法人単位事業活動計算書（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

社会福祉法人 大阪市手をつなぐ育成会（単位：円）

勘定科目

当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)‑(B)就労支援事業収益[20,995,501] [22,949,581] [△1,954,080]

障害福祉サービス等事業収益[913,297,943] [922,779,641] [△9,481,698](733,061,258) (735,114,072) (△2,052,814)

介護給付費収益494,682,774

497,711,190

3,028,416

訓練等給付費収益

236,578,911

234,674,802

地域相談支援給付費収益305,057

570,259△265,202

計画相談支援給付費収益

1,494,516

2,157,821△663,305

2,530,349) (2,263,865) (266,484)

1,390,396

1,580,895

190,499

行事参加費収益620,403202,260

418,143

その他負担金収益

519,550

480,710

38,840

自立支援給付費収益

利用者負担金収益(利用者負担金収益（1割）

補足給付費収益(△1,904,109△

8,046,153) (8,412,365) (△366,212)

8,046,153

8,412,365△

366,21277,901,531

79,973,007△

2,071,476

17,758,625) (26,569,570) (△8,810,945)

624,330

919,570△

295,240

17,134,295

25,650,000△

8,515,705

74,000,027) (70,446,762) (3,553,265)

処遇改善臨時特例交付金収益

1,113,366

7,052,644

5,939,278収補助金事業収益（公費）7,577,016

2,424,681

5,152,335

益

受託事業収益（公費）65,309,645

60,969,437

4,340,208[14,344,658] [16,399,228] [△2,054,570](14,344,658) (16,399,228) (△2,054,570)

14,344,658

16,399,228

2,054,570[2,631,250] [1,938,969] [692,281](1,025,800) (510,400) (515,400)

1,025,800

510,400

515,400

1,605,450) (1,428,569) (176,881)

1,605,450

1,428,569

176,881

特定障害者特別給付費収益
特定費用収益地域生活支援事業収益(日中一時支援事業収益
移動支援事業収益
その他の事業収益(雇用促進事業収益
その他の事業収益
受託事業収益（一般）
障がい者交流学習事業収益
利用者負担金収益
行事参加費収益
その他の事業収益(

受託事業収益（公費）
経常経費寄附金収益[△△754,505] [775,000] [△20,495]

754,505

775,000△20,495

9,424,176] [9,618,004] [△193,828]

7,878,699

8,121,520

242,821

賛助会費収益

8,000

8,000

0

協議会会費収益70,00070,0000490,717) (306,904) (183,813)

行事参加費収益488,600

273,500

215,100

その他負担金収益

2,117

33,404△31,287

976,760) (1,111,580) (△134,820)

976,760

1,111,580△134,820

961,448,033

974,460,423△13,012,390

706,198,448] [715,690,842] [△9,492,394]

指定寄附金収益
会員事業収益[育成会会費収益

利用者負担金収益(その他の事業収益(補助金事業収益（一般）
サービス活動収益計(1)
人件費

[役員報酬

1,492,840‑ 1 ‑1,134,600△358,240

勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)

職員給料272,701,362

277,453,883△

4,752,521

職員賞与

76,420,190

76,734,362△

314,172

42,076△1,370,154

187,410,222

190,024,362△

2,614,140

62,870,254) (65,344,226) (△2,473,972)

処遇改善手当35,872,313

37,881,002△

2,008,689

処遇改善手当（特定加算分）

12,687,499

13,169,522△482,023処遇改善手当（臨時特例交付金分）

1,301,610

7,212,511△

5,910,901

処遇改善手当（ベースアップ等支援加算分）

13,008,832

7,081,191

賞与引当金繰入△非常勤職員給与
処遇改善手当サ

前年度決算(B)(1,412,230△

5,927,641

ビ

退職給付費用

15,222,119

16,424,027

ス

法定福利費

91,493,691

88,617,458

2,876,233

129,493,046] [131,637,958] [△2,144,912]

活事業費

[

△

1,201,908

動

給食費

37,792,629

37,510,305

282,324

増

保健衛生費

4,388,342

3,694,891

693,451

減

医療費

500

0500の被服費

5,925

3,505

2,420

部

教養娯楽費

4,546,807

3,475,024

1,071,783

日用品費

3,844,175

3,603,326

240,849

本人支給金371,776

358,681

13,095

水道光熱費

29,751,388

32,028,994△

2,277,606

消耗器具備品費1,304,997

2,232,291△927,294

保険料

66,30062,4603,840

賃借料

2,991,271

2,939,757

51,514

土地・建物賃借料

20,186,992

19,894,992

292,000

54,281

87,160△32,879

車輌費

1,708,073

1,991,247△

283,174

会議費

78,20084,100

△

5,900

通信運搬費

557,058

578,345△

21,287

研修研究費

1,136,729

1,048,237

0216,370△216,370

雇用促進費

13,695,087

15,640,327△

1,945,240

費

講師・ボランティア謝礼費2,181,694

1,446,882

734,812

用

全国手をつなぐ育成会連合会賛助会費

2,596,300

2,419,800

176,500

28,80033,600△4,8002,205,722

2,287,664△81,942

90,967,650] [90,706,914] [

福利厚生費

2,136,068

3,461,516△

1,325,448

職員被服費

27,800111,419△83,619

旅費交通費

1,684,604

1,743,210△58,606

研修研究費

661,926

777,968△116,042

事務消耗品費2,721,199

5,556,677△2,835,478

印刷製本費

023,980△23,980

水道光熱費

662,242

687,887△25,645

教育指導費

手数料

大阪手をつなぐ育成会費
雑費
事務費[‑ 2 ‑

88,492

260,736]

勘定科目

当年度決算(A)

増減(A)‑(B)

修繕費5,073,707

5,978,199△

904,492

通信運搬費

3,544,721

3,766,853△

222,132

会議費

93,910131,989△

38,079

広報費

1,576,420

1,488,716

87,704

業務委託費

49,014,626

47,244,955

1,769,671

手数料

4,786,559

4,538,902

247,657

保険料

3,256,865

3,221,185

35,680

賃借料

1,513,894

2,318,112

土地・建物賃借料

1,495,224

1,495,2240

保守料

5,870,106

5,757,024

113,082

渉外費

151,175

200,605

諸会費

593,730

582,600

11,130

租税公課

5,727,540

1,457,100

4,270,440

375,334

162,793

212,541

21,095,501

23,059,581△

1,964,080

21,095,501

23,059,581△

1,964,080

21,095,501

23,059,581△

1,964,080

42,444,985] [42,697,221] [△252,236]

42,444,985

42,697,221

252,236[△24,493,540] [△24,880,729] [387,189]△

24,493,540

24,880,729

387,189

雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
当期就労支援事業製造原価
減価償却費

[

減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助取崩額
徴収不能額[徴収不能額サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)‑(2)△受取利息配当金収益[サ

前年度決算(B)

受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益

[△△△

△

804,218

49,4301,980] [0] [1,980]

1,980

0

1,980

965,708,070

978,911,787

4,260,037△△4,451,364

13,203,717
191,327657] [963] [△306]

657

963

306

△26,221,950] [11,983,918] [14,238,032]
288,590

ビ 収

受入研修費収益

1,068,190

779,600

ス 益

利用者等外給食収益

7,569,180

7,661,280

活

退職共済制度で生ずる雑収益

339,565

318,557

21,008

動雑収益17,245,015

3,224,481

14,020,534

26,222,607

11,984,881

14,237,726

21,509,288] [7,687,428] [13,821,860]

7,569,180

7,661,280

101,808

25,48876,32013,838,300

660

13,837,640

サービス活動外費用計(5)21,509,288

7,687,428

13,821,860

サービス活動外増減差額(6)=(4)‑(5)4,713,319

4,297,453

415,866

153,911607,193

外サービス活動外収益計(4)増その他のサービス活動外費用

減 費

利用者等外給食費の 用

退職共済制度で生ずる雑損失

部

雑損失

[

経常増減差額(7)=(3)+(6)453,282

固定資産売却益収[

車輌運搬具売却益

益 その他の特別収益[‑ 3 ‑△△△

92,10092,10019,069] [0] [19,069]

19,0690

19,0692,730,518] [3,885,622] [△1,155,104]

勘定科目
特当年度決算(A)

退職共済特別収益

別特別収益計(8)増固定資産売却損・処分損

減

器具及び備品売却損・処分損の 費

建物売却損・処分損[部 用 その他の特別損失[退職共済特別損失
特別費用計(9)前年度決算(B)

増減(A)‑(B)2,730,518

3,885,622△

1,155,104

2,749,587

3,885,622△

1,136,035

147,647] [△144,761]

2,886] [
14

7,021

△

7,007

2,872

140,626△

137,754

2,730,518] [3,885,622] [△1,155,104]

2,730,518

3,885,622△

1,155,104

2,733,404

4,033,269△

1,299,865

特別増減差額(10)=(8)‑(9)16,183△

147,647

163,830

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)469,465△301,558

771,023

繰 前期繰越活動増減差額(12)344,666,215

367,791,718△23,125,503

越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)345,135,680

367,490,160△22,354,480

活 基本金取崩額(14)[0] [動 その他の積立金取崩額(15)[5,918,000] [21,255,377] [△15,337,377]

5,918,000

21,255,377△

15,337,377

13,607,178] [44,079,322] [△30,472,144]

13,607,178

44,079,322△30,472,144

337,446,502

344,666,215△7,219,713

増施設整備等積立金取崩額

減 その他の積立金積立額(16)差[

施設整備等積立金積立額0] [0]

額の 次期繰越活動増減差額
部 (17)=(13)+(14)+(15)‑(16)‑ 4 ‑