平成23年度収支予算書総括表（会計期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位：円）
保健福祉
勘定科目

一般会計

従事者研修事業

相談事業
特別会計

特別会計

予防接種

予防接種

調査研究事業

啓発普及事業

特別会計

特別会計

出版事業

内部取引消去合計

特別会計

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産利息収入

30,000

特定資産利息収入

20,00030,00020,0006,775,000

寄付金等収入38,773,000

補助金収入

6,775,000

2,986,000

41,759,000
96,120,000

冊子販売収入雑収入
他会計からの繰入金収入

事業活動収入計

150,000

96,120,000

50,0005,850,000

8,850,000

01,225,000

17,585,000

6,050,000

47,623,000

2,986,000

8,000,000

17,585,000

2,986,000

8,000,000

96,170,000

200,000
33,510,000

033,510,000

144,904,000

２．事業活動支出
事業費支出

10,986,000

保健福祉相談事業費支出

37,393,000

37,393,000

研修等事業費支出

3,320,000

3,320,000

啓発普及事業費支出

6,910,000

6,910,000

予防接種研修開催事業支出

2,300,000

2,300,000

予防接種啓発冊子等配布事業費支出

15,285,000

15,285,000
72,377,785

出版事業費支出
管理費支出

6,050,000

他会計への繰入金支出

10,100,000

事業活動支出計

16,150,000

47,623,000

2,986,000

8,000,000

事業活動収支差額-10,100,000

0

0

0

72,377,785
6,050,000

23,410,000

33,510,000

017,585,000

95,787,785

33,510,000

154,621,785

0382,215

0-9,717,785

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入

10,100,000

10,100,000投資活動収入計

10,100,000

00000010,100,000

0000000010,100,000

00000010,100,00000000000

財務活動支出計

00000000

財務活動収支差額

0000000000000000000000382,215

0382,215

前期繰越収支差額

13,200,170

000019,208,256

032,408,426

次期繰越収支差額

13,200,170

0000

19,590,471

032,790,641

２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費収支
当期収支差額

平成23年度収支予算書【一般会計】（会計期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(２) 特定財産運用収入
特定財産利息収入
特定財産運用収入計(３) 雑収入
預金利息収入過払い退職金返還収入
雑収入計(４) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 管理費支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
雑役務費支出
賃金支出
福利厚生費支出
社会保険事業主負担支出
借料損料支出租税公課支出管理費支出計(２) 他会計への繰入金支出
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出
予防接種啓発冊子等配布事業特別会計への繰入金支出
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
公益事業基金取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(１)特定資産取得支出
公益事業基金支出
特定資産取得支出計(２)固定資産取得支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

前年度補正
予算額

差引増減

30,00030,00020,00020,00010,00010,00020,00020,00020,00020,0000030,000120,000
150,000

30,000120,000
150,0000005,850,000
5,850,000
6,050,000

7,800,000
7,800,000
7,990,000-1,950,000-1,950,000-1,940,000

1,421,023
690,000
1,008,000
80,000141,000
74,408100,000
48,0001,014,400
0566,000
199,609637,560
70,0001,260,000
690,000
1,008,000
80,000158,488
124,200
100,000105,000
883,620
100,000
566,000
162,000
682,692
70,000161,02300
0-17,488-49,7920-57,000
130,780-100,000
037,609-45,13206,050,000

5,990,000

60,0002,850,000
4,300,000
2,950,000
10,100,000
16,150,000-10,100,000

10,000,000
03,500,000
13,500,000
19,490,000-11,500,000-7,150,000
4,300,000-550,000-3,400,000-3,340,000
1,400,000

10,100,000
10,100,000
10,100,000

13,500,000
13,500,000
13,500,000-3,400,000-3,400,000-3,400,000

002,000,000
2,000,000-2,000,000-2,000,000

0010,100,000

02,000,00011,500,000

0-2,000,000-1,400,000

予算額

備 考

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

0000000
13,200,170
13,200,170000
013,200,170
13,200,170000000平成23年度収支予算書【保健福祉相談事業特別会計】（会計期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
保健福祉相談事業費収入
研修等事業費収入
啓発普及事業費収入
補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業会計からの繰入金収入
基金からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 保健福祉相談事業費支出
人件費支出
給料・手当・賞与支出
非常勤職員手当支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
光熱水料支出社会保険事業主負担支出
会議費支出
賃金支出
雑役務費支出
借料損料支出
保健福祉相談事業費支出計(２) 研修等事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出研修等事業費支出計(３) 啓発普及事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃金支出
雑役務費支出啓発普及事業費支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

前年度予算額

差引増減

備 考

34,299,000
1,582,000
2,892,000
38,773,000

32,711,000
1,726,000
5,913,000
40,350,000

1,588,000-144,000-3,021,000 冊子配布事業廃止-1,577,000

6,000,000
2,850,000
8,850,000
47,623,000

7,000,000
10,000,000
17,000,000
57,350,000-1,000,000-7,150,000-8,150,000-9,727,000

3,592,380
3,592,380
6,937,260
11,370,000
4,386,180
11,107,180
100,000
189,610
527,835
664,600
132,300
1,744,960
45,0003,062,820
2,408,595
2,231,460
37,393,000

8,226,780
8,226,780
4,898,110
13,738,000
4,630,040
11,592,295
200,000
211,244863,625
715,600
352,800
1,671,855
02,856,620
2,331,125
2,389,426
43,085,225-4,634,400-4,634,400 人員入替による減
2,039,150 人員入替による増-2,368,000-243,860-485,115-100,000-21,634-335,790-51,000-220,500
73,10545,000206,200
77,470-157,966-5,692,225

105,000
2,891,000
324,000
52,050134,400
137,550
3,320,000

105,000
2,501,000
291,800
124,955
94,50072,345
2,897,8000390,000
32,200-72,905
39,90065,205422,200

6,590,000
141,360
178,640
12,980043,20096,00026,4606,910,000
47,623,000
05,905,000
125,440
5,336,535
9,600
2,863,875
2,340,600
96,00026,46011,366,975
57,350,000
0685,000
15,920-5,157,895
3,380-2,863,875-2,297,400
00-4,456,975-9,727,0000

本会計での冊子配布事業廃止

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入0
投資活動収入計
２．投資活動支出0
投資活動支出計0
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入0
財務活動収入計
２．財務活動支出0
財務活動支出計0
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出00
当期収支差額0
前期繰越収支差額0次期繰越収支差額（注）補助額に変更が生じた場合は、補助額に準じて補正します。

00000000000000000000平成23年度収支予算書【従事者研修事業特別会計】（会計期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目

予算額

前年度予算額Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
2,986,000
3,554,000
予防接種従事者研修事業費収入
2,986,000
3,554,000
補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業会計からの繰入金収入
0300,000
他会計からの繰入金収入計
0300,000
2,986,000
3,854,000
事業活動収入計
２．事業活動支出
予防接種従事者研修事業費支出
245,000
245,000
諸謝金支出
721,780
1,641,580
旅費交通費支出28,87530,450
印刷製本費支出23,80519,005
消耗品費支出74,44054,240
通信運搬費支出
会議費支出
00
会場借料支出
1,712,550
1,716,225
賃金支出
00
雑役務費支出
179,550
147,500
2,986,000
3,854,000
予防接種従事者研修事業費支出計
2,986,000
3,854,000
事業活動支出計00
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入00
投資活動収入計
２．投資活動支出00
投資活動支出計00
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入00
財務活動収入計
２．財務活動支出00
財務活動支出計00
財務活動収支差額
00
Ⅳ 予備費支出00
当期収支差額00
前期繰越収支差額
00
次期繰越収支差額（注）補助額に変更が生じた場合は、補助額に準じて補正します。

差引増減

備 考

-568,000 補助金減額-568,000-300,000-300,000-868,000

0-919,800-1,5754,800
20,2000-3,675032,050-868,000-868,000
00000000000

平成23年度収支予算書【予防接種啓発普及事業】（会計期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目

予算額

前年度予算額

差引増減

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 他会計からの繰入金収入
出版事業会計からの繰入金収入
10,335,000
010,335,000基金からの繰入金収入7,250,000
2,600,000
4,650,000
他会計からの繰入金収入計
17,585,000
2,600,000
14,985,000
17,585,000
2,600,000
14,985,000
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 予防接種研修開催事業支出
1,056,600
1,056,600
人件費支出
1,152,280
1,152,280
旅費交通費支出
47,67047,670
消耗品費支出00
印刷製本費支出30,00030,000
通信運搬費支出
会議費支出00
雑役務費支出13,45013,45000
会場借料支出2,300,000
02,300,000
予防接種研修開催事業支出計(２) 予防接種啓発冊子等配布事業費支出
996,200
284,000
712,200
人件費支出
800,000
300,000
500,000
諸謝金支出
111,500
11,500100,000
旅費交通費支出
1,995,000
1,900,000
95,000
翻訳費支出
135,960
26,060109,900
消耗品費支出5,800,800
20,0005,780,800
印刷製本費支出
3,137,860
15,7603,122,100
通信運搬費支出
会議費支出
230,000
20,000210,000
雑役務費支出
2,077,680
22,6802,055,000
000
会場借料支出15,285,000
2,600,000
12,685,000
予防接種啓発冊子等配布事業費支出計
17,585,000
2,600,000
14,985,000
事業活動支出計000
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入000
投資活動収入計
２．投資活動支出000
投資活動支出計000
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入000
財務活動収入計
２．財務活動支出000
財務活動支出計000
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
000000
当期収支差額000
前期繰越収支差額000次期繰越収支差額（注）予防接種啓発冊子等配布事業費に前年度までの啓発普及事業費（保健福祉相談事業特別会計）、外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計を組替しております。
特別会計の組替により前年度予算額に外国語版予防接種啓発冊子作成事業分を表記しています。

平成23年度収支予算書【出版事業特別会計】（会計期間：平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 事業収入
冊子販売収入
事業収入計

予算額

前年度補正
予算額

96,120,000
96,120,000

96,500,000
96,500,000

差引増減

備 考

①予防接種ガイドライン（10万部、＠170円）-380,000 ②予防接種と子どもの健康（75万部、＠80円）-380,000 ③インフルエンザガイドライン（9.5万部、＠80円）④予防接種必携（3,600部、＠3,200円）(２) 雑収入
預金利息収入雑収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 出版事業
人件費支出諸謝金支出
旅費交通費支出
会議費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
消耗品費支出会場借料費支出
雑役務費支出光熱水料費支出
備品費支出
借料損料支出租税公課支出
出版事業計(２) 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出従事者研修事業特別会計への繰入金支出
予防接種啓発普及事業会計への繰入金支出調査研究事業特別会計への繰入金支出

他会計への繰入金支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

50,00050,00096,170,000

50,00050,00096,550,000

00-380,000

31,371,569
1,490,000
542,000
801,000
6,473,960
15,479,625
415,281
84,0001,840,170
153,600
300,000
3,506,580
9,920,000
72,377,785-3,762,989-430,000-344,000-200,000-66,780-225,750-544,719
0-98,358-190,800-200,000-248,244-300,000-6,611,640

5,850,000
6,000,000
0
10,335,000
1,225,000

35,134,558
1,920,000
886,000
1,001,000
6,540,740
15,705,375
960,000
84,0001,938,528
344,400
500,000
3,754,824
10,220,000
78,989,425
07,800,000
7,000,000
300,0000
600,000-1,950,000-1,000,000-300,000
10,335,000
625,000

23,410,000
95,787,785
382,215

15,700,000
94,689,425
1,860,575

7,710,000
1,098,360-1,478,360

000000000000000382,215
18,788,256
19,170,471

0001,860,575
16,927,681
18,788,256

000-1,478,360
1,860,575
382,215