平成24年9月

かみいち総合病院改革プラン評価表（経営効率化指標）
１．財務に係る数値目標
平成２３年度

平成２４年度

主な数値目標取組内容
計画値 実績値 達成状況 計画値 実績値

経常収支比率

95.1

95.7

A98.0

職員給与比率

61.1

60.1

A

58.5

病床利用率(一般)

78.2

74.2

B

78.9

平均在院日数(一般)

17.0

17.6

B

15.5

医業収支比率

89.6

90.0

A

91.6

不良債務比率00

A0

患者１人１日当たり診療収入（入院）28,922 28,167

B

28,732

患者１人１日当たり診療収入（外来）

9,187

9,703

A

10,054

患者１人１日当たり診療収入（医師）323,944 303,491

B

351,757

患者１人１日当たり診療収入（看護師）

54,204 50,684

B51,531

患者１人１日当たり薬品費

2,713

B

2,6882,609

評価委員の評価・指摘事項

１．交付金による繰入が精神病床を27床減少した
ことに伴い、約1,700万円減少したことで、医業収益が2.6％となったにも関わらず、経常収支比率が平成22年度より1.0ポイント減となった。しかし、改革プランの数値目標は達成した。
２．職員給与比率は昨年より０．３ポイント上昇したが、目標数値は達成した。
３．入院患者が4月～6月に大きく落ち込んだため、病床利用率は前年より低下し、数値目標は達成できなかった。在院日数は０．６日短くなったが、目標には届かなかった。

２．医療機能に係る数値目標
平成２３年度

平成２４年度

主な数値目標取組内容
計画値 実績値 達成状況 計画値 実績値

１日平均患者数（入院）

170.4

164.2

B

169.8

１日平均患者数（外来）

470.1

479.7

A476.0

入院患者1000人当たり手術件数

14.0

13.5

B

14.0

紹介率（％）

30.0

23.2

Ｂ30.0（注）１．達成状況の欄は、Ａ：目標以上

Ｂ：一定の実績

評価委員の評価・指摘事項

患者数は外来が目標達成したが、入院が未達となった。4～6月の落ち込みを最後までカバーできなかったことが要因。
紹介率は中新川地域連携ネットワークの立ち上げ、地域連携室の強化（事務職員１名増）などにより若干上がったものの、十分成果をみていない。
Ｃ：実績なし により自己評価した上で評価委員で評価されたもの

2014/5/19

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成２３年度分
取組番号項目1

内容

指標

医事委託業務の拡大による正規職員職員数（嘱託・臨時含む）の削減

時間外勤務手当の抑制（20年度当初予算比毎年５％減 下記
数値は手当合計額）
H20 22,864千円（補正後予算 31,374千円）
2
人件費
H21予算（医師除） 21,720千円（補正後（医師除） 35,581千円）
H22予算（医師除） 20,635千円（補正後（医師除） 29,290千円）
H23予算（医師除） 23,999千円

②経費削減
・抑制
対策

目標値
H236,000千円（2人減）

1,000千円（２２年度対削減額）

実績値
H236,762千円（3人減）

自己評価 評価委員

目標値
H24

全体計画

（事務職員）平成２２～２３年度 合計2人減（削減額 22～23年度 12,000千円）

Ａ

実績及び成果等

平成２３年度活動計画

正規職員１名、嘱託職員２名が２２年度で退職。
業務委託の拡充と派遣社員１名を充当することで対応。結果として医事課全体の人件費の削減に至った。
２４年度以降はＤＰＣ等の関係で大きな人件費削減は困難と考える。

・医師、看護師、コメディカル
スタッフは現在も人員不足の為、削減対象は事務部門に限る。
・引き続き医事の委託業務範囲を見直しを行い、正規職員の削減に努める。

レセプト業務の委託化など嘱託職員の業務量減少策を講じたが、全体の時間外手当を大きく減らすことができなかった。特に医師の時間外削減に向けて特定の医師への医師事務作業補助者を充当することができなかった。
891千円

B1,000千円

経費

6,000千円

・医師事務作業補助者の業
務処理範囲の拡大と効率化を図り、時間外勤務の抑制を行う。

削減額 21～23年度合計 11,600千円
・医療スタッフのさらなる協働、連携の推進

薬品については、自治体病院協議会の医薬品値引調査結果等の情報をもとに、価格交渉（年２回）を粘り強く進め、目標を上回る11.5％を確保した。
（5,550千円削減）

3 医療材料費の抑制

評価委員の指摘事項等

6,530千円

・ 薬品費、診療材料の値引き交渉の強化
平成22年4月からさらなる値引きに向けての交渉
強化
・診療材料はＳＰＤセンター本格導入は２４年４月
医薬品8.1％→10％、診療材料3％値引き率（削減額 22年度 6,000千円 23年度 4,000千円） からだが、１月より一部診療材料の値引き交渉を行う。結果１～３月まで少額であるが680千円の経・平成23年度からSPD（院内物流の外部委託）の導 費削減ができた。
また手術室での医療材料の見直しを進め、300千入（削減目標 ２３年度 2,000千円 ２４年度 4,000 円の削減ができた。
千円）

Ａ・業務委託の業務内容見直し・早上がり運動の実施
現状の取り組みだけではさらなる医療材料費の削減が困難なため、今秋を目処にSPDを導入して、全体の医療材料費の抑制・削減を行う。

・ 施設管理委託内容の見直し
契約年数の複数年化（削減額目標 21年度～23年度 合計 20,600千円）
4

業務委託の内容及び金額の見直し
・施設管理・外来受付など

経費

4,600千円

2,896千円

B

4,500千円

複数年契約により、リネン、設備で一定の成果は ２２年１２月実施の購買監査得られたものの、給食、医事委託など削減限界の においても、価格の妥当性はものも多く、競争入札によっても大きく削減するこ あるものの、競争原理が働いとができない状況となった。ていないとの監査結果に基づ
今後は医療機器メンテナンス、ＳＲＬの検査契約な き、２３年１０月に医事業務委
ど年々上昇の一途をたどる契約に集中して、経費 託の競争入札を実施する。
・ 外来診療受付の業務委託契約を競争入札実施 削減業者を使って削減を行っていかなければなら（削減額目標 21年度～23年度 合計 12,000千 ない。
円）
病院総合情報システム業務委託 H21 27,549千円→26,333千円

総括：事務部門の人件費削減を中心に実施してきたが、運営に影響が出る部分もあり、削減分野を診療材料や経費といった分野に特化して行っていく必要がある。

2014/5/19

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成２３年度分
取組番号項目内容

1 医師の増員

①
収入増
加・確
保対策

目標値
H23指標

常勤医師数

2

急性期看護補助体制加算（平成２２年４月）

診療報酬

3

医師事務作業補助者加算２５対１（平成２２年５月）

診療報酬

4

一般病棟看護必要度加算（平成２２年４月）

診療報酬実績値
H23

収益150,00078,000千円増千円増

20,000千円

A3,000千円

3,146千円増

A

2,000千円

1,460千円

Ｂ50%

56.5%
（7,560千円増加）

薬

6 健診・ドック利用者の拡大

60,000千円
収入増加策 （年間健診セ 77,600千円
ンター利用額）

800千円

未収金の徴収強化―徴収専門員を配8 置し早期回収、訪問徴収の強化、法的 未収金徴収措置（支払督促等）

総括：①収入増加・確保対策（注）１．達成状況欄は、A：目標以上

B

20,221千円増

院外処方箋の発行抑制
5（発行率 68％→50％）

領収書裏面広告（22年度から）及び7 ホームページのバナー広告（平成21年 その他10月）の開設

自己評価

90千円

1,500千円

2,160千円

評価委員

目標値
H24

・平成22年度 増収額 200.000千円
収益100,000千 内科医（透析医）1名、麻酔科医 1名。
円増・平成23年度 増収額 100,000千円
内科医1名。

ＢA

平成２３年度 3,000千円

平成２２年５月より施設基準を満たし、算定を開始 継続
２３年度は入院患者数が減少したため、全体の収益は２２年度に比べて減少となった。

80,000千円
通常健診センター（年間健診セン
土曜日ドックター利用額）

2,000千円

平成２３年度活動計画

平成２２年４月より施設基準を満たし、算定を開始 継続
２３年度は入院患者数が減少したため、全体の収益は２２年度に比べて減少となった。

平成２２年度 増収額 7,100千円
平成２３年度 増収額 7,100千円（平成２１年度対比）

300千円

実績及び成果等

77,000千円
3,000千円

増収額 800千円（H22）
増収額 800千円（H23）

増収額 1,500千円（H21～H23）

評価委員指摘事項等

２３年 内科医として医師１名増となった。しかし１ 医師確保は至上命題であり、１月から産休のため、収益面では増収が十分得ら 引き続き関連大学等への陳れなかった。
情を粘り強く推進する。
全体でも麻酔科医、総合医の確保ができず、大きな収益増は期待っできなかったが、内科を中心として医業収益78,000千円の増額となった。

平成２３年度 20,000千円

平成２２年度 2,000千円

BＡ

全体計画

平成２２年４月より施設基準を満たし、算定を開始 継続
２３年度は入院患者数が減少したため、全体の収益は２２年度に比べて減少となった。
院内処方を増やすと入院の薬剤指導件数が減少 引き続き目標達成に努めるするといった状況があり、２４年度からは院外処方率を大きく向上させる政策へと転換を図った。
そのため、院外処方による増収も期待できるほど上がるものではなかった。
土曜ドックや女性ドックといった取組は２３年度は 平日ドック利用者の増に努めできなかったものの、特定健診や通常ドックを地道 る。に増やして、結果として収益向上に繋げることがで 土曜・女性ドックは現状医師きた。３月まで事務員が２名体制であったが、４月 確保に努めることで実現を目
より３名体制とすることで十分予約に対応できるよ 指すうになったことも好因である。
病院バナー広告は２２年度末まで０件であったが、 ・病院ホームページを充実す営業活動を行い、２３年度末までに３件新規で獲 ることでバナー利用の促進を得することができた。しかしバナー広告だけでは目 行う。
標数値の達成は困難であり、領収書の裏面広告 ・裏面広告は実例を研究し、等も含めて複数の手段を検討する必要がある。
導入に向けて検討する。
２３年５月より徴収専門員を採用。定期的な未収 早期回収のため色別封筒等金回収も定着し、全体として２２年度より多くの未 を利用するほか、徴収専門員収金を回収することができた。
による戦略的な徴収活動を実
またクレジットカードの対応、正職員による定期的 施する。
な未収金回収作業を地道に行ったことで現年度や自賠責の未収金が全体として減少したことも大きい。

190,237千円収入増
B：一定の実績

C：実績なしにより自己評価した

2014/5/19