2023/3/23

令和４年度 天草広域連合一般会計補正予算（第１号）の概要
１．歳 出
補正の目的 1 総務費 公共施設等総合管理計画等策定業務委託料の増額補正(4,950千円)
2 歳入歳出予算の総額の調整による予備費の減額補正（△4,950千円）(単位：千円）款
２ 総 務 費

予算現額
74,856

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
4,950

79,806

一般管理費

4,950

□委託料（公共施設等総合管理計画等策定業務委託料の増）
７ 予 備 費15,000△ 4,950

10,050

予備費△ 4,950□予備費補正前の額

15,000□補正１号予備費計上額△ 4,950□予備費補正後の額補正されなかった款

歳出合計

3,525,757
3,615,613

04,95010,050（ 費 目 ）

予 算 額

議会・総務費民 生 費
衛 生 費
消 防 費計2,000
010,0003,000
15,0003,525,757
3,615,613- 1 -歳 入 財 源 歳出補正額
000004,950
0004,950

予 備 費 補 正 後
計 上 額 予備費額
△ 4,950△ 2,950000
10,00003,000△ 4,950
10,050令和４年度 補正予算（第１号）予備費市町持分表① 令和４年度 当初予算予備費計上額
区分
市町名
天草

議会・総務費民（単位：円）
生

費

衛生

費

消防費

計

市

1,251,000

06,186,000

2,010,000

9,447,000

上 天 草 市504,000

02,976,000

738,000

4,218,000

苓

245,000

0838,000

252,000

1,335,000

2,000,000

0

10,000,000

3,000,000

15,000,000

北合町
計② 補正（第１号）予備費計上額
区分
市町名

議会・総務費（単位：円）
民生

費

衛生

費

消防費

計

市

△ 3,094,000000△ 3,094,000

上 天 草 市△ 1,249,000000△ 1,249,000△ 607,000

000△ 607,000△ 4,950,000

0

0

0

△ 4,950,000

天

苓草

北合町
計

③ 補正（第１号）後の予備費市町持分（①＋②）
区分
市町名
天

民生

費

衛生

費

消防費

計

市

△ 1,843,000

06,186,000

2,010,000

6,353,000

上 天 草 市△ 745,000

02,976,000

738,000

2,969,000

苓△ 362,000

0838,000

252,000

728,000△ 2,950,000

010,000,000

3,000,000

10,050,000

合

草議会・総務費（単位：円）

北町
計- 2 -令和４年度 天草広域連合一般会計補正予算（第２号）の概要
１．歳 入
補正の目的 1 令和３年度決算に伴う繰越金の増額補正（185,725千円）(単位：千円）款
７ 繰 越 金予算現額
1

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
185,725

185,726

令和３年度繰越金

185,725□令和３年度歳入歳出差引額（繰越明許費財源103,110千円除く）

185,726□令和４年度当初予算計上額

1□差引補正計上額補正されなかった款

3,615,612

歳入合計

3,615,613

185,725

3,615,612
185,725

3,801,338

２．歳 出
補正の目的 1 地方財政法第７条第１項の規定による財政調整基金元金積立金の増額補正（92,864千円）
2 歳入歳出予算の総額の調整による予備費の増額補正（92,835千円）(単位：千円）款
１ 議 会 費

予算現額
1,496

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
171,513議会費

17□報酬（連合議員改選に伴う議員報酬の増）
２ 総 務 費79,806

979,815

17

監査委員費

9

□旅費（連合議員改選伴う費用弁償の増）
６ 諸支出金７ 予 備 費142
10,05092,864
92,83593,006
102,885

92,864予備費

92,835
10,050□補正２号予備費計上額

92,835□予備費補正後の額

102,885

議会・総務費
民 生 費
衛 生 費
消 防 費
計
歳出合計

3,524,119
3,615,613

185,725

92,864□予備費補正前の額（ 費 目）

補正されなかった款9積立金□財政調整基金元金積立金の増

予 算 額 歳 入 財 源 歳出補正額 Ｒ ３ 繰 越 金△ 2,9500
10,0003,000
10,0503,524,119
3,801,338

- 3 -

00
0
00

4,056
3,147
48,53637,151
92,8908,059
6,294
97,071
74,301
185,725

予 備 費 補正 後
計 上 額 予備費額
4,003
1,053
3,147
3,147
48,53558,535
37,15040,15092,835
102,885令和４年度 補正予算（第２号）予備費市町持分表① 補正（第１号）後の予備費市町持分
区分
市町名

議会・総務費民（単位：円）
生

費

衛生

費

消防費

計

市

△ 1,843,000

06,186,000

2,010,000

6,353,000

上 天 草 市△ 745,000

02,976,000

738,000

2,969,000

苓△ 362,000

0838,000

252,000

728,000△ 2,950,000

010,000,000

3,000,000

10,050,000

天草北合町
計

② 令和３年度 決算における繰越分の市町持分
区分
市町名
天 草

議会・総務費

民生

費（単位：円）
衛

生

費

消

防費

計

市

4,991,582

3,906,777

74,933,364

52,021,803

135,853,526

上 天 草 市2,004,702

1,684,400

9,060,543

17,307,720

30,057,365

苓

1,062,955

703,377

13,076,789

4,971,888

19,815,009

97,070,696

74,301,411

185,725,900

北町

合計
8,059,239
6,294,554※当初予算繰越金計上額：1千円（総務費：一般管理費）除く③ 財政調整基金元金積立金計上額市町内訳
区分
市町名
天 草

議会・総務費民生（単位：円）

費

衛生

費

消防費

計

市

2,497,000

1,953,000

37,467,000

26,010,000

67,927,000

上 天 草 市1,002,000

842,000

4,531,000

8,655,000

15,030,000

531,000

352,000

6,538,000

2,486,000

9,907,000

4,030,000

3,147,000

48,536,000

37,151,000

92,864,000

苓

北合町
計

④ 補正（第２号）予備費計上額
区分
市町名
天 草市

上 天 草 市
苓北合町
計

議会・総務費（単位：円）
民生

費△ 13,000△ 8,000△ 5,000△ 26,000

衛生費

0000

消

防

費

0000

計

0000

⑤ 補正（第２号）後の予備費市町持分（①＋②−③＋④）
区分
市町名
天 草

議会・総務費

民生

費

衛生△ 13,000△ 8,000△ 5,000△ 26,000（単位：円）

費

消防費

計

市

638,582

1,953,777

43,652,364

28,021,803

74,266,526

上 天 草 市249,702842,400

7,505,543

9,390,720

17,988,365

苓

164,955

351,377

7,376,789

2,737,888

10,631,009

1,053,239

3,147,554

58,534,696

40,150,411

102,885,900

北合町
計⑥ 〈参考〉財政調整基金市町持分
区分
市町名
天補正第２号積立額

計

市

421,340,407

67,927,000

489,267,407

上 天 草 市

273,079,290

15,030,000

288,109,290

苓

35,613,835

9,907,000

45,520,835

730,033,532

92,864,000

822,897,532

合草

令和３年度末（単位：円）
令和４年度

北町
計- 4 -

債務負担行為の概要【一般会計補正予算（第２号）】№

事

項事 業 内 容期

間

新ごみ処理施設の令和4年度
新ごみ処理施設整 設計・建設工事費
1〜
備・運営事業及び運営・維持管
令和28年度理業務委託費

- 5 -

限 度 額

(単位：千円)補 正 理 由事業期間が複数年に36,943,500 渡ることから計画的な事業実施を行うため。

令和４年度 天草広域連合一般会計補正予算（第３号）の概要
１．歳 出
補正の目的 1 給与改定及び職員退職、会計年度任用職員共済組合員適用拡大等に伴う支出見込額の算定による人件費の減額補正（△20,922千円）
2 一般管理費 光熱水費価格高騰による需用費の増額補正（3,066千円）
3 松島地区清掃センター費 光熱水費価格高騰等による需用費の増額補正（6,524千円）
4 松島地区清掃センター費 工事用地買収に伴う測量業務委託料の増額補正（3,371千円）
5 常備消防費 新型コロナウィルス感染防止資機材補充等需用費の増額補正（2,552千円）
6 各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正（5,409千円）(単位：千円）款
２ 総 務 費

予算現額
79,815

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
3,428

83,243

一般管理費

3,428

□給料（給与改定による増）149□職員手当等（支出見込額算定による増）213※住居手当 232
※通勤手当 △35
※退職手当負担金 16□需用費（光熱水費価格高騰による増）４ 衛 生 費1,432,827

5,503

1,438,330

清掃総務費

3,066
△ 2,710□給料（職員1名の退職による減）△ 2,114□職員手当等（支出見込額算定による増）113※時間外勤務手当 556※期末勤勉手当 △471
※退職手当負担金 28□共済費（支出見込額算定による共済組合負担金の減）△ 709

本渡地区清掃センター費

39□共済費（会計年度任用職員共済組合員適用拡大による増）39※共済組合負担金 87※社会保険料 △48
松島地区清掃センター費

8,174□需用費（光熱水費価格高騰等による増）6,524※燃料費 452※光熱水費 6,072□委託料（支出見込額の算定による増）1,650※消防設備点検業務委託料 △70※ダイオキシン類等分析調査委託料 △527
※設備等清掃業務委託料 △181
※大気調査業務委託料 △418
※測量業務委託料 3,371※測量設計業務委託料 △525
５ 消 防 費2,058,124 △ 16,061

2,042,063

常備消防費△ 16,061□給料（給与改定及び職員4名の退職による減）△ 8,508□職員手当等（給与改定及び職員4名の退職による期末勤勉手当の減）△ 6,318□共済費（職員4名の退職による共済組合負担金の減）△ 3,787□需用費（新型コロナウィルス感染防止資機材補充等医薬材料費の増）
天草空港消防業務委託事業費□共済費（会計年度任用職員共済組合員適用拡大による増減補正）※共済組合負担金 740※社会保険料 △740

- 6 -

2,552
00

款

予算現額

７ 予 備 費102,885

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額
7,130

110,015

予備費

7,130

□予備費補正前の額

102,885□補正３号予備費計上額

7,130□予備費補正後の額補正されなかった款

127,687

歳出合計

3,801,338（ 費 目 ）

予 算 額議会・総務費
民 生 費
衛 生 費
消 防 費
計

1,053
3,147
58,53540,150102,885

127,687
03,801,338- 7 -歳 入 財 源 歳 出 補 正額
000
0
0

3,428
0
5,503
△ 16,061△ 7,130

110,015
予 備 費 補 正 後
計 上 額 予備費額
△ 3,428△ 2,375
03,147△ 5,503
53,032
16,061
56,211
7,130
110,015令和４年度 補正予算（第３号）予備費市町持分表① 補正（第２号）後の予備費市町持分
区分
市町名
天草

議会・総務費民（単位：円）
生費

衛生費

消防費

計市

638,582

1,953,777

43,652,364

28,021,803

74,266,526

上 天 草 市249,702

842,400

7,505,543

9,390,720

17,988,365

苓

164,955

351,377

7,376,789

2,737,888

10,631,009

1,053,239

3,147,554

58,534,696

40,150,411

102,885,900

北合町
計② 補正（第３号）予備費計上額
区分
市町名

議会・総務費（単位：円）
民生

費

衛生

費

消防費

計

市

△ 2,143,0000842,000

10,761,000

9,460,000

上 天 草 市△ 865,000

0△ 6,568,000

3,951,000△ 3,482,000苓△ 420,0000

223,000

1,349,000

1,152,000△ 3,428,000

0△ 5,503,000

16,061,000

7,130,000

天草北合町
計③ 補正（第３号）後の予備費市町持分（①＋②）
区分
市町名
天民生

費

衛生

費

消防費

計

市

△ 1,504,418

1,953,777

44,494,364

38,782,803

83,726,526

上 天 草 市△ 615,298

842,400

937,543

13,341,720

14,506,365

苓△ 255,045

351,3777,599,789

4,086,888

11,783,009△ 2,374,761

3,147,554

53,031,696

56,211,411

110,015,900

合草

議会・総務費（単位：円）

北町
計

- 8 -

債務負担行為の概要【一般会計補正予算（第３号）】
№

1

事

項

事 業 内 容期

間

土地造成工事（新 新ごみ処理施設建令和6年度
ごみ処理施設）設用地の造成工事

- 9 -

限 度 額

(単位：千円)補 正 理 由当初、令和5年度造成工事完了を見込んでいたが、土地造成工事の着手前に実施しなければならない受水槽移設
153,000
工事が機器調達に期間を要している状況で、令和6年度造成工事完了見込となったため

令和４年度 天草広域連合一般会計補正予算（第４号）の概要
１．歳 入
補正の目的 1 売却単価高騰による不燃ごみ売却収入の増額補正（2,500千円）
2 売却単価高騰による資源物売却収入の増額補正（19,900千円）
3 南消防署落雷被害等に伴うその他の雑入（建物災害共済金）の増額補正（10,362千円）
4 各経費の収入見込額過不足調整に伴う増額補正（1,205千円）(単位：千円）補 正 予 算 の 内 容
予算現額 補 正 額 補正後の額
３ 国庫支出金
14,522△ 262
14,260 消防費補助金△ 262□歳入見込額算定による緊急消防援助隊設備整備費補助金の減
４ 県支出金31,94014332,083 消防費委託金143□申請件数増加による火薬類及び液化石油ガス事務委託金の増
５ 財産収入146375521 利子及び配当金△ 116□運用利率の下落による財政調整基金利子の減□運用利率の下落による消防賞じゅつ金基金利子の減
物品売払収入491□車両公売価格の増
６ 寄附金
1349
350 寄附金349□寄附金の増８ 諸収入
27,52733,36260,889 雑入33,362□売却単価高騰による不燃ごみ売却収入の増□売却単価高騰による資源物売却収入の増□売却単価高騰による鉄くず売却収入の増□その他の雑入（建物災害共済金等）の増補正されなかった款
3,727,202
3,727,202
33,967 3,835,305
歳 入 合 計 3,801,338
款

２．歳 出
補正の目的 123456789△ 262
143
△ 113
△3491
349
2,500
19,900600
10,362

中途退職等、支出見込額の算定による人件費及び派遣職員負担金の減額補正（△20,264千円）
本渡地区清掃センター費 光熱水費単価高騰による需用費の増額補正(16,236千円)
本渡地区清掃センター費 支出見込額の算定によるダイオキシン類等分析調査委託料等委託料の減額補正(△2,960千円)
本渡地区清掃センター費 支出見込額の算定による地域振興交付金の減額補正(△2,032千円)
廃棄物再生処理施設費 売却単価高騰による資源物売払交付金の増額補正(19,900千円)
施設整備費 支出見込額の算定による調査委託料、ごみ処理基本計画等策定業務委託料の減額補正(△10,207千円)
常備消防費 新型コロナウイルス感染拡大防止のため泊数及び出張人数減による旅費の減額補正(△2,506千円)
常備消防費 燃料費及び光熱水費単価高騰による需用費の増額補正(3,200千円)
各経費の支出見込額過不足調整に伴う増額補正（32,600千円）(単位：千円）補 正 予 算 の 内 容款
予算現額 補 正 額 補正後の額
２ 総 務 費83,243△ 116
83,127 一般管理費△ 116□需用費（GHPエアコン修繕料の増）□委託料（総務省の調査対応に伴う財務会計システム改修業務委託料の増）□負担金補助及び交付金（支出見込額の算定による派遣職員負担金の減）
３ 民 生 費33,168△ 725
32,443 介護認定審査事業費△ 725□報酬（審査会中止等による介護認定審査会委員報酬の減）□旅費（審査会中止等による費用弁償の減）
４ 衛 生 費 1,438,330
20,399 1,458,729 清掃総務費△ 2,173□負担金補助及び交付金（支出見込額の算定による派遣職員負担金の減）
本渡地区清掃センター費11,068□需用費（光熱水費単価高騰による増）□役務費（支出見込額の算定による手数料の減）□委託料（支出見込額の算定による減）※ダイオキシン類等分析調査委託料 △1,209※自動ドア開閉装置保守点検委託料 △81※設備等清掃業務委託料 △292
※住民健康診断委託料 △158
※乾電池処理委託料 △220
※廃棄物処理委託料 △1,000□負担金補助及び交付金（支出見込額の算定による減）※地域振興交付金 △2,032※倉敷市環境保全協力金 6□公課費（支出見込額の算定による汚染負荷量賦課金の減）- 10 -206
154
△ 476
△ 435
△ 290
△ 2,173
16,236△ 100△ 2,960△ 2,026△ 82

(単位：千円）
款

予算現額

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額

松島地区清掃センター費△ 521□需用費（光熱水費単価高騰による増）□委託料（支出見込額の算定による減）※ダイオキシン類等分析調査委託料 △300
※設備等清掃業務委託料 △296
※蛍光管処理委託料 △164
※廃棄物処理委託料 167□工事請負費（支出見込額の算定による減）□負担金補助及び交付金（乾電池処理に係る倉敷市環境保全協力金の増）廃棄物再生処理施設費
19,900□負担金補助及び交付金（売却単価高騰による資源物売払交付金の増）
施設整備費△ 7,875□報酬（支出見込額の算定による連絡協議会委員報酬の減）□旅費（支出見込額の算定による減）※費用弁償 △388
※研修旅費 △104
□委託料（支出見込額の算定による減）※調査委託料 △9,114※ごみ処理基本計画等策定業務委託料 △1,093□使用料及び賃借料（支出見込額の算定による車借上料の減）□負担金補助及び交付金（支出見込額の算定による派遣職員負担金の増）
５ 消 防 費2,042,063 △ 21,872

2,020,191

常備消防費△ 21,610□報酬（会議中止等によるメディカルコントロール協議会委員報酬の減）□給料（中途退職による減）□職員手当等（支出見込額の算定による減）※住居手当 △2,902※通勤手当 △825
※特殊勤務手当 △304
※時間外勤務手当 △1,688※管理職員特別勤務手当 △27※夜間勤務手当 △420
※休日勤務手当 △194
※管理職手当 △120
※期末勤勉手当 △600
※児童手当 △85
※退職手当負担金 △1,684□共済費（中途退職及び負担金率が見込みより下回ったことによる減）※共済組合負担金 △8,872※公務災害補償基金負担金 △36※社会保険料 △171
□報償費（新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による減）※報償費 △51※講師謝礼 △50
□旅費（新型コロナウイルス感染拡大防止のため泊数及び出張人数減による減）※普通旅費 △556
※研修旅費 △1,950□需用費（燃料費及び光熱水費単価高騰による増）※燃料費 1,400※光熱水費 1,800□役務費（支出見込額の算定による保険料の減）□委託料（支出見込額の算定による減）※天草広域連合ネットワーク保守点検業務委託料 △100
※職員健康診断委託料 △155
※通信指令システム保守等委託料 △152
※職員採用試験委託料 △131
※医療廃棄物処理委託料 120□使用料及び賃借料（支出見込額の算定及び新型コロナウイルス感染拡大防止のための行事等中止による車借上料の減）□負担金補助及び交付金（研修中途退学及び新型コロナウィルス感染拡大防止のための研修等中止による減）※救急救命士入校負担金 △326

- 11 -

175
△ 593

△ 108
519,900
△ 126
△ 492

△ 10,207

△ 196
3,146
△ 70
△ 2,833△ 8,849△ 9,079△ 101△ 2,506

3,200

△ 284
△ 418

△ 183
△ 560

(単位：千円）
款

６ 諸支出金７ 予 備 費

予算現額

93,006

110,015

補 正 予 算 の 内 容

補 正 額 補正後の額

234

36,047

93,240146,062※研修負担金 △234
□公課費（支出見込額の算定による自動車重量税の増）
消防施設費□備品購入費（支出見込額の算定による減）積立金□預入利率下落による財政調整基金利子積立金の減□消防施設整備基金元金積立金の増□預入利率下落による消防賞じゅつ金基金利子積立金の減
予備費□予備費補正前の額□補正４号予備費計上額□予備費補正後の額（ 費 目 ） 予 算 額 歳 入 財 源 歳出補正額
議会・総務費
民 生 費
衛 生 費
消 防 費
計
補正されなかった款

歳出合計

1,513
3,801,338

33,967△ 2,375
3,147
53,032
56,211110,015

1,513
3,835,305- 12 -

△ 113
△ 228
0
△ 725
23,00020,39911,080 △ 21,526
33,967 △ 2,080

73
△ 262
△ 262
234
△ 112
349
△336,047

予 備 費 補 正 後
計 上 額 予備費額
115 △ 2,260
725
3,872
2,60155,63332,606
88,81736,047
146,062

110,015
36,047
146,062令和４年度 補正予算（第４号）予備費市町持分表① 補正（第３号）後の予備費市町持分
区分
市町名
天草

議会・総務費民（単位：円）
生

費

衛生

費

消防費

計

市

△ 1,504,418

1,953,777

44,494,364

38,782,803

83,726,526

上 天 草 市△ 615,298

842,400

937,543

13,341,720

14,506,365

苓△ 255,045

351,3777,599,789

4,086,888

11,783,009△ 2,374,761

3,147,554

53,031,696

56,211,411

110,015,900

北合町
計② 補正（第４号）予備費計上額
区分
市町名（単位：円）

議会・総務費

民生

費

衛生費

消防費

計

市

72,000452,000△ 1,879,000

21,846,000

20,491,000

上 天 草 市

29,000

195,000

4,438,000

8,021,000

12,683,000

苓

14,00078,00042,0002,739,000

2,873,000

115,000

725,000

2,601,000

32,606,000

36,047,000

天草

北合町
計

③ 補正（第４号）後の予備費市町持分（①＋②）
区分
市町名
天

草

議会・総務費

民生

費（単位：円）
衛生

費

消防費

計

市

△ 1,432,418

2,405,777

42,615,364

60,628,803

104,217,526

上 天 草 市△ 586,298

1,037,400

5,375,543

21,362,720

27,189,365

苓△ 241,045

429,377

7,641,789

6,825,888

14,656,009△ 2,259,761

3,872,554

55,632,696

88,817,411

146,062,900

北合町
計④〈参考〉 財政調整基金市町持分
区分
市町名

令和３年度末（単位：円）

令和４年度
令和４年度
補正第２号積立額 運用利子積立額

計

市

421,340,407

67,927,000

13,814489,281,221

上 天 草 市

273,079,290

15,030,000

8,172

288,117,462

苓35,613,835

9,907,000

1,288

45,522,123

730,033,532

92,864,000

23,274

822,920,806

天合

草北町
計

- 13 -

繰越明許費に係る繰越理由書【一般会計補正予算（第４号）】№事 業 名事 業 内 容松島地区清掃
松島地区清掃センター
1 セ ン タ ー 整 備 DCS部品更新工事
事業〇事業者選定関連（委託料）・事業者選定業務
15,000千円
・事業者選定支援業務
450千円
新ごみ処理施2 設整備事業〇整備工事関連（工事請負費）
・既設受水槽解体工事
3,000千円（補償補てん及び賠償金）

・電柱移転補償費
2,000千円

346繰 越 理 由

新型コロナウイルスの影響により、半導体及び電子部4,747 品 の 部 品 供 給 が 遅 れ た た 令和6年3月
め、年度内での完了が困難となったため。
〇事業者選定関連事業者選定委員会による予定価格精査に期間を要したため。
〇整備工事関連
受水槽の新設移設工事にお20,450 いて機器納品の遅れによっ 令和5年8月て完了が想定より遅れている状況で、その後に着手予定であった既設受水槽解体工事、土地造成工事に係る諸手続きも年度内の完了が困難となったため。

支援車Ⅲ型（人員輸送車）購入

世界的な流通事情の影響により関連部材の供給が遅れ14,630 ていることから、年度内で 令和5年10月の納車が困難となったた
め。

支援車Ⅳ型（指揮車）購入

世界的な流通事情の影響により積載品等の供給が遅れ、それに伴う艤装等作業
令和5年10月
11,858が遅れていることから、年度内での納車が困難となったため。

小型水槽付き消防ポンプ自動車２台購入

世界的な流通事情の影響により積載品等の供給が遅れ99,550 ていることから、年度内で 令和5年10月の納車が困難となったため。

小型動力ポンプ付水槽車（Ⅱ型）購入

世界的な流通事情の影響によりアルミ製タンクの製造が遅れ、それに伴う艤装等
令和5年7月68,750
作業が遅れていることから、年度内での納車が困難となったため。

消防車両購入事業5

繰越額(単位：千円)
竣工予定日- 14 -

債務負担行為の概要【一般会計補正予算（第４号）】№

事 項
事 業 内 容期 間
本渡地区清掃セン 施設維持管理に関
ターごみ質排ガス するごみ質・排ガ
1
令和5年度
等分析検査業務委 ス・焼却残渣等の託検査業務委託本渡地区清掃セン

限 度 額(単位：千円)補 正 理 由1,727

年度当初から業 務を実施するため。

施設の維持及び運転管理業務

令和5年度
〜
令和7年度

464,412

年度当初から業 務を実施するため。

施設の維持及び運転補助業務

令和5年度
〜
令和7年度

16,806

年度当初から業 務を実施するため。

4,345

年度当初から業 務を実施するため。

4,235

年度当初から業 務を実施するため。

本渡地区清掃セン 焼 却 灰 ( 飛 灰 ・ 主 令和5年度
6 ター廃棄物処分業 灰)、不燃物残渣の〜
務委託
民間処分業務委託
令和9年度

333,820

年度当初から業 務を実施するため。

本渡地区清掃セン 焼却灰(飛灰)の民 令和5年度
〜
令和9年度
業務
務委託その１

66,855

年度当初から業 務を実施するため。

本渡地区清掃セン 焼却灰(主灰)、不 令和5年度〜
務委託その２分場への運搬業務
令和9年度

142,320

年度当初から業 務を実施するため。

73,150施工時期の平準 化を図るため。

40,234

施工時期の平準 化を図るため。

8,557

施工時期の平準 化を図るため。

無停電電源装置の令和5年度取替補修

1,276

施工時期の平準 化を図るため。

松島地区清掃セン 施設維持管理に関
ターごみ質排ガス するごみ質・排ガ
13
令和5年度
等分析検査業務委 ス・焼却残渣等の託検査業務委託1,298

年度当初から業 務を実施するため。

2 ター施設運転管理

業務委託
本渡地区清掃セン
3 ター施設運転補助

業務委託

本渡地区清掃セン 工場棟内(4回/年)
ター工場棟内及び 及びガス減温室ダ4
令和5年度
ガス減温室清掃業 クト(2回/年)除去
務委託
作業業務委託費
白煙防止用空気加
本渡地区清掃セン
熱器エレメント内ター白煙防止用空5
堆積灰、詰り灰除 令和5年度
気加熱器清掃業務
去作業(5回/年)業
委託
務委託費

7 ター廃棄物運搬業 間処分場への運搬

8 ター廃棄物運搬業 燃物残渣の民間処

本渡地区清掃セン バーナー部及びご9 ター焼却炉耐火物 み投入口等の耐火補修工事

令和5年度

物補修

本渡地区清掃セン
可燃物搬送コンベ
ター可燃物搬送コ
10
ヤ(1)更新、集じん 令和5年度
ンベヤ（１）他整
灰サイロ整備等備補修工事
本渡地区清掃セン
ター粗破砕物搬送 コンベヤチェーン
11
令和5年度
コンベヤ（２）補 等の劣化部品取替
修工事
松島地区清掃セン
12 ター無停電電源装置整備補修- 15 -

【一般会計補正予算（第４号）】№事

項事 業 内 容期

間限 度 額(単位：千円)補 正 理 由松島地区清掃セン
令和5年度
施設の維持及び運14 ター施設運転管理
〜
転管理業務
業務委託
令和7年度

224,646

年度当初から業 務を実施するため。

白煙防止用空気予
松島地区清掃セン 熱器エレメント内
15 ター空気予熱器清 堆積灰、詰り灰除 令和5年度
掃業務委託
去の作業(5回/年)
業務

1,617

年度当初から業 務を実施するため。

松島地区清掃セン 焼 却 灰 ( 飛 灰 ・ 主 令和5年度
16 ター廃棄物処理委 灰)、不燃物残渣の〜
託民間処分業務委託
令和9年度

171,735

年度当初から業 務を実施するため。

令和5年度
〜
令和9年度

121,325

年度当初から業 務を実施するため。

令和5年度

37,796

施工時期の平準 化を図るため。

令和5年度

18,150施工時期の平準 化を図るため。

松島地区清掃セン
差圧発信器の取替
20 ター差圧発信器取
令和5年度
工事
替工事

7,095

施工時期の平準 化を図るため。

灰押出装置の更新
令和5年度
工事

20,680施工時期の平準 化を図るため。

廃止に伴う施設内
令和5年度
清掃業務

95,370

年度当初から業 務を実施するため。

施設の維持及び運転管理業務

令和5年度
〜
令和7年度

76,563

年度当初から業 務を実施するため。

施設の維持及び運転補助業務

令和5年度
〜
令和7年度

16,146

年度当初から業 務を実施するため。

令和5年度

通信指令システムの保守について、年度当初か18,676
ら業務を行う必要があるため。

焼却灰(飛灰・主松島地区清掃セン灰)、不燃物残渣の17 ター廃棄物運搬業
民間処分場への運務委託
搬業務
1号炉後燃焼帯左右
松島地区清掃セン
壁2号炉ガス冷却側
18 ター焼却炉耐火物
壁等の耐火物補修
補修工事
工事
松島地区清掃セン
ごみクレーンのバ
ターごみ・灰ク19
ケット製造及び取レーン整備補修工
替等工事
事

松島地区清掃セン
21 ター灰押出装置更新工事新白洲一般廃棄物
22 最終処分場清掃等

業務委託
廃棄物再生処理施
23 設施設運転管理業

務委託
廃棄物再生処理施
24 設施設運転補助業

務委託

通信指令システム保 通信指令システムの25
守等委託
保守等を行う業務- 16 -

繰越明許費に係る繰越理由書【一般会計補正予算（第５号）】№事 業 名事 業 内 容繰越額製造工場内で新型コロナウ
イルス感染症が拡大したた
949 め製造に遅れが生じ、年度 令和5年4月
内の納品が困難となったもの。

消 防 被 服 購 入 職員貸与被服（新規採用職員）購入

1 事業

消防備品購入
防火衣購入
2 事業

繰 越 理 由(単位：千円)
竣工予定日

新型コロナウイルス感染症の影響で生地等調達が遅2,197 れ、年度内の納品が困難と 令和5年7月なったもの。

- 17 -