令和６年度 社会福祉法人青谷福祉会
本 部 事 業 計 画 書 （案）１ 青谷福祉会運営理念
青谷福祉会の原点は、戦災孤児を保護した地元有志の福祉の心である。人は生まれながらにして生きる権利を持つ。そして誰もが社会の一員として、幸せな生活を営む
社会福祉制度に基づき、当法人は３つの理念を柱とし、児童養護施設、介護老人福施設の事業運営を展開する。
児童、高齢者、家族が「ここで良かった」と思える居場所であること。地域の中での存在意義を示すこと。質の高いサービスを目指し、職員自身が誇りを持つことのできる運営を法人、各施設共通の目的とする。
一 利用者の人権を第一にした施設運営
一 地域に開かれた施設運営
一 職員の資質向上を常に目指す施設運営
２ 法人組織の体制・機能強化
本部と各施設間の連携をさらに強化するため、定期的な会議だけではなく、常に報告、連絡、相談といった相互間の意識を持つ。
・ 定時評議員会の開催 （6 月中旬、臨時）・ 理事会 （定例：6 月、11 月、3 月、臨時）※Ｒ７年度役員等改選、評議員選任委員会
・ 経営委員会 （１回／月）
各施設・事業所との情報共有、運営状況確認等の強化
・ 各施設長等との会議 （随時）
各事業の運営状況の報告、相談、連絡
法人本部

経営委員会

出席者

開催頻度

内容

本部、施設長
副施設長等

毎月

法人の経営方針
各施設・事業所の運営状況

災害対策

本部、各担当者

各月

事業継続計画（ＢＣＰ）の策定、確認

苦情解決

本部、各担当者

各月

苦情、ハラスメント等

安全衛生

本部、各担当者

各月

労働安全衛生（健康増進、保持）

人材育成

本部、各担当者

各月

キャリア形成支援、階層別研修

● 指導監査事項の徹底、確認
指導監査マニュアルに基づく法人経営、運営状況の確認
３ 本部事務 （各施設事務の統一化）＜財務・会計管理＞・ 法人全体の予算、決算業務専門家（公認会計士）の定期的なチェック等による内部統制
各施設収支状況 （事業収支差額、人件費）
・ 大規模修繕、設備更新 （理事会、経営委員会）
非常用自家発電設備及び補助金申請（Ｒ５継続事業）
・ 経理関係事務の集約 （情報管理、一元化）
事務効率化、チェック機能の確認、整備、ＩＣＴ活用＜人事・労務管理＞
・ 事業主一般行動計画 （ R5.4.1～R7.3.31 2 年間 ）※別添参照

・ 人事考課、評価制度の構築
・ キャリア形成支援 （セルフキャリアドックの継続）
働きやすい職場づくりを法人と各施設の両側面から進める。
キャリア面談 （キャリアコンサル利用を各月で施設に振り分け）
キャリア研修① メンター制度フォローアップ（１回/年）② 階層別研修（3 回/年）
③ テーマ別研修（8 回/年）
フィードバック （管理職相談枠として職場の課題解決に向けたマネジメント）
・ 健康経営（職員の健康づくり）
産業医面談（健康診断、ストレスチェック）
法人内研修 （産業保健センター等の外部研修を活用）
健康に関する小冊子等の配布
・ 両立支援制度（病気治療、産休・育休等）の相談、連絡体制
・ 障害者雇用の推進（障がい者サポーター） ※重点的課題
・ その他研修 （外部研修を利用しながら都度予定）
・ 各種制度、規程等の見直し
４ 事業運営の透明性の向上・ 職員採用計画 （各施設 ⇒ 本部）
・ ホームページ更新、情報公表、法人パンフレットの作成

令 和 6 年 度 予 算 書 （案）
社会福祉法人青谷福祉会 本部●

収入の

令和6年3月28日

部(単位：円）

大区

分中

区

分小区

分 R6 年 度 予 算 前 年 度 当 初 予 算 差

異摘

1,000

1,000

0 預金利息12,000,000

10,000,000

2,000,000 こども学園

雑収入

20,00020,000

賞与引当金取崩収入

200,000

180,000

受取利息配当金収入
拠点区分間繰入金収入0

前期末支払資金残高取崩収入
事

●

業

活支動

収

出の入

計（１）

12,221,000

要＊

0 保健センター外部使用
20,000 R5年度引当金から1,324,000 △ 1,324,000
11,525,000＊696,000※

部(単位：円）大区

分中区

分小区

異摘

要

4,460,000

4,460,000

職員俸給

1,705,000

1,660,000

職員諸手当

223,000

206,000

17,000 本部 特養80％ 学園

職員賞与支出

680,000

520,000

160,000

退職金共済掛金

60,00060,000

法定福利費支出

800,000

470,000

7,928,000

7,376,000

福利厚生費支出

165,000

235,000

旅費交通費支出

5,000

5,000

0

研修研究費支出70,00070,0000 会計研修等（交通費含む）
内部研修講師料

事務消耗品費支出

150,000

150,000

0

燃料費支出

0

20,000

修繕費支出

150,000

150,0000

通信運搬費支出

150,000

150,000

0 郵便、通信回線費用

会議費支出

10,00010,0000

広報費支出

420,000

375,000＊
45,000 ホームページ管理費
広告協賛等、パンフレット

業務委託費支出

973,000

960,000

13,000 公認会計士、ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙ

手数料支出

80,00030,00050,000 振込手数料

役員報酬支出
職員給料支出
人件費支出

小計

事務費支出

事務費支出

分 R6 年 度 予 算 前 年 度 当 初 予 算 差

0 役員、評議員等報酬等45,000
役員報酬 学園負担
20％

0 福祉医療機構共済加入者1名
330,000 社会保険料（常務含む） ＊552,000※△ 70,000 永年勤続（20年*7、10年*4）△ 20,000 灯油代（特養で負担）

保険料支出

130,000

147,000

賃借料支出

355,000

191,000△ 17,000 役員賠償責任保険、火災保険（特養負担）
164,000 複合機、PCリース
人事・給与ソフト

租税公課支出605,000

630,000△ 25,000 障がい者雇用納付金
登記印紙代等

保守料支出

270,000

140,000

130,000 コピー機カウンター
ラインワークス使用料

＊＊

＊

大区

分中区

分小区

分 R6 年 度 予 算 前 年 度 当 初 予 算 差異摘

渉外費支出30,00030,000

諸会費支出

47,00094,000

雑支出

50,00030,00020,0003,660,000

3,417,000243,000）

11,588,000

10,793,000

795,000（ ３ ） ＝ （ １ － ２ ）633,000

732,000△ 99,000

000000

退職給付費引当資産支出

161,000

232,000△ 71,000

賞与引当金支出

165,000

200,000△ 35,000 R7年度賞与分）

326,000

432,000△ 106,000）

300,000

300,000

0

当期資金支出計 （７）＝（２）＋（４）＋（５）＋（６）12,214,000

11,525,000

689,000

当期末支払資金残高 （８）＝（１）－（７）

7,000

0

7,000

事務費支出

小事業

活動計支

出事 業 活 動 収 支 差 額

そ
予

設の整他
備（２器具備品支出

固定資産支出施計

備の費等

活支動支出支出出計

計（（４（５６）

要0 香典等（慶弔規程）△ 47,000 社会福祉施設経営協会費
浜村地区安全運転運行管理等※