令和2年度 羽津地区まちづくり推進協議会決算書(単位 円）

収入の部
項目

令和2年度
予算額

令和2年度
決算額

予算に対する増減額

備考

113,791

113,79101,400,000

1,364,006△ 35,994

1,000,000

1,000,000

0

防災サバイバル体験支援金

300,000

264,006△ 35,994

青パト維持費分担金

100,000

100,000

08,970,110

8,604,860△ 365,250

地域社会づくり総合事業補助金

4,411,010

4,411,010

0

地区敬老行事補助金

1,997,800

2,042,832

地域防犯活動支援事業補助金

100,000

100,000

0

犯罪非行活動防止協力費

13,00013,0000

花と緑いっぱい事業補助金

150,000

91,418△ 58,582

1,298,300

1,146,600（整備費）

998,300

996,600△ 1,700

R01年度未収金498,300円
R02年度未収金99,000円（維持費）

300,000

150,000△ 150,000

R01年度未収金150,000円
R02年度未収金150,000円

1,000,000

800,000△ 200,000

2,094,618

2,183,118

88,5001,023,618

1,023,618

0

地区社協事業費補助金

150,000

175,000

25,000

地区社協組織活動費補助金40,00040,0000000881,000

621,500△ 259,500（交流事業）

20,00020,0000（ふれあいいきいきサロン事業）

538,000

601,500

63,500（地域子育てサロン事業）

123,000

123,0000《おうちごはん事業》

6,000

6,000

《子育て支援ぴよぴよ事業》

48,00048,000《子供食堂事業》

22,00022,000《寺子屋事業》

47,00047,000

福祉委員等活動補助金

200,000

200,000

0 R01年度未収金100,000円

共同募金運動地区事務費

24,00024,000

0

日赤事業協力交付金（事務費）

28,00028,000

0

愛の資金事務費

35,00034,600

△ 400

業務受託費

876,000

1,038,603

162,603

290,000

162,101△ 127,899

人権教育推進業務受託料（ブロック）000

地域交流事業業務受託料

0796,502

796,502〈子育て支援〉

0

245,000

245,000〈ふれあい広場〉

0551,502

551,502 R01年度未収金404,6300円

連合自主防災会事務受託料

80,00080,0000

ねこの手事務受託料

506,0000△ 506,000

さろんde志氐我野転貸料

1,260,000

1,260,000

0

住民主体サービス車両維持費振替

360,000

360,000

0

ねこの手車両リース料振替

429,8400△ 429,840

寄付金

10,000621△ 9,37930

24△6100,000

106,717

6,717

さろんからの借入金

00

基金繰入

0

800,000

800,000

15,701,389

15,918,340

216,951

前年度繰越金連合自治会繰入金
一般財源繰入金

市補助金

市民緑地補助金

市制123周年記念イベント補助金
市社協補助金共同募金交付金戦没者慰霊祭補助金
地域福祉活動メニュー事業補助金

人権教育推進業務受託料（地区）

預貯金利息
雑収入

合計

45,032 2,854人（1月1日現在）△ 151,700 R01年度未収金648,300円

R01年度未収金245,000円
R02年度未収金円

R01年度に1,000,000円繰入
H29年度に1,000,000円繰入
R01年度に990,550円繰入(単位 円）

支出の部－１
項目△ 148,263

2,007,800

2,049,533△ 41,733（ひとり暮らしの集い）

130,000

188,030△ 58,030（ボランティア活動費）

15,000015,000（ふれあいいきいきサロン）

538,000

601,500000

障害者福祉費140,000

124,159

15,841（交流事業）

100,000

61,70938,291（啓発事業）

40,00062,450△ 22,450

403,000

265,437

137,563（子育て支援ぴよぴよ）

128,000

121,319

6,681（おうちごはん）66,00010,99055,010（人形劇等）

40,00033,1286,872（学童保育支援）100,000

100,000

0（子供食堂・寺子屋）

69,00069,000

人権まちづくり310,000

164,461

145,539

さろんde志氐我野運営費

300,000

300,000

0

ねこの手車両リース料

429,8400

事業費 計4,273,640

3,762,120

511,520

民生委員児童委員協議会補助120,000

120,000

0

母子寡婦福祉会補助

30,00030,0000

ふれあいの会補助30,00030,0000

学童保育所補助20,00020,0000

子育て支援ぴよぴよ補助20,00020,0000

老人クラブ春風会補助120,000

120,000

0

団体補助 計340,000

340,000

0

社会福祉事業 計

4,613,640

4,102,120

511,520

地区文化祭

330,000

244,006

85,994

盆踊り

260,000

332,330△ 72,330

郷土史研究

0

0

地区運動会

410,000

344,360

65,640

健康づくり事業費

86,00091,938△ 5,938（スポーツ大会）

40,00040,438△ 438（体力づくり市民大会）

6,000

0

6,000

（ニュースポーツ振興費）

40,00051,500△ 11,500

530,000

662,644△ 132,644（健全育成活動）20,0000

20,000（ふれあい行事）

180,0000

180,000（防災サバイバル体験学習）

300,000

632,644△ 332,644（缶拾いボランティア）

30,00030,00001,160,000

1,298,504△ 138,504（花いっぱい運動-プランター）

180,000

181,259△ 1,259（花いっぱい運動-駅前花壇）

180,000

56,676

123,324（里山整備費）

800,000

1,060,569△ 260,569

2,776,000

2,973,782△ 197,782

青少年育成協議会補助130,000

130,000

0

スポーツ委員会補助20,00020,000

0

スポーツ少年団補助

80,00080,000

0

小中学校PTA補助

120,000

120,000

0

幼稚園PTA補助

60,00060,0000

保育園（所）保護者会補助60,00060,0000

保護司会補助50,00050,0000

更生保護女性の会補助50,00050,0000

団体補助 計570,000

570,000

0

社会教育事業 計

3,346,000

3,543,782△ 197,782（戦没者戦災者慰霊祭）

団体補
助事
業
費

社
会
教
育事
業

児童福祉費

青少年育成費

環境整備費事業費 計団
体
補助

備

不 用 額

2,839,063（地区敬老会）

社
会
福祉
事
業

令和2年度
決算額

2,690,800

高齢者福祉費

事
業
費

令和2年度
予算額

考

△ 63,500 ⇒各ふれあいいきいきサロンへ⇒さろん会計へ振替

0 郷土史と民俗研究会は休会

(単位 円）

支出の部－２
項

令和2年度
予算額

目

△ 95,661（パンダストップマーク貼り）

155,000

160,239△ 5,239（自転車講習会）

50,00020,422

29,578（ゾーン30啓発費）

45,000165,000△ 120,000

570,000

577,008△ 7,008（青パト専用車両費）

360,000

424,888△ 64,888（防犯活動費）

200,000

152,12047,880（防犯啓発費）

10,0000

10,000820,000

922,669△ 102,669

交通安全協会補助200,000

200,000

0

交通少年団補助60,00060,0000

団体補助 計260,000

260,000

0

安全安心事業 計

1,080,000

1,182,669△ 102,669

まちづくり構想委員会活動費

670,000

516,701

153,299（委員会活動費）

170,000

141,579

28,421（地域交流事業受託・子育て支援）

300,000

220,000（地域交流事業受託・ふれあい広場）

200,000

155,12244,878

広報委員会活動費

110,000

113,790△ 3,790

総務委員会活動費

1,550,000

1,295,943

254,057（委員会活動費）

50,000050,0001,500,000

1,295,943

204,057

女性委員会活動費

120,000

97,08522,915

諮問会議活動費50,000050,000

各種事業運営費

20,0007,190

12,810

備品購入費

100,000

18,35081,650

総務・共通費 計2,620,0002,049,059

570,941

事業費・団体補助 合計

11,659,640

10,877,630

782,010

運営費

2,300,000

2,078,039

221,961

事務費

850,000

712,852

137,148

ねこの手事務処理費

506,000

0506,000

3,656,000

2,790,891

865,109△ 614,251

420,336△ 1,034,587

0

300,000△ 300,000

R1年度に1,000,000円借入、200,000円既返済

1,000,000

1,000,000

0

H29年度に1,000,000円繰入
R01年度に990,550円繰入385,749

1,720,336△ 1,334,587

15,701,389

15,388,857

312,5320529,483

529,483

事
業
費

団体
補助事
務
局
費

考345,661

安全安心まちづくり

事業費 計

総務・共通費備

不 用 額

250,000

交通安全対策費

安
全安
心事
業

令和2年度
決算額

（市制123周年記念イベント事業費）

小計

予備費
さろんからの借入金返戻
基金返戻
小合

計
計

次年度繰越金