収支予算書
平成29年４月１日から平成30年３月31日まで（単位：円）
科目

平成29年度
予算額（ａ）

平成28年度
予算額（ｂ）

増減（ａ）-（ｂ）

適要

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部⑴経常収益
1.受取入会金17,500,000

21,000,000△ 3,500,000

入会金

17,500,000

21,000,000△ 3,500,000 本店23件・支店4件

2.受取会費51,662,500

53,775,000△ 2,112,500

会費

51,662,500

53,775,000△ 2,112,500

3.事業収益19,917,300

20,098,700△ 181,400

資格試験事務収益

7,856,000

7,856,000

業免許申請事業収益

729,300

742,500

会費徴収事業収益

1,221,600

1,346,200

取引士証交付事業収益

716,400

504,000

法定講習受講料収益

6,144,000

3,840,000

30,00050,000

取次商品売上金

既存会員1,018名・新規会員【Ｈ28年度予算既存会員1,058名】※28.12.1時点1,028名

0 不動産適正取引推進機構より△ 13,200 愛媛県庁より＠3,300円×221件△ 124,600 保証協会愛媛本部より212,400 愛媛県庁より＠1,200円×597名【Ｈ28年度予算 420名】

2,304,000 法定講習受講料＠12,000円×512名 【Ｈ28年度予算 320名】△ 20,000
ＩＴ会員＠20,000円×147名（図書会員からＩＴ会員移行29社除く）
ＩＴ会員（オプション追加ＩＤ）＠10,000円×3名△ 2,540,000 ＩＴ会員（新規入会者）150,000円
賛助会員＠20,000円×5名【平成29年度新設】※平成28年度坊っちゃん冊子廃刊のため、図書会員利用料計上なし
116,160
116,160 保証協会愛媛本部
319,600

3,220,000

5,760,000

4.受取負担金
受取負担金
5.雑収益

240,000
240,000
3,400,000

123,840
123,8403,080,400

受取利息

150,000

150,000

賃貸料収益

1,400,000

1,480,000

保険取次手数料収益

1,400,000

1,150,000

事務取扱等手数料収益

120,000

50,40069,600 ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ事務手数料 他

雑収益

330,000

250,000

80,000 県証紙販売手数料 他

92,719,800

98,077,940

旅費交通費

5,330,000

5,200,000

賃借料

1,125,000

1,170,000△ 45,000

消耗品費

958,000

1,050,000△ 92,000

諸謝金

5,070,000

5,230,000△ 160,000 法定講習講師料・研修会講師料・無料相談手当・開業支援

会場費

5,844,000

5,050,000

食糧費

660,000

700,000

受付審査費

150,000

150,000

通信運搬費

2,375,000

3,070,000△ 695,000

50,000100,000△ 50,000

テキスト費
印刷製本費

1,151,000
1,030,000820,000
2,985,000

広告宣伝費

3,815,000

5,850,000

新聞図書費

311,000

450,000

雑費

450,000

500,000△ 50,000

給料手当

18,090,000

17,850,000

240,000

法定福利費

3,300,000

4,300,000

福利厚生費

82,000118,000△ 36,000

退職給付費用578,000

421,000

157,000

サーバーシステム利用料

2,900,000

2,950,000

支払負担金

6,610,000

6,800,000

西日本不動産流通機構システム利用料、会員間情報システムサーバー利用料△ 190,000 全宅連会費 他

清掃委託費

1,096,000

1,120,000△ 24,000

光熱水料費

972,000

1,000,000△ 28,000

保険料

195,000

195,000

0 火災保険料・役員賠償責任保険料 他

修繕費

200,000

200,0000

租税公課

2,121,000

2,100,000

会員間情報システム利用料収益

経常収益計（Ａ）

0 預金利息△ 80,000 保証協会愛媛本部より 50,000円/月・委員会会場代 他
250,000 富士火災・ﾌｧﾐﾘｰ共済・宅建ﾌﾞﾚｲﾝｽﾞより△ 5,358,140⑵経常費用

取次商品仕入費

130,000 出張旅費・法定講習講師旅費・無料相談旅費・相談対応旅費 他

794,000 法定講習会場代・資格試験会場代 他△ 40,000
0 資格試験受付事務費用

331,000 法定講習テキスト・研修会テキスト 他△ 1,955,000 宅建えひめ 他
無料相談会ＣＭ・不動産フェア広告料・各地区不動産フェア広告料・△ 2,035,000
開業ｾﾐﾅｰ広告料（平成29年度ＴＶＣＭ中止）△ 139,000△ 1,000,000 健康保険、厚生年金、雇用保険等△ 50,000

21,000 固定資産税・消費税・法人税 他

平成29年度
予算額（ａ）
3,400,000

平成28年度
予算額（ｂ）
3,200,000

渉外費

800,000

800,000

会議費

2,580,000

3,450,000

消耗什器備品費

200,000

200,000

0支払寄付金

21,00021,0000

慶弔費

540,000

380,000

160,000

委託費

19,485,000

21,050,000△ 1,565,000

総会費

1,307,000

1,270,000

37,000

理事会費

810,000

760,000

50,000 年間４回

常務理事会費545,000

610,000△ 65,000 年間10回

経常費用計（Ｂ）

94,151,000

101,120,000△ 6,969,000△ 1,431,200△ 3,042,060

1,610,860

391,696,243

391,318,665

390,265,043

388,276,605

科目

減価償却費

当期経常増減額（Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ）

増減（ａ）-（ｂ）

適200,000 坊っちゃんシステム改修（ＰＤＦ機能搭載）
0△ 870,000 委員会旅費 他

＠18,000円×1,018件・＠1,000円×344件+新規入会者分、会員間情報システム委託料（540,000円）

2.経常外増減の部
一般正味財産期首残高（Ｄ）
正味財産期末残高（Ｃ）+（Ｄ）【投資活動及び財務活動収支の予定】
1.投資活動支出
退職給付引当資産取得支出
減価償却引当資産取得支出

578,000
3,400,000

2.財務活動収支該当なし

要377,578 ※決算見込時点
1,988,438