平 成 ３０ 年 度

東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計歳入歳出決算審査意見書

東京二十三区清掃一部事務組合監査委員

令和元年９月２日
東京二十三区清掃一部事務組合
管理者 山

﨑 孝 明 様東京二十三区清掃一部事務組合
監査委員

本 間

監査委員

山

監査委員

磯

敏 明

本

亨
一

昭

平成３０年度東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計歳入歳出決算の審査結果について

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、平成３０年度東京二十三区清掃一部事
務組合一般会計歳入歳出決算及び証書類その他政令で定める書類を審査した結果、別記のとおり意見を付します。

目次

第１ 審査の対象 …………………………………………………………………………… １
第２ 審査の期間 …………………………………………………………………………… １
第３ 審査の方法 …………………………………………………………………………… １
第４ 審査の結果 …………………………………………………………………………… １
第５ 決算総括 ……………………………………………………………………………… ２
１

概要 …………………………………………………………………………………… ２
平成３０年度・平成２９年度歳入歳出決算比較（一般会計） ……………… ３２

財政状況の変化 ……………………………………………………………………… ４(1) 決算額の推移 ……………………………………………………………………… ４(2) 実質収支額の推移 ………………………………………………………………… ５(3) 歳入目的別の推移 ………………………………………………………………… ６(4) 歳出目的別の推移 ………………………………………………………………… ６(5) 歳出性質別の推移 ………………………………………………………………… ７(6) 組合債残高の推移 ………………………………………………………………… ８(7) 財政調整基金積立金残高の推移 ………………………………………………… ８
第６ 意見 …………………………………………………………………………………… ９
第７ 決算の審査実施状況………………………………………………………………… 12

１ 決算の規模 …………………………………………………………………………… 12
２ 歳入の状況 …………………………………………………………………………… 13(1) 歳入の決算状況 …………………………………………………………………… 13(2) 歳入決算状況の前年度比較 ……………………………………………………… 14(3) 歳入款別決算状況 ………………………………………………………………… 15
第１款 分担金及び負担金………………………………………………………… 15

第２款 使用料及び手数料 ………………………………………………………… 15
第３款 国庫支出金 ………………………………………………………………… 16
第４款 財産収入 …………………………………………………………………… 16
第５款 寄附金 ……………………………………………………………………… 17
第６款 繰入金 ……………………………………………………………………… 17
第７款 繰越金 ……………………………………………………………………… 17
第８款 諸収入 ……………………………………………………………………… 18
第９款 組合債 ……………………………………………………………………… 18
３ 歳出の状況 …………………………………………………………………………… 19(1) 歳出の決算状況 …………………………………………………………………… 19(2) 歳出決算状況の前年度比較 ……………………………………………………… 20(3) 歳出款別決算状況 ………………………………………………………………… 21

第１款 議会費 ……………………………………………………………………… 21
第２款 総務費 ……………………………………………………………………… 21
第３款 清掃費 ……………………………………………………………………… 22
第４款 公債費 ……………………………………………………………………… 22
第５款 諸支出金 …………………………………………………………………… 23
第６款 予備費 ……………………………………………………………………… 23
４ 主要事業の執行状況………………………………………………………………… 24(1) ごみ焼却作業 ……………………………………………………………………… 25(2) 不燃・粗大ごみ処理作業 ………………………………………………………… 26(3) し尿処理作業 ……………………………………………………………………… 26（4）埋立処分委託 ……………………………………………………………………… 27(5) 清掃工場の建設及び施設整備 …………………………………………………… 28(6) 不燃・粗大ごみ処理施設の整備 ………………………………………………… 30
第８ 財産の現況 …………………………………………………………………………… 31（1）公有財産 …………………………………………………………………………… 31（2）物品 ………………………………………………………………………………… 31（3）債権 ………………………………………………………………………………… 32（4）基金 ………………………………………………………………………………… 32

注 記
１

千円単位で示した金額は、単位未満を関係調書等により調整したため、計算結果と表又は文中に記載されている数値が一致しないものがある。

２

表又は文中の比率については、百分率で表示し、原則として小数点以下第２位を四捨五入とした。また、各比率の合計を１００％となるよう調整したため、計算結果と表又は文中に記載されている数値が一致しないものがある。

凡 例・構成比［全体に占める割合］＝（算出したい部分の金額÷それら全体の合計金額）×１００・増減率［その部分の前年度と比較した増減の状況］＝｛（算出したい年度の金額－その前年度の金額）÷その前年度の金額｝×１００

平成３０年度東京二十三区清掃一部事務組合
一般会計歳入歳出決算の審査意見
第１ 審査の対象
１ 平成３０年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算書
２ 平成３０年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書
３ 平成３０年度 東京二十三区清掃一部事務組合一般会計実質収支に関する調書
４ 平成３０年度 東京二十三区清掃一部事務組合財産に関する調書

第２ 審査の期間
令和元年７月２３日から令和元年８月２０日まで

第３ 審査の方法
１

一般会計歳入歳出決算書及び附属書類は、関係法令の規定により作成されているか否かを確かめるとともに、歳入歳出決算の計数及び経理状況を会計管理者調製の関係調書及び証書類と照合した。

２

事務事業の執行状況について、財政課調製の関係調書を審査するとともに、あわせて関係職員から説明聴取及び資料の提出を求めて審査の参考とした。

３

財産については、土地及び建物は台帳及び関係調書類により、物権、無体財産権、株式、物品、債権及び基金は関係調書類により照合審査した。

第４ 審査の結果
地方自治法第２３３条第２項の規定により、東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入
歳出決算を関係書類と照合のうえ審査を行った結果、いずれも法令に適合し、計数上過誤のないことを認めた。

- 1-

第５ 決算総括
１

概要

平成３０年度の東京二十三区清掃一部事務組合一般会計歳入歳出決算を見ると、歳入総額は７６９億４，００５万３千円であり、歳出総額は７３１億６，５２８万１千円となっている。歳入歳出差引残額（形式収支額）、実質収支額ともに３７億７，４７７万２千円であり、前年度の実質収支額３６億２，０７２万８千円に比べ１億５，４０４万４千円の増となっている。
歳入では、対予算収入率は１００．８％であり前年度の１００．６％を０．２ポイント上回っている。
また、対調定収入率は前年度と同じく９９．６％である。
歳入について前年度と主なものを比較すると、使用料及び手数料が１億５，６２３万円、国庫支出金が１億５９５万９千円、繰入金が２４億２００万円、繰越金が３億９，７３７万２千円、諸収入が２億３，９７６万５千円の増となったが、分担金及び負担金が７億５，０００万円、組合債が４０億
５，９００万円の減となり、合計では１５億５５１万９千円の減となった。
収入未済額は２億７，３５１万２千円であり、主なものは廃棄物処理手数料が２億２，８０４万１千円、債権回収収入が２，７５９万５千円、延滞金が１，７８４万８千円となっている。廃棄物処理
手数料の対調定収入率は、９８．４％で前年度を０．１ポイント上回っている。
不納欠損額については、２，５７７万４千円であり、そのうち、廃棄物処理手数料が２，１２７万
５千円、延滞金が４４９万９千円となっている。
歳出については、執行率９５．８％であり、前年度の９５．９％を０．１ポイント下回った。
歳出額について前年度と比較すると、財政調整基金の積立である諸支出金が８億２，７００万円の減となり、公債費が５億５，４６０万２千円の増となったものの、清掃費のうち清掃工場の建設及び施設整備が１４億７，９７５万５千円の減となった。一方、ごみ焼却作業では２億８，７８１
万６千円の増となったが、全体として、１６億５，９５６万４千円の減となった。
不用額は３１億８，９７１万９千円（前年度３１億８，８１５万５千円）で、予算現額に対する不用額の比率は４．２％（前年度４．１％）と前年度を０．１ポイント上回っている。
なお、平成３０年度の主要事業を見ると、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみの中間処理及びし尿処理作業は、いずれも順調に実施されている。

- 2-

平成３０年度・平成２９年度歳入歳出決算比較(一般会計)(単位：千円）

３０年度

国庫支出金
2,129,208

財産収入(2.8%)(0.0%)

17,003

寄附金
3,885(0.0%)

繰入金繰越金
7,300,000 3,620,728(9.5%)(4.7%)

組合債
4,298,000(5.6%)

諸収入

合計

15,601,248

11,319,981

76,940,053(20.3%)(14.7%)(100.0%)

分担金及び負担金
32,650,000(42.4%)

使用料及び手数料

分担金及び負担金

使用料及び手数料
15,445,018(19.7%)歳
入２９年度

33,400,000(42.6%)

国庫支出金
2,023,248(2.6%)

議会費

総務費

9,679

4,183,203(0.0%)(5.7%)

財産収入 寄附金
4,044
14,691(0.0%)(0.0%)

諸収入
11,080,217(14.1%)

組合債
8,357,000(10.7%)

78,445,573(100.0%)繰越金繰入金
4,898,000 3,223,355(4.1%)(6.2%)

公債費 諸支出金
3,621,176 6,230,000(8.5%)(5.0%)

清掃費

３０年度

合計

合計
73,165,281(100.0%)59,121,223(80.8%)

歳
出
２９年度

清掃費

諸支出金

60,409,499

7,057,000(80.8%)(9.4%)

総務費

公債費

15,921 4,275,850

3,066,575

議会費(0.0%)(4.1%)(5.7%)- 3-

合計
74,824,845(100.0%)２ 財政状況の変化（１）決算額の推移（単位：千円）
区
一
般
会
計

分

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度歳

入91,507,986

73,350,237

73,047,265

78,445,573

76,940,053

歳

出

88,909,994

69,622,256

69,823,910

74,824,845

73,165,281

差 引 額

2,597,992

3,727,981

3,223,355

3,620,728

3,774,772（単位：億円）

1,000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500

歳入
歳出

※１億円未満は四捨五入

915

889
784
734
696

平成26年度

平成27年度

730

748

698

平成28年度

平成29年度

769

732

平成30年度

歳入額は７６９億４，００５万３千円で、前年度より１５億５５２万円、１．９％減少している。歳出額は７３１億６，５２８万１千円で、前年度より１６億５，９５６万４千円、２．２％減少している。
この５年間の決算額の推移を見ると、平成２６年度が歳入・歳出額ともに最大となっている。

- 4-

（２）実質収支額の推移（単位：円）
年
度

決算額
歳

入

(A)

歳

出

(B)

差 引 残 額(C) ＝ (A) - (B)

翌年度へ繰り
実質収支額越すべき財源(C) - (D)(D)

単年度収支額26

91,507,986,168

88,909,994,319

2,597,991,849

0

2,597,991,849 △ 1,902,556,915

27

73,350,236,735

69,622,256,028

3,727,980,707

03,727,980,707

1,129,988,858

28

73,047,265,672

69,823,910,252

3,223,355,420

03,223,355,420△ 504,625,287

29

78,445,572,685

74,824,845,025

3,620,727,660

0

3,620,727,660

397,372,24030

76,940,053,263

73,165,280,990

3,774,772,273

0

3,774,772,273

154,044,613

本年度における一般会計の実質収支額は３７億７，４７７万２，２７３円であり、前年度の実質収支額３６億２，０７２万７，６６０円に比べ１億５，４０４万４，６１３円の増となっている。
過去５年間の実質収支額及び単年度収支額は表のとおりである。
※ 単年度収支額の算出方法
単年度収支額＝現年度実質収支額－前年度実質収支額※ 翌年度へ繰り越すべき財源
継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越し繰越額の合計額- 5-（３）歳入目的別の推移（単位：千円、％）区分

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

金額

金額

金額

金額

金額

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

特別区分担金 37,240,000

40.7 32,600,000

44.5 31,450,000

43.0 33,400,000

42.6 32,650,000

42.4

使用料及び
15,073,976
手数
料

16.5 15,128,348

20.6 15,185,115

20.8 15,445,018

19.7 15,601,24820.3

国庫支出金 4,976,559

5.4

2,990,118

4.1

5,065,101

6.9

2,023,248

2.6

2,129,208

2.8

組

合

債 6,926,000

7.6

3,978,000

5.4

5,098,000

7.0

8,357,000

10.7

4,298,000

5.6

繰

入

金 10,390,000

11.4

3,000,000

4.1

1,866,000

2.6

4,898,000

6.2

7,300,000

9.5

18.2 14,961,597

19.4

諸 収 入 等 16,901,451
合18.4 15,653,771

21.3 14,383,049

19.7 14,322,307

計 91,507,986 100.0 73,350,237 100.0 73,047,265 100.0 78,445,573 100.0 76,940,053 100.0

歳入の中核をなす特別区分担金は、前年度と比較して金額、構成比ともに減少している。また、組合債についても前年度と比較して金額・構成比ともに減少している。一方、特別区分担
金以外の主な財源である、使用料及び手数料（廃棄物処理手数料等）及び諸収入等（売電収入及び有価物売払等）は前年度より、金額・構成比とも増加し、歳入全体の４割に迫る状況である。
（４）歳出目的別の推移（単位：千円、％）
区分

議会費・総務費

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

金額

構成比

4,626,363

5.2

4,239,341

6.1

4,262,110

6.1

4,291,771

5.7

4,192,882

5.7

工場等運営費 43,644,944

49.1 41,837,393

60.1 40,386,214

57.8 42,419,001

56.7 42,650,581

58.3

施 設 整 備 費 19,707,565

22.2 10,584,492

15.2 13,672,254

19.6 17,990,498

24.1 16,470,642

22.5

公

費 7,742,122

8.7

6,327,030

9.1

3,531,332

5.1

3,066,575

4.1

3,621,176

5.0

諸 支 出 金 13,189,000

14.8

6,634,000

9.5

7,972,000

11.4

7,057,000

9.4

6,230,000

8.5

合

債

計 88,909,994 100.0 69,622,256 100.0 69,823,910 100.0 74,824,845 100.0 73,165,281 100.0

歳出では、清掃プラントの定期点検や経年劣化に伴う補修工事、運転管理委託、工場建設など工場等運営費及び施設整備費の合計額は、平成２６年度以降歳出全体に占める割合が上昇し２９年度からは８割を超えている。また、公債費は金額の減少傾向が続いていたが増加
に転じた。

- 6-

（５）歳出性質別の推移（単位：千円、％）区分

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

金額

金額

金額

金額

金額

義 務 的 経 費 18,829,061

構成比

構成比

構成比

構成比

構成比

21.2 16,882,104

24.3 13,988,584

20.1 13,578,142

18.1 13,975,434

19.1

人

件

費 11,086,939

12.5 10,555,074

15.2 10,457,252

15.0 10,511,567

14.0 10,354,258

14.2

公

債

費 7,742,122

8.7

9.1

5.1

4.1

3,621,176

4.9

6,327,030

3,531,332

3,066,575

投 資 的 経 費 19,759,906

22.2 10,749,157

15.4 13,823,187

19.8 18,430,025

24.6 16,581,485

22.7

そ の 他 の 経 費 50,321,027

56.6 41,990,995

60.3 42,012,139

60.1 42,816,678

57.3 42,608,362

58.2

費 22,432,811

25.2 21,265,953

30.5 20,543,713

29.4 21,370,300

28.6 22,050,194

30.1

維持補修費 14,108,367

15.9 13,469,454

19.4 12,874,885

18.4 13,824,242

18.5 13,771,534

18.8

そ

15.5

10.4

12.3

10.2

9.3

物

件

の

合

他 13,779,849

7,255,588

8,593,541

7,622,136

6,786,634

計 88,909,994 100.0 69,622,256 100.0 69,823,910 100.0 74,824,845 100.0 73,165,281 100.0（単位：億円）※１億円未満は四捨五入

1,000
900
義務的
経費

800
600

投資的
経費

188

700
198

500

136

140

138

184

166

420

420

428

426

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

169

140

107

400
その他
の経費

300
200

503

100
0
平成26年度

義務的経費については、それまで減少していた公債費が平成３０年度には増加している。
また、投資的経費については、清掃工場の建替えや延命化工事等の進捗状況を反映し、平成２７年度に大きく減少した後、２８、２９年度と増加したが平成３０年度には若干減少してい
る。

- 7-

（６）組合債残高の推移（単位：千円）
区

分

組
合
債
年度末残高

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

35,915,239

33,942,956

35,814,771

41,374,079

42,317,796（単位：億円）※１億円未満は四捨五入

450
400
350
300
250

200
150

359

339

358

平成26年度

平成27年度

平成28年度

414

423

平成29年度

平成30年度

100
50
0

平成１２年度以降、施設整備の財源として発行してきた組合債の残高は、平成１８年度の９３７億８，３５９万８千円をピークにその後は減少し続けていたが、平成２８年度以降は増加を続けており、平成３０年度も若干増加した。
（７）財政調整基金積立金残高の推移（単位：千円、％）区分

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

財政調整基金
年度末現在高27,491,000

31,125,000

37,231,000

39,390,000

38,320,000

前 年 度 比 率

11.3

13.2

19.6

5.8

△ 2.7

※平成25年度末残高246億9,200万円

財政調整基金を活用し計画的・安定的な財政運営を行っているが、その積立財源は、繰越
金及び契約差金を含む執行上の経費削減により確保している。平成２４年以降増加してきたが、
平成３０年度末は前年度より減少した。

- 8-

第６ 意見
東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）の、平成３０年度予算は、「一般廃棄物処理基本計画」の着実な実施と、これまで培った技術力による改善案を具現化させるなどの積極的な対応により、新たな課題に果敢に取り組んでいくとの観点から編成された。その結果、補正予算を含めた最終予算は７６３億５，５００万円で、支出済額は７３１億６，５２８万９９０円となり、予算現額に対する執行率は９５．８％であった。審査の結果、平成３０年度予算の執行は概ね適正に行われていたが、以下の点について意見を述べる。
１ 歳入・歳出について
歳入では、特別区分担金に次ぐ財源となっている廃棄物処理手数料の収入は１５５億９，４２５万３千円で前年度に比べ１億７，１３９万３千円の増となっている。
これは、平成２３年度から実施している担当部門の体制強化や弁護士委託契約の活用、平成
２４、２５年度の廃棄物処理条例改正により、滞納業者に対する手数料の現金徴収や搬入停止措置等などの一連の継続的な対応・指導などの取り組みにより、着実に成果を上げているものである。
今後さらに条例・規則の適切な運用により、引き続き着実な歳入確保に努められたい。
歳出の中で最も大きな割合を占める清掃費は５９１億２，１２２万２千円で、前年度に比べ１２億８，８２７万７千円の減（２．１％減）となっている。
これは、清掃工 場建替 工事の進捗状況 による歳出 減で、主なものは、光が丘清掃工場
５２億６，３４７万３千円 、目黒清掃工場 ６２億７，０７７万７千円、有明清掃 工場延命化工事
２１億５，７４０万８千円、それぞれの出来高に応じて適正に支出されている。
今後は、清掃工場の建替えや延命化など、施設整備費の増大という財政上の負担が目前に迫っている。事業予算執行にあたっては、引き続き、経済性、効率性を追求し、様々な行政課題に対応できる財政基盤作りをされ、２３区の負託に応える財政運営に努められたい。
２ 焼却灰の資源化について
清掃一組では、最終処分場の延命化を図るため、主灰のセメント原料化を推進し、その他の資源化技術について調査、検討していくこととなっている。
平成３０年度は、① 計画を１０，０００トン前倒しして、２９，９３０トンの本格実施② 新たな搬入先を含め、３，０２８トンの実証確認③ その他の資源化技術の調査・検討として、飛灰等約１，８１７トンの徐冷スラグ化予備調査を実施した。
今後、関係機関とも十分に連携し、段階的に処理量を拡大して、さらなる埋め立て処分量の削減に努められたい。

- 9-

３ 清掃事業国際協力の推進について
清掃一組では、「東京２３区清掃事業の国際協力に関する基本方針」を着実かつ具体的に実現するため、概ね３年ごとの個別事業計画を策定し、清掃事業国際協力を推進している。
平成３０年度は、① 事業化調査協力（ＦＳ）② 包括的協力プログラム などを実施した。
今後、東京都、特別区及び清掃一組が世界に誇れる技術やノウハウを用い、途上国が抱える問題に結びつけられるように十分な調査、研究を行い、支援策の具体化に積極的に取り組まれたい。
４ 適正な維持・管理の継続について
清掃一組では、清掃工場の稼働年数長期化による故障リスクの増大や今後の焼却余力の厳しさを踏まえ、故障事例や保全情報の調査、分析等により、保全技術を向上させ、施設の適正な維持管理を行うこととなっている。
平成３０年度は、① 発電機を安定的に稼働していくため、予防保全対策として絶縁性能が劣化している発電機の更新工事や発電機不具合の早期発見に向けたオンライン絶縁診断装置の設置等を行った。
② ボイラ設備の減肉等経年劣化が進んでいる工場を対象にボイラ水管抜管補修等工事を実施
し、加えて更なる予防保全の取り組みとして、ボイラ水管の広範囲な取り替えなど大規模な補修工事を計画的に実施した。
今後、清掃工場を安全で安定的に稼働していくために、機器の整備と適切な予防保全を行い、機器の故障などによる工場の運用停止につながることのないようにさらに努められたい。
５ 計画的な施設整備の推進（建替え、延命化）について
清掃一組では、一般廃棄物処理基本計画に基づき、計画的に清掃工場の施設整備を行うこと
により、将来にわたって安全で安定的なごみ処理を行うこと、定期点検補修工事期間に実施することが難しかった設備・機器及び建築物について、更新改修工事を行い、清掃工場の延命化を図ることなどを実施している。
平成３０年度は、① 光が丘清掃工場、建替え３年目となり、これまで実施してきた解体工事を完了させ、建設工事に着手した。併せて実施設計等を実施した。
② 目黒清掃工場、建替え２年目となり、前年度から引き続き解体工事を実施し、併せて建設工事に着手した。また、実施設計及び工事監理を実施した。
③ 有明清掃工場、延命化２年目となり、計画耐用年数４０年まで安定的に稼働させるため、ろ過式集じん器等のプラント設備更新、外壁その他改修及びサブステーション受変電設備更新等の延命化工事を実施した。

- 10 -

今後も、安定的かつ効果的なごみの全量処理体制が確保できるよう、必要な焼却余力を確保したうえで、各施設の現況を踏まえた長寿命化の導入や地域バランス、計画耐用年数等を考慮した計画的な施設整備や延命化に努められたい。
６ 売電収入等の安定的確保について
清掃一組では、ごみ焼却により発生する熱エネルギーを発電や熱供給に有効利用し、それらを清掃工場の稼働に活用したうえで、余った電気を電気事業者に売却することで、収入を確保している。
平成３０年度も、東京エコサービス（株）と連携した電力売却により、収益の増加を図るとともに、工場建替え時には発電効率を高め、収入の確保に努めている。
今後は、ＦＩＴ制度の終了や小売全面自由化などにより清掃工場の売電収入が減収の見込みとなるが、東京エコサービス（株）と連携して貴重な財源である売電収入の拡大に取り組むとともに、国の電力システム改革に対応した効果的な売電手法を検討し、さらなる歳入の確保に努められたい。
７ 不適正搬入の防止について
清掃一組では、不適正搬入防止のため、搬入不適物について区民の理解の促進を図るとともに、清掃一組の搬入物検査や区の排出者指導に際し、相互に協力するなど連携した取り組みを進めている。
平成３０年度は、２３区と連携して清掃工場不正搬入防止啓発用ＤＶＤを制作し、それを活用、周知を図ることで不適正搬入防止を図った。
今後も、清掃工場の安全で安定的な運営を維持するためにも、２３区への働きかけを積極的に行い、各区と連携して不適切搬入防止対策を講じられたい。

- 11 -

第７ 決算の審査実施状況
１ 決算の規模
平成３０年度一般会計の決算額は次のとおりである。
歳入決算額
歳出決算額
歳入歳出差引額

７６９億４，００５万３，２６３円
７３１億６，５２８万
９９０円
３７億７，４７７万２，２７３円

これを平成２９年度と比較すると、歳入で１５億５５１万９，４２２円、１．９％の減、歳出で１６億５，９５６万４，０３５円、２．２％の減となっている。
決算規模は、平成２６年度を１００とすると、歳入で８４、歳出で８２となっている（４ページ２財政状況の変化 （１）決算額の推移参照）。

- 12 -

２

歳入の状況（１）歳入の決算状況
本年度一般会計の歳入決算額は、７６９億４，００５万３，２６３円である。収入率は、予算現額に対して５億８，５０５万３，２６３円増の１００．８％（前年度１００．６％）であり、調定額に対しては９９．６％（前年度９９．６％）である。
歳入の中で構成比の高いものは、分担金及び負担金が４２．４％、使用料及び手数料が２０．３％となっている。
各款別歳入決算額の内訳は、下表のとおりである。
平成３０年度款別歳入決算状況（単位：円、 ％）収 入 率
対予算 対調定

款

予算現額

調定額

収入済額

構成比

分 担 金 及 び
負担
金32,650,000,000

32,650,000,000

32,650,000,000

42.4

100.0

100.0

使 用 料 及 び
手数
料

15,428,008,000

15,850,564,434

15,601,248,200

20.3

101.1

98.4

国 庫 支 出 金

2,136,727,000

2,129,207,656

2,129,207,656

2.8

99.6

100.0

入

17,730,000

17,003,302

17,003,302

0.0

95.9

100.0

財

産

収

寄

附

金

3,885,000

3,885,000

3,885,000

0.0

100.0

100.0

繰

入

金

7,300,000,000

7,300,000,000

7,300,000,000

9.5

100.0

100.0

繰

越

金

3,620,727,000

3,620,727,660

3,620,727,660

4.7

100.0

100.0

諸

収

入

10,899,923,000

11,369,950,603

11,319,981,445

14.7

103.9

99.6

組

合

債

4,298,000,000

4,298,000,000

4,298,000,000

5.6

100.0

100.0

計

76,355,000,000

77,239,338,655

76,940,053,263

100.0

100.8

99.6

歳

入

合

（参考）平成２９年度

歳入決算状況

（単位：円、 ％）
予算現額

調定額

収入済額

構成比

収 入 率
対予算 対調定

歳 入 合 計78,013,000,000

78,767,947,159- 13 -

78,445,572,685

100.0

100.6

99.6

（２）歳入決算状況の前年度比較
本年度決算額を前年度と比較すると、下表のとおり、１５億５５１万９，４２２円（１．９％）の減となっている。
前年度に比べ増の主なものは繰入金２４億２００万円、繰越金３億９，７３７万２，２４０円、諸収入２億３，９７６万４，９４２円である。減の主なものは組合債４０億５，９００万円、分担金及び負担金７億５，０００万円などである。
決算額の構成比をみると、繰入金が６．２％から９．５％に３．３ポイント、使用料及び手数料が１９．７％から２０．３％に０．６ポイント、繰越金が４．１％から４．７％に０．６ポイント、諸収入が１４．１％から１４．７％に０．６ポイント、国庫支出金が２．６％から２．８％に０．２ポイント上
昇し、組合債が１０．７％から５．６％に５．１ポイント、分担金及び負担金が４２．６％から４２．４％に０．２ポイント低下している。
歳入決算状況の前年度比較

比較増（△）減金額
増減率（単位：円、 ％）
構成比
30
29

款

平成30年度

平成29年度

分担金及び
負 担 金

32,650,000,000

33,400,000,000△ 750,000,000

△ 2.2

42.4

42.6

使用料及び
手 数 料

15,601,248,200

15,445,018,145

156,230,055

1.0

20.3

19.7

国庫支出金

2,129,207,656

2,023,248,248

105,959,408

5.2

2.8

2.6

財 産 収 入17,003,302

14,690,369

2,312,933

15.7

0.0

0.0

寄

附

金

3,885,000

4,044,000△ 159,000

△ 3.9

0.0

0.0

繰

入

金

7,300,000,000

4,898,000,000

2,402,000,000

49.0

9.5

6.2

繰

越

金

3,620,727,660

3,223,355,420

397,372,240

12.3

4.7

4.1

諸

収

入

11,319,981,445

11,080,216,503

239,764,942

2.2

14.7

14.1

組

合

債

4,298,000,000

8,357,000,000△ 4,059,000,000△ 48.6

5.6

10.7

歳 入 合 計76,940,053,263

78,445,572,685△ 1,505,519,422

△ 1.9

100.0

100.0

- 14 -

（３）歳入款別決算状況
款別の歳入状況の概要は、次のとおりである。
第１款 分担金及び負担金
分担金及び負担金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項分

担30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額
金32,650,000,000

32,650,000,000

100.0

33,400,000,000

増減額

増減率

△ 750,000,000△ 2.2

分担金及び負担金の収入済額は３２６億５，０００万円で、前年度に比べ２．２％の減である。
予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
分担金の内容は、「東京二十三区清掃一部事務組合規約」に基づく特別区からの分担金収入である。
第２款 使用料及び手数料
使用料及び手数料の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額

増減額

増減率

使

用

料

7,011,000

6,974,804

99.5

手

数

料

15,420,997,000

15,594,273,396

101.1

15,422,872,776

171,400,620

1.1

15,428,008,000

15,601,248,200

101.1

15,445,018,145

156,230,055

1.0

計

22,145,369 △ 15,170,565 △ 68.5

使用料及び手数料の収入済額は１５６億１２４万８，２００円で、前年度に比べ１．０％の増である。予算現額に対する収入率は１０１．１％（前年度９９．９％）であり、調定額に対する収入率は
９８．４％（前年度９８．３％）である。手数料の収入済額の主なものは、廃棄物処理手数料の１５５億
９，４２５万２，７７６円である。
なお、廃棄物処理手数料の収入未済額は２億２，８０４万１,４１９円(前年度２億４,３６８万
４,６１９円）である。

- 15 -

第３款 国庫支出金
国庫支出金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額

国庫補助金

2,135,643,000

2,128,164,376

99.6

2,021,267,528

国庫委託金

1,084,000

1,043,280

96.2

1,980,720

2,136,727,000

2,129,207,656

99.6

2,023,248,248

計

増減額
106,896,848

増減率
5.3

△ 937,440 △ 47.3
105,959,408

5.2

国庫支出金の収入済額は２１億２，９２０万７，６５６円で、前年度に比べ５．２％の増である。予算
現額に対する収入率は９９．６％（前年度１００．０％）であり、調定額に対する収入率は１００.０％で、前年度と同じである。
国庫補助金の内容は、廃棄物処理施設整備等に係る国庫補助金収入である。国庫委託金の内容は、放射性セシウムの放射能濃度が８，０００Bq/㎏を超える飛灰処理汚泥の保管に係る国庫委託金収入である。
第４款 財産収入
財産収入の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額

増減額

増減率

財産運用収入6,954,000

6,940,768

99.8

3,529,964

3,410,80496.6

財産売払収入10,776,000

10,062,534

93.4

11,160,405△ 1,097,871

△ 9.8

計

17,730,000

17,003,302

95.9

14,690,369

2,312,933

15.7

財産収入の収入済額は１，７００万３，３０２円で、前年度に比べ１５．７％の増である。予算現額に対する収入率は９５．９％（前年度１５１．５％）であり、調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
財産運用収入の内容は、財政調整基金の運用による利子収入である。財産売払収入の内容
は特殊金属くず、鉄くず等の不用品売払収入である。

- 16 -

第５款 寄附金
寄附金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
寄附

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額
金3,885,000

3,885,000

100.0

4,044,000

増減額

増減率

△ 159,000△ 3.9

寄附金の収入済額は３８８万５，０００円で、前年度と比べ１５万９,０００円の減であった。予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
寄附金の内容は、有限会社共済企画センターからの寄附金収入である。
第６款 繰入金
繰入金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額

基 金 繰 入 金

7,300,000,000

7,300,000,000

100.0

増減額

4,898,000,000 2,402,000,000

増減率
49.0

繰入金の収入済額は７３億円で、前年度に比べ４９．０％の増である。予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
基金繰入金の内容は、財政調整基金からの繰入金である。
第７款 繰越金繰越金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項繰

越30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額
金3,620,727,000

3,620,727,660

100.0

3,223,355,420

増減額
397,372,240

増減率
12.3

繰越金の収入済額は３６億２，０７２万７，６６０円で、前年度に比べ１２．３％の増である。予算
現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。

- 17 -

第８款 諸収入
諸収入の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額

増減額

増減率

延滞金、加算金 及 び 過 料

6,916,000

8,286,900

119.8

預 金 利 子201,000

230,704

114.8

358,254

有 価 物 売 払
収入396,602,000

443,333,567

111.8

453,086,663△ 9,753,096△ 2.2

10,496,204,000

10,868,130,274

103.5 10,599,946,886

268,183,388

2.5

10,899,923,000

11,319,981,445

103.9 11,080,216,503

239,764,942

2.2

雑

入
計

26,824,700 △ 18,537,800 △ 69.1
△ 127,550 △ 35.6

諸収入の収入済額は１１３億１，９９８万１，４４５円で、前年度に比べ２．２％の増である。予算
現額に対する収入率は１０３．９％（前年度１０４．１％）であり、調定額に対する収入率は９９.６％（前年度９９.５％）である。
有価物売払収入は、清掃工場及び不燃・粗大ごみ処理施設において中間処理の過程で回収した鉄、アルミニウム等の資源化物等の売払収入である。
雑入の収入済額のうち、主なものは余剰電力及び熱エネルギーの売払収入１０７億３，８６３万
６，５５２円で前年度を２億６，１０８万１７６円上回っている。
なお、収入未済額の主なものは、債権回収収入２，７５９万４，８３８円（前年度２，７５９万４，８３８円）と延滞金１，７８４万７，９００円（前年度２，５６６万６，７００円）である。

第９款 組合債
組合債の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
組 合 債

30年度予算現額 30年度収入済額 収入率 29年度収入済額
4,298,000,000

4,298,000,000

100.0

増減額

増減率

8,357,000,000 △ 4,059,000,000 △ 48.6

組合債の収入済額は４２億９，８００万円で、前年度に比べ４８．６％の減である。予算現額及び調定額に対する収入率は１００．０％で、前年度と同じである。
組合債の内容は、廃棄物処理施設整備に係る組合債収入である。

- 18 -

３

歳出の状況（１）歳出の決算状況
本年度一般会計の予算現額７６３億５，５００万円に対し、歳出決算額は、７３１億６，５２８万９９０円である。その執行率は９５．８％であり、前年度（９５．９％）に比べ０．１ポイント下回っている。歳
出の中で構成比の高いものは、清掃費８０．８％である。
各款別歳出決算額の内訳は、下表のとおりである。
平成３０年度款

予算現額

款別歳出決算状況

支出済額

翌年度繰越額（単位：円、 ％）支出済額
構成比 執行率

不用額

議

会

費

10,058,000

9,678,871

0379,129

0.0

96.2

総

務

費

4,499,873,000

4,183,203,171

0316,669,829

5.7

93.0

清

掃

費

61,693,867,000

59,121,222,460

0 2,572,644,540

80.8

95.8

公

債

費

3,621,202,000

3,621,176,488

0

25,5125.0

100.0

諸 支 出 金6,230,000,000

6,230,000,000

0

0

8.5

100.0

費

300,000,00000300,000,000

0.0

0.0

歳 出 合 計76,355,000,000

73,165,280,990

0 3,189,719,010 100.0

95.8

予

備

（参考）平成２９年度

歳 出 合 計

予算現額

支出済額

78,013,000,000

74,824,845,025

歳出決算状況

翌年度繰越額- 19 -

不用額（単位：円、 ％）支出済額
構成比 執行率

0 3,188,154,975 100.0

95.9

（２）歳出決算状況の前年度比較
本年度決算額を前年度と比較すると、下表のとおり、１６億５，９５６万４，０３５円（２．２％）の減となっている。
前年度に比べ、清掃費１２億８，８２７万６，５７８円、諸支出金８億２，７００万円等が何れも減となり、公債費のみ５億５，４６０万１，７４０円の増となった。
決算額の構成比をみると、総務費（５．７％）と清掃費（８０．８％）は前年と同ポイントだったが、公債費が４．１％から５．０％に０．９ポイント上昇し、諸支出金が９．４％から８．５％に０．９ポイン
ト低下している。
歳出決算状況の前年度比較

款

平成30年度

比較増（△）減金額
比率

平成29年度議会

費9,678,871

15,920,918

総

務

費

4,183,203,171

清

掃

費

公

債

（単位：円、 ％）
構成比
30
29

△ 6,242,047 △ 39.2

0.0

0.0

4,275,850,321△ 92,647,150

△ 2.2

5.7

5.7

59,121,222,460

60,409,499,038△ 1,288,276,578

△ 2.1

80.8

80.8

費

3,621,176,488

3,066,574,748

554,601,740

18.1

5.0

4.1

諸 支 出 金6,230,000,000

7,057,000,000△ 827,000,000 △ 11.7

8.5

9.4

費

0

0

0

-

0.0

0.0

歳 出 合 計73,165,280,990

74,824,845,025△ 1,659,564,035

△ 2.2

100.0

100.0

予

備

- 20 -

（３）歳出款別決算状況
款別の歳出状況の概要は、次のとおりである。
第１款 議会費
議会費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
議会

30年度予算現額
費30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

10,058,000

9,678,871

96.2

増減額

増減率

15,920,918 △ 6,242,047 △ 39.2

支出済額は９６７万８，８７１円で、執行率は９６．２％であり、前年度（９５．６％）に比べ０．６ポイ
ント上昇している。
支出の内訳は、議会運営８５７万４，１４０円と事務局運営１１０万４，７３１円である。
不用額は、議会運営及び事務局運営合わせて３７万９，１２９円である。
第２款 総務費
総務費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額

30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

増減率

総務管理費

4,495,273,000

4,178,861,917

93.0

4,271,339,919△ 92,478,002 △ 2.2

監査委員費

4,600,000

4,341,254

94.4

4,510,402△ 169,148 △ 3.8

4,499,873,000

4,183,203,171

93.0

4,275,850,321△ 92,647,150 △ 2.2

計

支出済額は４１億８，３２０万３，１７１円で、執行率は９３．０％であり、前年度（９２．３％）に比べ０．７ポイント上昇している。
支出の主なものは、職員費３０億５，６６８万３，８３３円、本庁管理８億２，７６１万８７０円及び安
全衛生１億３，２３８万８，７３８円である。
不用額の主なものは、職員費２億４，４９５万４，１６７円、本庁管理３，６６０万２，１３０円である。

- 21 -

第３款 清掃費
清掃費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

費

45,162,699,000 42,650,580,973

94.4 42,419,000,543

231,580,430

0.5

施設整備費

16,531,168,000 16,470,641,487

99.6 17,990,498,495 △ 1,519,857,008

△ 8.4

計

61,693,867,000 59,121,222,460

95.8 60,409,499,038 △ 1,288,276,578

△ 2.1

清

掃

増減率

支出済額は５９１億２，１２２万２，４６０円で、執行率は９５．８％であり、前年度 （９６．０％）に比
べ０．２ポイント低下している。
清掃費の支出の主なものは、ごみ焼却作業２７３億９，１８２万７，５２９円、職員費７２億１０５万
６１円、埋立処分委託２２億５，８３５万４，３２８円である。不用額の主なものは、ごみ焼却作業１８
億７，１８８万３，４７１円、職員費３億５，６４６万８，９３９円である。
施設整備費の支出の主なものは、清掃工場の建設１１６億６，６２０万２，４２３円、清掃工場の施設整備２６億１，４７５万３，９００円、清掃工場の延命化２１億８，１７０万８，１００円である。
不用額の主なものは、清掃工場の施設整備１，８６６万８，１００円、清掃工場の延命化２，８１４
万３，９００円である。
前年度に比べ支出済額が１２億８，８２７万６，５７８円減少した主な要因として、延命化工事により１８億３，４０８万１００円、施設整備費が９億２，４３３万９，１００円増となったが、清掃工場建設が４２億３，６９６万５，０２５円減となったこと等によるものである。
第４款 公債費
公債費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項
公債

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額
費3,621,202,000

3,621,176,488

100.0

3,066,574,748

増減額
554,601,740

増減率

18.1

支出済額は３６億２，１１７万６，４８８円で、前年度に比べ５億５，４６０万１，７４０円増加している。
執行率は前年度と同じく、１００．０％である。
支出の主なものは、組合債元金償還に要した経費３３億５，４２８万３，１９２円である。

- 22 -

第５款 諸支出金
諸支出金の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

財 政 調 整基金積立金

6,230,000,000

6,230,000,000 100.0

増減額

増減率

7,057,000,000 △ 827,000,000 △ 11.7

支出済額は６２億３，０００万円で、前年度に比べ８億２，７００万円減少している。執行率は、
前年度と同じく１００．０％である。
支出済額の内容は、全額、財政調整基金積立金である。
第６款 予備費
予備費の決算状況は、下表のとおりである。
（単位：円、 ％）項予

備

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

費300,000,000

0- 23 -

0.0

0

増減額

増減率
0

―

４

主要事業の執行状況
平成３０年度予算における主要事業の執行状況は、予算現額５４０億９，９４８万円に対して、支出済額は５１８億９，３４９万３，３５４円で、執行率は９５．９％である。歳出全体に対する構成比は７０．９％である。
主要事業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
主要事業の執行状況（単位：円、 ％）％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

増減率

ご み 焼 却 作 業 29,263,711,000 27,391,827,529

93.6

27,104,011,758

287,815,771

1.1

不燃・粗大ごみ処 理 作 業5,759,667,000

5,560,488,386

96.5

5,518,051,904

42,436,482

0.8

し 尿 処 理 作 業

215,565,000

212,181,624

98.4

201,049,234

11,132,390

5.5

埋 立 処 分 委 託

2,329,369,000

2,258,354,328

97.0

2,333,166,714

清掃工場の建設16,527,803,000 16,467,543,103
及 び 施 設 整 備

99.6

17,947,298,495 △ 1,479,755,392 △ 8.2

不燃・粗大ごみ処理施設の整備3,098,384

92.1

54,099,480,000 51,893,493,354

95.9

計

3,365,000

以下、事業項目別に執行状況を述べる。

- 24 -

43,200,000△ 74,812,386 △ 3.2△ 40,101,616 △ 92.8

53,146,778,105 △ 1,253,284,751 △ 2.4

（１）ごみ焼却作業
ごみ焼却作業の執行状況は、予算現額２９２億６，３７１万１，０００円に対して、支出済額は２７３億９，１８２万７，５２９円で、執行率は９３．６％である。
支出の主なものは、可燃ごみの焼却作業及び清掃工場設備（プラント）の点検・修繕等の経費である。
ごみ焼却作業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
ごみ焼却作業の執行状況（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

増減率

焼 却 作 業 管 理

7,351,115,000

6,395,891,464

87.0

5,996,653,283

焼 却 技 術 管 理

3,512,830,000

3,215,922,868

91.5

3,272,328,174

焼 却 施 設 管 理 16,855,284,000 16,316,715,916

96.8

16,509,130,338 △ 192,414,422 △ 1.2

管 路 収 集 作 業

270,543,000

263,178,584

97.3

280,779,248△ 17,600,664 △ 6.3

車 両 維 持 管 理

16,093,000

13,745,094

85.4

15,617,978△ 1,872,884 △ 12.0

汚 染 負 荷 量
賦課
金

179,934,000

179,933,600 100.0

184,921,900△ 4,988,300 △ 2.7

建 物 維 持 管 理

1,075,536,000

1,004,690,403

93.4

820,928,837

183,761,566

2,376,000

1,749,600

73.6

23,652,000

29,263,711,000 27,391,827,529

93.6

27,104,011,758

車

両

購
計

入

399,238,181

6.7△ 56,405,306 △ 1.7

22.4△ 21,902,400 △ 92.6
287,815,771※ 焼却作業管理
清掃工場等における可燃ごみの焼却作業に要した経費※ 焼却技術管理
清掃工場等における環境対策等に要した経費※ 焼却施設管理
清掃工場等の運転管理委託、中間点検、定期点検及び修繕に要した経費※ 汚染負荷量賦課金「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、硫黄酸化物の排出量に応じて計算された賦課金を、独立行政法人環境再生保全機構に納付した経費（昭和６２年４月１日時点で、２３区内に設置されていた１３工場が対象）- 25 -

1.1

（２）不燃・粗大ごみ処理作業
不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況は、予算現額５７億５，９６６万７，０００円に対して、支出済
額は５５億６，０４８万８，３８６円で、執行率は９６．５％である。
支出の主なものは、不燃ごみ及び粗大ごみ等（産業廃棄物を一部含む。）の破砕処理作業等の経費である。
不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
不燃・粗大ごみ処理作業の執行状況（単位：円、 ％）30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

事業名

増減額

増減率

中 防 不 燃 ご み処 理 作 業1,619,195,000

1,555,631,365

96.1

1,629,817,059 △ 74,185,694 △ 4.6

京浜島不燃ごみ処 理 作 業1,384,200,000

1,316,438,421

95.1

1,292,303,138

24,135,283

1.9

粗 大 ご み 破 砕
処 理 作 業2,269,230,000

2,231,541,927

98.3

2,147,166,177

84,375,750

3.9

破
処

砕
理

ご
作

み
業

23,733,000

21,987,918

92.6

25,168,274

中
管

防
理

運
業

営
務

463,309,000

434,888,755

93.9

423,597,256

11,291,499

2.7

5,759,667,000

5,560,488,386

96.5

5,518,051,904

42,436,482

0.8

計△ 3,180,356 △ 12.6

（３）し尿処理作業
し尿処理作業の執行状況は、予算現額２億１，５５６万５,０００円に対して、支出済額は２億１，２１８万１，６２４円で、執行率は９８．４％である。
支出の主なものは、品川清掃作業所での、し尿等の処理に要した経費である。
し尿処理作業の執行状況（単位：円、 ％）事業名
し 尿 処 理 作 業

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

215,565,000

212,181,624- 26 -

98.4

201,049,234

増減額
11,132,390

増減率
5.5

（４）埋立処分委託
埋立処分委託の執行状況は、予算現額２３億２，９３６万９，０００円に対して、支出済額は２２億５，８３５万４，３２８円で、執行率は９７．０％である。
支出の主なものは、東京都が管理する埋立処分場の排水処理経費に係る負担分、焼却灰や破砕済ごみ等の埋立処分の経費である。
埋立処分委託の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
埋立処分委託の執行状況（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

1,594,000,000

ごみ焼却残灰等埋立処分 委託597,897,000

543,919,728

91.0

606,941,544△ 63,021,816 △ 10.4

中 防 不 燃 ご み
埋立処分 委託93,000,000

83,869,390

90.2

92,885,100△ 9,015,710 △ 9.7

京浜島不燃ごみ
埋立処分 委託29,335,000

25,738,878

87.7

27,051,002△ 1,312,124 △ 4.9

粗 大 ご み埋立処分 委託9,963,000

7,005,790

70.3

6,810,980

194,810

道路・公園ごみ等
埋 立 処 分 委 託

5,036,000

3,692,260

73.3

5,376,140△ 1,683,880 △ 31.3

し 尿 残 さ
埋立処分 委託

138,000

128,282

93.0

101,948

26,3342,329,369,000

2,258,354,328

97.0

2,333,166,714- 27 -

1,594,000,000

増減率

排水処理 経費

計

1,594,000,000 100.0

増減額
0

0.0

2.9

25.8

△ 74,812,386 △ 3.2

（５）清掃工場の建設及び施設整備
清掃工場の建設等の執行状況は、予算現額１６５億２，７８０万３,０００円に対して、支出済額は１６４億６，７５４万３，１０３円で、執行率は９９．６％である。
支出の主なものは、目黒清掃工場及び光が丘清掃工場の建替、既設清掃工場の設備及び施設の整備等の経費である。
清掃工場の建設及び施設整備の執行状況（総括表）（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

増減率

清 掃 工 場 の
11,678,469,000 11,666,202,423
建設

99.9 15,903,167,448 △ 4,236,965,025 △ 26.6

清 掃 工 場 の
施 設 整 備

2,633,422,000

2,614,753,900

99.3

1,690,414,800

清 掃 工 場 等
建設工事事務費

6,060,000

4,878,680

80.5

6,088,247

清 掃 工 場 の延命
化

2,209,852,000

2,181,708,100

98.7

347,628,000

計

16,527,803,000 16,467,543,103

924,339,100

54.7△ 1,209,567 △ 19.9
1,834,080,100527.6

99.6 17,947,298,495 △ 1,479,755,392 △ 8.2

清掃工場の建設の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
清掃工場の建設の執行状況（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

増減率

渋 谷 清 掃 工 場 の用
地
取得100,282,000

杉 並 清 掃 工 場 の建 替 工 事 等

8,046,000

8,046,000 100.0

光が丘清掃工場の建 替 工 事 等

5,263,474,000

5,263,473,200 100.0

6,211,565,000

目 黒 清 掃 工 場 の建 替 工 事 等

6,270,778,000

6,270,777,400 100.0

815,010,200

5,455,767,200

江戸川清掃工場の建 替 工 事 等

15,001,000

11,405,880

76.0

33,187,968△ 21,782,088 △ 65.6

北 清 掃 工 場 の建 替 工 事 等

20,888,000

20,887,200 100.0

64,454,400△ 43,567,200 △ 67.6

計91,612,743

11,678,469,000 11,666,202,423- 28 -

91.4

3,808,080

87,804,663 2305.7

8,775,141,800 △ 8,767,095,800 △ 99.9
△ 948,091,800 △ 15.3
669.4

99.9 15,903,167,448 △ 4,236,965,025 △ 26.6

清掃工場の施設整備の執行状況の内訳は、下表のとおりである。

清掃工場の施設整備の執行状況（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

増減額

増減率

公 害 監 視 設 備
整備

220,718,000

220,637,520

100.0

170,920,800

49,716,720

29.1

建 築 設 備 等整
備274,254,000

271,512,000

99.0

207,955,000

63,557,000

30.6

そ の 他 設 備
整備

2,138,450,000

2,122,604,380

99.3

1,311,539,000

811,065,380

61.8

計

2,633,422,000

2,614,753,900

99.3

1,690,414,800

924,339,100

54.7

清掃工場等建設工事事務費の執行状況（単位：円、 ％）事業名
清掃工場等建設工事
事
務
費

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

6,060,000

4,878,680

80.5

増減額

増減率

6,088,247 △ 1,209,567 △ 19.9

清掃工場の延命化の執行状況（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

有明清掃工場の延命
化

2,185,552,000

港 清 掃 工 場 の延命
化24,300,000

計

2,209,852,000

2,157,408,100

98.7

24,300,000 100.0
2,181,708,100- 29 -

98.7

増減額

345,900,000 1,811,508,100
1,728,000

増減率

523.7

22,572,000 1306.3

347,628,000 1,834,080,100

527.6

（６）不燃・粗大ごみ処理施設の整備
不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況は、予算現額３３６万５，０００円に対して、支出済
額は３０９万８，３８４円で、執行率は９２．１％である。
支出の内容は、中防不燃・粗大ごみ処理施設の建設に要した経費である。
不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況の内訳は、下表のとおりである。
不燃・粗大ごみ処理施設の整備の執行状況（単位：円、 ％）事業名

30年度予算現額 30年度支出済額 執行率 29年度支出済額

中防不燃・粗大ごみ処
理 施 設 の 建 設

2,700,000

不燃ごみ処理施設等
整 備 事 務 費

665,000

398,38459.9

計3,365,000

3,098,384

92.1

2,700,000 100.0- 30 -

増減額

増減率

43,200,000 △ 40,500,000 △ 93.8
0398,384

皆増43,200,000 △ 40,101,616 △ 92.8

第８ 財産の現況
公有財産（土地、建物、物権、無体財産権、株式）、物品、債権及び基金の本年度の状況は、次のとおりである。
（１）公有財産
区

分

行

政

財

産

決算年度末現在高有明清掃工場を除く２０か所の清掃工場及び品川清掃
作業所部分（有明清掃工場及び中防処理施設は都有地）。決算年度中、増減となったものはなし。
１９か所の清掃工場、中防処理施設及び品川清掃作業所分。決算年度中、増減となったものはなし。

土地（地積）
建物(延面積）JR 敷 地 上 に設 置 されている豊 島 清 掃 工 場 アクセス
道路橋。

地上権

区

分

普

通

財

建物（延面積）大田清掃工場株式

東京エコサービス株式会社

区分

759,174.82 ㎡
490.27 ㎡

決算年度末現在高773.57 ㎡
119,600 千円

前年度末現在高

無体財産権
（特許権）

産

727,833.03 ㎡

決算年度中増減高０件

決算年度末現在高

１件

１件

決算年度中増減高

決算年度末現在高（２）物品取得価格 100 万円以上の重要物品
区分

前年度末現在高

一般機器類

256 点

9点

265 点

維持管理用機器類

50 点

△1 点

49 点

理化学機器類

69 点

6点

75 点

船舶車両及び関連器具類

75 点

1点

76 点

その他

71 点

1点

72 点

521 点

16 点

537 点

計

- 31 -

（３）債権区

分

廃棄物処理手数料（債務承認弁済契約締結分）

前年度末現在高

決算年度中増減高

決算年度末現在高27,594,838 円

0円

27,594,838 円（４）基金
区
財政調整基金分

前年度末現在高

決算年度中増減高32,333,000,000 円- 32 -△243,000,000 円

決算年度末現在高32,090,000,000 円

印 刷 物 登 録
令和元年度第３５号※本文には再生紙を使用しています。