令和６年度収支予算書
令和６年 4月 1日から
令和７年 3月31日まで
科 目

当年

前年

増減

一般正味財産増減の部
Ⅰ 経常増減の部【経常収益】(1) 受取会費[

2,403,000 ] [2,403,000 ] [2,403,000

2,403,000

93,504,359 ] [82,621,465 ] [10,882,894 ]

アンテナショップ事業収益（買取売上）

61,405,329

47,537,465

13,867,864

アンテナショップ事業収益（消化委託手数料）

16,838,508

17,587,961△749,453

キャンプ場利用者協力金

15,260,522

17,496,039△2,235,517

受取会費(2) 事業収益[その他事業収益(3) 受託料収益0[

フィルムコミッション事業受託収益

14,325,603 ] [014,240,019 ] [0 ]0085,584 ]000

キャンプ場運営受託収益

13,689,603

13,404,019

285,584

トイレ清掃受託料収益

300,000

300,0000

神奈川県観光対策受託収益

236,000

236,0000

100,000

300,000△200,000

74,269,000 ] [78,040,885 ] [△3,771,885 ]

74,269,000

78,040,885△3,771,885

その他受託収益(4) 受取補助金[受取補助金（相模原市）(5) 雑収益0 ][0 ][0 ]

受取利息

000

雑収益

0000 ][0 ][0 ]00(6) 受取寄付金[[受取寄付金(７)[受取負担金（相模原市）

経常収益合計0 ][06,000,000 ] [△6,000,000 ]06,000,000△6,000,000

184,501,962

183,305,369

1,196,593

176,261,128 ] [173,047,379 ] [3,213,749 ]

55,461,501

41,330,199

14,131,302【経常費用】(1) 事業費
仕入費

[

役員報酬

4,362,138

4,362,140

△2

給料手当

20,810,764

23,536,884△2,726,120

臨時雇給与

15,600,000

15,000,000

600,000

賞与

2,901,496

3,243,676△342,180

法定福利費

5,202,811

5,573,361△370,550

福利厚生費

948,068

944,915

3,153

旅費交通費

985,714915,324

70,390燃料費

199,148

227,331△28,183

広告宣伝費

663,000

594,600

68,400

会議費

10,00010,0000

通信費

1,772,333

1,740,304

32,029消耗品費

1,265,829

2,960,721△1,694,892

記念品等購入費

291,000

308,000△17,000

修繕費

300,000

300,0000

廃棄物処理費1,735,200

1,918,000△182,800

水道光熱費

2,490,214

2,864,293△374,079

印刷製本費

727,200

663,000

64,200

負担金294,200

243,000

51,200

助成金及び協賛金

695,000

700,000△5,000

保険料

438,760

513,760△75,000

諸謝金

501,096

469,959

31,137

役務費

1,159,400

1,159,400

0

科 目

当年

委託費

前年

増減

27,753,261

33,014,769

953,609864,178

89,431

地代家賃

15,516,404

17,067,867△1,551,463

支払手数料

3,799,770

3,399,770

400,000

150,000

150,000

0

2,158,8032,001,851

156,952

使用料・賃借料

諸会費
機器リース料△5,261,508

研修費30,00030,0000

減価償却費

568,414753,132△184,718

5,071,251

4,657,201

414,050

2,564

2,564

0

保守料

1,389,080

1,389,080

0

雑費

53,100138,100△85,000△2,017,156 ]

租税公課
新聞図書費

(2) 管理費

8,120,834 ] [10,137,990 ] [

役員報酬

[

484,686

484,6842

給料手当2,945,744

2,801,796

143,948

賞与

410,704

386,123

24,581

法定福利費

713,299

657,887

55,412

福利厚生費

73,932

63,285

10,647

旅費交通費

39,786

31,6768,110

燃料費10,852

12,669△1,817

交際費

500,000

500,0000

会議費

52,10052,1000

通信費

132,627

126,696

5,931

消耗品費

36,171205,879△169,708

廃棄物処理費

4,823

4,223

600

水道光熱費

39,78660,707△20,921

印刷製本費

345,000

389,000△44,000

諸謝金

743,600

690,600

53,000委託費

01,846,226△1,846,226

使用料・賃借料

48,77136,372

12,399

地代家賃440,900

568,128△127,228

支払手数料

169,200

169,2000

諸会費

367,650362,250

5,400
25,214

機器リース料

46,703

21,489

研修費

100,000

100,000

0

減価償却費

42,000233,000△191,0000

租税公課

10,00010,000

新聞図書費

150,000

150,000

0保守料

192,500

154,000

38,500

雑費

20,00020,0000184,381,962

183,185,369

1,196,593

120,000

120,0000000

経常外費用合計000

当期経常外増減額000

税引前一般正味財産増減額

120,000

120,0000

法人税、住民税及び事業税

120,000

120,0000

当期一般正味財産増減額

000

一般正味財産期首残高

37,309,788

35,346,392

1,963,396

一般正味財産期末残高

37,309,788

35,346,392

1,963,396

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高000

経常費用合計
当期経常増減額
Ⅱ 経常外増減の部【経常外収益】
経常外収益合計【経常外費用】

指定正味財産増減の部