令和２年度事業計画概要と予算について（１）事業計画概要
獨協学園は、各校が連携して教育・研究・医療を通じて地域や社会へ貢献しながら、各校では原則としてそれぞれの事業活動収入及び着実な償還計画のある借入金の範囲内で収支計画を作成しております。学園が有する人的・知的資源を有効に活用し、学園内の協力関係を更に深めることにより、特色ある学校経営を進めてまいります。
令和２年度は、米中貿易摩擦、北朝鮮核問題、中東情勢悪化といった国際情勢を背景に国内外の政治経済が不安定さを増す中、本学園の経営に大きな影響を与える診療報酬改定の年にあたります。薬価等を含めて全体でマイナス改定となること、さらには加速する我が国の少子化や新型コロナウイルス感染拡大を含めて、学校法人の経営環境は更に厳しい状況となることが予想されます。
このような状況下、令和２年度は中長期計画である「獨協学園第１２次基本計画(２０２０年度)」策定の年にあたります。第１１次基本計画で予定した事業を着実に実行しつつ、第１２次基本計画においても外部環境の変化に機敏に対応することを念頭に、引き続き各校においては教学面、施設設備面等の充実に努め、地域に密着した教育機関、研究機関及び医療機関としての責務を果たし地域貢献を実現いたします。また、改正私立学校法施行にあわせ積極的な情報公開を進めてまいります。
（２） 予算の概要
事業活動収入合計は１，１３１億２４百万円（令和元年度予算比１億１６百万円減少）となります。
主な収入科目として、医療収入８５１億２８百万円、学生生徒等納付金１９３億２０百万円、経常費等補助金収入４３億４１百万円、寄付金収入１１億９９百万円を計上しております。基本金組入額は７４億３６百万円です。なお事業活動収入合計に占める医療収入の割合は７５．３％となります。
一方、事業活動支出合計は１，１２９億９百万円（令和元年度予算比３億１１百万円減少）となります。主な支出科目は、人件費４８２億３０百万円、教育研究経費５９５億７９百万円、管理経費は４８億２０百万円を計上しております。
以上から基本金組入後の当年度収支差額は７２億２１百万円の支出超過となりますが、基本金組入前当年度収支差額は２億１５百万円を計画しています。
事業活動収支予算書詳細については（表 １）を、資金収支予算書詳細については（表 ２）を、事業活動収入及び事業活動支出の科目別構成比については（図表 １）をご参照ください。

－1－

（表 １）
令和２年度事業活動収支予算書
令和 ２年 ４月 １日から
令和 ３年 ３月 ３１日まで（単位：千円）科目
学生生徒等納付金
手 数 料
寄 付 金
経常費等補助金
国 庫 補 助 金
地方公共団体補助金
学術研究振興資金
その他の補助金
付随事業収入医 療 収 入雑 収 入
教育活動収入計人 件 費
教育研究経費
管理経費
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額
受 取 利 息・配 当 金
その他の教育活動外収入

令和２年度
予 算 額

令和元年度
予 算 額増減

19,320,600
822,578
1,199,369
4,341,283
2,878,789
1,430,238
3,000
29,256
661,642
85,128,450
1,375,291
112,849,213
48,229,582
59,579,286
4,819,711
97,520112,726,099
123,11465,2810

19,825,248
829,078
1,355,090
4,249,399
2,815,620
1,395,774
2,000
36,005
677,680
84,437,220
1,481,784
112,855,499
47,615,129
60,851,587
4,487,610
85,480113,039,806△ 184,307
67,1160△ 504,648△ 6,500△ 155,721
91,884
63,16934,4641,000△ 6,749△ 16,038
691,230△ 106,493△ 6,286
614,453△ 1,272,301
332,101
12,040△ 313,707
307,421△ 1,8350

教育活動外収入計
借入金等利息その他の教育活動外支出

65,281
37,988
0

67,11647,3720△ 1,835△ 9,3840

教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額事
資産売却差額業
活その他の特別収入動収
入特の特別収入計別部事
収
資産処分差額業
活支その他の特別支出動37,98827,293
150,4070
209,300

47,372
19,744△ 164,563
0317,037△ 9,384
7,549
314,970
0△ 107,737

209,300
54,1300317,037
34,9800△ 107,737
19,150054,130155,170
91,000214,577△ 7,435,829△ 7,221,252△ 133,509,294
200,000△ 140,530,546

34,980282,057
98,00019,494△ 9,573,943△ 9,554,449△ 129,387,695
1,000,000△ 137,942,144

19,150△ 126,887△ 7,000
195,083
2,138,114
2,333,197△ 4,121,599△ 800,000△ 2,588,402

113,123,794
112,909,217

113,239,652
113,220,158△ 115,858△ 310,941

教
育
活
動
収支事
業
活
動
収入の部

事
業
活
動
支出の部

教
育活
動
外
収支事
業
活
動
収入の部
事
業
活
動
支出の部

支出の部

特別支出計
特別収支差額[予備費]
基本金組入前当年度収支差額基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参 考）
事業活動収入計事業活動支出計－2－

（表 ２）
令 和 ２年 度 資 金 収 支 予 算 書
令和 ２年 ４月 １日から
令和 ３年 ３月３１日まで（単位：千円）収

入科
目学生生徒等納付金収入
手 数 料 収 入
寄 付 金 収 入
補 助 金 収 入国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
学術研究振興資金収入
その他の補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
医 療 収 入受取利息・配当金収入
雑 収 入
借入金等収入前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定（△）
当年度収入合計
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計

支科目
人 件 費 支 出
教育研究経費支出
医療経費支出管 理 経 費 支 出
借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予 備 費
資金支出調整勘定（△）

当年度支出合計翌年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計の部

令和２年度
予 算 額

令和元年度
予 算 額

増

19,320,600
822,578
1,190,520
4,426,303
2,922,589
1,471,458
3,000
29,256
0661,642
85,128,450
65,281
1,405,571
0
3,883,650
37,684,135△ 18,698,230
135,890,500
18,500,677
154,391,177

19,825,248
829,078
1,357,990
4,498,436
2,873,987
1,586,444
2,000
36,005
0677,680
84,437,220
67,116
1,501,784
0
3,832,640
35,211,800△ 19,958,633
132,280,359
17,730,969150,011,328△ 504,648△ 6,500△ 167,470△ 72,133
48,602△ 114,986
1,000△ 6,749
0△ 16,038
691,230△ 1,835△ 96,213
051,0102,472,335
1,260,403
3,610,141
769,708
4,379,849

令和２年度
予 算 額

令和元年度
予 算 額

増

47,959,411
49,914,430
32,945,080
4,087,642
37,9882,023,530
4,033,912
5,025,143
21,737,385
16,706,452
91,000△ 14,157,576

47,253,025
50,562,313
33,847,780
3,752,504
47,3722,644,410
4,001,260
5,565,349
18,480,625
16,083,910
98,000△ 14,850,885

706,386△ 647,883△ 902,700
335,138△ 9,384△ 620,880
32,652△ 540,206
3,256,760
622,542△ 7,000
693,309

137,459,317
16,931,860
154,391,177

133,637,883
16,373,445
150,011,328

3,821,434
558,415
4,379,849

出の－3－

減

部
減

令和２年度予算 事業活動収支

科目別構成

図表１
受取利息・配当
金 0.1%

その他の特別収入 0.2% 学生生徒等納付金 17.1%

雑収 入 1.2%

手数料 0.7%
寄付金 1.1%
経常費等補助金 3.8%

事業活動収入付随事業収入
0.6%

医療収入
75.3%

管理経費
4.3%

徴収不能額等0.1%

予備費 0.1%

人 件 費
42.7%

事業活動支出

教育研究
経 費 52.8%－4－