（参 考）

正 味 財 産 増 減 計 算 書（予算対比）
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益
特定資産運用益協会受取会費
環境創造事業収益
環境保全創造事業収益
太陽光発電実証事業収益
資源循環事業収益
セメントリサイクル事業収益
フェニックス受託事業収益
但馬最終処分場手数料収益
循環型社会形成推進事業収益
環境調査・測定分析事業収益
測定分析料収益
環境調査料収益兵庫県環境研究センター事業収益
広報普及事業収益
太陽光発電事業収益
国際協力事業収益
海外研修生受入事業（ＪＩＣＡ）収益
コベルコ基金収益受取補助金等
受取県補助金
受取県補助金振替額
受取県交付金その他委託事業収益
受取寄附金
ひょうご環境創造協会受取寄附金
ひょうごｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰ基金振替額
兵庫県廃棄物不適正処理適正化推進基金振替額

循環型社会推進基金振替額
生物多様性ひょうご基金振替額

雑収益
引当金戻入
経常収益計
(2) 経常費用事業費
給料手当
賃金
派遣給与
退職給付費用
法定福利費
労働保険料
福利厚生費
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
事業費・人件費計
減価償却費
光熱水料費
設備賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
保守管理委託費
支払手数料
広告宣伝費
研究研修費
渉外費
支払利息
雑費
設備破棄引当金繰入額【事業費・固定費計】

予算額

決算額

差 異（予算額－決算額）

3,996,000
38,888,000
13,377,000
103,242,000
92,622,000
10,620,000
1,056,896,000
548,041,000
314,280,000
188,976,000
5,599,000
647,434,000
502,172,000
145,262,000
43,593,000
992,000
143,294,000
10,820,000
9,320,000
1,500,000
366,120,000
308,582,000
16,279,000
41,259,000
04,054,0000
130,0000
1,618,000
2,306,000
155,181,000
2,212,000
2,590,099,000

9,350,524
39,279,608
13,404,000
102,883,967
92,398,755
10,485,212
1,026,073,229
544,427,821
315,125,640
160,935,148
5,584,620
656,714,782
510,804,567
145,910,215
43,622,492
1,002,870
172,798,272
10,158,220
8,658,220
1,500,000
348,641,971
290,012,488
17,343,256
41,286,227
17,445,600
3,454,545
13,548
136,7560
1,599,572
1,704,669
107,864,721
2,085,994
2,554,780,795▲ 5,354,524▲ 391,608▲ 27,000
358,033
223,245
134,788
30,822,771
3,613,179▲ 845,640
28,040,852
14,380▲ 9,280,782▲ 8,632,567▲ 648,215▲ 29,492▲ 10,870▲ 29,504,272
661,780
661,780017,478,029
18,569,512▲ 1,064,256▲ 27,227▲ 17,445,600
599,455▲ 13,548▲ 6,756
0
18,428601,331
47,316,279
126,006
35,318,205

2,041,069,000
363,381,000
86,643,000
15,939,000
4,761,000
76,227,000
3,125,000
1,644,000
10,693,000
0(562,413,000)
154,246,000
76,279,000
324,585,000
6,101,00012,578,000
46,584,000
9,137,000
22,564,000
1,542,000
44,0001,945,000
647,000
16,354,000
33,0002,515,000(675,154,000)

1,950,274,396
366,604,055
83,828,250
22,856,840
2,690,775
76,023,123
3,867,076
1,360,018
11,679,006
0(568,909,143)
152,934,376
73,899,472
321,622,363
5,936,105
11,781,709
6,134,800
8,988,720
14,472,410
1,385,429
43,2002,136,672
553,653
12,788,630
565
2,514,851(615,192,955)

90,794,604▲ 3,223,055
2,814,750▲ 6,917,840
2,070,225
203,877▲ 742,076
283,982▲ 986,006
0（▲ 6,496,143)
1,311,624
2,379,528
2,962,637
164,895
796,291
40,449,200
148,280
8,091,590
156,571800▲ 191,672
93,3473,565,370
32,435
149
59,961,045- 14 -

科

目

旅費交通費
通信運搬費
修繕費
印刷製本費
燃料費
賃借料
委託費
助成金
消耗品費
材料費
薬品費
調査委託費
工事請負費
貸倒引当金繰入額【事業費・変動費計】
管理費
役員報酬
給料手当
賃金
退職給付費用
法定福利費
労働保険料
福利厚生費
賞与引当金繰入額
退職給付引当金繰入額
管理費・人件費計
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕料
印刷製本費
光熱水料費
保険料
諸謝金
租税公課
負担金
委託費
設備賃借料
支払手数料
広告宣伝費
研究研修費
渉外費
管理費・その他経費計
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
他会計振替額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基金増加額
受取補助金増加額
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額

決算額

差 異（予算額－決算額）

19,630,000
9,059,000
11,645,000
7,483,000
6,400,000
5,124,000
436,670,000
27,589,000
23,757,000
50,785,000
21,161,000
103,379,000
78,840,000
1,980,000(803,502,000)
305,012,000
30,096,000
42,906,000
2,204,000
240,000
10,404,000
515,000
1,850,000
2,286,000
954,000(92,773,000)
269,000
328,000
1,777,000
19,915,000
116,000
2,855,000
3,852,000
269,000
98,0008,303,000
878,000
169,281,000
1,877,000
1,954,000
201,000
77,000
189,000(212,239,000)
2,346,081,000
244,018,000

18,482,864
7,912,812
11,114,321
8,681,737
5,734,533
5,590,116
407,697,317
26,095,911
24,341,188
43,798,467
18,648,913
115,428,999
72,645,120
0(766,172,298)
305,175,894
30,217,716
43,547,500
2,164,041240,000
11,407,724
461,340
3,160,885
2,265,246
925,820(94,390,272)
318,016
316,9102,182,450
18,442,468
108,726
2,861,028
4,061,767
268,810
97,5002,166,250
903,741
172,917,938
3,227,136
2,403,750
201,200
118,720
189,212(210,785,622)
2,255,450,290
299,330,505

1,147,136
1,146,188
530,679▲ 1,198,737
665,467▲ 466,116
28,972,683
1,493,089▲ 584,188
6,986,533
2,512,087▲ 12,049,999
6,194,880
1,980,000(37,329,702)▲ 163,894▲ 121,716▲ 641,500
39,9590▲ 1,003,72453,660▲ 1,310,885
20,75428,180（▲ 2,935,272)▲ 49,016
11,090▲ 405,450
1,472,532
7,274▲ 6,028▲ 209,767
190
500
6,136,750▲ 25,741▲ 3,636,938▲ 1,350,136▲ 449,750▲ 200▲ 41,720▲ 212(1,453,378)
90,630,710▲ 55,312,505

0
0

0
0

5,531,000
5,531,000▲ 5,531,000
238,487,000
04,155,805,661
4,394,292,661

000
5,796,345
5,796,345▲ 5,796,345
293,534,160
0
4,155,805,661
4,449,339,821▲ 265,345▲ 265,345
265,345▲ 55,047,160
00▲ 55,047,160

9,251,000
313,744,000▲ 20,333,000
302,662,000
804,499,332
1,107,161,332
5,501,453,993

8,701,073
315,239,023▲ 20,784,253
303,155,843
804,499,332
1,107,655,175
5,556,994,996

549,927▲ 1,495,023
451,253▲ 493,843
0▲ 493,843▲ 55,541,003- 15 -