かみいち総合病院改革プラン評価表（経営効率化指標）
１ 財務に係る数値目標
平成30年度

平成29年度

令和元年度

主な数値目標状況報告
実績

経常収支比率（％）

医業収支比率（％）

94.988.1

計画値 実績値 自己評価 評価委員 計画値 実績値

99.092.0

95.688.4

BB

B

B

99.692.0

評価委員の評価・指摘事項【収支改善に係るもの】
・経常収支比率は前年度に比較して約0.7％改善したものの、計画値を下回るものであった。

・医業収支比率は、前年度に比較して約0.3％改善したものの、計画値を下回るものであった。
平成30年7月より在宅療養支援病院の認可を受けた。
今後は地域包括ケア病床を取り入れることで増収を図る。
・マイナスは不良債務がないことを示している。

不良債務比率（％）▲ 1.90▲ 0.3AA0

医業収益対診療材料比（％）

5.55.85.3AA5.7

医業収益対薬剤比（％）

10.1

11.0

8.6AA

10.8・薬剤費は平成30年4月の薬価改定により価格が引き下げられたことと、高額薬剤（化学療法）の使用料減により計画値を大きく下回った。

11.7

・委託費については、前年度に対して減少したが、医業収益の減により、相対的な計画値を達成できなかった。

62.6

・給与比は、医業収益の減収に加え、救急外来業務の運営形態見直し等による給与費の増により、前年度実績から1.2％増となった。

医業収益対委託比（％）

医業収益対職員給与比（％）

後発医薬品使用割合（％）

１日平均患者数（入院）（人）

１日平均患者数（外来）（人）患者１人１日当たり診療収入（入院）（円）
患者１人１日当たり診療収入（外来）（円）

病床利用率(一般)（％）

病床利用率(回復期)（％）

12.4

66.5

83.9

142.3

465.1

34,205

10,25676.2

73.6

11.7

63.1

85.0

152.0

489.212.367.7

89.3

145.3

440.2

34,492 33,856

10,455 10,526

81.8

80.0

76.5

70.3

B

B

A

B

B

B

A

B

B

B

B

A

B

B

B

A

B

B

85.0

153.9

491.0

34,625

10,46482.9

80.0【経費削減に係るもの】
・材料費については、プロポーザル入札の結果、業者が変更となり、納入価格の見直されたことで効果が見られた。

・後発医薬品への切り替えは目標値を達成しているので今後、維持が重要である。平成30年度より使用割合が85％に引き上げられたことから目標値を見直しとした。
【収入確保に係るもの】
・平均入院患者数は増加したものの計画値までは達成できなかった。
・外来患者数は、前年度から減少し計画値までの達成はできなかった。

・患者１日当たりの診療単価について、入院では精神科病棟の延べ患者が増え回復期リハビリテーション病棟の延べ患者が減った
ことにより１人当たり３４９円下がっている。
また、精神科病棟の利用率の向上は、神経精神科医の増によるものである。

・外来では1人当たり270円上がっているが、これについては、在宅療養支援病院の認定を受けたことにより、より質の高い医療を提供した結果である。
・前年度より病床利用率が上がったものの、計画値までは達成できなかった。

・前年度より病床利用率が下がり、計画値を達成できなかった。

・前年度より病床利用率が上がり、計画値を達成した。
病床利用率(精神)（％）

常勤医師数

医業未収金残高（千円）
3月末時点

現金保有残高（千円）

60

26

28,725371,578

68.0

27.068.5

24.0

30,000 28,944

400,000 350,897

ABA

BAB

A

B

71.0

27.0

30,000400,000【経営の安定に係るもの】
・常勤医師数は、2名の退職により減少し、目標を達成できなかった。
・入院患者対応が可能な医師の確保が必須である。
・医業未収金は、計画を達成しているが今後も権発生後1年以上の未収金の縮小を図っていく。

現金保有残高は、前年度を下回り、計画値から49,103千円の減となった。

かみいち総合病院

２ 医療機能に係る数値目標
主な数値目標

実績

救急車受入件数

手術件数（人）

平成30年度

平成29年度

463703

令和元年度

状況報告

計画値 実績値 自己評価 評価委員 計画値 実績値

550800481627

BC

BC550

【医療機能・医療品質に係るもの】
・救急車の受け入れ件数は、前年度に比較して増えているが計画値を達成していない。

800

・手術件数は、前年度と比較して整形外科で25件増加したものの眼科で68件の減、外科が22件減少した事で計画を達成していない。

紹介率（％）

24.7

28.0

27.1

BB

29.0

逆紹介率（％）

15.9

19.0

18.2

BB

20.0

在宅訪問診療件数

903

720

1044

AA730

在宅復帰率（％）（回復期）

88.68092.7AA80

分娩件数9912083CC120

母乳外来件数

10512047CC120

外来患者満足度％

78.1

85.0

76.7

BB

85.0

入院患者満足度％

86.4

85.0

89.2

AA

85.0

評価委員の評価・指摘事項

・紹介率、逆紹介率については、前年度を上回ったものの計画値を達成できなかった。
・紹介率を高めることは、入院患者数の増加につながるため、地域医療連携室を中心として紹介患者の確保を図る。

【安心な老後をささえる病院】
・在宅関連の数値は軒並み著しく伸びており、高齢者が安心して暮らせる地域づくりとして在宅医療の需要は今後も増え続けると言える。
但し、在宅医療を支える医師は不足しており、今後はどのように在宅医療に対応する医師を確保するかが第一義となる。

【命産んで育む病院】
・産科の分娩件数は昨年と比較して16件の減であった。出産可能人口減少の中で分娩件数を増やすため、町と連携した施策が必要である。
・産婦人科医師を非常勤医師を含めて2名体制にしている。産んで育む上市を守るためにも体制の充実を図りたい。
・母乳外来件数は、昨年と対比して58件の減であった。
減少の要因は、専門知識を有する助産師の退職によるところが大きい。
【その他】
・年１回の満足度調査で評価の低い項目に対して見直しを行い、満足度を高める方策を図る。

・相談件数に関しては、昨年度と横ばいであった。
患者窓口相談件数

ナイトスクール実施件数

2,554

51,40062,553

5ABAB

1,400

6

・ナイトスクールに関しては、町民の医療・健康に対する意識向上や、病院スタッフと地域住民の意見交換等を行うためにも定期的な開催を実施する。

・認定看護師の充実に向けて、認定を活かせる体制づくりを図る。
認定看護師数（人）10（注） 達成状況欄は、A：目標以上

1210BB

B：一定の実績（8割以上）

12

C：実績不足により評価票１の数値を自己評価した

かみいち総合病院

かみいち総合病院改革プラン 評価表 平成30年度分
取組
番号項目

指標

内容

1 入院外来収益の目標収入額

診療報酬目標値
平成30年度

実績値
平成30年度3,332,217千円 3,101,514千円

自己評価Ｂ

評価委員

Ｂ

目標値
令和元年度

全体計画

実績及び成果等

評価委員指摘事項等

平成30年度の延べ人数について前年度対比で、外来が6,066人下回ったものの入院で1,120人上回った。
外来の科別で見ると内科で891人の増であったが、外科・小児科・眼・平成28年度 医業収益計 2,974,968千円（実績）
科・整形外科で述べ患者数が大きく下回った。
・平成29年度 医業収益計 3,118,227千円（実績）
全科での1人1日平均診療収益が270円上がったが、外来述べ患者の減が大きく影響している。
・平成30年度 入院医業収益計 1,913,908千円（計
入院では整形外科・神経精神科の延べ患者が大きく上回り、眼科・血画）
3,374,208千円
外来医業収益計 1,247,907千円（計画） 管外科が下回ったが、全体の延べ患者の増により増収となっている。
その他医業収益計 170,402千円（計画）・令和2年度 医業収益計 3,413,909千円（計画）2

病棟薬剤師配置による目標収入額（薬剤指導管理料算定回数増による増収）

病棟薬剤師業務配置加算 （係数割戻し） 収入額
令和2年度 5,000千円（計画）

診療報酬14,000千円

13,939千円

ＢＢ

14,000千円
薬剤管理指導料

収入額
令和2年度 9,000千円（計画）

入院収益1,795,819千円
外来収益1,128,556千円
その他
2,030千円

病棟薬剤業務実施加算 3,935千円
薬剤管理指導料
10,004千円
薬剤管理指導料等については、前年度より２０％増加した、これは算定率向上に取り組んだ成果であったが目標値には達しなかった。
511,088,470×0.0065＝3,322,075円
出来高分613×1,000円＝613,000円
薬剤管理指導料①1,927件×3,800円＝7,322,600円
薬剤管理指導料② 825件×3,250円＝2,681,250円

外来初回に関しては、昨年度より減となった、回復のために医師からのオーダーを増やすことが必要である。2回目については管理栄養士の積極的な指導を行ったことから増となっている。
入院に関しては、前年度と同様となっている。
栄養食事指導料 収入額

3 管理栄養士配置による目標収入額
①
収入増
加・
確保対策

診療報酬

3,000千円

3,046千円

ＡＡ

3,000千円

Ｈ28 2,541千円
Ｈ29 2,469千円

・令和2年度 外来・入院栄養指導 3,000千円（計画）4

リハビリテーション実施による目標収入額

リハビリ料
収入額

186,500千円

80,000千円（年間健診セ収入増加策
ンター利用額）5 健診・ドック利用者の拡大

179,084千円

92,410千円

ＢＡＢＡ

外来初回2,600円×151件＝392,600円
外来2回目2,000円×542件＝1,084,000円
入院初回2,600円×485件＝1,261,000円
入院2回目2,000円×154件＝308,000円

同規模の病院（病床200床未満）の療法士1人1日 平成30年度実績
当たり平均単位数（ベンチマーク）13.7単位である 脳血管リハ 19,740単位×2,450円＝48,363千円
ことから、目標単位数を14単位と変更した。
運動器リハ 44,921単位×1,850円＝87,995千円
Ｈ30年度以降計画
がんリハ
388単位×2,050円＝ 795千円
運動期リハ45,600単位×1,850円＝84,360千円
廃用リハ
17,620単位×1,800円＝31,716千円
脳血管疾患リハ41,230単位×2,450円＝101,012 摂食機能療法6,528単位×1,850円＝10,194千円
209,000千円 千円
視能訓練
10単位×1,350円＝7千円
がんリハ550単位×2,050円＝1,128千円
リハスタッフ1人当たり実施単位数を18単位として設定していたが、平均単位数（ベンチマーク）＋αの14単位を目標と変更した。
計186,500千円（計画）
今年度の療法士1人1日当たり平均単位数は15.4単位であった。
（経営支援システムより算出）

健診センター収益計 平成28年度
80,000千円
平成29年度（年間健診センター利用
令和2年度80,000千円（計画）額）

前年度より2,261千円の減ではあるが、目標額を上回っているが減少傾向とならないよう注視したい。
30年度実績（1年当たり）
通常健診センター 89,070千円
土曜日ドック3,340千円
徴収専門員よる未収金回収は生活困窮者の分納額減少により前年を下回っている。

6 1年以上未収金残額の逓減（注） 達成状況欄は、A：目標以上

未収金徴収

B：一定の実績（8割以上）

2,000千円

C：実績不足1,384千円

CC

2,000千円

1年以上の未収金に対する徴収額
令和2年度2,000千円（計画）平成25年度 2,285千円
平成26年度 3,273千円
平成27年度 3,100千円
平成28年度 1,881千円
平成29年度 1,752千円
平成30年度当院の督促（会計担当） 628千円
徴収専門員の配置
602千円
未収金回収業者の導入 154千円

により自己評価した

2019/10/3

取組番号項目指標

内容

1 ＳＰＤ ・共同購入による経費削減

2

②
経費
削減
・
抑制
対策

3

実績値
平成30年度

自己評価5%削減（平成 5.8%削減（平医療材料費 29年度ベー成29年度ス）ベース）

時間外勤務手当の抑制（実績比毎年2％減 下記数値は手当合計人件費額）

院外処方の発行率向上

目標値
平成30年度▲1,460千円

22,832千円

評価委員

目標値
令和元年度

平成29年度対比 削500千円減額

ジェネリック薬品の採用率 60％以上（数量ベース）（25年度～27年度継続目標）
Ｈ255,000千円
4Ｈ263,000千円
Ｈ271,000千円
Ｈ28500千円
Ｈ30500千円

平成29年度
対比1,324千円
削減

AＣAＣ▲1,917千円

毎年２％ずつ時間外手当の削減
特に医師、看護師の負担軽減を鑑みた人員配置等により削減を目指す
毎年 実績対比 2％減（計画）（注） 達成状況欄は、A：目標以上

B：一定の実績（8割以上）

29年度対比3,199千円削減

C：実績不足により自己評価した【平成30年度残業実績】
医師計
42,938千円（昨年 36,951千円）
看護師計 38,826千円（昨年26,976千円）
医療技術職計 9,542千円（昨年6,136千円）
事務職計 4,543千円（昨年 2,954千円）
合計 95,849千円（昨年73,017千円） 約22,832千円残業が増額
医師、看護師及び医療技術員の減少による影響や、救急外来の運営形態の見直し等によって、全職種の時間外手当の金額が増加した。

平成28年度 83.0％
院外処方の発行率を向上することで、院内 平成29年度 84.4％
処方を減らし、薬品費を削減する
平成30年度 84.2％（薬品費削減額ベース）
院外処方せん発行率 84.2％と昨年と横ばいであった。
Ｈ２８以降
1,000千円（院外処方箋発行率 ９０％以上）
ＡＡ

平成30年度対比
削減額500千円

平成30年度は、薬価基準改定による購入額の減に加え、外科入院患者の減による薬品の減、院内処方箋の発行枚数削減により約57,731千ジェネリックの採用率を上げることで全体の 円の削減としている。
薬品費の削減を行う
平成２８年度
500千円
82％（数量ベース）
平成２９年度
500千円
84％
前年度対比削減額500千円（計画）
平成３０年度
500千円
89％

前年度対比2,000千円削減（計画）29年度対比2,000千円削
減評価委員指摘事項等

平成30年度 診療材料定数品削減率
5.0％（平成29年度ベース）
７.0％削減（平成 令和元年度 診療材料定数品削減率
削減額 4,801千円
29年度ベース） ７.0％（平成29年度ベース）
令和２年度 診療材料定数品削減率 9.0％
（平成29年度ベース）

・SPD業務委託費の見直し
・医療機器メンテナンス費の見直し
・建物総合管理業務委託の見直し等

業務委託の内容及び金額の見直し（経費削
5 減プロジェクトの推進）
経費

実績及び成果等
定数品納入額
平成29年度 82,997千円(ﾍﾞｰｽ)
平成30年度 78,196千円

90％以上

医療材料費

全体計画

ＡＡ

30年度対比2,000千円削減

委託業務前年度対比
SPD業務委託費：2,592千円の減
建物総合管理業務委託費：2,934千円の減検体検査委託費：431千円の減産業廃棄物委託費：333千円の減医療機器メンテナンス費：4,400千円の減その他
新元号対応改修業務委託：7,474千円の増
ホームページリニューアル：1,328千円の増非常用発電機負荷試験：3,996千円の減

2019/10/3