平成２８年度 予 算 書 及 び 内 訳 表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで(単位：円）
内科目

当年度
(A)

前年度
(B)

増 減(A-B)

訳表

公益目的事業会計
誘致・支援事
広報宣伝事業 観光振興事業
業

法人会計
共通

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益25,00030,000△ 5,000

00

025,00025,000025,00030,000△ 5,000

00

025,00025,00008,500,000

9,500,000△ 1,000,000

0

0

0

8,500,000

8,500,000

08,500,000

9,500,000△ 1,000,000

0

0

0

8,500,000

8,500,000

0

1,899,000

2,114,000△ 215,000

0676,000

1,223,000

0

1,899,000

0販売収入

300,000

300,00000

300,00000

300,000

0

レンタル収入900,000

900,00000

0

900,0000

900,0000

事業参加収入483,000

674,000△ 191,0000

160,000

323,000

0

483,000

0

情報誌広告料

216,000

240,000△ 24,0000216,0000

0

216,000

0

149,580,000

150,559,000△ 979,000

50,223,676

38,797,832

39,228,815

0

128,250,323

21,329,677

前橋市補助金(事業費)62,260,000

62,041,000

219,000

15,734,667

20,190,002

20,471,985

0

56,396,654

5,863,346

前橋市補助金(前橋市まちづくり公社)

34,532,000

034,532,000

9,309,000

8,502,000

8,501,000

026,312,000

8,220,000

前橋市補助金(文化スポーツ財団)

07,643,000△ 7,643,000

000000前橋市補助金(前振公)026,586,000△ 26,586,000

0

00000

前橋市補助金(人件費)50,678,000

51,759,000△ 1,081,000

24,847,009

9,377,830

9,377,830

043,602,669

7,075,331

前橋市補助金(FC)530,000

650,000△ 120,000

0530,000

00530,0000

前橋市(受託事業)

00

0000000

前橋商工会議所補助金

900,000

900,0000

333,000

198,000

198,000

0729,000

171,000群馬県補助金

680,000

980,000△ 300,000

00680,000

0680,0000

その他補助金00000000000000

0

0

000

00

0

0

00

0

0

15,00014,000

1,000

1,000

10,0000

4,000

15,000

0

受取利息

5,000

4,000

1,000

1,000

0

0

4,000

5,000

0

雑収益

10,00010,0000

0

10,0000

0

10,0000160,019,000

162,217,000

139,581,065

139,645,531△ 64,466

53,594,796

42,800,770

43,185,499

役員報酬

0

0

0

0

0

0

0

給料手当

19,905,000

19,485,000

420,000

12,909,000

3,498,000

3,498,000

19,905,000

臨時雇賃金16,800,000

15,531,000

1,269,000

7,908,000

4,446,000

4,446,000

16,800,000

法定福利費

6,149,0005,560,000

589,000

3,481,000

1,334,000

1,334,000

6,149,000

退職給付費用

600,000

600,0000

480,000

60,00060,000600,000

人件費負担金26,312,000

26,378,000△ 66,000

9,309,000

8,502,000

8,501,000

26,312,000

福利厚生費

148,669

139,670

8,999

69,00939,83039,830148,669

旅費交通費

1,400,000

1,464,000△ 64,000

1,020,000

380,00001,400,000

通信運搬費

2,329,290

2,257,750

71,540689,330

1,241,980

397,980

2,329,290

減価償却費

1,216,706

1,459,111△ 242,405

47,657

1,142,160

26,8891,216,706

80,000150,000△ 70,000080,0000

80,000消耗品費

5,247,400

5,693,460△ 446,060

2,954,800

1,157,800

1,134,800

5,247,400

修繕費

470,000

792,000△ 322,0000

270,000

200,000

470,000

印刷製本費

300,000

100,000

200,000

300,00000

300,000

燃料費

486,000

450,000

36,000222,000

132,000

132,000

486,000

水道光熱費

362,000

665,000△ 303,000

0332,000

30,000362,000

賃借料

3,456,000

3,281,140

174,860

1,110,000

1,308,000

1,038,000

3,456,000

保険料

112,000

97,40014,6000

0112,000

112,000

諸謝金

810,000

815,000△ 5,000

120,000

280,000

410,000

810,000

0000

000支払負担金

17,207,000

14,055,000

3,152,000

884,000

130,000

16,193,000

17,207,000

支払助成金0000000

支払寄付金

430,000

480,000△ 50,00000

430,000

430,000

25,592,000

28,267,000△ 2,675,000

7,700,000

15,434,000

2,458,000

25,592,000

基本財産受取利息
受取会費
賛助会費
事業収益

受取補助金等

受取負担金
受取負担金
雑収益

経常収益計

△ 2,198,000 50,224,676 39,483,832 40,451,815 8,529,000 138,689,323 21,329,677（２）経常費用
事業費

消耗什器備品費

租税公課

委託費

0139,581,065

広告宣伝費3,083,000

3,812,000△ 729,000

60,0003,023,000

03,083,000会議費

640,000

630,000

10,000330,000

10,000300,000

640,000

奨励費

2,394,000

2,702,000△ 308,000

002,394,000

2,394,000

慶弔費

50,00050,000000

50,00050,0004,000,000

4,640,000△ 640,000

4,000,000

004,000,000

雑費

1,000

91,000△ 90,000

1,000

0

0

1,000

管理費

21,329,677

23,778,796△ 2,449,119

21,329,677

役員報酬

00

00

給料手当

717,000

714,000

3,000

717,000

臨時雇賃金

5,297,000

7,885,000△ 2,588,000

5,297,000

法定福利費

1,026,000

1,800,000△ 774,000

1,026,000

退職給付費用0000

人件費負担金8,220,000

7,851,000

369,000

8,220,000

福利厚生費

35,33144,330△ 8,999

35,331

会議費

20,00020,000020,000

旅費交通費

0000

通信運搬費

343,710457,250△ 113,540

343,710

減価償却費

24,036

6,216

17,82024,036

0

000

消耗品費

387,600

495,000△ 107,400

387,600

修繕費

140,000

100,000

40,000140,000

印刷製本費

400,000

400,0000

400,000

燃料費

114,000

150,000△ 36,000

114,000

0

000

賃借料

570,000

750,000△ 180,000

570,000

保険料

600,000

600,000

0600,000

諸謝金

0000

租税公課

50,00050,000050,000

支払負担金

1,368,000

874,000

494,000

1,368,000

備品購入費

450,000

50,000400,000

450,000

慶弔費

50,00050,000050,000000

0200,000

196,000

4,000

200,000

委託費

1,307,000

1,276,000

31,0001,307,000

雑費

10,00010,0000

10,000160,910,742

163,424,327△ 891,742△ 1,207,327

コンベンション開催助成費

消耗什器備品費

水道光熱費

支払利息
新聞図書費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額△ 2,513,585 53,594,796 42,800,770 43,185,499
315,585△ 3,370,120△ 3,316,938△ 2,733,684

0 139,581,065 21,329,677
8,529,000△ 891,742

基本財産評価損益等

00

特定資産評価損益等

00

投資有価証券評価損益等

00評価損益等計0

当期経常増減額△ 891,742△ 1,207,327

0000315,585 △ 3,370,120 △ 3,316,938 △ 2,733,684

8,529,000△ 891,7420２．経常外増減の部

0（１）経常外収益0

中科目別記載0

経常外収益計0（２）経常外費用0

中科目別記載000000000000

経常外費用計

0000000

当期経常外増減額

00

0

0000

他会計振替額0

当期一般正味財産増減額△ 891,742△ 1,207,327

315,585

一般正味財産期首残高

128,630,980

129,838,307△ 1,207,327

一般正味財産期末残高

127,739,238

128,630,980△ 891,742

Ⅱ 指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

127,739,238

128,630,980△ 891,742

0△ 3,370,120△ 3,316,938△ 2,733,684

8,529,000△ 891,742

0