平成２１年度

公立大学法人島根県立大学

予算の概要●予算編成方針
平成19年度及び平成20年度にかけての経営統合・法人化後２年間は、３キャンパスの基盤づくりと教育研究の活性化に努めてきた。３年目を迎える平成21年度は、島根県における教育研究の拠点としてその存在感を着実に高め、平成22年度から始まる中期計画後半につなぐ重要な年である。
一方で、県の運営費交付金が、効率化を促す趣旨から毎年度減額することが見込まれる中、自主自律的な運営を目指すためには、経費削減努力と効果的な事業展開が必要である。
このため、平成21年度の予算編成にあたっては、今後策定する中期計画に係る年度計画との整合性に配慮しつつ、次の点を重点事項として取り組むこととする。
（１）法人の魅力を高めるため、教育研究の活性化、地域連携の強化、学生支援の充実などに係る経費に重点的に措置する。
（２）県立大学において包括管理委託契約を導入するなど、引き続き複数年契約や３キャンパス一括調達を可能な限り導入し、経費削減を図る。
（３）外部競争的資金の獲得を促進するため、学内の競争的資金である学長裁量経費の充実を図る。

●予算の概要Ⅰ．事業費総額
事業費総額は、29億11百万円で、前年度予算（29億7百万円）に比べ、0.1％増（４百万円増）となっています。
（単位：千円、％）区分
予算規模

平成21年度
2,910,554

平成20年度2,906,759

増

減
3,795

増減率
0.1

Ⅱ．収入予算（単位：千円、％）区分
運営費交付金
学生納付金
県補助金
外部補助金等寄附金
その他収入計平成21年度
予算額
構成比1,627,063
55.9
957,46332.9
77,3802.7
121,526
4.2
40,0001.4
87,1223.0
2,910,554 100.0

平成20年度
予算額
構成比1,666,398
57.3
956,157
32.9
50,2291.7
97,4443.4
50,0001.7
86,5313.0
2,906,759 100.0

増減

増減率

△ 39,335
1,30627,15124,082△ 10,0005913,795△ 2.40.154.124.7△ 20.00.70.1○運営費交付金は、効率化による減額分△15百万円（△0.6％）と退職手当の減△88百万円等による減を見込んでいます。一方、法人教職員に係る共済費のうち県負担金（公立学校共済分）について、平成21年度から、県が直接支払う方法から法人が支払う方法に変更され、その相当額78百万円が交付金に加算されることになります。その結果、総額では△39百万円減（△2.4％）となっています。
○県補助金（大規模修繕等に10/10を措置する特殊要因経費補助金）は、出雲キャンパス
構内電話システム更新事業ほか２件を予定し、27百万円（54.1％）増となっています。
1

○外部補助金等は、平成19年度に５件、平成20年度に１件採択した文部科学省大学教育改革支援プログラム(ＧＰ)の継続分を計上し、24百万円（24.7％）増となっています。
○寄附金は、旧北東アジア学術交流財団寄附金の平成21年度執行予定額と同額を計上しています。

Ⅲ．支出予算１．科目別内訳
区分
教育経費
研究経費
教育研究支援経費

人件費
一般管理費
施設費事業
受託事業等
補助金事業費計（単位：千円、％）
平成21年度
予算額
構成比231,358
7.9
135,4414.7
194,202
6.7
1,652,000
56.8
462,60715.9
77,3802.7
68,0992.3
89,4673.1
2,910,554 100.0

平成20年度
予算額
構成比
236,508
8.1
132,397
4.6
203,875
7.0
1,675,657
57.6
464,833
16.0
50,2291.7
70,175
2.4
73,0852.5
2,906,759 100.0

増減△ 5,150
3,044△ 9,673△ 23,657△ 2,226
27,151△ 2,076
16,3823,795増減率△ 2.22.3△ 4.7△ 1.4△ 0.554.1△ 3.0
22.40.1○教育経費は、浜田キャンパス非常勤講師等旅費が平成19年度カリキュラム改定の経過措置終了により減額すること等により、５百万円の減を見込んでいます。
○教育研究支援経費は、平成20年度に整備した松江キャンパスCALLシステムの初度経費の減等により、10百万円の減を見込んでいます。
○人件費は、公立学校共済県負担分の増、県派遣職員のプロパー職員への切り替えによる減、退職手当の減を計上しています。
○一般管理費は、平成20年度複写機の一括調達による浜田キャンパスのリース料の減等により２百万円の減を見込んでいます。
○受託事業等には、旧北東アジア地域学術交流財団寄附金事業費40百万円、文部科学省委託「社会人学び直しＧＰ」継続事業分を計上しています（その他のＧＰは「補助金事業費」に計上）。

２．新規事業、重点化事業について（１）教育の活性化
50 千円●大学院リカレント教育の推進（浜田Ｃ）(新規)
・H21に統合する北東アジア開発研究科における社会人の受入を促進するためのサテライト教室開設に向けた調査経費（その他長期履修学生制度の創設等実施）
902 千円●看護学科・専攻科新カリキュラム対応経費（出雲Ｃ）(新規)
・保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正による新カリキュラムに対応するための講師謝金等
看護学科（SP（模擬患者）参加型看護技術演習、災害看護）、地域看護学専攻（臨地実習、健康危機管理論、学校保健論、地域看護学概論、産業保健論）、助産学専攻（助産管理・経営論）

950 千円●新入看護学生に対するエチケット教育の実践（出雲Ｃ）(新規)
・看護学科新入生に社会的マナー・エチケットを教える新たな取り組みに要する経費
2

●ティーチング・アシスタント(ＴＡ)の創設・充実(松江Ｃ、浜田Ｃ) 2,175 千円
・松江Ｃ…マルチメディア演習室やＣＡＬＬ教室（H20システム更新）での情報系講義を870千円
充実するためのＴＡ経費(新規)725円×８h×15日×10ヶ月
・浜田Ｃ…履修登録者数200名を超える科目に対するＴＡの拡充
1,305千円
725円×６h×２人×５科目×15週×２期

2,100 千円
●ゼミ活動支援経費の充実（浜田Ｃ）
・少人数ゼミにおける学外活動に対する助成経費について学生１人当たり単価を増額
学生１人当たり単価

2,000円→3,000円

218 千円●保護者への成績送付（全学）(新規)
・保護者に直接成績通知書を送付することにより保護者へのサービス向上と教育指導の強化を図る（２）地域連携の強化
1,748 千円
●地域連携推進センターの体制整備（本部）(新規)
・大学独自の地域貢献活動の拠点として、地域ニーズの把握と３キャンパスの総合窓口機能を充実するため、地域連携推進室を整備し、嘱託職員１名を配置（３）学生支援・教育環境整備●在学生成績優秀者奨学金の充実（全学）・H20に創設した在学生成績優秀者奨学金の枠を拡充
単価
人数10万円（出雲Ｃ専攻科は５万円）
浜田Ｃ ６人→12人、松江Ｃ ３人→５人、出雲Ｃ

2,300 千円

４人→８人

1,570 千円
●海外研修支援奨学金制度（全学）(新規)・海外研修の参加を促進するため、一定の成績要件を満たし、研修費用の支弁が困難な学生に奨学金を給付［浜田Ｃ］アメリカ 10万円×５人,ロシア ６万円×２人,中国 ３万円×５人,韓国 ２万円×５人［松江Ｃ］アメリカ ７万円×５人［出雲Ｃ］アメリカ ７万円×５人●授業料減免（家計急変特例）
・家計急変により納付が困難な学生に特例減免を実施

4,167 千円

2,129 千円
●図書館機能の充実（松江Ｃ、浜田Ｃ）
・松江Ｃ 開館時間の延長（平日18:00→20:00に延長）
1,998千円
131千円
・浜田Ｃ 図書委員会費(学生による選書、サービス向上推進)(新規)
987 千円●健康栄養学科教育備品整備（松江Ｃ）
・給食・調理実習備品更新（包丁まな板滅菌庫、ガスフライヤー、ガス式立体炊飯器）（４）研究の活性化
395 千円
●機関リポジトリの検討（本部）(新規)
・機関リポジトリ（学術雑誌掲載論文・紀要論文の電子化、インターネット上での公開）の構築のための検討経費(制度創設）●リサーチ・アシスタント（ＲＡ）の新設（浜田Ｃ）(新規)
・大学院生等をＲＡとして任用し、研究活動の推進及び大学院生の研究能力向上・生活支援を図る（制度を創設し、外部資金等による運用を開始する）
3

●市民研究員制度研究会開催経費（浜田Ｃ）(新規)
・市民研究員制度を県東部に展開するため経費等

1,010 千円

1,400 千円
●競争的課題研究助成プログラム（浜田Ｃ）
・統合する北東アジア開発研究科の博士後期課程の大学院生を北東アジア地域研究セン
ター准研究員に任命し、３年間の研究活動に対して助成する70万円（３年間）×２人●教員研究費の見直し（浜田Ｃ）
・教員研究費の教員１人当たり単価を見直し、学内競争的資金である学術教育研究特別助成金を充実する［教員研究費単価］教授 100万円→94万円、准教授85万円→80万円、講師70万円→66万円［学術教育研究特別助成金］13,000千円→15,070千円

77,380 千円
11,541 千円
42,025 千円
23,814 千円（５）県特殊要因経費補助金（大規模修繕）
・浜田Ｃ 国際交流会館電力量計等更新
・出雲Ｃ 構内電話システム更新
・松江Ｃ 中央監視装置更新（６）外部資金関係−H19・20採択文部科学省大学教育改革支援プログラム（ＧＰ）継続分●「北東アジアにおける英語使用環境の構築」(現代GP・H19〜21)(浜田Ｃ) 17,487 千円
・ＩＣＴ活用による日本と北東アジアの英語教育モデル構築●「双方向的情報システムの構築による学生支援」(学生支援GP・H19〜22） 24,956 千円（浜田Ｃ）
・マルチメディアを活用した在学生・卒業生に対するキャリア教育支援
21,963 千円●「地域を基盤とする看護教育の構築」(現代GP・H19〜21)(出雲Ｃ)
・地域の自主グループのネットワークを構築することによる看護教育の促進●「地域に広がる新しい看護ニーズに応える教育」(特色GP・H19〜21)（出雲Ｃ）
・家庭訪問実習を核とした看護能力の向上

12,720 千円●「周産期からの子育て支援拡充に向けた専門職再教育プログラムの開発」 19,650 千円(社会人学び直しGP・H19〜21)(松江・出雲Ｃ)・保健・栄養領域、保育・教育領域の専門資格・免許をもつ現職者・離職者の再養成
18,500 千円●「ｅポートフォリオによる自己教育力」(教育GP・H20〜22)(出雲Ｃ)・ｅポートフォリオシステムと参画支援システムを構築し看護力・参画力を育成（７）北東アジア地域学術交流財団（ＮＥＡＲ財団寄附金事業）〔主な事業〕
・北東アジア学研究プロジェクト事業「交錯する北東アジアアイデンティティの諸相」研究会 (新規)・共同プロジェクト研究助成事業
・地域貢献プロジェクト研究助成事業
・北東アジア学図書出版事業
・国際学術交流事業（北京大学との国際シンポジウム等）
・県民大学院（ＮＥＡＲカレッジ）開催事業
・交流県留学生教育支援事業
・大学院留学生教育支援事業
440,000 千円
1,000 千円
5,000 千円
3,000 千円
2,500 千円
5,500 千円
1,200 千円
8,380 千円
8,635 千円