令和5年度

収支計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日（単位：円）

勘 定 科 目

予算額

決算額

備差異

考

Ⅰ事業活動収支の部
１.事業活動収入①特定資産運用収入②入会金等交付金収入
入会金交付金00

073,700,000

76,590,000△ 2,890,000

72,500,000

75,100,000△ 2,600,000 主たる事務所
692 名×100,000円＝従たる事務所
115 名× 50,000円＝他府県交付金
3 名×50,000円＝

事務手数料交付金1,200,000

1,490,000△ 290,000 （会員権承継事務手数料交付金
主たる事務所
70 名× 20,000円＝従たる事務所
9 名× 10,000円＝③会費交付金収入
会費交付金

49,604,250
49,604,250

48,751,250
48,751,250

5,750,000円
150,000円
1,490,000円 ）1,400,000円
90,000円

853,000
853,000 主たる事務所
13,887 名×3,000円＝従たる事務所
1,545 名×3,000円 ＝
平成25年度～令和4年度会費
新規入会者④退会等事務負担金交付金収入13,000,000

13,180,000△ 180,000

退会等事務負担金交付金13,000,000

13,180,000△ 180,000 (退会事務手数料交付金
主たる事務所
1 名×30,000円＝614 名×20,000円＝従たる事務所
87 名×10,000円＝⑤運営費収入28,662,800

28,670,000△ 7,200

運営交付金

28,662,800

28,670,000△ 7,200 規模別交付金
員数別交付金14,450名×600円＝⑥雑収入

69,200,000円

13,575,422

8,994,363

4,581,059

返還不能分担金繰入収入

13,575,422

8,994,363

4,581,059 返還請求権消滅時効分 19件

事 業 活 動 収 入 計

178,542,472

176,185,613

2,356,859

41,661,000円
4,635,000円
1,119,000円
1,336,250円

13,180,000円 ）30,000円
12,280,000円
870,000円

20,000,000円
8,670,000円

8,994,363円

（単位：円）勘 定 科 目

備

予算額

決算額

差異

35,540,000

23,503,018

12,036,982 会議開催費等

考２.事業活動支出①事業費支出
苦情相談・解決業務費業協会共管事業（相談所運営費等

研修業務費

2,225,000

130,0008,731,585円 ）2,095,000 業協会共管事業
130,000円 ）（ 人材育成セミナー開催費

広報情報提供業務費

27,810,000

23,586,180

4,223,820 業協会共管事業（研修関係負担金「Hato‐san」発行負担金
宅建 発行負担金
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営費
実務小冊子

16,773,485円
1,352,978円
2,343,857円
1,267,860円
1,848,000円 )

弁済業務費

2,220,000

2,076,554

事業人件費支出

55,981,900

39,534,529

16,447,371

給与諸手当

42,182,400

28,456,296

13,726,104 給与・諸手当（職員6.5名）

雑給3,185,000

2,812,977

372,023 給与（派遣スタッフ0.5名）

通勤手当

1,533,350

1,242,794

290,556 通勤定期代

法定福利費

7,214,350

5,262,568

福利厚生費

306,800

199,894

退職給付負担金

1,560,000

1,560,000

0 退職給与引当額（職員6.5名）

事業経費支出
通信費
事務用品費
印刷費
事務機使用料
賃借料
水道光熱費
共益費

14,154,140
2,275,000
487,500
1,300,000
712,140
6,695,000
975,000
1,709,500

10,391,925
1,368,945
120,413
813,458
449,669
6,166,446
292,9021,180,092

3,762,215 （従事割合で「事業費」「管理費」に配賦）
906,055 電話料金、発送代、振込手数料他
367,087 各種事務用品代
486,542 資料作成費
262,471 各種OA機器リース料
528,554 事務所、相談所借室料、資料保管料
682,098 電気、水道代
529,408 事務所共益費

137,931,040

99,222,206

38,708,834

事 業 費 支 出 計

143,446 求償業務費、分担金返還業務費

1,951,782 社会保険料負担額
106,906 職員厚生費

（単位：円）勘 定 科 目

備予算額

決算額

差異

管理人件費支出
給与諸手当
雑給
通勤手当
法定福利費
福利厚生費
退職給付負担金30,144,100
22,713,600
1,715,000
825,650
3,884,650
165,200
840,000

21,287,819
15,322,619
1,514,680
669,196
2,833,689
107,635
840,000

8,856,281
7,390,981 給与・諸手当（職員3名）
200,320 給与（派遣スタッフ0.5名）
156,454 通勤定期代
1,050,961 社会保険料負担額
57,565 職員厚生費
0 退職給与引当額（職員3名）

会議費支出
総会費
幹事会費
常任幹事会費
監査会費
総務財務委員会費
その他会議費8,000,000
1,400,000
2,900,000
2,000,000
300,000
900,000
500,000

5,437,390
912,529
1,723,586
1,708,129
221,374
649,796
221,976

2,562,610
487,471 会議開催費
1,176,414 会議開催費
291,871 会議開催費
78,626 会議開催費250,204 会議開催費
278,024 会議開催費

管理経費支出55,628,773

50,944,897

4,683,876

入会審査業務費

14,340,000

14,592,000△ 252,000 入会等事務委託費

考②管理費支出（新規入会事務委託費）
主たる事務所641名×20,000円＝従たる事務所152名×10,000円＝（事務手数料による入会事務委託費）
主たる事務所59名×4,000円＝従たる事務所 8名× 2,000円＝

広報宣伝費

5,900,000

4,500,000

236,000円
16,000円

1,400,000 業協会共管事業（広告費
会員・事業所宛資料発送費等
入会促進PR費

旅費交通費
通信費
事務用品費
印刷費
慶弔費
顧問料
事務機使用料
事務処理改善費
消耗品費
賃借料
水道光熱費
共益費
保険料
会費徴収事務委託費
雑支出

12,820,000円
1,520,000円

2,103,435円
2,000,000円
396,565円 )

200,000
1,225,000262,500
700,000
600,000
2,300,000
383,460
6,000,000
171,3133,605,000
525,000
920,500
300,000
9,696,000
8,500,000

97,665
737,10264,838438,014334,750
1,956,000
242,1216,542,160
110,411
3,320,394
157,717
635,436
104,992
9,593,400
7,517,897

102,335 職員出向交通費487,898 電話料金、発送代、振込手数料他
197,662 各種事務用品代
261,986 資料等作成費
265,250 祝儀、香典、生花代
344,000 税理士、弁護士
141,339 各種OA機器リース料△ 542,160 事務処理改善費
60,902 消耗品代284,606 事務所、相談所借室料、資料保管料
367,283 電気、水道代
285,064 事務所共益費
195,008 役職員傷害保険料等
9,593,400円
102,600 15,989 名×600円＝982,103 カード支払い手数料、 図書購入費、 諸雑費

管 理 費 支 出 計

93,772,873

77,670,106

16,102,767

事 業 活 動 支 出 計

231,703,913

176,892,312

54,811,601

事 業 活 動 収 支 差 額△ 53,161,441△ 706,699△ 52,454,742※公益事業比率 事業費支出（87,401,216）÷事業活動支出計（153,074,869）≒57％（単位：円）勘 定 科 目

予算額

決算額

差異

備

Ⅱ投資活動収支の部
１.投資活動収入
特定資産取崩000000

固定資産売却000

投資有価証券売却000

敷金・保証金戻り000

投 資 活 動 収 入 計000

特定資産取得
運営準備金積立資産取得
固定資産取得000000000

投資有価証券取得

000

敷金・保証金000

投 資 活 動 支 出 計000

投 資 活 動 収 支 差 額000000000000403,584

0403,584

当 期 収 支 差 額△ 53,565,025△ 706,699△ 52,858,326

前期繰越収支差額

53,565,025

14,776,710

38,788,315

次期繰越収支差額

014,070,011△ 14,070,011

運営準備金積立資産取崩

２.投資活動支出

Ⅲ財務活動収支の部
１.財務活動収入
２.財務活動支出
財 務 活 動 収 支 差 額

Ⅳ予備費支出予備費考