平成28年度収支予算書（会計期間：平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益冊子配布収益事業収益計④ 受取補助金等
受取国庫補助金
予防接種従事者研修事業受託受取補助金等計⑤ 受取寄附金等受取研究分担金
受取寄附金振替額
受取寄附金計⑥ 雑収益受取預金利息収益
雑収益計

当年度

前年度

増 減

備 考

21,00021,00021,00021,0000
0

10,00010,00010,00010,0000
0119,049,000
119,049,000

115,780,000
115,780,000

3,269,000
3,269,000

127,768,000
3,133,000
130,901,000

37,982,000
3,133,000
41,115,000

89,786,000
089,786,000

6,500,000
5,000,000
11,500,000

6,500,000
06,500,000

05,000,000
5,000,000

25,00025,00025,00025,00000261,506,000

163,451,000

98,055,000(２) 経常費用
事業費
人件費
常勤職員手当非常勤職員手当
社会保険料
退職給付費用
福利厚生費
諸謝金
健康管理支援手当
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
印刷製本費
調査研究費
翻訳費
会議費
備品費
消耗品費
光熱水料費
雑役務費
賃 金
会場借料
借料損料
租税公課
事業費計

62,571,545
41,137,100
12,123,010
9,311,435
3,054,380
600,000
21,613,000
71,220,000
11,627,910
11,249,120
521,436
28,286,800
10,000,000
1,728,000
856,960
200,000
814,357
312,800
4,679,180
11,145,480
3,110,160
6,229,872
5,170,000
254,991,000

56,238,236
38,622,100
10,405,620
7,210,516
819,760
550,000
21,658,000
012,034,500
13,686,120
319,260
38,595,280
7,500,000
2,430,000
1,019,080
600,000
861,292
285,000
5,900,380
3,318,520
2,705,700
6,229,872
5,200,000
179,951,000

6,333,309
2,515,000
1,717,390
2,100,919
2,234,620
50,000-45,000
71,220,000-406,590-2,437,000
202,176-10,308,480
2,500,000-702,000-162,120-400,000-46,935
27,800-1,221,200
7,826,960
404,4600-30,000
75,040,000

管理費
役員報酬
人件費
常勤職員手当
社会保険料
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
印刷製本費
会議費
消耗品費
光熱水料費
雑役務費
借料損料
租税公課
管理費計

3,120,000
1,571,000
1,360,000
211,000
80,000910,000
74,00035,47323,00028,00027,63915,000281,000
327,888
22,0006,515,000

3,420,000
1,402,000
1,215,000
187,000
90,000920,000
95,00035,47328,00038,00031,63915,000310,000
327,888
7,000
6,720,000-300,000
169,000
145,000
24,000-10,000-10,000-21,000
0-5,000-10,000-4,0000-29,000
0
15,000-205,000

261,506,000

186,671,000

74,835,000

0-23,220,000

23,220,000

0

0

0

0
0
0
0
90,973,445
90,973,445

000-23,220,000
114,193,445
90,973,445

00023,220,000-23,220,000

127,768,000
3,133,000
130,901,000

37,982,000
3,133,000
41,115,000

89,786,000
089,786,000

6,500,000
6,500,000

6,500,000
6,500,000

00142,401,000
142,401,000-5,000,000
51,000,000
46,000,000
136,973,445

47,615,000
47,615,000
051,000,000
51,000,000
141,973,445

94,786,000
94,786,000-5,000,000
0-5,000,000-5,000,000

経常収益計

経常費用計
当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等
受取国庫補助金
予防接種従事者研修事業受託受取補助金等計② 受取寄附金等受取研究分担金受取寄附金等計③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

平成28年度収支予算書内訳表（会計期間：平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）（単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１． 経常増減の部(１) 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息
基本財産運用益計② 特定資産運用益
特定資産受取利息
特定資産運用益計③ 事業収益冊子配布収益事業収益計④ 受取補助金等
受取国庫補助金
予防接種従事者研修事業受託受取補助金等計⑤ 受取寄附金等受取研究分担金
受取寄附金振替額
受取寄附金計⑥ 雑収益受取預金利息収益
雑収益計
経常収益計(２) 経常費用
事業費
人件費
常勤職員手当非常勤職員手当
社会保険料
退職給付費用
福利厚生費
諸謝金
健康管理支援手当
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
印刷製本費
調査研究費
翻訳費
会議費
備品費
消耗品費
光熱水料費
雑役務費
賃 金
会場借料
借料損料
租税公課
事業費計

公益目的事業会計

法人会計

当期経常増減額
２． 経常外増減の部(１) 経常外収益
経常外収益計(２) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取国庫補助金
予防接種従事者研修事業受託受取補助金等計② 受取寄附金等受取研究分担金受取寄附金等計③ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額計
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

合 計

11,00011,00010,00010,00000

21,00021,00010,00010,0000000

10,00010,000112,554,000
112,554,000

6,495,000
6,495,00000

119,049,000
119,049,000

127,768,000
3,133,000
130,901,000

0000
0
0

127,768,000
3,133,000
130,901,000

6,500,000
5,000,000
11,500,000

00
0

0
0
0

6,500,000
5,000,000
11,500,000

15,00015,00010,00010,0000
025,00025,000254,991,000

6,515,000

0261,506,000

00000000
00000
00
00
0
0
0
0
0
0
0
0

62,571,545
41,137,100
12,123,010
9,311,435
3,054,380
600,000
21,613,000
71,220,000
11,627,910
11,249,120
521,436
28,286,800
10,000,000
1,728,000
856,960
200,000
814,357
312,800
4,679,180
11,145,480
3,110,160
6,229,872
5,170,000
254,991,000

3,120,000
1,571,000
1,360,000
211,000
80,000910,00074,000
35,47323,00028,00027,63915,000281,000
327,888
22,0006,515,000

0000000000000000

3,120,000
1,571,000
1,360,000
211,000
80,000910,000
74,00035,47323,00028,00027,63915,000281,000
327,888
22,0006,515,000

254,991,000

6,515,000

0261,506,000

000000000000
50,449,259
50,449,259

0000
40,524,186
40,524,1860000
00000090,973,445
90,973,445

127,768,000
3,133,000
130,901,000

000000127,768,000
3,133,000
130,901,000

6,500,000
6,500,000

0
0

0
0

6,500,000
6,500,000

142,401,000
142,401,000-5,000,000
37,800,000
32,800,000
83,249,259

000
13,200,000
13,200,000
53,724,186

0
0
0
0
0
0

142,401,000
142,401,000-5,000,000
51,000,000
46,000,000
136,973,445

62,571,545
41,137,100
12,123,010
9,311,435
3,054,380
600,000
21,613,000
71,220,000
11,627,910
11,249,120
521,436
28,286,800
10,000,000
1,728,000
856,960
200,000
814,357
312,800
4,679,180
11,145,480
3,110,160
6,229,872
5,170,000
254,991,000

管理費
役員報酬
人件費
常勤職員手当
社会保険料
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
印刷製本費
会議費
消耗品費
光熱水料費
雑役務費
借料損料
租税公課
管理費計
経常費用計

内部取引消去