令 和 ５ 年 度 収 支 予 算
収支予算書（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）
科目（単位:円）
増
減

当年度

前年度

(55,946,000)(55,085,000)(861,000)

公安委員会講習受託収入

13,500,000

13,000,000

500,000

特別講習受託収入

14,800,000

15,020,000▲ 220,000

講習受講料収入7,200,000

6,500,000

700,000

受講料収入

20,100,000

20,237,000▲ 137,000

全警協eﾗｰﾆﾝｸﾞ受託収入

66,00033,00033,000

会場使用料収入165,000

165,0000

講習受託料収入55,00055,0000

講師研修事業収入

60,00075,000▲ 15,000(980,000)(1,320,000)(▲340,000)

指導教育責任者研修会費収入

530,000

490,000

40,000

機械警備業務管理者研修会費収入

50,00060,000▲ 10,0000400,000▲ 400,000

400,000

370,000

30,000(11,300,000)(10,600,000)(700,000)

斡旋物品売払収入

5,800,000

5,800,000

0

愛知県証紙売払収入

5,500,000

4,800,000

700,000(1,127,000)(672,000)(455,000)

2,000

2,000

0

団体保険事務手数料収入

400,0000

400,000

広告料収入

500,000

500,0000

雑収入

225,000

170,000

55,000(1,050,000)(980,000)(70,000)

1,050,000

980,000

70,000(128,143,000)(126,154,000)(1,989,000)

127,543,000

125,554,000

1,989,000

600,000

600,000

0(500,000)(0)(500,000)

500,0000

500,000

199,046,000

194,811,000

4,235,000(91,581,000)(94,344,000)(▲2,763,000)

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1

経常増減の部⑴ 経常収入
① 事業収入② 受取研修会費収入

経営者研修会費収入
労働安全研修会費収入③ 斡旋事業収入④ 雑収入
受取利息収入⑤ 受取入会金収入
受取入会金収入⑥ 受取会費収入
正会員受取会費収入
賛助会員受取会費収入⑦ 受取助成金収入受取助成金収入
経常収入計⑵ 経常支出
① 事業費支出43

給料手当35,750,000

39,130,000▲ 3,380,000

通勤費

1,600,000

1,600,000

0

福利厚生費

6,100,000

5,800,000

300,000

656,000

608,000

48,000

旅費交通費

1,200,000

1,000,000

200,000

講師手当

13,470,000

14,400,000▲ 930,000

講師交通費

1,700,000

1,800,000▲ 100,000

講師研修費

125,0000

125,000

講師食料費

1,500,000

1,500,000

0

会場借上費

6,000,000

5,600,000

400,000

車両借上費

820,000

696,000

124,000

講習会議費

200,000

200,000

0

講習資器材借上費

800,000

850,000▲ 50,000

災害訓練費

300,000

300,0000

災害対策費

750,000

400,000

350,000

資器材維持管理費

300,000

300,000

0

犯罪抑止活動費700,000

700,0000

保険加入費

100,000

100,0000

通信運搬費

700,000

700,000

0

1,000,000

1,000,0000

消耗品費

400,000

350,000

50,000

修繕費

100,000

100,0000

印刷製本費

900,000

800,000

100,000

光熱水料費

240,000

220,000

20,000

賃借料

11,110,000

11,110,000

0

共益費

1,490,000

1,490,000

0

30,00030,00001,260,000

1,310,000▲ 50,000

480,000

450,000

30,0001,500,000

1,500,000

0

雑費

300,000

300,000

0② 研修事業費支出(840,000)(1,240,000)(▲400,000)

指導教育責任者研修会

300,000

300,000

0

機械警備業務管理者研修会

40,00040,0000

経営者研修会

200,000

400,000▲ 200,000

労働安全研修会

300,000

500,000▲ 200,000(10,831,000)(10,152,000)(679,000)

斡旋物品購入費

5,452,000

5,452,000

0

愛知県証紙購入費

5,379,000

4,700,000

679,000④ 管理費支出(88,579,000)(81,385,000)(7,194,000)

役員報酬7,200,000

7,200,000

0

退職給付引当資産積立支出

消耗什器備品費

美化衛生費
リース料
システム保守費
新聞図書費③ 斡旋事業費支出

44給料手当

19,950,000

14,500,000

5,450,000

通勤費

1,200,000

880,000

320,000

福利厚生費

4,800,000

3,800,000

1,000,000

退職給付引当資産積立支出

39,000377,000▲ 338,000

旅費交通費

300,000

300,000

0

全警協会費

25,440,000

25,248,000

192,000

支部活動費

2,650,000

2,630,000

20,000

青年部会活動費500,000

500,000

0

事務局運営研究費

250,000

250,000

07,600,000

7,300,000

300,000

260,000

240,000

20,000

広報活動費

2,000,000

2,000,000

0

表彰費

1,000,000

1,000,000

0

防犯協力費

0

300,000▲ 300,000

通信運搬費

1,500,000

1,500,000

0

慶弔親睦費

300,000

300,0000

消耗什器備品費

500,000

500,0000

消耗品費

600,000

500,000

100,000

修繕費

100,000

100,0000

印刷製本費

800,000

1,100,000▲ 300,000

光熱水料費

110,000

110,0000

賃借料

4,140,000

4,140,000

0

共益費

640,000

640,0000

リース料

950,000

720,000

230,000

システム保守費

100,000

100,0000

新聞図書費

120,000

120,000

0

公租公課

4,100,000

4,000,000

100,000

報酬

630,000

630,0000

諸会費

400,0000

400,000

雑費

400,000

400,000

0(1,500,000)(1,500,000)

(0)

予備費

1,500,000

1,500,000

0

経常支出計

193,331,000

188,621,000

4,710,000

5,715,000

6,190,000▲ 475,000

000

災害対策費積立支出

1,000,000

1,000,000

0

施設整備費積立支出

5,000,000

5,000,000

0教育対策費積立支出

4,000,000

4,000,000

0

会議費
労災事故防止費⑤ 予備費支出

当期経常増減額2

経常外増減の部⑴ 経常外収入
経常外収入計⑵ 経常外支出45

基盤安定積立支出

1,000,000

1,000,000

0

記念事業費積立支出

1,000,000

1,000,000

0

備品購入費

800,0000

800,000

経常外支出計12,800,000

12,000,000

800,000▲ 12,800,000▲ 12,000,000▲ 800,000

当期収支差額▲ 7,085,000▲ 5,810,000▲ 1,275,000

前期繰越収支差額

122,000,000

103,000,000

19,000,000

次期繰越収支差額

114,915,000

97,190,000

17,725,000

当期経常外増減額46