横浜市指定管理者第三者評価制度
横浜市 新杉田地域ケアプラザ
評価シート

評価機関名：株式会社フォワード・グッド
平成３０年 11月

目次
評価結果の総括
Ⅰ．利用者サービスの向上（１）利用者アンケート等の実施・対応（２）意見・苦情の受付・対応（３）公正かつ公平な施設利用（４）広報・PR活動（５）職員の接遇（６）利用者サービスに関する分析・対応（７）利用者サービスの向上全般（その他）
Ⅱ．施設・設備の維持管理（１）協定書等に基づく業務の遂行（２）備品管理業務（３）施設衛生管理業務（４）利用者視点での維持管理（５）施設・設備の維持管理全般（その他）
Ⅲ．緊急時対応（１）緊急時対応の仕組み整備（２）防犯業務（３）事故防止業務（４）事故対応業務（５）防災業務（６）緊急時対応全般（その他）
Ⅳ．組織運営及び体制（１）業務の体制（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組（３）個人情報保護・守秘義務（４）経理業務（５）運営目標（６）組織運営及び体制全般（その他）
Ⅴ．その他

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評価結果の総括※協定書等で定めるとおりの管理運営ができていない点や、協定書等での定めはないが不足していると感じられる点、加えて施設
独自の取組として評価できる点などを、総括として記載しています。
協定書等で定めるとおり（標準的な水準）の管理運営については記載していません。

評価機関 記述（400字以内）

指定管理者 記述（400字以内）

ー

Ⅰ
．
利
用
者
サ
ビ
ス
の
向
上

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

Ⅲ
．
緊
急
時
対
応

○各事業に対する自己評価アンケートを実施すると 【評価できると感じられる点】
ともに、年1回独自に事業報告書を作成し、利用者 ・各事業部とも積極的に利用者アンケートを配布し、返信用の封筒を同封するなど回答しやすい工夫もし、325件とニーズの把握、分析に努めています。
○運営法人の定める苦情解決事業規程により、年１ 大変多くのアンケートを回収している。
回苦情解決事業報告会を開催し、第三者委員を交 ・利用者から意見・苦情を受けた際は業務日誌に記載し、えて、法人内の施設に寄せられた苦情内容やその それを「苦情解決事業集計シート」にまとめ、規程と照らし対応方法などについて協議し、より適切な対応方法 合わせ苦情に該当するか検討している。多くの件数が集められており、軽微なものも吸い上げるよう努力している。
などについて検討しています。
○ホームページ、パンフレット、掲示物、地域への回 ・地域で行われる年間の行事一覧を作成し、職員が連携し
覧当、様々な方法を用いて事業等の情報発信をし て多くの行事に参加し、ケアプラザの事業の紹介や出張講ています。また、地域の行事等には積極的に参加し 座等を行っている。（平成29年度：計85回）
地域からの意見要望を把握し、事業運営に活かして ・職員休憩室の出入り口には「法人の理念と目標」や「介護の五大用語」が掲げられており、サービスの向上に努めています。
○立地上、窓口では様々な相談者や見学者等の来 いる。
訪があります。利用については公平性を基本とし、よ ・2階のチラシラックには、杉田地区センターや磯子スポー
り一層の丁寧で親切な窓口対応に努めています。 ツセンター、杉田劇場からのお知らせが配架されており、地域の他施設の案内も積極的に行っている。

○同一建物内の障害者施設と連携し、館内清掃や植栽の維持管理を委託することで、障害者の働く場の提供をしている。設備管理については、法人の設【評価できると感じられる点】
備管理職員と委託業者が連携して行っている。
○設備管理担当職員が、部品を調達して簡単な修 ・安全衛生委員会で、食中毒や感染症に関する対策の年繕を行ったり、大規模設備対策では予め当該部品 間計画が策定されている。
を手当てしておくなど不意の事故にも対処可能にし ・法人全体の施設管理担当者が設備の管理を専門的に行っており、委託業者も月7回来ている。
ている。
○コスト計算を行い水道料や光熱費の節減を実現 ・施設と駅を直結する通路に花の植栽などを行い、緑化の推進に取り組んでいる。
し、省エネに繫げている。
○法人全体で「安全衛生委員会」を開催。各職場で ・3階多目的ホール前の廊下には、テープでベビーカーを
安全衛生活動計画を立て、月間目標を設定し取り 置く位置が表示されており、整頓されるようになっている。
組んでいる。
○館内全館の理事長による安全衛生巡視を年に2回、ケアプラザ以外の職員とも協力し、相互巡回を
年に2回実施しており、改善指摘や提案するシステ
ムになっている。

【特徴的な取り組み】【評価できると感じられる点】○館内だけではなく近隣のJR、シーサイドライン、・防犯カメラ４台とモニターを整備し、施設周辺の防犯に努
ビーンズと４者合同で防災訓練を年に2回開催、連 めている。
携・協力体制の確認をしている。
・施錠できる棚に、鍵付きのキーボックスを整備し、厳重に○事故予防の視点からヒヤリハットを活用し、積極的 保管している。
な気づきを持つように取り組んでいる。
・フロアごとにチェックリストを備えている。特に重要な項目○館内に自衛消防隊を編成、地震防災応急対策本 については赤字で記載し、確認もれを防ぐ工夫がなされて部、通報連絡班・初期消火班・避難誘導班・応急救 いる。
護班に職員を配置している。
・事務室内に連絡網が掲示されている他、パソコンからも○施設利用者に対する入館バッチを携行に協力し 確認できるよう、データが整備されている。
ていただき、不審者の侵入がないように努めている。 ・駅前にあり複数の施設と接していることから、JR、シーサイ○市と特別避難場所の契約を結び、防災備蓄物資 ドライン、ビーンズと４者合同で防災訓練を実施している。
などを適切に更新し、非常時に備えている。
また、非常時における協力体制の確認もしている。

2

評価機関 記述（400字以内）

指定管理者 記述（400字以内）

Ⅳ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

Ⅴ
．
そ
の
他

○法人の理念と目標である、「地域福祉の充実をめざす」「障害者の社会的自立をめざす」「福祉に対す 【評価できると感じられる点】
る啓発」を実現できるように、「最善・最適な幸福の ・法人内のイントラネット上に、「素晴らしい取り組み」を投提供」を使命（ミッション）とし、「絶えざる研鑽と成長」 稿し、それを見た他の職員が「グッドジョブ（いいね！のようを誓い（コミットメント）に全職員が取り組み、各職場 なもの）」をつけ、職員が相互にたたえあう仕組みがある。
（「グッドジョブ制度」と呼ぶ）この仕組みにより、職員のモチで話し合いを積み重ねている。
○半年ごとの人事考課にて、業務能力、自己研鑽 ベーションの向上がはかられていると感じる。
や事業目標に対する取り組み、業務に対する姿勢 ・文書管理と個人情報保護のため、前年度の文書に関して等を評価し、職員一人ひとりの成長と、組織の改善・ は読み取り専用にし、改ざん出来ないようにしている。
向上に努めております。また、全職員を対象とした資 ・年度ごとに事業の評価、分析した結果を所長が冊子に格取得の報奨制度があり、職員のキャリアアップや し、常勤職員に配布している。日ごろからまとめているデー
タは大変細かく、職員一人ひとりの業務に対する姿勢の向
資質の向上に努めています。
○法人内の業務の改善提案や、素晴らしい取り組 上に役立っていると感じられる。
みについて職員が相互にたたえ合うグッドジョブ制 ・法人内のイントラネットによる情報共有の体制が整っている。これにより、欲しい情報をすぐに探し出すことができるた度を活用し、改善提案の情報共有を行っている○ケアプラザの全体会議等では、事業の運営状況 め、効率よく組織の運営ができていると感じられる。
や外部講師を招いての研修、外部研修参加者の発表などを行い、情報を共有化している。

○月に1回の区役所との定例カンファレンスは、連携強化を提案し、内部5職種（地域包括とコーディネー 【評価できると感じられる点】
ター）と区役所高齢支援担当者に加え、事業企画係 ・毎月内部の5職種と、区役所の高齢支援担当、運営企画
や健康づくり係・こども家庭支援課、区社会福祉協 係、健康づくり係、こども家庭支援課、区社会福祉協議会
議会の担当者なども参加している。情報を共有化、 の担当者が参加し、情報交換シートを基に各係の取組の
地域把握の多面化、事業の共催など協力体制が強 共有をしたり、意見交換、事業の共催などを行っている。
・施設に隣接する新杉田交流スペースの管理を法人で化できている。
○ケアプラザ各部門が一体となって活動し、地域全 担っており、そこで活動する地域ボランティア団体、区社協等と協力体制を構築している。
体の福祉力の向上を目指すと共に、地域住民の方々から、安心して相談をできる福祉拠点であること ・デイサービスでは毎朝朝礼で独自のモットーである「尊厳の気持ちを言葉に表して、明るく、あたたかく、愛情をもっを目指している。
○地域と顔の見える関係づくりを進めてきて、地域 て」を唱和している。
情報が密に包括支援センターに寄せられたり、民生 ・併設する障害者施設やデイサービスのボランティアとして、「ボランティア体験講座」を平成8年より実施し、地域や委員と連携し支援マップ作りにも取り組んでいる。
○地域の食事会や会合に講師役やアドバイザー役 電機連合からのボランティアの受け入れと育成を行っていに呼ばれることが多く、啓発活動には力を入れてい る。
る○法人独自にボランティア体験講座を実施している。

3

Ⅰ．利用者サービスの向上（１）利用者アンケート等の実施・対応①サービス全体に対する利用者アンケート等を、年1回以上実施しているか？
※アンケートは、市のアンケート様式を使って行うアンケート、または独自作成のアンケートなど。
アンケートでなくても、利用者の声を幅広く聞くことがあれば、実施していると判断する。なお、自主事業に対するアン
ケートとは異なる。ただし、自主事業に対するアンケートの一部で施設全体のサービスについても質問している場合は、実施していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
年１回以上実施している

年１回以上実施している

アンケート

その他
実施していない
評価機関 記述＜実施内容（時期、規模等）を記述して下さい。（100字以内）＞
平成30年10月に実施し、地域交流・生活支援41件、地域包括54件、居宅介護87件、介護予防53件、通所介護90件、合計325件。
＜実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
実施していない＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
各事業部とも積極的に利用者アンケートを配布し、返信用の封筒を同封するなど回答しやすい工夫もし、325件と大変多くのアンケートを回収している。

②利用者アンケート等の調査結果を分析し課題を抽出しているか？
※利用者アンケート等で挙げられた意見や調査結果の分析から、課題を抽出しているかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
課題を抽出している
課題を抽出している
課題を抽出していない

課題を抽出していない

特に課題がない

特に課題がない

非該当

非該当評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：利用者アンケート振り返りシート＜課題を抽出していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

4

③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？
※利用者アンケート等から抽出した課題に対し、職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施しているかを確認する。なお、施設のみでは解決できない課題については、市・区等関係機関に適切につないでいるかどうかを確認する。
※①で実施していない、又は②で課題を抽出していない、特に課題がない、にチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック対応策を実施している対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない対応策を実施していない対応策を実施していない

非該当

非該当
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：利用者アンケート振り返りシート＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞④利用者アンケート等の結果及び課題の対応策を公表しているか？
※利用者アンケート等の結果及び取りまとめた改善方法を、1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）
で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示しているかを確認する。
※①で実施していないにチェックした場合は、非該当と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
公表している
公表している
公表していない

公表していない

非該当

非該当評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認：2階入口の掲示板に掲示されている。
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
2階入口に「集計結果」、利用者からの「ご意見・ご要望」とそれに対する「回答」が掲示されており、10月に実施した内容
が11月の訪問調査時にはすでに掲示され、速やかに公表されている。

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（２）意見・苦情の受付・対応①ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供しているか？
※ポスターの掲示やちらしの配布、ホームページなどでの情報提供について、目視により確認する。なお、指定管理者
名や期間が情報提供されていない場合があれば、一部不備と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
情報提供している
情報提供している
情報提供しているが、一部不備がある

情報提供しているが、一部不備がある

情報提供していない

情報提供していない
評価機関 記述＜一部不備がある、又は情報提供していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
ご意見ダイヤルの利用方法は、2階入口の掲示板、2階受付カウンター、デイサービスの前の掲示板の3カ所に掲示され、広く周知されている。
②利用者が苦情や意見を述べやすいよう、窓口（ご意見箱の設置、ホームページでの受付等）を設置しているか？
※利用者からの苦情や意見を受け付ける窓口を整備しているかどうか目視により確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック設置している
設置している
設置していない

設置していない
評価機関 記述＜設置内容を記述して下さい。（100字以内）＞
3階エレベーター前に「ご意見箱」と用紙、筆記用具が設置されている。またホームページに「ご意見や苦情について」のリンク張られており、クリックすると「苦情解決の仕組みについて」が表示される。
＜設置していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞③苦情解決の仕組みがあるか？
※利用者の苦情等に対する受付方法、対応手順、責任者や担当者等が決まっているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
仕組みがある
仕組みがある
仕組みがない仕組みがない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：法人の苦情解決事業規程＜仕組みがない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

6

④苦情解決の仕組みを利用者等に周知しているか？
※館内掲示やちらしの配布、ホームページの活用等の状況を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
周知している
周知している
周知していない

周知していない
評価機関 記述＜周知方法を記述して下さい。（100字以内）＞「横浜市新杉田地域ケアプラザの苦情解決の取組について」と題した掲示物が、2階の受付、デイサービスの入口に掲示され、ホームページにも掲載されている。
＜周知していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
2階受付には「神奈川福祉サービス運営適正化委員会」や、「横浜市福祉調整委員会事務局」の相談連絡先が表示されているポスターも掲示されている。
⑤利用者から苦情等が寄せられた際には、内容を記録しているか？
※利用者から寄せられた苦情等について、その内容を記録に残しているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
記録している
記録している
記録していない

記録していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述＜記録していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
利用者から意見や苦情を受けた際は業務日誌に記載し、それを「苦情解決事業集計シート」にまとめ、規程と照らし合
わせ苦情に該当するか検討している。意見や苦情は多くの件数が集められており、軽微なものも吸い上げるよう努力している。
⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？
※職員間でのミーティング等の中で対応策を検討し、改善に向けた取組を実施しているかを確認する。なお、施設だけでは対応できないものに関しては、市・区等関係機関につないでいるかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック対応策を実施している対応策を実施している
一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない対応策を実施していない対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：苦情解決事業集計シート＜一部対応策を実施していない、又は対応策を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
年1回苦情解決事業報告会を開催し、第三者委員を交えて苦情内容や対応方法について協議している。

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⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？
※1 つ以上の媒体（館内掲示・広報紙誌・ホームページなど）で公表しているかどうかを確認する。なお、館内掲示を行っている場合は、利用者の目にとまりやすい場所に掲示しているかを確認する。 利用者会議等で公表している場合
は、議事録の記載内容を確認する。また、当該利用者のプライバシーを侵害しないよう配慮しているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
公表している
公表している
公表していない

公表していない
苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：ホームページに平成30年5月14日に開催した「苦情解決事業報告会」の概要が掲載されている。
＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞（３）公正かつ公平な施設利用①施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情報を、地域に幅広く提供しているか？
指定管理者 記述評価機関 記述＜施設案内（施設内容、施設の利用方法等）に関する情＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下報の具体的な広報・ＰＲ活動について記述して下さい。
さい。（50字以内）＞（400字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○施設利用に関しては、広報誌に記載して地域連合町内会長会と連携して全戸回覧している。
○人通りの多い連絡通路の大型掲示板に利用方法を掲示している。
○独自に「会場利用のご案内」を作成し、施設利用や申込方法・利用料金について理解を深めていただくようにしている。
○施設利用申し込みは、公平性を重視し、窓口にて「申込＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
書」の提出を基本とし、電話での予約は受け付けていな（200字以内）＞
い。
○地域に積極的に出向き、ケアプラザの普及啓発や地域行事への参加、出張講座等を実施している（平成29年度：計85回）
地域で行われる年間の行事一覧を作成し、職員が連携して多くの行事に参加し、ケアプラザの事業の紹介や出張講座等を行っている。（平成29年度：計85回）

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②窓口に「利用案内」等を備えているか？
※目視により確認する。
指定管理者 チェック備えている

評価機関 チェック
備えている

備えていない
評価機関 記述＜備えていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞
備えていない＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
2階受付には「横浜市地域ケアプラザ施設案内」「あなたの近くに！地域ケアプラザ」と出した横浜市のパンフレットや、独自に作成した「横浜市新杉田地域ケアプラザ事業のご案内」「新杉田地域ケアプラザ困った時の情報ガイド」が置かれ、充実した利用案内となっている。

③申請受付に当たっては、先着順や抽選など、公平な方法により行っているか？
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

行っている

行っている

行っていない行っていない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長＜行っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞④人権擁護に関する研修等を、年１回以上、職員に対して実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）※研修としては市が主催する研修等も含まれる。全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：全体研修議事録（平成30年1月18日に「人権研修」を実施）＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
人権研修の最後に「職員として身につけてほしい10項目」を伝え、人権に対する考え方を基にした行動を促している。

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（４）広報・PR活動①広報紙誌を作成するなど、積極的に広報・ＰＲ活動を実施しているか？
※施設独自の広報紙誌の発行、区や市の広報紙誌への情報提供、ホームページの作成、町内会掲示板等への情報提供、他公共施設へのパンフレットやちらしの設置などを実施しているかどうかを確認する。
指定管理者 記述評価機関 記述＜施設全体及び各事業に関する具体的な広報・ＰＲ活動 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞について記述して下さい。（400字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○広報誌は、デイサービス・地域活動交流・包括支援セン
ターの各事業で年4回発行している。
○広報誌は連合町内会長会に依頼し、地域の各町内会・自治会の全戸回覧をお願いしている。
○広報誌・チラシは、周辺の病院・薬局、関係行政機関に配架してもらうように依頼しPR活動している。
○自主事業のチラシなどは、写真やイラストを使って編集を工夫し、連絡通路に面した大型掲示板に掲示したり、区 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
の広報や横浜カレンダーや「いそつな」など地域の広報紙 （200字以内）＞も活用している。
○バスターミナルに面した建物のガラス面に施設名や連絡先を掲示している。
・広報紙「まどか新聞」や「みずたま」を年に4回発行し、町内会での回覧を依頼している。また、周辺の病院・薬局、関係行政機関などへの配架をお願いしている。
・区の広報や横浜カレンダー、「いそつな」などにもイベント情報を掲載している。

（５）職員の接遇※職員と利用者のやりとりを観察し、確認する。
指定管理者 記述評価機関 記述
＜窓口･電話･施設内での挨拶・分かりやすい説明・言葉＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
づかい・待ち時間への配慮・身だしなみ等に関する取組内（200字以内）＞
容について記述して下さい。（400字以内）＞○受付窓口の職員について、制服はないが清潔で華美にならない服装で業務を行うように指導している。
○電話の対応については、電話を受けた冒頭に「ありがとうございます」を言い施設名は名乗っているが、職員名は名
乗ってはいない。悪徳商法などにむやみに利用されない＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
ために、電話の相手がわかったところで、「○○が承りまし（200字以内）＞た」とお伝えするようにしている。
○立地上、受付では様々な入館者に対応している。また併設の障害者施設には、全国から行政・学校・障害者関係の ・駅に近く障害施設も併設しておりケアプラザ利用目的以多くの見学者が来訪していることからも、より一層の丁寧で 外の来館者も多数訪れるため、来館者への対応は速やか
親切な対応に努めている。
で丁寧に行わている。
・職員休憩室の出入り口には「法人の理念と目標」や「介護の五大用語」が掲げられており、サービスの向上に努めている。

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（６）利用者サービスに関する分析・対応※利用実績（施設全体及び各部屋の利用者数とその内訳）及びアンケート、意見・苦情についての分析・対応について資料及びヒアリングにより確認する。
指定管理者 記述評価機関 記述＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
＜利用者サービス（部屋別・時間帯別の利用実績、アン （200字以内）＞
ケート、意見･苦情等）について、指定管理者としてどのよ
うに分析をしていて、それに対して現状はどのように対応しているのか、又今後どのように対応していこうと考えているのかを記述して下さい。＞（400字以内）＞○立地上、一般市民の来所も多く、地域ケアプラザのご利用目的でない方への広報も行うことが出来ている。
○駅に隣接した立地条件の良さもあり、視覚障害者や聴覚障害者の方の利用も多い。自主事業の開催も多く、施設全
体や各部屋の利用率、利用者数も多い。
○会場の利用実績から夜間の利用率が比較的低いことの ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
改善策として、医療や介護従事者に対する自主事業を開 （200字以内）＞
催したりしている。
○利用者アンケートを受けて、簡易式の授乳スペースを相・駅に隣接した立地のため、視覚障害者や聴覚障害者の談室内に設置している。
○ご意見箱を設置し、利用者の意見を集約し利用しやす 利用も多く、それらの方に向けた自主事業も実施している。
・夜間の稼働率を上げる為、医療や介護従事者向けの手い施設を目指している。
話講座などの自主事業を開催している。
・利用者アンケートの要望より、2階の相談室に簡易式の授乳スペースを設けている。

（７）利用者サービスの向上全般（その他）評価機関 記述＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
2階のチラシラックには、「杉田地区センター」や「磯子スポーツセンター」、「杉田劇場」からのお知らせが配架されており、地域の他施設の案内も積極的に行っている。
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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Ⅱ．施設・設備の維持管理（１）協定書等に基づく業務の遂行①協定書等のとおり建物・設備を管理しているか？
※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常保守管理及び定期点検の実施状況を確認するため、評価対象期間のうち任意で1カ月分を抽出し、記録が存在するかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って管理している

評価機関 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って管理している

協定書等のとおり管理していない

協定書等のとおり管理していない

評価機関 記述＜協定書等のとおり管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②協定書等のとおり清掃業務を実施しているか？
※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示された日常清掃・整理整頓や、定期的な清掃（床掃除及び窓清掃）を実施しているかどうか記録を確認する。
日常清掃に関しては、チェックリストを用いて記録しているかを確認する（チェックリストでなくとも、実施記録が存在すれば実施していると判断する）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って協定書等のとおり、又は協定書等を上回って実施している
実施している
協定書等のとおり実施していない

協定書等のとおり実施していない

評価機関 記述＜協定書等のとおり実施していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

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（２）備品管理業務①指定管理者所有の備品と区別した、地域ケアプラザ（市所有）の備品台帳があるか？
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

ある

ある

ない

ない
評価機関 記述＜（備品台帳が）ない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②地域ケアプラザ（市所有）の備品台帳に記された備品がすべて揃っているか？
※評価対象年度に購入した新規備品に関しては、書類上記載されたものが存在するかどうかを確認する。
その他の備品に関しては、任意で5つの備品（高額備品を優先する）を備品台帳から抽出して、存在するかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
揃っている
揃っている
揃っていない揃っていない
評価機関 記述＜揃っていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞③利用者が直接使う地域ケアプラザの備品に安全性に関わる損傷等がないか？
※施設の利用状況により確認できない備品を除き、現物を確認する。
※すでに対応済みの場合は、「安全性に関わる損傷等がない」と判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
安全性に関わる損傷等がない
安全性に関わる損傷等がない
安全性に関わる損傷等がある

安全性に関わる損傷等がある評価機関 記述＜安全性に関わる損傷等がある場合は、その内容を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

13

（３）施設衛生管理業務①国や市などの感染症マニュアル等に準じて、職員に研修が行われているか？（常勤・非常勤に関わらず）※「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」（厚労省平成 17 年６月 28 日）及び「高齢者施設等における感染症対応の手引き」(横浜市健康福祉局平成18年６月)等に準じて、年1回以上、すべての職員に対し、研修を実施しているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：研修記録（平成29年11月9日「感染症研修報告」を実施）、今年度は12月に実施予定。
＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由について記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
安全衛生委員会で、食中毒や感染症に関する対策の年間計画が策定されている。

②ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？
※定期的に館内のゴミを回収しているかを資料により確認し、ゴミ容器等から汚臭・汚液等が漏れないよう管理しているかを現場確認する。また、集めたゴミが館内外に長期間放置されていないかも現場確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

適切に管理していない
評価機関 記述＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞③本市の分別ルールに沿って適切に分別を行っているか？
※ゴミ容器等により確認する。
指定管理者 チェック
適切に分別している評価機関 チェック
適切に分別している

適切に分別していない
評価機関 記述＜適切に分別していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞
適切に分別していない＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

14

（４）利用者視点での維持管理①施設が常に清潔な状態に保たれ、使いやすい施設となっているか？
※施設・設備・消耗品・外構・植栽・水周り等についての損傷状況、清掃状況、利用者への配慮等について確認する。
指定管理者 記述評価機関 記述＜清潔な状態及び使いやすい施設とするための取組につ ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下いて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
○日常清掃は、ケアプラザ職員もおこなっているが、同一 （200字以内）＞
建物内の障害者施設に委託をしているため、障害者の作業訓練の場の提供だけでなく、施設への委託のためコスト
パフォーマンスも高い。作業水準もビルメンテナンス業者の研修を受けた職員が指導しているため、清掃業者の日常清掃と同等の水準で清掃が行われている。
○高度な技術の要する定期清掃については、ビルメンテ
ナンスの専門業者に委託し、行っている。
○法人全体の設備管理担当者が設備の管理を専門的に行っている。あわせて専門業者に委託し、月7日設備保守＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
員の派遣を委託している○法人全体の「安全衛生委員会」を設置し、月1回の会議 （200字以内）＞を開催し、安全衛生活動を推進し、館内を巡回し改善事項の指摘や提案をしている。また、感染症予防をはじめ、施 ・法人全体の施設管理担当者が設備の管理を専門的に設内全体の安全衛生や事故防止に関する情報交換や対 行っており、委託業者も月7回来ている。
策の検討などを行っている。
・施設と駅を直結する通路に花の植栽などを行い、緑化の推進に取り組んでいる。
・3階多目的ホール前の廊下には、テープでベビーカーを置く位置が表示されており、整頓されるようになっている。

（５）施設・設備の維持管理全般（その他）評価機関 記述＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

15

Ⅲ．緊急時対応（１）緊急時対応の仕組み整備①緊急時マニュアルを作成しているか？
※緊急時に対応の手順が確認できるものがあれば作成していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成している
作成している
作成していない

作成していない
評価機関 記述＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞（２）防犯業務①協定書等のとおり防犯業務を実施しているか？
※協定書等（示されていない場合は仕様書・事業計画書等）に示されたとおりの防犯業務を実施しているかどうかを確認する。機械警備の場合、当該機械の設置の有無を確認すること。 なお、動作異常が起こった場合は、適切に対応できているか、記録により確認する。適切な対応（①警備業者への迅速な復旧指示、②必要に応じ、警備業者に代替警備等の要請あるいは行政との対応協議、③対応状況の記録）ができていない場合は、適切に業務が行われていないと判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って協定書等のとおり、又は協定書等を上回って実施している
実施している
協定書等のとおり実施していない

協定書等のとおり実施していない

評価対象外施設評価対象外施設
評価機関 記述＜警備の内容についてチェック又は記述して下さい。＞
機械警備
その他（具体的に：＜協定書等のとおり実施していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
防犯カメラ４台とモニターを整備し、施設周辺の防犯に努めている。

16）

②鍵を適切に管理しているか？
※鍵の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

適切に管理していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認：事務室内鍵保管場所、ヒアリング：所長＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞施錠できる棚に、鍵付きのキーボックスを整備し、厳重に保管している。

③事故や犯罪を未然に防止するよう、日常、定期的に館内外の巡回を行っているか？
※不審者・不審物の有無、利用していない各室等の施錠・消灯・異常の有無の確認のための館内定期巡回等が定期的に行われていることを、記録により確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
定期的に行っている
定期的に行っている
定期的に行っていない

定期的に行っていない
評価機関 記述＜定期的に行っていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
フロアごとにチェックリストを備えている。特に重要な項目については赤字で記載し、確認もれを防ぐ工夫がなされている。

17

（３）事故防止業務①事故防止のチェックリストやマニュアル類を用い、施設・設備等の安全性やサービス内容等をチェックしているか？
※施設・設備の安全性やサービス内容等のチェックの記録を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
チェックしている
チェックしている
一部チェックに不備がある

一部チェックに不備がある

チェックしていない

チェックしていない
評価機関 記述＜一部チェックに不備がある場合、又はチェックしていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②事故防止策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）※事故防止策について全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。スタッフミーティングの中で、事故防止策をテーマとして職員同士で勉強会等を行っている例も該当する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない
評価機関 記述＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞「リスクマネジメント」において、全職員を対象に実施した。（平成30年1月18日）＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

18

（４）事故対応業務①事故対応策の研修等を実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）※AEDの操作研修をはじめとした体調急変時等の事故対応をテーマとした研修を全ての職員に対して行っているかを確認する。
なお、研修でなくとも、スタッフミーティングの中で事故対応をテーマとして職員同士で勉強会を行っている例も該当する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない
評価機関 記述＜施設にAEDを設置しているかチェックして下さい。＞
設置している
設置していない＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞
消防署長を招いて「ＡＥＤ講習会」を実施した。(平成30年5月17日）＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②事故発生時の連絡体制を確保しているか？
※連絡網や連絡先が事務室内に掲示され（もしくは各職員に配布され）、だれもが迅速に連絡できるようになっているかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック体制を確保している体制を確保している体制を確保していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：職員緊急連絡網、ヒアリング：所長＜体制を確保していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞体制を確保していない＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
事務室内に連絡網が掲示されている他、パソコンからも確認できるよう、データが整備されている。

19

（５）防災業務①指定管理者災害時対応マニュアルを作成しているか？
※横浜市防災計画に位置づけがない場合は、評価対象外施設と判断する。
※評価対象外施設だがマニュアルを作成している場合は、『評価対象外施設である』にチェックをしたうえで、評価できると感じられる点として記載する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
評価対象施設であり、作成している評価対象施設であり、作成している評価対象施設だが、作成していない

評価対象施設だが、作成していない

評価対象外施設である

評価対象外施設である評価機関 記述＜作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞（６）緊急時対応全般（その他）評価機関 記述＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
駅前にあり複数の施設と接していることから、JR、シーサイドライン、ビーンズと４者合同で防災訓練を実施している。
また、非常時における協力体制の確認もしている。
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

20

Ⅳ．組織運営及び体制（１）業務の体制①協定書等で定めた職員体制を実際にとっているか？
※訪問調査当日の職員の出勤状況と訪問日以外の出勤簿等の両方で確認する。なお、必要な職員体制がとれていな
いことについて、横浜市と調整できている場合はとっていると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等の職員体制をとっている
協定書等の職員体制をとっている
協定書等の職員体制をとっていない

協定書等の職員体制をとっていない
評価機関 記述＜協定書等の職員体制をとっていない場合は、その状況と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②協定書等のとおりに開館しているか？
※記録により確認する。業務日誌等に記載している開館時間・閉館時間を確認すること。なお、基本時間外の開館を横浜市に提案している場合は、そのとおり実行されているかどうかについても漏らさず確認する。
※指定管理者の責に拠らない場合の休館に関しては評価対象とせず、協定書等のとおり開館していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館していない

協定書等のとおり開館していない
評価機関 記述＜協定書等のとおり開館していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞③事業計画書・事業報告書を公表しているか？
※館内で公表しているかどうかを確認する。希望者のみに閲覧させている場合、事業計画書や事業報告書を閲覧できる旨をポスター等で周知していれば、公表していると判断する。
※ホームページでも公表している場合は、評価できると感じられる点として記載する。
指定管理者 チェック

評価機関 チェック

公表している
公表していない

公表している
公表していない
評価機関 記述＜公表方法を記述して下さい。（100字以内）＞
館内で公表（入口付近）＜公表していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
ホームページ（トップページ）に「資料ＰＤＦ」という項目を設け、わかりやすく公表している。

21

（２）職員の資質向上・情報共有を図るための取組①職員の研修計画を作成しているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）※各業務の必要性に応じた研修計画（施設自身で実施する研修、外部研修、仕事を通じた研修等）を作成しているかを確認する。研修計画に最低限記載すべき項目は、ⅰ)研修対象者（職種・経験年数等）、ⅱ）実施目的、ⅲ）実施時期、ⅳ）研修内容。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成しており不備がない
作成しており不備がない
作成しているが不備がある

作成しているが不備がある

作成していない

作成していない
評価機関 記述＜不備がある、又は作成していない場合は、その内容と理由を記述して下さい（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②職員に研修を行っているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）※全ての職員に対して研修を行っているかを確認する。
指定管理者 チェック
全ての職員に実施している評価機関 チェック
全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない
評価機関 記述＜確認手段（資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（５0字以内）＞
資料：研修スケジュール表、ヒアリング：所長＜研修の内容（テーマ及びその対象者）を記述して下さい。（100字以内）＞
法令順守に関する研修を全職員を対象に実施している。(平成30年8月2日）＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

22

③職員が研修に参加しやすい環境を整えているか？（常勤、非常勤に関わらず）※研修費用の支援（一部・全額負担等）、研修受講を勤務時間として認知、各種研修情報の周知を行っている等、意
欲のある職員が研修や勉強会に参加しやすい環境を整えているかを確認する。
指定管理者 記述評価機関 記述＜職員が研修に参加しやすい環境を整えるための取組に ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ついて記述して下さい。（400字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○外部研修の案内は、職員に直接回覧や法人内のイント
ラネットにアップし、常勤・非常勤に限らず積極的な参加を促している。参加費・交通費など支給している。
○専門性を高めるために必要を認める内容の研修については、管理者から直接該当職員に参加を促している。
○研修参加後は、職員の全体会議内で研修報告を行い、イントラネットにもアップし、ケアプラザだけでなく法人内の＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
全職員が閲覧できるようにしている。
○法人内常勤・非常勤全員対象の内部研修を年に1～2回 （200字以内）＞
開催し、職員のサービスの質の向上に取り組んでいる。
・参加費、交通費など支給するほか、業務として認めている。
・外部研修の案内は、職員に直接回覧するほか、法人内のイントラネットにアップし、常勤・非常勤に限らず周知している。

④各職員が研修計画に沿って受講した研修の後、研修内容を共有しているか？
※各職員が研修で得た知識や情報等について、職員間で回覧や会議で報告する等の情報共有をしているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
情報共有している
情報共有している
情報共有していない

情報共有していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：研修報告書・職員会議議事録、ヒアリング：所長＜情報共有していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
共有事項については法人内のイントラネットにアップし、他の職員がいつでも簡単に情報を取得できるようしている。

23

⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等を作成し、活用しているか？
※マニュアルは冊子化されていなくても、対応方法・手順が記されたものであれば作成していると判断する。
※活用については、実際に活用しているかどうかをヒアリングにより確認する（新品の使われていないマニュアルが用意されているだけでは該当しない）。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
作成し、活用している作成し、活用している
作成しているが、活用していない

作成しているが、活用していない

作成していない

作成していない
評価機関 記述＜活用していない又は作成していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞⑥その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みを行っているか？
指定管理者 記述評価機関 記述＜その他、職員の資質向上・情報共有のための取組みに ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下ついて記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○法人の理念と目標の実現に向け、ミッション「最善・最適の幸福の提供」とコミットメント「絶えざる研鑽と成長」を全職員が各職場で話し合いを持ち取り組んでいる。
○半年ごとの人事考課にて、業務能力、自己研鑽や事業目標に対する取り組み、業務に対する姿勢等を評価し、職員一人ひとりの成長と、組織の改善・向上に努めている。
○外部研修の報告書や出張報告書など、法人内部のイン
トラネットにアップし、全職員の知識と認識の共有化を図っている。
○ケアプラザ内各部署ごとに資質向上・情報共有にための ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
会議を定期的に開催している。
（200字以内）＞○常勤・非常勤問わず、資格取得者への報奨制度があり、自発的な資質向上をサポートしている。
○素晴らしい取り組みについて職員が相互にたたえあう
法人内のイントラネット上に、「素晴らしい取り組み」を投稿「グッドジョブ制度」があり、改善活動の推進と職員のモチ し、それを見た他の職員が「グッドジョブ（いいね！のようなベーションの向上に努めている。
もの）」をつけ、職員が相互にたたえあう仕組みがある。
（「グッドジョブ制度」と呼ぶ）この仕組みにより、職員のモチベーションの向上がはかられていると感じる。

24

（３）個人情報保護・守秘義務①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等を整備しているか？
※個人情報保護のための具体的な取扱方法や留意事項を記載したマニュアル等を整備しているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック整備している
整備している
整備していない

整備していない
評価機関 記述＜整備していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
ＦＡＸ送信時にはダブルチェックを行っている。

②個人情報の取扱いに関する管理責任者を明確化し、周知しているか？
指定管理者 チェック
明確化し、周知している評価機関 チェック
明確化し、周知している

明確化しているが周知していない

明確化しているが周知していない

明確化していない

明確化していない
評価機関 記述＜明確化または周知していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞③個人情報の取扱いについて、職員に対する研修を年１回以上実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）※全ての職員に対して、研修時の資料、出席者名簿等により実際に研修を行っていたかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員に実施している
全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない
評価機関 記述＜一部の職員に実施していない、又は研修を実施していない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

25

④個人情報の取扱いについて、個別に誓約書を取っているか？(常勤・非常勤に関わらず）※非常勤も含むすべての職員の分があるかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
全ての職員から取っている
全ての職員から取っている
一部の職員から取っていない

一部の職員から取っていない

取っていない取っていない
評価機関 記述＜一部の職員から取っていない、又は取っていない場合は、その理由を記述して下さい。(200字以内)＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞⑤個人情報を収集する際は必要な範囲内で適切な手段で収集しているか？
※使用目的が明示されており、かつ、収集した個人情報の使用目的が明確に説明できることがヒアリングにより確認できた場合に、適切に収集していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に収集している
適切に収集している
適切に収集していない

適切に収集していない
評価機関 記述＜適切に収集していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞⑥個人情報を収集した際には、適切に使用しているか？
※個人情報を収集する際に、目的外に使用しないことが明記されており、かつ、収集した個人情報を目的以外に使用していないことがヒアリングで確認できた場合に、適切に使用していると判断する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に使用している
適切に使用している
適切に使用していない

適切に使用していない
評価機関 記述＜適切に使用していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

26

⑦個人情報の漏洩、滅失、き損及び改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために適切な措置を講じているか？
※個人情報を適正に管理するため、離席時のコンピュータのロック、コンピュータや個人情報の含まれた書類等の施錠
保管、不要な情報の廃棄、書類廃棄の際のシュレッダー利用、コンピュータ内の個人情報ファイルへのパスワードの設定等を行っているかを確認する。
指定管理者 チェック
適切な措置を講じている評価機関 チェック
適切な措置を講じている

一部適切な措置を講じていない

一部適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
現場確認：事務室内コンピュータ・シュレッダー・書類等施錠保管、ヒアリング：所長・担当者＜一部適切な措置を講じていない、又は適切な措置を講じていない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
文書管理と個人情報保護のため、前年度の文書に関しては読み取り専用にし、改ざん出来ないようにしている。

（４）経理業務①適切な経理書類を作成しているか？
※出納帳等の帳簿において、指定管理料、利用料金、自主事業における実費収入等明確にしているかを確認する。
指定管理者 チェック
適切に作成している評価機関 チェック
適切に作成している

一部適切ではない書類がある

一部適切ではない書類がある

適切に作成していない

適切に作成していない
評価機関 記述＜一部適切ではない書類がある、又は適切に作成していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

27

②経理と出納の相互けん制の仕組みを設けているか？
※経理責任者と出納係の役割分担を明確にしているか、又はその他けん制機能があるかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
役割分担を明確にしている
役割分担を明確にしている
その他けん制機能を設けている（具体的に：

その他けん制機能を設けている
仕組みを設けていない

仕組みを設けていない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長（会計責任者＝管理部長、出納職員＝４名指定）＜仕組みを設けていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
内容により出納職員を分けている。

③当該施設に係る経理と団体のその他の経理を明確に区分しているか？
指定管理者 チェック
明確に区分している評価機関 チェック
明確に区分している

明確に区分していない

明確に区分していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：法人作成の決算書、ヒアリング：所長＜明確に区分していない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞④収支決算書に記載されている費目に関し、伝票が存在するか？
※当日、ランダムで全費目から 3 項目をピックアップし、伝票の存在を確認する。
なお、法人等の本部等で管理されている場合でも、コピー等により必ず伝票を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
存在する
存在する
存在しない

存在しない
評価機関 記述＜存在しない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞

28）

⑤通帳や印鑑等を適切に管理しているか？
※通帳と印鑑等の管理者・管理方法が明確になっているかどうかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
適切に管理している
適切に管理している
適切に管理していない

適切に管理していない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長(管理部が管理を行っている）＜適切に管理していない場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞⑥経費削減に向けての取組みを行っているか？
指定管理者 記述評価機関 記述＜経費節減に向けての取組みについて記述して下さい。 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長・担当者＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○光熱水費の軽減のため、冷暖房の設定温度を各部屋のコントローラー部分に掲示し、温めすぎや冷やしすぎのないように啓発し、使用していない廊下や部屋の消灯を励行している。
○共用通路のエスカレーターを高齢の利用者の利用しな
い時間帯は起動を止めるようにしている。
○トイレの洗面台用の蛇口を節水タイプに取り換えたり、シャワーのヘッドを節水タイプに付け替え節水に努力して＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
いる。
○両面コピーの活用や、ミスコピーした裏紙の再利用など （200字以内）＞を日常的に行っている。
○経年で光熱水費のデータを収集・分析しており、経費削減の対策に役立てている。
・設備系担当職員が光熱水費のデータを収集・分析し、経費削減の対策を立てている。
・物品購入の際、他部署にも声をかけ、できるだけまとめて発注するようにし、送料を抑える工夫をしている。

29

（５）運営目標①前年度の自己評価結果が今年度の計画・目標に反映されているか？
指定管理者 チェック
全て反映されている評価機関 チェック
全て反映されている

一部反映されていない項目がある

一部反映されていない項目がある

全て反映されていない

全て反映されていない

前年度評価で改善する項目が無い

前年度評価で改善する項目が無い評価機関 記述＜反映されていない項目がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞②前年度の市（区）からの指摘・改善指導事項に対応しているか？
※前年度の地域ケアプラザ事業実績評価 評価シート（区評価）を確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック全て対応している
全て対応している
一部未対応の項目がある

一部未対応の項目がある

全て対応していない

全て対応していない

市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

市（区）からの指摘・改善指導事項が無い
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
資料：事業実績評価、ヒアリング：所長＜未対応の項目がある場合は、その内容と理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞30

③施設の課題、目標、進捗について区と協議されているか？
※業務点検に係る実地調査やヒアリングを通じて、区と指定管理者で課題や目標、進捗について協議がなされているかを確認する。
指定管理者 チェック
評価機関 チェック
年に１回以上は協議している
年に１回以上は協議している
協議されていない

協議されていない
評価機関 記述＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長＜協議されていない場合は、その理由を記述して下さい。（200字以内）＞＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞④その他運営目標を適切に設定し、振り返りがなされているか？
指定管理者 記述評価機関 記述＜目標設定及び自己評価における取組み方や職員への＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下周知・共有について記述して下さい。（400字以内）＞
さい。（50字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○ケアプラザの全体会議において各部署の事業計画なら
びに事業報告の周知・共有を行っている。
○各部署での定例会議において計画に対する進捗状況の確認等を行っている。
○半年ごとの人事考課にて、業務能力、自己研鑽や事業目標に対する取り組み、業務に対する姿勢等を評価し、職員一人ひとりの成長と、組織の改善・向上に努めている。 ＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
○年度ごとに事業の評価、分析した結果を冊子にし、常勤 （200字以内）＞
職員には配布まで行っている。
年度ごとに事業の評価、分析した結果を所長が冊子にし、常勤職員に配布している。日ごろからまとめているデータ
は大変細かく、職員一人ひとりの業務に対する姿勢の向上に役立っていると感じられる。

（６）組織運営及び体制全般（その他）評価機関 記述＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。（200字以内）＞
法人内のイントラネットによる情報共有の体制が整っている。これにより、欲しい情報をすぐに探し出すことができるた
め、効率よく組織の運営ができていると感じられる。
＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述して下さい。（200字以内）＞

31

Ⅴ．その他
指定管理者 記述評価機関 記述＜①市・区の施策としての事業協力の取組について記述 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞
して下さい。（400字以内）＞
ヒアリング：所長＜不足していると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○月1回の区役所との定例カンファレンスは、今年度連携強化を提案し独自な活動をしている。内部5職種に加え、区役所の高齢支援担当だけではなく、運営企画係や健康づくり係、こども家庭支援課、区社会福祉協議会の担当者なども参加し、地域の情報共有、意見交換、事業の共催など協力体制の強化もできている。
○市の高齢者福祉保健計画 ・介護保険事業計画を施策
体系の理解を深め、地域の啓発活動を区職員と協力しながら行っている。
○キャラバンメイトの活動も積極的で、企業や学校、商店街＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
で認知症の理解や啓発を行っている。
○地域の一人暮らし高齢者の食事会に出向き、介護予防 （200字以内）＞
や健康講座、エンディングノート書き方講座などの啓発活
・毎月内部の5職種と、区役所の高齢支援担当、運営企画
動を区職員と協力して行っている。
係、健康づくり係、こども家庭支援課、区社会福祉協議会○磯子区総務課と連携を図り、法人として新杉田交流ス
ペースの管理業務を担いながら、そこで活動する地域ボラ の担当者が参加し、情報交換シートを基に各係の取組の共有をしたり、意見交換、事業の共催などを行っている。
ンティア団体、区社協等との協力体制を構築している。
・施設に隣接する新杉田交流スペースの管理を法人で担っており、そこで活動する地域ボランティア団体、区社協等と協力体制を構築している。

＜②その他特記事項があれば記述して下さい。（400字以 ＜確認手段（現場確認・資料・ヒアリング等）を記述して下さい。（50字以内）＞内）＞
ヒアリング：所長＜評価できると感じられる点があれば記述して下さい。
（200字以内）＞○法人全体として、障害者の社会的自立、地域福祉の充 ・デイサービスでは毎朝朝礼で独自のモットーである「尊厳の気持ちを言葉に表して、明るく、あたたかく、愛情をもっ実、福祉に対する啓発を目標に掲げている。
○ケアプラザ各部門が一体となって活動し、地域全体の福 て」を唱和している。
祉力向上と地域の福祉拠点としての役割を目指している。 ・併設する障害者施設やデイサービスのボランティアとし○ケアプラザとしては、「住み慣れた街で安心して暮らせる て、「ボランティア体験講座」を平成8年より実施し、地域や電機連合からのボランティアの受け入れと育成を行ってい地域づくり、地域生活支援隊」をモットーとしている。
○デイサービスでは独自に「尊敬の気持ちを言葉に表し る。
て、明るく、あたたかく、愛情をもって」をモットーに掲げ、朝＜参考意見として、評価機関からの提案があれば記述し礼で唱和している。
○ケアプラザと同じ建物内に同一法人が運営する障害者 て下さい。（200字以内）＞
施設があることを活用し、「ボランティア体験講座」を平成8
年から開設し、ボランティアの受け入れと育成を行っている。

32◆参考：評価に必要な資料・評価項目の根拠※評価全体を通して確認する書類：基本協定書、仕様書、事業計画書等（必要に応じて公募要項）
評価項目
Ⅰ．利用者サービスの向上（１）利用者アンケート等の実施・対応（２）意見・苦情の受付・対応（３）公正かつ公平な施設利用（４）広報・PR活動（５）職員の接遇（６）利用者サービスに関する分析・対応（７）利用者サービスの向上全般（その他）
Ⅱ．施設・設備の維持管理（１）協定書等に基づく業務の遂行（２）備品管理業務（３）施設衛生管理業務

必要書類

根拠

利用者アンケート結果等の公表
媒体
苦情解決の仕組みや対応策等の仕組みに関する書類
規範・倫理規定等の資料、研修
資料
チラシ、広報よこはま、HP、パンフレット、PR誌等-

基本協定書における利用者の声に基づく自己
評価の項目

-

-

-

-

点検等報告書
備品台帳
研修資料（４）利用者視点での維持管理（５）施設・設備の維持管理全般（その他）
Ⅲ．緊急時対応（１）緊急時対応の仕組み整備
緊急時マニュアル等（２）防犯業務

機械警備等の契約内容等がわかる資料、実施状況がわかる資料

事故防止に関するマニュアル、研修等資料
事故対応に関するマニュアル、（４）事故対応業務
研修等資料
指定管理者災害時対応マニュア（５）防災業務
ル、消防計画届出書（６）緊急時対応全般（その他） Ⅳ．組織運営及び体制（３）事故防止業務（１）業務の体制

事業計画書、業務日誌（２）職員の資質向上・情報共有 研修計画、窓口等の対応手順マを図るための取組
ニュアル（３）個人情報保護・守秘義務

個人情報に関する研修資料（４）経理業務

事業計画書、収支決算書（５）運営目標

地域ケアプラザ事業実績評価
評価シート（６）組織運営及び体制全般
（その他）
Ⅴ．その他

-

公募要項における苦情・要望についての項目
基本協定書における人権の尊重の項目
地域ケアプラザ業務運営指針の広報活動や情報発信の項目
-基本協定書・仕様書・事業計画書における維持管理の項目
基本協定書における備品等の扱いの項目「高齢者介護施設における感染対策マニュア
ル」及び「高齢者施設等における感染症対応の手引き」に基づく項目、及び基本協定書の廃棄物の対応の項目
基本協定書における緊急時の対応の項目
基本協定書における防犯対策に関する項目、公募要項における警備業務、保守点検に関する事項等の項目に関する項目
基本協定書における事件・事故等の防止及び対応体制についての項目
基本協定書における事件・事故等の防止及び対応体制についての項目
基本協定書における災害等発生時の対応の項
目-

公募要項における施設の概要・職員の配置・業務の基準・評価についての項目及び介護保険法の配置基準
地域ケアプラザ事業実施要綱における職員の資質向上と意識啓発の項目
基本協定書における個人情報の保護についての項目
基本協定書における事業計画書、事業報告書、自己評価、業務実施状況の点検、市による業務の改善指示に関する項目-

地域ケアプラザ
中分類

（

大分類

評価シートチェック項目一覧

）

１

ー

利
用
者
ア
ン
ケ
ト
等
の
実
施
・
対
応

①サービス全体に対する利用者アンケート
等を、年1回以上実施
しているか？
②利用者アンケート等の調査結果を分析し課題を抽出しているか？
③利用者アンケート等から抽出した課題に対して、対応策を講じているか？
④利用者アンケート等の結果及び課題の対応策を公表しているか？
①ご意見ダイヤルの利用方法に関する情報を提供しているか？

）

ビ
ス
の
向
上

（

ー

Ⅰ
．
利
用
者
サ

２
意
見
・
苦
情
の
受
付
・
対
応

レ 年１回以上実施している

レ 年１回以上実施している

実施していない

実施していない

レ 課題を抽出している

レ 課題を抽出している

課題を抽出していない

課題を抽出していない

特に課題がない

特に課題がない

非該当

非該当

レ 対応策を実施している

（
）

（
）

（
）

２
備
品
管
理
業
務

⑦苦情等の内容及び対応策を公表しているか？
②窓口に「利用案内」
等を備えているか？

一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない対応策を実施していない対応策を実施していない

非該当

非該当

レ 公表している

レ 公表している

公表していない

公表していない

非該当

非該当

レ 情報提供している
情報提供しているが、一部不備がある

情報提供しているが、一部不備がある

情報提供していない

情報提供していない

レ 設置している

レ 設置している

設置していない

設置していない

レ 仕組みがある

レ 仕組みがある
仕組みがないレ 周知している
周知していない
レ 記録している
記録していない
苦情等が寄せられていない
レ 対応策を実施している

一部対応策を実施していない

一部対応策を実施していない対応策を実施していない対応策を実施していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない

レ 公表している

レ 公表している

公表していない

公表していない

苦情等が寄せられていない

苦情等が寄せられていない

レ 備えている

レ 備えている備えていない備えていないレ 行っているレ 全ての職員に実施している④人権擁護に関する研修等を、年１回以
一部の職員に実施していない
上、職員に対して実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）研修を実施していない

レ 全ての職員に実施している

行っていない不備の数

一部の職員に実施していない研修を実施していない
0

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って①協定書等のとおり建 レ 管理している物・設備を管理しているか？
協定書等のとおり管理していない
協定書等のとおり、又は協定書等を上回って②協定書等のとおり清 レ 実施している
掃業務を実施している
か？
協定書等のとおり実施していない

0レ

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って管理している
協定書等のとおり管理していない

レ

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って実施している
協定書等のとおり実施していない①指定管理者所有の レ ある
備品と区別した、地域ケアプラザ（市所有）の備品台帳があるか？
ない

レ ある②地域ケアプラザ（市 レ 揃っている所有）の備品台帳に記された備品がすべて揃っていない揃っているか？

レ 揃っているない

揃っていない（③利用者が直接使う
レ 安全性に関わる損傷等がない
地域ケアプラザの備品に安全性に関わる損安全性に関わる損傷等がある
傷等がないか？

レ 安全性に関わる損傷等がない
安全性に関わる損傷等がある）①国や市などの感染
レ 全ての職員に実施している症マニュアル等に準じ一部の職員に実施していないて、職員に研修が行われているか？（常勤・非常勤に関わらず）研修を実施していない

レ 全ての職員に実施している
一部の職員に実施していない研修を実施していない

レ 適切に管理している

レ 適切に管理している

適切に管理していない

適切に管理していない③本市の分別ルール レ 適切に分別しているに沿って適切に分別を行っているか？
適切に分別していない

レ 適切に分別している
適切に分別していない

不備の数

0

1/37

アンケート
その他

レ 情報提供している③申請受付に当たって レ 行っているは、先着順や抽選な
ど、公平な方法により行っていない行っているか？

②ゴミ処理等における衛生管理を適切に行っているか？

レ

レ 対応策を実施している

レ 対応策を実施している⑥苦情等の内容を検討し、その対応策を講じているか？

基
づ１
く
業協
務定
の書
遂等
行に

施
設
衛
生
管
理
業
務

評価機関 チェック

仕組みがない
④苦情解決の仕組み レ 周知しているを利用者等に周知して周知していないいるか？
⑤利用者から苦情等
レ 記録しているが寄せられた際には、記録していない
内容を記録している
苦情等が寄せられていない
か？

公
正
利か
用つ
公
平
な
施
設

３

②利用者が苦情や意見を述べやすいよう、
窓口（ご意見箱の設
置、ホームページでの受付等）を設置しているか？
③苦情解決の仕組み
があるか？

３

Ⅱ
．
施
設
・
設
備
の
維
持
管
理

指定管理者 チェック

評価項目

0

地域ケアプラザ
中分類

（

大分類

評価シートチェック項目一覧
指定管理者 チェック

評価項目

評価機関 チェック対レ 作成している
応１
整の①緊急時マニュアルを
備 仕 緊 作成しているか？
組急
作成していないみ時）

レ 作成している

（
）

２
防
犯
業
務

（
）

Ⅲ
．
緊
急
時
対
応

３
事
故
防
止
業
務

①協定書等のとおり防犯業務を実施している
か？

（
）

（

業
事
務
故
対
応

②事故発生時の連絡体制を確保しているか？

）①指定管理者災害時対応マニュアルを作成しているか？

（
）

業
務
の
体
制

評価対象外施設評価対象外施設
レ 適切に管理している
適切に管理していない
レ 定期的に行っている
定期的に行っていない
レ チェックしている
一部チェックに不備がある
チェックしていない

レ 全ての職員に実施している

レ 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない

（
）

２

）

３
個
人
情
報
保
護
・
守
秘
義
務

一部の職員に実施していない研修を実施していない
レ 体制を確保している体制を確保していない体制を確保していない

レ 評価対象施設であり、作成している

レ 評価対象施設であり、作成している評価対象施設だが、作成していない

評価対象施設だが、作成していない

評価対象外施設である

評価対象外施設である
0

レ 協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館していない

0レ 協定書等の職員体制をとっている
協定書等の職員体制をとっていない
レ 協定書等のとおり開館している
協定書等のとおり開館していない③事業計画書・事業報 レ 公表している
告書を公表しているか？
公表していないレ 公表している①職員の研修計画を レ 作成しており不備がない
作成しているか？（常作成しているが不備がある
勤・非常勤職員に関わらず）作成していない

レ 作成しており不備がない②職員に研修を行っているか？（常勤・非常勤職員に関わらず）

公表していない

作成しているが不備がある
作成していない

レ 全ての職員に実施している

レ 全ての職員に実施している

一部の職員に実施していない

一部の職員に実施していない研修を実施していない研修を実施していない④各職員が研修計画 レ 情報共有しているに沿って受講した研修の後、研修内容を共有
情報共有していない
しているか？

レ 情報共有している⑤窓口等の対応手順を記したマニュアル等を作成し、活用しているか？
①個人情報の取扱いに関するルールやマニュアル等を整備しているか？

レ 作成し、活用している②個人情報の取扱いに関する管理責任者を明確化しているか？

（

Ⅳ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

職
を
員
図
の
る
資
た
質
め
向
の
上
取
・
組
情
報
共
有

レ 全ての職員に実施している

レ 体制を確保している

レ 協定書等の職員体制をとっている①協定書等で定めた職員体制を実際にとっているか？
協定書等の職員体制をとっていない②協定書等のとおりに開館しているか？

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って実施している
協定書等のとおり実施していない

不備の数

１

レ

協定書等のとおり実施していない①事故対応策の研修 レ 全ての職員に実施している等を実施しているか？
一部の職員に実施していない（常勤・非常勤に関わらず）研修を実施していない

５
防
災
業
務

協定書等のとおり、又は協定書等を上回って実施している②鍵を適切に管理して レ 適切に管理している
いるか？
適切に管理していない③事故や犯罪を未然
レ 定期的に行っているに防止するよう、日常、定期的に館内外の巡回を行っている
定期的に行っていないか？
①事故防止のチェック レ チェックしている
リストやマニュアル類
を用い、施設・設備等
一部チェックに不備があるの安全性やサービス
内容等をチェックしてチェックしていない
いるか？
②事故防止策の研修等を実施しているか？
（常勤・非常勤に関わ
らず）

４

レ

作成していない

情報共有していない

レ 作成し、活用している
作成しているが、活用していない

作成しているが、活用していない

作成していない

作成していない

レ 整備している

レ 整備している

整備していない

整備していない

レ 明確化し、周知している

レ 明確化し、周知している

明確化しているが周知していない

明確化しているが周知していない

明確化していない

明確化していない③個人情報の取扱い レ 全ての職員に実施しているについて、職員に対す
一部の職員に実施していない
る研修を年１回以上実施しているか？（常勤・非常勤に関わらず）研修を実施していない

レ 全ての職員に実施している④個人情報の取扱い レ 全ての職員から取っているについて、個別に誓約
一部の職員から取っていない書を取っているか？
(常勤・非常勤に関わら取っていないず）

レ 全ての職員から取っている⑤個人情報を収集す
レ 適切に収集しているる際は必要な範囲内
で適切な手段で収集し適切に収集していないているか？

レ 適切に収集している⑥個人情報を収集した レ 適切に使用している
際には、適切に使用しているか？
適切に使用していない

レ 適切に使用している⑦個人情報の漏洩、レ 適切な措置を講じている
滅失、き損及び改ざん

レ 適切な措置を講じている

一部の職員に実施していない研修を実施していない

一部の職員から取っていない
取っていない適切に収集していない

適切に使用していない

2/37

地域ケアプラザ
大分類

評価シートチェック項目一覧
中分類

評価項目
の防止、その他の個
人情報の適正な管理のために適切な措置を講じているか？

指定管理者 チェック

評価機関 チェック

一部適切な措置を講じていない

一部適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない

適切な措置を講じていない

レ 適切に作成している①適切な経理書類を作成しているか？

（）

４

一部適切ではない書類がある

一部適切ではない書類がある

適切に作成していない

適切に作成していない

レ 役割分担を明確にしている

レ 役割分担を明確にしている

その他けん制機能を設けている

その他けん制機能を設けている

仕組みを設けていない

仕組みを設けていない③当該施設に係る経レ 明確に区分している
理と団体のその他の経理を明確に区分して明確に区分していない
いるか？

レ 明確に区分している④収支決算書に記載されている費目に関し、伝票が存在するか？

レ 存在する

明確に区分していない

レ 存在する
存在しない

存在しない

⑤通帳や印鑑等を適 レ 適切に管理している
切に管理しているか？
適切に管理していない

（

Ⅳ
．
組
織
運
営
及
び
体
制

経
理
業
務

②経理と出納の相互けん制の仕組みを設けているか？

レ 適切に作成している①前年度の自己評価
結果（改善計画）が今年度の計画・目標に反映されているか？

適切に管理していない

全て反映されている全て反映されている

一部反映されていない項目がある

一部反映されていない項目がある

全て反映されていない

全て反映されていない）

レ 前年度評価で改善する項目が無い

５
運
営
目
標

レ 適切に管理している②前年度の市（区）からの指摘・改善指導事項に対応しているか？

レ 前年度評価で改善する項目が無い

全て対応している

全て対応している

一部未対応の項目がある

一部未対応の項目がある

全て対応していない

全て対応していない

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い

レ 市（区）からの指摘・改善指導事項が無い③施設の課題、目標、 レ 年に１回以上は協議している
進捗について区と協議されているか？
協議されていない

レ 年に１回以上は協議している
協議されていない

不備の数

0

0

不備の合計

0

0

3/37