平成２３年度 収 支 予 算
収 支 予 算 書 総 括 表（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円）

科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産利息収入② 分担金収入③ 会費収入④ 市補助金等収入⑤ 市委託金収入⑥ 雑収入⑦ 特別会計からの繰入金収入

一般会計

合計

収益事業特別会計10,0001,457,000
3,320,000
14,810,000
380,000
2,000
00000
0
00

10,0001,457,000
3,320,000
14,810,000
380,000
2,000
019,979,000

019,979,000

6,135,000
15,417,000(14,267,000)(1,150,000)
00
0

6,135,000
15,417,000

0021,552,000△ 1,573,000

0021,552,000△ 1,573,000

00000
00000002,000,000
2,000,000

00

2,000,000
2,000,000

02,000,000
427,000000

02,000,000
427,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

000000

事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出② 管理費支出（事務局費支出）（会議費支出）③ 一般会計への繰入金支出
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定預金取崩収入
投資活動収入計
2 投資活動支出
投資活動活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入① 前期繰越収支差額概算額
財務活動収入計
2 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出

一 般 会 計 収 支 予 算 書（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）(単位：円）

科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入
基本財産利息収入② 分担金収入
加盟団体分担金収入
加盟団体役員分担金収入③ 会費収入賛助会員会費収入
総会等会費収入④ 市補助金等収入
事業費補助金収入
人件費補助金収入
各種競技団体事業補助金収入
スポーツ少年団活動補助金収入⑤ 市委託金収入
市民総合体育大会委託金収入⑥ 雑収入
受取利息収入雑収入⑦ 他会計からの繰入金収入
特別会計繰入金収入
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出
スポーツ普及事業費支出
スポーツ少年団育成事業費
国体等出場支援事業費
体育功労者等表彰事業費
市民総合体育大会委託費
市民健康体力つくりの日推進事業費
競技力向上事業費支出
指導者育成事業費
競技力向上事業団体補助金
競技団体育成事業費支出
加盟団体補助金
広報活動推進事業費支出
体協うえだ出版費
広告宣伝費
スポーツ情報提供事業費
調査研究事業費
先進市調査研究費
施設調査費
諸支出金支出
県体協負担金・寄付金支出

予算額

前年度予算額増減

備考10,000(1,457,000)
1,295,000
162,000(3,320,000)
2,400,000
920,000(14,810,000)
1,670,000
11,690,000
1,450,000
0

10,000(1,457,000)
1,295,000
162,000(2,980,000)
2,200,000
780,000(16,217,000)
1,670,000
11,047,000
1,450,000
2,050,000

0(0)0 37加盟団体
0 理事・評議員(340,000)
200000140,000(△ 1,407,000)
0643,0000△ 2,050,000 （注１）

380,000(2,000)
1,000
1,000

380,000(1,002,000)
2,000
1,000,000

0(△ 1,000,000)△ 1,000△ 999,000

0

10,000△ 10,000

19,979,000

22,056,000△ 2,077,000〔6,135,000〕〔8,352,000〕△ 2,217,0000
200,000
200,000
400,000
520,000

2,050,000
250,000
200,000
380,000
520,000△ 2,050,000 （注１）
△ 50,000
0
20,000 ※内訳別表
060,000
800,000

60,000800,000003,180,000

3,342,000△ 162,000 ※内訳別表380,000
45,00050,000350,000
0
90,00030,00045,000 新聞広告
△ 40,000

100,000
200,000

0200,0000110,000

100,000 ビジョン策定
0△ 110,000

科目② 管理費支出
事務局費支出

予算額

前年度予算額

増(単位：円）
備考

減〔15,417,000〕〔14,304,000〕〔1,113,000〕(14,267,000)(13,204,000)(1,063,000)

役員報酬支出100,000

0100,000

給料手当支出

9,057,000

8,757,000

300,000

法定福利費支出

1,295,000

1,179,000

116,000

福利厚生費支出20,0000

臨時雇賃金支出

1,110,000

1,110,000

0

退職共済掛金支出

228,000

210,000

18,000

旅費交通費支出50,00050,0000

交際費支出

200,000

200,0000

通信運搬費支出

725,000

648,000

77,000

消耗什器備品費支出

85,000120,000△ 35,000

消耗品費支出

150,000

540,000△ 390,000

印刷製本費支出75,00060,00015,000

燃料費支出60,00060,000

光熱水料費支出90,0000

使用料及び賃借料支出

270,000

190,000

保険料支出

55,00050,000

5,000

諸謝金支出

30,000030,000

諸管理費支出

150,0000

150,000 税理士等

手数料支出

120,0000

120,000 振込手数料

租税公課費支出

235,000

30,000

負担金支出

162,000

0

会議費支出

20,000 健康診断

090,000 事務局分
80,000205,000
162,000 県体協ほか(1,150,000)(1,100,000)

式典等費支出

700,000

700,000

諸会議費支出450,000

400,000

50,000

事業活動支出計
事業活動収支差額(50,000)
0 表彰式・納会

21,552,000

22,656,000△ 1,104,000△ 1,573,000△ 600,000△ 973,000〔0〕〔700,000〕〔△ 700,000〕

0700,000△ 700,000

0700,000△ 700,000

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入① 特定預金取崩収入
スポーツ会館積立預金取崩収入
投資活動収入計
2 投資活動支出
投資活動活動支出計000

投資活動収支差額

0700,000△ 700,000〔2,000,000〕

Ⅲ 財務活動収支の部
1 財務活動収入〔2,000,000〕〔0〕① 前期繰越収支差額概算額

2,000,000

02000000

財務活動収入計

2,000,000

02000000

000

2 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出00

02,000,000

02,000,000

427,000

100,000

327,000

当期収支差額000

前期繰越収支差額000

次期繰越収支差額00（注１）２３年度スポーツ少年団会計へ直接交付(育成補助金２０５万・記念事業費３０万）0