令和４年度一般会計決算○決算の概要高座清掃施設組合（以下「組合」という。）は、海老名市、座間市及び綾瀬市（以下「構成市」という。）から排出される一般廃棄物の中間処理を広域で行うことを目的として設立され、構成市からの分担金が組合運営に充てられています。
処理施設の老朽化に伴い平成25年度に水処理施設（し尿処理施設）、平成30年度にじん芥処理施設（高効率
ごみ発電施設、マテリアルリサイクル施設）を更新しました。
更新したじん芥処理施設等の維持管理は、令和元年度から20年間、特別目的会社による維持管理として管理機能を移行しました。
組合と組合周辺環境の調和を目的とする本郷ふれあい公園整備事業につきましては、令和元年度に第一工区を供用開始し、令和４年度は第二工区の用地取得及び外周道路の測量調査を行いました。
令和４年度一般会計決算額は、歳入総額が3,766,406,313円、歳出総額が 3,278,702,194円となりました。歳
入総額は前年度決算と比較すると7.5％の増額となり、歳出総額は前年度決算と比較すると8.7％の増額となりました。
歳入歳出差引額は497,704,119円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した実質収支額は487,841,211円となりました。

歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
差引額
(A)－(B) (C)翌年度へ繰越すべ
き財源
(D)
実質収支
(C)－(D) (E)
単年度収支
(F)
繰上償還額
(G)
実質単年度収支(F)＋(G)（単位：円）
対前年度
伸
率

令和４年度
（a）

令和３年度
（b）

年度比較
(a) - (b)3,776,406,313

3,511,753,767

264,652,546

7.5%

3,278,702,194

3,016,837,242

261,864,952

8.7%

497,704,119

494,916,525

2,787,594

0.6%

9,962,908

39,787,000△ 29,824,092△ 75.0%487,741,211

455,129,525

32,611,686

7.2%

32,611,686

198,757,220△ 166,145,534△ 83.6%00032,611,686

198,757,220△ 166,145,534―――△ 83.6%○歳入決算概要
歳入決算額3,776,406,313円は、対令和３年度（以下「対前年度」という。）264,652,546円（7.5％)の増額となりました。
分担金2,474,239,000円は、対前年度196,341,000円（8.6％）の増額となりました。主な理由として、運営費
分担金は、人件費の減少、海老名市への交付金の減少、事業系処理手数料の増加等により対前年度205,627,000円（12.5％）の減額、建設費分担金は、じん芥処理施設等建設事業に伴い平成30年度に借り入れた組合債の元金償還開始により対前年度408,247,000円（68.9％）の増額、周辺環境整備費分担金は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業における用地買収面積の減少により対前年度6,279,000円（16.6％）の減額となりました。
使用料及び手数料427,268,956円は、事業系可燃物搬入量の増加により対前年度13,161,730円（3.2％）の増額となりました。
国庫支出金124,328,000円は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業に充てる土木費国庫補助金（厚木飛行場
周辺公園設置補助金）、第二清掃処理場等解体撤去工事に係る発注支援業務に充てる交付金（循環型社会形成推進交付金）であり、対前年度15,359,000円（14.1％）の増額となりました。
県支出金39,679,000円は、第二清掃処理場等解体撤去工事に係る発注支援業務、屋外トイレ等設置工事、本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業、高座施設組合屋内温水プール外壁等修繕工事に充てる神奈川県市町村自治基盤強化総合補助金であり、対前年度14,705,000円（27.0％）の減額となりました。
繰 越 金 494,916,525 円 は 、 対 前 年 度 180,888,220 円 （ 57.6 ％ ） の 増 額 と な り ま し た 。 継 続 費 逓 次 繰 越 額
1,815,000円は、一般廃棄物処理基本計画改定等業務、繰越明許費繰越額11,957,000円は、本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業、事故繰越繰越額26,015,000円は、水処理施設整備補修によるものです。
諸収入474,832円は、対前年度79,196円（20.0％）の増額となりました。主なものは雇用保険被保険者負担金です。

組合債215,500,000円は、第二清掃処理場等解体撤去工事に係る発注支援業務、屋外トイレ等設置工事、本郷ふれあい公園(第二工区)整 備事 業、 高座 施設 組合 屋内 温水 プー ル外 壁等 修繕 工事 に充 てる 特定 財源 であ り、 対前 年度
126,300,000円（37.0％）の減額となりました。

歳入款
1. 分担金及び負担金
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 県支出金
5. 繰越金6. 諸収入8. 組合債
歳入合計

当初予算額
補正等予算額
予算現額
歳入決算額
Ａ
Ｂ
Ａ＋Ｂ
Ｃ
2,474,239,000
0 2,474,239,000 2,474,239,000
411,197,000
0411,197,000
427,268,956
30,630,000
97,131,000
127,761,000
124,328,000
35,426,000△ 456,000
34,970,000
39,679,000
150,000,000
344,916,000
494,916,000
494,916,525
252,0000
252,000
474,832
135,700,000
151,800,000
287,500,000
215,500,000
3,237,444,000
593,391,000 3,830,835,000 3,776,406,313(単位：円）
執行率
Ｃ/(Ａ+Ｂ)
100.0%
103.9%
97.3%
113.5%
100.0%
188.4%
75.0%
98.6%○歳出決算概要
歳出決算額3,278,702,194円は、対前年度261,864,952円(8.7％)の増額となりました。
議会費1,094,622円は、対前年度8,040円(0.7％)の増額となりました。支出額の主なものは、議員報酬923,022円及び議会議事録作成に伴う反訳事務171,600円です。
総務費395,144,376円は、対前年度30,497,236円(7.2％)の減額となりました。支出額の主なものは総務課職員等の人件費145,412,301円、海老名市への交付金161,955,936円、最終処分場等土地借料34,180,766円、公用車及び電算機器等の賃借料22,290,102円です。
民生費27,057,476円は、対前年度1,043,160円（4.0％）の増額となりました。支出額の主なものは、本郷老人福祉センター指定管理料23,724,000円です。
衛生費1,342,745,797円は、対前年度229,352,579円（14.6％）の減額となりました。
減額の主な要因は、令和３年度の排水処理施設及び粗大ごみ処理施設解体工事が完了したことによるものです。
支出額の主なものは人件費319,174,396円、第二清掃処理場等解体撤去工事に係る発注支援業務24,184,600円、じん芥処理施設等管理運営業務871,502,416円、水処理施設整備補修57,083,400円です。
なお、塵芥処理費の第二清掃処理場解体後の環境整備に伴う測量調査委託として3,916,000円を令和５年度へ繰り越しています。
土木費293,255,212円は、対前年度58,552円（0.1%）の増額となりました。支出額の主なものは、本郷ふれあい公園(第二工区)整備に伴う実施設計業務委託15,801,500円、用地買収費172,183,501円、建物等補償費80,419,210円（本書
26ページ参照）です。
なお、本郷ふれあい公園(第二工区)整備に伴う建物補償費として23,946,908円を令和５年度へ繰り越しています。
教育費192,439,216円は、対前年度92,474,140円（92.5％）の増額となりました。増額の主な要因は、屋内温水プール外壁等修繕工事の実施によるものです。
支出額の主なものは、高座施設組合屋内温水プール修繕費18,172,000円、高座施設組合屋内温水プール指定管理料
103,346,000円、屋内温水プール外壁修繕工事68,398,000円です。
公債費1,026,965,495円は、対前年度428,130,875円（71.5％）の増額となりました。
増額の主な要因としては、じん芥処理施設等建設事業に伴い平成30年度に借り入れた組合債の元金償還開始による
ものです。

歳出
款
1. 議会費
2. 総務費3. 民生費4. 衛生費5. 土木費
6. 教育費
7. 公債費8. 予備費
歳出合計

当初予算額
補正等予算額
予算現額
歳出決算額
Ａ
Ｂ
Ａ＋Ｂ
Ｃ
1,156,00001,156,000
1,094,622
398,719,000
5,516,000
404,235,000
395,144,376
28,394,000
028,394,000
27,057,476
1,440,389,000
13,056,000 1,453,445,000 1,342,745,797
104,435,000
250,764,000
355,199,000
293,255,212
206,590,000
0206,590,000
192,439,216
1,027,761,000
0 1,027,761,000 1,026,965,495
30,000,000
324,055,000
354,055,000
03,237,444,000
593,391,000 3,830,835,000 3,278,702,194(単位：円）
執行率
Ｃ/(Ａ+Ｂ)
94.7%
97.8%
95.3%
92.4%
82.6%
93.2%
99.9%
0.0%
85.6%

決算収支(過去５年間）
区分
歳入（単位：円）
令和４年度

令和３年度

令和２年度

令和元年度

平成30年度3,776,406,313 3,511,753,767 3,090,128,258 2,881,435,119 11,504,123,838

1. 分担金及び負担金 2,474,239,000 2,277,898,000 1,681,424,000 1,418,747,000 1,681,270,000○歳出の性質別考察
１

義務的経費
義務的経費1,495,755,214円は、対前年度376,909,951円（33.7％）の増額となりました。

(１) 人件費
人件費465,509,719円は、対前年度50,730,924円（9.8％）の減額となりました。
減額の理由は、職員の減少及び人事院勧告によるものです。

2. 使用料及び手数料

427,268,956

414,107,226

401,697,925

458,961,732

3. 国庫支出金

124,328,000

108,969,000

158,154,000

169,490,000 2,895,325,000

4. 県支出金

39,679,000

54,384,000

35,934,000

17,846,000

300,000,000

5. 繰越金494,916,525

314,028,305

578,972,383

614,473,189

406,403,234(３) 公債費
公債費1,026,965,495円は、対前年度428,130,875円（71.5％）の増額となりました。
増額の理由は、じん芥処理施設等建設事業及び本郷ふれあい公園整備事業に伴い平成30年度に借り入れた
地方債の元金償還開始等によるものです。

6. 諸収入474,832

395,636592,775

62,017,198

29,898,139

２

7. 組合債

215,500,000

341,800,000

216,700,000

0171,600

16,653,175〇 財産収入466,327,465

139,900,000 5,724,900,00000(２) 扶助費
扶助費3,280,000円は、対前年度490,000円(13.0％)の減額となりました。
支出内容は、職員に対する児童手当です。

投資的経費
投資的経費384,612,959円は、全て普通建設事業費となり、対前年度185,425,077円（32.5％）の減額となりました。
主なものは、第二清掃処理場等解体撤去工事に係る発注支援業務24,184,600円、屋外トイレ等設置工事
8,950,700円、本郷ふれあい公園(第二工区)に係る実施設計業務15,801,500円、用地代172,183,501円、建物等補償費80,419,210円及び屋内温水プール外壁等修繕工事68,398,000円です。
３

歳出

3,278,702,194 3,016,837,242 2,776,099,953 2,302,462,736 10,889,650,649

1. 人件費465,509,719

516,240,643

544,179,303

555,789,692

641,704,128

2. 扶助費3,280,000

3,770,000

4,290,000

4,640,000

4,815,000

3. 公債費1,026,965,495

598,834,620

324,315,914

144,715,397

73,108,740

4. 普通建設事業費

384,612,959

570,038,036

484,350,758

332,990,845 9,067,623,775

5. 災害復旧事業費

0

0

0

6. 物件費001,137,391,492 1,120,210,997 1,149,616,579 1,140,201,130

764,876,712

7. 補助費等

168,100,219

180,124,476

196,229,849

67,844,172

164,819,602

8. 維持補修費

92,842,310

27,618,470

73,117,550

56,281,500

172,702,692

その他(１) 物件費
物件費1,137,391,492円は、対前年度17,180,495円（1.5％）の増額となりました。
増額の主な理由は、特別目的会社（ＳＰＣ）による、じん芥処理施設等管理運営業務及び屋内温水プール
指定管理料の増加によるものです。
(２) 補助費等
補助費等168,100,219円は、対前年度12,024,257円（6.7％）の減額となりました。
減額の理由は、海老名市への交付金の変動によるものです。
(３) 維持補修費
維持補修費92,842,310円は、対前年度65,223,840円（236.2％）の増額となりました。
増額の理由は、水処理施設修繕を令和３年度から繰り越したことによるものです。

○廃棄物等の搬入概要○付帯施設の利用概要

令 和 ４ 年 度 の 構 成 市 全 体 の 人 口 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 １ 日 現 在 354,720 人 で 、 対 前 年 度 1,710 人（0.5％）の増加となりました。
令和４年度の構成市からのごみ搬入量68,581.77ｔは、対前年度1,062.86ｔ（1.5％）の減小となりました。内訳は、家庭系可燃物49,119.12ｔが、対前年度1,064.39ｔ（2.1％）の減小、事業系可燃物
16,937.87 ｔ が 、 対 前 年 度 433.92 ｔ （ 2.6 ％ ） の 増 加 、 不 燃 物 1,039.94 ｔ が 、 対 前 年 度 321.48 ｔ（23.6％）の減小、粗大ごみ1,484.84ｔが、対前年度110.91ｔ（7.0％）の減小となりました。
また、マテリアルリサイクル施設に搬入された不燃物等搬入量（不燃物搬入量と粗大ごみ搬入量の計）2,524.78ｔの6.2％に相当する157.83ｔの非鉄金属（アルミニウム等の有価物）及び鉄分（磁性物）が資源化物として回収されました。
令和４年度の構成市からのし尿搬入量10,507.57ｔは、対前年度1,591.77ｔ(13.2％)の減小となりました。内訳は、生し尿1,268.91ｔが、対前年度195.35ｔ(13.3％)の減小、浄化槽汚泥9,238.66ｔ
が、対前年度1,396.42ｔ(13.1％)の減小となりました。

付帯施設(余熱利用施設)である本郷老人福祉センター及び屋内温水プールは、平成18年度から指定
管理者制度を導入しています。
現在の指定管理者 FunSpace・オーチュー運営企業体
指定期間 令和４年４月１日から令和９年３月31日まで◎構成市の人口◎本郷老人福祉センター利用状況

区分

令和４年度

令和３年度

増

減

伸

139,611人

137,575人

2,036人1.5%

座間市

131,968人

132,151人△ 183人△ 0.1%

綾瀬市

83,141人

83,284人△ 143人△ 0.2%

354,720人

353,010人

1,710人

0.5%◎ごみ搬入状況
区分

令和４年度
利用者数

海老名市

令和４年度

令和３年度

増

減

伸

男性

1,252人女性

1,043人計

座間市

49,119.12t

50,183.51t△ 1,064.39t△ 2.1%

不燃物

1,039.94t

1,361.42t△ 321.48t△ 23.6%

粗大ごみ

1,484.84t

1,595.75t△ 110.91t△ 7.0%

事業系可燃物

16,937.87t

16,503.95t

433.92t

2.6%

68,581.77t

69,644.63t△ 1,062.86t△ 1.5%

区分

利用件数

増減

伸率

1,040人

490.6%

894人

600.0%

212人
112件

149人

21件

535.7%

男性

187人

50人

137人

274.0%

女性

304人

246人

424.1%

21件

58人

4件

491人

108人

383人

354.6%

男性

531人

96人

435人

453.1%

女性

617人

528人

593.3%

46件

89人

9件

1,148人

185人

963人

520.5%

男性

1,970人

358人

1,612人450.3%

女性

1,964人1,668人563.5%

3,280人501.5%

計◎し尿搬入状況

利用者数

1,934人

計

合計

利用件数

利用者数比較

361人

計

綾瀬市

令和３年度

2,295人率

家庭系可燃物計

令和４年度の屋内温水プールの利用者数118,287人は、対前年度22,251人の増加となりました。
平成５年度に開館以来の利用者累計は、令和５年３月末日現在で3,740,103人(男性1,914,436人、
女性 1,825,667人)となりました。

率

海老名市

計

令和４年度の本郷老人福祉センターの利用者数3,934人は、対前年度3,280人の増加となりました。
構成市別の利用状況は、海老名市が2,295人、座間市が491人、綾瀬市が1,148人となりました。

179件

296人

3,934人

34件

654人◎屋内温水プール利用状況
令和４年度

令和３年度

増

減

伸

率

区分

令和４年度

令和３年度

増

減

伸

率

生し尿

1,268.91ｔ

1,464.26ｔ△ 195.35t△ 13.3%

男性

63,205人

52,256人

10,949人

21.0%

浄化槽汚泥

9,238.66ｔ

10,635.08ｔ△ 1,396.42t△ 13.1%

女性

55,082人

43,780人

11,302人

25.8%

計10,507.57ｔ

12,099.34ｔ△ 1,591.77t△ 13.2%

118,287人

96,036人

22,251人

23.2%

計令和５年度執行状況(令和５年９月30日現在）
歳（単位：円）

入款（単位：円）

組合債現在高(令和5年9月30日現在)

予算現額

収入済額

1. 分担金及び負担金

2,415,517,000

1,235,809,000

51.2%

2. 使用料及び手数料

406,249,000

178,902,13144.0%

一般廃棄物処理事業債

7,780,619,794

0

386,550,233

7,394,069,561

3. 国庫支出金

279,188,000

0

0.0%

じん芥処理施設建設事業

7,599,994,797

0

372,834,119

7,227,160,678

4. 県支出金

59,266,000

0

0.0%

水処理施設建設事業

157,091,265

0

12,944,290

144,146,975

5. 繰越金259,962,908

497,704,119

191.5%

構内整備事業23,533,732

0771,824

22,761,908

6. 諸収入439,000

3,927,713

894.7%

一般補助施設整備等事業債

1,273,002,359

058,301,949

1,214,700,410

7. 組合債

586,900,000

0

0.0%

じん芥処理施設建設事業

1,273,002,359

058,301,949

1,214,700,410

4,007,521,908

1,916,342,963

47.8%

511,035,871

0

6,408,391

504,627,480

511,035,871

0

6,408,391

504,627,480

471,762,000017,429,500

454,332,500

構内整備事業

200,170,000

011,465,000

188,705,000

歳入合計

執行率

財産などの状況(令和５年９月30日現在）
令和5年3月31日

区分

現在高公共事業等債
公園整備事業歳（単位：円）

出
款

予算現額

支出済額

執行率

一般事業債

令和5年4月1日～令和5年9月30日
借入額

令和5年9月30日

元金償還額

現在高

1. 議会費1,156,000

329,46928.5%

公園整備事業228,292,000

05,964,500

222,327,500

2. 総務費389,171,000

94,777,630

24.4%

施設整備事業

43,300,000

0043,300,000

3. 民生費25,942,000

9,926,577

38.3%

15,764,0000717,000

15,047,000

4. 衛生費2,263,545,000

388,659,254

17.2%

15,764,0000717,000

15,047,000

5. 土木費146,376,908

39,160,726

26.8%

神奈川県市町村振興資金貸付金

871,092,82000871,092,820

6. 教育費123,811,000

42,391,934

34.2%

じん芥処理施設建設事業

749,764,145

00749,764,145

7. 公債費1,029,134,000

467,624,405

45.4%

公園整備事業67,019,390

0067,019,390

8. 予備費28,386,000

0

0.0%

構内整備事業46,209,285

0046,209,285

4,007,521,908

1,042,869,995

26.0%

施設整備事業

8,100,000

008,100,000

10,923,276,844

0

469,407,073

10,453,869,771

歳出合計

令和５年度高座清掃施設組合の当初予算は、39億7,965万9千円でしたが、前年度から繰り越された
逓次繰越額、繰越明許費繰越額等2,786万2,908円を加え、予算現額は40億752万1,908円となりました。
予算現額に対する令和5年9月30日現在の執行状況について、歳入予算は、収入済額19億1,634万
2,963円・執行率47.8％、歳出予算は、支出済額10億4,286万9,995円・執行率26.0％となっています。
執行率が低い主な理由について、歳入は、第二清掃処理場等解体撤去工事、(仮称)剪定枝リサイク
ルセンター整備事業及び本郷ふれあい公園(第二工区)整備事業に充てる特定財源である国県支出金及び組合債等が未収のためです。これらの特定財源は、完了後において、実績報告等の手続きを経て入金される予定です。
歳出は、特定目的会社に委託する、じん芥処理施設等運営・維持管理業務や指定管理者が管理する
余熱利用施設（本郷荘及び屋内温水プール）の支払いを分割するためです。
なお、9月末における支出負担行為額は18億3,674万9,607円（執行率は45.8％）です。

地方道路等整備事業債
構内整備事業

計

財産(令和5年9月30日現在）
区分（単位：㎡）
土地

建物(延床面積)

清掃処理場

56,908.35

32,394.61

本郷老人福祉センター

2,592.47

779.09埋立処分地

5,398.71

453.23

本郷ふれあい公園

38,446.75

27.62

計

103,346.28

33,654.55

清掃処理場は、新ごみ処理施設、旧ごみ処理施設、水処理施設、旧事務所(旧車庫及び緩衝緑地帯を含む)、屋内温水プールの土地面積及び建物延床面積を合わせたものです。