様式第１号

経 営 戦 略青森県 外ヶ浜町
簡易水道事業第１ 経営の基本方針(１) 現状と課題① 水源と水質
外ヶ浜町の簡易水道事業における水源は、表流水３箇所、湧水２箇所の計５箇所を有しています。表流水については、豪雨による水の濁りや油漏れ事故等の水質異常時には、取水制限・取水停止を余儀なくされ、水道水の安定供給に大きな影響を及ぼすことになります。
② 水道施設
外ヶ浜町の浄水施設は４箇所を有しており、主要となる蟹田浄水場と尻高浄水場は、昭和40年代に建設され老朽化が進んでいることから、施設の改修と設備の更新が必要となっています。
また管路については、水道事業開始当初に埋設された配管の更新を計画的に進めていますが、その後拡張工事で布設した管路の更新も必要となっており、今後は管路更新を計画的に取り組む必要があります。
③ 水需要
料金収入を主な財源とする簡易水道事業は、水需要の動向が事業運営に大きく影響を及ぼすことになります。外ヶ浜町の水需要は、給水人口の減少に加え、節水意識の浸透や節水器具の普及などにより水道の使用量が減少傾向にあり、今後も継続するものと考えられます。
④ 緊急時への対応
外ヶ浜町では「災害対応マニュアル」を策定し、緊急時の組織体制、対応手順を定め災害時に備えているほか、東日本大震災を教訓に各施設に非常用発電設備を整備するとともに、緊急時の給水タンクも計画的に確保しています。
また、災害時の応援体制として、管工事業組合と災害時の応援協定を締結しているほか、日本水道協会と連携し他水道事業体との相互支援体制を強化するため

1

防災訓練への参加や応急給水拠点での給水訓練にも取り組んでいます。
⑤ 経営状況
外ヶ浜町の簡易水道事業は、これまで拡張事業や施設の統廃合、民間委託の推進、企業債残高の計画的圧縮などへの取り組みを行い、水道水の安定供給を図りながら健全で効率的な事業運営に努めてきました。
(２) 将来予測
水道事業は、少子高齢化社会の到来による人口減少や、節水器具の普及や節水意識の浸透などによる生活様式の変化にともない、給水収益の減少が避けられない中で、老朽化した施設・管路の更新や頻発する自然災害への対応など多大な費用が必要となるため、経営状況は厳しいものとなることが見込まれます。
(３) 経営方針
水道は、市民生活や社会・経済活動に欠くことのできない重要なライフラインとして常に安心・安全な水を安定供給することが求められており、平常時はもとより、災害などの非常時においても一定の給水を確保することが大きな責務であります。
こうしたサービスを町民に提供し続けるためには、水道事業を取り巻く環境の変化に的確に対応した水道施設の維持管理や更新を行うとともに、徹底した経営の効率化や健全化を図ることが必要であり、４つの基本方針に基づき事業経営に取り組みます。
① 安全でおいしい水を供給する。
・クリプトスポリジウムやトリハロメタン対策等、水質の安全性を確保するとともに、おいしい水を目指します。
② いつでも使える災害に強い水道を目指す。
・豪雨や土砂災害にも対応できる安全な水道水を安定して供給ができるよう、取水・浄水施設の整備を進めます。
・地震などの大規模災害時でも安定供給できるよう、老朽管の更新と施設の耐震化を進めるとともに、危機管理体制の強化を図ります。
・複数の水源を確保し、安定した水道水の供給に努めます。
・災害等の緊急時に備え、緊急時連絡管の整備を進めます。
③ 経営の安定を図る。
・継続的な漏水調査の実施と、老朽管更新整備を計画的に進め有収率の向上を図ります。

2

・施設の統廃合などにより施設規模の適正化を図り、コスト削減を目指します。
・利用者負担の公平性と自主財源の確保を図るため、適切な滞納整理を実施し収納率の向上を図ります。
第２ 計画期間
平成２９年度から平成３８年度まで１０年間
第３ 投資・財政計画（別紙 様式第２号 参照）
第４ 効率化・経営健全化の取組(１) 組織、人材、定員、給与に関する事項
水道事業の組織については、効率的且つ効果的な事務・事業が運営できるようにスリムな事業組織としていきます。
また、職員の意欲を向上させ、能力が発揮できる組織を構築するため、各種業務の手続きや事務作業の見直しを行い、適正な組織づくりを進めます。
【目標】
1) 組織の整備
2) 人材の育成
3) 民間委託業務の効果の確認
4) 民間委託業務の余地の検討(２) 広域化に関する事項
昭和 40 年代に整備した多くの施設で老朽化が進んでおり、施設の更新及び耐震化には多大な費用が必要となることが予想されるため、施設の位置・規模・構造の最適化に取り組む必要があります。
しかしながら、地理的条件から物理的に厳しいものがあります。
そのためには、施設の再構築、近隣市町村との事業統合及び連携、施設の共同利用化などを検討することで、投資の抑制が期待できます。
【目標】
1) 施設の再構築に伴う検討
2) 水道事業広域の連携を検討
3) 施設管理、水質管理の連携を検討
4) 施設の共同利用化を検討

3

(３) 民間の資金・ノウハウの活用に関する事項
施設や管路の老朽化により、今後の更新費用及び維持管理費用、職員の大量退職に伴う技術の継承、といった問題が考えられます。
今後は、ライフサイクルコストの削減に向けて、民間事業者との連携が可能か、ＰＦＩの導入を検討していきます。
また、施設や管路の更新及び耐震化に向けて、設計や施工監理業務委託の導入を検討し、民間の資金・ノウハウ等の活用を図ります。
【目標】
1) ＰＦＩ導入に向けて調査
2) 設計や施工監理業務委託の導入を検討
3) 窓口業務や料金徴収業務の業務委託の導入を検討(４) その他の経営基盤の強化に関する事項
施設の更新や補修は、重要度・優先度・老朽度に応じて施設整備計画を策定し、事業の平準化を図りながら、施設規模の適正化を進めます。
また、管路においても同様に重要度・優先度・老朽度に応じて管路更新計画を策定し、事業の平準化を図りながら更新することで、漏水の解消に努めます。
そのためには、最少の投資で最大の効果を上げるための経営改善が必要となります。
【目標】
1) 施設規模の適正化
2) 有収率の向上
3) 経営の改善(５) 資金不足比率の見通しとその評価、地方財政法に定める資金の不足額がある場合にはその解消策
本計画期間中に、資金不足が発生する見込みはありません。

(６) 資金管理・調達に関する事項
水道料金収入が減少傾向であることに対して、今後見込まれる費用は増加傾向にあります。これに対応するため、事業の見直しや、経営の効率化等により、経費削減に努め、経営健全化に取り組んでいく必要があります。
財源として、内部留保資金の活用と企業債の借入により投資資金を確保する予定ですが、過度な企業債の借入は償還にあたり将来の重荷になることから、企業債残高が適正4

な水準になるよう努めます。
【目標】
1) 経営健全化
2) 企業債残高が適正になるよう検討(７) 情報公開に関する事項
公表方法は、広報誌、パンフレットの配布及びホームページへの掲載により行い、また、水道使用者に対して、計画達成状況に関する意見・感想をホームページ等で広く募集し、今後の計画策定にフィードバックさせることで、「安心で確実な水道サービスを可能な限り低廉に、継続して町民に対し提供していく」水道サービスの実現を目指します。
【目標】
1) ホームページ公表
2) 今後の計画策定にフィードバックさせる(８) その他重点事項

5

様式第2号（ 法適用企業・ 収益的収支）

投資・財政計画（単位：千円，％）年
区度分

収 収 １． 営( 1) 料( 2) 受益( 3) そ２． 営
的 ( 1) 補( A)
入( B)
託 工 事 収の他業
外収益助金
他 会 計 補 助 金益
そ の 他 補 助 金
収(2) 長期前受金戻入(3) その他
入 収
入計 ( C)
業
費
用
収 １． 営( 1) 職員給与費
的基
本給
退 職 給付 費益
その他( 2) 経費
動力費
的修
繕費
材料費
収
その他
価
償却費
支 ( 3) 減
２． 営
業
外費
用
( 1) 支払利息( 2) その他
出 支
出計 ( D)支 経( C) -( D)
( E)
常損
益( F)
特別利
益( G)
特別損
失( F) -( G)( H)
特別損益( E) +( H)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ）繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)流動
資産 ( J)うち
未収 金
流
動負債 ( K)う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
うち未払 金( I )累 積 欠 損 金 比 率 （×100 ）( A) -( B)
地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た
資金の不足額 (L)(A)-(B)
営業収益－受託工事収益(M)
地 方 財 政 法 に よ る(（L） /（ M） ×100)
資 金 不 足 の 比 率健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資
金の不足
額 (N)
業

収金益
収
益

平 成 27 年 平 成 28 年
( 決 算 )( 予 算 )

平成29年

平成30年

平成31年

平成32年

平成33年

平成34年

平成35年

平成36年

平成37年

平成38年

181, 199
181, 138

193, 148
193, 120

191, 365
191, 305

188, 948
188, 888

187, 647
187, 587

185, 019
184, 959

183, 306
183, 246

180, 989
180, 929

179, 666
179, 606

177, 362
177, 302

175, 751
175, 691

174, 038
173, 9786159, 38124, 190
24, 190

28
66, 852
27, 065
27, 065

60
64, 59625, 91125, 91160
52, 891
14, 023
14, 02360
52, 327
10, 482
10, 48260
55, 859
11, 831
11, 83160
58, 20314, 108
14, 10860
64, 016
19, 570
19, 570

60
64, 592
20, 244
20, 24460
67, 24823, 099
23, 09960
65, 763
21, 199
21, 199

60
64, 967
20, 247
20, 24735, 1910240, 580
204, 826
34, 866
27, 448

39, 7870260, 000
222, 382
45, 496
27, 91438, 6850255, 961
228, 216
34, 952
28, 21338, 8680241, 839
216, 137
35, 260
28, 60741, 8450239, 974
216, 250
35, 660
29, 00744, 0280240, 878
219, 047
36, 069
29, 41644, 095
0241, 509
221, 625
36, 484
29, 83144, 446
0245, 005
223, 535
36, 90730, 25444, 3480244, 258
224, 510
37, 33930, 686

44, 1490244, 610
223, 935
37, 778
31, 125

44, 5640241, 514
224, 330
38, 226
31, 57344, 7200239, 005
224, 563
38, 682
32, 0297, 41854, 224
3, 68217, 290

17, 582
57, 3425, 301
16, 740

6, 73950, 200
5, 01415, 399

6, 65339, 0114, 9885, 0006, 65338, 9814, 9705, 0006, 65338, 949
4, 9505, 0006, 65338, 9234, 9345, 0006, 65338, 882
4, 9095, 0006, 65338, 854
4, 8925, 0006, 65338, 8294, 8775, 0006, 65338, 798
4, 8585, 0006, 65338, 770
4, 841
5, 00033, 252
115, 73734, 529
31, 778
2, 751
239, 355
1, 22535, 301
119, 544
37, 61833, 318
4, 300260, 000
029, 787
143, 064
27, 745
27, 645100
255, 961
0

29, 023
141, 866
25, 70225, 602100241, 839
0

29, 011141, 609
23, 724
23, 624100
239, 974
028, 999
144, 029
21, 83121, 731100
240, 878
028, 989
146, 218
19, 884
19, 784100
241, 509
028, 973
147, 746
17, 885
17, 785100
241, 420
3, 58528, 962
148, 317
15, 867
15, 767100
240, 377
3, 88128, 952
147, 328
13, 90713, 807100
237, 842
6, 76828, 940
147, 306
11, 947
11, 847100
236, 277
5, 23728, 929
147, 111
10, 024
9, 924100
234, 587
4, 4180
1, 225
3, 220294, 833
280, 831
207, 806

00
4, 44565, 061
33, 578
4, 156004, 44567, 94433, 116
4, 158004, 44572, 000
32, 660
4, 1600
04, 44576, 170
32, 2104, 162004, 44578, 671
31, 767
4, 1640
0
4, 44581, 423
31, 330
4, 166

03, 5858, 03084, 649
30, 8994, 16803, 881
11, 91187, 75430, 474
4, 17006, 76818, 679
90, 01030, 054
4, 172

05, 23723, 916
91, 756
29, 641
4, 1740
4, 41828, 334
87, 338
29, 233
4, 176

203, 657
2, 3032, 3102, 3102, 3102, 3102, 3102, 3102, 3102, 3102, 3102, 3102, 310181,199

193,148

191,365

188,948

187,647

185,019

183,306

180,989

179,666

177,362

175,751

174,038

87,02760,90563,786

67,84072,00874,507

77,25780,481

83,58485,83887,582

83,162

181,199

193,148

191,365

188,948

187,647

185,019

183,306

180,989

179,666

177,362

175,751

174,038

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解消可能資金
不足額 (O)
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た事
業の規
模 (P)
健 全 化 法 第 22 条 に よ り 算 定 し た(（N）/（P）×100)
資金
不足比率

様式第2号( 法適用企業・ 資本的収支）

投資・ 財政計画（単位：千円）年
区度分

資 資 １． 企業債
う ち 資本費平準化債
２． 他 会 計 出 資 金
本 ３． 他 会 計 補 助 金
４． 他 会 計 負 担 金
本
５． 他 会 計 借 入 金
的 ６ ． 国（ 都道府県） 補助金
７． 固 定 資 産 売 却 代 金
事
負担金
８． 工の他
９． そ的 収計( A)( A) のう ち翌年度へ繰り 越( B)
さ純 計( A) -( B)入( C)
資 １． 建設改良費
う ち 職 員 給 与 費
収本
２． 企 業 債 償 還 金
的 ３ ． 他会計長期借入返還金
４． 他 会 計 へ の 支 出 金
支の他
５． そ計
支 出( D)
資本的収入額が資本的支出額に( E)不足する 額( D) -( C)補
１． 損 益 勘 定 留 保 資 金
２． 利 益 剰 余 金 処 分 額塡
３． 繰 越 工 事 資 金
財の他
４． そ計
源( F)
補 塡 財 源 不 足 額( E) -( F)
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)
企業債
残高 (H)

平 成 27 年 平 成 28 年
( 決 算 )( 予 算 )

平成29年

平成30年

平成31年

平成32年

平成33年

平成34年

平成35年

平成36年

平成37年

平成38年

209, 900

254, 20000115, 000

125, 600

66, 500

112, 500000

45, 500

42, 993
024, 5790

16, 2100

18, 356
027, 470
036, 966
038, 343
041, 925042, 266
042, 615045, 500
046, 484
038, 269

57, 3480057, 524

62, 82833, 269

56, 25700022, 758

291, 162

336, 127

16, 21018, 356

199, 994

225, 394

138, 112

210, 682

42, 266

42, 61545, 500

114, 742

291, 162
280, 067

336, 127
354, 160

16, 21015, 198

18, 356
3, 968199, 994
177, 313

225, 394
193, 074

138, 112
109, 086

210, 682
180, 250

42, 266
15, 566

42, 615
17, 15045, 500
15, 198

114, 742
72, 241

112, 459

101, 759

92, 035

96, 087

108, 671

124, 028

128, 049

136, 508

135, 492

136, 293

141, 628

143, 242

392, 526

455, 919

107, 233

100, 055

285, 984

317, 102

237, 135

316, 758

151, 058

153, 443

156, 826

215, 483

101, 364

119, 792

91, 023

81, 69985, 990

91, 70899, 023

106, 076

108, 792

110, 828

111, 326

100, 741

94, 295
0

96, 597089, 897
081, 405
072, 856
077, 406
090, 943
092, 724
0

107, 639
0109, 558
0110, 200
095, 39007, 069101, 364△ 0

23, 195
119, 792
0

1, 12691, 0230294
81, 699
013, 13485, 990014, 30291, 708
08, 08099, 023
0

13, 352
106, 076
0

1, 153108, 792
0

1, 270110, 828
0

1, 126111, 326
05, 351
100, 741
01, 830, 130

1, 982, 571

1, 890, 536

1, 794, 449

1, 800, 778

1, 802, 350

1, 740, 801

1, 716, 793

1, 581, 301

1, 445, 008

1, 303, 380

1, 205, 638○他会計繰入金（単位：千円）年

区度分

収 益 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金
資 本 的 収 支 分
う ち 基 準 内 繰 入 金
う ち 基 準 外 繰 入 金合計

平 成 27 年 平 成 28 年
( 決 算 )( 予 算 )24,19017,321
6,869
42,993
16,521
26,472
67,18327,06523,9693,096
24,57914,57910,00051,644

平成29年
25,911
17,755
8,156
16,21016,210042,121

平成30年
14,023
13,474549
18,356
15,884
2,472
32,379平成31年
10,4827,604
2,878
27,47016,861
10,60937,952

平成32年
11,831
8,089
3,742
36,966
17,811
19,155
48,797

平成33年
14,10813,0701,038
38,343
19,16919,17452,451

平成34年
19,57019,469101
41,92522,732
19,19361,495

平成35年
20,244
20,162
82
42,26623,054
19,21262,510

平成36年
23,09923,03663
42,61523,383
19,23265,714

平成37年
21,19921,15544
45,50026,45019,05066,699平成38年
20,247
20,22324
46,484
27,214
19,27066,731