正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益社団法人福岡医療団
科

目（単位：円）

当年度

前年度

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益受取会費

603,000

633,000△ 30,000

事業収益

12,247,901,709

12,200,585,823

47,315,886

医業収益

11,297,936,583

11,297,933,311

3,272

入院収益

7,051,811,502

7,096,161,129△ 44,349,627

外来収益

3,807,518,257

3,749,572,627

57,945,630

保健予防活動収益362,863,036

370,840,916△ 7,977,880

その他の医業収益

75,743,788

81,358,639△ 5,614,851

介護収益

877,340,797

834,216,437

43,124,360

居宅収益

706,601,277

669,198,540

37,402,737

その他の介護収益170,739,520

165,017,897

5,721,623

その他事業収益72,624,329

68,436,075

4,188,254

受取補助金等

12,803,400

15,253,560△ 2,450,160

国

6,268,000

5,910,000

358,000

地方

6,535,400

9,343,560△ 2,808,160

受取寄付金

5,489,971

10,550,460△ 5,060,489

雑収益

39,284,018

44,645,498△ 5,361,480

53,04538,31914,72639,230,973

44,607,179△ 5,376,206

12,306,082,098

12,271,668,341

34,413,757

12,209,969,033

12,318,612,360△ 108,643,327

役員報酬112,240,532

111,120,4641,120,068

給料手当

5,629,445,992

5,640,841,773△ 11,395,781

賞与引当金繰入1,146,474,300

1,170,620,424△ 24,146,124

企業年金積立69,268,255

69,955,633△ 687,378

職員退職給付引当金繰入305,830,567

373,816,758△ 67,986,191

役員退職給付引当金繰入11,073,785

5,647,519

5,426,266

法定福利費

1,016,025,895

999,847,693

16,178,202

医薬品費

442,736,260

417,379,117

25,357,143

診療材料費704,760,644

702,048,078

2,712,566

給食材料費

115,794,920

113,849,466

1,945,454

委託費

601,392,946

645,133,137△ 43,740,191

賃借料

144,051,940

137,636,426

6,415,514

受取利息
雑収益

経常収益計
（２）経常費用事業費

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益社団法人福岡医療団
科

目（単位：円）

当年度

前年度

増減

修繕費

28,986,768

37,189,006△ 8,202,238

機器保守料

115,516,142

107,800,960

7,715,182

車両費15,249,144

14,745,916

503,228

研究研修費

36,072,024

40,661,538△ 4,589,514

教育費

16,203,045

14,422,292

1,780,753

後継者対策費19,420,958

20,223,261△ 802,303

福利厚生費

96,121,136

102,622,299△ 6,501,163

旅費交通費

28,966,746

33,737,758△ 4,771,012

職員被服費

25,316,527

23,448,241

1,868,286

通信費

41,114,374

38,596,249

2,518,125

広告宣伝費

6,595,350

6,813,327△ 217,977

消耗品費66,361,187

60,033,955

6,327,232

消耗器具備品費

23,151,492

43,141,574△ 19,990,082

会議費

9,288,454

11,021,387△ 1,732,933

水道光熱費

216,055,102

211,837,483

4,217,619

保険料

22,580,466

22,033,366

547,100

諸会費

95,952,483

96,491,134△ 538,651

租税公課

4,558,941

4,727,938△ 168,997

衛生費

32,527,145

31,017,133

1,510,012

地域保健活動費37,644,999

33,152,965

4,492,034

広報費

14,308,335

12,862,352

1,445,983

雑費

56,158,396

54,913,934

1,244,462

減価償却費

557,556,138

539,986,166

17,569,972

減価償却費振替額△ 7,992,400

0△ 7,992,400

リース料

65,368,633

66,418,129△ 1,049,496

控除対象外消費税

248,231,726

256,387,300△ 8,155,574

支払利息

39,751,686

46,530,209△ 6,778,523

000△ 192,000△ 100,000△ 92,000

67,127,316

69,857,661△ 2,730,345

役員報酬

4,748,470

4,668,851

79,619常勤給与手当13,822,486

13,147,996

674,490

非常勤給与手当1,756,860

1,759,598△ 2,738

賞与引当金繰入1,147,622

1,171,792△ 24,170

企業年金積立69,33870,026△ 688

職員退職給付引当金繰入306,137

374,191△ 68,054

役員退職給付引当金繰入11,084

5,653

5,431

奨学金
貸倒引当金繰入管理費

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益社団法人福岡医療団
科

目（単位：円）

当年度

前年度

増減

法定福利費

1,017,042

1,000,848

16,194

給食材料費

000

委託費

318,410347,000△ 28,590

賃借料

206,148

261,000△ 54,852

修繕費

16,20020,000△ 3,800

機器保守料

195,006

219,240△ 24,234

車両費74,36470,701

3,663

研究研修費

36,10840,702△ 4,594

教育費

16,21914,437

1,782

000

福利厚生費

96,217102,725△ 6,508

旅費交通費

143,520

149,040△ 5,520

職員被服費

88,533

124,249△ 35,716

通信費

141,009

172,525△ 31,516

広告宣伝費

46,00047,304△ 1,304

消耗品費

76,057

107,949△ 31,892

消耗器具備品費

5,733

10,778△ 5,045

会議費

198,912

195,803

3,109

水道光熱費

43,38046,371△ 2,991

保険料

19,092

19,0920

諸会費

17,919,100

18,753,190△ 834,090

租税公課

178,800

180,400△ 1,600

衛生費

79,251

87,524△ 8,273

地域保健活動費

37,68333,1864,497

広報費

14,323

12,875

1,448

10,562,400

10,562,400

0

減価償却費

41,47286,399△ 44,927

リース料

85,53685,5360

控除対象外消費税

256,075

275,561△ 19,486

13,282,200

15,559,104△ 2,276,904

70,52973,615△ 3,086

12,277,096,349

12,388,470,021△ 111,373,672

28,985,749△ 116,801,680

145,787,429

評価損益等計000

当期経常増減額

28,985,749△ 116,801,680

145,787,429

後継者対策費

雑費

奨学金
支払利息

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

２．経常外増減の部

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益社団法人福岡医療団
科

目（単位：円）

当年度

前年度

増減

（１）経常外収益
経常外収益計19,728,109

4,100,000

15,628,109

固定資産売却益2,257,274

4,100,000△ 1,842,726

債務整理益

17,470,835

017,470,835

経常外費用計

1,727,888

4,163,780△ 2,435,892

固定資産除却損

1,727,888

4,163,780△ 2,435,89200（２）経常外費用

固定資産売却損
当期経常外増減額

18,000,221△ 63,780

18,064,001

税引前当期一般正味財産増減額

46,985,970△ 116,865,460

163,851,430

法人税・住民税及び事業税

551,000

551,0000

当期一般正味財産増減額

46,434,970△ 117,416,460

163,851,430

一般正味財産期首残高

305,484,238

422,900,698△ 117,416,460

一般正味財産期末残高

351,919,208

305,484,238

46,434,970

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等

021,600,000

021,600,000

一般正味財産への振替額△ 7,992,400

0△ 7,992,400

当期指定正味財産増減額

13,607,600

013,607,600

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

13,607,600

013,607,600

365,526,808

305,484,238

46,434,970

Ⅲ 正味財産期末残高