令和3年度 羽津地区まちづくり推進協議会予算書(単位 円）

収入の部
項目

前年度繰越金連合自治会繰入金
一般財源繰入金
防災サバイバル体験支援金

令和3年度予算額

令和2年度決算額

備

平成30年度決算額

令和元年度決算額

529,483

113,791

960,820

1,263,482

1,400,000

1,364,006

1,391,684

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

300,000

264,006

291,684

100,000

100,000

100,000

7,098,720

8,604,860

6,548,474

6,242,010

地域社会づくり総合事業補助金

4,451,320

4,411,010

4,293,030

4,232,710

地区敬老行事補助金

2,038,400

2,042,832

1,992,444

1,896,300

地域防犯活動支援事業補助金

100,000

100,000

100,000

100,000

社会を明るくする運動助成金

20,00013,00013,000

13,000花と緑いっぱい事業補助金

90,00091,418150,000

150,000

市民緑地補助金

399,000

1,146,600

0

（整備費）

99,000996,6000（維持費）

300,000

150,0000

青パト維持費分担金
市補助金

0800,000

1,986,508

2,183,118

1,824,350

1,516,164

共同募金交付金935,508

1,023,618

900,450

952,764

地区社協事業費補助金

175,000

175,000

150,000

150,000

地区社協組織活動費補助金40,00040,00040,00040,000

市制123周年記念イベント補助金
市社協補助金0040,90040,900736,000

744,500

693,000

232,500（交流事業）

20,00020,00020,00020,000（ふれあいいきいきサロン事業）

641,000

601,500

542,000

212,500（地域子育てサロン事業）

75,000123,000

131,000《おうちごはん事業》

6,000

6,000

《子育て支援ぴよぴよ事業》

46,00048,000《子供食堂事業》

23,00022,000

戦没者慰霊祭補助金
地域福祉活動メニュー事業補助金

047,000100,000

200,0000

100,000

共同募金運動地区事務費

24,00024,00024,00024,000

日赤事業協力交付金（事務費）

28,00028,00028,000

愛の資金事務費

35,00034,60035,110

業務受託費

370,000

1,038,603

546,432

1,894,074

290,000

162,101

290,000

290,000

00《寺子屋事業》

福祉委員等活動補助金

人権教育推進業務受託料（地区）
人権教育推進業務受託料（ブロック）
地域交流事業業務受託料
連合自主防災会事務受託料

240,000

0796,502

176,432

1,284,074

80,00080,00080,00080,0001,128,000

1,260,000

1,440,000

1,440,000

住民主体サービス車両維持費振替

195,000

360,000

330,000

0

さろん送迎車リース料振替

450,000

ねこの手車両リース料振替

429,8400

寄付金

10,000

621

4,045

2,519

さろんde志氐我野転貸料

30

24

14

31

100,000

106,717

78,158114,275

さろんからの借入金

001,000,000

0

基金繰入

0

800,000

990,550

013,784,581

15,918,340

15,201,637

15,259,815

預貯金利息
雑収入

合計

考

(単位 円）

支出の部－１
項目

令和3年度予算額

高齢者福祉費2,834,400

2,839,063

2,712,591

2,252,153

2,049,533

1,995,850

1,903,056

188,030

117,120

77,085（ボランティア活動費）

15,0000

12,15914,050（ふれあいいきいきサロン）

641,000

601,500

542,000

212,500 ⇒各ふれあいいきいきサロンへ

0045,462

45,462140,000

124,159

174,992

117,376（交流事業）

100,000

61,709106,80282,486（啓発事業）

40,00062,45068,19034,890623,000

334,437

312,179

307,168（子育て支援ぴよぴよ）

120,000

121,319

83,154

79,890（おうちごはん）66,00010,99089,85585,200（人形劇等）

40,00033,12839,17062,078（学童保育支援）100,000

100,000

100,000

80,000（子供食堂・寺子屋）

22,00069,000（妊産婦・乳幼児サポート講座）

275,000

児童福祉費

310,000

164,461

291,157

552,351

さろんde志氐我野運営費

300,000

300,000

840,000

894,550

ねこの手車両リース料

429,8400

ねこの手車両維持費20,000

事業費 計4,657,240

3,762,120

4,330,919

4,123,598

民生委員児童委員協議会補助120,000

120,000

120,000

120,000

母子寡婦福祉会補助

30,00030,00030,00030,000

ふれあいの会補助30,00030,00030,00030,000

学童保育所補助20,00020,00020,00020,000

子育て支援ぴよぴよ補助20,00020,00020,00020,0000120,000

120,000

120,000

団体補助 計220,000

340,000

340,000

340,000

社会福祉事業 計

4,877,240

4,102,120

4,670,919

4,463,598

地区文化祭

330,000

244,006

328,708

333,924

盆踊り

250,000

332,330

290,979

145,998

郷土史研究

00

70,000170,000

地区運動会

410,000

344,360

376,706

376,831

健康づくり事業費

86,00091,938

60,78372,412（スポーツ大会）

40,00040,43832,33338,160（体力づくり市民大会）

6,000

0

0

6,802

（ニュースポーツ振興費）

40,00051,50028,45027,450337,596

350,000

662,644423,988（健全育成活動）20,0000

7,363

14,263（ふれあい行事）

00

0

180,000

300,000

632,644386,625

113,333

青少年育成費（防災サバイバル体験学習）

30,00030,00030,00030,000990,320

1,298,504

1,987,485

352,642（花いっぱい運動-プランター）

190,320

181,259

184,348

233,048（花いっぱい運動-駅前花壇）

100,000

56,676

129,526

119,594（里山整備費）

350,000

1,060,569

1,673,611

1,208（竹細工講座）

350,000（缶拾いボランティア）

社会
教
育事
業

環境整備費

2,416,320

2,973,782

3,538,649

1,789,398

青少年育成協議会補助130,000

130,000

130,000

130,000

スポーツ委員会補助20,00020,00020,00020,000

スポーツ少年団補助

80,00080,00080,00080,000

小中学校PTA補助

120,000

120,000

120,000

120,000

幼稚園PTA補助

60,00060,00060,00060,000

保育園（所）保護者会補助60,00060,00060,00060,000

保護司会補助50,00050,00050,00050,000

更生保護女性の会補助50,00050,00050,00050,000

団体補助 計570,000

570,000

570,000

570,000

社会教育事業 計

2,986,320

3,543,782

4,108,649

2,359,398

事業費 計団
体補
助⇒さろん会計へ振替

人権まちづくり老人クラブ春風会補助事
業費考130,000

障害者福祉費団体
補助

備

2,048,400（戦没者戦災者慰霊祭）

社
会
福祉
事
業

平成30年度決算額

令和元年度決算額（ひとり暮らしの集い）（地区敬老会）事
業費

令和2年度決算額

(単位 円）

支出の部－２
項目

令和3年度予算額
215,000

345,661

241,264

238,106

155,000

160,239

148,372

152,982（自転車講習会）

50,00020,422

49,152

49,70010,000165,000

43,74035,424

1,005,000

577,008

542,537

2,705,756（青パト専用車両費）

395,000

424,888344,7812,474,962（青パト車両リース料）

450,000（防犯活動費）

150,000

152,120

197,756

230,794（防犯啓発費）

10,000000

事業費 計1,220,000

922,669

783,801

2,943,862

交通安全協会補助200,000

200,000

200,000

200,000

交通少年団補助70,00060,00060,00030,000

団体補助 計270,000

260,000

260,000

230,000

安全安心事業 計

1,490,000

1,182,669

1,043,801

3,527,712

まちづくり構想委員会活動費

50,000516,701

786,724

798,870

50,000141,579

163,444

247,000（地域交流事業受託・子育て支援）0

220,000

623,280

551,870（地域交流事業受託・ふれあい広場）

0155,122（ゾーン30啓発費）

安
全
安
心
事
業

団
体
補
助

安全安心まちづくり（委員会活動費）

00

広報委員会活動費

110,000

113,790

112,576

98,617

総務委員会活動費

320,000

1,295,943

64,42039,121（委員会活動費）

20,000059,29801,295,943

42,590（地域交流事業受託・交通手段）
総務・共通費（市制123周年記念イベント事業費）（額突山市民緑地まつり）

事
務
局費

備

平成30年度決算額

令和元年度決算額（パンダストップマーク貼り）

交通安全対策費

事
業費

令和2年度決算額

300,000

女性委員会活動費

120,000

97,085

116,931

59,298

諮問会議活動費20,0000042,590

各種事業運営費

10,0007,190

10,80016,877

備品購入費

100,000

18,350237,600

118,130

総務・共通費 計

730,000

2,049,059

1,329,051

1,173,503

事業費・団体補助 合計

10,083,560

10,877,630

11,152,420

11,171,574

運営費

2,200,000

2,078,039

2,173,585

2,089,149

事務費

850,000

712,852

895,067

793,476

3,050,000

2,790,891

3,068,652

2,882,625

651,021420,336

666,774

244,796

さろんからの借入金返戻

0300,000

200,000

基金返戻

0

1,000,000

00

651,0211,720,336

866,774

244,796

13,784,581

15,388,857

15,087,846

14,298,995

0529,483

113,791

960,820

ねこの手事務処理費
小計

予備費

小合計
計

次年度繰越金考

00 R1年度に1,000,000円借入
H29年度に1,000,000円繰入
R01年度に990,550円繰入