PPIHグループ 流通BMS『DMS』

システム操作説明

Ver.1.02

Copyright (c) 2021 REALIT Co.,Ltd. All rights reserved.

confidentialバージョン

変更内容

変更年月

Ver.1.00

新規作成

2020/10/13

Ver.1.01

表紙レイアウトの変更、変更履歴の追加

2021/03/31

Ver.1.02

P.21個体識別番号入力内容変更

2022/7/22

Copyright(c)2020 REALIT Co., ltd. All rights reserved.

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目次

１．起動方法
>起動・ログイン方法、画面構成

２．商品管理>提案修正、新商品提案、提案停止
３．受注業務>週間発注リスト印刷、受注確定照会、出荷指示書印刷
４．出荷業務
>出荷確定、個体識別番号入力、欠品確定、追加確定>確定完了、差戻し後訂正
５．納品照会>納品状況照会、納品金額表印刷
６．納品日設定>納品日設定7．クレーム照合>納品状況照会画面

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(1)起動・ログイン方法(2)画面構成

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（１）．起動・ログイン方法①：インターネットで「Ｗｅｂ生鮮発注システムサービス利用承諾書」に記載されたURLを入力します。
②：「Web生鮮発注システム サーバー認証パスワード」に記載されたユーザ名・パスワードを入力します。
③：生鮮WebEDIのログイン画面が表示されます。
「Ｗｅｂ生鮮発注システムサービス利用承諾書」 に記載されたログインID・パスワードを入力します。
④：小売店選択で「PPIH」を選択します。

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※エリア毎に環境が分かれています。

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（２）．画面構成
ログイン画面専用ＵＲＬを指定し、ユーザＩＤ／パスワードによりログインしていただきます。 （同時に複数ユーザが利用できます）

インフォメーション画面
システム連絡情報などが表示されます。
また、未対応受注件数や小売のクレーム件数を確認できます。

メニュー
業務フロー

それぞれのメニューから各業務画面に入ります。

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(1)相場提案（修正）(2)相場提案（新商品）(3)相場提案（停止）7

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（１）．相場提案（修正）【ベジフル】

定められた曜日・時間までに相場変更を入力します。
週間発注：木曜日中
日々発注：12:30まで
提案は、①修正、②新商品、③停止の3パターンあります。
【ミート】
相場変更（原価修正）や産地変更など、入荷予定状況に合わせて修正してください。 週間発注：木曜日中①：「①商品管理」→「①-1.商品相場入力」の順にクリック②：変更する商品を選び「修正」ボタン③：納品開始日を指定（必要に応じ終了日を指定）④：必要に応じ産地・規格・入数を変更（カナは入力不要です。）

＊備考
【商品名】
部門によっては商品名は変更できません。
産地や規格で商品特定できるよう設定ください。
【発注パターン】
納品開始日直前の変更は、発注エラーを引き起こすため危険です。
余裕をもって、作業ください。

⑤：原価を市況に応じ変更⑥：発注パターン変更があれば選択変更⑦：提案区分「日々発注」「週間発注」⑧：バイヤーへコメントがあれば入力

提案区分について
日々発注：自動で採用されます（ベジフルのみ）
週間発注：MDが採用することにより発注商品に反映されます。
8⑨：入力が完了したら「更新」ボタン
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（２）．相場提案（商品追加）
MDと商談合意した商品の追加・条件入力を行う。

①：「①商品管理」→「①-1.商品相場入力」の順にクリック②：「一覧にない商品の追加」ボタン③：商品コードを入力※予め決められた相場品コードを入力
コード一覧は事前にご連絡します。
⑤：納品開始日を指定（必要に応じ終了日を指定）④：「商品情報の表示」をクリック⑥：産地・規格・入数を入力⑦：提案先エリアにチェック⑧：原価を市況に応じ入力⑨：発注パターンを選択⑩：提案区分「日々発注」「週間発注」⑪：バイヤーへコメントがあれば入力⑫：入力が完了したら「追加」ボタン

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注意！商品コードについて
原則、インフォメーションに掲載している生鮮商品コード一覧の商品コードを使用してください。
それ以外の商品コードを使用すると、発注時や納品実績計上時にエラーとなる場合があります。
※MD様から個別にコード利用の指示があった場合は除きます。

【週間発注の場合】
新規提案商品は、MDが採用することにより、発注商品に反映されます。
※不採用の場合、マスタも作成されません。
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（３）．相場提案（提案停止）
MDと商談合意した提案内容の停止を行う。

①：「①商品管理」→「①-1.商品相場入力の順にクリック②停止したい商品の「提案停止」を押す。

③対象商品の背景が灰色になったことを確認【週間発注の場合】
停止の情報は、MDで「停止の採用」をしない限り、発注台帳には表示されたままであり、発注が起こることがありえます。
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(1)週間発注リスト印刷(2)受注確定照会（受注データ/出荷指示書印刷）(3)出荷指示書サンプル

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（１）．週間発注リスト印刷
週間発注分の受注予定数量を一覧を印刷できます。
※確定受注情報ではありません。

①：「②受注業務」→「②-1.受注照会」をクリック②：複数のパートナーコードをお持ちの場合、「すべて」の選択が可能です。
③：週間リストの開始日を指定④：「週間発注リスト出力」をクリック⑤：「全店合計」と「店別」の2パターンから選択

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（２）．受注確定照会（受注データ/出荷指示書印刷）
受注時間に発注（受注）が届きます。 （最新の発注（受注）順に表示されます）「出荷指示書」ボタンを押して印刷します。 また、データダウンロードも可能です。

①：「②受注業務」→「②-2.受注確定照会の順にクリック②：仕入先及び部門を選択③：出荷指示書を印刷する。
５パターンございますので、①～⑤いずれかのボタンを押して出力ください。

締日・納品日毎に１行ずつ行が増えていきます。
締日・納品日毎に出荷指示書を印刷します。
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（３）．出荷指示書サンプル

５類のうち、自社の運用に適したものをご利用ください。
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(1)出荷入力確定①個別確定 / ②一括確定 /③訂正確定④個体識別番号入力（ミートのみ）/ ⑤欠品確定 / ⑥追加確定(2)出荷入力内容確認(3)確定完了(4)差戻し後訂正

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（１）．出荷入力確定
発注された商品が画面に表示されます（未確定状態）、全商品の確定を行ってください。
確定の方法は①確定、②一括確定、③訂正、④欠品、⑤追加の５パターンです。
全商品が確定済になりましたら、「出荷明細書」を出力します。
「出荷明細書」を確認し誤りが無ければ、最後に「確定完了」ボタンを押します。
また、データダウンロード・アップロードも可能です。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック

・受注の通りで変更がなければ「確定」を押すだけ。
・数量や原価に訂正があれば「訂正」ボタンで訂正します。
・チェックリストを印刷して確認することができます。
・「確定完了」を行なうまで、何度でも修正できます。
※必ず最後に「確定完了」を押してください。
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①．（個別）確定①：確定

受注の通りで変更がなければ「確定」を押します。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック②：「確定」ボタン※対象単品確定

受注の通りで変更がなければ「確定」を押します。

未確定から確定済になります

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②．一括確定②：一括確定 表示されている商品全て受注内容と変更が無ければ「一括確定」を押します。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック②：「一括確定」ボタン※対象全品確定

商品全て受注の通りで変更がなければ「一括確定」を押します。

未確定から確定済になります

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③．訂正確定③：訂正

発注に対し、産地・原価・納品数など変更がある場合は「訂正」を押します。

①：「訂正」ボタン②：産地、原価、入数等を入力

産地併記の禁止（トレサビ管理）
受注内容の「産地」が、併記記載だった場合、正しい産地へ修正してください。
産地・原価変更できます。
※産地は必須入力です。

発注に対し、産地・原価・納品数など変更がある場合に「訂正」を押します③：店別の出荷数または重量を入力

上段：受注数
下段：出荷数
出荷数へ実際に出荷する数量を入力します。
発注が無い店舗へも出荷数を入力できます。

④：「確定」ボタン「確定」を押すと未確定から確定済（訂正）になります

不定貫の場合：上段：受注数
中段：出荷数（ケース）
下段：出荷重量※重量を下段に入力してください。

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④．重量入力・個体識別番号入力④：重量入力、個体識別番号入力

国産牛に対し、個体識別番号の入力は必須です。

❶出荷訂正 または 追加入力画面❷下段に合計重量を入力❸「明細入力」ボタン❹店ごとに個体識別番号を入力

➎「確定」

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④．重量入力・個体識別番号入力④：重量入力、個体識別番号入力

国産牛に対し、個体識別番号の入力は必須です。

注意！
特定牛肉の出荷には個体識別番号が必須です
一店舗に対して同日、同原料の出荷の場合でも、入力行は分けてください。

「複写」で同一商品を複数行作成し、各店舗個体識別を1つずつ入力する。一店舗に対して同日、同原料の出荷の場合でも、入力行は分けてください。

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⑤．欠品確定④：欠品 受注した商品を出荷しなかった場合は「欠品」を押します。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック②：「欠品」ボタン※対象単品欠品

商品を出荷しなかった場合は「欠品」を押します。
出荷数が０になります。

既に確定済の場合は「欠品」ボタンが押せません。
一度訂正で開いて確定取消をするか、または出荷数を０訂正して確定してください。
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未確定から確定済になります

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⑤．欠品確定④：欠品

欠品ボタンが押せない時⇒訂正から出荷取消確定取消すると「欠品」ボタンが押せるようになります。
出荷数を０訂正して確定しても欠品と同じ操作となります。
出荷始まりの場合は、確定取消することで商品行自体が削除されます。

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⑥．追加確定⑤：追加

発注がなかった商品を追加する場合は、「追加」を押します。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック②：「追加」ボタン

商品を追加する場合は「追加」を押します。

④：追加商品の産地、原価、入数、出荷数を入力

産地・原価・出荷数を入力します。
⑤：「確定」ボタン「確定」を押すと未確定から確定済（追加）になります24

追加する商品を選択します※追加商品確定③：商品選択REALIT Co.,Ltd.

（２）．出荷入力内容確認
全商品が確定済になりましたら、「出荷明細書」や「出荷入力チェックリスト」を出力して内容を確認します。
①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック

全商品が「確定済」になり「未確定 ０件」を確認します。
②：「未確定0件」を確認③：「出荷明細出力」や「出荷入力チェックリスト」ボタン

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（３）．出荷明細書・出荷入力チェックリスト（サンプル）
出荷明細書・商品別納品分

出荷明細書・店舗別納品分

出荷入力チェックリスト

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（４）．出荷完了
出荷入力内容に誤りが無ければ、最後に「確定完了」ボタンを押します。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック②：「確定完了」ボタン③：「確定完了」ボタン

重要「確定完了」ボタンを押すと、出荷入力が「完了」したことを小売店へ通知します。
「確定済」の状態は未出荷になりますので必ず「確定完了」してください。
「確定完了」ボタンを押すと、出荷内容は修正出来なくなります。
（出荷明細出力は可能です）
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全商品が「完了」になり「未確定 ０件」「未完了 ０件」を確認してください

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（５）．差戻し後訂正
店舗で検品時に、出荷入力内容に誤りがあった場合などに差戻しが行われる場合があります。
訂正を行い、再度確定完了を行います。

①：「出荷業務」→「③-1.出荷入力確定」の順にクリック②：「訂正」ボタン差戻しされた商品のみ完了が確定済に戻り再度訂正できるようになります。

訂正後は、必ず再度「確定完了」を行ってください。
※差戻しの状態のままでは計上されません。
同じ伝票番号の他の商品も未計上となります。
速やかに対応をお願いします。

③：差戻し商品の産地、原価、入数、出荷数を修正④：「確定」ボタン

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(1)納品状況照会(2)納品金額表印刷

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（１）．納品状況照会
小売店側で納品検品確定された商品は「納品状況照会画面」で参照できます。
また、納品データダウンロードが可能です。

①：「③出荷業務」→「③-2.納品状況照会の順にクリック②：仕入先・部門・納品日等の条件を指定④：「納品データダウンロード」ボタンで納品データをダウンロードできる⑤：「照会」ボタンで店別の情報が表示される③：クラスを「選択」

店舗で納品確定済のものが表示されます。
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（２）．納品金額表印刷「納品金額表」の仕入金額が正しく登録されているか、日々確認を行ってください。
誤りがあった場合には店舗に赤伝処理等の依頼を行ってください。
なお、請求・支払に関するシステムは、現行と変更ありません。
①：「③出荷業務」→「③-2.納品状況照会の順にクリック②：「納品金額表出力」ボタン

帳票は４種類選択できます。
「①納品金額集計表 ＤＰＴ・店舗集計」「②納品金額集計表 ＤＰＴ・納品日集計」「③納品金額集計表 伝票単位集計」「④納品金額明細表」③：帳票を選択④：納品日を指定

納品金額集計表（DPT・店舗）

31⑤：既定では仕入計上済みが抽出されます。

納品金額明細表

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(1)納品日設定

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（１）．納品日設定
休市、年末年始などの特殊な納品日設定を行います。（納品なし設定、受注日変更）
店舗発注数入力後に、発注日削除、発注日変更を行った場合は、店舗側で発注エラーになる事がありますので、余裕をもって登録してください。

①：「④納品日設定」→「④-１.納品日登録の順にクリック②：発注パターン・年月等の条件を指定③：小売発注日を削除、変更

毎月１日になると、翌月分の設定ができるようになります。
※修正必要の場合は、当月7日までに翌月分を変更してください④：最後に「登録」ボタン

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(1)クレーム照会34

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（1）．クレーム照会
小売店側でクレーム処理された商品は「納品状況照会画面」で内容、写真を参照できます。
事前に、電話等クレーム連絡をします。※返品計上は今まで通り、伝票起票①：「③出荷業務」→「③-2.納品状況照会の順にクリック②：仕入先・部門・納品日等の条件を指定④：「照会」ボタンをクリック③：クラスを「選択」⑤：「クレーム内容表示」ボタンをクリック⑥：クレーム内容確認後「画像」ボタンをクリック⑦：クレーム商品の写真確認

店舗で納品確定済のものが表示されます。
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