令和５年度収支予算書
令和５年４月１日から令和６年３月31日まで（単位：円）科目

令和５年度
予算額（ａ）

令和４年度
予算額（ｂ）

増減（ａ）-（ｂ）

適要

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部⑴経常収益
1.受取入会金12,600,000

12,600,000

0

入会金

12,600,000

12,600,000

0 本店16件・支店4件 【令和４年度予算本店16件・支店4件】

2.受取会費49,875,000

50,425,000△ 550,000

会費

49,875,000

50,425,000

3.事業収益18,055,000

15,168,100△ 550,000 既存会員985名・新規会員 ※令和5.1.1時点993名【令和４年度予算既存会員996名】
2,886,900

資格試験事務収益

9,352,000

8,182,000

1,170,000 不動産適正取引推進機構より業免許申請事業収益

641,000

742,500

会費徴収事業収益965,000

972,000

取引士証交付事業収益

629,000

585,600

43,400 愛媛県庁より＠1,200円×524名

法定講習受講料収益

6,288,000

4,656,000

全宅管理受託収益

150,000

0

1,632,000 法定講習受講料＠12,000円×524名【令和４年度予算388名】
150,000 令和５年度新設

取次商品売上金

30,00030,0000

4.受取負担金

721,000

250,568

470,432

受取負担金

721,000

250,568

3,980,000

3,815,000

470,432 保証協会愛媛本部380,651円・四国地区公取240,000円・四国地区懇話会100,000円
165,000

8,000

8,000

賃貸料収益

1,245,000

1,216,000

29,000 保証協会愛媛本部より 50,000円/月・委員会会場代 他

保険取次手数料収益

2,460,000

2,099,000

361,000 火災保険、共済保険、賠償責任保険 他事務取扱等手数料収益

37,00037,000

雑収益

230,000

455,000

85,231,000

82,258,668

2,972,332

人件費

25,369,000

24,452,000

917,000

給料手当

20,685,000

20,666,000

19,000

法定福利費

2,994,000

2,836,000

158,000 健康保険、厚生年金、雇用保険等

退職給付費用

1,690,000

950,000

740,000

経費

69,510,000

69,459,100

50,900

旅費交通費

2,335,000

2,383,000△ 48,000 出張旅費・無料相談旅費 他

諸謝金

5,150,000

5,938,000△ 788,000 研修会講師料・無料相談手当 他

会場費

6,906,000

4,050,000

2,856,000 資格試験会場代 他

賃借料

196,000

267,000△ 71,000

消耗品費

1,070,000

1,056,000

14,000

食糧費

640,000

333,000

307,000

受付審査費

150,000

150,000

通信運搬費

2,530,000

2,310,000

220,000

50,00050,0000

テキスト費

1,330,000

1,396,000

印刷製本費

1,160,000

2,875,000

5.雑収益
受取利息

経常収益計（Ａ）△ 101,500 愛媛県庁より＠3,300円×194件 【令和４年度予算225件】△ 7,000 保証協会愛媛本部より

0 預金利息0 ｷｬﾘｱﾊﾟｰｿﾝ事務手数料 他△ 225,000 県証紙販売手数料 他⑵経常費用

取次商品仕入費【令和４年度予算488名】

0 資格試験受付事務費用△ 66,000 法定講習テキスト・研修会テキスト 他△ 1,715,000

科目

令和５年度
予算額（ａ）

令和４年度
予算額（ｂ）

増減（ａ）-（ｂ）

適

広告宣伝費

2,561,000

3,860,000△ 1,299,000

新聞図書費

293,000

272,000

21,000

福利厚生費

76,00076,0000

サーバーシステム利用料

2,110,000

2,313,000

支払負担金

6,460,000

6,500,000

支払手数料

330,0000

清掃委託費

1,192,000

1,180,000

12,000

光熱水料費

1,452,000

1,232,000

220,000

保険料

645,000

550,000

修繕費

200,000

200,000

租税公課

2,135,000

2,321,000

減価償却費

5,030,000

4,591,100

438,900

消耗什器備品費

300,000

200,000

100,000

支払寄付金

21,00021,0000

渉外費

521,000

521,0000

慶弔費

220,000

304,000

委託費

18,600,000

19,050,000

会議費

2,068,000

1,944,000

総会費

1,669,000

1,640,000

理事会費

1,120,000

886,000

234,000 年間６回

常務理事会費300,000

280,000

20,000 年間９回

雑費

690,000

710,000△ 20,000

経常費用計（Ｂ）

94,879,000

93,911,100

967,900

当期経常増減額（Ａ）-（Ｂ）＝（Ｃ）△ 9,648,000△ 11,652,432

2,004,432

425,929,591

440,886,310△ 14,956,719 ※決算見込時点

416,281,591

429,233,878△ 12,952,287△ 203,000 西日本不動産流通機構システム利用料、法定講習Webシステム
利用料 他△ 40,000 全宅連会費 他
330,000 法定講習動画放送 ・ 研修動画掲載 他

95,000 火災保険料・役員賠償責任保険料、地震保険料、サイバー保険料0△ 186,000 固定資産税・消費税・法人税 他△ 84,000 お中元・お歳暮 ほか△ 450,000 ＠18,000円×985件・＠1,000円×340件+新規入会者分・HP改修 他
124,000 委員会旅費 他
29,0002.経常外増減の部
一般正味財産期首残高（Ｄ）
正味財産期末残高（Ｃ）+（Ｄ）【投資活動及び財務活動収支の予定】
1.投資活動支出
退職給付引当資産取得支出

1,690,000円

減価償却引当資産取得支出

5,030,000円

2.財務活動収支該当なし

要令和５年度予算内訳書
公益目的事業会計
科

Ⅰ目

公１
小計

公２
小計

収益事業等会計

共通

公３

小計
Ａ

収益1

合計予算額

法人会計

小計

共益

Ｃ

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
受取入会金
受取会費
事業収益
資格試験事業収益
業免許申請事業収益
会費徴収事業収益
取引士証交付事業収益法定講習受講料収益
全宅管理受託収益
取次商品売上金
受取負担金
雑収益
受取利息
賃貸料収益
保険取次手数料収益事務取扱等手数料収益
雑収益
経常収益計

0000
0 16,269,000
0 9,352,000
00000629,000
0 6,288,000
0000002,5143,358
2,514
3,358
0
0
00
0
0
0
0
2,514 16,272,358

3,906,000 3,906,000
22,942,500 22,942,500
00 16,269,000

09,352,000
00629,000
6,288,000
0
00
487
0
6,359 1,245,188
487
6,359
188
0 1,245,000
000
487 26,848,500 43,123,859 1,245,188

378,000
1,496,250
671,0000
641,000
000030,00002,727,755
755
02,460,000
37,000230,000
5,273,005

378,000 8,316,000 12,600,000
1,496,250 25,436,250 49,875,000
671,000 1,115,000 18,055,000
09,352,000641,000
641,000
0
965,000
965,000
0629,000
0
6,288,0000
150,000
150,000
30,00030,0000721,000
721,000
3,972,943
698 3,980,000
943
698
8,000
1,245,000
1,245,000
2,460,000
2,460,000
37,00037,000230,0000
230,000
6,518,193 35,588,948 85,231,000(2) 経常費用
人件費
給料手当
法定福利費
退職給付費用
経費
旅費交通費
賃借料
消耗品費
諸謝金
会場費
食糧費
受付審査費
通信運搬費
取次商品仕入費
テキスト費
印刷製本費
広告宣伝費
新聞図書費
福利厚生費
サーバーシステム利用料
支払負担金
支払手数料
清掃委託費
光熱水料費
保険料
修繕費
租税公課
減価償却費

11,568,264 9,285,054
9,432,360 7,570,710
1,365,264 1,095,804
770,640
618,540
13,876,805 17,329,177
820,500
823,000
89,376
71,736368,821592,319
1,448,000 2,579,000
2,290,000 4,616,000
150,000
487,0000
150,000
455,159 1,393,564
00
0 1,330,000
121,948
508,952
1,850,780
446,600
212,860
034,656
27,816
1,313,400
567,000
712,800
10,0000330,000
455,344
325,416554,664
396,396
157,384
112,476
76,40054,600426,312315,868
1,375,482 1,946,094

710,332
0 21,563,650
17,582,250
579,180
83,8322,544,900
47,3201,436,500
952,818 1,063,800 33,222,600
1,643,500
5,488
166,600
30,401
991,541
4,027,000
6,906,000
637,000
150,000
26,651
1,875,37401,330,000
6,874
637,774
50,0002,347,380
212,860
2,128
64,6001,880,400
100,000 1,063,800 1,886,600
330,000
110,856
891,616135,036
1,086,096
38,316308,176
18,600149,600
103,788845,968
306,880
3,628,456

177,583
144,795
20,958
11,830297,519
1,372
3,850

6,662

1,719

532

44,10453,724
15,244
7,400
41,292120,920

渉外費
会議費
消耗什器備品費

491,000
0

168,630000

10,000669,630
0

支払寄付金
慶弔費
委託費

0

総会費
理事会費

経常費用計

90,00030,000120,000
381,919
46,7107,800
436,429
25,445,069 26,614,231 1,663,150 1,063,800 54,786,250

当期経常増減額△ 25,442,555 △ 10,341,873 △ 1,662,663 25,784,700 △ 11,662,391

常務理事会費
雑費

700
475,102770,086

1,598,247 1,775,830 2,029,520 25,369,000
1,303,155 1,447,950 1,654,800 20,685,000
188,622
209,580
239,520 2,994,000
106,470
118,300
135,200 1,690,000
1,377,875 1,675,394 34,612,006 69,510,000
00691,500 2,335,000
12,34813,72015,680196,000
34,65438,50439,955 1,070,000
0
0 1,123,000 5,150,000
006,906,000
00
3,000
640,00000
150,000
59,966
66,628587,998 2,530,000
50,00050,00050,000001,330,000
140,847
142,566
379,660 1,160,000
00213,620 2,561,000
4,000
4,000
76,140293,000
4,788
5,320
6,080
76,00000229,600 2,110,000
0
0 4,573,400 6,460,00000330,000
164,496
208,600
91,784 1,192,000
200,376
254,100
111,804 1,452,000
56,856
72,100264,724
645,000
27,60035,000
15,400200,000
154,208
195,500 1,093,532 2,135,000
461,436582,356
819,188 5,030,000
521,000
521,0000
0 1,398,370 2,068,00000
300,000
300,000
21,00021,000220,000
220,000
0
0 18,600,000 18,600,000
1,669,000 1,669,000
1,120,000 1,120,00000180,000
300,000
6,300
7,000
246,571690,000
2,976,122 3,451,224 36,641,526 94,879,000
2,296,883 3,066,969 △ 1,052,578 △ 9,648,000

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計

000000000000(2) 経常外費用
固定資産除却損
雑損失
経常外費用計
当期経常外増減額

000000000000000000

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ

002,296,883 3,066,969 △ 1,052,578 △ 9,648,000△ 290,859,400 △ 41,147,355 △ 21,514,681 619,314,183 265,792,747 12,738,047 73,307,125 86,045,172 74,091,672 425,929,591△ 316,301,955 △ 51,489,228 △ 23,177,344 645,098,883 254,130,356 13,508,133 75,604,008 89,112,141 73,039,094 416,281,591770,086

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ0△ 25,442,555 △ 10,341,873 △ 1,662,663 25,784,700 △ 11,662,391

正味財産期末残高

経常費用の比率

000000000000000000△ 316,301,955 △ 51,489,228 △ 23,177,344 645,098,883 254,130,356 13,508,133 75,604,008 89,112,141 73,039,094 416,281,591

57.74%

3.64%

38.62%

100.00%