監査公表第３号

定期監査結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第１９９条第１４項及び大川市監査基準第２１条第１項の規定により、別紙のとおり公表します。
令和５年

７月１９日
大川市監査委員

石 橋新一郎

大川市監査委員

宮 﨑貴 仁令和４年度定期監査の結果に基づく措置状況（令和４年１０月～令和５年２月 監査実施分）

目
１．学校教育課

次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ １

２．学校給食センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ２
３．地域支援課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３
４．クリーク課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ４
５．生涯学習課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ ６

６．図書館 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Ｐ ７

７．中央公民館・文化センター ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ８
８．ふれあいの家
９．健康課

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ９・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学 校 教 育 課
指摘事項（ア）
大川小学校他２校機械警備業務委託において、昨年度、「契約書及び契約書（案）で、長期継続契約であるにもかかわらず根拠法令の記載がなく、予算の削減・削除に伴う解除条項もなかった。
」と注意していたが、令和３年度においても変更契約等を行っていなかった。
［宮前小学校他５校機械警備業務委託においても同様である。
］
措置状況の内容
１原因失念していました。
２措置内容
契約相手方に契約変更要求書を提出し、契約変更請書を受け取りました。
３再発防止策の内容
適切な事務処理に努めて参ります。
指摘事項（イ）
小中学校実物投影装置等購入において、契約締結伺書で、契約締結伺では９月１日に決裁を受けていたが、契約締結は８日後の９月９日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。
措置状況の内容
１原因
契約規則の確認不足によるものです。
２措置内容
改めて契約規則を確認しました。
３再発防止策の内容
大川市契約規則を遵守し、適切な事務処理に努めて参ります。

1

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
学校給食センター
指摘事項
大川市学校給食センター警備業務委託において、契約書及び契約書案で、長期継続契約にもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。
措置状況の内容
１原因失念していました。
２措置内容
契約相手方に契約変更要求書を提出し、契約変更請書を受け取りました。
３再発防止策の内容
適切な事務処理に努めて参ります。

2

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
地 域 支 援 課
指摘事項（ア）
川口コミュニティセンター屋外拡声子局修繕において、契約書で、第１条に規定する仕様書が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書の作成段階で、仕様書の添付を失念していました。
２措置内容
契約書作成にあたって、課内で再確認を徹底するよう周知しました。
３再発防止策の内容
今後、次年度契約事務の処理の際、適切な事務処理を行うとともに、大川市契約規則を遵守し、再発防止に努めます。
指摘事項（イ）
令和３年度大川市訓練費補助金（水利点検）において、実績報告書で、副市長の閲覧がなされていなかった。
措置状況の内容
１原因
大川市事務決裁規程の認識が不足していたことによるものです。
２措置内容
事後ではありますが、副市長に説明し閲覧を行いました。
３再発防止策の内容
今回の指摘事項について、今後は大川市事務決裁規程に基づき、適切に事務処理を行います。

3定期監査における指摘事項の措置状況報告書
ク リ ー ク 課
指摘事項（ア）
大野島地区幹線水路分水工修繕において、履行期間は１０日間を超える契約であったが、着手届、工程表、完了届などの一連の必要書類が徴取されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書以外の一連の書類を徴取するのを失念していました。
２措置内容
事後になりましたが、必要書類はすべて揃えました。
３再発防止策の内容
今後、必要書類をチェックリストにより確認し再発防止に努めます。
指摘事項（イ）鬼古賀浚渫土置場整地機械借上において、「バックホウ（０．４５㎥）」を「３日」借上げたにもかかわらず、契約書、契約締結報告書、工事写真帳及び検収書等の書類では、履行期間が７月１６日の一日だけとなっていた。
措置状況の内容
１原因
契約書の確認不足による履行期間の記載間違いがあり、その後の書類においても気づくことなく間違えたままとなっていました。
２措置内容
事後になりましたが、関係書類の履行期間の訂正を行いました。
３再発防止策の内容
今後、契約関係書類については、担当者・精査者によるダブルチェックを行い再発防止に努めます。

4定期監査における指摘事項の措置状況報告書
ク リ ー ク 課
指摘事項（ウ）
龍代ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託において、契約書及び契約書案で、長期継続契約にもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
当該契約については、長期継続契約にもかかわらず、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項の記載を失念していました。
２措置内容
当該契約については、契約変更を締結し指摘事項を追加しました。
３再発防止策の内容
今後は、長期継続契約について、「予算の削減又は削除に伴う解除等」に関する条項の漏れがないよう、適切な事務処理を行うようにします。

5

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
生 涯 学 習 課
指摘事項
清力美術館便所棟屋根修繕工事において、契約書で、仕様書が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書作成の際、仕様書添付の有無について確認を怠り、結果として仕様書の添付を失念しました。
２措置内容
既に契約済みのため、不措置です。
３再発防止策の内容
契約書作成の際に仕様書添付の有無について、作成者および課内職員がチェックを行い、事務処理の確認を徹底します。

6

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
図書

指摘事項
発注管理システム「ＴＯＯＬi」賃貸借において、契約締結伺書で、３月２２日に決裁を受けていたが、契約締結は１０日後の４月１日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。
[大川市立図書館図書購入基本契約及びＡＶ資料購入基本契約、並びに大川市立図書館マーク作成業務委託においても同様である。]
措置状況の内容
１原因
契約規則にある「当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行う」を失念し、期間を過ぎて契約締結を行ってしまいました。
２措置内容
令和４年度の契約では、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行っています。
３再発防止策の内容
契約規則の習熟に努めます。

7館

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
中央公民館・文化センター
指摘事項（ア）文化センターホワイエガラス入替修理において、契約書及び契約書案で、「５ 契約保証金」欄が記載されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書等の確認不足や大川市契約規則に関する認識が不足していたためです。
２措置内容
事後ではありますが「大川市契約規則 第２７条 第７号の規定に基づき金額免除」と記入済みです。
３再発防止策の内容
決裁時等において、記載事項の再確認を徹底することで再発防止を図ります。
指摘事項（イ）
文化センター清掃等業務委託（４・５月）において、契約締結伺書及び契約締結報告書で、教育長の決裁印が漏れていた。
措置状況の内容
１原因
教育長決裁は認識していましたが、契約締結伺書及び契約締結報告書の教育長への決裁回覧を失念していました。
２措置内容
既に契約を行っているため次年度以降の契約から改善を行います。
３再発防止策の内容
決裁欄の確認を複数の職員で行うなど適正な事務処理に努めます。

8定期監査における指摘事項の措置状況報告書
ふれあいの家指摘事項
ふれあいの家防排煙窓修繕において、契約書で、仕様書が添付されていなかった。
措置状況の内容
１原因
契約書を綴じる際に必要書類のチェックが漏れていました。また、所内決裁の確認体制が不十分でした。
２措置内容
当該契約書に仕様書を添付いたします。
３再発防止策の内容
修繕契約だけでなく、委託その他の契約においても職員全員が意識を持って確認するよう再度確認し合い改めました。

9定期監査における指摘事項の措置状況報告書
健康指摘事項（ア）地域包括支援センターシステム保守業務委託において、契約締結伺書で、８月１３日に決裁を受けていたが、契約締結は１０日後の８月２３日に行われていた。
大川市契約規則に基づき、契約の相手方が決定したときは、当該決定の翌日から７日以内に契約締結を行うこと。
[地域包括支援センターシステム賃貸借、令和３年度歯周病検診業務委託、令和３年度生活習慣病予防健診及び各種がん検診等の保健事業業務委託、並びに令和３年度定期予防接種（Ｂ類：インフルエンザ）委託においても同様である。]

措置状況の内容
１原因
契約規則の認識が不足していました。
２措置内容
今後、契約相手方決定日の翌日から７日以内に契約締結いたします。
３再発防止策の内容
決裁承認後の再確認を職員内でいたします。
指摘事項（イ）
ケア・トランポリン教室業務委託において、契約書で、仕様書が添付されていなかった。
[新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター運営業務委託においても同様である。]

措置状況の内容
１原因
業務委託の見積徴収依頼には仕様書を添付していましたが、業務委託契約書には仕様書を添付していませんでした。

２措置内容
令和４年度の契約については、仕様書添付のうえ契約を行い改善済です。
３再発防止策の内容
今後契約書には、仕様書を添付し、必要なものを省略しないよう努めます。

10課

定期監査における指摘事項の措置状況報告書
健康指摘事項（ウ）
令和３年度定期予防接種（Ｂ類：高齢者用肺炎球菌）委託において、契約締結報告書及び契約書で、契約日が令和３年３月２９日とされていた。会計年度独立の原則を遵守し、契約日は令和３年４月１日以降にするべきである。

措置状況の内容
１原因
会計年度独立の原則を十分に理解していなかったためです。

２措置内容
既に契約済みのため、不措置です。
３再発防止策の内容
今後このような事がないよう、職員の当原則への理解を深め、適正な事務処理に努めます。
指摘事項（エ）
追加接種・小児接種にかかる大川市新型コロナウイルスワクチン接種体制整備
業務委託において、契約締結報告書で、市長の決裁印が漏れていた。

措置状況の内容
１原因
決裁承認過程で市長決裁事項に気づかずに保管していました。
２措置内容
事後になりましたが、市長への決裁を受けました。
３再発防止策の内容
事務決裁規程を課内職員で再確認し、今後このような事がないよう、適正な事務処理に努めます。

11課