議案第 １７ 号

令和２年度
奈義町社会福祉協議会事業計画書
奈義町社会福祉協議会収入支出予算書

社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

令和
２年 ３月 ９日提 出
社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会会 長
延 原 道 正令和２年 ３月１７日議 決令和２年度
奈義町社会福祉協議会事業計画
活動方針
社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条において「地域福祉」の推進を図ることを目的とする団体として規定されており、社会福祉事業に係る福祉サービスの提供を含め地域におけるさまざまな福祉ニーズに対応するための取り組みを積極的に行うことを本旨とする福祉団体であります。
平成２８年３月の社会福祉法改正により、その目的である地域福祉の推進のために、社会福祉事業の中心的役割を果たすとともに、地域における公益的な取り組みを積極的に推進すると規定されました。
こうしたなか、奈義町社会福祉協議会では、地域福祉の推進を使命として、町民主体の基本理念に基づき、地域住民、ボランティア、福祉委員、民生委員・児童委員、保健福祉、医療、介護、行政などの関係機関とより一層連携を図りながら、「住み慣れた地域で最期まで安心して暮らせる地域社会の実現」を目指した活動を推進していきます。
平成３１年３月に策定した、奈義町社会福祉協議会地域福祉活動計画に基づき、これまでの各種事業の実施に加え、小地域ケア会議の実施など更なる地域福祉活動の推進を図る取り組みを行います。
更に、令和２年度より社会福祉協議会事務所を保健相談センター内に移転し、地域包括支援センターの受託運営、指定訪問介護事業所の開設を行い、行政との連携、地域包括支援体制を強化し、超高齢社会に即した地域づくりを推進していきます。

令和２年度奈義町社会福祉協議会主要事業① 法人運営事業
・法人運営

理事会・評議員会・福祉委員会開催等

・社協会員加入促進社協会員の加入促進

・広報・啓発事業

ホームページの更新② 一般福祉事業
・地域福祉活動事業

各地区で実施される地域福祉事業へ助成

・子育て支援事業

子育て支援団体の認定と事業助成

・子育て支援用品貸出事業

子育て支援用品

・屋内ゲートボール場管理運営

貸館業務、維持管理

・心配ごと相談事業

民生・児童委員による相談（毎月１回実施）

・各種団体業務障害者福祉協会・遺族会・ボランティア会等事務局

・日常生活自立支援事業

知的障害者等で日常生活支援を要する者の金銭等管理・共同募金配分事業

社協だより年３回（4月・7月・12月）発行、地域福祉活動事業

・地域福祉活動計画推進

福祉講演会開催、小地域ケア会議開催等

・生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金の貸付・ちょいワルじいさん作戦会議

男性高齢者の閉じこもり予防活動事業

チャイルドシート等貸出（月額100円）③ 高齢者一般福祉事業
・長寿万歳事業

各地区で実施される敬老会事業への助成

・長寿者お祝い事業

90歳（卒寿）・99歳（白寿）の方へ記念品贈呈

・介護用品貸出事業

電動ベット（月額500円）・車イス（月額100円）等貸出・老人クラブ活動事業

老人クラブ連合会事務④ さと丸バス等運行事業
・さと丸バス等運行事業

さと丸乗り合い交通・ドアツードア、通園バス、皆木バス運行事業⑤ 介護予防施設管理運営事業
・介護予防施設管理運営

指定管理による管理運営⑥ 地域・包括支援事業
生活支援コーディネーターの配置による地域・包括支援事業の推進
生活支援サポートセンター「みつばち」の運営
・地域・包括支援事業
地域サロン事業

上限60千円・備品購入助成（１/３以内50千円上限）

通所付添サポート「なぎサポ」事業
・地域包括支援センター受託運営 高齢者の総合相談・支援・介護予防等事業運営

⑦ 認知症総合支援事業

認知症にやさしい町づくり講座の開催
認知症サポーター養成講座の開催⑧ 介護予防サービス計画事業

予防給付及び介護予防・生活支援サービス事業による介護予防ケアマネージメントの実施⑨ 訪問介護事業
・訪問介護事業運営

ホームヘルプサービス事業運営

令和２年度
奈義町社会福祉協議会収入支出予算

令和２年度

奈義町社会福祉協議会の収入支出予算は次に定めるところによる。

（収入支出予算）第１条
２

収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ８４，９００千円と定める。

収入支出の当該区分ごとの金額は「第１表収入支出予算」による。

令和２年度

事業区分

奈義町社会福祉協議会

拠点区分

会計の構成

サービス区分
法人運営事業
一般福祉事業
高齢者一般福祉事業
さと丸バス等運行事業

社会福祉事業

社会福祉事業

介護予防施設管理運営事業
地域・包括支援事業
認知症総合支援事業
介護予防サービス計画事業
訪問介護事業

第１表サービス区分等

収入支出予算収入

本年度予算額前年度予算額

支

比較増減（単位：千円）
出

本年度予算額 前年度予算額

比較増減

社会福祉事業
法人運営事業

11,465

11,602△ 137

12,635

10,4792,156

一般福祉事業

3,603

4,968

△ 1,365

4,619

6,126

△ 1,507

高齢者一般福祉事業

2,500

2,300

200

3,900

3,700

200

さと丸バス等運行事業

5,230

7,388

△ 2,158

5,250

7,790

△ 2,540

介護予防施設管理運営事業

16,40014,5001,900

16,40014,500

1,900

地域・包括支援事業

18,4895,392

13,09718,4895,462

13,027

認知症総合支援事業

3,607

0

3,607

3,607

0

3,607

介護予防サービス計画事業

1,200

0

1,200

1,200

0

1,200

訪問介護事業

4,500

0

4,500

6,970

0

6,970

事業活動計

66,994

46,15020,84473,07048,05725,013

その他の活動計

9,906

3,030

6,876

10,286

3,140

7,146

前期末資金収支残高・予備費

8,000

3,500

4,500

1,544

1,483

61

84,90052,68032,22084,90052,68032,220合計

法人名: 社会福祉法人

奈義町社会福祉協議会

資金収支予算内訳表（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日(単位:円)
当年度

前年度

予算額

予算額

勘定科目差引増減額

備＜事業活動による収支＞
会費収入

3,800,000

3,900,000△100,000

寄附金収入

1,600,000

2,100,000△500,000

経常経費補助金収入

25,460,000

22,850,000

2,610,000

受託金収入

29,463,000

15,053,000

14,410,000

事業収入

2,140,000

2,205,000△65,000

介護保険事業収入

4,500,000

04,500,000

受取利息配当金収入

11,00022,000△11,000

その他の収入20,00020,0000

事業活動収入計(1)66,994,000

46,150,000

20,844,000

人件費支出

38,462,000

17,905,000

20,557,000

事業費支出

10,293,000

7,428,000

2,865,000

事務費支出

17,144,000

16,084,000

1,060,000

助成金支出

6,745,000

6,545,000

200,000

負担金支出

426,000

95,000331,000

73,070,000

48,057,000

25,013,000△6,076,000△1,907,000△4,169,000

施設整備等収入計(4)000

施設整備等支出計(5)

000

000

積立資産取崩収入

5,000,000

05,000,000

サービス区分間繰入金収入

4,906,000

3,030,000

1,876,000

その他の活動収入計(7)9,906,000

3,030,000

6,876,000

106,000

106,000

0

積立資産支出5,274,000

4,000

5,270,000

サービス区分間繰入金支出

4,906,000

3,030,000

1,876,000

その他の活動支出計(8)10,286,000

3,140,000

7,146,000

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△380,000△110,000△270,000

予備費支出(10)1,544,000

1,483,000

61,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△8,000,000△3,500,000△4,500,000

前期末支払資金残高(12)8,000,000

3,500,000

4,500,000000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜施設整備等による収支＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜その他の活動による収支＞

基金積立資産支出

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)考