令和５年度事業計画概要と予算について（１）事業計画概要

獨協学園は、各校が連携して教育・研究・医療を通じて地域や社会へ貢献しながら、各校では原則としてそれぞれの事業活動収入及び着実な償還計画のある借入金の範囲内で収支予算を編成することとしております。学園が有する人的・知的資源を有効に活用して学園内の協力関係をさらに深め、また外部との連携を図ることにより、特色ある学校経営を進めてまいります。
令和５年度は、近年の少子化、文教政策の変化等、学校法人を取り巻く経営環境が厳しさを増している状況に加え、アフターコロナを見据えた対応、世界情勢の不安定化、全般的な物価の上昇など、引続き先行きが見通し難い中での事業運営となります。
このような状況下、令和５年度は中長期計画である「獨協学園第１３次基本計画(２０２２年度)」の初年度にあたります。基本計画で予定した事業を着実に実行しつつ、外部環境に機敏に対応し、各校において引続き教学面、施設設備面及び学生サービス面の充実を図り、地域に密着した教育機関、研究機関及び医療機関としての責務を果たし地域貢献を実現します。また、ガバナンス強化と積極的な情報公開を進めることで、広く社会から評価されるよう努めてまいります。
（２） 予算の概要

事業活動収入合計は１，２４６億４３百万円（令和４年度予算比３６億２７百万円増加）となります。主な収入科目として、医療収入９７５億１５百万円、学生生徒等納付金１８１億４４百万円、経常費等補助金収入４８億８１百万円、寄付金収入９億７１百万円等を計上しております。基本金組入額は１５４億４５百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は７８．２％となります。
一方、事業活動支出合計は１，２３２億８２百万円（令和４年度予算比５５億３６百万円増加）となります。主な支出科目は、人件費４８４億２６百万円、教育研究経費６８４億５６百万円（うち医療経費３９７億５百万円）、管理経費５５億７０百万円等となります。
以上から基本金組入後の当年度収支差額は１４０億８３百万円の支出超過となりますが、基本金組入前当年度収支差額は１３億６２百万円の黒字を計画しています。
事業活動収支予算書詳細については（表 ５）を、資金収支予算書詳細については（表 ６）を、事業活動収入及び事業活動支出の科目別構成比については（図表 ２）をご参照ください。

－1－

（ 表 ５）
令和 ５ 年 度 事 業 活 動 収 支 予 算 書
令和 ５年 ４月 １日から
令和 ６年 ３月 ３１日まで（単位：千円）

教
育活
動
収
支教
育活
動
外
収
支科
目
学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
事収業入
地方公共団体補助金
活の学術研究振興資金動部
その他の補助金
付随事業収入医 療 収 入雑 収 入
教育活動収入計人 件 費事支 教 育 研 究 経 費業出活の 管 理 経 費
動部 徴 収 不 能 額 等
教育活動支出計
教育活動収支差額
事 収 受 取 利 息・配 当 金
業 入 その他の教育活動外収入

令和5年度
予 算 額

令和４年度
予 算 額

増

18,144,439
777,915
971,482
4,881,368
3,276,936
1,581,028
1,300
22,104700,427
97,514,980
1,417,725
124,408,336
48,425,707
68,456,469
5,569,667
73,680122,525,523
1,882,813
68,5890

18,306,070
731,613
1,704,364
4,830,582
3,280,536
1,524,611
1,000
24,435
650,71391,800,830
1,222,707
119,246,879
47,664,676
63,194,205
5,954,191
74,900116,887,972
2,358,907
57,3880△ 161,631
46,302△ 732,882
50,786△ 3,600
56,417300△ 2,331
49,714
5,714,150
195,018
5,161,457
761,031
5,262,264△ 384,524△ 1,220
5,637,551△ 476,094
11,2010

68,58929,096
057,38832,1490

11,201△ 3,053
0

29,09639,493
1,922,306
0
166,187

32,14925,2392,384,146
0
1,711,520△ 3,053
14,254△ 461,840
0△ 1,545,333

166,187
655,962
01,711,520
754,3300△ 1,545,333△ 98,368
0655,962△ 489,775
71,0001,361,531△ 15,444,648△ 14,083,117△ 120,699,699
0△ 134,782,816

754,330
957,190
71,3003,270,036△ 12,371,798△ 9,101,762△ 123,689,596
300,000△ 132,491,358△ 98,368△ 1,446,965△ 300△ 1,908,505△ 3,072,850△ 4,981,355
2,989,897△ 300,000△ 2,291,458

124,643,112
123,281,581

121,015,787
117,745,751

3,627,325
5,535,830

活の動部

教育活動外収入計事支 借 入 金 等 利 息
業 出 その他の教育活動外支出
活の動部

教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額事収 資 産 売 却 差 額
業入 そ の 他 の 特 別 収 入特 活の動部
特別収入計
別収 事支 資 産 処 分 差 額
支 業出 そ の 他 の 特 別 支 出
活の動部

特別支出計
特別収支差額[予備費]
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参 考）
事業活動収入計事業活動支出計－2－減（ 表 ６）
令和 ５ 年 度 資 金 収 支 予 算 書
令和 ５年 ４月 １日から
令和 ６年 ３月 ３１日まで（単位：千円）収科
目学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
学術研究振興資金収入
その他の補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
医 療 収 入受取利息・配当金収入
雑 収 入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定（△）
当年度収入合計
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計

支入の部

令和５年度
予 算 額

令和４年度
予 算 額

18,144,439
777,915
979,854
4,953,284
3,318,266
1,610,614
1,300
23,104
12,500700,427
97,514,980
68,5891,431,555
1,448,300
3,682,420
50,251,759△ 20,679,822
159,286,200
32,663,930
191,950,130

18,306,070
731,613
1,702,774
6,472,142
3,868,426
2,578,281
1,000
24,43530,500650,71391,800,830
57,3881,240,707
3,060,800
3,667,905
44,703,205△ 19,101,221
153,323,426
32,757,708186,081,134

出の増減△ 161,631
46,302△ 722,920△ 1,518,858△ 550,160△ 967,667
300△ 1,331△ 18,000
49,714
5,714,150
11,201
190,848△ 1,612,500
14,5155,548,554△ 1,578,601
5,962,774△ 93,778
5,868,996

部科
目
人 件 費 支 出
教育研究経費支出
医療経費支出管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予 備 費
資金支出調整勘定（△）

令和５年度
予 算 額

令和４年度
予 算 額

48,105,670
60,344,905
39,705,170
4,707,602
29,0963,235,380
9,474,470
5,479,474
31,367,245
19,482,675
71,000△ 16,588,236

47,035,706
54,738,742
35,352,030
5,216,693
32,1493,135,830
11,955,735
8,599,406
27,710,515
17,883,453
71,300△ 18,980,466

1,069,964
5,606,163
4,353,140△ 509,091△ 3,053
99,550△ 2,481,265△ 3,119,932
3,656,730
1,599,222△ 300
2,392,230

当年度支出合計翌年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計

165,709,281
26,240,849
191,950,130

157,399,063
28,682,071
186,081,134

8,310,218△ 2,441,222
5,868,996－3－増減令和５年度予算 事業活動収支

科目別構成

図表２
その他の特別収入
0.1%
受取利息・配当金
0.1%
雑収 入
1.1%

学生生徒等納付金
14.6%
手数料
0.6%
寄付金
0.8%

事業活動収入経常費等補助金
3.9%

付随事業収入
0.6%

医療収入
78.2%

資産処分差額 予備費
0.1%
0.5%
借入金等利息0.0%
徴収不能額等
0.1%
管理経費
4.5%

事業活動支出

教育研究経費
55.5%

－4－

人件費
39.3%