令 和 元 年 度

東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計歳入歳出決算審査意見書

東京二十三区清掃一部事務組合監査委員

令和２年９月１日
東京二十三区清掃一部事務組合
管理者 山

﨑 孝 明 殿
東京二十三区清掃一部事務組合
監査委員

本

間 敏

明

監査委員

吉

住 健 一

監査委員

和

田 ひでとし

令和元年度東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計歳入歳出決算の審査結果について

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、令和元年度東京二十三区清掃一部事務
組合一般会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類を審査した結果、別記のとおり意見を付します。

目次

第１ 審査の対象 …………………………………………………………………………… １
第２ 審査の期間 …………………………………………………………………………… １
第３ 審査の方法 …………………………………………………………………………… １
第４ 審査の結果 …………………………………………………………………………… １
第５ 決算総括 ……………………………………………………………………………… ２
１

概要 …………………………………………………………………………………… ２
令和元年度・平成３０年度歳入歳出決算比較（一般会計） ……………… ３２

財政状況の変化 ……………………………………………………………………… ４(1) 決算額の推移 ……………………………………………………………………… ４(2) 実質収支額の推移 ………………………………………………………………… ５(3) 歳入目的別の推移 ………………………………………………………………… ６(4) 歳出目的別の推移 ………………………………………………………………… ６(5) 歳出性質別の推移 ………………………………………………………………… ７(6) 組合債残高の推移 ………………………………………………………………… ８(7) 財政調整基金積立金残高の推移 ………………………………………………… ８
第６ 意見 …………………………………………………………………………………… ９
第７ 決算の審査実施状況………………………………………………………………… 12

１

決算の規模 …………………………………………………………………………… 12２歳入の状況 …………………………………………………………………………… 13(1) 歳入の決算状況 …………………………………………………………………… 13(2) 歳入決算状況の前年度比較 ……………………………………………………… 14(3) 歳入款別決算状況 ………………………………………………………………… 15
第１款 分担金及び負担金………………………………………………………… 15

第２款 使用料及び手数料 ………………………………………………………… 15
第３款 国庫支出金 ………………………………………………………………… 16
第４款 財産収入 …………………………………………………………………… 16
第５款 寄附金 ……………………………………………………………………… 17
第６款 繰入金 ……………………………………………………………………… 17
第７款 繰越金 ……………………………………………………………………… 17
第８款 諸収入 ……………………………………………………………………… 18
第９款 組合債 ……………………………………………………………………… 18
３

歳出の状況 …………………………………………………………………………… 19(1) 歳出の決算状況 …………………………………………………………………… 19(2) 歳出決算状況の前年度比較 ……………………………………………………… 20(3) 歳出款別決算状況 ………………………………………………………………… 21

第１款 議会費 ……………………………………………………………………… 21
第２款 総務費 ……………………………………………………………………… 21
第３款 清掃費 ……………………………………………………………………… 22
第４款 公債費 ……………………………………………………………………… 22
第５款 諸支出金 …………………………………………………………………… 23
第６款 予備費 ……………………………………………………………………… 23
４ 主要事業の執行状況………………………………………………………………… 24(1) ごみ焼却作業 ……………………………………………………………………… 25(2) 不燃・粗大ごみ処理作業 ………………………………………………………… 26(3) し尿処理作業 ……………………………………………………………………… 26（4）埋立処分委託 ……………………………………………………………………… 27(5) 清掃工場の建設及び施設整備 …………………………………………………… 28(6) 不燃・粗大ごみ処理施設の整備 ………………………………………………… 30
第８ 財産の現況 …………………………………………………………………………… 31（1）公有財産 …………………………………………………………………………… 31（2）物品 ………………………………………………………………………………… 31（3）債権 ………………………………………………………………………………… 32（4）基金 ………………………………………………………………………………… 32

注 記
１

千円単位で示した金額は、単位未満を関係調書等により調整したため、計算結果と表又は文中に記載されている数値が一致しないものがある。

２

表又は文中の比率については、百分率で表示し、原則として小数点以下第２位を四捨五入とした。また、各比率の合計を１００％となるよう調整したため、計算結果と表又は文中に記載されている数値が一致しないものがある。

凡 例・構成比［全体に占める割合］＝（算出したい部分の金額÷それら全体の合計金額）×１００・増減率［その部分の前年度と比較した増減の状況］＝｛（算出したい年度の金額－その前年度の金額）÷その前年度の金額｝×１００

令和元年度東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計歳入歳出決算の審査意見
第１ 審査の対象
１ 令和元年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算書
２ 令和元年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書
３ 令和元年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計実質収支に関する調書
４ 令和元年度 東京二十三区清掃一部事務組合財産に関する調書

第２ 審査の期間
令和２年７月２２日から令和２年８月２０日まで

第３ 審査の方法
１ 一般会計歳入歳出決算書及び附属書類は、関係法令の規定により作成されているか否かを確かめるとともに、歳入歳出決算の計数及び経理状況を会計管理者調製の関係調書及び証書類と照合した。
２ 事務事業の執行状況について、財政課調製の関係調書を審査するとともに、あわせて関係
職員から説明聴取及び資料の提出を求めて審査の参考とした。
３ 財産については、土地及び建物は台帳及び関係調書類により、物権、無体財産権、株式、物品、債権及び基金は関係調書類により照合審査した。

第４ 審査の結果
地方自治法第２３３条第２項の規定により、東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入
歳出決算を関係書類と照合のうえ審査を行った結果、いずれも法令に適合し、計数上過誤のないことを認めた。

1

第５
１

決算総括
概要
令和元年度の東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算を見ると、歳入総額は８５５億６，８１７万９千円であり、歳出総額は８１７億９，００８万７千円となっている。
歳入歳出差引残額（形式収支額）は３７億７，８０９万２千円だが、翌年度へ繰越すべき
財源が４，５１９万２千円あり、実質収支額は３７億３，２９０万円となり、前年度の実質収支額３７億７，４７７万２千円に比べ４，１８７万２千円の減となっている。
歳入では、対予算収入率は１００．３％であり前年度の１００．８％を０．５ポイント下回っている。また、対調定収入率は９９．７％で前年度の９９．６％を０．１ポイント上回っている。
歳入について前年度と主なものを比較すると、分担金が３億５，０００万円、使用料及び手数料が１億１，３５３万５千円、国庫支出金が３４億１，９４８万円、繰入金が１４億７，２４６万７千円、繰越金が１億５，４０４万５千円、組合債が３１億３００万円の増となり、合計では８６億２，８１２万６千円の増となった。
収入未済額は２億８，４３４万５千円であり、主なものは廃棄物処理手数料が２億３，９６０万
１千円、債権回収収入が２，７５９万５千円、延滞金が１，７１５万円となっている。廃棄物処理
手数料の対調定収入率は、９８．５％で前年度を０．１ポイント上回っている。
不納欠損額については、３１万１千円であり、そのうち、廃棄物処理手数料が１９万６千円、延滞金が８万７千円となっている。

歳出については、執行率は前年度と同じく９５．８％である。
歳出額について前年度と比較すると、清掃費が８６億５，３１２万４千円、公債費が２億９１０万４千円の増となり、諸支出金が２億２，９５３万３千円の減となったが、全体として、８６億２，４８０万
６千円の増となった。
不用額は３５億６７２万１千円（前年度３１億８，９７１万９千円）で、予算現額に対する不用額の比率は４．１％で、前年度を０．１ポイント下回っている。
なお、令和元年度の主要事業を見ると、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの中間処理及びし尿処理作業は、いずれも順調に実施されている。

2

令和元年度・平成３０年度歳入歳出決算比較(一般会計)(単位：千円）

国庫支出金 財産収入

分担金及び負担金
33,000,000(38.6%)

元年度

5,548,687

41,224(6.5%)(0.0%)

寄附金
3,892(0.0%)

繰越金繰入金
8,772,467 3,774,772(4.4%)(10.3%)

使用料及び手数料

諸収入

15,714,783

11,311,353(18.4%)(13.2%)

組合債
7,401,000(8.6%)

合計
85,568,179(100.0%)歳
入分担金及び負担金
３０年度

32,650,000

使用料及び手数料
15,601,248(42.4%)(20.3%)

国庫支出金
2,129,208(2.8%)

議会費

総務費

8,581

4,176,412(0.0%)(5.1%)

諸収入
11,319,981(14.7%)

財産収入 寄附金
繰越金
繰入金
組合債
3,885 7,300,000 3,620,728 4,298,000
17,003(5.6%)(0.0%)(0.0%)(4.7%)(9.5%)

公債費 諸支出金
3,830,281 6,000,467(4.7%)(7.3%)

清掃費

元年度

合計
76,940,053(100.0%)

合計
81,790,087(100.0%)67,774,346(82.9%)

歳
出
清掃費

３０年度

合計
73,165,281(100.0%)59,121,223(80.8%)

議会費
9,679(0.0%)

総務費4,183,203(5.7%)

公債費
3,621,176(5.0%)

3

諸支出金
6,230,000(8.5%)

２ 財政状況の変化（１）決算額の推移（単位：千円）
区
一
般
会
計

分

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

歳

入

73,350,237

73,047,265

78,445,573

76,940,053

85,568,179

歳

出

69,622,256

69,823,910

74,824,845

73,165,281

81,790,087

差 引 額

3,727,981

3,223,355

3,620,728

3,774,772

3,778,092（単位：億円）

歳入※１億円未満は四捨五入

歳出
1,000
950
900

856

850

818
784

800
750
700

748

730

734
696

769
732

698

650
600
550
500

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

歳入額は８５５億６，８１７万９千円で、前年度より８６億２，８１２万６千円、１１．２％増加している。歳出額は８１７億９，００８万７千円で、前年度より８６億２，４８０万６千円、１１．８％増加している。
この５年間の決算額の推移をみると、令和元年度が歳入・歳出額ともに最大となっている。

4

（２）実質収支額の推移（単位：円）
年
度

決算額
歳

入

(A)

歳

出

(B)

差 引 残 額(C) ＝ (A) - (B)

翌年度へ繰り
越すべき財源(D)

実質収支額(C) - (D)単年度収支額27

73,350,236,735

69,622,256,028

3,727,980,707

03,727,980,707

1,129,988,858

28

73,047,265,672

69,823,910,252

3,223,355,420

03,223,355,420△ 504,625,287

29

78,445,572,685

74,824,845,025

3,620,727,660

0

3,620,727,660

397,372,24030

76,940,053,263

73,165,280,990

3,774,772,273

0

3,774,772,273

154,044,613

元

85,568,178,783

81,790,086,543

3,778,092,240

45,192,000

3,732,900,240△ 41,872,033

令和元度における一般会計の実質収支額は３７億３，２９０万２４０円であり、前年度の実質収支額３７億７，４７７万２，２７３円に比べ４，１８７万２，０３３円の減となっている。
過去５年間の実質収支額及び単年度収支額は表のとおりである。
※ 単年度収支額の算出方法
単年度収支額＝現年度実質収支額－前年度実質収支額※ 翌年度へ繰り越すべき財源
継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額及び事故繰越し繰越額の合計額

5（３）歳入目的別の推移（単位：千円、％）
平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

特 別 区 分 担 金 32,600,000

44.5

31,450,000

43.0

33,400,000

42.6

32,650,000

42.4

33,000,000

38.6

使用料 及び15,128,348
手
数
料

20.6

15,185,115

20.8

15,445,018

19.7

15,601,248

20.3

15,714,783

18.4

国庫支出金

2,990,118

4.1

5,065,101

6.9

2,023,248

2.6

2,129,208

2.8

5,548,687

6.5

組

合

債

3,978,000

5.4

5,098,000

7.0

8,357,000

10.7

4,298,000

5.6

7,401,000

8.6

繰

入

金

3,000,000

4.1

1,866,000

2.6

4,898,000

6.2

7,300,000

9.5

8,772,467

10.3

諸 収 入 等 15,653,771

21.3

14,383,049

19.7

14,322,307

18.2

14,961,597

19.4

15,131,242

17.6

区

分

合

計 73,350,237 100.0

73,047,265 100.0

78,445,573 100.0

76,940,053 100.0

85,568,179 100.0

令和元年度は前年度に比較し、歳入規模が大きく膨らんだことから、歳入の中核をなす特別区分担金を始め各区分とも金額が増加している。
特に、国庫支出金、組合債及び繰入金については、金額・構成比ともに増加している。
（４）歳出目的別の推移（単位：千円、％）
平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

4,239,341

6.1

4,262,110

6.1

4,291,771

5.7

4,192,882

5.7

4,184,992

5.1

工場等運営費 41,837,393

60.1

40,386,214

57.8

42,419,001

56.7

42,650,581

58.3

45,102,859

55.2

施 設 整 備 費 10,584,492

15.2

13,672,254

19.6

17,990,498

24.1

16,470,642

22.5

22,671,488

27.7

公

区

分

議会費・総務費

費

6,327,030

9.1

3,531,332

5.1

3,066,575

4.1

3,621,176

5.0

3,830,281

4.7

諸 支 出 金6,634,000

9.5

7,972,000

11.4

7,057,000

9.4

6,230,000

8.5

6,000,467

7.3

合

債

計 69,622,256 100.0

69,823,910 100.0

74,824,845 100.0

73,165,281 100.0

81,790,087 100.0

歳出では、工場等運営費及び施設整備費の合計額が、プラントの定期点検、経年劣化に伴う補修工事の増、運転管理委託の拡大、工場建設着手などにより増加しており、平成２９年度からは８割を超えている。また、公債費は金額の減少傾向が続いていたが前年度から増加に転
じている。

6

（５）歳出性質別の推移（単位：千円、％）区

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

24.3

13,988,584

20.1

13,578,142

18.1

13,975,434

19.1

14,215,940

17.4

分

義 務 的 経 費 16,882,104
人

件

費 10,555,074

15.2

10,457,252

15.0

10,511,567

14.0

10,354,258

14.2

10,385,659

12.7

公

債

費

6,327,030

9.1

3,531,332

5.1

3,066,575

4.1

3,621,176

4.9

3,830,281

4.7

投 資 的 経 費 10,749,157

15.4

13,823,187

19.8

18,430,025

24.6

16,581,485

22.7

22,709,714

27.8

そ の 他 の 経 費 41,990,995

60.3

42,012,139

60.1

42,816,678

57.3

42,608,362

58.2

44,864,433

54.8

費 21,265,953

30.5

20,543,713

29.4

21,370,300

28.6

22,050,194

30.1

23,454,725

28.7

維 持 補 修 費 13,469,454

19.4

12,874,885

18.4

13,824,242

18.5

13,771,534

18.8

14,830,447

18.1

そ

10.4

8,593,541

12.3

7,622,136

10.2

6,786,634

9.3

6,579,261

8.0

物

件

の

合

他

7,255,588

計 69,622,256 100.0

69,823,910 100.0

74,824,845 100.0

73,165,281 100.0（単位：億円）81,790,087 100.0※１億円未満は四捨五入

900
800
142
義務的
経費

700
600

136
169

140

140
227

500
投資的
経費

184

166

107

138

420

420

428

426

449

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

400
300

その他
の経費

200
100
0

義務的経費については、平成２７年度以降減少していた公債費が前年度から増加している。また、投資的経費については、清掃工場の建替えや延命化工事等の進捗状況を反映し、前年度に若干減少したが増加傾向にあり、令和元年度は大きく増加している。

7

（６）組合債残高の推移（単位：千円）区分

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

33,942,956

35,814,771

41,374,079

42,317,796

46,122,372

組
合
債
年 度 末 残 高

（単位：億円）
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

※１億円未満は四捨五入

339

358

平成27年度

平成28年度

461

414

423

平成29年度

平成30年度

令和元年度

平成１２年度以降、施設整備の財源として発行してきた組合債の残高は、平成１８年度 の９３７億８，３５９万８千円をピークにその後は減少し続けていたが、平成２８年度以降は増加を続けており、令和元年度も増加している。

（７）財政調整基金積立金残高の推移（単位：千円、％）区分

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

令和元年度

財政調整基金年
度 末 現 在 高

31,125,000

37,231,000

39,390,000

38,320,000

35,548,000

前 年 度 比 率

13.2

19.6

5.8

△ 2.7

△ 7.2

※平成26年度末残高274億9,100万円

財政調整基金を活用し計画的・安定的な財政運営を行っているが、その積立財源は、繰越
金及び契約差金を含む執行上の経費削減により確保している。平成２４年度以降増加してきたが、前年度からは減少に転じている。

8

第６ 意見
東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）の、令和元年度予算は、「安全で安定的な中間処理」を持続可能なものとするために、これまで培った技術力による改善案を具現化させるなどの積極的な対応により新たな課題に果敢に取り組んでいくとの観点から、編成された。
その結果、補正予算を含めた最終予算は８５３億４，２００万円で、支出済額は８１７億９，００８万７千円となり、予算現額に対する執行率は９５．８％であった。審査の結果、令和元年度予算の執行は概ね適正に行われていたが、以下の点について意見を述べる。
１ 歳入・歳出について
歳入では、特別区分担金に次ぐ財源となっている廃棄物処理手数料の収入は１５７億７３８万９千円で前年度に比べ１億１，３１３万６千円の増となっている。
これは、担当部門の体制強化や弁護士委託契約の活用、廃棄物処理条例改正により、滞納業者に対する手数料の現金徴収や搬入停止措置等などの一連の継続的な対応・指導などの取組により、着実に成果を上げているものである。
今後さらに条例・規則の適切な運用により、引き続き着実な歳入確保に努められたい。
歳出の中で最も大きな割合を占める清掃費は６７７億７，４３４万６千円で、前年度に比べ８６億
５，３１２万４千円（１４．６％）の増となっている。
これは、清掃工 場建替 工事 等の進捗状 況による歳出増で、主なものは、光が丘清掃工
場 １０５億 ６，７８３万 ３千 円 、目 黒 清 掃 工 場 ５１億 １，１６７万 ５千 円 、有 明 清 掃 工 場 延 命 化
工 事 １７億 ２，９２３万 ４千円 となっており、それぞれの出来 高 に応じて適正 に支 出 されている。
今後は、清掃工場の建替えや延命化など、施設整備費の増大という財政上の負担が目前に迫っている。事業予算執行にあたっては、引き続き、経済性、効率性を追求し、様々な行政課題に対応できる財政基盤作りをされ、２３区の負託に応える財政運営に努められたい。
２ 焼却灰の資源化について
清掃一組では、最終処分場の延命化を図るため、主灰のセメント原料化を推進し、その他の資源化技術について調査、検討していくこととなっている。
令和元年度は、① 主灰のセメント原料化として前年度の計画量３０，０００トンに１０，０００トンを加え、４０，０００トンを計画し、３９，８１９．５６トンを実施した。
② ごみ焼却飛灰等を徐冷スラグとして活用するための実証確認として７，０００トンを計画し、
５，４７２．６７トンを実施した。
今後も関係機関とも十分に連携し、段階的に処理量を拡大して、さらなる埋立処分量の削減に努められたい。

9

３ 清掃事業国際協力の推進について
清掃一組では、「東京２３区清掃事業の国際協力に関する基本方針」を着実かつ具体的に実現するため、概ね３年ごとの個別事業計画を策定し、清掃事業国際協力を推進している。
令和元年度は、① 包括的協力プログラム② 技術者派遣事業 などを実施した。
今後、東京都、特別区及び清掃一組が世界に誇れる技術やノウハウを用い、途上国が抱える問題に結びつけられるように十分な調査、研究を行い、支援策の具体化に向け積極的に取り組まれたい。
４ 適正な維持管理の継続について
清掃一組では、清掃工場の稼働年数長期化による故障リスクの増大や今後の焼却余力の厳しさを踏まえ、故障事例や保全情報の調査、分析等により、保全技術を向上させ、施設の適正な維持管理を行うこととなっている。
令和元年度は、① 発電機を安定的に稼働していくため、予防保全対策として絶縁性能が劣化している発電機の更新工事や発電機不具合の早期発見に向けたオンライン絶縁診断装置の設置等を行った。
② ボイラ設備の減肉等経年劣化が進んでいる工場を対象にボイラ水管抜管補修等工事を実施
し、加えて更なる予防保全の取組として、ボイラ水管の広範囲な取替えなど大規模な補修工事を計画的に実施した。
今後、清掃工場を安全で安定的に稼働していくために、機器の整備と適切な予防保全を行い、機器の故障などによる工場の運用停止につながることのないようにさらに努められたい。
５ 計画的な施設整備の推進（建替え、延命化対策）について
清掃一組では、一般廃棄物処理基本計画に基づき、計画的に清掃工場の施設整備を行うこと
により、将来にわたって安全で安定的なごみ処理を行うこと、定期点検補修工事期間に実施することが難しかった設備、機器及び建築物について、更新改修工事を行い、清掃工場の延命化を図ることなどを実施している。
令和元年度は、① 光が丘清掃工場は引き続き建設工事を実施し、工事監理、環境影響事後調査等を実施した。
② 目黒清掃工場は引き続き解体工事及び建設工事を実施し、工事監理、環境影響事後調査等を実施した。
③ 有明清掃工場は計画耐用年数（４０年）まで安定的に稼働させるため、ろ過式集じん器等のプラント設備更新、空調設備更新及びごみクレーン等の延命化工事を実施した。

10

また、近年、清掃工場処理量の実績が一般廃棄物処理基本計画の予測量を上回っており、現在検討を進めている次期一般廃棄物処理基本計画における予測でも清掃工場処理量が増加する見込みであることを踏まえ、安定したごみ処理体制を維持するため、第１号補正予算で２２億６，３４６万７千円を計上し、大田工場第一工場再稼働事業を実施した。
今後も、安定的かつ効果的なごみの全量処理体制が確保できるよう、必要な焼却余力を確保したうえで、各施設の現況を踏まえた長寿命化の導入や地域バランス、計画耐用年数等を考慮した計画的な施設整備や延命化に努められたい。
６ 効果的な電力売却について清掃一組では、ごみ焼却により発生する熱エネルギーを発電や熱供給に有効利用し、それらを清掃工場の稼働に活用したうえで、余った電気を電気事業者に売却することで、収入を確保している。
令和元年度も、東京エコサービス（株）と連携した電力売却により、収益の増加を図るとともに、
自己託送制度の活用により、収入の確保に努めた。
今後は、国の電力システム改革に対応した効果的な売電手法などを検討し、また自己託送制
度を活用し、さらに東京エコサービス（株）と連携して貴重な財源である売電収入の拡大に取り組むなどして歳入の確保に努められたい。

11

第７ 決算の審査実施状況
１ 決算の規模
令和元年度一般会計の決算額は次のとおりである。
歳入決算額

８５５億６，８１７万８，７８３円

歳出決算額

８１７億９，００８万６，５４３円

翌年度へ繰り越すべき財源
実質収支額

４，５１９万２，０００円
３７億３，２９０万

２４０円

これを平成３０年度と比較すると、歳入で８６億２，８１２万５，５２０円、１１．２％の増で、歳出では８６億２，４８０万５，５５３円、１１．８％の増となっている。
決算規模は、平成２７年度を１００とすると、歳入歳出ともに１１７となっている（４ページ２財政状況の変化 （１）決算額の推移参照）。

12

２

歳入の状況

（１）歳入の決算状況
令和元年度一般会計の歳入決算額は、８５５億６，８１７万８，７８３円である。収入率は、予算現額に対して２億２，６１７万８，７８３円増の１００．３％であり、調定額に対しては９９．７％である。
歳入の中で構成比の高いものは、分担金及び負担金が３８．６％、使用料及び手数料が１８．４％となっている。
各款別歳入決算額の内訳は、下表のとおりである。
令和元年度 款別歳入決算状況（単位：円、 ％）収 入 率
対予算 対調定

款

予算現額

調定額

収入済額

構成比

分 担 金 及 び
負担金33,000,000,000

33,000,000,000

33,000,000,000

38.6

100.0

100.0

使 用 料 及 び
手数
料

16,043,475,000

15,954,580,444

15,714,783,050

18.4

98.0

98.5

国 庫 支 出 金

5,540,772,000

5,548,687,284

5,548,687,284

6.5

100.1

100.0

入

40,495,000

41,223,999

41,223,999

0.0

101.8

100.0

財

産

収

寄

附

金

3,892,000

3,892,000

3,892,000

0.0

100.0

100.0

繰

入

金

8,772,467,000

8,772,467,000

8,772,467,000

10.3

100.0

100.0

繰

越

金

3,774,772,000

3,774,772,273

3,774,772,273

4.4

100.0

100.0

諸

収

入

10,765,127,000

11,356,212,635

11,311,353,177

13.2

105.1

99.6

組

合

債

7,401,000,000

7,401,000,000

7,401,000,000

8.6

100.0

100.0

計

85,342,000,000

85,852,835,635

85,568,178,783

100.0

100.3

99.7

歳

入

合

（参考）平成３０年度 歳入決算状況（単位：円、 ％）

歳

入

合

計

予算現額

調定額

収入済額

構成比

76,355,000,000

77,239,338,655

76,940,053,263

100.0

13

収 入 率
対予算 対調定
100.8

99.6

（２）歳入決算状況の前年度比較
令和元年度決算額を前年度と比較すると、下表のとおり、８６億２，８１２万５，５２０円（１１．２％）の増となっている。
増の主なものは国庫支出金３４億１，９４７万９，６２８円、組合債３１億３００万円、繰入金１４億７，２４６万
７，０００円、分担金及び負担金３億５，０００万円、繰越金１億５，４０４万４，６１３円などである。減のものは諸収入８６２万８，２６８円である。
決算額の構成比をみると、国庫支出金が２．８％から６．５％に３．７ポイント、組合債が５．６％から８．６％に３．０ポイント、繰入金が９．５％から１０．３％に０．８ポイント上昇し、分担金及び負担金が４２．４％から３８．６％に３．８ポイント、使用料及び手数料が２０．３％から１８．４％に１．９ポイント、諸収入が１４．７％から１３．２％に１．５ポイント、繰越金が４．７％から４．４％に０．３ポイント低下している。
歳入決算状況の前年度比較（単位：円、 ％）比較増（△）減
構成比
金額
増減率
元
30

款

令和元年度

平成30年度

分担金及び
負 担 金

33,000,000,000

32,650,000,000

350,000,000

1.1

38.6

42.4

使用料及び
手 数 料

15,714,783,050

15,601,248,200

113,534,850

0.7

18.4

20.3

国庫支出金

5,548,687,284

2,129,207,656

3,419,479,628

160.6

6.5

2.8

財 産 収 入41,223,999

17,003,302

24,220,697

142.4

0.0

0.0

寄

附

金

3,892,000

3,885,000

7,000

0.2

0.0

0.0

繰

入

金

8,772,467,000

7,300,000,000

1,472,467,000

20.2

10.3

9.5

繰

越

金

3,774,772,273

3,620,727,660

154,044,613

4.3

4.4

4.7

諸

収

入

11,311,353,177

11,319,981,445△ 8,628,268

△ 0.1

13.2

14.7

組

合

債

7,401,000,000

4,298,000,000

3,103,000,000

72.2

8.6

5.6

歳 入 合 計85,568,178,783

76,940,053,263

8,628,125,520

11.2

100.0

100.0

14

（３）歳入款別決算状況
款別の歳入状況の概要は、次のとおりである。
第１款 分担金及び負担金
分担金及び負担金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）
項
分

担

金

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額

増減額

33,000,000,000

350,000,000

33,000,000,000

100.0

32,650,000,000

増減率
1.1

分担金及び負担金の収入済額は３３０億円で、前年度に比べ１．１％の増である。
予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
分担金の内容は、東京二十三区清掃一部事務組合規約に基づく特別区からの分担金収入である。
第２款 使用料及び手数料
使用料及び手数料の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額

増減額

増減率

使

用

料

7,108,000

7,179,004

101.0

6,974,804

204,200

2.9

手

数

料

16,036,367,000

15,707,604,046

97.9

15,594,273,396

113,330,650

0.7

16,043,475,000

15,714,783,050

98.0

15,601,248,200

113,534,850

0.7

計使用料及び手数料の収入済額は１５７億１，４７８万３，０５０円で、前年度に比べ０．７％の増である。予算現額に対する収入率は９８．０％（前年度１０１．１％）であり、調定額に対する収入率は
９８．５％（前年度９８．４％）である。手数料の収入済額の主なものは、廃棄物処理手数料の１５７
億７３８万８，９９６円である。
なお、廃棄物処理手数料の収入未済額は２億３，９６０万９５４円(前年度２億２，８０４万１，４１９円）である。

15

第３款 国庫支出金
国庫支出金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額

増減額

増減率

国庫補助金

5,538,394,000

5,546,315,260

100.1

2,128,164,376

3,418,150,884

160.6

国庫委託金

2,378,000

2,372,024

99.7

1,043,280

1,328,744

127.4

5,540,772,000

5,548,687,284

100.1

2,129,207,656

3,419,479,628

160.6

計

国庫支出金の収入済額は５５億４，８６８万７，２８４円で、前年度に比べ１６０．６％の増である。予算現額に対する収入率は１００．１％（前年度９９．６％）であり、調定額に対する収入率は１００．０％
で、前年度と同じである。
国庫補助金の内訳は、循環型社会形成推進交付金、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金、廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金及び廃棄物処理施設災害復旧事業費補助金となっている。
主な内容としては、清掃工場のごみ発電によるエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付金収入である。
第４款 財産収入
財産収入の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額

財産運用収入35,284,000

35,559,247

100.8

6,940,768

財産売払収入5,211,000

5,664,752

108.7

10,062,534

計40,495,000

41,223,999

101.8

17,003,302

増減額
28,618,479

増減率
412.3

△ 4,397,782 △ 43.7
24,220,697

142.4

財産収入の収入済額は４，１２２万３，９９９円で、前年度に比べ１４２．４％の増である。予算現額に対する収入率は１０１．８％（前年度９５．９％）であり、調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
財産運用収入の内容は、清掃一組が出資する東京エコサービス（株）の株式配当金と財政調
整基金の運用による利子収入である。財産売払収入の内容は特殊金属くず、鉄くず等の不用品売払収入である。

16

第５款 寄附金
寄附金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
寄附

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額
金3,892,000

3,892,000

100.0

3,885,000

増減額
7,000

増減率
0.2

寄附金の収入済額は３８９万２，０００円で、前年度に比べ７，０００円の増である。予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
寄附金の内容は、有限会社共済企画センターからの寄附金収入である。
第６款 繰入金
繰入金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額

基 金 繰 入 金

8,772,467,000

8,772,467,000

100.0

増減額

7,300,000,000 1,472,467,000

増減率
20.2

繰入金の収入済額は８７億７，２４６万７，０００円で、前年度に比べ２０．２％の増である。予算
現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
基金繰入金の内容は、財政調整基金からの繰入金である。
第７款 繰越金繰越金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項繰

越

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額
金3,774,772,000

3,774,772,273

100.0

3,620,727,660

増減額
154,044,613

増減率
4.3

繰越金の収入済額は３７億７，４７７万２，２７３円で、前年度に比べ４．３％の増である。予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。

17第８款 諸収入
諸収入の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額

延滞金、加算金 及 び 過 料

増減額

増減率

4,468,000

6,147,300

137.6

8,286,900△ 2,139,600 △ 25.8

子

155,000

174,498

112.6

230,704△ 56,206 △ 24.4

有 価 物 売 払
収入313,250,000

361,985,943

115.6

入

10,447,254,000

10,935,552,736

104.7

受託事業収入07,492,700

10,765,127,000

11,311,353,177

預

金

利

雑

計

443,333,567 △ 81,347,624 △ 18.3
10,868,130,274

67,422,462

0

7,492,700

11,319,981,445△ 8,628,268

－
105.1

0.6

－
△ 0.1

諸収入の収入済額は１１３億１，１３５万３，１７７円で、前年度に比べ０．１％の減である。予算現額に対する収入率は１０５．１％（前年度１０３．９％）であり、調定額に対する収入率は９９.６％で前年度と同じである。
有価物売払収入は、清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物等の売払収入である。
雑入の収入済額のうち、主なものは余剰電力及び熱エネルギーの売払収入 １０８億３９８万
６，５１５円で前年度（１０７億３，８６３万６，５５２円）を６，５３４万９，９６３円上回っている。
なお、収入未済額の主なものは、債権回収収入２，７５９万４，８３８円と延滞金１，７１４万９，６００
円である。

第９款 組合債
組合債の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
組 合 債

元年度予算現額 元年度収入済額 収入率 30年度収入済額
7,401,000,000

7,401,000,000

100.0

4,298,000,000

増減額
3,103,000,000

増減率
72.2

組合債の収入済額は７４億１００万円で、前年度に比べ７２．２％の増である。予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
組合債の内容は、廃棄物処理施設整備に係る組合債収入である。

18

３

歳出の状況

（１）歳出の決算状況
令和元年度一般会計の予算現額８５３億４，２００万円に対し、歳出決算額は、８１７億９，００８万
６，５４３円であり、執行率は９５．８％である。歳出の中で構成比の高いものは、清掃費８２．９％である。
各款別歳出決算額の内訳は、下表のとおりである。
令和元年度 款別歳出決算状況

款

予算現額

支出済額

翌年度繰越額（単位：円、 ％）支出済額
構成比 執行率

不用額

議

会

費

10,161,000

8,580,742

0

1,580,258

0.0

84.4

総

務

費

4,443,806,000

4,176,411,708

0

267,394,292

5.1

94.0

清

掃

費

70,757,260,000

67,774,346,481

45,192,000 2,937,721,519

82.9

95.8

公

債

費

3,830,306,000

3,830,280,612

025,3884.7

100.0

諸 支 出 金6,000,467,000

6,000,467,000

0

0

7.3

100.0

費

300,000,00000300,000,000

0.0

0.0

歳 出 合 計85,342,000,000

81,790,086,543

45,192,000 3,506,721,457 100.0

95.8

予

備

（参考）平成３０年度 歳出決算状況

歳 出 合 計

予算現額

支出済額

翌年度繰越額76,355,000,000

73,165,280,990

19

不用額

（単位：円、 ％）支出済額
構成比 執行率

0 3,189,719,010 100.0

95.8

（２）歳出決算状況の前年度比較
令和元年度決算額を前年度と比較すると、下表のとおり、８６億２，４８０万５，５５３円（１１．８％）の増となっている。
前年度に比べ、清掃費８６億５，３１２万４，０２１円、公債費２億９１０万４，１２４円がいずれも増となり、諸支出金２億２，９５３万３，０００円、総務費６７９万１，４６３円等が減となった。
決算額の構成比をみると、清掃費が８０．８％から８２．９％に２．１ポイント上昇し、公債費が５．０％
から４．７％に０．３ポイント、諸支出金が８．５％から７．３％に１．２ポイント低下している。
歳出決算状況の前年度比較

款

令和元年度

比較増（△）減金額
比率

平成30年度議会

費8,580,742

9,678,871

総務

費

4,176,411,708

清

掃

費

公

債

（単位：円、 ％）構成比
元30△ 1,098,129 △ 11.3

0.0

0.0

4,183,203,171△ 6,791,463

△ 0.2

5.1

5.7

67,774,346,481

59,121,222,460

8,653,124,021

14.6

82.9

80.8

費

3,830,280,612

3,621,176,488

209,104,124

5.8

4.7

5.0

諸 支 出 金6,000,467,000

6,230,000,000△ 229,533,000

△ 3.7

7.3

8.5

費

0

0

0

-

0.0

0.0

歳 出 合 計81,790,086,543

73,165,280,990

8,624,805,553

11.8 100.0

100.0

予

備

20

（３）歳出款別決算状況
款別の歳出状況の概要は、次のとおりである。
第１款 議会費
議会費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
議会

元年度予算現額
費10,161,000

元年度支出済額 執行率 30年度支出済額
8,580,742

84.4

増減額

増減率

9,678,871 △ 1,098,129 △ 11.3

支出済額は８５８万７４２円で、執行率は８４．４％で前年度（９６．２％）に比べ１１．３ポイント減
少している。
支出の内訳は、議会運営７７３万４，８２４円と事務局運営８４万５，９１８円である。
不用額は、議会運営及び事務局運営合わせて１５８万２５８円である。

第２款 総務費
総務費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額

元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

総務管理費

4,439,179,000

4,172,055,315

94.0

4,178,861,917

監査委員費

4,627,000

4,356,393

94.2

4,341,254

4,443,806,000

4,176,411,708

94.0

4,183,203,171

計

増減額

増減率

△ 6,806,602 △ 0.2
15,1390.3△ 6,791,463 △ 0.2

支出済額は４１億７，６４１万１，７０８円で、執行率は９４．０％で前年度（９３．０％）に比べ１．０
ポイント上昇している。
支出の主なものは、職員費３０億３，４７９万２，７４２円、本庁管理８億５，３６４万２，４４２円及び安全衛生１億３，３９７万４，７３４円である。
不用額の主なものは、職員費１億８，１９４万９，２５８円、本庁管理４，４４７万９，５５８円である。

21

第３款 清掃費
清掃費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
清掃

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

増減額

増減率

費

47,684,150,000 45,102,858,930

94.6 42,650,580,973

2,452,277,957

5.7

施設整備費

23,073,110,000 22,671,487,551

98.3 16,470,641,487

6,200,846,064

37.6

計

70,757,260,000 67,774,346,481

95.8 59,121,222,460

8,653,124,02114.6

支出済額は６７７億７，４３４万６，４８１円で、執行率は９５．８％で前年度と同じである。
清掃費の支出の主なものは、ごみ焼却作業２９４億２，８６３万７０３円、職員費７２億６，８６５万
２，０４３円、埋立処分委託２４億７，３０１万４，３００円、粗大ごみ破砕処理作業２４億３，４８１万
６，５７４円である。
不用額の主なものは、ごみ焼却作業２０億４３０万９，２９７円、職員費３億３，７６１万４，９５７円である。
施設整備費の支出の主なものは、清掃工場の建設１５７億５，０６４万６，５２６円、清掃工場の施設整備２８億３，０９７万６，５７８円、清掃工場の再稼働２０億８，３４８万４，０００円、清掃工場の延命化１７億２，９２３万４，２００円である。
不用額の主なものは、清掃工場の施設整備１億９，２１０万４２２円、清掃工場の再稼働１億
７，９９８万３千円、清掃工場の延命化２，７７４万１，８００円である。
前年度に比べ支出済額が８６億５，３１２万４，０２１円増加した主な要因として、清掃工場建設が４０億８，４４４万４，１０３円、清掃工場の再稼働が２０億８，３４８万４，０００円、ごみ焼却作業が２０億３，６８０万３，１７４円増になったことがあげられる。

第４款 公債費
公債費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
公債

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額
費3,830,306,000

3,830,280,612

100.0

3,621,176,488

増減額

増減率

209,104,124

支出済額は３８億３，０２８万６１２円で、執行率は１００．０％で前年度と同じである。
支出の主なものは、組合債元金償還に要した経費３５億９，６４２万４，２２０円である。

22

5.8

第５款 諸支出金
諸支出金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

財 政 調 整基金積立金

6,000,467,000

6,000,467,000 100.0

増減額

増減率

6,230,000,000 △ 229,533,000 △ 3.7

支出済額は６０億４６万７，０００円で、執行率は１００．０％で前年度と同じである。
支出済額の内容は、全額、財政調整基金積立金である。

第６款 予備費
予備費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
予備

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

費300,000,000

0

23

0.0

0

増減額

増減率
0

―

４

主要事業の執行状況
令和元年度予算における主要事業の執行状況は、予算現額６３１億１，３０８万６，０００円に対して、支出済額は６０４億７，８３２万３，７８２円で、執行率は９５．８％である。構成比は７３．９％である。
主要事業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
主要事業の執行状況（単位：円、 ％）％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

増減額

増減率

ご み 焼 却 作 業 31,432,940,000 29,428,630,703

93.6 27,391,827,529 2,036,803,174

7.4

不燃・粗大ごみ処 理 作 業5,830,885,000

5,665,031,432

97.2

5,560,488,386

104,543,046

1.9

し 尿 処 理 作 業

242,612,000

240,159,796

99.0

212,181,624

27,978,172

13.2

埋 立 処 分 委 託

2,533,539,000

2,473,014,300

97.6

2,258,354,328

214,659,972

9.5

98.2 16,467,543,103 5,939,558,576

36.1

清掃工場の建設22,808,722,000 22,407,101,679
及 び 施 設 整 備

不燃・粗大ごみ処理施設の整備計

264,388,000

264,385,872 100.0

63,113,086,000 60,478,323,782

以下、事業項目別に執行状況を述べる。

24

3,098,384

261,287,488 8433.0

95.8 51,893,493,354 8,584,830,428

16.5

（１）ごみ焼却作業
ごみ焼却作業の執行状況は 、 予算現額３１４億３，２９４万円に対して 、 支出済額は２９４億
２，８６３万７０３円で、執行率は９３．６％である。構成比は３６．０％である。
支出の主なものは、可燃ごみの焼却作業及び清掃工場設備（プラント）の点検・修繕等の経費である。
ごみ焼却作業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
ごみ焼却作業の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

増減額

増減率

焼却作業管理7,618,171,000

6,711,630,142

88.1

6,395,891,464

315,738,678

4.9

焼却技術管理3,783,207,000

3,297,683,956

87.2

3,215,922,868

81,761,088

2.5

焼 却 施 設 管 理 18,396,471,000 17,969,104,573

97.7

16,316,715,916

1,652,388,65710.1

管路収集作業286,522,000

279,431,486

97.5

263,178,584

16,252,902

6.2

車両維持管理21,298,000

16,915,033

79.4

13,745,094

3,169,939

23.1

汚 染 負 荷 量
賦課
金

179,607,000

179,606,500 100.0

179,933,600△ 327,100 △ 0.2

建物維持管理1,146,297,000

972,892,813

84.9

1,004,690,403△ 31,797,590 △ 3.2

1,367,000

1,366,200

99.9

1,749,600△ 383,400 △ 21.9

31,432,940,000 29,428,630,703

93.6

27,391,827,529

車

両

購
計

入

2,036,803,174

7.4※ 焼却作業管理
清掃工場等における可燃ごみの焼却作業に要した経費※ 焼却技術管理
清掃工場等における環境対策等に要した経費※ 焼却施設管理
清掃工場等の運転管理委託、中間点検、定期点検及び修繕に要した経費※ 汚染負荷量賦課金
公害健康被害の補償等に関する法律に基づき、硫黄酸化物の排出量に応じて計算された賦課金を、独立行政法人環境再生保全機構に納付した経費（昭和６２年４月１日時点で、２３区内に設置されていた１３工場が対象）

25

（２）不燃・粗大ごみ処理作業
不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況は、予算現額５８億３，０８８万５，０００円に対して、支出済
額は５６億６，５０３万１，４３２円で、執行率は９７．２％である。構成比は６．９％である。
支出の主なものは、不燃ごみ、粗大ごみ等（一部、産業廃棄物を含む。）の破砕処理作業等の経費である。
不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況（単位：円、 ％）元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

事業名

増減額

増減率

中 防 不 燃 ご み処 理 作 業1,534,962,000 1,500,699,529

97.8

1,555,631,365 △ 54,931,836 △ 3.5

京浜島不燃ごみ処 理 作 業1,336,779,000 1,247,185,218

93.3

1,316,438,421 △ 69,253,203 △ 5.3

粗 大 ご み 破 砕
処 理 作 業2,448,511,000 2,434,816,574

99.4

2,231,541,927

203,274,647

9.1

破
処

砕
理

ご
作

み
業

25,164,000

24,426,361

97.1

21,987,918

2,438,443

11.1

中
管

防
理

運
業

営
務

485,469,000

457,903,750

94.3

434,888,755

23,014,995

5.3

5,830,885,000 5,665,031,432

97.2

5,560,488,386

104,543,046

1.9

計（３）し尿処理作業
し尿処理作業の執行状況は、予算現額２億４，２６１万２,０００円に対して、支出済額は２億４，０１５万９，７９６円で、執行率は９９．０％である。構成比は０．３％である。
支出の主なものは、品川清掃作業所における、し尿等の処理に要した経費である。
し尿処理作業の執行状況（単位：円、 ％）事業名
し 尿 処 理 作 業

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

242,612,000

240,159,796

26

99.0

212,181,624

増減額

増減率

27,978,172

13.2

（４）埋立処分委託
埋立処分委託の執行状況は、予算現額２５億３，３５３万９，０００円に対して、支出済額は２４億７，３０１万４，３００円で、執行率は９７．６％である。構成比は３．０％である。
支出の主なものは、東京都が管理する埋立処分場の排水処理経費に係る負担分及び焼却灰、破砕済ごみ等の埋立処分の経費である。
埋立処分委託の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
埋立処分委託の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

1,584,000,000

ごみ焼却残灰等埋立処分 委託790,952,000

737,032,530

93.2

543,919,728

193,112,80235.5

中 防 不 燃 ご み
埋立処分 委託104,412,000

104,411,340 100.0

83,869,390

20,541,950

24.5

京浜島不燃ごみ
埋立処分 委託36,391,000

35,939,490

98.8

25,738,878

10,200,612

39.6

粗 大 ご み埋立処分 委託10,276,000

7,628,820

74.2

7,005,790

623,030

8.9

道路・公園ごみ等
埋 立 処 分 委 託

7,331,000

3,858,060

52.6

3,692,260

165,800

4.5

し 尿 残 さ
埋立処分 委託

177,000

144,060

81.4

128,282

15,77812.3

2,533,539,000

2,473,014,300

97.6

2,258,354,328

214,659,972

9.5

27

1,594,000,000

増減率

排水処理 経費

計

1,584,000,000 100.0

増減額△ 10,000,000 △ 0.6

（５）清掃工場の建設及び施設整備
清掃工場の建設等の執行状況は、予算現額２２８億８７２万２,０００円に対して、支出済額は２２４億７１０万１，６７９円で、執行率は９８．２％である。構成比は２７．４％である。
支出の主なものは、目黒清掃工場及び光が丘清掃工場の建替え、既設清掃工場の設備及び施設の整備等の経費である。
清掃工場の建設及び施設整備の執行状況（総括表）（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

増減額

増減率

清 掃 工 場 の
15,752,085,000 15,750,646,526 100.0 11,666,202,423 4,084,444,103
建
設

35.0

清 掃 工 場 の
2,263,467,000
再稼働

2,083,484,000

92.0

皆増

清 掃 工 場 の
1,756,976,000
延命
化

1,729,234,200

98.4

2,181,708,100 △ 452,473,900 △ 20.7

清 掃 工 場 の
3,023,077,000
施 設 整 備

2,830,976,578

93.6

2,614,753,900

216,222,678

8.3

12,760,375

97.3

4,878,680

7,881,695

161.6

98.2 16,467,543,103 5,939,558,576

36.1

清 掃 工 場 等
建設工事事務費
計13,117,000

22,808,722,000 22,407,101,679―

2,083,484,000

清掃工場の建設の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
清掃工場の建設の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

増減額

増減率

渋 谷 清 掃 工 場 の用
地
取得

16,422,000

14,984,600

91.2

91,612,743△ 76,628,143 △ 83.6

杉 並 清 掃 工 場 の建 替 工 事 等

00―8,046,000△ 8,046,000

皆減

光が丘清掃工場の10,567,833,000 10,567,832,889 100.0
建 替 工 事 等

5,263,473,200

5,304,359,689

100.8

目 黒 清 掃 工 場 の5,111,676,000
建 替 工 事 等

6,270,777,400 △ 1,159,102,363 △ 18.5

江戸川清掃工場の建 替 工 事 等0

北 清 掃 工 場 の
環境影響調査委託等

56,154,000

計

5,111,675,037 100.00―11,405,880△ 11,405,880

皆減56,154,000 100.0

20,887,200

35,266,800

168.8

15,752,085,000 15,750,646,526 100.0 11,666,202,423

4,084,444,103

35.0

28

清掃工場の再稼働の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
清掃工場の再稼働の執行状況（単位：円、 ％）事業名
大 田 清 掃 工 場
第一工場の再稼働

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

2,263,467,000

2,083,484,000

92.0

―

増減率

増減額
2,083,484,000

皆増

清掃工場の延命化の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
清掃工場の延命化の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

有明清掃工場の延命
化

1,756,976,000

1,729,234,200

港 清 掃 工 場 の
延
命
化

0

0

1,756,976,000

1,729,234,200

計

増減率

増減額

98.4 2,157,408,100 △ 428,173,900 △ 19.8―

24,300,000△ 24,300,000

皆減98.4 2,181,708,100 △ 452,473,900 △ 20.7

清掃工場の施設整備の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
清掃工場の施設整備の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

増減額

増減率

公 害 監 視 設 備
整備

116,018,000

111,317,640

95.9

220,637,520 △ 109,319,880 △ 49.5

建 築 設 備 等整
備210,627,000

193,317,400

91.8

271,512,000 △ 78,194,600 △ 28.8

そ の 他 設 備
2,696,432,000 2,526,341,538
整備
計

3,023,077,000 2,830,976,578

29

93.7 2,122,604,380

403,737,158

19.0

93.6 2,614,753,900

216,222,678

8.3

清掃工場等建設工事事務費の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
清掃工場等建設工事事務費の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

清掃工場等建設工事
事
務費

13,117,000

12,760,375

97.3

4,878,680

増減額

増減率

7,881,695

161.6（６）不燃・粗大ごみ処理施設の整備
不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況は、予算現額２億６，４３８万８，０００円に対して、支出済額は２億６，４３８万５，８７２円で、執行率は１００．０％である。構成比は０．３％である。
支出の主なものは、中防不燃ごみ処理施設の整備に要した経費である。
不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況（単位：円、 ％）事業名

元年度予算現額 元年度支出済額 執行率 30年度支出済額

中防不燃・粗大ごみ処
理 施 設 の 建 設

36,492,000

36,491,400 100.0

2,700,000

中防不燃ごみ処理施設の整備

227,701,000

227,700,000 100.00

不燃ごみ処理施設等
整 備 事 務 費

195,000

計

264,388,000

194,472

増減額

増減率

33,791,400 1251.5
227,700,000

皆増

99.7

398,384△ 203,912 △ 51.2

264,385,872 100.0

3,098,384

261,287,488 8433.030

第８ 財産の現況
公有財産（土地、建物、物権、無体財産権及び株式）、物品、債権及び基金の令和元年度の状況は、次のとおりである。
（１）公有財産
区

分

行

政

財

産

決算年度末現在高有明清掃工場を除く２０か所の清掃工場及び品川清掃
作業所部分（有明清掃工場及び中防処理施設は都有地）。決算年度中、増減となったものはなし。
１９か所の清掃工場、中防処理施設及び品川清掃作業所分。決算年度中、増減となったものはなし。

土地（地積）
建物(延面積）JR 敷 地 上 に設 置 されている豊 島 清 掃 工 場 アクセス
道路橋。

地上権

区

分

普

建物（延面積）大田清掃工場株式

東京エコサービス（株）

区

分

通

財

759,174.82 ㎡
490.27 ㎡

決算年度末現在高773.57 ㎡
119,600 千円

前年度末現在高

無体財産権
（特許権）

産

727,833.03 ㎡

決算年度中増減高
１件

決算年度末現在高０件

１件

決算年度中増減高

決算年度末現在高（２）物品
取得価格１００万円以上の重要物品
区分

前年度末現在高

一般機器類

265 点

0点

265 点

維持管理用機器類

49 点

△3 点

46 点

理化学機器類

75 点

1点

76 点

船舶車両及び関連器具類

76 点

△4 点

72 点

その他

72 点

1点

73 点

537 点

△5 点

532 点

計

31

（３）債権区

分

廃棄物処理手数料（債務承認弁済契約締結分）

前年度末現在高

決算年度中増減高

決算年度末現在高27,594,838 円

0円

27,594,838 円（４）基金
区
財政調整基金分

前年度末現在高

決算年度中増減高

32,090,000,000 円△2,542,467,000 円

32

決算年度末現在高29,547,533,000 円

印 刷 物 登 録
令和２年度第３９号※本文には再生紙を使用しています。