平成24年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

事項

平成24年

平成23年上半期

上半期比増減（対前上半期）較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

140,336

141,453△ 1,11799.2

当期末 給 水 栓 数(件）

62,23362,035

198

100.3

当 期

配量

(㎥）

9,411,032

9,689,662△ 278,630

97.1

当 期

1日平均配水量(㎥）

51,42652,949△ 1,52397.1

当 期

有 収 水 量(㎥）

7,864,252

8,078,452△ 214,200

97.3

当 期

有(％）

83.6

83.4

0.2

100.2

水収率

2.建設改良工事の概況（平成24年9月30日現在）（1）原水及び浄水設備費
工 事 名
広石北電動弁改良工事
宇原浄水場配管ピット更新工事
集中監視装置改造工事
小路谷送配水管布設替工事
津田加圧ポンプ場移設に伴う配水管布設工事
曲田山浄水場系原水流量調整配管工事
津田加圧ポンプ場移設工事
五色地区テレメータ更新工事
洲本地区テレメータ設備更新工事
天川浄水場外設備棟設計業務委託
宇原浄水場深井戸揚水中継ポンプ場用地分筆登記
業務委託
宇原浄水場深井戸揚水中継ポンプ場用地所有権移転登記業務委託
津井浄水場配水池補修設計業務
長見山浄水場攪拌機減速機取替工事
広田第２水源取水ポンプ取替工事
生子浄水場改修工事施工監理業務委託
松田浄水場改修設計業務
河内谷浄水場３号送水ポンプ更新工事（単位:円）
発注済額

工期

H24.4.27～
H24.12.20
H24.6.4～
4,101,300
H24.9.28
H24.6.4～
22,050,000
H25.2.25
H24.6.22～
6,767,250
H24.11.30
H24.7.2～2,058,000
H24.10.26
H24.9.11～
8,085,000
H24.12.20
H24.9.11～
6,573,000
H24.12.20
H23.12.1～
51,189,600
H24.12.20
H24.9.25～
8,400,000
H25.2.25
H24.5.28～
735,000
H24.10.25
H24.6.1～
641,500
H25.3.25
H24.7.12～
19,068
H25.3.25
H24.4.27～
1,890,000
H24.7.31
H24.5.1～
997,500
H24.6.20
H24.7.4～
1,470,000
H24.7.11
H24.8.6～
2,730,000
H25.3.25
H24.8.7～
9,433,200
H25.3.25
H24.8.9～840,000
H24.8.17

備考7,691,250

送水と合冊

債務負担

津井浄水場配水池補修工事
生子浄水場改修工事施工監理業務委託
生子浄水場改修・補強工事
上田浄水場耐震補強工事施工監理業務委託
上田浄水場耐震補強工事
次亜ケース保管庫設置工事
遠田浄水場改良工事
三原浄水場駐車場整備工事
三原浄水場ろ過地及び薬品注入設備PLC更新工事
駐車場門扉及び歩道橋設置工事
計

H24.8.24～
H25.2.28
H22.12.3～
10,682,700
H24.7.11
H22.11.26～
320,680,500
H25.3.25
H23.10.21～
4,515,000
H25.3.25
H23.12.1～
112,384,650
H25.3.25
H24/6/4～
6,720,000
H24/8/31
H24/9/19～
4,672,500
H24/12/25
Ｈ24.8.8～
1,134,000
H24.9.11
H24.8.31～
4,935,000
H25.1.25
H24.9.13～
1,029,000
H24.10.12
11,392,500

債務負担
債務負担
債務負担
債務負担613,817,518（2）送水及び配水設備費
工 事 名
県道道路改良工事に伴う天川水管橋布設替工事
小路谷送配水管布設替工事
県道洲本灘賀集線配水管布設替工事
納地区管路網整備工事
県道洲本五色外配水管布設替工事
量水器改良工事
宇山地区配水管布設替工事
塩屋2号線外配水管布設替工事
桑間地区配水管布設替工事
水道給配管設計業務委託
佐礼尾地区送水管更新工事
水道移設補償工事設計業務（広田１２号）
水道移設補償工事設計業務（松帆・湊９号）
水道移設補償工事設計業務（八木・榎列10・１１号）
水道移設補償工事設計業務（市・榎列10号）
白崎配水池水位計更新工事（単位:円）
発注済額

工期

H23.10.18～
H24.9.30
H24.6.22～
44,609,250
H24.11.30
H24.7.20～
40,950,000
H24.12.21
H24.8.24～
31,290,000
H24.12.21
H24.8.24～
24,990,000
H24.12.21
H24.7.31～
14,227,500
H25.2.28
H24.9.21～
57,540,000
H25.2.15
H24.8.31～
18,585,000
H25.3.28
H24.9.21～
53,550,000
H25.2.28
H24.4.23～
1,533,000
H25.3.25
H24.4.23～
9,468,900
H24.7.31
H24.5.28～
1,995,000
H25.3.25
H24.5.28～
3,990,000
H25.3.25
H24.5.28～
4,515,000
H25.3.25
H24.5.28～
2,835,000
H25.3.25
H24.6.1～
840,000
H24.6.8
18,335,100

備考

H23年度繰越
原水と合冊下水道移設補償工事（賀集３４号）
下水道移設補償工事（賀集３３号）
下水道移設補償工事（福良２０号）
王土井橋水管橋緊急工事
慶野地区配水管更新工事
山添地区送水管更新工事
阿那賀地区配水管更新工事（２号）
松帆地区他配水管更新設計業務
水道移設補償工事変更設計業務（賀集33・34号）
下水道移設補償工事（松帆・湊9号地区）
福永地区配水管更新工事
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列10号）
下水道移設補償工事設計業務（津井9・10号）
下水道移設補償工事（津井9号）
下水道移設補償工事（津井10号）
下水道移設補償工事設計業務（八木・榎列8・9号）
下水道移設補償工事（八木・榎列8号）
下水道移設補償工事（八木・榎列9号）
下水道移設補償工事設計業務（市・榎列9号）
下水道移設補償工事（市・榎列9号）
下水道移設補償工事設計業務（福良19号）
下水道移設補償工事（福良19号）
下水道移設補償工事設計業務（福良20号）
下水道移設補償工事設計業務（賀集33・34・35号）
南あわじ市配水管更新工事設計業務
倭文土井地区配水管更新工事
松帆慶野地区配水管更新工事
かるも地区配水管更新工事
阿那賀地区配水管更新工事（１号）南あわじ市内路面復旧舗装工事

H24.6.11～
H25.3.25
H24.7.9～
2,835,000
H24.11.30
H24.7.9～
59,115,000
H25.3.25
H24.7.11～
1,050,000
H24.7.13
H24.8.7～
3,139,500
H24.11.30
H24.8.24～
12,285,000
H25.1.31
H24.8.24～
12,841,500
H25.1.31
H24.9.4～
4,095,000
H25.3.25
H24.9.4～
2,100,000
H25.3.25
H24.9.7～
35,280,000
H25.3.25
H24.9.11～
4,305,000
H25.1.20
H24.9.25～
18,375,000
H25.3.25
H23.6.27～
1,785,000
H24.4.27
H23.10.18～
11,105,850
H24.4.27
H23.10.18～
20,208,300
H24.4.27
H23.7.25～
5,250,000
H24.5.31
H23.10.18～
21,844,200
H24.4.27
H23.10.18～
27,525,750
H24.5.31
H23.6.24～
2,100,000
H24.7.31
H23.10.18～
22,471,050
H24.6.29
H23.7.25～
3,675,000
H24.8.31
H23.11.8～
74,386,200
H24.7.31
H24.3.27～
4,326,000
H25.3.25
H24.3.27～
2,192,400
H24.7.11
H23.6.24～
2,800,350
H24.7.31
H23.11.28～
5,332,950
H24.4.27
H23.11.28～
13,535,550
H24.4.27
H24.1.30～
8,952,300
H24.4.27
H24.1.31～
18,145,050
H24.5.31
H24.3.5～1,429,050
H24.4.27
21,210,000

H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越
H23年度繰越

花博跡地造成に伴う配水管布設工事設計業務
水道管布設替工事設計業務委託
県道福良江井岩屋線水道管布設工事設計業務委託
淡路市施設ろ材入替工事
市道育波浜18号・21号線道路改良工事に伴う水道管移設工事
老朽管更新事業に伴う舗装本復旧工事（遠田工区）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道遠田鬼子母神１号線）
一宮地区加圧ポンプ場改良工事設計業務委託
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道酒井真正寺線）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道乙度滝「滝池線外）東桃川地区配水管布設工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（園出工区）
一宮地区加圧ポンプ場改良工事
下河合地区配水管布設工事
淡路大加圧所高圧電動機整備工事
計

H24/5/28～
H25/3/15
H24/5/28～
1,522,500
H24/3/22
H24/8/7～
1,365,000
H25/3/22
H24/6/21～
28,061,250
H24/12/28
H24/9/11～
6,510,000
H25/1/31
H24/7/2～
5,703,600
H24/9/30
H24/8/24～
20,055,000
H24/12/20
H24/5/28～
1,522,500
H24/12/20
H24/8/24～
25,872,000
H25/1/10
H24/8/24～
42,336,000
H25/2.28
H24/10/2～
9,345,000
H25/1/31
H24.9.21～
69,539,400
H25/3/8
H24.9.25～
8,589,000
H24/12/25
H24.10.2～
8,893,500
H24/11/30
H24.5.28～
3,885,000
H24.8.25
2,310,000

988,459,500（3）災害復旧事業費（単位:円）
工 事 名

市道犬戻線送水管災害復旧工事
一宮調整池災害復旧工事
山添配水池進入路災害復旧工事
計

発注済額

工期

H24.7.26～
H25.1.31
H23.12.27～
66,150,000
H24.6.30
H24.2.29～
1,365,000
H24.4.27

備考

2,100,000

H23年度繰越
H23年度繰越

69,615,000（4）固定資産購入費（単位:円）
工 事 名

事務用パソコン購入

発注済額

H24.8.29～
H24.9.28
H24.8.30～
257,460
H24.9.28
551,250

事務用保管庫及び脇机購入
計

工期

808,710

備考３．経営の状況（1）平成24年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）雑収益（6）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益
合計

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
5,105,401,000
4,966,632,000
3,681,000
135,088,000
1,161,260,000
39,097,000
1,500,000
1,048,228,000
64,835,000
7,599,000
1,000
2,000
1,000
1,000
6,266,663,000

予算現額
4,461,582,000
1,089,423,000
457,631,000
275,512,000
256,986,000
2,332,550,000
42,673,000
6,807,000
966,002,000
885,612,585
80,184,000
205,415
5,433,000
1,000
1,000
5,430,000
1,000
2,000,000
2,000,000
5,435,017,000
123,000,000

執行済額
2,571,230,072
2,538,279,816
0
32,950,256
593,072,441
17,667,300
527,094538,810,000
21,000,000
15,068,047
0
2,000
0
2,000
3,164,304,513（単位：円）
執行率(％）
50.4
51.1
0.0
24.4
51.1
45.2
35.1
51.4
32.4
198.3
0.0
100.0
0.0
200.0
50.5

執行済額
1,027,460,951
659,591,592
158,049,779
105,104,105
102,686,285
002,029,190
442,170,488
442,045,222
0125,266
2,397,966
002,397,9660001,472,029,405
42,869,571（単位：円）
執行率(％）
23.0
60.5
34.5
38.1
40.0
0.0
0.0
29.8
45.8
49.9
0.0
61.0
44.1
0.0
0.0
44.2
0.0
0.0
0.0
27.1
34.9

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

執行済額

執行率(％）

企業債1,199,000,00000.0（1）企業債

1,199,000,000

00.0

補助金

119,219,000

00.0（1）国庫補助金

119,219,000

00.0

3

補償金

307,846,000

62,478,130

20.3（1）工事補償金

307,846,000

62,478,130

20.3

4

122,582,000

30,000,00024.5（1）関係市出資金

122,582,000

30,000,000

24.5

5

負担金

106,880,000

00.0（1）工事負担金

86,320,00000.0（2）関係市負担金

20,560,00000.0

固定資産売却収益

1,000

00.0

（1）固定資産売却収益

1,000

00.0

1,855,528,000

92,478,130

5.0

26

出資金

合計

資本的支出
科（単位：円）
予算現額

執行済額

2,583,448,000

428,248,719

16.6（1）原水及び浄水設備費

713,281,000

44,936,271

6.3（2）送水及び配水設備費

1,762,182,140

332,085,18818.8（3）固定資産購入費

26,855,860

3,753,610

14.0（4）災害復旧事業費

81,129,000

47,473,650

58.5

企業債償還金2,100,556,000

1,044,662,900

49.7（1）企業債償還金

2,100,556,000

1,044,662,900

49.7

合

4,684,004,000

1,472,911,619

31.4

12目

建設改良費

計

執行率(％）