中長期経営計画「 すみれ2030」

中長期経営計画<第１ 弾>【 将来像・ 教育目標】 ・ ・ ・ 「 持続可能な 魅力ある 学園！
重点目標( KPI )Ⅰ. 財務体質の強化

具体的目標( 数値化)

( ロ ード マ ッ プ ・ ア ク シ ョ ン プ ラ ン )法人本部検証( 実績)

アク ショ ン プラ ン
考え 方・ 内容、 反省・ 改善策～学園全体の財務内容の良化を 図る と と も に、 教職員の働き 方改革と 学園組織の体質強化を 図る ～」ロ ード マ ッ プ ( 戦略:2018年度①

検証( 実績)何を ・ いつま で に・ ど のよ う に)

2019年度○

教育活動資金収支差額の黒字化【 部門名】

・同比率…4.3%

2020年度△

5.09% ↑

・同比率…6.0%+85,812千円(活動区分資金収支計算書)

検証( 実績)3.44%

・同比率…9.0%+54,237千円○

・本業(教育研究)の資金収支の良化傾向

8.74% ↑

・黒字化の持続性対策+158,890千円(注)3か年のうち2か年赤字(改善計画書)

同比率…0.69%(2017年度)②・ 経費削減への取組( 管理経費額:前年度比△3. 0%)○

経常収支差額の黒字化

・同比率…▲4.8%
・保育園開設準備経費増加③・ 資金収支、 損益の確保 積立率…100%以上
・ 事業のメ リ ハリ 運用

・同比率…80%▲5.25% ↓・同比率…6.0%▲84,551千円○・黒字化の不安定化

1.67% ↑

・各部門の収入の安定化、支出削減が課題+31,015千円(注)3年連続赤字(改善計画書)

・改善方向

・保育園開設準備経費増加

・改善方向△△△・低下傾向

58.0% ↑

・運用資産(特定資産等)の充実

・運用資産の取崩要因

・退職金、債務返済金、奨学金の原資の安定確保61.8% ↓・同比率…82%

50.4% ↓・同比率…84%(運用資産÷要積立額/減価償却累計額+退職給与引当金+2・3号基本金)・運用資産の取崩増加

同比率…72.4%(2017年度)

高校新校舎事業関係経費増加(注)50%以下④△・10%程度までOK

管理経費比率・同比率…5.5%(管理経費÷経常収入)
同比率…6.1%(2017年度)

Ⅱ. 持続可能性の強化

・同比率…4.0%+30,265千円(事業活動収支計算書)*2017年(▲112百万円)、比率▲6.77%

×1.75% ↑

8.0% ↑

・運用資産の取崩増加

・同比率…5.2%

・100周年事業経費増加

7.3% ↓
・新型コロナウイルス感染症対策 ・年度毎のメリハリ運用に伴う事業の抑制・延期等△(定員充足率:全体88%以上)

・同比率…4.8%

・学園創立100周年記念事業①
学園全体の定員確保

8.3% ↑・保育園開設準備経費増加△・各部門のプロセス評価

・86.9%↓

・同比率…85.5%

短84.5%、高85.2%、幼91.1%△

・各部門のプロセス評価

・81.9%↓・同比率…84.5%

短80.7%、高83.3%、幼81.7%

・広報活動の評価

・各部門のプロセス評価

82.1%

↓

・同比率…88.0%

短82.7%、高84.4%、幼79.4%

・学園全体の最重要課題として対策検討
・定員の見直し・魅力ある学科、コースの設置に向けた対策

・ 入学定員・ 定員充足率 ②
向上への取組△経常補助金比率…25.0%以上

・同比率…25.0%(教育活動収支補助金÷経常収入)

・ 教育研究内容の良化

教育研究経費比率

・同比率…36.5%…25%以上 (36.5%/2017年度)
事業活動収支(教研費÷経常収入)

・30.2%↑・教育活動への補助金の割合増、獲得率UP

短:競争的補助金獲得増加

・特別補助金の獲得(短大)

△

△

△

・教育(本業)への力量⇒教育の質向上対策

・同比率…37.0%△(内部監査室の設置)

・役員出席率…90%以上

・基本金組入前当年度収支差額を指標
・PDCAの厳格化

・予算額の乖離比較

・予算額の乖離比較・理事出席率良好 90%以上

・改革への提案…1件以上・改革提案…0件

・補正予算(12月1回)

・予算、補正予算の厳格化△
・役員出席率…90%以上

・理事出席率良好 90%以上

・役員出席率…90%以上

・外部理事からの意見増加

・改革への提案…1件以上・改革提案…0件

・改革への提案…1件以上△・勤務実態の把握調査○

・新型コロナウイルス感染症対策により書面参加も認めた

・理事出席率良好 90%以上

・活発かつ建設的な議論(外部理事の影響大)・外部理事からの意見増加

・学園改革: 年1件以上の提案を起案・指摘

・改革提案…1件※提案内容:会議資料のペーパレス化検討(iPad)○

・適正人員の把握(所属長ヒアリング実施)

・休暇取得(計画的休暇)の通知

・教職員の勤務実態の把握(△)

・人材育成・休暇取得(計画的休暇)

・複数業務の習得

・休暇取得(計画的休暇)

・時間外削減:前年度▲1.0%

・時間外(実態把握)・タイムカード導入(実態調査)

・時間外(実態把握)

・時間外(実態把握)

・業務の洗い出し・内部監査の調査実施

・業務の見直し(内部監査/年1回) ・内部監査の実施

・業務の見直し(内部監査/年1回) ・内部監査の実施

××

・形骸化からの脱却、対策を検討

・2019.4月賞与反映導入準備

・職員への周知徹底

・賞与に貢献度給を導入

・職員への周知徹底

・職員への周知徹底

・個人評価制度の充実(年間計画)…形骸化

・目標設定、個別面談(職員)・目標設定の実施

・個別面接の納得度(職員)・目標設定の実施

・目標設定の実施

・個別面談の充実(△)△(能力給の導入)

・遠隔授業への施設整備(新型コロナ対策)(年1回→年2回へ検討)

・外部理事からの意見増加③
個人評価制度の充実

・計画的かつ建設的な教育研究への支出(年1回→年2回へ検討)・予算、補正予算の厳格化△(タイムマネジメント:時間管理)

・25.1%・オンライン授業設備・予算、補正予算計画の重要性

整合性の検証②・ 学園のブ ラ ン ド 力構築 働き方改革

・同比率…37.0%△

・補正予算の見直し△(学園改革への提案力)

・26.8%
・施設設備関係の増加

・補正予算の見直し

・予算、補正予算と決算との①
理事会・評議員会の充実

・ ガバナン ス の強化

・25.1%※事業活動収入－特別収入で算出(外部目線強化/外部役員)

・ 人財の育成・同比率…27.0%

短:競争的補助金獲得増加△(中計に沿った予算の整合性)

組織体質強化・25.6%

短:競争的補助金獲得減少

・施設設備関係の増加④
予算編成・補正予算の厳格化

Ⅲ. 働き 方改革と・同比率…26.0%○※事業活動収支(24.5%/2017年)③
・ ブ ラ ン ド 力UP・24.2%△

・教員への導入検討

・時間外の減少、年休取得率UPへの指導徹底
・内部監査室:事務の効率化、業務の兼務化指導・賞与等への反映(×)④△

組織体制強化
(危機管理・情報公開・人財育成セキュリティの対応づくり)△△・ガバナンス強化のため全規程の見直し検討
・BCP対策、情報公開、内部統制

・全規程の見直し

・情報公開の見直し実施

・内部監査室の設置

・情報公開の見直し実施

・内部監査の稼働・情報公開の見直し実施

・必須規程の検証(HP中心)

・情報公開規程の策定(HP中心)

・体系化、HPのリニュアル

・HP見直し検討

・HP、スマホ、SNS等の広報活用

・内部監査室:2019.4月設置

・各自、各部門の業務見直し

・内部監査室:2019.4月設置

・内部監査の実施(2回)・内部監査室:4部門監査済み

・内部監査実施(年間計画・2回)※中長期経営計画「すみれ2030」の期間…2018年度～2030年度とし、第1弾・第2弾・第3弾に期間区分して進捗管理する。
※学園全体の重点目標(KPI)に基づき、各部門の中期目標、ロードマップ、アクションプランを設定。中期目標項目(4つに拘らない)の増減は各部門にて考慮すること。