審議事項
第１号議案

令和５年度決算報告承認の件

貸借対照表
令和６年 3月31日現在
一般会計（単位:円）

科
Ⅰ

目

当年度

前年度

増 減

資産の部

１．流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金

未収金
前払金
取次商品
貯蔵品
仮払金
立替金
流動資産合計
２．固定資産(1) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
什器備品買替積立金
印刷機取得資産取得資金
丁合機取得資産取得資金
サーバー取得資産取得資金
相談室エアコン取得資産取得資金
相談室応接セット取得資産取得資金
ＮＷ機器（ﾙｰﾀｰ）取得資産取得資金
ＮＷ機器（アクセスポイント）取得資産取得資金

ＰＣ（取引士管理）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修①）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修②）取得資産取得資金
ノートＰＣ（研修③）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）取得資産取得資金
ｿﾌﾄｳｪｱ（会計ソフト）取得資産取得資金
建物付属設備（受変電）買替積立金
建物付属設備（ポンプ）買替積立金
器具備品（手動スクリーン）買替積立金
器具備品（ブラインド）買替積立金
器具備品（プロジェクター）買替積立金
会館エアコン交換積立金
会館屋上断熱防水改修積立金
会館エレベータ交換積立金

不動産フェア事業積立資産
公益目的事業積立資産
特定資産合計(2) その他固定資産
建物
一括償却資産建物付属設備器具備品
什器備品
土地
ソフトウェア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り源泉税
前受金
仮受金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
入居協力金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産（ うち特定資産への充当額 ）正味財産合計
負債及び正味財産合計

32,420,004

54,182,207△ 21,762,203

333,564
27,086,440
5,000,000

225,861
48,956,346
5,000,000

107,703△ 21,869,906
0

1,804,800
328,134
420,642
799,500
02,000,000
37,773,080

1,722,000
497,729
340,670
733,500
02,000,000
59,476,106

82,800△ 169,595
79,97266,00000△ 21,703,026

32,840,000
76,620,000

24,840,000
72,907,000

8,000,000
3,713,000

66,026,000
2,940,000
635,000
515,0000
170,000
169,000
92,000185,000
361,000
140,000
85,00085,0001,460,000
1,019,000
184,000
195,000
341,000
362,000
262,000
800,000
594,000

63,524,000
2,940,000
523,000
481,000
771,000
170,000
151,000
80,000160,000
361,000
140,000
73,00073,0001,123,000
778,000
92,000130,000
280,000
293,000
164,000
600,000
02,502,0000
112,000
34,000△ 771,000
0
18,00012,00025,0000
012,00012,000337,000
241,000
92,00065,00061,00069,00098,000200,000
594,000

11,200,000
5,000,000
13,300,000
015,000,000
153,960,000

11,200,000
5,000,000
13,300,000
2,000,000
15,000,000
144,247,000

000△ 2,000,000
09,713,000

56,335,108
1
11,718,334
2,063,069
1,300,833
250,081,833
1,061,980
322,561,158
476,521,158
514,294,238

58,915,065
1
12,601,408
547,1122,194,665
250,081,833
1,886,322
326,226,406
470,473,406
529,949,512△ 2,579,957
0△ 883,074
1,515,957△ 893,832
0△ 824,342△ 3,665,248
6,047,752△ 15,655,274

2,915,545
171,444
240,000
14,8003,341,789

25,244,143
142,779
379,500
35,20025,801,622△ 22,328,598
28,665△ 139,500△ 20,400△ 22,459,833

33,010,642
40,000,000
73,010,642
76,352,431

24,928,884
40,000,000
64,928,884
90,730,506

8,081,758
08,081,758△ 14,378,075

0437,941,807
121,120,000
437,941,807
514,294,238

0439,219,006
119,407,000
439,219,006
529,949,512

0△ 1,277,199
1,713,000△ 1,277,199△ 15,655,274

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

科

目

令和５年度
決算額（ｂ）

予算額（ａ）

令和４年度
決算額（ｃ）

増減（△減）（ｂ）-（ａ）

適要

Ⅰ 一 般 正 味 財 産 増 減 の部
1. 経 常 増 減 の部
（1）経常収益
1. 受 取 入 会 金

12,600,000

22,050,000

19,950,000

9,450,000

入会金

12,600,000

22,050,000

19,950,000

9,450,000 本店700,000円×31件・支店350,000円×1件

2. 受 取 会 費

49,875,000

49,837,500

50,275,000△ 37,500

会費

49,875,000

49,837,500

50,275,000△ 37,500 既存会員50,000円×975名・新規会員32名1,087,500円

3. 事 業 収 益

18,055,000

22,484,483

19,839,507

4,429,483

資格試験事務収益

9,352,000

11,070,099

10,773,767

1,718,099 不動産適正取引推進機構より業免許申請事業収益

641,000

745,800

825,000

会費徴収事業収益

965,000

1,231,200

1,208,400

取引士証交付事業収益

629,000

984,000

822,000

法定講習受講料収益

6,288,000

7,834,550

6,192,000

全宅管理受託収益

150,000

340,000

0(予算本店16件・支店4件)

104,800 愛媛県庁より@3,300円×226件(予算194件)
266,200 保証協会愛媛本部より355,000 愛媛県庁より@1,200円×820名(予算524件)
1,546,550 法定講習受講料@12,000円×652名(予算524件)・
テキスト代差額10,550円

業務受託収益190,000

0

256,600

0

256,600

30,00022,234

18,340△ 7,766

4. 受 取 負 担 金

721,000

2,047,988

888,080

1,326,988

受取負担金

721,000

2,047,988

888,080

1,326,988 公取賛助会費4社・保証協会1,627,988円・四国地区

5. 受 取 寄 付 金00750,000

0

受取寄付金

0

0

750,000

03,980,000

4,152,453

4,970,470

172,453

取次商品売上金6. 雑 収 益
受取利息

公取、懇話会事務担当県340,000円△ 5,566 預金利息

8,000

2,434

2,916

賃貸料収益

1,245,000

1,104,534

1,098,325

保険取次手数料収益

2,460,000

2,619,255

2,603,768

事務取扱等手数料収益

37,00085,80064,90048,800 キャリアパーソン事務手数料

雑収益

230,000

340,430

1,200,561

110,430 愛媛県証紙販売手数料 ほか

85,231,000

100,572,424

96,673,057

15,341,424

25,369,000

33,306,804

26,054,845

7,937,804

給料手当

20,685,000

21,328,162

20,671,346

643,162

法定福利費

2,994,000

3,896,884

3,787,486

902,884

退職給付費用

1,690,000

8,081,758

1,596,013

6,391,758

69,510,000

68,542,818

69,331,762△ 967,182

旅費交通費

2,335,000

3,221,815

2,368,196

諸謝金

5,150,000

5,010,647

4,616,644

会場費

6,906,000

5,113,407

4,485,880

賃借料

196,000

362,312

371,072

消耗品費

1,070,000

883,537

931,148△ 186,463 コピー機トータルサービス料 ほか

食糧費

640,000

585,820

321,650△ 54,180 資格試験弁当代 ほか

受付審査費

150,000

150,000

150,000

0 資格試験受付事務費用

通信運搬費

2,530,000

2,953,201

2,528,037

50,00021,84417,752

経 常 収 益 計 （ Ａ）

△ 140,466 保証協会より50,000円/月・委員会会場使用料
松山宅建協会駐車場代240,000円ほか

159,255 ファミリー共済721,110円・宅建ブレインズ197,295円・
日本共済1,700,850円（2）経常費用
人件費

経費

取次商品仕入費

886,815 出張・無料相談・相談対応・資格試験 ほか△ 139,353 研修会・無料相談・ ほか△ 1,792,593 資格試験・法定講習・研修会 ほか
166,312423,201 法定講習自宅学習テキスト送付費用、相談員研修会Web参加通信負担金 ほか△ 28,156

正味財産増減計算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

テキスト費

1,330,000

令和５年度
決算額（ｂ）
1,445,280

印刷製本費

1,160,000

1,186,929

900,650

26,929 本部にゅうす台紙、宅建えひめ、免許申請書、法定講習Web

広告宣伝費

2,561,000

3,276,077

625,309715,077 開業支援セミナー、資格試験、県政支援広告 ほか

新聞図書費

293,000

330,157

238,184

37,157 新日本法規追録代、新聞購読料 ほか

福利厚生費

76,00021,07924,909サーバーシステム利用料

2,110,000

2,307,364

2,077,444

支払負担金

6,460,000

6,391,435

6,451,300△ 68,565 全宅連、関連団体会費 ほか△ 11,000 web研修動画使用料 ほか

科目

予算額（ａ）

令和４年度
決算額（ｃ）
1,197,235

増減（△減）
適要（ｂ）-（ａ）
115,280 法定講習テキスト代、研修会資料代 ほか
講習向けチラシほか△ 54,921 健康診断費用
197,364 西日本不動産流通機構システム利用料、名簿管理システム
法定講習受講システム、ＨＰ保守料

支払手数料

330,000

319,000

198,000

清掃委託費

1,192,000

1,417,990

1,211,041

225,990

光熱水料費

1,452,000

976,868

1,240,762△ 475,132

保険料

645,000

511,310503,556

修繕費

200,000

159,900

1,241,350

租税公課

2,135,000

2,215,750

2,135,750

80,750 固定資産税、消費税、法人税、法人県民税、減価償却費

5,030,000

5,530,825

5,449,374

500,825△ 195,387△ 133,690 火災保険料、地震保険料、役員賠償責任保険料、サイバー保険 ほか△ 40,100 ４階トイレ・照明ＬＥＤ化
法人市民税、事業税

消耗什器備品費

300,000

104,613627,832

支払寄付金

21,000531,000

21,000510,000 能登半島地震災害見舞金（石川宅建）300,000円・

渉外費

521,000

703,620364,359

182,620 お中元・お歳暮 ほか

慶弔費

220,000

117,000

119,000

委託費

18,600,000

18,700,150

25,203,750

会議費

2,068,000

1,611,715

1,113,177

許申請受付補助@1,000円×328件・ 新規32件391,500
円 、不動産フェアオンライン（お仕事紹介）委託、HP改修委
託△ 456,285 委員会旅費 ほか

総会費

1,669,000

1,305,327

1,177,659△ 363,673

理事会費

1,120,000

435,037

503,000△ 684,963 ４回開催（うち1回書面）

災害義援金（石川県）200,000円 ほか△ 103,000
100,150 各任意団体業務委託費：全額納付@18,000円×975件・免常務理事会費300,000

66,125

191,033△ 233,875

雑費

690,000

543,684

693,709△ 146,316

0

32,00032,00094,879,000

101,849,622

95,386,607

6,970,622△ 9,648,000△ 1,277,198

1,286,450

8,370,802

貸倒損失
経常費用計（Ｂ）
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ）

評価損益等計（Ｄ）
当 期 経 常 増 減 額 （ Ｃ ） +（ Ｄ ）32,000 消滅時効到来による債権放棄

平成30年度分会費未収1件50,000円 未払業務委託費
1件18,000円 差引32,000円

0

0

0

0

△ 9,648,000△ 1,277,198

1,286,450

8,370,802

16,7580

16,75800

1

2. 経 常 外 増 減 の部
（1）経常外収益
過年度修正益0

経常外収益計001（2）経常外費用
固定資産除却損0

過年度修正損0

経常外費用計0

当期経常外増減額

206,17101

206,171

1

0△1△ 189,413△1

当期一般正味財産増減額△ 9,648,000△ 1,277,199

1,097,037

8,370,801

一般正味財産期首残高

425,929,591

439,219,006

438,121,969

13,289,415

一般正味財産期末残高

416,281,591

437,941,807

439,219,006

21,660,216

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の部
当期指定正味財産増減額

0

0

0

0

指定正味財産期首残高

0

0

0

0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

0

0

0

0

4 1 6 ,2 8 1 ,5 9 1

4 3 7 ,9 4 1 ,8 0 7

4 3 9 ,2 1 9 ,0 0 6

2 1 ,6 6 0 ,2 1 6

令和５年度決算内訳表
公益目的事業会計
科

Ⅰ

目

公１

公２

公３

収益事業等会計

共通

小計

収益1

共通

共益

小計

法人会計

決算額

ᵏᵒᵊ ᵓᵓᵑᵊ ᵎᵎᵎᵐᵓᵊ ᵒᵏᵕᵊ ᵏᵐᵓ
ᵏᵊ ᵖᵐᵕᵊ ᵖᵎᵎ

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ᵐᵊᵔᵏᵗᵊᵐᵓᵓᵖᵓᵊᵖᵎᵎ
ᵑᵒᵎᵊᵒᵑᵎ
ᵏᵎᵎᵊ ᵓᵕᵐᵊ ᵒᵐᵒ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益
取引士証交付事業収益法定講習受講料収益
全宅管理受託収益ᵎᵎᵎᵎᵎ ᵏᵗᵊ ᵖᵖᵖᵊ ᵔᵒᵗᵎ ᵏᵏᵊᵎᵕᵎᵊᵎᵗᵗ
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業務受託収益取次商品売上金
受取負担金
受取寄付金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益事務取扱等手数料収益
雑収益
経常収益計

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ᵐᵓᵔᵊᵔᵎᵎᵐᵊᵎᵒᵕᵊᵗᵖᵖᵑᵗᵐᵑᵗᵐᵒᵑᵊ ᵖᵒᵔᵊ ᵑᵎᵓ(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費
旅費交通費
賃借料
消耗品費
諸謝金
会場費
食糧費
受付審査費
通信運搬費
取次商品仕入費
テキスト費
印刷製本費
広告宣伝費
新聞図書費
福利厚生費
サーバーシステム利用料
支払負担金
支払手数料
清掃委託費
光熱水料費
保険料
修繕費
租税公課
減価償却費
渉外費
会議費
消耗什器備品費
支払寄付金
慶弔費
委託費
総会費
理事会費
常務理事会費
雑費
災害見舞金
訴訟費
貸倒損失
経常費用計
当期経常増減額ᵏᵓᵊᵏᵖᵕᵊᵗᵎᵐ
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２．経常外増減の部(1) 経常外収益

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過年度修正益
経常外収益計(2) 経常外費用
過年度修正損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高Ⅱ

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高Ⅲᵑᵗᵕᵊᵏᵐᵗ△ 29,524,036 △ 8,924,807 △ 1,852,111 ᵐᵗᵊᵏᵎᵗᵊᵏᵗᵗ △ 11,191,755
ᵒᵑᵒᵊᵔᵏᵎ△ 326,161,737 △ 51,213,430 △ 23,793,501 ᵔᵔᵓᵊᵑᵕᵗᵊᵒᵒᵐ ᵐᵔᵒᵊᵐᵏᵎᵊᵕᵕᵒ ᵏᵑᵊᵓᵒᵎᵊᵎᵒᵕ△ 355,685,773 △ 60,138,237 △ 25,645,612 ᵔᵗᵒᵊᵒᵖᵖᵊᵔᵒᵏ ᵐᵓᵑᵊᵎᵏᵗᵊᵎᵏᵗ ᵏᵑᵊᵗᵕᵒᵊᵔᵓᵕ

正味財産期末残高

経常費用の比率

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ᵎ
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△ 355,685,773 △ 60,138,237 △ 25,645,612 ᵔᵗᵒᵊᵒᵖᵖᵊᵔᵒᵏ ᵐᵓᵑᵊᵎᵏᵗᵊᵎᵏᵗ ᵏᵑᵊᵗᵕᵒᵊᵔᵓᵕᵔᵎᵌᵏᵑᵃ

財務諸表に対する注記
１.継続事業の前提に関する注記
なし

２.重要な会計方針（1）

棚卸資産の評価基準及び評価方法
取次商品・・・最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。

（2）

固定資産の減価償却の方法
法定償却方法による減価償却を実施している。

ソ

法定償却方法による減価償却を実施している。

（3）

建物、構築物、什器備品・・・
フ

ト

ウ

ェ

ア・・・

引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、「職員給与規程」に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

（4）

リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
①未経過リース期末残高相当額

未経過リース料残高相当額
（5）

１年以内

１年超

（単位：円）
合 計

75,240175,560

250,800

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 .重要な会計方針の変更
なし

4 .基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

基

科
本 財 産
土

地
小

特

定

目

資

計

前期末残高

当期増加高

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

0

0

0

0

0

0

0

0

産

退職給付引当資産

24,840,000

8,000,000

減価償却引当資産

72,907,000

4,484,000

771,000

32,840,000
76,620,000

会館エアコン交換積立資産

11,200,000

0011,200,000

会館屋上断熱防水改修積立資産
会館エレベータ交換積立資産

5,000,000

0013,300,000

05,000,000
13,300,000

不動産フェア事業積立資産

2,000,000

02,000,000

0

公益目的事業積立資産

15,000,000

0015,000,000

小144,247,000

12,484,000

2,771,000

153,960,000

合計144,247,000
12,484,000（注）減価償却引当資産の明細は貸借対照表に記載のとおりである。

2,771,000

153,960,000

計

5 .基本財産および特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科
基

本

財

目

定

（うち一般正味財
産からの充当額）

-

-

-

-

-

-

（うち負債に対応する額）産
小特（うち指定正味財産からの充当

当期末残高

資

計

産

退職給付引当資産

32,840,000

減価償却引当資産

76,620,000（76,620,000）

会館エアコン交換積立資産

11,200,000（11,200,000）

会館屋上断熱防水改修積立資産
会館エレベータ交換積立資産

5,000,000（5,000,000）

13,300,000（13,300,000）

公益事業積立資産（32,840,000）-

公益目的事業積立資産

15,000,000（15,000,000）

小計

153,960,000- （121,120,000）（32,840,000）

合計

153,960,000- （121,120,000）（32,840,000）

6 .固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。
科
建

目

物

減価償却累計額（単位：円）
当期末残高

122,459,420

66,124,312

56,335,108

取得価額

一括償却資産1,980,484

1,980,483

1

建物付属設備

13,180,200

1,461,866

11,718,334

什器備品

5,035,300

3,734,467

1,300,833

器具備品

3,736,425

1,673,356

2,063,069

ソフトウェア3,663,020

2,601,040

1,061,980

150,054,849

77,575,524

72,479,325

合計

7 .債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は次のとおりである。
なし

8 .引当金の明細（単位：円）
科目

期首残高

当期増加額

退職給付引当金

24,928,884

8,081,758

当期減少額
目的使用
その他

期末残高
0

33,010,642

9 .その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために
必要な事項
な

し

附属明細書
1 .基本財産及び特定資産の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。
2 .引当金の明細「財務諸表に対する注記」に記載している。

財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目(流動資産)
現金
預金

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額

手元保管
普通預金

運転資金として運転資金として3 3 3 ,5 6 4
2 7 ,0 8 6 ,4 4 0

伊予銀行本町支店
1879903
伊予銀行本町支店
1879861
伊予銀行本町支店
1879853
伊予銀行本町支店
3631856
愛媛銀行本町支店
5242832
愛媛銀行本町支店
5593938四国中央
愛媛銀行本町支店
5593639 新居浜
愛媛銀行本町支店
5594431 西条
愛媛銀行本町支店
5594538 周桑
愛媛銀行本町支店
5594335 今治
愛媛銀行本町支店
5594239 松山
愛媛銀行本町支店
5593735 伊予
愛媛銀行本町支店
5593831 大洲
愛媛銀行本町支店
5594036 八幡浜
愛媛銀行本町支店
5594132 宇和島

運転資金として25,524,803

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として

0

運転資金として1,388,998

運転資金として40,817

運転資金として3,569

運転資金として8,000

運転資金として

13

運転資金として43,435

運転資金として

44,008運転資金として3,528

運転資金として2,719

運転資金として

18,369運転資金として

8,181

定期預金
愛媛銀行本町支店 運転資金として
大口定期72282174

5 ,0 0 0 ,0 0 0

未収金
業免許申請事務委託料 （共益）取引士証交付事務
委託料
会費

会員支援事業に供する愛媛県からの委託料
である（公２）
法定講習事業に供する愛媛県からの委託料である事業及び管理目的の業務に使用する会費である。
Ｈ25年度分25,000円・R5年度分50,000円

前払金
四国電力㈱

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

電気料である
公益目的事業及び管理目的の事業における防犯業務費用である
公益目的事業及び管理目的の事業における愛媛管財㈱清掃費用である
エヒメエレベータサービス 公益目的事業及び管理目的の事業における保守料である
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
松山市
水道代である
セコム㈱5,000,000

1, 804, 800
745,800

984,000

75,000328, 134
105,451
49,50063,525
16,50026,906財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等㈱ｻﾆｸﾘｰﾝ四国

使用目的等
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

金（単位:円）
額
20,130

大建管理㈱タオル・モップ代である
公益目的事業及び管理目的の事業におけるごみ処理代である

14,850㈱ＨＯＯＫ

公益目的事業及び管理目的の事業に使用する

8,712

ＡＩＧ損害保険㈱郵便局

マット代である
公益目的事業及び管理目的の事業における施設賠償責任保険料である
次年度法定講習案内送付代である

取次商品
金看板（知事免許用） （共益）取次商品の在庫である
金看板（大臣免許用） （共益）取次商品の在庫である
領収証（共益）取次商品の在庫である
貯蔵品
愛媛県証紙

共益事業に供する業免許申請・取引士証交付15,0007,560

420, 642
237,600
76,084
106,958
799, 500
799,500

申請書貼付用の在庫である
立替金

居住支援協議会（公１)居住支援協議会に対する立替金である

流動資産合計(固定資産)
特定資産
退職給付引当資産

2, 000, 000

37, 773, 080

32, 840, 000
愛媛銀行本町支店
定期預金72282163

職員退職給付引当金見合いの引当資産として減価償却引当資産
会館取得資産取得資金
愛媛銀行本町支店
公益目的事業及び管理目的の事業に使用する
定期預金72282185
愛媛不動産会館建て替えの為の積立資金とし管理している

什器備品買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

515,000

170,000

169,000
公益目的の事業に供する相談室応接セット買い替え

169,000の積立資金として管理しているルーター買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

635,000

170,000
公益目的の事業に供する相談室エアコン買い替えの積立資金として管理している相談室応接セット買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

2,940,000

515,000
丁合機買い替えの為の積立資金として管理している相談室エアコン買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

66,026,000

635,000
印刷機買い替えの為の積立資金として管理している

丁合機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

76, 620, 000
66,026,000

2,940,000
什器備品買い替えの為の積立資金として管理している印刷機買替積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

32,840,000

管理している92,000
ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している

92,000

財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位:円）
額
185,000

アクセスポイント買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

金

ネットワーク機器買い替えの為の積立資金として管理している

185,000

ＰＣ（取引士）買替積立金
公益目的の事業に供する取引士管理パソコン買い
伊予銀行本町支店
定期預金7662089
替えの積立資金として管理している

361,000

ノートＰＣ（研修①）買替積立金

140,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理しているノートＰＣ（研修②）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

1,460,000

1,019,000
管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア

1,019,000

買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

85,0001,460,000
公益目的の事業に供する取引士管理ソフトウェア
買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会員管理）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

85,00085,000
公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（取引士）取得資産取得資金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

140,000

85,000
公益目的の事業に供する研修会パソコン買い
替えの積立資金として管理しているノートＰＣ（研修③）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

361,000

184,000
管理目的の事業に供する会員管理管理ソフトウェア

184,000（ｶｽﾀﾏｲｽﾞ）買い替えのための積立資金として管理している

ｿﾌﾄｳｪｱ（会計ソフト）取得資産取得資金

195,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

管理目的の事業に供するＰＣＡ会計ソフト買い替え為の積立資金として管理している

195,000

建物付属設備（受変電）買替積立金

建物付属設備（受変電）の買い替えの積立資金として管理している

341,000

建物付属設備（ポンプ）買替積立金 建物付属設備（ポンプ）の買い替えの積立資金

362,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

として管理している

362,000

器具備品（手動スクリーン）買替積立金

器具備品（手動スクリーン）の買い替えの積立資金として管理している

262,000

器具備品（ブラインド）の買い替えの積立資金として管理している

800,000

器具備品（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ）買替積立金 器具備品（ブラインド）の買い替えの積立資金

594,000

伊予銀行本町支店
定期預金7803881

594,000

伊予銀行本町支店
定期預金7662089

伊予銀行本町支店
定期預金7803881
器具備品（ブラインド）買替積立金

伊予銀行本町支店
定期預金7803881

として管理している

会館エアコン交換積立金 建物付属設備（会館エアコン）交換積立金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

建物付属設備（会館エアコン）の交換積立資金として管理している

会館屋上断熱防水改 建物付属設備（会館屋
上断熱防水）改修積立
修積立金

建物付属設備（会館屋上断熱防水）改修積立
資金として管理している

金
伊予銀行本町支店
定期預金7662089

341,000

262,000

800,000

11,200,000
11,200,000

5,000,000
5,000,000

財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

会館エレベータ交換積立金 建物付属設備（会館エレ 建物付属設備（会館エレベータ）の交換積立資ベータ）交換積立金

金（単位:円）
額
13, 300, 000

金として管理している

伊予銀行本町支店
定期預金7803881

13,300,000

公益目的事業積立資産

15, 000, 000
伊予銀行定期預金
定期預金7662113

公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している

15,000,000

その他固定資産

建物一括償却資産56, 335, 108
事務所・書庫963.89㎡ （共用財産）（建築日Ｈ06.08.15） うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

52,562,108

屋上断熱防水工事（取得日R５.3.31）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

3,773,000

8地区研修パソコン（取得日R03.02.25）

公益目的の事業に使用している

高圧受変電設備（取得日Ｈ30.09.21）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

577,970

水道ポンプ（取得日Ｈ31.02.25）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

672,104

1
1

11, 718, 334

建物付属設備会館エアコン空調換気設備 （共用財産）

10,468,260（取得日R5.3.31）

うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

スクリーン
（取得日Ｒ04.03.25）

公益目的の事業に使用している

ブラインド（取得日Ｒ04.03.31）（共用財産）

うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

100,022

プロジェクター
（取得日R05.03.31）

公益目的の事業に使用している

891,000

カウンター（取得日R06.03.31）

公益目的の事業に使用している

924,000

器具備品

2, 063, 069

什器備品

148,047

1, 300, 833
相談室エアコン（取得日Ｈ24.08.24）

管理目的の事業に使用している

1

財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等丁合機（取得日Ｈ30.08.24）
印刷機（取得日Ｈ30.08.24）
データサーバ（取得日R6.3.31）

使用目的等（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。
（共用財産）
従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

金（単位:円）
額
1

149,534

941,578

相談室机・椅子（取得日Ｒ01.05.24）

公益目的の事業に使用している

55,632

ネットワーク機器（アクセスポイント）更新（取得日Ｒ01.08.23）（共用財産）

102,709

従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

ネットワーク機器（ルー （共用財産）
ター更新）更新

51,374（取得日Ｒ01.08.23）

従事割合に応じ、公益目的事業85％・
法人管理15％に使用している。

取引士管理パソコン（取得日Ｒ01.12.25）

公益目的の事業に使用している

1

研修会用パソコン①（取得日Ｒ02.03.06）

公益目的の事業に使用している

1

研修会用パソコン②（取得日Ｒ03.01.25）

公益目的の事業に使用している

1

研修会用パソコン③

公益目的の事業に使用している1

本部土地307.2㎡（取得日Ｈ04.09.28）（共用財産）
うち公益目的保有財産74.8％
うち管理目的の財源として使用する財産
25.2％

土地

250, 081, 833
200,957,696

49,124,137

駐車場154.47㎡（取得日Ｈ09.07.10）
ソフトウェア1, 061, 980
PCA公益法会計ソフト 管理目的の事業に使用している

126,078

ＤＸ（取得日Ｒ03.03.24)

取引士管理システム（取得日Ｒ01.12.25)

公益目的の事業に使用している

224,811

会員管理システム（取得日Ｒ02.01.25)

管理目的の事業に使用している

83,644

会員管理システムカスタマイズ 管理目的の事業に使用している

277,207（取得日Ｒ04.03.25)
会員管理システムカスタマイズ2 管理目的の事業に使用している

350,240（取得日Ｒ05.03.31)
固定資産合計
資産合計

476,521,158
514, 294, 238

財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目(流動負債)
未払金

場所・物量等

使用目的等

富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

金（単位:円）
額
2, 915, 545
25,292

ｺﾋﾟｰ機のﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料である
富士ｾﾞﾛｯｸｽ四国㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

6,820

ＩＴあんしんﾊﾟｯｸｻｰﾋﾞｽ料であるアカマツ㈱

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

41,935

ＦＡＸのﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ料であるアカマツ㈱

公益目的事業に使用するカウンター代
である

924,000

佐川急便㈱管理目的事業の業務に使用する
3月分の運送料である

117,051

松山共同集金㈱

公益目的の業務に使用する３月分のタクシー
代である

4,060

㈱エス・ピー・シー

管理目的の業務に使用するウェブサイトの３月分の保守料である。

16,500

業務委託費

管理目的の業務に使用する業務委託費である

45,000Ｈ25 9,000円×1件 Ｒ5 18,000円×2件
Web通信負担金

公益目的事業及び管理目的の業務の研修会、委員会ほか、会議出席に対するWeb通信負担金

14,000である＠2,000円×7名
日本年金機構公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

524,428

社会保険料である
ＮＴＴ

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

60,581

電話料金であるＮＴＴ

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

10,300

携帯電話料金である
富士フィルムＢＩ愛媛㈱ 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する
サーバー代である

941,578

公益目的事業及び管理目的の業務に使用する

140,000

日機愛媛㈱エアコン清掃作業代である
ナーブ㈱

公益目的事業の業務に使用するＶＲレンタル
代である

職員
職員
無料相談員
法定講習監督

源泉所得税
地方税（住民税）
源泉所得税
源泉所得税

研修会講師

源泉所得税

お仕事ﾌｪｽﾀ派遣

源泉所得税

法定講習受講料

公益目的事業の受講料である。
＠12,000円×20件

預り源泉税

前受金

44,000171, 444
35,86085,60019,3591,836
25,525
3,264
240, 000
240,000

財産目録
令和６年 3月31日現在
一般会計
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

仮受金

金

（単位:円）
額
14, 800

保証協会

保証協会愛媛県本部会費預かりである

6,000

不動産ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ

共益目的の業務に使用する全宅連不動産ｷｬﾘｱ

8,800

ﾊﾟｰｿﾝの受講料である
8,800円×1件
流動負債合計(固定負債)
退職給付引当金

3, 341, 789
職員

公益目的事業及び管理目的の業務に従事する

33,010,642

職員の退職給付金の引当金である
入居協力金

固定負債合計負債合計
正味財産

一般社団法人松山宅建協会

公益目的事業及び管理目的の業務に使用して40,000,000

いる建物の建築資金の一部として充当した
入居協力金である
73,010,642
76,352,431
437, 941, 807