一般会計
平成23年度収支予算書
自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

事業活動収入の部
科(単位：円)目

平23予算額 (A)平22予算額 (B)増減 (A-B)

法人正会員会費収入

63,000,000

63,000,000

0

団体正会員会費収入

28,000,000

28,000,000

0賛助会員会費収入

3,200,000

3,200,000

094,200,000

94,200,000

0400,000

400,0000

入会金収入計400,000

400,0000

特定資産受取利息収入

122,2240

122,224

122,2240

122,224

鋳造カレッジ収入

31,500,000

031,500,000

ISO取得支援収入

5,600,000

05,600,000

支援活動収入計

37,100,000

037,100,000

大会事業費負担金収入

550,000

550,000

0

専門委員会負担金収入

4,900,000

5,100,000△ 200,000

0005,450,000

5,650,000△ 200,000

機関誌広告料収入

13,500,000

13,000,000

500,000

機関誌有料購読料収入

1,400,000

1,800,000△ 400,000

その他書籍購読料収入

800,000

2,295,000△ 1,495,000

機関誌等収入計

15,700,000

17,095,000△ 1,395,000

1,218,500

01,218,500

600,000

900,000△ 300,000

雑収入計

1,818,500

900,000

918,500

中小企業振興事業特別会計からの収入

122,840,728

0122,840,728

技術開発普及事業特別会計からの収入

44,846,535

044,846,535

非鉄金属鋳物振興特別会計からの収入

14,003,797

014,003,797

国際交流基金特別会計からの収入

2,590,465

02,590,465

798,3311,200,000△ 401,669

鋳造カレッジ特別会計からの収入

6,659,080

06,659,080

協会賞基金特別会計からの収入

57,433,934

057,433,934

他会計繰入収入計

249,172,870

1,200,000

247,972,870

収入合計 (C)403,963,594

119,445,000

284,518,594

会費収入計
入会金収入

特定資産運用収入計

国際交流負担金収入負担金収入計受取利息収入諸収入

ISO取得支援事業特別会計からの収入

1

事業活動支出の部
科

目

平23予算額 (A)

総会懇親会費支出
若手経営者全国大会費支出

100,000

100,000

0

大会管理諸経費支出

200,000

200,0000

800,000

800,0000

総会費支出

400,000

270,000

130,000

理事会監事会費支出

500,000

500,000

0

正副会長会費支出

220,000

220,0000

その他会議支出

600,000

600,0000

1,720,000

1,590,000

0

協会賞表彰費支出

269,730

0269,730

その他表彰費支出

250,000

250,000

0519,730

250,000

269,7300003,765,000

3,085,000

680,000000

鋳造技術研修会費支出

280,000

200,000

80,000

非鉄情報交換会費支出

000

原価ﾓﾃﾞﾙ普及研修費支出

130,000

250,000△ 120,000

研究研修費支出計

4,175,000

3,535,000

640,000

地区訪問説明会費支出

420,000

340,000

80,000

ビジョン普及活動費支出

200,000

200,000

0

ホームページ管理費支出

400,000

220,000

180,000

広報費支出

180,000

180,0000

1,200,000

940,000

260,000

海外交流費支出

650,0000

650,000

国際会議費支出

500,000

1,700,000△ 1,200,000

1,150,000

1,700,000△ 550,000

5,000,400

05,000,400

5,000,400

05,000,400

講師謝金等支出

6,980,000

06,980,000

講義費及び実習費支出12,720,000

012,720,000

管理諸費支出16,150,000

016,150,000

35,850,000

035,850,000

機関誌印刷発行費支出

9,000,000

11,000,000△ 2,000,000

機関誌編集費支出

4,700,000

4,700,000

013,700,000

15,700,000△ 2,000,000

職員給料手当支出

39,000,000

39,000,000

0

厚生福利費支出

6,900,000

06,900,000

45,900,000

39,000,000

6,900,000

890,000

890,000

0890,000

890,0000

500,000

500,0000

500,000

500,000

0

大会事業費支出
原材料需要動向説明会費支出

業務改善費支出計

国際交流費支出計
ISO取得支援費支出
ISO取得支援支出計

鋳造カレッジ運営費支出計

機関誌発行費支出計
出00

専門委員会費支出

支500,000
0

表彰費支出計費500,000
0

会議費支出

業

増減 (A-B)

賀詞交歓会費支出
総会・大会費支出計事

平22予算額 (B)

人件費支出計関連団体会費支出
負担金支出計
地方支部交付金支出
地方支部交付金支出計2

科目

平23予算額 (A)平22予算額 (B)増減 (A-B)

総務部会費支出

360,000

360,000

0

経営部会費支出

775,000

650,000

125,000

事

技術部会費支出

1,893,000

1,620,000

273,000

業

環境部会費支出

340,0000

340,000費

非鉄部会費支出

410,000

530,000△ 120,000

支

国際部会費支出

230,000

240,000△ 10,000

出中小企業部会費支出

1,570,000

1,220,000

350,000

各部会運営費支出計

5,578,000

4,620,000

958,000

事業費支出計116,983,130

69,525,000

47,328,130

管理職員給料手当支出

18,000,000

18,000,000

0

同3,200,000

10,100,000△ 6,900,000

6,800,000

7,550,000△ 750,000

福利厚生費支出

事 賃借料支出
旅費交通費支出

2,000,000

3,500,000△ 1,500,000

務 印刷費支出

360,000

360,0000

通信費支出

450,000

450,0000

リース料支出3,500,000

2,730,000

770,000

費

図書費支出

450,000

450,0000

渉外費支出

250,000

250,000

0

支 諸謝金支出

900,000

900,0000

租税公課支出200,000

200,000

0

出 消耗品費支出

130,000

130,0000

雑費支出

300,315300,000315

事務費支出計36,540,315

44,920,000△ 8,379,685

支出合計 (D)153,523,445

114,445,000

38,948,445

事業活動収支差額 E(C-D)

250,440,149

5,000,000

245,570,149

投資活動収支の部科目
収入

支出平23予算額 (A)平22予算額 (B)増減 (A-B)

小林英三賞基金取崩収入

182,3150182,315

滝沢賞基金預金取崩収入
協会賞基金預金取崩収入計

87,415

087,415

269,730

0269,730

特定資産取崩収入

269,730

0269,730

投資活動収入計 (F)269,730

0269,730

退職給付引当預金支出
退職給付引当預金支出

6,224,342

06,224,342

6,224,342

06,224,342

小林英三賞基金預金支出

10,317,042

0

10,317,042

滝沢賞基金預金支出

16,184,037

0

16,184,037

浪速製作所基金預金支出

20,522,648

0

20,522,648

クロス基金預金支出

9,164,957

0

9,164,957

前田ｼｪﾙｻｰﾋﾞｽ基金預金支出
協会賞基金預金支出計

1,367,474

01,367,474

57,556,158

057,556,158

特定資産支出計63,780,500

63,780,500

0

投資活動支出計 (G)63,780,500

063,780,500

投資活動収支差額H (F-G)△ 63,510,770

0△ 63,510,770

5,000,000

5,000,0000

予備費支出 (I)
当期収支差額J (E+H-I)

181,929,379

0

182,059,379

K

25,929,524

12,878,741

13,050,783

次期繰越収支差額 (J+K)

207,858,903

12,878,741

195,110,162

前期繰越収支差額3