令和５年度下半期業務状況報告書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（令和5年10月1日～令和6年3月31日）
事

令和５年度

項

上半期

下半期

令和４年度
計

上半期

比

下半期計

増減

較比率(％）

当期末 給水人口(人）

127,424

126,262

126,262

129,115

128,109

128,109△ 1,847

当期末 給水栓数(栓）65,88865,89665,896

65,69565,676

65,676220-1.44%

当 期 配 水 量(㎥）8,519,199

8,696,340

17,215,539

8,673,811

8,598,102

17,271,913△ 56,374

当 期 配 水 量

1日平均(㎥）

46,55347,52147,03747,39847,24247,320△ 283

当 期 有収水量(㎥）7,240,390

7,075,917

14,316,307

7,327,285

7,082,158

14,409,443△ 93,136-0.65%

当 期 有 収 率(％）

85.00

81.37

83.16

84.48

82.37

83.43

△ 0.27--0.33%２．建設改良工事の概況（令和6年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

鮎屋浄水場外水質自動計器更新工事

32,780,000

R5.8.1～R6.3.31

相川浄水場外流量計更新工事

9,199,300

R5.11.1～R6.3.29

曲田山浄水場No3沈澱池汚泥掻寄機改修工事

20,009,000

R5.11.2～R6.3.25

曲田山浄水場外配水池水位計更新工事

7,343,600

R5.11.2～R6.3.22

河内谷浄水場緩速攪拌機(1-1・1-2)更新工事

13,970,000

R5.9.27～R6.3.25寺内浄水場次亜注入ユニット更新工事

8,459,000

R5.10.5～R6.3.22

令和5年度 監視・制御システム通信方式改良工事

14,850,000

R5.8.1～R6.3.22

志筑第35水源・下河合浄水場深井戸改修工事

29,240,200

R5.7.28～R5.12.28

御手洗浄水場薬注設備更新工事

14,606,900

R5.8.30～R6.3.15

明石海峡大橋送水管テフロン板取替工事（その１）

18,931,000

R5.4.28～R5.12.28

三原浄水場監視・制御装置更新工事

69,157,000

R5.6.29～R6.3.11

南淡浄水場浄水水質計器他更新工事

18,260,000

R5.7.26～R6.3.15

宇原千草線2号橋工事に伴う導配水管仮移設工事

37,129,400

R5.3.7～R5.10.25 令和４年度繰越分

宇原浄水場1系ろ過池修繕工事

7,285,300

R4.12.28～R5.4.28 令和４年度繰越分長見山浄水場電気設備改修工事その2

23,193,500

R4.9.1～R5.7.31 令和４年度繰越分

河内谷浄水場緩速攪拌機(2-1・2-2)更新工事

11,220,000

R4.12.23～R5.8.31 令和４年度繰越分

寺内浄水場ろ材入替修繕工事

40,612,000

R4.10.5～R5.8.18 令和４年度繰越分

令和4年度監視・制御システム通信方式改良工事

31,350,000

R4.10.27～R5.6.30 令和４年度繰越分

15,257,000

R4.9.8～R5.4.28 令和４年度繰越分

倉庫建築工事計（１９件）（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

工期

備

422,853,200

契約済額

工期

市道原町線外配水管布設替工事
土地改良事業関連水道移設補償工事(鮎屋川地区中央幹線水路その5)58,386,900

R5.9.5～R6.3.22

59,518,800

R5.8.2～R6.3.27

県道洲本松帆線外配水管布設替工事

97,939,600

R5.9.5～R6.3.28

市道生石成山線配水管布設替工事

39,807,900

R5.11.7～R6.3.22

市道角川中央線配水管布設替工事

5,229,400

R5.12.6～R6.3.22

松帆慶野配水管更新工事

32,638,100

R5.6.23～R5.11.20

じゃのひれ加圧所送水ポンプ更新工事

6,482,300

R5.7.28～R6.3.22

神代浦壁配水管更新工事

10,858,100

R5.10.26～R6.3.14

淡路市内水位計更新工事

27,969,700

R5.7.27～R6.3.15

江崎航空灯台線水道管布設替工事

27,701,300

R5.10.26～R6.2.29

淡路大加圧所No.1電動機更新工事

28,600,000

R5.6.2～R6.2.29

撫配水池流入弁更新工事

10,171,700

R5.6.20～R6.2.29

備

神陽台配水池流入弁更新工事

5,794,800

R5.11.1～R6.3.15

地野加圧所外テレメータ装置更新工事

59,400,000

R4.9.30～R5.12.22 令和４年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列17号）

68,349,600

R4.8.23～R5.9.29 令和４年度繰越分

じゃのひれ配水池、加圧所追塩装置外更新工事

21,419,200

R4.10.25～R6.2.22 令和４年度繰越分

伊毘配水管更新工事

50,739,700

R4.12.1～R5.6.30 令和４年度繰越分

県道大谷鮎原神代線他配水管更新工事

49,716,700

R5.1.12～R5.9.29 令和４年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊23号）

95,508,600

R4.12.7～R6.3.29 令和４年度繰越分

県道阿那賀・市線落石防護柵設置工事に伴う水道移設工事

12,186,900

R5.3.10～R5.6.30 令和４年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事(松帆・湊24号)

41,357,800

R5.3.28～R6.3.29 令和４年度繰越分

下水道事業に伴う水道管移設工事（育波5工区）

42,399,500

R4.11.2～R5.7.31 令和４年度繰越分

興隆寺会館周辺整備工事に伴う水道管布設替工事

11,177,100

R4.12.28～R5.7.31 令和４年度繰越分

計（２３件）（単位:円）
考863,353,700（単位:円）
考３．経営の状況（1）令和５年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）減損損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
4,834,697,000
4,812,253,000
3,300,000
19,144,000
1,740,652,000
54,077,000
3,000,000
924,983,000
48,612,000
701,416,000
8,563,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,575,352,000

予算現額
5,923,032,000
1,872,183,604
543,824,176
300,531,304
193,068,616
2,939,492,000
73,930,300
2,000
613,945,000
410,402,000
201,881,125
1,661,875
3,602,000
1,000
1,000
3,600,000
02,000,000
2,000,000
6,542,579,000
56,031,000

上半期執行済額
2,473,549,556
2,461,880,256
011,669,300
888,591,718
42,902,200
600,027
462,200,000
22,620,000
350,708,000
9,561,491
0
1,980
0
1,980
0
3,362,143,254

上半期執行済額
1,027,164,118
655,429,079
177,833,107
122,750,077
71,151,855
000203,267,961
203,267,961
00975,73400975,7340001,231,407,813
23,296,791

下半期執行済額
2,417,189,065
2,404,729,239
3,781,926
8,677,900
859,496,645
19,795,600
2,976,637
462,783,000
27,142,502
339,012,257
7,786,649
0
1,899
0
1,899
0
3,276,687,609

下半期執行済額
4,659,987,382
1,062,509,466
323,034,394
171,732,730
113,439,949
2,913,800,923
75,469,920
0
317,986,328
189,256,712
127,317,000
1,412,616
162,84200
162,8420004,978,136,552
21,599,091

執行済額累計4,890,738,621
4,866,609,495
3,781,926
20,347,200
1,748,088,363
62,697,800
3,576,664
924,983,000
49,762,502
689,720,257
17,348,140
3,879
3,879
6,638,830,863

執行済額累計
5,687,151,500
1,717,938,545
500,867,501
294,482,807
184,591,804
2,913,800,923
75,469,920
521,254,289
392,524,673
127,317,000
1,412,616
1,138,576

1,138,576
06,209,544,365
44,895,882（単位：円）
執行率(％）
101.2
101.1
114.6
106.3
100.4
115.9
119.2
100.0
102.4
98.3
202.6
0.0
129.3
0.0
387.9
0.0
101.0

（単位：円）
執行率(％）
96.0
91.8
92.1
98.0
95.6
99.1
102.1
0.0
84.9
95.6
63.1
85.0
31.6
0.0
0.0
31.6
0.0
0.0
0.0
94.9
80.1

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

企業債

1,304,200,000

0898,100,000

898,100,000

68.9（1）企業債

1,304,200,000

0898,100,000

898,100,000

68.9

1,000

0

000.0

科
1
2目

補助金

（1）国庫補助金

予算現額

執行済額累計執行率(％）

1,000

0

0

0

0.0

補償金

806,637,000

27,765,900

201,843,412

229,609,31228.5（1）工事補償金

806,637,000

27,765,900

201,843,412

229,609,312

28.5

4

139,349,000

69,600,000

69,749,000

139,349,000100.0（1）関係市出資金

139,349,000

69,600,000

69,749,000

139,349,000

100.0

5

負担金

51,833,000042,334,649

42,334,64981.7（1）工事負担金

11,581,000

05,673,000

5,673,00049.0（2）関係市負担金

40,252,000

036,661,649

36,661,649

91.1

1,000

0

000.0

3

6

出資金

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合計

1,000

0

0

0

0.0

2,302,021,000

97,365,900

1,212,027,061

1,309,392,961

56.9

資本的支出

（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計3,203,970,000

441,997,996

1,394,207,291

1,836,205,287

57.3（1）原水及び浄水設備費

1,021,454,001

160,679,855

497,870,600

658,550,45564.5（2）送水及び配水設備費

2,037,951,539

162,396,191

881,164,181

1,043,560,372

51.2

科
1目

建設改良費

予算現額

執行率(％）（3）災害復旧事業費

2,000

0

0

0

0.0

（4）固定資産購入費

144,562,460

118,921,950

15,172,510

134,094,460

92.8

企業債償還金2,481,677,000

1,233,743,799

1,247,929,101

2,481,672,900

100.0（1）企業債償還金

2,481,677,000

1,233,743,799

1,247,929,101

2,481,672,900

100.0

合

5,685,647,000

1,675,741,795

2,642,136,392

4,317,878,187

75.9

2計