令和５年度

事 業 計 画 書
収 支 予 算 書

社会福祉法人
京都市上京区社会福祉協議会

【１】基本方針◆

人口減少社会をむかえ、社会的孤立や貧困の問題が深刻化し、さらには災害が多発するなか、国は、人びとが様々な生活課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう「地域共生社会」の実現を目指しています。そのため、「包括的相談支援」「参加支援」「地域づくり」の一体的実施による「重層的支援体制整備」の構築を柱とした社会福祉法の改正が、令和２年６月にありました。

◆

上京区社会福祉協議会（以下、区社協）においては、令和元年度に、学区社会（住民）福祉協議会（以下、学区）・地域福祉推進委員会などともに「第４期上京区地域福祉活動指針」及び学区重点目標を策定し、今後５年間の上京区における地域福祉活動のビジョン「暮らしと文化が調和した一体感のある住み良いまちづくり」を取りまとめました。

◆

しかしながら、令和２年度から４年度にかけ、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等の影響もあり、学区・区社協ともに充分な実践ができませんでした。

◆コロナ禍の終息はいまだ見通せませんが、学区の「密にならずに人と会う（分散して集まる・訪問する）」活動や、区社協の「講座の Zoom 開催」「SNS やYouTube の活用」「市民活動団体との連携」など、ウィズコロナ時代の工夫も行われています。

◆区社協は、コロナ禍においていっそう深刻化した地域の多様な諸課題に対して、学区・関係機関や団体などと連携し、次ページの重点目標にもとづいた「共に生きる福祉のまちづくり」に取り組んでいく必要があります。

【２】重点目標

１ 第４期上京区地域福祉活動指針の推進
上京区社協が事務局を運営する地域福祉推進委員会において策定した「第４期上京区地域福祉活動指針」にもとづいた取組みをすすめます。また、中間評価を行い、第５期活動指針に向けた準備の年とします。

２ 学区の住民主体の地域福祉活動の支援
学区の重点目標（プラン）の達成に向けて、学区社協（住協）と協働し、住民主体の地域福祉活動を支援します。

３ 区役所との連携強化
区役所とのパートナシップをいっそう強化し、住民の暮らしを支える生活支援やまちづくり、防災等、関係する取組みをすすめます。

４

重層的支援の構築に係る対応
地域住民が抱える福祉課題の複雑化・複合化に対して、分野や属性を横断した相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に実施する「重層的支援」に係る対応を、関係機関や地域住民等と協働して進めます。

５

Kyoto こころつながるプロジェクトの推進
孤立・孤独、生きづらさを抱えた人への理解促進や社会参加の機会の創出、福祉教育の強化等を進めることにより、多様性が尊重される地域共生社会の実現を目指し、共に生きる意識を醸成する市社協事業「Kyoto こころつながるプロジェクト」を推進します。

【３】事業概要
１ 会務運営事業⑴ 諸会議の開催①正副会長会議の開催②理事会の開催③定時評議員会・評議員会の開催④監事会の開催⑤評議員選任・解任委員会の開催⑥部会の開催⑵ 会員・財源確保の推進①法人会員加入の推進②賛助会員募集活動の推進③赤い羽根共同募金の推進⑶ 法人会務の実施・対応①法務局への届出の実施（資産変更、代表理事変更）②役員就任・退任への対応③監査指導への対応④定款・諸規程整備・管理の実施⑤財務諸表電子開示への対応⑥文書の収受・管理の実施⑦事業計画・報告書作成の実施⑧予算・決算書作成の実施⑨経理事務の実施⑩労務の実施⑪各担当者による月次報告書作成の実施⑫事務所管理の実施⑬固定資産・備品管理の実施⑭慶弔・後援名義への対応⑮寄付金・基本財産・地域福祉基金の適正運用の実施⑯社会福祉援助技術現場実習における実習生への対応

⑷ 地域福祉活動の人材育成のための研修等の開催①学区社協（住協）活動大会の開催②健康すこやか学級活動交流会の開催③上京区民地域福祉フォーラムの開催④ボランティア入門講座の開催（手話講座 等）⑤地域支え合い活動入門講座の開催⑥福祉・防災教育の推進⑦区役所との共催による研修等の開催（ふくしをなんでもしっとこ講座・やっとこ講座 等）⑧市社協との共催による研修等の開催（Kyoto こころつながるプロジェクト 等）⑸ 表彰の推薦・実施①厚生労働大臣表彰の推薦②全社協会長表彰の推薦③京都市長表彰の推薦④京都市社協会長表彰の推薦⑤上京保護司会主催「上京区作文コンテスト」における、上京区社会福祉協議会会長賞表彰の実施⑹ 上京区地域福祉推進委員会との連携①第４期上京区地域福祉推進指針の推進②上京区民地域福祉フォーラムの開催【再掲】⑺ 社会福祉充実計画における地域協議会との連携

２ 学区社協（住協）活動支援事業⑴ 学区社協（住協）との連携①学区社協（住協）会長会議の開催②学区社協ヒアリング・学区社協台帳更新の実施⑵ 学区社協（住協）活動の推進・支援①学区社協運営の推進・支援②学区社協重点目標の達成に向けた活動の推進・支援

③ふれあい配食の推進・支援④会食・茶話会の推進・支援⑤子育てサロンの推進・支援⑥寝具クリーニングの推進・支援⑦健康すこやか学級（介護予防の活動）の推進・支援⑧市避難行動要支援者名簿活用の推進・支援⑶ 学区社協（住協）活動に対する助成の実施⑷ 学区社協（住協）活動大会の開催【再掲】⑸ 健康すこやか学級活動交流会の開催【再掲】３ 区ボランティアセンター事業⑴ 活動振興援助事業の実施①活動機材の貸出（印刷機、プロジェクター 等）②福祉の保険の受付（ボランティア保険、福祉行事保険 等）③助成情報の提供④知恵シルバーセンター事業への協力⑵ 情報の収集・啓発事業の実施①区社協広報紙「上京区社協だより」の作成・編集・発行②区社協ホームページ・Facebook・YouTube による情報の発信③市民しんぶん上京区版「かみぎょう」の「区社協通信」の作成⑶ 災害対策のための環境整備事業の実施①上京区防災会議・上京区総合防災訓練への参画②上京区災害ボランティアセンター設置・運営訓練の実施③上京区役所・京都市災害ボランティアセンターとの連携⑷ その他（区社協の独自取組）の実施①ボランティア相談・コーディネートの実施②ボランティア入門講座の開催（手話講座 等）【再掲】③福祉・防災教育の推進【再掲】④上京のこどもまつりへの参画⑤全国車いす駅伝への協力⑥同志社大学ボランティア支援室との連携（同志社つながる＠カフェ、区災害ボランティアセンター 等）⑦上京ふくしマップの作成・編集・公開⑧京都市福祉ボランティアセンターとの連携（寄贈品受け入れ等）⑸ 子どもの居場所づくり「支援の輪」サポート事業の実施①情報交換会「上京こども応援団」の開催②活動者への支援③区社協ウェブサイト「子どもの居場所紹介ページ」の作成・編集・公開

４ 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）⑴ 日常生活自立支援事業の実施①利用者との契約に基づく日常的支援（福祉サービス利用援助・日常的金銭管理・郵便物管理・印鑑通帳管理 等）②利用希望者の契約支援③利用者・関係機関からの日常的相談への支援④生活支援員養成研修・現任研修（主催：市社協）への協力⑤生活支援員活動交流会の開催⑥市社協生活支援部との連携

５

生活福祉資金貸付制度⑴ 生活福祉資金貸付制度の実施①貸付に関する支援②償還促進方針に基づく償還の支援③上京民生児童委員会・学区民生児童委員協議会との連携④生活福祉資金貸付調査委員会の開催⑤京都府社会福祉協議会・市社協生活支援部との連携

６ 地域支え合い活動創出事業⑴ 地域支え合い活動創出事業（実施主体：市社協）への協力①生活支援サービスの創出・生活支援の担い手養成の実施（連絡会議・実務者会議・地域支え合い活動入門講座の開催）

②地域のニーズと資源の見える化の実施（地域ケア会議等への参加、地域アセスメント・地域資源リスト化の実施）③関係者のネットワーク化の実施（情報交換会の開催）④その他（北区・上京区認知症サポートネットワーク連絡会、活動団体運営の推進・支援 等）

７ 地域あんしん支援員設置事業⑴ 地域あんしん支援員設置事業（実施主体：市社協）への協力①ケース選定への参画（選定会議への参画）②予備調査の実施③寄り添い支援の実施（訪問、支援会議・定期支援会議への参画）④その他（不良な生活環境を解消するための支援及び措置に関する上京区対策会議への参画、地域や関係機関との連携 等）

８

区地域福祉推進委員会の事務局運営⑴ 区地域福祉推進委員会の開催⑵ 第４期上京区地域福祉推進指針の推進【再掲】⑶ 福祉のまちづくり体制整備事業の実施①シンポジウム等の開催（上京区民地域福祉フォーラムの開催【再掲】 等）②身近な地域における地域課題や活動事例の把握③社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の支援・掘り起こし④取組事例の共有・発信⑤社会福祉施設や各相談窓口等の社会資源の収集・発信（上京ふくしマップの作成・編集・公開【再掲】 等）

９ 関係機関・団体との地域福祉ネットワーク事業⑴ 高齢者支援①上京区地域包括支援センター運営協議会・運営会議への参画②上京区地域包括支援センター・専門職別会議への参画③北区・上京区認知症サポートネットワーク連絡会への参画【再掲】④地域ケア会議等への参画【再掲】⑤オレンジカフェ上京の運営協力

⑥認知症サポーター養成講座開催への協力⑦高齢者等見守り活動企業連携事業への協力⑵ 障害者支援①上京こころのふれあいネットワーク関係者会議・実務者会議への参画②上京区障がい児者支援ネットワーク（上京ねっと）への参画③上京区障害児者生活支援連絡会の開催④京都市中部障害者自立支援協議会 災害支援専門部会への参画⑤上京こころのふれあい交流サロン運営委員会への参画⑥北総合支援学校運営協議会への参画⑦「障害者週間」啓発事業への参画⑶ 子育て支援①上京区子育て支援連絡会ならびに上京区要保護児童対策地域協議会への参画②上京のこどもまつりへの参画【再掲】③ドリームチルドレン ～上京わんぱく広場～ の参画⑷ その他①上京区内社協事業所 協働事業の実施（代表者会議・担当者会議・職員研修会の開催 等）②上京区民ふれあいまつりへの参画③上京区ふくしをなんでもしっとこ講座・やっとこ講座の開催【再掲】④上京区ひきこもり支援調整会議への参画⑤同志社つながる＠カフェへの協力【再掲】⑥上京区空き家対策ラボへの参画

１０ 総合相談事業⑴ 日常的な相談への支援⑵ ボランティア相談・コーディネートの実施【再掲】⑶ 相談解決のための地域の諸団体及び関係機関との連携⑷ 苦情への対応⑸ 重層的支援体制整備事業・参加支援との連携【新規】

１１ 赤い羽根共同募金事業⑴ 事業助成の実施⑵ 公募枠助成の実施⑶ 助成団体懇談会の実施⑷ 街頭啓発の実施⑸ 赤い羽根データベース「はねっと」への入力・管理⑹ 上京区共同募金委員会・京都府共同募金会との連携

１２ 上京区行政との連携事業⑴ 上京区民会議への協力⑵ 上京区民ふれあいまつりへの参画【再掲】⑶ 上京のこどもまつりへの参画【再掲】⑷ 上京区防災会議・上京区総合防災訓練への参画【再掲】⑸ 上京区地域包括支援センター運営協議会、運営会議への参画【再掲】⑹ 上京区子育て支援連絡会ならびに上京区要保護児童対策地域協議会への参画【再掲】⑺ 上京区母子父子寡婦福祉資金貸付審査会への参画⑻ 上京区地域啓発推進協議会への参画⑼ 上京えんじぇる“ぎゅうっと”ひろば運営会議への参画⑽ 上京区空き家対策ラボへの参画【再掲】⑾ 上京区行政推進会議への参画⑿ 上京区ふくしをなんでもしっとこ講座・やっとこ講座の開催【再掲】⒀ 上京区ひきこもり支援調整会議への参画【再掲】⒁ 上京区共同募金委員会との連携【再掲】⒂ 上京区新任民生児童委員・主任児童委員研修会への協力⒃ 上京区役所職員研修会への協力（区社協事業説明会の開催）社会福祉法人

京都市上京区社会福祉協議会

令和５年度 収支予算書
事業活動による収支
勘収支 大中（単位：千円）
定

会費収入
一般会費収入賛助会費収入入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市社協補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
収

市社協受託金収入
府社協受託金収入
区受託金収入事業収入
利用料収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計 (1)
人件費支出
役員報酬
出 事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車両費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
光熱水費支出通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
雑支出
支科

当初予算額

目

差引増△減

説

令和４年度

令和５年度

8,730
2308,500
0
4,990
0
4,990
6,680

8,530
230
8,300
0
4,814
0
4,814
7,278

△ 200
0 区社協会員会費△ 200 賛助会費見込額
0
△ 176
0
△ 176 共同募金区社協配分金
598

5,480

5,910

430 区ボラセン事業費

1,200
0
1,750
1,750
10
100
22,260
60
60
5,220
60
510
740
860
80
60
50
700
60
50
1,430
130
210
280
0
0
2,470
100
30
260
500
150
350
100
30
400
550

968
400
1,750
1,750
10
100
22,482
60
60
5,478
60
520
673
460
80
60
60
690
60
50
2,000
122
297
346
0
0
2,270
100
30
260
500
150
350
100
30
400
350

明

日常生活自立支援事業事務費
健康すこやか学級事業費802千円
570千円
4,538千円

485千円△ 232 貸付事業事務費
貸付事業民生委員実費弁償
483千円
400千円
400 しっとこ講座
00 日常生活自立支援事業見込額
0 預金利息0 実習受入謝礼等
222
00 監事報酬258
0 学識者等講師謝礼
10 民生委員実費弁償費 等△ 67 事業消耗品購入費△ 400 区社協だより発行費等
0 公用車点検・車検代
0 公用車ガソリン代
10 車両、備品等修繕経費△ 10 文書発送料、電話、通信費
0 会議開催諸経費
0 講座等ポスター作製費
570 役務費、日常生活自立支援事業生活支援員活動費△ 8 助成金、利用料徴収等振込手数料
87 事業賠償責任保険料
66 講座会場代、電話機リース料等
0 収入印紙代
0 事業雑費△ 200
0 職員外勤交通費、出張旅費
0 職員研修参加費
0 事務消耗品購入費
0 印刷機消耗品等
0 事務所光熱水費負担
0 事務所電話代等通信料0 廃棄物処理費用等
0 振込手数料等
0 諸会議賃料等△ 200 慶弔等渉外費

（単位：千円）
収
支勘大

定

科

目

中

令和４年度

令和５年度

助成金支出

14,400100022,250

14,564100022,4721010

負担金支出
その他の支出事業活動支出計 (2)
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
勘収
支 大中
収
入

当初予算額

説

差引増△減

明164 学区社協基本・活動助成、健康すこやか
学級助成、施設・団体助成
0 市社協会費他
02220（単位：千円）

定

科

当初予算額

目

令和５年度

000000000000000000

施設整備等補助金収入
施設整備等負担金収入
施設整備等収入計 (4)支 固定資産取得支出
出施設設備等支出計 (5)
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
勘定
収
支 大中説

令和４年度差引増△減明（単位：千円）
科

当初予算額

目

説

令和５年度

その他の活動支出計 (8)006,0006,000
10106,0006,010

0
06,0006,000
10106,0006,010

00
0 サービス区分間資金移動
00
0 基金積立0 サービス区分間資金移動
0

その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)

△ 10

△ 100

積立資産取崩収入
地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入
収入 サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計 (7)積立資産支出地域福祉基盤整備事業積立資産支出
支
出 サービス区分間繰入金支出

差引増△減

明

令和４年度

（単位：千円）
収入合計(1)+(4)+(7)28,26028,482222

支出合計(2)+(5)+(8)28,26028,482222000

収入合計-支出合計（単位：千円）

9,920

8,300

△ 1,620

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△ 9,920△ 8,300

1,620

前期末支払資金残高 (12)

9,920

8,300

△ 1,620000

予備費（10)

当期末支払資金残高 (11)+(12)