社会福祉法人名社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人単位事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第一様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
会費収益
2,136,500
2,127,500
9,000
寄附金収益
7,792,906
3,717,520
4,075,386
経常経費補助金収益
61,330,260
60,563,306
766,954
受託金収益
105,619,089 106,331,970-712,881
事業収益
37,834,750
32,856,728
4,978,022
負担金収益
615,120
654,462-39,342
介護保険事業収益
146,662,030 145,917,606
744,424
障害福祉サービス等事業収益
9,959,816
9,004,470
955,346
その他の収益4,204,945
627,889
3,577,056
サービス活動収益計(1)376,155,416 361,801,451
14,353,965
人件費
304,610,999 296,568,969
8,042,030
事務費
63,982,407
64,564,288-581,881
事業費
10,297,618
8,361,708
1,935,910
利用者負担軽減額
166,521212,602-46,081
助成金費用
5,234,700
4,749,900
484,800
負担金費用
1,270,000
270,000
1,000,000
指定預託金費用
100,000
131,231-31,231
基金組入額
1,096,119
1,086,713
9,406
減価償却費
2,129,429
1,991,798
137,631
サービス活動費用計(2)388,887,793 377,937,209
10,950,584
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-12,732,377 -16,135,758
3,403,381
受取利息配当金収益
37,177
38,101-924
その他のサービス活動外収益
47,00053,000-6,000
サービス活動外収益計(4)84,177
91,101-6,924

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)84,177-12,648,200

91,101-16,044,657-6,924
3,396,457

11-1-12,648,201
197,937,633
185,289,432

2840,000
840,002-840,002-16,884,659
198,019,384
181,134,725-1-840,000-840,001
840,001
4,236,458-81,751
4,154,707

17,662,531
11,058,040
126,223

16,867,000
20,00084,092795,531
11,038,040
42,131

213,883,780

197,937,633

15,946,147

収益

特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損費
その他の特別損失用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

収
益

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事務費
事業費
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
指定預託金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)社会福祉事業2,136,500
7,792,906
61,330,260
82,876,089
37,382,997
615,120
146,662,030
9,959,816
2,667,865
351,423,583
277,049,641
62,733,113
9,905,810
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,096,119
2,089,469
359,645,373-8,221,790
37,16747,00084,167

法人全体
公益事業

合

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去法 人 合 計収益事業

22,743,000
451,753

1,537,080
24,280,080
27,561,358
1,223,814
391,808

451,753
25,48029,176,980-4,896,900
939,96065,440386,313191

9-4,896,891
4,896,900
4,896,900

1
386,314994,896,891

426,274
426,274-426,274-39,960
79,92839,9682,136,500
7,792,906
61,330,260
105,619,089
37,834,750
615,120
146,662,030
9,959,816
4,204,945
376,155,416
304,610,999
63,982,407
10,297,618
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,096,119
2,129,429
388,887,793-12,732,377
37,17747,00084,1772,136,500
7,792,906
61,330,260
105,619,089
37,834,750
615,120
146,662,030
9,959,816
4,204,945
376,155,416
304,610,999
63,982,407
10,297,618
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,096,119
2,129,429
388,887,793-12,732,377
37,17747,00084,177

費用

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)84,167-8,137,623
426,283
426,2831
4,896,900
4,896,901-4,470,618-12,608,241
197,857,704
185,249,463

1
1

17,662,531
11,058,040
126,223

213,843,811

1

39,96884,177-12,648,200
5,323,183
5,323,183
1
5,323,183
5,323,184-1-12,648,201
197,937,633
185,289,432

84,177-12,648,200-5,323,183-5,323,183
1-5,323,183-5,323,183

1-1-12,648,201
197,937,633
185,289,432

17,662,531
11,058,040
126,223

17,662,531
11,058,040
126,223

213,883,780

213,883,780

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

社会福祉事業区分事業活動内訳表(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
勘

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

定

科

目

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事務費
事業費
利用者負担軽減額
助成金費用
負担金費用
指定預託金費用
基金組入額
減価償却費
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)法人運営(社会福祉事業)
2,136,500
7,792,906
56,671,592

社会福祉事業
権利擁護事業 介護保険等事業

委託事業

16,075,347

15,509,293
7,837,438

50,536,949

合貸付事業

指定管理事業4,658,668
754,500
29,545,559

615,120
1,338,527
68,554,645
60,776,480
10,631,436
3,000,921

16,075,347
10,540,350
2,261,037
2,973,960

454,444
23,801,175
15,585,013
2,339,040
3,930,929

146,662,030
9,959,816
874,894
208,033,689
180,207,384
22,917,946

5,413,168
4,445,000
1,018,439

29,545,559
5,495,414
23,565,215

5,463,439-50,271142

29,060,629
484,930
45

142

45

45
484,975

166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,096,119
140,975
82,250,631-13,695,986
20,85624,00044,856

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
計
内部取引消去事業区分合計29,16015,804,507
270,840
3

35,10021,890,082
1,911,093
40

3

40

1,884,234
205,176,085
2,857,604
16,081
23,00039,081

3
270,84340
1,911,133

39,0812,896,685

142-50,129

641,000
5,580
646,580

1,116,000

50,129

1,116,000
1

50,1292,136,500
7,792,906
61,330,260
82,876,089
37,382,997
615,120
146,662,030
9,959,816
2,667,865
351,423,583
277,049,641
62,733,113
9,905,810
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,096,119
2,089,469
359,645,373-8,221,790
37,16747,00084,1672,136,500
7,792,906
61,330,260
82,876,089
37,382,997
615,120
146,662,030
9,959,816
2,667,865
351,423,583
277,049,641
62,733,113
9,905,810
166,5215,234,700
1,270,000
100,000
1,096,119
2,089,469
359,645,373-8,221,790
37,16747,00084,167

84,167-8,137,623
426,283
3,182,610
5,580
3,614,473
1
4,896,900
3,182,610
5,580
8,085,091-4,470,618-12,608,241
197,857,704
185,249,463

84,167-8,137,623
426,283

費
用

収
益

費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)44,856-13,651,130
426,283
1,375,481
1,801,764
4,896,900
1,807,129
6,704,029-4,902,265-18,553,395
5,391,388-13,162,007

300,003
300,003-300,003-29,160
85,05055,8901,075,478
646,580
2,557,713
1,781,752
4,339,465

5,580
5,581
1,110,419
4,007,104
188,728,572
192,735,676

17,662,531
155,000
126,223

4,529,301

50,129795,463795,463

1,075,478-1,075,478-590,503
1,075,479
484,976

10,903,040

55,8904,339,465

192,735,676

11,698,503

484,976-3,182,610-5,580-3,188,190-3,182,610-5,580-3,188,190

426,2831
4,896,900
4,896,901-4,470,618-12,608,241
197,857,704
185,249,463

17,662,531
11,058,040
126,223

17,662,531
11,058,040
126,223

213,843,811

213,843,811

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

公益事業区分事業活動内訳表
勘定科(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
目
公益事業
合計
内部取引消去 事業区分合計
幼児ことばの教室

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収 受託金収益益 その他の収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事務費
費 事業費
用

22,743,000
1,537,080
24,280,080
27,561,358
1,223,814
391,808

22,743,000
1,537,080
24,280,080
27,561,358
1,223,814
391,808

22,743,000
1,537,080
24,280,080
27,561,358
1,223,814
391,808

サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)29,176,980-4,896,900
9929,176,980-4,896,900
9929,176,980-4,896,900
99

9-4,896,891
4,896,900
4,896,900
99-4,896,891
4,896,900
4,896,900
99-4,896,891
4,896,900
4,896,900
994,896,891

9
4,896,891

9
4,896,891

1
1

1
1

1
1

1

1

1

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
収 事業区分間繰入金収益益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

収益事業区分事業活動内訳表
勘 定 科(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
目
収益事業
合計
内部取引消去 事業区分合計
法人運営(収益事業)

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収 事業収益益サービス活動収益計(1)
事務費
減価償却費

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

451,753
451,753
25,48039,960451,753
451,753
25,48039,960451,753
451,753
25,48039,96065,440386,3131
165,440386,3131
165,440386,3131
1

1386,3141
386,3141
386,314426,274

426,274

426,274

426,274-426,274-39,960
79,92839,968426,274-426,274-39,960
79,92839,968426,274-426,274-39,960
79,92839,96839,96839,96839,968

費用
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益益
サービス活動外収益計(4)費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人運営(社会福祉事業)拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
会費収益
2,136,500
2,127,500
9,000
会費収益
2,136,500
2,127,500
9,000
寄附金収益
7,792,906
3,717,520
4,075,386
寄附金収益
310,000
341,231-31,231
指定預託金収益
100,000
131,231-31,231
交通等災害遺児福祉基金預託金収益
210,000
210,000
経常経費寄附金収益
7,482,906
3,376,289
4,106,617
経常経費補助金収益
56,671,592
55,904,638
766,954
帯広市補助金収益
51,802,000
51,049,000
753,000
地域福祉活動費補助金収益51,802,000
51,049,000
753,000
共同募金配分金収益
4,869,592
4,855,638
13,954
一般募金配分金収益
546,995
343,496
203,499
歳末たすけあい配分金収益
4,322,597
4,512,142-189,545
負担金収益
615,120
654,462-39,342
共同募金負担金収益
615,120
654,462-39,342
その他の収益1,338,527
142,406
1,196,121
その他の収益1,338,527
142,406
1,196,121
共済会退職手当預け金差益
1,185,060
1,185,060
雑収益
153,467
142,406
11,061
サービス活動収益計(1)68,554,645
62,546,526
6,008,119
人件費
60,776,480
58,860,664
1,915,816
職員給与26,744,794
27,104,610-359,816
嘱託職員給与
11,841,026
13,123,693-1,282,667
職員賞与
8,485,427
8,442,141
43,286
退職給付費用
5,823,149
2,006,277
3,816,872
退職給付費用
3,543,329
869,157
2,674,172
共済会退職給付費用
2,279,820
1,137,120
1,142,700
法定福利費
7,882,084
8,183,943-301,859
事務費
10,631,436
11,595,128-963,692
福利厚生費
156,958
167,611-10,653
福利厚生費
93,278102,251-8,973
共済会会員掛金
63,68065,360-1,680
職員被服費
11,880190,080-178,200
旅費交通費
146,000
23,400122,600
研修研究費
296,060
516,330-220,270
事務消耗品費521,343
1,097,125-575,782
印刷製本費
155,802174,092-18,290
燃料費
193,587
182,445
11,142
通信運搬費
677,153688,249-11,096
会議費
50,992
49,204
1,788
広報費
3,213,797
3,266,031-52,234
業務委託費
267,715265,5162,199
手数料233,760
282,434-48,674
保険料
331,220
417,560-86,340
賃借料
1,573,497
1,499,892
73,605
租税公課39,50095,500-56,000
保守料
146,880
146,880
渉外費
190,987
174,574
16,413
諸会費
1,301,000
1,307,000-6,000
費用弁償費
728,753
746,364-17,611
車輌管理費
157,840
194,317-36,477
図書費
55,106
51,2243,882
雑費(務)181,606
59,300122,306
事業費3,000,921
2,345,168
655,753
給食費
915,207842,90772,300
消耗器具備品費299,307
214,82184,486
保険料
494,005444,879
49,126
賃借料
334,398
53,910280,488
諸謝金
160,292
204,274-43,982
教育指導費
240,180
199,360
40,820
実費弁償費
19,00024,000-5,000
研修研究費
102,432
103,320-888
通信運搬費
73,60871,7961,812
援護費
334,590131,240
203,350

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人運営(社会福祉事業)拠点区分事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
修繕費
10,80019,000-8,200
育成・養成事業費
13,80027,828-14,028
雑費(業)
3,302
7,833
-4,531
助成金費用
5,234,700
4,749,900
484,800
助成金費用
5,234,700
4,749,900
484,800
小地域ﾈｯﾄﾜｰｸ推進事業助成金費用
325,000
335,000-10,000
地域交流ｻﾛﾝ事業助成金費用
2,470,700
2,435,100
35,600
社協ﾌｪｽﾀ事業助成金費用
330,000
270,000
60,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会活動助成金費用
200,000
200,000
老人ｸﾗﾌﾞ連合会活動助成金費用
150,000
150,000
地域福祉活動助成事業助成金費用
1,328,000
1,022,000
306,000
すこやか農園事業助成金費用
154,000
134,000
20,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾓﾃﾞﾙ指定校事業助成金費用
277,000
203,800
73,200
負担金費用
1,270,000
270,000
1,000,000
負担金費用
1,270,000
270,000
1,000,000
障害者週間記念事業負担金費用
100,000
100,000
高齢者ｽﾎﾟｰﾂ大会負担金費用
100,000
100,000とかちﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾌﾟﾗｻﾞ負担金費用
70,00070,000
その他の負担金費用
1,000,000
1,000,000
指定預託金費用
100,000
131,231-31,231
指定預託金費用
100,000
131,231-31,231
基金組入額
1,096,119
1,086,713
9,406
事業振興基金組入額
979,124
964,991
14,133
交通等災害遺児福祉基金組入額
116,995
121,722-4,727
減価償却費
140,975
140,975
減価償却費
140,975
140,975
サービス活動費用計(2)82,250,631
79,179,779
3,070,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-13,695,986-16,633,253
2,937,267
受取利息配当金収益
20,856
21,726-870
預金受取利息配当金収益
693
755
-62
基金積立利息配当金収益
20,163
20,971-808
収事業振興基金積立利息配当金収益
12,126
12,991-865
益
交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収益
8,037
7,980
57
その他のサービス活動外収益
24,00024,000
受入研修費収益24,00024,000
サービス活動外収益計(4)44,85645,726-870
費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)44,85645,726-870
経常増減差額(7)=(3)+(6)-13,651,130-16,587,527
2,936,397
事業区分間繰入金収益426,283
384,863
41,420426,283
384,863
41,420
収 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
1,375,481
1,585,126-209,645
益拠点区分間繰入金収益
1,375,481
1,585,126-209,645
特別収益計(8)1,801,764
1,969,989-168,225
事業区分間繰入金費用
4,896,900
4,896,900
事業区分間繰入金費用
4,896,900
4,896,900
1,807,129
57,7201,749,409
費 拠点区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
1,807,129
57,7201,749,409
用
その他の特別損失
840,000-840,000
その他の特別損失
840,000-840,000
特別費用計(9)6,704,029
897,720
5,806,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)-4,902,265
1,072,269-5,974,534
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)-18,553,395-15,515,258-3,038,137
前期繰越活動増減差額(12)5,391,388
4,103,738
1,287,650
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)-13,162,007-11,411,520-1,750,487
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)17,662,531
16,867,000
795,531
事業振興基金積立資産取崩額
17,662,531
16,867,000
795,531
その他の積立金取崩額(16)155,000
20,000135,000
緊急災害たすけあい資金積立金取崩額
155,000
20,000135,000
その他の積立金積立額(17)126,223
84,092
42,131
固定資産物品購入積立金積立額
126,223
84,092
42,131
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)4,529,301
5,391,388-862,087

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

委託事業拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

収
益

特
別
増
減
の
部

収
益

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
受託金収益
16,075,347
17,116,248-1,040,901
北海道受託金収益
5,386,423
6,427,000-1,040,577
母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
5,386,423
6,427,000-1,040,577
帯広市受託金収益
2,000,000
2,000,000
母子家庭等就業・自立支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
2,000,000
2,000,000
道社協受託金収益
8,688,924
8,689,248-324
福祉人材ﾊﾞﾝｸ事業受託金収益
8,688,924
8,689,248-324
サービス活動収益計(1)16,075,347
17,116,248-1,040,901
人件費
10,540,350
11,642,018-1,101,668
職員給与
439,500
437,700
1,800
嘱託職員給与
8,451,510
9,499,181-1,047,671
退職給付費用216,690
251,640-34,950
共済会退職給付費用
216,690
251,640-34,950
法定福利費
1,432,650
1,453,497-20,847
事務費
2,261,037
2,317,015-55,978
福利厚生費
55,02953,3451,684
福利厚生費
36,34933,2653,084
共済会会員掛金
18,68020,080-1,400
研修研究費
219,930
206,140
13,790
事務消耗品費192,969
282,995-90,026
印刷製本費
56,700117,288-60,588
通信運搬費
302,911
231,365
71,546
手数料
200
4,800
-4,600
保険料
35,90036,590-690
賃借料
1,303,756
1,306,632-2,876
保守料
76,03250,86825,164
図書費
17,61026,992-9,382
事業費
2,973,960
3,157,215-183,255
燃料費
106,506
105,0161,490
消耗器具備品費563,878
579,667-15,789
保険料
36,75037,680-930
賃借料
731,418
760,118-28,700
諸謝金
307,098
334,037-26,939
車輌費
3,878
8,792
-4,914
広報費
884,549
1,000,679-116,130
図書費
38,16951,972-13,803
研修研究費
74,24067,9406,300
通信運搬費
227,474
211,314
16,160
減価償却費
29,16029,160
減価償却費
29,16029,160
サービス活動費用計(2)15,804,507
17,145,408-1,340,901
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)270,840-29,160
300,000
受取利息配当金収益
3
6-3
預金受取利息配当金収益
3
6-3
サービス活動外収益計(4)
3
6
-3

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用費
拠点区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)3270,843

6-29,154-3
299,997

300,003
300,003
300,003-300,003-29,160
85,05055,890

6
6
6-6-29,160
114,21085,050299,997
299,997
299,997-299,997

55,89085,050-29,160-29,160-29,160

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

権利擁護事業拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A)
前年度決算(B)
増減(A)-(B)
受託金収益15,509,293
15,480,473
28,820帯広市受託金収益
14,709,293
14,550,473
158,820
成年後見支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益
14,709,293
14,550,473
158,820
道社協受託金収益
800,000
930,000-130,000
日常生活自立支援事業受託金収益
800,000
930,000-130,000
事業収益
7,837,438
4,030,000
3,807,438
成年後見報酬収益
7,837,438
4,030,000
3,807,438
その他の収益454,444454,444
その他の収益454,444454,444雑収益
454,444454,444
サービス活動収益計(1)23,801,175
19,510,473
4,290,702
人件費15,585,013
15,001,606
583,407
職員給与
4,720,374
4,488,248
232,126
嘱託職員給与
5,741,491
5,861,571-120,080
臨時職員賃金1,641,470
1,365,794
275,676
職員賞与
1,280,292
1,251,260
29,032
退職給付費用
227,820
227,100
720
共済会退職給付費用
227,820
227,100720
法定福利費
1,973,566
1,807,633
165,933
事務費
2,339,040
2,079,927
259,113
福利厚生費
63,25656,6046,652
福利厚生費
44,226
37,6046,622
共済会会員掛金
19,03019,00030
研修研究費48,48034,22014,260
事務消耗品費80,211
25,66054,551
通信運搬費
228,137
193,637
34,500
手数料
33,80033,800
保険料
258,110
209,11049,000
賃借料
1,503,632
1,498,696
4,936
租税公課
14,80014,800
費用弁償費
52,00062,000-10,000
車輌管理費
56,61456,614
事業費
3,930,929
2,325,384
1,605,545
燃料費95,42587,9237,502
消耗器具備品費81,314
95,261-13,947
広報費
70,20070,200
実費弁償費
2,699,200
852,900
1,846,300
研修研究費
112,100-112,100
通信運搬費
8,200
8,200
育成・養成事業費
976,590
1,177,200-200,610
減価償却費
35,10035,100
減価償却費
35,10035,100
サービス活動費用計(2)21,890,082
19,442,017
2,448,065
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)1,911,093
68,456
1,842,637
受取利息配当金収益
40
33
7
預金受取利息配当金収益
40
33
7
サービス活動外収益計(4)
40
33
7

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 拠点区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)401,911,133
641,000
641,000
5,580
5,580
646,58033
68,4897
1,842,644
641,000
641,000
5,580
5,580
646,580

646,580
2,557,713
1,781,752
4,339,465

68,4891,713,263
1,781,752

646,580
2,489,224
68,4892,557,713

4,339,465

1,781,752

2,557,713

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

費
用

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
受託金収益50,536,949
50,187,749
349,200
帯広市受託金収益
50,536,949
50,187,749
349,200
認定訪問調査受託金収益
2,934,900
3,295,749-360,849
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益
39,131,000
46,892,000-7,761,000
第2層生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ業務受託金収益
3,200,000
3,200,000
認知症総合支援事業受託金収益
5,271,049
5,271,049
介護保険事業収益
146,662,030 145,917,606
744,424
居宅介護料収益（介護報酬収益）
44,051,593
60,382,481 -16,330,888
介護報酬収益44,051,593
46,227,016-2,175,423
介護予防報酬収益
14,155,465 -14,155,465
居宅介護料収益（利用者負担金収益）
5,619,908
7,833,214-2,213,306
介護負担金収益(公費)1,327,550
1,658,176-330,626
介護負担金収益(一般)
4,292,358
4,409,095-116,737
介護予防負担金収益(公費)277,996-277,996
介護予防負担金収益(一般)
1,487,947-1,487,947
居宅介護支援介護料収益
63,068,110
61,096,490
1,971,620
居宅介護支援介護料収益
33,708,310
32,551,990
1,156,320
介護予防支援介護料収益
29,359,800
28,544,500
815,300
介護予防･日常生活支援総合事業収益
33,922,419
16,605,421
17,316,998
事業費収益
30,093,755
14,744,518
15,349,237
事業負担金収益(公費)771,210282,393
488,817
事業負担金収益(一般)3,057,454
1,578,510
1,478,944
障害福祉サービス等事業収益
9,959,816
9,004,470
955,346
自立支援給付費収益
9,931,392
9,004,470
926,922
介護給付費収益
9,931,392
9,004,470
926,922
利用者負担金収益
28,42428,424
その他の収益874,894
485,483
389,411
その他の収益874,894
485,483
389,411
共済会退職手当預け金差益580,470
159,940
420,530
雑収益
294,424
325,543-31,119
サービス活動収益計(1)208,033,689 205,595,308
2,438,381
人件費180,207,384 180,608,326-400,942
職員給与43,230,766
46,256,718-3,025,952
嘱託職員給与
59,488,085
55,357,002
4,131,083
登録ﾍﾙﾊﾟｰ賃金
33,747,812
35,575,011-1,827,199
臨時職員賃金4,400,073
5,127,086-727,013
職員賞与
13,002,629
12,887,183
115,446
退職給付費用
7,438,970
6,614,420
824,550
退職給付費用
3,857,000
3,515,300
341,700
共済会退職給付費用
3,581,970
3,099,120
482,850
法定福利費
18,899,049
18,790,906
108,143
事務費
22,917,946
23,932,031-1,014,085
福利厚生費
790,662786,651
4,011
福利厚生費
672,252
664,341
7,911
共済会会員掛金
118,410
122,310-3,900
職員被服費
522,720457,110
65,610
研修研究費
308,600
420,450-111,850
事務消耗品費703,661
1,012,681-309,020
印刷製本費
161,568
268,812-107,244
水道光熱費
158,357
176,468-18,111
燃料費
1,221,130
1,132,931
88,199通信運搬費
1,921,907
1,832,567
89,340
業務委託費
6,278,316
6,916,877-638,561
手数料18,332
14,652
3,680
保険料
856,146
896,408-40,262
賃借料
3,924,370
4,000,185-75,815
土地・建物賃借料
1,193,280
1,193,280
租税公課
37,30021,45015,850
諸会費
56,00053,0003,000
ﾍﾙﾊﾟｰ移動費
3,273,360
3,386,080-112,720
車輌管理費
1,264,572
1,154,164
110,408
図書費
69,552
63,5885,964
雑費(務)158,113
144,677
13,436

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

介護保険等事業拠点区分事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
利用者負担軽減額
166,521212,602-46,081
利用者負担軽減額
166,521212,602-46,081
減価償却費
1,884,234
1,722,639
161,595
減価償却費
1,884,234
1,722,639
161,595
サービス活動費用計(2)205,176,085 206,475,598-1,299,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)2,857,604-880,290
3,737,894
受取利息配当金収益
16,081
16,128-47
預金受取利息配当金収益
16,081
16,128-47
収その他のサービス活動外収益
23,00029,000-6,000益
受入研修費収益23,00029,000-6,000
サービス活動外収益計(4)39,08145,128-6,047
費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
特別収益計(8)固定資産売却損及び処分損
車輌運搬具売却損及び処分損
拠点区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)39,0812,896,685
1,116,000
1,116,000
1,116,000
1
1
5,580
5,580
5,581
1,110,419
4,007,104
188,728,572
192,735,676

45,128-835,162

2-2-835,164
189,563,736
188,728,572-6,047
3,731,847
1,116,000
1,116,000
1,116,000
-1
-1
5,580
5,580
5,579
1,110,421
4,842,268-835,164
4,007,104

192,735,676

188,728,572

4,007,10422

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

貸付事業拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
経常経費補助金収益4,658,668
4,658,668
帯広市補助金収益
2,041,000
2,041,000
季節労働者等生活資金貸付事業補助金収益
2,041,000
2,041,000
道社協補助金収益
2,617,668
2,617,668
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収益
2,617,668
2,617,668
受託金収益754,500
739,500
15,000
道社協受託金収益
754,500
739,500
15,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益
739,500
724,500
15,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益
15,00015,000
サービス活動収益計(1)5,413,168
5,398,168
15,000
人件費
4,445,000
4,445,989-989
職員給与
1,737,368
1,759,705-22,337
嘱託職員給与
2,254,170
2,241,262
12,908
退職給付費用
83,88083,880
共済会退職給付費用
83,88083,880
法定福利費
369,582
361,1428,440
事務費
1,018,439
1,010,036
8,403
福利厚生費
11,872
12,088
-216
福利厚生費
8,512
8,728
-216
共済会会員掛金
3,360
3,360
研修研究費
31,62015,81015,810
事務消耗品費76,83487,231-10,397
印刷製本費
28,08028,080
通信運搬費
81,79085,709-3,919
広報費
56,57656,721-145
手数料21,25021,250
賃借料
98,917
119,727-20,810
図書費
3,500
3,500
民生委員活動費608,000
608,000
サービス活動費用計(2)5,463,439
5,456,025
7,414
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-50,271-57,857
7,586
受取利息配当金収益
142
137
5
預金受取利息配当金収益
142
137
5
サービス活動外収益計(4)
142
137
5

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
収
拠点区分間繰入金収益益
特別収益計(8)費
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
福祉資金積立金取崩額
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)142-50,129
50,12950,12950,129137-57,720
57,72057,72057,7205
7,591-7,591-7,591-7,591

50,12957,720-7,591

795,463795,463795,463795,463

10,903,040
10,903,040

11,698,503

10,903,040
10,903,040

795,463

10,903,040

社会福祉法人名 社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

指定管理事業拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
事業収益
29,545,559 28,378,595
1,166,964
指定管理事業収益
29,545,559 28,378,595
1,166,964
サービス活動収益計(1)29,545,559 28,378,595
1,166,964
人件費
5,495,414
5,291,402
204,012
嘱託職員給与
2,250,752
2,250,752
臨時職員賃金2,810,430
4,980,769 -2,170,339
退職給付費用
83,88083,880
共済会退職給付費用
83,88083,880
法定福利費
350,352
310,633
39,719
事務費
23,565,215 22,011,773
1,553,442
福利厚生費
33,58334,535-952
福利厚生費
30,22334,535-4,312
共済会会員掛金
3,360
3,360
事務消耗品費642,274
702,145-59,871
水道光熱費
4,247,296
4,239,623
7,673
燃料費5,349,365
4,380,452
968,913
修繕費
1,818,180
1,117,465
700,715
通信運搬費
102,371
102,804-433
業務委託費
10,440,571 10,502,824-62,253
手数料
14,27014,270
保険料
62,37063,010-640
賃借料
840,237
834,950
5,287
租税公課
12,20012,000
200
雑費(務)
2,498
7,695
-5,197
サービス活動費用計(2)29,060,629 27,303,175
1,757,454
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)484,930
1,075,420-590,490
受取利息配当金収益
4558-13
預金受取利息配当金収益
45
58
-13
サービス活動外収益計(4)
45
58
-13

費
用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)45484,975

58
1,075,478-13-590,503

1,075,478
1,075,478
1,075,478-1,075,478-590,503
1,075,479
484,976

1,585,120
1,585,120
1,585,120-1,585,120-509,642
1,585,121
1,075,479-509,642-509,642-509,642
509,642-80,861-509,642-590,503

484,976

1,075,479-590,503

収益

特別収益計(8)拠点区分間繰入金費用
費
用 拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

幼児ことばの教室拠点区分事業活動計算書

収
益

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部

特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B)
増減(A)-(B)
受託金収益22,743,000
22,808,000-65,000
帯広市受託金収益
22,743,000
22,808,000-65,000
幼児ことばの教室受託金収益
22,743,000
22,808,000-65,000
その他の収益1,537,080
1,537,080
その他の収益1,537,080
1,537,080
共済会退職手当預け金差益
1,537,080
1,537,080
サービス活動収益計(1)24,280,080
22,808,000
1,472,080
人件費
27,561,358
20,718,964
6,842,394
職員給与8,970,795
8,915,733
55,062
嘱託職員給与
5,900,336
5,630,459
269,877
職員賞与
2,795,726
2,770,427
25,299
退職給付費用
7,078,100
642,120
6,435,980
退職給付費用
5,132,900
234,000
4,898,900
共済会退職給付費用
1,945,200
408,120
1,537,080
法定福利費
2,816,401
2,760,225
56,176
事務費
1,223,814
1,555,095-331,281
福利厚生費
58,52962,544-4,015
福利厚生費
32,32936,344-4,015
共済会会員掛金
26,20026,200
職員被服費
52,00012,00040,000
研修研究費
117,900
117,510390
事務消耗品費304,167
634,137-329,970
燃料費
14,083
16,920-2,837
修繕費
3,140
864
2,276
通信運搬費
14,201-14,201
手数料
3,300
3,300
保険料
28,34029,150-810
賃借料
638,809638,809
車輌管理費
3,546
8,980
-5,434
図書費
19,980-19,980
事業費
391,808
533,941-142,133
医薬品費
2,000-2,000
保健衛生費
27,24220,0007,242
保育材料費
151,041
255,000-103,959
広報費
5,000-5,000
図書費
20,000-20,000
通信運搬費
205,367
177,941
27,426
その他の事業費
8,158
54,000-45,842
サービス活動費用計(2)29,176,980
22,808,000
6,368,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)-4,896,900-4,896,900
受取利息配当金収益
912-3
預金受取利息配当金収益
912-3
サービス活動外収益計(4)
9
12
-3

費
用

収
益
費
用

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
事業区分間繰入金収益
特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用
事業区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)9-4,896,891
4,896,900
4,896,900
4,896,90099
94,896,891

12
12

12
12
12
-12

1
1

1
1

1

1

-3
-4,896,903
4,896,900
4,896,900
4,896,900-3-3-3
4,896,903

社会福祉法人名

社会福祉法人帯広市社会福祉協議会

法人運営(収益事業)拠点区分事業活動計算書

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
特
別
増
減
の
部
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

収
益

費
用

収
益

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第四様式（第二十三条第四項関係）(単位：円)
勘 定 科 目
当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
事業収益451,753448,1333,620
機材貸出利用料収益
126,000
118,000
8,000
広告料収益
200,000
200,000
自動販売機手数料収益
56,81575,176-18,361
入れ歯ﾘｻｲｸﾙ事業収益
35,99822,557
13,441
ﾘﾝｸﾞﾌﾟﾙ回収事業収益
32,94032,400540
サービス活動収益計(1)451,753448,133
3,620
事務費
25,48063,283-37,803
水道光熱費
15,112
18,192-3,080
修繕費
34,123-34,123
手数料
600
-600
賃借料
10,36810,368
減価償却費
39,96063,924-23,964
減価償却費
39,96063,924-23,964
サービス活動費用計(2)65,440127,207-61,767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)386,313
320,926
65,387
受取利息配当金収益
1
1
預金受取利息配当金収益
1
1
サービス活動外収益計(4)11

費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)1
386,314

1
320,927

65,387426,274
426,274
426,274-426,274-39,960
79,92839,968384,851
384,851
384,851-384,851-63,924
143,852
79,92841,423
41,423
41,423-41,423
23,964-63,924-39,960

39,96879,928-39,960

収益

特別収益計(8)
事業区分間繰入金費用費
事業区分間繰入金費用
用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
基金取崩額(15)
その他の積立金取崩額(16)
その他の積立金積立額(17)次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)