令和６年度

特別養護老人ホームなりすな事業計画（案）
令和 6 年 3 月 28 日

１

なりすな運営基本方針『福祉の心は人間の尊厳を学び、何人にも畏敬の念を持って接することから始まる』
一、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めます。
一、 明るく家庭的な雰囲気のもとで、地域や家庭との結びつきを重視した運営に努めます。
一、 質の高い介護、リハビリを提供することにより自立と家庭復帰に努めます。
一、 常に向上心をもって、介護技術の研鑽に努めます。
一、 職員同士お互いを思いやり、助け合う職場風土を築くように努めます。

２

運営事業<特別養護老人ホームなりすな>▶ 特別養護老人ホームなりすな１号館（多床室）▶ 特別養護老人ホームなりすな２号館（ユニット型）▶（介護予防）短期入所生活介護事業所<令和６年度稼働率目標>
１号館：96.0％ ２号館：84.0％

３

定員
定員５０名
３６名

利用定員１０名

ショートステイ：89.0％

全体：90.8％

今年度の主な事業方針
新型コロナウイルス感染症も５類へ引き下げとなり１年が経過し、コロナ禍前の生活に戻りつつある。そういった中、令和６年４月から医療・介護・障害の報酬改定がある。特養ではプラス改定となっており更なるサービスの質向上に努めなければならない。生産性向上を図る観点から、ICT 機器を使ったテクノロジーの促進、業務の効率化等働きやすい職場環境づくりを推進していく。
年始においては能登半島で地震があり自然災害の恐ろしさを痛感している。日頃の備えを万全にし入居者、家族が安心し施設に預けれるよう体制を整え、机上訓練等を実施し訓練を活かし事業継続計画(BCP)の見直しを継続的に行なうことで切れ目のないサービスを提供する。
また、近年施設職員による高齢者虐待や身体拘束が増加傾向にあることから高齢者虐待防止の推進、身体的拘束等の適正化の推進が義務付けられた。日頃からの声掛けや、施設内研修を通し自身のケアを振り返る。
コロナ対策として行動制限してきたことで、職員のストレスが蓄積していることも考えられるため、上司の関わりやメンター制度を活用し職員のストレス緩和、メンタル不調を早期発見することにより離職防止等に繋がるよう引き続き支援する。

４

主な取り組み内容
Ⅰ 次世代を担う職員の育成
キャリア形成支援ではキャリアコンサルによる面談を通じ自身のキャリアアップのために何が足りていないかを整理し自身の成長に繋げていく。また、上司による面談は年２回実施し、部下の成長を確認するとともに普段からの関わりを密にすることで信頼関係を構築する。
そして、施設内外の研修に参加する機会を与え、他施設、多職種等と交流することで自分の意見を発信し、自分自身を振り返る機会を設け、研修で学んだノウハウをケアの中で反映し、多角的な角度から物事を捉える視点を養うよう育成する。

<外部研修予定>
認知症介護基礎研修

令和６年度実践者研修受講予定者

２名

認知症介護実践者研修

介護職員

２名

認知症介護実践リーダー研修

実践者研修修了者

１名

ユニットリーダー研修

未受講者

１名

喀痰吸引研修１名

キャリアパス研修① 新人職員

管理栄養士、調理員②中堅的職員

職務経験３年以上の者

１～２名③チームリーダー

主任・リーダー級、副主任・サブリーダー級

１～２名

④管理職

２名

１名

各関係機関開催研修①鳥取県経営者協議会

施設長、副施設長②鳥取県老人福祉施設協議会

施設長他、職員③老人福祉施設職員研修会

職員④介護労働安定センター等<内部研修予定>
階層別研修

キャリアコンサルタントによる内部研修

感染症対策内部研修

外部講師

ハラスメント研修

衛生管理者

各種委員会が企画する研修

衛生管理に関すること
身体拘束、高齢者虐待防止に関すること
事故、安全対策に関すること
感染予防に関すること
腰痛予防、ポジショニングに関すること
事業継続計画（BCP）に関すること

Ⅱ

安心・安全なサービスの提供
安心・安全なサービスを提供していくためには、各委員会が中心となり目的をしっかり理解したうえで多職種が協働し入居者のケア、ADL 向上、生産性向上に向け取り組む。
「どうしてこの委員会を立ち上げたのか」「なぜこの委員会があるのか」「この委員会は本来何をすべきか」という原点に立ち返り、上司は部下へ指導を行なうとともに連携を図り実施する。
<各種委員会>
令和６年度特別養護老人ホーム委員会
委員会名
衛生委員会

施設運営に係る委員会

院内感染防止、感染症発生時の対応

身体拘束・高齢者虐待防止委員会

身体拘束をしない、高齢者虐待の防止

苦情解決

ご家族、入居者からの苦情受付とサービスの向上を図る

事故対策

事故の未然防止、事故分析を行ない再発防止に努める

認知症ケア

認知症者が人として当たり前の生活を送ることができるよう支援する

自然災害時の対応や事前準備を行なう

生産性向上

介護現場における生産性向上に資する取組の促進を図る

看取り委員会

終末期の生活を支援する

口腔ケア委員会

歯科医師、歯科衛生士と連携を行ない口腔内の清潔を保つ褥瘡委員会
ポジショニング委員会
ICT機器促進委員会

食事委員会

腰痛予防対策委員会

褥瘡予防と早期発見、ベッド上で安楽な姿勢を保ちねじれや拘縮を予防する
ICT機器を活用し業務の効率化を図る

入居者に合った食事環境を整え、食中毒の予防に努める

福祉用具を活用し腰痛予防に努める

行事委員会

季節感を味わうことや楽しみのある生活を送ることができる

美化委員会

快適に生活できるよう生活空間の環境整備を行なう

メンター育成委員会
その他的労働者の健康障害や労働災害を防止すること

感染対策委員会

防災

サー
ビスの質
向上に係る委員会

目

祭り委員会

新人も自分たちも働きやすい職場づくり

入居者、家族との繋がりを大切にし、一緒に楽しい時間を過ごす

Ⅲ

地域に信頼される施設づくり
在宅から施設サービス、最期は看取りまでという施設の役割と存在意義をデイサービスと連携し示していくことで、家族や地域に開かれた施設運営を提供するとともに「青谷町にはなりすながあるから大丈夫」と地域住民に信頼されるよう、地域貢献活動を通じ地域との関係性を深める。
また、人材確保の観点では、ボランティアの受入や高等学校や専門学校、短期大学、大学生と幅広くアプローチを継続して行い、「介護の魅力」を発信し職員確保に繋げる。
<地域貢献活動>
オレンジカフェ毎月第４木曜日

すくすく保育園との交流

年３回(５月、７月、１０月)

地域サロンへの職員派遣

随時

認知症に関する教育講師派遣

随時

介護の日イベント実施

感染状況を見ながら実施予定

地域ボランティア活動

青谷町総合支所花植え作業

地域イベントへの参加あおいち等<特別養護老人ホームなりすな組織図>

施設長
副施設長
栄養管理課

看護課

リハビリ課

支援課

介護課

管理栄養士

看護師

機能訓練指導員

介護支援専門員

１号館介護職員

栄養士

看護職員

生活相談員

２号館介護職員

調理職員

令和６年度予算書 （案）
特別養護老人ホームなりすな● 収入の部
大区分

令和6年3月28日（単位：円）

小区分

中区分

R6年度予算 前年度当初予算

差異

279,500,000

271,000,000

8,500,000 R6年報酬改定（単位数UP）

利用者負担金収入(公費）300,000

300,0000

利用者負担金収入(一般）30,500,000

30,000,000

500,000

入居 〃（91.0%）

介護報酬収入28,500,000

27,000,000

1,500,000

ショート（89.0%）

介護予防報酬収入

50,00050,0000

要支援

利用者負担金収入(公費）100,000

100,0000（ショートステイ） 利用者負担金収入(一般）3,000,000

2,900,000

100,000

介護予防負担金収入(公費）10,00010,0000

介護予防負担金収入(一般）10,00010,0000

施設サービス利用料収入

10,00010,0000

居宅介護サービス利用料収入

50,000100,000△ 50,000

介護報酬収入
施設介護料
収入

居宅介護料
収入

介護保険
事業収入

摘要

食費収入（公費）

11,000,000

13,000,000 △ 2,000,000

食費収入（一般）

30,000,000

28,500,000

居住費収入(公費）11,300,000

13,000,000 △ 1,700,000

居住費収入(一般）

28,500,000

26,500,000

2,000,000

その他の利用料収入

700,000

1,000,000△ 300,000

補助金事業収入10,00010,0000

受託事業収入60,00060,0000423,600,000

413,550,000

10,050,000

010,000△ 10,000

経常経費寄附金収入

200,000

200,000

0

受取利息配当金収入10,000

20,000△ 10,000

受入研修費収入10,00020,000△ 10,000

利用者等外給食費収入

50,00050,0000

雑収入

300,000

250,000

利用者等
利用料収入

その他の事業収入小計

その他 その他事業収 補助金事業収入
事業収入 入その他の収入3,700,000

退職給与引当金取崩収入

全体稼働率（90.8%)1,500,000

50,000 講師派遣等

6,500,000 △ 2,800,000

0014,600,000

13,700,000

人件費積立金取崩収入000

修繕費積立金取崩収入00

044,000,000

22,000,000

22,000,000 固定資産及び人件費等486,470,000

456,300,000

30,170,000

拠点区分間長期貸付金回収収入
賞与引当金取崩収入

前期末支払資金残高取崩収入

事業活動収入計（１）※※

0900,000 R5引当額※

● 支出の部
大区分（単位：円）小区分

中区分

R6年度予算 前年度当初予算

差異

職員俸給160,400,000

156,400,000

4,000,000 計画人員59名

職員諸手当

38,720,000

38,600,000

120,000 給与規定改正

職員賞与支出42,900,000

44,000,000 △ 1,100,000 3.4か月

非常勤職員給与支出

39,736,000

28,490,000

退職共済掛金

728,000

730,000

退職給与引当金

3,700,000

6,500,000 △ 2,800,000 定年退職者（4名）

44,220,000

41,250,000

2,970,000

330,404,000

315,970,000

14,434,000

※

給食費支出

27,200,000

25,500,000

1,700,000 材料費高騰※

介護用品費支出

6,080,000

6,700,000△ 620,000

保健衛生費支出

4,200,000

4,000,000

200,000

20,00030,000△ 10,000

1,100,000

850,000

250,000 円）

日用品費支出310,000

300,000

10,000

水道光熱費支出22,000,000

24,000,000 △ 2,000,000 電気代平年並

燃料費支出

1,600,000

1,600,0000

消耗器具備品費支出

3,050,000

3,000,000

50,000

保険料支出

151,000

151,0000

賃借料支出

3,250,000

3,200,000

50,000

葬祭費支出

10,00010,0000

車輌燃料費支出

515,000

500,000

15,000その他車輌費支出

500,000

300,000

200,000

50,00050,000070,036,000

70,191,000△ 155,000

摘要

職員給料支出人件費
支出

11,246,000 再雇用６名、パート20名△ 2,000

退職給付支出
法定福利費支出

小計

被服費支出
教養娯楽費支出

事業費
支出

音響設備導入（DAM*264千※※

流しそうめん他

※

車輌費支出
雑費

小計

※

（単位：円）

大区分

事務費
支出

中区分

小区分

R6年度予算 前年度当初予算

差異

摘要

福利厚生費支出

2,625,000

2,900,000△ 275,000

職員被服費支出210,000

210,000

0

旅費交通費支出

100,000

80,00020,000

研修研究費支出

500,000

370,000

130,000 新型コロナ第5類移行により対面研修再開

事務消耗品費支出

920,000

1,200,000△ 280,000

印刷製本費支出210,000

250,000△ 40,000

5,600,000

6,000,000△ 400,000 年間予算3，000千円
蛇口取替、介護用品修繕等

910,000

1,000,000△ 90,000

修繕費支出
通信運搬費支出

会議費支出

10,00010,0000

広報費支出

570,000

550,000

20,0007,753,000

7,385,952

手数料支出

70,000200,000

保険料支出

960,000

900,000

賃借料支出

2,175,000

1,750,000

425,000 勤務管理ソフト検討

租税公課支出

905,000

630,000

275,000 車検及び本部負担

保守料支出

2,300,000

2,150,000

渉外費支出

450,000

350,000

100,000 慶弔関係（利用者）等、R5年度参考

諸会費支出

397,000

370,000

27,000

雑支出

50,00050,000026,715,000

26,355,952

359,048

1,000,000

500,000

245,000

296,000△ 51,000

利用者等外給食費支出

50,00050,0000

雑支出

130,000

180,000△ 50,000 地域貢献活動

事業活動支出計 （２）428,580,000

413,542,952

15,037,048

事業活動資金収支差額 （３）＝（１）－（２）57,890,000

42,757,048

15,132,952000

建物付属設備取得支出

4,950,000

04,950,000 電子錠他※

車輛運搬具取得支出

5,000,000

05,000,000 送迎用車輛入替

※器具及び備品取得支出

13,600,0003,800,000

9,800,000 特浴購入検討※

00

5,880,000

5,880,000

29,430,000

9,680,000

7,481,000

8,916,772 △ 1,435,772

業務委託費支出

事務費

小計

利用者負担軽減額
支払利息支出その他の支出

建物取得支出
固定資産取得支出

その他の施設設備

ソフトウェア

設備資金借入金元金償還支出

施設整備等支出計 （４）
退職給付引当資産支出

367,048 特殊建築物定期調査（3年ごと）△ 130,000 振込業務、本部移管
60,000150,000 本部負担増

500,000 法人減免額（施設負担分）

0
0 令和１年空調入替借入資金
19,750,000

積立資産
人件費積立支出
支出

000

修繕費積立支出000

拠点区分間繰入金支出
長期貸付金
長期貸付金引当金
賞与引当金

その他の活動支出計 （５）予備費 支出(６)

当期資金収支差額合計 （７）＝（３）-（４）-（５）-(６)5,000,000※

7,000,000 △ 2,000,000 デイサービス人件費
130,000 資格取得支援※２名介護福祉士

130,000000

014,600,000

15,000,000△ 400,000

27,211,000

30,916,772 △ 3,705,772

500,000

500,000

0749,000

1,660,276△ 911,276※