様式1-3

貸借対照表内訳表
2019年３月31日現在（単位：円）

科

目

支援士審査認定事業 活動拠点等提供支援事業

共通

公益目的事業会計

物品販売事業

その他収益事業共通

収益事業等会計法人会計

内部取引消去

合計

Ⅰ資産の部
１． 流

動
資産
現金
預金
売掛
金
商
品
立
替
金
未収
金
修 繕 積 立 金
前
払費
用
仮払
金
貯蔵
品
他 事 業 会 計 振 替
流動
資産
合計
定
資産
２． 固本財産
（１） 基
定期
預金
基
本財産
合計
特定
資産
（２）
事業所設備取得資金
特定資産
合計（3） そ の 他 の 固 定 資 産
土地
建物
建 物 附 属 設 備
構
築物
外溝設
備
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
リース
資産
ソ フ ト ウ ェ ア
電 話 加 入 権出資金
保証
金
そ の 他 の 投 資
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計
固定
資産
合計
資産
合計
Ⅱ負債の部
動負債
１． 流
買掛
金
未払費
用
未払金
前
受金
従 業 員 預 り 金
未 払 法 人 税 等
未 払 消 費 税 等流
動負債
合計
定負
債
２． 固
長 期 未 払 金
長 期 借 入 金
リース
債
務
固定
負
債
合計
負
債
合計
Ⅲ正味財産の部定
正味
財産
１． 指（うち基本財産への充当額）
般
正味
財産
２． 一（うち特定資産への充当額）
正味
財産
合計
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計

553,326,490
0
7,081,512
15,257,665
415,580915,063
107,060
2,301,937△ 42,242,762 △ 202,015,224 △ 129,097,105△ 42,242,762 △ 202,015,224
450,308,202

553,326,490
0
7,081,512
015,257,665
415,580915,063
107,060
2,301,937△ 373,355,091
206,050,216

22,771,291
22,771,291

421,312,970
421,312,970

403,985
403,985

444,488,246
444,488,246△ 71,133,155△ 71,133,1550553,326,490
07,081,512
015,257,665
415,580915,063
107,0602,301,937
0
579,405,307

008,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

0

0

0

0

0

0

8,000,000
8,000,000

0041,270,000
41,270,000

41,270,000
41,270,000

0

0

0

0

0

0

41,270,000
41,270,000

5,345,933
6,128,986
1,196,533
66,270281,252,367
54,907,585
3,041,035
2
3,145,263
4,230,027
3,576,911
1,670,413
356,488

5,345,933
287,381,353
56,104,118
3,107,305
2
3,213,804
4,322,207
3,654,858
1,706,814
356,488

5,345,933
5,345,933
5,749,918

365,192,882
365,192,882
809,681,128

5,345,934
3,404,992
664,741
36,816
0
38,07851,21143,304
20,223
13,590360,000
50,00065,50010,094,389
10,094,389△ 61,038,766

000

16,029,785
680,998,468
132,948,147
7,363,279
4
7,615,649
10,242,196
8,660,800
4,044,584
1,045,418
360,000
50,00065,500869,423,830
918,693,830
1,498,099,137

0

8,722,809
42,109,881
544,000
36,229,816
1,426,129
412,000
3,433,000
92,877,635

0050,999,557
41,142,446
9,353,664
101,495,667
194,373,302

00

101,872,460(8,000,000)
1,201,853,375(41,270,000)
1,303,725,835
1,498,099,137

38,07851,21143,304
20,22365,861

5,337,918
386,807,131
75,514,547
4,182,342
2
4,325,689
5,817,567
4,919,334
2,297,324
609,479

4,325,226
4,325,226△ 37,917,536

489,811,333
489,811,333
287,796,109

3,404,992
664,741
36,81600254,998

28,967,748

46,768
301,766
301,766

5,312,882
34,280,630
34,280,630

469,367

53,319,555△ 38,688,669

200,195,924△ 38,219,302△ 37,917,536

253,515,479
287,796,109

5,337,918
390,212,123
76,179,288
4,219,158
2
4,363,767
5,868,778
4,962,638
2,317,547
675,340

68,541
92,18077,94736,401049,270,000
499,578,202

494,136,559
543,406,559
749,456,775

8,722,809
42,109,881
544,000
36,229,816
1,426,129

8,722,809
42,109,881
544,000
36,229,816
1,426,129

3,433,000
92,465,635

3,433,000
92,465,635

00

29,222,746

458,996

21,062,817

5,359,650
34,582,396
127,048,031

84,183543,179
543,179

3,863,063
24,925,880
24,925,880

53,788,922

844,850

38,769,325

568,619,822

29,050,120

709,797,856

5,337,918

8,469,363(8,000,000)
744,185,894 △ 110,952,341

622,408,744
749,456,775

29,894,970
30,438,149

748,567,181
773,493,061

5,337,918
5,749,918

783,800,069 △ 102,482,978809,681,128 △ 61,038,766

0
92,465,635

407,112,567(41,270,000)
407,112,567
499,578,202

7,666,858
7,666,858
30,438,149

352,180,091
352,180,091
773,493,061

412,000

412,000

412,000

412,000

0

21,521,813

254,998
41,142,446
46,76841,444,212
41,444,212

0
412,000

3,947,246
25,469,059
25,881,059
39,614,175