平成25年度 羽津地区まちづくり推進協議会決算書(財務ベース)
収入の部(単位 円）
項目

前年度繰越金25年度 予算額 25年度 決算額

予算に対する増減額

備考

963,586

963,5860

連合自治会繰入金

1,280,000

1,280,000

0

市補助金

6,830,200

6,729,200△ 101,000

地域社会づくり総合事業補助金

3,652,200

3,652,200

地区敬老行事補助金

1,680,000

1,603,000

一人当たり700円

地区防災組織活動補助金

1,268,000

1,268,000

前年度未収金 254,000
当年度未収金 254,000

74,00074,000

前年度未収金 74,000

地域支え合い体制作り事業補助金
ふれあいいきいきサロン推進事業補助金

15,0002,000

前年度未収金 2,000
当年度未収金 2,000

地域防犯活動支援事業補助金

100,000

110,000

前年度未収金 10,000

犯罪非行活動防止支援費

41,00020,0001,478,1681,503,168

1,127,268

1,127,268

H24年度 目標額の21%

530,208530,208

超過額の90%597,060

597,060

地区社協事業費補助金

125,000

150,000

地区社協組織活動費補助金40,00040,000

戦没者慰霊祭補助金

40,90040,900

地域福祉活動メニュー事業補助金

45,00045,000（交流事業）

20,00020,000（ふれあいいきいきサロン事業）

25,00025,000100,000

100,000

共同募金運動地区事務費

24,00024,000

日赤協力交付金

288,000

290,188

社員増強運動協力交付金

260,000

262,188

H25年度 実績額の10%

260,000

262,188

超過額の5%

00

28,00028,000

愛の資金還付金

31,00031,950

業務受託費

275,000

275,000

防災倉庫点検受託費

75,00075,000

人権教育推進業務受託料

200,000

200,000

3,000

1,960

△ 1,040500

322△ 178

40,000142,442

102,44200011,213,454 11,241,816

28,362

市社協補助金共同募金交付金

福祉委員等活動補助金

事業協力交付金

寄付金
預貯金利息
雑収入
基金繰入
合計

25,0002,188950

支出の部－１(単位 円）
項

事
業
費

社会
福祉
事
業

団
体
補
助

目

2,190,000

2,052,349

137,651（地区敬老会）1,780,000

1,683,150

96,850（ひとり暮らしの集い）

150,000

136,221

13,779（ボランティア活動費）

20,00013,6436,357（交流事業）

40,00039,95842（ふれあいいきいきサロン）

40,00027,00013,000（子育て支援ピヨピヨ）

50,00049,877123（学童保育）

30,00030,000

0(戦没者慰霊祭)

80,00072,5007,500

事業費 計2,190,000

2,052,349

137,651

民生委員児童委員協議会補助120,000

120,0000

福祉協力員協議会補助100,000

100,000

0

母子寡婦福祉会補助

30,00030,0000

ふれあいの会補助30,00030,0000

老人クラブ春風会補助120,000

120,000

0

団体補助 計400,000

400,00002,590,000

2,452,349

137,651

地区文化祭

310,000

312,681△ 2,681

郷土史研究

70,00070,0000

地区運動会

400,000

354,151

45,849

健康づくり事業費

230,000

216,479

13,521（グラウンドゴルフ大会）

100,000

88,541

11,459000（体力づくり市民大会）

30,00029,400600（体育振興費）

100,000

98,5381,462

青少年育成費240,000

227,010

12,990（健全育成活動）30,00017,01012,990（ふれあい行事）

180,000

180,000

0（缶拾いボランティア）

30,00030,0000

社明運動推進費50,00046,6903,310

人権まちづくり350,000

340,204

9,796

事業費 計

1,650,000

1,567,215

82,785

体育振興協議会補助40,00040,000

0

青少年育成協議会補助130,000

130,000

0

スポーツ少年団補助

50,00050,000

0

小中学校PTA補助

90,00090,0000

幼稚園PTA補助

40,00040,0000

保育園（所）保護者会補助40,00040,0000

更生保護の会補助40,00040,0000

更生保護女性の会補助30,00030,0000

団体補助 計460,000

460,00002,110,000

2,027,215

82,785（ソフトボール大会）

社会
教
育事
業

団
体補
助

備

不 用 額

福祉協力費

社会福祉事業 計事
業費

25年度 予算額 25年度 決算額

社会教育事業 計考支出の部－２(単位 円）
項

安
全安
心環
境事
業

目

25年度 予算額 25年度 決算額

360,000

344,682

15,318（花いっぱい運動）160,000

155,504

4,496（パンダストップマーク貼り）

120,000

123,320△ 3,320（自転車講習会）

80,00065,85814,142

1,740,200

1,773,547△ 33,347

100,000

57,00043,0001,640,200

1,716,547△ 76,347(救急救命補助事業）

0

0

0

安全安心まちづくり

220,000

219,340

660

事業費 計

2,320,200

2,337,569△ 17,369

交通安全協会補助180,000

180,000

0

交通少年団補助30,00030,0000

団体補助 計210,000

210,00002,530,200

2,547,569△ 17,369

はづまちづくり200,000

70,075

129,925

広報活動費

300,000201,780

98,220 広報発行（2回）、HP関係

各種事業運営費

200,000

106,41493,586 総会等事業飲み物代 他

備品購入費

500,000

384,330

115,670

総務・共通費 計

1,200,000

762,599

437,401

事業費・団体補助 合計

8,430,200

5,337,383

3,092,817

運営費2,000,000

1,716,014

283,986

事務費

550,000

618,244△ 68,244

2,550,000

2,334,258

215,742

233,2540233,254000233,2540233,254

11,213,454 10,123,990

1,089,464

事
業
費

防災まちづくり（防災倉庫点検受託業務）（防災力向上）安全安心環境事業 計

事
務
局費

考

環境整備費

団体
補
助

総
務・共通費

備

不 用 額

小計

予備費
基金積立
小合計
計次年度繰越金

01,117,826

1,117,826