４

資料編【西和賀町中期財政計画（令和３～12 年度）】
区分（単位千円）

H29（決算） H30（決算） R01（決算） R02（見込） R03（見込） R04（見込） R05（見込） R06（見込） R07（見込） R08（見込） R09（見込） R10（見込） R11（見込） R12（見込）

町税520,963

512,105

510,267

500,000

489,000

478,000

467,000

459,000

452,000

444,000

437,000

430,000

422,000

415,000

地方譲与税

81,766

83,41389,56796,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,00096,000

利子割交付金653

565262250

250250250250250250250250

250250

配当割交付金917736880

800

800800

800

800

800

800

800

800

800

800

1,055

683

386

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

106,000

株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金105,875

112,440

100,040

ゴルフ場利用税交付金

4,711

3,986

4,068

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

自動車取得税交付金→環境性能割交付金14,305

15,334

9,402

10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000

地方特例交付金

692

776

7,979

3,125

3,000

3,000

3,0003,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,349,780

3,275,223

3,382,077

3,498,139

3,548,538

3,496,092

3,444,338

3,392,735

3,351,804

3,328,175

3,295,761

3,188,552

3,169,185

3,058,134

特別交付税（含震災特交）

476,956

467,889

461,119

470,957

497,080

496,784

496,987

496,133

496,133

496,133

496,133

496,133

496,133

475,571

臨時財政対策債

157,600

152,100

116,500

105,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

歳 交通安全対策特別交付金

852

645

729

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750入 財産収入（一般財源）

5,039

4,980

4,745

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

4,900

普通交付税

諸収入（一般財源）

1,375

1,702

1,638

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

経常一般財源歳入額

4,722,539

4,632,577

4,689,659

4,802,681

4,863,078

4,799,336

4,736,785

4,676,328

4,628,397

4,596,768

4,557,354

4,443,145

4,415,778

4,277,165

繰入金525,064

543,951

110,494

103,476

250,000

150,171

100,381

50,59153,03655,482

57,928110,374

112,819

115,265繰越金

263,240

180,060

292,214225,990

215,957

277,470

293,519

275,966

228,412

222,724

186,382

150,093

150,596

127,830

その他臨時一般財源

73,303

103,791

96,62191,00091,00091,00091,00091,00091,00091,00091,00091,00091,00091,000

臨時一般財源歳入額

861,607827,802499,329

420,466

556,957

518,641484,900

417,557

372,448369,206

335,310351,467

354,415334,095

経常特定財源（分担金・使用料等）

594,921600,130

589,527595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

595,000

臨時特定財源（特目基金繰入）152,950

148,800

182,203

211,000

399,929

161,000

161,000

311,000

343,000

161,000

161,000

161,000

161,000

161,000

臨時特定財源（地方債･投資的経費充当）

369,500

391,700

335,400

426,500

1,398,000

286,000

239,000

491,000

516,000

96,000166,000

166,000

166,000

166,000

臨時特定財源（地方債･その他充当）

100,500

114,500

223,800

233,600

70,00070,00070,00070,00070,000165,000

70,00070,00070,00070,000

臨時特定財源（国県支出金等･投資的経費充当）

358,237

329,271319,588

338,000

398,000

338,000

338,000

338,000

338,000

338,000

338,000

338,000

338,000

338,000

臨時特定財源（国県支出金等･その他充当）
特定財源歳入額
歳入合計

293,305

237,099378,601

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,869,413

1,821,500

2,029,119

2,104,100

3,160,929

1,750,000

1,703,000

2,105,000

2,162,000

1,655,000

1,630,000

1,630,000

1,630,000

1,630,000

7,453,559

7,281,879

7,218,107

7,327,247

8,580,965

7,067,9786,924,685

7,198,885

7,162,845

6,620,973

6,522,664

6,424,613

6,400,193

6,241,260

人件費

1,073,544

1,065,201

1,037,881

1,132,954

1,029,376

1,013,055

980,413964,092

939,611

931,450

931,450

931,450

931,450

931,450扶助費

167,421

162,857

159,651

159,315

115,786

112,256

108,727

106,374

104,022

101,669

99,316

96,963

94,61092,257

公債費

729,457

722,211

699,923

688,541

773,491

742,597712,252

679,277

671,276

666,914690,999

682,176

697,651

698,306

物件費

722,434

674,487

646,846

701,693698,693695,693692,693

675,839

679,598

683,394

687,228

691,100

695,011

698,961

維持補修費

208,758

177,716

169,470

185,000

179,450

179,450

179,450

179,450

179,450

179,450179,450

179,450

179,450

179,450

補助費807,967

858,836

836,311

836,827

834,874

832,990832,025

832,190

831,619

831,409828,056

818,976

818,976

818,976

繰出金

870,550

729,500

768,178

773,275

785,762778,210776,319

767,847

757,260

746,794

733,416

717,663

699,876

663,348

投資・出資・貸付金

26,603

202,409328,706

323,026

400,340

401,864

403,172

405,388402,238

402,851

389,322331,490335,241

259,672

投資的経費（普通建設・災害復旧）

166,492

88,36460,513105,000

57,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,00057,000

0

0

0

2,000

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,773,226

4,681,581

4,707,479

4,907,631

4,974,772

4,813,115

4,742,052

4,667,458

4,622,073

4,600,931

4,596,237

4,506,268

4,509,265

4,399,420

投資的経費（特定事業）
歳 一般財源充当歳出額
出 人件費

21,730

16,24737,38927,42332,086

31,69130,90030,50529,91329,71529,71529,71529,71529,715扶助費

300,279

313,057

309,241

305,564

338,795

332,026

325,257

320,745316,232

311,719

307,207

302,694

298,181

293,669

公債費

10,406

5,101

3,837

5,062

8,741

10,98912,962

12,962

12,962

12,962

11,46011,46011,46011,460

物件費

216,970

197,045289,858

241,663

236,321235,319

234,317

228,686

229,942

231,210

232,491

233,784

235,091

236,410

維持補修費

4,106

3,577

2,530

3,400

3,298

3,298

3,298

3,298

3,298

3,298

3,298

3,298

3,298

3,298

補助費

309,296356,295

460,332

446,412378,534

377,686

377,252

377,326

377,070

376,975

375,467

371,383

371,383

371,383

繰出金

50,96383,42358,047

62,833

63,84863,23463,081

62,392

61,53260,68259,59558,31456,86953,901

投資・出資・貸付金

6,000

8,400

6,000

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

6,800

771,451

743,287743,733

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

500,000

550,000

550,000

550,000

550,000

投資的経費（普通建設・災害復旧）
投資的経費（特定事業）
特定財源充当歳出額
積立金
歳出合計

0

0

0

224,200

1,460,000

100,000

52,500460,000

480,000

0

0

0

0

0

1,691,201

1,726,432

1,910,967

1,923,358

3,128,422

1,761,044

1,706,367

2,102,7152,117,748

1,533,361

1,576,032

1,567,449

1,562,798

1,556,636

798,010557,100

332,578

260,300

180,300

180,300

180,300

180,300

180,300

280,300

180,300

180,300

180,300

180,300

7,262,437

6,965,113

6,951,024

7,091,290

8,283,494

6,754,458

6,628,719

6,950,473

6,920,121

6,414,592

6,352,570

6,254,017

6,252,362

6,136,357【決算（見込）収支の状況】
区 分（単位千円）

H29（決算） H30（決算） R01（決算） R02（見込） R03（見込） R04（見込） R05（見込） R06（見込） R07（見込） R08（見込） R09（見込） R10（見込） R11（見込） R12（見込）

歳入合計（再掲）

7,453,559

7,281,879

7,218,107

7,327,247

8,580,965

7,067,9786,924,685

7,198,885

7,162,845

6,620,973

6,522,664

6,424,613

6,400,193

6,241,260

歳出合計（再掲）

7,262,437

6,965,113

6,951,024

7,091,290

8,283,494

6,754,458

6,628,719

6,950,473

6,920,121

6,414,592

6,352,570

6,254,017

6,252,362

6,136,357

形式収支（歳入-歳出）

191,122

316,766

267,083

235,957

297,470

313,519

295,966

248,412242,724

206,382

170,094

170,596

147,830

104,903繰越明許費繰越金

11,221

46,472

39,56620,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000

実質収支

179,901

270,294

227,517215,957

277,470

293,519

275,966

228,412

222,724

186,382

150,094

150,596

127,830

84,903

単年度収支-80,783

90,393-42,777-11,560

61,513

16,049-17,553-47,554-5,688-36,342-36,288502-22,766-42,927

財政調整基金積立金

344,292

292,582

366

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

00000000000000

525,064

537,804

99,256

100,000

50,0000050,000

50,00050,00050,000100,000

100,000

100,000

実質単年度収支-261,555-154,829-141,667-111,260

11,813

16,349-17,253-97,254-55,388-86,042-85,988-99,198-122,466-142,627

経常一般財源歳入額

4,722,539

4,632,577

4,689,659

4,802,681

4,863,078

4,799,336

4,736,785

4,676,328

4,628,397

4,596,768

4,557,354

4,443,145

4,415,778

4,277,165

一般財源充当歳出額

4,773,226

4,681,581

4,707,479

4,907,631

4,974,772

4,813,115

4,742,052

4,667,458

4,622,073

4,600,931

4,596,2374,506,268

4,509,265

4,399,420

一般財源収支（歳入-歳出）-50,687-49,004-17,820-104,950-111,694-13,778-5,267

8,870

6,324

-4,163-38,883-63,122-93,487-122,255

歳入（投資的経費充当財源除）6,725,822

6,560,908

6,563,119

6,512,747

6,584,965

6,443,9786,347,685

6,219,885

6,126,845

6,186,973

6,018,664

5,920,613

5,896,193

5,737,260

歳出（投資的経費除）6,324,494

6,133,462

6,146,778

6,160,090

6,066,494

5,997,458

5,919,219

5,833,473

5,783,121

5,857,592

5,745,570

5,647,017

5,645,362

5,529,357

収支（投資的経費を除く歳入-歳出）

401,328

427,446

416,341

352,657

518,470446,519

428,466

386,412

343,724

329,382

273,094

273,596

250,830

207,903

公債費繰上償還
財政調整基金繰入金

【基金残高の見通し】
区 分
財政調整基金（単位千円）

H29（決算） H30（決算） R01（決算） R02（見込） R03（見込） R04（見込） R05（見込） R06（見込） R07（見込） R08（見込） R09（見込） R10（見込） R11（見込） R12（見込）1,883,733

1,638,511

1,539,621

1,439,921

1,390,221

1,390,521

1,390,821

1,341,121

1,291,421

1,241,721

1,192,021

1,092,321

992,621892,921150,011260,011360,011460,011

280,011

149,840

69,45988,868105,832

120,350

132,422

142,048

149,229

153,964

その他特目基金

1,360,727

1,366,445

1,416,454

1,365,454

1,125,525

1,124,525

1,123,525

972,525

789,525

888,525

887,525

886,525885,525884,525

基金残高計3,394,471

3,264,967

3,316,086

3,265,386

2,795,757

2,664,886

2,583,805

2,402,514

2,186,778

2,250,596

2,211,968

2,120,894

2,027,375

1,931,410

減債基金【公債費の見通し】
区 分（単位千円）

H29（決算） H30（決算） R01（決算） R02（見込） R03（見込） R04（見込） R05（見込） R06（見込） R07（見込） R08（見込） R09（見込） R10（見込） R11（見込） R12（見込）

一般会計償還額

739,863

727,312703,760

693,603782,232

753,586

725,214692,239684,238

679,876

702,459

693,636

709,111

特別会計償還額

509,035

543,208

637,457

604,118

785,373

769,159

768,416

768,006

745,163

741,809704,487

588,340

571,774

343,250

1,248,898

1,270,520

1,341,217

1,297,721

1,567,605

1,522,745

1,493,630

1,460,245

1,429,401

1,421,685

1,406,946

1,281,976

1,280,885

1,053,016

償還額計

709,766

交付税算入額771,553

793,846

837,798

812,140

918,502895,599873,886

841,322820,283

816,546

804,026

716,709717,236605,514

交付税非算入額

477,345476,674

503,419

485,581649,103627,146

619,744618,923

609,118

605,139

602,920565,267

563,649447,502－11－【中期財政計画における推計方法】

（歳入）
町税

R01 住基人口から R05 まで毎年 120 人、R06 以降は毎年 80 人減少する見通しとし、R01 決算額を基礎に積算

地方譲与税

R02 見込値（R02 普通交付税算出資料より）を横置き

各交付金

R02 見込値（R02 普通交付税算出資料より）を横置き

普通交付税

公債費算入分は、R01 までの既発債及び R02 以降の新発債見込から算入率を乗じて積算
公債費以外分は、R02 交付額を基礎に 1/2 を人口比例として積算、1/2 を固定値とし横置き

特別交付税

水道事業に係る公債費算入分は、H29 までの既発債償還額から算入率を乗じて積算
公債費以外分は、H29~R01 交付額平均を横置き

臨時財政対策債

R02 発行可能額を基礎に横置き

財産収入・諸収入（一財H29~R01 平均値を横置き分）
繰入金

財政調整基金は、実質収支が概ね 200,000 千円となるよう調整して計上
減債基金は、R03~R05 の公債費急増期に重点的に繰入れ、また R04 以降、過疎債ソフト分の償還額 30％分を繰入れ【収支改善策】
定額運用基金の未利用分等を活用するため減資し、R03 に財源として 38,000 千円を計上【収支改善策】
特別会計繰入は見込まない繰越金

前年度の実質収支額を計上

その他臨時一財

H29~R01 平均値を横置き

経常特財（分担金等）

H29~R01 平均値を横置き

臨時特財（特目基金）

給食センター建設に充てる教育施設整備基金は R02~R03、保健センター建設に充てる福祉対策基金は R06~R07 に重点的に繰
入れ
その他まちづくり振興基金などは H29~R01 平均値を横置き

臨時特財（地方債）

給食センター（R02~R03）、庁舎改修（R03~R04）、若者住宅（R03）、保健センター（R05~R07）は個別に新発債を計上
他普通建設事業に係る分は上記特定事業の実施を鑑み年度ごとに調整、R08 以降は抑制し計上
過疎債ソフト分は R03 以降毎年 70,000 千円を計上【収支改善策】

臨時特財（国県支出金）

H29~R01 平均値を横置き

（歳出）
人件費

R01 決算額を基礎に R02 を会計年度任用職員分 10％増と積算
R03 以降は、定員適正化計画に比例（R01:131 人⇒R12:115 人）し職員数を減員、併せて定期昇給分を年 3％増と推計

扶助費

R01 住基人口から R05 まで毎年 120 人、R06 以降は毎年 80 人減少する見通しとし、R01 決算額を基礎に積算
高齢化進行を踏まえ年 2％増と推計

公債費

R01 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R02 以降の新発債は特定事業並びに普通建設事業等投資的経費に合わせた発行額
より償還額を推計

物件費

H29~R01 平均値を基礎に、職員数減に反比例（外注増等）するとして R05 までは年 3％増、R06 以降は年 1％増と推計
上記から、業務改善を進めることとし年約 3％減として推計【収支改善策】

維持補修費

H29~R01 平均値を横置き
上記から、上記から、業務改善を進めることとし年約 3％減として推計【収支改善策】

補助費

H29~R01 平均値を横置き
病院事業に係る公債費分は、R01 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R02 以降の新発債は建設事業等に合わせた発行額より交付税算入額を推計

繰出金

H29~R01 平均値を横置き
下水道事業、農集事業に係る公債費分は、R01 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R02 以降の新発債は建設事業等に合わせた発行額より交付税算入額を推計
水道、下水道料金を見直し自主財源を確保することで、R04 以降は年 17,000 千円の減と推計【収支改善策】

投資・出資・貸付金

R01 決算額を基礎とし、水道事業会計における給水人口減に伴う収益減を補填するため R05 まで年 1％、R6 以降は年 2％増と推計
水道事業に係る公債費分は、R01 までの既発債は公債台帳に基づく積算、R02 以降の新発債は建設事業等に合わせた発行額より交付税算入額を推計

投資的経費（普建・災害） R01 決算額を基礎とし、将来的な公債費の低減につなげるため年 150,000~200,000 千円の抑制を図る【収支改善策】
投資的経費（特定事業）

給食センター（R02~R03）、庁舎改修（R03~R04）、若者住宅（R03）、保健センター（R05~R07）をそれぞれ各年度に実施するものとして計上

積立金

財政調整基金は、利息分のみ計上
減債基金は、R02 に 100,000 千円、R03 以降は過疎債ソフト分の発行に併せ 20,000 千円を計上
特目基金は、がんばる西和賀応援基金 100,000 千円、教育施設整備基金 20,000 千円、福祉対策基金 20,000 千円、新庁舎建設基金（仮）に 20,000 千円を計上、R08 に合併特例債を発行しまちづくり振興基金に 100,000 千円を計上－12－