平 成 2４ 年 度 当 初 予 算 の ポ イ ン ト

１

平成 2４年度当初予算編成方針
管理組合の平成24年度当初予算は、「四日市港戦略計画(2011～2014)」の２年目であることを踏まえつつ、限られた行政経営資源で最大の効果が得られるよう、「選択と集中」を一層進めつつ、着実に事業の推進を図ることとしました。

２予算の概要◇ 予算規模区（単位：千円、％）分

2３年度当初予算

2４年度当初予算

5,689,089

5,930,364

241,275(県 市 負 担 金)

(3,770,676)(3,596,307)(△174,369)(△4.6)

港湾整備事業特別会計

2,728,669

2,697,813△30,856△1.1

8,417,758

8,628,177

210,419

2.5

一 般 会合計

計

増 減 額

伸び率4.2（１） 一般会計
・

一般会計の予算総額は59億3,036万4千円で、平成23年度当初予算額と比較しますと、国直轄事業負担金や国補港湾改修事業費等の建設事業費が増額となること等により、2億4,127万5千円の増となっています。

・

財源の多くを占める県市負担金につきましては35億9,630万7千円で、平成23年度当初予算額と比較して1億7,436万9千円の減となっています。
この主な要因は、公債費が1億6,002万5千円（県市負担金ベース）減少する見込みであることや長寿命化計画策定事業の終了等によるものです。
（２）特別会計・特別会計の予算総額は26億9,781万3千円で、平成23年度当初予算額と比較して3,085万6千円の減となります。これは、浜園地区の荷さばき地路面改良及び荷役機械の安全対策工事等が終了したこと等によるものです。

・

また、厳しい経済情勢の影響等により使用料収入が875万6千円減少するとともに、公債費が5,094万6千円増加する見込みとなっています。

◇建設事業費区（単位：千円、％）分

2３年度当初予算

2４年度当初予算

一 国直轄事業485,000

576,667

91,66718.9

般 国補事業

783,000

987,000

204,000

26.1

会 単独事業

34,275

210,685

176,410514.5

計1,302,275

1,774,352

472,07736.3

港湾整備事業特別会計

272,744

198,451△74,293△27.2

1,575,019

1,972,803

397,784

25.3

計

合

◇

計

公債費
区

伸び率

（単位：千円、％）
分

一 般 会

計

港湾整備事業特別会計

合

増 減 額

計

2３年度当初予算

2４年度当初予算

増 減 額

伸び率

2,985,241

2,791,740△193,501△6.5

1,751,493

1,802,439

50,9462.9

4,736,734

4,594,179△142,555△3.0

３ 主な事業【政策１ 背後圏産業の発展を支えるみなと・四日市港づくり】
H23：1,653,956 千円→H24：1,837,307 千円(1)産業の国際競争力強化に資する港湾サービスの提供○

背後圏荷主企業の環境負荷低減に対する支援や四日市港の利用促進の双方を目的として、グリーン物流促進補助制度を引き続き実施するとともに、航路誘致補助事業を活用して、新規航路開設に取り組みます。
○ また、四日市港の国際競争力の強化と背後地域の一層の発展のため、臨港道路
霞 4 号幹線の整備を、また、水域の静穏度を確保し、安全で効率的な荷役作業が行えるよう霞防波堤の整備を、それぞれ進めていきます。
(特別会計)・グリーン物流促進補助事業
・航路誘致補助事業

H23：40,000 千円→H24：50,000 千円

H23：40,000 千円→H24：20,000 千円(一般会計)
・国直轄事業負担金

H23：485,000 千円→H24：576,667 千円(2)港湾活動の安全・安心の確保○ 安全な港湾活動を実現するため、優先度を勘案しつつ維持補修を進めていきます。また、老朽化・機能低下が著しい港内巡視船「かもめ」の代替船を建造することで、港湾施設の状態を適確に把握し、施設を良好な状態に維持していきます。
○ 国際犯罪やテロ行為などの発生を防止するため、改正 SOLAS 条約に対応した保安対策について、引き続き適切に対応していきます。
(一般会計)
・社会資本整備総合交付金事業（活力創出基盤整備事業費・港湾補修事業費）

富双 4～6 号岸壁の補修など

H23：135,000 千円→H24：117,000 千円

・単独港湾施設維持補修費
四日市地区 2 号地泊地の浚渫、臨港橋開閉装置の補修など
H23：134,650 千円→H24：157,591 千円
・巡視船建造費

H23：10,290 千円→H24：190,000 千円

・改正 SOLAS 条約対策推進費

H23：115,362 千円→H24：109,787 千円(特別会計)
・港湾施設改修費
F 上屋耐震補強・老朽化対策工事、3C 上屋耐震補強及び改修設計業務委託など
H23：9,900 千円→H24：150,951 千円

【政策２ 都市・住民とともにあるみなと・四日市港づくり】
H23：859,367 千円→H24：1,046,172 千円(1)親しまれるみなとづくり○「みなと講座」や「四日市港まつり」などの開催を多様な主体の参画により進め、港とふれあう機会の創出に努めるとともに、公園・緑地の適切な維持管理を行い、四日市港を訪れる人々がくつろぐことのできる空間を維持していきます。
○

千歳運河周辺の老朽化した千歳町物揚場を緑地に利用転換することで、親水性を高め、住民の憩いの場を広げていきます。
(一般会計)
・イベント・交流事業費

みなと講座、港まつり、秋のみなとフェスタ等の開催など
H23：1,696 千円 →H24：1,563 千円
・展望展示室運営事業費
・単独緑地維持補修費

H23：11,861 千円→H24：8,540 千円
H23：64,600 千円→H24：47,473 千円

・社会資本整備総合交付金事業（活力創出基盤整備事業費・港湾環境整備事業費）

千歳運河緑地護岸補強工事など

H23：10,000 千円→H24：50,000 千円(2)暮らしの安全・安心の確保
四日市港背後の住民の安全・安心を確保していくため、海岸保全施設の点検、維持補修を引き続き行っていきます。また、四日市地区において第 3 埠頭 15 号岸壁の耐震強化を着実に進めることとしています。
(一般会計)
・社会資本整備総合交付金事業（水の安全・安心基盤整備事業費）
富田港地区の護岸補強工事

H23：208,000 千円→H24：200,000 千円

・単独海岸保全施設維持補修費
豊栄樋門排水機場直流電源装置等補修、新富洲原ポンプ場修繕費等負担金など
H23：68,708 千円→H24：48,391 千円
・国補港湾改修事業費
第 3 埠頭 15 号岸壁の耐震強化対策工事

H23：400,000 千円→H24：600,000 千円

【政策３ 環境にやさしいみなと・四日市港づくり】
H23：23,795 千円→H24：14,114 千円○ 四日市港は、港内に残された自然海浜や干潟を保全し、誰もが容易に自然と触れ合うことができる「人と生き物にやさしいみなと」の実現を目指しています。
管理組合は、今後も引き続き、水質等の調査を定期的に行って水環境の保全に努めていきます。
○ また、港湾活動から発生する温室効果ガスを削減し、四日市港を「地球にやさしいみなと」にするため取組んでいきます。港湾関係者と「四日市港温室効果ガス削減推進協議会」を設立し、具体的な取組内容の検討を行っていきます。
○ なお、再掲になりますが、緑地・公園の適切かつ効率的な維持管理を行うとともに、グリーン物流促進補助制度を通じた荷主企業の環境負荷低減への支援を継続的に行うこととしています。
(一般会計)
・環境調査推進費
四日市港の温室効果ガス削減、水質・底質調査及び地盤沈下測量など
H23：15,328 千円→H24：9,011 千円、・単独緑地維持補修費（再掲）(特別会計)
・環境調査推進費
石原地区埋立事業環境監視

H23：7,890 千円→H24：4,723 千円

・グリーン物流促進補助事業 （再掲）