平成27年度第3回理事会資料

平成

27

年

度

収

支決算&平成

28

年

度

予算

(正味）

（案）
平成28年4月24日◎収 入 の 部会科目費収◎支 出 の 部内訳

27年度予算入 高校 37チーム(▲6チーム）高専
2チーム(±0チーム）大学 21チーム(▲1チーム）社会人45チーム(▲3チーム）個 人 会 費 ( 関 東 協 会 ） 500×2,925名(▲139名）個 人 会 費 ( 道 協 会 ） 1000×2,925名(▲139名）傷害保
険料 1000×2,918名+500×440名
傷 害 マ ニ ュ ア ル 代
＠ 300×122
機 関 誌 購 読 料
レ フ リ ー 安 全 保 険
＠ 1000×12
＠ 5,000×27
理事会費競技規則代参加料
収
入 第 45 回北海道選手権
第 23 回大学選手権道予選
第 17 回地区大学セブンズ大会
第 41 回北海道クラブ選手権
第 42 回高校選抜大会
第 25 回高等学校1年生U16大会
第 23 回高等学校新人大会
第 46 回全国高専道予選
第 2 回高等学校セブンズ北海道予選
第 67 回高等学校南北選手権
第 52 回東日本都道県対抗（本大会）
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(1stｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(2ndｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会(東北北海道戦）
第 21 回全国ジュニア大会北海道東北予選
第 21 回全国ジュニア大会
第 9 回ヒーローズカップ全国大会
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ中学生大会(ｽｸｰﾙ）
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ中学生大会(中学校）
第 34 回北海道中学校大会
第 12 回サントリーカップタグ北海道大会
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会
第 6 回全国中学校大会北海道予選
第 70 国体本大会（成年）第 70 国体本大会（少年）
成年強化合宿
第1次強化合宿
成年強化試合U16北海道ブロックトライアウト
U17北海道ブロックトライアウト
コベルコカップ合同チーム大会
イーストジャパン遠征
中学強化合宿
第1次強化合宿中学強化合宿第2次強化合宿中学強化合宿
第3次強化合宿
U16強化合宿
U17強化合宿
U18強化合宿
大学強化講習会
北海道ミニジュニア指導者講習会
研修レフリー自己負担
国体予選参加料補 助 金 ( 道 体 協 ) 収 入 国体予選補助金
道体協補助金（国体）〃 強化対策助成
成年〃 強化対策助成少年〃 強化対策助成
中学
補 助 金 ( 関 東 他 ) 収 入 レフリー指導強化(北見市)
第 25 回高等学校1年生U16大会開催市補助金
国体道予選（少年）開催市補助金
第 23 回高等学校新人大会開催市補助金
第 52 回東日本都道県対抗（本大会）
第 23 回大学選手権道予選
第 42 回高校選抜大会関東協会補助金
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(2ndｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会(東北北海道戦）
第 21 回全国ジュニア大会北海道東北予選
第 21 回全国ジュニア大会
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会補助金
第 12 回サントリーカップタグ北海道大会
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ（ｽｸｰﾙ）補助金
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ（中学校）補助金
U16北海道ブロックトライアウト
U17北海道ブロックトライアウト
コベルコカップ合同チーム大会北海道予選
高校ジャパンセブンス
コベルコカップ合同チーム大会
イーストジャパン遠征
安全推進講習会
札幌市補助金負担
金 国体道予選（少年）開催支部負担金
札幌支部支部負担金
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会開催支部負担金
大学学生連盟負担金
高専大会負担金
高校委員会負担金
普及育成委員会各事業の繰越広
告料
収入 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ広告、HP広告、協賛金
業 務 委 託 手 数 料 試合運営受託収入
傷害見舞金手数料（H25年分5%）傷害見舞金
招 待 試 合 収 入 有料試合収入
雑収
入 北海道協会ロゴ使用料、Ｔシャツ、寄付金他
受取利息他
収入合
計

高等学校南北選手権テレビ放映
科目内広収

告入料

収合訳

入 高等学校南北選手権TV放映協賛金他

計

27年度決算申 請 額

28年度予算案

備714,000
38,000484,000
1,296,000

629,000
38,000462,000
1,215,000

629,000
38,000462,000
1,215,000

629,000 前年実績
38,000 前年実績
462,000 前年実績
1,215,000 前年実績

3,064,000

2,925,000

2,925,000

2,925,000 前年実績

39,0001,402,500
11,000135,000

36,6001,386,000
12,000135,000
32,6281,009,070

875,000

1,389,500
13,000135,000
968,000

1,389,500 前年実績
13,000 前年実績
135,000
968,000

33,393

関東協会主催事業
関東協会主催事業
関東協会主催事業
関東協会主催事業

新規事業
関東協会主催事業
関東協会主催事業
25,700

新規事業
新規事業
新規事業
新規事業
383,300
88,40015,600

前年実績
道体協予算次第
成年強化対策助成ゼロ査定
道体協年間計画未決定
道体協年間計画未決定
前年実績関東協会主催事業
関東協会補助事業
関東協会補助事業
関東協会主催事業(予算未定)
関東協会補助事業
関東協会補助事業
関東協会補助事業
日本・関東協会補助事業
日本協会補助事業
関東協会補助事業
日本協会補助事業
日本協会補助事業
関東協会補助事業
日本協会補助事業
日本協会補助事業
関東協会補助事業
55,394
14,500

ラグビーフェスティバル他

250,000
500,000
165,300

220,000
494,564
165,250

195,000
500,000
136,700

195,000
500,000 見込み
136,700

4,995,000
20,0001,000
13,989,800

4,016,200
8,125
947
13,401,671

4,870,000
20,0001,000
13,497,200

4,870,000
20,000 見込み
1,000 見込み
13,497,200

27年度予算27年度決算見通

申 請 額

28年度予算案

備科

考

目

内訳

関 東 協 会 （ 登 録 料 ） ＠ 1,000×122 ﾁｰﾑ登録料
＠ 500×2,925 個人登録料
日 本 協 会 個 人 登 録 料 ＠ 1000×2,918名+500×440名
機関誌
代 ＠ 2,700×432
競技規
則代 ＠ 500×600+100X13
傷 害 マ ニ ュ ア ル 代 ＠ 300x165
レ フ リ ー 安 全 保 険 代 ＠ 1850ｘ12
障
害見舞
金試合
経
費 第 45 回北海道選手権
北海道ラグビーフェスティバル
第 23 回大学選手権道予選
第 17 回地区大学セブンズ大会
地区大学春季大会
第 41 回北海道クラブ選手権
第 46 回全国高専道予選
第 42 回高校選抜大会
第 70 回国体道予選兼北海道セブンス(成年）第 70 回国体道予選(少年)
第 34 回北海道中学校大会
第6 回全国中学校大会北海道予選
第 25 回高等学校１年生U16大会
第 23 回高等学校新人大会
第2 回高等学校セブンズ北海道予選
第 67 回高等学校南北選手権
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会
第 13 東日本U１５ラグビー大会（ｽｸｰﾙ）
第 13 東日本U１５ラグビー大会（中学校）
第 12 回サントリーカップタグ北海道大会
有料試合支出
第 52 回東日本都道県対抗（本大会）大会
補助
金 第 70 国体本大会（成年）第 70 国体本大会（女子）第 70 国体本大会（少年）
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(1stｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(2ndｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会(東北北海道戦）
第 21 回全国ジュニア大会北海道東北予選
第 21 回全国ジュニア大会
第9 回ヒーローズカップ全国大会
コベルコカップ合同チーム大会北海道予選
コベルコカップ合同チーム大会
普 及 指 導 ・ 強 化 レフリー強化
B級レフリー公認講習会受講補助
コーチ養成強化費
国体代表候補ｾﾚｸｼｮﾝ
成年強化費
強化試合
成年強化費
第1次
女子強化費
強化試合
大学強化講習会
U16北海道ブロックトライアウト
U17北海道ブロックトライアウト
高校女子選抜イーストジャパン遠征
中学強化合宿費 第1次
中学強化合宿費 第2次
中学強化合宿費 第3次
U16強化合宿費
U17強化合宿費
U18強化合宿費
北海道ミニジュニア指導者講習会北海道タグラグビーレフリー（トレーナー）講習会
SORAこそだてフェスティバル
表彰費納付
金 道体協負担金
国体参加負担金・傷害補償制度負担金
委
員会
活動
費 強化委員会・女子委員会会議
普及育成委員会会議
社会人・クラブ委員会会議
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞ委員会会議
メディ
カル ドクターバッグ
広報
活動
費 宣伝・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費
RWC2019広報活動
旅費 理事会・評議員会・支部事務局担当者会議他
通信
費 ＯＣＮ通信費会
議
費 支部長会議他事
務
経費 事務経費
人件費
事務所経費
印刷費
慶弔・見舞金
事務用品・消耗品費
交際費・集会費･寄付金
支払手数料
被服費
運送費・修繕費・その他
備品
購
入
支
払合計
単
年
度
収
支

前
次期
期

繰繰

科

考

越
越金
金目

内訳

27年度予算27年度決算1,158,300
197,000
49,50020,3501,166,400
241,300
45,00022,200

1,166,400
241,300

122,000 前年実績
前年実績
前年実績
1,166,400 前年実績
241,300 前年実績

24,05024,050 前年実績

100,000

161,026

100,000

90,000 10%予算削減

100,000

100,000

100,000

90,000 10%予算削減

352,000

351,199

352,000

317,000 10%予算削減

171,000
43,00030,00086,000129,000
129,000

171,000
6,150
31,64086,078129,000
129,000

171,000
43,00030,00086,000129,000
129,000

154,000 10%予算削減
39,000 10%予算削減
27,000 10%予算削減
77,000 10%予算削減
116,000 10%予算削減
116,000 10%予算削減

80,00080,00084,0004,995,0000
470,000

80,00080,00080,00080,00084,0004,870,000

72,000 10%予算削減
72,000 10%予算削減76,000 10%予算削減
4,870,000

150,000
150,000
100,000
0

4,570,841
414,159
150,000
150,000
150,000
1,251
100,000
100,00000

135,000 10%予算削減
135,000 10%予算削減

200,000
100,000
100,000

80,000 10%予算削減
0 留保
50,000 新規事業 50％査定

43,00043,000100,000
43,000855,000
90,000200,000 前年実績を勘案
50,000 10%予算削減
ピリカモシリセブンス、大学セブンス参200,000 加
前年予算から10%予算削減
90,000 大学セブンス参加
39,000 10%予算削減

150,000
100,000
128,000
60,00060,00075,000 新規事業 50％査定
50,000 新規事業 50％査定
64,000 新規事業 50％査定
30,000 新規事業 50％査定
54,000 10%予算削減

80,000247,000
541,000
42,000100,000

72,000 10%予算削減
247,000
541,000

60,00080,000247,000
289,500

44,187
247,000
629,000

各委員会会議の交通費等の補助は旅費で措置

75,000400,000
1,000,000
150,000
100,000

392,400
42,202
1,022,720
170,707
92,016400,000
170,000
1,000,000
150,000
100,000

50,000400,000
30,000100,000
100,000
45,00043,430398,480
26,20036,30438,00052,87675,00032,32050,000400,000
30,000100,000
100,000
45,000630,000
75,00013,440,650
549,150

13,148,118
253,553

4,739,262
5,288,412

4,739,262
4,992,815

27年度予算27年度決算見通

5,905,600

収
越越150,000
150,000

855,000
90,000200,000
55,000288,000

2,893,779
3,011,821
03,011,821

度
繰繰207,000
208,000

807,927
60,000139,874
13,200258,0312,893,779

年
期
期

207,000
208,000

考855,000
90,000300,000
50,000120,000
50,000

支
単
前
次

計
支
金
金

備

122,000

高 校 南 北 選 手 権 TV 放 映合

28年度予算案

122,000

5,905,600

払

申 請 額

132,000

400,000
50,000 削減
1,000,000
150,000
90,000 削減
50,000400,000
30,00090,000 削減
90,000 削減
40,000 削減
330,000 中学校、成年セカンド、女子（スポンサーから）
68,000 削減
13,929,750▲ 432,550

4,992,815
4,992,815

申 請 額

00
3,011,821
3,011,821

4,992,815
4,560,265

28年度予算案

003,011,821
3,011,821

備考平成27年度第3回理事会資料

平成

27

年

度

収

支決算&

平

成

28

年

度

予算（案）
平成28年4月24日◎収 入 の 部
会

科目

費

収

◎支 出 の 部
内訳

入 高校 37チーム(▲6チーム）高専
2チーム(±0チーム）大学 21チーム(▲1チーム）社会人45チーム(▲3チーム）個 人 会 費 ( 関 東 協 会 ） 500×2,925名(▲139名）個 人 会 費 ( 道 協 会 ） 1000×2,925名(▲139名）傷
害
保険料 1000×2,918名+500×440名
＠ 300×122
傷 害 マ ニ ュ ア ル 代
機 関 誌 購 読 料
レ フ リ ー 安 全 保 険
＠ 1000×12
＠ 5,000×27
理事会
費
競技規則代
参加料
収
入 第 45 回北海道選手権
第 23 回大学選手権道予選
第 17 回地区大学セブンズ大会
第 41 回北海道クラブ選手権
第 42 回高校選抜大会
第 25 回高等学校1年生U16大会
第 23 回高等学校新人大会
第 46 回全国高専道予選
第 2 回高等学校セブンズ北海道予選
第 67 回高等学校南北選手権
第 52 回東日本都道県対抗（本大会）
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(1stｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(2ndｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会(東北北海道戦）
第 21 回全国ジュニア大会北海道東北予選
第 21 回全国ジュニア大会
第 9 回ヒーローズカップ全国大会
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ中学生大会(ｽｸｰﾙ）
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ中学生大会(中学校
第 34 回北海道中学校大会
第 12 回サントリーカップタグ北海道大会
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会
第 6 回全国中学校大会北海道予選
第 70 国体本大会（成年）第 70 国体本大会（少年）
成年強化合宿
第1次強化合宿
成年強化試合U16北海道ブロックトライアウト
U17北海道ブロックトライアウト
コベルコカップ合同チーム大会
中学強化合宿
第1次強化合宿中学強化合宿第2次強化合宿中学強化合宿
第3次強化合宿中学強化合宿
第4次強化合宿
U16強化合宿
U17強化合宿
U18強化合宿
大学強化講習会
北海道ミニジュニア指導者講習会
研修レフリー自己負担
国体予選参加料補 助 金 ( 道 体 協 ) 収 入 国体予選補助金
道体協補助金（国体）〃 強化対策助成
成年〃 強化対策助成
少年〃 強化対策助成
中学
補 助 金 ( 関 東 他 ) 収 入 レフリー指導強化(北見市)
第 25 回高等学校1年生U16大会開催市補助金
国体道予選（少年）開催市補助金
第 23 回高等学校新人大会開催市補助金
第 52 回東日本都道県対抗（本大会）
第 23 回大学選手権道予選
第 42 回高校選抜大会関東協会補助金
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(2ndｽﾃｰｼﾞ)第 35 回東日本中学生大会(東北北海道戦）
第 21 回全国ジュニア大会北海道東北予選
第 21 回全国ジュニア大会
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会補助金
第 12 回サントリーカップタグ北海道大会
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ（ｽｸｰﾙ）補助金
第 13 回東日本U15ﾗｸﾞﾋﾞｰ（中学校）補助金
U16北海道ブロックトライアウト
U17北海道ブロックトライアウト
コベルコカップ合同チーム大会北海道予選
高校女子選抜コベルコカップ合同チーム大会
イーストジャパン遠征
安全推進講習会
札幌市補助金負担
金 国体道予選（少年）開催支部負担金
札幌支部支部負担金
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会開催支部負担金
大学学生連盟負担金
高専大会負担金
高校委員会負担金
普及育成委員会各事業の繰越広
告料
収
入 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ広告、HP広告、協賛金
業 務 委 託 手 数 料 試合運営受託収入
傷害見舞金手数料（H25年分5%）傷害見舞金
招 待 試 合 収 入 有料試合収入
雑収
入 北海道協会ロゴ使用料、Ｔシャツ、寄付金他
受取利息他
収入合
計高等学校南北選手権テレビ放映
科目内広収

告入料収合訳

入 高等学校南北選手権TV放映協賛金他

計

27年度予算714,000
38,000484,000
1,296,000
1,535,000
3,064,000
3,306,000
39,0001,402,500
11,000135,000
2,040,000
460,000
80,000225,000
135,000
104,000
240,000
10,00090,000156,000
910,000
910,000
500,000
1,680,000
1,040,000
1,040,000
30,00036,000150,000
30,000150,000

27年度決算申 請 額

28年度予算案

629,000
38,000462,000
1,215,000
1,462,500
2,925,000
3,138,000
36,6001,386,000
12,000135,000
32,6282,040,000
410,000
55,000170,000
135,000
88,000220,000
10,00090,000629,000
38,000462,000
1,215,000
1,462,500
2,925,000
3,138,000

302,490
1,825,364
60,000801,000
237,000

910,000
910,000

1,426,000
1,026,000
40,00036,000150,000
30,000140,000
829,800

備

1,386,000
13,000135,000

629,000 前年実績
38,000 前年実績
462,000 前年実績
1,215,000 前年実績
1,462,500 前年実績
2,925,000 前年実績
3,138,000 前年実績
前年実績
1,386,000 前年実績
13,000 前年実績
135,000

2,040,000
480,000
80,000200,000
135,000
104,000
160,000

2,040,000
480,000
80,000200,000
135,000
104,000
160,000

90,00090,000500,000
1,680,000
800,000
1,040,000
1,040,000
40,00036,000150,000
40,000

関東協会主催事業
910,000 関東協会主催事業
910,000 関東協会主催事業
関東協会主催事業
500,000
1,680,000
800,000 新規事業
1,040,000 関東協会主催事業
1,040,000 関東協会主催事業
40,00036,000150,000
40,00032,0003,950,000

40,000960,000
87,500605,000

3,830,704
356,000
291,100
177,200
378,500

38,000876,000
88,4002,088,432

100,000
66,00069,00040,000320,000
960,000
87,5001,210,000

777,600
568,000
45,000100,000

45,000100,000

45,000100,000

1,525,000
200,000
200,000
550,000

300,000
200,000
200,000
550,000
370,000

200,000
200,000
550,000
100,000

980,000
170,000
208,346
220,000
220,000

850,000
170,000
100,000
300,000
300,000

500,000
200,000
215,920
1,169,000

500,000

100,000
850,000
170,000
100,000
300,000
300,000
150,000
350,000
200,000
1,128,000

19,00040,00050,000987,000
1,072,000
1,100,000
500,000
165,300
4,995,000
20,0001,000
42,932,300

27年度予算55,394
102,000
8,927
40,00041,401
514,286
174,722
1,093,226
890,064
984,000
494,564
165,250
1,125,000
4,016,200
8,125
947
46,425,690

27年度決算見通

100,000 新規事業
66,000 新規事業
69,000 新規事業
40,000320,000 新規事業
960,000
87,500 前年実績
1,210,000 道体協予算次第
成年強化対策助成ゼロ査定
道体協年間計画未決定
道体協年間計画未決定
前年実績
45,000100,000
関東協会主催事業
200,000 関東協会補助事業
200,000 関東協会補助事業
550,000 関東協会主催事業(予算未定)
100,000 関東協会補助事業
関東協会補助事業
850,000 関東協会補助事業
170,000 日本・関東協会補助事業
100,000 日本協会補助事業
300,000 関東協会補助事業
300,000
日本協会補助事業
500,000 日本協会補助事業
関東協会補助事業
日本協会補助事業
日本協会補助事業
関東協会補助事業
ラグビーフェスティバル他

19,00040,00050,000947,000

19,00040,00050,000947,000

1,285,000
500,000
136,700

1,285,000
500,000 見込み
136,700

4,870,000
20,0001,000
35,974,700

4,870,000
20,000 見込み
1,000 見込み
35,974,700

申 請 額

28年度予算案

備

科

考

目

内訳

関 東 協 会 （ 登 録 料 ） ＠ 1,000×122 ﾁｰﾑ登録料
＠ 500×2,925 個人登録料
日 本 協 会 個 人 登 録 料 ＠ 1000×2,918名+500×440名
機関誌
代 ＠ 2,700×432
競技規則
代 ＠ 600×400+100X13
傷 害 マ ニ ュ ア ル 代 ＠ 300x165
レ フ リ ー 安 全 保 険 代 ＠ 1850ｘ12
障
害見舞
金試合
経
費 第 45 回北海道選手権
北海道ラグビーフェスティバル
第 23 回大学選手権道予選
第 17 回地区大学セブンズ大会
地区大学春季大会
第 41 回北海道クラブ選手権
第 46 回全国高専道予選
第 42 回高校選抜大会
第 70 回国体道予選兼北海道セブンス(成年）第 70 回国体道予選(少年)
第 34 回北海道中学校大会
第6 回全国中学校大会北海道予選
第 25 回高等学校１年生U16大会
第 23 回高等学校新人大会
第2 回高等学校セブンズ北海道予選
第 67 回高等学校南北選手権
北海道ﾗｸﾞﾋﾞｰｽｸｰﾙ大会
第 13 東日本U１５ラグビー大会（ｽｸｰﾙ）
第 13 東日本U１５ラグビー大会（中学校）
第 12 回サントリーカップタグ北海道大会
有料試合支出
第 52 回東日本都道県対抗（本大会）大会
補助
金 第 70 国体本大会（成年）第 70 国体本大会（女子）第 70 国体本大会（少年）
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(1stｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会ｽｸｰﾙ(2ndｽﾃｰｼﾞ)
第 35 回東日本中学生大会(東北北海道戦）
第 21 回全国ジュニア大会北海道東北予選
第 21 回全国ジュニア大会
第9 回ヒーローズカップ全国大会
コベルコカップ合同チーム大会北海道予選
コベルコカップ合同チーム大会
普 及 指 導 ・ 強 化 レフリー強化
B級レフリー公認講習会受講補助
コーチ養成強化費
国体代表候補ｾﾚｸｼｮﾝ
成年強化費
強化試合
成年強化費
第1次
女子強化費
強化試合
大学強化講習会
U16北海道ブロックトライアウト
U17北海道ブロックトライアウト
高校女子選抜イーストジャパン遠征
中学強化合宿費 第1次
中学強化合宿費 第2次
中学強化合宿費 第3次
中学強化合宿費 第4次
U16強化合宿費
U17強化合宿費
U18強化合宿費
北海道ミニジュニア指導者講習会北海道タグラグビーレフリー（トレーナー）講習会
SORAこそだてフェスティバル
表彰費納付
金 道体協負担金
国体参加負担金・傷害補償制度負担金
委
員会
活動
費 強化委員会・女子委員会会議
普及育成委員会会議
社会人・クラブ委員会会議
ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｵｰﾙﾃﾞｨｰｽﾞ委員会会議
メディ
カル ドクターバッグ
広報
活動
費 宣伝・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理費
RWC2019広報活動
旅費 理事会・評議員会・支部事務局担当者会議他
通信
費 ＯＣＮ通信費会
議
費 支部長会議他事
務
経費 事務経費
人件費
事務所経費
印刷費
慶弔・見舞金
事務用品・消耗品費
交際費・集会費･寄付金
支払手数料
被服費
運送費・修繕費・その他
備品
購
入
支
払合計
単
年
度
収
支

前
次期
期

考繰
繰科

越
越金
金目

内訳

27年度予算27年度決算24,05024,050 前年実績

1,165,000
100,000
1,315,000
300,000210,000
225,000
10,000687,000
950,000
73,00060,000235,000
419,000
369,000
370,000
1,490,000
1,490,000
220,000
4,995,000
1,681,000
1,225,000

1,060,000
1,610,000
800,000
2,530,000

1,072,000
100,000
1,315,000
280,000
210,000
200,000

1,072,000
90,000 10%予算削減
1,315,000
280,000
200,000 10%予算削減
200,000

687,000

652,000 10%予算削減

772,627
46,15061,640219,078
369,000
282,944

950,000
83,00070,000235,000
339,000
399,000

933,000 10%予算削減
79,000 10%予算削減
67,000 10%予算削減
226,000 10%予算削減
326,000 10%予算削減
386,000 10%予算削減

380,401
1,886,486
1,514,533
218,646
4,570,841

370,000
1,490,000
1,490,000
226,000
4,870,000

370,000
1,482,000 10%予算削減
1,482,000 10%予算削減
218,000 10%予算削減
4,870,000

1,551,839

1,312,500
1,312,500

1,312,500
1,312,500

1,060,000
1,610,000

1,045,000 10%予算削減
1,595,000 10%予算削減

800,000
2,830,000
900,000

690,000 10%予算削減
2,530,000 留保
850,000 新規事業 50％査定

2,953,052
571,726
2,815,618
431,251
1,189,232
1,372,157
235,508
6,893,284
807,927
60,000139,874
13,200258,031855,000
90,000200,000
55,000288,000

125,000
150,000
650,000

81,000100,000
125,000

855,000
90,000200,000 前年実績を勘案
50,000 10%予算削減
ピリカモシリセブンス、大学セブンス参200,000 加
前年予算から10%予算削減
90,000 大学セブンス参加
121,000 10%予算削減

500,000

500,000

250,000
166,000
197,000
380,000
60,000175,000 新規事業 50％査定
116,000 新規事業 50％査定
133,000 新規事業 50％査定
350,000 10%予算削減
54,000 10%予算削減

80,000247,000
629,000
42,000100,000

72,000 10%予算削減
247,000
629,000

504,694
215,920
419,484
386,334
278,214474,934

60,00080,000247,000
441,000

27,50044,187
247,000
629,000

1,000,000
150,000
100,000

392,400
42,202
1,022,720
170,707
92,016400,000
170,000
1,000,000
150,000
100,000

50,000400,000
30,000100,000
100,000
45,00043,430398,480
26,20036,30438,00052,87675,00032,32050,000400,000
30,000100,000
100,000
45,000630,000
75,00042,383,150
549,150

46,172,137
253,553

38,054,250▲ 2,079,550

36,407,250▲ 432,550

4,739,262
5,288,412

4,739,262
4,992,815

4,992,815
2,913,265

4,992,815
4,560,265

27年度予算27年度決算見通

5,905,600

2,893,779
3,011,821
03,011,821

00

度
繰
繰収
越越各委員会会議の交通費等の補助は旅費で措置

75,000400,000

2,893,779

年期
期

考200,000
6,500,000
855,000
90,000300,000
50,000152,000
50,000

支単前
次計
支
金
金

備

122,000 前年実績
1,462,500 前年実績
3,138,000 前年実績
1,166,400 前年実績
241,300 前年実績

高 校 南 北 選 手 権 TV 放 映合

28年度予算案

122,000
1,462,500
3,138,000
1,166,400
241,300

5,905,600

払

申 請 額

122,000
1,462,500
3,138,000
1,166,400
241,300
45,00022,2001,125,000
1,030,930
221,026
989,961
229,325
100,000
136,607
184,722
686,199

132,000
1,532,000
3,305,000
1,158,300
197,000
49,50020,350

申 請 額

00
3,011,821
3,011,821

400,00050,000 削減
1,000,000
150,000
90,000 削減
50,000400,000
30,00090,000 削減
90,000 削減
40,000 削減
330,000 中学校、国体成年セカンド、女子代表
68,000 削減

28年度予算案

003,011,821
3,011,821

備考