平成23年9月

かみいち総合病院改革プラン評価表（経営効率化指標）
１．財務に係る数値目標
平成２２年度

平成２３年度

主な数値目標取組内容
計画値 実績値 達成状況 計画値 実績値

経常収支比率

93.9

96.7

A95.1

職員給与比率

61.5

59.8

A61.1

病床利用率(一般)

76.5

77

A78.2

平均在院日数(一般) 17.5

18.2

B

17

医業収支比率

87.2

89.6

A89.6

不良債務比率00

A0

患者１人１日当たり診療収入（入院）27,958 28,197

A28,922

患者１人１日当たり診療収入（外来）8,801 8,979

A

9,187

患者１人１日当たり診療収入（医師）327,834 306,538

B

323,944

患者１人１日当たり診療収入（看護師）

53,104 51,486

B

54,204

患者１人１日当たり薬品費

2,716 2,548

B

2,665

評価委員の評価・指摘事項１．地方交付税等の財政措 1 Ｈ22.10開設の糖尿病セン置の拡充に伴い一般会計か ターによる医療の質向上とらの繰入金が増額され経常 いう点で評価できる。もっとＰ収支比率が改善した。
Ｒすべきである。
２．医師不足の中、糖尿病と 2 精神疾病が５大疾病に追して２名の専門医を確保。医 加される状況で、精神病棟
業収支比率は計画値を達 のあり方には、十分留意して成。
検討すべきである。
３．医業収益を確保するた 3 特色あるセンター構想にめ、診療報酬改定に際して おいて、消化器センター、訪積極的に施設基準取得を実 問診療・訪問看護センター、施。１人あたりの診療単価は 血管センター等に取り組ん
目標を入院・外来ともに達成 でいくべきである。
した。
4 24Ｈ、365日救急医療体制は理想であるが、医師不足で現実的に再開は難しい。富山医療圏の中での救急対応は可能で、現在できる取組を進めながら、住民の理解を深めていくことが必要である。

２．医療機能に係る数値目標
平成２２年度

平成２３年度

主な数値目標取組内容
計画値 実績値 達成状況 計画値 実績値

166167.1

A

170

１日平均患者数（外来） 477.8

478A470.1

入院患者1000人当たり手術件数

13.9

11.9

B14

紹介率（％）

20.0

20.2

A30.0

１日平均患者数（入院）（注）１．達成状況の欄は、Ａ：目標以上

Ｂ：一定の実績

評価委員の評価・指摘事項

患者数は入院・外来とも目 1 整形外科の手術増、患者標値を達成した。
増は病院の強みであり、さら紹介率も目標値を達成し、 に伸ばす取組が必要であさらに病診連携が進んだ。 る。
常勤の麻酔医が不在のた
め、手術件数が伸び悩ん
2 国保直診病院として今後だ。とも地域包括ケアと総合医の育成・確保が大切である。

Ｃ：実績なし により自己評価した上で評価委員会で評価されたもの

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成２２年度分
取組番号項目指標

内容目標値H22実績値
H22

自己評価 評価委員

目標値
H23

全体計画

実績及び成果等

平成２３年度活動計画

評価委員の指摘事項等

・医師、看護師、コメディカルスタッフは現在も医事業務の専門性を高めるなど業務の効率 人員不足の為、削減対象は事務部門に限る。
化を図るため専門業者から１名派遣を受けた ・引き続き医事の委託業務範囲を見直しを行が、正規職員の削減には至らなかった。
い、正規職員の削減に努める。
1

医事委託業務の拡大による正規職員職員数（嘱託・臨時含む）の削減

時間外勤務手当の抑制（20年度当初予算比毎年５％減 下記
数値は手当合計額）
H20 22,864千円（補正後予算 31,374千円）
2
人件費
H21予算（医師除） 21,720千円（補正後（医師除） 35,581千円）
H22予算（医師除） 20,635千円（補正後（医師除） 29,290千円）
H23予算（医師除） 23,999千円②
経費削減・抑制対策

3 医療材料費の抑制

経費6,000千円
（1人減）

０人

C

12,000千（事務職員）平成２２～２３年度 合計2人減円（削減額 22～23年度 12,000千円）（2人減）

医師事務作業補助者の業務処理範囲の拡大を図ったが、看護部門、事務部門ともに大きく ・医師事務作業補助者の業務処理範囲の拡抑制することができなかった。
大と効率化を図り、時間外勤務の抑制を行う。
1,000千円（２１年度対削 ▲2,251千円減額）

6,000千円

5,700千円（薬品4,800千円、医療材料900千円）

BB

1,000千円（２２年度 削減額 21～23年度合計 11,600千円
対削減額）

H20決算
H21決算
H22決算

26,282千円
25,083千円
27,334千円

・医療スタッフのさらなる協働、連携の推進
・業務委託の業務内容見直し・早上がり運動の実施

薬品については、自治体病院協議会の医薬 現状の取り組みだけではさらなる医療材料費
品値引調査結果等の情報をもとに、価格交渉 の削減が困難なため、今秋を目処にSPDを導・ 薬品費、診療材料の値引き交渉の強化（年２回）を粘り強く進め、目標を上回る10％を 入して、全体の医療材料費の抑制・削減を行
平成22年4月からさらなる値引きに向けての交確保した。（値引額薬品4,800千円）
う。
渉強化
医薬品8.1％→10％、診療材料3％値引き率
・診療材料は年度当初をはじめより随時値引（削減額 22年度 6,000千円 23年度 4,000千交渉を行っており、秋に実施した購買監査の円）
6,000千円
結果をもとに取引額の高い業者を中心として値引き交渉を進めた。結果として単価契約を・平成23年度からSPD（院内物流の外部委託）行なっている物品については約90万円の削減の導入を行なった。
（削減目標 ２３年度 2,000千円 ２４年度4,000千円）

・ 施設管理委託内容の見直し
契約年数の複数年化（削減額目標 21年度～23年度 合計 20,600千円）

45

業務委託の内容及び金額の見直し
・施設管理・外来受付など

医師の増員に伴う経費の見直し
（増額分）

経費

人件費12,000千円▲30,000千円

9,456千円

B▲17,571千円

B・施設、設備総合管理業務について計画的効 ２２年１２月実施の購買監査においても、価格率的な保守点検を行うため、３年分の業務内 の妥当性はあるものの、競争原理が働いてい容を点検精査した。単年度契約であるが大幅 ないとの監査結果に基づき、２３年１０月に医な経費の削減を図ることができた。
事業務委託の競争入札を実施する。
H21 68,565千円→H2263,535千円
・ 外来診療受付の業務委託契約を競争入札実 ・外来診療受付の見直し・改善を図るため、委4,600千円 施
託業者とのミーティング・ヒアリングを頻繁に行（削減額目標 21年度～23年度 合計 12,000 い、委託費用に見合った業務内容の精査を行千円）
い、省力化を図った。
H２１ 24,570千円→21,360千円
病院総合情報システム業務委託 H21 27,549千円→26,333千円
平成２２年１０月より糖尿病の専門医２名を増 増収増益の為にも引き続き、員。
医師の増員に努める。
・21年度
しかし、２２年１２月に内科医１名が退職、２３
人件費 45,000千円 材料費 75,000千円
年１月にも医師１名が産休となったため、予算分まで費用が計上されなかった。
・22年度▲15,000千円
人件費 30,000千円 材料費 50,000千円
・23年度
人件費 15,000千円 材料費 25,000千円

総括：②経費削減・抑制対策

12,905千円削減（医師経費除く）

2011/12/14

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成２２年度分
取組番号項目

1 医師の増員

常勤医師数

急性期看護補助体制加算
2（平成２２年４月）

診療報酬

医師事務作業補助者加算２５対１
3（平成２２年５月）①
収入増加・確保対策

目標値
H22

指標

内容実績値
H22

自己評価

収益95,526
収益200,000千円（１０千円増
月から２名（２名増）増）

20,000千円

20,848千円

BA

評価委員

目標値
H23

全体計画

・平成22年度 増収額 200.000千円
収益150,000 内科医（透析医）1名、麻酔科医 1名。
千円増
・平成23年度 増収額 100,000千円
内科医1名。

20,000千円

診療報酬3,000千円増

3,575千円

A

3,000千円

平成２２年度 20,000千円

平成２２年度 3,000千円
平成２３年度 250千円（４月分）

4

一般病棟看護必要度加算（平成２２年４月）

診療報酬2,000千円

2,060千円

A

2,000千円

5

院外処方箋の発行抑制（発行率 68％→50％）

薬発行率50％（7,100千円）

発行率
57.5%
（5,083千円）

B50%

6 臨床試験（治験）の実施

収入増加策

3,000千円

0C

3,000千円

7 健診・ドック利用者の拡大

収入増加策

B60,000千円
増収額 3,000千円（H22）（年間健診セ増収額 2,000千円（H23）ンター利用（前年対比）額）

58,000千円
53,253千円（年間健診セ（▲3,000千ンター利用円）額）

平成２２年度 2,000千円

平成２２年度 増収額 7,100千円
平成２３年度 増収額 7,100千円（平成２１年度対比）

８００千円

0C

８００千円

増収額 800千円（H22）
増収額 800千円（H23）

未収金の徴収強化―徴収専門員を配9 置し早期回収、訪問徴収の強化、法 未収金徴収的措置（支払督促等）

５００千円

1,399千円

A

1,500千円

増収額 1,500千円（H21～H23）（注）１．達成状況欄は、A：目標以上

平成２３年度活動計画

評価委員指摘事項等

平成２２年４月より施設基準を満たし、算定を開始

継続平成２２年5月より施設基準を満たし、算定を開始

継続

平成２２年４月より施設基準を満たし、算定を開始

継続

院内の調剤体制の整備が十分でないため、院外処方箋の発行率 ５７％にとどまる。

引き続き目標達成に努める

治験は実施されず。

医師とのヒアリングを行い、実施に向けて努力する。

増収額 3,000千円

領収書裏面広告（22年度から）及び
8 ホームページのバナー広告（平成21年 その他10月）の開設

総括：①収入増加・確保対策

実績及び成果等

２２年１０月より糖尿病センターの専門医２名を 医師確保は至上命題であり、引き続き関連確保した。
大学等への陳情を粘り強く推進する。
しかし当面の課題である麻酔科医の確保ができなかった。
２２年１2月に内科医１名が退職したほか、２３年１月から内科医１名が産休となった。

土曜ドック、女性ドックは医師確保が困難なた 平日ドック利用者の増に努める。
め、実施することができなかった。
土曜・女性ドックは現状医師確保に努めるこ
そのため、期待した増収を得ることができなとで実現を目指す
かった。
・病院ホームページでバナー広告欄を作成・貼 ・病院ホームページを充実することでバナーり付けを行なったが、掲載応募件数は０件で 利用の促進を行う。
あった。
・裏面広告は実例を研究し、導入に向けて検・領収書の裏面広告は広告要項が作成された 討する。
が、実施に至らなかったが、６０周年記念誌の作成に３９社の協賛企業・団体から広告を募り、１４９万円の収入があった。
平成２１年５月から徴収専門員１名の配置を行 早期回収のため色別封筒等を利用するほい、訪問徴収を強化した。重度未払い者に対 か、徴収専門員による戦略的な徴収活動をする重点訪問等を行なったが、抜本的な診療 実施する。
費回収には至らなかった。

120,408千円収益増

B：一定の実績

C：実績なしにより自己評価した

2011/12/14