令和６年度事業計画概要と予算について（１）事業計画概要

獨協学園は、各校が連携して教育・研究・医療を通じて地域や社会へ貢献しながら、各校では原則としてそれぞれの事業活動収入及び着実な償還計画のある借入金の範囲内で収支予算を編成することとしております。学園が有する人的・知的資源を有効に活用して学園内の協力関係をさらに深め、また外部との連携を図ることにより、特色ある学校経営を進めてまいります。
令和６年度は、近年の少子化、文教政策の変化等、学校法人を取り巻く経営環境が厳しさを増している状況に加え、当学園の経営に大きく影響する診療報酬を含むトリプル改定の年にあたり全体的には厳しい改定となることが予想されます。また、新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行に伴い、コロナ関連の補助金・診療報酬が大幅には見込めなくなること、及び業界事情等による医療経費高騰や世界情勢の影響等による諸経費高騰などを、様々な取組みによる診療報酬増加策や経費削減策でもカバーしきれず、収支は悪化する見込みです。不安定な世界情勢の継続や各方面での物価高騰など、引続き先行きが見通し難い中での事業運営となります。
このような状況下、令和６年度は中長期計画である「獨協学園第１４次基本計画(２０２４年度)」の策定の年にあたり、姫路獨協大学の経営改革を始め学園の諸課題を念頭に計画を策定してまいります。併せて、第１３次基本計画で予定した事業を着実に実行しつつ、外部環境の変化に機敏に対応し、各校において引続き教学面、施設設備面及び学生サービス面の充実を図り、地域に密着した教育機関、研究機関及び医療機関としての責務を果たし地域貢献を実現してまいります。また、ガバナンス強化と積極的な情報公開を進めることで、広く社会から評価されるよう努めてまいります。
（２） 予算の概要

事業活動収入合計は１，２８０億円（令和５年度予算比３３億５９百万円増加）となります。主な収入科目として、医療収入１，０００億７９百万円、学生生徒等納付金１８２億１９百万円、経常費等補助金収入５１億円、寄付金収入１４億７２百万円等を計上しております。基本金組入額は１０８億４６百万円です。
なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は７８．２％となります。
一方、事業活動支出合計は１，２８１億８９百万円（令和５年度予算比４９億７百万円増加）となります。
主な支出科目は、人件費４９５億６５百万円、教育研究経費７２２億１９百万円（うち医療経費４２８億９５百万円）、管理経費５６億７９百万円等となります。
以上から基本金組入前当年度収支差額は１億８６百万円の支出超過となり、基本金組入後の当年度収支差額は１１０億３２百万円の支出超過を計画しています。
事業活動収支予算書詳細については（表 ５）を、資金収支予算書詳細については（表 ６）を、事業活動収入及び事業活動支出の科目別構成比については（図表 ２）をご参照ください。

－1－

（表 ５）
令和 ６ 年 度 事 業 活 動 収 支 予 算 書
令和 ６年 ４月 １日から
令和 ７年 ３月 ３１日まで（単位：千円）事収業入教
育活動収支活の動部

事支業出活の動部

教
育活
動外
収
支

事収業入活の動部
事支業出活の動部

科
目学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
若手・女性研究者奨励金
その他の補助金
付随事業収入医 療 収 入雑 収 入
教育活動収入計人 件 費
教育研究経費
管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額

令和６年度

令和５年度

予 算 額

予 算 額

減

18,218,546
768,027
1,472,456
5,099,518
3,398,318
1,681,680
1,300
1,200
17,020748,356
100,078,850
1,351,428
127,737,181
49,564,780
72,218,750
5,678,514
86,970127,549,014188,167

18,144,439
777,915
971,482
4,881,368
3,276,936
1,581,028
1,300
022,104700,427
97,514,980
1,417,725
124,408,336
48,425,707
68,456,469
5,569,667
73,680122,525,523
1,882,813

74,107△ 9,888
500,974
218,150
121,382
100,6520
1,200△ 5,084
47,9292,563,870△ 66,297
3,328,845
1,139,073
3,762,281
108,847
13,2905,023,491△ 1,694,646

受 取 利 息・配 当 金
その他の教育活動外収入

80,349068,589011,7600

教育活動外収入計
借入金等利息その他の教育活動外支出

80,34923,734
068,58929,096
011,760△ 5,362
0

23,73456,615
244,7820184,806

29,09639,493
1,922,306
0
166,187△ 5,362
17,122△ 1,677,524
0
18,619184,806
545,0300166,187
655,962
0

18,619△ 110,9320545,030△ 360,224
71,000△ 186,442△ 10,845,509△ 11,031,951△ 123,011,052
0△ 134,043,003

655,962△ 489,775
71,0001,361,531△ 15,444,648△ 14,083,117△ 120,699,699
0△ 134,782,816△ 110,932
129,5510△ 1,547,973
4,599,139
3,051,166△ 2,311,353
0739,813

128,002,336
128,188,778

124,643,112
123,281,581

3,359,224
4,907,197

教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額事収 資 産 売 却 差 額
業入 そ の 他 の 特 別 収 入
特 活の別 動部 特 別 収 入 計
収 事支 資 産 処 分 差 額
支 業出 そ の 他 の 特 別 支 出
活の動部

増

特別支出計
特別収支差額[予備費]
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参 考）
事業活動収入計事業活動支出計－2－

（表 ６）
令和 ６ 年 度 資 金 収 支 予 算 書
令和 ６年 ４月 １日から
令和 ７年 ３月 ３１日まで（単位：千円）
収入

令和５年度
予 算 額

増

18,218,546
768,027
1,470,157
5,197,528
3,463,088
1,714,920
1,300
1,200
17,0200748,356
100,078,850
80,3391,364,158
1,396,600
3,522,070
59,872,258△ 22,132,115

18,144,439
777,915
979,854
4,953,284
3,318,266
1,610,614
1,300
023,104
12,500700,427
97,514,980
68,5891,431,555
1,448,300
3,682,420
50,251,759△ 20,679,822

74,107△ 9,888
490,303244,244
144,822
104,3060
1,200△ 6,084△ 12,500
47,9292,563,870
11,750△ 67,397△ 51,700△ 160,350
9,620,499△ 1,452,293

170,584,774
26,476,955
197,061,729

159,286,200
32,663,930
191,950,130

11,298,574△ 6,186,975
5,111,599

当年度収入合計
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計科
目
人 件 費 支 出
教育研究経費支出
医療経費支出管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予 備 費
資金支出調整勘定（△）

当年度支出合計翌年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計

部

予 算 額

科
目
学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
学術研究振興資金収入
若手・女性研究者奨励金収入
その他の補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
医 療 収 入受取利息・配当金収入
雑 収 入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定（△）

支の

令和６年度

出の減

部

令和６年度

令和５年度

予 算 額

予 算 額

増

48,819,296
63,946,367
42,894,770
4,816,472
23,7343,240,220
6,696,400
7,164,159
37,044,005
19,237,497
71,000△ 18,881,942

48,105,670
60,344,905
39,705,170
4,707,602
29,0963,235,380
9,474,470
5,479,474
31,367,245
19,482,675
71,000△ 16,588,236

713,626
3,601,462
3,189,600
108,870△ 5,362
4,840△ 2,778,070
1,684,685
5,676,760△ 245,178
0△ 2,293,706

172,177,208
24,884,521
197,061,729

165,709,281
26,240,849
191,950,130

6,467,927△ 1,356,328
5,111,599－3－減令和６年度予算 事業活動収支

科目別構成

図表２
その他の特別収入
0.1%
受取利息・配
当金, 0.1%

雑収 入 1.1%

学生生徒等納付金
14.2%
手数料 0.6%
寄付金 1.2%
経常費等補助金
4.0%
付随事業収入0.6%

事業活動収入医療収入 78.2%

資産処分差額 0.4%
借入金等利息 0.0%

予備費 0.1%

徴収不能額等0.1%
管 理 経 費 4.4%
人 件 費
38.7%

事業活動支出

教育研究経費56.3%－4－