第2号議案
第2号の3様式

社会福祉法人あひるの会 社会福祉事業 事業活動内訳表
自 平成 27年 4月 1日 ～ 至 平成 28年 3月31日
勘 定 科 目

0000000011,188,841

12,008,177

6,711,085000

47,339,356

95,461,763

52,842,172

10,260,333

8,107,071

10,270,892

10,930,319

00020,943,360

6,166,000

12,139,753

000000000000000000000000012,139,753

47,339,356

95,461,763

52,842,172

10,260,333

8,107,071

10,270,892

10,930,319

11,188,841

12,008,177

6,711,085

20,943,360

6,166,000
9,496,721

サ
人件費
ー
ビ
事業費
ス
事務費
活
就労支援事業費用
動増利用者負担軽減額
減 費 減価償却費の 用
国庫補助金等特別積立金取崩額
部
徴収不能額

0

40,654,308

53,308,267

47,645,876

7,903,677

6,116,099

6,069,516

5,386,697

00020,775,965

144,697

4,257,875

5,116,465

5,841,822

1,863,043

1,348,588

1,452,007

1,293,153

0

0

0

0

0

2,349,503

3,365,138

11,966,585

3,656,603

482,313537,205

2,676,211

3,973,599

0004,270,472

1,034,834

0000

000010,967,384

11,586,487

6,274,914

00000000000000089,243

04,498,547

0419,358

1,498,020

468,960

84,21500000-68,790

0-2,541,19600-403,200

00000000000000000000

徴収不能引当金繰入0000000000000

その他の費用

0000000000000

サービス活動費用計(2)2,514,653

48,277,321

72,348,668

57,144,301

10,668,391

9,096,712

10,666,694

10,737,664

10,967,384

11,586,487

6,274,914

25,046,437

10,531,555

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)9,625,100-937,965

23,113,095-4,302,129-408,058-989,641-395,802

192,655

221,457

421,690

436,171-4,103,077-4,365,555

4,186

0

11,414

0

936

1,029

561

180

000

637

777

4,924,771

960,330

3,895,580

609,548409,685

141,490

211,660

305,915

0

0

0

0

0

4,928,957

960,330

3,906,994

609,548

410,621

142,519

212,221306,095

000

637

777

000000000000000000000000

0

0

0

1,626,227

1,801,311

969,660

211,685

141,49073,680169,885

0

0

0

0

0

0

1,626,227

1,801,311

969,660

211,685

141,49073,680169,885

0

0

0

0

0

4,928,957-665,897

2,105,683-360,112

198,936

1,029

138,541

136,210

0

0

0

637

777

経常増減差額(7)=(3)+(6)14,554,057-1,603,862

25,218,778-4,662,241-209,122-988,612-257,261

328,865

221,457

421,690

436,171-4,102,440-4,364,778

施設整備等補助金収益0000000000000

施設整備等寄附金収益0000000000000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益0000000000000

固定資産受贈額

0000000000000

固定資産売却益

00000000000000000000000

04,102,440

4,364,778

受取利息配当金収益

収益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 投資有価証券売却損
用 その他のサービス活動外費用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)収
益 事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益

繰
越
活動増
減
差額の部

就労移行支援 就労継続支援B型 自立・生活訓練 就業支援センター 生活支援センター

障害福祉サービス等事業収益

サービス活動収益計(1)

特別増減の部

法人本部(単位：円)

あかねホーム幕張 あかねホーム幕張西 あかねホーム実籾 あかねホーム鷺沼

就労支援事業収益収
益 経常経費寄附金収益
その他の収益

サービス
活動外
増
減の部

あかね園多機能型
自立訓練
就労移行
就労継続

1,000,000

000000000000

事業区分間固定資産移管収益

0000000000000

拠点区分間固定資産移管収益

00000

0000

0

00

0-121,119

0-2,493,594

0

00

0

00-1,268,755-1,227,525

00878,881

0-2,493,594

000000-1,268,755-1,227,525

4,102,440

4,364,778

基本金組入額

0000000000000

資産評価損

0000000000000

固定資産売却損・処分損

0333000000000

国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)0000000000000

国庫補助金等特別積立金積立額

0000000000000

その他の特別収益
特別収益計(8)費 災害損失用 事業区分間繰入金費用

0000000000000

8,467,218

01,000,000

0000000000

拠点区分間繰入金費用

0000000000000

事業区分間固定資産移管費用

0000000000000拠点区分間固定資産移管費用

0000000000000

その他の特別損失

0000000000000

特別費用計(9)8,467,218

01,000,003

0000000000

特別増減差額(10)=(8)-(9)-7,588,337

0-3,493,597

0

0

0

0

0

0-1,268,755-1,227,525

4,102,440

4,364,778

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)6,965,720

88,56015,281,958

88,560-209,122-988,612-257,261

328,865

221,457-847,065-791,354

00

前期繰越活動増減差額(12)41,438,122

094,163,882

0

8,125,217

33,408,744

7,640,087

2,006,199

7,530,400

10,147,272

9,766,64300

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)48,403,842

88,560109,445,840

88,5607,916,095

32,420,132

7,382,826

2,335,064

7,751,857

9,300,207

8,975,289

00

基本金取崩額(14)0000000000000

その他の積立金取崩額(15)000000000

421,200000

その他の積立金積立額(16)5,000,000

05,000,000

0000000

320,000

00

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)43,403,842

88,560104,445,840

88,5607,916,095

32,420,132

7,382,826

2,335,064

7,751,857

9,721,407

8,655,289

00-5-