市立秋田総合病院中期経営計画【評価結果報告書】

平成25年12月
市立秋田総合病院
中期経営計画評価委員会

１

市立秋田総合病院中期経営計画評価委員

委 員 長

鈴 木

明 文

(地方独立行政法人秋田県立病院機構理事長)

副委員長

堀 井照 重(公認会計士堀井照重事務所)

委

伊 藤千 鶴(秋田市保健所長)

２員

市立秋田総合病院中期経営計画評価委員会開催内容

日時：

平成２５年１２月４日(水)場所：

市立秋田総合病院２階ナースセンター

内容：

市立秋田総合病院中期経営計画に関する評価について３

市立秋田総合病院中期経営計画評価基準※各項目について下記（５段階）により評価
Ａ

特に優れた実績をあげている

Ｂ

年度計画通りに実施（達成度が100％以上と認められる。）

Ｃ

概ね年度計画を実施（達成度が80％以上100％未満）

Ｄ

年度計画が十分に達成されていない（達成度が80％未満）

Ｅ

業務の大幅な改善が必要である

1

１

取り組み状況の概要
区分

取り組みテーマ（平成24年度～26年度）

評価コメント

評価・ＤＰＣ(包括支払制度)の運用維持
・7対1看護体制の運用維持

・ＤＰＣ、７対１看護体制の増収効果あり
・実績について、特に優れているとは言い難い

Ｂ

・チーム医療の充実

・計画通り委員会等を開催している。
・チーム活動は充実している。
・チーム医療体制の充実

Ｂ・救急体制の強化
・小児科および耳鼻咽喉科救急外来の新設（H24.9月）

・救急患者数が大幅に増加しており評価できる。
・小児科および耳鼻咽喉科救急外来の設置により、救急患者数が増加している。

Ａ

医療機器等の整備

・計画的かつ効率的に医療機器の整備、更新を執行

・計画通り医療機器整備が行われている。

Ｂ

地域医療連携の強化

・開業医訪問・地域医療連携の会を開催
・地域連携誌「らしん盤」の発行
・施設職員へのセミナー開催

・地域医療連携の会の実施や連携誌の発行など、計画通り実施されている。
・紹介率は目標を下回っているが、逆紹介率が目標値を大きく上回っており評価できる。
・開業医訪問件数が少し減少している。

Ｂ

・地域で必要となる救急、結核、精神部門の運用
・救急救命士に対する教育や講習の開催、技術向上支援

・一般の病床利用率は年々順調に増加している。
・結核、精神とも病床利用率は前年並みを維持している。
・救急救命士の受入れ実績も目標を達成している。

Ｂ

・各種教室、健康講座の定期開催
・専門外来の実施

・各種教室の開催回数は計画通りに行われている。
・参加者数が減少傾向の教室もある。

Ｂ

・患者サービスの強化
・診療情報の提供
・セカンドオピニオン外来の実施

・患者満足度調査を実施し、目標を達成している。
・セカンドオピニオン外来の受診者が大幅に増加している。

Ｂ

秋田県がん診療連携推進病院としての充実

・がん患者の相談支援
・緩和ケア教室等の開催

・がん相談件数の増加
・がん情報の提供や、がん患者および家族とのふれあう会を開催するな
ど、支援強化が見られる。
・日本肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設の認定

Ａ

人材育成と人材確保

・初期、後期臨床研修病院として、研修プログラムや実習内容 ・卒後臨床研修医（１年次）の確保数は、目標数を大きく下回っている。の充実
・後期研修医も目標数に達していない。
・医学生を対象とした病院見学や看護師などの実習生受入れ
・病院見学や実習生の受入れは、概ね計画通りである。

医療クラークの配置

・医療従事者の事務負担軽減を図るため、医療クラークを配置

診療体制の整備

平成24年度取り組み内容

急性期病院としての(1) 機能強化

医療機関相互の連携(2) 強化、機能分担化

公立病院としての特性の発揮（不採算部門、救急医療、各種教室、専門外来）

患者ニーズに対応するための方策(3) 人材育成と確保

2

・予定通りの人員を採用している。
・医師事務作業補助者加算を取得（50対１→30対１）

ＣＢ

区分

取り組みテーマ（平成24年度～26年度）

平成24年度取り組み内容

評価コメント

評価・委員会やカンファレンスなど、計画通り実施されている。
・医療安全に関する研修会も前年並みに開催され、目標数を上回っている。
・インシデント報告数が目標に達していない。

Ｂ

医療安全対策の機能強化(5) 院内感染対策の強化

院内感染対策の活動強化

・職員教育や研修会の実施
・院内ラウンドの充実
・他病院との連携

・院内ラウンドや職員教育は計画通り実施されている。
・他病院との連携についても、合同カンファレンスや相互ラウンドなど計画通り実施されている。

Ｂ

・地域医療連携の強化

・入院、外来とも延べ患者数は目標を達成している。
・病床利用率も目標値を上回っている。
・延べ患者数、病床利用率とも増加傾向にあるが、実績が特に優れているとは言えない。

Ｂ（(4) 医療安全対策の強化

・医療安全対策委員会の定期開始
・院内での教育・研修会の充実
・院内薬剤巡回の実施
・医療安全強化月間

患者数の確保）収入増
加診療報酬の加算取得への対 ・院内に各診療科等を対象とした診療収入調整会議を開催し、・院内会議は予定通り開催されている。
策
応
加算取得等状況把握を実施

高度医療機器等の有効活用 ・稼働率上昇に向けて院内各部門との情報共有

・諸会議は計画通りの回数を実施している。

・医療材料購入費削減業務委託(コンサル)
・医療器材在庫金額は減少傾向にある。
診療材料の適正な在庫管理 ・診療材料在庫管理システム（ＳＰＤ）を活用した適正在庫管・診療材料費の割合は目標を達成していないが、割合は年々減少傾向にある。
理(6) 経営健全化の推進

ＢＢ
Ｂ

（）

費
用 ・購入単価見直し
削 ・後発医薬品の採用
減策

委託業務等の内容精査

・後発医薬品への切り替え効果額は、前年と比較して減少している。
・医薬品ベンチマーク、分析システムデータを活用した値引率 ・後発医薬品の拡充の改善
・薬品購入費が前年を大きく上回っている。
・後発医薬品への切り替え実施
・薬品費割合は目標を達成している。
・購入値引率の改善

Ｂ・委託、賃貸借業務等における契約内容の精査・仕様書等見直しによるコスト削減

Ｂ

3・委託料、賃借料ともに実績額は増加している。
・委託料の削減効果額としては、目標を達成している。

区

分

取り組みテーマ（平成24年度～26年度）(7) 施設設備改修への対応 施設設備老朽化への対応

高度医療へ対応するた(8) めの医療機器の整備等 高度医療への対応(9) 災害対策

平成24年度取り組み内容

評価コメント

評価

・施設老朽化により、患者等の安全を優先した計画的な施設 ・概ね計画通りの更新工事が執行されている。
整備を実施
・繰越工事の実績がある。

Ｂ

・医療機器の整備、更新
・高度医療機器の有効活用
・検査受託など地域の医療機関に対する支援機能の充実

・概ね計画通りの医療機器の整備、更新が行われている。
・高度医療機器の稼働実績は、全体的に順調な件数を保っているが、ＭＲＩは減少している。

Ｂ

・予定通りの活動を実施している。

Ｂ

・災害時対応訓練の強化
・災害時対応訓練の強化
・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の活動に必要な技術維・災害派遣医療チームの強持、資質の向上化
・災害拠点病院の指定未然防止への対応

・救急外来での請求書発行（８時30分から22時30分まで）※従前は「預り金」
・救急外来での請求書発行は、順調かつ実績をあげている。
・土日祝日の退院予定患者への請求書事前交付（金曜日等） ・医療相談件数が前年を大きく上回っている。
・「入院願」に医療費支払相談希望の有無を確認する欄を新 ・未然防止への努力は認められる。
設Ｂ

未収金回収の強化

・簡易裁判所等への支払督促申立
・督促状・催告状の送付、電話による納入の催促・悪質滞納者への個別面談による納入勧告Ｂ(10) 未収金対策

・概ね計画通りである
・未収金回収に対する努力は認められる。
・収納率は目標を下回っている。

(11) 一般会計からの繰入原則に基づく一般会計から ・地方公営企業法に定める経費負担の原則に基づいた繰入金
・予定通りである。の繰入を一般会計へ要求(12) 経営形態の見直し

経営形態見直しの検討

・最適な経営形態への移行についての検討、協議・市議会への報告
・経営形態検討結果報告書の作成

4

・計画通りである。
・独法化移行への準備が順調に実施されている。

ＢＢ

２

数値計画の達成状況(1) 収益的収支に係る数値計画の達成状況（単位：千円）
達成率
（％）

H22年度
（実績）

H23年度
（実績）

H24年度
（計画）

H24年度
（実績）

病院事業収益9,169,773

9,403,933

9,468,801

9,950,194

481,393105.1

9,853,577

医業収益8,378,254

8,623,686

8,709,335

9,159,479

450,144

うち入院収益5,568,593

5,849,751

5,855,096

6,154,743

うち外来収益2,488,718

2,472,299

2,553,061

医業外収益

785,095

780,247

特別利益

6,424

病院事業費用
医業費用

項

目

H25年度

評価コメント評価

105.2

9,110,035

299,647105.1

2,683,802

130,741105.1

6,120,314 ・入院収益が計画と比較し、大きく上回っている。
・入院、外来収益ともに計画を上回っている。
2,693,670 ・計画通り実施されている。

Ｂ

759,465

790,715

31,250104.1

743,541

0

10

△ 1

皆減

1

9,213,292

8,963,815

9,462,438

9,716,806

254,368

97.49,815,417

8,901,999

8,746,153

9,198,663

9,484,516

285,853

97.0

9,645,758

うち給与費

5,075,562

4,994,504

5,390,552

5,504,097

113,54597.9

5,637,814

うち材料費

2,052,684

1,959,829

1,892,935

2,031,561

138,62693.2

1,944,940

うち経費

1,343,818

1,362,085

1,484,701

1,459,399△ 25,302

101.7

383,251

385,100

382,123

376,627△ 5,496101.5

232,348

215,134

246,845

227,028△ 19,817

108.7

141,789

54,50545,50436,54236,543

1

100.0

29,69778,945

2,528

16,9305,262△ 11,668

321.7

27,87066,029

うち減価償却費等

医業外費用
うち企業債利息
特別損失

計画差

経常収

支

29,002442,646

23,292

238,650

215,358652.2

収支差引△ 43,519

440,118

6,363

233,388

227,025

3,667.9

累 積 欠 損 金

2,542,069

2,101,951

2,481,333

1,868,563 △ 612,770132.8（当初予算額）・給与費、材料費が計画を上回っている。
1,496,019 ・費用全体では、年度計画通り実施されている。
・全体的に計画通りであるが、前年度の実績額と比較すると大幅な増加である。
419,527・計画を大きく上回る実績である。
38,160 ・純利益を計上している。
・累積欠損金が減少している。
2,535,706ＢＡ(2) 資本的収支に係る数値計画の達成状況（税込み）（単位：千円）
項

H22年度
（実績）

目

資本的収入

H23年度
（実績）

H24年度
（計画）

H24年度
（実績）

達成率（％）

計画差

H25年度（当初予算額）670,703559,675

870,101

759,135 △ 110,966

135.6

799,937

うち企業債

230,200

130,000

481,600

361,800 △ 119,800

278.3

459,000 ・計画通り実施されている。

うち出資金

439,235

423,315

388,500

388,500

0

91.8

340,936

1,061,209

957,966

1,241,032

1,159,135△ 81,897

107.1

1,125,246

うち建設改良費

270,937

187,757

550,564

468,368△ 82,196

117.5

527,030 ・計画通り実施されている。

うち企業債償還金

790,272770,209690,468

690,767299

100.0598,216△ 390,506 △ 398,291△ 370,931△ 400,000△ 29,069

資本的支出収支差

引92.7 △ 325,309 ・計画通り実施されている。

5

評価コメント

評価ＢＢＢ

(3) 指標に係る数値目標の達成状況項

目

入院延べ患者数（人）
入院一日平均患者数（人）
外来延べ患者数（人）

H23年度
（実績）

H24年度
（目標）

H24年度
（実績）

達成率（％）

計画差

H25年度
（目標）

131,810

133,771

133,792

21100.0

134,440

360

366

367

1

100.3

368

297,354296,205

302,345

6,140

102.1

293,272

評価コメント評価

・入院延べ患者数が目標を上回っている。
・概ね目標通りである。

Ｂ

・外来延べ患者数が目標を大きく上回っている。

Ｂ

外来一日平均患者数（人）

1,218

1,209

1,234

25102.1

1,202平均病床利用率（％）

78.6

80.0

80.0

0.0

100.0

平均病床利用率（％）(一般)

82.7

83.0

84.3

1.3

101.6

81.0 ・全体の平均病床利用率は目標通りであるが、一般は目標を上回っている。
84.0 ・概ね目標通りの運用である。

44,38043,77146,0022,231105.1

患者一人当りの一日入院収益（税込・円）
患者一人当りの一日外来収益（税込・円）
経常収支比率（％）（経常収益／経常費用）

43,990
・入院、外来ともに目標を達成している。

8,314

8,621

8,877

256

103.0

8,664

104.9

100.2

102.4

2.2

102.2

101.1

医業収支比率（％）（医業収益／医業費用）

98.6

94.7

96.6

1.9

102.0

人件費比率（％）（給与費／医業収益）

57.9

61.9

57.9

△ 4.0

106.9・経常収支、医業収益比率ともに目標を達成している。
95.8 ・人件費比率は目標を達成し、前年度との比較でも増加しておらず、実績は評価できる。
・全体的に優れた実績と言える。
61.0

患者紹介率（％）

36.0

40.0

37.0

△ 3.0

92.5

50.0 ・目標達成には至らないが、計画通りである。

職員数（総職員）（人）697695742

47106.8695

職員数（正職員）（人）471473474

1100.2473

研修医（一年次）（人）7104△ 640.01011,776

11,95018,276

6,326

152.9

12,519救急患者数

・総職員数が目標を上回っている。
・研修医数は目標を大きく下回っている。

・全項目で目標が達成されている。
2,557 ・救急患者数は、小児科および耳鼻咽喉科救急外来の新設により実績が目標を大きく上回っている。
230 ・手術件数、分娩件数とも増加傾向にある。
・計画以上の実績と評価できる。
1,472

手術件数

2,302

2,344

2,357

13100.6

分娩件数

225

230

2399103.9

1,308

1,405

1,410

5100.4

一般会計繰入金（千円）

1,217,862

1,183,580

1,183,580

0100.01,146,474 ・計画通りである。

企業債残高（千円）

2,939,629

2,730,960

2,610,661△ 120,299

104.6

3,185,741 ・残高も減少傾向にあり、計画通りである。

人間ドック件数※外来診療日数 ・・・ H20年度→243日、H21年度→242日、H22年度→243日、H23年度→244日、H24年度→245日※地域医療支援病院紹介率 ＝

紹介患者数

＋

即日入院救急患者数

初診患者数

－

休日夜間外来患者数
6Ｂ
Ｂ
ＡＢＢＡＢ
Ｂ