２０１９年度 予 算

概 要

２０１９年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は４１３，４７０千円で、２０１８年度と比較して１，０９５千円（０．３％）の増額となっています。主な要因は、
まごころ地域福祉センター指定管理事業にかかる前期末支払資金残高の増額を見込んだ一方で、２０１８年度に財政調整基金への積立てをするため、拠点区分間の繰入れを行った分が減額となることによるものです。
支出については、財政調整基金を積み立てるための拠点区分間繰出し分の減額により、２０１８年度当初支出予算額３８６，０８９千円と比較して、２０１９年度は３８１，９４４千円となり、４，１４５千円（１．１％）の減額となっています。
このように、２０１９年度は２０１８年度と比較すると財政調整基金からの繰入れ分が減額となっており、さらに自主財源である会員会費収入や寄附金収入、共同募金配分金収入については前年度と同様増額が見込めず、事業資金の確保といった部分においては厳しい状況が続く見込みです。
このような中で２０１９年度は、収入面においては引き続き大和市自治会連絡協議会や大和商工会議所の協力を得ながら会員加入の促進を図ると同時に、２０１６年度から取り組んでいる「書き損じハガキ寄附募集事業」についても、引き続き積極的なPR を行い、寄附金の増収にも努めます。
また、まごころデイサービスセンター事業については、増員を予定していた常勤スタッフの確保ができていないため、その充足に努めるとともに、引き続き地域関係者への積極的な PR を行うことにより利用者増を図り、介護報酬収入の増額を目指していきます。
支出面では、大規模災害時に備えた日常からの顔の見える関係づくり強化に向けたふれあいネットワーク事業の充実や、手話通訳者養成新システムに対応した講座の実施、相談機関や行政等を交えた権利擁護に関するネットワーク会議の開催、子育て支援センターの利用促進等の事業に加え、第２層協議体の担い手である生活支援コーディネーターに対する研修・交流事業や市民後見人養成・活動事業等、新たな事業にも取り組んでいきます。厳しい財政状況を勘案し、コスト削減意識をもって予算積算をしていますが、すべての事業及び事務において、効率的な執行に努めます。
収益事業については、一般財団法人神奈川県母子寡婦福祉連絡協議会の解散に伴い、当該団体が設置していた２台の自動販売機を譲渡されましたが、販売手数料収入の大幅な増収が見込めるわけではないため、引き続き業者との調整により自販機の機種や商品等の工夫を図るとともに、「書き損じハガキ募集事業」のような自主財源確保の方法等についても引き続き検討していきます。

２０１９年度

法人全体資金収支予算(支出予算）拠点・サービス区分別(自)2019年4月1日

拠点区分

1

2019年度
当初予算額

法人運営事業

124,707

121,539

退職金積立事業

14,637

14,917280 退職給与積立資産支出の増額

善意銀行運営事業

7,212

7,732

520 拠点区分間繰入金支出（企画広報啓発事業）の増額

146,556

144,188

一般共同募金配分事業

4,022

3,268-754 拠点区分間繰入金支出（企画広報啓発事業）の減額

年末たすけあい配分事業

6,843

7,643

800 配分金支出の増額

10,86510,911

46

企画広報啓発事業

6,288

6,290

2

会員募集事業

18,427

17,366-1,061 出、予備費の減額

24,71523,656-1,059ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

1,968

1,989

21 消耗品費支出等の増額

ﾎﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ｨ ｱ 育 成 支 援 事 業

967

1,026

59 消耗品費支出等の増額

5,631

5,892

261 諸謝金費支出、助成金支出（ミニサロン事業）の増額

8,566

8,907

341

1,355

1,358

943

619

3,409

3,401

20,283

14,333-5,950 拠点区分間繰入金支出（法人運営事業）の減額

25,99019,711-6,279

サービス区分B

共同募金配分
事業

企画広報啓発事業

小ボランティアセンタ－
運営事業
4増

減

主な増

減の理

由等

-3,168 財政調整基金積立支出の減額、固定資産取得支出の増額法人運営事業

小3（単位：千円）(至)2020年3月31日

2018年度
当初予算額

サービス区分A

小2

概要

ボランティア活動事業

計

計

計

地区社協支援事業
小計

地域福祉援護事業
緊急貸付事業-2,368

会費資材費支出の増額、会費配分金支出、拠点区分間繰入金支

3 業務委託費支出（車いす点検費用）の増額-324 貸付金支出の減額

福祉資金貸付事業
5 地域援護事業

生活福祉資金事務事業
生活困窮者自立支援事業

小計

県社協委託事業-8 消耗品費支出等の減額

２０１９年度

法人全体資金収支予算(支出予算）拠点・サービス区分別(自)2019年4月1日

拠点区分

あんしんセンター事業

2019年度
当初予算額

4,354

4,507

514

696

1,399

3,427

2,028 人件費支出、拠点区分間繰入金支出の増額

6,267

8,630

2,363

障がい者支援事業

913

1,215

生きがい対応型
デイサービス事業
ふれあいネットワーク事業

17,501

17,748247 人件費支出の増額

5,668

5,872

204 助成金支出の増額

24,082

24,835753

居宅介護支援事業

10,121

10,1254

センター管理事業

16,17015,763

高齢者世話付住宅
生活援助員派遣事業
老人デイサービス
センター事業

2,716

2,788

60,551

62,384

子育て支援センター事業

18,397

18,592195 人件費支出の増額

地域包括支援センター事業

31,09331,454361 人件費支出の増額、業務委託費支出の減額

128,927

130,981

2,054

386,089

381,944-4,145

6,612

6,460

392,701

388,404

サービス区分B

法人後見事業
市民後見人養成事業
小

在宅援護委託7事業

計

小
8 介護保険事業

9 指定管理事業

計小
社会福祉事業区分
10 収益事業（単位：千円）(至)2020年3月31日

2018年度
当初予算額

サービス区分A
日常生活自立支援事業

6

概要

計
合計

収益事業法人全体合計※支出予算の比較（当期末支払資金残高は含めず）増

減

主な増

減の理

由等

県社協委託事業。一部市補助。

153 人件費支出、賃借料支出の増額
182 審査会報酬支出の増額
市委託事業

市委託事業。聴覚障がい者支援のための手話講座等の開催経費。

302 業務委託費支出（手話通訳者養成事業）の増額

市委託事業。ひまわりサロン事業にかかる経費。
市委託事業。ふれあい訪問・ミニサロン・個別支援事業に係る経費。

-407 人件費支出の増額、業務委託費支出の減額
72 人件費支出の増額
1,833 人件費支出、業務委託費支出の増額-152 人件費支出、拠点区分間繰入金支出の減額-4,297