第 1 号議案

令和５年度 収支予算書
自至

令和
令和

５年 １０月１日
６年９月 ３０日

静岡県駿東郡小山町大御神８８８－２

公益財団法人

冨士霊園

令和5年度公益財団法人冨士霊園収支予算書
令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
公益目的事業会計科

目（単位：円）

収益事業等会計
法人会計

公１

収１

霊園経営事業

霊園経営附帯事業合計額

前年度予算欄増減額

I 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益
特定資産運用益事業収益

95,600,000

056,400,000

152,000,000

136,000,000

16,000,000

95,600,000

056,400,000

152,000,000

136,000,000

16,000,000

1,587,855,280

505,960,000

20,0002,093,835,280

2,187,736,449△ 93,901,169△ 61,500,000

受取墓所使用料382,000,000

382,000,000

443,500,000

受取年次管理料

569,860,000

569,860,000

568,660,000

1,200,000

受取花壇献花管理料

550,000,000

550,000,000

559,900,000△ 9,900,000

受取埋蔵料

53,900,000

53,900,000

47,900,000

6,000,000

受取手数料

19,250,000

19,250,000

18,250,000

1,000,000

受取墓石料

207,000,000

207,000,000

240,250,000△ 33,250,000

受取彫刻料

138,800,000

138,800,000

142,400,000△ 3,600,000

受取営繕損料

3,800,000

3,800,000

1,800,000

2,000,000

受取受託事務手数料

23,460,000

23,460,000

23,680,000△ 220,000

受取会館料

25,240,000

25,240,000

31,240,000△ 6,000,000

受取礼拝堂使用料

24,000,00024,000,000

22,000,000

2,000,000

受取商品売上料

9,020,000

9,020,000

8,100,000

920,000

雑収益
経常収益計

12,845,280

74,640,000

20,00087,505,280

80,056,449

7,448,831

1,683,455,280

505,960,000

56,420,000

2,245,835,280

2,323,736,449△ 77,901,169

2,890,161（２）経常費用
経常費用
事業費

1,813,353,487

461,798,228

2,275,151,715

2,272,261,554

役員報酬18,180,000

3,280,000

21,460,000

21,488,750△ 28,750

給与手当

236,558,791

23,619,862

260,178,653

257,342,030

2,836,623

臨時雇賃金2,586,400

1,413,600

4,000,000

4,600,000△ 600,000

福利厚生費

58,989,160

5,947,494

64,936,654

62,990,985

1,945,669

貸倒引当金繰入額

3,397,680

03,397,680

1,865,163

1,532,517

賞与引当金繰入額

43,498,053

4,480,020

47,978,073

43,844,919

4,133,154

退職給付費用

19,596,489

1,963,726

21,560,215

20,938,019

622,196

役員退職給付費用

1,454,400

262,400

1,716,800

1,792,760△ 75,960

墓地造成工事費46,186,016

35,943,439

82,129,455

91,445,765△ 9,316,310

墓石工事費

0102,161,488

102,161,488

105,030,980△ 2,869,492

商品仕入費

0

5,890,000

5,890,0005,720,000

170,000

墓所花壇献花費429,600,000

0429,600,000

429,600,000

0

修繕費

67,576,570

6,033,430

73,610,000

90,010,000△ 16,400,000

消耗品費18,411,860

2,167,423

20,579,283

18,361,758

2,217,525

緑化費29,910,000

029,910,000

31,120,000△ 1,210,000

行事費

4,566,079

1,243,921

5,810,000

5,810,000

0

借地費

232,432,879

30,331,846

262,764,725

262,760,542

4,183△ 1,410,000

車両費6,249,582

1,160,418

7,410,000

8,820,000

広報費

78,039,870

21,260,130

99,300,000

99,400,000△ 100,000

支払手数料

11,994,513

2,486,629

14,481,142

16,271,562△ 1,790,420

印刷製本費

24,023,482

2,099,319

26,122,801

26,952,986△ 830,185

通信運搬費

12,085,101

2,163,893

14,248,994

14,233,814

15,180

新聞図書費

409,920

38,394448,314500,504△ 52,190

燃料費

8,191,920

1,288,080

9,480,000

9,480,000

0

光熱及水料費8,948,760

10,970,690

19,919,450

15,082,700

4,836,750

賃借費

23,943,680

4,264,104

28,207,784

26,247,384

1,960,400

保険料

1,876,047

963,953

2,840,000

2,910,000△ 70,000

租税公課

21,099,259

23,684,382

44,783,641

42,204,915

2,578,726

旅費交通費

11,006,612

1,235,522

12,242,134

12,291,037△ 48,903

委託費

189,084,380

110,636,444

299,720,824

297,784,112

1,936,712

負担金2,960,000

02,960,000

2,860,000

100,000

雑費

1,995,020

1,117,815

3,112,835

3,083,810

29,025

渉外費
減価償却費

3,029,126

984,868

4,013,994

3,863,166

150,828

195,471,838

52,704,938

248,176,776

235,553,893

12,622,883

令和5年度公益財団法人冨士霊園収支予算書
令和5年10月1日から令和6年9月30日まで
公益目的事業会計科目（単位：円）

収益事業等会計

公１

収１

霊園経営事業

霊園経営附帯事業

法人会計

管理費

合計額

前年度予算欄増減額

62,378,954

62,378,954

79,754,906

役員報酬18,640,000

18,640,000

18,611,250

28,750

給与手当

9,100,111

9,100,111

11,807,970△ 2,707,859

福利厚生費

2,193,094

2,193,094

1,890,015

303,079

賞与引当金繰入額

1,170,471

1,170,471

774,507395,964

392,785392,785

608,981△ 216,196

退職給付費用
役員退職給付費用△ 17,375,952

1,683,200

1,683,200

2,007,240△ 324,040

消耗品費

220,717

220,717

178,242

42,475

支払手数料

68,85868,85868,438420

印刷製本費

57,19957,199107,014△ 49,815

通信運搬費

471,006471,006

426,186

44,820

新聞図書費

91,686

91,68689,4962,190

光熱及水料費90,55090,55087,3003,250

賃借費

5,172,216

5,172,216

4,532,616

639,600

保険料

300,000

300,000

350,000△ 50,000

租税公課

39,85939,85930,094

9,765

旅費交通費

1,307,866

1,307,866

1,248,963

58,903

委託費

14,849,176

14,849,176

32,935,888△ 18,086,712

会議費

1,370,000

1,370,000

1,950,000△ 580,000

雑費

427,165

427,165

376,190

50,975

渉外費

96,00696,006

96,834

△ 828

支払寄付金

1,020,000

1,020,000

20,0001,000,000

減価償却費

3,616,989

3,616,989

1,557,682

2,059,307

経常費用計

1,813,353,487

461,798,228

62,378,954

2,337,530,669

2,352,016,460△ 14,485,791

評価損益等調整前当期経常増減額△ 129,898,207

44,161,772△ 5,958,954△ 91,695,389△ 28,280,011△ 63,415,378

評価損益等計

000000△ 129,898,207

44,161,772△ 5,958,954△ 91,695,389△ 28,280,011△ 63,415,378000000

経常外費用計

000000当期経常外増減額

000000△ 129,898,207

44,161,772△ 5,958,954△ 91,695,389△ 28,280,011△ 63,415,378

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用

他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額15,750,212△ 15,750,212

0000△ 114,147,995

28,411,560△ 5,958,954△ 91,695,389△ 28,280,011△ 63,415,378

4,778,800

9,179,800△ 4,401,000

税引後当期一般正味財産増減額△ 114,147,995

23,632,760△ 5,958,954△ 96,474,189△ 37,459,811△ 59,014,378

一般正味財産期首残高

23,050,612,542

1,031,909,081

8,796,515,058

32,879,036,681

32,978,824,908△ 99,788,227

一般正味財産期末残高

22,936,464,547

1,055,541,841

8,790,556,104

32,782,562,492

32,941,365,097△ 158,802,605

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

4,778,800

Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

00

000

0

指定正味財産期首残高

175,434,635

00

175,434,635

175,434,6350

指定正味財産期末残高

175,434,635

00

175,434,635

175,434,635

0

23,111,899,182

1,055,541,841

8,790,556,104

32,957,997,127

33,116,799,732△ 158,802,605

Ⅲ正味財産期末残高

事業

自令和5年10月1日 法人コード年度

至

令和6年9月30日 法人名A001551
公益財団法人 冨士霊園

資金調達及び設備投資の見込みについて(1)資金調達の及び設備投資の見込みについて当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載して下さい。
借入れの予定
事業.番号

あり
借入先金額

なし

使途

（２）設備投資の見込みについて当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。
設備投資の予定
事業.番号

設備投資内容ありなし

支出又は収入使途の予定額

公１

建物12,000,000 公益事業収益より資金を充当し、１１区３号西側東屋改修工事を行う。

公１

建物

6,000,000 公益事業収益より資金を充当し、富士見会館電気ケーブル交換工事（本館）を行う。

収１

建物

4,300,000 収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館旧館防火シャッター避難時停止装置設置工事を行う。

収１

建物

6,000,000 収益事業等収益より資金を充当し、富士見会館電気ケーブル交換工事（旧館）を行う。

公１

構築物

80,000,000 家族墓所バリアフリー工事（第二期②）を行う。

公１

構築物

20,000,000 公益事業収益より資金を充当し、園内道路舗装改修工事を行う。

公１

構築物

750,000 公益事業収益より資金を充当し、1区5号の排水溝整備工事を行う。

公１

構築物

750,000 公益事業収益より資金を充当し、7区2号の排水溝整備工事を行う。

公１

構築物

50,000,000 公益事業収益より資金を充当し、３区２号南側道路拡幅工事を行う。

公１

構築物

5,000,000 公益事業収益より資金を充当し、１１区バリアフリー通路排水整備工事を行う。

公１

什器備品

750,000 公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するバイクの購入を行う。

公１

什器備品

38,500,000 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所アプリケーション仮想サーバーの購入を行う。

公１

什器備品

15,000,000 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の園内放送設備更新工事を行う。

公１

車両運搬具

3,000,000 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の軽ダンプの購入を行う。

公１

作業機械

3,600,000 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の掘削用機械の購入を行う。

公１

作業機械

1,500,000 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の小型乗用草刈機の購入を行う。

公１

作業機械

公１

ソフトウェア85,500,000 公益事業収益より資金を充当し、霊園業務に使用するソフトウエアの購入を行う。

公１

建設仮勘定

180,000,000 辺改修計画に伴う管理棟建替工事を行う。なお、次年度以降の工事実施に合わせて建設仮勘定を取り

団体家族墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当、並びに公益事業収益より資金を充当し、団体900,000 公益事業収益より資金を充当し、管理事務所の除雪機の購入を行う。

管理棟周辺改修計画積立資産より資金を充当、並びに公益事業収益より資金を充当し、当該管理棟周公１

再開発仮勘定崩し、建物等へ振替える。
団体家族墓所バリアフリー事業積立資産より資金を充当し、当該団体家族墓所バリアフリー工事の調査
6,000,000 設計等を前年度に引き続き行う。なお、次年度以降の工事実施に合わせて再開発仮勘定を取り崩し、構築物へ振替える。