2 0 2 2 年 度 予 算 について
本学園の2022年度の予算は、2022年3月25日開催された理事会で審議のうえ承認されました。
Ⅰ. 予算案の概要（参 考）（単位 百万円）

2022予算2021補正予算

増減

（A）

（B）

（A）－（B）

2021当初予算

2020決算

事

業

活動

収

入

21,526

21,538△ 12

21,46521,445

事

業

活動

支出

21,59020,861729

20,92021,549

基本金組入前当年度収支差額△ 64678△ 742545△ 104

額183810△ 626

710334

翌 年 度 繰 越 支 払 資 金（うち翌年度学納金等収入）

13,405(6,094)

13,679(6,094)△ 274(0)12,738(6,014)

13,921(6,094)

翌 年 度 繰 越 運 営 資 金

7,3117,585△ 2746,7247,827

経常収支差

基本金組入前当年度収支差額＝事業活動収入－事業活動支出

2022年度大学の入学者数は、入学定員の1.05倍（2,730人）および高校・中学は愛知県の生徒募集数より97名減とし編成したため、学園全体の入学者数は3,865名（前年度比61名の増）、在籍者数は14,209名（前年度比 43名の減）になると見込んでいます。
予算策定にあたっては、学園ビジョン実行計画への対応、および経常予算については原則2021年度予算額をベースに予め申請額の上限を設定（キャップ制）した予算額としました。また各部署の計画に伴う臨時的な支出を反映しました。
また、将来の施設設備投資計画に備える準備資金として、『施設設備拡充引当特定資産』 500百万円の繰入れ、および施設設備関連事業として人文学部・理工学部校舎新築造成工事、30・31号館空調設備更新、さらに照明ＬＥＤ化やキャンパス内Wi-Fi整備などキャンパス整備事業に2,192百万円を計上しました。
よって事業活動収入については、学生生徒等納付金が増加したものの、検定料収入や受託事業をはじめとする付随事業収入、さらに経常費補助金等が減少したため、前年度比12百万円減の21,526百万円の予算としました。
一方、事業活動支出については、人件費において定期昇給や諸手当で増加、またコロナの影響で中止となった学年の海外研修関連経費など臨時的な支出の増加により、前年度比 729百万円増の21,590百万円の予算としました。
結果、基本金組入前当年度収支差額は前年度比 742百万円減の 64百万円の支出超過と見込んでいます。
また翌年度繰越支払資金は、前年度比 274百万円減の 13,405百万円を見込んでいます。
なお、施設・設備関係支出は前年度比 113百万円減の 1,809百万円となり、期中の経常収入で賄う計画としています。

資金収支予算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

資 金 収 入 の 部
科目

学生生徒等納付金収入（単位：千円）
2022予算2021補正予算

増減

16,116,124

15,977,798

138,326

手数料収入

454,586

483,293△ 28,707

寄付金収入

267,324

260,408

6,916

補助金収入

3,146,489

3,233,740△ 87,251

資産売却収入

312,737

497,216△ 184,479

付随事業・収益事業収入

776,158

881,526△ 105,368

受取利息・配当金収入

131,346

112,991

18,355

雑収入

563,859499,21764,642

00

0

前受金収入

6,093,700

6,093,7000

その他の収入461,029

328,498

132,531

資金収入調整勘定△ 6,526,196△ 6,543,684

減 17,488

前年度繰越支払資金

13,679,103

13,920,880△ 241,777

収入の部合計35,476,259

35,745,583△ 269,324

借入金等収入資 金 支 出 の 部
科目

2022予算2021補正予算

増減

人件費支出（退職金以外）11,839,841

11,652,845

186,996

退職金支出

463,494364,775

98,719

教育研究経費支出

4,762,103

4,402,751

359,352

管理経費支出

1,523,878

1,533,943△ 10,065

借入金等利息支出

53,762

63,263△ 9,501

借入金等返済支出

549,880

550,020△ 140

施設関係支出

1,004,730

984,958

19,772

設備関係支出

803,503937,221△ 133,718

資産運用支出

802,700

1,190,998△ 388,298

その他の支出359,857

484,541△ 124,684［予備費］

150,000

150,0000

資金支出調整勘定△ 242,746△ 248,835

減 6,089

翌年度繰越支払資金

13,405,257

13,679,103△ 273,846

支出の部合計35,476,259

35,745,583△ 269,324

活動区分資金収支予算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで（単位：千円）

教
育
活動による
資金
収
支

施
設
整
備等
活動による
資
金
収
支

科
目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
特別寄付金収入収
一般寄付金収入
経常費等補助金収入
入
付随事業収入雑収入
教育活動資金収入計
人件費支出
支
教育研究経費支出
出 管理経費支出
教育活動資金支出計
差引
調整勘定等
教育活動資金収支差額
科目
施設設備寄付金収入
収
施設設備補助金収入
入 施設設備売却収入
施設整備等活動資金収入計
施設関係支出支
設備関係支出出 施設設備拡充引当特定資産繰入支出
施設整備等活動資金支出計
差引
調整勘定等
施設設備等活動資金収支差額

小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）

No12
34
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2022予算16,116,124
454,586
237,324
30,0003,146,422
776,158
563,859
21,324,473
12,303,335
4,762,103
1,523,878
18,589,316
2,735,157△ 42,280
2,692,877

2022予算
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

科
目
借入金等収入28
有価証券売却・償還収入
29
長期性預金収入30
特定資産取崩収入
31
収
そ
その他収入
32
入の小計
33
他
受取利息・配当金収入
34の過年度修正収入
35
活
その他の活動資金収入計36
動に借入金等返済支出
37
よ
有価証券購入支出
38
る
第３号基本金引当特定資産繰入支出
39
資支その他特定資産繰入支出
40
金
41
収
出 その他支出
支小計42
借入金等利息支出
43
その他の活動資金支出計
44
差引
45
調整勘定等
46
その他の活動資金収支差額
47
予
備費
48
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額） 49
前 年 度 繰 越 支 払 資 金50
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金
51067
12,27812,345
1,004,730
803,503502,700
2,310,933△ 2,298,588
2,409△ 2,296,179
396,698

2022予算2021補正予算
15,977,798
483,293
231,715
28,693
3,194,214
881,526
499,217
21,296,456
12,017,620
4,402,751
1,533,943
17,954,314
3,342,142△ 216,860
3,125,2822021補正予算
039,526
671
40,197984,958
937,221525,000
2,447,179△ 2,406,982
26,892△ 2,380,090
745,1922021補正予算

増減（△）
138,326△ 28,707
5,609
1,307
△ 47,792△ 105,368
64,64228,017285,715359,352△ 10,065
635,002△ 606,985
174,580△ 432,405

増減（△）
0△ 39,459
11,607△ 27,852
19,772△ 133,718△ 22,300△ 136,246
108,394△ 24,483
83,911△ 348,494

増減（△）

0300,459
0
2,500
8,545
311,504
131,3460442,850
549,880
300,000
00
59,752909,632
53,762
963,394△ 520,544
0△ 520,544
150,000

0496,545
0
2,500
9,063
508,108
112,9910621,099
550,020600,000
23,61742,381
178,787
1,394,805
63,263
1,458,068△ 836,969
0△ 836,969
150,000

0△ 196,086
00△ 518△ 196,604
18,3550△ 178,249△ 140△ 300,000△ 23,617△ 42,381△ 119,035△ 485,173△ 9,501△ 494,674
316,4250
316,4250△ 273,846△ 241,777△ 32,069

13,679,103
13,405,257

13,920,880
13,679,103△ 241,777△ 273,846

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。
本年度予算額
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支

6,093,700

6,093,700

00

449,984

447,508

2,476

0

期末未収入金△ 432,496△ 432,429△ 670

前期末前受金△ 6,093,700△ 6,093,700

00

収入計

17,48815,0792,409

0

前期末未払金支払支出

133,519

133,51900

前払金支払支出

121,405

121,40500

長期前払金支払支出

45,18145,18100

期末未払金△ 124,918△ 124,918

00

前期末前払金△ 117,828△ 117,82800

前期末未収入金収入

支出計
収入計－支出計

57,35957,35900△ 39,871△ 42,280

2,409

0

前年度予算額
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による
資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支

6,093,700

6,093,700

00316,935

270,850

46,0850

期末未収入金△ 449,984△ 447,508△ 2,4760

前期末前受金△ 6,093,700△ 6,093,70000△ 133,049△ 176,658

43,6090

前期末未払金支払支出

194,746

178,029

16,7170

前払金支払支出111,008

111,00800

前期末未収入金収入

収入計

長期前払金支払支出

000

0

期末未払金

△ 133,519△ 133,519

00

前期末前払金△ 115,316△ 115,316

0056,91940,202

16,7170△ 189,968△ 216,860

26,8920

支出計
収入計－支出計
増減
項目
前受金収入

資金収支計算書
計上額

教育活動による資金収支

施設整備等活動による資金収支

その他の活動による資金収支0000

前期末未収入金収入

133,049

176,658△ 43,609

0

期末未収入金

17,48815,0792,409

0

前期末前受金00

0

0

150,537

191,737△ 41,2000△ 61,227△ 44,510△ 16,7170

前払金支払支出

10,397

10,39700

長期前払金支払支出

45,18145,181

0

0

期末未払金

8,601

8,601

0

0

前期末前払金△ 2,512△ 2,51200440

17,157△ 16,7170

150,097

174,580△ 24,483

0

収入計
前期末未払金支払支出

支出計
収入計－支出計事 業 活 動 収 支 予 算 書
2022年4月1日から2023年3月31日まで(単位：千円)科教育事業活動支出の部

支教
育
活
動
外
収
支

483,293△ 28,707

寄付金

274,238

274,878

△ 640

経常費

付

随事

育

金

3,146,422

3,194,214△ 47,792

業

収入

776,158

881,526△ 105,368

入592,659

525,627

活

67,032

21,360,187

21,337,336

22,851

動

収入

計

人

件

費

11,839,841

11,652,845

186,996

退職

金

54,74755,204

△ 457

退職

当金

教

育

454,024

361,11092,914

経費

7,125,764

6,724,161

401,603（ 減 価 償 却 額 ）給与( 2,356,747 )( 2,306,940 )( 49,807 )

研

引究

理費1,758,573

1,763,207△ 4,634（ 減 価 償 却 額 ）( 234,695 )( 229,264 )( 5,431 )

21,383

20,903

480

徴

収

経

不能

額等

教

育活動

支出計

21,254,332

20,577,430

676,902

育活動

収

支差

額

105,855

759,906△ 654,051

131,346

112,991

18,355000

教 育 活 動 外 収 入 計

131,346

112,991

18,355

支事
出業の活部動借息53,762

63,263△ 9,501

その他の教育活動外支出

000

53,762

63,263△ 9,501

その他の教育活動外収入
入金等

利教 育 活 動 外 支 出 計

育活動

額77,58449,72827,856

額

183,439809,634△ 626,195

額

10,721965

9,756

そ の 他 の 特 別 収 入

23,431

86,924△ 63,493

施 設 設 備 寄 付 金000

現物寄付（施設設備）

23,36447,398△ 24,034

施 設 設 備 補 助 金

6739,526△ 39,459

過00034,152

87,889△ 53,737額

131,61369,84061,773そ の 他 の 特 別 支 出000000

資

売

年

産

差

修

正収

年

分差
損

度

別支

別収

支

予

備計失

修

特額

入害

過差

差

度処

災

特支

却

別資

収

支産

特事
業
活動
支
出の部

[外収事業
活
動
収入の部

支助

収

常

収

補

受 取 利 息 ・ 配 当 金

経別138,326

454,586

収事
入業の活部動教

特増減（△）

15,977,798

料

管教

2021補正予算

16,116,124

数

雑

活収

2022予算手教動

目学 生 生 徒 等 納 付 金

事
業
活
動
収入の部

正額

出差

0

0

131,61369,84061,773

額△ 97,461

18,049△ 115,510]

150,000

150,000

0

基本金組入前 当年度収支差額△ 64,022

677,683△ 741,705

基

本△ 762,003△ 1,212,069

450,066

当年

金組度

費

0計

入合計

支差

額

△ 826,025△ 534,386△ 291,639

前 年 度 繰 越収 支差 額△ 32,238,704△ 31,704,318△ 534,386

基取

額

00

0

収 支差 額△ 33,064,729△ 32,238,704△ 826,025

本収

額

金

翌 年 度 繰 越（参考）
事
業
事

業

崩

活

動

収入計

21,525,685

21,538,216△ 12,531

活

動

支出計

21,589,707

20,860,533

729,174

経常収

入計21,491,533

21,450,327

41,206

経常支出計21,308,094

20,640,693

667,401