平成３０年度

社員総会議案書【日時】

平成３０年６月１日（金）【場所】 名取市商工会館 2 階

一般社団法人 名

午後１時 30 分より

大会議室

取 市 観 光 物 産 協 会

名取市美田園７丁目 1-1
ＴＥＬ ０２２（３８２）６５２６

総
１

開

会

２

挨

拶

３

来賓祝辞

４

議長選出

５

議

会

次

第

事

報告第１号

平成 29 年度事業報告について

認定第１号

平成 29 年度収入支出決算並びに特別会計収入
支出決算について

議案第 1 号

平成 30 年度事業計画(案)について

議案第 2 号

平成 30 年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入
支出予算(案)について

議案第 3 号

理事の選任について

６

そ の 他

７

閉

会

報告第 1 号

平成 29 年度事業報告について

Ⅰ.概況
平成 29 年度は基本計画に従い、観光事業、物産事業、直轄事業、復興桜事業、
名取市ふるさと寄附金特産物取扱事業を実施しました。
【観光事業】
１.歴史資源の活用
熊野三社観光ガイドの養成と実習。バスツアー実施、春例祭ガイド案内会企画
２.賑わいの創出
ジャズライブの開催、ミズベリング・北釜 TO 楽市等市内開催イベント運営支援
３.情報発信りらく特別版発行、JR 車内広告、ふるさと寄付動画制作、WEB での情報発信ほか
４.防災ツーリズムの調査研究
市内語り部団体等のヒアリング、県内震災伝承団体視察調査、AR タブレット研修
５.観光誘客
観光キャンペーンへの参加【物産事業】
１.物産展事業うまいもん名取 in 仙台空港を開催、仙台市内における催事への出展
２.特産品ブランド力強化
協会公式サイトにて「名取 旬のカレンダー」公開、「せり鍋」試食会開催、「カーナくんグッズ」制作【直轄事業】
１.地域連携事業
空路姉妹都市交流、県内 DMO への事業参加によるインバウンド誘客
２.まつり・イベント業務
なとり夏まつり実行委員会事務局運営、なとり春まつりでの観光 PR 実施
ふるさとなとり秋まつりでの観光写真展開催、ミズベリングゆりあげ実行委員会
事務局運営
３.電話案内業務
観光案内、閖上震災を伝える会問い合わせ対応

【復興桜事業】
１.苗木の育成・植樹
２.植樹祭の開催準備（平成 30 年 4 月開催）
３.復興桜里親サポート【ふるさと寄附金特産物取扱事業】
１.御礼品の拡充と寄附サイトの拡大
新しい御礼品の採用、新規参画事業者の募集、新たに 2 ポータルサイトへの参画
２.名取市市制施行 60 周年記念プレキャンペーンの実施、PR 動画の制作(6 事業者)
３.寄附者対応（電話・メール）、御礼品在庫調整、SNS 他 情報アップデート

Ⅱ.事業報告【観光事業】
１.歴史遺産の活用
熊野三社の案内をするガイドの育成や、活用などをおこなった。
①熊野三社の案内する観光ガイドの養成
観光ガイド養成講座を 6 回実施。23 名（定員 20 名）が参加し、第 5 回ではガイド案内の実践をおこなった。
◆講座内容
第 1 回 観光ガイドとは
第 4 回 ガイド案内練習
第 2 回 ガイドツアーに参加 第 5 回 ガイド実践
第 3 回 熊野三社を学ぶ
第 6 回 反省会・今後の検討②観光ガイドを活用した有料バスツアーの実施
女性をターゲットに、パワースポット・食・夜景などをテーマにした、バスツアーをおこなった。
・開催日時
平成 29 年 11 月 18 日（土） 9 時～18 時
バスツアー 熊野神社ガイド案内の様子
・ツアー内容
熊野三社ガイド案内～佐倍乃神社・竹林見学～ATARATA(せり鍋昼食)～ナチュリノ（ジェラート）～エコパレット（清昇堂 練り切り作り体験）～仙台空港見学・買い物～誘導灯下（夜景・飛行機見学）
・参加費 5,800 円
・参加者 14 名③春例祭ガイド案内会企画・準備
4 月 8 日と 15 日に開催される熊野本宮社・熊野神社の春例祭の PR を兼ねたガイド案内会を実施するため、ガイド研修を受けた有志とともに企画打合せを計 4 回おこなった。
また、観光ボランティアガイドの会立ち上げのための話し合いをした。
２.賑わいの創出“訪れて楽しい名取”を目指し、イベント自主開催や運営支援などをおこなった。
①ジャズライブなとりの開催
イベントと共催で合計 3 ステージを実施した。
●うまいもん名取 in 仙台空港と共催
10 月 21 日（土）・22 日（日） 入場者のべ 2,000 人●ミズベリング CAFE&BBQ と共催
11 月 4 日（土）入場者 200 人
仙台空港１F 特設ステージ

②ミズベリングゆりあげの実行委員会参画
水辺を活かして賑わいを創出するため、閖上まちづくり
協議会・商工会閖上地区と３者で実行委員会を立ち上げ、イベントとシンポジウムを開催した。
●水辺で乾杯
参加者 70 名
7 月 7 日（金） 名取川堤防でキックオフイベント●水辺で CAFE&BBQ
参加者 200 名
11 月 4 日（土）ゆりあげ港朝市を会場にカフェや BBQなどが楽しめるイベント●シンポジウム“なとり BA”参加者 100 名
2 月 16 日（金）同じ名取川水系の広瀬川で活動する団体との活動の連携や、情報共有を今後行うことを視野に、活動の報告会や講演会をおこなった。
③JR 小さな旅の実施
JR 東日本名取駅と協業で、参加無料のウォーキングガイドツアーを 2 回おこなった。
・ 5 月 20 日（土）熊野三社巡りコース 参加者 15 名（定員 15 名）
・10 月 28 日（土）雷神山古墳→実方の墓・佐倍乃神社コース 参加者 15 名（定員 15 名）④イベントの運営支援・協賛
市内で開催されたイベントの運営補助や、活動の協賛などをおこなった。
（運営補助）
・6 月 17 日（土）北釜 to 楽市
・9 月 24 日（日）しらす祭り
・10 月１日（日） 東北みやぎ復興マラソン
・10 月９日（月・祝）名取 JAZZ&BEER フェスティバル（協賛）
・映画「君の笑顔に会いたくて」
・３.１１震災絵灯籠イベント
・名取 JAZZ&BEER フェスティバル
３.情報発信①りらく特別版の発行
月刊誌りらくの名取特集号（７月号）の製作協力と、抜き刷り版 ２万部発行
仙台駅・作並・秋保観光案内所、仙台空港、メイプル館等
約 120 ヵ所へ設置

②HP・facebook の情報発信強化
HP に旬のカレンダー、動画特集ページ、メディア情報の開設。Facebook を活用し情報発信をおこなった。
・ホームページ情報アップ数
132 件
・Facebook 情報アップ数
263 件③JR ドア上ポスター掲示
JR 東日本管内全線、および仙台空港アクセス鉄道の車両各 1 ヵ所計 120 ヵ所のドア上に、名取市の観光・物産・イベント等のポスターを制作し掲示した
・掲示内容[3～4 月] カーネーション[10 月] うまいもん名取 in 仙台空港
[5～6 月] さいかい市場[11～12 月] 熊野三社
[7～8 月] サッポロビール園・JAZZ&BEER[1～3 月] 名取せり鍋[9 月] 藤原実方・献詠会④パンフレットの増設と設置“ぷらっとなとり FOOD 編を“うまいもんなとり”に改編し、２万部印刷
・観光パンフレット“ぷらっとなとり”2 万部増刷
・被災地復興マップ 3 千部増刷
仙台市内ホテル、秋保・作並旅館、観光案内所、名取・岩沼地区ホテル、メイプル館、
名取駅コミュニティプラザ、名取市役所、各掲載店舗等、約 120 ヵ所に設置した。
⑤メディア対応
映画撮影のコーディネート、せり・赤貝・ゆりあげ港朝市を紹介する取材のコーディネート
や、テレビ・雑誌・新聞などへの情報提供をおこなった。
●映画撮影コーディネート『寝ても覚めても』（ゆりあげ港朝市、仮設住宅、美田園駅ほか）『ママレードボーイ』（尚絅学院大学） ほか●メディア紹介[せり] TV：4 月 2 日テレビ朝日「遠くへ行きたい」
フリーペーパー：JR 東日本 新幹線車内誌「トランヴェール」12 月号
フリーペーパー：ワインショップ『エノテカ』情報誌「ENOTECATIMES」1-2 月号[赤貝] TV：12 月 16 日 テレビ朝日「ごはんジャパン」
そのほか、新聞・テレビのニュース紹介多数。

⑥動画の製作●ふるさと寄付
６事業者の製作過程や思いなどを伝える動画を制作。Youtube で公開●名取市紹介動画
仙台空港内のマルチビジョンで上映する名取市紹介の動画を制作（既存動画と新規撮影映像を編集）⑦観光アプリの改修
仙台高等専門学校総合工学科 千葉慎二研究室と共同研究で、観光アプリを制作した。
（内容）
・観光スポット情報、名取市指定避難所情報、クーポン、プッシュ機能、SNS との連動等
４.防災ツーリズムの調査研究
市内で活動する団体や県内他地域との連携、AR ツアーの改修などを視野に、ヒアリングや先行事例の調査をおこなった。
①市内語り部の活動状況のヒアリング
語り部や防災活動に取り組む 4 団体について、現在の活動状況や課題などを知るため
聞き取り調査をおこなった。
②県内地域事例調査
石巻市の震災ネットワーク団体や仙台市の震災遺構荒浜小学校と連携可能か、現地にてガイド案内を受け状況を調査した。
③AR グラスツアー先行事例視察・AR タブレット研修の実施
観光ガイド東北大会の研修会に参加し、弘前城で実施している AR グラスツアーの現状と課題を学んだ。また、AR タブレットツアー実施するため、閖上震災を伝える会と共同で
AR タブレットの研修会を行った。
５.観光誘客事業①観光キャンペーンの参加
宮城県が主催する「うみの杜水族館誘客キャラバン」に参加し、パンフレット配布など観光
PR をおこなった。
・7 月 24 日（月）パンフレット 200 部配布

【物産事業】
１.物産展事業①「うまいもん名取 2017 in 仙台空港」主催・開催日時：10 月 21 日・ 22 日 ・開催場所：仙台国際空港ターミナルビル内 1・2 階
・来 場 数：累計約 6,000 名（2016 年：約 4,700 名）・参画事業者：12 社
・実施概要：特産品・飲食物販売、試食会、競り市、抽選会、スタンプラリー、JAZZ ライブ②「りらく×名取のうまいもん」出展
・開催日時：1 月 20 日・21 日「宮城・仙台住宅リフォームフェア」（仙台市内 夢メッセにて）・来場者数：主催者発表 約 14,000 名・出展概要：観光物産 PR、特産品販売（地酒・北限のしらす・米粉パスタ）

２.特産品ブランド力強化①「うまいもん名取 旬のカレンダー」公開②「せり鍋」試食会実施
仙台空港イベント時 約 800 食 実施
③ カーナくんグッズ制作
PR 用および販売用として
クリアファイル 1,500 枚、バッジ 300 個

【直轄事業】
１.地域間交流事業への参加①空路姉妹都市交流
空路姉妹地都市 北海道千歳市で 7 月 15 日（土）・16 日（日）に開催された「スカイビア」
へ参加し、名取市の PR および物販代行販売を行った。
②地域連携事業への参加●宮城インバウンド DMO 事業への参加
インバウンド向けの誘客企画を行う部会（キラーコンテンツ部会・民泊部会）に参加し、県南広域での観光誘客に取り組んだ。
●県内浜街道インバウンド向け事業への参加
名取市が取り組む、県内浜街道インバウンド向けタクシープラン事業の実行委員会やモニターツアーに参加し、名亘地区の観光誘客に努めた。
２.まつり・イベント事業①なとり夏まつり 事務局運営
事務局業務を担い、委託事業者の管理、協賛金募集収受、実行委員会運営、渉外担当などをおこない、第 32 回なとり夏まつりを開催した。
②なとり春まつり・ふるさと名取秋まつりの参加
なとり春まつりでは観光物産協会ブースの運営、ふるさと名取秋まつりでは観光写真展をおこなった。
◆内容：春まつり-観光 PR、尚絅学院大学の協力でカーナくんスタンプラリー
秋まつり-観光写真を募集し、優秀者を表彰。体育館で展示をおこなった。
③まつり・イベント助成事業
市内で開催されたまつりやイベントに負担金・助成金を交付した。
・春・夏・秋まつり負担金
・クールボジヤメロンワイン協議会負担金
・藤原実方朝臣墓前献詠会負担金
３.電話案内業務
観光に関する問い合わせや、語り部についての旅行会社等の問い合わせなどについて
電話案内をおこなった。
◆電話対応 1 日 平均 12 件
・1 年間における震災を伝える会についての問い合わせ 約 1,280 件(4 月～6 月 約 460 件／7 月～11 月 約 570 件／12 月～3 月 約 250 件)

【復興桜事業】
１．復興桜苗木育成・管理
・苗木管理●耕谷アグリサービス ：管理本数 450 本
枝接ぎ・芽接ぎ作業による委託成果品
苗木 240 本のうち 22 本を植樹。
密接に植えていた苗木を間引きすことにより、生育状態が良くなった。
●美田園ファーム
：管理本数 108 本
第一期苗木・第二期 市内小中学校・愛島地区青少年健全育成会管理苗木
平成 29 年の夏は記録的な長雨により、バックに入れていた苗木の根が根腐れを起こしてしまった。
バックの周りに穴をあける、根の間に空気を入れるなどの作業を行った。
かなりの本数が根腐れになり状態不良の苗木が出た。
生育状態の悪いものを整理して、畑の状態を良くした。
●高館地区 吉田氏畑 ：関山・大島桜・普賢象 12 本 （宮城県農業高等学校の苗木）
宮城県農業高等学校の新設に伴い、学校に植樹し今年度で、管理満了となった。
移植作業の際に判明したが、ポット管理が長かったため、見た目には健康に見えた苗木の 1 本は根が枯れていたため、11 本の植樹となった。
●佐々直工場跡地 ：管理本数 12 本
日和山・閖上中学校・閖上小学校の 3 本をシンボルツリーとするための準備を行った。これまでの試樹により、塩風などの耐性・病害虫対応の経験値・今後の植樹の際の土壌改良に役立った。
・閖上小中学校一貫校開校により、寄贈した 20 本の復興桜が校庭に植えられた。

２．里親管理・里親募集 515 口 25,114,906 円 （小口含む） 平成 30 年 3 月 31 日現在
・里親通信は、平成 30 年度植樹祭の案内の発送をもって代えた。

３．復興桜委員会
第 1 回 7 月 27 日
第 2 回 9 月 21 日
第 3 回 2 月 06 日
第 4 回 3 月 09 日

４．植樹祭準備
平成 30 年 4 月 8 日開催の植樹祭及び植樹作業に向けての準備を行った。
① 里親様へ案内発送及び来賓者等出席者 検討・確認[発送件数] 封筒 250 通・メール 5 通[結果] 返信ハガキ 出席回答 43 件 欠席回答 110 件
メール返信 出席回答１件
欠席回答 1 件② 植樹最終確認[植樹場所]
閖上災害復興公営住宅北側の名取川沿い[植樹本数] 22 本
③ 関係各省庁と調整及び打合せ④ 作業に係る許可申請⑤ 名取市との覚書取り交わし「にぎわい拠点周辺散策路に係る植樹及び維持管理に関する覚書」策定⑥ 植樹祭内容精査・決定【名取市ふるさと寄附金特産物取扱事業】
ふるさと納税の市場規模が拡大する中、御礼品競争の激化、総務省からの指導により一眼レフカメラの取扱い終了や、ビールの検索表示を規制するといった影響を受け、前年の実績を下回る結果となった。環境が厳しさを増す中、御礼品の拡充や新規ポータルサイトへの参画、名取市市制施行 60 周年記念プレ事業としてプレゼントキャンペーンを実施するなどの施策を打った。
１.御礼品の拡充 と 新たな寄附ポータルサイトへの参画
・御礼品の拡充：41 品目追加、新規参入 3 事業者（現在 全 178 品目、30 事業者）
・従来参画のポータルサイト「ふるさとチョイス」以外に、新たに「ふるなび」、「楽天
ふるさと納税」2 サイトへの参画。

２.キャンペーン実施・ＰＲなど
・12 月期「名取市制施行 60 周年記念 ありがとうプレゼントキャンペーン」開催
寄附件数 3,833 件、対前年同月比 117.9%、寄附増収約 1,200 万円
・ふるさと納税特設サイトの運営（アップデート）
・パンフレットの配布（イベント開催時、市内主要箇所）
・特産品に御礼状（PR 含む）を同包（約 1.9 万件対象）
・特産品 PR 動画 6 本の製作（既存分を含めて合計 13 本）※情報発信事業⑥参照
３.寄附者への対応（御礼品発送ほか）
・電話やメールによる対応：約 1,200 件/年間
・参画３ポータルサイト在庫調整
・情報アップデート、SNS 配信

【本体事業】
主な事業
１.会議の開催①社員総会

実施結果
平成 29 年 06 月 01 日（金）社員総会②理事会

平成 29 年 05 月 12 日（金）第 1 回理事会
平成 29 年 07 月 13 日（木）第 2 回理事会
平成 29 年 10 月 19 日（木）第 3 回理事会
平成 30 年 01 月 12 日（金）第 4 回理事会
平成 30 年 03 月 15 日（木）第 5 回理事会

③執行役会

平成 29 年 05 月 11 日（木）第 1 回執行役会
平成 29 年 07 月 07 日（金）第 2 回執行役会
平成 29 年 10 月 13 日（金）第 3 回執行役会
平成 30 年 01 月 10 日（水）第 4 回執行役会
平成 30 年 03 月 02 日（金）第 5 回執行役会④観光委員会

平成 29 年 04 月 28 日（金）第 1 回観光委員会
平成 29 年 07 月 03 日（月）第 2 回観光委員会
平成 29 年 10 月 03 日（火）第 3 回観光委員会
平成 29 年 12 月 20 日（水）第 4 回観光委員会
平成 30 年 03 月 01 日（木）第 5 回観光委員会⑤物産委員会

平成 29 年 07 月 03 日（月）第 1 回物産委員会
平成 29 年 08 月 29 日（火）第 2 回物産委員会
平成 29 年 11 月 13 日（月）第 3 回物産委員会
平成 30 年 02 月 20 日（火）第 4 回物産委員会⑥復興桜委員会

平成 29 年 07 月 27 日（木）委員長引き継ぎ
平成 29 年 09 月 21 日（木）第１回復興桜委員会
平成 30 年 02 月 06 日（火）第 2 回復興桜委員会
平成 30 年 03 月 09 日（金）第 3 回復興桜委員会

２.協会職員の採用

協会職員の採用
・5 月 1 日付 職員 1 名採用

３.組織強化事業
会員獲得【会員獲得】
28 年度末
会員数

29 年度内入退会
入会

退会

29 年度末
会員数

法人

134

17

3

148

個人

122

8

9

121

賛助

4

0

0

4

合計

260

25

12

273

認定第 1 号

定款第３７条第１項第３号～第５号に規定される決算書類

①

貸借対照表

②

損益計算書

②

販売及び一般管理費

補-１

正味財産増減計算書内訳書認定第１号 平成29年度収入支出決算並びに特別会計収入支出決算
Ⅰ 【全事業合計】

観光物産事業+桜里親事業+ふるさと寄附金事業+海水浴

１ 収入の部
収入科目

本年度予算額

決算額

増減

①

②

②－①

主 な 内 容１．会費

921,000

825,000▲ 96,000 法人144、個人112、賛助4

２．事業収入300,000

150,127▲ 149,873 カーナくんピンバッチ販売等
復興Tシャツ、ポロシャツ販売等

４．助成金

0

0

５．委託料

14,995,800

14,995,800

６．寄附金

2,050,000

311,776

179,218,728

117,302,624

７．ふるさと寄附金業務

0
0 名取市観光物産事業▲ 1,738,224 桜里親 他▲ 61,916,104 基本分（人件費・広告費・システム使用料等）
実費分（特産品代・配送料）

８．協賛金

500,000

９．その他

0▲ 500,000

4,552

83,89210．前期繰越金

26,258,360

26,258,360

0

11.繰入金5,500,000

5,500,000

0229,748,440

165,427,579▲ 64,320,861

合計

79,340 受取利息・他

年度

区分

金額

備考

観光物産事業会計

平成27年度

預金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

ふるさと寄附

平成28年度

預金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

桜基金

平成24年度

預金10,000,000円

定期預金（七十七銀行）

桜基金

平成25年度

預金

6,000,000円

定期預金（仙台銀行）

桜基金

平成27年度

預金

4,000,000円

定期預金（七十七銀行）

桜基金

平成28年度

預金

1,500,000円

定期預金（七十七銀行）

２ 支出の部
支出科目

本年度予算額
①

増減
②-①

決算額

②

１．会議費

350,000

200,182２．事業費187,363,840

112,796,139

6,600,000

4,892,386（1）観光事業

主 な 内 容▲ 149,818 総会郵送料、会場借上料等▲ 74,567,701▲ 1,707,614 観光アプリ改良費
観光ガイド講習・ガイドツアー造成
広報宣伝費（2）物産事業

1,900,000

2,082,008

等

182,008 ご当地商品開発事業費
仙台空港イベント事業費（3）直轄事業

1,800,000

1,704,596▲ 95,404 姉妹都市交流
調査研究費
イベント出店・協賛費（4）既存事業負担金
・助成金（5）復興桜事業（6）ふるさと寄附金事業

1,140,000

1,140,000

0 なとり春・夏・秋まつり負担金
その他 負担金

2,990,000

602,233

172,933,840

102,374,916▲ 2,387,767 苗木育成・植樹祭準備等▲ 70,558,924 御礼品代
配送料、システム使用料
ホームページ改修、パンフレット製作

３．管理費20,720,000

17,773,675（1）人件費（2） 事務所費

14,120,000
3,395,000

13,120,798
2,182,842▲ 999,202▲ 1,212,158 賃借料・旅費交通費（3）事務費2,400,000

1,939,894

0 通信費・減価償却費▲ 460,106 消耗品費・車両費▲ 2,946,325

0 リース費・支払い手数料・雑費（4）備品費300,000

141,341▲ 158,659 パソコン・カメラ・収納棚購入費（5）委託料

505,000

388,800▲ 116,200 会計処理・税理処理委託料
登記申請委託料

４．売上原価

220,000

60,274５．負担金70,00079,000６．積立金

1,500,000

0

７．公課費

300,000

948,500

８．法人税等7,000,000

1,887,900

９．特別損失0010．予備費6,724,600

2,124,421

11.繰出金5,500,000

5,500,000

229,748,440

141,370,091

収入合計
支出合計
差引残額

165,427,579 円
141,370,091 円
24,057,488 円

合計▲ 159,726 グッズ制作費等9,000 宮城県観光連盟負担金等▲ 1,500,000 一般会計
648,500 印紙税▲ 5,112,100 ふるさと寄附金事業
0 前期損益修正額▲ 4,600,179
0 ふるさと寄附金事業から観光物産事業へ▲ 88,378,349

翌年度に繰り越し認定第１号

平成29年度収入支出決算並びに特別会計収入支出決算

Ⅱ【観光物産事業会計】
１

収入の部
収入科目

本年度予算額

決算額

増減

①

②

②－①

921,000

825,000▲ 96,000

１．会費

内

容

正会員（法人・団体）@5,000×2団体＝10,000@4,000×142団体＝568,000

正会員（個人）@10,000×1名＝10,000@4,000×2名＝8,000@2,000×109名＝218,000

賛助会員

２．事業収入300,000

150,127@4,000×2団体＝

8,000@2,000×1団体＝2,000@1,000×1団体＝1,000

カーナくんピンバッチ

78,127

ホームページ広告収入

72,000▲ 149,873

３．補助金

0

0

0

４．委託料

14,995,800

14,995,800

0
名取市観光物産事業委託金

５．寄付金

50,00066,7763,802,642

3,802,642

７．雑収入

558

36,691８．繰入金

5,500,000

5,500,000

025,570,000

25,377,036▲ 192,964

６．前期繰越金

合計16,776 なとりベンダー
036,133 銀行預金利息、スカイビア負担金

■預金
年度

区分

平成27年度

現金

金額

5,000,000円

備考

定期預金（七十七銀行）

14,995,800
66,776

２

支出の部
支出科目

本年度予算額

決算額

増減

①

②

②-①

１．会議費

300,000

21,110

２．事業費

内

容

▲ 278,890 総会時会場借上料、郵送料等
理事会・部会時会場借上料、郵送料等

11,440,000

9,818,990（1）観光事業6,600,000

4,892,386（2）物産事業

1,900,000

2,082,008（3）直轄事業

1,800,000

1,704,596（4）既存事業負担金
・助成金

1,140,000

1,140,000▲ 1,621,010▲ 1,707,614 ホームページ運用管理委託料
広報宣伝、パンフレット増刷等
観光ガイド養成
着地型バスツアー
観光アプリ改良
ジャズ等イベント支援
観光誘客PR事業
182,008 特産品ブランド力強化費
仙台空港イベント事業費▲ 95,404 姉妹都市交流
イベント出店・絵灯籠協賛費
調査研究費
0 なとり春まつり負担金
なとり夏まつり負担金
ふるさと名取秋まつり負担金
クールボジャメロンワイン協議会負担金

藤原実方墓前献詠会負担金

３．管理費

12,890,000

11,809,915

11,300,000

10,868,788（2）事務所費

785,000

636,656（3）事務費600,000

240,852（4）備品費（5）委託料

100,000
105,000

16,962
46,657

４．売上原価
５．負担金
６．積立金
７．公課費
８．法人税等
９．特別損失10．予備費合計

220,000
70,0000350,00000
300,000
25,570,000
収入合計
支出合計
差引残額

（1）人件費60,2749,480
075,10000021,794,869
25,377,036 円
21,794,869 円
3,582,167 円▲ 1,080,085▲ 431,212 職員人件費
社会保険料負担金
福利厚生費▲ 148,344 賃借料
通信費
車輌費
旅費交通費
エアコン減価償却費▲ 359,148 消耗品費
リース費
支払手数料
▲ 83,038 パソコン・収納棚購入費▲ 58,343 会計処理・税理処理委託料▲ 159,726 グッズ製作費等▲ 60,520 宮城県観光連盟負担金等
0 積立金▲ 274,900 印紙税
0
0 前期損益修正額▲ 300,000▲ 3,775,131

翌年度に繰り越し

213,840
1,804,677
222,929304,228
979,000
988,200
379,512518,180
1,563,828
170,388
1,444,380
89,828140,000
750,000
150,000
50,00050,0009,494,742
1,259,280
114,766
69,645
202,301
41,573
314,640
8,497
46,173
141,245
53,434
16,962
46,65760,274
9,480
75,100

認定第１号

平成29年度収入支出決算並びに特別会計収入支出決算

Ⅲ【桜里親事業特別会計】
１

収入の部
収入科目

１．寄付金

平成29年度
予算額①

平成29年度
決算額
②

比 較
②－①

内

容

2,500,000

245,000▲ 2,255,000

1,900,000

200,000▲ 1,700,000 50,000円／1口（1本）×4口

100,000

45,000000（４）協賛金

500,0000▲ 500,000

２．事業収入

0

0

0

３．助成金

0

0

0

４．雑収入

0

1,852

4,492,558

4,492,558

6,992,558

4,739,410

年度

区分

金額

備考

平成24年度

現金(預金)

10,000,000円

定期預金（七十七銀行）

平成25年度

現金(預金)

6,000,000円

定期預金 （ 仙台銀行 ）平成27年度

現金(預金)

4,000,000円

定期預金（七十七銀行）

平成28年度

現金(預金)

1,500,000円

定期預金（七十七銀行）（１）桜里親（２）桜里親1000円募金（３）復興桜寄付金

５．前期繰越金合計▲ 55,000 1,000円／1口×45口

1,852 銀行利息等
0 前年度繰越金
▲ 2,753,148■桜基金※平成30年度より科目を一般会計と統一する。このため、比較対象が変更された内容がある。

２

支出の部
支出科目

平成29年度 平成29年度
予算額
決算額
①
②

比 較
②－①

内

容

１．会議費

50,00010,998２．事業費4,175,000

602,233(１)広告宣伝費

200,000

0(２)復興桜整備費2,279,000

602,233▲ 1,676,767 肥料、薬品、土壌改良等(３)イベント・植樹祭費

1,000,0000▲ 1,000,000 植樹イベント実施費など(４)委託費391,000

0▲ 391,000 業務委託費(５)里親管理費

305,0000▲ 305,000 里親事業一式

195,000

201,520(１) 人件費

170,000

1,996(２) 事務所費

20,000187,064

167,064

３．管理費▲ 39,002 会場使用料▲ 3,572,767▲ 200,000 看板設置等

6,520▲ 168,004 法定福利費

①

賃貸料

0

111,905

111,905

②

通信費

5,000

54,30349,303 里親以外の通信費③

車輛費

15,000

620

④

旅費交通費

0

20,09520,095

➄

減価償却費

0

141

141

5,000

11,401

6,401(３)事務費▲ 14,380 私有車使用料

①

消耗品費

0

769

769

②

リース費

0

2,354

2,354

③

支払い手数料

5,000

8,278

3,278 銀行手数料

④

雑費

0

0

0

（４）備品費

0

282

282

（５）委託料

0

777

777

４．売上原価

0

0

0

５．負担金

0

158

158

６．積立金

0

0

0

７．公課

0

0

0

８．法人税等000９．特別損失000１０．予備費2,572,558

2,124,421

6,992,558

2,939,330

収入合計

4,739,410 円

支出合計

2,939,330 円

差引残額

1,800,080 円

合計▲ 448,137 三井物産助成金返還▲ 4,053,228

翌年度に繰り越し※平成30年度より科目を一般会計と統一する。このため、比較対象が変更された内容がある。

認定第１号
平成29年度収入支出決算並びに特別会計収入支出決算
Ⅳ【名取市ふるさと寄附金特産物取扱事業特別会計】
本年度見込額 本年度実績

比較

寄附金額 300,000,000 212,630,091 ▲ 87,369,909
１ 収入の部
収入科目

本年度予算額①

１．立上げ費用

決算額
②

0

比較
②－①

内

容

0 ホームページ作成、システム構築

0

人件費、広告費、システム使用料など

２．基本分＋従量分

37,690,728 27,890,532 ▲ 9,800,196 （配送・名取ふるさと寄附サイト）

３．実費分

141,528,000 89,412,092 ▲ 52,115,908 特産品代、配送料

４．その他

3,000

45,32342,323 受取利息

42,407

雑収入

0

前期損益修正2,916

特産品代替費用
５．繰越金
合14,902,112 14,902,112
計

00

194,123,840 132,250,059 ▲ 61,873,781

■預金
年度

区分

金額

備考

平成28年度

現金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

２ 支出の部
支出科目
１．御礼品代

本年度予算額

①

決算額
②

比較
②-①

内

容

113,000,000 65,226,140 ▲ 47,773,860

２．配送システム使用料

900,000

718,697▲ 181,303

３．特産品配送料

23,500,000 13,332,522 ▲ 10,167,478

４．システム使用料など

29,000,000 16,302,315 ▲ 12,697,685 名取ふるさと寄附サイト、ふるさとチョイス

５．会議費

0

168,074

６．情報発信料

6,533,840

6,795,242

７．管理費

6,290,000

5,762,240

2,660,000

2,250,014 ▲ 409,986 職員人件費

1,962,749

法定福利費

274,335

福利厚生費

12,930（1）人件費（2）事務所費（3）事務費1,230,000

1,800,000

1,401,315

168,074
261,402 宣伝広告費、パンフレット製作費など▲ 527,760

171,315 賃借料

576,976

通信料

357,601

旅費交通費

404,560

減価償却費

62,178

1,645,448 ▲ 154,552 消耗品費

338,854

車両費272,520

リース料

1,033,440

支払手数料

324

雑費

310

（4）備品費200,000

124,097▲ 75,903 カメラ、プロジェクター購入など

124,097（5）委託料

400,000

341,366▲ 58,634 会計処理・税理処理

341,366８．負担金

069,362

69,362９．予備費

800,0000▲ 800,000

10．租税公課

100,000

873,400

11．法人税等

7,000,000

1,887,900 ▲ 5,112,100

12．積立金1,500,000

0 ▲ 1,500,000

13．繰出金5,500,000

合計5,500,000

773,400 収入印紙

0194,123,840 116,635,892 ▲ 77,487,948

873,400

収入合計 132,250,059 円
支出合計 116,635,892 円
差引残額 15,614,167 円

翌年度に繰り越し認定第１号

平成29年度収入支出決算並びに特別会計収入支出決算

Ⅴ 【海水浴場特別会計】
１ 収入の部
収入科目

予算額
①

決算額
②

比較
②-①

内

１．助成金

0

0

0

２．売店設置負担金

000３．事業収益金

0

0

0

４．繰越金

3,061,048

3,061,048

５．雑収入

452

26

６．繰入金

0

0

0

3,061,500

3,061,074

▲ 426

予算額

決算額

比較

①

②

②-①

合

計

容

0 前年度繰越金
▲ 426 預金利子

２ 支出の部
支出科目
１．海水浴場管理費

内

0

0

0

（1）需用費

000（2）広告宣伝費

000（3）海底調査費

000（4）救難・監視用具費

0

0

0

（5）監視業務費

000（6）環境整備費

000２．駐車場管理費

0

0

0

３．繰出金

0

0

0

４．積立金

0

0

0

５．予備費

3,061,500

0 ▲ 3,061,500

3,061,500

0 ▲ 3,061,500

合

計

収入合計
支出合計
差引残額

3,061,074 円
0円
3,061,074 円

翌年度に繰り越し

容

備品調書
1

品名

品番

数量

デジタルカメラNICON
COOLPIX S640

1

合計価格

調達年度

備考

平成 21 年度

2

パワーギガホン

PG-610-C

1\40,2153

復興桜 看板―6\112,350

4

デスクトップパソコン

PC-MK34LLZ2UFJH

3\324,000

5

デスク

SD-BSN127LC3F11N

2\101,304

6

デスク

SD-BSN147LC3F11N

1\60,048

7

ミーティング用
テーブル

Z-CT-1575-NA

1\15,075

8

3 人用ロッカー

LK-3F1

1\37,0449

保管庫 両開きS-370F1NN

2\79,056

10

保管庫
浅型コンビ

S-316F1N

1\54,21611

事務用回転イスCR-G180F6GET5-W

3\46,980

12

スタッキングチェア

Z-WMC-BLCR-C

4\20,528

13

AR グラス

BT-2003\169,173

14

デスク

SD-BSN127LC3F11N

2\109,15815

事務用回転イスCR-G180F6GET5-W

2\30,842

16

パソコン

PT75NBP-BHA

1\127,224

17

パソコン

PT75NGP-BHA

1\127,224

18

パソコン

FMVA77SRKS

1\136,900

19

IC レコーダー

4938692100028

1\47,300

20

AR グラス

BT-2001\67,000

SGP771

1\92,695

PC-TE510BAL

1\31,450

SGP512JP

1\48,9804960759145512

1\71,3204960759027528

1\71,3204960759028556

1\48,9804960759026798

1\71,320

平成 24 年度

㈱佐々直
工場跡地に設置

平成 26 年度

21
22
23
24

25

AR 用
タブレット
AR 用
タブレット
AR 用
タブレット
AR 用
タブレット
カメラ
Nikon 1 J5

平成 27 年度

ダブル
レンズキット26
27

加湿空気清浄器
タブレット
Xperia Z2 Tablet

KC-50TH1-W

1\28,944

SGP512JP/B

11\527,329

平成 28 年度

AR 用

平成 29 年度 購入備品
品名

品番

数量

単価

合計価格

冷蔵庫

SJ-D14C-S

1\38,000\38,000

石油ファンヒーター

FW-72DX3

1\37,584\37,584

棚卸調書
品名

仕入れ単価

数量

金額

カーナくん ピンバッジ

\142

504

￥71,568

合計￥71,568

備考【議案第１号】

平成 30 年度事業計画（案）【基本理念】
名取ならではの観光資源や特産品を活かして、観光誘客を図り物産の販売促進に寄与する。
【ビジョン】“食べたい、買いたい、交流したい”と、何度もリピートする
名取ファンをふやす。
【目標】
Ⅰ～Ⅲ.一般事業（観光・物産・直轄）
持続可能な運営を行うため、3 年を目途に名取特有の資源を生かした収益
事業を 2 つ以上育てる。
Ⅳ.復興桜事業
平成 31 年 3 月に、閖上地区に復興桜 30 本を植樹し、桜並木づくりを推進する。
Ⅴ.ふるさと寄附事業
新たな特産品や体験プログラムなど、新規御礼品を 30 品目増やして、地元特産品に対する寄附の割合を増やす。

【平成 30 年度の実施事業】
Ⅰ.一般事業：観光
Ⅰ-１.名取市内街歩きコースの構築
街歩きの観光コースを策定し、誘客につなげる。ガイドの会と連携し、ガイド案内も実施する。
＜平成 30 年度 実施事業＞①街歩きコースの策定
歴史遺産や体験などテーマに合わせた、街歩きコースを構築するワークショップを実施する。
②観光ガイド講習の実施
街歩きコースで立ち寄るポイントを紹介するため、ガイド向け講習会をおこなう。
③イラストマップの製作コースを巡るための WEB 用イラストマップを作成し、HP で発信する。

Ⅰ-２.防災スタディ事業
持続可能な防災スタディ事業を行うため、語り部等と連携して顧客ニーズに合わせた防災プログラムを構築し、収益事業化を目指す。
＜平成 30 年度 事業＞①ニーズ調査の実施
旅行社・学校向けのアンケートを作成し、語り部の協力を得て教育・防災旅行来訪の団体の動向やニーズを調査する。
②防災事業の視察・連携
防災事業の成功事例の視察を行うとともに、他地域の語り部等と連携する。
③有料プログラムの構築
防災だけでなく、観光や食などと組み合わせた、いくつかのプログラムを作成し、モニター調査をおこなう。結果についてはヒアリングを行って改良し、商品化につなげる。
④AR ツアーインストラクションカードの作成
ニーズに合わせた AR ツアーを行い、防災情報などを記したカードや AR ツアーの修了証を作成し、受講者に持ち帰ってもらう。

Ⅰ-３.賑わいの創出“訪れて楽しい名取”を目指し、企業や地域住民が主体となって実施するイベントの支援をおこなう。支援基準や申請方法などのルールを策定し、それに合わせて協賛をおこなう。
＜平成 30 年度 実施事業＞①市民活動イベントの運営支援
水辺を活かして賑わいを創る、“ミズベリング”イベントの実行委員会の一員として、運営補助をおこなう。
②企業・民間団体等実施イベントの支援“名取 JAZZ&BEER フェスティバル”、“日本ベトナム交流センター ベトナムカルチャー
フェス”、“なとり復興プロジェクト絵灯籠イベント”など、名取市内で実施されるイベントの運営支援や協賛をおこなう。

Ⅰ-４.JAZZ ライブの実施
名取ならではの食とアルコールを、音楽を楽しみながら知ってもらう JAZZ ライブを開催する。
市内飲食店などで、ジャズライブを 1 回実施。有料で地場産品の食や酒、スイーツとコーヒーなどを楽しんでもらう。

Ⅰ-５.特産品を生かした観光ツアーの実施
特産品の生産者×飲食店や、地元企業の製品など、名取ならではの素材を活用した
有料の観光ツアーを実施する。
＜平成 30 年度 実施事業＞①せりやしらすなど、生産現場の見学や生産者の話を聞いたのち、市内飲食店でその食材をテーマにした料理を味わえる、食をテーマにしたツアーをおこなう。
②地元企業とコラボレートしたツアーを実施する。

Ⅰ-６.効果的な情報の発信
情報発信チームとともに、遠方からの来訪者、仙台経済圏など近距離の来訪者など、それぞれのニーズに合わせて、適切適時に情報発信する。
＜平成 30 年度実施事業＞①情報発信組織「名取佳人」（仮称）の結成
市民に参加してもらって情報発信のサポート組織を結成し、SNS などで情報発信をおこなう(海外も含む)ほか、イベントのサポートなども担っていただく。
②情報収集・発信・HP、Facebook などの WEB を活用した広報・既存パンフレットの増刷③ インバウンド対応情報発信
HP の多言語化 ：英語・中国語(繫体字）④ 観光アプリの活用
街歩きと連動させてゲーム的要素を入れ込むなど、改良をおこなう。
⑤ 観光誘客 PR
商談会に参加し旅行会社や学校などへ、プロモーションを実施する。

Ⅱ.一般事業：物産
Ⅱ-１.「うまいもん名取 2018 in 仙台空港」開催＜平成 30 年度実施事業＞◎ 開催日程候補： 9 月 29・30 日 もしくは 10 月 27・28 日◎ 出店者数が従来 11 店舗で歩留り → 15 店舗出店を目標に規模の拡大を目指す。
◎ 名取市市制施行 60 周年記念の冠使用を計画

Ⅱ-２. 県外市外における出展の計画 （特産品の販路拡大を支援、PR 強化を図る)＜平成 30 年度実施事業＞◎ 首都圏や仙台市内における出展先を委員会にて検討（候補地：首都圏、大都市圏）◎ 公益社団法人 宮城県物産振興協会に加入（特産品振興に係る情報収集を強化）◎ 「(仮称)名取市市制施行 60 周年記念 うまいもん名取 in 東京」ふるさと寄附の PR も兼ねて、特産品の販路拡大を計画する。

Ⅱ-３. 特産品のブランド力向上・ご当地商品の開発
名取産せり、閖上赤貝、笹かまぼこのほか、メロンや北限のしらすなどの特産品の魅力を広く伝播する。ふるさと寄附金特産品取扱事業と連動し、ご当地商品の開発に繋がる新しい商品の企画や採用を進める。
＜平成 30 年度実施事業＞① 特産品に関する情報発信の推進
協会公式サイトにおける特産品の情報発信を前年度に引き続き強化する。
また、JR 車内広告や特産品の動画コンテンツなどを活用し「買える」「食べられる」情報とリンクして発信する。
② 名取市ふるさと寄附金特産品の取扱業務と連動し、御礼品の拡充を目的としながら、新しい商品の企画やブラッシュアップを行い、ご当地商品の拡充を進める。
③ 名取産せり・北限のしらす・北釜クイーンやクールボジャの普及促進ＰＲ、「せり鍋」の試食会を実施する。北限のしらす・メロンに関しては、取材を進めより魅力的な情報発信を行う。

Ⅲ.一般事業：直轄
Ⅲ-１. 地域間交流事業への参加
姉妹都市交流や、インバウンド事業など広域での観光振興に取り組む。
＜平成 30 年度実施事業＞①空路姉妹都市交流
継続的に実施してきた、空路姉妹都市である千歳市で開催されるスカイビアに参加し、名取市の PR および交流を強化しと物販の代行販売をおこなう。
②地域連携事業の参加
仙台松島インバウンド DMO、宮城インバウンド DMO などの地域連携事業に参加し、広域でのインバウンド向けの観光振興に取り組む。
③調査研究
先進地の視察や研修会などに参加して学び、今後の観光物産事業に活かす。

Ⅲ-２. まつりの運営
地域の皆様と協働して賑やかで楽しいまつりを運営し、交流人口を増加させる。
＜平成 30 年度実施事業＞①なとり夏まつりの事務局運営②なとり春まつり、ふるさと名取秋まつりの出店③平成３１年度実施予定まつりの実行委員会等への参画
熊野那智神社 1300 年を祝うお浜降り、閖上での夏まつりなど、次年度以降予定される祭りの実行委員会などに参画し、準備を進める。

Ⅲ-３. 委託事業＜平成 30 年度実施事業＞①新宮市招待旅行委託事業
姉妹都市 10 周年記念として、新宮市の児童生徒 10 名を招待する事業のコーディネートをおこなう。
②震災メモリアルブロック販売・寄贈事業
名取市が新設する震災メモリアル公園に設置する、平板ブロックの販売代行を行い、Ⅳブロックを市に寄贈する。
復興桜事業

Ⅳ.復興桜事業
Ⅳ-１. 新たな観光資源の創造
復興桜の植樹を継続して実施し、新たな観光拠点として桜並木を整備する。
また、さまざま媒体で広報をおこない誘客につなげる。
＜平成 30 年度 実施事業案＞①復興桜植樹・育成
閖上地区への本格的な桜植樹に向けて、植樹場所と品種本数などの植樹計画を策定し、国、県、および名取市や関係団体と調整し、名取川と貞山運河沿いに植樹を行う。
また、引き続き復興桜の苗木育成と管理をおこなう。
②イベントの開催
閖上のにぎわいを創出するために、復興桜のお花見イベントを開催する。
③広報
メディアへの PR、HP など WEB の活用、チラシなどの発行を通して復興桜を PR する。

Ⅳ-２. 持続可能な基盤作り
復興桜並木の維持・管理を長期間継続しておこなうために、活動資金の獲得やメンテ
ナンス可能な人材の育成を実施する。
＜平成 30 年度実施事業＞①活動資金確保
持続可能な活動とすべく、活動資金となる助成金獲得を目指す。また寄付金の募集、復興桜にかかる物産品や関連グッズの企画販売などもおこなう。
②人材育成
桜並木の維持管理を継続しておこなうため、復興桜メンテナンスの可能な人材の育成や地域との連携を協議する。
③支援者サポート復興桜里親の皆様への通信発行、植樹連絡などサポートをおこなう。

Ⅴ．名取市ふるさと寄附金特産品等取扱業務
ふるさと納税の市場規模拡大の状況下、自治体間の御礼品による競争が更に熾烈になり、総務省の指導によって御礼品に関する規制が進むといった状況が予見されるが、魅力ある特産品の採用や新商品の企画開発を推進する。また、姉妹都市である山形県 上山市と御礼品の相互活用を計画し、特産品の振興を図る。

＜平成 30 年度実施事業＞① 新たな御礼品を 30 品目拡充する。 （現在 30 事業者・178 品目）② 名取市の姉妹都市 山形県上山市との協働（御礼品の相互活用）を実施する。
③ 新しい御礼品のエントリーを年中受付けとする。
（物産委員会で確認、市行政に申請）④ 参画事業者の協議会開催を計画（御礼品の傾向や各地の取り組みなどを情報共有）⑤ 名取市市制施行 60 周年記念の冠を使用した新たなキャンペーンの実施を計画する。
⑥ 納税者向けメールマガジンの発行、SNS 情報発信
⑦ ＰＲ用パンフレットを刷新し、主催・参画イベントなどで配布する。

議案第2号 平成30年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入支出予算(案)について
Ⅰ 【全事業合計】

観光物産事業会計+桜里親事業特別会計+ふるさと寄附金事業特別会計+海水浴特別会計

１ 収入の部
30年度予算額

29年度決算額

増減

29年度予算額

①

②

①－②

③

１．会費

900,000

825,000

75,000921,000 会員数：法人160、個人120、賛助12

２．事業収入300,000

150,127

149,873300,000 カーナくんピンバッチ販売等

0

収入科目

３．助成金

0

0

４．委託料

15,054,000

14,995,800

５．寄付金

650,000

311,776

６．ふるさと寄附金業務

103,170,000

内容

014,995,800 名取市観光物産事業委託費

338,224

117,302,624 ▲ 14,132,624

2,050,000 なとりベンダー、復興桜里親
179,218,728 基本分（人件費・広告費・システム使用料等）
実費分（特産品代、配送料）

７．協賛金
８．雑収入
９．前期繰越金
１０．繰入金合

0035,092

83,892▲ 48,800

24,057,488

26,258,360▲ 2,200,872

5,500,000

4,000,000

9,500,000

計

153,666,580

165,427,579 ▲ 11,760,999

500,000
4,552 受取利息・他
26,258,360
5,500,000 ふるさと寄附金事業から一般会計、定期預金解約229,748,440

年度

区分

金額

備考

観光物産事業会計

平成27年度

預金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

ふるさと寄附金事業特別会計

平成28年度

預金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

桜基金

平成24年度

預金10,000,000円

定期預金（七十七銀行）

桜基金

平成25年度

預金

6,000,000円

定期預金（仙台銀行）

桜基金

平成27年度

預金

4,000,000円

定期預金（七十七銀行）

桜基金

平成28年度

預金

1,500,000円

定期預金（七十七銀行）

２ 支出の部
支出科目

本年度予算額

前年度決算額

増減

前年度予算額

①

②

①－②

③

１．会議費

450,000

200,182

２．事業費

117,994,000

112,796,139

1,400,000

4,892,386（1）直轄事業内容350,000 総会郵送料、会場借上料等
187,363,840
1,800,000 姉妹都市交流
調査研究費
イベント支援協賛費

5,800,000（2）観光事業

2,082,008

6,600,000 街歩きコース作成・ガイドツアー
防災旅行プログラム作成・PR
ジャズイベント運営
ＨＰ多言語化
ＨＰ管理費
観光誘客ＰＲ費
広報宣伝、パンフレット増刷、アプリ改良等

2,900,000（3）物産事業

1,704,596

1,900,000 特産品開発事業
首都圏物産展事業
仙台空港イベント事業費（4）既存事業負担金
・助成金（5）復興桜事業（6）ふるさと寄附金事業

1,140,000

1,140,000

1,140,000 なとり春・夏・秋まつり負担金
他・負担金

4,638,000

602,233

2,990,000 土壌改良・植樹会等
172,933,840 御礼品代

102,116,000

配送料、システム使用料

102,374,916

宣伝広告費、パンフレット製作等

３．管理費

19,341,000

17,773,675（１）人件費（２）事務所費

13,898,000
2,403,000

13,120,798

20,720,000
14,120,000 人件費・社会保険料負担金
3,395,000 賃借料

2,182,842（３）事務費2,334,500

通信費・旅費交通費・車両費・減価償却費・エアコン減価償却費

2,400,000 消耗品費・支払手数料・雑費
1,939,894（４）備品費

リース費

141,341

300,000（５）委託料

240,500
465,000

388,800

505,000 会計処理・税理処理委託料

４．売上原価160,000

60,274220,000 グッズ販売費等

５．負担金
６．積立金

150,000
1,800,000

79,0000

７．公課費

1,110,000

948,500

８．法人税等

1,490,000

1,887,900

９．特別損失00010．予備費5,671,580

2,124,421

6,724,600

11．繰出金5,500,000

5,500,000

153,666,580

141,370,091

収入予算額
支出予算額
差引予算額

153,666,580 円
153,666,580 円
0円

70,000 宮城県観光連盟負担金等
1,500,000 ふるさと寄附金事業

桜基金

合

計

300,000 印紙税
7,000,000

5,500,000 ふるさと寄附金事業から観光物産事業会計へ
229,748,440＊本年度会計中に予算の補正を必要とする場合には、理事会に一任する。
一般社団法人 名取市観光物産協会
会長 櫻井 広行

議案第2号 平成30年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入支出予算(案)
Ⅱ 【観光物産事業会計】
１ 収入の部
収入科目

１．会費

30年度予算額

29年度決算額

比較

29年度予算額

①

②

①-②

③

900,000

825,000

75,000内容921,000
正会員（企業・団体）
＠4,000円×160団体

640,000

正会員（個人）＠2,000円×120名＝220,000

賛助会員
＠1,000円×1団体＝

２．事業収入３．委託料

300,000

150,127

149,873

＠4,000円×10団体＝300,000 カーナくんピンバッジ、名刺台
紙

15,054,000
150,000
14,904,000
50,0003,582,167
3,833
5,500,000

14,995,8000

150,000

14,995,800▲ 91,800

66,7763,802,642
36,6915,500,000▲ 16,776

25,390,000

25,377,036

年度

区分

金額

備考

平成28年度

預金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

４．寄付金
５．繰越金
６．雑収入
７．繰入金
合

計

58,200▲ 220,475▲ 32,858012,964040,000100,000

インターネット(バナー広告)

100,000

復興メモリアルﾌﾞﾛｯｸ売上

100,000

14,995,800
新宮市招待事業委託費
14,995,800 名取市観光物産事業委託金
50,000 なとりベンダー

150,000
14,904,000
50,0003,802,642
558 預金利子等
5,500,000 名取市ふるさと寄附金特産物取扱事業会計繰入金
25,570,000■預金

２ 支出の部
30年度予算額

29年度決算額

比較

29年度予算額

①

②

①-②

③

１．会議費

270,000

21,110248,890

２．事業費11,240,000

9,818,990

1,421,010

5,800,000

4,892,286

907,714

支出科目

内

容

300,000 総会費
役員会費（１）観光事業

2,900,000

2,082,008

817,992

6,600,000 ホームページ運用管理委託料

300,000

広報宣伝、パンフレット増刷、グッズ制作等

1,500,000

ガイド街歩きコース作成

300,000

着地型ツアー

400,000

防災教育旅行事業費

900,000
1,300,000

観光アプリ充実事業

500,000

観光誘客PR事業

400,000

1,900,000 ご当地商品開発事業
仙台空港イベント事業費

1,400,000

1,704,596▲ 304,596

1,800,000 姉妹都市交流
イベント支援協賛費
調査研究費（４）既存事業負担金
・助成金

1,140,000

1,140,000

0

３．管理費

13,200,000

11,809,915

1,390,085（１）人件費11,600,000

10,868,788

731,212（３）事務費795,000

600,000

636,656

240,852

158,344

359,148

400,000
900,000
1,600,000
200,000
1,000,000
200,000

1,140,000 なとり春まつり負担金

140,000

なとり夏まつり負担金750,000

ふるさと名取秋まつり負担金

150,000

クールボジャメロンワイン協議会負担金

50,000

藤原実方墓前献詠会負担金

50,00012,890,000
11,300,000 職員人件費
社会保険料負担金（２）事務所費

200,000

ホームページ多言語化

県外物産展事業（３）直轄事業150,000

11,440,000

ジャズライブ事業（２）物産事業

120,000

785,000 賃借費

9,800,000
1,800,000
160,000

光熱費

10,000

通信費

100,000

車両費45,000

旅費交通費

450,000

エアコン減価償却費

30,000600,000 消耗品費

90,000

リース料

150,000

支払手数料

350,000

雑費

10,000（４）備品費100,000

16,962

83,038100,000

100,000（５）委託料

105,000

46,65758,343105,000 会計処理・税理処理委託料按分

105,000

４．売上原価
５．負担金
６．積立金
７．公課費

160,000
70,0000
250,000

60,274
9,480

99,726220,000 グッズ製作費等60,52070,000 宮城県観光連盟負担金等

75,100174,900

350,000 印紙税等

８．予備費

200,0000

200,000

300,000 予備費

25,390,000

21,794,869

3,595,131

収入予算額
支出予算額
差引予算額

25,390,000 円
25,390,000 円
0円

登記申請委託料按分

00
法人税・消費税等合

計70,00025,570,000＊本年度会計中に予算の補正を必要とする場合には、理事会に一任する。
一般社団法人 名取市観光物産協会
会長 櫻井 広行

100,000
150,000
200,000

議案第2号

平成30年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入支出予算(案)

Ⅲ【桜里親事業特別会計】
１

収入の部
収入科目

（29年度決算）
29年度決算額②

30年度予算額①

比 較①-②

29年度予算額
③

内

容

１．寄付金

600,000

245,000

355,000

2,500,000（１）桜里親500,000

200,000

300,000

1,900,000 50,000円／1口（1本）×10口（２）桜里親1,000円募金

100,000

45,00055,000（３）復興桜寄付金

0

0

0

0

（４）協賛金00

0500,000

２．事業収入00

0

0 Tシャツ・ポロシャツ等グッズ販売

３．助成金

0

0

0

0 三井物産環境基金助成金

1,852▲ 1,852

4,492,558▲ 2,692,478

４．雑収入
５．前期繰越金

1,800,080

６．繰入金

4,000,000

合計

6,400,080

100,000 1,000円／1口×100口

0 銀行利息等
4,492,558 前年度繰越金
定期預金解約

4,739,410▲ 2,339,330

6,992,558■桜基金
区分

平成24年度

現金（預金）

10,000,000円

定期預金（七十七銀行）

平成25年度

現金（預金）

6,000,000円

定期預金（仙台銀行）
別途 普通口座に利息3,700円

現金
（預金）

4,000,000円

定期預金（七十七銀行）

平成27年度▲4,000,000

定期預金解約：繰入金へ

1,500,000円

定期預金（七十七銀行）

平成28年度

現金
（預金）

金額

備考

年度

※復興桜植樹開始のため

２

支出の部
支出科目

30年度予算額①

30年度決算額②

比 較①-②

29年度予算額

内

容

１．会議費

10,00010,998

▲ 998

２．事業費

4,638,000

602,233

4,035,767（１）広告宣伝費

500,0000

500,000（２）復興桜整備費3,000,000

602,233

2,397,767

2,279,000 肥料、薬品、土壌改良等（３）イベント・植樹祭費

600,0000

600,000

1,000,000 植樹イベント実施費など（４）委託費388,0000

388,000

391,000 業務委託費（５）里親管理費

150,0000

150,000

305,000 里親事業一式

３．管理費

142,000

201,520▲ 59,520

195,000

0

1,996▲ 1,996

170,000 法定福利費（２）事務所費

128,000

187,064▲ 59,064

20,000①

賃貸料

100,000

111,905▲ 11,905

0

②

通信費

10,00054,303▲ 44,303③

車輛費15,000620

14,380

④

旅費交通費

3,000

20,095▲ 17,095

0

➄

減価償却費

100

141

▲ 41

0

（３）事務費13,50011,401

2,099

5,000

①

消耗品費

1,000

769

231

0

②

リース費

2,500

2,354

146

0

③

支払い手数料

10,000

8,278

1,722

④

雑費

0

0

0

0

（４）備品費

500

282

218

0

（５） 委託料

0

777

▲ 777

0

４．売上原価

0

0

0

0

５．負担金

0

158

▲ 158

0

６．積立金

0

0

0

0

７．公課

0

0

0

0

８．法人税等0000

９．特別損失0001,610,080

2,124,421▲ 514,341

2,572,558 三井物産助成金返還

6,400,080

2,939,330

3,460,750

6,992,558（１）人件費

10．予備費合計

収入予算額

6,400,080 円

支出予算額

6,400,080 円

差引予算額

0円

50,000 会場使用料
4,175,000
200,000 看板設置等

5,000 里親以外の通信費
15,000 私有車使用料

5,000 銀行手数料等※平成30年度より科目を一般会計と統一する。このため、比較の部分に多少の差異が出るが、事業運営に差しさわりはない

議案第2号

平成30年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入支出予算(案)

Ⅳ【名取ふるさと寄附特産物取扱事業】
30年度見込額 29年度実績

比較

29年度見込額

寄付金額 200,000,000 212,630,091 ▲ 12,630,091 300,000,000
１

収入の部
30年度予算額 29年度決算額

科目

①

②

比較
①-②

29年度予算額

内 容③

１．業務委託費

26,570,000 27,890,532 ▲ 1,320,532 37,690,728 人件費、事務費、配送業務費、情報発信等

２．業務委託費(実費分)76,600,000 89,412,092 ▲ 12,812,092 141,528,000 特産品代、配送料

３．その他

30,833４．繰越金
合45,323

15,614,167 14,902,112
計▲ 14,490

3,000 受取利息、雑収入等

712,055 14,902,112

118,815,000 132,250,059 ▲ 13,435,059 194,123,840

■預金
年度

区分

金額

備考

平成28年度

預金

5,000,000円

定期預金（七十七銀行）

２ 支出の部
科目
１．会議費

本年度予算額 29年度決算額①②

170,000

168,074

比較①-②

29年度予算額

内 容

③

1,926

0

２. 事業費102,116,000 102,374,916▲ 258,916 172,933,840（1）売上原価

64,980,000 65,226,140▲ 246,140 113,000,000 特産品仕入金額（2）配送システム使用料

720,000

718,6971,303

900,000 配送会社のシステム使用料（3）荷造運賃

13,200,000 13,332,522▲ 132,522 23,500,000 特産品配送代金（4）システム使用料

16,210,000 16,302,315▲ 92,315 29,000,000 納税サイト運用費（5）広告宣伝費

7,006,000

6,795,242

210,758

6,533,840 情報発信、パンフレット製作費

３．管理費

5,999,000

5,762,240

236,760

6,290,000（1）人件費2,298,000

2,250,014（2）事務所費

1,480,000（3）事務費1,721,000

2,660,000 人件費

1,401,315

1,645,448

1,990,000

法定福利費

288,000

福利厚生費

20,0001,230,000 賃借料

590,000

通信費

370,000

旅費交通費

430,000

減価償却費

90,0001,800,000 消耗品費

370,000

車両費280,000

リース料

1,060,000

支払手数料等

11,000（4）備品費140,000

124,097

200,000 カメラ、プロジェクター購入など

140,000（5）委託料

360,000

341,366

400,000 会計処理・税理処理

360,000

４．負担金80,00069,362

10,6380５．予備費

800,0000

800,000

800,000

６．租税公課860,000

873,400▲ 13,400

７．法人税等

1,490,000

1,887,900▲ 397,900

7,000,000

８．積立金

1,800,000

01,800,000

1,500,000

９．繰出金

5,500,000

5,500,000

0

合計

118,815,000 116,635,892

100,000 収入印紙

5,500,000 一般会計

2,179,108 194,123,840

収入予算額 118,815,000 円
支出予算額 118,815,000 円
差引予算額0円＊本年度会計中に予算の補正を必要とする場合には、理事会に一任する。
一般社団法人 名取市観光物産協会
会長 櫻井 広行

議案第2号 平成30年度収入支出予算(案)並びに特別会計収入支出予算(案)Ⅴ 【海水浴場特別会計】
１ 収入の部
収入科目

30年度予算額 29年度決算額
①
②

比較
①－②

29年度予算額
③

１．助成金

0

0

0

0

２．売店設置負担金

0

0

0

0

３．事業収益金

0

0

0

0

４．繰越金

3,061,074

3,061,048

26

５．雑収入

426

26

400

６．繰入金

0

0

0

0

3,061,500

3,061,074

426

3,061,500

合

計

内

容

3,061,048 前年度繰越金
452 預金利子等２ 支出の部
比較
①－②

支出科目

30年度予算額 29年度決算額①②

１．海水浴場管理費

0

0

0

0

（1）需用費

0000（2）広告宣伝費

0

0

0

0

（3）海底調査費

0

0

0

0

（4）救難・監視用具費

0

0

0

0

（5）監視業務費

0

0

0

0

（6）環境整備費

0

0

0

0

２．駐車場管理費

0

0

0

0

３．繰出金

0

0

0

0

４．積立金

0

0

0

0

５．予備費

3,061,500

3,061,048

452

3,061,500

3,061,500

3,061,048

452

3,061,500

収入予算額
支出予算額
差引合計額

3,061,500 円
3,061,500 円
0円

合

計

29年度予算額③＊本年度会計中に予算の補正を必要とする場合には、理事会に一任する。
一般社団法人 名取市観光物産協会
会長 櫻井 広行内容

議案第3号【平成30年度

役員の選任について】【辞任】●平成30年1月31日
理事 石森純一

仙台国際空港株式会社●平成30年3月30日
理事 菅野邦子

商工会女性部●平成30年5月11日
理事 渡辺敏明

宮城県漁業協同組合仙南支所（閖上）【就任】●平成30年6月1日
理事

岡﨑克彦

仙台国際空港株式会社

理事

佐藤直也

宮城県漁業協同組合仙南支所（閖上）名取市マスコットキャラクター

カーナくん

貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年3月31日 現在

一般社団法人 名取市観光物産協会
科

目

実
一

般

（単位：円）
施

事

業

等

会

会

計

海 水 浴場 特 別 会計

計

(

公

益

桜里親特別会計

目
小

的

)

収

計

一

般

益
会

計

事

業

桜里親特別会計

等会

ふるさと寄付会計

計
小

合

計

計

Ⅰ 資産の部
1.流動資産
現金及び預金
売掛金
未収入金
商品5,457,666

3,061,074

23,543,175

32,061,915

0

0

19,318,946

19,318,946

51,380,861

0

0

0

0

0

0

11,887,189

11,887,189

11,887,189

3,754,924

003,754,924

2,677

0

7,000

9,677

3,764,601

0

0

0

0

71,5680071,56871,568

0

1,305

立替金

1,305

仮払金

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,213,895

3,061,074

23,543,175

35,818,144

74,245031,213,135

31,287,380

67,105,524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

【流動資産計】

1,305

2.固定資産(1)基本財産【基本資産計】(2)特定資産【特定資産計】(3)その他固定資産
工具器具備品141,84700141,847

1,000,000

001,000,000【その他固定資産計】

1,141,847

001,141,847

0

0

0

0

1,141,847【固定資産計】1,141,847

001,141,847

0

0

0

0

1,141,847【資産合計】

10,355,742

3,061,074

23,543,175

36,959,991

74,245031,213,135

31,287,380

68,247,371

買掛金

0

0

0

0

0

0

6,796,000

6,796,000

6,796,000

未払金

493,13100493,131001,792,985

1,792,985

2,286,116

未払費用

448,19800448,19800224,507

224,507672,705

0

0

0

0

0

0

1,887,900

1,887,900

1,887,900

預り金

120,91500120,9150025,24525,245

146,160

前受金

0

0

0

0

36,0000036,00036,000

未払消費税

0

0

0

0

12,1000853,000

865,100

865,100

1,062,244

001,062,244

48,100011,579,637

11,627,737

12,689,981

0021,500,000

21,500,000

0

0

0

0

21,500,000

5,000,000

005,000,000

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

5,000,000

5,000,000

5,000,000【固定負債計】5,000,000

021,500,000

26,500,000

005,000,000

5,000,000

31,500,000【負債合計】

6,062,244

0

21,500,000

27,562,244

48,1000

16,579,637

16,627,737

44,189,981

1.指定正味財産

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.一般正味財産

3,642,827

3,061,074

1,497,681

8,201,582△ 60,660

302,399

15,614,069

15,855,808

24,057,390

3.他部門間調整

650,6710545,494

1,196,165

86,805△ 302,399△ 980,571△ 1,196,165

0【正味財産計】4,293,498

3,061,074

2,043,175

9,397,747

26,1450

14,633,498

14,659,643

24,057,390【負債及び正味財産合計】

10,355,742

3,061,074

23,543,175

36,959,991

74,245031,213,135

31,287,380

68,247,371

出資金

141,847
1,000,000

Ⅱ 負債の部
1.流動負債

未払法人税等【流動負債計】
2.固定負債
桜基金
一般準備金
ふるさと準備金Ⅲ 正味財産の部

損 益 計 算 書 内 訳 表
自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

差替え版
一般社団法人 名取市観光物産協会
科

目

実（単位：円）

施

事

一般会計

業

等

会

計

(

公

益

目

海水浴場特別会計 桜里親特別会計

小

的

)

収 益 事 業 等 会 計

計

一 般 会 計ふるさと寄付会計

小

合

計

計

1.経常損益の部(1)経常収益
会費収入

825,00000825,00000

0825,000

補助金・助成金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

0

0

0

0

150,1270150,127

150,127

寄付金収入

66,7760

245,000

311,776000311,776

委託料収入

14,995,800

0014,995,800

0

0

0

14,995,800

0

0

0

0

0

117,302,624

117,302,624

117,302,624

5,500,000

005,500,000

0005,500,000

15,09126

1,852

16,96921,60042,40764,00780,976

21,402,667

26

246,852

21,649,545

171,727

117,345,031

117,516,758

139,166,303

売上原価(仕入金額)

0

0

0

0

60,27465,226,140

65,286,414

65,286,414

売上原価(システム使用料)

0

0

0

0

0

16,302,315

16,302,315

16,302,315

売上原価(荷造運賃)

0

0

0

0

0

14,051,219

14,051,219

14,051,219

人件費

9,409,290

009,409,290

85,452

1,962,749

2,048,201

11,457,491

法定福利費

1,247,066

0

1,996

1,249,062

12,214274,335

286,549

1,535,611

福利厚生費

114,766

00

114,766

0

12,93012,930127,696

会議費(総会・役員会)

20,9350

10,99831,933175

168,074

168,249

200,182

直轄事業費

1,704,596

001,704,596

0001,704,596

観光事業費

4,890,462

004,890,462

1,924

0

1,924

4,892,386

物産事業費

2,082,008

002,082,008

0002,082,008

負担金

1,149,401

0158

1,149,559

79

69,362

69,441

1,219,000

荷造運賃

0

0

0

0

0

0

0

0

広告宣伝費

0

0

0

0

0

6,795,242

6,795,242

6,795,242

事務用品費

0

0

0

0

0

0

0

0

旅費交通費

314,180020,095334,275460

404,560

405,020739,295

整備費

00602,233

602,233000602,233

通信費

202,033

054,303

256,336268

357,601

357,869

614,205

消耗品費

45,7890769

46,558384

338,854339,238

385,796

0

0

0

0

0

0

0

0

支払手数料

53,434

0

8,278

61,712

0

324

324

62,036

車両費41,2630620

41,883

310

272,520

272,830

314,713

リース料

140,068

0

2,354

142,422

1,177

1,033,440

1,034,617

1,177,039

備品費

16,821

0282

17,103

141

124,097

124,238

141,341

委託料

46,2690

777

47,046388

341,366

341,754

388,800

減価償却費

8,427

0

141

8,568

70

62,17862,24870,816

賃借料

36,921

0

111,367

148,288387

340,391

340,778

489,066

租税公課

63,0000

063,00012,100873,400

885,500

948,500

雑費

0

0

0

0

0

0

0

0

桜基金繰入額

0

0

0

0

0

0

0

一般準備金繰入額

0

0

0

0

0

0

0

32,0680538

32,606

269

236,585

236,854

269,460

ふるさと準備金繰入額

0

0

0

0

0

0

0

0

他会計繰出金

0

0

0

0

0

5,500,000

5,500,000

5,500,000

事務費

0

0

0

0

0

310

310

310

【経常費用計】21,618,797

0

814,90922,433,706

176,072

114,747,992

114,924,064

137,357,770【当期経常損益額】△ 216,13026△ 568,057△ 784,161△ 4,3452,597,039

2,592,694

1,808,533

0

0

0

0

0

2,916

2,916

2,916

0

0

0

0

0

2,916

2,916

2,916

0

0

2,124,421

2,124,421

0002,124,421【経常外費用計】

002,124,421

2,124,421

0002,124,421【当期経常外損益額】

00△ 2,124,421△ 2,124,421

0

2,916

2,916

△ 2,121,505【税引前当期損益額】△ 216,130

26△ 2,692,478△ 2,908,582△ 4,3452,599,955

2,595,610△ 312,972【法人税、住民税及び事業税】

0

0

0

0

0

1,887,998

1,887,998

1,887,998【当期純損益額】△ 216,130

26△ 2,692,478△ 2,908,582△ 4,345

711,957

707,612△ 2,200,970

ふるさと寄付取扱業務
他会計繰入金収入
その他の収益【経常収益計】(2)経常費用

諸会費

事務所費

2.経常外損益の部(1)経常外収益
前期損益修正益【経常外収益計】(2) 経常外費用
助成金返還