第2号第3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定

サ

収 児童福祉事業収益｜益（単位：円）
科措置費収益・事務費

ビ

措置費収益・事業費ス

私的契約利用料収益

活その他の事業収益動目

保育事業収益増その他の事業収益減

障害福祉サービス等事業収益の障害児施設給付費収益部

利用者負担金収益
その他の事業収益
一時保護委託事業収益
一時保護委託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
医 療 費
被 服 費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
教育指導費
就職支度費
車 輌 費
修 繕 費
雑費

事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこに こ(拠 点区分)点区分)分)380,130,158
315,300,044
56,316,806
8,891
8,504,417
1,000
1,000
0
0
0
0
1,689,366
1,689,366
3,736,789
385,557,313
274,402,695
144,000
157,208,343
34,608,344
15,680,852
27,551,926
5,696,747
33,512,483
57,823,379
22,526,599
595,806
329,998
2,413,097
1,385,780
1,421,501
4,605,233
7,351,162
0
3,765,952
305,189
43,100
10,392,332
1,462,210
925,337
32,393
267,690
36,944,423
1,156,184
02,930,190
1,450,359
6,200,176
1,443,772
1,466,718

194,765,935
159,901,348
34,852,337
0
12,250142,700
142,700000046,08046,0802,169,813
197,124,528
139,114,593
0
90,167,416
19,912,621
4,674,791
3,584,180
2,797,273
17,978,312
35,907,662
13,978,972
706,191
140,450
1,189,722
1,538,363
484,7111,800,500
4,303,486
55,067
3,831,012
199,6620
4,981,258
1,091,580
1,082,285
10,517
513,886
22,207,352
639,848
57,7212,530,675
978,140
1,925,405
188,131
340,864

21,60000021,6000038,803,462
26,989,129
2,048,533
9,765,800
00200,000
39,025,062
27,773,396
0
14,644,177
3,456,468
843,126
4,564,080
1,014,720
3,250,825
804,300
119,92600000035,3360369,253
47,100000232,685004,861,234
130,1920
180,925
86,278920,477
775,707
110,140

合計

574,917,693
475,201,392
91,169,143
8,891
8,538,267
143,700
143,700
38,803,462
26,989,129
2,048,533
9,765,800
1,735,446
1,735,4466,106,602
621,706,903
441,290,684
144,000
262,019,936
57,977,433
21,198,769
35,700,186
9,508,740
54,741,620
94,535,341
36,625,497
1,301,997
470,448
3,602,819
2,924,143
1,906,212
6,405,733
11,689,984
55,067
7,966,217
551,951
43,10015,373,590
2,553,790
2,240,307
42,910781,576
64,013,009
1,926,224
57,721
5,641,790
2,514,777
9,046,058
2,407,610
1,917,722

第2号第3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定（単位：円）
科

目

燃 料 費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
車 輌 費
雑費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ利用者等外給食収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息

外用 その他のサービス活動外費用

増利用者等外給食費減

雑 損 失のサービス活動外費用計(５)部

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 固定資産売却損・処分損

増用器具及び備品売却損・処分損

減

特別費用計(９)の特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増

修繕費積立金取崩額

減

施設設備積立金取崩額

差その他の積立金積立額(16)額の施設設備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)

光明童園(拠点 区湯出光明童園(拠にこに こ(拠 点区分)点区分)分)3,406
853,235
2,477,026
180,721726,152
2,186,478
1,197,861
2,537,040
8,216,600
172,294
527,342685,631
1,909,314
623,924
10,715,718△6,050,265
373,835,950
11,721,363
3,881
4,916,312
3,513,450
1,402,862
4,920,193
64,554
3,507,334
3,426,190
81,144
3,571,888
1,348,305
13,069,668
0
0
0
0
0
13,069,668
52,517,676
65,587,344
0
918,8100918,8106,000,000
6,000,000
60,506,154

0
7,259,151
478,158
200,559
1,837,347
486,834
1,284,987
1,395,018
1,002,000
113,656
141,480
274,408
612,553
460,417
11,137,719△5,736,105
202,631,221△5,506,693
8,561
4,291,742
3,125,550
1,166,192
4,300,303
398,040
3,208,831
3,092,250
116,5813,606,871
693,432△4,813,261
011
1△1△4,813,262
30,809,761
25,996,499
07,000,000
7,000,000
00032,996,499

合計

32,54735,95345,252
8,157,638
397,538
3,352,722
0381,28002,563,499
142,276
2,815,588
252,700
2,735,548
1,157,348
5,089,406
0
9,218,600
84,900370,8500668,822
12,000972,039
419,917
2,941,784
113,037
1,197,378
590,305
22,443,742△333,333 △12,119,703
33,695,902 610,163,073
5,329,160
11,543,830
5112,493
17,5199,225,573
0
6,639,000
17,5192,586,573
17,5709,238,066
0462,594
0
6,716,165
06,518,440
0197,72507,178,759
17,5702,059,307
5,346,730
13,603,137
0
0
0
1
0
10
1
0
△1
5,346,730
13,603,136
13,175,466
96,502,903
18,522,196 110,106,039
0
00
7,918,810
07,000,000
0918,81006,000,000
06,000,000
18,522,196 112,024,849

第2号第3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定

サ

収 児童福祉事業収益｜益（単位：円）
科措置費収益・事務費

ビ

措置費収益・事業費ス

私的契約利用料収益

活その他の事業収益動目

保育事業収益増その他の事業収益減

障害福祉サービス等事業収益の障害児施設給付費収益部

利用者負担金収益
その他の事業収益
一時保護委託事業収益
一時保護委託事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(１)
費 人 件 費
用

役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事 業 費
給 食 費
保健衛生費
医 療 費
被 服 費
教養娯楽費
日用品費
本人支給金
水道光熱費
燃 料 費
消耗器具備品費
保 険 料
賃 借 料
教育指導費
就職支度費
車 輌 費
修 繕 費
雑費

事 務 費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修費
消耗器具備品費
印刷製本費
水道光熱費

内部取引消去事業区分合計

000000000000000000000000000000000000000000
0
00
0
0
0
0

574,917,693
475,201,392
91,169,143
8,891
8,538,267
143,700
143,700
38,803,462
26,989,129
2,048,533
9,765,800
1,735,446
1,735,446
6,106,602
621,706,903
441,290,684
144,000
262,019,936
57,977,433
21,198,769
35,700,186
9,508,740
54,741,620
94,535,341
36,625,497
1,301,997
470,448
3,602,819
2,924,143
1,906,212
6,405,733
11,689,984
55,067
7,966,217
551,951
43,10015,373,590
2,553,790
2,240,307
42,910781,576
64,013,009
1,926,224
57,721
5,641,790
2,514,777
9,046,058
2,407,610
1,917,722

第2号第3様式

社会福祉事業

事業活動内訳表(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 光明童園
勘定

（単位：円）
科

目

燃 料 費
修 繕 費
通信運搬費
会 議 費
業務委託費
手 数 料
保 険 料
賃 借 料
土地・建物賃借料
租税公課
保 守 料
諸 会 費
車 輌 費
雑費

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(２)サービス活動増減差額(３)=(１)-(２)サ

収 受取利息配当金収益｜

益 その他のサービス活動外収益

ビ利用者等外給食収益

ス

雑 収 益

活

サービス活動外収益計(４)動費 支払利息

外用 その他のサービス活動外費用

増利用者等外給食費減

雑 損 失のサービス活動外費用計(５)部

サービス活動外増減差額(６)=(４)-(５)
経常増減差額(７)=(３)+(６)

特収 特別収益計(８)別費 固定資産売却損・処分損

増用器具及び備品売却損・処分損

減

特別費用計(９)の特別増減差額（10）=(８)−(９)当期活動増減差額(11)=(７)+(10)繰

前期繰越活動増減差額(12）越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活基本金取崩額(14)動その他の積立金取崩額(15)増

修繕費積立金取崩額

減

施設設備積立金取崩額

差その他の積立金積立額(16)額の施設設備積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)

内部取引消去事業区分合計035,953
08,157,638
0
3,352,722
0381,280
02,563,499
02,815,588
02,735,548
0
5,089,406
0
9,218,600
0370,8500668,8220972,03902,941,784
01,197,378
0
22,443,742
0 △12,119,703
0 610,163,073
0
11,543,830
012,49309,225,573
0
6,639,000
02,586,573
09,238,066
0462,594
0
6,716,165
06,518,440
0197,72507,178,759
02,059,307
013,603,137
0
0
0
1
0
1
01
0
△1
0
13,603,136
096,502,903
0 110,106,039
0
00
7,918,810
07,000,000
0918,81006,000,000
06,000,000
0 112,024,849