令和元年度下半期業務状況報告書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（令和元年10月1日～令和2年3月31日）
事

令和元年度

項

上半期

下半期

計

133,565

132,320

132,320

64,51264,51264,7638,749,953 17,355,589

8,785,507

当期末 給水人口(人）

当期末 給水栓数(栓）64,692

当 期 配 水 量(㎥）8,605,636

当 期 配 水 量

1日平均(㎥）

47,025期 有収水量(㎥）

7,368,757

当 期 有 収 率

(％）

85.63

当

平成30年度

48,077

上半期
135,376

47,42048,0087,233,784 14,602,541

7,540,896

82.67

84.14

85.83

比較

下半期

計増減

134,041

134,041△ 1,72164,58364,583△ 71

99.9

8,390,210 17,175,717

179,872101.0

47,057363

100.8

7,153,818 14,694,714△ 92,173

99.4△ 1.42

98.3

46,100
85.26

85.56

比率(％）
98.7

２．建設改良工事の概況（令和2年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

工期

鮎屋浄水場外薬品注入ポンプ更新工事

5,533,000

R1.6.28～R1.10.31

曲田山浄水場外流量計及び計測機器更新工事

19,701,000

R1.12.3～R2.3.27

天川浄水場電気設備更新工事

32,043,000

R1.10.4～R2.3.27

宇原浄水場送水ポンプ更新工事

9,124,500

R1.8.2～R2.2.28

上田浄水場電気設備更新工事

68,263,250

R1.8.2～R3.2.26

慶野浄水場改修工事

131,885,100

H30.10.3～R1.11.29

監視制御システム更新工事

169,812,720

H29.9.6～R2.3.19

尾崎1号井取水ポンプ盤更新工事

7,293,000

R1.11.7～R2.3.25

月の山高区配水池薬品注入設備更新工事

6,600,000

R1.12.3～R2.3.25

野原浄水場ユニットポンプ外更新工事

39,906,000

H31.1.25～R1.5.31

計

備（単位:円）考令和元・2年度債務負担
全体契約額(153,989,000)
平成30・令和元年度債務負担
全体契約額(187,580,700)
平成29・30・令和元年度債務負担
全体契約額(359,964,000)

H30繰越

490,161,570（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

県道洲本灘賀集線配水管布設替工事

100,518,000

R1.7.9～R2.2.28

市道直田線道路改良工事に伴う配水管布設替工事

19,503,000

R1.8.6～R2.2.28

上加茂バイパス整備工事に伴う配水管布設替工事

12,020,400

H31.4.23～R1.9.30

市道宇原千草線配水管布設工事

6,642,000

H31.4.23～R1.9.30

市道東地蔵線外配水管布設替工事

18,172,000

R1.10.29～R2.3.27

市道中央線他配水管布設替工事

45,540,000

R1.10.8～R2.3.25

給水装置更新工事

9,499,820

R1.5.14～R2.3.19

市道加茂境土手線汚水管渠埋設工事に伴う水道管布設替補償工事

8,503,000

R1.9.5～R2.3.25

福良かるも配水管更新工事

8,690,000

R1.11.1～R2.3.16

市道大坪線道路改良に伴う水道管布設替工事

5,467,000

R1.10.8～R2.3.19

中田地区水道管布設替工事

51,887,000

R1.11.8～R2.3.27

下水道関連水道移設補償工事(育波2工区)

57,420,000

R1.8.2～R2.2.28

淡路大加圧所№.3電動機更新工事

34,639,000

R1.6.4～R2.2.28

淡路大加圧所NO.3送水ポンプ整備工事

19,910,000

R1.6.7～R2.2.28

淡路調整池無停電源装置更新工事

6,248,000

R1.8.1～R2.2.28

白崎加圧所外電動弁更新工事

6,879,600

H31.2.5～R1.5.31

H30繰越

下水道関連水道移設補償工事(市･榎列14号)

22,366,800

H30.11.9～R1.6.28

H30繰越

下水道関連水道移設補償工事(灘地区)

35,002,800

H31.2.1～R1.9.20

H30繰越

下水道事業に伴う水道管移設工事(佐野80工区)

38,080,800

H30.9.7～R1.5.31

H30繰越

市道西側畑線配水管布設替工事

28,386,400

H31.2.1～R1.12.20

H30繰越

計535,375,620

工期

備（単位:円）考３．経営の状況（1）令和元年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

予算現額
4,855,091,000
4,834,653,000
3,300,000
17,138,000
2,139,125,000
41,373,000
8,600,000
1,280,021,000
53,312,000
746,914,000
8,904,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,994,219,000

上半期執行済額
2,443,189,4842,433,787,884
0
9,401,600
1,046,987,398
18,370,800
212,000
624,700,000
24,040,000
373,457,000
6,207,598
0
14,0990
14,09903,490,190,981

下半期執行済額
2,459,581,694
2,444,602,293
7,733,301
7,246,100
1,085,019,657
18,401,680
11,054,328
625,284,000
28,613,068
396,446,285
5,220,296
0
190,387
190,387003,544,791,738

執行済額累計
4,902,771,178
4,878,390,177
7,733,301
16,647,700
2,132,007,055
36,772,480
11,266,328
1,249,984,000
52,653,068
769,903,285
11,427,894
0204,486
190,387
14,0990
7,034,982,719（単位：円）
執行率(％）
101.0
100.9
234.3
97.1
99.7
88.9
131.0
97.7
98.8
103.1
128.3
0.0
6816.2
19038.7
1409.90.0
100.6

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）減損損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
6,063,210,000
1,766,306,000
547,291,000
327,693,000
194,401,000
3,091,433,000
136,084,000
2,000
736,286,000
622,840,000
112,245,000
1,201,000
4,502,000
1,000
1,000
4,500,000
02,000,000
2,000,000
6,805,998,000
33,718,000

上半期執行済額
1,024,687,668
633,258,027
187,827,086
126,565,533
73,451,422
0
3,585,600
0316,391,956
316,353,256
0
38,700796,43500796,4350001,341,876,059
13,526,020

下半期執行済額
4,861,990,201
1,024,673,108
308,089,085
187,352,151
112,907,379
3,058,727,754
170,240,724
0432,788,753
301,522,491
130,429,700
836,562
908,639
114,3980794,2410005,295,687,593
10,321,933

執行済額累計5,886,677,869
1,657,931,135
495,916,171
313,917,684
186,358,801
3,058,727,754
173,826,324
0
749,180,709
617,875,747
130,429,700
875,262
1,705,074
114,39801,590,676
0006,637,563,652
23,847,953（単位：円）
執行率(％）
97.1
93.9
90.6
95.8
95.9
98.9
127.7
0.0
101.8
99.2
116.2
72.9
37.9
11439.8
0.0
35.3
-0.0
0.0
97.5
70.7

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）目

予算現額上半期執行済額

下半期執行済額

0798,000,000

798,000,000

84.8

940,500,000

0798,000,000

798,000,000

84.8

1,000

0

0

00.0

企業債

940,500,000（1）企業債2

補助金（1）国庫補助金

執行済額累計執行率(％）

1,000

0

0

0

0.0

補償金

424,225,426

97,513,130

84,524,934

182,038,06442.9（1）工事補償金

424,225,426

97,513,130

84,524,934

182,038,064

42.9

4

150,218,000

75,000,000

75,218,000

150,218,000100.0（1）関係市出資金

150,218,000

75,000,000

75,218,000

150,218,000

100.0

5

16,006,000

0

13,196,746

13,196,746

82.4

3

出資金
負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合計

1,000

0

0

00.0

16,005,000

0

13,196,746

13,196,746

82.5

1,000064,05864,0586405.81,000064,05864,0586405.81,530,951,426

172,513,130

971,003,738

1,143,516,868

74.7

資本的支出

（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

2,318,976,000

849,420,334

524,911,134（1）原水及び浄水設備費

622,152,000

180,430,428

376,987,177

557,417,60589.6（2）送水及び配水設備費

1,558,120,000

664,913,459

44,187,052

709,100,511

45.5

科
1目

建設改良費

予算現額

執行済額累計
1,374,331,468

執行率(％）
59.3（3）災害復旧事業費

3,502,000

06,371,860

6,371,860181.9（4）固定資産購入費

135,202,000

4,076,447

97,365,045

101,441,49275.0

企業債償還金2,403,071,000

1,208,144,214

1,194,922,157

2,403,066,371

100.0（1）企業債償還金

2,403,071,000

1,208,144,214

1,194,922,157

2,403,066,371

100.0

合

4,722,047,000

2,057,564,548

1,719,833,291

3,777,397,839

80.0

2計