令和6年度

事業計画及び収支予算書

社会福祉法人
足立区社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、様々な福祉活動を展開している民間組織です。
足立区社会福祉協議会は、昭和３０年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和４０年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。
現在まで、区民主体の地域福祉推進団体として、足立区や関係機関・地域の民間団体等と連携し、区民が住み慣れたまちで安心して暮らせる足立区の実現を目指して様々な事業を実施しています。

わたくしたちは地域福祉のプロとしての自覚と責任をもち、『ささえ愛

地域いっぱい広げます』を合言葉に、地域づくり、人づくり、しくみづくりを進めることをお約束します。

大樹（だいき）と小枝（こえだ）

足立区社会福祉協議会のイメージキャラクター、大樹と小枝(だいきとこえだ)―目次 1―

目

次

事業計画書

・・・・・・・・・・・・・・1

Ⅰ

令和６年度法人組織図(令和６年４月１日現在)

Ⅱ

予算の概要

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

１

経営方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

２

総括表(資金収支予算）

３

サービス区分別内訳表(資金収支予算)

４

事業別予算額・事業計画

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・・・・・・・・・・・・・・・・・8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9（１）法人運営事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9（２）地域福祉事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12（３）ボランティア活動推進事業（４）助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19（５）生活福祉資金貸付事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20（６）福祉サービス利用援助事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21（７）障がい福祉サービス事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22（８）歳末たすけあい運動事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23（９）基幹地域包括支援センター事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24（10）地域包括支援センター関原事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26（11）受託事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27（12）障がい者保護雇用清掃事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

収支予算書
１

資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

２

事業区分資金収支予算内訳表（１）資金収支予算内訳表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32（２）社会福祉事業区分資金収支予算内訳表（３）公益事業区分資金収支予算内訳表
３

拠点区分資金収支予算書

・・・・・・・・・・・・・・・・34

・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37（１）社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書

・・・・・・・・37（２）社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算書（３）公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算書

・・・・・40

・・・・・・・・・・・・41

４

拠点区分資金収支予算内訳表

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43（１）社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表

・・・・・・43（２）社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算内訳表（３）公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表
５

サービス区分資金収支予算書

・・・48

・・・・・・・・・・50

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53（１）地域福祉推進事業法人運営事業サービス区分資金収支予算書

・・・・・・53（２）地域福祉推進事業地域福祉事業サービス区分資金収支予算書

・・・・・・56（３）地域福祉推進事業ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書・58（４）地域福祉推進事業助成事業サービス区分資金収支予算書

・・・・・・・・60（５）地域福祉推進事業生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書

・・61（６）地域福祉推進事業福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書

62（７）地域福祉推進事業障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書

・64（８）歳末たすけあい運動事業歳末たすけあい運動事業サービス区分
資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66（９）本会公益事業基幹地域包括支援センター事業サービス区分
資金収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67（10）本会公益事業地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支予算書 69（11）本会公益事業受託事業サービス区分資金収支予算書 ・・・・・・・・・・71（12）本会公益事業障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支予算書 ・・73

事業計画書Ⅰ

令和６年度法人組織図(令和６年４月１日現在)

設立年月日
法人認可日

昭和30年3月19日
昭和40年6月30日

評議員会(40 名)

正会員(736 名・施設)賛助会員(1,139 名)
特別会員(474 名)
団体会員(418 町会・自治会)

監事(2 名)
高齢者福祉部会(30 名)
児童福祉部会(30 名)
障がい者福祉部会(30 名)
地域福祉研究委員会(22 名)

理事会(20 名)会⻑(1 名)副会⻑(4 名)福祉事業部(65 名)常務理事(1 名)

事務局⻑(1 名)

総務課(常勤 6 名・非常勤 3 名)
企画経営課(常勤 3 名・非常勤 1 名)
生活支援課(常勤 3 名・非常勤 1 名)
権利擁護センターあだち(常勤 8 名・非常勤 2 名)
成年後見センターあだち(常勤 4 名・非常勤 3 名)認定調査第一課(常勤 6 名・非常勤 13 名)認定調査第二課(常勤 3 名・非常勤 9 名)

地域福祉部(61 名)
あいあいサービスセンター(常勤 4 名・非常勤 10 名)
基幹地域包括支援センター東部(常勤 11 名・非常勤 1 名)
基幹地域包括支援センター⻄部(常勤 7 名・非常勤 2 名)地域包括支援センター梅島・島根(常勤 8 名・非常勤 2 名)地域包括支援センター関原(常勤 7 名・非常勤 2 名)
総合ボランティアセンター(常勤 6 名・非常勤 1 名)

(注記)

役員、部会員、委員は定数、会員数は令和５年 12 月 31 日現在値、職員数は令和６年度の組織定数を記載している。なお、職員には組織定数のほか、生活支援課で非常勤 2 名、総務課で援助者 9 名、作業員 24 名、あいあいサービスセンタ
ーでパートヘルパー25 名、権利擁護センターあだちで生活支援員 44 名、企画経営課でパート 1 名の雇用を予定している。
(職員総数 232 名)

―1―

Ⅱ

１

予算の概要

経営方針

⻑きにわたり猛威を奮ってきた新型コロナウイルスも、令和５年５月より５類感染症に分類され、区⺠の生活も徐々にコロナ前の生活に戻りつつある。
しかしながら、約３年間のコロナ禍によって生じたつながりの喪失や孤立などの課題は、
まだまだ解決しているとは言い難い。
このようなコロナ禍の地域課題も念頭に、令和４年度からは「第 3 次足立区地域福祉活動計画」および「第 4 次社協発展・強化計画」(以下「発展・強化計画」※)に基づき、「社
協のＰＲ」、「災害対策」、「地域福祉活動計画の具現化」、「組織強化」の 4 つを重点課題として掲げ、プロジェクトチームのメンバーを任命し、課題の共有や、解決に向けた整理・検討を行い、取り組める対策を進めている。
令和６年度は、足立区が江北地区に新たに設置する「すこやかプラザ」（仮称）を拠点にした重層的支援体制の取り組みの開始等、組織改編も行いつつ、足立社協としての強みを生かした取り組みができるよう、下記の重点項目について検討・対応を進める。

1

2

3

4

※ 「社協発展・強化計画」とは平成 15 年に全国社会福祉協議会が策定した「市区町村社
協経営指針」において、市区町村社協は自らの経営理念やビジョンに基づく方向性を「発展・強化計画」として定め、具体的な戦略をもって経営を行う必要があるとの提言が示され策定したものである。

―2―

重点項目
1
重点項目 1

区⺠に親しまれ、頼られる社協を目指すために広報を強化する。
区⺠に親しまれ、頼られる社協を目指すために広報を強化する。

全職員が広報に関する共通認識を持てるようにしたコンセプトブックの作成や、インパクトのあるポスター等を作成し、社協のPRを強化する。

（１）広報紙「あだち社協」の発行
R6【80,000部/年3回】

R5［105,500部/年4回］（参考）R4 実績［105,500 部/年 4 回］

（２）SNSの活用
R6【Facebook、LINE(2 課)】

R5［Facebook、LINE(2 課)］(参考)R4 実績［Facebook、LINE(2 課)］（３）ホームページの改修
当会が令和 7 年 3 月に創立 70 周年を迎えることを機に、より見やすく、より分かりやすいホームページに改修を行う。

（４）広報媒体等活用状況の現状分析・改善
R6【更新/随時】

R5［新規/随時］（５）広報コンセプトブックの作成
R6【新規/1 回】（６）広報研修の開催
R6【1 回】

R5［1 回］（参考）R4 実績［1 回］

予算増減
①

広報事業
【R6】15,684,000 円［R5］15,306,000 円―3―（378,000 円増）

重点項目２ 災害時における支援体制を強化するため、平時から多様な団体等と災害時における支援体制を強化するため、平時から多様な団体等と重点項目２
幅広いネットワーク(顔の見える関係)を構築する。
幅広いネットワーク ( 顔の見える関係 ) を構築する。
大規模災害に備え災害ボランティアや資機材の充実を図る。

（１）災害ボランティア登録者の確保
R6【350 名】

R5［440 名］（参考）R4 実績［423 名］（２）災害に関する研修
R6【4 回】

R5［4 回］（参考）R4 実績［4 回］（３）災害ボランティアメールマガジンの配信
R6【12 回】 R5［12 回］（参考）R4 実績［13 回］（４）BCP・災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂
R6【随時】

Ｒ5［随時］（５）災害ボランティアオリエンテーション動画作成（ボランティアの心得）
R6【新規/1 本】

Ｒ5［新規/1 本］

予算増減①

災害ボランティア事業【R6】2,251,000 円[R5]2,069,000 円（182,000 円増）―4―

重点項目３
重点項目３ 地域福祉活動計画の具現化に向け、地域住⺠を後押しする事業
地域福祉活動計画の具現化に向け、地域住⺠を後押しする事業((進め！あだちプロジェクト)を推進する。
進め！あだちプロジェクト ) を推進する。

区⺠や区内法⼈、団体や企業の地域活動をサポートする。

（１）人材発掘・情報発信ア

地域活動のリポート数
R6【50 回】

R5［50 回］

(参考)R4 実績［42 回］
イ

出前講座
R6【60 回】 R5［50 回］(参考)R4 実績［34 回］（２）課題解決のための連携ア※

あだちコミュニティミックス連絡会の開催
個人や団体、企業等がそれぞれの強みを活かし、人生 100 年時代の地域づくりに協働・協創で取り組んでいくことを目的とした連絡会
R6【5 回】

R5［5 回］(参考)R4 実績［6 回］
イ

地域包括支援センターとの連携
R6【300 回】

R5［300 回］(参考)R4 実績［209 回］（３）資源開発の推進と機会づくりア

ふれあいサロン数
R6【180 か所】 R5［155 か所］(参考)R4 実績［127 か所］

予算増減①

地域福祉活動推進事業【R6】1,098,000 円②［R5］1,740,000 円（642,000 円減）

ふれあいサロン支援事業【R6】2,798,000 円［R5］3,027,000 円（229,000 円減）―5―重点項目４
重点項目４ 業務の効率化や組織体制の見直し、財源基盤の強化等により、業務の効率化や組織体制の見直し、財源基盤の強化等により、
区⺠サービスの向上を図る。
区⺠サービスの向上を図る。

会費収入や寄付金収入等自主財源の確保と相談体制の充実を図る。

（１）会費、寄附金の HP 等広報媒体での PR 回数
R6【58 回】 R5［58 回］(参考)R4［51 回］

R3［41 回］

（２）地域共生社会づくりのための体制強化
足立区が開設する「すこやかプラザあだち」への一部拠点の移転や、令和７年３月に当協議会が創立 70 周年を迎えることなどから、下記のとおり組織を再編し、次の10 年を見据えた地域共生社会づくりの体制強化を図っていく。

予算増減① 会費・寄附収入【R6】18,598,000 円［R5］17,266,000 円 （1,332,000 円増）

―6―

２

総括表(資金収支予算)
令和６年度予算において、収入総額(行№16)は 1,084,058,000 円、支出総額(行№17)
は 1,084,058,000 円とする。
(単位：円)
令和５年度
予算額(Ａ)

令和６年度
予算額(Ｂ)

増減額
(Ｂ−Ａ)

行

前期末支払資金194,100,000

140,948,000△53,152,000

1

収入

842,774,000

855,942,000

13,168,0002

支出

842,774,000

855,942,000

13,168,000

3

当期末支払資金194,100,000

140,948,000△53,152,000

4

前期末支払資金

0

0

0

5

収入

458,848,000

449,411,000△9,437,0006

支出

458,848,000

449,411,000△9,437,000

7

当期末支払資金

0

0

0

8

前期末支払資金(1＋5)

194,100,000

140,948,000△53,152,0009

収入(2＋6)

1,301,622,000

1,305,353,000

3,731,00010

支出(3＋7)1,301,622,000

1,305,353,000

3,731,000

11

当期末支払資金(9＋10−11)

194,100,000

140,948,000△53,152,00012

収入236,902,000

221,295,000△15,607,00013

支出

236,902,000

221,295,000△15,607,000

14

前期末支払資金(＝9)

194,100,000

140,948,000△53,152,00015

収入(10−13)

1,064,720,000

1,084,058,000

19,338,00016

支出(11−14)

1,064,720,000

1,084,058,000

19,338,000

17

当期末支払資金(15＋16−17)

194,100,000

140,948,000△53,152,000

18

事業区分

社会福祉事業会計

公益事業会計小計（ア）

内部取引消去額(イ)

合計(ア−イ)(注記) 前年度予算額は当初予算額を記載している。また、収入には事業活動による収入、施設整備等による収入、その他の活動による収入の合計額、支出には事業活動による支出、施設整備等による支出、その他の活動による支出、予備費支出の合計額を記載している。また、会計区分間の繰入金を内部取引消去額として記載している。
―7―

３

サービス区分別内訳表(資金収支予算)

サービス区分
社
会
福
祉
事
業
会
計
収
入

公
益
事
業
会
計

社
会
福
祉
事
業
会
計
支
出
公
益
事
業
会
計

前年度予算 当年度予算
(Ａ)
(Ｂ)

増減額
(Ｂ-Ａ)

(単位：千円)
前年度比
行
(Ｂ/Ａ)

法人運営事業698,618

687,371△11,247

98.4％

1

地域福祉事業

39,76542,631

2,866

107.2％

2

ボランティア活動推進事業

11,857

10,629△1,228

89.6％

3

助成事業

4,417

4,261

△156

96.5％

4

生活福祉資金貸付事業

19,69045,52825,838231.2％

5

福祉サービス利用援助事業

29,58430,464880

103.0％

6

障がい福祉サービス事業

37,20833,504△3,704

90.0％

7

歳末たすけあい運動事業

1,635

1,554

△81

95.0％

8

小計

842,774

855,942

13,168101.6％

9

基幹地域包括支援センター事業

230,969

237,0946,125

102.7％

10

地域包括支援センター関原事業

73,28067,458△5,822

92.1％

11

受託事業

77,134

83,873

6,739

108.7％

12

障がい者保護雇用清掃事業

77,46560,986△16,479

78.7％

13

小計
小計(9＋14)
内部取引消去合計(15−16)

458,848
1,301,622
236,902
1,064,720

449,4111,305,353
221,295
1,084,058△9,437
3,731△15,607
19,33897.9％
100.3％
93.4％
101.8％

14
15
16
17

法人運営事業698,618

687,371△11,247

98.4％

18

地域福祉事業

39,76542,631

2,866

107.2％

19

ボランティア活動推進事業

11,857

10,629△1,228

89.6％

20

助成事業

4,417

4,261

△156

96.5％

21

生活福祉資金貸付事業

19,69045,52825,838231.2％

22

福祉サービス利用援助事業

29,58430,464880

103.0％

23

障がい福祉サービス事業

37,20833,504△3,704

90.0％

24

歳末たすけあい運動事業

1,635

1,554

△81

95.0％

25

小計

842,774

855,942

13,168101.6％

26

基幹地域包括支援センター事業

230,969

237,0946,125

102.7％

27

地域包括支援センター関原事業

73,28067,458△5,822

92.1％

28

受託事業

77,134

83,873

6,739

108.7％

29

障がい者保護雇用清掃事業

77,46560,986△16,479

78.7％

30

小計
小計(26＋31)
内部取引消去合計(32−33)

458,848
1,301,622
236,902
1,064,720

449,4111,305,353
221,295
1,084,058△9,437
3,731△15,607
19,33897.9％
100.3％
93.4％
101.8％

31
32
33
34

―8―

４

※

事業別予算額・事業計画

前年度比 20％以上の増減がある事業については、増減理由欄に理由を記している。

（１）法人運営事業
ア

組織運営

予 算 額

69,743 千円(前年度 85,598 千円)

前年度比

財源内訳

自主財源収入 57,805 千円 他事業からの繰入金収入 11,938 千円

81.5％（１）本会事業の安定的な経営基盤を確保するため、会員増強等による財源確保に努める。
事業内容（２）共同募金活動の一環として、足立区⺠生・児童委員の赤い羽根共同募金事業への協力及び社協窓口募金・職域募金を実施する。
（１）安定的な経営基盤を確保するため、会員会費収入・寄附金収入等の自主財源の強化を図る。
（２）会員を拡充するため、⺠生委員へ協力依頼のほか、個人・施設会員
事業計画の新規登録（あだち社協の活用、高齢者施設以外への周知等)を積極的(年度目標)に図り、前年度比 100％以上を目指す。
（３）赤い羽根共同募金事業は目標値として前年度実績額を設定し、実施する。
※ 自主財源は、会費収入、寄附金収入、受取利息配当金収入が含まれている。

イ

事務局運営

予 算 額

599,029 千円(前年度 594,157 千円)

財源内訳

区補助金収入 584,830 千円 自主財源繰入金収入 14,199 千円

事業内容

前年度比

100.8％

本会事業を推進するための職員の人件費等の管理及び運営を行う。
（１）事務局運営に係る速やかな意思決定及び情報共有を図る。
（２）組織・定数を常に検証し、効果的で効率的な業務執行体制を整備す

事業計画
る。
(年度目標)（３）体系的な人材育成計画の作成に向けて、社協職員に必要なキャリア
設計やスキルなど人材育成上の課題を整理する。

―9―

ウ

広報事業

予 算 額

15,684 千円(前年度 15,306 千円)

財源内訳

自主財源繰入金収入 15,684 千円

前年度比102.5％

本会の運営に関するお知らせや各事業案内、講座・イベント情報、小地
事業内容

域福祉活動の情報等を分かりやすく掲載することにより、本会の認知度向
上や地域福祉の活動者の拡大を図る。
（１）ホームページ・SNS の運営
それぞれの特性を生かした情報発信を心掛け、必要な方に情報が届
くよう更新を行っていく。

事業計画(年度目標)（２）広報紙「あだち社協」（年 3 回発行）
読者に親しみやすい紙面作りを進めていく。
（３）公社ニュース「トキメキ」への掲載（年 12 回）
全⼾配布の特性を生かし、活動者の募集や、講座・イベント情報など、幅広い方向けの記事を掲載する。

エ

地域福祉活動推進事業

予 算 額

1,098 千円(前年度 1,740 千円)

財源内訳

自主財源繰入金収入 1,098 千円

前年度比

63.1%

主に研修講師の依頼回数減に伴う謝礼金支出の減少。消耗品支出、通信
増減理由
運搬費支出を削減したため。
第３次足立区地域福祉活動計画に基づき、住⺠⾃⾝が地域の課題に気づ
事業内容

き、互いに共有し学びながら、解決に向けて取り組んでいくことができるよう支援する。
（１）第３次足立区地域福祉活動計画における令和５年度の中間評価を基に、第５期地域福祉研究委員会（委員 22 名）に評価を依頼し、計画の着実な推進を図る。
会議の開催数 2 回

事業計画（２）出前講座 60 回

(年度目標) （３）地域福祉活動について、ホームページ（ささえあいブログ）、Facebook、LINE を通して広報の強化を図る。
リポート掲載数 50 本
Facebook いいね件数 550 件
LINE 登録者数 600 人

―10―

オ

連絡・調整事業

予 算 額

1,817 千円(前年度 1,817 千円)

財源内訳

自主財源繰入金収入 1,817 千円

前年度比100.0％（１）足⽴区⺠生・児童委員協議会と調整し、関連事業の連携に努める。
事業内容（２）足立区⺠生・児童委員協議会等と連携し、部会を開催し、専門的事項について、学習(研究)する。
（１）⺠⽣委員との情報の共有化、連携を強化する。

事業計画（２）部会担当制とあわせて、職員と部会員の関わりを強化する。

(年度目標) （３）部会役員会に担当職員及び社協部会員が参画し、企画運営に携わることで部会の活性化を図る。

―11―

（２）地域福祉事業
ア

緊急援護事業

予 算 額

1,373 千円(前年度 1,370 千円)

前年度比

財源内訳

自主財源繰入金収入 1,123 千円

その他の収入 250 千円

100.2％

福祉事務所を通して、緊急保護者への援護費の貸付や⺟子生活支援施設
事業内容
等に緊急入所した世帯へ日用品セット購入費の一部を支給する。
事業計画

景気低迷により多数の援護者が予想されることから、限られた財源の中(年度目標) で、より多くの方を援護できるよう検討する。

イ

ふれあいサロン支援事業

予 算 額

2,798 千円(前年度 3,027 千円)

前年度比共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)813 千円

92.4%
自主財源繰入金

財源内訳
収入 1,985 千円
地域住⺠が自主的に立ち上げるサロンに対し、立ち上げ時の相談支援や事業内容
助成金・保険制度による後方支援、研修会や交流会の開催等を行う。
（１）住⺠主体のサロン活動(地域交流の場)を支援し、孤立防止を進めることで支えあえる地域づくりを推進する。
ア

ふれあいサロン年度末登録数

イ

新規立上げサロン数

155 か所

25 か所（２）高齢者・子育て中の保護者等の孤立を解消するため、サロン同士の事業計画

ネットワークを強化し、助けあえる環境を構築する。

(年度目標)

ふれあいサロン研修・交流会

開催数 6 回（３）他のサロンの活動内容を共有し互いに知ることで、活動内容や意欲の充実、休止中のサロンの再開を支援する。
サロン通信「ふれあい」
ア

発行部数 1,000 部／回

イ

発行回数

3回

―12―

ウ

シルバーステッキ支給事業

予 算 額

2,205 千円(前年度 2,188 千円)

財源内訳

自主財源繰入金収入 2,205 千円

前年度比100.8％

シルバーステッキ(SG マーク付の杖)を、必要とする区内の 65 歳以上の事業内容方に支給する。
（１）広報紙への掲載等で事業の周知を行い、必要な方へ届くようにする。
事業計画
支給本数 1,900 本(年度目標)（２）寄附金を活用し、新たに杖を購入する。

エ

おはよう訪問事業

予 算 額

13,834 千円(前年度 10,709 千円)

前年度比共同募金配分金収入(赤い羽根共同募金)2,740 千円

129.2％

共同募金配分金収入

財源内訳(歳末たすけあい共同募金)3,956 千円 自主財源繰入金収入 7,138 千円
増減理由

乳酸菌飲料が値上がり（40 円→52 円）したため。
乳酸菌飲料を毎日配達(手渡し)し、ひとり暮らし高齢者の安否確認や緊急

事業内容
事態の対応、孤独感の緩和を図る。
（１）利用開始前に申込者、緊急連絡先及び関係機関等に事業趣旨の説明を行い、安否確認に関する理解と協力を求めていく。
ア

新規利用者数 200 人

事業計画

イ

総利用者数 1,200 人(年度目標)

ウ

総利用実人員 285,600 人（２）利用者に対する現状確認で、緊急連絡先の変更の有無や介護サービ
スの利用状況等の情報を更新する。
（平成 29 年 4 月〜平成 31 年 3 月申
請者対象）

オ

あいあいサービスセンター管理運営事業

予 算 額

538 千円(前年度 958 千円)

前年度比

財源内訳

自主財源繰入金収入 538 千円

56.2％

社協ヘルパーステーションとの統合にともない、施設運営経費（OA 機器
増減理由
リース代等）の負担割合が軽減されたため。
事業内容

あいあいサービスセンター施設の管理運営を行う。

事業計画

施設修繕等、必要な対応が生じたときは所管元（障がい福祉課）と協議(年度目標) し適正な管理運営に努める。

―13―

カ

車いす貸出事業

予 算 額

890 千円(前年度 899 千円)

前年度比

財源内訳

指定寄附(物品)収入 406 千円

99.0％

自主財源繰入金収入 484 千円

⾞いすを、必要とする区⺠やボランティア活動等に一時的に無料で貸出
事業内容
しを行う。
（１）車いすを必要としている区⺠・団体等に対し、安定的に貸出しできるようにする。
事業計画
貸出件数 1,500 件(年度目標)（２）車いすの年間メンテナンスを確実に実施する。
（３）区⺠に対し、年間 3 回以上の事業周知を行う。

キ

車いすステーション運営事業

予 算 額

688 千円（新規)

前年度比

財源内訳

自主財源繰入金収入 688 千円−

車いす貸出拠点の拡充を図るため、区内福祉事業者等の協力で設置する事業内容「足立社協車いすステーション」を運営する。
事業計画

新たな車いすステーションを開設する。

(年度目標)

新規窓口設置目標 5 ヶ所

クファミリー・サポート・センター事業

予 算 額

18,030 千円(前年度 18,224 千円)

財源内訳

区受託金収入 18,030 千円

前年度比

98.9％

子育ての援助を行いたい方(提供会員)と子育ての援助を受けたい方(利用事業内容会員)による会員相互の援助活動を実施する。
必要な人にサービスが行き届くよう、制度の認知度を向上させていく。
事業計画

また、幅広い層の提供会員を増やし、地域で子育てを支援する仕組みを拡(年度目標) 充していく。事業周知を行うため子育て関係団体と連携する。
新規連携団体数 3 団体以上

―14―

ケ

ひとり親貸付事業

予 算 額

50 千円(前年度 100 千円)

財源内訳

東社協受託金収入 50 千円

増減理由

実績に基づき減額。

前年度比

50％

東京都社会福祉協議会から委託を受け、ひとり親家庭の親に対して、ひ事業内容

とり親家庭高等職業訓練促進資金(入学・就職準備金、住宅支援資金)の貸付事務を行う。

事業計画

関係機関と連絡調整を行い、申込み手続き事務を迅速かつ適切に行う。

(年度目標)

対象件数 10 件コ

あいあいサポート事業

予 算 額

2,225 千円(前年度 2,290 千円)

財源内訳

区補助金収入 2,001 千円 事業収入 224 千円

前年度比

97.2％

地域住⺠が協力会員、サポート隊員となり、日常生活に支障のある高齢者や障がい者等の家事や外出の付き添い等の継続的なサポートを行うほ
事業内容
か、電球交換や換気扇、エアコンのフィルター掃除、ゴミ出し、草むしり等の単発・短時間のサポートを行う。
制度の狭間にあるニーズに対し柔軟に対応できるよう、地域包括支援センター等と連携し、事業の認知度を高め、区⺠相互のサポート体制を広く事業計画推進していく。また、地域の居場所等を拠点としたサポート体制（ちょこ(年度目標) っとサポート世話人制度）を推進（日常会話から見えてくる困りごとへの支援）し、地域に根ざした活動にシフトさせていく。
拠点型サポート体制（ちょこっとサポート世話人）3 拠点以上

―15―

（３）ボランティア活動推進事業
アボランティアまつり事業

予 算 額

973 千円(前年度 973 千円)

前年度比100.0％

共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金) 283 千円 自主財源繰入金
財源内訳
収入 690 千円
ボランティア活動への理解を深め、参加を促進するため、足立区ボラン
事業内容
ティアまつり実行委員会と共催し、ボランティアまつりを開催する。
事業計画

関係団体に、ボランティアまつりへの参加を促し、ボランティアに対す(年度目標) る区⺠理解を一層促進する。

イ

ボランティアセンター運営事業

予 算 額

1,606 千円(前年度 3,528 千円)

前年度比

財源内訳

自主財源繰入金収入 1,486 円

その他の収入 120 千円

45.5％

新たに災害ボランティア事業を作成し、災害に関する収支をそちらに移増減理由したため予算規模の減となっている。
事業内容

ボランティアの活動を推進するため、各種事業の普及・啓発活動を行う。
（１）ボランティアコーディネート
地区担当職員が窓口となり、コーディネート強化に努める。

事業計画

ア

ボランティアコーディネート率 85％以上

イ

ボランティア登録者数 520 人以上

ウ

ボランティアグループ登録数 66 団体以上

(年度目標) （２）ボランティアに関する情報の発信
Facebook、LINE、YouTube、ボラセンブログ、あだち協働パートナーサイト、東京ボランティアレガシーネットワークサイトを活用する。
ア

ボランティあだちの発行 12 回イLINE フォロワー数 1,700 名

―16―

ウ

災害ボランティア事業

予 算 額

2,251 千円(新規)

前年度比

―

共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金) 654 千円 自主財源繰入金
財源内訳
収入 1,597 千円
発災時における災害ボランティアセンターを円滑に運営できるよう、日事業内容
ごろから足立区や関係機関・団体、ボランティアとの連携を深める。
（１）足立区地域防災計画に基づき、区と本会が合同で設置する災害ボラ
ンティアセンターの円滑な設置・運営に向けて、重点項目に掲げた取り組みを推進する。
（２）災害時に活躍できる人材・地域団体の育成・支援
事業計画

ア

災害ボランティア登録者数 350 名以上(年度目標)

イ

災害ボランティア養成基礎研修会 3 回

ウ スキルアップ研修 1 回
災害ボランティア活動助成金の周知エ（３）Kintone の活用
災害時に Kintone を活用できるよう、他社協と連携し整備する。

―17―

エ

ボランティア育成事業

予 算 額

1,227 千円(前年度 2,560 千円)

前年度比

共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)356 千円

47.9％
自主財源繰入金

財源内訳
収入 871 千円
令和 5 年度は、音訳ボランティア養成講座と点訳ボランティア養成講座
増減理由を同時開催していたが、令和 6 年度は点訳ボランティア養成講座のみの実施となるため減。

事業内容

ボランティアを育成するため、各種講座、講習会等を行う。
（１）ボランティアスクール
ボランティア活動のきっかけづくりを図るため、参加しやすい講座
を企画、開催する。
ア

開催数４回(うち１回は関係機関と共催を予定)

イ

参加者数各回 15 名以上（２）夏ボランティア体験の実施
新たなボランティアを獲得のため、学生やボランティア初心者をターゲットにした、きっかけづくりを行う。
事業計画

ア

協力団体 80 団体以上

(年度目標)

イ

参加者 60 名以上

ウ

チラシを作成し、区内中学校・高校・大学等へ周知する。

（３）点訳ボランティアの人材育成(点訳技術の習得)と視覚障がい者への理解を深めるために点訳ボランティア養成講習会を開催する。
受講後の活動者の割合 70％以上（４）総合学習支援
区内中学校、高校へボランティアを派遣し、ボランティアの活動の場の創出と福祉教育の普及に努める。
派遣校数５校以上

オ

福祉ボランティア基金運営事業

予 算 額

4,572 千円(前年度 4,796 千円)

財源内訳

基金受取利息配当収入 4,572 千円

前年度比

95.3％

福祉ボランティア基金を安全かつ効率的に運用し、運用益をボランティ
事業内容
ア活動推進事業に配分することにより、ボランティア活動を推進する。
事業計画

流動的な経済情勢を考慮し、効果的な運用を図るため、原資の 1/2 を上(年度目標) 限に 20 年以内の国債・地方債の運用とする。

―18―

（４）助成事業アボランティア活動助成事業

予 算 額

1,715 千円(前年度 1,741 千円)

前年度比

98.5％

共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)498 千円

自主財源繰入金

財源内訳
収入 1,217 千円（１）ボランティアグループの円滑な運営と活動の発展、向上を図るために費用の一部を助成する。また、職業上のスキルや資格、趣味や特技などを活かしてボランティア活動を始めたい個人ボランティアを支援
する。
事業内容

（２）配食サービスを行うボランティアグループの安定した活動を支援するために費用の一部を助成する。
（３）登録災害ボランティア個人の災害ボランティア活動を支援(促進)する
ために、活動に要した旅費やガソリン代、宿泊費の一部を助成する(新
規事業）。

事業計画

助成金の活用事例をボランティア活動リポートなどでＰＲ(可視化)し、助(年度目標) 成金の有効活用を促進することで、ボランティア活動の活性化を図る。

イ

福祉団体行事等助成事業

予 算 額

2,546 千円(前年度 2,676 千円)

前年度比

95.1％

共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)740 千円

自主財源繰入金

財源内訳
収入 1,806 千円（１）社会福祉施設等が実施する事業経費の一部を助成する。
（２）足立区内の⺠間保育園が実施する行事費の一部を助成し、児童福祉
事業内容の向上を図る。
（３）障がい者福祉団体が実施する事業経費の一部を補助することにより障がい者(児)及びその家族等の福祉の増進を図る。

事業計画

地域福祉活動等が効果的に行えるよう費用の一部を助成し福祉の向上を(年度目標) 図る。

―19―

（５）生活福祉資金貸付事業
ア

生活福祉資金貸付事業

予 算 額

19,708 千円(前年度 19,690 千円)

財源内訳

東社協受託金収入 19,708 千円

前年度比100.1％

低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯、または生計中心者の失業等により生計の維持が困難になった世帯の自立更生を図るため、目的に応じ事業内容た資金の貸付及び償還事務を行う。また、自宅を所有し、そこに住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、自宅を担保に生活資金を貸付する不動産担保型生活資金の貸付を行う。
（１）特例貸付や年金担保型貸付の終了者など、増加する生活困窮者から事業計画の相談に対応するため、相談体制の強化を図る。

(年度目標) （２）償還率 80％を維持するため、「残額のお知らせ」や「督促状」の送付、行方不明者の住⺠票請求等を適切に行う。

イ

生活福祉資金特例貸付事業

予 算 額

25,820 千円(新規)財源内訳

東社協受託金収入 25,820 千円

増減理由

前年度比

―

生活福祉資金貸付事業と特例貸付事業の会計を分離したため。
令和５年１月から償還が開始となっている緊急小口資金等の特例貸付に

事業内容

ついて、償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など、特に支援が必要と考えられる借受人に対し、フォローアップ支援を行う。
（１）償還猶予、少額返済等、償還に関する相談を受け付け、必要に応じ事業計画て東京都社会福祉協議会への申請手続きを支援する。

(年度目標) （２）償還猶予中の借受人に対し、継続的な状況確認を行い、必要に応じた生活相談やつなぎ支援を行う。

―20―

（６）福祉サービス利用援助事業
ア

地域福祉権利擁護事業

予 算 額

19,000 千円(前年度 18,442 千円)
東社協受託金収入 10,533 千円

前年度比

事業収入 2,808 千円

103.0％

区人件費補助金収入

財源内訳
3,676 千円

自主財源繰入金収入 1,983 千円

認知症高齢者や知的・精神障がい者等に対し、契約により、福祉サービ
事業内容
スの利用援助や日常的な金銭管理サービス等を行う。
（１）地域包括支援センター、ケアマネジャー・関係機関等と連携し、潜在的な需要を掘り起こし、新たな契約者を開拓する。
事業計画
新規契約件数 10 件・総契約件数 90 件
(年度目標)（２）他地区社協への視察結果をもとに、職員体制の整備や専門員・生活支援員の質の向上を図り、事業改善を進める。

イ

高齢者あんしん生活支援事業

予 算 額

9,455 千円(前年度 8,503 千円)
事業収入 552 千円

前年度比111.2％

預託金収入 6,720 千円 自主財源繰入金収入 2,183 千

財源内訳円
区内に身寄りのないひとり暮らし高齢者と事前に契約し、入院・入所時
事業内容等の保証機能や支援を行うとともに、判断能力の低下や死後の準備など将来直面し得る事態に備える。
（１）事業の紹介等を行い、新たな契約者を開拓する。

事業計画
新規契約件数 12 件・総契約件数 70 件
(年度目標)（２）老いじたく講座等にて事業の周知拡大を進める。

ウ

法人後見事業

予 算 額

2,009 千円(前年度 2,639 千円)

財源内訳

区補助金収入 728 千円

前年度比

76.1％

事業収入 1,281 千円

被後見人の財産の減少により、後見報酬及び後見監督報酬の収入が減少
増減理由
したため。
判断能力が不十分な方の成年後見等を法人として受任する。また、あだ
事業内容

ち区⺠後⾒⼈の受任ケースにおいては、法人として後見監督人を受任し区⺠後見人の監督、支援を行う。
（１）法人後見新規受任件数 2 件

事業計画（２）あだち区⺠後見人が後見支援員として社協職員と協力して業務を進(年度目標)
め、あだち区⺠後⾒⼈の単独受任件数増加を目指す。

―21―

（７）障がい福祉サービス事業
ア

同行援護事業

予 算 額

22,014 千円(前年度 26,802 千円)

財源内訳

障害福祉サービス等事業収入 22,009 千円

前年度比

82.1％

その他の収入 5 千円

視力や視野に障がいを持つ方が安心して安全に外出できるよう、ガイド
事業内容

ヘルパーを派遣し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、外出先での代筆、代読などの支援を行う。
視覚障がい者の様々な需要に応え、安全かつ質の高い同行援護サービス

事業計画を提供するための研修会や定例会を開催する。

(年度目標) （１）実技研修会 3 回（２）定例会 4 回(うち 2 回は区内事業所を対象としたスキルアップ研修)イ

手話通訳者派遣事業

予 算 額

11,490 千円(前年度 10,406 千円)

財源内訳

障害福祉サービス等事業収入 11,490 千円

前年度比110.4％（１）聴覚障がい者及び音声言語機能障がい者の社会生活を支援するため、
事業内容

手話通訳者を派遣する。
（２）手話通訳者の技術向上のため研修会を開催する。
（１）区や足立区ろう者協会・手話通訳者連絡会との連携を強化することで、聴覚障がい者の安定的な生活保障の推進を図る。

事業計画(年度目標)（２）手話通訳者の手話技術の向上、関連知識の習得等を目的に研修を実施する。
ア

新任通訳者研修 6 回以上

イ

現任通訳者研修 7 回以上―22―

（８）歳末たすけあい運動事業
ア

歳末たすけあい運動事業

予 算 額

1,554 千円(前年度 1,635 千円)

前年度比

95.0％

共同募金配分金収入(歳末たすけあい共同募金)754 千円

共同募金交付金

財源内訳
収入(歳末たすけあい共同募金)800 千円
共同募金運動の一環として、地域住⺠や関係機関・団体の協力のもと、
事業内容

誰もが地域社会の一員として参加できるさまざまな福祉活動の展開を目的に、身近で手軽な社会貢献活動の一つとして、募金活動を展開する。
（１）区⺠に歳末たすけあい運動募金活動を周知するとともに、町会自治

事業計画

会、⺠⽣委員等に協力を依頼し、新規協力者の開拓に努める。

(年度目標) （２）遺児へ見舞品を贈呈し、学習機会の一助として健全な育成を支援す
る。

―23―

（９）基幹地域包括支援センター事業
ア

基幹地域包括支援センター事業

予 算 額

235,933 千円(前年度 229,778 千円)
区運営費補助金収入 10,129 千円

前年度比
区受託事業収入 95,253 円

102.7％
介護保険事

財源内訳
業収入 18 千円 区人件費補助金収入 129,372 千円

繰入金収入 1,161 千円（１）区と連携して進めている地域包括ケアシステムの構築に向けて、区内 25 か所の地域型地域包括支援センターに対する統括・調整や業務の後方支援を行うとともに、関係機関とのネットワークを構築する。
事業内容（２）地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。
また、地域の実情を踏まえて支援ニーズを掘り起こし、ニーズに合ったサービス提供、支援を包括的に行う。
（１）基幹型業務では、「個別支援」と「地域支援」が相互に連携し、地域型地域包括支援センターの業務の統括と後方支援として、定期的な連
絡会や研修を通して区内 25 センターの質の平準化を図る。また、地域
包括ケアシステムの構築のために第 2 層生活支援コーディネーターとの連携で、住⺠による支え合い活動の促進、資源開発、地域人材の発掘・育成などに取り組む。
令和６年度下半期に新設される「すこやかプラザあだち」に機能の一部を移転予定。
ア

地域包括支援センター連絡会 12 回

イ

地域包括支援センター職員研修会 8 回

ウ

地域包括支援センター職員出張研修会 5 回

エ 地域ケア会議課題検討会 6 回
事業計画

オ 一層二層連絡会ブロック毎４回/年(年度目標) （２）地域型業務では、委託元の指示を前提としつつ、実態把握のための訪問や介護予防事業、絆のあんしんネットワークとの連動を図り、地域課題の把握や改善とともに、介護予防の啓発や生活安定のための必要な援助・支援を包括的に行う。
ア

実態把握訪問一次判定率 100％

イ

介護予防教室 4 回(出前講座含む)

ウ

はじめてのフレイル予防教室 2 クール(1 クール 12 回）エ

みんなで元気アップ教室 2 クール(1 クール 10 回)

オ

家族介護者教室 3 回

カ 地域ケアネットワーク 2 回
キ 地域ケア会議 2 回
ク

絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回

ケ もの忘れ相談 4 回
―24―

コ

認知症サポーター養成講座 3 回

事業計画

サ

本人ミーティング 3 回(年度目標)

シ

出張相談会２回

ス

きかんだより 4 回発行

イ

介護予防支援(基幹)事業

予 算 額

1,161 千円(前年度 1,191 千円)

財源内訳

介護保険事業収入 1,161 千円

前年度比

97.5％

地域包括支援センター(介護予防支援事業者）として、担当エリア内に住事業内容所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画
等を作成し、介護予防を推進する。

事業計画

介護予防支援として適正なケアマネジメント業務を行う。

(年度目標)

介護予防支援等サービス計画 2,000 件―25―

（10）地域包括支援センター関原事業
ア

地域包括支援センター関原事業

予 算 額

66,391 千円(前年度 72,150 千円)
区受託事業収入 52,301 千円

前年度比

介護保険事業収入 28 千円

92.0％
区人件費補助

財源内訳
金収入 12,995 千円

繰入金収入 1,067 千円

地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。また、
事業内容

地域の実情を踏まえて支援ニーズを掘り起こし、ニーズに合ったサービス
提供、支援を包括的に行う。
委託元の指示を前提としつつ、実態把握のための訪問や介護予防事業、
絆のあんしんネットワークとの連動を図り、地域課題の把握や改善とともに、介護予防の啓発や生活安定のための必要な援助・支援を包括的に行う。
（１）実態把握一次判定率 100%
（２）介護予防教室 4 回(出前講座含む)（３）はじめてのフレイル予防教室 2 クール(1 クール 12 回)（４）みんなで元気アップ教室 2 クール(1 クール 10 回）

事業計画（５）家族介護者教室 3 回(年度目標) （６）地域ケアネットワーク 2 回（７）地域ケア会議 2 回（８）絆のあんしんネットワーク連絡会 4 回（９）もの忘れ相談 4 回（10）認知症サポーター養成講座 3 回（11）本人ミーティング 3 回（12）出張相談会２回（13）うめだより 4 回発行

イ

介護予防支援(関原)事業

予 算 額

1,067 千円(前年度 1,130 千円)

財源内訳

介護保険事業収入 1,067 千円

前年度比

94.4％

地域包括支援センター(介護予防支援事業者）として、担当エリア内に住事業内容所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画
等を作成し、介護予防を推進する。

事業計画

介護予防支援として適正なケアマネジメント業務を行う。

(年度目標)

介護予防支援等サービス計画作成 1,932 件―26―

（11）受託事業
ア

ボランティア施設管理事業

予 算 額

19,055 千円(前年度 19,697 千円)

財源内訳

区受託金収入 19,055 千円

前年度比

96.7％

（１）区から指定管理を受け、ボランティアセンターの施設維持・管理運営
を行う。
事業内容
（２）ボランティア活動の拠点として、会議室、機材等の貸出しや資料等の情報提供を行う。
（１）より多くの区⺠の方にボランティアセンターを知っていただけるよう、SNS や YouTube を活用して施設の情報等を広く発信する。
（２）ボランティア活動の場として、安全に施設が利用できるよう、施設・事業計画
備品等の管理・保守・修繕等を行う。
(年度目標)（３）総合ボランティアセンターの会議室稼働率

イア

午前・午後 70％以上

イ

夜間 40％以上

苦情解決センター事業

予 算 額

775 千円(前年度 831 千円)

財源内訳

区受託金収入 775 千円

前年度比

93.3％

高齢者、障がい者福祉サービス等の契約上のトラブルや苦情の調査・調整
事業内容を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会へ報告する。
（１）苦情相談内容について調査・調整を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会(6 回)に報告を行う。
事業計画（２）福祉サービス苦情等解決委員会で審議した苦情内容の問題点や解決に(年度目標)
向けた方策等を「足立区福祉 110 番」にまとめ、事業所や区⺠にフィードバッグし、福祉サービス全体の質の向上につなげる。

―27―

ウ

成年後見制度支援事業

予 算 額

5,711 千円(前年度 5,711 千円)

財源内訳

区受託金収入 5,711 千円

前年度比

100％

判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等が地域
事業内容

生活を維持できるよう成年後見制度の相談・申立支援を行う。また、制度の周知・啓発を図れるよう講座等を実施し、制度の利用促進を目指す。
（１）制度の利用促進を図るため、成年後見制度に関する説明会・無料相談会を開催する。また、対象者別やテーマ別に講座等を開催し広く区⺠へ周知する。
ア

成年後見制度相談件数 1,600 件

イ

成年後見制度無料相談(弁護士相談 12 回、司法書士 12 回)

事業計画(年度目標)（２）新拠点移転に伴う関係機関との連携強化、成年後見人同士のネットワ
ークづくりを目的に成年後見人連絡会を開催する。
成年後見連絡会 3 回（３）区から委託を受け、市⺠後見人(あだち区⺠後見人)の養成研修を行う。

エ

介護職員研修事業

予 算 額

1,567 千円(前年度 1,485 千円)

財源内訳

区受託金収入 1,537 千円 事業収入 30 千円

事業内容

前年度比

105.5％

介護保険サービス従事者向けの研修を開催する。
区から委託を受け、訪問介護員、サービス提供責任者、施設職員を対象に研修会を開催する。

事業計画（１）研修会 30 回
(年度目標)（２）受講者数 475 名（３）受講施設及び事業者数 160 か所

オ

要介護認定訪問調査事業

予 算 額

49,954 千円(前年度 42,240 千円)

財源内訳

区運営費補助金収入 3,864 千円

前年度比118.3％

介護保険事業収入 46,090 千円

事業内容

要介護認定訪問調査を公平かつ公正な立場で専門的に実施する。

事業計画

申請の委託依頼に対し、適正に訪問調査を実施する。

(年度目標)

依頼に対する完遂率 100％

―28―

カ

地域包括支援センター関原施設管理事業

予 算 額

6,811 千円(前年度 7,170 千円)

財源内訳

区受託金 6,811 千円

前年度比

95.0％

地域包括支援センター、中部地域会議室、子育てサロンの施設維持・管事業内容
理運営を行う。
事業計画

快適に施設が利用できるよう、施設・備品等の管理・保守・修繕等を行(年度目標) う。

（12）障がい者保護雇用清掃事業
ア

障がい者保護雇用清掃事業

予 算 額

60,986 千円(前年度 77,465 千円)
区補助金収入 12,920 千円

前年度比

雇用支援機構調整金収入 12,036 千円

78.7％
事業収

財源内訳
入 33,534 千円 自主財源繰入金収入 2,496 千円
増減理由

作業員の退職、勤務時間短縮者及び制度改正による減額。
知的障がい者の作業員(24 名)と作業員を支援する援助者(9 名)を雇用し、事業内容

公共施設等(4 拠点・6 施設)の清掃作業を通して、障がい者の社会的自立と雇用を促進する。

事業計画

障がい福祉センター等と連携し、作業員個々の能力に応じた支援を行い、(年度目標) 稼働能力の維持向上を図る。

―29―

収支予算書

1

資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
会費収入

7,266,000

9,598,000

2,332,000

寄附金収入

10,440,000

9,406,000△ 1,034,000

経常経費補助金収入633,910,000

638,304,000

4,394,000

受託金収入

83,530,000

108,030,000

24,500,000
1,852,000

事業収入

36,577,000

38,429,000

介護保険事業収入

193,346,000

195,918,000

2,572,000

障害福祉サービス等事業収入

33,939,000

33,499,000△ 440,000

基金受取利息配当金収入

4,796,000

4,572,000△ 224,000

受取利息配当金収入

1,931,000

1,931,0000

その他の収入

1,955,000

1,304,000△ 651,000

1,007,690,000

1,040,991,000

33,301,000

人件費支出

854,155,000

863,010,000

8,855,000

事業費支出

69,536,000

81,327,000

11,791,000

事務費支出

119,999,000

118,587,000△ 1,412,000

分担金支出

1,365,000

1,275,000△ 90,000

助成金支出

7,544,000

7,191,000△ 353,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)負担金支出71,00021,000△ 50,000

1,052,670,000

1,071,411,000

18,741,000△ 44,980,000△ 30,420,000

14,560,000

0

0

0

360,000

360,0000

360,000

360,0000△ 360,000△ 360,0000積立資産取崩収入

50,790,000

36,347,000△ 14,443,000

その他の活動による収入

6,240,000

6,720,000

480,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)57,030,000

43,067,000△ 13,963,000

積立資産支出5,250,000

5,367,000

117,000

その他の活動による支出

6,240,000

6,720,000

480,000

11,490,000

12,087,000

597,000

45,540,000

30,980,000△ 14,560,000

200,000

200,000

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)194,100,000

140,948,000△ 53,152,000

当期未支払資金残高(11)+(12)194,100,000

140,948,000△ 53,152,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

-31-

２

事業区分資金収支予算内訳表
２-（１）

資金収支予算内訳表（単位：円）
勘定科目

社会福祉事業会計

公益事業会計合計

内部取引消去総合計

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
会費収入

9,598,000

09,598,000

0

寄附金収入

9,406,000

09,406,000

09,406,000

経常経費補助金収入599,355,000

38,949,000

638,304,000

0638,304,000

受託金収入

74,141,000

33,889,000

108,030,000

0108,030,000

事業収入

4,865,000

33,564,000

38,429,000

038,429,000

0

195,918,000

195,918,000

0

195,918,000

障害福祉サービス等事業収入

33,499,000

033,499,000

033,499,000

基金受取利息配当金収入

4,572,000

04,572,000

04,572,000

受取利息配当金収入

1,931,000

0

1,931,000

0

1,931,000

その他の収入

1,304,000

01,304,000

01,304,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)738,671,000

302,320,000

1,040,991,000

01,040,991,000

人件費支出

512,208,000

350,802,000

863,010,000

0863,010,000

事業費支出

66,648,000

14,679,000

81,327,000

081,327,000

事務費支出

48,082,000

70,505,000

118,587,000

0

118,587,000

分担金支出

1,275,000

01,275,000

01,275,000

助成金支出

7,191,000

07,191,000

07,191,000

負担金支出

21,000021,000021,000635,425,000

435,986,000

1,071,411,000

0

1,071,411,000

103,246,000△ 133,666,000△ 30,420,000

0△ 30,420,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

0

0

固定資産取得支出0

360,000

360,0000

360,0000

360,000

360,0000

360,0000△ 360,000△ 360,000

0△ 360,000

介護保険事業収入

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)9,598,000

施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

-32-

勘定科目

社会福祉事業会計

公益事業会計合計

内部取引消去総合計

積立資産取崩収入

36,347,000

036,347,000

0

事業区分間繰入金収入

10,837,000

144,863,000

155,700,000△ 155,700,0000その他の活動による収入

6,720,000

06,720,000

06,720,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)53,904,000

144,863,000

198,767,000△ 155,700,000

43,067,000
5,367,000

積立資産支出36,347,000

5,367,000

05,367,000

0

事業区分間繰入金支出

144,863,000

10,837,000

155,700,000△ 155,700,0000その他の活動による支出

6,720,000

06,720,000

06,720,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)156,950,000

10,837,000

167,787,000△ 155,700,000

12,087,000△ 103,046,000

134,026,000

30,980,000

030,980,000

200,0000

200,0000

200,000

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)140,948,000

0140,948,000

0140,948,000

当期未支払資金残高(11)+(12)140,948,000

0140,948,000

0140,948,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-33-２-（２）

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表（単位：円）
勘定科目

地域福祉推進事業

歳末たすけあい運動事業

合計

内部取引消去総合計

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
会費収入

9,598,000

09,598,000

0

寄附金収入

9,406,000

09,406,000

09,598,000
9,406,000

経常経費補助金収入597,801,000

1,554,000

599,355,000

0599,355,000

受託金収入

74,141,000

074,141,000

074,141,000

事業収入

4,865,000

04,865,000

04,865,000

障害福祉サービス等事業収入

33,499,000

033,499,000

033,499,000

基金受取利息配当金収入

4,572,000

04,572,000

04,572,000

受取利息配当金収入

1,931,000

0

1,931,000

0

1,931,000

その他の収入

1,304,000

01,304,000

01,304,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)737,117,000

1,554,000

738,671,000

0738,671,000

人件費支出

512,208,000

0512,208,000

0512,208,000

事業費支出

65,894,000

754,000

66,648,000

066,648,000

事務費支出

47,282,000

800,000

48,082,000

0

48,082,000

分担金支出

1,275,000

01,275,000

01,275,000

助成金支出

7,191,000

07,191,000

07,191,000

負担金支出

21,000021,000021,000633,871,000

1,554,000

635,425,000

0635,425,000

103,246,000

0103,246,000

0103,246,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

積立資産取崩収入

36,347,000

036,347,000

036,347,000

事業区分間繰入金収入

10,837,000

0

10,837,000

0

10,837,000

その他の活動による収入

6,720,000

06,720,000

06,720,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)53,904,000

053,904,000

053,904,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

-34-

勘定科目
積立資産支出事業区分間繰入金支出
その他の活動による支出

地域福祉推進事業

歳末たすけあい運動事業

合計

内部取引消去総合計

5,367,000

05,367,000

05,367,000

144,863,0000144,863,0000144,863,000

6,720,000

06,720,000

06,720,000

156,950,000

0156,950,000

0156,950,000△ 103,046,000

0△ 103,046,000

0△ 103,046,000

200,0000

200,0000

200,000

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)140,948,000

0140,948,000

0140,948,000

当期未支払資金残高(11)+(12)140,948,000

0140,948,000

0140,948,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-35-２-（３）

公益事業区分資金収支予算内訳表（単位：円）
勘定科目

本会公益事業

合計

内部取引消去総合計

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

38,949,000

38,949,000

038,949,000

受託金収入

33,889,000

33,889,000

033,889,000

事業収入

33,564,000

33,564,000

033,564,000

介護保険事業収入

195,918,000

195,918,000

0

195,918,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)302,320,000

302,320,000

0302,320,000

人件費支出

350,802,000

350,802,0000350,802,000

事業費支出

14,679,000

14,679,000

014,679,000

事務費支出

70,505,000

70,505,000

070,505,000

435,986,000

435,986,000

0435,986,000△ 133,666,000△ 133,666,000

0△ 133,666,000

0

0

0

0

360,000

360,0000

360,000

360,000

360,0000

360,000△ 360,000△ 360,000

0△ 360,000

事業区分間繰入金収入

144,863,000

144,863,0000144,863,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)144,863,000

144,863,0000144,863,000

事業区分間繰入金支出

10,837,000

10,837,000

0

10,837,000

10,837,000

10,837,000

0

10,837,000

134,026,000

134,026,0000

134,026,000

予備費支出(10)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

-36-

３

拠点区分資金収支予算書
３-（１）

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
会費収入

7,266,000

9,598,000

2,332,000

正会員会費収入959,000

2,000,000

1,041,000

賛助会員会費収入2,200,000

2,500,000

300,000

特別会員会費収入2,500,000

3,000,000

500,000

団体会員会費収入

1,607,000

2,098,000

491,000

10,440,000

9,406,000△ 1,034,000

経常経費寄附金収入

9,000,000

8,000,000△ 1,000,000

指定寄附金収入

1,000,000

1,000,0000440,000

406,000△ 34,000

経常経費補助金収入595,898,000

597,801,000

1,903,000

足立区補助金収入

586,292,000

587,559,000

1,267,000

運営費補助金収入

3,264,000

0△ 3,264,000

人件費補助金収入

580,232,000

584,830,000

4,598,000

2,068,000

2,001,000△ 67,000

728,000

728,000

09,606,000

10,242,000

636,000

一般募金配分金収入

2,740,000

2,740,000

0

歳末たすけあい配分金収入

6,866,000

7,502,000

636,000

48,666,000

74,141,000

25,475,000

18,224,000

18,030,000△ 194,000

18,224,000

18,030,000△ 194,000

30,442,000

56,111,000

25,669,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

19,690,000

45,528,000

25,838,000

地域福祉権利擁護事業受託金収入

10,652,000

10,533,000△ 119,000

100,000

50,000△ 50,000

4,913,000

4,865,000△ 48,000

4,665,000

4,617,000△ 48,000

142,000

144,000

2,000

2,264,000

2,808,000

544,000

寄附金収入

指定寄附金収入（物品）

あいあいサポート事業補助金収入
法人後見支援事業補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
足立区受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入

東社協受託金収入

ひとり親貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
家事介護援助事業利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入

348,000

384,000

36,0001,911,000

1,281,000△ 630,000

248,000

248,000

0

80,00080,0000

高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入

後見報酬収入会費収入
家事介護援助事業利用会員会費収入

168,000

168,000

0

33,939,000

33,499,000△ 440,000

自立支援給付費収入

23,161,000

21,706,000△ 1,455,000

介護給付費収入23,161,000

21,706,000△ 1,455,000

利用者負担金収入

372,000

303,000△ 69,000

372,000

303,000△ 69,000

その他の事業収入

10,406,000

11,490,000

1,084,000

受託事業収入10,406,000

11,490,000

1,084,000

基金受取利息配当金収入

4,796,000

4,572,000△ 224,000△ 224,000

高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入

障害福祉サービス等事業収入

利用者負担金収入（自立支援）

4,796,000

4,572,000

受取利息配当金収入

福祉ボランティア基金受取利息配当金収入

1,931,000

1,931,0000

その他の収入

1,955,000

1,304,000△ 651,000

受入研修費収入
雑収入
その他の雑収入

158,000

244,000

86,0001,797,000

1,060,000△ 737,000

1,797,000

1,060,000△ 737,000

-37-

勘定科目
事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)

前年度予算額

本年度予算額増減709,804,000

737,117,000

27,313,000

488,309,000

512,208,000

23,899,000

205,577,000

212,271,000

6,694,000

職員俸給支出150,173,000

153,076,000

2,903,000

職員諸手当支出55,404,000

59,195,000

3,791,000

職員賞与支出

67,226,000

74,555,000

7,329,000

非常勤職員給与支出

132,650,000

120,181,000△ 12,469,000

非常勤職員給与支出

114,066,000

103,953,000△ 10,113,000

非常勤職員賞与支出

18,584,000

16,228,000△ 2,356,000

派遣職員費支出

4,961,000

26,454,000

21,493,000

退職給付支出7,404,000

7,368,000△ 36,000

7,404,000

7,368,000△ 36,000

70,491,000

71,379,000

888,000

法定福利費支出（職員）50,873,000

52,947,000

2,074,000

法定福利費支出（非常勤）19,618,000

18,432,000△ 1,186,000

人件費支出
職員給料支出

退職共済掛金支出（中退金）
法定福利費支出

事業費支出60,501,000

65,894,000

5,393,000

諸謝金支出

19,810,000

18,754,000△ 1,056,000

旅費交通費支出

183,000

1,737,000

1,920,000

役職員旅費支出24,00028,0004,000

委員等旅費支出

1,713,000

1,892,000

179,000

消耗器具備品費支出

15,387,000

18,394,000

3,007,000

14,947,000

17,988,000

3,041,000

440,000

406,000△ 34,000

印刷製本費支出

699,000

727,000

28,000

修繕費支出

32,00032,0000

通信運搬費支出

474,000

888,000

414,000

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出（物品）

会議費支出58,00046,000△ 12,000

広報費支出

11,350,000

11,137,000△ 213,000

業務委託費支出

6,074,000

8,036,000

1,962,000

手数料支出

618,000

1,623,000

1,005,000

保険料支出

2,522,000

2,377,000△ 145,000

賃借料支出

322,000

559,000

237,000

租税公課支出1,000

0△ 1,000

1,200,000

1,200,0000217,000

201,000△ 16,000△ 2,866,000

援護費支出
雑支出
事務費支出

50,148,000

47,282,000

福利厚生費支出

3,813,000

4,072,000

259,000

旅費交通費支出

2,289,000

2,042,000△ 247,000

研修研究費支出

1,428,000

1,353,000△ 75,000

事務消耗品費支出

4,502,000

6,607,000

2,105,000

印刷製本費支出

937,000

1,144,000

207,000

水道光熱費支出

1,549,000

1,541,000△ 8,000

燃料費支出

78,000100,000

22,000

修繕費支出

640,000

802,000

162,000

通信運搬費支出

6,663,000

6,912,000

249,000

会議費支出

61,00034,000△ 27,000

広報費支出

2,123,000

2,463,000

340,000

業務委託費支出

4,030,000

1,620,000△ 2,410,000

手数料支出

3,976,000

5,629,000

1,653,000

保険料支出

439,000

587,000

148,000

賃借料支出

10,049,000

6,315,000△ 3,734,000

租税公課支出393,000

848,000

455,000

保守料支出

4,958,000

4,592,000△ 366,000

渉外費支出

87,00086,000△ 1,000

諸会費支出

539,000

535,000△ 4,000

-38-

勘定科目

前年度予算額

本年度予算額

増減

雑支出

1,594,000

0△ 1,594,000

分担金支出

1,365,000

1,275,000△ 90,000

1,365,000

1,275,000△ 90,000

7,544,000

7,191,000△ 353,000

分担金支出
助成金支出
助成金支出

7,544,000

7,191,000△ 353,000

福祉団体助成金支出

328,000

400,000

72,000総合学習助成金支出

90,000105,000

15,0002,000,000

2,000,0000

310,000

180,000△ 130,000

ボランティアグループ活動助成金支出

2,806,000

2,496,000△ 310,000

ボランティア連合会運営助成金支出

700,000

700,000

0

民生委員部会助成金支出

550,000

550,0000

高齢者福祉施設助成金支出

360,000

360,000

0

災害ボランティア活動支援助成金支出

400,000

400,000

0

21,00021,000021,00021,0000607,888,000

633,871,000

25,983,000

101,916,000

103,246,000

1,330,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

50,790,000

36,347,000△ 14,443,000

50,790,000

36,347,000△ 14,443,000

13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

6,240,000

6,720,000

480,000

足立区民間保育園行事費助成金支出
障がい者福祉団体助成金支出

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
積立資産取崩収入
運用積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
公益事業区分繰入金収入
その他の活動による収入
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入

6,240,000

6,720,000

480,000

70,050,000

53,904,000△ 16,146,000

5,250,000

5,367,000

117,000

5,250,000

5,367,000

117,000

5,250,000

5,367,000

117,000

160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

6,240,000

6,720,000

480,000

6,240,000

6,720,000

480,000

171,766,000

156,950,000△ 14,816,000△ 101,716,000△ 103,046,000△ 1,330,000

200,000

200,000

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)194,100,000

140,948,000△ 53,152,000

当期未支払資金残高(11)+(12)194,100,000

140,948,000△ 53,152,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
事業区分間繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
その他の活動による支出
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-39-３-（２）

社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

1,635,000

1,554,000△ 81,000

1,635,000

1,554,000△ 81,000

歳末たすけあい配分金収入

804,000

754,000△ 50,000

共同募金交付金収入

831,000

800,000△ 31,000

1,635,000

1,554,000△ 81,000

804,000

754,000△ 50,000

804,000

754,000△ 50,000

831,000

800,000△ 31,000

事務消耗品費支出

19,00019,0000

印刷製本費支出

139,000

139,0000

通信運搬費支出

182,000

151,000△ 31,000

会議費支出

47,00047,0000

広報費支出

37,00037,000

0

手数料支出

7,000

7,000

0

400,000

400,000

0

1,635,000

1,554,000△ 81,000000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

共同募金配分金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
事業費支出
援護費支出
事務費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)-40-３-（３）

公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

36,377,000

38,949,000

2,572,000

足立区補助金収入

22,499,000

26,913,000

4,414,000

運営費補助金収入

10,129,000

13,993,000

3,864,000

障がい者保護雇用清掃事業補助金収入

12,370,000

12,920,000

550,000

高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入

13,878,000

12,036,000△ 1,842,000

13,878,000

12,036,000△ 1,842,000

34,864,000

33,889,000△ 975,000

34,864,000

33,889,000△ 975,000

19,697,000

19,055,000△ 642,000

苦情解決センター事業受託金収入

831,000

775,000△ 56,000

成年後見制度支援事業受託金収入

5,711,000

5,711,000

0

介護職員研修事業受託金収入

1,455,000

1,537,000

82,000

障がい者雇用関係補助金収入
受託金収入
足立区受託金収入
ボランティア施設管理事業受託金収入

7,170,000

6,811,000△ 359,000

31,664,000

33,564,000

1,900,000

30,00030,0000

清掃事業収入31,634,000

33,534,000

1,900,000

介護保険事業収入

193,346,000

195,918,000

2,572,000

2,321,000

2,228,000△ 93,000

2,321,000

2,228,000△ 93,000

介護予防支援介護料収入（基幹）1,191,000

1,161,000△ 30,000

介護予防支援介護料収入（関原）1,130,000

1,067,000△ 63,000

その他の事業収入

191,025,000

193,690,000

2,665,000

補助金事業収入

16,00016,0000

補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）

10,00010,0000

補助金事業収入（関原住宅改修理由書）

6,000

6,000

0

191,009,000

193,674,000

2,665,000

受託事業収入（基幹地域包括支援センター）

97,457,000

95,253,000△ 2,204,000

受託事業収入（地域包括支援センター関原）

51,282,000

52,301,000

1,019,000

受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）

8,000

8,000

0

受託事業収入（関原要介護認定訪問調査）

22,00022,0000

受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）

42,240,000

46,090,000

3,850,000

296,251,000

302,320,000

6,069,000

365,846,000

350,802,000△ 15,044,000

160,154,000

151,893,000△ 8,261,000

職員俸給支出119,180,000

112,415,000△ 6,765,000

職員諸手当支出

40,974,000

39,478,000△ 1,496,000

職員賞与支出55,160,000

54,717,000△ 443,000

非常勤職員給与支出

92,943,000

84,264,000△ 8,679,000

非常勤職員給与支出

87,262,000

77,669,000△ 9,593,000

非常勤職員賞与支出

5,681,000

6,595,000

914,000

派遣職員費支出

5,494,000

8,942,000

3,448,000

法定福利費支出

地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入

事業収入
参加費収入

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入

受託事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
人件費支出
職員給料支出52,095,000

50,986,000△ 1,109,000

法定福利費支出（職員）36,629,000

36,426,000△ 203,000

法定福利費支出（非常勤）

15,466,000

14,560,000△ 906,000

8,231,000

14,679,000

6,448,000

4,725,000

4,370,000△ 355,000△ 6,000

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出67,00061,000

役職員旅費支出60,00060,0000

委員等旅費支出

7,000

1,000

△ 6,000

1,093,000

1,099,000

6,000

消耗器具備品費支出

-41-

勘定科目
消耗器具備品費支出

前年度予算額

本年度予算額

増減1,093,000

1,099,000

修繕費支出

50,00050,0000

会議費支出

73,00084,00011,000

広報費支出

125,0000△ 125,000

業務委託費支出

889,000

8,136,000

7,247,000

手数料支出

3,000

3,000

0

保険料支出

842,000

590,000△ 252,000

賃借料支出

6,000

364,000

286,000△ 78,000

69,020,000

70,505,000

1,485,000

福利厚生費支出

1,817,000

1,794,000△ 23,000

旅費交通費支出

756,000

671,000△ 85,000

研修研究費支出

694,000

806,000

112,000

事務消耗品費支出

4,047,000

3,427,000△ 620,000

印刷製本費支出

211,000

177,000△ 34,000

水道光熱費支出

事務費支出

9,336,000

9,834,000

498,000

燃料費支出

58,00024,000△ 34,000

修繕費支出

1,399,000

1,200,000△ 199,000

通信運搬費支出

5,201,000

5,803,000

602,000

598,000

237,000△ 361,000

業務委託費支出

13,170,000

14,153,000

983,000

手数料支出

2,412,000

763,000△ 1,649,000△ 10,000

広報費支出

保険料支出

440,000

430,000

賃借料支出

14,787,000

18,766,000

3,979,000

租税公課支出

9,992,000

8,472,000△ 1,520,000

保守料支出

3,981,000

3,854,000△ 127,000

渉外費支出

27,0000△ 27,000

諸会費支出

94,00094,000050,0000△ 50,000

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)50,0000△ 50,000

443,147,000

435,986,000△ 7,161,000△ 146,896,000△ 133,666,000

13,230,000

0

0

0

施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)
固定資産取得支出

360,000

360,000

0

車輌運搬具取得支出

360,000

360,0000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)360,000

360,0000△ 360,000△ 360,000

0160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

事業区分間繰入金支出

13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入

社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

147,256,000

134,026,000△ 13,230,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

-42-

４

拠点区分資金収支予算内訳表
４-（１）

社会福祉事業地域福祉推進事業拠点区分資金収支予算内訳表（単位：円）
勘定科目

法人運営事業

地域福祉事業

ボランティア
活動推進事業

助成事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉サービス
利用援助事業

障がい福祉
サービス事業

合計

内部取引消去総合計

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
会費収入

9,598,000

0

0

0

0

0

0

9,598,000

09,598,000

正会員会費収入

2,000,000

0

0

0

0

0

0

2,000,000

02,000,000

賛助会員会費収入2,500,000

0

0

0

0

0

0

2,500,000

02,500,000

特別会員会費収入

3,000,000

0

0

0

0

0

0

3,000,000

03,000,000

団体会員会費収入

2,098,000

0

0

0

0

0

0

2,098,000

02,098,000

9,000,000

406,000

0

0

0

0

0

9,406,000

09,406,000

経常経費寄附金収入

8,000,000

0

0

0

0

0

0

8,000,000

08,000,000

指定寄附金収入

1,000,000

0

0

0

0

0

0

1,000,000

01,000,000

0406,000

0

0

0

0

0

406,000

0

406,000

経常経費補助金収入584,830,000

9,510,000

1,293,000

1,440,000

0728,000

0 597,801,000

0 597,801,000

足立区補助金収入

584,830,000

2,001,000

000728,000

0 587,559,000

0 587,559,000

584,830,000

0

0

0

0

0

0 584,830,000

0 584,830,000

あいあいサポート事業補助金収入02,001,000

0

0

0

0

0

2,001,000

0

法人後見支援事業補助金収入

0

0

0

0

0

728,0000

728,0000

728,000

07,509,000

1,293,000

1,440,000

00010,242,000010,242,000

一般募金配分金収入

02,740,000

0

0

0

0

0

2,740,000

02,740,000

歳末たすけあい配分金収入

04,769,000

1,293,000

1,440,000

0007,502,000

07,502,000

0

18,080,000

0045,528,000

10,533,000

074,141,000

074,141,000

0

18,030,000

0

0

0

0

0

18,030,000

018,030,000

018,030,000

0

0

0

0

0

18,030,000

018,030,000

050,0000045,528,000

10,533,000

056,111,000

056,111,000

生活福祉資金貸付事業受託金収入

0

0

0

0

45,528,000

0045,528,000

045,528,000

地域福祉権利擁護事業受託金収入

0

0

0

0

0

10,533,000

010,533,000

010,533,000

ひとり親貸付事業受託金収入

050,000

0

0

0

0

0

50,000050,0000224,00000

04,641,000

04,865,000

04,865,000
4,617,000

寄附金収入

指定寄附金収入（物品）人件費補助金収入

共同募金配分金収入

受託金収入
足立区受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入

東社協受託金収入

事業収入
利用料収入

2,001,0000

144,00000

04,473,000

04,617,000

0

家事介護援助事業利用料収入0

144,000

0

0

0

0

0

144,0000

144,000

地域福祉権利擁護事業利用料収入

0

0

0

0

0

2,808,000

02,808,000

02,808,000

高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入

0

0

0

0

0

384,000

0

384,000

0

384,000-43-

地域福祉事業

ボランティア
活動推進事業000080,0000

家事介護援助事業利用会員会費収入

080,000

高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入

0

勘定科目

後見報酬収入会費収入

障害福祉サービス等事業収入

法人運営事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉サービス
利用援助事業

障がい福祉
サービス事業0

0

1,281,000

01,281,000

01,281,00000

168,0000

248,0000

248,000

0

0

0

0

0

80,000080,0000000

168,0000

168,0000

168,000

助成事業

合計

内部取引消去

総合計

0

0

0

0

0

0

33,499,000

33,499,000

033,499,000

自立支援給付費収入

0

0

0

0

0

0

21,706,000

21,706,000

021,706,000

介護給付費収入

0

0

0

0

0

0

21,706,000

21,706,000

021,706,000

利用者負担金収入

0

0

0

0

0

0

303,000

303,0000

303,000

0

0

0

0

0

0

303,000

303,0000

303,000

その他の事業収入

0

0

0

0

0

0

11,490,000

11,490,000

011,490,000

受託事業収入

0

0

0

0

0

0

11,490,000

11,490,000

011,490,000

基金受取利息配当金収入

004,572,000

0

0

0

0

4,572,000

04,572,000

004,572,000

0

0

0

0

4,572,000

04,572,000

1,931,000

0

0

0

0

0

0

1,931,000

0

1,931,000

929,000

250,000

120,000

0

0

0

5,000

1,304,000

01,304,000

受入研修費収入244,000

0

0

0

0

0

0

244,000

0

244,000

雑収入

685,000

250,000

120,000

0

0

0

5,000

1,060,000

01,060,000

5,000

1,060,000

01,060,000

利用者負担金収入（自立支援）

福祉ボランティア基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入その他の雑収入685,000

250,000

120,000000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)606,288,000

28,470,000

5,985,000

1,440,000

45,528,000

15,902,000

33,504,000 737,117,000

0 737,117,000

435,302,000

7,276,000

0033,730,000

16,406,000

19,494,000 512,208,000

0 512,208,000

203,687,000

0

0

0

0

8,584,000

0 212,271,000

0 212,271,000

職員俸給支出

147,126,000

0

0

0

0

5,950,000

0 153,076,000

0 153,076,000

職員諸手当支出

56,561,000

0

0

0

0

2,634,000

059,195,000

059,195,000

職員賞与支出

71,766,000

0

0

0

0

2,789,000

074,555,000

074,555,000

非常勤職員給与支出

人件費支出
職員給料支出86,334,000

6,150,000

006,150,000

3,000,000

18,547,000 120,181,000

0 120,181,000

非常勤職員給与支出

72,644,000

5,135,000

005,135,000

3,000,000

18,039,000 103,953,000

0 103,953,000

非常勤職員賞与支出

13,690,000

1,015,000

001,015,000

0508,000

16,228,000

0

16,228,000

0

0

0

0

26,454,000

0026,454,000

026,454,000

7,248,000

0

0

0

0

120,000

0

7,368,000

07,368,000

7,248,000

0

0

0

0

120,000

0

7,368,000

07,368,000

66,267,000

1,126,000

001,126,000

1,913,000

947,000

71,379,000

071,379,000

派遣職員費支出
退職給付支出
退職共済掛金支出（中退金）
法定福利費支出
法定福利費支出（職員）51,041,000

0

0

0

0

1,906,000

052,947,000

052,947,000

法定福利費支出（非常勤）

15,226,000

1,126,000

001,126,000

7,000

947,000

18,432,000018,432,000

21,729,000

27,845,000

2,077,000

10,0001,582,000

1,880,000

10,771,000

65,894,000

065,894,000

596,000

6,403,000

906,000

00

912,000

9,937,000

18,754,000

018,754,000

事業費支出
諸謝金支出

-44-

勘定科目

旅費交通費支出

法人運営事業

地域福祉事業

ボランティア
活動推進事業

助成事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉サービス
利用援助事業

障がい福祉
サービス事業

合計

内部取引消去総合計

1,373,000

82,000174,000

10,00055,00028,000198,000

1,920,000

0

役職員旅費支出

0

4,000

0

0

0

24,000028,000028,000

委員等旅費支出

1,373,000

78,000174,000

10,00055,0004,000

198,000

1,892,000

01,892,000

消耗器具備品費支出

1,656,000

16,529,000

180,000

00

0

29,00018,394,000

0

18,394,000

1,656,000

16,123,000

180,000

00

0

29,00017,988,000

017,988,000

0406,000

0

0

0

0

0

406,000

0

406,000

468,000

259,000

0

0

0

0

0

727,0000

727,000

0

32,000

0

0

0

0

0

32,000032,000539,000

349,000

0

0

0

0

0

888,0000

888,000

会議費支出

10,00021,000

8,000

0

0

5,000

2,000

46,000046,000

広報費支出

11,137,000

0

0

0

0

0

0

11,137,000

0

11,137,000

業務委託費支出

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出（物品）
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

1,920,000

5,626,000

632,000

744,00000

724,000

310,000

8,036,000

08,036,000

手数料支出

96,0000001,527,000

001,623,000

01,623,000

保険料支出

14,0001,868,000

55,00000145,000

295,000

2,377,000

02,377,000

賃借料支出

23,000470,000

00

0

66,0000559,0000559,000

援護費支出

01,200,000

0

0

0

0

0

1,200,000

01,200,000

雑支出

191,000

0

10,0000000201,0000

201,000

20,117,000

5,687,000

3,455,000

35,00010,216,000

4,752,000

3,020,000

47,282,000

047,282,000

福利厚生費支出

3,898,000

46,0000046,00046,00036,0004,072,000

0

4,072,000

旅費交通費支出

1,214,000

35,00024,0000

20,000680,000

69,0002,042,000

02,042,000

研修研究費支出

1,309,000

8,000

0

0

0

36,00001,353,000

01,353,000

事務消耗品費支出

1,823,000

390,000

555,000

2,000

2,959,000

754,000

124,000

6,607,000

06,607,000

印刷製本費支出

255,000

199,000

110,0000

334,000

100,000

146,000

1,144,00001,144,000

水道光熱費支出0

368,000

00

664,000

325,000

184,000

1,541,000

01,541,000

燃料費支出

21,00020,00046,0000013,0000100,0000

100,000

修繕費支出

178,000

131,000

60,000060,000353,000

20,000802,0000

802,000

通信運搬費支出

818,000

1,532,000

564,000

21,0002,647,000

813,000

517,000

6,912,000

0

6,912,000

事務費支出

会議費支出

34,000

0

0

0

0

0

0

34,000034,000

広報費支出

325,000

1,281,000

74,0000

578,000

205,000

02,463,000

02,463,000

業務委託費支出

561,000

204,000

485,0000

330,000

40,00001,620,000

01,620,000

手数料支出

4,035,000

435,000

671,000

12,000176,000

220,000

80,0005,629,000

05,629,000

保険料支出

539,000

36,000

4,000

0

8,000

0

0

587,000

0587,000

賃借料支出

2,446,000

375,000

544,000

0

1,579,000

162,000

1,209,000

6,315,000

06,315,000

租税公課支出

583,000

46,00011,0000

0188,000

20,000848,000

0

848,000

保守料支出

1,577,000

508,000

272,000

0

815,000

807,000

613,000

4,592,000

04,592,000

渉外費支出

74,0000000

10,0002,000

86,000086,000

-45-

勘定科目

諸会費支出
分担金支出
分担金支出

法人運営事業

地域福祉事業

ボランティア
活動推進事業

427,000

73,00035,0001,255,000

0

20,000

生活福祉資金
貸付事業

福祉サービス
利用援助事業

障がい福祉
サービス事業000

0535,000

0535,000

0

0

0

0

1,275,000

01,275,000

助成事業

合計

内部取引消去総合計

1,255,000

0

20,00000001,275,000

01,275,000

950,000

1,520,000

505,000

4,216,000

0007,191,000

07,191,000

950,000

1,520,000

505,000

4,216,000

0007,191,000

07,191,000

福祉団体助成金支出

400,000

0

0

0

0

0

0

400,0000

400,000

総合学習助成金支出

00

105,000

0

0

0

0

105,0000

105,000

足立区民間保育園行事費助成金支出

0

0

0

2,000,000

0002,000,000

02,000,000

障がい者福祉団体助成金支出

0

0

0

180,00000

0

180,0000

180,000

ボランティアグループ活動助成金支出

01,520,000

0976,0000002,496,000

02,496,000

ボランティア連合会運営助成金支出

0

0

0

700,000000

700,0000

700,000

550,000

0

0

0

0

0

0

550,0000

550,000

高齢者福祉施設助成金支出

0

0

0

360,00000

0

360,0000

360,000

災害ボランティア活動支援助成金支出

00400,000

0

0

0

0

400,0000

400,000

21,000

0

0

0

0

0

0

21,000021,00021,000

0

0

0

0

0

0

21,000021,000479,374,000

42,328,000

6,057,000

4,261,000

45,528,000

23,038,000

33,285,000 633,871,000

0 633,871,000

0 △ 7,136,000

219,000 103,246,000

0 103,246,000

助成金支出
助成金支出

民生委員部会助成金支出

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)126,914,000 △ 13,858,000△ 72,000 △ 2,821,000

施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36,347,000

0

0

0

0

0

0

36,347,000

036,347,000

36,347,000

0

0

0

0

0

0

36,347,000

036,347,000

10,837,000

0

0

0

0

0

0

10,837,000

0

10,837,000

公益事業区分繰入金収入

10,837,000

0

0

0

0

0

0

10,837,000

0

10,837,000

サービス区分間繰入金収入

1,101,000

14,161,000

72,0002,821,000

07,842,000

025,997,000 △ 25,997,000

0

法人運営事業サービス区分繰入金収入0

14,161,000

72,0002,821,000

07,842,000

0

24,896,000 △ 24,896,000

0

地域福祉事業サービス区分繰入金収入

303,000

0

0

0

0

0

0

303,000△ 303,000

0

ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入

579,000

0

0

0

0

0

0

579,000△ 579,000

0

障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入

219,000

0

0

0

0

0

0

219,000△ 219,0000

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
積立資産取崩収入
運用積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

-46-

勘定科目

その他の活動による収入
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
事業区分間繰入金支出
公益事業区分繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

法人運営事業

地域福祉事業

ボランティア
活動推進事業

生活福祉資金
貸付事業

福祉サービス
利用援助事業

障がい福祉
サービス事業

0

0

0

0

0

0

0

0

6,720,000

06,720,000

0006,720,000

06,720,000

048,285,000

14,161,000

6,720,000

72,0002,821,000

0

14,562,000

079,901,000 △ 25,997,000

53,904,000

5,240,000
5,240,000

0

0

0

0

127,000

05,367,000

05,367,000

0

0

0

0

127,000

05,367,000

05,367,000

5,240,000

0

0

0

0

127,000

05,367,000

05,367,000

144,863,000

0

0

0

0

0

0 144,863,000

0 144,863,000

144,863,000

0

0

0

0

0

0 144,863,000

0 144,863,000

助成事業

合計

内部取引消去総合計

6,720,000

24,896,000

303,00000

0579,000

219,000

25,997,000 △ 25,997,000

法人運営事業サービス区分繰入金支出0

303,00000

0579,000

219,000

1,101,000 △ 1,101,000

0

地域福祉事業サービス区分繰入金支出

14,161,000

0

0

0

0

0

0

14,161,000 △ 14,161,000

072,000

0

0

0

0

0

0

助成事業サービス区分繰入金支出

2,821,000

0

0

0

0

0

福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出

7,842,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出

その他の活動による支出
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出

72,0000△ 72,000002,821,000 △ 2,821,000

0

0

0

7,842,000 △ 7,842,000

06,720,000

06,720,000

06,720,000

06,720,000

06,720,000

0

0

0

0

0

0

6,720,000

174,999,000

303,0000007,426,000△ 126,714,000

13,858,000

72,0002,821,000

07,136,000

200,000

0

0

0

0

0

0

200,0000

200,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)100,849,000

0

0

0

0

40,099,000

0 140,948,000

0 140,948,000

当期未支払資金残高(11)+(12)100,849,000

0

0

0

0

40,099,000

0 140,948,000

0 140,948,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-47-219,000 182,947,000 △ 25,997,000 156,950,000△ 219,000 △ 103,046,000

0 △ 103,046,000４-（２）

社会福祉事業歳末たすけあい運動事業拠点区分資金収支予算内訳表（単位：円）
勘定科目

歳末たすけあい運動事業

合計

内部取引消去総合計

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

1,554,000

1,554,000

01,554,000

1,554,000

1,554,000

01,554,000

歳末たすけあい配分金収入

754,000

754,0000754,000

共同募金交付金収入

800,000

800,0000

800,000

1,554,000

1,554,000

01,554,000

754,000

754,0000754,000

754,000

754,0000754,000

800,000

800,0000

800,000

事務消耗品費支出

19,00019,0000

19,000

印刷製本費支出

139,000

139,0000

139,000

通信運搬費支出

151,000

151,0000

151,000

会議費支出

47,00047,000047,000

広報費支出

37,00037,000037,000

手数料支出

7,000

7,000

0

7,000

400,000

400,0000

400,000

1,554,000

1,554,000

01,554,000

0

0

0

0

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)

0

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

共同募金配分金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
事業費支出
援護費支出
事務費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

-48-

勘定科目

歳末たすけあい運動事業

合計

内部取引消去総合計

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

-49-

４-（３）

公益事業本会公益事業拠点区分資金収支予算内訳表（単位：円）
勘定科目

基幹地域包括支援 地域包括支援センセンター事業ター関原事業

障がい者保護
雇用清掃事業

受託事業

合計

内部取引消去総合計

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

10,129,000

03,864,000

24,956,000

38,949,000

038,949,000

足立区補助金収入

10,129,000

03,864,000

12,920,000

26,913,000

026,913,000

10,129,000

03,864,000

0

13,993,000

0

13,993,000

障がい者保護雇用清掃事業補助金収入

0

0

0

12,920,000

12,920,000

012,920,000

高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入

0

0

0

12,036,000

12,036,000

0

12,036,000

0

0

0

12,036,000

12,036,000

0

12,036,000

0033,889,000

033,889,000

033,889,000

0033,889,000

033,889,000

033,889,000

ボランティア施設管理事業受託金収入

0019,055,000

0

19,055,000

0

19,055,000

苦情解決センター事業受託金収入00775,000

0775,000

0775,000

成年後見制度支援事業受託金収入

005,711,000

05,711,000

05,711,000

介護職員研修事業受託金収入

001,537,000

01,537,000

01,537,000

地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入

006,811,000

06,811,000

06,811,000

0030,00033,534,000

33,564,000

033,564,000

参加費収入

0

0

30,000030,000030,000

清掃事業収入00033,534,000

33,534,000

033,534,000

96,432,000

53,396,000

46,090,000

0195,918,000

0

195,918,000

1,161,000

1,067,000

002,228,000

02,228,000

1,161,000

1,067,000

002,228,000

02,228,000

1,161,000

0001,161,000

01,161,000

運営費補助金収入

障がい者雇用関係補助金収入
受託金収入
足立区受託金収入

事業収入

介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防支援介護料収入（基幹）01,067,000

001,067,000

01,067,000

その他の事業収入

介護予防支援介護料収入（関原）

95,271,000

52,329,000

46,090,000

0193,690,000

0193,690,000

補助金事業収入10,000

6,000

0

0

16,0000

16,000

補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）

10,00000

0

10,0000

10,000

補助金事業収入（関原住宅改修理由書）

0

6,000

0

0

6,000

0

6,000

95,261,000

52,323,000

46,090,000

0193,674,000

0

193,674,000

受託事業収入受託事業収入（基幹地域包括支援センター）

95,253,000

0

0

0

95,253,000

095,253,000

受託事業収入（地域包括支援センター関原）

052,301,0000052,301,000

052,301,000

受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）

8,000

0

0

0

8,000

0

8,000

受託事業収入（関原要介護認定訪問調査）

022,0000022,000022,000

受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）

0046,090,000

046,090,000

046,090,000

-50-

勘定科目
事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)

基幹地域包括支援 地域包括支援センセンター事業ター関原事業

障がい者保護
雇用清掃事業

受託事業

合計

内部取引消去総合計

106,561,000

53,396,000

83,873,000

58,490,000

302,320,000

0302,320,000

209,191,000

56,737,000

29,403,000

55,471,000

350,802,0000350,802,000

121,799,000

30,094,000

00151,893,0000151,893,000

職員俸給支出89,781,000

22,634,000

00112,415,000

0

112,415,000

職員諸手当支出

32,018,000

7,460,000

0039,478,000

039,478,000

職員賞与支出43,850,000

10,867,000

0054,717,000

054,717,000

非常勤職員給与支出

9,696,000

6,174,000

24,897,000

43,497,000

84,264,000

084,264,000

非常勤職員給与支出

8,174,000

5,159,000

20,839,000

43,497,000

77,669,000

077,669,000

非常勤職員賞与支出

1,522,000

1,015,000

4,058,000

06,595,000

06,595,000

派遣職員費支出

3,000,000

1,200,000

04,742,000

8,942,000

08,942,000

法定福利費支出30,846,000

8,402,000

4,506,000

7,232,000

50,986,000

050,986,000

法定福利費支出（職員）29,151,000

7,275,000

0036,426,000

036,426,000

法定福利費支出（非常勤）

1,695,000

1,127,000

4,506,000

7,232,000

14,560,000

014,560,000

840,000

561,000

11,785,000

1,493,000

14,679,000

014,679,000

679,000

395,000

3,296,000

04,370,000

04,370,000

0061,000061,000061,000

役職員旅費支出

0060,000060,000060,000

委員等旅費支出

0

0

1,000

0

1,000

0

1,000

141,000

74,00029,000855,000

1,099,000

01,099,000

人件費支出
職員給料支出

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

消耗器具備品費支出

141,000

74,00029,000855,000

1,099,000

01,099,000

修繕費支出

消耗器具備品費支出

00050,00050,000050,000

会議費支出

8,000

62,00014,000084,000084,0000

07,548,000

588,000

8,136,000

08,136,000

業務委託費支出
手数料支出

0

0

3,000

0

3,000

0

3,000

保険料支出

12,00030,000548,0000590,0000590,000

賃借料支出

0

0

286,000

0

286,000

0

286,000

20,522,000

4,809,000

41,152,000

4,022,000

70,505,000

070,505,000

福利厚生費支出

690,000

207,000

184,000

713,000

1,794,000

01,794,000

旅費交通費支出

300,000

90,000212,000

69,000671,000

0

671,000

研修研究費支出

486,000

130,000

190,0000

806,0000

806,000

事務消耗品費支出

798,000

823,000

1,773,000

33,0003,427,000

03,427,000

印刷製本費支出

127,000

50,0000

0177,0000

177,000

水道光熱費支出

1,896,000

0

7,938,000

09,834,000

09,834,000

事務費支出

燃料費支出

10,00011,0003,000

024,000024,000

修繕費支出

122,000

135,000

943,0000

1,200,000

01,200,000

-51-

勘定科目
通信運搬費支出

基幹地域包括支援 地域包括支援センセンター事業ター関原事業

障がい者保護
雇用清掃事業

受託事業

合計

内部取引消去総合計

1,513,000

997,000

3,181,000

112,000

5,803,0000

147,000

60,00030,0000237,000

0

237,000

1,190,000

184,000

12,779,000

014,153,000014,153,000

手数料支出

350,000

118,000

290,000

5,000

763,000

0

763,000

保険料支出

330,000

100,00000

430,0000

430,000

賃借料支出

11,186,000

1,582,000

5,998,000

018,766,000

018,766,000

広報費支出
業務委託費支出

租税公課支出

5,803,000

7,000

5,000

5,370,000

3,090,000

8,472,000

08,472,000

保守料支出

1,295,000

313,000

2,246,000

03,854,000

03,854,000

諸会費支出

75,0004,000

15,000094,000094,000230,553,000

62,107,000

82,340,000

60,986,000

435,986,000

0435,986,000△ 123,992,000△ 8,711,000

1,533,000△ 2,496,000△ 133,666,000

0△ 133,666,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

0

0

0

0

固定資産取得支出

00360,000

0

車輌運搬具取得支出00

360,000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)00360,00000129,372,000
129,372,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
事業区分間繰入金支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)00360,0000

360,0000

360,0000

360,0000

360,0000

360,000△ 360,000

0△ 360,000

0△ 360,000

12,995,000

02,496,000

144,863,0000144,863,000

12,995,000

02,496,000

144,863,0000144,863,000

129,372,000

12,995,000

02,496,000

144,863,0000144,863,000

5,380,000

4,284,000

1,173,000

0

10,837,000

0

10,837,000

5,380,000

4,284,000

1,173,000

0

10,837,000

0

10,837,000

5,380,000

4,284,000

1,173,000

0

10,837,000

0

10,837,000

123,992,000

8,711,000△ 1,173,000

2,496,000

134,026,0000

134,026,000

予備費支出(10)

0

0

0

0

0

0

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入

社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)前期末支払資金残高(12)

0

0

0

0

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

0

0

0

0

-52-

５

サービス区分資金収支予算書
５-（１）

地域福祉推進事業法人運営事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
会費収入

7,266,000

9,598,000

2,332,000

正会員会費収入959,000

2,000,000

1,041,000

賛助会員会費収入2,200,000

2,500,000

300,000

特別会員会費収入2,500,000

3,000,000

500,000

団体会員会費収入

1,607,000

2,098,000

491,000

10,000,000

9,000,000△ 1,000,000

経常経費寄附金収入

9,000,000

8,000,000△ 1,000,000

指定寄附金収入

1,000,000

1,000,000

0

経常経費補助金収入580,232,000

584,830,000

4,598,000

足立区補助金収入

580,232,000

584,830,000

4,598,000

580,232,000

584,830,000

4,598,000

受取利息配当金収入

1,931,000

1,931,0000

その他の収入

1,030,000

929,000△ 101,000

受入研修費収入

158,000

244,000

86,000

雑収入

872,000

685,000△ 187,000

寄附金収入

人件費補助金収入

その他の雑収入872,000

685,000△ 187,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)600,459,000

606,288,000

5,829,000

433,271,000

435,302,000

2,031,000

197,361,000

203,687,000

6,326,000

職員俸給支出144,271,000

147,126,000

2,855,000

職員諸手当支出53,090,000

56,561,000

3,471,000

職員賞与支出64,599,000

71,766,000

7,167,000

非常勤職員給与支出

98,454,000

86,334,000△ 12,120,000

非常勤職員給与支出

82,453,000

72,644,000△ 9,809,000

非常勤職員賞与支出

16,001,000

13,690,000△ 2,311,000

7,284,000

7,248,000△ 36,000

7,284,000

7,248,000△ 36,000

人件費支出
職員給料支出

退職給付支出
退職共済掛金支出（中退金）
法定福利費支出

65,573,000

66,267,000

694,000

法定福利費支出（職員）49,000,000

51,041,000

2,041,000

法定福利費支出（非常勤）

16,573,000

15,226,000△ 1,347,000

21,865,000

21,729,000△ 136,000

諸謝金支出

1,462,000

596,000△ 866,000

旅費交通費支出

1,353,000

1,373,000

20,000

委員等旅費支出

1,353,000

1,373,000

20,000

消耗器具備品費支出

1,637,000

1,656,000

19,0001,637,000

1,656,000

19,000

印刷製本費支出

440,000

468,000

28,000

通信運搬費支出

470,000

539,000

69,000

会議費支出

7,000

10,000

3,000

広報費支出

11,350,000

11,137,000△ 213,000

業務委託費支出

4,201,000

5,626,000

1,425,000

618,000

96,000△ 522,000

保険料支出

5,000

14,000

9,000

賃借料支出

154,000

23,000△ 131,000△ 1,000

事業費支出

消耗器具備品費支出

手数料支出

租税公課支出1,000

0

167,000

191,000

24,00020,711,000

20,117,000△ 594,000

雑支出
事務費支出

-53-

勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減福利厚生費支出

3,613,000

3,898,000

285,000

旅費交通費支出

1,524,000

1,214,000△ 310,000

研修研究費支出

1,384,000

1,309,000△ 75,000

事務消耗品費支出

2,333,000

1,823,000△ 510,000

印刷製本費支出

255,000

255,000

0

燃料費支出

21,00021,0000

修繕費支出

178,000

178,000

0

1,099,000

818,000△ 281,000△ 27,000

通信運搬費支出
会議費支出

61,00034,000

広報費支出

148,000

325,000

177,000

業務委託費支出

1,980,000

561,000△ 1,419,000

手数料支出

2,710,000

4,035,000

1,325,000

保険料支出

391,000

539,000

148,000

賃借料支出

2,678,000

2,446,000△ 232,000

租税公課支出
保守料支出

79,000583,000

504,000

1,755,000

1,577,000△ 178,000△ 1,000

渉外費支出

75,00074,000

諸会費支出

427,000

427,000

0

1,345,000

1,255,000△ 90,000

1,345,000

1,255,000△ 90,000

878,000

950,000

72,000878,000

950,000

72,000

福祉団体助成金支出

328,000

400,000

72,000

民生委員部会助成金支出

550,000

550,000

0

21,00021,000021,00021,0000

478,091,000

479,374,000

1,283,000

122,368,000

126,914,000

4,546,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

50,790,000

36,347,000△ 14,443,000

50,790,000

36,347,000△ 14,443,000

13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

公益事業区分繰入金収入

13,020,000

10,837,000△ 2,183,000

サービス区分間繰入金収入

1,561,000

1,101,000△ 460,000

69,000303,000

234,000

1,119,000

579,000△ 540,000

分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
積立資産取崩収入
運用積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入

地域福祉事業サービス区分繰入金収入
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入

373,000

219,000△ 154,000

65,371,000

48,285,000△ 17,086,000

5,123,000

5,240,000

117,000

5,123,000

5,240,000

117,000

5,123,000

5,240,000

117,000

160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

公益事業区分繰入金支出

160,276,000

144,863,000△ 15,413,000

サービス区分間繰入金支出

22,140,000

24,896,000

2,756,000

地域福祉事業サービス区分繰入金支出

10,431,000

14,161,000

3,730,000

ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出

1,675,000

72,000△ 1,603,000

助成事業サービス区分繰入金支出

2,761,000

2,821,000

60,000

福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出

7,273,000

7,842,000

569,000

障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
事業区分間繰入金支出

-54-

勘定科目
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額

本年度予算額増減187,539,000

174,999,000△ 12,540,000△ 122,168,000△ 126,714,000△ 4,546,000

200,000

200,000

0

0

0

0

前期末支払資金残高(12)162,578,000

100,849,000△ 61,729,000

当期未支払資金残高(11)+(12)162,578,000

100,849,000△ 61,729,000

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-55-５-（２）

地域福祉推進事業地域福祉事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
寄附金収入440,000

406,000△ 34,000

440,000

406,000△ 34,000

経常経費補助金収入

9,548,000

9,510,000△ 38,000

足立区補助金収入

2,068,000

2,001,000△ 67,000

2,068,000

2,001,000△ 67,000

7,480,000

7,509,000

29,000

一般募金配分金収入

2,740,000

2,740,000

0

歳末たすけあい配分金収入

4,740,000

4,769,000

29,00018,324,000

18,080,000△ 244,000

18,224,000

18,030,000△ 194,000

18,224,000

18,030,000△ 194,000

100,000

50,000△ 50,000

100,000

50,000△ 50,000

222,000

224,000

2,000

142,000

144,000

2,000

142,000

144,000

2,000

80,00080,000080,00080,0000

その他の収入800,000

250,000△ 550,000

雑収入

指定寄附金収入（物品）

あいあいサポート事業補助金収入
共同募金配分金収入

受託金収入
足立区受託金収入
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入

東社協受託金収入
ひとり親貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
家事介護援助事業利用料収入
会費収入
家事介護援助事業利用会員会費収入

800,000

250,000△ 550,000

その他の雑収入

800,000

250,000△ 550,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)29,334,000

28,470,000△ 864,000

7,196,000

7,276,000

80,0006,143,000

6,150,000

7,000

非常勤職員給与支出

5,110,000

5,135,000

25,000

非常勤職員賞与支出

1,033,000

1,015,000△ 18,000

1,053,000

1,126,000

73,0001,053,000

1,126,000

73,00024,060,000

27,845,000

3,785,000

6,656,000

6,403,000△ 253,000

94,00082,000△ 12,000

役職員旅費支出

0

4,000

4,000

委員等旅費支出

94,00078,000△ 16,000

13,371,000

16,529,000

3,158,000

12,931,000

16,123,000

3,192,000

440,000

406,000△ 34,000

印刷製本費支出

259,000

259,000

0

修繕費支出

32,00032,0000

0349,000

349,000

人件費支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出
法定福利費支出（非常勤）
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出
消耗器具備品費支出（物品）

通信運搬費支出
会議費支出

13,00021,0008,000

業務委託費支出

355,000

632,000

277,000

保険料支出

1,978,000

1,868,000△ 110,000

賃借料支出

102,000

470,000

368,000

援護費支出1,200,000

1,200,000

06,550,000

5,687,000△ 863,000

福利厚生費支出46,00046,0000

旅費交通費支出40,00035,000△ 5,000

事務費支出

研修研究費支出

8,000

8,000

0

事務消耗品費支出

476,000

390,000△ 86,000

印刷製本費支出

220,000

199,000△ 21,000

-56-

勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

水道光熱費支出

538,000

368,000△ 170,000

燃料費支出

10,00020,00010,000

修繕費支出

100,000

131,000

31,000

通信運搬費支出

1,900,000

1,532,000△ 368,000

広報費支出

1,224,000

1,281,000

57,000

業務委託費支出

205,000

204,000△ 1,000

手数料支出

483,000

435,000△ 48,000

保険料支出

26,00036,00010,000

賃借料支出

661,000

375,000△ 286,000

租税公課支出

42,00046,000

4,000

保守料支出

498,000

508,000

10,000

諸会費支出
助成金支出
助成金支出
ボランティアグループ活動助成金支出

73,00073,00001,890,000

1,520,000△ 370,000

1,890,000

1,520,000△ 370,000△ 370,000

1,890,000

1,520,000

39,696,000

42,328,000

2,632,000△ 10,362,000△ 13,858,000△ 3,496,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

10,431,000

14,161,000

3,730,000

10,431,000

14,161,000

3,730,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)10,431,000

14,161,000

3,730,000

サービス区分間繰入金支出

69,000303,000

234,000

69,000303,000

234,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入

法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)69,000303,000

234,000

10,362,000

13,858,000

3,496,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

-57-

５-（３）

地域福祉推進事業ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

470,000

1,293,000

823,000

470,000

1,293,000

823,000

470,000

1,293,000

823,000

4,796,000

4,572,000△ 224,000

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
基金受取利息配当金収入

4,796,000

4,572,000△ 224,000

その他の収入福祉ボランティア基金受取利息配当金収入

120,000

120,0000

雑収入

120,000

120,000

0

その他の雑収入120,000

120,000

0

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)5,386,000

5,985,000

599,000

2,585,000

2,077,000△ 508,000

1,385,000

906,000△ 479,000

10,000174,000

164,000

委員等旅費支出10,000174,000

164,000

消耗器具備品費支出

328,000

180,000△ 148,000

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

328,000

180,000△ 148,000

会議費支出

消耗器具備品費支出

28,0008,000△ 20,000

業務委託費支出

728,000

744,000

16,000

保険料支出

56,00055,000△ 1,000

雑支出
事務費支出

50,00010,000△ 40,000

3,966,000

3,455,000△ 511,000

旅費交通費支出24,00024,0000

事務消耗品費支出

545,000

555,000

10,000

印刷製本費支出65,000110,000

45,000

燃料費支出

33,00046,00013,000

修繕費支出30,00060,00030,000

通信運搬費支出

781,000

564,000△ 217,000

広報費支出

104,000

74,000△ 30,000

業務委託費支出

975,000

485,000△ 490,000

手数料支出

320,000

671,000

351,000

保険料支出

14,0004,000△ 10,000

賃借料支出

609,000

544,000△ 65,000

租税公課支出

11,00011,0000

保守料支出

416,000

272,000△ 144,000

諸会費支出

39,00035,000△ 4,000

20,00020,0000

20,00020,0000490,000

505,000

15,000490,000

505,000

15,000総合学習助成金支出

90,000105,000

15,000

災害ボランティア活動支援助成金支出

400,000

400,000

0

7,061,000

6,057,000△ 1,004,000△ 1,675,000△ 72,000

1,603,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

分担金支出
分担金支出
助成金支出
助成金支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

-58-

勘定科目
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

前年度予算額

本年度予算額増減

1,675,000

72,000△ 1,603,000

1,675,000

72,000△ 1,603,000

1,675,000

72,000△ 1,603,000

0

0

0

1,675,000

72,000△ 1,603,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

-59-

５-（４）

地域福祉推進事業助成事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

1,656,000

1,440,000△ 216,000

1,656,000

1,440,000△ 216,000

1,656,000

1,440,000△ 216,000

1,656,000

1,440,000△ 216,000

56,00010,000△ 46,000

10,00010,0000

委員等旅費支出10,00010,0000

消耗器具備品費支出30,0000△ 30,000△ 30,000

共同募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
事業費支出
旅費交通費支出30,0000

通信運搬費支出

消耗器具備品費支出

4,000

0

△ 4,000

保険料支出

12,0000△ 12,000△ 40,000

事務費支出

75,00035,000

事務消耗品費支出

2,000

2,000

0

通信運搬費支出22,00021,000△ 1,000

広報費支出

6,000

0

△ 6,000

手数料支出

25,00012,000△ 13,000

保守料支出

20,0000△ 20,000

4,286,000

4,216,000△ 70,000

4,286,000

4,216,000△ 70,000

2,000,000

2,000,000

0

障がい者福祉団体助成金支出

310,000

180,000△ 130,000

ボランティアグループ活動助成金支出

916,000

976,000

60,000

ボランティア連合会運営助成金支出

700,000

700,0000

高齢者福祉施設助成金支出

360,000

360,000

04,417,000

4,261,000△ 156,000△ 2,761,000△ 2,821,000△ 60,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

2,761,000

2,821,000

60,0002,761,000

2,821,000

60,0002,761,000

2,821,000

60,000

助成金支出
助成金支出
足立区民間保育園行事費助成金支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

2,761,000

2,821,000

60,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

-60-

５-（５）

地域福祉推進事業生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
受託金収入

19,690,000

45,528,000

25,838,000

19,690,000

45,528,000

25,838,000

19,690,000

45,528,000

25,838,000

19,690,000

45,528,000

25,838,000

12,160,000

33,730,000

21,570,000

6,167,000

6,150,000△ 17,000

非常勤職員給与支出

5,134,000

5,135,000

1,000

非常勤職員賞与支出

1,033,000

1,015,000△ 18,000

派遣職員費支出

4,961,000

26,454,000

21,493,000

法定福利費支出

1,032,000

1,126,000

94,0001,032,000

1,126,000

94,00001,582,000

1,582,000

055,00055,000055,00055,00001,527,000

1,527,000
2,686,000

東社協受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
人件費支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出（非常勤）
事業費支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出
手数料支出
事務費支出

7,530,000

10,216,000

福利厚生費支出46,00046,0000

旅費交通費支出24,00020,000△ 4,000

事務消耗品費支出

271,000

2,959,000

2,688,000

印刷製本費支出

334,000

334,0000

水道光熱費支出

275,000

664,000

389,000

3,000

0△ 3,000

燃料費支出
修繕費支出

53,00060,0007,000

1,480,000

2,647,000

1,167,000

広報費支出

636,000

578,000△ 58,000

業務委託費支出

330,000

330,0000

手数料支出

116,000

176,000

60,000

通信運搬費支出

保険料支出

8,000

8,000

0

賃借料支出

1,481,000

1,579,000

98,000

保守料支出

879,000

815,000△ 64,000

1,594,000

0△ 1,594,000

19,690,000

45,528,000

25,838,000

0

0

0

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)-61-５-（６）

地域福祉推進事業福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

728,000

728,0000足立区補助金収入

728,000

728,0000

728,000

728,000

0

10,652,000

10,533,000△ 119,000

10,652,000

10,533,000△ 119,000

10,652,000

10,533,000△ 119,000

4,691,000

4,641,000△ 50,000

4,523,000

4,473,000△ 50,000

2,264,000

2,808,000

544,000

348,000

384,000

36,0001,911,000

1,281,000△ 630,000

168,000

168,0000

168,000

168,000

0

16,071,000

15,902,000△ 169,000

15,848,000

16,406,000

558,000

8,216,000

8,584,000

368,000

職員俸給支出

5,902,000

5,950,000

48,000

職員諸手当支出

2,314,000

2,634,000

320,000

職員賞与支出2,627,000

2,789,000

162,000

非常勤職員給与支出

3,000,000

3,000,000

03,000,000

3,000,0000

120,000

120,0000

120,000

120,0000

1,885,000

1,913,000

28,0001,873,000

1,906,000

33,00012,0007,000△ 5,000

法人後見支援事業補助金収入
受託金収入
東社協受託金収入
地域福祉権利擁護事業受託金収入
事業収入
利用料収入
地域福祉権利擁護事業利用料収入
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入

後見報酬収入会費収入
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
人件費支出
職員給料支出

非常勤職員給与支出
退職給付支出
退職共済掛金支出（中退金）
法定福利費支出
法定福利費支出（職員）
法定福利費支出（非常勤）
事業費支出

1,905,000

1,880,000△ 25,000

諸謝金支出

884,000

912,000

28,000

旅費交通費支出24,00028,0004,000

役職員旅費支出24,00024,0000

委員等旅費支出

0

4,000

4,000
△ 2,000

会議費支出

7,000

5,000

業務委託費支出

728,000

724,000△ 4,000

保険料支出

196,000

145,000△ 51,000

賃借料支出
事務費支出

66,00066,00004,345,000

4,752,000

407,000

福利厚生費支出46,00046,0000

旅費交通費支出

624,000

680,000

56,000

研修研究費支出36,00036,0000

事務消耗品費支出

744,000

754,000

10,000

印刷製本費支出0

100,000

100,000

水道光熱費支出

250,000

325,000

75,000

燃料費支出

11,00013,000

2,000

修繕費支出

259,000

353,000

94,000

通信運搬費支出

797,000

813,000

16,0005,000

205,000

200,0000

広報費支出
業務委託費支出40,00040,000

手数料支出

220,000

220,0000

賃借料支出

206,000

162,000△ 44,000

租税公課支出241,000

188,000△ 53,000

-62-

勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

保守料支出

856,000

807,000

渉外費支出

10,00010,000022,098,000

23,038,000

940,000△ 6,027,000△ 7,136,000△ 1,109,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

7,273,000

7,842,000

569,000

7,273,000

7,842,000

569,000

6,240,000

6,720,000

480,000

6,240,000

6,720,000

480,000

13,513,000

14,562,000

1,049,000

127,000

127,0000

127,000

127,0000

127,000

127,000

0

1,119,000

579,000△ 540,000

1,119,000

579,000△ 540,000

6,240,000

6,720,000

480,000

6,240,000

6,720,000

480,000

7,486,000

7,426,000△ 60,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 49,000

施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
サービス区分間繰入金収入
法人運営事業サービス区分繰入金収入
その他の活動による収入
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
積立資産支出
退職給付引当資産支出
退職共済掛金（東社協）
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動による支出
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)6,027,000

7,136,000

1,109,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)31,522,000

40,099,000

8,577,000

当期未支払資金残高(11)+(12)31,522,000

40,099,000

8,577,000-63-５-（７）

地域福祉推進事業障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入3,264,000

0△ 3,264,000

足立区補助金収入

3,264,000

0△ 3,264,000

運営費補助金収入

3,264,000

0△ 3,264,000

障害福祉サービス等事業収入

33,939,000

33,499,000△ 440,000

自立支援給付費収入

23,161,000

21,706,000△ 1,455,000

介護給付費収入23,161,000

21,706,000△ 1,455,000

利用者負担金収入

372,000

303,000△ 69,000

372,000

303,000△ 69,000

その他の事業収入

10,406,000

11,490,000

1,084,000

受託事業収入10,406,000

11,490,000

1,084,000

その他の収入

5,000

5,000

0

雑収入

5,000

5,000

0

その他の雑収入

5,000

5,000

0

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)37,208,000

33,504,000△ 3,704,000

19,834,000

19,494,000△ 340,000

18,886,000

18,547,000△ 339,000

非常勤職員給与支出

18,369,000

18,039,000△ 330,000

非常勤職員賞与支出

517,000

508,000△ 9,000

948,000

947,000△ 1,000

948,000

947,000△ 1,000

10,030,000

10,771,000

741,000

9,423,000

9,937,000

514,000

246,000

198,000△ 48,000

委員等旅費支出

246,000

198,000△ 48,000

消耗器具備品費支出

21,00029,0008,000

21,00029,000

8,000

3,000

2,000

△ 1,000

業務委託費支出62,000310,000

248,000

保険料支出

275,000

295,000

20,0006,971,000

3,020,000△ 3,951,000

福利厚生費支出62,00036,000△ 26,000

旅費交通費支出53,00069,00016,000

事務消耗品費支出

131,000

124,000△ 7,000

印刷製本費支出

63,000146,000

83,000

水道光熱費支出

486,000

184,000△ 302,000

修繕費支出

20,00020,0000

通信運搬費支出

584,000

517,000△ 67,000

業務委託費支出

500,0000△ 500,000

利用者負担金収入（自立支援）

人件費支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出
法定福利費支出（非常勤）
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

消耗器具備品費支出
会議費支出

事務費支出

手数料支出

102,000

80,000△ 22,000

賃借料支出

4,414,000

1,209,000△ 3,205,000

租税公課支出

20,00020,0000

保守料支出

534,000

613,000

79,000

渉外費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

2,000

2,000

0

36,835,000

33,285,000△ 3,550,000

373,000

219,000△ 154,000

0

0

0

0

0

0

施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)
施設整備等支出計(5)

-64-

勘定科目

前年度予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

本年度予算額

増減

0

0

0

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)

0

0

0

サービス区分間繰入金支出

373,000

219,000△ 154,000

373,000

219,000△ 154,000

373,000

219,000△ 154,000△ 373,000△ 219,000

154,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)

法人運営事業サービス区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-65-５-（８）

歳末たすけあい運動事業歳末たすけあい運動事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

1,635,000

1,554,000△ 81,000

1,635,000

1,554,000△ 81,000

歳末たすけあい配分金収入

804,000

754,000△ 50,000

共同募金交付金収入

831,000

800,000△ 31,000

1,635,000

1,554,000△ 81,000

804,000

754,000△ 50,000

804,000

754,000△ 50,000

831,000

800,000△ 31,000

事務消耗品費支出

19,00019,0000

印刷製本費支出

139,000

139,0000

通信運搬費支出

182,000

151,000△ 31,000

会議費支出

47,00047,0000

広報費支出

37,00037,000

0

手数料支出

7,000

7,000

0

400,000

400,000

0

1,635,000

1,554,000△ 81,000000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)

0

0

0

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

0

0

0

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

共同募金配分金収入

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
事業費支出
援護費支出
事務費支出

雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)-66-５-（９）

本会公益事業基幹地域包括支援センター事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

10,129,000

10,129,0000足立区補助金収入

10,129,000

10,129,000

0

10,129,000

10,129,000

098,666,000

96,432,000△ 2,234,000

1,191,000

1,161,000△ 30,000

1,191,000

1,161,000△ 30,000

1,191,000

1,161,000△ 30,000

その他の事業収入

97,475,000

95,271,000△ 2,204,000

補助金事業収入10,00010,0000

10,00010,000097,465,000

95,261,000△ 2,204,000

受託事業収入（基幹地域包括支援センター）

97,457,000

95,253,000△ 2,204,000

受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）

8,000

8,000

0

108,795,000

106,561,000△ 2,234,000

197,586,000

209,191,000

11,605,000

118,541,000

121,799,000

3,258,000

職員俸給支出87,520,000

89,781,000

2,261,000

職員諸手当支出

31,021,000

32,018,000

997,000

職員賞与支出40,793,000

43,850,000

3,057,000

非常勤職員給与支出

9,462,000

9,696,000

234,000

非常勤職員給与支出

7,913,000

8,174,000

261,000

非常勤職員賞与支出

1,549,000

1,522,000△ 27,000

運営費補助金収入
介護保険事業収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防支援介護料収入（基幹）補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）
受託事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
人件費支出
職員給料支出

派遣職員費支出03,000,000

3,000,000

法定福利費支出

28,790,000

30,846,000

2,056,000

法定福利費支出（職員）27,170,000

29,151,000

1,981,000

法定福利費支出（非常勤）

1,620,000

1,695,000

75,0001,232,000

840,000△ 392,000

諸謝金支出

929,000

679,000△ 250,000

消耗器具備品費支出

86,000141,000

55,00086,000141,000

55,000

会議費支出

5,000

8,000

3,000

広報費支出

125,0000△ 125,000

保険料支出

9,000

12,000

3,000

賃借料支出

78,0000△ 78,000

事業費支出

消耗器具備品費支出

事務費支出

21,804,000

20,522,000△ 1,282,000

福利厚生費支出

644,000

690,000

46,000

旅費交通費支出

299,000

300,000

1,000

研修研究費支出

450,000

486,000

36,000

事務消耗品費支出

1,451,000

798,000△ 653,000

印刷製本費支出

167,000

127,000△ 40,000

水道光熱費支出

2,496,000

1,896,000△ 600,000

燃料費支出

15,00010,000△ 5,000

修繕費支出

148,000

122,000△ 26,000

1,475,000

1,513,000

38,000128,000

147,000

19,0001,220,000

1,190,000△ 30,000

手数料支出

369,000

350,000△ 19,000

保険料支出

340,000

330,000△ 10,000

賃借料支出

11,214,000

11,186,000△ 28,000

8,000

7,000

△ 1,000

通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出

租税公課支出

-67-

勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

保守料支出

1,305,000

1,295,000

諸会費支出

75,00075,000050,0000△ 50,000△ 50,000

負担金支出
負担金支出

△ 10,000

50,0000220,672,000

230,553,000

9,881,000△ 111,877,000△ 123,992,000△ 12,115,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

120,983,000

129,372,000

8,389,000

120,983,000

129,372,000

8,389,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)120,983,000

129,372,000

8,389,000

事業区分間繰入金支出

9,106,000

5,380,000△ 3,726,000

9,106,000

5,380,000△ 3,726,000

9,106,000

5,380,000△ 3,726,000

111,877,000

123,992,000

12,115,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入

社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-68-５-（10）

本会公益事業地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
介護保険事業収入

52,440,000

53,396,000

956,000

1,130,000

1,067,000△ 63,000

1,130,000

1,067,000△ 63,000

1,130,000

1,067,000△ 63,000

その他の事業収入

51,310,000

52,329,000

1,019,000

補助金事業収入

6,000

6,000

0

6,000

6,000

0

51,304,000

52,323,000

1,019,000

受託事業収入（地域包括支援センター関原）

51,282,000

52,301,000

1,019,000

受託事業収入（関原要介護認定訪問調査）

22,00022,000052,440,000

53,396,000

956,000

61,992,000

56,737,000△ 5,255,000

30,452,000

30,094,000△ 358,000

職員俸給支出22,991,000

22,634,000△ 357,000

職員諸手当支出

7,461,000

7,460,000△ 1,000

職員賞与支出10,509,000

10,867,000

358,000

非常勤職員給与支出

9,357,000

6,174,000△ 3,183,000

非常勤職員給与支出

7,808,000

5,159,000△ 2,649,000

非常勤職員賞与支出

1,549,000

1,015,000△ 534,000

派遣職員費支出

2,974,000

1,200,000△ 1,774,000

法定福利費支出△ 298,000

居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防支援介護料収入（関原）補助金事業収入（関原住宅改修理由書）
受託事業収入事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
人件費支出
職員給料支出8,700,000

8,402,000

法定福利費支出（職員）7,045,000

7,275,000

230,000

法定福利費支出（非常勤）

1,655,000

1,127,000△ 528,000

567,000

561,000△ 6,000

395,000

395,000

0

6,000

0

△ 6,000

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
委員等旅費支出

6,000

0△ 6,000

消耗器具備品費支出

74,00074,000074,00074,0000

会議費支出62,00062,0000

保険料支出30,00030,00006,213,000

4,809,000△ 1,404,000

福利厚生費支出

230,000

207,000△ 23,000

旅費交通費支出

106,000

90,000△ 16,000

研修研究費支出

126,000

130,000

4,000

事務消耗品費支出

781,000

823,000

42,000

印刷製本費支出44,00050,000

6,000

燃料費支出

11,00011,0000

修繕費支出35,000135,000

100,000

通信運搬費支出

943,000

997,000

54,000

広報費支出

220,000

60,000△ 160,000

249,000

184,000△ 65,000

1,827,000

118,000△ 1,709,000

消耗器具備品費支出

事務費支出

業務委託費支出
手数料支出
保険料支出

100,000

100,0000

賃借料支出

1,087,000

1,582,000

495,000

租税公課支出

5,000

5,000

0

保守料支出

418,000

313,000△ 105,000

渉外費支出

27,0000△ 27,000

諸会費支出

4,000

4,000

0

68,772,000

62,107,000△ 6,665,000

事業活動支出計(2)-69-前年度予算額
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

本年度予算額増減△ 16,332,000△ 8,711,000

7,621,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

19,710,000

12,995,000△ 6,715,000

19,710,000

12,995,000△ 6,715,000

その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)19,710,000

12,995,000△ 6,715,000

事業区分間繰入金支出

3,378,000

4,284,000

906,000

3,378,000

4,284,000

906,000

3,378,000

4,284,000

906,000

16,332,000

8,711,000△ 7,621,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入

社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-70-５-（11）

本会公益事業受託事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

03,864,000

3,864,000

足立区補助金収入

03,864,000

3,864,000

03,864,000

3,864,000

34,864,000

33,889,000△ 975,000

34,864,000

33,889,000△ 975,000

19,697,000

19,055,000△ 642,000

苦情解決センター事業受託金収入

831,000

775,000△ 56,000

成年後見制度支援事業受託金収入

5,711,000

5,711,000

0

介護職員研修事業受託金収入

1,455,000

1,537,000

82,000

地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入

7,170,000

6,811,000△ 359,000

30,00030,000030,00030,000042,240,000

46,090,000

3,850,000

その他の事業収入

42,240,000

46,090,000

3,850,000

受託事業収入42,240,000

46,090,000

3,850,000

42,240,000

46,090,000

3,850,000

77,134,000

83,873,000

6,739,000

34,625,000

29,403,000△ 5,222,000

11,161,000

0△ 11,161,000

職員俸給支出8,669,000

0△ 8,669,000

職員諸手当支出

運営費補助金収入
受託金収入
足立区受託金収入
ボランティア施設管理事業受託金収入

事業収入
参加費収入
介護保険事業収入

受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)
人件費支出
職員給料支出2,492,000

0△ 2,492,000

職員賞与支出3,858,000

0△ 3,858,000

非常勤職員給与支出

12,584,000

24,897,000

12,313,000

非常勤職員給与支出

10,518,000

20,839,000

10,321,000

非常勤職員賞与支出

2,066,000

4,058,000

1,992,000

派遣職員費支出

2,520,000

0△ 2,520,000

法定福利費支出

4,502,000

4,506,000

4,000

法定福利費支出（職員）2,414,000

0△ 2,414,000

法定福利費支出（非常勤）

2,088,000

4,506,000

2,418,000

5,097,000

11,785,000

6,688,000

3,401,000

3,296,000△ 105,000

事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出61,00061,0000

役職員旅費支出60,00060,0000

委員等旅費支出

1,000

1,000

0

消耗器具備品費支出

36,00029,000△ 7,000

36,00029,000△ 7,000

消耗器具備品費支出
会議費支出
業務委託費支出

6,000

14,0008,000

501,000

7,548,000

7,047,000

手数料支出

3,000

3,000

0

保険料支出

803,000

548,000△ 255,000

賃借料支出

286,000

286,000

036,516,000

41,152,000

4,636,000

福利厚生費支出

161,000

184,000

23,000

旅費交通費支出

249,000

212,000△ 37,000

事務費支出

研修研究費支出

118,000

190,000

72,000

事務消耗品費支出

1,784,000

1,773,000△ 11,000

水道光熱費支出

1,098,000

6,840,000

7,938,000

燃料費支出

12,0003,000△ 9,000

修繕費支出

1,216,000

943,000△ 273,000

通信運搬費支出

2,671,000

3,181,000

510,000

-71-

勘定科目

前年度予算額

広報費支出

本年度予算額増減

250,000

30,000△ 220,000

11,701,000

12,779,000

1,078,000

手数料支出

211,000

290,000

79,000

賃借料支出

1,968,000

5,998,000

4,030,000

租税公課支出

7,062,000

5,370,000△ 1,692,000

保守料支出

2,258,000

2,246,000△ 12,000

諸会費支出

15,00015,000076,238,000

82,340,000

6,102,000

896,000

1,533,000

637,00000

0

360,000

360,000

0

車輌運搬具取得支出

360,000

360,0000

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)360,000

360,0000△ 360,000△ 360,000

0

0

0

0

536,000

1,173,000

637,000

536,000

1,173,000

637,000

536,000

1,173,000

637,000△ 536,000△ 1,173,000△ 637,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

業務委託費支出

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)
施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)
固定資産取得支出

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
事業区分間繰入金支出
社会福祉事業区分繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)-72-５-（12）

本会公益事業障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支予算書（単位：円）
勘定科目

前年度予算額

本年度予算額増減

事業活動による収支
事業活動による収支(収入)
経常経費補助金収入

26,248,000

24,956,000△ 1,292,000

足立区補助金収入

12,370,000

12,920,000

550,000

障がい者保護雇用清掃事業補助金収入

12,370,000

12,920,000

550,000

高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入

13,878,000

12,036,000△ 1,842,000

13,878,000

12,036,000△ 1,842,000

31,634,000

33,534,000

1,900,000

清掃事業収入31,634,000

33,534,000

1,900,000

事業活動収入計(1)
事業活動による収支(支出)57,882,000

58,490,000

608,000

71,643,000

55,471,000△ 16,172,000

61,540,000

43,497,000△ 18,043,000

非常勤職員給与支出

61,023,000

43,497,000△ 17,526,000

非常勤職員賞与支出

517,000

0△ 517,000

派遣職員費支出

04,742,000

4,742,000

法定福利費支出

10,103,000

7,232,000△ 2,871,000

10,103,000

7,232,000△ 2,871,000

1,335,000

1,493,000

158,000

897,000

855,000△ 42,000△ 42,000

障がい者雇用関係補助金収入
事業収入

人件費支出
非常勤職員給与支出

法定福利費支出（非常勤）
事業費支出
消耗器具備品費支出

897,000

855,000

修繕費支出

消耗器具備品費支出

50,00050,0000

業務委託費支出

388,000

588,000

200,000

事務費支出

4,487,000

4,022,000△ 465,000

福利厚生費支出

782,000

713,000△ 69,000

旅費交通費支出

102,000

69,000△ 33,000

事務消耗品費支出

31,00033,000

2,000

燃料費支出

20,0000△ 20,000

通信運搬費支出0

112,000

112,000

手数料支出

5,000

5,000

0

賃借料支出

518,000

0△ 518,000

租税公課支出

2,917,000

3,090,000

173,000

77,465,000

60,986,000△ 16,479,000△ 19,583,000△ 2,496,000

17,087,000

施設整備等収入計(4)
施設整備等による収支(支出)

0

0

0

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

0

0

0

0

0

0

19,583,000

2,496,000△ 17,087,000

19,583,000

2,496,000△ 17,087,000

19,583,000

2,496,000△ 17,087,000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支
施設整備等による収支(収入)

その他の活動による収支
その他の活動による収支(収入)
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業区分繰入金収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による収支(支出)
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

0

0

19,583,000

2,496,000△ 17,087,000

予備費支出(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

0

0

0

前期末支払資金残高(12)

0

0

0

当期未支払資金残高(11)+(12)

0

0

0

-73-

令和６年度事業計画及び収支予算書

令和６年２月

社会福祉法人足立区社会福祉協議会〒120-0011

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