令和３年度
当初予算 概要説明書

紀美野町

内容

１．

令和３年度の予算規模 ........................................................................................................................... 1２．

一般会計 歳入の内訳 ........................................................................................................................... 2３．

町税の内訳 ............................................................................................................................................. 4４．

基金（町の貯金）の状況 ....................................................................................................................... 5５．

地方債の状況 ......................................................................................................................................... 5６．

一般会計 歳出（款別）の内訳 ............................................................................................................ 6７.

令和３年度の主要事業 ........................................................................................................................... 8【参考】一般会計・特別会計予算の推移 .......................................................................................................... 10（注）表中の構成比や増減率では四捨五入の関係で、合計が合わない場合があります。

１． 令和３年度の予算規模

一般会計と特別会計、企業会計を合わせた令和 3 年度の予算総額は、119 億 1,770 万 6 千円で、令和 2 年度の予算と比べて 7 億 9,177 万 3 千円（7.1％）の増加となりました。
一般会計の予算では、紀美野町長期総合計画で目指す将来像である「空・山・川のふれあいのある美しいふるさと」の実現に向けた 5 つの基本方針の推進しながら、新型コロナウイルス感染症への対応を意識した予算としています。特に、新型コロナウイルスワクチン接種については、希望する方が速やかに接種できる体制が確保できるように予算化を行っています。また、コロナ禍における子育て世代への支援として小・中学校において給食費無償化の実施、地域経済の下支えとなるようプレミアム商品券でプレミアム率の引上げ実施の施策も盛り込んでいます。
当初予算としては、71 億 8,440 万円で 9,270 万円（1.3％）の増加となっています。
特別会計を見ると、農業集落排水事業特別会計が処理施設機能強化の実施により 8,653 万 8 千円で 5,177 万 4 千円（148.9％）の増加となっています。介護保険事業会計では、第 8 期事業計画が新たに始まることや報酬改定の結果、18 億 5,574 万 6 千円と 1 億 1,065 万円（6.3％）の増加となっています。国民健康保険診療所事業特別会計においては、X 線撮影装置や心電計の更新により 9,443 万 6 千円で 1,011 万 1 千円（12.0％）の増加となっています。
企業会計では、令和 5 年度までの間で更新を予定する下佐々浄水場について工事施工に着手を行っていきます。
このため、令和 2 年度の予算と比べて 6 億 739 万 7 千円（266.5％）の増加の 8 億 3,532 万 4 千円となりました。

令和３年度

当初予算額の一覧（単位：千円、％）

会計名

令和３年度

令和２年度

増減額

増減率

一般会計

7,184,400

7,091,700

92,700

101.3

特別会計

3,897,982

3,806,306

91,676102.4

1,264,317

1,335,522△71,205

94.7

94,43684,325

10,111112.0

後期高齢者医療特別会計

386,243

372,837

13,406103.6

介護保険事業特別会計

1,855,746

1,745,096

110,650

106.3

46,35747,170△813

98.3

農業集落排水事業特別会計

86,53834,764

51,774248.9

東部簡易水道事業特別会計

164,345

186,592△22,247

88.1

835,324

227,927

607,397366.5

国民健康保険特別会計
国民健康保険診療所事業特別会計のかみふれあい公園運営事業
特別会計

企業会計
西部簡易水

資本的

736,865

127,983

608,882

575.8

道事業

収益的

98,45999,944△1,48598.5

11,917,706

11,125,933

791,773

107.1

合計

1

２． 一般会計

歳入の内訳

自主財源では、町税が新型コロナウイルス感染症等に係る課税標準の特例や固定資産税の評価替えにより 7 億
3,292 万 7 千円と令和 2 年度に比べ 2,846 万 2 千円（3.7％）の減少、建設残土処理手数料の減少により使用料及び手数料では 1 億 7,184 万 3 千円と 2,232 万 3 千円（11.5％）の減少となる一方、寄附金ではふるさと応援寄附金の増加により 5,000 万 1 千円と 4,000 万円（400.0％）の増加となっています。
依存財源では、国庫支出金においては、新型コロナウイルスワクチン接種対策負担金、接種体制確保事業費補助金の計 6,858 万 9 千円や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 873 万 3 千円といったコロナウイルス関係の増加や地方創生道整備推進交付金 1 億 5,507 万 5 千円らにより 5 億 4,535 万 6 千円で 9,796 万円（21.9％）の増加となっています。
歳入全体については、76.3％が依存財源であり、その中でも地方交付税が 49.4％を占めています。自主財源は23.7％に過ぎず弾力性の乏しい財政構造となっています。

令和３年度

一般会計

歳入一覧
（単位：千円、％）

款

令和３年度
予算額

町税

自主財源

存財源

構成比

予算額

構成比

増減額

増減率732,927

10.2

761,389

10.7△28,46296.3

分担金及び負担金

8,165

0.1

8,813

0.1

△648

92.6

使用料及び手数料

171,843

2.4

194,166

2.7△22,323

88.5

財産収入

24,3780.3

24,738

0.3

△360

98.5

寄附金

50,001

0.7

10,001

0.1

40,000500.0繰入金

549,4447.7

540,289

7.6

9,155

101.7

諸収入

160,687

2.2

151,531

2.1

9,156

106.0

繰越金

5,000

0.1

5,000

0.1

0

100.0

1,702,445

23.7

1,695,927

23.9

6,518

100.4

地方譲与税

72,424

1.0

86,234

1.2△13,81084.0

利子割交付金

1,000

0.0

1,000

0.0

0100.0

配当割交付金

3,000

0.1

3,000

0.0

0100.0

株式等譲渡所得割交付金

1,000

0.0

1,000

0.0

0100.0

法人事業税交付金

4,674

0.1

1,501

0.0

3,173

311.4

地方消費税交付金160,000

2.2

140,000

2.0

20,000114.3

ゴルフ場利用税交付金30,0000.4

30,0000.4

0100.0

地方特例交付金

13,700

0.2

3,700

0.1

10,000370.3

環境性能割交付金

7,504

0.1

7,476

0.1

28

100.4

3,550,000

49.4

3,550,000

50.0

0100.0

うち普通交付税3,150,000

43.8

3,150,000

44.4

0100.0

うち特別交付税

400,000

5.6

400,000

5.6

0100.0

724

0.0

650

0.0

74

111.4

国庫支出金

545,356

7.6

447,396

6.3

97,960

121.9

県支出金

340,773

4.8

356,916

5.0△16,143

95.5

小依

令和２年度

計

地方交付税

交通安全対策特別交付税

2

町債
小合

計

計

751,800

10.5

766,900

10.8△15,100

98.0

5,481,955

76.3

5,395,773

76.1

86,182

101.6

7,184,400

100.0

7,091,700

100.0

92,700101.3○歳入内訳の解説
・自主財源

皆さんに収めていただく税金や使用料など、町が自主的に収入しうる財源を言います。

○町税…町民税や固定資産税など○繰入金…基金（町の貯金）の取り崩しなど○使用料及び手数料…公共の施設の使用料など○諸収入…資源ごみ売却料、受託事業収入、貸付金元利収入や他の款に属さない雑入・依存財源

国や県によって定められた額を交付されたり、配分されたりする収入を言います。

○国庫支出金…町が支出する経費に対して国が負担する負担金、補助金、委託金○県支出金…町が支出する経費に対して県が負担する負担金、補助金、委託金○町債…町が行う事業の財源として行う借入（町の借金）

3３． 町税の内訳
令和３年度

町税の一覧
（単位：千円、％）

項

令和３年度
予算額

令和２年度

構成比

予算額

構成比

増減額

増減率

町民税

284,324

38.8

292,67738.4△8,35397.1

個人

264,60736.1

271,838

35.7△7,231

97.3

法人

17,9702.5

18,940

2.5

△970

94.9

滞納

1,747

0.2

1,899

0.2

△15292.0

固定資産税

376,680

51.4

395,660

52.0△18,980

95.2

371,61650.7

390,40751.3△18,791

95.2

滞納

2,708

0.42,8620.4△15494.6

国有財産等所在市町村交付金

2,3560.3

2,3910.3△3598.5

軽自動車税37,923

5.2

38,0515.0△12899.7

町たばこ税34,0004.6

35,0004.6△1,00097.100.0

10.0

△10.0

732,927100.0

761,389

100.0△28,46296.3

固定資産税

入湯税
合計

○町税の内訳
町税は 7 億 3,292 万 7 千円で、令和 2 年度に比べ 2,846 万 2 千円（3.7％）の減少となりました。
主な減少の要因は、町民税において個人の所得割の標準課税額が少なくなっていることから 2 億 8,432 万 4 千円で 835 万 3 千円（2.9％）の減少と見込んでおります。固定資産税においては、3 年に 1 度の評価替えによる減少及び「新型コロナウイルス感染症及びその蔓延を防ぐための特例措置による減額を見込んでおり、3 億 7,668 万円で1,898 万円（4.8％）の減少と見込んでいます。

○町税収入の推移

当初予算の町税収入の推移（千円）

900,000
800,000

768,433

780,244759,043

773,591

761,538

Ｈ28Ｈ29Ｈ30

R1R2732,927700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

4R3

４． 基金（町の貯金）の状況（単位：千円）
基金名

令和元年度末

令和２年度末

令和３年度末

現在高

現在高見込

現在高見込

【一般会計基金】
財政調整基金2,541,082

1,371,037

980,452

減債基金

30,90530,90830,933

河川浄化推進事業基金

2,251

0-

上芝貞雄文化教育振興基金

38,67436,87836,908

福祉基金

11,811

10,1298,762

中山間ふるさと・水と土保全対策基金

20,544

16,114

13,727

地域振興基金1100

合併振興基金842,513662,620

663,151

地上デジタル放送中継施設基金

58,57254,094

28,663

ふるさとまちづくり応援基金

12,32573,781

77,947191

0-

土地開発基金75,70939,30039,332

森林環境譲与税基金

6,054

18,2891,875

公共施設等整備基金-

1,000,000

959,058

国保財政調整基金

201,008

179,286

135,235

介護給付費準備基金

43,34844,20032,925

ふれあい公園財政調整基金

5,205

0

-

3,890,203

3,536,636

3,008,968

瀬藤敏宏・千津子環境整備促進基金【特別会計基金】

合計※公共施設等整備基金は令和 3 年 3 月で設置する予定。河川浄化推進基金、瀬藤敏宏・千津子環境整備促進基金、
ふれあい公園財政調整基金は令和 3 年 4 月 1 日を以て廃止する予定。

５． 地方債の状況（単位：千円）
基金名

一般会計

令和元年度末

令和２年度末

現在高現在高見込

令和３年度中増減見込
起債見込

令和３年度末元金償還見込

現在高見込

8,408,940

8,581,815

941,200

1,067,977

8,455,038

1,100

1,100

0

138

962

農業集落排水事業特別会計

43,50831,12536,00011,751

55,374

東部簡易水道事業特別会計

490,818

472,129

14,60031,423455,306

8,944,366

9,086,169

991,800

1,111,289

8,966,680

特別会計のかみふれあい公園運営
事業特別会計合計

5

６． 一般会計

歳出（款別）の内訳
令和３年度

一般会計歳出内訳（款別）（単位：千円、％）

款

令和３年度
予算額

令和２年度構成比

予算額

構成比

増減額

増減率

議会費

73,171

1.0

83,578

1.2△10,40787.5

総務費857,25411.9

968,14413.7△110,890

88.5

民生費

1,529,493

21.3

1,502,935

21.2

26,558101.8

衛生費

1,154,243

16.1

1,056,387

14.9

97,856109.3

農林水産業費467,8446.5

457,151

6.4

10,693102.3

商工費

59,1520.8

62,1550.9△3,00395.2

土木費865,94112.1

746,152

10.5

119,789

116.1

消防費

414,3135.8

404,193

5.7

10,120102.5

教育費564,0297.9

630,737

8.9△66,708

89.4

360

0.0

360

0.0

0

100.0公債費

1,102,635

15.3

1,148,312

16.2△45,67796.0

諸支出

85,965

1.2

21,5960.3

64,369398.1

予備費

10,0000.1

10,0000.1

0100.07,184,400

100.0

7,091,700

100.0

92,700101.3

災害復旧費

合計

○歳出内訳（目的別）の解説
・議会費…議会の運営などの経費

・商工振興費…商工業の振興、観光の振興などの経費・総務費…事務経費や庁舎の管理などの経費

・土木費…道路や河川・公園の整備や管理などの経費

・民生費…高齢者福祉や少子化対策などの経費

・消防費…防災対策や消防・救急活動などの経費

・衛生費…保健衛生やごみ処理などの経費

・教育費…小中学校の整備や教育を行うための経費

・農林水産業費…農林水産業の振興などの経費

・公債費…借入金（町の借金）の返済金
・諸支出金…積立金などの経費

6令和３年度一般会計歳出（目的別）の主な内容（単位：千円）
款

予算額

議会費

主な内容

73,171

総務費857,254

・議員報酬・手当・共済費

53,394・費用弁償（視察旅行等）

1,051 ・議会広報紙等印刷

・地上デジタル放送設備機器更新事業
・高齢者タクシー等助成事業

民生費

1,529,493

・デジタル簡易無線機整備事業

8,832

・こども園事業

16,377

17,814

467,844

59,152

・後期高齢者医療・新型コロナウイルス感染症予防接種事業

・健康診査事業

33,086・簡易水道事業特会繰出金

8,000

・紀の海広域施設組合負担金

・多面的機能支払交付金事業
29,235・小川地域棚田振興協議会補助金

1,000 ・農集特会繰出金20,641・プレミアム商品券発行事業

3,000

・商工振興事業補助金

8,666

1,000

・町道釜滝柴目線改良事業

5,000

310,850
25,100・ICT 教育推進事業

・河川改修事業

公債費

30,000 ・道路維持補修

85,965

14,036

・消防団員報酬
19,033・野上中学校合併処理浄化槽設置

1,071,676

合・一時借入金利子

2,000
9,967

10,000
計

4,264

・定時償還利子

7,184,400

728,959

・森林環境譲与税基金積立

・ふるさとまちづくり応援基金積立
予備費

11,26570,193・定時償還元金・財政調整基金積立35,00050,000360
1,102,635

諸支出費

70,000

・町道下滝の川線道路改良事業

・みさとホールを活用した合宿誘致事業
災害復旧費

1,900

16,705 ・小･中学校給食費無償化事業

16,370・星の動物園管理運営

2,100

70,320・消防通信指令事務協議会

・ALT・CIR 招へい事業・創業支援事業補助金

・地域の魅力 PR 事業

・小型動力ポンプ積載車整備事業
564,029

1,679

62,319・町営住宅長寿命化事業

教育費

72,973

・地籍調査事業

・町道東福井牧場線改良事業

414,31357,854

12,514・橋りょう長寿命化事業消防費

3,978

・農作物鳥獣害防止総合対策事業

・町観光協会補助金
865,941

21,49967,148・健康教育相談事業

・農業経営支援事業

250,009265,729

19,107634,201

32,000296,309

・予防接種事業・シルバー人材センター補助金

土木費・自立支援給付・子ども医療費助成事業

・中山間地域等直接支払交付金事業

商工費

71,421

・介護保険特会繰出金

114,200

・野上厚生病院負担金
農林水産業費・児童手当

182,229

・国保特会繰出金
1,154,243

11,131 ・コミュニティバス運行事業
9,592

・地域生活支援事業

衛生費

20,570・松ケ峯地区防火水槽設置事業

・学童保育事業

1,246

50,071

24,44327,727
33,209

７.令和３年度の主要事業
みんなでつくるまちづくり
新 小川地域棚田振興協議会補助金

継 まちづくり支援補助事業（まちづくり課）4,000 千円（まちづくり課）1,000 千円

地域づくりやまちづくりを目的とした自主的な取り小川地域の棚田を組みを行う町内の団体の支援を行います。

拠点とした協議会へ

継 定住奨励金（まちづくり課）

農業の活性化と良好

2,100 千円

紀美野町に定住することを目的に新たに住民登録しな農業景観の保全等た者に対し奨励金を交付します。

を行うための補助金

継 地域おこし協力隊の設置（まちづくり課）を支給します。

地域外の人材を町に配置し、地域活性化のための支▲小川地区の棚田の風景援を行います。本年度は、小川地区、志賀野地区での活継 定住促進補助事業（企画管財課）13,500 千円

動と教育連携をテーマとした活動を予定しています。

50 歳未満の方が自ら居住するための住宅の『新築』、継 集落支援員の設置（まちづくり課、産業課）『購入』、『増改築』に対して補助を行います。

定住促進・地域活性化のための地域支援のための設置を行います。

子育て・教育のまちづくり
継 出産祝い金交付事業（保健福祉課）1,250 千円

継 ICT 教育推進事業（教育課）16,370 千円

子育て世代の支援を図るため、子ども 1 人あたり 5 万ICT 教 育 支 援 員 を 設 置円の出産祝金を支給します。

し、教育現場のサポートや継 在宅育児手当支給事業（保健福祉課）3,000 千円

ノウハウの蓄積や調整を在宅で保育をしている家庭の支援として、満 1 歳か図り、ICT 教育の推進を図ら満 3 歳までの児童に対し在宅育児手当を支給します。

ります。

新 小・中学校給食無償化事業（教育課）27,726 千円▲タブレットを使用した授業

町内の全ての小・中学校の児童の学校給食を無償で提供します。

新 星の動物園リニューアル記念イベント事業

継 ALT（外国語指導助手）・CIR（国際交流員）の招へい（教育課）3,055 千円（教育課）16,705 千円

大改修を終えた星の動物園のリニューアルオープン

小中学校・保育所を始めとした町全体の英語能力のを記念して、多くのファンが楽しめるイベントを開催向上と国際交流の進展を図ります。

します。

福祉の充実したまちづくり
新 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症予防接種事業67,148 千円

継 地域見守り支援事業（保健福祉課）17,189 千円

町民が安心して、集落支援員を設置し、避難行動要支援者名簿を基に速やかに新型コロナ

75 歳以上のひとり暮らし高齢者等の戸別訪問を行いまウイルスワクチンのす。また、地域の人同士の繋がりを深める地域サロンの接種ができる体制をコーディネートを担います。

整えます。
新 ひきこもりサポート事業

6,085 千円

ひきこもりの状態にある方やその家族への相談窓口の設置と活動拠点づくりを行います。

8安心・安全で住み良いまちづくり
新 地上波デジタル放送設備機器更新事業

継 河川改修事業（建設課）70,000 千円（総務課）20,570 千円

氾濫防止のため柴目川、坂の谷川の護岸改修を行い継続して安定的な地上波デジタル放送を行うため、ます。

放送設備機器の更新を行います。

継 橋りょう長寿命化事業（建設課）25,100 千円

継 路線バス運行支援事業補助金（総務課）2,659 千円

橋りょうの予防的な修繕を進めながら道路網の安全地域公共交通の維持を図るために、広域的・幹線的バ性・信頼性を確保していきます。

ス路線を運行する乗合バス事業者に対し補助を行いま

継 トンネル定期点検事業（建設課）15,050 千円

す。

安全性の確保のために、町が管理する 7 ヶ所のトン

新 老朽空家除却事業（住民課）5,000 千円

ネルについて定期点検を実施します。

放置された空家の除却に対し、

新 町営住宅長寿命化事業（企画管財課）70,320 千円

撤去工事費の 3 分の 2（上限 50

安井団地、安井第 2 団地の屋根・外壁に係る長寿命化万円）の補助を行います。

事業を実施します。
継 小型動力ポンプ積載車整備事業

継 町道釜滝柴目線改良事業（建設課）310,850 千円（消防本部）19,033 千円

幹線道路から町の観光資源であるのかみふれあい公第 8 分団、第 9 分団へ小型動力ポンプ普通積載車の園やカフェなどに繋がる道路として、地方創生道整備整備を行います。

推進交付金を活用し整備を行います。

活力ある産業のまちづくり
新 プレミアム商品券発行事業（産業課）3,000 千円

継 森林経営調査事業（産業課）40,857 千円

コロナ禍において地元商業者を応援するため通常の森林環境譲与税を財源として、森林所有者への意向2 倍となる 20％プレミアム分がつく商品券の発行に対調査と集積計画の作成と共に、経営の適していなし補助を行います。

い山林の公費での切捨間伐を実施してきます。

継 商工振興事業補助金（産業課）8,666 千円

商工業の振興を促進しするために紀美野町商工会に

継 町農業経営支援事業補助金（産業課）8,000 千円

対し支援を行います。事業所に対する専門員の派遣分農業経営の改善、合理をコロナ対応として増額しています。

化、機械導入を進めるた

継 お土産品・特産品開発支援事業

めの支援をします。特に（産業課）1,900 千円

生産性向上のためスマー

紀美野町に関する特産品の開発や販売促進に補助、ト農業分野について強化

商談会への出品を行い地域の活性化を図ります。

を図ります。

▲ドローンを使った農薬の散布

その他
公営企業会計（西部簡易水道事業）

継 衆議院議員総選挙費（総務課）13,000 千円
継 町長選挙費（総務課）11,500 千円

新 下佐々浄水場更新事業（水道課）712,021 千円

継 第 2 次長期総合計画改定事業（企画管財課）6,386 千円

令和 5 年度を目途に更新していく下佐々浄水場更新

継 地籍調査事業（建設課）62,319 千円のための工事を行います。

9【参考】一般会計・特別会計予算の推移（単位：千円）
28 年度

29 年度

30 年度

元年度

２年度

３年度

一般会計

6,564,000

6,560,000

6,416,000

7,608,700

7,091,700

7,184,400

特別会計

4,103,100

4,107,780

3,605,261

3,702,809

3,806,306

3,897,982

1,779,964

1,728,622

1,232,266

1,251,322

1,335,522

1,264,317

79,784

84,95490,085110,233

84,32594,436335,389

342,780

346,977

356,263

372,837

386,243

1,675,349

1,721,170

1,680,978

1,716,218

1,745,096

1,855,746

50,11444,94854,81044,15747,17046,357

27,404

27,59030,07133,18934,76486,538155,096

157,716

170,074

191,427

186,592

164,345

120,859

123,083

154,171

125,996

227,927

835,324

国民健康保険特別会
計
国民健康保険診療所
事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険事業特別会
計のかみふれあい公園
運営事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
東部簡易水道事業特別会計
公営企業会計
西部簡易資本

14,595

14,92950,271

22,693

127,983

736,865

水道事業

収益106,264

108,154

103,900

103,301

99,94498,45910,787,959

10,790,863

10,175,432

11,437,502

11,125,933

11,917,706

合計10