決算報

告書

第 6 期
自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日

特定非営利活動法人

災害医療ＡＣＴ研究所

宮城県石巻市蛇田字西道下７１番地

特定非営利法人 災害医療ＡＣＴ研究所

財 務 諸 表 の 注 記
自 平成２９年 １月 １日
至 平成２９年１２月３１日
Ⅰ． 重要な会計方針
1 財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（２０１０年７月２０日 ２０１１年11月２０日
一部改正 ＮＰＯ法人会計基準協議会）によっています。
2

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

Ⅱ． 事業費の内訳
事業費の区分は、以下の通りです。
科目

全事

災害活動事業（人件費）
講師謝礼
人件費計
（その他経費）
旅費・交通費
通信運搬費
消耗品費
賃 借 料
租税公課
支払手数料
雑費
その他経費計
合
計

業所

〔税込〕
合（単位：円）
計6,973,836

6,973,836

7,479,916
7,479,916

7,479,916
7,479,916

11,288,020
1,350,387
1,491,161
1,855,923
100,224
74,124211,274
16,371,113
30,824,865

11,288,020
1,350,387
1,491,161
1,855,923
100,224
74,124211,274
16,371,113
30,824,865

Ⅲ． 使途等が制約された寄付金等の内訳
使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
〔税込〕（単位：円）
内容
期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
備考
公益財団法人日本財団
助成
熊本地震における要支援者への屋内設置型ラップ式トイレの設置事業

05,977,798

5,977,7980

公益財団法人日本財団
助成
平成29年7月九州北部豪雨 断水地域における洋式トイレ支援事業

0820,000

820,000

0

合計

06,797,798 6,797,798

0貸
特定非営利活動法人

科

資 産
目

【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計流動資産合計

借対

照の部
金

額

2,149,921
4,614,258【流動負債】
未 払 金
預 り 金
未払法人税等6,764,179

流動負債

9,076,100
9,076,100
15,840,279

15,840,279

負 債
目

科

[税込] （単位：円）
平成29年12月31日 現在の 部
金額
422,000
146,372
214,500

計
負債合計

正味

782,872
782,872

財【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産資産合計表

災害医療ＡＣＴ研究所

計
正味財産合計
負債及び正味財産合計産の部
11,879,134
3,178,273
15,057,407
15,057,407
15,840,279

財
特定非営利活動法人

産目録[税込] （単位：円）

災害医療ＡＣＴ研究所

平成29年12月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
普通 預金
七十七銀行 石巻支店
中里郵便局
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
売上債権 計流動資産合計
資産の部 合計

2,149,921
4,614,258(3,836,036)(778,222)
6,764,179
9,076,100
9,076,100
15,840,279
15,840,279《負債の部》【流動負債】
未 払 金
預 り 金
未払法人税等
流動負債 計
負債の部 合計
正味財産

422,000
146,372
214,500
782,872
782,872
15,057,407

活動計

算書
[税込] （単位：円）

特定非営利活動法人

災害医療ＡＣＴ研究所

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
経常収益

185,000
642,000

827,000
426,685
6,797,798

1,503,200
25,087,873

26,591,073
132

計

34,642,688【経常費用】【事業費】
災害活動事業（事業）
（人件費）
講師謝礼

6,973,836

人件費計

7,479,916（その他経費）
旅費交通費(事業)11,288,020

通信運搬費(事業)1,350,387

消耗品 費(事業)賃 借 料(事業)
租税 公課(事業)

1,491,161
1,855,923
100,224

支払手数料(事業)雑費(事業)74,124211,274

その他経費計事業費 計【管理費】
旅費交通費（研究）（研究開発費）（人件費）
人件費計（その他経費）
旅費交通費
租税 公課
支払手数料
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計7,479,916

16,371,113
30,824,865
17,90017,90008,950
200378,000
20,000407,150
425,050
31,249,915
3,392,773
0

活動計

算書
[税込] （単位：円）

特定非営利活動法人【経常外費用】
経常外費用

災害医療ＡＣＴ研究所

計

税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日
03,392,773
214,5003,178,273
11,879,134
15,057,407

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人[税込] （単位：円）

災害医療ＡＣＴ研究所
自 平成29年 1月 1日【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
事業 収益
受託事業収益【その他収益】
受取 利息
経常収益 計【経常費用】【事業費】
災害活動事業（事業）
（人件費）
講師謝礼
人件費計
（その他経費）
旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)賃 借 料(事業)
租税 公課(事業)支払手数料(事業)雑費(事業)
その他経費計事業費 計【管理費】
旅費交通費（研究）（研究開発費）（人件費）
人件費計（その他経費）
旅費交通費
租税 公課
支払手数料
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計至 平成29年12月31日

185,000
642,000
426,685
6,797,798
1,503,200
25,087,873
132
34,642,688

6,973,836
7,479,916
7,479,916
11,288,020
1,350,387
1,491,161
1,855,923
100,224
74,124211,274
16,371,113
30,824,865
17,90017,90008,950
200378,000
20,000407,150
425,050
31,249,915
3,392,7730特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人[税込] （単位：円）

災害医療ＡＣＴ研究所
自 平成29年 1月 1日【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

至 平成29年12月31日
03,392,773
214,500
3,178,273
11,879,134
15,057,407