令和３年度下半期業務状況報告書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（令和3年10月1日～令和4年3月31日）
事

令和３年度項

令和２年度

上半期

下半期

計

上半期比

下半期計

増減

較比率(％）

当期末 給水人口(人）

130,570

129,478

129,478

131,864

131,115

131,115△ 1,637

当期末 給水栓数(栓）65,21965,33365,33364,70164,90864,908425

当 期 配 水 量(㎥）8,464,218

8,690,960 17,155,178

8,502,058

8,616,823 17,118,881

36,297

期 1配日水平 均量(㎥）

46,253

当 期 有収水量(㎥）

7,196,250

当 期 有 収 率

(％）

85.02

当47,000

46,4597,155,538 14,351,78847,753

7,252,098

82.33

83.66

85.30

47,345-1.25%
0.21%

46,901

99

7,174,609 14,426,707△ 74,919-0.52%△ 0.61-83.26

84.27

２．建設改良工事の概況（令和4年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

市道大野千草線導配水管布設替工事

135,868,700

R3.5.27～R4.3.18

猪鼻第1ダム送水流量計更新工事

6,270,000

R3.7.16～R3.11.30

鮎屋浄水場次亜塩注入設備更新工事

23,831,500

R3.9.29～R4.3.25

工期

南淡浄水場次亜注入設備改良工事

12,004,300

R3.8.25～R4.2.28

宇原浄水場計装機器更新工事

14,329,700

R03.11.5～R4.3.18

宇原浄水場ろ過池付帯設備工事

7,272,100

R03.12.3～R4.3.31

広田第２水源ろ材入替修繕工事（建設改良費）

21,620,500

R03.9.29～R4.3.31

上田浄水場原水取水ポンプ更新工事

8,852,800

R03.11.2～R4.2.28

楠本・河内浄水場オゾン設備更新工事

5,995,000

R04.1.12～R4.3.25

淡路市内調査工事

7,370,000

R04.1.12～R4.2.25

計（１０件）

備（単位:円）考備（単位:円）考331,927,750（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

市道大野千草線導配水管布設替工事

32,420,300

R3.5.27～R4.3.18

下水道関連水道移設補償工事（黒渕線）

5,163,400

R3.7.2～R4.3.25

本町8丁目配水管布設替工事

36,403,400

R03.8.31～R4.3.25

市道下司免線外配水管布設替工事50,282,100

R03.9.29～R4.3.25

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊20号）

8,547,000

R2.8.4～R3.6.30

令和２年度繰越

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊21号）

9,350,000

R2.9.3～R3.4.30

令和２年度繰越

圃場整備関連水道移設補償工事（片田地区）

5,863,000

R2.9.11～R3.4.30

令和２年度繰越

県道道路改良に伴う配水管移設工事（湊）その27,823,200

R2.11.2～R3.9.30

令和２年度繰越

市道中山徳原線道路改良に伴う配水管移設工事

5,412,000

R2.12.1～R3.5.31

令和２年度繰越

圃場整備関連水道移設補償工事 八幡北地区

6,682,500

R2.12.2～R3.8.31

令和２年度繰越

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列16号）

29,595,500

R3.1.8～R3.10.29

令和２年度繰越

倉川加圧所外送水ポンプ更新工事（その2）5,335,000

R3.8.3～R3.12.10

うずしお台系テレメータ装置更新工事

7,337,000

R03.8.27～R4.3.25

下水道事業に伴う水道管移設工事（育波3工区）

14,641,000

R02.9.4～R3.8.31

令和２年度繰越

下水道事業に伴う水道管移設工事（統廃合3工区）

36,927,000

R02.9.4～R3.7.30

令和２年度繰越

撫中継ポンプ場受水槽更新工事

52,042,100

R03.10.1～R4.3.25

新志筑大橋水管橋架替工事

26,870,800

R03.9.2～R4.2.18

県道富島久留麻線水道管布設替工事

44,803,000

R03.9.2～R4.2.28

城原大池台環状線水道管布設替工事

14,543,100

R03.9.24～R4.3.18

淡路大加圧所No.2電動機更新工事

39,336,000

R03.6.2～R4.2.28

緑調整池受電設備改良工事

8,989,200

R03.9.22～R4.2.25

津井配水管更新工事

37,405,500

R03.11.30～R4.3.25

福良配水管更新工事（国道水管橋）

32,477,500

R03.11.25～R4.3.25

県道福良江井岩屋線舗装修繕工事に伴う配水管布設替工事

9,520,500

R03.11.22～R4.2.28

63,864,900

R03.11.5～R4.3.23

淡路大加圧所受水槽塗装工事
計（２５件）

591,635,000

工期

３．経営の状況（1）令和３年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）減損損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
4,726,549,000
4,706,204,000
3,300,000
17,045,000
1,919,137,000
38,580,000
6,600,000
1,105,927,000
52,022,000
711,010,000
4,997,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,645,689,000

予算現額
5,752,738,0001,657,344,443
519,773,562
312,230,858
193,726,137
2,976,370,000
93,291,000
2,000
699,986,000
505,782,000
192,703,000
1,501,000
2,702,000
1,000
1,000
2,700,000
02,000,000
2,000,000
6,457,426,000
44,593,000

上半期執行済額
2,395,389,924
2,385,232,124
0
10,157,800
422,890,315
37,290,000
287,340
024,730,000
355,505,000
5,077,975
036,655036,65502,818,316,894

上半期執行済額
973,966,947
602,533,695
175,400,564
125,965,369
70,067,319
000
258,669,207
258,669,207
002,016,630
002,016,630
0001,234,652,784
15,830,359

下半期執行済額
2,425,412,846
2,412,272,720
4,622,226
8,517,900
1,496,203,383
30,514,000
3,130,798
1,076,721,000
27,920,620
355,536,685
2,380,280
0
3,254
0
3,254
0
3,921,619,483

下半期執行済額
4,775,139,087
985,395,976
316,638,724
183,397,027
109,047,449
2,953,072,694
227,587,217
0412,905,360
243,347,451
169,056,700
501,209
135,52600135,5260005,188,179,973
17,566,034

執行済額累計4,820,802,770
4,797,504,844
4,622,226
18,675,700
1,919,093,698
67,804,000
3,418,138
1,076,721,000
52,650,620
711,041,685
7,458,255
039,909039,9090
6,739,936,377（単位：円）
執行率(％）
102.0
101.9
140.1
109.6
100.0
175.7
51.8
97.4
101.2
100.0
149.3
0.0
1330.30.03990.90.0
101.4

執行済額累計5,749,106,034
1,587,929,671
492,039,288
309,362,396
179,114,768
2,953,072,694
227,587,217
0671,574,567
502,016,658
169,056,700
501,2092,152,156
002,152,1560006,422,832,757
33,396,393（単位：円）
執行率(％）
99.9
95.8
94.7
99.1
92.5
99.2
244.0
0.0
95.9
99.3
87.7
33.4
79.7
0.0
0.0
79.7
0.0
0.0
0.0
99.5
74.9

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

企業債

930,300,000

0715,000,000

715,000,00076.9（1）企業債

930,300,000

0715,000,000

715,000,000

76.9

2

24,621,000

021,415,000

21,415,000

87.0

科
1目

補助金

予算現額

執行済額累計執行率(％）（1）国庫補助金

24,621,000

021,415,000

21,415,000

87.0

3

補償金

262,684,000

72,551,040

39,394,024

111,945,06442.6（1）工事補償金

262,684,000

72,551,040

39,394,024

111,945,064

42.6

4

154,998,000

0154,998,000

154,998,000100.0（1）関係市出資金

154,998,000

0154,998,000

154,998,000

100.0

5

22,082,000

010,694,692

10,694,692

48.4

出資金
負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合計

1,000

0

0

0

0.0

22,081,000

0

10,694,692

10,694,692

48.4

1,000

0

0

0

0.0

1,000

0

0

0

0.0

1,394,686,000

72,551,040

941,501,716

1,014,052,756

72.7

資本的支出
科
1（単位：円）目

建設改良費予算現額
2,072,793,000

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計177,422,949

1,016,465,638

1,193,888,587

執行率(％）
57.6（1）原水及び浄水設備費

698,651,940

27,228,476

407,348,553

434,577,02962.2（2）送水及び配水設備費

1,299,017,348

139,218,694

579,151,915

718,370,60955.3（3）災害復旧事業費

2,000

0

0

0

0.0

（4）固定資産購入費

75,121,712

10,975,779

29,965,170

40,940,949

54.5

企業債償還金2,525,226,000

1,254,932,875

1,270,288,505

2,525,221,380

100.0（1）企業債償還金

2,525,226,000

1,254,932,875

1,270,288,505

2,525,221,380

100.0

合

4,598,019,000

1,432,355,824

2,286,754,143

3,719,109,967

80.9

2計