社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
会費収益
特別会員費収益
賛助会員費収益
正会員費収益
寄附金収益
寄附金収益
一般寄付金収益
指定寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協運営費補助金収益
社協事業補助金収益
老人福祉会館運営費補助金収益
老人福祉会館事業費補助金収益
道社協補助金収益
生活福祉資金運営費補助金収益
その他の道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
行政窓口設置委託料収益
地域福祉活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
生活支援コーディネーター活動事業委託料
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益収
介護報酬収益益
介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
その他の収益その他の収益サ
退職手当積立基金預け金差益ー
その他の収益ビス
活当年度決算(A)

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,160,250
2,160,250
630,000
287,000
1,243,250
468,333
468,333
468,333

2,189,600
2,189,600
630,000
265,500
1,294,100
740,423
719,903
719,90337,236,561
36,366,869
29,795,609
4,171,260
2,400,000

20,52035,709,905
34,799,995
28,212,484
4,187,511
2,400,000

279,500
195,500
84,000590,192
429,136
161,056

183,500
183,500

9,699,039
9,609,039
2,506,266
2,585,545
325,000
1,242,500
2,949,728
90,00090,0004,990,430
4,990,430
007,087,085
6,997,085
2,497,465
2,916,000
300,000
1,283,620

0726,410564,224
162,186

90,00090,0005,289,410
5,289,410
4,622,110
4,072,240
2,844,262
809,307
51,158277,590
26,85563,06800549,870
494,883
3,955
51,03200963,670963,670

1,079,430
1,003,056
332,056
671,000
31,82444,550963,670044,550

1/8

278,877
278,877

234,871
234,871

278,877

234,871-29,350-29,350
021,500-50,850-272,090-251,570-251,570
0-20,520
1,526,656
1,566,874
1,583,125-16,2510096,00012,00084,000-136,218-135,088-1,13002,611,954
2,611,954
8,801-330,455
25,000-41,120
2,949,728
00-298,980-298,980-4,622,110-4,072,240-2,844,262-809,307-51,158-277,590-26,855-63,068000-549,870-494,883-3,955-51,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-115,760-39,386-332,056
292,670-31,824-44,5500-44,5500044,00644,006044,006

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
サー
ビ
ス
活動
増
減の部

サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
給 料
嘱託報酬
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
雑費
諸謝金
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
退職共済事業費用
事務費
助成金費用
助成金費用
団体等助成金費用
基金組入額
基金組入金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
その他の費用サービス活動費用計（２）55,797,160
41,413,689

56,952,834
39,698,931

21,451,417
13,516,800
6,197,000
1,737,617
4,121,309
2,386,566
6,751,945
1,813,010
4,889,442
7,556,459
1,649,804
2,677,193
639,007574,216
103,200
1,860,779
153,382
1,033,402
673,995

21,036,429
12,908,700
6,568,000
1,559,729
3,882,212
2,143,273
7,848,909
155,265
4,632,843
7,373,768
1,636,817
2,614,401
357,639552,296
313,300
1,894,315
626,492
766,392
501,431

52,2605,000

3,582,396
96,2403,629,683
111,272
49,38700151,960

2/8

151,960
311,450

99,5605,000
94,560349,307

144,720
424,466

52,294504,878

284,714446,330
95,602

304,551
430,930
188,998

249,000
914,769
128,745
334,400

175,600
903,000
109,906
350,000

590,192
429,136130,000

726,410564,224130,000

299,136434,224

161,056

162,186007,653,915
7,653,915
7,653,915
52,68552,685
1,054,512-328,350

7,920,656
7,920,656
7,920,656
57,72957,7291,144,855-328,350

000061,575,498

60,223,682-1,155,674
1,714,758
0414,988608,100-371,000
177,888
239,097
243,293-1,096,964
1,657,745
256,599
182,691
12,987
62,792
281,368
21,920-210,100-33,536-473,110
267,010
172,564047,2600-47,287-15,032-49,38700
052,400-5,00057,400-37,85700
092,426-80,4120-19,837
15,400-93,3960073,40011,76918,839-15,600
00-136,218-135,0880000-135,08800-1,130000-266,741-266,741-266,741-5,044-5,044-90,343
0
0
0
0
0
0
0
1,351,816

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
基本財産評価益
収 積立資産評価益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益ー
為替差益ビ
退職共済事業管理資産評価益ス
退職共済預り金戻入額
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損部
基本財産評価損
費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特特別収益計（８）基本金組入額
別
資産評価損
増
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）繰 基金取崩額（１５）越 基金取崩額
その他の積立金取崩額（１６）活福祉基金積立金積立額
動 生活一時貸付積立金取崩額
増減
差-5,778,338-3,270,848

52,821

57,9010052,821

57,90100052,821-5,725,517

0
57,901-3,212,947

0

129,384
05,088,0740005,217,458

1

1

1
1

1,823,615
5,088,074
297,000

2,120,616-2,120,616-7,846,133-5,384,062-13,230,195

5,088,075
129,383-3,083,564-2,300,494-5,384,058

00478,2670478,267
3/8-2,507,490
0-5,0800000000000
000-5,080
00000000000
00
0-5,080-2,512,570
0-129,384
000000-5,088,074
00000
0-5,217,458
00001-1000001,823,615
0-5,088,074
0
297,000000-2,967,459-2,249,999-4,762,569-3,083,568-7,846,137
000478,2670478,267繰

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
越活動
増 基本財産積立金取崩額
減 車輌購入積立金積立額
差 その他の積立金取崩額
2
額 その他の積立金積立額（１７）の 福祉基金積立金積立額
2
生活一時貸付積立金積立額
部
基本財産積立金積立額
車輌購入積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）-12,751,930

4/8

4
4-5,384,062000-20-200
0-7,367,868

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日（単位：円）
勘定科目
会費収益
会費収益
特別会員費収益
賛助会員費収益
正会員費収益
寄附金収益
寄附金収益
一般寄付金収益
指定寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協運営費補助金収益
社協事業補助金収益
老人福祉会館運営費補助金収益
老人福祉会館事業費補助金収益
道社協補助金収益
生活福祉資金運営費補助金収益
その他の道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
行政窓口設置委託料収益
地域福祉活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
生活支援コーディネーター活動事業委託料
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益収
介護報酬収益益
介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
その他の収益その他の収益サ
退職手当積立基金預け金差益ー
その他の収益ビス
活当年度決算(A)5/8

前年度決算(B)

増減(A)-(B)0000000000000000000000006,301,020
05,958,760
06,301,020
5,940,820
360,200
05,958,760
5,599,700
359,060
00000000000000000000000000000000000000000000000342,2600000000342,260341,120
1,1400000000000000000000000000000社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
サー
ビス
活動
増
減の部

サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
給 料
嘱託報酬
諸手当
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
雑費
諸謝金
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
退職共済事業費用
事務費
助成金費用
助成金費用
団体等助成金費用
基金組入額
基金組入金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
その他の費用サービス活動費用計（２）6,301,020
9,170,959

5,958,760
8,900,414

5,775,560
3,574,800
1,860,000
340,760
1,100,978630,229
466,794
1,197,398
240,000

5,176,240
3,427,800
1,395,000
353,440
1,278,958
596,072
13,590712,517
1,123,037
210,000

240,0000

210,000
0

107,81818,032

94,92415,03200

65,10061,60065,10011,726

61,60018,292

12,9606/80000000000000000

9,518,777

9,205,338

342,260
270,5450599,320
147,000
465,000-12,680-177,980
34,157-13,590-245,723
74,361
30,0000000
30,0000000000
12,894
3,000
0
000
3,500
0
3,500
-6,56600
000000
12,9600000000000000000000000000000000000
313,439

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
基本財産評価益
収 積立資産評価益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益サ
利用者等外給食収益ー
為替差益ビ
退職共済事業管理資産評価益ス
退職共済預り金戻入額
活雑収益
動
サービス活動外収益計（４）支払利息外有価証券評価損
増
有価証券売却損
減
投資有価証券評価損の投資有価証券売却損部
基本財産評価損
費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特特別収益計（８）基本金組入額
別
資産評価損
増
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）繰 基金取崩額（１５）越 基金取崩額
その他の積立金取崩額（１６）活福祉基金積立金積立額
動 生活一時貸付積立金取崩額
増減
差-3,217,757-3,246,578

00000

0

0
0-3,217,757

00-3,246,578

001,823,615

297,000

7/8

0

02,120,615

0

0

0

0
2,120,615-1,097,142-3,051,965-4,149,107

00-3,246,578
194,613-3,051,965

0000

28,821000000000000000000000000000000028,821
0000001,823,615000
297,000
00002,120,615
000000000000000000002,120,615
2,149,436-3,246,578-1,097,142
000000繰社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
越活動
増 基本財産積立金取崩額
減 車輌購入積立金積立額
差 その他の積立金取崩額
0額 その他の積立金積立額（１７）の 福祉基金積立金積立額
生活一時貸付積立金積立額
部
基本財産積立金積立額
車輌購入積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７） -4,149,107

8/8

0-3,051,965

000000000-1,097,142