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目年間予算

実績差異備指定管理委託料収入76,608,00076,608,0000

利用料金収入52,984,00059,119,782‑6,135,782有料公園施設使用料37,992,00043,325,620‑5,333,620

行為許可使用料14,992,00015,794,162129,592,000135,727,782収入計（行為許可2,685,362円、‑802,162 広告看板13,108,800円）‑6,135,782＜管理運営経費＞項

目（単位：円）年間予算実績差異備

維持管理費127,050,000128,630,048‑1,580,048人件費38,407,000

39,351,065‑944,065正規職員15,603,00016,922,932‑1,319,932嘱託員等17,491,00016,480,0541,010,946福利厚生費

5,313,000

5,948,079‑635,07977,430,00075,740,0001,690,000光熱水費17,018,00018,576,424‑1,558,424電気料12,098,000

12,816,624‑718,624ガス料

2,500,000

3,263,786‑763,786上下水道料

2,420,000

2,496,014‑76,014

7,662,000

6,887,054774,9460

0

0事業費

清掃
作業員賃金
原材料費委託料警備000

7,662,000

6,887,054

774,946

1,099,0001,036,80062,200000

作業員賃金原材料費

000

1,099,0001,036,80062,200

人工芝維持管理8,382,000

7,329,7521,052,248作業員賃金

4,982,000

3,977,8071,004,193原材料費

1,000,000785,970214,030消耗品費700,000721,227‑21,227委託料

1,700,000

1,844,748‑144,748

設備運転監視16,221,000

16,313,963‑92,963委託料16,221,000

16,313,963‑92,96326,048,000

25,238,527

809,47326,048,000

25,238,527

809,473

1,000,000

357,480642,5200

00委託料施設・設備保守点検委託料
その他作業員賃金原材料費00

1,000,000357,480事務費

8,141,0009,889,659修繕費

3,072,0003,649,324

委託料0委託内容の見直しによる‑1,748,659‑577,324 材料費52千円を含む

2,542,0002,542,0000

管理運営経費計129,592,000131,172,048‑1,580,048項目

事業収入 計135,727,782

管理運営経費 計131,172,048考

642,520 もの一般管理費等経費当期収支差額考差異4,555,734