監査報

告書

地方独立行政法人りんくう総合医療センター
理 事 長

山下静也

殿

私たち監事は、地方独立行政法人法第１３条第４項及び第３４条第２項の規定に基づき、地方独立行政法人りんくう総合医療センターの令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの第１０期事
業年度の業務及び会計について監査を行いました。その結果について、以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法の概要
私たち監事は、地方独立行政法人りんくう総合医療センター監事監査規程に従い、理事会に出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、必要な書類を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、会計監査人から報告及び説明を受け、財務諸表、事業報告書並びに決算報告書につき検討を加えました。
理事と法人間の利益相反取引の有無、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施の有無、重要な財産の取得・処分及び管理についての内容、法令違反行為並びに業務上の事故の有無等に関しては、上記の監査の方法のほか、必要に応じて理事等から報告を求め、当該事項の状況を調査いたしました。
２．監査の結果（１）会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査方法及び監査結果については、相当であると認めます。
（２）事業報告書は、法令等に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
（３）貸借対照表及び損益計算書は、法令等に従い、法人の財政状態及び運営状況を正しく示しているものと認めます。
（４）キャッシュ・フロー計算書は、法令等に従い、各活動区分に従って法人のキャッシュ・フローの状況を正しく示しているものと認めます。
（５）損失の処理に関する書類（案）は、法令等に適合し、かつ、法人財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
（６）行政サービス実施コスト計算書は、法令等に従い、業務運営に係るコストの状況を正しく示しているものと認めます。
（７）附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
（８）決算報告書は、法令等に従い、予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと認めます。
（９）理事の業務遂行に関しては、不正の行為または法令等に違反する重大な事実は認められません。
なお、理事と法人間の利益相反取引、理事の法人業務以外の金銭上の利益を目的とする業務の実施、重要な財産の取得、処分及び管理、法令違反行為並びに業務上の事故等についても理事の重大な義務違反は認められません。
以上令和３年６月１７日
地方独立行政法人りんくう総合医療センター
監

事

池田崇志㊞

監事

小松

知史㊞

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