2022 年度
事業・予算計画

学校法⼈ 京都精華⼤学

Ⅰ．基本⽅針
本法⼈は、2018年に定めた⻑期ビジョン「VISION2024SEIKA」において、５つの軸に沿った⼤学づくりをすすめていくことを、社会に対する約束として発表しています。
VISION2024SEIKA
表現の⼤学
リベラルアーツの⼤学
グローバルな⼤学
永続する⼤学づくり
不断の教育改⾰
このビジョンを実現するため、2018年度から2020年度までの第⼀次に続き、2021年度から2024年度までの第⼆次中期計画として「中期計画SEIKA2024」を設定しました。この第⼆次中期計画は、「教育・研究領域」「管理・運営領域」「財務領域」の３つの領域において、以下の⽬標を⽴てています。
教育・研究領域

管理・運営領域

財務領域

a.新学部、新プログラム開設

a.学内の意思決定と業務遂⾏

a.確実な収⼊の確保と全学の教学改⾰の完成

上のためのコミュニケーシ

b.収⽀における収⼊超過のb.学修者本位の教育の確⽴

ョン回路の整備

確保

c.教学マネジメントの確⽴

b.構成員の権限と義務の整備

c.計画的な⽀出管理d.学⽣⾃らによる学修⽀援のc.ダイバーシティの推進

体制と環境の整備

d.⼈材育成システムと⽬標管

e.⾼⼤接続（⼊試）改⾰の継理制度の確⽴続的遂⾏

e.⼈事マネジメントの確⽴

f.withコロナ時代のグローバ

f.報酬制度の適正化

ル教育の展開g.DXによる教育と業務の改

g.芸術学部・デザイン学部・

⾰

マンガ学部の改⾰

h.2024年度までの新２棟をh.⼤学院改⾰の構想・準備含めたキャンパス活⽤の推i.社会（地域）課題解決のた進めの産官学連携推進

i.次期ビジョンの策定

第⼆次中期計画の１年⽬であった2021年度には、第⼀次中期計画を通して準備を進めてきた新２学部と新プログラムおよび新共通教育カリキュラムを含めた全学的な新教育体制をスタートしたほか、明窓館の建て替えを実施しました。
第⼆次中期計画の２年⽬にあたる2022年度は、2021年度にはじまったこれらの施策を推し進めていくことになります。⼀⽅で芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の改⾰や⼤学院の改⾰など、2021年度に⽅向性が確認された既存の学部・研究科においてもよりよい教育・研究環境の整備に向けた改⾰・改善を進める必要があります。また、2021年度に⽴て替えた
明窓館に関しては、多⼈数収容可能なホールの竣⼯や多国籍料理を通じた⽂化体験ができるグローバルカフェの営業開始を予定しており、VISION2024SEIKAで⽰した「グローバルな⼤学」「表現の⼤学」「リベラルアーツの⼤学」の象徴する校舎として完成します。
第⼆次中期計画と各年度の全事業は、毎年度の⼊学者数確保と退学率の改善による収⼊の安定化とその継続を基盤としてはじめて実⾏可能となります。本学の⼊学定員充⾜率は2013
年度以降低迷を続けていましたが、教学内容や⼊試⽅法の改⾰、積極的な広報活動等により2017年度以降回復に転じ、2021年度には全学部で97.6%まで回復しました。しかし、2018年度からの4年間の在学⽣数によって算出される収容定員充⾜率は過去の未充⾜分の影響により全学部で8割強に留まり、いまだ経営的に厳しい状況が続いています。また、18歳⼈⼝の減少が今後も確実なうえ、2019年度末から続く新型コロナウイルス感染症拡⼤により、未だ多くの外国⼈留学⽣が⼊国できないなど、教育体制や学⽣⽀援等のあり⽅にもさまざまな変化が迫られています。それらの影響は外国⼈留学⽣の募集活動や海外留学プログラムを持つ学部の学⽣募集にも及ぶことが想定され、2022年度も厳しい収⽀状況が⾒込まれます。
こうした状況から本法⼈では、2022年度の法⼈全体の事業計画⽴案のため、「学⽣⽣徒等納付⾦を確実に確保する」、「教学マネジメントの体系化とPDCAサイクルの設計」、「明窓館・共有スペースの活⽤と管理体制の整備等」、「教学の質を⾼め、働き⽅を改⾰するDX」という４つの重点⽅針を設定しました。全事業においてこの⽅針との適合性や事業達成状況をはかるプロセス管理指標等の業績をもとに予算配分や⾒直しを厳密に⾏い、各施策の推進と財政の健全化との両⽴を図っています。

Ⅱ．事業計画概要
Ⅱ-1 重点⽅針(1)学⽣⽣徒等納付⾦を確実に確保する新型コロナウイルス感染拡⼤の収束が⾒込めない中、定員充⾜に⼤きな影響を与えてきた外国⼈留学⽣の確保は依然、厳しい⾒通しです。国内を対象とした⼤学・⼊試の広報強化などを通じ、確実に国内受験⽣の確保に取り組みます。
現在も国外在住の外国⼈留学⽣の⼊国は困難な状況が続いていますが、2022 年度も少なからぬ外国⼈留学⽣が⼊学を予定しています。本学は、⽇本語学校教職員による「⾃校の留学⽣に勧めたい進学先」として「2021 年⽇本留学 AWARDS（私⽴⼤学⽂科系部⾨）」を受賞するなど、留学⽣を受け⼊れる⼤学として⾼い評価を得ています。昨年リニューアルした英語版のホームページの充実やオンラインイベントの開催を重ねるとともに、留学⽣向けのガイダンスなどにも積極的に参画することで、多様な国・地域からの留学⽣の受け⼊れに引き続き努めます。
(2)教学マネジメントの体系化と PDCA サイクルの設計
教学運営会議、教務委員会、FD 委員会などの各種会議体を軸とし、全学レベル・学位プログラムレベルでの教学マネジメントに体系的に取り組んでいきます。本学では⻑年、⼊学時、在学時、卒業時のアンケートを学⽣向けに実施してきました。さらに 2021 年度からは学修成果の可視化につながる取り組みとして、GPS-Academic を全学部の 1 年次に実施しています。2022 年度もこれを実施し、他⼤学との⽐較や⾃⼰分析、その後の学修計画に活かすための履修指導などに活⽤していきます。
これらを通じて主観と客観を組み合わせた学⽣ 1 ⼈ 1 ⼈の傾向と課題を把握するとともに、学位プログラム単位での状況を把握し、法⼈および⼤学の PDCA サイクルと組み合わせる中で、より体系的かつ計画的に教学の改善活動に取り組んでいきます。
(3)明窓館・共有スペースの活⽤と管理体制の整備等
2021 年度に開設した明窓館は、ホールとグローバルカフェが 6 ⽉に竣⼯を予定しており、VISION2024SEIKA における「グローバルな⼤学」「表現の⼤学」「リベラルアーツの⼤学」を象徴する建物として完成することとなります。この明窓館の運営に加え、2020 年度に定員を⾒直した芸術学部、デザイン学部、マンガ学部と、2021 年度に新たに開設した国際⽂化学部、メディア表現学部による施設の割り当てや教室配当などに関し、教育環境や学⽣⽣活の向上に向け、引き続き改善に取り組んでいきます。
(4)教学の質を⾼め、働き⽅を改⾰する DX新型コロナウイルス感染拡⼤は依然として国内では収束の⾒込みが⽴っていません。with
コロナ時代の新しい常態（ニューノーマル）においては、従来の教育、働き⽅を⾒直した新たな教育・働き⽅が求められています。教学においては、オンラインと学内施設を併⽤した授業に取り組み、国外留学予定先ともオンライン上での交流をいっそう促進することで、学⽣の学びの質を向上する必要があります。そのため、教学システムである SEIKA PORTALだけではなく、さまざまな学習管理システム(LMS)の調査なども進めることで、物理的側⾯に加え、仮想的側⾯も含めた学修環境の改善に努めます。
⼀⽅、新型コロナウイルスは働き⽅にも⼤きな影響を与えました。本法⼈においても出勤と在宅勤務とを併⽤し、感染が拡⼤しても業務に⽀障が⽣じないための勤務体制を整備しています。2022 年度はさらに、DX 化の⼀環として業務上のクラウドサービスを導⼊し、業務の効率化、ペーパーレス化を促進するなど、1 ⼈ 1 ⼈の業務をスリム化することによって、働き⽅の改善につなげていきます。

Ⅲ．主な事業計画
Ⅲ-1 法⼈(1)経営・財務〇重要達成管理指標⽬標値達成のためのプロセス管理〇法⼈全体の事業と⾃⼰点検評価活動を連携した PDCA サイクルの運営〇新たな財源確保に向けた寄付募集体制の改善〇⼤学認証評価の受審(2)組織管理・運営〇事務局再編による各部⾨の役割・責任・権限の明確化〇教職員研修の体系化による⼈材育成体制の改善〇クラウド型⼈事労務ソフト等の導⼊によるペーパーレス化の推進と業務効率化〇教職員⼈事計画に基づく厳密な採⽤の実施とダイバーシティ配慮
Ⅲ-2 ⼤学(1)教学改⾰・教学運営体制整備〇既設学部の 3 つのポリシー、学修⽬標の具体化と、学修⽬標に沿った科⽬・教育課程の再検討〇学修成果の測定・把握⽅法明確化のためのアセスメントプランの運⽤〇授業評価/キャンパスライフ/卒業時アンケート結果等、教学 IR データを活⽤した点検とそれをふまえた FD・SD 活動による改善サイクルの構築〇2021 年度の⼤学院改⾰検討結果をふまえた、2025 年度開設予定の新研究科設置準備組織の組成(2)教育実施〇国際⽂化学部、メディア表現学部、⼈間環境デザインプログラムの着実な運営〇全学的な新共通教育科⽬群の運営とクォーター制度の継続的な運⽤

〇2021 年度に策定したアセスメントプランに基づく外部アセスメントテストの導⼊と汎⽤能⼒の測定〇with コロナ下における遠隔授業の充実、ガイダンス等のオンライン化推進〇産学連携プログラム、海外ショートプログラム等 51 のプログラムで展開する全学共通科⽬である「社会実践⼒育成プログラム」の運営(3)研究・産学連携①国際マンガ研究センター〇⽂化庁メディア芸術連携基盤等整備事業を通じた「マンガのアーカイブ」基盤整備〇国⽴台湾歴史博物館・東呉⼤学と連携した台湾のマンガに関するオンラインイベント開催〇国際的なコミック研究をリードする「メカデミア」との共催による国際学術会議の実施〇「⾕⼝ジロー展」の実施や「こども図書館」のリニューアル等を通じた、京都国際マンガミュージアムとの協働〇オンライン展覧会「マンガ・パンデミック Web 展 2022」の開催とアーカイブ②伝統産業イノベーションセンター〇2018 年度からの京都府との継続事業「KYOTO KOUGEI WEEK」シンポジウムの共催③アフリカ・アジア現代⽂化研究センター〇セネガルのリエゾンオフィスを拠点とした⻄アフリカの研究機関との連携関係の強化〇年間を通じたアフリカ・アジア現代⽂化に関する企画展の開催(4)社会(地域)貢献・連携〇社会的課題解決を中⼼に置いた社会連携活動の実施〇リカレント教育と兼ね合わせた公開講座の実施〇京都市との共同事業である京都国際マンガミュージアムの運営〇学外施設である Kara-S、サテライトスペース Demachi の運営〇ソーシャルボンドなどの ESG 投資、SDGs に関連した授業科⽬の学⽣への発信等、SDGsへの積極的な推進(5)学⽣⽣活⽀援〇奨学⾦の充実（⼊学時/在学中の成績優秀学⽣の奨励、海外プログラム履修⽀援等）〇外国⼈留学⽣の新規⼊国⽀援〇ピアサポートの組織整備に向けた検討〇障害学⽣の修学⽀援の合理的配慮決定に関する組織運営〇⼼理的困難を抱える学⽣を⽀援するための医療相談窓⼝の設置(6)進路就職⽀援〇各学部における進路決定率向上対策の実施〇外国⼈留学⽣に特化した進路就職ガイダンスの実施など⽀援体制の構築

〇ガイダンス、個別指導等のオンライン実施〇企業と卒業⽣調査による卒業⽣状況把握と評価分析・活⽤(7)学⽣募集・⾼⼤接続〇各学部とりわけ国際⽂化学部の着実な志願者確保に向けた広報の強化〇遠⽅の参加者を想定したオンラインイベントの拡充〇2025 年度⼊試を⾒据え、本学の教育と他⼤学の⼊試制度をふまえた⼊試制度改⾰の実施(8)教育施設・設備の整備〇VISION2024SEIKA を象徴する新校舎（明窓館）の完成〇最先端メディア関連制作のための環境整備と共有化〇情報館・ICT サポートセンターの運営

2021年度予算と2022年度予算（単位：千円）A

予算原案

159,551

5,502,000

ᇞ 9,143

手数料

95,230ᇞ 18,680

76,55086,400ᇞ 9,850

寄付金

28,500ᇞ 5,500

23,00027,000ᇞ 4,000

424,999

44,410469,409469,309100

297,431

ᇞ 110,973

186,458

190,070

ᇞ 3,612

183,906ᇞ 78,006

105,900

105,318582

6,363,372

ᇞ 9,198

6,354,174

6,380,097

ᇞ 25,923

3,313,482

93,1803,406,662

3,392,960

13,702

2,066,322

139,051

2,205,373

2,178,259

27,114

593,793

ᇞ 15,462

578,331

567,121

11,2105,973,597

216,769

6,190,366

6,138,340

52,026

収
経常費等補助金
入教
付随事業収入育
雑収入
活動
教育活動収入計収
人件費
支
支 教育研究経費
出 管理経費
教育活動支出計

2021年度
予算
5,333,306

B
2022年度
予算案
5,492,857

学生生徒等納付金

差異

2022年度差違

389,775

ᇞ 225,967

163,808

241,757

ᇞ 77,949

収 受取利息･配当金
入 教育活動外収入計

64,456

ᇞ 6,854

57,60264,456

ᇞ 6,854

64,456

ᇞ 6,854

57,60264,456

ᇞ 6,854

支 借入金等利息
出 教育活動外支出計

22,048544

22,592

22,56527

教育活動収支差額
教育活動
外収
支B-A

22,048544

22,592

22,56527

教育活動外収支差額

42,408

ᇞ 7,398

35,01041,891

ᇞ 6,881

経常収支差額432,183

ᇞ 233,365

198,818

283,648

ᇞ 84,830

1,970

ᇞ 1,970

000

15,500ᇞ 1,000

14,50015,500ᇞ 1,000

17,470ᇞ 2,970

14,50015,500ᇞ 1,000

8,000

190

8,190

8,000

190

資産売却差額
収その他の特別収入
入特特別収入計
別資産処分差額
収 支
支 出 その他の特別支出
特別支出計

00000

8,000

190

8,190

8,000

190

9,470

ᇞ 3,160

6,310

7,500

ᇞ 1,190441,653

ᇞ 236,525

205,128

291,148

ᇞ 86,020

施設関係支出1,338,985

ᇞ 1,045,048

293,937

115,479

178,458

設備関係支出337,355

ᇞ 123,313

214,042

112,480

101,562

243,671787

244,458

244,4580ᇞ 1,249,000

1,249,000

000ᇞ 288,633

288,633

0

0

0

0

17,00017,0000

17,000ᇞ 16,500

ᇞ 9,000ᇞ 25,500

ᇞ 16,500

ᇞ 9,000

特別収支差額
基本金組入前当年度収支差額

基 借入金等返済支出
本金 借入金充当額
組 前年度繰延額振替入第4号基本金組入額
基本金組入調整額(除却・現物寄付・未払金)
基本金組入額合計

365,878

378,059

743,937

455,917

288,020

75,775

ᇞ 614,584

ᇞ 538,809

ᇞ 164,769

ᇞ 374,040

翌年度繰越収支差額

ᇞ 5,612,591

ᇞ 538,809

ᇞ 6,151,400

ᇞ 5,777,360

ᇞ 374,040

年度末借入金残高

2,865,471

ᇞ 244,458

2,621,013

2,621,013

0

事業活動収入計

6,445,298

ᇞ 19,022

6,426,276

6,460,053

ᇞ 33,777

事業活動支出計

6,003,645

217,5036,221,148

6,168,905

52,243

1.事業活動収支差額比率

6.9%

-3.7%

3.2%

4.5%

-1.3%

2.人件費比率

51.5%

1.6%

53.1%

52.6%

0.5%

3.教育研究費比率

32.1%

2.3%

34.4%

33.8%

0.6%

4.管理経費比率

9.2%

-0.2%

9.0%

8.8%

0.2%

当年度収支差額（参考）Ⅳ. 2022 年度予算
2022年度予算は入学予定者数等から想定される収入見込みに基づき各予算費目に配分し得る金額を算出し、予算案としてとりまとめています。なお、予算編成の過程では各事業を担う事務局組織や学部等の教学組織に対してヒアリングの場を設け、それぞれの事業計画について、事業内容や配分予算額が適切であるかを確認しました。
収入の要である学生生徒等納付金については、大学全体における収容定員充足の状況が改善傾向にあることから、前年度に比べて在学生数が増加すると予測し、前年度予算よりも増額での計上としました。一方、コロナ禍の影響により、京都国際マンガミュージアムにかかる附属事業収入や国際学生寮にかかる補助活動収入（寮費収入）等については、減収予測のもとに予算を計上しているため、事業活動収入全体では前年度予算から19百万円の減額を見込んでいます。
支出については、経常的な教育研究活動や法人運営にかかる予算に加え、「VISION2024」に繋がる事業として各部局から提案のあった事業を特別事業と位置づけ、経常予算とは別の枠組みの中で臨時的に予算を配分しました。これら特別事業については、別紙「2022年度 特別事業計画予算 事業一覧」を参照してください。事業活動支出全体では前年度予算から218百万円の増額です。
Ⅳ-1 事業活動収支予算
1)教育活動収支
教育活動収支差額は前年度予算から収入超過額が 226 百万円減少し、164 百万円の収入超過です。
(1)事業活動収入の部① 学生生徒等納付金
入学者数については、学部 1,049 名、大学院 56 名を想定して試算しました。学生数全体では前年度より 175 名程度の増加を想定しています。これにより、授業料は前年度予算よりも 166 百万円の増額としています。一方、入学金については、入学金前受金収入の実績を踏まえ、7 百万円の減額としました。学生生徒等納付金全体では前年度予算から 160 百万円の増額で 5,493 百万円となります。
② 手数料
2022 年度の大学院入試より検定料の 2 段階納入方式を採用したこと等が影響し、検定料収入に減収傾向が見られることから、入学検定料収入を減額し、手数料全体
では前年度予算から 19 百万円減額の 77 百万円とします。
③ 寄付金
2022 年度の寄付募集計画にしたがい、前年度予算より 6 百万円減額の 23 百万円とします。
④ 経常費等補助金
私立大学等経常費補助金について、本学では配分算定基準の一つである収容定員充足率が回復傾向にあることから増額になるものと予想されるため、前年度予算から 44 百万円増額の 469 百万円としました。
⑤ 付随事業収入
付随事業収入の多くは京都国際マンガミュージアムの入館料収入や売店販売収入等が占めています。ついては、前年度においてコロナ禍の影響による減収傾向に回復の兆しは見られず、予算額としていた収入予測も未達となる見通しであることから、2022 年度は収入予測をより一層厳しく見積り、前年度予算から 111 百万円減額の 186 百万円としました。
⑥ 雑収入
私立大学退職金財団交付金やその他の雑収入及び施設設備利用料の積み上げにより 106 百万円を計上しています。前年度予算からは 78 百万円の減額です。
(2)事業活動支出の部① 人件費
前年度に比して本務教職員及び兼務教員（非常勤講師）が増員となることから、退職金・退職給与引当金繰入額を除く人件費では 140 百万円の増額としています。
一方、退職金・退職給与引当金組入額については、47 百万円の減額です。人件費全体としては、前年度予算から 93 百万円増額の 3,407 百万円です。
② 教育研究経費
前年度予算から 139 百万円の増額で 2,205 百万円を計上しています。コロナ禍への対応として遠隔授業の質を高めるための費用や未入国留学生受け入れ準備のための費用等を新たに盛り込んでいます。また、前々年度から前年度にかけて、立て続けに新校舎 2 棟（愛智館、明窓館）が完成したことにより、施設の維持にかかる費用（光熱水費、清掃委託費、警備委託費等）及び減価償却額を増額しています。
③ 管理経費主に京都国際マンガミュージアムについて、減収予測にしたがい、収入に対応するミュージアムショップの仕入経費やカフェ運営委託会社への委託費も減額となる見込みであることから、管理経費全体で前年度予算から 15 百万円減額の 578 百万円を計上しています。
2)教育活動外収支
教育活動外収支差額は収入超過額が前年度予算から 7 百万円の減額となり、金額は 35百万円です。
(1)事業活動収入の部① 受取利息・配当金
現在の有価証券の保有状況から予測される利息・配当金の受取額として、前年度予算から 7 百万円減額の 58 百万円を計上します。
(2)事業活動支出の部① 借入金等利息

日本私立学校振興・共済事業団及び市中金融機関への返済利息として、23 百万円を計上します。
3)特別収支特別収支差額については、前年度から収入超過額が 3 百万円減少し、6 百万円の収入超過です。
(1)事業活動収入の部① 資産売却差額
2022 年度中の資産売却を予定していないため、予算は計上していません。
② その他の特別収入
施設設備にかかる寄付金及び現物寄付として、前年度から 1 百万円減額の 15 百万円を計上します。
(2)事業活動支出の部① 資産処分差額
有形固定資産の除却時及び保有有価証券の満期償還時に発生する処分差額として、前年度とほぼ同額の 8 百万円を計上します。
② その他の特別支出
2022 年度において資産処分以外での特別な支出を予定していないため、予算は計上していません。
4)基本金組入額
前年度予算から 378 百万円増額の 744 百万円です。内訳は次のとおりです。
① 施設関係支出
施設関係支出全体では 294 百万円の予算額です。内訳は別紙「2022 年度予算 施設関係支出内訳表」を参照してください。
② 設備関係支出
設備関係支出全体では 214 百万円の予算額です。内訳は別紙「2022 年度予算 設備関係支出内訳表」を参照してください。
③ 借入金返済支出
日本私立学校振興･共済事業団及び市中金融機関への返済支出として、244 百万円を計上します。
④ 第 4 号基本金組入額
2021 年度第二次補正予算に基づいて算定した結果、追加の組入が必要になると見込まれることから、算定結果にしたがい 17 百万円の組入額を計上します。
⑤ 基本金組入調整額
固定資産の除却や現物寄付等にかかる金額として、△26 百万円を計上します。
以上の結果、基本金組入前の当年度収支差額は 205 百万円の収入超過となりますが、基本金組入後の当年度収支差額は 539 百万円の支出超過となります。2021 年度の第二次補正予算を前提とした翌年度繰越収支差額は△6,151 百万円です。（事業活動収支差額比率＝3.2%）
年度末借入金残高は 2,621 百万円となり、前年度から 244 百万円が減少することになります。

Ⅳ-2 資金収支予算
資金収支予算案は別紙のとおりです。支払資金は 2022 年度一年間で 15 百万円減少し、年度末支払資金は 3,604 百万円となります。

Ⅳ-3 経常費予算編成
別紙「2022 年度単位予算の対前年度比較」の通りの編成とします。
以上、5 月に第一次補正予算を編成するまでは暫定的にこの当初予算をもって事業にあたります。なお、第一次補正予算編成時には、2022 年度開始時の確定学生数、2021 年度決算結果を踏まえて収入見込みを試算し直した上で、それに基づく収支の均衡状況を確認し、場合によっては支出予算の削減等も行うこととします。