令和元(平成３１)年度事業計画概要と予算について（１）事業計画概要
令和元(平成 31)年度は、平成 10 年から策定し継続して見直してきた中長期計画である「獨協
学園第 11 次基本計画(2018 年度)」の初年度となります。外部環境の変化に機敏に対応し、引き続き各校においては教学面、施設設備面等の充実を図ってまいります。
令和元(平成 31)年度の各校別の主な事業は以下のとおりです。
獨協大学は、100 分授業の導入や自律学習支援部門の新設等の教育力強化、外国語学習・国際交流拠点の集約化及び機能連携による国際化・グローバル化を推進し、奨学基金募集事業の継続に加え、教職協働の下、限られた資源（人材・施設・資金）を有効活用して財務基盤の安定化を図り、魅力ある大学を目指します。
獨協医科大学は、より効果的な教育体制構築を目的に、医師・看護師・保健師国家試験対策支援や海外研修等による教学面で一層の充実を図ります。また、全国的な看護師不足に対応し看護専門学校（三郷校）で入学定員を 40 名増員します。一方、令和元年 10 月には消費税率引上げが見込まれており、引き続き財政基盤の強化・安定を図り、安全でより質の高い医療を提供するため病院既存施設設備の改修・更新等を着実に実施します。
姫路獨協大学は、看護学部・人間社会学群が完成年度を迎え、更なる発展を目指すためカリキュラムの見直し・充実を図る他、医療系学部での国家試験対策支援、奨学金事業等による学業奨励の強化等による教学面の一層の充実を図ります。また、広報活動を積極的に行い高大連携等による入学生確保に努め、安定的な経営基盤の構築を図りつつ、既存施設設備の改修・更新等を実施します。
獨協中学・高等学校は、令和元(平成 31)年度より、中学１年次を 1 クラス増の 6 クラス編成とし、入学初年度の学習指導・生活指導をよりきめ細かく行うことにより、教育成果をさらにあげていく計画です。これに伴い、専任教員の増員、教員研修・授業評価・授業研究の拡充を図っていきます。「ＰＣ教室」の「アクティブラーニングルーム」への改修など、ＩＣＴ施設設備面の充実も図り、「魅力あふれる学校作り」をさらに推進していきます。
獨協埼玉中学高等学校は、自ら考え、判断できる若者を育てるという基本方針のもと、交換留学やネイティブ教員による少人数クラス等を通じた国際理解教育、外国語教育の推進をはじめとして、教育内容の更なる充実に注力します。また、施設設備面では、快適な環境の維持・向上を図るため、経年劣化した施設・設備の更新や改修を進めると共に、教育内容の更なる充実化に向けた整備に取り組みます。
学園本部は、理事・評議員・監事の改選に係る会議等の運営に加え、学園危機管理体制の構築に向けた検討を実施します。また、教育活動の推進と地域貢献を目的とした獨協学園医療系高等教育・研究機関（仮称）について、開設準備委員会による検討及び兵庫県・姫路市との協議を引き続き実施します。
（２） 事業活動収支(表５、 図表２)
事業活動収入合計は１，１３２億４０百万円（平成３０年度実績対比４４億４百万円増加）となります。主な収入科目として、医療収入８４４億３７百万円、学生生徒等納付金１９８億２５百万円、経常費等補助金収入４２億４９百万円、寄付金収入１３億５５百万円を計上しております。基本金組入額は９５億７４百万円です。なお、事業活動収入合計に占める医療収入の割合は７４．
６％となります。
1一方、事業活動支出合計は１，１３２億２０百万円（平成 30 年度実績対比６０億７８百万円増加）となります。主な支出科目は、人件費４７６億１５百万円、教育研究経費６０８億５２百万円（うち医療経費３３８億４８百万円）、管理経費は４４億８８百万円となります。
なお、基本金組入前当年度収支差額は１９百万円を計上しています。
（３） 資金収支(表６)
当年度収入合計は、平成３０年度実績比３億７６百万円増加の１，３２２億８０百万円を見込んでいます。
当年度支出合計は、６３億７８百万円増加の１，３３６億３８百万円を見込んでいます。
施設関係支出は、既存建物の改修等により、４０億１百万円を計上しています。
また、設備関係支出は、教育研究用機器備品を中心とした教育環境の整備等により、５５億６５百万円を見込んでいます。

2（表 5）
令和元(平成31) 年 度 事 業 活 動 収 支 予 算 書
平成３１年４月 １日から
令和２年 ３月 ３１日まで（単位：千円）科
目
学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
その他の補助金
付随事業収入医 療 収 入雑 収 入
教育活動収入計人 件 費
教育研究経費
管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
受 取 利 息・配 当 金
その他の教育活動外収入

令和元(平成３１)年度
予 算 額

平成３０年度
予 算 額

増

減19,825,248
829,078
1,355,090
4,249,399
2,815,620
1,395,774
2,000
36,005
677,680
84,437,220
1,481,784
112,855,499
47,615,129
60,851,587
4,487,610
85,480113,039,806△ 184,307
67,116
0

19,927,433
740,618
1,220,960
4,261,367
2,935,901
1,300,217
1,250
23,999682,270
82,663,380
992,553
110,488,581
46,407,250
59,492,417
4,345,640
95,210110,340,517
148,064
72,7430△ 102,185
88,460134,130△ 11,968△ 120,281
95,557750
12,006△ 4,590
1,773,840
489,2312,366,918
1,207,879
1,359,170
141,970△ 9,730
2,699,289△ 332,371△ 5,627
0

教育活動外収入計
借入金等利息その他の教育活動外支出

67,11647,3720

72,74348,4820△ 5,627△ 1,1100

教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額事
資産売却差額業
活その他の特別収入
動47,372
19,744△ 164,563
0317,037

48,482
24,261
172,325
0
187,747△ 1,110△ 4,517△ 336,888
0
129,290317,037
34,9800

187,747
72,4502,000

129,290△ 37,470△ 2,000

34,980282,057
98,00019,494△ 9,573,943△ 9,554,449△ 129,387,695
1,000,000△ 137,942,144

74,450113,297
99,000186,622△ 9,197,945△ 9,011,323△ 122,211,139
0△ 131,222,462△ 39,470
168,760△ 1,000△ 167,128△ 375,998△ 543,126△ 7,176,556
1,000,000△ 6,719,682

113,239,652
113,220,158

110,749,071
110,562,449

2,490,581
2,657,709

教
育活
動
収支事
業
活
動
収入の部

事
業
活
動
支出の部

教
育
活
動
外
収
支特別収支

事
業
活
動
収入の部
事
業
活
動
支出の部

収入の部
事
業
活
動
支出の部

特別収入計
資産処分差額
その他の特別支出

特別支出計
特別収支差額[予備費]
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参 考）
事業活動収入計事業活動支出計（表 6）
令和元(平成31) 年 度 資 金 収 支 予 算 書
平成３１年４月 １日から令和２年 ３月 ３１日まで（単位：千円）
収部
平成３０年度
予 算 額

19,825,248
829,078
1,357,990
4,498,436
2,873,987
1,586,444
2,000
36,005
0677,680
84,437,220
67,116
1,501,784
0
3,832,640
35,211,800△ 19,958,633
132,280,359
17,730,969
150,011,328

支

当年度支出合計翌年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計の令和元(平成３１)年度
予 算 額

科
目
学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
学術研究振興資金収入
その他の補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
医 療 収 入受取利息・配当金収入
雑 収 入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定（△）
当年度収入合計
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計科
目
人 件 費 支 出
教育研究経費支出
医療経費支出管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予 備 費
資金支出調整勘定（△）

入出の令和元(平成３１)年度
予 算 額

19,927,433
740,618
1,218,860
4,403,114
2,939,988
1,437,877
1,250
23,9990682,270
82,663,380
72,743
1,004,553
3,000,000
3,787,650
34,477,180△ 19,555,029
132,422,772
16,112,621
148,535,393

増減△ 102,185
88,460139,130
95,322△ 66,001148,567
750
12,0060△ 4,590
1,773,840△ 5,627
497,231△ 3,000,000
44,990734,620△ 403,604△ 142,413
1,618,348
1,475,935

部
平成３０年度予 算 額

増47,253,025
50,562,313
33,847,780
3,752,504
47,3722,644,410
4,001,260
5,565,349
18,480,625
16,083,910
98,000△ 14,850,885

45,268,363
49,902,845
33,701,320
3,653,254
48,482
2,287,910
4,934,643
5,783,232
19,023,865
14,858,077
99,000△ 14,204,723

1,984,662
659,468
146,460
99,250△ 1,110356,500△ 933,383△ 217,883△ 543,240
1,225,833△ 1,000△ 646,162

133,637,883
16,373,445
150,011,328

131,654,948
16,880,445
148,535,393

1,982,935△ 507,000
1,475,935減令和元(平成３１)年度予算 事業活動収支

科目別構成

図表2
受取利息・
配当金 0.1%

その他の特別収入 0.3%

雑収 入 1.3%

学生生徒等納付金 17.5%
手数料 0.7%
寄付金 1.2%

経常費等補助金 3.8%

事業活動収入付随事業収入0.6%

医療収入 74.6%

管 理 経 費 4.0%

徴収不能額等0.1%

予備費 0.1%

事業活動支出人件費 42.1%

教育研究
経 費 53.7%