市立秋田総合病院中期経営計画【評価結果報告書】

平成24年12月
市立秋田総合病院
中期経営計画評価委員会

１

市立秋田総合病院中期経営計画評価委員会
委 員 長

安 井 信 之 (地方独立行政法人秋田県立病院機構理事長)

副委員長

福 島 幸 隆 (秋田市医師会長)委

堀 井 照 重 (公認会計士堀井照重事務所)員

伊 藤 千 鶴 (秋田市保健所長)
小 松 眞 史 (市立秋田総合病院長)２

市立秋田総合病院中期経営計画評価委員会開催内容
第 １ 回

日時：平成２４年１１月６日（火)場所：市立秋田総合病院２階ナースセンター
内容：市立秋田総合病院中期経営計画の平成２３年度
取り組み状況について

第 ２ 回

日時：平成２４年１２月５日(水)場所：市立秋田総合病院２階ナースセンター
内容：市立秋田総合病院中期経営計画に関する評価について

３

市立秋田総合病院中期経営計画評価基準※各項目について下記（５段階）により評価
Ａ

特に優れた実績をあげている

Ｂ

年度計画通りに実施（達成度が100％以上と認められる。）

Ｃ

概ね年度計画を実施（達成度が80％以上100％未満）

Ｄ

年度計画が十分に達成されていない（達成度が80％未満）

Ｅ

業務の大幅な改善が必要である

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート①１

取り組み状況の概要
区分

取り組みテーマ（平成21年度～23年度）

診療体制の整備(1)

平成23年度取り組み内容

・ＤＰＣ(包括支払制度)の運用維持
・7対1看護体制の効率的な運用
・乳腺・内分泌外科を新設

Ｂ

・チーム医療の充実

・緩和医療チームやＮＳＴ等のように組織横断的なチームの活発な活動もあるが、まだまだ不十分である。
・チーム医療の充実
・委員会の回数など年度計画が必要である。
・緩和ケア外来がまだ再開されていない。

Ｃ・救急体制の強化

・脳外科の常勤医が一人のため、脳神経系の活動性が低い。
・救急医による講習会等が順調に実施されている。
・救急体制の拡充
・委員会の回数など年度計画が必要である。
・臨床工学技師を増員している。

Ｂ

・順調に整備が出来た。
・計画的かつ効率的に医療機器の整備、更新を執行 ・計画通りの医療整備実績額である。
・計画通り行われている。

(2)

医療安全対策の強化

・医療安全対策委員会の定期開始
・院内での教育・研修会の充実
医療安全対策の機能強化
・院内薬剤巡回の実施
・医療安全強化月間(3)

地域医療連携の強化

他院との信頼関係構築

公立病院としての特性の発揮（不採算部門、救急医療、各種教室、専門外来）

・精神病棟を15対１から13対１にし、さらに精神科急性期治療病棟入院料を算定できる施設基準にすべくよう努めている。
・地域で必要となる救急、結核、精神部門への取り ・結核病床で個室が少なく入院患者の増加が困難である。
組み・救急救命士実習受入れ実績(５名)があり、救急医療の発展に貢献している。
不採算部門への取り組み
・救急救命士に対する教育や講習を開催し、技術の ・病床利用率の向上を図るべきである。
向上 支援
・結核病床、精神病床利用率は、いずれも平成21年度から平成23年度範囲内では最低値である。
・やむを得ない事情もあるが数値的にはＤ評価となる。
・結核、精神部門の病床利用率は低下のままである。

(4)

健康講座等の実施

総合評価

・乳腺内分泌外科を新設し順調に維持している。
・７対1看護体制が維持出来た。
・７対１看護体制とし増収効果あり。
・ＤＰＣによる効果が増加、７対１看護体制による増収効果あり。
・乳腺・内分泌外科の開設は非常に良かったと思う。
・特殊外来も予定通りに開設されている。

急性期病院としての機能強化

医療機器等の整備

評価コメント・開業医訪問・地域医療連携の会を開催
・地域連携誌「らしん盤」の発行

・各種教室、健康講座の定期開催
・専門外来の実施

Ｂ・インシデントや事故報告の分析を定期的に行っている。
・医療安全強化月間での取り組みが積極的である。
・医療安全対策への対応
・医療安全について計画通り行われている。

Ｂ

・小児科救急開催に向けて開業医、病院勤務医の全面的協力を約束頂くことが出来た。
・医療連携は前進している。
・他院との連携、紹介率、逆紹介率ともに増加している。

Ｂ

・各職員が積極的に行っている。
・良く実施されている。
・計画通り実行されている。

ＣＢ１

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート②
区

(5)

(6)

(7)

分

取り組みテーマ（平成21年度～23年度）

平成23年度取り組み内容

総合評価Ｂ

診療情報の提供

・ホームページ、「広報あきた」や「さきがけ広報板」による診療情報配信
・院内大型ディスプレイによるＰＲ

・ホームページの内容を充実させる。
・市民に対するＰＲは適時適切であると考えられる。
・計画通り実施されている。
・中核病院における院内大型ディスプレイによるＰＲは、同規模病院であれば当たり前のように実施されているのではないか。
・広報や院内ディスプレイが計画通り行われている。

患者サービスの強化

・外来待ち時間調査の実施
・患者満足度調査の実施

・外来待ち時間30分以内が目標である。
・計画通り実施されている。
・調査は計画通りに行われ結果も良好である。

Ｂ

がん治療体制の充実

・拠点病院および推進病院との連携、情報共有
・がん患者の相談支援

・乳腺専門医の赴任による新しい診療科の立ち上げ
・がん相談室の活性化
・医療相談体制の更なる充実を図る。
・相談件数は昨年と同じく減少したままである。

Ｃ

緩和ケアチームの活動の推進

・コンサルテーションの実施
・緩和ケア教室の開催
・医師、医療者に対する研修会、院外講師による研修会を開催

・緩和ケアチームへのコンサルテーションが少ない。
・コンサルテーション依頼件数が増加している。
・コンサルテーション依頼件数は伸びたが、外来は再開されていない。
・計画通りにコンサルや教室の開催が行われている。

Ｃ

人材育成と人材確保

・初期・後期臨床研修病院として、研修プログラムや実習内容の充実
・医学生を対象とした病院見学や看護師などの実習生受入れ

・看護師不足が続いている。
・医学生や看護学生への研修等を通じて当院への親近感を養う。
・卒後臨床研修医の確保
・研修医受け入れは定数に満たなかったが、実習は計画通り行われている。

Ｃ

医療クラークの配置

・医療従事者の事務負担軽減を図るため、医療クラー ・医療クラーク１名の新規採用
ク1名を新規採用
・予定通りの人員を採用

医療ニーズに対応するための方策

地域がん診療連携拠点病院の指定人材育成と確保（・院内での診療収入調整会議を開催において、各診療 ・加算や指導料の取得漏れを注意したい。
診療報酬の加算取得科・計画より実績が上回っている。
への対応
・コメディカルより加算取得等状況把握を実施
・加算取得のためのチェック体制を整備、取得漏れ防止の対応を行っている。

患者数の確保・地域医療連携の強化）

収入増
加策

医療機器の有効活用 ・稼働率上昇に向けて院内各部門との情報共有(8)

評価コメント

経営健全化の推進
（）

費用削減策

Ｂ
Ｃ

・現在、紹介率の平均が30～40％であり、40％を目指したい。
・患者数が増加している。
・患者数であるが入院は計画より下回り、外来は計画より上回っている。病床利用率は計画を下回っている。
・外来は予定数を越えたが入院患者数が予定に及ばなかった。

Ｃ・稼働率が増加している。

Ｃ・コンサルによる削減効果が見られるが、また不十分である。
・在庫金額が昨年度より減少している。
・診療材料在庫管理システムを活用した適正在庫管理
診療材料の適正管理
・適切な在庫管理、業務委託により医療材料費の削減効果
・医療材料購入費削減業務委託(コンサル)・コンサルを利用して３ヵ月間で約３千万円が削減された。
・診療材料費の増加は見られたが、コンサルの導入により経費削減効果あり。

Ｂ・後発医薬品への切り替えが不十分である。
・値引率は比較的満足出来る成績である。
・後発医薬品への切り替え実施
後発医薬品の採用、・後発医薬品への切り替えは拡大されつつある。
・医薬品ベンチマーク、分析システムデータを活用し購入単価見直し・後発医薬品への切り替え効果が見られる。
た値引率の改善・後発品切り替えで約8,490万円の持ち出しが減少している。
・後発医薬品の採用、購入単価見直しにより経費を大きく削減している。

Ｂ

・委託業務における契約内容の精査
委託業務の内容精査・仕様書等見直しによるコスト削減

・委託契約に関する情報不足、ベンチマークが無い。
・専門担当職員の養成
・委託料の実績は増加している。
・計画通りの実施である。

Ｂ２

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート③
区分

取り組みテーマ（平成21年度～23年度）

平成23年度取り組み内容

評価コメント

総合評価(９)

財団法人日本医療機能評価機構に医療機能評価認定の更新
おける認定の更新

・医療機能評価(Ver.6)認定の更新を受けるため、改・医療機能評価の認定更新された。
善必要項目であった「外来診療録の貸出管理を適正に・計画通り認定を受けた。
行う仕組みを整備」についての改善案を作成

Ｂ

(10)

施設の老朽化への対応

・施設整備の更新は計画通り行われている。
・施設が老朽化していることから、患者の安全を優先・受変電設備等の更新した計画的な施設整備の更新、整備を実施
・計画通りの実施されている。

Ｂ

(11)

高度医療へ対応するための医療機
高度医療への対応器の整備等

・ＣＴ、ＭＲＩの共同利用が進んでいる。
・検査受託、施設利用など地域の医療機関に対する支・高度医療機器の稼働実績が前年度より増加している。
援機能の充実・昨年より検査、活動件数は増加している。

Ｂ

(12)

施設設備の老朽化への対応・期待した程の収入金はない。
・未収金回収の努力は認められる。
・さらに効率的な未収金回収方法をとるべき。また、病院としての断固たる姿勢を示すべきである。

未収金回収の強化

・簡易裁判所支払督促制度の活用・未納者への電話掛けや自宅訪問による催促の実施

未然防止への対応

・外来会計支払いシステムの改良を計画している。
・医療相談体制の充実
・医療相談件数は増加している。
・公的扶助を含む社会保障制度の活用等の相談を実施
・相談件数が増加しており計画通りである。

Ｃ

未収金対策

原則に基づく一般会計から ・地方公営企業法に定める経費負担の原則に基づいた ・予定通りの繰入れが行われている。の繰入繰入金を一般会計へ要求
・一般会計からの繰入額が多額である。

(13)

一般会計からの繰入(14)

再編・ネットワーク化および経営経営形態見直しの検討
形態の見直し・最適な経営形態への移行についての検討
・経営形態検討委員会および幹事会の開催
・経営形態有識者委員会の開催
・市議会への報告

・独法化の選択・経営形態の独法化への移行準備

ＢＢＢ

３

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート④２数値計画の達成状況(1) 収益的収支に係る数値計画の達成状況（単位：千円）
H21年度
（実績）

H22年度
（実績）

H23年度
（計画）

H23年度
（実績）

病院事業収益9,108,622

9,169,773

9,236,891

9,403,933

167,042

101.8

医業収益

8,149,421

8,378,254

8,465,166

8,623,686

158,520

101.9

うち入院収益5,048,443

5,568,593

5,333,694

5,849,751

516,057

うち外来収益2,739,353

2,488,718

2,767,078

2,472,299△ 294,779

医業外収益

957,744785,095

771,724

780,247

8,523

・収益を上げることが出来た。
109.7 ・計画を上回っている。
89.3 ・外来収益が減少している。
・概ね計画を達成している。
101.1

特別利益

1,457

6,424

10

△ 1

皆減

病院事業費用

8,916,242

9,213,292

9,178,525

8,963,815△ 214,710

102.4

医業費用

8,639,451

8,901,999

8,892,277

8,746,153△ 146,124

101.7

うち給与費

4,693,670

5,075,562

4,802,552

4,994,504

191,952

96.2

うち材料費

2,120,528

2,052,684

2,189,899

1,959,829△ 230,070

111.7

うち経費

1,362,292

1,343,818

1,420,935

1,362,085△ 58,850

422,708

383,251

435,000

385,100△ 49,900

249,894

232,348248,248

215,134△ 33,114

・材料費を下げることが出来た。
・給与費は実績が計画を上回っている。
104.3 ・材料費は実績が計画を下回っている。
・経費は実績が計画を下回っている。
113.0
・概ね計画を達成している。
115.4

71,59254,50552,24245,504△ 6,738114.8

26,89778,94538,0002,528△ 35,472

1,503.2

項目

うち減価償却費等
医業外費用
うち企業債利息
特別損失

計画差達成率（％）

評価コメント

経常収支217,820

29,00296,365442,646

346,281652.2

・計画が大幅に上回っている。
・計画を大きく上回っている。

収支差

引192,380△ 43,519

58,366440,118

381,752754.1

・計画が大幅に上回っている。
・計画を大きく上回っている。

累 積 欠 損 金

2,782,175

2,542,069

3,031,633

2,101,951△ 929,682

144.2

・累積欠損金が減少している。
・計画を大きく上回っている。

H23年度
（実績）

計画差

総合評価ＢＢＡＡＡ(2) 資本的収支に係る数値計画の達成状況（税込み）（単位：千円）
項H21年度
（実績）

目

資本的収入

H22年度
（実績）

H23年度
（計画）

達成率（％）

評価コメント571,798

670,703623,670559,675△ 63,995

83.4

うち企業債

206,200

230,200

237,800

130,000△ 107,800

56.5 ・計画を下回っている。

うち出資金

365,598439,235

385,870423,315

37,44596.4

1,134,425

1,061,209

1,083,980

957,966△ 126,014

113.2

うち建設改良費

246,526

270,937

276,004

187,757△ 88,247

147.0 ・支出が計画を下回っている。

うち企業債償還金

887,899790,272

807,976770,209△ 37,767

104.9△ 562,627△ 390,506△ 460,310△ 398,291

62,019

資本的支出

収支差引・計画を上回っている。
115.6 ・収支差が計画より減少している。
・計画を達成している。

総合評価ＢＢＢ４市立秋田総合病院中期経営計画評価シート⑤(3) 指標に係る数値計画の達成状況

H21年度
（実績）

H22年度
（実績）

H23年度
（計画）

H23年度
（実績）

計画差

企業債残高（千円）

4,139,909

3,579,837

2,985,374

2,939,629△ 45,745

101.6

・計画を下回っている。
・概ね計画通りである。

一般会計繰入金（千円）

1,231,977

1,235,053

1,274,391

1,217,862△ 56,529

104.6

・計画を下回っている。
・概ね計画通りである。

ＢＢ

職員数（総職員）（人）656697

6566974194.1

職員数（正職員）（人）466471473471△ 2100.4

・総職員が計画を上回っている。
・概ね計画通りである。

Ｂ

研修医（一年次）（人）

69770

100.0

134,398

131,443

137,982

131,810△ 6,17295.5

入院一日平均患者数（人）

368

360

377360△ 1795.5

・入院延べ患者数が計画より下回っている。
・計画を下回った。

Ｃ

平均病床利用率（％）

80.4

78.6

82.378.6△ 3.795.5
・計画を下回っている。

Ｃ・計画を上回っている。
・概ね計画通りである。

Ｂ項目

入院延べ患者数（人）

平均病床利用率（％）(一般)

達成率
（％）

83.5

82.3

85.1

82.7

△ 2.4

97.2

291,726

289,169

290,848

297,354

6,506

102.2

外来一日平均患者数（人）

1,205

1,190

1,192

1,218

26102.2

患者一人当りの一日入院収益（税込・円）

38,05342,36538,65944,3805,721

患者一人当りの一日外来収益（税込・円）

9,422

8,606

9,515

8,314

△ 1,201

外来延べ患者数（人）

評価コメント114.8 ・患者一人当たりの一日入院収益は増加しているが、外来収益は減少している。
・入院収益は増加(ＤＰＣ算定)、外来収益は減少している。
87.4 ・概ね計画通りである。

医業収支比率（％）（医業収益／医業費用）
経常収支比率（％）（経常収益／経常費用）
人件費比率（％）（給与費／医業収益）

95.7

94.1

95.2

98.6

3.4

103.6

103.0

100.3

101.1

104.9

3.8

103.8

58.1

60.6

56.7

57.9

1.2

102.1

患者紹介率（％）

26.0

33.1

26.5

36.0

9.5

135.8

総合評価

Ｂ

・医業収益増加、医業費用減少、人件費は計画より増加
・概ね計画通りである。

Ａ・患者紹介率は向上している。
・大幅に計画を上回った。

Ａ※外来診療日数 ・・・ H20年度→243日、H21年度→242日、H22年度→243日、H23年度→244日※地域医療支援病院紹介率

＝

紹介患者数

＋

即日入院救急患者数

初診患者数

－

休日夜間外来患者数

５