令 和 ５ 年 度
新庄市上下水道事業
当初予算（案）説明書

１． 水道事業
２． 公共下水道事業
３． 農業集落排水事業

１．水道事業 令和５年度予算の内訳
１．業務の予定量
１．給水件数
２．年間総給水量
３．一日平均給水量
４．主要な事業
建設改良事業費

５ 年 度 予 定 ４年度当初予算
14,297件
14,333件
3,698,800㎥
3,726,000㎥
10,134㎥
10,208㎥
236,105千円

549,788千円

２．収益的収入及び支出◆収益的収入◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．水道事業収益
1,076,010
1,095,874
１．営 業 収 益
915,571924,299
２．営業外収益160,437
171,573
３．特 別 利 益
22
◆収益的支出◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．水道事業費用
1,034,3391,055,101
１．営 業 費 用
997,554
1,020,727
２．営業外費用
33,83331,322
３．特 別 損 失952
1,052
４．予 備 費
2,000
2,000
３．資本的収入及び支出◆資本的収入◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．資本的収入47,933141,039
１．企 業 債
1
1
２．負 担 金
18,04438,909３．補 助 金171,350
４．出 資 金29,88630,778５．固定資産売却代金
11◆資本的支出◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．資本的支出
417,865
783,805
１．建設改良費
236,105
549,788
２．企業債償還金
181,262
234,016
３．国庫補助金返還金
4981◇資本的収支の不足額◇
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
収 入 不 足 額369,932642,766≪ 資本的収支の補てん財源 ≫１．当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２．過年度損益勘定留保資金
３．当年度損益勘定留保資金
計1増減
対 前 年 度 比 率
▲ 36件
99.7%
▲ 27,200㎥
99.3%
▲ 74㎥
99.3%

▲ 313,683千円

42.9%(単位：千円、％ 税込み）増減
対 前 年 度 比 率▲ 19,864
98.2▲ 8,728
99.1▲ 11,136
93.5
0
100.0
増

減
対 前 年 度 比 率▲ 20,762
98.0▲ 23,173
97.7
2,511
108.0
▲ 100
90.5
0
100.0

(単位：千円、％ 税込み）増減
対 前 年 度 比 率▲ 93,10634.00100.0▲ 20,865
46.4▲ 71,349
0.0▲ 892
97.10100.0
増減
対 前 年 度 比 率▲ 365,940
53.3▲ 313,683
42.9▲ 52,754
77.5
49749,800.0

増減
対 前 年 度 比 率▲ 272,834
57.6
20,097 千円
328,078 千円
21,757 千円
369,932 千円

主要事業●県関連事業１．鳥越地区配水管布設替工事
・内 容
県事業の県道角沢鳥越線道路改良工事により、水道管の移設が必要となったことから、道路改良工事に合わせて布設替を行います。
配水管布設替工
Ｌ＝138.0ｍ
・事業費24,400 千円
・財 源
県移転補償 3,700 千円
２．五日町地区配水管布設替工事及び設計業務委託
・内 容
県の北本町飛田線街路整備事業では、道路拡幅及び電線地中化を予定しています。この事業により水道管の移設が必要なことから、道路改良工事に合わせて布設替を行います。
配水管布設替工
Ｌ＝160.0ｍ
次年度設計業務・事業費
25,402 千円
・財 源
県移転補償 7,410 千円●新庄市単独事業
１．金沢地区配水管布設工事及び配水管推進工事
・内 容
重要給水拠点施設である山形県立新庄病院の移転に伴い、周辺区域の管網化と安定供給の強化を図るため、配水管の布設を行います。
配水管布設工
Ｌ＝320.0ｍ
小口径推進工Ｌ＝ 19.0ｍ
・事業費54,400 千円
２．赤坂配水池受変電設備改修工事
・内 容
新庄市水道ビジョンに基づき、耐用年数を超過した受変電設備等を更新し安定供給を図ります。
低圧受電盤・ＴＭ/ＴＣ計装盤・引込開閉器盤
１面・事業費
39,468 千円●建設改良事業費以外
スマートメーター実証試験
東北電力ネットワーク㈱が運用している電力スマートメーター通信ネットワークを共用し、自動検針試験を行います。

22.公共下水道事業

令和５年度予算の内訳

１.業務の予定量
５ 年
1． 接続件数
2 ．年間総排水量
3 ．一日平均排水量
4 ．主要な事業
建設改良事業費

予 定４年度当初予算
8,076件
8,013件
2,351,610㎥
2,342,785㎥
6,443㎥
6,419㎥

増63件
8,825㎥
24㎥

100.8％
100.4％
100.4％

152,259千円▲ 119,781千円

56.0％

度

272,040千円

２.収益的収入及び支出◆収益的収入◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．下水道事業収益
906,254
893,378
１．営 業 収 益
370,477
370,210２．営業外収益535,777
523,168◆収益的支出◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．下水道事業費用
880,976
873,817
１．営 業 費 用803,272
792,713２．営業外費用
74,78778,186
３．特 別 損 失
2,917
2,918
３.資本的収入及び支出◆資本的収入◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．資本的収入455,445587,449
１．企業債
182,300
276,100
２．補
助
金58,400115,000
３．出資
金207,908
192,173
４．負
担
金
6,837
4,176
◆資本的支出◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．資本的支出
704,067
849,059
１．建 設 改 良 費
152,259
272,040
2．企業債償還金
551,807577,018
3．国庫補助金返還金
11◇資本的収支の不足額◇
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
収 入 不 足 額248,622261,610≪増増減

対前年度比率(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率
12,876
101.4
267
100.1
12,609102.4
減
対 前 年 度 比 率
7,159
100.8
10,559101.3▲ 3,39995.7▲1100.0(単位：千円、％ 税込み）増減
対 前 年 度 比 率▲ 132,004
77.5▲ 93,800
66.0▲ 56,600
50.8
15,735
108.2
2,661
163.7
増

減
対 前 年 度 比 率▲ 144,992
82.9▲ 119,781
56.0▲ 25,211
95.6
0
100.0

増

減
対 前 年 度 比 率▲ 12,988
95.0

資本的収支の補てん財源 ≫１．当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２．過年度損益勘定留保資金
３．当年度損益勘定留保資金計3

12,702 千円
7,321 千円
228,599 千円
248,622 千円

3.農業集落排水事業

令和５年度予算の内訳

１.業務の予定量
５ 年

予 定４年度当初予算
483件
485件
264,296㎥
291,718㎥
724㎥
799㎥

度

1． 接続件数
2 ．年間総排水量
3 ．一日平均排水量
4 ．主要な事業
建設改良事業費

1千円

減
▲ 2件
▲ 27,422㎥▲ 75㎥

対前年度比率
99.6％
90.6％
90.6％

0千円

100.0％

1千円

２.収益的収入及び支出◆収益的収入◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．下水道事業収益
87,805
85,129１．営 業 収 益
19,54819,604２．営業外収益68,25765,525◆収益的支出◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．下水道事業費用87,138
86,559１．営 業 費 用
82,86481,452２．営業外費用
4,242
5,082
３．特 別 損 失3225

３.資本的収入及び支出◆資本的収入◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．資本的収入22,421
25,419
１．補助
金
1
1
２．出資
金
22,41925,417３．負担金
11◆資本的支出◆款項
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
１．資本的支出
36,94237,327
１．建 設 改 良 費
11
２．企業債償還金
36,941
37,326◇資本的収支の不足分◇
５ 年 度 予 定 額 ４年度当初予算額
収 入 不 足 額
14,52111,908

≪

増

増

増

(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率2,676
103.1▲ 5699.7
2,732
104.2
減
579
1,412
▲ 8407増対 前 年 度 比 率100.7
101.7
83.5
128.0

(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率▲ 2,99888.2
0100.0▲ 2,99888.20100.0

増減
対 前 年 度 比 率
▲ 385
99.0
0100.0▲ 38599.0

増減
対 前 年 度 比 率2,613121.9

資本的収支の補てん財源 ≫１．当年度損益勘定留保資金

計4

14,521 千円
14,521 千円

主要事業●交付金対象事業
１．新庄市公共下水道汚水管渠布設工事（上トウメキ・トウメキ地区）
・内 容
下水道事業計画（汚水）により工事を実施している地区であり、今後も継続し汚水管路の整備を行い、快適な生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道整備率の向上を図ります。
【工事請負費】
上トウメキ地区 汚水管渠布設工
Ｌ＝210.8ｍ
トウメキ地区〃Ｌ＝430.9ｍ【補償費】
上トウメキ地区 水道管移転補償
１式・事業費
116,800 千円
・財 源
社会資本整備総合交付金（未普及対策）（１/２補助）58,400 千円●新庄市単独事業
１．新庄市公共下水道汚水管渠布設工事（トウメキ・本宮地区）
・内 容
受益面積が小さく交付金対象事業とならない末端路線の汚水管渠布設工事を、交付金対象事業と合併施工することにより、工事費の軽減を図ります。
トウメキ地区 汚水管渠布設工
Ｌ＝121.0ｍ‘
本宮地区〃Ｌ＝ 50.6ｍ
・事業費
24,622 千円●建設改良事業費以外
１．農業集落排水処理施設使用料体系の変更
現在の使用料体系である使用人数による定額制から公共下水道の使用料体系に合わせ、水道メーター検針と井戸水使用人数による従量制へ移行します。今回の使用料体系の変更は大幅な制度改正となることから、管理組合への事前説明及び地区説明会の開催など、使用者への丁寧な説明を行い、令和５年１０月使用分から変更します。

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