㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期

2019年３月期決算短信

決算短信〔日本基準〕（連結）2019年５月17日
上場会社名株式会社 ニレコ
上場取引所 東
コード番号6863
ＵＲＬ http://www.nireco.jp
代表者（役職名） 代表取締役社長（氏名）久保田 寿治
問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員管理部門長（氏名）硲 光司
ＴＥＬ 042-642-3111
定時株主総会開催予定日
2019年６月24日
配当支払開始予定日 2019年６月７日
有価証券報告書提出予定日 2019年６月24日
決算補足説明資料作成の有無：有決算説明会開催の有無：無(百万円未満切捨て)
１．2019年３月期の連結業績（2018年４月１日～2019年３月31日）（１）連結経営成績
売上高
2019年３月期
2018年３月期（注）包括利益

百万円
8,441
7,911
2019年３月期（％表示は対前期増減率）
親会社株主に帰属する
営業利益
経常利益
当期純利益
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％
6.7
898
27.4
1,011
29.0
489
△5.2
6.9
705
31.4
784
37.0
516
40.0
171百万円 （△80.8％）
2018年３月期
891百万円 （68.8％）

１株当たり
当期純利益
2019年３月期
2018年３月期（参考）持分法投資損益

円 銭
66.07
69.79
2019年３月期

潜在株式調整後
自己資本
総資産
１株当たり当期純利益
当期純利益率
経常利益率
円 銭
％
％
65.42
3.9
7.2
69.27
4.1
5.5
－百万円
2018年３月期
－百万円

売上高
営業利益率
％
10.6
8.9

（２）連結財政状態
総資産

2019年３月期
2018年３月期（参考）自己資本

純資産
百万円
百万円
14,012
12,49014,211
12,5972019年３月期
12,431百万円
2018年３月期（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー百万円
2019年３月期
227
2018年３月期
865

投資活動によるキャッシュ・フロー
百万円△1,587△114

自己資本比率％88.7
87.8
12,472百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー
百万円
△315
△860

１株当たり純資産円 銭
1,684.85
1,681.82

現金及び現金同等物
期末残高
百万円
2,989
4,680

２．配当の状況2018年３月期
2019年３月期
2020年３月期（予想）

第１四半期末円 銭－－

第２四半期末
円 銭
10.00
10.00

年間配当金
第３四半期末
円 銭
－
－

期末
円 銭
14.00
14.00

合計
円 銭
24.00
24.00

－

－

－

－

－

配当金総額
(合計)
百万円
177
177

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）

％
34.4
36.3

％
1.5
1.4

－

（注）2020年３月期の配当予想につきましては未定です。
３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）
親会社株主に帰属
１株当たり
売上高
営業利益
経常利益
する当期純利益
当期純利益
百万円
％
百万円
％
百万円
％
百万円
％
円 銭
第２四半期（累計）
4,400
10.7
450
16.5
500
18.0
350
43.3
47.21
通期
9,000
6.6
950
5.7
1,050
3.8
730
49.0
98.46

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信※

注記事項（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：無② ①以外の会計方針の変更：無③ 会計上の見積りの変更：無④ 修正再表示：無（３）発行済株式数（普通株式）① 期末発行済株式数（自己株式を含む）② 期末自己株式数③ 期中平均株式数2019年３月期
2019年３月期
2019年３月期

8,305,249株
926,773株
7,413,878株（参考）個別業績の概要
１．2019年３月期の個別業績（2018年４月１日～2019年３月31日）（１）個別経営成績
売上高
営業利益
百万円
％
百万円
％
2019年３月期
7,811
7.2
905
14.5
2018年３月期
7,286
3.6
790
52.3
１株当たり
当期純利益
円 銭
34.04
83.00

2019年３月期
2018年３月期

2018年３月期
2018年３月期
2018年３月期

経常利益
百万円
1,090
849

8,305,249株
889,236株
7,400,660株（％表示は対前期増減率）
当期純利益
％
百万円
％
28.4
252
△58.9
50.8
614
64.1

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
円 銭
33.71
82.39

（２）個別財政状態
総資産

2019年３月期
2018年３月期（参考）自己資本

純資産
百万円
百万円
13,274
11,981
13,584
12,1982019年３月期
11,935百万円
2018年３月期

自己資本比率％89.9
89.6
12,169百万円

１株当たり純資産円 銭
1,617.59
1,640.97※

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です※

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ.４「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
（決算補足説明資料の入手方法）
決算補足説明資料は当社ホームページに掲載予定です。
（日付の表示方法の変更）
第３四半期連結会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信○添付資料の目次
１．経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………………
（１）当期の経営成績の概況……………………………………………………………………………………………
（２）当期の財政状態の概況 ……………………………………………………………………………………………
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 ………………………………………………………………………………
（４）今後の見通し ………………………………………………………………………………………………………
２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 ……………………………………………………………………………
３．連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………………………
（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………
連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………
連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………………………
（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………
（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………
（５）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………
（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） …………………………………………………………
（連結貸借対照表関係） ……………………………………………………………………………………………
（連結損益計算書関係） ……………………………………………………………………………………………
（連結株主資本等変動計算書関係） ………………………………………………………………………………
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） …………………………………………………………………………
（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………
（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………
（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………
４．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………

- 1 -

2
2
3
3
4
5
6
6
8
8
9
10
12
14
14
14
17
17
18
20
20
25
25
25

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信

１．経営成績等の概況(1）当期の経営成績の概況
当連結会計年度における世界経済は総じて堅調であったものの、米中貿易摩擦の激化により実体経済の減速懸念が広がりました。わが国経済は堅調な設備投資や個人消費に支えられ緩やかな回復基調が続きましたが、世界経済の減速懸念を背景に先行き不透明な状況で推移しました。
当社グループ（当社及び連結子会社）の主要取引先であります鉄鋼、電子部品、化学、印刷・紙加工、食品など各メーカーの設備投資に向けた動きは一部に減速感があるものの概ね堅調に推移しました。
このような状況の下、当社グループは、いかなる環境下においても成長できる体制の実現を目指し、海外販売拡大に向けた体制構築、食品関連市場の開拓を進めるとともに、当社グループが設立以来培ってきたセンシング及び画像処理技術の強化に注力しました。
この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高8,441百万円（前年同期比6.7％増）、営業利益898百万円（前年同期比27.4％増）、経常利益1,011百万円（前年同期比29.0％増）、特別損失としてのれん償却額225百万円計上したため親会社株主に帰属する当期純利益489百万円（前年同期比5.2％減）となりました。また、受注残高は3,824百万円（前年同期比30.0%増）となりました。
セグメント別の業績は次のとおりであります。
[プロセス事業]
国内外鉄鋼メーカーの堅調な設備更新需要を背景に、主に制御装置の更新や部品販売が拡大しました。また、国内において新規開拓を目指した計測システム及びシェア拡大を目指した耳端位置制御装置の受注獲得が進みました。
その結果、当事業の売上高は2,862百万円（前年同期比7.5％増）、セグメント利益は671百万円（前年同期比
24.4％増）となりました。また、受注残高は2,141百万円（前年同期比45.9%増）となりました。
[ウェブ事業]
期初旺盛であった二次電池や電子部品関連の設備投資需要が沈静化したものの、耳端位置制御装置の販売が総じて底堅く推移しました。
その結果、当事業の売上高は3,463百万円（前年同期比3.2％増）、セグメント利益は842百万円（前年同期比7.1％増）となりました。また、受注残高は748百万円（前年同期比10.4%減）となりました。
[検査機事業]
多様な無地素材の検査需要を捉えた無地検査装置、選果設備の更新需要を捉えた食品外観検査装置の販売が堅調に推移しました。
その結果、当事業の売上高は1,896百万円（前年同期比10.6％増）、セグメント利益は72百万円（前年同期比
53.6％減）となりました。また、受注残高は910百万円（前年同期比44.6%増）となりました。

- 2 -㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信(２）当期の財政状態の概況（資産）
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて198百万円減少し14,012百万円となりました。
これは主に受取手形及び売掛金の増加213百万円、商品及び製品の増加136百万円、仕掛品の増加106百万円などがあったものの、投資有価証券の減少421百万円、のれんの減少301百万円、現金及び預金の減少190百万円などがあった事によります。
（負債）
負債は前連結会計年度末に比べて92百万円減少し、1,521百万円となりました。これは主に未払費用の増加38百万円、退職給付に係る負債の増加18百万円があったものの、未払法人税等の減少103百万円、長期借入金の減少58
百万円などがあった事によります。
（純資産）
純資産は前連結会計年度末に比べて106百万円減少し、12,490百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加311百万円があったものの、その他有価証券評価差額金の減少274百万円、非支配株主持分の減少82百万円、為替換算調整勘定の減少40百万円などがあった事によります。
この結果、自己資本比率は88.7％（前連結会計年度末は87.8％）となりました。
（３）当期のキャッシュ・フローの概況
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）につきましては、営業活動により227百万円増加し、投資活動により1,587百万円、財務活動により315百万円減少しました。その結果、当連結会計年度末の資金残高は前連結会計年度末と比べて1,691百万円減少し、2,989百万円となりました。
当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの概況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は227百万円（前年同期比637百万円の減少）となりました。これは主なフローイン
として税金等調整前当期純利益755百万円、のれん償却額301百万円、減価償却費181百万円があり、主なフローア
ウトとして、法人税等の支払額358百万円、たな卸資産の増加285百万円、その他流動資産の増加226百万円、売上債権の増加225百万円などがあったことによります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果使用した資金は1,587百万円（前年同期比1,472百万円の増加）となりました。これは主に定期預金の払戻による収入998百万円、投資有価証券の売却による収入75百万円、固定資産売却による収入27百万円などがあったものの、定期預金の預入による支出2,516百万円、固定資産の取得による支出204百万円などがあったことによります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果使用した資金は315百万円（前年同期比545百万円の減少）となりました。これは主に配当金の支払額178百万円、長期借入金の返済による支出86百万円などがあったことによります。

- 3 -㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信(４）今後の見通し
今後の見通しとしましては、米中貿易摩擦、中国経済の減速などを背景として世界経済に不透明感が広がっております。わが国経済においても世界経済の減速による企業業績や個人消費への影響が懸念されます。
このような見通しの下、当社グループは、いかなる環境下においても成長できる体制の実現を目指して、当社グループのシナジーを最大限発揮し、「市場の拡大」、「技術の進化」、「経営体質の強化」の重点テーマ
推進に引き続き全力で取り組んでいきます。
各事業における次期施策は以下のとおりです。
[プロセス事業]
国内外鉄鋼メーカーの設備投資需要は、世界的な鋼材需給バランスの改善により引き続き堅調に推移するものと想定しています。このような見通しの下、国内においては、注力製品である計測システムの受注獲得に注力します。また、海外においては、韓国・中国子会社の体制強化、北米代理店の技術サポート、海外向け製品の開発を進めます。
[ウェブ事業]
二次電池や電子部品関連の設備投資需要は、世界的な経済動向に左右される状況が続くものと想定しています。このような見通しの下、変化する需要に柔軟に対応できる生産体制の構築を進めていくとともに、海外販売強化に向けた体制構築に注力します。
[検査機事業]
無地検査装置については、堅調な二次電池や電子部品関連の検査設備投資需要取り込みを強化するともに、次世代検査装置の早期市場投入に取り組んでいきます。また、食品外観検査装置については、国内加工食品メーカーの検査需要を開拓するとともに、海外市場開拓に向けたマーケティング活動を進めます。
以上により、2020年３月期の連結業績予想は、売上高9,000百万円（前年同期比6.6%増）、営業利益950百万円（前年同期比5.7%増）、経常利益1,050百万円（前年同期比3.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益730
百万円（前年同期比49.0%増）を見込んでいます。
なお、上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

- 4 -㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方
当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。
なお、今後につきましては、外国人株主比率の推移及び国内の同業他社の国際会計基準の運用動向等を踏まえ、国際会計基準の適用について検討を進めていく方針であります。

- 5 -㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信

３．連結財務諸表及び主な注記（１）連結貸借対照表(単位：千円)前連結会計年度(2018年３月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金受取手形及び売掛金
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物
減価償却累計額
建物及び構築物（純額）
機械装置及び運搬具
減価償却累計額
機械装置及び運搬具（純額）
工具、器具及び備品
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額）
土地
有形固定資産合計
無形固定資産
のれん
リース資産
その他
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期貸付金
繰延税金資産破産更生債権等
その他
貸倒引当金
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計- 6 -当連結会計年度(2019年３月31日)

5,180,370
3,066,823
760,880
444,261
421,232
138,647△23,354
9,988,860

4,990,128
3,280,788
897,536
550,273448,386
350,699△11,734
10,506,077

2,462,021△1,274,598
1,187,422
455,712△405,620
50,092
1,110,020△990,230
119,790644,9422,002,247

2,471,259△1,317,031
1,154,227
363,127△325,634
37,493
719,830△657,694
62,135
665,496
1,919,354

301,266
13,192
57,773372,231－3,480
129,655
133,135

1,582,983
116,090
15,127
18,704
176,433△60,801
1,848,536
4,223,016
14,211,876

1,161,082
95,665
81,332
18,704
156,871△59,3311,454,324
3,506,814
14,012,891

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信(単位：千円)前連結会計年度(2018年３月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
1年内返済予定の長期借入金
リース債務
未払費用
未払法人税等未払消費税等
役員賞与引当金
工事損失引当金
その他
流動負債合計
固定負債
長期借入金
リース債務
役員退職慰労引当金
退職給付に係る負債
繰延税金負債
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
非支配株主持分純資産合計
負債純資産合計- 7 -

当連結会計年度(2019年３月31日)

405,472
69,996
9,845
436,434
247,583
43,31023,52035,381
200,444
1,471,988

392,487
41,7003,533
475,210
143,81247,39330,30030,729295,653
1,460,820

58,3503,533
2,240
38,66040,003
142,787
1,614,776

－
－
3,619
57,540－61,159
1,521,980

3,072,352
4,124,646
5,358,716△603,318
11,952,397

3,072,352
4,122,504
5,670,545△636,911
12,228,491

465,927
92,434△38,391
519,970
29,407
95,324
12,597,100
14,211,876

191,006
52,404△40,288
203,122
46,627
12,67012,490,911
14,012,891

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書）(単位：千円)前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
投資有価証券売却益
受取ロイヤリティー
補助金収入
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
支払手数料
為替差損
手形売却損
固定資産除却損
その他
営業外費用合計
経常利益
特別損失
固定資産除却損
のれん償却額
特別損失合計税金等調整前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純利益
非支配株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益- 8 -

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

7,911,968
4,876,397
3,035,570
2,329,989
705,5818,441,708
5,177,420
3,264,287
2,365,593
898,694

15,68523,171773
3,462
44,813
10,34098,247

10,061
28,22916,39529,52824,546
17,390126,151

6,404
5,192
2,630
3,362
13
2,098
19,702
784,127

1,035
1,900
3,965
2,802
2,425
1,022
13,152
1,011,692－－－
784,127
295,003△36,829
258,174
525,952
9,459
516,493

30,595225,949
256,545755,147
261,027△447
260,580
494,567
4,754
489,813

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（連結包括利益計算書）（単位：千円）前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当期純利益
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
為替換算調整勘定
退職給付に係る調整額
その他の包括利益合計
包括利益
（内訳）
親会社株主に係る包括利益
非支配株主に係る包括利益- 9 -当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)

525,952

494,567

272,559
31,24961,481
365,291
891,244△274,921△46,550△1,896△323,368
171,198

877,890
13,354

172,964△1,766

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（３）連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度（自2017年４月１日

至

2018年３月31日）(単位：千円)
株主資本

資本金
当期首残高

資本剰余金

3,072,352

利益剰余金

4,124,646

自己株式

4,990,544

株主資本合計△632,152

11,555,392

当期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する当期
純利益△148,321△148,321

516,493

516,493

自己株式の取得△65△65

自己株式の処分

28,89928,899

自己株式の消却-

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動-

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）-

当期変動額合計
当期末残高

-

-

368,171

28,833397,005

3,072,352

4,124,646

5,358,716△603,318

11,952,397

その他の包括利益累計額
その他有価
証券評価差
額金
当期首残高

193,367

その他の包為替換算調 退職給付に係
括利益累計
整勘定
る調整累計額
額合計
65,079△99,873

158,573

新株予約権

非支配株主
持分

純資産合計

21,263

81,97011,817,199

当期変動額
剰余金の配当△148,321

親会社株主に帰属する当期
純利益

516,493

自己株式の取得△65

自己株式の処分

28,899

自己株式の消却-

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動-

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）272,559

27,35561,481

361,397

8,144

13,354

382,895

当期変動額合計

272,559

27,35561,481

361,397

8,144

13,354

779,900

当期末残高

465,927

92,434△38,391

519,970

29,407

95,324

12,597,100- 10 -

㈱ニレコ（６８６３）
当連結会計年度（自2018年４月１日

至

2019年３月期決算短信

2019年３月31日）(単位：千円)
株主資本

資本金
当期首残高

資本剰余金

3,072,352

利益剰余金

4,124,646

自己株式

5,358,716

株主資本合計△603,318

11,952,397

当期変動額
剰余金の配当親会社株主に帰属する当期
純利益△177,984△177,984

489,813489,813

自己株式の取得△33,593△33,593

自己株式の処分－

自己株式の消却－

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動△2,142△2,142

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）－

当期変動額合計
当期末残高－△2,142

311,828△33,593

276,0933,072,352

4,122,504

5,670,545△636,911

12,228,491

その他の包括利益累計額
その他有価
証券評価差
額金
当期首残高

465,927

その他の包為替換算調 退職給付に係
括利益累計
整勘定
る調整累計額
額合計
92,434△38,391

519,970

新株予約権

非支配株主
持分

純資産合計

29,407

95,324

12,597,100

当期変動額
剰余金の配当△177,984

親会社株主に帰属する当期
純利益

489,813

自己株式の取得△33,593

自己株式の処分－

自己株式の消却－

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
当期末残高△2,142△274,921△40,030△1,896△316,848

17,220△82,654△382,282△274,921△40,030△1,896△316,848

17,220△82,654△106,189

191,006

52,404△40,288

203,122

46,627

12,67012,490,911- 11 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（４）連結キャッシュ・フロー計算書(単位：千円)前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
減価償却費
のれん償却額
長期前払費用償却額
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
工事損失引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る資産負債の増減額
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
支払利息
為替差損益（△は益）投資有価証券売却損益（△は益）固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
その他の流動資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払費用の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
その他の流動負債の増減額（△は減少）
その他
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
法人税等の還付額
営業活動によるキャッシュ・フロー

784,127
220,381
75,316
4,040
6,350
1,518
△10,6634,547△5,086△38,857
6,404
3,080
△773
13
△50,480△51,991△2,84575,341
52,335△119,146
51,851
7,959
1,013,424
37,337△3,944△183,809
2,209
865,217- 12 -

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
755,147
181,839
301,266653
6,780△13,010△4,652
18,8791,379△38,290
1,035
2,393△16,395
33,021△225,068△285,427△226,273△8,13439,748
4,573
2,895
15,997548,358
38,537△1,032△358,581
0227,281

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信(単位：千円)前連結会計年度(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
固定資産の取得による支出
固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
その他の支出
その他の収入投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
社債の償還による支出
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
非支配株主への配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高- 13 -

当連結会計年度(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)△832,027
703,501△47,968
7,072△4,35439,565△100
28,207△13,625
5,063△114,664△2,516,499
998,599△204,665
27,393△4,46275,045－21,888△4,032
19,639△1,587,094△700,599△30,000
40,977△65△148,336－△22,733△860,755
9,234△100,968
4,781,546
4,680,577△86,646－－△33,593△178,082△7,386△9,845△315,553△15,957△1,691,323
4,680,577
2,989,254

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（５）連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項(1）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
連結子会社は、下記の5社であります。
ミヨタ精密株式会社
仁力克股份有限公司（台湾）
尼利可自動控制机器（上海）有限公司（中国）Nireco Process Korea Co.,Ltd.（韓国）
株式会社メガオプト(2）主要な非連結子会社の名称
該当事項はありません。
２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち仁力克股份有限公司、尼利可自動控制机器（上海）有限公司、Nireco Process Korea
Co.,Ltd.の決算日は、12月31日であります。
連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、１月１日から連結
決算日３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項(1）重要な資産の評価基準及び評価方法①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。）
時価のないもの……移動平均法による原価法②デリバティブ
時価法③たな卸資産製品
見込生産品……先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
受注生産品……個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
仕掛品……………個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
原材料……………先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
貯蔵品……………最終仕入原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）- 14 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信(２）重要な減価償却資産の減価償却の方法①有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は、主として定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物
７～45年
機械装置及び運搬具 ４～７年
②無形固定資産（リース資産を除く）……定額法
ソフトウェア（自社利用）の減価償却方法は、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
③リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(３）重要な引当金の計上基準①貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②役員賞与引当金……役員賞与の支給に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。
③工事損失引当金……受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
④役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支給に備えて、株主総会で決議された役員退職慰労金打ち切り
支給額のうち、将来支給見込額を計上しております。なお、一部の連結子会社は、
内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
(４）退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により、費用処理しております。
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
認識すべき年金資産が退職給付債務を超過する場合には退職給付に係る資産として投資その他の資産に計上することとしております。
(５）重要な収益及び費用の計上基準
完成工事高（受注生産品）及び完成工事原価の計上基準
イ

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事（受注生産品）
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

ロ

その他の工事（受注生産品）
工事完成基準- 15 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信(６)重要なヘッジ会計の方法①

ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。
ヘッジ手段とヘッジ対象②

ヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。
ヘッジ手段…金利スワップ③

ヘッジ対象…借入金
ヘッジ方針
借入金の利息変動リスクをヘッジする目的で金利スワップを利用しており、投機目的の取引は行ってお
りません。

④

ヘッジ有効性評価の方法
特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。

(７）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(８）その他連結財務諸表作成のための重要な事項①消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
②のれんの償却方法及び期間
のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

- 16 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（連結貸借対照表関係）
１

受取手形割引高前連結会計年度（2018年３月31日）

受取手形割引高※２

当連結会計年度（2019年３月31日）

236,756千円

181,432千円

連結会計年度末日満期手形連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結会
計年度の末日が金融機関の休日だったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。
前連結会計年度（2018年３月31日）
48,876千円
238

受取手形
支払手形
※３

当連結会計年度（2019年３月31日）
51,642千円－

損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。
損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は次のとおりであります。
前連結会計年度（2018年３月31日）

仕掛品

当連結会計年度（2019年３月31日）

33,946千円

26,029千円（連結損益計算書関係）※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。
前連結会計年度（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
289千円

※２

10,934千円

売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額
前連結会計年度（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日）（自至35,381千円※３30,729千円

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前連結会計年度（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）

貸倒引当金繰入額
給与手当△544千円
551,607△11,861千円
566,828

役員賞与引当金繰入額
研究開発費

23,520353,059

30,300434,426

退職給付費用
役員退職慰労引当金繰入額

51,923890

37,3051,379※４

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額
前連結会計年度（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）

当連結会計年度（自 2018年４月１日
至 2019年３月31日）
448,878千円- 17 -

509,458千円

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

8,305,249--

8,305,249

合計

8,305,249--

8,305,249

普通株式（注１）（注２）

946,175

61

57,000889,236

合計

946,175

61

57,000889,236

発行済株式
普通株式

自己株式

（注１）自己株式の普通株式の増加61株は、単元未満株式の買取によるものであります。
（注２）自己株式の普通株式の減少57,000株は、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」により従業員持株会に売却されたものであります。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区分

当連結会計
年度末残高

種類

（千円）

新株予約権の内訳

新株予約権の目的となる株式の数（株）
新株予約権の目的となる株式の 当連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計

提出会社

ストック・オプション（親会社） としての新株予約権
合計

年度期首

年度増加

年度減少

年度末

－

－

－

－

－

29,407

－

－

－

－

－

29,407（注）上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。
３．配当に関する事項(1）配当金支払額
配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）

普通株式74,160普通株式

74,160

（決議）

株式の種類

2017年６月６日
取締役会
2017年10月31日
取締役会

基準日

効力発生日

10

2017年３月31日

2017年６月13日

10

2017年９月30日

2017年12月８日（注）１.2017年６月６日取締役会の決議による配当金の総額には、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株
ESOP信託」が保有する当社株式に対する配当金570千円が含まれております。
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
（決議）

株式の種類

2018年６月１日
取締役会

普通株式

配当金の総額（千円）

配当の原資

１株当たり配当額（円）103,824

利益剰余金14- 18 -

基準日

効力発生日

2018年３月31日

2018年６月11日

㈱ニレコ（６８６３）
当連結会計年度（自2018年４月１日

至

2019年３月期決算短信

2019年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当連結会計年度期
首株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

8,305,249－－

8,305,249

合計

8,305,249－－

8,305,249

普通株式（注１）（注２）

889,236

37,537－926,773

合計

889,236

37,537－926,773

発行済株式
普通株式

自己株式

（注１）自己株式の普通株式の増加の内訳は、単元未満株式の買取による増加37株、2019年2月25日取締役会決議に基づ
く取得37,500株です。

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
区分

新株予約権の目的となる株式の数（株）
新株予約権の目的となる株式の 当連結会計 当連結会計 当連結会計 当連結会計

当連結会計
年度末残高

種類

（千円）

新株予約権の内訳

提出会社

ストック・オプション（親会社） としての新株予約権
合計

年度期首

年度増加

年度減少

年度末

－

－

－

－

－

46,627

－

－

－

－

－

46,627（注）上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。
３．配当に関する事項(1）配当金支払額
配当金の総額（千円）

１株当たり配当額（円）

普通株式

103,824

普通株式

74,160

（決議）

株式の種類

2018年６月１日
取締役会
2018年11月８日
取締役会

基準日

効力発生日

14

2018年３月31日

2018年６月11日

10

2018年９月30日

2018年12月10日(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの（決議）
2019年６月３日
取締役会（予定）

株式の種類
普通株式

配当金の総額（千円）

配当の原資

１株当たり配当額（円）103,298

利益剰余金14- 19 -

基準日

効力発生日

2019年３月31日

2019年６月７日

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（連結キャッシュ・フロー計算書関係）※１

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前連結会計年度
2017年４月１日
2018年３月31日）（自至
現金及び預金勘定
預入期間が３か月を超える定期預金

5,180,370千円△499,793

現金及び現金同等物

4,680,577

当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日）（自至4,990,128千円△2,000,874
2,989,254（セグメント情報等）【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、取り扱う製品を販売先業種の類似性に使用目的の類似性を加味したものを基準として事業を区分しております。この区分は、製品の販売先業種が鉄鋼、化学、電力、ガス等の業種であれば「プロセス事業」、印刷、製紙、電子部材等の業種を対象とする場合に、製品の使用目的が制御あるいは検査としているかを基準として、それぞれ「ウェブ事業」、「検査機事業」に区分しております。
そして、当社においては取り扱う製品について各事業ごとに子会社も含めた国内及び海外の包括的な戦略を立案
し、事業活動を展開しております。
したがって、当社は、その事業別のセグメントから構成されており、「プロセス事業」、「ウェブ事業」及び「検査機事業」の３つを報告セグメントとしております。
「プロセス事業」は鉄鋼・非鉄金属の生産ラインを主な対象とする制御装置や計測装置を取り扱う事業です。「ウェブ事業」は、製紙、印刷から電子部材まで広範な業種を対象としたシート状製品の位置制御装置を取り扱う事業です。「検査機事業」は、当社グループが長年にわたり培ってきた画像処理技術をベースに、食品から電子部材までを対象とした品質検査装置を主に取り扱う事業です。
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

- 20 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自2017年４月１日

至

2018年３月31日）（単位：千円）

報告セグメント
プロセス
事業

ウェブ
事業

調整額
（注）２

連結財務諸表
計上額（注）４－

7,911,968－－－

178,680 7,911,968－

7,911,968

156,522 1,482,449 △143,260 1,339,189 △633,608

705,581

検査機
事業

その他
（注）１

計

合計

売上高
外部顧客への売上高

2,663,789 3,354,528 1,714,971 7,733,288

セグメント間の内部売上高
又は振替高
計

－

－

－

－

2,663,789 3,354,528 1,714,971 7,733,288

セグメント利益又は損失（△）
セグメント資産539,909786,018

1,824,084 2,263,807

978,770 5,066,661

178,680 7,911,968－

104,820 5,171,481 9,040,395

14,211,876

その他の項目
減価償却費（注）３
有形固定資産及び無形固定資産の増加額（注）３

13,23012,4784,533

30,241

10,85041,091

179,384

220,475

15,422

2,850

5,456

23,7283,135

26,86336,86463,727（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子機器組立事業などを含んでおります。
当連結会計年度（自2018年４月１日

至

2019年３月31日）（単位：千円）

報告セグメント
プロセス
事業

ウェブ
事業

調整額
（注）２

連結財務諸表
計上額（注）４－

8,441,708－－－

219,654 8,441,708－

8,441,708

72,564 1,586,350 △104,889 1,481,461 △582,767

898,694

検査機
事業

その他
（注）１

計

合計

売上高
外部顧客への売上高
セグメント間の内部売上高又は振替高計

2,862,447 3,463,347 1,896,260 8,222,054
－

－

－

－

2,862,447 3,463,347 1,896,260 8,222,054

セグメント利益又は損失（△）
セグメント資産671,594

842,192

2,114,104 2,498,756

994,273 5,607,133

219,654 8,441,708－

57,886 5,665,019 8,347,872

14,012,891

その他の項目
減価償却費
11,5859,976
5,546
27,107
10,82237,929144,563
182,492（注）３
有形固定資産及び無形固定93,4308,829
4,384
106,643－
106,643
113,035
219,678
資産の増加額（注）３（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、機械部品製作事業、電子機器組立事業などを含んでおります。

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㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信

２．調整額の内容は以下のとおりであります。
セグメント利益又は損失（△）（単位：千円）前連結会計年度

当連結会計年度

全社費用△633,608△582,767

合計△633,608△582,767（注)全社費用は、各報告セグメントに配分していない当社の管理部門に係る費用であります。
セグメント資産（単位：千円）前連結会計年度

当連結会計年度

全社資産

9,040,395

8,347,872

合計

9,040,395

8,347,872（注）全社資産は、主に当社の資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、報告セグメ
ントに配分していない当社の土地、建物であります。
その他の項目（単位：千円）前連結会計年度

当連結会計年度

減価償却費

179,384

144,563

有形固定資産及び無形固定資産の増加額

36,864

113,035

合計

216,248257,598（注）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額は、主に報告セグメントに配分していない当社の建物に関するもの及び共用資産に関するものであります。
３．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用が含まれております。
４．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行なっております。

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㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信【関連情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日
１．製品及びサービスごとの情報

至

2018年３月31日）（単位：千円）

外部顧客への売上高

プロセス製品

ウェブ製品

検査機製品

その他製品

2,663,789

3,354,528

1,714,971

178,680

合計
7,911,968

２．地域ごとの情報(1）売上高（単位：千円）日本
6,493,671

東アジア

欧州

1,293,460

アメリカ

33,86350,746

その他
40,226

合計
7,911,968（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自 2018年４月１日
１．製品及びサービスごとの情報

至

2019年３月31日）（単位：千円）

外部顧客への売上高

プロセス製品

ウェブ製品

検査機製品

その他製品

2,862,447

3,463,347

1,896,260

219,654

合計
8,441,708

２．地域ごとの情報(1）売上高（単位：千円）
日本
6,934,172

東アジア

欧州

1,364,085

アメリカ

57,87753,714

その他
31,858

合計
8,441,708（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日
該当事項はありません。

至

2019年３月31日）- 23 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自2017年４月１日

至

2018年３月31日）（単位：千円）プロセス事業

ウェブ事業

検査機事業

その他

全社・消去

合計

当期償却額

－

－

－

－

75,31675,316

当期末残高

－

－

－

－

301,266

301,266

当連結会計年度（自2018年４月１日

至

2019年３月31日）（単位：千円）プロセス事業

ウェブ事業

検査機事業

その他

全社・消去

合計

当期償却額

－

－

－

－

301,266

301,266

当期末残高

－

－

－

－

－

－

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 2017年４月１日 至 2018年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2018年４月１日
該当事項はありません。

至

2019年３月31日）- 24 -

㈱ニレコ（６８６３）

2019年３月期決算短信（１株当たり情報）
前連結会計年度（自 2017年４月１日
至 2018年３月31日）
１株当たり純資産額

当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日）（自至

1,681.82円

1,684.85円

１株当たり当期純利益金額

69.79円

66.07円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額

69.27円

65.42円（注）１.１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
２.従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」が保有する当社株式を、「１株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。（前連結会計年度

15,390株、当連結会計年度
前連結会計年度
2017年４月１日
2018年３月31日）

（自
至

0株）
当連結会計年度
2018年４月１日
2019年３月31日）（自至

１株当たり当期純利益金額
親会社株主に帰属する当期純利益（千516,493

489,813－－516,493

489,813

7,400

7,413

－

－

普通株式増加数（千株）

55

72（うち新株予約権）

(55)

(72)

円）
普通株主に帰属しない金額（千円）
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（千円）
期中平均株式数（千株）

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要──────

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

４．その他
該当事項はありません。

- 25 -

──────