正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令6年3月31日まで（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
施設管理受託収益
指定管理料
事業収益
入場券販売収益
受講料収益
友の会受取会費
広告料収益
手数料収益
参加料収益
施設利用料収益
施設利用料収益
駐車場利用料収益
受取助成金
受取民間助成金
受取補助金
受取市補助金
受取寄附金
受取寄附金
雑収益
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
賃金
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
消耗品費
消耗什器備品費
減価償却費
建物付属設備減価償却費
車両運搬具減価償却費
什器備品減価償却費
リース資産減価償却費
ソフトウェア償却
燃料費
印刷製本費
光熱水料費
修繕費
通信運搬費
広告宣伝費
手数料
保険料
委託料
賃借料
支払負担金
租税公課
著作権料
管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
諸謝金
旅費交通費
交際費
消耗品費
消耗什器備品費
減価償却費
什器備品減価償却費
ソフトウェア償却
燃料費
会議費
印刷製本費
通信運搬費
手数料
保険料

公益目的事業会計

収益事業等会計(公益1)地域の文 (公益2)地域のス
化・芸術等の振興 ポーツ活動の振興を図る事業
を図る事業

地域の文化・芸術等の振興に資する事業(((((((((((((小計

法人会計

内部
取引
消去

105,550 ) (105,550200 ) (200479,007,194 ) (479,007,194
82,343,216 ) (78,577,120
857,200
00429,596
2,479,300
133,561,266 ) (133,561,266
0477,000 ) (477,000
3,323,245 ) (3,323,245
1,500,000 ) (1,500,00052,987 ) (52,987
700,370,6580 ) (00 ) (00 ) (00 ) (0000000 ) (000 ) (05,367,248 ) (5,367,2480 ) (00 ) (05,367,248105,550 ) (105,550200 ) (200479,007,194 ) (479,007,19482,343,216 ) (78,577,120
857,200
00
429,596
2,479,300
133,561,266 ) (133,561,266
0
477,000 ) (477,0008,690,493 ) (8,690,493
1,500,000 ) (1,500,00052,987 ) (52,987705,737,9060 ) (00 ) (058,088,672 ) (58,088,6723,388,550 ) (003,121,000
33,000234,550066,723,920 ) (37,131,120
29,592,8000 ) (0482,559 ) (482,5590 ) (05,497,223 ) (5,497,223134,180,924105,550 ) (105,5500 ) (09,587,476 ) (9,587,4760 ) (0000000 ) (000 ) (07,110,660 ) (7,110,6600 ) (00 ) (016,803,6860 ) (693,471,651 ) (1,152,000
37,516,895
6,798,059
1,546,239
34,349,575
12,923,016
85,059,081
5,589,219
9,310,310
519,777
4,849,119 ) (413,560
0554,133
1,841,806
2,039,620
74,496
4,077,674
88,084,850
7,993,644
6,333,291
7,671,641
21,008,349
3,016,732
325,196,930
14,235,141
5,281,237
10,446,501
437,8750 ) (00000000000 ) (00000000

5,727,244 ) (00
158,800
03,711,509
221,92202,660306,711094,415 ) (041,249
53,1660065,126
0015,015
367,816
0555,900
61,690158,400
3,280
04,00000 ) (00000000000 ) (00000000

699,198,895 ) (1,152,000
37,516,895
6,956,859
1,546,239
38,061,084
13,144,938
85,059,081
5,591,879
9,617,021
519,777
4,943,534 ) (413,560
41,249607,299
1,841,806
2,039,620
139,622
4,077,674
88,084,850
8,008,659
6,701,107
7,671,641
21,564,249
3,078,422
325,355,330
14,238,421
5,281,237
10,450,501
437,8750 ) (00000000000 ) (00000000127,030,316 ) (03,523,687
1,259,020
115,512
7,697,792
2,004,882
0
1,073
1,815,255
104,187
1,222,034 ) (87,466
0
22,811
593,198
518,559
13,496443,311
22,680,334
1,875,266
1,223,006
0499,760
476,278
75,952,653
4,525,422
37,953
1,559,39500 ) (00000000000 ) (000000000 ) (00000000000 ) (000000000000000000
16,825,201 ) (2,583,000
6,241,563
493,743
509,793
1,357,166
220,000
21,66018,10021,754
56,100173,432 ) (150,332
23,100852
12,71592,438157,041
2,593,350
138,2200 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (00 ) (0 ) (0 ) (合計211,100 )
211,100
200 )
200
546,683,342 )
546,683,342
85,731,766 )
78,577,120
857,200
3,121,000
33,000664,1462,479,300
200,285,186 )
170,692,386
29,592,800
477,000 )477,00016,283,712 )
16,283,712
1,500,000 )
1,500,000
5,550,210 )
5,550,210
856,722,516
826,229,211 )
1,152,000
41,040,582
8,215,879
1,661,751
45,758,876
15,149,820
85,059,081
5,592,952
11,432,276
623,964
6,165,568 )
501,026
41,249630,1102,435,004
2,558,179
153,118
4,520,985
110,765,184
9,883,925
7,924,113
7,671,641
22,064,009
3,554,700
401,307,983
18,763,843
5,319,190
12,009,896
437,875
16,825,201 )2,583,000
6,241,563
493,743
509,793
1,357,166
220,000
21,66018,10021,754
56,100173,432 )
150,332
23,100852
12,71592,438157,041
2,593,350
138,220

科目

委託料
賃借料
支払負担金
租税公課
経常費用計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
除却損失
什器備品除却損
経常外費用計
当期経常外増減額

公益目的事業会計

収益事業等会計(公益1)地域の文 (公益2)地域のス化・芸術等の振興 ポーツ活動の振興を図る事業
を図る事業

小計

地域の文化・芸術等の振興に資する事業

法人会計(他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益(基本財産受取利息
一般正味財産への振替額(
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

内部取引
消去

合計

0000
693,471,651
6,899,007

00005,727,244△ 359,996

0000
699,198,895
6,539,011

0000
127,030,316
7,150,608

736,938360,332
108,000
929,004
16,825,201△ 21,515

00

736,938360,332
108,000
929,004
843,054,412
13,668,10400000003 ) (33△36,899,004
1,921,896
8,820,900
08,820,900
106,128,796
114,949,6960 ) (000△ 359,996
359,99600000104,850 ) (104,850△ 104,850 ) (△ 104,8500254,752,000254,752,000369,701,6960 ) (00 ) (000003 ) (0 ) (3030△306,539,008
7,150,608
2,281,892△ 2,281,892
8,820,900
4,868,716
01,415,100
8,820,900
3,453,616
106,128,796
27,772,879
114,949,696
31,226,495

0 ) (000△ 21,515
0△ 21,5150△ 21,515
41,474,820
41,453,3050 ) (104,850 ) (104,850△ 104,850 ) (△ 104,8500254,752,000254,752,000
369,701,696

104,850 ) (104,850△ 104,850 ) (△ 104,8500
254,752,000
254,752,000
296,205,305

0 ) (0 ) (00 ) (000031,226,495

0000000000 ) (00003 )33△313,668,101
013,668,101
1,415,100
12,253,001
175,376,495
187,629,496
209,700 )209,700△ 209,700 )△ 209,700
0509,504,000
509,504,000
697,133,496