Ⅱ

令和６年度

収支予算

１ 令和６年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（単位：円）
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１） 経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 事業収益生涯学習センター事業収益
生涯学習センター貸与事業収益
公民館事業収益
美術館事業収益
美術館物品販売等事業収益
市民ギャラリー・いなげ事業収益
埋蔵文化財調査事業収益④ 受取補助金等受取国等助成金⑤ 受取寄付金
受取寄付金振替額⑥ 雑収益受取利息
有価証券運用益
雑収益
経常収益計（2） 経常費用
① 事業費
役員報酬
報酬
給料
諸手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
図書購入費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水費
賃借料
使用料
保険料
諸謝金
租税公課負担金
広告宣伝費
委託費
支払手数料
支払利息
雑費

当年度

前年度

増減

3,212,000
3,212,000
778,000
778,000
2,875,089,000
583,793,000
30,077,000
1,484,233,000
603,674,000
48,450,000
29,026,000
95,836,000
150,000
150,000
1,300,000
1,300,000
47,0001,000
45,0001,000
2,880,576,000

3,212,000
3,212,000
002,829,475,000
588,229,000
25,122,000
1,459,353,000
597,119,000
48,136,000
29,133,000
82,383,000
002,000,000
2,000,000
62,0001,000
60,0001,000
2,834,749,00000778,000
778,000
45,614,000△ 4,436,000
4,955,000
24,880,0006,555,000
314,000△ 107,000
13,453,000
150,000
150,000△ 700,000△ 700,000△ 15,000
0△ 15,000
045,827,000

2,898,619,000
10,284,000
215,913,000
400,313,000
165,715,000
39,627,000
229,170,000
17,656,000
178,318,000
5,783,000
16,313,000
77,173,000
52,258,000
13,700,000
78,489,000
30,904,000
1,116,000
246,904,000
46,237,000
11,133,000
5,002,000
39,095,000
134,523,000
3,098,000
6,031,000
854,718,000
4,752,000
2,986,000
11,408,000

2,836,545,000
8,430,000
207,505,000
393,863,000
160,494,000
37,574,000
217,969,000
17,495,000
164,500,000
6,770,000
16,564,000
70,191,000
54,526,000
14,546,000
78,012,000
29,467,000
1,072,000
256,048,000
45,165,000
11,333,000
5,746,000
34,468,000
120,504,000
16,408,000
6,389,000
845,959,000
1,586,000
2,411,000
11,550,000

62,074,000
1,854,000
8,408,000
6,450,000
5,221,000
2,053,000
11,201,000
161,000
13,818,000△ 987,000△ 251,000
6,982,000△ 2,268,000△ 846,000
477,000
1,437,000
44,000△ 9,144,000
1,072,000△ 200,000△ 744,000
4,627,000
14,019,000△ 13,310,000△ 358,0008,759,000
3,166,000
575,000△ 142,000- 52 -

（単位：円）
科

目

② 管理費
役員報酬
給料
諸手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
燃料費
賃借料
租税公課
負担金
委託費
支払手数料
支払利息
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

当年度

前年度

6,830,000
2,951,000
825,000
592,000
311,000
67,000563,000
2,000
16,000206,000
35,0001,000
488,000
108,000
26,000596,000
35,0007,000
1,000
2,905,449,000△ 24,873,000
0000△ 24,873,000

6,316,000
2,661,000802,000
525,000
273,000
113,000
498,000
3,000
15,000300,000
35,0001,000
188,000
88,00032,000728,000
38,00015,0001,000
2,842,861,000△ 8,112,0000000△ 8,112,000

514,000
290,000
23,00067,00038,000△ 46,000
65,000△ 1,000
1,000△ 94,00000300,000
20,000△ 6,000△ 132,000△ 3,000△ 8,000
062,588,000△ 16,761,000
0000△ 16,761,000

増減

２．経常外増減の部（１） 経常外収益
経常外収益計（２） 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高00000△ 24,873,000170,298,000
145,425,00000△ 8,112,000
178,410,000
170,298,000

00△ 16,761,000△ 8,112,000△ 24,873,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 受取寄付金
受取寄付金
一般正味財産への振替額
基本財産受取利息振替額
受取寄附金振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

3,212,000
3,212,000
2,000,000
2,000,000△ 4,512,000△ 3,212,000△ 1,300,000
700,000
215,000,000
215,700,000

3,212,000
3,212,000
2,000,000
2,000,000△ 5,212,000△ 3,212,000△ 2,000,000
0215,000,000
215,000,000000
0700,000
0700,000
700,000
0700,000

Ⅲ 正味財産期末残高

361,125,000

385,298,000△ 24,173,000- 53 -

２ 令和６年度 収支予算書内訳表（正味財産増減計算ベース）
令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで(単位：円）
公益目的事業会計科

目

収益事業等会計

埋蔵文化財の保生涯学習の振興 美術の振興に 護及び調査並びに関する事業関する事業 に普及啓発に関する事業
（公１）
（公２）

共通

小計

生涯学習施設 美術館物品販
貸与事業
売等事業
（収１）
（収２）

0(公３)

法人会計
共通

内部取引消去合計

小計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益①基本財産運用益
基本財産受取利息②特定資産運用益
特定資産受取利息③事業収益
生涯学習センター事業収益
生涯学習センター貸与事業収益

公民館事業収益000

1,606,000

1,606,000

01,606,000

3,212,000000

1,606,000

1,606,0000000000

00

001,606,000

3,212,000

00778,000

00000000

778,000

0

778,000

2,068,026,000 632,700,000

95,836,000

778,000

0 2,796,562,000 30,077,000 48,450,000

0 78,527,000

02,875,089,000

583,793,000

583,793,000000 583,793,000

00001,484,233,000

000

0

00

0

0 30,077,000

00 30,077,000

01,484,233,000

30,077,000
1,484,233,000

美術館事業収益

0 603,674,000

00 603,674,000

0

美術館物品販売等事業収益

00000 48,450,000

0 48,450,000

048,450,000

市民ギャラリー・いなげ事業収益

0 29,026,000

00 29,026,000

00000

29,026,000

埋蔵文化財調査事業収益00 95,836,000

0 95,836,000

0000095,836,000

0150,000

00000150,000

0150,000000

150,00001,300,000

000

1,300,000④受取補助金等0

受取国等助成金⑤受取寄付金150,000

0150,000

603,674,000

01,300,000

001,300,000

00000

1,300,000

000000000

47,00047,000

受取利息

00000000

1,000

1,000

有価証券運用益

0000000

045,00045,0000000000

雑収益
経常収益計

00

1,300,000

受取寄付金振替額

000

⑥雑収益

00

0

0

1,000

1,000

2,068,026,000 634,150,000

95,836,000

1,606,000 2,799,618,000 30,077,000 48,450,000

0 78,527,000

2,431,000

2,880,576,000

2,094,989,000 648,045,000

95,836,000（２）経常費用①事業費

0 2,838,870,000 23,602,000 36,147,000

0 59,749,000

8,015,000

1,194,000

955,000

0 10,164,000

60,00060,0000120,000

10,284,000

報酬

204,255,000

8,430,000

2,652,000

0 215,337,000

260,000

316,000

0576,000

215,913,000

給料321,185,000 64,912,000 10,186,000

0 396,283,000

920,000

3,110,000

04,030,000

400,313,000

諸手当

113,455,000 41,869,000

7,731,000

0 163,055,000

553,000

2,107,000

02,660,000

165,715,000

賞与引当金繰入額

28,724,000

8,658,000

1,684,000

0 39,066,000

123,000

438,000

0561,000

39,627,000

臨時雇賃金

205,845,000 18,289,000

4,199,000

0 228,333,0000837,000

0837,000

229,170,000

退職給付費用

12,436,000

3,821,000

1,143,000

0 17,400,000

57,000199,0000

256,000

17,656,000

福利厚生費

148,650,000 23,999,000

4,175,000

0 176,824,000

332,000

1,162,000

01,494,000

178,318,000

役員報酬

2,898,619,000

旅費交通費

1,348,000

4,364,000

58,00005,770,000

4,000

9,000

0

13,0005,783,000

通信運搬費

10,891,000

4,878,000

215,000

0 15,984,000

131,000

198,0000

329,000

16,313,000

減価償却費

71,756,000

3,170,000

300,000

0 75,226,000

1,818,000

129,0000

1,947,000

77,173,000

消耗品費31,559,000 10,936,000

1,835,000

0 44,330,000

239,000

7,689,000

0

7,928,000

52,258,000

図書購入費

11,800,000

1,900,000

00 13,700,000

000013,700,000

修繕費

73,348,000

4,481,000

00 77,829,000

448,000212,0000660,000

78,489,000

印刷製本費

9,101,000 15,895,000

1,611,000

0 26,607,000

13,0004,284,000

04,297,000

30,904,000

01,094,000

6,000

16,000022,0001,116,000

燃料費

295,000

262,000

光熱水費

162,980,000 76,932,000

00 239,912,000

3,030,000

3,962,000

0

6,992,000

246,904,000

賃借料

24,263,000

6,166,000 15,375,000

0 45,804,000

301,000

132,0000

433,000

46,237,000

使用料

8,894,000

1,921,000

54,0000 10,869,000

198,000

66,0000

264,000

11,133,000

保険料

3,680,000

706,000

600,000

04,986,000

10,0006,000

0

16,0005,002,000

諸謝金

18,815,000 20,261,000

00 39,076,000

0

19,0000

19,00039,095,000

租税公課

111,862,000 15,858,000

3,654,000

0 131,374,000

負担金
広告宣伝費
委託費

537,000

1,101,000

2,048,000

03,149,000

134,523,000

748,000

2,280,000

38,00003,066,000

6,000

26,000032,0003,098,000

05,938,000

005,938,000

093,000093,0006,031,000

0 832,178,000 13,833,000

8,707,000

0 22,540,000

854,718,000

497,338,000 295,793,000 39,047,000

支払手数料

884,000

3,506,000

51,0004,441,000

27,000284,000

支払利息

2,905,000

21,00010,0002,936,000

48,0002,000

雑費

9,715,000

1,572,000

1,000

0 11,288,000

84,00036,0000- 54 -

00

311,000

4,752,000

50,0002,986,000

120,000

11,408,000

公益目的事業会計
科目

埋蔵文化財の保生涯学習の振興 美術の振興に 護及び調査並びに関する事業関する事業 に普及啓発に関する事業
（公１）
（公２）
(公３)

収益事業等会計

共通

生涯学習施設 美術館物品販
貸与事業
売等事業
（収１）
（収２）

小計

法人会計
共通

内部取引消去

合計

小計

②管理費

6,830,000

6,830,000

2,951,000

2,951,000

給料825,000

825,000

諸手当

592,000

592,000

賞与引当金繰入額

311,000

311,000

退職給付費用

67,00067,000

福利厚生費

563,000

563,000

旅費交通費

2,000

2,000

役員報酬

通信運搬費

16,00016,000

減価償却費

206,000

206,000

消耗品費

35,00035,000

燃料費

1,000

1,000

賃借料

488,000

488,000

租税公課

108,000

108,000

負担金

26,00026,000

委託費

596,000

596,000

支払手数料

35,00035,000

支払利息

7,000

7,000

雑費

1,000

1,000

6,830,000

2,905,449,000

0 18,778,000 △ 4,399,000△ 24,873,000

経常費用計

2,094,989,000 648,045,000

評価損益等調整前当期経常増減額

95,836,000

0 2,838,870,000 23,602,000 36,147,000
1,606,000 △ 39,252,000

0 59,749,000△ 26,963,000 △ 13,895,0000

基本財産評価損益等00000000000

特定資産評価損益等00000000000

投資有価証券評価損益等00000000000

評価損益等計

00000000000

当期経常増減額△ 26,963,000 △ 13,895,00001,606,000△ 39,252,000

0 18,778,000 △ 4,399,000△ 24,873,000

6,475,000 12,303,000

6,475,000 12,303,000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計

0000000000（２）経常外費用

00000000000

経常外費用計

0000000000000000000

00 18,778,000 △ 4,399,000

0 △ 24,873,000

当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額00△ 26,963,000 △ 13,895,000

01,606,000 △ 39,252,000

009,319,000

06,475,000 12,303,000△ 14,138,000 △ 14,138,000

9,319,000

当期一般正味財産増減額△ 26,963,000 △ 13,895,000

一般正味財産期首残高△ 12,076,000 △ 162,765,000 △ 5,465,000 309,114,000 128,808,000

一般正味財産期末残高△ 39,039,000 △ 176,660,000 △ 5,465,000 320,039,000

0 10,925,000 △ 29,933,000

04,819,000

0420,000△ 24,873,000

53,177,000 134,085,000 △ 145,352,000 41,910,000 △ 420,000

170,298,000

6,475,000 12,303,000 △ 14,138,000

4,640,000

98,875,000 59,652,000 146,388,000 △ 159,490,000 46,550,000

0145,425,000

Ⅱ 指定正味財産増減の部①基本財産運用益
基本財産受取利息000②受取寄付金

02,000,000

0

受取寄付金

02,000,000

0△ 1,300,000

一般正味財産への振替額

002,000,000

002,000,000

00

0

0

0

2,000,000△ 1,606,000 △ 2,906,000000

0 △ 1,606,000△ 4,512,000△ 1,300,000

受取寄附金振替額
当期指定正味財産増減額

0700,000

指定正味財産期首残高000700,000

指定正味財産期末残高

1,606,000
1,606,000

00△ 39,039,000 △ 175,960,000

1,606,000

3,212,000

1,606,000

3,212,000
2,000,000△ 1,606,000 △ 1,606,000

基本財産受取利息振替額

Ⅲ 正味財産期末残高

1,606,000
1,606,000△ 1,606,000△ 1,300,00000△ 3,212,000△ 1,300,000

700,000000

00700,000

0 107,500,000 107,500,000

0

0

0

0 107,500,000

215,000,000

0 107,500,000 108,200,000000

0 107,500,000

215,700,000△ 5,465,000 427,539,000 207,075,000 59,652,000 146,388,000 △ 159,490,000 46,550,000 107,500,000

361,125,000- 55 -

３ 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
１ 資金調達の見込みについて令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）中に借り入れの予定はありません。
２ 設備投資の見込みについて令和６年度（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）中に重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定はありません。

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