第二号第三様式

社会福祉事業区分事業活動内訳表（ 自 平成28年 4月 1日

法人名：社会福祉法人 清峰会
勘定科目
サ 収 介護保険事業収益｜ 益 老人福祉事業収益ビ
就労支援事業収益ス
障害福祉サービス等事業収益
活その他の事業収益動
経常経費寄附金収益増その他の収益減
サービス活動収益計(1)の 費 人件費
部 用 事業費
事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益
ビ
その他のサービス活動外収益ス
活動外
サービス活動外収益計(4)増 費 支払利息
減 用 その他のサービス活動外費用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等寄附金収益
増
拠点区分間繰入金収益減
特別収益計(8)の 費 基本金組入額
部 用 固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金積立額
拠点区分間繰入金費用
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 その他の積立金積立額(16)減
差額の部
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

至 平成29年 3月31日 ）（単位：円）

法人本部拠点区 障害者支援施設 特別養護老人 軽費老人ホーム 特別養護老人 障害者支援施設 障害者共同生活 特別養護老人分
さざなみ学園拠 ホーム小峰苑拠 なつなし拠点区 ホーム浅草ほうら 浅草ほうらい拠点 援助事業茗荷寮 ホーム小峰苑ユ点区分
点区分
分
い拠点区分
区分拠点区分ニット型
00342,342,561
0819,204,208
00148,356,159
00045,947,511
0
0
0
0
0
0
0
0
02,780,060
000410,293,462
000412,360,478
6,928,510
00253,600
2,228,202
049,927,000
00168,7630
928,000
387,33900
520,0000
250,000
0
16,3000
011,224
119,696000411,491,362
344,958,102
45,947,511
869,142,432
415,780,234
6,928,510
148,774,922
1,800,000
255,709,960
248,401,937
17,843,880
615,550,415
300,989,833
0
75,981,021
054,519,059
57,035,264
13,415,023
97,491,630
37,637,331
2,890,609
22,794,195
6,019,480
49,227,594
43,071,690
11,313,617
117,596,336
61,708,884
2,519,616
14,521,757000
00
6,302,607
0
000
719,759
0703,957
00
118,493021,355,414
29,219,756
8,547,059
66,764,112
19,966,270
0
9,726,768
0△10,168,451△27,812,705△8,394,369△37,791,000△13,389,688
0△3,000,000
7,819,480
370,643,576
350,635,701
42,725,210
860,315,450
413,215,237
5,410,225
120,142,234△7,819,480
40,847,786△5,677,599
3,222,301
8,826,982
2,564,997
1,518,285
28,632,688
00
660,000
06,820,655
1,512,640
00514
186,330
132,466
11,777
1,397
10,068
1,703
35,32904,452,625
905,705
164,940
11,729,383
449,9910224,690

合 計

内部取引消去事業区分合計

1,309,902,928
45,947,511
2,780,060
829,582,450
52,577,565
2,085,339
147,220
2,243,023,073
1,516,277,046
285,783,111
305,978,974
6,302,607
1,542,209
155,579,379△100,556,213
2,170,907,113
72,115,9608,993,295
379,584
17,927,334

00000000000000000000

1,309,902,928
45,947,511
2,780,060
829,582,450
52,577,565
2,085,339
147,220
2,243,023,073
1,516,277,046
285,783,111
305,978,974
6,302,607
1,542,209
155,579,379△100,556,213
2,170,907,113
72,115,960
8,993,295
379,584
17,927,334

514
000
514
△7,818,966
00
7,500,000
7,500,000
00000
7,500,000△318,966
28,278,557
27,959,591
0004,638,955
03,789,3203,789,320
849,635
41,697,421
2,210,000
0
48,0002,258,000
039,7562,210,000
2,500,000
4,749,756△2,491,756
39,205,665
96,207,266
135,412,931
0030,000,000

1,698,171
660,000
583,290
1,243,290
454,881△5,222,718
9,400,000
1,500,000
11,651,520
22,551,520
1,500,000
41
9,400,000
0
10,900,041
11,651,479
6,428,761
299,254,535
305,683,296
000

176,7170
131,130
131,130
45,587
3,267,888
600,00000
600,0000
3600,0000
600,003△3
3,267,885
67,836,366
71,104,251
0
7,326,390
7,326,390

18,551,435
13,330,232
583,000
13,913,232
4,638,203
13,465,185
0000000000
13,465,185
64,132,982
77,598,167
000

1,972,699
2,855,362
84,5382,939,900△967,201
1,597,796
0
000
0
4
0
2,500,000
2,500,004△2,500,004△902,208
148,565,735
147,663,527
0
00

1,703
000
1,703
1,519,988
0
0
0
0
0
0
0
48,00048,000△48,000
1,471,988
4,266,349
5,738,337
00
1,100,000

260,019
1,683,000
7,170
1,690,170△1,430,151
27,202,537
0000
0
0
0
14,151,520
14,151,520△14,151,520
13,051,017
67,720,805
80,771,822
00027,300,213
18,528,594
5,178,448
23,707,042
3,593,171
75,709,131
12,210,000
1,500,000
19,199,520
32,909,520
1,500,000
39,804
12,210,000
19,199,520
32,949,324△39,804
75,669,327
776,262,595
851,931,922
0
7,326,390
38,426,390

0000
0000
△19,199,520△19,199,520
000△19,199,520△19,199,520
0
00000
0

27,300,213
18,528,594
5,178,448
23,707,042
3,593,171
75,709,131
12,210,000
1,500,000
0
13,710,000
1,500,000
39,804
12,210,000
013,749,804△39,804
75,669,327
776,262,595
851,931,922
0
7,326,390
38,426,390

27,959,591

105,412,931

305,683,296

71,104,251

77,598,167

147,663,527

4,638,337

80,771,822

820,831,922

0820,831,922