平成30年度 羽津地区まちづくり推進協議会決算書(単位 円）

収入の部
項

目

予算に対する
H30年度 予算額 H30年度 決算額
増減額

前年度繰越金1,263,482

1,263,482

0

連合自治会繰入金

1,000,000

1,000,000

0

市補助金

6,350,710

6,242,010△ 108,700

地域社会づくり総合事業補助金

4,232,710

4,232,710

0

地区敬老行事補助金

1,855,000

1,896,300

地域防犯活動支援事業補助金

100,000

100,000

0

犯罪非行活動防止協力費

13,00013,0000

ふれあいいきいきサロン推進事業補助金00

0150,000

150,000

0

1,404,664

1,516,164

111,500

952,764

952,7640

H29年度 目標額の21%

561,804

561,8040

超過額の90%390,960

390,9600

地区社協事業費補助金

150,000

150,000

0

地区社協組織活動費補助金40,00040,000

0

戦没者慰霊祭補助金

40,90040,9000

地域福祉活動メニュー事業補助金

121,000

232,500

111,500（交流事業）

20,00020,0000（ふれあいいきいきサロン事業）

101,000

212,500

111,500

福祉委員等活動補助金

100,000

100,000

0

24,00024,0000013,26013,260

社員増強運動協力交付金

013,26013,260

H28年度 実績額の10%

013,26013,260

超過額の5%

0

0

0

0

00

愛の資金還付金000

日本財団青パト助成

01,600,000

1,600,000

2,720,440

1,894,074△ 826,366

人権教育推進業務受託料（地区）290,000

290,000

0

人権教育推進業務受託料（ブロック）240,000

240,00002,110,440

1,284,074△ 826,366

80,00080,00001,440,000

1,440,00000

00

10,0002,519△ 7,48120

3111500,000

114,275△ 385,72500

花と緑いっぱい事業補助金
市社協補助金共同募金交付金

共同募金運動地区事務費
日赤協力交付金

事業協力交付金

業務受託費

地域交流事業業務受託料
連合自主防災会事務受託料
さろんde志氐我野転貸料
さろんde志氐我野立替金戻り
寄付金
預貯金利息
雑収入
基金繰入
合計

14,713,316 15,259,815

備

考

41,300 @700×2,650名

前年度未収金 910,440円
今年度未収金 176,432円

0 前年度に1,000,000円繰入546,499(単位 円）

支出の部－１
項目

2,252,153△ 76,153

1,865,000

1,903,056△ 38,056（ひとり暮らしの集い）

150,000

77,08572,915（ボランティア活動費）

15,00014,050950（ふれあいいきいきサロン）

101,000

212,500△ 111,500（戦没者戦災者慰霊祭）

45,00045,462△ 462

障害者福祉費130,000

117,376

12,624（交流事業）

100,000

82,486

17,514（啓発事業）

30,00034,890△ 4,890360,000

307,168

52,832（子育て支援ぴよぴよ）

80,00079,890110（食育プログラム）

100,000

85,20014,800（人形劇等）

100,000

62,07837,922（学童保育支援）80,00080,0000

さろんde志氐我野運営費

900,000

894,550

さろんde志氐我野光熱費

300,0000

300,000

事業費 計3,866,000

3,471,247

394,753

民生委員児童委員協議会補助120,000

120,000

0

母子寡婦福祉会補助

30,00030,0000

ふれあいの会補助30,00030,0000

学童保育所補助20,00020,0000

子育て支援ぴよぴよ補助20,00020,0000

老人クラブ春風会補助120,000

120,000

0

団体補助 計340,000

340,000

0

社会福祉事業 計

4,206,000

3,911,247

294,753

地区文化祭

330,000

333,924△ 3,924

盆踊り

250,000

145,998

104,002

郷土史研究

180,000

170,000

10,000

地区運動会

400,000

376,831

23,169

健康づくり事業費

66,00072,412△ 6,412（グラウンドゴルフ）

30,00038,160△ 8,160（体力づくり市民大会）

6,000

6,802

△ 802

（ニュースポーツ振興費）

30,00027,4502,550

330,000

337,596△ 7,596（健全育成活動）20,00014,2635,737（ふれあい行事）

180,000

180,000

0（子ども会議）100,000

113,333△ 13,333（缶拾いボランティア）

30,00030,0000580,000

552,351

27,6492,136,000

1,989,112

146,888

青少年育成協議会補助130,000

130,000

0

スポーツ委員会補助20,00020,000

0

スポーツ少年団補助

80,00080,000

0

小中学校PTA補助

120,000

120,000

0

幼稚園PTA補助

60,00060,0000

保育園（所）保護者会補助60,00060,0000

保護司会補助50,00050,0000

更生保護女性の会補助50,00050,0000

団体補助 計570,000

570,000

0

社会教育事業 計

2,706,000

2,559,112

146,888（地区敬老会）

社
会
福祉
事
業

団
体
補
助

事
業
費

社
会
教
育事
業

児童福祉費

青少年育成費

人権まちづくり
事業費 計

団
体
補
助

備

不 用 額

2,176,000

高齢者福祉費事
業
費

H30年度 予算額 H30年度 決算額

考5,450 家賃補助 840,000円

(単位 円）

支出の部－２
項目

H30年度 予算額 H30年度 決算額

660,000

352,642

307,358（花いっぱい運動-プランター）

180,000

233,048△ 53,048（花いっぱい運動-駅前花壇）

180,000

119,594

60,406（里山整備費）

300,000

1,208

298,792

交通安全対策費240,000

238,106

1,894（パンダストップマーク貼り）

155,000

152,982

2,018（自転車講習会）

50,00049,700300（ゾーン30啓発費）

35,00035,424△ 424

400,000

2,705,756△ 2,305,756（青パト専用車両費）

100,000

2,474,962△ 2,374,962（防犯活動費）

300,000

230,794

69,206（防犯啓発費）

000

事業費 計

1,300,000

3,297,712△ 1,997,712

交通安全協会補助200,000

200,000

0

交通少年団補助30,000

30,0000

230,000

230,000

0

安全安心環境事業 計

1,530,000

3,527,712△ 1,997,712

まちづくり構想委員会活動費

1,500,000

798,870

701,130

300,000

247,000

53,0001,200,000

551,870648,130

広報委員会活動費

180,000

98,617

81,383

総務委員会活動費

50,00039,121

10,879

女性委員会活動費

120,000

59,29860,702

諮問会議活動費

100,000

42,59057,410

各種事業運営費

50,00016,877

33,123

備品購入費

100,000

118,130△ 18,130

2,100,000

1,173,503

926,497

10,542,000 11,171,574△ 629,574

環境整備費

安
全安
心
環
境事
業

事業
費

安全安心まちづくり団体
補助

団体補助 計（委員会活動費）（地域交流事業受託業務費）総務・共通費

総務・共通費 計
事業費・団体補助 合計

事
務
局
費

備

不 用 額

運営費

2,250,000

2,089,149

160,851

事務費

750,000

793,476△ 43,476

3,000,000

2,882,625

117,375

予備費

171,316

244,796△ 73,480

基金返戻

1,000,000

01,000,000

1,171,316

244,796926,520

14,713,316 14,298,995

414,321

小計

小合計
計

次年度繰越金

0960,820

960,820

考