第58号

平成２7年 ７ 月 １ 日発行
社会福祉法人

王滝村社会福祉協議会〒397-0201

長野県木曽郡王滝村２８３０−１
TEL 0264 (48)2008
FAX 0264(48)3033

輪になって、ふれあい平成２６年度事業報告・・・２〜5P
平成２６年度収支決算・・・6〜7P

ふれあい元気づくり教室とごた
くらぶの年納めの交流会。互いにがんばらまい！と、心とこころをひとつにつなげ輪になりました。
（H26.12.12）

◇地域福祉活動
ボランティア・福祉啓発
１．ボランティアの育成・支援
登録ボランティア 14メニュー 95名
ボランティア講座 2回実施 参加者27名
その他、ボランティア新年交流会や、お楽しみ弁当つくり隊勉強会等を実施。

２．第25回福祉・健康の集い（社会福祉大会）
小学生もボランティアに挑戦！
夏休みの絵手紙教室で描いた暑中見舞を、お弁当といっしょにお年寄りにお届け。

『見つめよう！生命の輝き、感じ合おう！みんなの幸せ』
９月7日 参加者275名

３．福祉教育小中学生夏休みボランティア体験
体験 5メニュー 参加者76名
2回実施 参加者54名☆ともに支え合う地域づくりの推進

福祉体験教室

前年度、社協にボランティア登録された方は95名と、村民の１割以上の方がさまざまな形で住民福祉の向上のために活躍。共同募金活動では支え合い活動の促進のために公募配分が導入され、新たにサロン活動などに配分されました。

その他、デイサービスなどの諸事業での子どもたちとお年寄り交流会等を実施。

支え合い活動の促進
地区サロンと情報交換会

又、滝越区を皮切りに毎年各地区に伺わせていただいてきた情報交換会は、九蔵区でようやく一巡を迎えましたが、皆さまの生の声を今後の事業展開に生かすとともに、今後の地域における支え合い活動をともに考える契機とさせていただければと考えております。

11月19日 二子持・鞍馬・崩越地区情報交換会
参加者7名 出張介護教室、サービス紹介他

1月18日 九蔵地区情報交換会 参加者10名
6月30日 中越地区サロン 参加者14名『生活の張りについて考えよう！』他（福祉健康課共催）

笑顔が絶えない地域づくりを住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるように、二子持区で行われた情報交換会では認知症について熱心に学び合いました。

☆社会福祉大会が２５回目の節目
平成２年に社協が法人化され25周年を迎えた前年度、記念すべき25回目の福祉大会が行われました。これまでの地域の福祉の歩みを紹介するコーナーも設けられ、改めて地域の皆さまから必要とされる社協のあり方について考える機会となりました。

災害時の備えはだいじょうぶ？
昨年は御嶽山噴火を始め災害続きの一年でした。南木曽町の豪雨災
害では災害ボランティア支援に協力。災害時の支援体制づくりについて改めて考えさせられました。

あったらいいな！ ご近所サロン
ボランティア活動として地域の寄り合い所となっている、下条区の「五郎八茶屋」。
手芸をしたり、食事をとったり･･･、あなたの地区にもあったらいいですね！

２◇地域福祉サービス
利用者

延利用回数(前年度比)

１ どんぐり広場

12回

10組10名91回 (＋27回)

２ ミニ児童館

244日37名

391回 ( △2回)

３ ふれあい元気づくり教室

12回

30名

209回 ( △9回)

４ お楽しみ弁当

14回

44名

540回 (＋33回)

５ ごたくらぶ

12回

13名

82回 ( △7回)

６ 会食会

1回

70名

- ( ＋5名)

７ 障がい者希望の旅

1回

9名- ( ＋2名)

８ 障がい者交流会

1回

8名- ( △5名)

９ 金銭管理・財産保全サービス

28日

1名

35回 (△53回)

ともに手を取りあい ･･･
昨年の希望の旅は、花ももを探して下伊那へ。好天のもと会話もはずみ、和気あいあいと交流しました。

おばあちゃん、こんにちは！
どんぐり広場は子育ての情報交換や勉強の場にもなっています。11月はいきいきサロンのばあちゃんたちと交流会。

笑顔で楽しく健康づくり
ふれあい元気づくり教室では、４名の講師が毎回さまざまなメニューで、体操や音楽などを楽しく指導して下さいます。

味よし！色よし！
お楽しみ弁当のつくり隊は51名の方が活動。男性グループの皆さんが試食をしながら反省会。

実施回数

季節の便りをお届け！
お楽しみ弁当には、毎月、絵手紙ボランティアさんによる個性的な作品が包み紙に添えられます。

ひのきの箸はこうやって削るんだよ！
ごたくらぶのじいちゃんたちが木工クラブの小学生と交流。手につけた伝承の技を子どもたちに伝授しました。

◇生活資金貸付事業
貸付件数 /残高

1件 （0円）☆新規貸付 - 件 ☆償還終了 1 件

３◇介護保険（障害福祉）サービス☆介護保険サービスの利用が大幅に減少

営業日

平成26年度の介護保険サービスの利用者は、一定の新規利用者はおりましたが利用者の入れ替わりの影響が大きく、前年度より月平均△５〜６人（△17％）と大幅に減少しました。又、村内の介護保険認定者数も、平成26年1月から平成27年1月の１年間で、△12人（△26％）とかなり大幅に減少しました。

１ 居宅介護支援事業

244日

２ 通所介護（デイサービス）

256日

３ 訪問介護（ホームヘルプ）

308日

４ 障がい者ホームヘルプ

308日

利用者

延利用回数

37名

318回

◎新規 7名

27名

2,676回◎新規 7名

19名

2,149回◎新規 6名

1名

441回◎新規 -名移動支援サービス

1名

50回＜居宅介護支援事業＞
介護状態別ケアプラン作成状況（延件数）

軽度
23%

重度
33%

中度
44%

26年度

25年度

増減

軽度

74件

78件

△4件

中度

139件

164件

△25件

重度

105件

142件

△37件

合計

318件

384件

△66件

＜デイサービス＞
介護状態別利用状況（延人数） ◎1日平均利用者 10.5人
26年度

25年度

増減

軽度

61人

2人

＋59人

中度

1,261人1,321人△60人

重度1,354人

1,670人△316人

合計

2,676人

2,993人

△317人

重度
51%

軽度
2%

中度
47%

＜ホームヘルプサービス＞
介護状態別利用状況（延回数）
重度
43%

軽度
15%

＜障がい者ホームヘルプ＞

26年度

中度
42%

＜増減＞

◎延訪問回数

491回

514回

△23回

◎延訪問時間534.5H

525H

＋9.5H

増減

軽度

310回

330回

△20回

中度

909回

1,013回

△104回

重度

930回

843回

＋87回

合計

2,149回

2,186回△37回◎延訪問時間 2,052H
身体介護705H/生活援助1,050H/介護予防297H※1回当り訪問時間(平均) 57分（前年度比95％）※移動支援含む＜26年度＞ ＜25年度＞

25年度☆サービス提供体制への影響が懸念

今年も一年健康で！
デイ サ ー ビ ス で 新 年 に繭 玉 をつ
くり、だんごの木に飾り付け。

４

介護保険サービスの利用状況は３事業ともに前年度を下回り、全ての事業が繰入決算となりました。通 所 介 護 で は、特 に 重 度 の 方 が 前 年 度 比△19％となるなど、月平均26人程度利用者が減少。訪問介護ではほぼ前年度並みの訪問回数でしたが、内容面では重度の方が増加し身体介護が増加。新規利用者により実人数は増加しましたが、重度者への対応加算の対象から外れたため収入面では△11％の減少となりました。
利用状況及び事業収入の推移によってはサービス提供体制の維持に影響を及ぼすことも考えられ、今後の事業運営の大きな課題となっています。

☆生活支援サービス充実と相談支援体制の整備
平成26年度は、生活支援サービ
スの充実と身近な相談支援体制の構築を重点目標に掲げましたが、生活支援を目的としたサービスの利用が大幅に増加。
相談支援の面では、独居世帯の交流促進と日常生活の支援を目的に、新たに「ひとり暮らしよらまい会」を開始。心配ごと
相 談 で は、新 た に 介 護 相 談 と福祉サービス相談を設け、相談支援体制の整備に努めました。

☆配食サービスの利用が大幅に増加◇介護予防・生活支援事業
実施回数（日数）

利用者

延利用回数(前年度比)

90回 (＋4回)

１ いきいきサロン

12回

13名

２ 配食サービス

488回

23名

3,960回 (＋551回)

３ 生活支援ホームヘルプ

53日

2名

53回 ( ＋26回)

４ 介護教室6回

53名

72回 ( △14回)

５ 介護者リフレッシュ

4回

16名

35回 (６ 外出支援サービス

218日

46名

979回 ( ＋83回)

７ 軽度生活援助サービス

41日

5名

42回 ( △11回)

８ ひとり暮らしよらまい会

2回

23名

34回 ( ＋34回)

９ 心配ごと相談所

15回-

配食サービスの利用が、前年度より月平均46食（116％）と大幅に増加。１人当たりの月平均利用回数は19食と、多くの利用者がほぼ毎日のご利用をされており、ひとり暮らし高齢者が増加するなか、在宅生活の継続に欠かすことのできないサービスとなって来ています。

12回 (△4回)△3回)◇生活支援ハウス運営事業
入居者5世帯6名（365日 24時間営業）☆新規入居 1世帯（1名） ☆退所 1世帯（1名）〜平成２６年度監査意見より①〜◇在宅生活の支援の充実
配食サービス等の利用が大幅に増加しているが、生活支援サービスが充実し、独居世帯等の見守りや相談支援にも一定の役割を果たしていると思われる。一方、介護サービ
スでは短期入所等の利用による冬期間の利用の落ち込みが見受けられるが、より一層「安心感」のある在宅生活の支援を行なえるよう、今後のサービス展開のあり方について行政と協働で検討を行なわれたい。

こどもといっしょに、エイ、エイ、オー！
恒例の七夕交流会では、いきいきサロンのばあちゃんたちが園児と元気に交流。

お弁当お持ちしました！
配食ボランティアには32名の方が登録。夏休みは小中学生がお手伝いしました。

こんなもんでいいか？
介護教室では、男衆が身近な食材を使ったお手軽料理に挑戦。

そば打ち体験で介護者が交流おしゃべりしながら情報交換。おいしいお蕎麦でリフレッシュ！

５収入減少により、厳しい財政状況に

歳入合計 76,735,037円
歳出合計 76,435,037円
差引残高
300,000円

は介護保険事業、受託事業以外の利用料等の収入。
※ 退職給付引当資産返還金等の「その他の活動による収入」を除く。

（単位：円）

決算額

前年度決算額

増減

１ 人件費56,604,680

59,822,203△3,217,523

２ 事業費

12,312,919

12,420,123△107,204

３ 事務費

3,295,511

2,977,603

317,908

４ 固定資産取得支出

1,355,000

2,000,000△645,000

５ その他の活動支出

2,762,092

2,389,452

372,640

104,835

194,289△89,454

76,435,037

79,803,670△3,368,633

６ その他
合計

※ 「その他の活動支出」は退職給付引当資産等の支出。
※ 退職給付引当資産返還金等の収入に対応する、退職一時金及び引当資産差損、その他の支出を除く。

６

平成 年度 の収 支決算 は、介 護
保 険 事 業 収 入 が利 用 実 績 の 落ち 込
みにより、前年度比△五九七万円（△ ％）と大幅に減少。

27

一方、歳 出面では、人 件費の抑制（前年 度比 △５ ％）な ど によ り
前年度比△三三七 万円（△４％）の減額決算とな りました が、介護
保 険 事 業 で ３ 事業 と も に 繰 入決 算となり、財源補填のための積立金
か ら の 取 崩 額 が法 人 全 体 で 前年 度比四六五万円増 加するな ど、非常に厳しい財政状況となりました。

◇介護保険事業の運営
介護保険事業収入の大幅な落ち込みにより財政面では非常に厳しい状況にあるが、引き続き行政と連携し利用者の掘り起こしを行なうとともに、介護保険事業の継続及び充実の現状と課題について行政とも認識を共有し対応されたい。

介護保険事 業では、平成 年４月 の 介 護 報 酬 改定 に よ り 更 に厳 しい収支状況になることも予想され、今後の中長期的な財政運営と持 続 可 能 な サ ービ ス 提 供 体 制の 再構築が課題となっています。

〜平成２６年度監査意見より②〜1326

= 各サービス区分のおもな事業 =事業別歳出決算額の内訳◇地域福祉推進事業 ＊ 計６事業
①地域福祉推進事業 ②ボランティアの育成・支援③福祉教育の推進 ④調査広報事業◎ ⑤社会福祉大会◎ ⑥福祉活動の促進・支援等◎

拠点／サービス区分◇地域福祉サービス ＊ 計７事業
①どんぐり広場／ミニ児童館◎ ②会食会他◎ ③ふれあい元気づくり教室 ④お楽しみ弁当 ⑤ごたくらぶ◎ ⑥障がい者希望の旅 ⑦障がい者の交流促進等☆ 上記事業の内、利用者の皆さまの利用料等
計394,200円（対事業費 49％）
◇介護予防・生活支援事業計８事業①いきいきサロン ②配食サービス ③生活支援ホームヘルプ ④介護教室 ⑤介護者リフレッシュ事業⑥外出支援サービス ⑦軽度生活援助サービス⑧心配ごと相談所☆ 上記事業の内、利用者の皆さまの利用料等
計1,792,000円（対事業費 70％）※「＊」の事業の内、計10事業に会員の皆さまの年会費を充当しています。「◎」の事業は、共同募金配分金事業です。（計6事業）

決算額（単位：円）

前年度決算額増減

１ 法人・地域福祉活動

17,964,349

19,390,858 △1,426,509

１ 法人運営事業

11,110,410

10,850,640

２ 地域福祉推進事業

5,679,096

7,362,334 △1,683,238

３ 地域福祉サービス

1,125,158

1,127,555△2,397

４ 生活資金貸付事業

49,68550,329△644

２ 介護保険サービス

49,569,789

51,946,191 △2,376,402

１ 居宅介護支援事業

4,140,530

6,195,689 △2,055,159

２ 通所介護事業

33,875,048

32,555,637

３ 訪問介護事業

11,554,211

13,194,865 △1,640,654

３ 介護予防・日常生活支援事業（受託事業）

8,900,899

8,466,621

434,278

１ 介護予防・生活支援事業

6,237,783

5,804,069

433,714２ 生活支援ハウス運営事業

2,663,116

2,662,552

564

合計

76,435,037

79,803,670 △3,368,633

259,770

1,319,411※ 法人運営事業は基金組入額（29,650円）を含む。

介護保険事業の収支（単位：円）

居宅介護支援
歳出決算額

通所介護

訪問介護合

計

4,140,530

32,565,049

11,554,211

48,259,790

3,629,800

30,166,060

9,106,743

42,902,603△510,730△2,398,989△2,447,468△5,357,187（他事業繰出/繰入金）0000（積立金取崩充当額）△510,730△2,398,989△2,447,468△5,357,1870000a

介護保険収入他
過不足額

bbーa（次年度繰越金）※「介護保険収入他」の内、利用者の皆さまの利用料計5,593,595円（対事業費 98％）
※ 通所介護事業は、固定資産取得支出のための固定資産積立金取崩額（1,309,999円）を除く。

H２６ 基金・積立金の状況
積立額

地域福祉基金※地方交付税財源

取崩額
残高

積立額

福祉基金
※寄附金等財源

取崩額
残高積立額

法人安定化積立金0069,953,074 ◎果実運用（社会福祉事業へ）

29,650

一般寄附金の積立て

010,708,507 ◎果実等運用（地域独自の福祉サービスへ）
01,224,156 運営補填取崩額（1事業）残高

23,775,844 ◎基盤整備、介護保険経営補填準備金
0取崩額

1,309,999 デイサービス送迎用車輌更新費用（1台）

残高

13,180,654 ◎消耗資産の更新準備金（8件）

積立額

暮らし資金積立金（単位：円）

取崩額
積立額

固定資産積立金H27.3.31現在

4,685 積立預金利息

取崩額

4,785,389 運営補填取崩額（6事業）残高1,500,000 ◎生活資金貸付事業原資

７※ 事業財源の不足による運営補填のために、平成26年度は、暮らし資金積立金より法人運営
事 業 へ 347,344 円、地 域 福 祉
推 進 事 業 へ 305,014 円（2 事業）、介 護 保 険 サ ー ビ ス へ
4,133,031 円（３ 事 業）を、法人安定化積立金より介護保険
サ ー ビ ス へ 1,224,156 円（１事業）を取崩し充当しました。
※ 法人安定化積立金は、基幹的な人員体制整備のための人件費財源の確保、及び介護保険事業が赤字決算の場合の財源補填等を目的に積み立てています。
※ 固定資産積立金は、サービス運営に不可欠な車輌等の固定資産に関し、償却年数の古い資産から優先的に積立てています。

社協の会員制 度 は、地 域 に 暮 ら す皆さまがともに参加し、地域で必要とされる福祉サービスについてともに考え、ともに支え合うための制度です。

会 費 は、地 域 の 実 情 に合ったきめ細やかな福祉サービスを提供するために必要とされています。
皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

個人会員・・・おおむね20歳以上の皆さま
年会費
1口 1,000円
納入期限 ８月３日（月）◎ 福祉推進委員がご自宅に伺います。

笑顔でつなげる、心とこころ！
今年１月に行われたボランティア新年交流会のひとコマ。笑いヨガやジャンボ巻き寿しづくりで親睦を深めました。 地域のひとりひとりが分け隔てなく心とこころを通わせ、ともに支え合える地域づくりのために、地域のみなさまの個性とパワーが必要とされています。

法人会員・・・企業、団体の皆さま
年会費
1口 3,000円
納入期限 ８月10日（月）◎ 口座振込、又は保健福祉センターへご持参ください。

〜平成２６年度監査意見より③〜◇財政運営および体制整備
介護保険事業の収支状況の悪化により 法人全体の経営状況は厳しい状況にあるが、中長期的な視点に立って、今後の事業展開及び財政運営、又、介護職員の人材確保をはじめ体制整備のあり方についての検討を行なわれたい。

= 評 議 員 改 選 = ◎ 欠 員 に伴う交代
相 渡 弘 （小中学校）（任期：平成27年6月1日〜平成28年5月31日）= 第 三 者 委 員 改 選 = ◎ 前 任 者 退任に伴う交代
原操 〜社協評議員（行政相談委員）（任期：平成27年6月1日〜平成29年3月31日）

平成２６年度寄付者ご芳名 （受付順）

寄付総額

168,142円

一般寄付金
個人 尾戸 ちか子 様
舟津 啓二 様（第25回福祉・健康の集い／チャリティーマーケット）

団体

五郎八茶屋 様郷土料理 ひだみ 様
民宿 さわ屋 様
里の駅 王滝おんたけ広場 様
王滝観光総合事務所 様
個人 脇坂 智恵子 様
チャリティバザー（売上げ 12,950円）
指定寄付金
個人 三浦 友房 様
血中酸素濃度測定器（1台）
デジタル自動血圧計（1台）
購入費用

いただいた花の苗をボランティアの皆さんがきれいに植えて下さいました。

物品寄贈
中込 秀樹 様マッサージソファ
ブラインド衝立2台
3台

松越 勝人 様湯のみ129客

どんぐり村工房 様
花苗82鉢※ この他にも、野菜や花き、綿布などの介護用品や手芸用品、手づくりの箸や弁当袋、子ども用の杵など、たくさんの心のこもった頂きものがありました。（計106件）

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