様式１

平成２５年度公営企業局予算見積総括表

電気事業会計平成２５年度予算見積額

1,842,314 千円

平成２４年度当初予算額

1,966,097 千円

差引△ 123,783 千円

対

前

増
年

度

減

額

比率93.7 ％

工業用水道事業会計
平成２５年度予算見積額

513,394 千円

平成２４年度当初予算額

567,032 千円

差

引

対

前

増
年

度

減

額

△ 53,638 千円

比率90.5 ％病院事業会計平成２５年度予算見積額

20,878,512 千円

平成２４年度当初予算額

16,391,191 千円

差

引

対

前

増
年

度

減

額

4,487,321 千円

比率127.4 ％※平成２５年度予算見積額には、人件費（概算）を含むため、今後変更となります。

平成２５年度 公営企業局予算見積体系表
１ 電気事業会計（単位：千円）電気事

25年度当初予 定 額業

収 益 的 収 支

24年度当初予 定 額

67,681

56,6981,394,913

1,411,056

1,291,536

1,291,608

益

539

461

風 力 電 力 料

74,97245,812

受取配当金・受取利息

13,42360,507

駐 車 場 収 益

3,876

2,808

他会計負担金・特別利益

10,5679,860

1,327,232

1,354,358

953,461

979,730

一 般 管 理 費

255,779

255,196

風 力 発 電 費

57,16058,958

支払利息及び企業債取扱諸費

13,211

15,861

新エネルギー推進費

2,390

2,224

駐 車 場 管 理 費

248

348

44,98342,041

92,939△ 603,723

608,0218,016

投資有価証券償還金

600,000

0貸 付 金 償 還 受 入 金

8,021

8,016

515,082

611,739

154,858

244,901

投 資 有 価 証 券

300,000

300,000

企業債償還金・予備費

60,224

66,838

収 益 的 収 入
水 力 電 力 料
雑収

収 益 的 支 出
水 力 発 電 費・ 吉野ダム・杉田ダム耐震性能照査
・ 永瀬発電所水圧鉄管耐震性能照査

33,273
14,167

消費税及び地方消費税・特別損失・予備費

資 本 的 収 支資 本 的 収 入資 本 的 支 出
建 設 改 良 費・ 地蔵寺川発電所（仮称） 建設計画実施設計

47,105

２ 工業用水道事業会計25年度当初予 定 額

工業用水道事業

収 益 的 収 支

24年度当初
予 定 額

4,640

5,056

169,939

175,467

163,979

169,241

5,960

6,226165,299

170,41191,36097,635

一 般 管 理 費 ・ 減 価 償 却 費 等

61,93559,465

支払利息及び企業債取扱諸費

6,355

6,706

576

676

5,073

5,929

△ 63,521△ 48,940

284,574

347,681

他会計借入金等284,574

305,681

他 会 計 補 助 金

042,000348,095

396,621

124,291

172,388

223,804

224,233

収 益 的 収 入
給 水 収 益 等
駐車場収益等・特別利益

収 益 的 支 出給水費

・ 鏡川工業用水道水管橋耐震診断
・ 鏡川工業用水道配水池耐震再診断

6,104
4,153

駐 車 場 管 理 費
消費税及び地方消費税・特別損失・予備費

資 本 的 収 支資 本 的 収 入資 本 的 支 出
建 設 改 良 費・ 鏡川工業用水道孕東地区配水管更新工事実施設計

企業債償還金等・予備費

3,120

３ 病院事業会計（単位：千円）25 年 度 当 初 24 年 度 当 初
予算見積額 予算 額

病院事業
収益的支△ 1,015,405△ 1,473,505

収 益 的 収 入

12,006,247

11,593,857

9,427,425

9,085,703

医収

業

収

益

入院

収

益

6,673,250

6,310,709

外来

収

益

2,539,793

2,577,577

そ の 他 医 業 収 益

214,382

197,417

医業

特別外

収

益

2,578,819

2,505,170

利

益

32,984

13,021,652

13,067,362

収 益 的 支 出
医業費

用12,367,926

12,024,046

医

業

費

用

407,689

418,137

特別損

失245,037

624,179

費

1,000

1,000

支

0

0

資 本 的 収 入

7,856,860

3,323,829

予
資本的外

備
収

企

業

債

4,905,200

1,339,800

借入金

539,524535,346

負担

金852,885

890,212

補助

金219,502

83,004

雑収

入

0

620

その他資本的収入

1,339,749

474,847

7,856,860

3,323,829

費6,524,803

1,941,067

企業債等償還金

1,332,057

1,382,762

資 本 的 支 出建設

改良平成２５年度

公営企業局予算見積の概要
25 年度予算見積額 （24 年度当初予算額 )１ 電気事業（収益的支出）（資本的支出）

1,327,232 千円 （ 1,354,358 千円）
515,082 千円 （ 611,739 千円）（１）水力発電永瀬、吉野、杉田の３つの水力発電所で、年間 166,684,000kWh の発電を予定しており、発電した電力は、四国電力株式会社に販売します。
安定した電力供給を行うために、施設の改良及び修繕工事を計画的に実施します。
併せて、再生可能エネルギーを活用する新たな取組として、小水力発電所の建設に向けた実施設計を行います。
南海地震対策として、吉野ダム・杉田ダムの耐震性能を確認するための調査などを実施します。
【改良・修繕工事】
永瀬発電所 水車入口弁等内部点検

28,354 千円

地蔵寺川発電所（仮称） 建設計画実施設計【南海地震対策】
吉野ダム・杉田ダム 耐震性能照査
永瀬発電所 水圧鉄管耐震性能照査

47,105 千円
33,273 千円
14,167 千円

杉田ダム（２）風力発電
野市、大豊、甫喜ヶ峰の３つの風力発電所、計５基で、年間 3,893,500kWh の発電を予定しています。
適切な維持管理を行い、環境にやさしい電力を供給します。
また、風力発電などの再生可能エネルギーや環境問題について、県内の小中学校等で「出前授業」を開催します。
【改良・修繕工事】
大豊発電所 ブレード点検及び補修

2,867 千円

25 年度予算見積額 （24 年度当初予算額)

２ 工業用水道事業（収益的支出）（資本的支出）165,299 千円 （ 170,411 千円）
348,095 千円 （ 396,621 千円）

高知市の港地区をはじめとした工業地域に年間 9,150,915ｍ3、香南市の工業団地に年間 341,640ｍ3 の給水を予定しています。
産業基盤の一つである低廉豊富な工業用水を安定的に企業に提供するため、工業用水道の適切な運転管理を行います。
【改良・修繕工事】
鏡川工業用水道 孕東地区配水管更新工事実施設計 3,120 千円【南海地震対策】
鏡川工業用水道 水管橋耐震診断
6,104 千円
鏡川工業用水道 配水池耐震再診断

4,153 千円
鏡川工水 送水ポンプ場

25年 度 予 算 見 積 額 （24年度当初予算額)（収益的支出） 13,021,652 千円 （ 13,067,362 千円）（資本的支出） 7,856,860 千円 （ 3,323,829 千円）

３ 病院事業

病院事業は、あき総合病院、幡多けんみん病院の２病院で、本県における地域中核病院等として、地域医療の確保、高度な医療の実施、医療水準の向上等、県立病院の公共性と公営企業としての経済性を発揮するとともに、医療サービスの向上に努めます。

【収益的収支】
医業
収
益
入院
収
益
外来
収
益
そ の 他 医 業 収 益
医 業 外 収 益
特別利益
収
益合計
医業費用
給与費
材料費
経費
その他
医 業 外 費 用
特別損
失予
備費費用計当 年 度 損 益
収 益 的 資 金 収 支（単位：千円）
あき総合病院

幡多けんみん
病院

2,726,674
1,783,772
898,41244,4901,061,449
1
3,788,124
4,544,677
2,412,710
647,408
1,118,635
365,924
122,82149,2106,700,751
4,889,478
1,641,381
169,892
1,391,742
1
8,092,494
7,704,125
3,743,286
1,739,543
1,398,823
822,473
278,864
159,534

4,716,708△ 928,584△ 564,780(△526,172)

8,142,523△ 50,029
785,659(846,183)

本庁（中央含む）

合計
09,427,425
6,673,250
2,539,793
214,382
2,578,819
3
12,006,247
12,367,926
6,248,703
2,386,951
2,531,431
1,200,841
407,689
245,037
1,000
13,021,652△ 1,015,405
184,091(283,223)

125,6281125,629
119,124
92,707
13,973
12,444
6,004
36,293
1,000
162,421△ 36,792△ 36,788(△36,788)※収益的資金収支の（ ）書きは、特別損失に計上した現金支出を伴わない新病院の整備に伴う医師公舎等の除却費用を除いた場合の資金収支。
【資本的収支】（単位：千円）あき総合病院

企業
債
一 般 会 計 負 担 金
一 般 会 計 借 入 金
一 般 会 計 補 助 金
そ の 他 資 本 的 収 入
収入合計建設改良費
企 業 債 等 償 還
支
出合計
収
支

4,389,878
178,752
139,983
5,179
1,339,749
6,053,541
5,787,203
266,338
6,053,541
0

幡多けんみん
病院

本庁（中央含む）

515,322671,633
397,041
214,323

2,500
2,500

1,798,319
732,600
1,065,719
1,798,319
0

5,000
5,000
5,000
0

【建設事業】
あき総合病院整備事業 （資本的支出）
5,783,173 千円
・病院本体建築工事等
2,980,204 千円
・医師公舎建築工事
143,385 千円
・医療情報システム開発業務委託料
648,326 千円
・医療機器・備品購入費（心血管造影装置等）
1,903,985 千円
・建築工事監理委託料ほか事務費等
107,273 千円

合計
4,905,200
852,885
539,524
219,5021,339,749
7,856,860
6,524,803
1,332,057
7,856,860
0総 務 省 基 準
高 知 県
総務省基準どおり
建設改良費から特定財源を除く1/2
企業債元利償還金の1/2（ただし、H14までに着手した事業に係る企業債元利償還金にあっては2/3）
巡回診療等にかかる収支差

積 算 基 準（建設改良費－特定財源）×1/2
企業債元利償還金×2/3

周産期医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額

小児医療の実施に要する経費のうち、これに伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額

周産期医療に要する経費

小児医療に要する経費

講義時間×時間単価
実習時間×時間単価
空床救急病床数×診療単価×病床利用率×（１－材料費比率）
救急患者数×診療単価－費用

救急医療の確保に要する経費 救急病院の医師等の待機及び空床の確 救急医療における収支差
保等救急医療の確保に必要な経費に相 （空床補償、待機経費等）
災害時の備蓄に要する経費相当額
当する額
災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う施設の整備に要する経費に相当する額
災害拠点病院が災害時における救急医療のために行う診療用具、診療材料及び薬品等の備蓄に要する経費に相当する額

外来：（一般診療単価－小児診療単価）×延患者数
×（１－材料費率）
入院：（一般診療単価×小児・産科病床数×病床利用率）－小児・産科入院収益×（１－材料費率）

理学療法収入－費用

公立病院附属看護婦養成所の 看護婦の養成に必要な経費のうち、経営 看護学校等での講義に要する人件費運営に要する経費に伴う収入をもって充てることができないと 相当額
実習指導に要する人件費相当額認められるものに相当する額

一般診療との収益差医療の実施に要する経費のうち、これに伴 リハビリテーション医療の収益差う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額

リハビリテーション医療に要する経費

結核病院の運営に要する経費 運営に要する経費のうち経営に伴う収入 一般病棟との収支差（一般診療単価×結核病床数×病床利用率）－結をもって充てることができないと認められる
核病床収益精神病院の運営に要する経費 ものに相当する額
外来：一般診療との収益差（一般診療単価－精神診療単価）×延患者数
入院：一般入院基本料との差額補填等 作業療法、訪問看護、デイケアの収支差（一般入院基本料－精神特定入院料）×延患者数

へき地医療の確保に要する経 巡回診療、遠隔医療システムの運営等を へき地医療にかかる収支差費行うために必要な経費等のうち経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額

項
目
建設改良に要する経費

一般会計繰出金の繰出基準について（H24)高 知 県積 算 基 準

給料総額×追加費用率

医師、看護師、医療技術等研修費用×1/2

地域手当差額支給分
医師公舎料
初任給調整手当
診療応援医師経費
医師賠償責任保険に係る経費
基礎年金拠出金に係る公的負 企業の職員に係る基礎年金拠出金に係る 基礎年金拠出金に係る公的負担額全 給料総額×基礎年金拠出率
公的負担額（前々年度における経常収支 額担に要する経費の不足額を限度）
児童手当のうち３歳から小学校第６学年終 ３歳未満の児童を対象とする給付の額
児童手当に要する経費
了までの児童を対象とする特例給付に要 の１０分の３と３歳から小学校第６学年
する額終了までの児童を対象とする特例給付の額の合計
交付税額
国庫補助一般財源化
本庁統括管理経費
本庁経費
本庁費用－収入

県立病院経営健全化推進委員会経費なし

病院が中心となって行う行政部門との共 なし
同研修等に要する経費の1/2
経営健全化計画において不良債務を解消 なし
するために繰り入れることを認められた額の範囲内
追加費用の負担額の一部
追加費用の負担額全額

医師及び看護婦等の研究研修に要する経 研究研修に要する経費の1/2
費の1/2
経営研修に要する経費の1/2なし

不採算地区病院の運営に要する経費のう なし
ちその経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額

自治体病院の再編等に要 自治体病院の再編等に必要な経費の一する経費
部
公立病院改革プランに要す 改革プランの実施状況の点検、評価及びる経費
公表に要する経費
医師確保対策に要する経 医師の勤務環境の改善に要する経費費
医師の派遣を受けることに要する経費

経 不採算地区病院の運営に営 要する経費
基
盤 医師及び看護婦等の研究
強 研修に要する経費
化 病院事業の経営研修に要対 する経費策 保健・医療・福祉の共同研に 修等に要する経費
要 経営健全化対策に要するす 経費
る経 病院事業会計に係る追加費 費用の負担に要する経費

人件費等運営費用－託児収入
院内保育所の運営に要する経 病院内保育所の運営に要する経費につい 費用－収益て、その経営に伴う収入をもって充てるこ費とができないと認められるものに相当する額
高度な医療の実施に要する経費のうちこ 医療法等を超えて配置する看護職員の 高密度看護給与費
高度医療に要する経費
れに伴う収入をもって充てることができな 給与相当額
いと認められるものに相当する額
ＩＣＵに係る収支差
収益－費用
病理解剖に要する経費
解剖にかかる人件費、経費等感染症病床空床補償
空床病床数×診療単価×病床利用率×（１－材料費比率）－国庫補助金
保健衛生行政事務に要する経 集団検診、医療相談等に要する経費のう 検診、医療相談等に要する人件費相当 従事時間数×時間単価
ち、これに伴う収入をもって充てることがで 額費きないと認められるものに相当する額

総 務 省 基 準項
目
公立病院附属診療所の運営に 運営に要する経費のうち経営に伴う収入 なしをもって充てることができないと認められる要する経費ものに相当する額