平成23年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（平成23年4月1日～平成23年9月30日）

事

平成23年

平成22年比

上半期

上半期増減（対前年同期）項較
増減比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

141,453

143,327△ 1,874△ 1.3

当期末 給 水 件 数(件）60,235

49,112

11,12322.6

当 期 配量(㎥）

9,689,662

9,676,230

13,4320.1

当 期 1日平均配水量(㎥）

52,94952,871790.1

当 期 有 収 水 量(㎥）

8,078,452

8,103,199△ 24,747△ 0.3

当 期 有(％）

83.4

83.7

△ 0.3

△ 0.4

水収率

※給水件数の差は、洲本市SC区域の検針ｻｲｸﾙが『2ヶ月』から『1ヶ月』に変更になったことによる。

2.建設改良工事の概況（平成23年9月30日現在）（1）原水及び浄水設備費
工（単位:円）
事名

発注済額

曲田山浄水場系深井戸揚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場新設工事

17,220,000

広石浄水場次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ改良工事

1,874,250

鮎屋浄水場ろ過池ろ材入替工事

5,754,000

大継橋導配水管緊急仮設工事

20,181,000

五色地区広石水源ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

1,592,850

宇原浄水場 汚泥処理設備（機械・電気）工事

239,104,950

宇原浄水場 汚泥処理棟築造（土木・建築）工事

88,058,250

三木田バイパス建設に伴う送配水管布設替工事（合冊）4,669,350

水道施設用地不動産鑑定評価業務委託

152,250

長見山浄水場送水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

1,260,000

瑞井深井戸取水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

1,890,000

佐礼尾送水管更新工事

13,636,350

上田浄水場ろ過機更新工事

1,260,000

長見山浄水場汚泥掻寄機改修工事

12,315,450

津井配水池ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁緊急設置工事

1,155,000

野原浄水場取水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤更新工事

777,000

生子浄水場改修工事施工監理業務委託

13,440,000

生子浄水場改修・補強工事

320,680,500

郡家川浄水場・遠田浄水場改良工事設計業務委託

2,205,000

室津浄水場室津川取水ｹﾞｰﾄ取替工事

4,147,500

久留麻第3水源水中ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事

2,898,000

御手洗浄水場及び鵜崎浄水場ろ材入替工事

15,520,050

郡家川浄水場・遠田浄水場改良工事

29,568,000

開京浄水場ろ材入替工事

5,512,500

北淡地区水源地改修工事

33,810,000

河内浄水場改良工事

12,422,550
計851,104,800-1-工期
H23.8.29～
H23.12.26
H23.8.26～
H23.10.12
H23.9.29～
H24.1.31
H23.9.12～
H23.10.31
H23.9.16～
H23.10.16
H22.10.22～
H23.11.30H22.10.22～
H23.11.30
H23.7.25～
H24.1.31
H23.6.20～
H23.8.31
H23.5.31～
H23.6.10
H23.5.31～
H23.6.10
H23.6.27～
H23.12.26
H23.7.7～
H23.7.15
H23.8.4～
H24.3.26
H23.8.4～
H23.8.12
H23.8.11～
H23.8.30
H22.12.3～
H25.3.26
H22.11.26～
H25.3.25
H23.5.20～
H24.1.31
H23.4.16～
H23.12.20
H23.5.26～
H23.6.10
H23.7.25～
H23.12.28
H23.8.1～
H24.1.31
H23.3.11～
H23.5.31
H23.3.18～
H23.11.30
H23.3.18～
H23.6.30

備考

洲本市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域（Ｈ22～H23債務負担）（Ｈ22～H23債務負担）
契約金額 11,529,000円

南あわじ市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域（Ｈ22～H24債務負担）（Ｈ22～H24債務負担）

淡路市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（2）送水及び配水設備費
工（単位:円）
事名

発注済額

水道給配水管設計業務委託

1,732,500

県道道路改良工事に伴う土生・小路谷水管橋布設替工事

20,202,000

長池配水池送配水管布設替工事

81,690,000

洲本灘賀集線改良工事に伴う配水管布設替工事

21,103,950

三木田ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設に伴う送配水管布設替工事（合冊）6,859,650

由良3丁目配水管布設替工事

25,546,500

国道28号線改良工事に伴う配水管布設替工事

6,930,000

原田橋水管橋布設替工事

6,004,950

下水道関連水道移設補償工事設計業務(津井9・10号）

1,785,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（市・榎列9号）

2,100,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務(広田11号）

525,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（八木榎列8・9号）

5,250,000

南あわじ配水管更新工事設計業務

2,730,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（福良19号）

3,675,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（賀集31・32号）

6,300,000

下水道関連水道移設補償工事（賀集29号）

81,270,000

下水道関連水道移設補償工事（賀集30号）

20,160,000

長見山高区配水池築造工事施工監理業務委託

6,300,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（松帆・湊7・8号）

3,973,200

下水道関連水道移設補償工事設計業務（津井8号）

4,127,500

下水道関連水道移設補償工事設計業務（八木・榎列7号）

2,100,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（広田10号）

1,785,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（福良17・18号）

3,465,000

御原橋配水管添架に伴う設計業務

3,150,000

下水道関連水道移設補償工事設計業務（賀集29･30号）

6,825,000

長見山高区配水池築造工事

262,216,500

下水道関連水道移設補償工事（松帆･湊7号）

20,150,550

下水道関連水道移設補償工事（松帆･湊8号）

47,143,960

下水道関連水道移設補償工事（津井8号）

56,481,600

下水道関連水道移設補償工事（福良17号）

57,347,850

下水道関連水道移設補償工事（広田10号)

21,602,700

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列7号）

4,310,250

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列8号）

29,505,000

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列7号）

39,960,900

市道土井線配水管更新工事

5,263,650

阿万福良湊線配水管更新工事

2,043,300

松田浄水場緊急連絡管布設工事

6,143,550-2-工期
H23.4.16～
H24.3.25
H23.6.27～
H24.2.24
H23.7.21～
H24.1.31
H23.6.22～
H23.9.30H23.7.25～
H24.1.31
H23.8.1～
H24.2.24
H23.8.12～
H24.2.24
H22.9.10～
H23.6.30
H23.6.27～
H24.3.26
H23.6.24～
H24.3.26
H23.6.24～
H24.3.26
H23.7.25～
H24.3.25
H23.6.24～
H24.3.26
H23.7.25～
H24.3.25
H23.7.25～
H24.3.25
H23.5.16～
H24.3.25
H23.5.16～
H24.3.25
H22.12.3～
H24.3.26
H22.5.7～
H23.6.30
H22.5.7～
H23.5.31
H22.5.7～
H23.8.31
H22.7.2～
H23.6.30
H22.6.4～
H23.7.31
H23.3.11～
H23.9.30
H23.2.14～
H24.3.25
H22.11.26～
H24.3.25
H22.9.9～
H23.6.30
H22.9.9～
H23.6.30
H22.10.20～
H23.5.31
H22.11.19～
H23.7.31
H23.1.4～
H23.6.30
H23.1.7～
H23.6.30
H23.1.7～
H23.10.31
H23.1.7～
H23.8.31
H22.10.15～
H23.4.30
H23.3.11～
H23.5.31
H23.3.11～
H23.8.31

備考

洲本市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域
契約金額 11,529,000円（H22年度から繰越）

南あわじ市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域（Ｈ22～H23債務負担）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（Ｈ22～H23債務負担）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）平成23年度水道工事監理業務委託

5,250,000

水道管布設替工事設計業務委託

3,990,000

生穂新島配水管布設工事設計業務委託

1,785,000

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事設計業務委託

19,425,000

東桃川高畑線配水管布設替工事設計業務委託

2,310,000

地勝寺配水管布設替工事

12,075,000

下水道事業に伴う水道管移設工事（北山3工区）

17,829,000

公共下水道事業に伴う水道管移設工事（26工区）

22,974,000

生穂新島配水管布設工事（23-1工区）

19,089,000

県道志筑郡家線配水管布設替工事

4,882,500

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（下河合・柳沢工区）

36,214,500

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（尾崎・遠田工区）

124,204,500

国道28号線道路改良工事に伴う水道管布設替工事

16,716,000

下水道事業に伴う水道管移設工事設計業務委託（北淡・一宮地区）

4,200,000

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事設計業務委託

7,096,320

久留麻地区配水管移設工事設計業務委託

2,520,000

下田川配水管災害復旧工事設計業務委託

420,000

下水道事業に伴う水道管移設工事設計業務委託（津名地区2）441,000

下田川配水管災害復旧工事

2,946,300

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（遠田・下河合・北山2工区）

111,294,750

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（向谷工区）

65,191,350

県道富島久留麻線配水管移設工事（3工区）

16,870,350

下水道事業に伴う水道管移設工事（中田67工区）

1,066,800

水道施設防水更新計画策定業務委託

8,400,000

明石海峡大橋2P送水管伸縮装置ﾃﾌﾛﾝ板取替工事

15,225,000

淡路大加圧所高圧電動機整備工事

3,990,000

淡路大加圧所外ﾎﾟﾝﾌﾟ設備整備工事

16,485,000

計

H23.6.1～
H24.3.31
H23.5.20～
H24.3.23
H23.4.16～
H23.12.15
H23.5.20～
H24.3.23
H23.6.24～
H23.11.18
H23.5.20～
H23.10.31
H23.6.8～
H24.1.31
H23.6.8～
H24.2.29
H23.8.1～
H23.12.１5
H23.8.29～
H24.2.29
H23.9.8～
H24.2.29
H23.9.8～
H24.3.9
H23.9.29～
H24.2.29
H22.12.17～
H24.2.29
H22.5.21～
H23.12.20
H22.10.15～
H23.9.30
H22.10.5～
H23.7.29
H22.12.9～
H23.7.29
H22.12.24～
H23.7.29
H23.3.18～
H23.11.30H23.3.18～
H23.9.30
H23.2.18～
H23.9.30
H23.3.11～
H23.7.29
H23.9.29～
H24.3.16
H23.7.25～
H23.11.30
H23.9.16～
H24.3.25
H22.12.17～
H23.10.31

淡路市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）（H22年度から繰越）

工務課（H22年度から繰越）1,420,651,430（3）固定資産購入費
工（単位:円）
事名

発注済額

公用車購入

3,980,550

淡路広域水道企業団事務用保管庫及びﾐｰﾃｨﾝｸﾞ机購入

213,990

計4,194,540

-3-

工期

備

H23.5.18～
H23.10.21
H23.4.25～
H23.5.20

洲本市ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ区域総務課考３．経営の状況（1）平成23年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）雑収益（6）消費税還付金
3 特別利益（1）過年度損益修正益
合計

水道事業費用科
目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
棚卸資産購入限度額

予算現額
5,226,967,000
5,086,462,000
3,363,000
137,142,000
832,774,000
42,967,000
500,000
710,153,000
61,634,000
17,519,000
1,000
1,000
1,000
6,059,742,000

予算現額
4,866,620,000
1,719,947,748
475,193,252
288,665,000
214,646,994
2,155,602,000
4,761,000
7,804,006
1,000,569,000
914,401,000
85,951,000
217,000
5,264,000
1,000
1,000
5,261,000
1,000
2,000,000
2,000,000
5,874,453,000
123,000,000

-4-

執行済額
2,606,256,985
2,580,442,773
0
25,814,212
425,247,124
27,990,900
44,692365,250,000
21,800,000
10,161,532
0
17,175
17,1753,031,521,284（単位：円）
執行率(％）
49.9
50.7
0.0
18.8
51.1
65.1
8.9
51.4
35.4
58.0
0.0
1717.51717.550.0

執行済額
2,077,943,167
645,369,549
154,367,274
109,379,214
89,227,565
1,077,801,000
146,809
1,651,756
456,596,092
456,543,592
052,5001,281,175
001,281,175
0002,535,820,434
39,207,051（単位：円）
執行率(％）
42.7
37.5
32.5
37.9
41.6
50.0
3.1
21.2
45.6
49.9
0.0
24.2
24.3
0.0
0.0
24.4
0.0
0.0
0.0
43.2
31.9

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

執行済額

執行率(％）

企業債

1,155,800,00000.0（1）企業債

1,155,800,000

00.0

補助金

102,574,000

00.0（1）国庫補助金

102,574,000

00.0

3

補償金

582,594,000

109,340,100

18.8（1）工事補償金

582,594,000

109,340,100

18.8

4

183,650,000

29,150,00015.9（1）関係市出資金

183,650,000

29,150,000

15.9

5

負担金

224,907,000

43,760,850

19.5（1）工事負担金

159,868,00000.0（2）関係市負担金

65,039,000

43,760,850

67.3

固定資産売却代金

1,000

00.0

（1）固定資産売却代金

1,000

00.0

2,249,526,000

182,250,950

8.126

出資金

合計

資本的支出
科

（単位：円）
予算現額

執行済額

3,274,938,670

389,762,619

11.9（1）原水及び浄水設備費

764,067,350

45,729,8456.0（2）送水及び配水設備費

2,496,097,320

338,677,929

13.6

14,774,000

5,354,845

36.2

企業債償還金2,081,149,000

1,033,617,421

49.7（1）企業債償還金

2,081,149,000

1,033,617,421

49.7

合

5,356,087,670

1,423,380,040

26.6

1目

建設改良費

（3）固定資産購入費
2

計

-5-

執行率(％）