平成22年9月

かみいち総合病院改革プラン評価表（経営効率化指標）
１．財務に係る数値目標
平成２１年度

平成２２年度

主な数値目標取組内容
計画値 実績値 達成状況 計画値 実績値

経常収支比率

92.9

93.3

A98.7

職員給与比率

60.2

61.2

B52.9

病床利用率(一般)

79.9

77

B

83.6

平均在院日数(一般)1817.2A18

医業収支比率

88.7

88.6

B94.8

不良債務比率00

A0

患者１人１日当たり診療収入（入院）26,247 26,148

B

28,765

患者１人１日当たり診療収入（外来）8,769 8,654

B

9,824

患者１人１日当たり診療収入（医師）341,102 311,875

B

342,893

患者１人１日当たり診療収入（看護師）

61,154 55,500

B

69,671

患者１人１日当たり薬品費

2,224 2,327

A

3,002

評価委員の評価・指摘事項

１地方交付税等の財政措 1厳しい医療・病院の環境置の拡充に伴い一般会 の中で一定の努力が見え計からの繰入金が増額さ る結果となっている。
れ経常収支比率が改善した。
２平成22年度数値目標を達成するためには、さらな
２医師不足等により医業 る効率化を目指して事業収支比率の改善が進ま 規模や組織形態の見直しず、目標数値に達成しな を行うかあるいは、目標かった。
そのものを現実的な数値目標やスキームに見直し
３医業収益を確保するた を行い、経常収支、医業め、職員から提案の収入 収支の均衡を図るようシ増加対策を22年2月から ミュレーション(病床利用実施したが、診療単価(入 率、平均在院日数、診療院)の増に至らなかった。 単価)を行うことが大事である。
３行政のサポートや住民とのコミュニケーションがもっと必要である。

２．医療機能に係る数値目標
平成２１年度

平成２２年度

主な数値目標取組内容
計画値 実績値 達成状況 計画値 実績値

１日平均患者数（入院）

181

171.8

B

187

１日平均患者数（外来）

501

472.8

B517.5

入院患者1000人当たり手術件数

1212A

14

紹介率（％）

16.7

16.5

B23.3

（注）１．達成状況の欄は、Ａ：目標以上

Ｂ：一定の実績

評価委員の評価・指摘事項

医師不足により、患者数 1 医師確保にさらに努力が入院、外来とも前年度 すること。
よりも減少した。
２ 平成22年3月に郡医師会と開放病床に関し覚書を交わし病診連携(患者紹介、逆紹介等)の礎ができたがさらに進展するよう努めること。
Ｃ：実績なし により自己評価した上で評価委員会で評価されたもの

2010/10/1

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成２１年度分
取組番号項目1

内容

指標

医事委託業務の拡大による正規職員職員数の削減

時間外勤務手当の抑制（20年度当初予算比毎年５％減）
H20 22,864千円（補正後31,374千円）
2
人件費
H21 21,720千円（ 〃 35,581千円）
H22 20,635千円（予算 23,999千円）
H23 19,603千円

目標値
H216,000千円（１人減）

9,600千円

実績値
H21（０人）3,327千円

達成状況
H21CB

目標値
H22

全体計画

6,000千円 平成２２～２３年度 ２人減（１人減） （削減額 22～23年度 12,000千円）

1,000千円 削減額 21～23年度 11,600千円

・ 薬品費、診療材料の値引き交渉の強化
平成21年4月から値引率
医薬品8.1％→10％、診療材料3％増（削減額 21年度 14,000千円）

②
経費
削減
・
抑制対策

3 医療材料費の抑制

経費23,200千円

21,853千円

Ｂ

22年度から共同購入を目指す
6,000千円 値引率：毎年１％（削減額 22～23年度 12,000千円）
・ 多剤投与（7剤超）の見直し
平成21年4月から（削減額 21年度 2,000千円）
・ フイルムレス化（ＣＲ） 21年4月から（削減額 21年度 7,200千円）
・ 施設管理委託内容の見直し
契約年数の複数年化（削減額 21年度～23年度 20,600千円）

4

業務委託の内容及び金額の見直し
・施設管理・外来受付など

経費

16,000千円

10,204千円

B12,000千円 ・ 外来診療受付、会計システムを見直し
会計業務の集中化（削減額 21年度～23年度 12,000千円）

・21年度
人件費 45,000千円、材料費等 75,000千円
5

医師等の増員に伴う経費の見直し
（増額分）

人件費

▲ 120,000

0C▲ 80,000

実績及び成果等

平成２２年度活動計画

評価委員の評価、指摘事項等

医事業務の専門性を高めるなど業務の効率化 引き続き委託業務範囲を見直し正規職員の削を図るため専門業者から１名派遣を受けたが、 減に努める。
正規職員の削減は未実施となった。
計画外であるが、平成21年4月より総務課職員は、6名⇒5名とした。

診療部を除く、各部局における業務の効率化や時間外勤務を削減する取組で一定の成果（決算ベース）が得られた。
Ｈ20決算 26,282千円
Ｈ21決算 22,955千円

医師事務作業補助者の業務処理範囲の拡大と効率化を図り、時間外勤務の抑制を行う。
医療スタッフのさらなる協働、連携の推進

薬品については、自治体病院協議会の医薬品 医療機器、材料等の物品購入や業務委託の値引調査結果等の情報をもとに、価格交渉手続き、価格の妥当性について検証する購買（年２回）を粘り強く進め、目標を上回る10.7％ 監査を実施し目標達成に努める。
を確保した。（値引額薬品13,310千円）
・診療材料は年度当初をはじめ随時値引交渉を行っているほか、21年12月に平均３％超の値引き交渉を進めたが、22年1月から主要取引業者から平均２％の値引きに留まった。
(値引額 4,148千円)
・平成21年4月からレントゲンの画像を電子化し、フィルムレス化（CR）した。
(削減額 4,395千円)
・施設、設備総合管理業務について計画的効 上記購買監査を実施し目標達成に努める。
率的な保守点検を行うため、３年分の業務内容を点検精査した。単年度契約であるが大幅な経費の削減を図った。
H20 74,775千円
H21 68,565千円
・外来診療受付の見直しや、会計業務の中央化（分散→中央）を、平成２１年度中の実施を目標に準備を進めたが、同システムの改修や内部調整に手間取り、平成２２年４月からの運用となった。
H20 28,564千円
Ｈ21 24,570千円
医師３名の増員は不調。

医師の増員に努める。

・22年度
人件費 30,000千円、材料費等 50,000千円
・23年度
人件費 15,000千円、材料費等 25,000千円

総括：②経費削減・抑制対策●総合計 91,400千円▲増額分240,000千円（人件費分）

2010/10/1

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成２１年度分
取組
番号項目

内容

目標値
H21

指標

実績値
H21達成状況
H21

目標値
H22全体計画・平成21年度 増収額 300,000千円
内科医1名、小児科医1名、産婦人科医1名。

1 医師の増員

常勤医師数300,000千円
（３名増）

0（０名）

C

・平成22年度 増収額 200.000千円
200,000千円
内科医（透析医）1名、麻酔科医 1名。
（２名増）

実績及び成果等

平成２２年度活動計画

評価委員の評価、指摘事項等

医師の増員・確保するため、管理者である町長 医師確保は至上命題であり、引き続き関連大や病院長を中心に県厚生部並びに関連大学 学等への陳情を粘り強く推進する。に粘り強く陳情を重ねたが、勤務医の開業もあり、増員は不調。

・平成23年度 増収額 100,000千円
内科医1名。

亜急性期病床の増床（8床→12床）
2（平成21年2月から）

①
収入増
加・
確保対策

平成２０年９月から病床数を１０床、平成２１年 12床の維持・継続２月から１２床と逐次増床。
病床数4,500千円

4,189千円B

増収額 4,500千円
平成２０年９月から、専従の作業療法士１名を 継続配置し、精神科作業療法の実施。

3精神科作業療法（平成20年9月から）

診療報酬2,500千円

4,253千円A

増収額 2,500千円(５か月分）

4

フイルムレス化に伴う電子画像管理加
診療報酬算（平成２１年４月から）

6,800千円

8,648千円A

増収額 6,800千円

院外処方箋の発行抑制
5（発行率 68％→50％）

薬（7,100千円） （3,490千円）

B

診療時間の拡大
収入増加策
6 ・土曜（午前）診療（内科等）・夕方（午後5時～7時）診療（小児科）20,000千円

医師事務作業補助体制加算の取得、7 施設基準（100：1）を満たし、平成21年 診療報酬４月から加算取得する

2,200千円

1,412千円

B

8 臨床試験（治験）の実施

3,000千円

0C

収入増加策

増収額 7,100千円（再掲）

増収額 20,000千円（H22）
増収額 10,000千円（H23）

増収額 2,200千円-13,000千円

4,730千円B

増収額 13,000千円（H21）
13,000千円 増収額 13,000千円（H22）

領収書裏面広告（22年度から）及び
10 ホームページのバナー広告（平成21年 その他10月）の開設

150千円

0C800千円

増収額 150千円（H21）
増収額 800千円（H22）

未収金の徴収強化―徴収専門員を配11 置し早期回収、訪問徴収の強化、法的 未収金徴収措置（支払督促等）

500千円

407千円

B500千円

増収額 1,500千円（H21～H23）（注）１．達成状況欄は、A：目標以上完了

院内の調剤体制の整備が十分でないため、院外処方箋の発行率 68％→60.3％
3,490千円（再掲）

引き続き目標達成に努める

医師の増員・確保が困難なため取り組みがで 同左
きない。

平成２１年１０月から医師事務作業補助者４名 平成22年4月から医師事務作業補助者を7名を配置し、同１１月から同補助体制加算（50：1） に増員し、5月から医師事務補助体制加算を取得。
(25：1)を取得するとともに効果的な配置先を検討する。
治験なし。

申請により実施する。

土曜ドック、女性ドックはなし。
平日のドック利用者の増。
H20 638人
H21 733人

平日ドック利用者の増に努める。
土曜・女性ドックはなし。

増収額 3,000千円

健診・ドック利用者の拡大（土曜ドック、 収入増加策
9女性ドック）

総括：①収入増加・確保対策

平成２１年４月からレントゲンの画像を電子化し、同管理加算を算定。

上市町ホームページ広告掲載取扱要綱（平成 病院ホームページを充実し広告収入の確保
１８年上市町告示３０号）が定められているが に努める。
未実施。
平成２１年５月から徴収専門員１名の配置を早期回収のため色別封筒等を利用するほか行った。訪問徴収の強化及び支払督促等の法 徴収専門員1名を継続する。
的措置は未実施。

●総合計 684,550千円

B：一定の実績

C：実績なしにより自己評価した上で評価委員会で評価されたもの

2010/10/1