平成２３事業年度

決算

報

告書

独立行政法人森林総合研究所

収入支出決算書

自 平成２３年 ４月 １日
至 平成２４年 ３月３１日（研究・育種勘定）（単位：円）
予区分

算

額
決(A)
計(B)
算

額

(C)
翌事業年度への繰 越 額(A-B-C)
差額

備

年 度 計 画 額

前事業年度からの繰越額

金10,006,203,000

0010,006,203,000

10,006,203,0000

施 設 整 備 費 補 助 金

2,242,242,00000

2,242,242,000

286,471,740

01,955,770,260 ＊４

研 究 開 発 補 助 金－000320,928,981

0△ 320,928,981△ 53,264,907

流 用 等

収 入運営費交付

0業

務

収

入

79,917,000

0079,917,000

133,181,907

0

受

託

収

入

1,506,980,000

001,506,980,000

1,270,777,317

0

入

－

0

0

0

10,412,0000

前中期目標期間繰越積立金－

6,352,185

06,352,185

6,352,185

013,835,342,000

6,352,185

013,841,694,185

12,034,327,130

01,807,367,055

1,849,666,000

6,352,185

0

1,856,018,185

1,834,644,067

0

21,374,118

1,608,238,000

6,352,185

0

1,614,590,185

1,711,979,959

0△ 97,389,774 ＊１

寄付

金

収

計

236,202,683 ＊２△ 10,412,000
0 ＊５

支 出
業

務

経費

研究・育種業務経費
一般

研

究

費

814,622,000

6,352,185

0820,974,185

926,231,235

0△ 105,257,050 ＊６

特別研

究

費

270,000,00000

270,000,000

235,338,276

0

34,661,724

研

究

基

盤

費

15,395,000

0015,395,000

11,835,161

0

3,559,839

林

木

育種

費

508,221,000

00508,221,000

538,575,287

0△ 30,354,287

241,428,000

00241,428,000

122,664,108

0

118,763,892

2,242,242,000002,242,242,000

286,471,740

0

1,955,770,260 ＊４

232,104,000

00232,104,000

231,669,890

0434,1102,010,138,000

002,010,138,000

54,801,850

0

1,955,336,150

－

0

0

0

320,928,981

費1,506,980,000

001,506,980,000

1,249,078,255

0257,901,745 ＊２

費7,314,509,000

007,314,509,000

6,968,527,745

0

345,981,255 ＊３

理

費921,945,000

00921,945,000

848,170,667

073,774,333

業

費

－

0

0

0

9,301,111

0△ 9,301,111

13,835,342,000

6,352,185

013,841,694,185

11,517,122,566

0

2,324,571,619

東日本大震災復旧・復興研
究・育種業務経費
施設

整備費研究・育種施設整備費
東日本大震災復旧・復興研
究・育種施設整備費
研究開発補助金経費
受

託人

経件

一般寄付

管金事
計

△ 320,928,981＊１ 研究・育種業務経費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務経費として分類しているためであります。
＊２ 受託収入の減少は、政府等受託研究収入の減少によるものであります。また、受託経費の差額の主な理由は、収入減見合いによる支出減であります。
＊３ 職員数及び退職者の減少によるものであります。
＊４ 施設整備費の差額のほとんどは、翌年度へ繰り越しているためであります。
＊５ 前中期目標期間繰越積立金は東日本大震災に係る繰越額であります。
＊６ 一般研究費の決算額には東日本大震災に係る繰越額６，３５２，１８５円が含まれております。

考１．収入支出決算書

自 平成２３年 ４月 １日
至 平成２４年 ３月３１日（特定地域整備等勘定）（単位：円）予区分

算

年 度 計 画 額

前事業年度からの 繰 越 額

1,379,020,000

額
流用(A)
計等

決(B)
算

額

(C)
翌事業年度への繰越額(A-B-C)
差額

備

考

収 入
国

庫

補

助

金

4,345,000,000

政

府

交付

金

377,709,000

長期

借入

金

300,000,000

短期

借入

金

業
業

務
務

収
外

収

5,724,020,000

4,749,902,154

377,709,000

312,709,000

420,000,000

310,000,000

002,100,000,000

入18,578,588,000

18,578,588,000

19,942,304,834

入155,406,000

155,406,000

167,137,995

48,245△11,780,240

25,255,723,000

27,582,053,983

1,016,573,745△3,342,904,728

計

120,000,000

23,756,703,000

1,499,020,000

906,525,500

67,592,346
65,000,000 ＊1

110,000,000

0△2,100,000,000 ＊2△1,363,716,834 ＊3

支 出業

借務

2,058,524,000

47,500,000

6,784,730,000

5,397,926,011

1,269,530,500

117,273,489

4,167,073,000

1,939,621,000

15,700,000

6,122,394,000

4,903,594,000

1,102,800,000

116,000,000

林 道 事 業 関 係 経 費

511,633,000

118,903,000

31,800,000

662,336,000

494,332,011

166,730,500

1,273,489

入金払般償利管理

還13,656,190,000

2,070,000,000

15,726,190,000

15,726,189,630

370

息2,769,166,000

1,000

2,769,167,000

2,765,079,029

4,087,971

費1,227,449,000

81,156,466△ 47,500,000

1,261,105,466

1,068,489,367

83,095,403

109,520,696 ＊4

費924,876,000

16,121,782△ 19,000,000

921,997,782

846,870,846

23,727,561

51,399,375

そ の 他 一 般 管 理 費

302,573,000

65,034,684△ 28,500,000

339,107,684

221,618,521

59,367,842

58,121,321

1,480,689,000

880,795,509

10,660,000

2,372,144,509

1,422,245,847

880,558,522

69,340,140

23,812,200,000

3,020,475,975

2,080,661,000

28,913,336,975

26,379,929,884

2,233,184,425

300,222,666

(B)
算

(C)
翌事業年度への繰越額

人
業費

4,678,706,000

支一経

特定地域等整備事業関係経費

件

務外

支

出

計
（水源林勘定）（単位：円）
予区分

算

年 度 計 画 額

前事業年度からの 繰 越 額

12,213,593,650

額
流用

(A)
計

等

決

額

(A-B-C)
差額

備

収 入
国庫

補

助

金

13,766,000,000

25,979,593,650

22,565,862,518

政府

補

給金

28,000,000

28,000,000

27,921,250

政府

出資

金

10,780,000,000

10,780,000,000

10,780,000,000

0

長期

借入

金

6,700,000,000

6,700,000,000

6,700,000,000

0入271,575,000

271,575,000

756,537,831

業
業

務
務

収
外

収

入

175,051,000

計

31,720,626,000

12,213,593,650

175,051,000

352,428,732

43,934,219,650

41,182,750,331

3,406,102,000

7,629,132
78,750△484,962,831 ＊5△177,377,732 ＊6
3,406,102,000△654,632,681

支 出
業

務

経

費

10,025,178,000

12,446,224,306

176,000,000

22,647,402,306

18,943,975,263

3,694,384,240

9,042,803

7,974,178,000

12,432,474,265

176,000,000

20,582,652,265

18,822,386,675

1,751,279,435

8,986,155

特定地域等整備事業関係経費

49,000,000

13,750,041

62,750,041

56,564,830

6,141,600

43,611

東日本大震災復旧・復興
水 源 林 業 務 経 費

2,002,000,000

02,002,000,000

65,023,758

1,936,963,205

13,037

13,637,500,000

13,637,500,000

0△ 11,000,000

4,234,112,000

4,194,655,921

39,456,079

造 林 事 業 関 係 経 費

借入

支
一金

払
般

利
管理

還

13,637,500,000

息4,245,112,000

費

3,662,512,000

03,662,512,000

3,602,398,664

60,113,336費

3,260,092,000

59,000,000

3,319,092,000

3,259,910,137

59,181,863

そ の 他 一 般 管 理 費

402,420,000△ 59,000,000

343,420,000

342,488,527

931,473

20,010,000

56,285,150

76,295,150

75,979,107

316,043

221,285,150

44,257,821,456

40,454,508,955

人
業

償

務件
外計

支

出

31,590,312,000

12,446,224,306

3,694,384,240

108,928,261＊1 政府交付金の減少は、支出不要額相当の減少によるものであります。
＊2 短期借入金の増加は、民間金融機関から短期借入したことによるものであります。
＊3 業務収入の増加は、繰上償還等による特定地域等整備経理の負担金収入及び林道経理の賦課金収入の増加によるものであります。
＊4 一般管理費の減少は、一般管理費等の縮減等及び、林道経理における政府交付金収入見合いの一般管理費等の減少によるものであります。
＊5 業務収入の増加は、収穫分収金収入、販売費等回収金収入の増加によるものであります。
＊6 業務外収入の増加は、消費税還付金等の増加によるものであります。

考２．債 務 に 関 す る 計 算 書

勘定区分事項

前事業年度から 本 事 業 年 度 のの繰越債務額債 務 負 担 額円
特定地域
整 備 等
勘定円

本事業年度の 翌 事 業 年 度 へ支出をすべき年限
債 務 消 滅 額の繰越債務額

計円

円

備考円
限度額

特定中山間保全整備事業

小計

農用地総合整備事業

小計

計

516,123,050

224,573,500

740,696,550

740,696,550

0 平成23事業年度まで

1,300,500,000円

1,319,770,000

65,520,000

1,385,290,000

683,594,000

701,696,000 平成24事業年度まで

1,650,000,000円

0245,175,000

245,175,000

40,786,000

204,389,000 平成24事業年度まで

270,000,000円

01,295,490,000

1,295,490,000

171,120,000

1,124,370,000 平成25事業年度まで

1,546,000,000円

1,835,893,050

1,830,758,500

3,666,651,550

1,636,196,550

1,712,420,000

224,595,000

1,937,015,000

1,937,015,000

0 平成23事業年度まで

6,122,300,000円

254,615,000

339,885,000

594,500,000

173,615,000

420,885,000 平成24事業年度まで

600,000,000円

0125,790,000

125,790,000

40,000,000

85,790,000 平成24事業年度まで

129,000,000円

1,967,035,000

690,270,000

2,657,305,000

2,150,630,000

506,675,000

3,802,928,050

2,521,028,500

6,323,956,550

3,786,826,550

2,537,130,000

2,030,455,000