平成22年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（平成22年4月1日～平成22年9月30日）

事項

平成22年

平成21年

上半期

上半期比増減較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

143,327

144,772△ 1,44599.0

当期末 給 水 件 数(件）

50,86550,873△8100.0

当 期 配量(㎥）

9,676,230

9,878,418△ 202,18898.0

当 期 1日平均配水量(㎥）

52,87653,980△ 1,10598.0

当 期 有 収 水 量(㎥）

8,103,199

8,123,578△ 20,379

99.7

当 期 有(％）

83.7

82.2

1.5101.8

水収率

2.建設改良工事の概況（9月30日現在）（1）原水及び浄水設備費
工（単位:円）
事名発注済額五色地区鳥飼水源更新工事

工期

H22.5.7～
H22.6.30
H22.9.17～
22,336,650
H23.1.25
H22.7.2～
1,785,000
H23.3.25
H21.12.21～
61,430,000
H22.8.31
H22.1.14～
1,500,000
H22.8.31
H22.5.21～
861,000
H22.5.27
H22.9.9～
1,470,000
H22.9.15
H21.3.11～
136,830,750
H22.9.30
H20.6.13～
9,240,000
H22.9.30
H22.8.13～
16,642,500
H22.10.29
H22.7.2～
2,625,000
H22.12.20
7,301,700

三木田バイパス配水管布設替工事
曲田山浄水場系深井戸揚水中継ポンプ場設計業務
広田浄水場改修工事
広田浄水場改修工事施工監理業務委託
中筋浄水場浄水池NO.2送水ポンプ取替工事松帆檪田取水ポンプ取替工事
高度浄水施設整備事業 松帆浄水場改良工事
高度浄水施設整備事業 松帆浄水場浄水設備改良工事実施設計書等業務委託
室津浄水場取水設備改良工事
淡路市水道施設等改修工事設計委託業務
計備

洲本市
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域〃〃
南あわじ市
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域〃〃〃
淡路市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域〃〃〃

262,022,600（2）送水及び配水設備費
工考（単位:円）
事

名

発注済額

工期

H21.8.27～
H22.12.24
H22.1.5～
5,281,500
H22.10.29
H22.3.29～
18,585,000
H22.12.28
H22.5.7～
4,177,950
H22.9.25
H22.6.24～
19,635,000
H23.1.25
H22.8.11～
1,878,450
H22.12.20
H22.8.13～
5,670,000
H22.12.20

加茂中央線配水管布設工事

19,157,250

洲本川南堤防線配水管布設替工事
銀橋配水管布設替工事
洲本川仮設水管橋撤去工事
鳥飼バイパス配水管布設替工事
市道柿ノ木谷線配水管布設替工事
下所橋水管橋架替工事
－1－

備

考

洲本市
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域
〃〃
〃
〃
〃
〃

工事

名発注済額

工期

備

考

H22.8.13～〃
H23.1.31
H22.9.10～
4,599,000〃
H23.3.25
H22.9.17～
6,814,500〃
H22.12.20
H22.9.17～
19,131,000〃
H22.12.24
H22.9.17～
7,168,350〃
H23.1.25
H22.9.17～
14,238,000〃
H23.1.31
H22.5.7～
1,102,500〃
H23.3.25
H22.6.25～
7,980,000〃
H23.1.28
H21.4.24～ 南あわじ市1,680,000
H22.5.31
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域
H21.4.24～〃
2,210,000
H22.6.30
H21.4.24～
1,155,000〃
H22.6.30
H21.6.9～
28,247,100〃
H22.4.30
H21.6.29～
1,785,000〃
H22.5.31
H21.8.21～
26,388,900〃
H22.7.31
H21.8.31～
2,733,150〃
H22.7.30
H21.9.18～
18,339,500〃
H22.5.31
H21.10.23～
17,168,600〃
H22.6.30
H21.10.23～
23,533,650〃
H22.6.30
H21.11.20～
11,532,100〃
H22.5.31
H21.11.21～
1,794,450〃
H22.5.31
H21.11.27～
2,625,000〃
H23.3.25
H22.2.1～
1,365,000〃
H23.2.28
H22.1.22～
15,320,850〃
H22.7.30
H22.4.13～
399,000〃
H22.4.19
H22.5.11～
462,000〃
H22.5.14
H22.5.18～
337,050〃
H22.5.20
H22.6.2～391,650〃
H22.6.7
H22.6.5～
375,900〃
H22.6.10
H22.6.8～
380,100〃
H22.6.11
H22.6.10～
485,100〃
H22.6.18
H22.6.18～
1,785,000〃
H22.6.30
H22.6.21～
399,000〃
H22.6.22
H22.6.23～
399,000〃
H22.6.24

広石地区配水管布設替工事

44,520,000

原田橋水管橋布設替工事
血刃川水管橋架替工事
鳥飼浦配水管布設替工事
三木田バイパス配水管布設替工事
市道登校線配水管布設替工事
水道給配水管設計業務委託
洲本市水道管路整備計画策定業務委託
下水道関連水道工事（津井７号）設計業務委託
下水道関連水道工事（市・榎列6号）設計業務委託
下水道関連水道工事（八木・榎列6号）設計業務委託
下水道関連水道工事（松帆・湊３・４号）
下水道関連水道工事設計業務委託（松帆・湊５号）
下水道関連水道工事（福良１６号）
下水道関連水道工事（広田9号）設計業務委託
下水道関連水道工事（津井7号）
下水道関連水道工事（市・榎列6号）
下水道関連水道工事（八木・榎列6号）
下水道関連水道工事（松帆・湊5号）
市道土井線配水管移設工事
下水道関連水道工事設計委託業務（賀集27・28号）
下水道関連水道工事（市・榎列7号）設計業務委託
下水道関連水道工事（広田9号）
福良地区県道舗装復旧工事
賀集八幡漏水修理跡舗装本復旧工事（県道）
志知松本給水管移設工事
倭文神道給水管布設取替工事
湊里給水管布設替工事
倭文神道再穿孔跡舗装本復旧工事（県道）
阿万上町給水管更新及び再穿孔工事
配水管布設舗装本復旧工事（市青木）潮美台配水池下減圧弁取替工事
福良海上ホテル上減圧弁取替工事

－2－工

事

名発注済額

神代５７号線舗装工事に伴う老朽給水管布設替工事

福良バイパス管緊急布設工事（No.2）
津井雁来地内緊急配水管更新工事
市道青地越線（中条中筋）配水管移設工事
県道富島久留麻線配水管移設工事(2工区）
天神の郷加圧ポンプ設備更新工事
生穂新島北部進入路配水管布設工事
久留麻地区配水管移設工事設計業務委託
生穂新島北部進入路配水管布設工事実施設計等業務委託
市道滝池1号線配水管本復旧工事
県道志筑郡家線配水管布設替工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（遠田・下河合工区）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（柳沢1工区）
楠本川水管橋架設工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（北山工区）
平成22年度水道工事管理委託業務
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事設計業務委託
一宮地区水道施設改良工事設計委託業務
明石海峡大橋１Ａ送水管伸縮装置テフロン板取替工事
開鏡調整池防水塗装その2工事
計659,974,900

－3－

備考

H22.7.6～〃
H22.7.7
H22.7.7～756,000〃
H22.7.20
H22.8.16～
1,155,000〃
H22.8.23
H22.8.27～
903,000〃
H22.8.28
H22.9.13～
514,500〃
H22.9.16
H21.10.30～ 淡路市
25,725,000
H22.11.30
ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域
H22.2.12～
2,440,200〃
H22.5.31
H22.3.12～
25,095,000〃
H22.12.20
H21.8.28～
1,260,000〃
H22.11.30
H21.11.20～
2,205,000〃
H22.12.20
H22.5.10～
1,178,100〃
H22.6.30
H22.5.27～
882,000〃
H22.7.30
H22.8.13～
56,353,500〃
H23.1.31
H22.8.13～
40,435,500〃
H23.1.20
H22.8.13～
30,397,500〃
H23.2.28
H22.8.13～
48,667,500〃
H23.1.31
H22.4.1～
6,300,000〃
H23.3.31
H22.5.21～
20,265,000〃
H23.3.25
H22.9.10～
2,625,000〃
H23.3.25
H22.6.28～
9,555,000
本庁
H22.11.30
H22.6.28～
41,790,000〃
H23.1.31
241,500

福良甲緊急バイパス管布設工事

工期

３．経営の状況（1）平成22年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）受託工事収益（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）受託工事収益（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益
合計
水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）受託工事費（4）業務費（5）総係費（6）減価償却費（7）資産減耗費（8）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）受託工事費（3）消費税及び地方消費税（4）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費合計

予算現額
5,308,345,000
5,188,735,000
272,000
119,338,000
1,368,863,000
48,235,000
1,380,000
751,869,000
72,297,000
489,420,000
5,661,000
1,000
60,0005,000
55,0006,677,268,000

執行済額
2,527,730,943
2,515,335,577
0
12,395,366
147,415,607
17,742,900
1,465,713
120,000,000
008,206,994
055,455055,4552,675,202,005（単位：円）
執行率(％）
47.6
48.5
0.0
10.4
10.8
36.8
106.2
16.0
0.0
0.0
145.0
0.0
92.4
0.0
100.8
40.1

予算現額
4,911,951,000
1,730,015,000
503,100,000
200,000
237,876,000
245,734,000
2,165,710,000
22,770,000
6,546,000
1,544,451,000
932,463,000
515,498,000
89,853,000
6,637,000
7,212,000
11,0001,000
7,199,000
1,000
8,700,000
8,700,000
6,472,314,000

執行済額
2,134,302,706
678,601,311
174,035,877
0
102,873,958
95,257,750
1,081,553,00001,980,810
468,172,347
468,172,347
000
1,579,562
00
1,579,562
0002,604,054,615

執行率(％）
43.5
39.2
34.6
0.0
43.2
38.8
49.9
0.0
30.3
30.3
50.2
0.0
0.0
0.0
21.9
0.0
0.0
21.9
0.0
0.0
0.0
40.2

－4－

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

執行済額

執行率(％）

企業債

1,497,600,00000.0（1）企業債

1,497,600,000

00.0

2 補助金

112,752,000

00.0（1）国庫補助金

112,752,000

00.0

3 補償金

84,043,000

82,228,650

97.8（1）工事補償金

84,043,000

82,228,650

97.8

4 出資金

227,674,00000.0（1）関係市出資金

227,674,000

00.0

5 負担金

295,638,00000.0（1）工事負担金

232,565,00000.0（2）関係市負担金

63,073,00000.0

6 固定資産売却収益

11,00000.0（1）固定資産売却収益

11,00000.02,217,718,000

82,228,650

3.7

合計

資本的支出
科（単位：円）目

1 建設改良費

予算現額

執行済額

執行率(％）

2,754,051,000

370,405,157

13.4（1）原水及び浄水設備費

814,398,00071,269,1968.8（2）送水及び配水設備費

1,738,460,000

292,562,933

16.8

3,000

00.0

（4）固定資産購入費

201,190,000

6,573,028

3.3

2 開発費

20,000,000

00.0（1）開発費20,000,000

00.0

3 企業債償還金

2,085,330,000

1,036,015,86749.7（1）企業債償還金

2,085,330,000

1,036,015,867

49.7

合

4,859,381,000

1,406,421,02428.9（3）工事補償金

計－5－