環境管理センター整備事業に係る費用対効果分析書

平成２7年３月

黒川地域行政事務組合

費用対効果分析の実施にあたって
本費用対効果分析は、「廃棄物処理施設整備事業に係る費用対効果分析について(平成12年3月10日付衛環第18 号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)」に基づき、施設整備における投資費用に対して、整備効果がどの程度発現するかを定量的に分析したものである。

１．事業の目的
黒川地域行政事務組合(以下「本組合」という)は現在、組合圏域のうち大和町・大郷町・大衡村(以下「対象町村」という)で発生する一般廃棄物の可燃ごみについて、本組合環境管理センター焼却施設(以下「既存施設」という)において全量焼却処理を行っている。
しかしながら、既存施設は昭和55年の供用開始より33年が経過しており、老朽化が顕著である。
それを踏まえて、本組合においては今年度「長寿命化計画」を策定、既存施設の延命化の可能性について検討を行った。その結果、既存施設の延命化よりも更新が有利であるとの結論に至った。
従って、本組合から排出される一般廃棄物の内、可燃ごみについての全量処理の安定継続を目的として、ごみ処理施設を建設するものである。

２．施設規模の算定
施設整備規模は「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」（衛環第33号

平成10年４月８日)に基づいて算定する。

①処理対象ごみ量：35.96ｔ／日(対象町村から排出される一般廃棄物の可燃ごみ)
表１
年度

ごみ量の予測H30

H31H32H33

H34H35H36

処理対象ごみ量(ｔ／日)目標達成時 34.72

34.92

35.10

35.30

35.50 35.74 35.96

処理対象ごみ量(ｔ／日)目標未達成 37.44

37.84

38.31

38.77

39.23 39.76 40.27②実稼働率○年間停止日数：補修整備期間30日＋補修点検期間15日×２回＋全停止期間７日間＋起動に要する日数３日×３回＋停止に要する日数３日×３回＝85日○年間実稼働日数：365日－85日＝280日③調整稼働率 96％④施設規模の算定
施設規模＝計画年間日平均処理量35.96ｔ／日×(365／280)÷0.96＝48.83ｔ／日≒50ｔ／日⑤稼働率
日平均処理量／整備規模＝35.96／50＝71.9％＞70％- 1 -⑥月変動係数との比較
50／35.96＝1.39＞1.15
表２４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月

過去５年間の月別搬入実績による月変動係数の算出結果

H20
H21H22
H23H24
平均
1,015.04
958.75984.61
842.38 1,083.18
976.791,012.40
991.54 1,055.32 1,112.36 1,224.57 1,079.24
1,036.16 1,100.21 1,092.88 1,188.47 1,151.73 1,113.89
1,209.34 1,249.84 1,281.70 1,124.55 1,191.34 1,211.35
1,124.90 1,080.57 1,242.66 1,237.94 1,266.85 1,190.58
1,045.41
978.11 1,090.35 1,141.82 1,068.20 1,064.78
1,038.05
976.22 1,049.72 1,127.35 1,241.18 1,086.50
891.26942.77 1,002.87 1,054.87 1,135.41 1,005.44
1,022.80 1,001.12
986.88 1,086.38 1,033.09 1,026.05
886.58804.38857.09932.14960.21888.08731.96726.84768.87830.41814.33774.48905.69984.62856.41
977.14 1,034.23
951.62
11,919.59 11,794.97 12,269.36 12,655.81 13,204.32 12,368.81

既存焼却施設新規焼却施設

施工監理

工事

Ｈ28

駐車場その他既存施設利用

稼働

Ｈ27

係数
0.96
1.03
1.10
1.15
1.13
1.05
1.03
0.99
0.98
0.85
0.82
0.91
1.00

現状

基本設計

Ｈ25Ｈ26

トラックスケール

日平均
32.56
34.81
37.13
39.08
38.41
35.49
35.05
33.51
33.10
28.65
27.66
30.70
33.89

手狭

Ｈ29・解体調査設計

Ｈ31

Ｈ32・解体工事
・跡地利用

稼働

Ｈ30・新施設利用
・既存施設解体撤去
図１ 環境管理センターごみ処理施設整備スケジュール- 2 -３．費用対効果の分析
新施設の建設が、費用対効果の面で有効であるか否かを検討するため、整備に対する投資額を費用(Cost)、整備の結果得られる効果を便益(Benefit)として比較を行った。
この分析により、費用便益比(Ｂ／Ｃ)が１を上回る(費用に対して便益が上回る)事業であるか否かの評価を行った。

４．分析対象期間
新工場の建設工事完了後からの稼働予定期間を考慮し、平成27年度を起点として工事期間を３年間、稼働期間を25年間とした計28年間を分析対象期間とした。

５．社会的割引率４％とした。

６．処理対象ごみ量
分析対象期間内における新工場の処理対象ごみ量は、 ごみ処理基本計画に基づいて、13,124t/年とした。

７．費用の計測①対象とする費用
対象とする費用は、本事業に係る施設建設費及び本事業竣工以降の点検補修整備費とした。なお、点検補修整備費を除く維持管理費についても施設の更新により処理の効率化等による効果は期待できるものの処理する廃棄物量が比較対象において変更がないことから安全側を考慮して比較対象から除外することとした。
②試算条件
試算条件は、次のとおりとした。
ア 施設建設費：4,170,951千円(平成27～29年度継続事業)
各年度の建設費を以下のとおりとした。
平成27年度

750,100千円

平成28年度 1,676,900千円
平成29年度 1,743,951千円
イ 点検補修費
点検補修費は現施設の過去の実績から推定するものとし、施設建設費に対する点検補修費の割合をまとめ、検討対象期間中の点検補修費推定にかかる基礎データを把握する。
当該施設は、平成11～12年度に排ガス高度処理設備工事を実施しており、それ以降- 3 -の点検補修費により推定を行うこととし、建設費は当初建設費と排ガス高度処理設備工事の総計によりその比率を算出することとする。
平成13年度以降の点検補修費の推移を以下に示す。
年度
経過年数

点検補修費 建設費に対する点検補修費の割合(千円/年) 各年度(％) 累計(％)

H13 (22)

33,7902.109%

2.11%

H14 (23)

16,0951.005%

3.11%

H15 (24)

15,171

0.947%

4.06%

H16 (25)

28,7461.794%

5.85%

H17 (26)
実 H18 (27)績値 H19 (28)H20 (29)

30,0301.874%

7.73%

42,2312.636%

10.36%

37,4422.337%

12.70%

30,7181.917%

14.62%

H21 (30)

66,843

4.172%

18.79%

H22 (31)

32,6782.039%

20.83%

H23 (32)

52,3393.267%

24.10%

H24 (33)

67,9974.244%

28.34%

点検補修費は、この建設費に対する点検補修費の割合の累計値実績値に基づいて、推計式により推計を行うことにより、各年度の点検補修費を推計する方法により設定する。
推計式は、人口等の推計に用いられるトレンド式を用いる。
各推計式による推計結果を次ページに示す。
推計結果は、大幅に上昇するものと、緩やかに上昇するものに大きく二とおりに分かれた。実績値との相関係数もほぼ全て極めて高いものであったため、ここでは、ほぼ中間の推計値を示す修正指数曲線を推計値として採用することとする。

- 4 -一次傾向線等比級数式

修正指数曲線べき曲線

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

二次傾向線

一次指数曲線①②③④⑤⑥⑦y= y 0 + A x ^ ay=K/(1+e^(a-bx))

y= a x + bn

12ab
相関係数

y=y0(1+r)^xr

0.26642y=K-ab^xy = a + b x+ c x ^ 2

y=a*b^x

K-0.1

a1.0

a10.52682

a0.112

a0.0960.0239

a-0.1

A0.0

b0.23215

b0.02386

b1.261280.0

b1.11410

K1,000.0c0.00126

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

1.00000

○○◎

○

○

○

1.00000○

H25

28.227%35.890%33.003%18.402%43.444%32.057%43.451%

H26

30.614%45.452%37.935%19.785%54.790%36.211%54.803%H27

33.000%57.561%43.429%21.170%69.097%40.617%69.122%H28

35.386%72.896%49.550%22.556%87.137%45.276%87.182%H29

37.772%92.317%56.369%23.944%109.882%

50.187%109.961%H30

40.159%116.912%63.967%25.333%138.555%

55.351%138.692%

H31

42.545%148.060%

72.431%26.724%174.698%

60.767%174.929%H32

44.931%

187.505%

81.862%28.117%220.247%

66.436%220.634%

H33

47.317%237.460%

92.368%29.510%277.640%

72.357%278.282%

H3449.703%

300.723%104.073%30.905%349.936%78.531%350.991%H35

52.090%380.841%

117.114%32.301%440.975%

84.957%442.697%H36

54.476%482.304%

131.642%33.698%555.565%

91.636%558.365%

H37

56.862%610.798%147.829%35.096%699.724%

98.567%704.254%H38

59.248%773.524%

165.862%36.495%880.957%

105.751%888.261%

600%

500%

400%

300%

200%

100%

0%
一次傾向線

等比級数式

修正指数曲線べき曲線

ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸ曲線

二次傾向線

一次指数曲線実績値- 5 -

③総費用(現在価値)
ア 各年度費用（現在価値）の算出法施設整備に対する投資費用である建設費及び維持管理費等に係る費用について、基準年度から対象期間最終年までの各年度毎に、以下の式で算出した現在価値費用を計上する。

現在価値＝ｔ年度における経費計算結果÷ｔ年度の割引係数
割引係数：(１＋ｒ)ｊ－１
ｒ：割引率(４％＝0.04)
ｊ：基準年度からの経過年数（基準年度＝１）
イ 総費用の算出法
基準年度から対象期間最終年までの各年度毎費用の現在価値を累積し、対象期間最終年における累計を総費用とする。

８．効果の計測
これらのことを前提とし、当該事業を行わない場合の代替措置を「施設の長寿命化」とする。
余熱利用等、その他の効果が考えられるが、定量的に計測することが難しい項目であるため、今回の効果の計測には計上しないものとする。
①対象とする効果
対象とする効果は、平成26年3月策定の環境管理センター長寿命化計画にて検討した対象施設の長寿命化工事費用とする。長寿命化工事費用は、工事期間の各年度毎に分割計上する。なお、長寿命化計画においても示されているとおり、当該施設の構造物耐用年数を考慮すると、長寿命化工事後の供用期間は７年程度が限界と考えられ、長寿命化工事後５年目から施設更新工事を行うこととする。
②試算条件
試算条件は、次のとおりとした。
ア 長寿命化工事費：3,788,810千円(平成27～28年度継続事業)
各年度の建設費を以下のとおりとした。
平成27年度 1,788,810千円
平成28年度 2,000,000千円
イ 施設建設費：4,170,951千円(平成33～35年度継続事業)
各年度の建設費を以下のとおりとした。
平成33年度

750,100千円

平成34年度 1,676,900千円
平成35年度 1,743,951千円
ウ 点検補修費
点検補修費は費用と同様の考え方により算出する。

- 6 -９．事業の評価
本試算条件においては、施設の更新工事竣工後においては４年目に費用便益比が１を上回る。なお、対象期間最終年(平成54年度)における費用便益比は1.30である。費用便益比が１を上回る事業については、投資費用に対して効果が上回るということであり、投資の有効性が立証されている。よって本事業は十分に費用対効果の効率の高い事業であると判断する。

- 7 -○施設更新を行った場合の維持補修費の算定結果(A)
現施設の点検補修費
年度

(a)

経過年
数

建設費に対する点検補修費割合(b)=(a)×(ｃ)
点検補修費
(千円)

(ｃ)

(B)

(Ｃ)=(A)＋(B)

新施設の点検補修費検討対象期間中の点検補修費

A

点検補修費算 建設費に定用の建設費 対する点検補修費割合
(千円)

B=A×C

C

点検補修費

点検補修費
算定用の建設費

(b)＋B

(千円)

(千円)

(千円)

点検補修費

H27(15)5.494%

88,0281,602,259

88,028

H28(16)

6.121%

98,074

1,602,259

98,074

H29(17)6.819%

109,258

1,602,259

H30(18)0.000%

0

4,170,951

0

H31(19)1.603%

66,867

4,170,951

66,867

H32(20)1.349%

56,247

4,170,951

56,247

H33(21)1.502%

62,665

4,170,951

62,665

H34(22)

1.674%

69,816

4,170,951

69,816

H35(23)

1.865%

77,782

4,170,951

77,782

H36(24)2.078%

86,657

4,170,951

86,657

H37(25)2.315%

96,545

4,170,951

96,545

H38(26)2.579%

107,561

4,170,951

107,561

H39(27)2.873%

119,834

4,170,951

119,834

H40(28)3.201%

133,5074,170,951

133,507

H41(29)3.566%

148,741

4,170,951

148,741

H42(30)3.973%

165,713

4,170,951

165,713

H43(31)4.426%

184,621

4,170,951

184,621

H44(32)4.931%

205,687

4,170,951

205,687

H45(33)5.494%

229,156

4,170,951

229,156

H46(34)6.121%

255,304

4,170,951

255,304

H47(35)6.819%

284,435

4,170,951

284,435

H48(36)

7.598%

316,890

4,170,951

316,890

H49(37)8.464%

353,048

4,170,951

353,048

H50(38)9.430%

393,332

4,170,951

393,332

H51(39)10.506%438,2124,170,951

438,212

H52(40)11.705%488,213

4,170,951

488,213

H53(41)13.041%

543,920

4,170,951

543,920

109,258- 8 -○延命化工事を行った場合の点検補修費の算出結果- 9 -環境管理センターごみ処理施設建設工事の費用対効果分析結果

年

12

便益

4567

8910111213141516171819202122232425262728

年号

H27

H28H29H30

H31H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H39

H40

H41

H42

H43

H44

H45

H46

H47

H48

H49

H50

H51

H52

H53

H54

換算係数

1.000

1.040

1.082

1.125

1.170

1.217

1.265

1.316

1.369

1.423

1.4801.539

1.601

1.665

1.732

1.801

1.873

1.948

2.026

2.107

2.191

2.279

2.370

2.465

2.563

2.666

2.772

2.883

205,687

229,156

255,304

284,435

316,890353,048

393,332

393,332

393,332

393,332

393,332

整備計画
費用

3

施設建設工事

施設整備費750,100 1,676,900 1,743,951

補修整備費

88,028109,258

0

66,86756,24762,66569,816

77,78286,65796,545

107,561

119,834

133,507148,741

165,713

184,621

費用合計

838,128 1,774,974 1,853,209

066,86756,24762,66569,816

77,78286,65796,545

107,561

119,834

133,507148,741

165,713

184,621205,687

229,156

255,304

284,435

316,890353,048

393,332

393,332

393,332

393,332

393,332

費用現在価値

838,128 1,706,706 1,713,396

0

57,15846,231

49,52553,05456,83560,88465,222

69,87074,84880,18185,89492,01598,571

105,594

113,118

121,178

129,812139,062

148,971

159,585

153,447

147,545

141,871

136,414

Cost累計838,128 2,544,834 4,258,230 4,258,230 4,315,388 4,361,619 4,411,144 4,464,198 4,521,033 4,581,917 4,647,139 4,717,009 4,791,857 4,872,038 4,957,932 5,049,947 5,148,518 5,254,112 5,367,230 5,488,408 5,618,220 5,757,282 5,906,253 6,065,838 6,219,285 6,366,830 6,508,701 6,645,115

長寿命化工事98,074

1,788,810 2,000,000

施設整備費

750,100 1,676,900 1,743,951

補修整備費

17,606

19,61550,52980,53480,96990,212

100,502124,748

66,86756,24762,66569,816

77,78286,65796,545

107,561

119,834

133,507148,741

165,713

184,621205,687

229,156

229,156

229,156

229,156

229,156

便益合計

1,806,416 2,019,615

50,52980,53480,96990,212

850,602 1,788,871 1,868,699

66,86756,24762,66569,816

77,78286,65796,545

107,561

119,834

133,507148,741

165,713

184,621205,687

229,156

229,156

229,156

229,156

229,156

便益現在価値

1,806,416 1,941,938

46,717

71,594

69,21374,148672,243 1,359,395 1,365,440

46,98037,99840,706

43,607

46,71450,04253,60857,42861,52065,90370,59975,62981,01886,791

92,97589,39985,96082,654

79,475

Benefit累計

1,806,416 3,748,354 3,795,071 3,866,665 3,935,878 4,010,026 4,682,269 6,041,664 7,407,104 7,454,084 7,492,082 7,532,788 7,576,395 7,623,109 7,673,151 7,726,759 7,784,187 7,845,707 7,911,610 7,982,209 8,057,838 8,138,856 8,225,647 8,318,622 8,408,021 8,493,981 8,576,635 8,656,110

B/C

2.16

1.47

0.89

0.91

0.91

0.92

1.06

111,971

1.35

1.64

1.63

1.61

1.60

1.58

1.56

1.55

1.53

1.51

1.49

1.47

1.45

1.43

1.41

1.39

1.37

1.35

1.33

1.32

1.30

10,000,000
9,000,000

15H411.732

16
H421.801

17H431.873

18
H441.948

19
H452.02620
H462.10721
H472.191

22
H482.27923
H492.370

24
H502.46525
H512.563

26
H52
2.666

27
H53
2.772

28
H54
2.883

148,741

165,713

184,621205,687

229,156

255,304

284,435

316,890353,048

393,332

393,332

393,332

393,332

393,332

8,000,000

2.00

7,000,000
148,741
165,713
184,621205,687
229,156
255,304
284,435
316,890353,048
393,332
393,332
393,332
393,332
393,332
85,89492,01598,571
105,594
113,118
121,178
129,812139,062
148,971
159,585
153,447
147,545
141,871
136,414
4,957,932 5,049,947 5,148,518 5,254,112 5,367,230 5,488,408 5,618,220 5,757,282 5,906,253 6,065,838 6,219,285 6,366,830 6,508,701 6,645,115

6,000,000

Cost累計5,000,000

Benefit累計

4,000,000

86,65796,545

107,561

119,834

133,507148,741

165,713

184,621205,687

229,156

229,156

229,156

229,156

1.00

229,156

86,65796,545
107,561
119,834
133,507148,741
165,713
184,621205,687
229,156
229,156
229,156
229,156
229,156
50,04253,60857,42861,52065,90370,59975,62981,01886,791
92,97589,39985,96082,654
79,475
7,673,151 7,726,759 7,784,187 7,845,707 7,911,610 7,982,209 8,057,838 8,138,856 8,225,647 8,318,622 8,408,021 8,493,981 8,576,635 8,656,110
1.55
1.53
1.51
1.49
1.47
1.45
1.43
1.41
1.39
1.37
1.35
1.33
1.32
1.30

3,000,000
2,000,000
1,000,000
0

0.00
12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

15

16

17

18

19

202122

23

24

25

26

27

28

B/C