被災地NGO恊働センター2018年度予算（2018.4.1～2019.3.31）
1．一般会計
【収入の部】
2017年決算
475,000
3,720,082
172,178
1,177,093
6,164
385,007

141,496

26,00031,9401,250,000
658,500
13,2001,469,369
38,84058,0003,644,841

750,000 頼政3ヶ月（熊本2ヶ月、日田1ヶ月）
264,000 村井25日分
11,0001,500,0000
650,000 震つな、ひょうご安全の日
3,105,180

1,200,000
20
5,771,148
43,642,388
49,413,536

16
9,406,148
34,013,598
43,419,746

20
8,235,200
24,408,325
32,643,525

項目【スタッフ活動費】
スタッフ活動費（専従）スタッフ活動費（アルバイト）

2016年決算
8,336,200
7,440,000
896,2002017年決算
8,490,400
7,770,000
720,400

2018年予算
8,520,000
7,800,000
720,000

【事業費】
寺子屋事業
提言提案・ネットワーク事業1
提言提案・ネットワーク事業2
災害救援事業1
災害救援事業2
広報活動
JICA草の根事業
【管理費】
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
電話代
水道光熱費
事務用品・消耗品費
事務所家賃
印刷費・記録費
図書購入費
リース料
【予備費】
当期支出合計次期繰越金
支出計4,513,482
30,000429,690
75,80086,6903,683,897
207,405

7,972,258
217,020
648,774
156,9200
3,038,979
314,6073,595,958
2,543,763
101,650476,260
40,027357,373
100,041
57,362850,000
340,368
51,704
168,978
5,000
19,011,421
24,408,325
43,419,746

交通費等入金（提言・ネットワーク2）
交通費等入金（JICA研修）
災害救援派遣JICA草の根事業直接人件費
事務運営費入金
寄付金収入
寄付金収入（東日本大震災）
助成金収入
JICA草の根事業委託費返済金（車両購入費）
受取利息
当期収入合計前期繰越金
収入計880,000
10,672
1,661,568
157,5110

2018年予算450,000
2,530,000
100,000
1,000,000
5,000
350,000

備考

2016決算420,000
2,332,049
55,511
1,013,755
68,664
161,951

項目
会費収入
事業収入
寺子屋事業
講演料・ヒアリング等謝礼・原稿執筆料
冊子等売上
交通費等入金（提言・ネットワーク1）

50,000 震つな、静岡図上訓練【支出の部】

2,550,256
100,391
518,755
30,536350,023
107,338
88,187850,000
299,160
53,984
151,882
0
15,399,938
34,013,598
49,413,536

備考

8,716,980
100,000 講師謝金
500,000 旅費、参加協力費
680,000 震つなブックレット作成、静岡図上訓練
0 2014年水害、2015年水害
4,011,800 東日本大震災（まけないぞう会計へ）
320,000 じゃりみち、インターネット
3,105,180
2,752,000
100,000 任意労災保険、労働保険、火災保険
500,000 専従スタッフ定期代はCODEと按分
40,000400,000
130,000
60,000900,000
370,000
52,000200,000
10,000 慶弔費
19,998,980
12,644,545
32,643,525

2．特別会計
まけないぞう事業【収入の部】
項目
事業収入
まけないぞうリング、子ぞう、親子ゾウ
送料入金、材料費入金
講演料、交通費入金等
事務運営費入金
JICA草の根事業直接人件費
寄付金収入
助成金収入
貸倒引当金戻し入れ2016決算3,738,767
1,661,200
1,428,700
38,52050,347560,000
1,368,483
3,700

2017年決算
2,894,072
1,549,964
836,070
28,295
159,7430
320,000
264,616
422,494
3,000

備考
2018年予算2,590,000
1,600,000
700,000
30,00060,0000 災害救援派遣
200,000 増島23日分
300,000
神戸市市民活動助成
3,200

被災地NGO恊働センター2018年度予算（2018.4.1～2019.3.31）

収入計

5,110,950
3,683,897
0
8,794,847

3,584,182
3,038,979
0
6,623,161

2,893,200
4,011,800 一般会計（東日本大震災）より
06,905,000

項目【事業費】
スタッフ活動費
福利厚生費
仕入費
事業委託費
旅費交通費
車両運用費
通信運搬費
電話代
事務用品・消耗品費
材料費
参加協力費
印刷費
水光熱費
図書購入費
法人税・消費税
車両購入費まけないぞう基金
貸倒引当金
【管理費】
電話代
印刷費
水光熱費
事務所家賃
リース料
予備費
当期支出合計次期繰越金支出計

2016決算8,154,847
3,360,000
27,276
1,040,316
8,520
34,4201,223,830
453,157
49,918112,801
242,351
20,0003,791
72,62423,19372,0001,200,000
207,650
3,000
640,000
200,000
140,000
50,000150,000
100,000
0
8,794,847
0
8,794,847

2017年決算
5,993,161
3,360,000
25,430748,700
3,580
129,556
890,724
285,177
66,00039,671
102,966
20,7009,931
32,872
14,50472,000188,150
3,200
630,000
190,000
140,000
50,000150,000
100,000
0
6,623,1610
6,623,161

備考
2018年予算6,275,000
3,360,000
26,000 労働保険
800,000
3,500 タオル仕分けなど
100,000
1,000,000 駐車場、車両保険含む
350,000
60,00050,000150,000
20,000 全日仏婦、イベント参加費
10,00050,00020,00072,000一般会計へ返済
200,000 50円/頭
3,500 未収分の3％630,000
190,000
140,000
50,000150,000
100,000
06,905,000
06,905,000

2016決算14,480,377

2017年決算
308,362
370,4822,010,000
2,688,844
10,551,653
13,240,497

備考
2018年予算50,0000 交通費入金、グッズ売上
990,000 中央共同募金
1,040,000
7,547,281
8,587,281

2017年決算
500,000
4,733,216
2,705,500
474,290
960,54756,964
315,037
44,70051,178125,0000
460,000
130,000

2018年予算
500,000 頼政2ヶ月
3,170,000
2,400,000
550,000
100,000
60,00060,0000000
460,000
130,000

当期収入合計繰入金前期繰越金

【支出の部】

災害救援事業（熊本地震）【収入の部】
項目
寄付金収入
事業収入
助成金収入
当期収入合計前期繰越金
収入計9,872,500
24,352,877
0
24,352,877【支出の部】
項目
スタッフ活動費【事業費】
スタッフ活動費
旅費交通費
車両運用費
電話代
備品・事務消耗品、印刷費
グッズ仕入れ
水光熱費
賃貸料
参加協力費
【管理費】
電話代

2016年決算
1,440,000
11,651,224
5,719,500
1,375,877
2,765,621
93,305693,567
107,424
310,930
585,000
710,000
200,000

備考被災地NGO恊働センター2018年度予算（2018.4.1～2019.3.31）
印刷費
水光熱費
事務所家賃
リース料
【予備費】
当期支出合計次期繰越金
支出計150,000
60,000200,000
100,000
0
13,801,224

90,00050,000100,000
90,00005,693,216

90,00050,000100,000
90,00004,130,000

10,551,653
24,352,877

7,547,281
13,240,497

4,457,281
8,587,281

災害救援事業（北九州豪雨）【収入の部】
項目

2016決算2017年決算
2,478,424
1,600,000
500,000
4,578,424
0
4,578,424

備考
2018年予算50,0000 Civic Foｒce、日本財団
0 震つな、ひくちボランティアセンター
50,0001,623,209
1,673,209

2016年決算

2017年決算
750,000
1,745,215
400,000
820,897
416,355
0
107,9632018年予算
250,000 頼政1ヶ月
900,0000
400,000
150,000
0
50,000300,00000
0
270,000
80,00060,00020,00050,00060,00001,420,000
253,209
1,673,209

寄付金収入
助成金収入
補助金収入
当期収入合計前期繰越金
収入計【支出の部】
項目
スタッフ活動費【事業費】
スタッフ活動費
旅費交通費
車両運用費
電話代
備品・事務消耗品､印刷費
トレーラー撤去費
水光熱費
賃貸料
参加協力費
【管理費】
電話代
印刷費
水光熱費
事務所家賃
リース料
【予備費】
当期支出合計
次期繰越金
支出計

0
0
0
460,000
130,000
90,00050,000100,000
90,00002,955,215
1,623,209
4,578,424<参考：JICA草の根事業委託事業 2017.6.8～2018.6.7>
費目・内訳
１．直接経費
海外活動費
旅費（航空費）
旅費（その他）
海外活動諸費国内活動費
受入諸費
国内業務費
設備･機材費２．直接人件費
３．間接経費合計

契約金額（税抜） 2017年実績（税抜） 2017年度実費 2018年予測（税抜）5,356,000
2,136,749
2,617,458
2,190,000
3,522,000
2,136,749
2,617,458
740,000
1,364,000
905,138
907,200
300,000
571,000
595,397
322,146
200,000
1,587,000
636,214
1,388,112
240,000
1,834,000
001,450,000
1,215,00000
850,000
619,000
00
600,00000001,546,000
978,500
978,500
464,000
1,173,000
529,592
0451,180
8,075,000
3,644,841
3,595,958
3,105,180

備考