令 和 ６ 年 度
新庄市上下水道事業
当初予算（案）説明書

１． 水道事業

２． 公 共 下 水 道 事 業
３． 農業集落排水事業

１．水道事業 令和６年度予算の内訳
１．業務の予定量
１．給水件数
２．年間総給水量
３．一日平均給水量
４．主要な事業
建設改良事業費

６ 年 度 予 定 ５年度当初予算
14,315件
14,297件
3,663,300㎥
3,698,800㎥
10,036㎥
10,134㎥
275,847千円

236,105千円

２．収益的収入及び支出◆収益的収入◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．水道事業収益
1,061,863
1,076,010
１．営 業 収 益
903,656
915,571
２．営業外収益158,205
160,437
３．特 別 利 益
22◆収益的支出◆
款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．水道事業費用
1,026,522
1,034,339
１．営 業 費 用
979,819
997,554
２．営業外費用
43,601
33,833
３．特 別 損 失1,102952
４．予 備 費
2,000
2,000
３．資本的収入及び支出◆資本的収入◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．資本的収入122,491
47,933
１．企 業 債
1
1
２．負 担 金95,27718,044
３．補 助 金1
1
４．出 資 金27,211
29,886５．固定資産売却代金
1
1◆資本的支出◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．資本的支出402,283
417,865
１．建設改良費
275,847
236,105
２．企業債償還金
126,435
181,262
３．国庫補助金返還金
1498◇資本的収支の不足額◇
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
収 入 不 足 額
279,792369,932≪ 資本的収支の補てん財源 ≫１．当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２．過年度損益勘定留保資金
計1増減
対 前 年 度 比 率
18件100.1%▲ 35,500㎥
99.0%
▲ 98㎥
99.0%
39,742千円

116.8%(単位：千円、％ 税込み）増減
対 前 年 度 比 率▲ 14,147
98.7▲ 11,915
98.7▲ 2,23298.6
0100.0増増減
対 前 年 度 比 率▲ 7,81799.2▲ 17,735
98.2
9,768
128.9
150
115.8
0100.0(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率74,558255.5
0100.077,233528.00100.0▲ 2,675
91.0
0100.0増減
対 前 年 度 比 率▲ 15,58296.3
39,742116.8▲ 54,82769.8▲ 4970.2増減
対 前 年 度 比 率▲ 90,14075.6
19,430 千円
260,362 千円
279,792 千円

主要事業●県関連事業１．北町地区配水管布設替工事
・内 容
県の指首野川河川改修事業により、河道拡幅等の影響から水道管の移設が必要となり、河川改修工事に合わせて布設替を行います。
配水管布設替工
Ｌ＝138.0ｍ
・事業費13,700 千円
・財 源
県移転補償 2,610 千円
２．五日町地区配水管路布設替設計業務委託
・内 容
県の北本町飛田線街路整備事業により、道路拡幅及び電線地中化の影響から水道管の移設が必要となり、道路改良工事に合わせて布設替を行・事業費います。
配水管布設替設計業務
6,200 千円

・財 源

県移転補償 6,200 千円

Ｌ＝120.0ｍ●新庄市単独事業
１．金沢橋他 1 橋橋梁添架管布設替工事
・内 容
老朽化した橋梁添架管を更新し、水道管路の管網化と配水の安定供給を図ります。
金沢橋配水管布設替工
HPPEφ200 Ｌ＝52.0ｍ
・事業費

瑞雲院橋配水管布設替工
71,200 千円

HPPEφ100

Ｌ＝42.0ｍ

２．指野浄水場高区圧力調整弁操作盤更新工事
・内 容
新庄市水道ビジョンに基づき、耐用年数を超過した圧力調整弁操作盤等を更新し安定供給を図ります。
高区圧力調整弁操作盤 １面・事業費
29,200 千円
３．第二庁舎外壁内壁及び屋根改修工事
・内 容

築３０年が経過し、外壁内壁のタイルや軒天の剥離に伴う庁舎利用者への安全性確保を図るため、また屋根の目地剥離に伴う雨漏りの危険性から長寿命化を図るため、改修工事を行います。
外壁改修１式・内壁改修 1 式・屋根防水改修１式・債務負担行為 令和５年度～令和６年度 96,000 千円
・令和６年度事業費
57,600 千円
・財 源
一般会計負担金 48,000 千円
22.公共下水道事業

令和６年度予算の内訳

１.業務の予定量
６ 年
1． 接続件数
2 ．年間総排水量
3 ．一日平均排水量
4 ．主要な事業
建設改良事業費度

予 定５年度当初予算
8,071件
8,076件
2,351,330㎥
2,351,610㎥
6,442㎥
6,443㎥
177,135千円

152,259千円

２.収益的収入及び支出◆収益的収入◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．下水道事業収益
903,086
906,254
１．営 業 収 益
370,682
370,477
２．営業外収益532,404
535,777◆収益的支出◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．下水道事業費用
884,308
880,976
１．営 業 費 用
810,575
803,272
２．営業外費用
70,82274,787
３．特 別 損 失
2,911
2,917
３.資本的収入及び支出◆資本的収入◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．資本的収入431,855
455,445
１．企業
債
107,300
182,300
２．補助
金83,22958,400３．出資
金235,769
207,908
４．負担
金
5,557
6,837
◆資本的支出◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．資本的支出
690,093704,067
１．建 設 改 良 費
177,135
152,259
2．企業債償還金
512,957
551,807
3．国庫補助金返還金
11◇資本的収支の不足額◇
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額収 入 不 足 額
258,238
248,622≪増減

対前年度比率▲ 5件▲ 280㎥▲ 1㎥

99.9％
100.0％
100.0％

24,876千円

116.3％

増

増(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率▲ 3,168
99.7
205
100.1
▲ 3,37399.4
減
対 前 年 度 比 率
3,332
100.4
7,303
100.9
▲ 3,96594.7▲699.8(単位：千円、％ 税込み）増減
対 前 年 度 比 率▲ 23,590
94.8▲ 75,000
58.9
24,829142.5
27,861113.4▲ 1,280
81.3
増減
対 前 年 度 比 率▲ 13,974
98.0
24,876116.3▲ 38,850
93.0
0
100.0

増

減
対 前 年 度 比 率9,616
103.9

資本的収支の補てん財源 ≫１．当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２．過年度損益勘定留保資金
３．当年度損益勘定留保資金

計3

14,517 千円
24,321 千円
219,400 千円
258,238 千円

3.農業集落排水事業

令和６年度予算の内訳

１.業務の予定量
6年度

1． 接続件数
2 ．年間総排水量
3 ．一日平均排水量
4 ．主要な事業
建設改良事業費

予 定５年度当初予算
490件
483件
226,665㎥
264,296㎥
621㎥
724㎥
1千円

7件
▲ 37,631㎥▲ 103㎥

対前年度比率101.4％
85.8％
85.8％

0千円

100.0％

1千円

２.収益的収入及び支出◆収益的収入◆款項
6 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．下水道事業収益
86,93187,805
１．営 業 収 益
21,236
19,548２．営業外収益65,69568,257◆収益的支出◆款項
６ 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．下水道事業費用
86,29387,138
１．営 業 費 用82,604
82,864２．営業外費用
3,462
4,242
３．特 別 損 失227
32

３.資本的収入及び支出◆資本的収入◆款項
6 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．資本的収入20,77922,421
１．補助
金
1
1
２．出資
金
20,77722,419３．負担金
11◆資本的支出◆款項
6 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額
１．資本的支出35,30036,942
１．建 設 改 良 費
11
２．企業債償還金
35,29936,941◇資本的収支の不足分◇
6 年 度 予 定 額 ５年度当初予算額収 入 不 足 額
14,521
14,521≪

増

増

増

増増増

減

(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率▲ 87499.0
1,688108.6▲ 2,56296.2
減
対 前 年 度 比 率▲ 84599.0▲ 26099.7
▲ 780
81.6
195
709.4

(単位：千円、％ 税込み）減
対 前 年 度 比 率▲ 1,64292.7
0100.0▲ 1,64292.7
0100.0減
対 前 年 度 比 率▲ 1,64295.6
0100.0▲ 1,64295.6
減

対 前 年 度 比 率0100.0

資本的収支の補てん財源 ≫１．当年度損益勘定留保資金

計4

14,521 千円
14,521 千円

主要事業●交付金対象事業
１．新庄市公共下水道汚水管渠布設工事（上トウメキ・荒小屋地区）
・内 容
快適な生活環境の改善と公共用水域の水質保全のため、下水道整備を推進する。
【工事請負費】
上トウメキ地区 汚水管渠布設工
Ｌ＝195.5ｍ
荒小屋地区〃Ｌ＝280.0ｍ【補償費】
荒小屋地区 水道管移転補償
１式・事業費
98,000 千円
・財 源
社会資本整備総合交付金（未普及対策）（１/２補助）49,000 千円
２．新庄市浄化センターストックマネジメント計画策定業務委託
・内 容
施設の老朽化等の現状を把握し、リスク評価による優先順位を定め、施設管理を最適化していくために、今後の修繕、改築計画を策定します。
【委託料】
ストックマネジメント全体計画 １式・事業費42,800 千円
・財 源
防災・安全交付金（改築更新）（１/２補助）21,400 千円
３．升形川雨水幹線検討・実施設計業務委託
・内 容
東谷地田町地内の一部が豪雨時に冠水するため、浸水防止対策を講じます。
【委託料】
実施設計業務 １式・事業費
16,770 千円
・財 源
防災・安全交付金（浸水対策）（１/２補助）8,385 千円
４．内水浸水想定区域・雨水出水想定区域策定業務委託
・内 容
水防法に基づく想定最大規模降雨や、地域の既往最大降雨、他地域での大規模な降雨が生じた際に、河川等の水位上昇に伴い雨水を排水できずに浸水の発生が想定される区域図を作成します。
【委託料】
基礎調査業務 １式
・事業費
8,888 千円
・財 源
防災・安全交付金（浸水対策）（１/２補助）4,444 千円

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