令和5年度収支予算書（収支ベース）
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）科目

予算額（A）

備考

前年度予算額（B）

増 減（A-B）

1,000

1,000

0

10,00010,000011,140,000

11,940,000

12,459,000

12,459,000

0

道補助金収入(活動推進員設置事業）

5,493,000

5,493,000

0

道補助金収入(高齢者相互支援事業）

1,145,000

1,145,000

0

道補助金収入(健康づくり支援事業）

4,982,000

4,982,000

0

道補助金収入(職員資質向上事業）

539,000

539,0000

助成金収入

300,000

300,000

0 公益信託グレイパワー前田基金

700,000

640,000

Ⅰ 事業活動収支の部
1.事業活動収入（1）基本財産運用収入
基本財産利息収入（2）特定資産運用収入
特定資産利息収入（3）分担金収入
分担金収入△ 800,000 クラブ数・会員数の減（4）補助金等収入
補助金等収入（5）配分金収入
配分金収入（北海道共同募金会）（6）事業収入60,00003,190,000

3,290,000△ 100,000

広告費収入

1,200,000

1,200,000

0

参加費収入

1,320,000

1,300,000

20,000

指定名義料収入150,000

150,000

0

拠金収入

80,000100,000△ 20,000

図書・教材等収入

200,000

250,000△ 50,000

手数料等収入240,000

290,000△ 50,000

110,000

110,000

0

1,000

1,000

0

27,611,000

28,451,000△ 840,000

事業収入（7）寄付金収入
寄付金収入（8）雑収入雑収入

事業活動収入 計（Ａ）

科

目

備考

予算額（A）

前年度予算額（B）

増 減（A-B）

29,991,000

29,332,000

659,000

2,000,000

1,500,000

500,000

1,500,000

1,000,000500,000 報償費・印刷費・通信運搬費・賃借料の増

500,000

500,00003,175,000

3,646,000△ 471,000

150,000

150,000

0000

地区別リーダー研修会

1,225,000

1,242,000△ 17,000 助成費の減

小ブロックリーダー研修会

1,800,000

2,254,000△ 454,000 助成費の減

会長事務局長会議開催支出

150,000

150,000

0

広報活動支出

50,000250,000△ 200,000 印刷費の減調査研究費支出50,000100,000△ 50,000 印刷費・通信運搬費の減

12,650,000

12,050,000

女性若手育成費支出

200,000

350,000△ 150,000 旅費の減業務活動推進旅費支出

800,000

370,000

430,000 旅費の増

新規会員増等奨励特別賞贈呈事業

2,500,000

1,500,000

1,000,000 報償費の増老人クラブ活性化支援・奨励メニュー事業

250,000

250,000

0

老人クラブアンケート調査0150,000△ 150,000

14地区訪問フォーラム

1,500,000

2,350,000△ 850,000 旅費の減

高齢者相互支援推進事業支出

1,145,000

1,145,000

0

健康づくり支援事業支出

4,982,000

4,982,000

0

職員資質向上事業支出

539,000

539,000

0（2）管理費支出（事業）1,490,000

1,516,000△ 26,000

職員給与手当389,000

385,000

4,000

福利厚生費支出39,00039,0000

通信運搬支出

10,00010,0000

図書・教材費購入支出

50,00050,0000

消耗品支出30,00030,0000

事務所使用料

781,000

781,0000

賃借料

150,000

180,000△ 30,000 賃借料の減

租税公課支出

20,00020,0000

雑費

21,00021,000031,481,000

30,848,000

633,000

2.事業活動支出［実施事業］（1）事業費支出
全道大会開催支出全道老人クラブ大会
全道キタシルバ杯カラオケ大会
研修会開催支出
北海道ブロックリーダー研修会
ボランティアリーダー研修会活動推進員設置事業費支出

実施事業合計 （（1）事業費支出+（2）管理費支出（事業））600,000 給与・手当、福利厚生費の増

科目

予算額（A）

前年度予算額（B）

備

増 減（A-B）［法人運営］
負担金支出

680,000

720,000

会議費支出

1,300,000

1,200,000

100,000

理事会・評議員会開催支出

1,000,000

1,000,000

0

正副会長会議他開催支出

300,000

200,000

100,000 旅費の増

1,110,000

1,108,000

2,000

職員給料手当808,000

806,000

2,000

福利厚生費支出

302,000

302,0000

910,000

975,000△ 65,000

事務所使用料支出

60,00085,000

顧問報酬支出

260,000

260,0000

旅費交通費

300,000

300,0000

通信運搬費他支出

130,000

150,000△ 20,000消耗品費

30,00050,000△ 20,000

図書教材費

10,00010,0000

賃借料

80,00080,0000

雑費支出

20,00020,0000

租税公課支出

20,00020,0000

管理費合計（法人運営）

4,000,000

4,003,000△ 3,000

35,481,000

34,851,000

630,000

人件費支出

事務費支出

事業活動支出 計（Ｂ）（実施事業合計＋管理費合計）
事業活動収支差額（Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ）△ 40,000 負担金の減△ 25,000 事務所使用料の減△ 7,870,000 △ 6,400,000 △ 1,470,000

Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入
特定資産取崩収入

6,780,000

2,500,000

4,280,000

福祉基金特定資産取崩収入

6,780,000

2,500,000

4,280,000 R2/1,780,000

退職給付引当資産取崩収入00

06,780,000

2,500,000

4,280,000

特定資産取得支出000

投資活動支出計（Ｅ）

000

6,780,000

2,500,000

4,280,000

000000000

財務活動支出計（H)000

財務活動収支差額（G)-(H)=(I）00

0

100,000

100,0000△ 1,190,000△ 4,000,000

2,810,000

1,200,000

4,152,332△ 2,952,332

10,000152,332△ 142,332

投資活動収入計（Ｄ)R1/2,500,000

2. 投資活動支出

投資活動収支差額(D)-（Ｅ）＝（Ｆ）
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入
財務活動収入計（G)2. 財務活動支出

Ⅳ 予備費支出（Ｊ）
当期収支差額（C)+(F)+(I）-(J)=(K)
前期繰越収支差額（L)次期繰越収支差額（K)+(L)考