介 護 保 険 特 別 会 計平成２５ 年度歳

介護保険特別会計歳入歳出決算書

入（単位：円）
予算現額と収入済額

款

項

予

算

現

額

調

定

額

収

入

済

額

不

納

欠

損

額

収

入

未

済

額
との比較

11保険料

717,100,000

717,100,000

725,873,200

725,873,200
719,474,800

719,474,800
150,500

150,500
6,247,900

6,247,900
2,374,800

2,

717,100,000

717,100,000

725,873,200

725,873,200
719,474,800

719,474,800
150,500

150,500
6,247,900

6,247,900
2,374,800

2,

61,00061,00062,00062,00062,000

62,00000

0

0 1,000

61,00061,00062,00062,00062,000

62,00000

0

0 1,000

1,084,560,000

1,084,560,000

1,078,866,371

1,078,866,371
1,078,866,371

1,078,866,371

0

0

0

△5,693,629△5,693,
0

11国庫負担金

731,600,000

731,600,000

727,784,846

727,784,846
727,784,846

727,784,846

0

0

0

△3,815,154△3,815,0

22国庫補助金

352,960,000

352,960,000

351,081,525

351,081,525
351,081,525

351,081,525

0

0

0

△1,878,475△1,878,
01,183,293,000

1,183,293,000

1,177,190,000

1,177,190,000
1,177,190,000

1,177,190,000

0

0

0

△6,103,000△6,103,
01,183,293,000

1,183,293,000

1,177,190,000

1,177,190,000
1,177,190,000

1,177,190,000

0

0

0

△6,103,000△6,103,
0599,419,000

599,419,000

597,973,203

597,973,203
597,973,203

597,973,203

0

0

0

△1,445,797△1,445,
0

11県負担金585,800,000

585,800,000

584,157,441

584,157,441
584,157,441

584,157,441

0

0

0

△1,642,559△1,642,
0

22県補助金13,619,000

13,619,000

13,815,762

13,815,762
13,815,762

13,815,762

0

0

0

0196,762

40,00040,00031,661

31,66131,661

31,6610

0

0

0△8,339△8,339

40,00040,00031,661

31,66131,661

31,6610

0

0

0△8,339△8,339

647,689,000

647,689,000

614,400,000

614,400,000
614,400,000

614,400,000

0

0

0

△33,289,000△33,289
011一般会計繰入金609,600,000

609,600,000

594,400,000

594,400,000
594,400,000

594,400,000

0

0

0

△15,200,000△15,200
0

22基金繰入金

38,089,000

38,089,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000

0

0

0

△18,089,000△18,089
0

21,282,000

21,282,000

21,355,137

21,355,137
21,355,137

21,355,137

0

0

0

0 73,137

21,282,000

21,282,000

21,355,137

21,355,137
21,355,137

21,355,137

0

0

0

0 73,137

8,856,000

8,856,000

8,100,800

8,100,800
8,100,800

8,100,800

000△755,200△755,20
0

25,00025,000102,700

102,700
102,700

102,700

00

00 77,700

8,831,000

8,831,000

7,998,100

7,998,100
7,998,100

7,998,100000△832,900△832,90
0

4,262,300,000

4,262,300,000

4,223,852,372

4,223,852,372
4,217,453,972

150,500
6,247,900

6,247,900△44,846,028△44,846

11介護保険料
22使用料及び手数料
11手数料
33国庫支出金

44支払基金交付金
11支払基金交付金
55県支出金66財産収入11財産運用収入
77繰入金

88繰越金
11繰越金
99諸収入
11延滞金、加算金及び過料
22雑入
歳

入

合

計

4,217,453,972
150,500歳

出（単位：円）
予算現額と支出済額

款

項

予

算

現

額

支

出

済

額

翌

年

度

繰

越

額

不

用

額
との比較

11総務費

90,317,000

90,317,000

82,415,084

82,415,084

0

0 7,901,916

7,901,916 7,901,916

7,9

11総務管理費

54,207,000

54,207,000

50,478,696

50,478,696

0

0 3,728,304

3,728,304 3,728,304

3,7

22徴収費

2,740,000

2,740,000

2,611,233

2,611,233

0033介護認定審査会費

32,600,000

32,600,000

28,700,830

28,700,830

0

0 3,899,170

44趣旨普及費

540,000

540,000

508,725

508,7250031,27531,27531,275

55運営協議会費

230,000

230,000

115,600

115,600

0

0

114,400

114,400

114,400

1

4,056,000,000

4,056,000,000

4,005,671,485

4,005,671,485

00 50,328,515

50,328,515 50,328,515

50,3

3,731,720,000

3,731,720,000

3,684,476,183

3,684,476,183

00 47,243,817

47,243,817 47,243,817

47,2

22介護予防サービス等諸費

94,512,000

94,512,000

94,143,892

94,143,892

00368,108

368,108

368,108333その他諸費

5,000,000

5,000,000

4,470,118

4,470,118

00529,882

529,882

529,882544高額介護サービス等費

64,700,000

64,700,000

64,319,367

64,319,367

00380,633

380,633

380,6333

55特定入所者介護サービス等費

151,800,000

151,800,000

150,056,340

150,056,340

00 1,743,660

1,743,660 1,743,660

1,7

66高額医療合算介護サービス等費

8,268,000

8,268,000

8,205,585

8,205,585

0085,460,000

85,460,000

77,747,588

77,747,588

00 7,712,412

7,712,412 7,712,412

7,7

11介護予防事業費

33,150,000

33,150,000

30,254,138

30,254,138

0

0 2,895,862

2,895,862 2,895,862

2,8

22包括的支援事業・任意事業費

52,310,000

52,310,000

47,493,450

47,493,450

0

0 4,816,550

4,816,550 4,816,550

4,8

41,00041,00032,00032,000

0

0

9,000

9,000

9,000

41,00041,00032,00032,000

0

0

9,000

9,000

9,000

10,00010,0000000

10,00010,00010,00010,00010,0000000

10,00010,00010,00027,472,000

27,472,000

26,465,739

26,465,739

0

0 1,006,261

1,006,261 1,006,261

1,0

27,472,000

27,472,000

26,465,739

26,465,739

0

0 1,006,261

1,006,261 1,006,261

1,0

3,000,000

3,000,000

000

0 3,000,000

3,000,000 3,000,000

3,0

3,000,000

3,000,000

000

0 3,000,000

3,000,000 3,000,000

3,0

4,262,300,000

4,262,300,000

4,192,331,896

4,192,331,896

0

0 69,968,104

69,968,104 69,968,104

69,9

22保険給付費
11介護サービス等諸費

33地域支援事業費

44基金積立金
11基金積立金
55公債費
11公債費
66諸支出金
11償還金及び還付加算金
77予備費
11予備費
歳

出

合

計

歳入歳出差引残額

25,122,076 円

128,767

62,415

128,767

128,7671

3,899,170 3,899,170

3,8

62,41562,415

平成２５ 年度歳

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

入（単位：円）
予

款

項

当初予算額

現

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

区

分

金

0

0

717,100,000717,100,000

725,873,200725,873,200
719,474,800719,474,800
150,500150,500 6,247,900

6,247,900

11介護保険料

717,100,000717,100,000

00717,100,000717,100,000

725,873,200725,873,200
719,474,800719,474,800
150,500150,500 6,247,900

6,247,900

717,100,000717,100,000

00717,100,000717,100,000

725,873,200725,873,200
719,474,800719,474,800
150,500150,500 6,247,900

6,247,900

使用料及び手数料

11総務手数料

11現年度分特別徴収保険料

674,900,000674,900,000

671,483,800671,483,800
671,678,800671,678,800

00△195,000△195,000
現年度分特別徴収保険料（うち還付未済額195,000円）
671,678,800

22現年度分普通徴収保険料

40,700,00040,700,000

49,456,20049,456,200
46,864,50046,864,500

00

2,591,700 現年度分普通徴収保険料（うち還付未済額100円）
2,591,700
46,864,500

33滞納繰越分
普通徴収保
険料

1,500,0001,500,000

4,933,2004,933,200931,500931,500 150,500150,500 3,851,200 滞納繰越分普通徴収保険料
3,851,200

61,00061,000

0061,00061,000

62,00062,000

62,00062,000

00

0

0

61,00061,000

0061,00061,000

62,00062,000

62,00062,000

00

0

0

1,0001,000

001,0001,000

00

00

00

0

0

00

00

00

0

0

62,00062,000

62,00062,000

00

0

0

62,00062,000

62,00062,00000

0 保険料督促手数料
0

11総務手数料
22督促手数料

60,00060,000

001,0001,000

60,00060,000

11督促手数料

60,00060,000

国庫支出金

1,076,860,0001,076,860,000
7,700,000

7,700,000

1,084,560,0001,084,560,000

1,078,866,3711,078,866,371
1,078,866,3711,078,866,371 00

0

0

11国庫負担金

726,100,000726,100,000
5,500,000

5,500,000

731,600,000731,600,000

727,784,846727,784,846
727,784,846727,784,846

00

0

0

726,100,000726,100,000
5,500,000

5,500,000

731,600,000731,600,000

727,784,846727,784,846
727,784,846727,784,846

00

0

0

727,784,846727,784,846
727,784,846727,784,84600

0 介護給付費負担金
0

11介護給付費負担金

11現年度分
22国庫補助金
11調整交付金731,600,000731,600,000

350,760,000350,760,000
2,200,000

2,200,000

352,960,000352,960,000

351,081,525351,081,525
351,081,525351,081,525

00

0

0

323,123,000323,123,000
1,600,000

1,600,000

324,723,000324,723,000

322,718,000322,718,000
322,718,000322,718,000

00

0

0

322,718,000322,718,000
322,718,000322,718,00000

0 調整交付金 06,580,0006,580,000
6,580,0006,580,00000

06,580,0006,580,000
6,580,0006,580,000

00

0 地域支援事業交付金（介護予防事業）
011現年度分
22地域支援事業
交付金（介護予防事業）

考額

717,100,000717,100,000

11手数料

33

調

計

保険料

11第１号被保険
者保険料

22

算

目

1．1．1
11

介護保険特別会計介護保険特別会計

6,580,0006,580,000

00324,723,000324,723,000

6,580,0006,580,000

11現年度分

6,580,0006,580,000

931,500

62,000727,784,846

322,718,000

06,580,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

3．2．3
33地域支援事業
交付金（包括的支援事業・
任意事業）
55事務費補助金

当初予算額

現

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

21,057,00021,057,000△400,000△400,000

額
節
区

分

1,000,000

1,000,000

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

20,657,00020,657,000

1,000,0001,000,000

00

0

0

21,051,52521,051,525
21,051,52521,051,52500

0 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
021,051,525

732,000732,000 732,000732,00000

0732,000732,000 732,000732,00000

0 介護保険事務費補助金
005,800,000

1,183,293,0001,183,293,000

1,177,190,0001,177,190,000
1,177,190,0001,177,190,000 00

00

11支払基金交付
金

1,177,493,0001,177,493,000
5,800,000

5,800,000

1,183,293,0001,183,293,000

1,177,190,0001,177,190,000
1,177,190,0001,177,190,000 00001,169,860,0001,169,860,000
5,800,000

5,800,000

1,175,660,0001,175,660,000

1,170,656,0001,170,656,000
1,170,656,0001,170,656,000 00001,170,656,0001,170,656,000
1,170,656,0001,170,656,000 00

0 介護給付費交付金
022地域支援事業
支援交付金

7,633,0007,633,000

0

0

考

21,051,52521,051,525
21,051,52521,051,525

1,177,493,0001,177,493,000
5,800,000

11現年度分

1,175,660,0001,175,660,000

7,633,0007,633,000

11現年度分

7,633,0007,633,000

6,534,0006,534,000
6,534,0006,534,000

00

0

6,534,0006,534,000
6,534,0006,534,00000

0 地域支援事業支援交付金0732,000

1,170,656,000

06,534,000

県支出金

598,619,000598,619,000800,000

800,000

599,419,000599,419,000

597,973,203597,973,203
597,973,203597,973,203

00

0

0

11県負担金584,800,000584,800,000
1,000,000

1,000,000

585,800,000585,800,000

584,157,441584,157,441
584,157,441584,157,441

00

0

0

584,800,000584,800,000
1,000,000

1,000,000

585,800,000585,800,000

584,157,441584,157,441
584,157,441584,157,441

00

0

0

584,157,441584,157,441
584,157,441584,157,44100

0 介護給付費負担金
013,619,00013,619,000

13,815,76213,815,762
13,815,76213,815,762

00

0

0

3,290,0003,290,000

3,290,0003,290,000
3,290,0003,290,000

00

0

0

3,290,0003,290,000
3,290,0003,290,000

00

0 地域支援事業交付金（介護予防事業）
010,525,76210,525,762
10,525,76210,525,762

00

0

10,525,76210,525,762
10,525,76210,525,762

00

0 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
0
10,525,762

11介護給付費負担金

11現年度分
22県補助金66

額支払基金交付金

11介護給付費交
付金

55

定

額

1,000,0001,000,000

11介護保険事
務費補助金
44

金

20,657,00020,657,000

11現年度分00

調

計13,819,00013,819,000△200,000△200,000

11地域支援事業
交付金（介護予防事業）

3,290,0003,290,000

22地域支援事業
交付金（包括的支援事業・
任意事業）

10,529,00010,529,000△200,000△200,000

00

11現年度分

585,800,000585,800,000

3,290,0003,290,000

10,329,00010,329,000

11現年度分

10,329,00010,329,000

40,00040,000

0040,00040,000

31,66131,661

31,66131,661

00

0

0

11財産運用収入

40,00040,000

0040,00040,000

31,66131,661

31,66131,661

00

0

0

40,00040,000

0040,00040,000

31,66131,661

31,66131,661

00

0

0

31,66131,661

31,66131,66100

0 介護給付費準備基金利子011利子及び配当金40,00040,000

3,290,0000

財産収入

11利子及び配当金584,157,441

31,661

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

目

7．1．1
77

算

繰入金
11一般会計繰入金
11介護給付費繰
入金

当初予算額

現

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節
区

分

不納欠損額

収入未済額

備

金

額
00

0

0

606,300,000606,300,000
3,300,000

3,300,000

609,600,000609,600,000

594,400,000594,400,000
594,400,000594,400,000

00

0

0

504,250,000504,250,000
2,500,000

2,500,000

506,750,000506,750,000

500,421,498500,421,498
500,421,498500,421,498

00

0

0

500,421,498500,421,498
500,421,498500,421,49800

0 介護給付費繰入金
03,069,4423,069,442
3,069,4423,069,442

00

0

3,069,4423,069,442
3,069,4423,069,44200

0 地域支援事業繰入金（介護予防事業）
09,378,6539,378,653
9,378,6539,378,653

00

0

9,378,6539,378,653
9,378,6539,378,653

00

0 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
09,378,653

81,530,40781,530,407
81,530,40781,530,407

00

033地域支援事業
繰入金（包括的支援事業・
任意事業）

10,529,00010,529,000△200,000△200,000

44その他一般会
計繰入金88,231,00088,231,000
1,000,000

00506,750,000506,750,000

3,290,0003,290,000

11現年度分

3,290,0003,290,000

10,329,00010,329,000

11現年度分

1,000,000

10,329,00010,329,000

89,231,00089,231,0000

11職員給与費
繰入金47,300,00047,300,000

43,980,13043,980,130
43,980,13043,980,13000

0 職員給与費繰入金
043,980,130

22事務費繰入金

41,931,00041,931,000

37,550,27737,550,277
37,550,27737,550,277

00

0 事務費繰入金
0

37,550,277

12,600,000

38,089,00038,089,000

20,000,00020,000,000
20,000,00020,000,000

00

0

0

25,489,00025,489,000
12,600,000

12,600,000

38,089,00038,089,000

20,000,00020,000,000
20,000,00020,000,000

00

0

0

20,000,00020,000,000
20,000,00020,000,00000

0 介護給付費準備基金繰入金
0

38,089,00038,089,000

4,182,0004,182,000
17,100,000

17,100,000

21,282,00021,282,000

21,355,13721,355,137
21,355,13721,355,137

00

0

0

11繰越金

4,182,0004,182,000
17,100,000

17,100,000

21,282,00021,282,000

21,355,13721,355,137
21,355,13721,355,137

00

0

0

4,182,0004,182,000
17,100,000

17,100,000

21,282,00021,282,000

21,355,13721,355,137
21,355,13721,355,137

00

0

0

21,355,13721,355,137
21,355,13721,355,137

00

0 前年度繰越金
08,856,0008,856,000

8,100,8008,100,800
8,100,8008,100,800

00

0

0

11繰越金

11延滞金、加算金及び過料
11第１号被保険者延滞金

2,000,000

3,069,442

025,489,00025,489,000
12,600,000

6,856,0006,856,0002,000,000

500,421,498

0

繰越金

諸収入

考

614,400,000614,400,000
614,400,000614,400,000

3,290,0003,290,000

11繰越金

99

収入済額

647,689,000647,689,000

11介護給付費
準備基金繰
入金
88

額

15,900,000

22地域支援事業
繰入金（介護
予防事業）

11介護給付費準備基金繰入金定

631,789,000631,789,000
15,900,000

11現年度分

22基金繰入金

調

計

21,282,00021,282,000

25,00025,000

0025,00025,000

102,700102,700 102,700102,700

00

0

0

25,00025,000

0025,00025,000

102,700102,700 102,700102,700

00

0

0

102,700102,700 102,700102,700

00

0 第１号被保険者延滞金
011第１号被保険者延滞金

25,00025,000

20,000,000

21,355,137

102,700

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目
当初予算額

9．2．1
22雑入

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

6,831,0006,831,0002,000,000

11第三者納付金

1,0001,000

現0

2,000,000
0

額
節
区

分

6,830,0006,830,000

0

0

金

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

額

8,831,0008,831,000

7,998,1007,998,100
7,998,1007,998,100

1,0001,000

11第三者納付
金
22雑入

調

計

1,0001,000

6,830,0006,830,000

11雑入

6,830,0006,830,000

00

0

0

00

00

00

0

0

00

00

00

0

0

5,698,6005,698,600
5,698,6005,698,600

00

0

0

5,698,6005,698,600
5,698,6005,698,600

00

0 通所型運動器機能向上事業利用者負担金
0288,600

普及啓発型筋力向上トレーニング事業利用者負担金
5,410,000

33返納金

00

2,000,000

2,000,000

2,000,0002,000,000

11返納金

歳

入

合

計

4,213,000,0004,213,000,000
49,300,000

49,300,000

4,262,300,0004,262,300,000

2,000,0002,000,000

2,299,5002,299,500
2,299,5002,299,500

00

0

0

2,299,5002,299,500
2,299,5002,299,500

00

0 返納金

0

4,223,852,3724,223,852,372
4,217,453,9724,217,453,972
150,500150,500 6,247,900

6,247,900

2,299,500

介護保険特別会計介護保険特別会計

歳出（単位：円）
予

款

項

算

目

1．1．1
11 総務費
11総務管理費
11一般管理費

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

計
区

分

金

額

88,317,00088,317,000
2,000,000

2,000,000

90,317,00090,317,000

82,415,08482,415,084

7,901,9167,901,916

52,207,00052,207,000
2,000,000

2,000,000

54,207,00054,207,000

50,478,69650,478,696

3,728,3043,728,304

52,207,00052,207,000
2,000,000

2,000,000

54,207,00054,207,000

50,478,69650,478,696

3,728,3043,728,304
875,500875,500001 一般職員給与費（６人）……………………………………
2 給料
1,500,6541,500,654 3 扶養手当
3 住居手当943,716943,716 3 通勤手当
3 時間外勤務手当
420420
3 休日給
3 期末手当
264,828264,828 3 勤勉手当
3 寒冷地手当46,05946,059
3 児童手当3 退職手当負担金
89,90089,900
4 共済組合負担金
4 共済組合追加費用
6,1496,149
4 共済組合事務費負担金
4 災害補償基金負担金
002 一般管理事業…………………………………………………
1,0781,078
9 普通旅費11 消耗品費
11 印刷製本費
12 通信運搬費
13 機械保守管理委託料
13 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料

22給料22,600,00022,600,000

21,724,50021,724,500

33職員手当等

16,850,00016,850,000

15,349,34615,349,346

44共済費

7,850,0007,850,000

6,906,2846,906,284

99旅費

25,00025,000

24,58024,580

1111
需用費

852,000852,000

587,172587,172

1212
役務費

440,000440,000

393,941393,941

1313
委託料

3,620,0003,620,000

3,530,1003,530,100

1414
使用料及び
賃借料

1,960,0001,960,000

1,953,8511,953,851

1919
負担金補助
及び交付金

10,00010,000

8,9228,922

14 借上料
14 有料道路通行料
19 負担金22徴収費
11賦課徴収費

33介護認定審
査会費
11介護認定審
査会費

2,740,0002,740,000

002,740,0002,740,000

2,611,2332,611,233

128,767128,767

2,740,0002,740,000

002,740,0002,740,000

2,611,2332,611,233

128,767128,767

1111
需用費

30,00030,000

17,53217,532

1212
役務費

1,000,0001,000,000

954,027954,027

1313
委託料

1,710,0001,710,000

1,639,6741,639,674

12,46812,468001 賦課徴収事業…………………………………………………
11 消耗品費45,97345,973 12 通信運搬費
12 手数料
70,32670,326 13 電算業務委託料
13 コンビニ収納代行業務委託料

32,600,00032,600,000

0032,600,00032,600,000

28,700,83028,700,830

3,899,1703,899,170

6,680,0006,680,000

006,680,0006,680,000

5,879,1305,879,130

800,870800,870

3,650,0003,650,000

470,000470,000
001 介護認定審査会事業…………………………………………
1 介護認定審査会委員報酬（３６人）

11報酬

4,120,0004,120,000

43,980,130
21,724,500
288,000
378,000
291,600
1,777,921
26,5385,026,327
2,462,870
339,400
240,000
4,518,690
5,808,209
1,004,635
61,44032,0006,498,566
24,580376,805
210,367
393,941
1,524,600
2,005,500
1,934,280
19,571
8,922

2,611,233
17,532850,000
104,027
1,587,600
52,074

5,879,130
3,650,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

1．3．1

22認定調査等費

44趣旨普及費
11趣旨普及費

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

25,920,00025,920,000

0

現
予備費支出
及び
流用増減

0

額
節
区

分

11運営協議会費

翌年度繰越額

金

不

用

額

備

考

額

88報償費

40,00040,000

14,00014,000

99旅費

1,580,0001,580,000

1,439,4401,439,440

1111
需用費

390,000390,000

299,130299,130

1212
役務費

470,000470,000

469,960469,960

1818
備品購入費

70,00070,000

00

2727
公課費

10,00010,000

6,6006,600

25,920,00025,920,000

26,00026,000

8 報償金
9 費用弁償140,560140,560 11 消耗品費
11 燃料費90,87090,870 11 食糧費
11 修繕料4040
12 通信運搬費
12 手数料
70,00070,000 12 自動車保険料
27 自動車重量税
3,4003,400

22,821,70022,821,700

3,098,3003,098,300

77賃金

3,150,0003,150,000

2,665,0002,665,000

1111
需用費

20,00020,000

00

1212
役務費

13,750,00013,750,000

12,629,70012,629,700

485,000485,000
001 認定調査等事業………………………………………………
7 非常勤職員賃金
20,00020,000 12 通信運搬費
12 手数料
1,120,3001,120,30013 要介護認定調査委託料

1313
委託料

9,000,0009,000,000

7,527,0007,527,000

1,473,0001,473,000

540,000540,00000540,000540,000

508,725508,725

31,27531,275

540,000540,00000540,000540,000

508,725508,725

31,27531,275

508,725508,725

31,27531,275001 趣旨普及事業…………………………………………………
11 消耗品費
11 印刷製本費

1111
需用費

55運営協議会
費

支出済額

計540,000540,000

230,000230,00000230,000230,000

115,600115,600

114,400114,400

230,000230,00000230,000230,000

115,600115,600

114,400114,400
44,00044,000001 運営協議会事業………………………………………………
1 運営協議会委員報酬（１２人）
60,40060,400
9 費用弁償11報酬

110,000110,000

66,00066,000

99旅費

110,000110,000

49,60049,600

1111
需用費

10,00010,00000

10,00010,000

14,0001,439,440
34,626
83,707
12,284
168,513420,000
9,500
40,4606,600

22,821,700
2,665,000
1,251,600
11,378,100
7,527,000

508,725
83,475425,250

115,600
66,00049,60022 保険給付費

4,034,000,0004,034,000,000
22,000,000

22,000,000

4,056,000,0004,056,000,000

4,005,671,4854,005,671,485

50,328,51550,328,515

11介護サービ
ス等諸費

3,730,200,0003,730,200,000
3,500,000

3,500,000 △1,980,000△1,980,000
3,731,720,0003,731,720,000

3,684,476,1833,684,476,183

47,243,81747,243,817

0 △1,980,000△1,980,000
1,518,020,0001,518,020,000

1,490,643,0561,490,643,056

27,376,94427,376,944

1,490,643,0561,490,643,056

27,376,94427,376,944
001 居宅介護サービス給付事業…………………………………
1,490,643,056
19 負担金1,490,643,056（2・1・1・19 から 2・2・1・19 へ 流用）
674,000（2・1・1・19 から 2・2・5・19 へ 流用）
38,00011居宅介護サービス給付費

1,520,000,0001,520,000,000

01919
負担金補助 1,518,020,0001,518,020,000
及び交付金

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

2．1．1

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

区

分

金

額
（2・1・1・19

22地域密着型
介護サービ
ス給付費

33施設介護サービス給付費

600,000,000600,000,000
40,000,000

40,000,000

640,000,000640,000,000
1919
負担金補助
及び交付金

1,380,000,0001,380,000,000△28,000,000△28,000,000

3,400,0003,400,000

55居宅介護住宅改修費

13,800,00013,800,000△3,500,000△3,500,000

1,352,000,0001,352,000,000

003,400,0003,400,000
1919
負担金補助
及び交付金

22介護予防サービス等諸費

3,400,0003,400,000

10,300,00010,300,000
1919
負担金補助
及び交付金

66居宅介護サービス計画
給付費

640,000,000640,000,000

1919
負担金補助 1,352,000,0001,352,000,000
及び交付金

44居宅介護福祉用具購入
費

213,000,000213,000,000△5,000,000△5,000,000

考

計10,300,00010,300,000

208,000,000208,000,000
1919
負担金補助
及び交付金

208,000,000208,000,000から

2・6・1・19へ流用）

631,438,938631,438,938

8,561,0628,561,062

631,438,938631,438,938

8,561,0628,561,062
001 地域密着型介護サービス給付事業…………………………
631,438,938
19 負担金631,438,938

1,343,461,7511,343,461,751

8,538,2498,538,249

1,343,461,7511,343,461,751

8,538,2498,538,249
001 施設介護サービス給付事業…………………………………
1,343,461,751
19 負担金1,343,461,751

3,244,2373,244,237

155,763155,763

3,244,2373,244,237

155,763155,763
001 居宅介護福祉用具購入事業…………………………………
19 負担金9,066,0489,066,048

1,233,9521,233,952

9,066,0489,066,048

1,233,9521,233,952
001 居宅介護住宅改修事業………………………………………
19 負担金206,622,153206,622,153

1,377,8471,377,847
001 居宅介護サービス計画給付事業……………………………
206,622,153
19 負担金206,622,153

712,000

712,000
94,512,00094,512,000

94,143,89294,143,892

368,108368,108

11介護予防サービス給付費

61,000,00061,000,000
10,500,000

10,500,000

674,000

674,000
72,174,00072,174,000

72,173,66872,173,668

332332

72,173,66872,173,668

332332001 介護予防サービス給付事業…………………………………
19 負担金
（2・1・1・19 から 2・2・1・19 へ 流用）

22地域密着型
介護予防サ
ービス給付
費

3,000,0003,000,000
6,100,000

33介護予防福祉用具購入費

44介護予防住宅改修費

6,100,000

9,100,0009,100,000
1919
負担金補助
及び交付金

500,000500,00000500,000500,000
1919
負担金補助
及び交付金

2,900,0002,900,000 300,000

300,000

9,100,0009,100,000

500,000500,000

3,200,0003,200,000
1919
負担金補助
及び交付金

3,200,0003,200,000

9,066,048
9,066,048

1,377,8471,377,847

17,600,000

72,174,00072,174,000

3,244,237
3,244,237

206,622,153206,622,153

76,200,00076,200,000
17,600,000

1919
負担金補助
及び交付金

1,268,000

8,926,5338,926,533

173,467173,467

8,926,5338,926,533

173,467173,467
001 地域密着型介護予防サービス給付事業……………………
19 負担金339,247339,247

160,753160,753

339,247339,247

160,753160,753
001 介護予防福祉用具購入事業…………………………………
19 負担金3,166,6443,166,644

33,35633,356

3,166,6443,166,644

33,35633,356
001 介護予防住宅改修事業………………………………………
19 負担金72,173,668
72,173,668
674,000

8,926,533
8,926,533

339,247
339,247

3,166,644
3,166,644

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

2．2．5
55介護予防サービス計画
給付費

33その他諸費
11審査支払手
数料

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

8,800,0008,800,000 700,000

現
予備費支出
及び
流用増減

700,000

38,000額
節区分

11高額介護サ
ービス費

1919
負担金補助
及び交付金

55特定入所者
介護サービ
ス等費
11特定入所者
介護サービ
ス費

22特定入所者
予防サービ
ス費

66高額医療合
算介護サー
ビス等費
11高額医療合
算介護サー
ビス費

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

額

9,538,0009,538,000

9,537,8009,537,800

2002009,537,8009,537,800

200200001 介護予防サービス計画給付事業……………………………
19 負担金
（2・1・1・19 から 2・2・5・19 へ 流用）

5,000,0005,000,000

005,000,0005,000,000

4,470,1184,470,118

529,882529,882

5,000,0005,000,000

005,000,0005,000,000

4,470,1184,470,118

529,882529,882

4,470,1184,470,118

529,882529,882
001 審査支払手数料………………………………………………
12 手数料

5,000,0005,000,000

62,100,00062,100,000
2,600,000

2,600,000

64,700,00064,700,000

64,319,36764,319,367

380,633380,633

62,000,00062,000,000
2,600,000

2,600,000

64,600,00064,600,000

64,272,51964,272,519

327,481327,481

64,272,51964,272,519

327,481327,481
001 高額介護サービス事業………………………………………
19 負担金

1919
負担金補助
及び交付金
22高額介護予防サービス
費

金

38,0009,538,0009,538,000

1212
役務費

44高額介護サ
ービス等費

支出済額

計

100,000100,000

0064,600,00064,600,000

100,000100,000
1919
負担金補助
及び交付金

100,000100,000

46,84846,848

53,15253,152

46,84846,848

53,15253,152001 高額介護予防サービス事業…………………………………
19 負担金9,537,800
9,537,800
38,0004,470,118
4,470,118

64,272,519
64,272,519

46,84846,848154,100,000154,100,000△2,300,000△2,300,000

151,800,000151,800,000

150,056,340150,056,340

1,743,6601,743,660

154,000,000154,000,000△2,300,000△2,300,000

151,700,000151,700,000

150,019,270150,019,270

1,680,7301,680,730

150,019,270150,019,270

1,680,7301,680,730
001 特定入所者介護サービス事業………………………………
150,019,270
19 負担金150,019,270

1919
負担金補助
及び交付金
100,000100,000

00151,700,000151,700,000

100,000100,000
1919
負担金補助
及び交付金

100,000100,000

37,07037,070

62,93062,930

37,07037,070

62,93062,930
001 特定入所者予防サービス事業………………………………
19 負担金6,400,0006,400,000 600,000

600,000

1,268,000

1,268,000
8,268,0008,268,000

8,205,5858,205,585

62,41562,415

6,300,0006,300,000 600,000

600,000

1,268,000

1,268,000
8,168,0008,168,000

8,167,0038,167,003

997997

8,167,0038,167,003

997997001 高額医療合算介護サービス事業……………………………
19 負担金
（2・1・1・19 から 2・6・1・19 へ 流用）

1919
負担金補助
及び交付金

8,168,0008,168,000

37,07037,0708,167,003
8,167,003
1,268,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

2．6．2
22高額医療合
算介護予防
サービス費

33 地域支援事
業費
11介護予防事業費
11介護予防二次予防施策
事業費

22介護予防一
次予防施策
事業費

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

100,000100,000

0

現
予備費支出
及び
流用増減

0

額
節
区

分

金

翌年度繰越額

不用

額100,000100,000

61,41861,418

38,58238,582

61,41861,418
001 高額医療合算介護予防サービス事業………………………
19 負担金85,460,00085,460,000

77,747,58877,747,588

7,712,4127,712,412

0033,150,00033,150,000

30,254,13830,254,138

2,895,8622,895,862

8,980,0008,980,000

008,980,0008,980,000

7,287,6767,287,676

1,692,3241,692,324

0

0

考

38,58238,582

33,150,00033,150,000

24,170,00024,170,000

備額

100,000100,000
1919
負担金補助
及び交付金

86,460,00086,460,000△1,000,000△1,000,000

支出済額

計

44共済費

362,000362,000

358,216358,216

77賃金

3,250,0003,250,000

2,756,9302,756,930

88報償費

72,00072,000

72,00072,000

1111
需用費

646,000646,000

295,635295,635

1212
役務費

160,000160,000

160,000160,000

1313
委託料

4,490,0004,490,000

3,644,8953,644,895

24,170,00024,170,000

22,966,46222,966,462

77賃金

33,00033,000

11,00011,000

88報償費

1,139,0001,139,000

589,000589,000

1111
需用費

514,000514,000

187,877187,877

1212
役務費

60,00060,000

27,40527,405

1313
委託料

22,324,00022,324,000

22,051,22022,051,220

100,000100,000

99,96099,960

1818
備品購入費

3,7843,784
001 二次予防事業対象者把握事業………………………………
4 社会保険料
493,070493,070 4 雇用保険料
7 非常勤職員賃金00
7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費350,365350,365 11 燃料費
12 通信運搬費
00
13 基本チェックリスト作成業務委託料
002 通所型運動器機能向上事業…………………………………
845,105845,105 8 報償金
13 通所型運動器機能向上事業業務委託料
003 訪問型身体機能改善事業……………………………………
7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費13 口腔機能向上訪問指導業務委託料

38,582
38,582

3,991,988
338,170
20,0462,395,400
202,030
204,065
37,447160,000
634,830
3,030,090
72,0002,958,090
265,598
159,500
54,123
51,975

1,203,5381,203,538
22,00022,000001 普及啓発型運動器機能向上事業……………………………
1,260,000
13 普及啓発型運動器機能向上事業業務委託料
1,260,000
550,000550,000
002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業……………………
20,063,370
11 消耗品費
2,306
326,123326,123 12 手数料
27,40513 普及啓発型筋力向上トレーニング事業業務委託料
32,59532,595
17,010,045
13 バス運行管理業務委託料
2,920,995
272,780272,780 13 コンビニ収納代行業務委託料
2,659
18 備品購入費
99,9604040
003 普及啓発型健康教育事業……………………………………
1,603,017
7 日々雇用職員賃金
11,000
8 報償金
582,000
11 消耗品費60,64811 燃料費91,848
13 転倒骨折予防教室事業業務委託料
857,521004 地域支援事業普及啓発事業…………………………………
33,07511 消耗品費
33,075005 地域介護予防活動支援事業…………………………………
7,000
8 報償金
7,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

目

3．2．1
22包括的支援事業・任意事業費
11包括的支援
事業費

当初予算額

補正予算額

算
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

計
区

分

金

額

53,310,00053,310,000△1,000,000△1,000,000

52,310,00052,310,000

47,493,45047,493,450

4,816,5504,816,550

29,820,00029,820,000△1,000,000△1,000,000

28,820,00028,820,000

26,175,55726,175,557

2,644,4432,644,443

11報酬

320,000320,000

87,00087,000

22給料

4,300,0004,300,000

4,292,7004,292,700

33職員手当等

3,292,0003,292,000

3,291,8363,291,836

44共済費

1,801,0001,801,000

1,756,2041,756,204

77賃金

2,883,0002,883,000

2,665,5602,665,560

88報償費

80,00080,000

00

99旅費

350,000350,000

106,540106,540

1111
需用費

1,046,0001,046,000

550,110550,110

1212
役務費

232,000232,000

190,321190,321

1313
委託料

3,175,0003,175,000

3,083,1603,083,160

1414
使用料及び
賃借料

1,280,0001,280,000

1,056,3381,056,338

1919
負担金補助
及び交付金

10,037,00010,037,000

9,073,9409,073,940

2222
補償補填及
び賠償金

9,0009,000

8,6488,648

2727
公課費

15,00015,000

13,20013,200

233,000233,000001 一般職員給与費（１人）……………………………………
2 給料
7,3007,300
3 通勤手当3 時間外勤務手当
164164
3 期末手当3 勤勉手当44,79644,796
3 寒冷地手当
3 退職手当負担金
217,440217,440 4 共済組合負担金
4 共済組合追加費用
80,00080,000
4 共済組合事務費負担金
4 災害補償基金負担金
243,460243,460
002 介護予防ケアマネジメント事業……………………………
4 労災保険料
495,890495,890 7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費41,67941,679 11 燃料費
11 修繕料
91,84091,840 12 通信運搬費
12 手数料
223,662223,662 12 自動車保険料
13 機械保守管理委託料
14 借上料
963,060963,060 19 負担金
27 自動車重量税003 総合相談支援事業……………………………………………
352352
1 魚沼市地域ケア会議委員報酬（５人）
4 社会保険料
4 労災保険料
1,8001,800
4 雇用保険料
7 非常勤職員賃金
9 費用弁償
11 燃料費13 在宅介護支援センター運営業務委託料
19 負担金004 権利擁護事業…………………………………………………
11 消耗品費
11 燃料費
11 修繕料
12 手数料
12 自動車保険料
22 賠償金27 自動車重量税005 包括的・継続的ケアマネジメント事業……………………
1 魚沼市地域ケア会議委員報酬（５人）
9 費用弁償8,955,228
4,292,700
106,800
798,421973,790
483,150
36,800892,875
1,154,506
198,946
10,2407,000
5,203,005
12,818222,360
50,50285,52664,59622,541
11,900106,280
83,1601,031,940
3,504,782
6,600
11,509,802
48,000335,338
16,494
20,862
2,443,200
37,08095,4703,000,000
5,513,358
296,372
13,96550,470180,519
9,800
26,3708,648
6,600
211,150
39,00030,320介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

3．2．1

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

計
区

分

金

額
9 普通旅費11 消耗品費
12 手数料
12 自動車保険料
14 有料道路通行料
19 諸会議負担金

22任意事業費

23,490,00023,490,000

0023,490,00023,490,000

21,317,89321,317,893

2,172,1072,172,107

88報償費

70,00070,000

42,00042,000

28,00028,000
001 家族介護支援事業……………………………………………
8 報償金
193,987193,987 11 消耗品費
12 通信運搬費
310,000310,000002 家族介護継続支援事業………………………………………
13 家族介護継続支援事業業務委託料
1,510,1201,510,120005 地域自立生活支援事業………………………………………
13 地域自立生活支援事業業務委託料
20,00020,000

1111
需用費

230,000230,000

36,01336,013

1212
役務費

360,000360,000

50,00050,000

1313
委託料

22,700,00022,700,000

21,189,88021,189,880

1414
使用料及び
賃借料

20,00020,000

00

2020
扶助費

110,000110,00000

110,000110,000

44 基金積立金

41,00041,000

0041,00041,000

32,00032,000

9,0009,000

11基金積立金

41,00041,000

0041,00041,000

32,00032,000

9,0009,000

41,00041,000

0041,00041,000

32,00032,000

9,0009,000

32,00032,000

9,0009,000
001 介護給付費準備基金積立金…………………………………
25 積立金

11介護給付費
準備基金積
立金

2525
積立金

41,00041,00055 公債費10,00010,000

00

10,00010,00000

10,00010,000

11公債費

10,00010,000

00

10,00010,00000

10,00010,000

11利子

10,00010,000

00

10,00010,00000

10,00010,00000

10,00010,000

2323
償還金利子
及び割引料
66 諸支出金
11償還金及び還付加算金
11第１号被保
険者保険料
還付金

22償還金

10,00010,000

39,140
9,062
8,720
4,710
24,39855,800128,01342,00036,01350,00017,663,880
17,663,880
3,526,000
3,526,000

32,00032,0001,172,0001,172,000
26,300,000

26,300,000

27,472,00027,472,000

26,465,73926,465,739

1,006,2611,006,261

1,172,0001,172,000
26,300,000

26,300,000

27,472,00027,472,000

26,465,73926,465,739

1,006,2611,006,261

0

1,171,0001,171,000

253,800253,800

917,200917,200

253,800253,800

917,200917,200001 第１号被保険者保険料還付金………………………………
23 償還金253,800
253,800

26,211,93926,211,939

89,06189,061
001 償還金…………………………………………………………

26,211,939

1,171,0001,171,000

0

2323
償還金利子
及び割引料
1,0001,000 26,300,000

26,300,000

26,301,00026,301,000

1,171,0001,171,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目
当初予算額

6．1．2

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

補正予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

区

分

2323
償還金利子
及び割引料

金

額

26,301,00026,301,000

26,211,93926,211,939

89,06189,061

23 償還金77 予備費3,000,0003,000,000

003,000,0003,000,000

00

3,000,0003,000,000

11予備費

3,000,0003,000,000

003,000,0003,000,000

00

3,000,0003,000,000

3,000,0003,000,000

003,000,0003,000,000

00

3,000,0003,000,000

4,213,000,0004,213,000,000
49,300,000

49,300,000

4,262,300,0004,262,300,000

4,192,331,8964,192,331,896

69,968,10469,968,104

11予備費

歳

出

合

計

考

計

26,211,939

実

質

収

支

に

関

す

る

調

書

介護保険特別会計

区

分

金

額

１．

歳

入

総

額

4,217,454 千円

２．

歳

出

総

額

4,192,332 千円

３．

歳

額

25,122 千円

入

歳

出

差

引

（１）継続費逓次繰越額- 千円（２）繰越明許費繰越額- 千円（３）事故繰越し繰越額

- 千円

計

0 千円

翌年度へ繰り４．
越すべき財源

５．

実

質

収

支

額

25,122 千円

６．

実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法
第２３３条の２の規定による基金繰入額

- 千円

財
１．基

産

に

関

す

る

調

書

金
（単位：千円）（1）介護保険給付等準備基金
区分

前年度末現在高

決算年度中増減高

決算年度末現在高現

金125,95432

125,986

債務

0△ 20,000△ 20,000

125,954△ 19,968

105,986

計備
運用利子 32
前年度債務 △ 20,000

考