(2) 令和４年度(2022年度）予算案 （2022年4月1日～2023年3月31日）
収 入 の 部

（単位：円）科目

4年度(2022年度）
予算（A)

3年度(2021年度）
予算(B）

3年度(2021年度）
実績

比較(A）-(B)

備

考

会費収入

700,000

691,000

710,500

9,000

個人会員会費510,000

500,000

490,500

10,000

団体会員会費100,000

101,000

100,000△ 1,000 7団体

賛助会員会費90,00090,000120,000

0 9団体

事業収入

572,000

240,000

734,850

受託事業の補填
日本語ボランティア養成講座(基礎・ステップアップ）

90,00090,00060,000

語学ボランティア 翻訳・通訳料

120,000

50,000203,000

70,000 通訳料100千円・翻訳料40千円

その他の事業等収入

362,000

100,000

471,850

262,000 主催事業の参加費収入等

補助金等収入8,771,000

9,034,600

8,947,300△ 263,600

八王子市補助金

2,330,000

2,571,000

2,571,000△ 241,000

八王子市受託料

6,441,000

6,463,600

6,376,300△ 22,600

その他受託等収入0000

八王子市事業継続緊急支援金

00

200,000

0

50,000100,000

45,649△ 50,000

0

0

410

雑収入

50,000100,000

30,614

寄付金

00

14,9940繰入金

3,050,000

3,000,000

3,077,295

50,000

事業持続化資金2,700,000

2,500,000

2,500,000

200,000 国：事業持続化給付金:2,000,000円

雑収入
受取利息

332,000
0 @2,000＊15名 3回△ 50,000 リソー印刷機使用料等

東京都感染防止給付金:500,000円
八王子市事業継続緊急支援金:200,000円
繰入金

収 入 計350,000

500,000

577,295△ 150,000

13,143,000

13,065,600

13,715,594

77,40024

支 出 の 部（単位：円）
科

目

１.事業費支出＜主催事業＞

生活・コミュ二ケーション支援事業

4年度(2022年度） 3年度(2021年度） 3年度(2021年度）
予算（B)
実績
予算（A)
7,845,600
6,905,523
10,106,000
1,292,000
1,128,195
3,575,000
2,749,300
809,000
531,623

生活・コミュ二ケーション

1,362,200

語学ボランティア(自主事業）
語学ボランティア
医療ボランティア
防災・災害対応
学習支援
進学ガイダンス

0
198,600
132,600
132,600
749,600
148,800

広報957,700

会報発行
ホームページ・SNSなど
他の媒体での広報

716,300
105,600
135,800【新】ネットワークづくり

339,600

外部団体との連系
外国人支援ネットワーク会議実施

58,20069,300122,300
89,800

外国人市民がまちづくり参画できる仕組み作り

明るいボランティアの活動の場づくり【新】施策・提案

89,800

国際交流・国際理解事業

89,800825,700

国際交流

577,800

世界の人とふれあいタイム
外国人おもてなし英語交流会

304,400
210,400
63,000

市が多文化共生の推進に値すると認めたもの

多文化共生の集いin 生涯学習フェスティバル

539,000
0
80,00067,00027,000365,0000
270,000
270,000
000000000

531,623
0
223,902
23,81522,075
261,8310248,051
248,051
0
0
000
0
0
0
0

183,000

比較(A）-(B)
2,283,000

1,940,300
823,200
0
118,600
65,600105,600
384,600
148,800
687,700
446,300
105,600
135,800
339,600
58,20069,300122,300
89,80089,80089,800

642,700

156,000
76,00050,00030,00027,00027,000135,298
116,018
19,2800213,223
213,223

421,800
228,400
160,400
33,000220,900
220,900

247,900

国際理解教育247,9000

300,0000△ 300,000＜八王子市からの受託事業＞

6,531,000

6,553,600

5,777,328△ 22,600

サポートデスク日本語ボランティア養成講座
学習支援事業（研修会）
地球プラザ会議室の管理

5,621,000
559,000
98,000253,000

5,644,000
559,000
98,000252,600

5,155,806
351,992
53,200216,330△ 23,00000400

3,241,581
1,625,682△ 2,070,400

２.管理費支出

940,500

3,010,900

人件費240,500

給与手当
賃金
法定福利費

210,000
030,500

管理事務費

700,000

1,527,900
794,000
703,400
30,5001,483,000
50,000110,000
220,000
224,000
35,0001,000
10,00050,000100,000
40,000230,000
250,000
3,000
160,0000

考2,260,400

国際理解業＊体制強化策検討費

備735,979
871,922
17,781
1,615,899
25,50745,404
172,233
404,927
28,397
11,20017,960077,840287,945
34,551
222,912
9,933
277,0900△ 1,287,400△ 584,000△ 703,400
0△ 783,000△ 50,000△ 80,000△ 170,000△ 82,000
5,000
11,0000△ 50,000△ 85,000
37,000△ 49,000△ 140,000
2,000△ 150,000
18,000

予備費

030,000
50,000142,000
40,00012,00010,0000
15,00077,000
181,000
110,000
5,000
10,00018,0002,096,500

2,209,100

3,568,490△ 112,600

事業持続化資金2,050,000

2,200,000

2,700,000△ 150,000 事業持続化資金のうち６５０，０００円を使用

46,5009,100

868,490

37,40013,143,000

13,065,600

13,715,594

77,400

会議費
旅費
通信運搬費
消耗品費
手数料
公課費
負担金
報酬費
少額備品購入費（ソフト含む）
賃借料（複写機以外）
賃借料（複写機・リソー印刷機）
賃借料（複写機利用料）
保険料
保守費/修繕費
研修費

予備費
支 出 計25