第２号の１様式

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目

収
益

サ｜
ビス
活動
増
減の部

費
用

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収
益費
用

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

当年度決算(A)8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

前年度決算(B)

増減(A)-(B)8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

31,026,863

31,026,863

314,299,772

314,299,772

15,962,884
172,557,458

15,962,884
172,557,458

675,761

675,761

264,728
776,616,466
591,020,948
81,086,443
88,935,383
16,313,344

0

264,728
776,616,466
591,020,948
81,086,443
88,935,383
16,313,344

774,711774,711

5,482,656
1,077,000

5,482,656
1,077,000

8,094,487△ 2,687,545

8,094,487△ 2,687,545

557,111790,654,538△ 14,038,072

002,127,376

557,111790,654,538△ 14,038,072
2,127,376

2,075,457
4,202,833

02,075,457
4,202,833

262,635
262,635
3,940,198△ 10,097,874

00
0262,635
262,635
3,940,198△ 10,097,874

698,000

698,000

第２号の１様式

事業活動計算書(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目

別増
減の部

繰差
越額
活の動部
増
減

収 固定資産受贈額
益 固定資産売却益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
費 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）
用 国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)基金／基本金取崩額
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)20,549718,549

20,5490718,549

586,840

586,840△ 268,626
329,600△ 268,626
329,600

11,208,167
11,855,981△ 11,137,432△ 21,235,306
371,501,536
350,266,230
035,00014,590000371,501,536
371,501,536
000

11,208,167
11,855,981△ 11,137,432△ 21,235,306
0△ 21,235,306
0
35,00014,590350,286,640

371,501,536△ 21,214,896

第２号の２様式

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目

サ｜
ビス
活動
増減の部

サ｜
ビス
活動
外増減の部

特別増減の部

会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
貸付事業収益
事業収益
負担金収益
収 介護保険事業収益
益 老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
保育事業収益就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
生活保護事業収益
医療事業収益その他の事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
授産事業費用利用者負担軽減額
共同募金配分金事業費
費 分担金費用
用 助成金費用
負担金費用
基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
収 有価証券評価益
益 有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
有価証券評価損
費 有価証券売却損
用 投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
収 固定資産売却益
益 事業区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
特別収益計(8)
基本金組入額
資産評価損
固定資産売却損・処分損
固定資産除却・廃棄費用
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）費 国庫補助金等特別積立金積立額
用 災害損失事業区分間繰入金費用

社会福祉事業8,080,300
60,0006,944,047
60,261,173
30,233,200

714,320
135,535,960

合計
8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

3,965,660

27,061,203

31,026,863

31,026,863

292,727,172

21,572,600

314,299,772

314,299,772

15,962,884
172,557,458

15,962,884
172,557,458

15,962,884
172,557,458

675,761

675,761

675,761

264,728
591,732,383
488,349,809
40,738,368
41,895,634
16,313,344

公益事業

184,884,083
102,671,139
40,348,075
47,039,749

収益事業

0

774,711

5,482,656
1,077,000
7,493,433△ 2,687,545

557,111598,917,521△ 7,185,138

601,054

191,737,017△ 6,852,934

002,127,376

264,728
776,616,466
591,020,948
81,086,443
88,935,383
16,313,344

内部取引消去

法人合計
8,080,300
60,0006,944,047
60,975,493
165,769,160

0

264,728
776,616,466
591,020,948
81,086,443
88,935,383
16,313,344

774,711774,711

5,482,656
1,077,000

5,482,656
1,077,000

8,094,487△ 2,687,545

8,094,487△ 2,687,545

557,111790,654,538△ 14,038,072

002,127,376

557,111790,654,538△ 14,038,072
2,127,376

1,679,550
3,806,926

395,907395,90702,075,457
4,202,833

02,075,457
4,202,833

45,88545,885
3,761,041△ 3,424,097

216,750
216,750
179,157△ 6,673,777

000262,635
262,635
3,940,198△ 10,097,874

000262,635
262,635
3,940,198△ 10,097,874

698,000

698,000

20,5494,262,578

16,620,901

4,981,127

16,620,901

0698,000

20,54920,883,479△ 20,883,479

20,549021,602,028△ 20,883,479

718,549

586,840

586,840

586,840△ 268,626
329,600△ 268,626
329,600△ 268,626
329,600

16,620,901

4,262,578

20,883,479△ 20,883,479

0第２号の２様式

事業活動内訳表(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
社会福祉法人 南丹市社会福祉協議会(単位：円)
勘 定 科 目

繰差越額
活の動部
増
減

事業区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)基金／基本金取崩額
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

社会福祉事業

公益事業

収益事業

合計

内部取引消去法人合計

11,208,167
28,476,882△ 23,495,755△ 26,919,852
370,373,808
343,453,956
0
35,00014,5904,262,578
12,358,323
5,684,546
1,127,728
6,812,274
0000000000
011,208,167
32,739,460△ 11,137,432△ 21,235,306
371,501,536
350,266,230
035,00014,590△ 20,883,479
0
0
000
0
0

11,208,167
11,855,981△ 11,137,432△ 21,235,306
371,501,536
350,266,230
035,00014,590343,474,366

6,812,274

0350,286,640

0350,286,640