特定個人情報保護評価書（全項目評価書）

評価書番号
1

評価書名
後期高齢者医療制度関係事務 全項目評価書

個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言
石川県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度関係事務における特定個人情報ファイルの取扱いに当たり、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを軽減させるために適切な措置を講じ、もって個人のプライバシー等の権利利益の保護に取り組んでいることを宣言する。
特記事項－

評価実施機関名
石川県後期高齢者医療広域連合
個人情報保護委員会 承認日 【行政機関等のみ】
公表日
令和2年3月23日[平成30年５月 様式４]

項目一覧
Ⅰ 基本情報（別添１） 事務の内容
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策
Ⅳ その他のリスク対策
Ⅴ 開示請求、問合せ
Ⅵ 評価実施手続（別添３） 変更箇所

Ⅰ 基本情報
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務①事務の名称後期高齢者医療制度関係事務＜制度内容＞
後期高齢者医療制度は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に関する保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
後期高齢者医療制度では、適用年齢(75歳以上)になると、現在加入している国民健康保険や健康保険組合から移行となり、後期高齢者だけの独立した医療制度に組み入れられるという点や、徴収方法が年金からの特別徴収(天引き)が基本となっている点等が特徴として挙げられる。
後期高齢者医療制度の運営主体は、都道府県ごとに後期高齢者医療広域連合(その都道府県の区域内の全市区町村が加入する広域連合)(以下｢広域連合｣という。)が設置され、保険者となる。政令指定都市も独立した運営ではなく、その市がある都道府県の広域連合に参加することになる。なお、保険料の徴収事
務や申請・届出の受付、窓口業務については市区町村が処理する事務とされている。
対象となる被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者と、広域連合の区域内に住所を有する65～74歳の者であって、広域連合から障害等による被保険者資格の認定を受けた者である。
後期高齢者医療制度における療養の給付等については、概ね健康保険と同様の給付が行われる。また、加入者全員が｢被保険者｣となる(｢被扶養者｣という概念はない。)ため健康保険に定める｢家族給付｣は存在しない。
後期高齢者医療制度の財政は、医療給付費の約5割を公費(内訳は国：都道府県：市区町村＝4：1：1)で、約4割を各医療保険の加入者で負担し(後期高齢者交付金)、残りの約1割を被保険者の保険料で負担するように設定されている。
また、他の医療保険者等と共同して｢被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務｣及び｢被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務｣を｢社会保険診療報酬支払基金(以下｢支払基金｣という。)又は国民健康保険団体連合会(以下｢国保連合会｣という。)｣(以下｢支払基金等｣という。)に委託することができる旨の規定が高齢者の医療の確保に関する法律に盛り込まれ、加入者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、加入者の本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステムに接続する医療保険者等向け中間サーバー等(以下｢中間サーバー｣という。)及び住民基本台帳ネットワークシステムに接続するためのサーバの運用・管理を支払基金等に一元的に委託することが可能になった。
＜事務内容＞(※詳細は、｢(別添1)事務の内容｣を参照)
後期高齢者医療制度では、各都道府県の広域連合と市区町村が連携して事務を行う。
基本的な役割分担は、・広域連合：被保険者の資格管理や被保険者資格の認定、保険料の決定、医療の給付・市区町村：各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収であり、特定個人情報ファイルを取り扱う事務は以下のとおり。
１．資格管理業務・被保険者証等の即時交付申請
住民から個人番号が記入された被保険者資格に関する届出を受け付け、広域連合において即時に審査・決定を行い、市町から当該住民に対して被保険者証等を発行する(※1)。
・住民基本台帳情報等の取得、被保険者資格の異動
市町から広域連合に住民基本台帳等の情報を送付し、広域連合において年齢到達者等を特定して被保険者資格の審査・決定を行い、市町から当該住民に対して被保険者証等を発行する(※1)。上記と併せて、被保険者情報等の管理を行う。
(※1)他の保険者から新規加入してきた被保険者の資格認定にあたり確認情報が必要な場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを確認することも可能。

②事務の内容 ※

２．賦課・収納業務
・保険料賦課
市町から広域連合に所得情報等を送付し、広域連合において賦課計算を行い保険料賦課額を決定した上で、市町から当該住民に対して賦課決定通知書等で通知する(※2)。
・保険料収納管理広域連合で決定した保険料賦課額に基づき、市町において保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知し、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。
(※2)保険料賦課にあたり所得情報等の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシス
テムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。
３．給付業務
・市町において住民からの療養費等支給申請書に関する届出を受け付け、広域連合において療養費等支給の認定処理を行い、広域連合から当該住民に対して療養費等支給決定通知書等を交付する(※3)。
(※3)給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステ
ムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。

４．加入者情報作成(｢１．資格管理業務｣に付随する業務)
・平成29年4月以降、国保連合会から委託を受けた国民健康保険中央会が、広域連合からの委託を受けて、加入者の資格履歴情報の管理を行うために、広域連合から被保険者
及び世帯構成員の個人情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う(※4)。
・また、医療保険者等内で個人を一意に識別するための番号でもある｢被保険者枝番｣を中間サーバーより受領し、広域連合において管理する。
(※4)資格喪失や異動など資格関係情報に変更があった場合、中間サーバーの登録情報を更新する。
５．副本作成(｢１．資格管理業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)・中間サーバーが他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた場合に、シス
テムの自動処理により、医療保険者等の論理区画(副本情報)から提供に必要となる情報を取得して情報提供が実施できるように、被保険者資格情報及び給付に関する情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う。

６．情報照会(｢１．資格管理業務｣、｢２．賦課・収納業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会(※5)は、中間サーバーが集約して実施するため、情報照会に関する情報を編集し、中間サーバーに登録を行う。
・また、中間サーバーから情報照会結果等を受領し、広域連合において管理する。
(※5)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金を経由して行う。
７．地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(｢１．資格管理業務｣に付随する事務)・市町から個人番号が取得できない場合や、個人番号又は基本4情報を確認する必要がある場合には、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して地方公共団体情報システム機構から個人番号や基本4情報を取得する。

③対象人数

[

30万人以上]＜選択肢＞
1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満
5) 30万人以上

2) 1,000人以上1万人未満
4) 10万人以上30万人未満

２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム
システム1①システムの名称

後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下｢標準システム｣という。)※標準システムは、広域連合に設置される標準システムサーバー群と、構成市町に設置される窓口端末で構成される。
１．資格管理業務(１)被保険者証の即時交付申請
市町の窓口端末へ入力された被保険者資格等に関する届出情報を基に、広域連合の標準シス
テムにおいて即時に受付・審査・決定を行い、その結果を市町の窓口端末へ配信する。
市町の窓口端末では配信された決定情報を基に被保険者証等を発行する。
(２)住民基本台帳等の取得
市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、住民票の異動に関する情報を広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
(３)被保険者資格の異動(２)により市町の窓口端末から広域連合の標準システムに送信された住民に関する情報により、広域連合が被保険者資格に関する審査・決定を行い、広域連合の標準システムより被保険者情報等を市町の窓口端末へ配信する。
２．賦課・収納業務(１)保険料賦課
市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、個人住民税等に関するデータを広域連合標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報等のデータを
市町の窓口端末へ配信する。
(２)保険料収納管理
市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、保険料収納に関する情報等のデータを広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
３．給付業務
市町の窓口端末を用いて、療養費支給申請等に関するデータを広域連合の標準システムへ送信する。また、広域連合の標準システムに療養費等支給申請に関するデータを登録する。
広域連合の標準システムにおいて当該情報を用いて療養費等支給決定を行い、オンラインファイ
ル連携機能を用いて、療養費等支給決定通知情報を市町の窓口端末へ配信する。
※ オンラインファイル連携機能とは、市町の窓口端末のWebブラウザを用いて、各種ファイルを広域連合の標準システムサーバーに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバー内に格納されている各種ファイルや帳票等を市町の窓口端末に配信する機能のことをいう。

②システムの機能

４．加入者情報管理業務(１)加入者情報作成
標準システムは市町から送信された異動に関する情報等を基に、中間サーバ―に登録するための加入者情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録する
ためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。
(２)加入者情報登録結果取込
広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから加入者情報の登録結果に関するファイルを入手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。
標準システムはファイルに含まれる被保険者枝番を管理する。
５．副本管理業務(１)資格情報作成
標準システムは被保険者証等の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標
準システムから取得し、中間サーバーへ送信する。
(２)葬祭費情報作成
標準システムは葬祭費の支給情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。
広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準シ
ステムから取得し、中間サーバーへ送信する。
(３)高額介護合算療養費情報作成
標準システムは高額介護合算療養費支給申請書の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録する
ためのファイルを標準システムから取得し、中間サーバーへ送信する。

６．情報照会業務(１)情報照会要求
市町職員は市町の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会要求を登録する。
標準システムは情報照会要求を基に、中間サーバ―に登録するための情報照会要求情報を作成する。
広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準シ
ステムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。
(２)情報照会結果取込
広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから情報照会結果に関するファイルを入手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。
標準システムはファイルに含まれる情報照会結果を管理する。
市町職員は市町の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会結果を確認する。
[] 情報提供ネットワークシステム[] 庁内連携システム[] 住民基本台帳ネットワークシステム[] 既存住民基本台帳システム[] 宛名システム等[] 税務システム[] その他③他のシステムとの接続
（

）

システム2
①システムの名称②システムの機能

中間サーバー
中間サーバーは、医療保険者等全体又は医療保険制度横断で資格管理等を行う際に必要となるシ
ステムであり、(1)資格履歴管理事務に係る機能、(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能、(3)地方公共団体情報システム機構に対して住民基本台帳ネットワークシステム
を通じて機構保存本人確認情報の提供を求める機能を有する。中間サーバーは、支払基金及び国保連
合会から委託を受けた国民健康保険中央会(以下｢取りまとめ機関｣という。)が運営する。
(1)資格履歴管理事務に係る機能新規被保険者の基本4情報(又はその一部)、資格情報(個人番号を含む。)を中間サーバーに登録する。
(2)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務に係る機能(ⅰ)機関別符号取得
他の機関へ情報照会・提供を行う際、個人を特定するために必要となる機関別符号を取得する。
(ⅱ)情報照会
情報提供ネットワークシステムを通じて、特定個人情報の情報照会及び照会した情報の受領を行う。
(ⅲ)情報提供
情報提供ネットワークシステムを通じて、情報照会要求の受領及び当該特定個人情報の提供を行う。
(ⅳ)情報提供等記録生成
情報提供ネットワークシステムを通じて、他の機関へ情報照会・提供を行った記録を生成する。
(3)本人確認事務に係る機能(ⅰ)個人番号取得
基本4情報(又はその一部)を基に、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(個人番号)を取得する。
(ⅱ)基本4情報取得
個人番号を基に、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報(基本4情報等)を取得する。

[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム[] 庁内連携システム[ ○ ] 住民基本台帳ネットワークシステム[] 既存住民基本台帳システム[] 宛名システム等[] 税務システム[] その他③他のシステムとの接続（）

３．特定個人情報ファイル名
後期高齢者医療関連情報ファイル

４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由①事務実施上の必要性

被保険者資格や給付情報等の検索・照会、情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供を正確かつ効率的に実施するためには、被保険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連情報、市町で使用されている宛名番号及び広域連合で付番する被保険者番号等を、個人番号と紐付けして管理する必要がある
ことから、特定個人情報ファイルとして後期高齢者医療関連情報ファイルを保有する。

②実現が期待されるメリット

・個人番号を利用することにより被保険者資格や給付の情報等をより正確かつ効率的に検索・照会することが可能となり、誤った相手に対して保険料の賦課・徴収や給付等を行うリスクを軽減できる。
・また、現状で情報の連携のために使用されている宛名番号等は市区町村ごとに設定されているものであるが、個人番号は全国の市区町村で共通の番号であるため、同一広域連合内において他の市区町村に転居した場合でも、個人番号を利用することで同一人の正確な名寄せが可能となり、誤支給や誤賦課の防止がより確実なものとなる。
・被保険者が当広域連合に申請届出をする際に添付することが定められている他の情報保有機関発行の書類について、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会することにより、情報照会
によって書類と同等の特定個人情報を得られる場合に限っては、書類の添付を省略することができる。

５．個人番号の利用 ※
法令上の根拠・番号法 第9条及び別表第一第59号
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令 第46条
・住民基本台帳法 第30条の9６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※①実施の有無

[

実施する

]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

・番号法 第19条第7号(特定個人情報の提供の制限)(照会)別表第二 項番80、81
番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第43条、第43条の2(提供)別表第二 項番1、2、3、4、5、17、22、26、27、30、33、39、42、43、58、62、80、82、87、93、97、106、109、119
番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第12条の3、第15条、第19条、第20条、第22条の2、第24条の2、第25条、第25条の2、第31条の2、第33条、第43条、第44条、第46条、第49条、
第53条、第55条の2、第59条の3②法令上の根拠・高齢者の医療の確保に関する法律第165条の2(支払基金等への事務の委託)(照会)第1項 第1号(提供)第1項 第2号(委託)第2項
当広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、支払基金に情報提供ネットワークシ
ステムを通じた情報照会・提供事務を委託する。情報提供ネットワークシステムを通じて取得した情報を保険給付の支給等の事務に活用するのは当広域連合であるが、情報提供ネットワークシステムに接続する
主体は支払基金である。

７．評価実施機関における担当部署①部署

石川県後期高齢者医療広域連合 業務課②所属長の役職名

業務課長

８．他の評価実施機関－

(別添1) 事務の内容：特定個人情報
：個人情報

業務全体図
情報提供ネットワークシステム

本人確認情報等

本人確認要求等情報照会結果等

情報照会要求等取りまとめ機関

中間サーバー関係サーバー群

広域連合

支払基金が保有する特定個人情報ファイル
運用支援環境中間サーバー

医療保険給付関係情報等

個人番号
被保険者枝番
資格情報

資格履歴

医療保険者が保有する特定個人情報ファイル
個人番号
被保険者枝番
被保険者枝番
副本情報
資格情報

統合専用端末

個人番号
基本4情報

被保険者枝番
情報提供等記録

医療保険
給付関係情報等

医療保険
給付関係情報等

医療保険者向け中間SV

医療保険者向け中間SV

医療保険者向け中間SV

運用支援環境/情報提供SV

委託区画

副本区画

情報提供等記録

本人確認

市区町村
後期高齢者医療市区町村システム

標準システム標準システム

窓口端末

資格管理業務機能

住基情報

住民基本台帳情報等

賦課・収納業務機能

オンラインファイル連携機能

被保険者証に関する情報等

窓口処理機能（オンライン処理機能）

給付業務機能後期高齢者医療関連情報ファイル

地方公共団体情報システム機構

等

評価の範囲

住民基本台帳資格管理業務機能
資格情報
住民基本台
帳情報等

税情報

保険料管理業務機能

被保険者証に関する情報等

データ連携機能

特徴依頼額情報

個人住民税

介護保険

等

各種申請書等徴 収 依 頼 特( 別 徴 収 等)

徴 収 結 果 特( 別 徴 収 等)

徴 収 依 頼 特( 別 徴 収 等)

・
医 療 サービスの提 供・負担金領収書等

・
被 保 険 者 情 報 証( 提 示・負担金支払

レセプト情 報 等

医療費支払等

医療機関等

徴 収 結 果 特( 別 徴 収 等)被保険者(住民)

国保連合会

保険料納付等

納 付 書 普( 通 徴 収 等)

各種申請書等被保険者証等

レセプト情 報 等

自己負担額情報等

支給決定
通知書等

国保連合会(経由機関)

年金保険者

)

(別添1) 事務の内容

１．資格管理業務(1)被保険者証等の即時交付申請
住民：個人番号又は符号：個人番号以外の情報

市区町村

1-①

広域連合

被保険者番号 個人番号 業務情報

被保険者資格に関する届出（個人番号）

1-⑨
被保険者資格等に関する届出書等（個人番号）
1-②

1-⑩

1-③

確認
宛名番号 世帯番号 個人番号 業務情報

被保険者証等1-⑧

被保険者資格等に関する届出情報（個人番号）

1-④

オンライン処理1-⑦ 窓口端末

1-⑥

被保険者証に関する情報

1-⑤
後期高齢者医療関連情報ファイル

宛名番号 被保険者番号 業務情報

標準システム

後期高齢者医療担当課(備考)
１．資格管理業務(1)被保険者証等の即時交付申請
1-①市町の後期高齢者医療窓口において、住民から個人番号が記入された被保険者資格に関する届出を受け付ける。
1-②市町において、届出書等に記載された個人番号の確認を行う。
1-③市町の窓口端末に、個人番号を含む申請事項を登録する。
1-④市町の窓口端末に登録された申請事項は、個人番号と併せて広域連合の標準システムに登録されることで、当該住民に対して資格取得がされる。
1-⑤広域連合の標準システムでは、市町において登録された｢市町と同一の宛名番号｣に紐付けして｢個人番号｣が管理される。
1-⑥市町の窓口端末において、広域連合の標準システムに登録された資格情報を取得する。
1-⑦市町では、市町の窓口端末に表示した情報を確認し、被保険者証等の発行を行う。
1-⑧被保険者証等を交付する。
1-⑨市町から広域連合に住民から受け付けた被保険者資格に関する届出書等を送付する。
1-⑩広域連合では市町から送付された届出書等と標準システムの登録内容を確認し、正しく情報が入力されているか点検する。
※宛名番号、世帯番号、被保険者番号について
・宛名番号及び世帯番号は、各市町がそれぞれ設定している既存の番号であり、広域連合は構成市町のそれぞれの宛名番号及び世帯番号を市町コードとともに保有・管理している。宛名番号及び世帯番号で管理している情報は、主に住民基本台帳関係の情報や資格の得喪に関する情報である。
・被保険者番号は各広域連合がそれぞれ設定している既存の番号であり、市町は所属している広域連合の被保険者番号を保有・管理している。
被保険者番号で管理している情報は、主に資格の内容や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報である。
・広域連合及び市町は、宛名番号、世帯番号、被保険者番号をそれぞれ個人番号と紐付けして保有・管理している。
※オンライン処理について・オンライン処理とは、市町に設置された市町の窓口端末のWebブラウザに表示される広域連合の標準システムの画面を経由して、被保険者からの申請情報の登録、保険料台帳の内容確認、各業務の帳票出力等に使用し、広域連合の標準システムを画面操作することを指す。
※オンラインファイル連携機能について・オンラインファイル連携機能とは、市町の窓口端末のWebブラウザを用いて、各種ファイルを広域連合の標準システムサーバーに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバー内に格納されている各種ファイルや帳票等を市町の窓口端末に配信する機能のことをいう。
※被保険者枝番の取得の流れは、｢４．加入者情報作成｣に記載。
※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、｢５．副本作成｣に記載。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。
※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、｢７．地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手｣に記載。

(別添1) 事務の内容(2)住民基本台帳情報等の取得
住民

広域連合

市区町村

住民票の異動に関する届出（個人番号）

住基担当課

住基システム
住民票の異動に関する情報（個人番号）

2-①

個人番号を管理するファイル

確認

市区町村システム

2-②

住民票の異動に関する情報（個人番号）

確認
宛名番号 世帯番号 個人番号 業務情報

住民基本台帳情報、住登外登録情報（個人番号）

2-④
2-⑤

2-③

オンラインファイル連携
窓口端末

後期高齢者医療関連情報ファイル

標準システム

後期高齢者医療担当課(3)被保険者資格の異動
住民

広域連合

市区町村
後期高齢者医療担当課

資格処理

3-④

宛名番号 被保険者番号 業務情報

被保険者情報、被保険者証発行用情報、住所地特例者情報

オンラインファイル連携
窓口端末
被保険者資格に関する情報

被保険者証等3-⑦

標準システム

3-①
3-②
後期高齢者医療関連情報ファイル

3-③

3-⑤
3-⑥
個人番号を管理するファイル

市区町村システム
住民票に記載するための被保険者情報住基担当課
住基システムサーバー(備考)(2)住民基本台帳情報等の取得
2-①後期高齢者医療市町システム(以下｢市町システム｣という。)は、住基システムから住民票の異動に関する情報の移転を受け、市町システムに更新する。
2-②市町システムから、被保険者と世帯員及び被保険者以外の年齢到達予定者、障害等による被保険者資格の認定を受ける者についての住民票の異動に関する情報等を電子記録媒体等に移出し、市町の窓口端末に移入する。
2-③市町の窓口端末から、広域連合の標準システムに、個人番号を含む｢住民基本台帳情報｣及び｢住登外登録情報｣が送信される。
2-④広域連合の標準システムでは、送信された｢住民基本台帳情報｣及び｢住登外登録情報｣に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
2-⑤広域連合の標準システムでは、市町から送信された当該情報に含まれる｢市町と同一の宛名番号｣に紐付けして｢個人番号｣が管理される。
(3)被保険者資格の異動
3-①(2)において市町の窓口端末から広域連合の標準システムに送信された｢住民基本台帳情報｣及び｢住登外登録情報｣により、広域連合は住民票の異動や年齢到達等を把握し、広域連合の標準システムにおいて被保険者資格の取得・喪失・資格要件の変更に関する処理を行う。
3-②広域連合の標準システムでは、｢市町と同一の宛名番号｣と｢個人番号｣に、さらに｢被保険者番号｣が紐付けられる。
3-③広域連合の標準システムに｢被保険者情報｣等が作成される。
3-④広域連合の標準システムから市町の窓口端末に、｢被保険者情報｣等を配信する。
3-⑤市町では、市町の窓口端末から｢被保険者情報｣等を電子記録媒体等に移出し、市町システムに移入する。
3-⑥市町システムでは、移入された｢被保険者情報｣等に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
市町では、既に｢宛名番号｣に紐付けして｢個人番号｣が管理されているため、そこに｢被保険者番号｣を紐付けして管理される。
3-⑦被保険者証等を作成して交付する。
※被保険者枝番の取得の流れは、｢４．加入者情報作成｣に記載。
※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録は、｢５．副本作成｣に記載。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。
※地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手の流れは、｢７．地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手｣に記載。

(別添1) 事務の内容

２．賦課・収納業務(１)保険料賦課
住民

市区町村

広域連合

地方税担当課

地方税システム

4-①

個人住民税に関する情報（個人番号）

個人番号を管理するファイル

確認

市区町村システム

4-②

個人住民税に関する情報

賦課処理
宛名番号 業務情報

所得・課税情報オンラインファイル連携
窓口端末

4-⑧

4-⑦

保険料に関する情報

保険料情報
被保険者番号 業務情報

標準システム

4-⑨
賦課決定通知書

4-⑪

個人番号を管理するファイル

確認

4-⑩市区町村システム
後期高齢者医療担当課(備考)
２．賦課・収納業務(１)保険料賦課
4-①市町システムは、地方税システムから個人住民税に関する情報の移転を受け、市町システムに更新する。
4-②市町システムから個人住民税情報を電子記録媒体等に移出し、市町の窓口端末に移入する。
4-③市町の窓口端末から、広域連合の標準システムに、｢所得・課税情報｣が送信される。
4-④広域連合の標準システムでは、送信された｢所得・課税情報｣に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
4-⑤広域連合の標準システムにおいて、保険料賦課の処理を行う。
4-⑥広域連合の標準システムに｢保険料情報｣が作成される。
4-⑦広域連合の標準システムから市町の窓口端末に、｢保険料情報｣等を配信する。
4-⑧市町では、市町の窓口端末から｢保険料情報｣等を電子記録媒体等に移出し、市町システムに移入する。
4-⑨市町システムでは、移入された｢保険料情報｣等に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
4-⑩市町システムでは、必要に応じて該当する通知書等を発行する。
4-⑪通知書等を交付する。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。

4-③

4-④
4-⑤
4-⑥

後期高齢者医療関連情報ファイル

(別添1) 事務の内容(２)保険料収納管理
住民

広域連合

市区町村
特別徴収額通知書(特別徴収)納付書(普通徴収)

5-①

5-②

個人番号を管理するファイル

処理

市区町村システム

年金保険者 国保連合会

5-③

保険料収納に関する情報等確認

徴収依頼(特別徴被保険者番号 業務情報

期割情報、収納情報、滞納者情報

5-①
5-④

オンラインファイル連携

窓口端末

標準システム

後期高齢者医療担当課(備考)(２)保険料収納管理
5-①市町で、保険料の徴収方法と納期を決定し、｢特別徴収額通知書｣や、｢納付書｣の交付を行い、保険料の徴収を行う。
特別徴収の場合は、国保連合会を経由して年金保険者に対して徴収を依頼し、保険料の徴収を行う。
5-②市町システムにおいて、保険料の賦課及び徴収の実施状況に関するデータ管理を行う。
5-③市町システムから、保険料収納に関する情報等を電子記録媒体等に移出し、市町の窓口端末に移入する。
5-④市町の窓口端末から、広域連合の標準システムに｢期割情報｣及び｢収納情報｣、｢滞納者情報｣が送信される。
5-⑤広域連合の標準システムでは、送信された｢期割情報｣及び｢収納情報｣、｢滞納者情報｣に基づいて、同システムの当該情報を更新する。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。

5-⑤
後期高齢者医療関連情報ファイル

(別添1) 事務の内容

３．給付業務
住民

市町

広域連合

6-⑤

6-①

療養費等支給申請書
被保険者番号 業務情報 個人番号

療養費等支給申請6-②
6-③
療養費等登録

高額療養費等登録
被保険者番号 業務情報

6-④

6-⑥
6-⑦

高額療養費等支給関連情報

オンライン処理窓口端末

6-⑨ オンラインファイル連携
療養費等支給決定通知情報

後期高齢者医療関連情報ファイル

6-⑧

被保険者番号 業務情報

標準システム

後期高齢者医療担当課
6-⑩
療養費等支給決定通知書等6-⑪(備考)
３．給付業務
6-①市町の後期高齢者医療窓口において、被保険者から個人番号が記入された療養費等支給申請に関する届出を受け付ける。
6-②市町において、届出書等に記載された個人番号の確認を行う。
6-③市町の窓口端末に、市町入力担当分の申請事項（高額療養費等）を登録する。
6-④市町の窓口端末から、広域連合の標準システムに、｢高額療養費等支給申請関連情報｣が送信される。
6-⑤市町から広域連合に住民から受け付けた療養費等支給申請書を送付する。
6-⑥広域連合の標準システムに広域連合担当分の申請事項（療養費等）を登録する。
6-⑦広域連合の標準システムでは、市町から送信された「高額療養費等支給関連情報」及び広域連合で登録した「療養費等支給関連情報」に基づいて、
同システムで支給決定処理を行う。
6-⑧広域連合の標準システムに｢療養費等支給決定通知情報｣が作成される。
6-⑨広域連合の標準システムから市町の窓口端末に、｢療養費等支給決定通知情報｣を配信する。
6-⑩広域連合において、療養費等支給決定通知書等の発行を行う。
6-⑪広域連合において、療養費等支給決定通知書等を交付する。
※中間サーバーへの給付関係情報の登録は、｢５．副本作成｣に記載。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。

(別添1) 事務の内容

4．加入者情報作成(｢１．資格管理業務｣に付随する事務)
広域連合

処理

7-①

取りまとめ機関

後期高齢者医療関連情報ファイル

標準システム7-②

加入者一括登録ファイル
個人番号 業務情報

7-③

加入者一括登録ファイル

アップロード
統合専用端末

7-⑥

処理

7-⑦

7-⑤

加入者情報登録結果

ダウンロード加入者情報登録結果

後期高齢者医療関連情報ファイル
(副本)

7-④

中間サーバー

個人番号 被保険者枝番 業務情報

後期高齢者医療関連情報ファイル

(備考)
４．加入者情報作成(｢１．資格管理業務｣に付随する事務)
7-①一括処理で被保険者及び世帯構成員等の個人情報を抽出し、加入者情報一括登録ファイルを作成する。
7-②広域連合の標準システムから加入者情報一括登録ファイルをダウンロードし、統合専用端末へ電子記憶媒体で移送する。
7-③統合専用端末から中間サーバーへ加入者情報一括登録ファイルをアップロードする。
7-④中間サーバーで加入者情報一括登録ファイルの取込処理、及び被保険者枝番の生成処理が行われ、被保険者枝番及び処理結果が加入者情報登録結果ファイルに出力される。
7-⑤中間サーバーから統合専用端末へ加入者情報登録結果ファイルをダウンロードする。
7-⑥統合専用端末から加入者情報登録結果ファイルを広域連合の標準システムへ電子記憶媒体で移送してアップロードする。
7-⑦一括処理で加入者情報登録結果ファイルを取り込む。

(別添1) 事務の内容

5．副本作成(｢１．資格管理業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)
広域連合

処理

8-①

取りまとめ機関

後期高齢者医療関連情報ファイル

標準システム8-②

資格情報
被保険者枝番 業務情報
高額介護合算療養費情報
資格情報、高額介護合算療養費情報、葬祭費
葬祭費（副本作成情報）8-③

アップロード
統合専用端末

8-⑥

処理

8-⑦

8-⑤

特定個人情報登録結果

ダウンロード

特定個人情報登録結果

後期高齢者医療関連情報ファイル
(副本)

8-④

中間サーバー

被保険者枝番 業務情報

後期高齢者医療関連情報ファイル

(備考)
５．副本作成(｢１．資格管理業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)
8-①一括処理で被保険者の医療情報を抽出し、以下のインターフェイスファイルを作成する。
・資格情報登録ファイル
・高額介護合算療養費情報登録ファイル
・葬祭費登録ファイル
8-②広域連合の標準システムから上記8-①のインターフェイスファイルをダウンロードし、統合専用端末へ電子記憶媒体で移送する。
8-③統合専用端末から中間サーバーへ上記8-①のインターフェイスファイルをアップロードする。
8-④中間サーバーで上記8-①のインターフェイスファイルの取込処理が行われ、処理結果が特定個人情報登録結果ファイルに出力される。
8-⑤中間サーバーから統合専用端末へ特定個人情報登録結果ファイルをダウンロードする。
8-⑥統合専用端末から特定個人情報登録結果ファイルを広域連合の標準システムへ電子記憶媒体で移送してアップロードする。
8-⑦一括処理で特定個人情報登録結果ファイルを取り込む。

(別添1) 事務の内容

6．情報照会(｢１．資格管理業務｣、｢２．賦課・収納業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)
市町村

広域連合

取りまとめ機関処理

9-①
オンライン処理処理
後期高齢者医療関連情報ファイル9-②

標準システム

窓口端末

9-③

情報照会要求被保険者枝番 業務情報

情報照会要求アップロード
統合専用端末

9-⑦

処理

9-⑧

9-⑥

9-⑤

中間サーバー

後期高齢者医療関連情報ファイル

9-⑩
統合専用端末9-⑪

ダウンロード

情報照会要求登録結果
被保険者枝番 業務情報
情報照会要求登録結果

後期高齢者医療関連情報ファイル
(副本)

ダウンロード情報照会結果
被保険者枝番 業務情報

後期高齢者医療関連情報ファイル
(副本)

9-⑨

中間サーバー

情報照会結果

確認

窓口端末

9-⑬
オンライン確認

処理
後期高齢者医療関連情報ファイル9-⑫(備考)
６．情報照会(｢１．資格管理業務｣、｢２．賦課・収納業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)
9-①市町の窓口端末や広域連合の標準システムからオンライン画面で情報照会要求を行う。
9-②一括処理で情報照会要求ファイルを作成する。
9-③広域連合の標準システムから情報照会要求ファイルをダウンロードし、統合専用端末へ電子記憶媒体で移送する。
9-④統合専用端末から中間サーバーへ情報照会要求ファイルをアップロードする。
9-⑤中間サーバーで情報照会要求ファイルの取込処理が行われ、処理結果が情報照会要求登録結果ファイルに出力される。
9-⑥中間サーバーから統合専用端末へ情報照会要求登録結果ファイルをダウンロードする。
9-⑦統合専用端末から情報照会要求登録結果ファイルを広域連合の標準システムへ電子記憶媒体で移送してアップロードする。
9-⑧一括処理で情報照会要求登録結果ファイルを取り込む。
9-⑨中間サーバーで情報照会結果ファイルが作成される。
9-⑩中間サーバーから統合専用端末へ情報照会結果ファイルをダウンロードする。
9-⑪統合専用端末から情報照会結果ファイルを広域連合の標準システムへ電子記憶媒体で移送してアップロードする。
9-⑫一括処理で情報照会結果ファイルを取り込む。
9-⑬市町の窓口端末や広域連合の標準システムで、情報照会結果をオンライン画面から確認する。

情報提供ネットワークシステム

9-④

(別添1) 事務の内容

7．地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(｢１．資格管理業務｣に付随する事務)取りまとめ機関

広域連合

後期高齢者医療関連情報ファイル

10-①
標準システム基本4情報等

本人確認情報検索要求

10-②
検索・照会

本人確認情報検索要求

オンライン処理統合専用端末 10-④

10-③

本人確認情報検索結果
本人確認情報検索結果

中間サーバー

地方公共団体情報システム機構

照会

本人確認情報（個人番号含む）

登録

後期高齢者医療関連情報ファイル

10-⑤

(備考)
７．地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(｢１．資格管理業務｣に付随する事務)
10-①広域連合の標準システムで、本人確認情報検索の対象となる被保険者等を検索し、当該者の基本4情報等を確認する。
10-②統合専用端末に、上記10-①で確認した基本4情報等を入力し、地方公共団体情報システム機構へ本人確認情報を要求する。
10-③支払基金は上記10-②で照会要求のあった本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に照会し、照会結果を統合専用端末へ送信する。
10-④統合専用端末で、本人確認情報(個人番号を含む。)を確認する。
10-⑤広域連合の標準システムから、当該者の本人確認情報を入力して、後期高齢者医療関連情報ファイルを更新する（具体的な運用に関しては、広域連合と構成市町との間で、あらかじめ取り決めておく必要がある。）。
※基本4情報等：基本４情報で個人番号を入手するケースに加え、個人番号で基本４情報を入手するケースを含む。

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
１．特定個人情報ファイル名
後期高齢者医療関連情報ファイル

２．基本情報①ファイルの種類 ※②対象となる本人の数[[

システム用ファイル

10万人以上100万人未満

]

]

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)③対象となる本人の範囲 ※ ・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者
・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者

その必要性④記録される項目

被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事
務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。
[

100項目以上]＜選択肢＞
1） 10項目未満
3） 50項目以上100項目未満

2） 10項目以上50項目未満
4） 100項目以上

・識別情報[ ○ ] 個人番号[

] 個人番号対応符号[ ○ ] その他識別情報（内部番号）

・連絡先等情報[ ○ ] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）[ ○ ] 連絡先（電話番号等）[ ○ ] その他住民票関係情報・業務関係情報
主な記録項目 ※[] 国税関係情報[ ○ ] 医療保険関係情報[ ○ ] 地方税関係情報[ ○ ] 健康・医療関係情報[[ ○ ] 障害者福祉関係情報[ ○ ] 生活保護・社会福祉関係情報[] 雇用・労働関係情報[] 災害関係情報

[

] その他

（

[

] 児童福祉・子育て関係情報[ ○ ] 介護・高齢者福祉関係情報] 年金関係情報[] 学校・教育関係情報

）

その妥当性

・個人番号：対象者を正確に特定するために記録するもので、番号法第9条及び別表第一第59号により利用可。
・その他識別情報(内部番号)：(宛名番号・世帯番号)住民基本台帳や資格に関する情報を管理するために記録するもの。
(被保険者番号)資格や保険料の賦課・徴収、給付に関する情報を管理するために記録するもの。
・基本4情報、連絡先：被保険者について、通知及び照会を行うために記録するもの。
・その他住民票関係情報：資格管理に関する事務を行うために記録するもの。
・地方税関係情報：保険料賦課・徴収に関する事務を行うために記録するもの。
・健康・医療関係情報：給付に関する事務を行うために記録するもの。
・医療保険関係情報：資格管理に関する事務を行うために記録するもの。
・障害者福祉関係情報：障害認定に関する事務を行うために記録するもの。
・生活保護・社会福祉関係情報：適用除外に関する事務を行うために記録するもの。
・介護・高齢者福祉関係情報：高額医療・高額介護合算療養費に関する事務を行うために記録するもの。

全ての記録項目

別添２を参照。

⑤保有開始日平成27年10月5日⑥事務担当部署

業務課

３．特定個人情報の入手・使用①入手元 ※[] 本人又は本人の代理人[] 評価実施機関内の他部署

（

）

[

] 行政機関・独立行政法人等（）[ ○ ] 地方公共団体・地方独立行政法人[] 民間事業者[ ○ ] その他

（

）

（

）

｢医療保険者又は広域連合｣、｢高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1（ 項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者｣、｢共済組 ）合｣[ ○ ]紙[[[ ○ ] 専用線

] 電子メール] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[[] フラッシュメモリ] 庁内連携システム②入手方法[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム[ ○ ] その他

（ 住民基本台帳ネットワークシステム）

１．広域連合は市町から以下の特定個人情報を入手する。
・資格管理業務・被保険者資格に関する届出： 転入時等に市町窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情報。
番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に届出のある都度入手。
・住民基本台帳情報： 年齢到達により被保険者となる住民及び世帯構成員
並びに既に被保険者となっている住民
及び世帯構成員の住基情報（世帯単位）。
個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で入手。
番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。
・住登外登録情報： 年齢到達により被保険者となる住民及び世帯構成員
並びに既に被保険者となっている住民
及び世帯構成員の住登外登録情報（世帯単位）。
個人番号の付番・通知日(平成27年10月5日)以後に準備行為として一括で入手。
番号利用開始日(平成28年1月1日)以後は、日次の頻度。
・賦課・収納業務
・所得・課税情報： 後期高齢者医療の被保険者の保険料及び一部負担割合算定に必要な情報。
頻度は月時。

③入手の時期・頻度
・期割情報
・収納情報
・滞納者情報： 市町が実施した期割保険料の情報。
頻度は日次。
： 市町が収納及び還付充当した保険料の情報。
頻度は日次。
： 市町が管理している保険料滞納者の情報。
頻度は日次。

・給付業務
・高額療養費等関連情報
・療養費等関連情報： 市町で申請書等を基に作成した高額療養費等の情報。
頻度は随時。
： 広域連合で申請書等を基に作成した療養費等の情報。
頻度は随時。

２．地方公共団体情報システム機構からの個人番号の入手
統合専用端末で中間サーバーを介して地方公共団体情報システム機構に即時照会して入手する。
頻度は随時。
３．情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報の入手
医療保険者等以外の情報保有機関へ支払基金を介して情報照会を依頼する。
頻度は随時。

１．入手する根拠○当広域連合が構成市区町村の窓口業務担当部署から情報を入手する根拠【住民基本台帳情報】
・高齢者の医療の確保に関する法律第48条、地方自治法第292条【住民基本台帳情報以外の情報】
・高齢者の医療の確保に関する法律第48条、第138条、地方自治法第292条○構成市区町村の窓口業務担当部署が市区町村内の他の部署から情報を入手する根拠【住民基本台帳情報】
・住民基本台帳法第1条【住民基本台帳情報以外の情報】
・番号法第9条第2項に基づく条例○地方公共団体情報システム機構から個人番号を入手する根拠・住民基本台帳法第30条の9○情報提供ネットワークシステムから特定個人情報を入手する根拠・番号法第19条7号および同法別表第二項番80、81
広域連合と市町は別の機関であるが、｢一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)｣(平成27年2月13日府番第27号、総行住第14号、総税市第12号)の記の2により、窓口業務を構成市町に残しその他の審査・認定業務等を広域連合が処理する場合等については、同一部署内での内部利用となると整理されている。このため、当広域連合が構成市
町の窓口業務担当部署から情報を入手することは、同一部署内での内部利用となる。なお、窓口業務担当部署から入手する情報は、法令に基づき窓口業務担当部署が市町内の他の部署から適切に入手した情報となっている。

④入手に係る妥当性

２．入手の時期・頻度の妥当性
・資格管理業務・被保険者資格に関する届出 ：転入時等に市町窓口において申請者に被保険者証を即時交付する必要があるため届出のある都度。
・住民基本台帳情報 ：住民異動が日々発生し、被保険者資格に反映する必要があるため日次。
・住登外登録情報 ：被保険者に関する住民異動が日々発生し、最新の住所等を被保険者資格に反映する必要があるため日次。
・賦課・収納業務
・所得・課税情報 ：個人住民税の異動に関する賦課が月次で行われ、最新の所得等を保険料に反映させる必要があるため月次。
・期割情報 ：被保険者資格に関する異動が日々発生し、被保険者資格を喪失した者について、未到来納期分の保険料を速やかに精算する必要があるため日次。
・収納状況 ：保険料に関する納付等の収納事務が日々発生するため日次。
・滞納者情報 ：保険料に関する納付等の収納事務が日々発生し、保険料の納付によって滞納者でなくなったことを滞納者情報に反映する必要があるため日次。
・給付業務
・高額療養費等関連情報 ：高額療養費等の申請は日々発生するため随時。
・療養費等関連情報 ：療養費等の申請は日々発生するため随時。
３．入手方法の妥当性
・入手は専用線を用いて行うが、信頼性、安定性の高い通信環境が実現でき、さらに通信内容の暗号化と併せて通信内容の漏えいや盗聴に対するリスクが低く、頻繁に通信が必要な場合には通常の通信回線である公衆網を使うよりも低コストとなることが期待できる。
４．情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性
・当広域連合は番号法別表第二項番80、81の規定に基づき、統合専用端末を利用し、中間サーバーを介して医療保険者等以外の情報保有機関に情報照会の依頼を行うことにより、特定個人
情報を入手する。
・特定個人情報の入手の時期や頻度は、医療保険者等以外の情報保有機関に対し、情報照会依頼を行う都度、随時入手する。
５．地方公共団体情報システム機構から個人番号の入手に係る妥当性
・当広域連合が構成市町の窓口業務担当部署から入手ができない個人番号は、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して、地方公共団体情報システム機構から入手する。
・統合専用端末で中間サーバーを介して即時照会し、随時入手する。

１．高齢者の医療の確保に関する法律法第138条に情報提供に関する規定があり、番号法第14条に個人
番号の提供に関する規定がある。
２．被保険者等に対する個人番号を取得するにあたっては、あらかじめ以下の内容を示している。
・資格履歴管理事務において、国保連合会から委託を受けた国保中央会に個人番号を提供し、国保中央会が個人番号を管理すること。
・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務において、支払基金が機関別符号を入手、管理すること、及び支払基金が情報提供等記録を生成、管理すること。
・本人確認事務において、支払基金に個人番号を提供すること。

⑤本人への明示・被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等の事
務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理する必要があるため。
⑥使用目的 ※

・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行
うことに使用する。
・また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準シス
テムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。

変更の妥当性
使用部署
※

－
業務課

⑦使用の主体使用者数[

10人以上50人未満

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満
5） 500人以上1,000人未満

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

１．資格管理業務・被保険者証の即時交付申請
市町の後期高齢者医療窓口において、住民から被保険者資格に関する届出を受け付け、個人番号等の確認を行った後に市町の窓口端末に入力する。市町の窓口端末への入力
後は、広域連合の標準システムにおいて即時に受付・審査・決定が行われるので、市町の窓口端末から被保険者証等を発行し交付する。
・住民基本台帳等の取得
市町の住基システムから抽出された被保険者や被保険者の世帯員及び年齢到達予定者等の住民票の異動に関する情報を、市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
・被保険者資格の異動
広域連合の標準システム内に蓄積されている住民に関する情報から、年齢到達者等を抽出し、被保険者資格に関する審査・決定を行う。また、広域連合の標準システムより被保険者情報等を市町の窓口端末へ配信し、市町の窓口端末から同データを移出して、市町システム内に移入することで、市町システムにおいても同情報を管理する。

⑧使用方法 ※

２．賦課・収納業務
・保険料賦課
個人住民税に関するデータを、市町の地方税システムから移出し、市町の窓口端末のオンライ
ンファイル連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、
保険料情報データを市町の窓口端末に配信し、市町の窓口端末から同データを移出して、市町システム内に移入し、市町では当該住民に賦課決定通知書等で通知する。
・保険料収納市町システムでは、保険料に関する徴収方法と納期を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収依頼を実施するとともに当該住民には特別徴収額通知書等で通知、普通徴収の場合は当該住民に納付書を送付し、特別徴収や普通徴収に関する収納管理を行う。また、保険料収納に関する情報等に関するデータを移出し、市町の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて広域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
３．給付業務
市町の後期高齢者医療窓口において、住民からの療養費等支給申請書に関する届出を受け付
け、その届出内容を市町の窓口端末や広域連合の標準システムに入力する。広域連合の標準システム内では、当該情報の他にレセプト情報等を管理しており、それらを用いて支給の認定処理を行い、療養費等支給決定通知情報を作成する。市町の窓口端末へ療養費等支給決定通知
情報を配信し、広域連合から当該住民に対して支給決定通知書等を交付する。

４．情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手
・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。
・また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。

情報の突合 ※

・被保険者からの申請等を受け付ける場面において、申請書に記載された情報と広域連合で管理する被保険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて個人と業務データの正確な紐付けを個人番号で行う。
・同一広域連合内である市町から他の市町に転居した場合に、転居先の市町から入手した住民基本台帳等の情報と広域連合で管理する被保険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて同一人の名寄せを行う。
・資格認定や給付決定の審査事務で必要な情報を、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステム
で他の情報保有機関に情報照会を行い、取得した情報は、被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で該当被保険者の申請情報と突合する。

情報の統計分析※・個人に着目した分析・統計は行わず、資格取得、喪失等の集計や統計のみを行う。

権利利益に影響を被保険者資格決定、保険料賦課額決定、給付金決定
与え得る決定 ※⑨使用開始日平成27年10月5日

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託
[

委託する

＜選択肢＞
1） 委託する]

委託の有無 ※（

2） 委託しない

4 ） 件

委託事項1

後期高齢者医療広域連合電算処理システム運用保守及び機器等保守業務①委託内容

標準システムの運用業務（処理実行に関するパラメータ入力、バックアップ取得、障害時・異常発生時の確認及び復旧業務）、システム機器の故障時における修理・交換を委託する。

②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

対象となる本人の数対象となる本人の
範囲 ※

その妥当性

③委託先における取扱者数④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法⑤委託先名の確認方法[ 特定個人情報ファイルの全体 ]＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満]

・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)
・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者
・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
当該委託業務おいては、後期高齢者医療関係事務を実施するため、標準システムで各種処理を実行するに当たり、被保険者や世帯構成員など特定個人情報ファイルに含まれる全ての者の情報を取り扱う必要があるため。
＜選択肢＞
1） 10人未満
2） 10人以上50人未満[
10人以上50人未満]
3） 50人以上100人未満
4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満
6） 1,000人以上[ ○ ] 専用線[
] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

] その他

（

[

]紙
）

石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成19年2月1日条例第8号）に基づく公開請求を行うことで確認できる。

⑥委託先名⑦再委託の有無 ※再委
託株式会社石川コンピュータ・センター

[

再委託する

＜選択肢＞
1） 再委託する]

2） 再委託しない⑧再委託の許諾方法

原則として再委託は行わないこととするが、再委託を行う場合には、委託先から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託先に関する業務の履行能力、再委託予定金額等及びその他当広域連合のセキュリティーポリシー等で委託先に求めるべきとされている情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に関する履行体制図の提出を受け、委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していることなど、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を承認する。

⑨再委託事項

システム機器の故障時における修理・交換作業

委託事項2

中間サーバーにおける資格履歴管理事務①委託内容

個人番号を利用した被保険者資格の履歴管理、被保険者枝番の採番管理、被保険者枝番と個人番号との紐付管理②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

対象となる本人の数＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満]対象となる本人の範囲 ※・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者
・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者
・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
注)なお、世帯構成員に関しては、被保険者資格の履歴管理は行わない。

その妥当性

当広域連合における資格履歴を管理するため。

③委託先における取扱者数④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法⑤委託先名の確認方法⑥委託先名⑦再委託の有無 ※再委託[ 特定個人情報ファイルの全体 ][ ○ ] 専用線[

＜選択肢＞
1） 10人未満
2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満
4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満
6） 1,000人以上] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

]紙

[

] その他

[

10人以上50人未満

]

（

）

石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成19年2月1日条例第8号）に基づく公開請求を行うことで確認できる。
石川県国民健康保険団体連合会(石川県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険中央会に再委託す
る)＜選択肢＞
1） 再委託する 2） 再委託しない
[
再委託する
]

⑧再委託の許諾方法

委託先の石川県国民健康保険団体連合会から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能
力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、石川県国民健康保険団体連合会と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。

⑨再委託事項

中間サーバーにおける資格履歴管理事務の全て

委託事項3

中間サーバーにおける情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務①委託内容

情報提供ネットワークシステムを使用した情報照会・情報提供、情報照会・情報提供を行うために必要となる機関別符号の取得及び管理②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

対象となる本人の数対象となる本人の
範囲 ※

その妥当性

③委託先における取扱者数④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法[ 特定個人情報ファイルの全体 ]＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満]

・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者
・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者
・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者
注)なお、世帯構成員に関しては、情報提供は行わない。
当広域連合と情報提供ネットワークシステムとの対応窓口を、支払基金に一本化するため。
また、当広域連合の機関別符号を、支払基金が一元的に取得するため。
＜選択肢＞
1） 10人未満
2） 10人以上50人未満[
10人以上50人未満]
3） 50人以上100人未満
4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満
6） 1,000人以上[ ○ ] 専用線[
] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

] その他

[

]紙

（

）

⑤委託先名の確認方法

石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成19年2月1日条例第8号）に基づく公開請求を行うことで確認できる。

⑥委託先名

社会保険診療報酬支払基金⑦再委託の有無 ※

再
委
託

[

再委託する

]

＜選択肢＞
1） 再委託する

2） 再委託しない⑧再委託の許諾方法

委託先の支払基金から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、支払基金と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。

⑨再委託事項

中間サーバーの運用・保守業務

委託事項4

中間サーバーにおける本人確認事務①委託内容

地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳ネットワークシステムを使用した個人番号取得及び本
人確認情報の取得②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

対象となる本人の数[ 特定個人情報ファイルの全体 ]＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満]対象となる本人の範囲 ※・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者
・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者のうち、個人番号を有する者
・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者

その妥当性

当広域連合と地方公共団体情報システム機構との対応窓口を、支払基金に一本化するため。

③委託先における取扱者数④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法[ ○ ] 専用線[

＜選択肢＞
1） 10人未満
2） 10人以上50人未満]
3） 50人以上100人未満
4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満
6） 1,000人以上] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

]紙

[

] その他

[

10人以上50人未満（）⑤委託先名の確認方法

石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成19年2月1日条例第8号）に基づく公開請求を行うことで確認できる。

⑥委託先名

社会保険診療報酬支払基金⑦再委託の有無 ※

再
委
託

[

再委託する

]

＜選択肢＞
1） 再委託する

2） 再委託しない⑧再委託の許諾方法

委託先の支払基金から再委託先の商号又は名称、住所、再委託する理由、再委託する業務の範囲、再委託する業務及び取り扱う特定個人情報の範囲、再委託先に係る業務の履行能力、再委託先への立ち入り調査に係る要件、その他当広域連合が求める情報について記載した書面による再委託申請及び再委託に係る履行体制図(委託先による再委託先に対する監督体制を含む。)の提出を受け、支払基金と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること等、再委託先における安全管理措置を確認し、決裁等必要な手続を経た上で、再委託を許諾する(再委託先が更に再委託する場合も同様とする。)。

⑨再委託事項

中間サーバーの運用・保守業務

委託事項5後期高齢者医療に係る診療報酬明細書等の審査及び診療報酬等の支払いに関する業務①委託内容

療養費等支給申請の審査等②取扱いを委託する特定個人
情報ファイルの範囲

対象となる本人の数対象となる本人の
範囲 ※
その妥当性

③委託先における取扱者数④委託先への特定個人情報
ファイルの提供方法[ 特定個人情報ファイルの全体 ]＜選択肢＞
1） 特定個人情報ファイルの全体
2） 特定個人情報ファイルの一部

[

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満]「２．基本情報 - ③対象となる範囲」と同じ
当該委託業務においては、高齢者の医療の確保に関する法律第70条第4項の規定により、支払基金又は国保連合会に委託することができると定められており、市町を通じて申請される療養費等支給申請書には個人番号が記載されている為。
＜選択肢＞
1） 10人未満
2） 10人以上50人未満
[
10人未満
]
3） 50人以上100人未満
4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満
6） 1,000人以上
[
] 専用線
[
] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

] その他

[ ○ ]紙

（）⑤委託先名の確認方法

石川県後期高齢者医療広域連合情報公開条例（平成19年2月1日条例第8号）に基づく公開請求を行うことで確認できる。

⑥委託先名

石川県国民健康保険団体連合会⑦再委託の有無 ※再委
託⑧再委託の許諾方法⑨再委託事項[

再委託しない]＜選択肢＞
1） 再委託する

2） 再委託しない５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）[ ○ ] 提供を行っている（24 ） 件[ ○ ] 移転を行っている

（

1 ）件

提供・移転の有無[] 行っていない

提供先1

番号法第19条第7号 別表第二に定める各情報照会者(別紙１｢特定個人情報の提供先一覧｣を参照)①法令上の根拠番号法第19条第7号 別表第二の各項(別紙１｢特定個人情報の提供先一覧｣を参照)②提供先における用途

番号法第19条第7号 別表第二に定める各事務(別紙１｢特定個人情報の提供先一覧｣を参照)③提供する情報番号法第19条第7号 別表第二に定める各特定個人情報 (別紙１｢特定個人情報の提供先一覧｣を参照)④提供する情報の対象となる本人の数[10万人以上100万人未満

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む。)又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者⑤提供する情報の対象となる (本人申請に基づき認定した者)のうち、個人番号を有する者
本人の範囲
・過去に被保険者であった者及びその者と同一の世帯に属していた者のうち、個人番号を有する者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者[ ○ ] 情報提供ネットワークシステム[ ○ ] 専用線[

] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

]紙

[

] その他

⑥提供方法

⑦時期・頻度

（

情報提供ネットワークシステムを通じて他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた都度

）

移転先1

市町

①法令上の根拠｢一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知)｣(平成27年2月13日付け 府番第27号・総行住第14号・総税市第12号 内閣府大臣官房番号制度担当参事官・総務
省自治行政局住民制度課長・自治税務局市町村税課長通知)の｢２ 構成地方公共団体の事務の一部を共同処理する場合について｣において、広域連合と市町のやり取りは内部利用に当たるとされているが便宜上｢移転｣の欄に記載している。

②移転先における用途

・市町において、後期高齢者医療制度に関する保険料に関して、徴収方法を決定し、特別徴収の場合は年金保険者に徴収を依頼し、普通徴収の場合は納期限を定め普通徴収を実施する。また、住民へは保険料決定通知書や納付書等により賦課・徴収に関する通知を行う。
・ 資格管理業務・被保険者情報： 後期高齢者医療の被保険者情報等・被保険者証発行用情報： 被保険者証、短期被保険者証、資格証明書発行用の情報等（被保険者証に関する情報）
・住所地特例者情報： 住所地特例者の情報等③移転する情報・ 賦課業務・保険料情報： 保険料算定結果の情報及び賦課計算の基となる情報等

・ 給付業務
・療養費等支給決定通知情報 ： 療養費等支給決定通知の出力に必要な情報と宛名情報等④移転する情報の対象となる本人の数[10万人以上100万人未満

]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上・被保険者(※)：75歳以上の者、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある者(本人申請に基づき認定し⑤移転する情報の対象となる た者)
本人の範囲
・過去に被保険者であった者※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者[] 庁内連携システム[ ○ ] 専用線[

] 電子メール[] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）[] フラッシュメモリ

[

]紙

[

] その他

⑥移転方法
（

）

・ 資格管理業務・被保険者情報： 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度
・被保険者証発行用情報： 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度（被保険者証に関する情報）
・住所地特例者情報： 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、日次の頻度⑦時期・頻度・ 賦課業務・保険料情報： 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度

・ 給付業務
・療養費等支給決定通知情報： 番号利用開始日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度

６．特定個人情報の保管・消去＜標準システムにおける措置＞
後期高齢者医療関連情報ファイルは磁気ディスクで原本管理しており、以下に示すサーバー内にデータ保管している。
・広域連合の標準システムのサーバーは、ICカード及び静脈認証により入退出管理が行われているデータ
センター電算室内に設置している。
・データセンター電算室内は委託事業者24時間365日の有人監視を実施している。
・サーバーの操作は、サーバー管理専用の端末でしか実施できない。サーバー管理端末の設置場所への入退出は、指紋認証を実施している。サーバー管理端末は、ユーザIDとパスワードによって管理している。
・またシステム管理者は月1回実施しているシステム運用定例会において、委託事業者からシステム運用状況の報告を受けている。
①保管場所 ※

※標準システムの端末が設置されている広域連合執務室でも以下の措置を講じている。
・執務室内は原則として職員以外の入室を禁止しており、業務時間外は施錠している。
・広域連合の標準システムにおけるアクセス制御機能として、ユーザIDによるユーザの識別、パスワードによる認証、認証したユーザに対する認可の各機能によって、そのユーザがシステムで操作できる事項を制限し、認証（ログイン）、認可（処理権限の付与）、監査（ログ運用）を行っている。
＜紙媒体における措置＞
・紙媒体の申請書等については、執務室内の施錠可能な書庫で保管している。
・執務室内は原則として職員以外の入室を禁止しており、業務時間外は施錠している。

期間＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーは、取りまとめ機関のデータセンターに設置しており、許可された者のみが入退室できる管理対象区域に設置する。
＜選択肢＞
1） 1年未満
2） 1年
3） 2年
4） 3年
5） 4年
6） 5年
[
20年以上
]
7） 6年以上10年未満
8） 10年以上20年未満 9） 20年以上
10） 定められていない＜標準システムにおける保管期間＞
高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間、保管することとしている。
＜紙媒体の保管期間＞
・申請書等の紙媒体に記載された情報で標準システムに登録済のものについては、確認が必要な場合を想定し、最大10年間を保有期間としている。

②保管期間
その妥当性

＜中間サーバーにおける保管期間＞
・中間サーバー内の委託区画ファイル及び副本区画ファイルに保存される情報については、被保険者が当広域連合で資格を喪失した時点から、照会条件として指定される範囲及び情報連携で副本を提供する可能性のある年(最長5年間)まで保管する。
・情報提供等記録項目については、7年間保管する。
・本人確認項目については、個人番号を利用するために一時的に格納されるものであるためその保管期
間は1年を超えることはない。
＜標準システムにおける措置＞
事務に必要な期間が経過した時点で消去する。

③消去方法＜紙媒体における措置＞
事務に必要な期間が経過した時点で溶解処分する。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・保管期間経過後は、中間サーバーから適切に廃棄等を行う。
・使用済みの電子記録媒体を廃棄する場合には、シュレッダーで粉砕する。

７．備考
なし

（別添２） 特定個人情報ファイル記録項目

後期高齢者医療関連情報ファイル

１
個人番号管理情報
・宛名番号
・被保険者番号
・個人番号

宛名番号

＜資格関連情報＞
住民基本台帳情報
外国人登録情報
住登外登録情報
混合世帯情報障害認定申請情報
負担区分判定対象情報
個人異動情報適用除外者情報
被保険者
被保険者世代管理被保険者履歴老人保健情報負担区分根拠情報
基準収入額申請世帯情報
負担区分一時記憶ＷＫ
個人情報変更履歴情報
負担区分判定登録抑止対象情報
扶養控除候補者情報
マイナンバー設定候補者ＷＫ
国保住所地特例者情報
住民基本台帳情報（清音化）
外国人登録情報（清音化）
住登外登録情報（清音化）＜賦課・収納関連情報＞
賦課世帯管理所得情報
資格異動ログ
減額対象所得判定情報管理＜給付関連情報＞
給付記録管理
葬祭費(その他支給)
高額療養費支給管理
特別療養費支給
給付制限個人管理
高額療養費清算管理
エラーレセプト
再審査レセプト
当月レセプト
療養費支給
被保険者月別資格日数
高額介護合算療養費等支給申請書情報
外来年間合算支給申請書情報＜共通情報＞
稼働ログ管理選択履歴
メモ管理＜情報連携関連項目＞
加入者情報管理（判定対象情報）

被保険者枝番＜情報連携関連情報＞
加入者情報管理(個人情報)
情報照会要求管理
情報照会状況管理

副本管理(判定対象情報)
副本管理(資格情報)
副本管理(高額介護合算療養費情報)
副本管理(葬祭費)

被保険者番号＜資格関連情報＞
障害認定申請情報
個人異動情報適用除外者情報
被保険者
被保険者世代管理被保険者履歴
証発行管理
送付先情報
負担区分世帯番号情報
負担区分根拠情報
一部負担金減免申請情報
標準負担額減額認定情報
標準負担額減額入院情報
特定疾病認定申請情報
負担区分一時記憶ＷＫ
過去被保険者番号情報
加入保険者情報
被扶養者障害特定疾病証明書情報
個人情報変更履歴情報
短期証資格証候補者情報
追加情報該当者
参照用負担区分情報
扶養控除候補者情報限度額適用申請情報
被保険者（清音化）
被保険者履歴（清音化）＜賦課・収納関連情報＞
賦課情報
賦課世帯管理
市町村別賦課情報
所得情報
保険料減免管理情報
賦課対象情報資格異動ログ
実態調査用被保険者番号管理
期割収納情報
収納履歴
滞納情報
徴収猶予
徴収猶予内訳
期割収納削除情報
収納削除履歴
滞納削除情報徴収猶予削除徴収猶予内訳削除
減額対象所得判定情報管理＜給付関連情報＞
給付記録管理高額療養費支給
葬祭費(その他支給)
高額療養費支給管理
特別療養費支給口座
給付制限個人管理
給付制限レセプト管理
高額療養費清算管理
エラーレセプト
支給管理
高額該当管理再審査レセプト
当月レセプト
療養費支給
被保険者月別資格日数
レセプト負担区分管理
高額介護合算療養費等支給申請書情報
自己負担額証明情報
高額療養費特別支給金支給管理
特定疾患連絡対象者管理
突合レセプト増減情報
突合査定結果情報
後発医薬品差額通知送付情報
給付制限追加情報
一定点数超過管理セットアップ
一定点数超過管理
第三者行為求償連携管理
外来年間合算支給申請書情報
外来年間合算自己負担額情報
外来年間合算計算結果情報
外来年間合算計算結果内訳情報

＜情報提供等記録項目＞
処理番号
処理番号の枝番
事務名称
事務手続名称
情報照会者部署名称
情報提供者部署名称
提供の求めの日時
提供の日時
特定個人情報名称
不開示コード
過誤事由コード
被保険者枝番＜本人確認項目＞
その他条件 履歴情報
その他条件 消除者
その他条件 異動事由
主たる照会条件
事務区分（住基法）
事務区分（番号法）
住所
住所（大字以降）
住民区分
個人番号
利用事由
変更状況
市町村コード
市町村名
性別
情報表示
氏名
氏名かな
照会対象期間終了 年月日
照会対象期間開始 年月日
照会対象期間（照会基準日）
生存状況
生年月日
異動事由
異動年月日
異動有無
要求レコード番号＜共通情報＞
稼働ログ管理選択履歴
メモ管理※中間サーバーに保存される「委託区画ファイル」、「副本区画ファイル」は、基幹システムで扱う特定個人情報ファ
イル（後期高齢者医療関連情報ファイル）の副本であることから、一体のものとして評価を行っている。

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 ※（７．リスク１⑨を除く。）
１．特定個人情報ファイル名
後期高齢者医療関連情報ファイル

２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）
リスク１： 目的外の入手が行われるリスク【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】
入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査(※1)が行
われることが前提となる。
なお、市町からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェック(※2)を行っており、確認リスト(※3)が出力されたら、事務取扱担当者(※4)が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面等(※5)
で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。

対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容※1：厳格な審査とは、市町が法令に基づいて情報を入手することを指す。（法令順守することは「厳格」であると言えることを厚生労働省に確認済み。）※2：ここでいう関連性・整合性チェックとは、既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出力するなどの機能のことを指す。
※3：確認リストとは既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、その旨がわかるようなリスト(一覧表)を指す。
※4:事務取扱担当者とは、特定個人情報等を取り扱う職員等のことで、実際に広域連合の標準システムを操作し運用する職員等を指す。
※5：確認内容の書面には、修正内容や修正手順のみ記載し、個人情報は載せない。具体的な個人情報については市町の担当部署に直接電話にて連絡する。
(注)市町の窓口端末からのデータ送信については、内部利用と整理されているが、便宜上｢入手｣の欄に記載している。
【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・あいまい検索により複数の対象者の結果が得られた場合、不要な検索結果については広域連合の標準システムに情報登録を行わず、速やかに削除する。
・当広域連合の照会要求に該当した機構保存本人確認情報のみ入手するため、対象者以外の情報入手が行われることはない。
＜中間サーバーにおける措置＞
・当広域連合以外の照会要求が参照できないよう、中間サーバーが照会要求や結果送信を制御している。

【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】
入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われる
ことが前提となる。
なお、市町の窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目として表示されるので、必要以上の情報が市町から入力されることのリスクを軽減している。
また、市町からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新す必要な情報以外を入手するこ る際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者とを防止するための措置の内 が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再
容作成の依頼を行う。

【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】＜中間サーバーにおける措置＞
・統合専用端末における支払基金との通信は、厚生労働省が定めたインターフェイス仕様に沿って行われることにより、必要以外の機構保存本人確認情報の入手を防止している。
その他の措置の内容
リスクへの対策は十分か

なし
[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク２： 不適切な方法で入手が行われるリスク【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】
入手元は、市町の窓口端末に限定されている。
リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】＜中間サーバーにおける措置＞
・個人番号の入手は統合専用端末を経由した方法でのみ行われるため、不適切な方法で入手が行われることはない。
[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク
入手の際の本人確認の措置の内容

入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において本人確認措置が行われている。

個人番号の真正性確認の措
置の内容

入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われる
ことが前提となる。
また、市町からのデータ送信によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、項目間の関連性や整合性のチェックを行っており、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。

特定個人情報の正確性確保の措置の内容入手元は、市町の窓口端末に限定されており、送信されるデータは市町において厳格な審査が行われる
ことが前提となる。
なお、被保険者に関する住民票の異動に関する情報については、市町が市町の窓口端末の画面入力にてデータベースに登録した情報と、市町の住基システムから入手した情報を突合し整合性チェックを行う。
不整合がある場合には、確認リストを出力し、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の市町に確認内容を書面で通知し、入手情報の再作成の依頼を行う。
また、広域連合の標準システムにおいて対象者の検索結果を表示する画面には、個人識別情報と個人番号を同一画面上に表示することによって、個人識別事項の確認を促し個人番号のみによる対象者の特定を行うことを抑止することで、不正確な特定個人情報で事務を行うことのリスクを軽減している。

その他の措置の内容
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

リスクに対する措置の内容【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】・システムはインターネット等と分離されており、他のシステムから接続できないネットワーク上で稼動している。
・県内市町の窓口端末から特定個人情報を入手する際は専用線を使用し、漏えいを防止する。
・標準システムのサーバーと広域連合の端末及び市町に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィ
ルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼動環境を確保することにより、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。
・標準システムについてはID、パスワードによるシステム利用者の認証を行うとともに、認証された利用者の利用可能な機能を必要最低限としている。
・ウィルス対策ソフトは随時アップデートを行うこととしており、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施する。
・当広域連合における個人情報保護条例第54条に情報漏えいに関する罰則も設けている。
【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場合の措置】＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、
IPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応を
している。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
2） 十分である
3） 課題が残されている
特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

３．特定個人情報の使用
リスク１： 目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク
宛名システム等における措置
当広域連合では市町の宛名システムに相当するシステムは存在しない。
の内容
事務で使用するその他のシス その他のシステム（国保総合システム、審査支払システム等）は特定個人情報を保持しないため、目的をテムにおける措置の内容
超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けは行われない。

その他の措置の内容

広域連合の標準システムは独立したシステムとなっており、市町の窓口端末以外のネットワークシステム
からアクセスできないようにすることで、目的を超えた紐付けや、必要のない情報と紐付けされるリスクを軽減している。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
リスク２： 権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク
リスクへの対策は十分か

ユーザ認証の管理

具体的な管理方法

[

[

十分である

行っている

]

]

＜選択肢＞
1） 行っている

2） 十分である

2） 行っていない＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムを利用する必要がある事務取扱担当者を特定し、個人ごとにユーザIDを割り当てるとともに、パスワードによるユーザ認証を実施する。
・パスワードを定期的に変更しなければシステムを利用できない仕組みとなっている。
・なりすましによる不正を防止する観点から、共用ＩＤの発効は行わない。
・広域連合の標準システムへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能により、不適切な操作等がされることのリスクを軽減している。
・ユーザのログイン、参照情報、帳票出力等についてログを取得し、ログ解析を実施する。
・ログインしたまま端末を放置せず、離席時にはログアウトすることやログインＩＤ、パスワードの使いまわしをしないことを徹底している。
・一定時間経過すると標準システムのタイムアウト及びスクリーンセーバーによる端末のタイムアウトをするようにシステム及び端末を制御している。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・端末ログインの認証として、二要素認証（ID・パスワード及び顔認証）を行う。
・中間サーバーを利用する職員等を限定し、取り扱うことができる事務の範囲及び個人番号取扱い権限(アクセス権限)の有無を決定して、ユーザＩＤを管理簿に記載、管理する。
・共用のユーザＩＤ及びパスワードの使用を禁止する。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。
・退職や異動でシステム利用者でなくなった者のユーザＩＤは利用できないよう速やかに登録を抹消する。
＜中間サーバーにおける措置＞
・統合専用端末を利用したシステム操作や特定個人情報等へのアクセスを行う前にログイン操作を行い、統合専用端末の操作者を認証するよう中間サーバーで制御している。

アクセス権限の発効・失効の
管理

[

行っている

]

＜選択肢＞
1） 行っている

2） 行っていない＜標準システムにおける措置＞(1)ID/パスワードの発効管理
・広域連合の標準システムへのアクセス権限と事務の対応表を作成する。
・ユーザID、パスワードの発行は新規ユーザからの申請内容を確認し、定められた手順に基づいて情報シ
ステム管理者が発行する。
・各ユーザには担当業務に必要な最低限の機能を使用可能とするアクセス権限(※1)を付与する。
・情報システム管理者(※2)は、申請に基づき対応表を確認の上、承認（アクセス権限の付与）を行う。
・特定個人情報を閲覧できる職員を最小化する。
(2)失効管理・ユーザIDが付与された職員が異動、退職した場合には、速やかにユーザIDを失効する。
・ユーザログインのログ情報を基に、利用されていないユーザIDがないか確認し、利用されていないユーザ
IDがあった場合は速やかに失効する。
・人事異動の際に各市町からユーザ登録の申請をしてもらい、ユーザ登録内容の修正・管理を行う。また、退職等により不要になったユーザがないかを定期的に確認する。
・標準システムにおけるシステム管理者のユーザID登録や削除は情報システム担当者(※3)が行い、前任の情報システム管理者のユーザIDが削除されていることを後任の情報システム管理者に確認してもらう
等、ユーザ登録・削除等の作業を行った者以外の第三者に登録等の内容を確認してもらう。

等、ユーザ登録・削除等の作業を行った者以外の第三者に登録等の内容を確認してもらう。

具体的な管理方法※1:広域連合の標準システムでは、ID、パスワード、操作可能とする機能を組み合わせて、操作(アクセス)
権限を管理している。
※2：当広域連合の情報セキュリティポリシー基本方針では、各情報システムを所管する担当課長を｢情報システム管理者｣と定義しており、情報システム管理者は所管する情報システムの設定変更等を行う権限を有するとともに、同システムの情報セキュリティに関する責任を有する。
※3：当広域連合の情報セキュリティポリシー基本方針では、情報システム管理者は所属内から「情報システム担当者」を指定することとされており、情報システム担当者は情報システム管理者の指示に従い、情報資産の管理を行う。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
アクセス権限は、情報システム管理者(※4)が各職員等の担当事務分野とアクセス権限を決定し、標準シ
ステムにおけるユーザ認証の管理やアクセス権限の発効・失効と同様に管理する。
(1)発効管理・採用や異動などで中間サーバーを利用する事務を担当する職員等には、担当となる日から有効なアクセ
ス権限を、管理者の指示により登録し、管理簿に記載する。
(2)失効管理・異動や退職などで担当から外れる職員等には、異動日や退職日をもって現在のアクセス権限が失効する
よう、情報システム管理者の指示により登録を変更し、管理簿に記載する。
＜中間サーバーにおける措置＞
当広域連合の情報システム管理者が統合専用端末において以下の管理を行う。
・IDは、ID付与権限をもった情報システム管理者用IDと一般的なユーザIDがある。
・支払基金が各医療保険者等の情報システム管理者用IDに対して一般的なIDの付与権限を与えることにより、各医療保険者等において情報システム管理者が職員に対して一般的なユーザIDを付与することが可能となる。
・指定日から職員IDを有効にしたり、指定日から職員IDを無効とするよう中間サーバー側で制御している。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。
※4:｢医療保険者向け中間サーバーとの接続運用に係る運用管理規程(医療保険者向け)｣には、｢情報システム責任者｣とされているが、当広域連合の情報セキュリティポリシー基本方針では｢情報システム管理者｣が行うこととしている。

アクセス権限の管理

具体的な管理方法

[

行っている

]

＜選択肢＞
1） 行っている

2） 行っていない＜標準システムにおける措置＞・システム利用者がどのような機能を利用するかユーザ管理表を作成し、ユーザIDを追加・削除・変更する
都度メンテナンスを行っている。
・業務上不必要になったユーザIDは速やかに削除している。
・ユーザ権限については、定期的に広域連合の標準システムに登録されているユーザ一覧と、ユーザ管理
表とを目視による突合を行ってアクセス権限の確認及び不正利用の確認を行う。
・広域連合の標準システムにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容（照会内容）の記録を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。
・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行う。
・広域連合の標準システムでは、共用IDは使用しないこととしている。
・標準システムへログインするためのパスワードは、有効期限を定め定期的な更新が必要となるようシステ
ムで制御しており、また、パスワードの入力誤りが一定回数を超過すると、アカウントロックされるように設定している。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・ユーザＩＤ、アクセス権限の登録や変更は、情報システム管理者以外は行えないものとする。
・情報システム管理者は、ユーザＩＤやアクセス権限の登録や変更を行う都度、管理者の確認を得て管理簿に記載し保管する。
・情報システム管理者は随時、不要なユーザＩＤの残存や不必要なアクセス権限の付与など管理簿の点
検・見直しを行う。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。
＜中間サーバーにおける措置＞
・該当する当広域連合の職員等に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。

特定個人情報の使用の記録[

記録を残している]＜選択肢＞
1） 記録を残している

2) 記録を残していない＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を記録している。
・情報システム管理者は定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容と関連する書面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。
・当該記録については、一定期間保存することとしている。
具体的な方法＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・中間サーバーの使用について、情報システム管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した
際に操作ログに関連する書面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。
＜中間サーバーにおける措置＞
・特定個人情報ファイルを扱う統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録している。
その他の措置の内容
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク３： 従業者が事務外で使用するリスク

リスクに対する措置の内容＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムへのログイン時の認証において、個人番号利用事務の操作権限が付与されていない職員等がログインした場合には、個人番号の表示、検索、更新ができない機能を設けている。
・広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容を記録している。
・情報システム管理者は定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。
・職員等向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行う。
・当広域連合における個人情報保護条例第54条に、情報漏えいに関する罰則を設けている。
・委託事業者に対しては業務目的外利用の禁止を契約書で定めている。
＜中間サーバーにおける措置＞
・統合専用端末を利用した情報照会依頼時等において、当広域連合の職員に許可された事務／事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サーバーで制御している。

リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク４： 特定個人情報ファイルが不正に複製されるリスク＜標準システムにおける措置＞
・バックアップ以外にむやみにファイルを複製しないよう、システム利用者に対し周知徹底する。
・特定個人情報ファイルの外部記録媒体への出力は原則として禁止する。
・委託事業者に対しては、指示がある場合を除き、原則として情報の複製禁止を契約書で定めている。
・ＧＵＩによるデータ抽出機能(※1)は広域連合の標準システムに搭載しないことにより、個人番号利用事務以外でデータが抽出等されることはない。
・広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容が記録され、情報システム管理者が定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。
・職員向けに、情報セキュリティ教育を実施し情報セキュリティ対策の重要性及び意識向上を行う。
・当広域連合における個人情報保護条例第54条に情報漏えいに関する罰則も設けている。
※1：ここでいうGUIによるデータ抽出機能とは、後期高齢者医療関係情報ファイルのデータベースからデータを抽出に当たっての抽出条件等を、端末の画面上から簡単なマウス操作等で指定でき、CSV等のデータ形式で端末上のハードディスク等にファイルを出力する機能のことを指す。
リスクに対する措置の内容＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
委託区画ファイル、副本区画ファイル及び本人確認ファイルについては、以下の措置を講じる。
・中間サーバーを利用して複製等のファイル操作が可能な職員等を最小限に限定する。
・電子記録媒体やフラッシュメモリへの複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に電子記録媒体やフラッシュメモリの貸出簿に記録し、情報システム管理者の承認を得る。
・被保険者の登録情報を確認する以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し周知徹底する。
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。
＜中間サーバーにおける措置＞
・情報提供等記録ファイルについては、統合専用端末を利用してファイル出力(ダウンロード)(※2)する際は、情報提供等記録ファイルから機関別符号等を除いた範囲の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。
・委託区画ファイル及び副本区画ファイルについては、統合専用端末を利用してファイル出力(ダウンロー
ド)(※2)する際に特定の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。
※2：統合専用端末にファイル出力(ダウンロード)する機能は、住民基本台帳ネットワークシステム及び情報提供ネットワークシステムから取得した特定個人情報を標準システムに取り込むために必要となる。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

2） 十分である

・標準システム端末は、スクリーンセーバーを利用しており、長時間システム画面を表示させない設定となっている。スクリーンセーバーの解除時にはパスワードの入力による認証が求められる。

４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託[] 委託しない

委託先による特定個人情報の不正入手・不正な使用に関するリスク
委託先による特定個人情報の不正な提供に関するリスク
委託先による特定個人情報の保管・消去に関するリスク
委託契約終了後の不正な使用等のリスク
再委託に関するリスク
当広域連合の情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託先において個人情報が適正に管理されているかどうかを以下の観点で確認する。
・個人情報の管理的な保護措置(個人情報取扱規定、体制の整備等)
・個人情報の物理的保護措置(人的安全管理、施設及び設備の整備、データ管理、バックアップ等)
・個人情報の技術的保護措置(アクセス制御、アクセス監視やアクセス記録等)
・委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されること
情報保護管理体制の確認

特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限

また、委託に当たっては以下の事項を確認している。
【委託事業者選定時における確認事項】
・情報セキュリティマネジメントシステムの認証（ISO/IEC27001）を取得していること。または同等の情報セ
キュリティマネジメントシステムを有すること。
・プライバシーマークを取得していること。
【契約時における確認事項】
・契約時において個人情報の複写禁止、目的外利用の禁止など、個人情報の保護を明記した契約書により契約を締結している。
[

制限している]＜選択肢＞
1） 制限している

2） 制限していない＜当広域連合で行う委託業務における措置＞
・委託先のデータセンターにおいて入退室管理を実施し、不審者の侵入を防止している。
・委託事業者に付与するユーザIDは必要最低限としている。
・契約時に委託業務の責任者及び担当技術者の報告を受けている。
・委託事務の定期報告及び緊急時報告義務を委託契約書に明記している。
具体的な制限方法＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・取りまとめ機関の職員に許可された業務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。
・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事務の範囲を限定している。また、対応表は随時見直しを行う。
・パスワードは、規則性のある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。
特定個人情報ファイルの取扱いの記録

具体的な方法[記録を残している]＜選択肢＞
1） 記録を残している

2） 記録を残していない＜当広域連合で行う委託業務における措置＞
・委託先の従業員等が広域連合の標準システムへログインした際に、ログインを実施した従業員等・時刻・
操作内容が広域連合の標準システムに記録されるので、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。
・記録する項目としては、ユーザID、操作日時、ログイン、ログアウト、個人情報の参照履歴、帳票出力履歴等を対象としている。
・当広域連合のセキュリティ対策実施手順に従い、一定期間操作ログを保存する。
・保存した操作ログを定期的に集計しユーザごとの操作件数や操作する時間帯等をまとめ記録する。
＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・操作ログを中間サーバーで記録している。
・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した際、又は必要なタイミングでチェックを行う。

特定個人情報の提供ルール

[

定めている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 定めていない＜当広域連合で行う委託業務における措置＞
・特定個人情報の目的外利用及び第三者に提供してはならないこと、特定個人情報の複写、複製をすることはできないことなどについて委託契約書に明記している。
・契約書において、契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理状況について、随委託先から他者への 時、実地調査できるものとしている。
提供に関するルールの ・当広域連合における個人情報保護条例第10条により、委託先においても個人情報の漏えい、滅失又は内容及びルール遵守の 毀損の防止等に関する安全確保の措置を義務付けしている。
確認方法＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・契約書において当広域連合が保有する個人情報を第三者に漏らしてはならない旨を定めており、委託先から他者への特定個人情報の提供を認めていない。
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。

＜当広域連合で行う委託業務における措置＞
・委託契約書において、委託業務の定期報告及び緊急時報告を義務付けし、取り扱っている個人情報の管理状況について、随時、実地調査できるものとしている。
・委託元と委託先間の特定個人情報のやり取りに関しては、広域連合の標準システム上で操作内容を記録している。また、記録は当広域連合の情報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間保存する。
委託元と委託先間の提・個人情報を外部へ持ち出す場合は暗号化処理等の保護措置を講じること、及び管理者の許可を得ること
供に関するルールの内を遵守するとともに、委託終了時の返還等について委託契約書に明記している。
容及びルール遵守の確・当広域連合の情報セキュリティ管理者が委託契約の監査、調査等事項に基づき、必要があるときは調査
認方法を行い、又は報告を求める。
＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・提供情報は、業務委託完了時に全て返却又は消去する。
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。
特定個人情報の消去ルール

[

定めている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 定めていない＜当広域連合で行う委託業務における措置＞
当広域連合の情報セキュリティポリシー対策基準に基づき、委託契約書において以下のことを定めている。
・委託が終了した場合、委託事業者は直ちに個人情報を委託元に返却または破棄しなければならない。
・個人情報が記録されていた情報機器を廃棄する場合は原則として職員の立会いの下に廃棄作業しなけ
ルールの内容及びればならない。また、委託先に廃棄等に関する報告をさせ、廃棄状況の確認を行う。
ルール遵守の確認方法 ・契約書において、契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理状況について、随時、実地調査できるものとしている。
＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・情報提供等記録については、番号法第23条第3項に基づく施行令第29条の規定において、保存期間は7年間とされており、保存期間経過後は、当広域連合が適切に廃棄等を行う。
委託契約書中の特定個人情報ファイルの取扱いに関する
規定

[

定めている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 定めていない

契約書において、以下の項目を規定している。

規定の内容

再委託先による特定個人情報
ファイルの適切な取扱いの確保具体的な方法その他の措置の内容

・秘密保持義務。
・事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止。
・特定個人情報の目的外利用の禁止。
・漏えい事案等が発生した場合の再委託先の責任の明確化。
・委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄。
・従業者に対する監督・教育。
・契約内容の遵守状況について報告を求める規定等を定めるとともに委託先が当広域連合と同等の安全管理措置を講じていることを確認する。

[

十分に行っている]＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない
4） 再委託していない

原則として再委託は行わないこととしているが、再委託を実施する場合は書面による申請を受け、以下の項目を確認したうえで承諾している。
・再委託先の名称、住所。
・再委託する理由。
・再委託する業務の範囲。
・再委託する金額。
・再委託先に係る業務の履行能力。
・再委託金額。
・委託先と再委託先が秘密保持に関する契約を締結していること。
・再委託に係る履行体制
再委託先にも委託先と同様の措置を義務付けている。（契約書を再委託先から委託先へ提出させ、委託元は契約書の写しの提供を受けている。）
なし

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

2） 十分である

・委託契約書に、委託先が委託業務の執行において、第三者に損害を与えたときは、委託先の責任において解決しなければならない旨記載されており、問題が発生した場合の分担がされている。

５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）[] 提供・移転しない

リスク１： 不正な提供・移転が行われるリスク
特定個人情報の提供・移転の記録

具体的な方法[記録を残している]＜選択肢＞
1） 記録を残している

2） 記録を残していない

広域連合の標準システムから市町の窓口端末へのデータ配信の実施においては、広域連合の標準シス
テムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準シス
テムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。
記録の保存期間については、当広域連合の情報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間保存する。
(注)市町の窓口端末へのデータ配信については、内部利用と整理されているが、便宜上｢移転｣の欄に記載している。

特定個人情報の提供・移転に関するルール

[

定めている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 定めていない

広域連合の標準システムから市町の窓口端末へのデータ配信については、｢府番第27号 一部事務組合
又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知) 平成27年2月13日｣において、同一部署内での内部利用の取扱いとするとされている。
ルールの内容及びまた、当広域連合の個人情報保護条例第6条の2及び第6条の3では、目的外利用を禁止し情報提供を制
ルール遵守の確認方法 限することを定めており、市町の窓口端末以外への特定個人情報のデータ配信は行っていない。
情報システム管理者は広域連合の標準システムから市町へのデータ配信に関する記録を確認し、不正なデータ配信が行われていないかを監査する。

その他の措置の内容
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク２： 不適切な方法で提供・移転が行われるリスク

リスクに対する措置の内容

・広域連合の標準システムからのデータ配信は、市町の窓口端末以外には行えない仕組みとなっており、配信処理が可能な職員等については、広域連合の標準システムへのログインIDによる認可により事務取扱担当者に限定している。
・広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータ
が広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで、操作者個人を特定する。
・標準システムのサーバーと広域連合の端末及び市町に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィ
ルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼動環境を確保している。
・データ配信先の市町は、高齢者の医療の確保に関する法律第107条及び第108条(法令上の根拠)に基づ
き、保険料徴収等を行うためにデータを取り扱うため、データの使途は明確である。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
リスク３： 誤った情報を提供・移転してしまうリスク、誤った相手に提供・移転してしまうリスク
リスクへの対策は十分かリスクに対する措置の内容

[

十分である

]

2） 十分である

・広域連合の標準システムからのデータ配信は、市町の窓口端末以外には行えない仕組みとなっている。
・標準システムのサーバーと広域連合の端末及び市町に設置する窓口端末との専用ネットワークは、ウィ
ルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼動環境を確保している。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
2） 十分である
3） 課題が残されている
特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

なし

[

十分である

]

６．情報提供ネットワークシステムとの接続[] 接続しない（入手）[] 接続しない（提供）

リスク１： 目的外の入手が行われるリスク＜標準システムにおける措置＞
情報照会結果の入手元は、統合専用端末に限定されており、入手データは情報提供ネットワークシステ
ム及び中間サーバーにおいて厳格な審査が行われている。
なお、情報照会の要求を行う際、広域連合の標準システム端末又は市町の窓口端末の入力画面では、必要な情報のみが入力項目及び選択肢として表示されるので、必要以上の情報が端末から入力されて目的外の情報照会がされることのリスクを軽減している。

リスクに対する措置の内容

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①統合専用端末を利用して情報提供ネットワークシステムに情報照会を行う際には、情報提供許可証の発行と照会内容の照会許可用照合リスト(※)との照合を情報提供ネットワークシステムに求め、情報提供
ネットワークシステムから情報提供許可証を受領してから情報照会を実施することになる。
つまり、番号法上認められた情報連携以外の照会を拒否する機能を備えており、目的外提供やセキュリ
ティリスクに対応している。
②支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログ
イン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
(※)番号法別表第二に基づき、事務手続ごとに情報照会者、情報提供者、照会・提供可能な特定個人情報をリスト化したもの。

リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク２： 安全が保たれない方法によって入手が行われるリスク＜標準システムにおける措置＞
中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムに接続して情報照会を行うことはできないしくみとなっている。
情報照会に用いるインターフェイスについては、中間サーバーによって厳格にそのファイル仕様が規程されており、標準システムにおいてもその仕様を準拠してインターフェイスファイルを作成することとしているため、指定された規格に即した情報のみを取り扱うことになる。
リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみ実施できるよう設計されるため、安全性が担保されている。
②中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合
ネットワークを利用することにより、安全性を確保している。
③中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク３： 入手した特定個人情報が不正確であるリスク＜標準システムにおける措置＞
情報照会によって入手した情報を広域連合の標準システムのデータベースに更新する際には、照会要求との関連性や項目間の整合性のチェックを行っており、確認リストが出力されたら、事務取扱担当者が確認リストの内容をよく確認し、必要に応じて入手元の情報保有機関に確認し、必要に応じて再度、情報照会を行うなどの措置を行う。
リスクに対する措置の内容
情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供用個人識別符号により紐付けられた照会対象者に係る特定個人情報を入手するため、正確な照会対象者に係る特定個人情報を入手することが担保されている。
リスクへの対策は十分か

[

十分である

リスク４： 入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムは市町の窓口端末とのみ接続され、接続には専用線を用いる。
・広域連合の標準システムと市町の窓口端末との通信には、認証・通信内容の暗号化を実施している。
・広域連合の標準システムのサーバー及び端末が接続するローカルエリアネットワーク及び市町の窓口端末との専用ネットワークは、ウィルス対策ソフト、ファイアウォール等によってセキュアなシステム稼働環境を確保することにより、不適切な方法によってデータが漏えい・紛失することのリスクを軽減している。
・ウィルス対策ソフトは自動でアップデートを行うこととしており、接続拠点の追加、削除等を含め、ファイアウォール等の設定変更が必要となった際は迅速に実施する。
・当広域連合における個人情報保護条例第54条に、情報漏えいに関する罰則を設けている。

リスクに対する措置の内容

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の入手のみを実施するため、漏えい・紛失のリスクに対応している(※)。
②中間サーバーは、外部システムからの接続に対し認証を行い、許可されていない外部システムからのア
クセスを防止する仕組みを設けている。また、標準システムと中間サーバーとはオンライン接続しないこととしている。
③情報照会が完了又は中断した情報照会結果については、一定期間経過後に当該結果を自動で削除することにより、特定個人情報が漏えい・紛失するリスクを軽減している。
④支払基金の職員が情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
⑤中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合
ネットワークを利用することにより、漏えい･紛失のリスクに対応している。
⑥中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
※中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を送信する際、送信する特定個人情報の暗号化を行っており、照会者の中間サーバーでしか復号できない仕組みになっている。そのため、情報提供ネットワークシステムでは復号されないものとなっている。

リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク５： 不正な提供が行われるリスク＜標準システムにおける措置＞
広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。
記録の保存期間については、当広域連合の情報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間保存する。
また、当広域連合の個人情報保護条例第6条の2及び第6条の3では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めている。
情報システム管理者は広域連合の標準システムから統合専用端末への副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。

リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①情報提供ネットワークシステムにおける照会許可用照合リストを情報提供ネットワークシステムから入手
し、中間サーバーにも格納して、照会許可用照合リストに基づき情報連携が認められた特定個人情報の提供の要求であるかチェックを実施している。
②情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供ネットワークシステムから情報提供
許可証と情報照会者へたどり着くための経路情報を受領し、照会内容に対応した情報を自動で生成して送付することで、特定個人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
③特に慎重な対応が求められる情報については自動応答を行わないように自動応答不可フラグを設定
し、特定個人情報の提供を行う際に、送信内容を改めて確認し、提供を行うことで、センシティブな特定個
人情報が不正に提供されるリスクに対応している。
④支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログ
イン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
[

リスク６： 不適切な方法で提供されるリスク

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

＜標準システムにおける措置＞
広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準システムに記録されるため、情報システム管理者が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。
記録の保存期間については、当広域連合の情報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間保存する。
また、当広域連合の個人情報保護条例第6条の2及び第6条の3では、目的外利用を禁止し情報提供を制限することを定めている。
情報システム管理者は広域連合の標準システムから統合端末への副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていないかを監査する。
なお、中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムに接続して情報提供を行うことはでき
ないしくみとなっている。
リスクに対する措置の内容

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①情報提供ネットワークシステムに送信する情報は、情報照会者から受領した暗号化鍵で暗号化を適切に実施した上で提供を行う仕組みになっている。
②支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログ
イン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
③中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合
ネットワークを利用することにより、不適切な方法で提供されるリスクに対応している。
④中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
リスク７： 誤った情報を提供してしまうリスク、誤った相手に提供してしまうリスク
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

2） 十分である＜標準システムにおける措置＞
中間サーバーを介すことなく、情報提供ネットワークシステムに接続して情報提供を行うことはできないしくみとなっている。
副本登録に用いるインターフェイスについては、中間サーバーによって厳格にそのファイル仕様が規程されており、標準システムにおいてもその仕様を準拠してインターフェイスファイルを作成することとしているため、指定された規格に即した情報のみを取り扱うことになる。
リスクに対する措置の内容

リスクへの対策は十分か

情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①情報提供ネットワークシステムに情報提供を行う際には、情報提供許可証と情報照会者への経路情報を受領した上で、情報照会内容に対応した情報提供をすることで、誤った相手に特定個人情報が提供されるリスクに対応している。
②データの形式チェックと、統合専用端末の画面表示等により情報提供データベースの内容を確認できる
手段を準備することで、誤った特定個人情報を提供してしまうリスクに対応している。
③統合専用端末において、情報提供データベースの副本データを標準システムの原本と照合するためのエクスポートデータを出力する機能は、該当する医療保険者等のみが利用できるよう制限している。
[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置＜統合専用端末と標準システムとの間の情報授受に係るリスク対策＞
・統合専用端末と標準システムとの間の情報授受に係る業務を行う職員等を必要最小限に限定し、そのユーザＩＤとアクセス権限が付与された者以外が情報授受に係る業務ができないようシステム的に制御する。
・情報授受で電子記録媒体やフラッシュメモリへの複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に電子記録媒体やフラッシュメモリの貸出簿に記録し、情報システム管理者の承認を得る。
・情報授受に用いる電子記録媒体やフラッシュメモリの使用ができる標準システムの端末を限定し、それ以外の端末では使用できないよう
システム的に制御する。
・フラッシュメモリを使用する場合はパスワード認証機能付きの媒体とし、記録時にはデータを暗号化し、情報システム管理者がパスワード
設定した媒体以外は標準システムの端末及び統合専用端末で使用できないようシステム的に制御する。
・標準システムの端末及び統合専用端末の操作ログを記録し、情報システム管理者が定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、電子記録媒体やフラッシュメモリへの不必要な複製をチェックする。
・統合専用端末は中間サーバ以外とは接続せず、他の業務に兼用できないよう他のネットワークやシステムと分離する。
・統合専用端末へのログインはユーザＩＤとパスワードの認証に加え、顔認証を利用した二要素認証とする。
・統合専用端末の使用後、ハードディスク等内の特定個人情報データはすべて削除する。
・リライトできる電子記録媒体又はフラッシュメモリではデータを保存せず、使用した都度、データをすべて削除する。
情報提供ネットワークシステムに接続する際に支払基金が、以下の措置を講じている。
＜中間サーバーにおける措置＞①支払基金の職員が統合専用端末を利用して情報照会依頼及び情報照会結果の確認等を行う際、ログイン時の職員認証の他に、統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録しているため、不適切な統合専用端末の操作や、不適切なオンライン連携を抑止する仕組みになっている。
②情報連携においてのみ、情報提供用個人識別符号を用いることが中間サーバーにて担保されており、不正な名寄せが行われるリスクに対応している。
③中間サーバーと情報提供ネットワークシステムとの間は、高度なセキュリティを維持した厚生労働省統合ネットワークを利用することにより、安全性を確保している。
④中間サーバーと医療保険者等の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合
はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。
⑤中間サーバーでは、特定個人情報を管理するデータベースを医療保険者等ごとに区分管理(アクセス制御)しており、中間サーバーを利用する医療保険者等であっても他の医療保険者等が管理する情報には一切アクセスできない。

７．特定個人情報の保管・消去
リスク１： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク＜選択肢＞
1） 特に力を入れて遵守している
2） 十分に遵守している
3） 十分に遵守していない
4） 政府機関ではない[
十分に整備している] ＜選択肢＞②安全管理体制
1） 特に力を入れて整備している
2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない[
十分に整備している] ＜選択肢＞③安全管理規程
1） 特に力を入れて整備している
2） 十分に整備している
3） 十分に整備していない④安全管理体制・規程の職員[十分に周知している] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて周知している
2） 十分に周知しているへの周知
3） 十分に周知していない＜選択肢＞[
十分に行っている]⑤物理的対策1） 特に力を入れて行っている
2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない＜標準システムサーバー等における措置＞【データセンターでの対策】
・中央監視室での24時間365日の有人監視を実施している。
・監視カメラによる全扉部監視、サーバ室全方位監視を実施している。
・停電によるデータ消失を防ぐため、48時間無給油運転が可能な非常用発電設備を設置している。
・火災によるデータ消失を防ぐため、窒素ガス消化設備を設置している。
・ICカード生体認証の組み合わせによる入退室管理システムにより入退室を集中管理している。
・鉄筋コンクリート、耐火構造、免震構造、落雷対策された建物内にサーバ室を設置している。
【広域連合執務室での対策】
・システムを利用する端末は職員が常時見渡せる場所に設置している。
具体的な対策の内容
・コンピュータディスプレイ表示部を来庁者から見えない位置に設置している。
・執務室内は原則として職員以外の入室を禁止しており、業務時間外は施錠している。
①NISC政府機関統一基準群[

政府機関ではない]＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーを取りまとめ機関のデータセンターに設置し、設置場所への入退室記録管理、監視カメラ
による監視及び施錠管理をすることでリスクを回避する。

⑥技術的対策＜紙媒体における措置＞
・紙媒体の申請書等については、執務室内の施錠可能な書庫で保管している。
・執務室内は原則として職員以外の入室を禁止しており、業務時間外は施錠している。
＜選択肢＞[
十分に行っている]
1） 特に力を入れて行っている
2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない＜標準システムにおける措置＞・システムを利用する端末及びサーバにコンピュータウィルス対策ソフトを導入している。
・コンピュータウィルス対策ソフトのパターンファイルを最新の状態に保っている。また、最新のパターンファ
イルを利用して、自動でコンピュータウィルスの検査を実施している。
・広域連合の標準システムのウィルス管理マネージャ(※1)を用いて、ウィルスパターンファイルの適用が漏れている機器を把握し、情報システム管理者等が迅速に適用を行う。
・不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。
・外部からのアクセスに対しては、物理的にネットワークを分離している。
・オペレーティングシステム等にはパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。
※1：ウィルス管理マネージャとは、広域連合の標準システムの各サーバー、各端末のウィルス対策状況を集中管理する機能。

具体的な対策の内容＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・統合専用端末はインターネットに接続できないよう分離
・統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。
＜中間サーバーにおける措置＞①中間サーバーにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、中間サーバーはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。
②中間サーバーではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
③中間サーバーでは、ウイルス対策ソフトを導入し、パターンファイルの更新を行う。
④導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。
⑤中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サービス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信
内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。

⑦バックアップ⑧事故発生時手順の策定・周知⑨過去３年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生したか[十分に行っている][

十分に行っている

]

[

発生なし

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている
2） 十分に行っている＜選択肢＞
1） 発生あり2） 発生なし＜選択肢＞
1） 保管している

2） 保管していない

その内容
再発防止策の内容⑩死者の個人番号
具体的な保管方法
その他の措置の内容
リスクへの対策は十分か[保管している]

生存者の個人番号と同様の方法にて安全管理措置を実施する。
－
[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

リスク２： 特定個人情報が古い情報のまま保管され続けるリスク

リスクに対する措置の内容＜標準システムにおける措置＞・システム上、市町からの日次での送信データによって、住民基本台帳情報及び住登外登録情報等を入手し、広域連合の標準システムのデータベースを更新しているため特定個人情報が古い情報のまま保管され続けることはない。
また、その他の情報についても、市町から定期的にデータ連携による入手を行うことで、広域連合の標準システムのデータベースを更新しているため、特定個人情報が古い情報のまま保管され続けることはない。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・被保険者の資格情報等の新規登録又は情報の更新があった際は、速やかに中間サーバーの委託区画
又は副本区画の情報を登録・更新する。

リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

]

＜選択肢＞
1） 定めている

2） 十分である

リスク３： 特定個人情報が消去されずいつまでも存在するリスク
消去手順

手順の内容

[

定めている

2） 定めていない＜標準システムにおける措置＞
・高齢者の医療の確保に関する法律により平成26年度までに賦課された保険料に関しては期間の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされているため、事務に必要な期間が経過した時点で消去することとしている。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・資格審査時に中間サーバーの運用支援環境(委託区画)に特定個人情報を登録する。資格審査の結果、資格を得られない場合には、運用支援環境(委託区画)に登録した特定個人情報を消去する。
・特定個人情報の保管期間を超えた被保険者について、中間サーバー委託区画に登録されている資格情報を削除する。
・また、バッチ処理を起動することで副本区画に登録されている副本情報を削除する。
＜紙媒体における措置＞
・事務に必要な期間が経過した時点で溶解処分する。

その他の措置の内容－＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている
特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
リスクへの対策は十分か

[

十分である

]

2） 十分である

特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置【運用上のルールによる措置】
・プリンタ、ＦＡＸ等の出力用紙の放置禁止の徹底
・不要となった特定個人情報記載の用紙のシュレッダーの実施
・溶解処分業者の委託契約の見直しによる保存満了分文書廃棄の実施
・執務用デスク周辺の整理整頓及び退社時の施錠の実施
・離席時のスクリーンセーバー又はシャットダウン
・リース機器返却時、ＨＤＤ内の特定個人情報が復元不可能な形態での消去の実施
・機器の廃棄時、ＨＤＤやメモリーの破壊の実施･メディア媒体専用シュレッダーの導入による使用済みメディアの粉砕、廃棄の実施【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応】
平成27年9月28日特定個人情報保護委員会告示(平成27年12月25日改正)の｢特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について｣に基づき、次の対応を行う。
(1)事業者内の責任ある立場の者に直ちに報告するとともに、被害の拡大を防止する。
(2)事実関係を調査、監査し、番号法違反又は番号法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明を行う。
(3)上記(2)で把握した事実関係による影響の範囲を特定する。
(4)上記(2)で究明した原因を踏まえ、再発防止策を検討し、速やかに実施する。
(5)事案の内容に応じて、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、事実関係等について、速やかに本人に連絡又は本人が容易に知り得る状態に置く。また、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表する。
(6)厚生労働大臣が定めるガイドライン等の規定による報告先に速やかに報告する。また、重大事案など指定のある事案については個人
情報保護委員会に報告する。

Ⅳ その他のリスク対策 ※
１．監査
①自己点検

具体的なチェック方法[

十分に行っている]＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
3) 十分に行っていない

2) 十分に行っている

・自己点検を実施するに当たっては、当広域連合の情報セキュリティ対策実施手順に規定されている遵守事項を基にセキュリティチェックリストを作成し、当該チェックリストを用いて、定期的に情報セキュリティポリ
シーの遵守状況を確認している。
・システム保守委託事業者に対しても当該チェックリストを利用して、定期的に情報セキュリティポリシーの遵守状況と、適切なシステム運用について確認している。
・確認した結果は最高情報統括責任者(※1)に報告している。
※1：当広域連合の情報セキュリティポリシー基本方針により、広域連合事務局長を最高情報統括責任者とし、最高情報統括責任者は、当広域連合における全てのネットワーク、情報システム等の情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する最終決定権限及び責任を有する。

[②監査

十分に行っている]＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている
3) 十分に行っていない

2) 十分に行っている

・平成21年度から定期的に公認会計士による外部監査を実施している。
・外部監査の際に指摘された事項について、システム保守事業者と協議し、対応策を策定している。
・監査結果によって指摘された事項は、改善状況を定期的に確認し、システム運用の問題点の把握と改善に努めている。
具体的な内容＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
当広域連合は、運用管理規程に基づき、標準システム及び当広域連合の運用における安全管理措置について、定期的に監査を行うこととしている。

２．従業者に対する教育・啓発
従業者に対する教育・啓発

具体的な方法＜選択肢＞
1) 特に力を入れて行っている 2) 十分に行っている
3) 十分に行っていない
・新規派遣職員説明会の際など、職員に対して情報セキュリティ対策研修を定期的に実施し、職員の情報
セキュリティ意識の向上に努めている。
・研修等の際に個人情報の取り扱いや記録媒体の使用制限、情報セキュリティポリシーの概要等について説明し、周知徹底している。
・違反行為を行った者へは、改善するよう指導する。違反行為の程度によっては石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成19年条例第9号）の罰則規定に基づき、処分の対象となりうる。また、地方公務員法による懲戒処分の対象ともなりうる。
・委託事業者に対しては、契約内容に委託先従業員に対する情報セキュリティに関する教育の実施を義務
付け、秘密保持契約を締結している。
・委託者に対しては、委託契約書において個人情報保護に関する秘密保持義務を明記し、委託業者に対して情報セキュリティポリシー等のうち委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を説明している。
･上述のセキュリティ研修等の未受講者に対しては、再受講の機会を付与している。
[

十分に行っている]＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・中間サーバーの統合専用端末における操作について、厚生労働省が当広域連合の職員に対して、統合専用端末導入前に研修を行う。

３．その他のリスク対策なし

Ⅴ 開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求①請求先〒920-0968 石川県金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎5階
石川県後期高齢者医療広域連合 総務課※郵送の場合の宛先についても同上②請求方法

石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成19年条例第9号）第12条に基づき、必要事項を記載した開示請求書を提出する。

特記事項

石川県後期高齢者医療広域連合のホームページ上（http://www.ishikawa-kouiki.jp/）に、請求先、請求方
法、請求書様式等を掲載している。
[

③手数料等

④個人情報ファイル簿の公表

有料

]

2) 無料

手数料：複写機にて作成した公文書は1枚につき10円（手数料額、納付方法：
納付方法：現金
[

行っている

]

個人情報ファイル名

後期高齢者医療関係情報ファイル

公表場所

石川県後期高齢者医療広域連合 事務局 総務課⑤法令による特別の手続

＜選択肢＞
1) 有料

＜選択肢＞
1) 行っている）

2) 行っていない－⑥個人情報ファイル簿への不－記載等

２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ①連絡先〒920-0968 石川県金沢市幸町12番1号 石川県幸町庁舎5階
石川県後期高齢者医療広域連合 総務課②対応方法

・問い合わせの受付時に受付票を起票し、対応について記録を残す。
・情報漏えい等の重大な事案に関する問い合わせであれば、関係先等にその事実確認を行うための標準的な処理期間を有する。

Ⅵ 評価実施手続
１．基礎項目評価①実施日

平成28年11月1日[

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる

]

＜選択肢＞
1) 基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付けられる
2) 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
3) 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に全項目評価を実施）
4) 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に全項目評価を実施）②しきい値判断結果

２．国民・住民等からの意見の聴取①方法

石川県後期高齢者医療広域連合のホームページにて全項目評価書を公開し、パブリックコメントを実施する②実施日・期間

平成28年11月22日から平成28年12月21日までの30日間③期間を短縮する特段の理由 －特になし④主な意見の内容

特になし⑤評価書への反映

３．第三者点検①実施日

平成29年1月27日②方法

石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会に諮問し答申を得た。

③結果

特定個人情報保護評価指針（平成26年4月18日特定個人情報保護委員会告示第4号）第10の1（2）に定める審査の観点に基づき、適合性及び妥当性を点検した結果、適切であると認められた。

４．個人情報保護委員会の承認 【行政機関等のみ】①提出日②個人情報保護委員会による審査

（別添３）変更箇所
変更日項目

平成29年2月13日 評価書全体

変更前の記載1．特定個人情報ファイルを取
り扱う事務

事後

再評価に伴う変更のため

見出し＜制度内容＞について記載

見出し＜制度内容＞に「また、他の医療保険者
等と共同して｢被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務｣及び｢被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務｣を｢社会保険診療報酬支払基金(以下｢支払基金｣という。)又は国民健康保険団体連合会(以下｢国保連合会｣という。)｣(以下｢支払基金等｣という。)に委託することができる旨の規定が高齢者の医療の確保に関する法律に盛り込まれ、加入者の資格履歴情報と被保険者枝番の採番管理、地方公共団体等と情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供、加入者の本人確認に係る事務、その事務処理に必要な情報提供ネットワークシステ
ムに接続する医療保険者等向け中間サーバー
等(以下｢中間サーバー｣という。)及び住民基本台
帳ネットワークシステムに接続するためのサーバの運用・管理を支払基金等に一元的に委託することが可能になった。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

見出し＜事務内容＞
項番1．資格管理業務について記載

項番１に「(※1)他の保険者から新規加入してきた被保険者の資格認定にあたり確認情報が必要な場合は、情報提供ネットワークシステムを利用して従前の保険者に情報照会し、資格喪失していることを確認することも可能。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

見出し＜事務内容＞
項番2．賦課・収納業務について記載

項番2に「 (※2)保険料賦課にあたり所得情報等の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシス
テムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅰ 基本情報1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

提出時期に係る説明

広域連合②事務の内容平成29年2月13日

提出時期

後期高齢者医療広域連合

Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

変更後の記載②事務の内容Ⅰ 基本情報1．特定個人情報ファイルを取平成29年2月13日
り扱う事務②事務の内容変更日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

見出し＜事務内容＞
項番3．給付業務について記載

項番3に「(※3)給付の決定にあたり給付要件の確認が必要な場合、情報提供ネットワークシステ
ムを利用して他の情報保有機関に照会し確認することも可能。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

見出し＜事務内容＞は項番3までを記載

項番「４．加入者情報作成(｢１．資格管理業務｣に付随する業務)・平成29年4月以降、国保連合会
から委託を受けた国民健康保険中央会が、広域連合からの委託を受けて、加入者の資格履
歴情報の管理を行うために、広域連合から被保険者及び世帯構成員の個人情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う(※4)。・また、医療保険者
等内で個人を一意に識別するための番号でもある｢被保険者枝番｣を中間サーバーより受領し、広域連合において管理する。(※4)資格喪失や異動など資格関係情報に変更があった場合、中間サーバーの登録情報を更新する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

見出し＜事務内容＞は項番3までを記載

項番「５．副本作成(｢１．資格管理業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)・中間サーバーが他の情報保有機関からの情報提供の求めを受け付けた場合に、システムの自動処理により、医療保険者等の論理区画(副本情報)から提供に必要となる情報を取得して情報提供が実施できるように、被保険者資格情報及び給付に関する情報を抽出し、中間サーバーに登録を行う。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

見出し＜事務内容＞は項番3までを記載

項番「６．情報照会(｢１．資格管理業務｣、｢２．賦課・収納業務｣、｢３．給付業務｣に付随する事務)・
情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会(※5)は、中間サーバーが集約して実施するため、情報照会に関する情報を編集し、中間サーバーに登録を行う。・また、中間サーバーから情報照会結果等を受領し、広域連合において管理する。 (※5)情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供は、支払基金を経由して行う。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅰ 基本情報1．特定個人情報ファイルを取平成29年2月13日
り扱う事務②事務の内容Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務②事務の内容Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務②事務の内容Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務②事務の内容変更日

項目変更前の記載Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

見出し＜事務内容＞は項番3までを記載②事務の内容Ⅰ 基本情報2．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシ
平成29年2月13日 ステム
項番3までを記載
システム1②システムの機能変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

項番「７．地方公共団体情報システム機構からの個人番号入手(｢１．資格管理業務｣に付随する事務)・市町から個人番号が取得できない場合や、
個人番号又は基本4情報を確認する必要がある
場合には、住民基本台帳法第30条の9の規定に基づき、支払基金を介して地方公共団体情報システム機構から個人番号や基本4情報を取得する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

項番「４．加入者情報管理業務(１)加入者情報作
成 標準システムは市町から送信された異動に関する情報等を基に、中間サーバ―に登録するための加入者情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得
し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。(２)加入者情報登録結果取込 広域連合
職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから
加入者情報の登録結果に関するファイルを入手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツールを用いて標準システムに送信する。標準システム
はファイルに含まれる被保険者枝番を管理する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

変更日

項目

変更前の記載Ⅰ 基本情報2．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシ
平成29年2月13日 ステム
項番3までを記載
システム1②システムの機能

Ⅰ 基本情報2．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシ
平成29年2月13日 ステム
項番3までを記載
システム1②システムの機能変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

項番「５．副本管理業務(１)資格情報作成 標準
システムは被保険者証等の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準システムから取得し、統合専用端末へ移送
後、中間サーバーへ送信する。(２)葬祭費情報作
成 標準システムは葬祭費の支給情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイ
ルを標準システムから取得し、統合専用端末へ
移送後、中間サーバーへ送信する。(３)高額介護合算療養費情報作成 標準システムは高額介護合算療養費支給申請書の発行情報を基に、中間サーバーに登録するための副本情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標
準システムから取得し、統合専用端末へ移送
後、中間サーバーへ送信する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

項番「６．情報照会業務(１)情報照会要求 市町
職員は市町の窓口端末の情報連携管理ツール
を用いて、情報照会要求を登録する。標準システ
ムは情報照会要求を基に、中間サーバ―に登録するための情報照会要求情報を作成する。広域連合職員は情報連携管理ツールを用いて、中間サーバーに登録するためのファイルを標準シス
テムから取得し、統合専用端末へ移送後、中間サーバーへ送信する。 (２)情報照会結果取込
広域連合職員は統合専用端末を用いて中間サーバーから情報照会結果に関するファイルを入手し、広域端末へ移送後、情報連携管理ツー
ルを用いて標準システムに送信する。標準シス
テムはファイルに含まれる情報照会結果を管理する。市町職員は市町の窓口端末の情報連携管理ツールを用いて、情報照会結果を確認する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅰ 基本情報2．特定個人情報ファイルを取平成29年2月13日 り扱う事務において使用するシ

記載なし

全文追記

事後

再評価に伴う変更のため被保険者資格や給付情報等の検索・照会、情報
被保険者資格や給付の情報等を個人番号により提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提正確かつ効率的に検索・照会するためには、被供を正確かつ効率的に実施するためには、被保保険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連険者資格や給付の情報、住民基本台帳関連情情報、市町で使用されている宛名番号及び後期
報、市町で使用されている宛名番号及び広域連
高齢者医療広域連合で付番する被保険者番号合で付番する被保険者番号等を、個人番号と紐等を、個人番号と紐付けして管理する必要があ
付けして管理する必要があることから、特定個人
ることから、特定個人情報ファイルとして後期高情報ファイルとして後期高齢者医療関連情報ファ齢者医療関連情報ファイルを保有する。
イルを保有する。

事後

再評価に伴う変更のため

・個人番号を利用することにより被保険者資格や給付の情報等をより正確かつ効率的に検索・照会することが可能となり、誤った相手に対して保
険料の賦課・徴収や給付等を行うリスクを軽減で 「・被保険者が当広域連合に申請届出をする際きる。
に添付することが定められている他の情報保有
・また、現状で情報の連携のために使用されてい 機関発行の書類について、中間サーバーを通じる宛名番号等は市区町村ごとに設定されている て情報提供ネットワークシステムで情報照会するものであるが、個人番号は全国の市区町村で共 ことにより、情報照会によって書類と同等の特定通の番号であるため、同一広域連合内において 個人情報を得られる場合に限っては、書類の添
他の市区町村に転居した場合でも、個人番号を 付を省略することができる。」を追記
利用することで同一人の正確な名寄せが可能となり、誤支給や誤賦課の防止がより確実なものとなる。

事後

再評価に伴う変更のため・番号法 第9条及び別表第一第59号
・番号法別表第一の主務省令で定める事務を定 「・住民基本台帳法 第30条の9」を追記める命令 第46条

事後再評価に伴う変更のため

ステム
システム2

Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

4．特定個人情報ファイルを取り扱う理由①事務実施上の必要性

Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

4．特定個人情報ファイルを取り扱う理由②実現が期待されるメリット

Ⅰ 基本情報平成29年2月13日 5．個人番号の利用

法令上の根拠

※

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅰ 基本情報平成29年2月13日

6．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携 ※（別添1）事務の内容
平成29年2月13日

業務全体図

記載なし

事後

再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

注釈（※印）を3つ目まで記載「※被保険者枝番の取得の流れは、｢４．加入者情報作成｣に記載。
※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録
は、｢５．副本作成｣に記載。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。
※地方公共団体情報システム機構からの個人番
号入手の流れは、｢７．地方公共団体情報システ
ム機構からの個人番号入手｣に記載。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

2 - ④まで記載「2-⑤広域連合の標準システムでは、市町から送信された当該情報に含まれる｢市町と同一の宛名番号｣に紐付けして｢個人番号｣が管理される。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

注釈（※印）なし「※被保険者枝番の取得の流れは、｢４．加入者情報作成｣に記載。
※中間サーバーへの被保険者資格情報の登録
は、｢５．副本作成｣に記載。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。
※地方公共団体情報システム機構からの個人番
号入手の流れは、｢７．地方公共団体情報システ
ム機構からの個人番号入手｣に記載。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

地方公共団体情報システム機構、取りまとめ機
情報提供ネットワークシステム（情報連携に係る関、広域連合内の中間サーバー等統合専用端
記載はなし）
末を追記（別添1）事務の内容
1．資格管理業務
平成29年2月13日(1)被保険者証等の即時交付
申請

全文追記

備考

（別添1）事務の内容
1．資格管理業務
平成29年2月13日(2)住民基本台帳情報等の取得
備考（別添1）事務の内容
1．資格管理業務
平成29年2月13日(3)被保険者資格の異動
備考

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

注釈（※印）なし「※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

注釈（※印）なし「※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

注釈（※印）なし「※中間サーバーへの給付関係情報の登録は、｢５．副本作成｣に記載。
※情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会は、｢６．情報照会｣に記載。」を追記

事後再評価に伴う変更のため記載なし

全図、全文追記

事後

再評価に伴う変更のため記載なし

全図、全文追記

事後

再評価に伴う変更のため記載なし

全図、全文追記

事後

再評価に伴う変更のため（別添1）事務の内容
2．賦課・収納業務
平成29年2月13日(1)保険料賦課
備考（別添1）事務の内容
2．賦課・収納業務
平成29年2月13日(1)保険料収納管理
備考（別添1）事務の内容
平成29年2月13日 3．給付業務

備考（別添1）事務の内容
平成29年2月13日

4．加入者情報作成（「1．資格管理業務」に付随する事務）（別添1）事務の内容
平成29年2月13日 5．副本作成（「1．資格管理業

務」、「3．給付業務」に付随する事務）（別添1）事務の内容
平成29年2月13日

6．情報照会（「1．資格管理業
務」、「2．賦課・収納業務」、「3．給付業務」に付随する事
務）

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明（別添1）事務の内容
平成29年2月13日

7．地方公共団体情報システム
記載なし
機構からの個人番号入手（「1．
資格管理業務」に付随する事務）

全図、全文追記

事後

再評価に伴う変更のため9項目を記載3項目目と4項目目の間に「・その他住民票関係
情報：資格管理に関する事務を行うために記録するもの。」を追記

事後再評価に伴う変更のため[○]地方公共団体・地方独立行政法人（石川県内の19市町）
3．特定個人情報の入手・使用[ ]その他（ ）[○]地方公共団体・地方独立行政法人（市区町
村）[○]その他（｢医療保険者又は広域連合｣、｢高齢者の医療の確保に関する法律第57条第1項に規定する他の法令による給付の支給を行うこととされている者｣、｢共済組合｣）

事後

再評価に伴う変更のため[○]情報提供ネットワークシステム[○]その他（住民基本台帳ネットワークシステム）

事後再評価に伴う変更のため

項番2「地方公共団体情報システム機構からの個人番号の入手」及び項番3「情報提供ネット
ワークシステムからの特定個人情報の入手」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

2．基本情報④記録される項目
その妥当性

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日①入手元 ※
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日[ ]情報提供ネットワークシステム
3．特定個人情報の入手・使用 [ ]その他（ ）①入手方法
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

項番1「広域連合は市町から以下の特定個人情
平成29年2月13日
3．特定個人情報の入手・使用 報を入手する。」のみを記載③入手の時期・頻度

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期「○当広域連合が構成市区町村の窓口業務担
当部署から情報を入手する根拠」及び「○構成市区町村の窓口業務担当部署が市区町村内の他の部署から情報を入手する根拠」について記
載「○地方公共団体情報システム機構から個人番号を入手する根拠」及び「○情報提供ネットワー
クシステムから特定個人情報を入手する根拠」を追記

事後再評価に伴う変更のため

項番3までを記載

項番4「情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手に係る妥当性」及び項番5「地方公共団体情報システム機構から個人番号の入手に係る妥当性」を追記

事後再評価に伴う変更のため

項番1のみ記載

項番2「被保険者等に対する個人番号を取得するにあたっては、あらかじめ以下の内容を示している。・資格履歴管理事務において、国保連合会
から委託を受けた国保中央会に個人番号を提供
し、国保中央会が個人番号を管理すること。・情報提供ネットワークシステムを通じた情報照会・提供事務において、支払基金が機関別符号を入手、管理すること、及び支払基金が情報提供等
記録を生成、管理すること。・本人確認事務において、支払基金に個人番号を提供すること。」を追記

事後再評価に伴う変更のため「・個人番号を標準システムの識別番号(宛名番・被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に 号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検Ⅱ 特定個人情報ファイルの 関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高 索・参照を行うことに使用する。・また、資格認定
概要
齢者の医療の確保に関する法律第67条等)や保 や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関
険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律 の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情
平成29年2月13日
3．特定個人情報の入手・使用 第104条等)等の事務を行う上で、被保険者(被保 報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、険者資格の取得予定者を含む。)とその被保険 取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準シ⑥使用目的 ※
者が属する世帯構成員の所得等の情報を管理 ステムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)でする必要があるため。
当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

3．特定個人情報の入手・使用④入手に係る妥当性

提出時期に係る説明

1．入手する根拠
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

3．特定個人情報の入手・使用④入手に係る妥当性

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

3．特定個人情報の入手・使用⑤本人への明示変更日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期

項番4「情報提供ネットワークシステムからの特定個人情報入手・個人番号を標準システムの識
別番号(宛名番号、被保険者番号)と紐付けて必要な情報の検索・参照を行うことに使用する。・また、資格認定や給付決定等の審査事務に他の情報保有機関の情報が必要なとき、中間サーバーを通じて情報提供ネットワークシステムで情報照会を行い、取得した情報を被保険者枝番と紐付けた標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者番号)で当該被保険者の申請情報と照合・確認することに使用する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため・被保険者からの申請等を受け付ける場面において、申請書に記載された情報と広域連合で管「・資格認定や給付決定の審査事務で必要な情理する被保険者資格等の情報を突合することに報を、中間サーバーを通じて情報提供ネットワー
より、個人番号を用いて個人と業務データの正確
クシステムで他の情報保有機関に情報照会を行
3．特定個人情報の入手・使用 な紐付けを個人番号で行う。
平成29年2月13日
い、取得した情報は、被保険者枝番と紐付けた・同一広域連合内である市町から他の市町に転標準システムの識別番号(宛名番号、被保険者⑥使用方法 ※
居した場合に、転居先の市町から入手した住民番号)で該当被保険者者の申請情報と突合す
基本台帳等の情報と広域連合で管理する被保る。」を追記情報の突合 ※
険者資格等の情報を突合することにより、個人番号を用いて同一人の名寄せを行う。

事後

再評価に伴う変更のため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

3．特定個人情報の入手・使用

項番3までを記載⑥使用方法 ※

提出時期に係る説明

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日 4．特定個人情報ファイルの取

（1）件

（4）件

事後

再評価に伴う変更のため

記載なし

全文追記

事後

再評価に伴う変更のためり扱いの委託委託の有無 ※
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日 4．特定個人情報ファイルの取り扱いの委託委託事項2及び①～⑨

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日 4．特定個人情報ファイルの取

記載なし

全文追記

事後

再評価に伴う変更のため

記載なし

全文追記

事後

再評価に伴う変更のため[ ]提供を行っている（ ）件[○]提供を行っている（16）件

事後

再評価に伴う変更のため

記載なし

全文追記

事後

再評価に伴う変更のため「＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーは、取りまとめ機関のデータセン
ターに設置しており、許可された者のみが入退室できる管理対象区域に設置する。」を追記

事後再評価に伴う変更のためり扱いの委託委託事項3及び①～⑨

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日 4．特定個人情報ファイルの取り扱いの委託委託事項4及び①～⑨
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日 5．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日 5．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）
提供先1及び①～⑦
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

見出し＜標準システムにおける措置＞までを記
6．特定個人情報の保管・消去 載①保管場所 ※

変更日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

6．特定個人情報の保管・消去[定められていない][20年以上]事後

再評価に伴う変更のため「＜中間サーバーにおける保管期間＞
・中間サーバー内の委託区画ファイル及び副本
区画ファイルに保存される情報については、被保険者が当広域連合で資格を喪失した時点から、照会条件として指定される範囲及び情報連携で副本を提供する可能性のある年(最長5年間)まで保管する。・情報提供等記録項目については、7年間保管する。・本人確認項目については、個人
番号を利用するために一時的に格納されるものであるためその保管期間は1年を超えることはない。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

②保管期間
期間

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

6．特定個人情報の保管・消去 見出し＜標準システムにおける保管期間＞まで
を記載
②保管期間
その妥当性

＜標準システムにおける措置＞
消去しない。

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
平成29年2月13日

6．特定個人情報の保管・消去

消去しない

③消去方法

平成29年2月13日（別添2）特定個人情報ファイル
宛名番号と被保険者番号によるリンクを記載
記録項目＜取りまとめ機関が定める当広域連合の運用における措置＞
・保管期間経過後は、中間サーバーから適切に廃棄等を行う。
・使用済みの電子記録媒体を廃棄する場合には、シュレッダーで粉砕する。

被保険者枝番によるリンクを追記
情報連携関連項目、情報提供等記録項目、本人確認項目、注釈（※印）を追記

変更日

項目

変更前の記載Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
2．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通 【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措平成29年2月13日
じた入手を除く。）
置】について記載
リスク1：目的外の入手が行われるリスク
対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
2．特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措平成29年2月13日 じた入手を除く。）
置】について記載
リスク1：目的外の入手が行われるリスク
必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内
容変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明「【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場
合の措置】＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
・あいまい検索により複数の対象者の結果が得られた場合、不要な検索結果については広域連合の標準システムに情報登録を行わず、速やかに削除する。
・当組合の照会要求に該当した機構保存本人確
認情報のみ入手するため、対象者以外の情報入手が行われることはない。
＜中間サーバーにおける措置＞
・当広域連合以外の照会要求が参照できないよ
う、中間サーバーが照会要求や結果送信を制御している。」を追記

事後再評価に伴う変更のため「【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場
合の措置】＜中間サーバーにおける措置＞
・統合専用端末における支払基金との通信は、
厚生労働省が定めたインターフェイス仕様に沿って行われることにより、必要以外の機構保存本
人確認情報の入手を防止している。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】について記載「【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場
合の措置】＜中間サーバーにおける措置＞
・個人番号の入手は統合専用端末を経由した方法でのみ行われるため、不適切な方法で入手が行われることはない。」を追記

事後再評価に伴う変更のため【市町(本人)から個人番号を入手する場合の措置】について記載「【地方公共団体情報システム機構から支払基金経由で機構保存本人確認情報を入手する場
合の措置】＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サー
ビス、IPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。」を追記

事後再評価に伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞について記載「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・中間サーバーを利用する職員等を限定し、取り扱うことができる事務の範囲及び個人番号取扱
い権限(アクセス権限)の有無を決定して、ユーザＩ
Ｄを管理簿に記載、管理する。
・共用のユーザＩＤの使用を禁止する。
・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定期的に変更を行う。
・退職や異動でシステム利用者でなくなった者のユーザＩＤは利用できないよう登録を抹消する。
＜中間サーバーにおける措置＞
・統合専用端末を利用したシステム操作や特定
個人情報等へのアクセスを行う前にログイン操作を行い、統合専用端末の操作者を認証するよう中間サーバーで制御している。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
2．特定個人情報の入手（情報平成29年2月13日 提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）
リスク2：不適切な方法で入手が行われるリスク

提出時期に係る説明リスクに対する措置の内容
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
2．特定個人情報の入手（情報平成29年2月13日 提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）
リスク4：入手の際に特定個人情報が漏えい・紛失するリスク
リスクに対する措置の内容

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用
平成29年2月13日

リスク2：権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用されるリスク
具体的な管理方法

変更日

項目

変更前の記載Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用
平成29年2月13日

リスク2：権限のない者（元職＜標準システムにおける措置＞について記載
員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用されるリスク
アクセス権限の発効・失効の管理
具体的な管理方法

変更後の記載提出時期「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞アクセス権限は、情報システム管理者(※4)が各職員等の担当事務分野とア
クセス権限を決定し、標準システムにおけるユー
ザ認証の管理やアクセス権限の発効・失効と同様に管理する。(1)発効管理・採用や異動などで中間サーバーを利用する事務を担当する職員等には、担当となる日から有効なアクセス権限を、管理者の指示により登録し、管理簿に記載する。
(2)失効管理・異動や退職などで担当から外れる
職員等には、異動日や退職日をもって現在のア
クセス権限が失効するよう、情報システム管理者の指示により登録を変更し、管理簿に記載する。
＜中間サーバーにおける措置＞当広域連合の情報システム管理者が統合専用端末において以下の管理を行う。・IDは、ID付与権限をもった情報システム管理者用IDと一般的なユーザIDがある。・支払基金が各医療保険者等の情報システ
ム管理者用IDに対して一般的なIDの付与権限を与えることにより、各医療保険者等において情報システム管理者が職員に対して一般的なユーザ
IDを付与することが可能となる。・指定日から職
員IDを有効にしたり、指定日から職員IDを無効とするよう中間サーバー側で制御している。・パス
ワードを定期的に更新するよう中間サーバー側で制御している。・パスワードの最長有効期限を定めている。
※4:｢医療保険者向け中間サーバーとの接続運
用に係る運用管理規程(医療保険者向け)｣には、｢情報システム責任者｣とされているが、当広域連合の情報セキュリティポリシー基本方針では｢情報システム管理者｣が行うこととしている。」を追記

事後

提出時期に係る説明

再評価に伴う変更のため

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期＜標準システムにおける措置＞について記載「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・ユーザＩＤ、アクセス権限の登録や変更は、情報システム管理者以外は行えないものとする。
・情報システム管理者は、ユーザＩＤやアクセス権限の登録や変更を行う都度、管理者の確認を得て管理簿に記載し保管する。
・情報システム管理者は随時、不要なユーザＩＤの残存や不必要なアクセス権限の付与など管理
簿の点検・見直しを行う。
・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定期的に変更を行う。
＜中間サーバーにおける措置＞
・該当する当広域連合の職員等に許可された業
務メニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。」を追記

事後再評価に伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞について記載「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・中間サーバーの使用について、情報システム
管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログを確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。
＜中間サーバーにおける措置＞
・特定個人情報ファイルを扱う統合専用端末の操作履歴(操作ログ)を中間サーバーで記録している。」を追記

事後

再評価に伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞について記載「＜中間サーバーにおける措置＞
・統合専用端末を利用した情報照会依頼時等において、当広域連合の職員に許可された事務／
事務手続のみ取り扱うことができるよう中間サー
バーで制御している。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用
平成29年2月13日 リスク2：権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用されるリスク
アクセス権限の管理
具体的な管理方法
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用
平成29年2月13日 リスク2：権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員
等）によって不正に使用されるリスク
特定個人情報の使用の記録

提出時期に係る説明

具体的な方法
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
平成29年2月13日 3．特定個人情報の使用

リスク3：従業者が事務外で使用するリスク
リスクに対する措置の内容

変更日

項目

変更前の記載Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
平成29年2月13日 3．特定個人情報の使用

リスク4：特定個人情報ファイル
が不正に複製されるリスク
リスクに対する措置の内容＜標準システムにおける措置＞について記載

変更後の記載提出時期「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞委託区画ファイル、副本区画
ファイル及び本人確認ファイルについては、以下の措置を講じる。・中間サーバーを利用して複製等のファイル操作が可能な職員等を最小限に限定する。・電子記録媒体やフラッシュメモリへの複製を行う場合、不必要な複製を制限するため事前に情報システム管理者の承認を得る。・被保険者の登録情報を確認する以外にファイルを複製しないよう、職員等に対し周知徹底する。・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。
＜中間サーバーにおける措置＞・情報提供等記
録ファイルについては、統合専用端末を利用して当広域連合の職員が情報提供等記録をファイル
出力(ダウンロード)(※2)する際は、情報提供等
記録ファイルから機関別符号等を除いた範囲の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可能な項目のみしか複製できないよう制限している。・
委託区画ファイル及び副本区画ファイルについては、統合専用端末を利用して当広域連合の職員がファイル出力(ダウンロード)(※2)する際に特定の項目にしかアクセスできず、当該アクセス可
能な項目のみしか複製できないよう制限している。
※2：統合専用端末にファイル出力(ダウンロード)
する機能は、住民基本台帳ネットワークシステム
及び情報提供ネットワークシステムから取得した
特定個人情報を標準システムに取り込むために必要となる。」を追記

事後提出時期に係る説明

再評価に伴う変更のため

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載「＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・取りまとめ機関の職員に許可された業務メ
ニューのみ表示するよう中間サーバーで制御している。
4．特定個人情報ファイルの取 ＜当広域連合で行う委託業務における措置＞に ・運用管理要領等にアクセス権限と事務の対応
平成29年2月13日
扱いの委託
ついて記載
表を規定し、職員と臨時職員、取りまとめ機関と委託事業者の所属の別等により、実施できる事
特定個人情報ファイルの閲覧
務の範囲を限定している。また、対応表は随時
者・更新者の制限
見直しを行う。
・パスワードの最長有効期間を定め、定期的に具体的な制限方法
更新を実施する。」を追記

提出時期

提出時期に係る説明

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）

事後

再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）「＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
4．特定個人情報ファイルの取 ＜当広域連合で行う委託業務における措置＞に ・操作ログを中間サーバーで記録している。
平成29年2月13日
扱いの委託
ついて記載
・操作ログは、セキュリティ上の問題が発生した
際、又は必要なタイミングでチェックを行う。」を追特定個人情報ファイルの取扱記
いの記録
具体的な方法
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）「＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・契約書において当広域連合が保有する個人情
4．特定個人情報ファイルの取報を第三者に漏らしてはならない旨を定めてお＜当広域連合で行う委託業務における措置＞に
平成29年2月13日 扱いの委託
り、委託先から他者への特定個人情報の提供をついて記載認めていない。
特定個人情報の提供ルール
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の不正な持ち出しが行われていないか監視する。」
委託先から他者への提供に関を追記するルールの内容及びルール遵守の確認方法

変更日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）「＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
4．特定個人情報ファイルの取・提供情報は、業務委託完了時に全て返却又は＜当広域連合で行う委託業務における措置＞に
平成29年2月13日 扱いの委託
消去する。
ついて記載
・定期的に操作ログをチェックし、データ抽出等の
特定個人情報の提供ルール
不正な持ち出しが行われていないか監視する。」
を追記
委託元と委託先間の提供に関するルールの内容及びルール遵守の確認方法

事後再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）「＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
4．特定個人情報ファイルの取 ＜当広域連合で行う委託業務における措置＞に ・情報提供等記録については、番号法第23条第3平成29年2月13日
扱いの委託
ついて記載
項に基づく施行令第29条の規定において、保存
期間は7年間とされており、保存期間経過後は、
特定個人情報の消去ルール
当広域連合が適切に廃棄等を行う。」を追記
ルールの内容及びルール遵守の確認方法
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除
平成29年2月13日 く。）
記載なし
6．情報提供ネットワークシステ
ムとの接続

全文追記

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
7．特定個人情報の保管・消去
平成29年2月13日

リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク「＜中間サーバーにおける措置＞
・中間サーバーを取りまとめ機関のデータセン＜標準システムサーバー等における措置＞につターに設置し、設置場所への入退室記録管理、
いて記載
監視カメラによる監視及び施錠管理をすることでリスクを回避する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・統合専用端末はインターネットに接続できない
よう分離・統合専用端末は中間サーバー以外の情報系端末等に兼用できないよう分離などにより、リスクを回避する。
＜中間サーバーにおける措置＞①中間サーバーにおいて保有する特定個人情報が、インターネットに流出することを防止するため、中間サーバーはインターネットには接続できないようシステム面の措置を講じている。
②中間サーバーではUTM(コンピュータウイルスやハッキングなどの脅威からネットワークを効率的かつ包括的に保護する装置)等を導入し、アクセス制限、侵入検知及び侵入防止を行うとともに、ログの解析を行う。
③中間サーバーでは、ウイルス対策ソフトを導入
し、パターンファイルの更新を行う。
④導入しているＯＳ及びミドルウェアについて、必要なセキュリティパッチの適用を行う。
⑤中間サーバーと当広域連合の通信は、VPN等の技術を用いた専用線、IP-VPNによる閉域サー
ビス、又は公衆回線を使用する場合はIPSecによる暗号化された通信経路を使用することで、データ転送時の通信内容秘匿、盗聴防止の対応をしている。」を追記

事後再評価に伴う変更のため⑤物理的対策具体的な対策の内容

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
7．特定個人情報の保管・消去＜標準システムにおける措置＞について記載

平成29年2月13日

リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク⑥技術的対策具体的な対策の内容

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期＜標準システムにおける措置＞について記載「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・被保険者の資格情報等の新規登録又は情報の更新があった際は、速やかに中間サーバーの委託区画又は副本区画の情報を登録・更新する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため[定めていない][定めている]

事後

再評価に伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞について記載「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞・資格審査時に中間サーバーの運用支援環境(委託区画)に特定個人情報を登録する。資格審
査の結果、資格を得られない場合には、運用支
援環境(委託区画)に登録した特定個人情報を消去する。
・特定個人情報の保管期間を超えた被保険者について、中間サーバー委託区画に登録されている資格情報を削除する。
・また、バッチ処理を起動することで副本区画に登録されている副本情報を削除する。」を追記

事後再評価に伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
平成29年2月13日

7．特定個人情報の保管・消去
リスク2：特定個人情報が古い
情報のまま保管され続けるリスク

提出時期に係る説明リスクに対する措置の内容
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
平成29年2月13日

7．特定個人情報の保管・消去
リスク3：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去手順
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
7．特定個人情報の保管・消去

平成29年2月13日

リスク3：特定個人情報が消去
されずいつまでも存在するリス
ク
消去手順
手順の内容

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
平成29年2月13日

7．特定個人情報の保管・消去

記載なし

全文追記

事後

再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

事後再評価に伴う変更のため

特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置
Ⅳ その他のリスク対策 ※1．監査
平成29年2月13日②監査
具体的な内容・平成21年度から定期的に公認会計士による外部監査を実施している。
「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運・外部監査の際に指摘された事項について、シス
用における措置＞
テム保守事業者と協議し、対応策を策定してい当広域連合は、運用管理規程に基づき、標準シる。
ステム及び当広域連合の運用における安全管理・監査結果によって指摘された事項は、改善状況
措置について、定期的に監査を行うこととしていを定期的に確認し、システム運用の問題点の把る。」を追記握と改善に努めている。

・新規派遣職員説明会の際など、職員に対して情報セキュリティ対策研修を定期的に実施し、職員の情報セキュリティ意識の向上に努めている。
・研修等の際に個人情報の取り扱いや記録媒体の使用制限、情報セキュリティポリシーの概要等について説明し、周知徹底している。
・違反行為を行った者へは、改善するよう指導すⅣ その他のリスク対策 ※る。違反行為の程度によっては石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成19年 「＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運2．従業者に対する教育・啓発 条例第9号）の罰則規定に基づき、処分の対象と 用における措置＞
平成29年2月13日
なりうる。また、地方公務員法による懲戒処分の ・中間サーバーの統合専用端末における操作に従業者に対する教育・啓発
対象ともなりうる。
ついて、厚生労働省が当広域連合の職員に対し・委託事業者に対しては、契約内容に委託先従 て、統合専用端末導入前に研修を行う。」を追記
具体的な方法業員に対する情報セキュリティに関する教育の実施を義務付け、秘密保持契約を締結している。
・委託者に対しては、委託契約書において個人情報保護に関する秘密保持義務を明記し、委託業者に対して情報セキュリティポリシー等のうち委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を説明している。

変更日

項目

変更前の記載Ⅰ 基本情報7．評価実施機関における担当
令和1年6月28日
業務課長
部署②所属長の役職名
Ⅰ 基本情報令和2年3月23日

1．特定個人情報ファイルを取り扱う事務②事務の内容変更後の記載業務課長

項番3.給付業務「・市町において住民からの高額 項番3.給付業務「・市町において住民からの療養療養費支給申請書に関する届出を受け付け、広 費等支給申請書に関する届出を受け付け、広域域連合において高額療養費支給の認定処理を 連合において療養費等支給の認定処理を行い、行い、広域連合から当該住民に対して高額療養 広域連合から当該住民に対して療養費等支給決
費支給決定通知書等を交付する(※3)。」
定通知書等を交付する(※3)。」項番3.給付業務「・市町の窓口端末を用いて、高項番3.給付業務「・市町の窓口端末を用いて、高 額療養費等支給申請に関するデータを広域連合
1．特定個人情報ファイルを取 額療養費支給申請に関するデータを広域連合の の標準システムへ送信する。また、広域連合のり扱う事務において使用するシ 標準システムへ送信し、広域連合の標準システ 標準システムに療養費等支給申請に関するデー
令和2年3月23日 ステム
ムにおいて当該情報を用いて高額療養費支給決 タを登録する。広域連合の標準システムにおい定を行い、オンラインファイル連携機能を用いて当該情報を用いて療養費等支給決定を行い、て、高額療養費支給決定通知情報等を市町の窓 オンラインファイル連携機能を用いて、療養費等
システム1
口端末へ配信する。」
支給決定通知情報等を市町の窓口端末へ配信②システムの機能する。」
Ⅰ 基本情報・番号法 第19条第7号（特定個人情報の提供の6．情報ネットワークシステムに 制限）
令和2年3月23日「第43条の2」を追記
よる情報連携 ※（照会）番号利用法別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 第43条
②法令上の根拠Ⅰ 基本情報・番号法 第19条第7号（特定個人情報の提供の6．情報ネットワークシステムに 制限）
令和2年3月23日「17,22,30,43,97,106,109,119」を追記
よる情報連携 ※（提供）別表第二 項番
1,2,3,4,5,26,27,33,39,42,58,62,80,82,87,93②法令上の根拠Ⅰ 基本情報・番号法 第19条第7号（特定個人情報の提供の制限）「第12条の3、第15条、第22条の2、第24条の2、
6．情報ネットワークシステムに （提供）番号利用法別表第二の主務省令で定め
令和2年3月23日
第25条の2、第31条の2、第49条、第53条、第55よる情報連携 ※る事務及び情報を定める命令 第1条、第2条、条の2、第59条の3」を追記
第3条、第4条、第5条、第19条、第20条、第25②法令上の根拠条、第33条、第43条、第44条、第46条（別添1）事務の内容
被保険者・市町・広域の部分に各種申請書等提令和2年3月23日
出～支給決定通知書等送付の流れを追記
業務全体図

提出時期

提出時期に係る説明

事後

様式の変更

事後

見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

Ⅰ 基本情報変更日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期（備考）「1-⑨市町から広域連合に住民から受け付けた被保険者資格に関する届出書等を送付する。」「1-⑩広域連合では市町から送付された届出書等と標準システムの登録内容を確認し、正しく情報が入力されているか点検する。」を追記し、同内容を図に追記

事後見直しに伴う変更のため（備考）「6-①市町の後期高齢者医療窓口において、被保険者から個人番号が記入された療養費等支給申請に関する届出を受け付ける。」「6-③市町の窓口端末に、市町入力担当分の申（備考）「6-①市町の後期高齢者医療窓口におい請事項（高額療養費等）を登録する。」て、被保険者から個人番号が記入された高額療「6-④市町の窓口端末から、広域連合の標準シ養費支給申請に関する届出を受け付ける。」
ステムに、｢高額療養費等支給申請関連情報｣が「6-③市町の窓口端末に、申請事項を登録す送信される。」
る。」「6-⑤市町から広域連合に住民から受け付けた「6-④市町の窓口端末から、広域連合の標準シ
療養費等支給申請書を送付する。」
ステムに、｢高額療養費支給申請関連情報｣が送「6-⑥広域連合の標準システムに広域連合担当
信される。」
分の申請事項（療養費等）を登録する。」「6-⑤広域連合の標準システムでは、送付された「6-⑦広域連合の標準システムでは、市町から｢高額療養費支給申請関連情報｣に基づいて、同送信された｢高額療養費等支給関連情報｣及びシステムで支給決定処理を行う。」
広域連合で登録した「療養費等支給関連情報」「6-⑥広域連合の標準システムに｢高額療養費に基づいて、同システムで支給決定処理を行
支給決定通知情報｣等が作成される。」
う。」「6-⑦広域連合の標準システムから市町の窓口「6-⑧広域連合の標準システムに「療養費等支端末に、｢高額療養費支給決定通知情報｣等を配給決定通知情報」が作成される。
信する。」「6-⑨広域連合の標準システムから市町の窓口「6-⑧広域連合において、高額療養費支給決定
端末に、「療養費等支給決定通知情報」を配信
通知書等の発行を行う。」
する。」に変更し、「6-⑨広域連合において、高額療養費支給決定「6-⑩広域連合において、療養費等支給決定通通知書等を交付する。」
知書等の発行を行う。」「6-⑪広域連合において、療養費等支給決定通知書等を交付する。」を追記し、同内容を図に反映。

事後

見直しに伴う変更のため

［ ］紙

事後

見直しに伴う変更のため（別添1）事務の内容
1.資格管理業務
令和2年3月23日(1)被保険者証等の即時交付
申請

1-⑧まで記載

図、備考（別添1）事務の内容
令和2年3月23日 3.給付業務

図、備考

提出時期に係る説明

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
令和2年3月23日

3.特定個人情報の入手･使用
②入手方法

［〇］紙

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

項番1・給付業務
項番1・給付業務「・高額療養費等関連情報：市町で申請書等を基
令和2年3月23日「・高額療養費関連情報等：市町で申請書等を基 に作成した高額療養費等の情報。頻度は随3．特定個人情報の入手・使用に作成した高額療養費情報等。頻度は月次。」 時。・療養費等関連情報：広域連合で申請書等を基に作成した療養費等の情報。頻度は随時。」③入手の時期・頻度

事後

見直しに伴う変更のため

項番2・給付業務「・高額療養費等関連情報：高額療養費等の申請は日々発生するため随時。・療養費等関連情
報：養費等の申請は日々発生するため随時。」

事後見直しに伴う変更のため

項番3「市町の後期高齢者医療窓口において、住 項番3「市町の後期高齢者医療窓口において、住民からの高額療養費支給申請書に関する届出を 民からの療養費等支給申請書に関する届出を受受け付け、その届出内容を市町の窓口端末に入 け付け、その届出内容を市町の窓口端末や広域力する。広域連合の標準システム内では、当該 連合の標準システムに入力する。広域連合の標3．特定個人情報の入手・使用 情報の他にレセプト情報等を管理しており、それ 準システム内では、当該情報の他にレセプト情
令和2年3月23日
らを用いて支給の認定処理を行い、高額療養費 報等を管理しており、それらを用いて支給の認定⑧使用方法 ※
支給決定通知情報等を作成する。市町の窓口端 処理を行い、療養費等支給決定通知情報を作成
末へ高額療養費支給決定通知情報等を配信し、 する。市町の窓口端末へ療養費等支給決定通項番1
広域連合から当該住民に対して支給決定通知書 知情報を配信し、広域連合から当該住民に対し等を交付する。」て支給決定通知書等を交付する。」

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
令和2年3月23日

項番2・給付業務「・高額療養費関連情報等：高額療養費の申請
3．特定個人情報の入手・使用 は日々発生するが、高額療養費は月ごとにまとめて支給決定するため月次。
④入手に係る妥当性

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
令和2年3月23日 5．特定個人情報の提供・移転［〇］提供を行っている(16)件［〇］提供を行っている(24)件（委託に伴うものを除く。）
提供・移転の有無
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
5．特定個人情報の提供・移転 ・給付業務
・給付業務
・高額療養費支給決定通知情報：高額療養費支 ・療養費等支給決定通知情報：療養費等支給決
給決定通知の出力に必要な情報と宛名情報等 定通知の出力に必要な情報と宛名情報等
移転先1

令和2年3月23日 （委託に伴うものを除く。）③移転する情報変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
5．特定個人情報の提供・移転 ・給付業務
・給付業務
・高額療養費支給決定通知情報：番号利用開始 ・療養費等支給決定通知情報：番号利用開始日日(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度(平成28年1月1日)以後に、月次の頻度
移転先1

令和2年3月23日 （委託に伴うものを除く。）

事後見直しに伴う変更のため＜紙媒体における措置＞「・紙媒体の申請書等については、執務室内の施錠可能な書庫で保管＜標準システムにおける措置＞＜中間サーバー
令和2年3月23日している。・執務室内は原則として職員以外の入6．特定個人情報の保管・消去 における措置＞について記載
室を禁止しており、業務時間外は施錠している。」を追記①保管場所 ※

事後見直しに伴う変更のため＜標準システムにおける保管期間＞
高齢者の医療の確保に関する法律により平成26＜標準システムにおける保管期間＞「高齢者の 年度までに賦課された保険料に関しては期間の医療の確保に関する法律により平成26年度まで 制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされてに賦課された保険料に関しては期間の制限なく いるため、事務に必要な期間、保管することとし
6．特定個人情報の保管・消去
令和2年3月23日
保険料賦課額を減額更正できるとされているた ている。
め恒久的に保管する必要がある。」②保管期間＜紙媒体の保管期間＞「・申請書等の紙媒体に＜中間サーバーにおける保管期間＞までを記載 記載された情報で標準システムに登録済のもの
その妥当性については、確認が必要な場合を想定し、最大10年間を保有期間としている。」を追記

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため⑦時期・頻度Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要

Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要
令和2年3月23日＜標準システムにおける措置＞「消去しない。」＜標準システムにおける措置＞「事務に必要な期間が経過した時点で消去する。」

6．特定個人情報の保管・消去 ＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用＜紙媒体における措置＞「事務に必要な期間がにおける措置＞について記載
経過した時点で溶解処分する。」を追記
③消去方法

変更日

令和2年3月23日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期［宛名番号］＜資格関連情報＞「国保住所地特例者情報、住民基本台帳情報（清音化）、外国人登録情報（清音化）、住登外登録情報（清音化）」、＜賦課・収納関連情報＞「減額対象所得判定情報管理」、＜給付関連情報＞「外来年間合算支給申請書情報」、＜共通情報＞「選択履
歴、メモ管理」［被保険者番号］＜資格関連情報＞「限度額適用申請情報、被保険者（清音化）、被保険者履歴（清音化）」、＜賦課・収納関連情報＞「減額対象
所得判定情報管理」、＜給付関連情報＞「第三者行為求償連携管理、外来年間合算支給申請書情報、外来年間合算自己負担額情報、外来年間合算計算結果情報、外来年間合算計算結果
内訳情報」、＜共通情報＞「選択履歴、メモ管
理」を追記

事後

見直しに伴う変更のため＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用 ＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
における措置＞
・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定 ・パスワードは、規則性ある文字列や単語は使期的に変更を行う。
わず、推測されにくいものを使用する。

事後見直しに伴う変更のため（別添2）特定個人情報ファイル 宛名番号と被保険者枝番及び被保険者番号に
記録項目よるリンクを記載

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）

提出時期に係る説明

3．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員
令和2年3月23日
等)によって不正に使用されるリスク
ユーザー認証の管理
具体的な管理方法

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明＜中間サーバーにおける措置＞
・パスワードを定期的に更新するよう中間サー
バー側で制御している。
・パスワードの最長有効期限を定めている。

＜中間サーバーにおける措置＞
・パスワードは、規則性ある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員
令和2年3月23日 等)によって不正に使用されるリスク
アクセス権限の発効・失効の管理
具体的な管理方法

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用
リスク２：権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員
令和2年3月23日
等)によって不正に使用されるリスク
アクセス権限の管理
具体的な管理方法＜標準システムにおける措置＞＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムにログイン・ログアウト ・広域連合の標準システムにログイン・ログアウトを実施した職員等、時刻、操作内容（照会内容） を実施した職員等、時刻、操作内容（照会内容）の記録を定期的に確認し、不正な運用が行われ の記録を定期的に確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。
ていないかを監査する。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用 ＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
における措置＞
・パスワードに設けられた有効期間に沿って、定 ・パスワードは、規則性ある文字列や単語は使期的に変更を行う。
わず、推測されにくいものを使用する。

変更日

項目
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）
3．特定個人情報の使用

リスク２：権限のない者(元職員、アクセス権限のない職員
令和2年3月23日
等)によって不正に使用されるリスク
特定個人情報の使用の記録
具体的な方法変更前の記載変更後の記載＜標準システムにおける措置＞
・情報システム管理者は定期的に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを点検する。

＜標準システムにおける措置＞
・情報システム管理者は定期的に又はセキュリ
ティ上の問題が発生した際に、記録の内容と関連する書面の記録を照合して確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。

＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用 ＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞
における措置＞
・中間サーバーの使用について、情報システム ・中間サーバーの使用について、情報システム
管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題 管理者は、定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に操作ログを確認し、不正な運用 が発生した際に操作ログに関連する書面の記録が行われていないかを点検する。
を照合して確認し、不正な運用が行われていな
いかを監査する。

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）
令和2年3月23日

3．特定個人情報の使用
リスク3：従業者が事務外で使用するリスク＜標準システムにおける措置＞
・情報システム管理者は定期的に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを点
検する。

提出時期

提出時期に係る説明

事後見直しに伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞
・情報システム管理者は定期的に又はセキュリ
ティ上の問題が発生した際に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。

事後見直しに伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムへのログイン時の認証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操作内容が記録され、情報システム管理者が定期的に又はセキュリティ上の問題が発生した際に、記録の内容を確認し、不正な運用が行われていないかを監査する。

事後見直しに伴う変更のためリスクに対する措置の内容

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）＜標準システムにおける措置＞
・広域連合の標準システムへのログイン時の認3．特定個人情報の使用証の他に、ログインを実施した職員等・時刻・操令和2年3月23日
作内容が記録され、情報システム管理者が定期
リスク4：特定個人情報ファイル 的に記録の内容を確認し、不正な運用が行われが不正に複製されるリスクていないかを点検する。
リスクに対する措置の内容

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・パスワードの最長有効期間を定め、定期的に更新を実施する。

＜取りまとめ機関で行う委託業務における措置＞
・パスワードは、規則性ある文字列や単語は使わず、推測されにくいものを使用する。

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（リスク1⑨を除く。）
4．特定個人情報ファイルの取
令和2年3月23日 り扱いの委託

特定個人情報ファイルの閲覧者・更新者の制限
具体的な制限方法

Ⅲ 特定個人情報ファイルの広域連合の標準システムから市町の窓口端末へ取り扱いプロセスにおけるリス 広域連合の標準システムから市町の窓口端末へのデータ配信については、｢府番第27号 一部事ク対策※（リスク1⑨を除く。）のデータ配信については、｢府番第27号 一部事
務組合又は広域連合と構成地方公共団体との務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について(通知) 平成
5．特定個人情報の提供・移転 間の特定個人情報の授受について(通知) 平成
27年2月13日｣において、同一部署内での内部利（委託や情報提供ネットワーク 27年2月13日｣において、同一部署内での内部利用の取扱いとするとされている。
システムを通じた提供を除く。） 用の取扱いとするとされている。
また、当広域連合の個人情報保護条例第6条
また、当広域連合の個人情報保護条例第13条
令和2年3月23日の2及び第6条の3では、目的外利用を禁止し情
リスク1：不正な提供・移転が行 では、目的外利用を禁止し情報提供を制限する
報提供を制限することを定めており、市町の窓口
われるリスク
ことを定めており、市町の窓口端末以外への特端末以外への特定個人情報のデータ配信は
定個人情報のデータ配信は行っていない。
行っていない。
特定個人情報の提供・移転に情報システム管理者は広域連合の標準システ
情報システム管理者は広域連合の標準システ
関するルールムから市町へのデータ配信に関する記録を確認
ムから市町へのデータ配信に関する記録を確認し、不正なデータ配信が行われていないかを点し、不正なデータ配信が行われていないかを監ルールの内容及びルール遵守 検する。
査する。
の確認方法

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明＜標準システムにおける措置＞＜標準システムにおける措置＞
広域連合の標準システムにおいて副本データ
広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへ を作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及 のログインを実施した職員等・時刻・操作内容及Ⅲ 特定個人情報ファイルのびデータ配信されたデータが広域連合の標準シ びデータ配信されたデータが広域連合の標準シ取り扱いプロセスにおけるリス
ステムに記録されるため、情報システム管理者 ステムに記録されるため、情報システム管理者
ク対策※（リスク1⑨を除く。）
が広域連合の標準システムの記録を調査するこ が広域連合の標準システムの記録を調査することで操作者個人を特定する。
とで操作者個人を特定する。
6．情報提供ネットワークシステ
記録の保存期間については、当広域連合の情記録の保存期間については、当広域連合の情
令和2年3月23日 ムとの接続
報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間 報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間
保存する。
保存する。
リスク5：不正な提供が行われまた、当広域連合の個人情報保護条例第6条
また、当広域連合の個人情報保護条例第6条2
るリスク
では、目的外利用を禁止し情報提供を制限する 及び第6条3では、目的外利用を禁止し情報提供ことを定めている。
を制限することを定めている。
リスクに対する措置の内容
情報システム管理者は広域連合の標準システ
情報システム管理者は広域連合の標準システ
ムから統合端末への副本データ登録に関する記 ムから統合端末への副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていな 録を確認し、不正なデータ登録が行われていな
いかを点検する。
いかを監査する。

事後見直しに伴う変更のため＜標準システムにおける措置＞＜標準システムにおける措置＞
広域連合の標準システムにおいて副本データ
広域連合の標準システムにおいて副本データを作成する際には、広域連合の標準システムへ を作成する際には、広域連合の標準システムへのログインを実施した職員等・時刻・操作内容及 のログインを実施した職員等・時刻・操作内容及びデータ配信されたデータが広域連合の標準シ びデータ配信されたデータが広域連合の標準シ
Ⅲ 特定個人情報ファイルの ステムに記録されるため、情報システム管理者 ステムに記録されるため、情報システム管理者
取り扱いプロセスにおけるリス が広域連合の標準システムの記録を調査するこ が広域連合の標準システムの記録を調査するこク対策※（リスク1⑨を除く。）とで操作者個人を特定する。
とで操作者個人を特定する。
記録の保存期間については、当広域連合の情記録の保存期間については、当広域連合の情6．情報提供ネットワークシステ 報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間 報セキュリティ対策実施手順に従い、一定期間
令和2年3月23日 ムとの接続
保存する。
保存する。
また、当広域連合の個人情報保護条例第6条
また、当広域連合の個人情報保護条例第6条
リスク6：不適切な方法で提供さ では、目的外利用を禁止し情報提供を制限する の2及び第6条の3では、目的外利用を禁止し情れるリスクことを定めている。
報提供を制限することを定めている。
情報システム管理者は広域連合の標準システ
情報システム管理者は広域連合の標準システ
リスクに対する措置の内容
ムから統合端末への副本データ登録に関する記 ムから統合端末への副本データ登録に関する記録を確認し、不正なデータ登録が行われていな 録を確認し、不正なデータ登録が行われていな
いかを点検する。 なお、中間サーバーを介すこ いかを監査する。
となく、情報提供ネットワークシステムに接続して なお、中間サーバーを介すことなく、情報提供
情報提供を行うことはできないしくみとなっていネットワークシステムに接続して情報提供を行う
る。
ことはできないしくみとなっている。

事後見直しに伴う変更のため

変更日

項目

変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明＜標準システムサーバー等における措置＞＜中間サーバーにおける措置＞について記載「＜紙媒体における措置＞
・紙媒体の申請書等については、執務室内の施錠可能な書庫で保管している。
・執務室内は原則として職員以外の入室を禁止しており、業務時間外は施錠している。」を追記

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除く。）
7．特定個人情報の保管・消去
令和2年3月23日

リスク1：特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク⑤物理的対策具体的な対策の内容
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取り扱いプロセスにおけるリスク対策※（7．リスク1⑨を除＜標準システムにおける措置＞
く。）＜標準システムにおける措置＞
・高齢者の医療の確保に関する法律により平成・高齢者の医療の確保に関する法律により平成 26年度までに賦課された保険料に関しては期間
7．特定個人情報の保管・消去 26年度までに賦課された保険料に関しては期間 の制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされの制限なく保険料賦課額を減額更正できるとされ ているため、事務に必要な期間が経過した時点
令和2年3月23日
リスク3：特定個人情報が消去 ているため、恒久的に保管する必要がある。
で消去することとしている。
されずいつまでも存在するリス
ク＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用 「＜紙媒体における措置＞
における措置＞について記載
・事務に必要な期間が経過した時点で溶解処分消去手順する。」を追記
手順の内容
特定個人情報がの保管・消去におけるその他の
特定個人情報がの保管・消去におけるその他の リスク及びそのリスクに対する措置
リスク及びそのリスクに対する措置【運用上のルールによる措置】
Ⅲ 特定個人情報ファイルの【運用上のルールによる措置】について記載「・メディア媒体専用シュレッダーの導入による使取り扱いプロセスにおけるリス
用済みメディアの粉砕、廃棄の実施」を追記
ク対策※（7．リスク1⑨を除【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合く。）の対応】【特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合
令和2年3月23日
平成27年9月28日特定個人情報保護委員会告 の対応】
7．特定個人情報の保管・消去
示(平成27年12月25日改正)の｢特定個人情報の 平成27年9月28日特定個人情報保護委員会告漏えい事案等が発生した場合の対応について｣ 示(平成27年12月25日改正)の｢特定個人情報の特定個人情報の保管・消去にに基づき、次の対応を行う。
漏えい事案等が発生した場合の対応について｣おけるその他のリスク及びその(2)事実関係を調査し、番号法違反又は番号法違 に基づき、次の対応を行う。
リスクに対する措置
反のおそれが把握できた場合には、その原因究 (2)事実関係を調査、監査し、番号法違反又は番明を行う。
号法違反のおそれが把握できた場合には、その原因究明を行う。

変更日

項目変更前の記載変更後の記載提出時期

提出時期に係る説明

Ⅳ その他のリスク対策 ※令和2年3月23日 1.監査

特に力を入れて行っている十分に行っている

事後

見直しに伴う変更のため

事後見直しに伴う変更のため②監査

Ⅳ その他のリスク対策 ※2.従業者に対する教育・啓発
令和2年3月23日

従業者に対する教育・啓発
具体的な方法・新規派遣職員説明会の際など、職員に対して情報セキュリティ対策研修を定期的に実施し、職員の情報セキュリティ意識の向上に努めている。
・研修等の際に個人情報の取り扱いや記録媒体の使用制限、情報セキュリティポリシーの概要等について説明し、周知徹底している。
・違反行為を行った者へは、改善するよう指導する。違反行為の程度によっては石川県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例（平成19年
条例第9号）の罰則規定に基づき、処分の対象となりうる。また、地方公務員法による懲戒処分の対象ともなりうる。
「･上述のセキュリティ研修等の未受講者に対し・委託事業者に対しては、契約内容に委託先従 ては、再受講の機会を付与している。」を追記
業員に対する情報セキュリティに関する教育の実施を義務付け、秘密保持契約を締結している。
・委託者に対しては、委託契約書において個人情報保護に関する秘密保持義務を明記し、委託業者に対して情報セキュリティポリシー等のうち委託事業者が守るべき内容の遵守及びその機密事項を説明している。
＜取りまとめ機関が定める統合専用端末の運用における措置＞について記載

変更日

令和2年3月23日

項目変更前の記載別紙1 「特定個人情報の提供
16団体について記載
先一覧」

変更後の記載市町村長（番号法第19条第7号別表第二 第17項）
都道府県知事（番号法第19条第7号別表第二第22項）
社会福祉協議会（番号法第19条第7号別表第二第30項）
市町村長又は国民健康保険組合（番号法第19条第7号別表第二 第43項）
都道府県知事又は保健所を設置する市の長（番号法第19条第7号別表第二 第97項）
独立行政法人日本学生支援機構（番号法第19条第7号別表第二 第106項）
都道府県知事（番号法第19条第7号別表第二第109項）
都道府県知事（番号法第19条第7号別表第二第119項）を追記

提出時期

事後

提出時期に係る説明見直しに伴う変更のため