正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日（単位：円）
科目

当年度前年度増 減Ⅰ一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
受取入会金

0

0

0

受取会費

1,800,000

1,800,000

0

事業収益

65,967,000

61,532,000

4,435,000

観光交流センター指定管理業務料収益

51,408,000

49,475,000

1,933,000

今井町観光案内所等運営事業受託収益

958,000

1,031,000△ 73,000

宮崎市歓迎会事業受託収益

1,582,000

1,885,000△ 303,000

まつりえれこっちゃみやざき派遣事業受託収益

3,132,000

1,735,000

1,397,000

橿原市藤原京資料室案内事業受託収益

204,000

220,000△ 16,000

内外観光客促進事業受託収益

2,500,000

2,589,000△ 89,000

奈文研資料室案内業務受託収益

737,000

763,000△ 26,000橿原市ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾊﾞｽ案内業務受託収益

46,00047,000△ 1,000

大都市圏シンポジウム等開催事業収益

5,400,000

3,200,000

2,200,000

宮崎市御神幸祭女帝行列派遣業務収益

0587,000△ 587,000

81,056,000

55,834,000

25,222,000

60,00060,000018,266,000

16,913,000

1,353,000

受取観光ボランティアガイド運営補助金

500,000

500,000

0

受取橿原レンタサイクル運営補助金

300,000

300,0000

受取橿原市観光親善大使オーディション及び運営事業補助金

1,261,000

1,261,000

0

受取春の神武祭開催事業補助金

27,000,000

25,000,000

2,000,000

受取物産コーナー運営事業補助金

3,300,000

3,300,000

0

受取ホームページリニューアル事業補助金

08,500,000△ 8,500,000

受取観光ボランティアガイド養成事業運営事業補助金

180,000

0180,000

受取着地型パンフレット作成事業補助金

770,000

0770,000

受取超小型モビリティ運営事業補助金

27,143,000

027,143,000

受取アニメ活用活性化事業補助金

2,276,000

02,276,000

事業収益

2,589,000

1,100,000

1,489,000

受取負担金

468,000

568,000△ 100,000

受取協賛金

4,390,000

4,390,000

0

受取雑収益

111,000

541,000△ 430,000

156,381,000

125,765,000

30,616,000

受取補助金等
受取県ビジターズビューロー補助金受取橿原市観光協会補助金

経常収益計

正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日（単位：円）
科目

当年度

前年度

増 減

151,029,380

120,405,076

30,624,304

給料手当

19,303,000

21,002,400△ 1,699,400

福利厚生費

786,000

563,200

222,800

法定福利費

3,191,000

3,162,600

28,400

旅費交通費

1,768,000

3,524,200△ 1,756,200

報償費

2,825,000

1,541,760

1,283,240

委託費80,572,000

57,001,040

23,570,960

光熱水費

7,812,000

7,512,000

300,000

広告宣伝費

1,521,500

1,280,500

241,000

印刷製本費

6,907,880

2,646,080

4,261,800

賃借料

3,036,400

4,465,720△ 1,429,320

通信運搬費

4,162,400

2,758,560

1,403,840

新聞図書購入費

63,60024,80038,800燃料費

136,800

89,40047,400

支払保険料

1,161,200

509,200

652,000

消耗品費3,824,120

4,928,920△ 1,104,800

消耗什器備品費2,025,000

241,600

1,783,400

155,000

130,000

25,0003,039,000

3,075,000△ 36,000

165,000

170,000△ 5,000

5,000

21,600△ 16,600

租税公課

1,178,200

1,475,600△ 297,400

支払手数料

464,400

130,400

334,000

支払リース料

4,466,880

1,812,800

2,654,080

597,000

569,000

28,000

法人税等

0250,000△ 250,000

記念品費

806,000

872,000△ 66,000

1,057,000

646,696410,30400

0（２）経常経費
事業費

教育研修費
会議費
支払負担金
交際費

修繕費

雑費
減価償却費

正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日（単位：円）
科目

管理費

当年度

前年度

増 減

5,196,720

5,325,200△ 128,480

給料手当

1,926,000

2,325,600△ 399,600

福利厚生費

74,00060,80013,200

法定福利費

325,000

348,400△ 23,400

旅費交通費

40,00041,200△ 1,200

1,124,000

1,123,000

1,000

印刷製本費

3,800

10,400△ 6,600

賃借料

39,60039,6000

通信運搬費76,60052,60024,000

新聞図書購入費

13,400

6,200

7,200

燃料費

19,20018,600600

支払保険料

13,00018,000△ 5,000

消耗品費

40,00041,200△ 1,200

消耗什器備品費20,00010,4009,600

会議費

600,000

620,000△ 20,000

支払負担金

119,000

113,000

6,000

交際費

150,000

150,0000

租税公課10,80010,400400

支払手数料26,60026,6000

支払リース料

245,720

273,200△ 27,480

修繕費

10,00016,000△ 6,000

法人税等

300,0000

300,000

雑費20,000

20,000000

0156,226,100

125,730,276

30,495,824

報償費

減価償却費
経常経費計

正味財産増減予算書
平成27年4月1日から平成28年3月31日（単位：円）
科

目

評価損益等調整前当期経常増減額

当年度

前年度

増 減

154,900

34,724

120,176

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損等

000

評価損益等計000

当期経常増減額

154,900

34,724

120,176２.経常外増減の部

0（１）経常外収益0

経常外収益計00（２）経常外費用
経常外費用計000

当期経常外増減額
他会計振替額000000

当期一般正味財産増減額

154,900

34,724

120,176

一般正味財産期首残高

5,544,385

5,821,682△ 277,297

一般正味財産期末残高

5,699,285

5,856,406△ 157,121

Ⅱ指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高00

05,699,285

5,856,406△ 157,121

Ⅲ正味財産期末残高