平成２5 年度

通

常

総

会

《日 時》 平成２５年５月２８日（火） 午後２時より《場 所》 尾道市公会堂別館４F 大会議室（尾道市久保一丁目 15 番 1 号）

一般社団法人 尾道観光協会
722-0046 尾道市長江一丁目３番３号
TEL

０８４８－３７－９７３６FAX

０８４８－３７－７５２５

Mail

info@ononavi.jp

おのなび http://www.ononavi.jp

総

１．開

会

次

第

会

２．会長挨拶
３．来賓祝辞４．議長選出５．議(議事録署名者指名)

事

第 1 号議案

平成２４年度事業報告について

第２号議案

平成２４年度収支決算および監査報告について

第３号議案

平成２５年度事業計画（案）について

第４号議案

平成２５年度収支予算（案）について

第５号議案

平成２５年度会費について

第 6 号議案

役員の補充について

６．閉会

第 1 号議案 平成２４年度事業報告について【公益事業】
１．観光客誘致宣伝事業①観光宣伝事業
各種媒体を活用し、観光客の誘致を図るため PR を行いました。
１．ホームページ「おのなび」の運営
尾道の旬の情報を全国に発信。動画や写真などをふんだんに盛り込み、イベント情報や会員情報等を提供しました。
（閲覧件数）1,635,674 件〔1 日平均：4,481 件〕（閲覧ページ数）15,459,647p〔1 日平均：42,355p〕
２．マスコミ取材の協力
テレビ・新聞・雑誌などへ情報提供し、尾道の PR を行いました。
３．各種宣伝隊への参加
各種宣伝隊に職員を派遣し、尾道の観光 PR 及び旅行商品の造成の営業を行いました。
（参加イベント）・せとうち旅情街頭宣伝（東京）・瀬戸内しまなみ海道振興協議会 旅フェア（東京）

４．第 6 回おのみち俳句まつり
全国から尾道の春や桜などを題材に作品を募集。入選
160 句をぼんぼりにし千光寺公園に掲出しライトアップ、「文学のまち・尾道」を PR しました。
（期間）平成 24 年 3 月 17 日（土）～4 月 22 日（日）（場所）千光寺公園（応募数）3,082 句

５．おのなびフォトゼミの運営「おのなびフォトゼミ」事務局を運営し、四季折々の尾道を撮影しました。秋には「おのな美展」を開催し、作品をパネルにして尾道の魅力を PR しました。
《おのな美展》（期間）平成 24 年 10 月 20 日（土）～10 月 28 日（日）（場所）おのみち街かど文化館（来場者数）2,250 名

６．尾道菊花同好会の運営「尾道菊花同好会」事務局を運営し、菊栽培技術の向上を図りました。育成した菊は「尾道菊花展」へ出品
し、秋の千光寺公園を彩りました。
（期間）平成 24 年 10 月 20 日（土）～11 月 11 日（日）（場所）千光寺公園
７．観光カレンダー・観光名刺の制作
尾道の四季折々の風景を盛り込んだ観光カレンダー
および、観光名刺を制作・販売し、尾道の魅力を PRしました。
(製作部数) 観光カレンダー 5,000 部
観光名刺 300 セット②周辺地域との連携宣伝事業
尾道周辺地域との交流を活発に行い、相互誘客に取り組みました。
１．尾道・今治姉妹都市観光交流事業の実施
今治地方観光協会と自転車を活用したそれぞれの取組
みや今後の展開について意見交換を行いました。また
役員・自転車関係者との交流会を開催しました。
(開催日)平成 24 年 11 月 24 日（金）～25 日（土）２．尾道・世羅相互宣伝の実施
世羅町観光協会と連携して海フェスタへ観光 PR ブースを出展し広域情報発信を行うとともに、ホームページ
やパンフレットなどでの相互紹介を行いました。
（開催日）海フェスタ「みなとオアシスフェア」
平成 24 年 7 月 21 日（土）・22 日（日）３．松江・暖談フェアへの出展
姉妹都市の松江で開催された「暖談フェア」へ出店し、相互交流を図るとともに、尾道の味を現地の方たちに味わっていただきました。
（開催日）平成 25 年 2 月 3 日（日）

２．観光振興および受入対策事業①観光客受け入れ事業
観光客の滞在時間延長や回遊性の向上を図る施策の実施、および外国人観光客への接客体制を強化する施策を実施しました。
１．第 8 回ぶらり尾道てくてくスタンプラリー
市内各所に設置したスタンプを集めることで、市内の回遊性向上および、滞在時間の延長を図りました。
（期間）平成 24 年 4 月 1 日（日）～11 月 30 日（金）２．尾道観光市街地区クリーンキャンペーン「トイレ GA きれいじゃん！！」福山・尾道掃除に学ぶ会と共催で市内の公衆トイレを美化しました。
（期間）平成 24 年 7 月 8 日（日）・11 月 25 日（日）（参加者）55 名②ライトアップ事業
夜型観光推進のため、夜の街並みをライトアップしました。
１．千光寺公園春山ライトアップ
花見シーズンの千光寺公園をぼんぼりでライトアップ
しました。
（おのみち俳句まつりと同時開催）（期間）平成 24 年 3 月 17 日（土）～4 月 22 日（日）（個数）一般企業 276 個、おのみち俳句まつり 153 個
２．寺院ライトアップ
市内 3 カ所の寺院をライトアップし、夜の尾道を演出しました。
（期間）毎日 18：00～22：00（場所）天寧寺、西國寺、浄土寺
３．クレーンライトアップ
向島のクレーンをライトアップしました。
（期間）金・土曜日、および祝前日 日没～22：00（場所）向島ドック・JFE 商事造船加工・神原造船
４．小歌島ライトアップ
向島・小歌島の灯台付近をライトアップしました。
（期間）金・土曜日、および祝前日 日没～22：00（場所）向島・小歌島

③観光案内活動の充実
尾道へお越しのお客さまへ心のこもった観光案内を行いました。
１．観光案内所の運営
市内 4 カ所の案内所でパンフレットの配布や旅行相談など観光客への情報提供を行いました。尾道駅・新尾道駅・ロープウェイ
山麓駅の各観光案内所に英語対応可能の職員を配置しました。
【観光案内所利用件数】
案内所名（単位：件）
平成 24 年度

平成 23 年度

尾道駅

123,652

130,815

新尾道駅

8,327

11,756

ロープウェイ山麓駅

35,99845,239瀬戸田町観光案内所

6,872

6,377

合

174,849

194,187

計２．
「観光パートナー尾道の会」の運営
観光ガイド「観光パートナー尾道の会」の事務局を運営し、ガイド育成を図りました。
また、ガイド研修を受講し、一層の観光ガイド技術向上に努めました。
④各種イベントの運営協力及び協賛・後援
各種イベントの運営及び協賛・後援を行いました。
【事務局運営】
尾道みなと祭（協賛部会）
尾道みなとオアシスフェア実行委員会
全国仮装大会 in おのみち実行委員会
マンガで賑わう尾道まちづくり実行委員会【協賛・後援】
１．おのみちさくら祭り

２．尾道みなと祭

３．おのみち住吉花火祭り ４．瀬戸田観月会
５．尾道灯りまつり ６．グルメ海の印象派おのみち
７．絵のまち尾道四季展 ８．写真のまち尾道四季展⑤ビジットジャパン事業
外国人観光客の誘致・受入に対する施策を実施しました。
１．VISIT JAPAN トラベルマート 2012 への参加
VISIT JAPAN トラベルマート 2012 へ参加し、外国の旅行エージェントへ営業活動を行いました。
（開催日）平成 24 年 11 月 20 日（火）～21 日（月）（場所） パシフィコ横浜

２．観光案内所の多言語対応
尾道駅・新尾道駅・ロープウェイ山麓駅・瀬戸田の各案内所に英語対応職員を配置し、多言語化対応しました。
３．外国人受入に対する語学研修
外国人観光客のおもてなし体制を強化するため、会員を対象に英語・中国語の語学講座を開催しました。
（期間）平成 24 年 11 月～平成 25 年 3 月
言語ごとに月 2 回、合計 20 回開催

４．多言語化補助事業
ホテル・旅館等の施設で外国人観光客用のパンフレッ
トや看板等の多言語化に対する補助を行いました。
（件数）10 件【収益事業】
１．駐車場事業
千光寺公園駐車場を運営し、観光客の利便を図りました。
【利用実績】
車種

平成 24 年度

平成 23 年度

大型バス

1,879 台1,948 台マイクロバス

579 台

671 台

56,297 台

55,749 台

普通車(割引)

353 台

392 台

観光タクシー

344 台

333 台

バイク

1,487 台1,197 台総台数

60,939 台

60,290 台

総収入

31,887,800 円

31,793,700 円

駐車場

車 種

収容台数

千光寺公園駐車場

普通車

60 台

普通車

222 台

バ ス

20 台

普通車

【収容台数】

臨時駐車場

２．売店事業①千光寺公園頂上売店の運営
千光寺公園頂上売店を運営し、会員企業・団体の商品を販売しました。

②インターネット販売
HP「おのなび」上で千光寺公園頂上売店取扱商品をインターネット販売しました。

③オリジナルグッズの販売
オリジナル商品の尾道オードパルファムをはじめとした桜グッズ、および尾道焼きソースを販売しました。
【実績】（単位：円）

区分

平成 24 年

平成 23 年

千光寺公園頂上売店

26,917,733

26,832,976

桜グッズ販売4,900,872

6,393,291

自動販売機手数料等

5,964,407

5,620,670

合37,783,012

38,846,937

計

３．イベント事業
各種イベントを開催し、観光客の招致に取り組みました。
１．第 22 回尾道工芸展・矢形勇彫刻展
春の千光寺公園で尾道在住の工芸作家の作品展示および、尾道出身の彫刻家・矢形勇の作品を展示しました。
（開催日）平成 24 年 3 月 31 日（土）～4 月 22 日（日）（場 所）千光寺公園「かおり館」（入館者数）6,464 名
２．おのみち大骨董祭
全国の骨董業者により骨董品や着物、アクセサリーなどの販売を行いました。
（開催日）毎月第 1 土・日曜日（場 所）みなとオアシス尾道（県営上屋 3 号）
（出店数）延べ 240 店（来場者数）約 20,000 人３．尾道手づくり門前市寺の境内で手づくり品の販売や展示等を行いました。
（開催日）平成 24 年 5 月 6 日（日）・10 月 28 日（日）（場 所）妙宣寺（出店数）82 店（来場者数）約 4,000 名４．ふれあい朝市「ふれあい朝市の会」により市内の生産者による農産、魚介類等の販売を行いました。
（開催日）毎月第 1・第 3 日曜日（場 所）
みなとオアシス尾道（県営上屋 3 号北側広場）（出店数）延べ約 240 店

４．旅行業事業
１．募集型・受注型企画旅行の実施
尾道市内のウォーキングやしまなみ海道のサイクリン
グなどオリジナルツアーを企画・実施しました。また
大手旅行会社と協力してツアーを実施しました。
（取扱件数）75 件（参加人数）516 名

２．手配業務サイクリングガイド、各種ツアーガイドの手配を行いました。
（取扱件数）19 件（参加人数）1,979 名

３．発券業務

JR 券の発券手配を行いました。
（取扱件数）7 件
4．旅行エージェント訪問
首都圏及び各地の旅行エージェントを訪問し、旅行商品の造成について営業活動および意見交換を行いました。

４．受託事業
尾道市などより各事業を受託し、管理・運営を行いました。
①ロープウェイ乗車券発売業務②市営プール管理運営業務③おのみち映画資料館管理業務④おのみち歴史博物館管理業務⑤長江口観光バス駐車場管理業務 ⑥爽籟軒庭園管理業務⑦友愛山荘管理業務⑨新尾道駅キヨスク売店業務⑧観光案内所業務【利用実績】
施

設 名

平成 24 年度

平成 23 年度

ロープウェイ319,471 人

368,854 人

市営プール

7,428 人7,250 人

おのみち映画資料館

20,349 人

26,803 人

おのみち歴史博物館

13,858 人

17,844 人

長江口観光バス駐車場

1,489 台1,808 台爽籟軒2,068 人2,041 人

17 日

20 日

友愛山荘

【借入金の状況について（平成 25 年 3 月 31 日現在）】
金融機関よりの借入残高0円【会員の状況について（平成 25 年 3 月 31 日現在）】
会員数 605 名

口

数 933 口【職員の状況について（平成 25 年 3 月 31 日現在）】
事業所名

平成 24 年度

平成 23 年度

6名

6名

1名

嘱託職員対応－1名

瀬戸田町観光案内所

臨時職員対応臨時職員対応その他観光案内所（3 ヶ所）

臨時職員対応臨時職員対応千光寺公園駐車場

臨時職員対応臨時職員対応千光寺公園頂上売店

臨時職員対応臨時職員対応長江口観光バス駐車場

臨時職員対応臨時職員対応ロープウェイ切符売り場

臨時職員対応臨時職員対応おのみち映画資料館

臨時職員対応臨時職員対応おのみち歴史博物館

臨時職員対応臨時職員対応新尾道駅キヨスク売店

臨時職員対応臨時職員対応

職員実数

7名

7名

事

務 局

千光寺公園事業所
公会 堂

【会議の開催について】
会議名
第１回理事会

開催日
4 月 24 日議

題

１．平成 24 年度通常総会提出資料について
２．新入会員の承認について
１．平成 23 年度事業報告について
２．平成 23 年度収支決算および監査報告について

平成 24 年度通常総会

５月 25 日３．平成 24 年度事業計画(案)について
４．平成 24 年度収支予算(案)について
５．平成 24 年度会費について
６．役員の改選について
１．会長の互選について

第 2 回理事会

5 月 25 日

２．副会長の互選について
３．専務理事の互選について
４．新入会員の承認について

１．専門委員会への配属について
第 3 回理事会

7月9日

２．さくらグッズ新規制作について
３．新入会員の承認について
１．委員長の互選について

第 1 回企画事業委員会

7 月 25 日

２．副委員長の互選について
３．観光協会秋季イベントについて
１．平成 25 年尾道観光カレンダーの制作について

第 1 回広報委員会

7 月 31 日

２．外国語講習会の開催について
３．海外（アジア圏）旅行会社訪問等について
１．委員長の互選について

第 1 回総務委員会

7 月 31 日

２．副委員長の互選について
３．姉妹都市交流会の開催について（今治・松江）
４．会員の増強について

第 2 回企画事業委員会

9 月 13 日

第 4 回理事会

12 月 18 日

１．副委員長就任報告について
２．おもてなし事業について
１．周辺地域との広域連携について
２．新入会員の承認について
１．Wi-Fi、デジタルサイネージについて

第 3 回企画事業委員会

12 月 18 日

２．しまなみ海道観光圏事業について
３．松江姉妹都市交流について

第 2 回総務委員会（※書面決議）第 5 回理事会

１．平成 24 年度事業報告および収支決算見込みについて

3 月 14 日

２．平成 25 年度事業計画（案）および収支予算（案）について
３．会費未納会員の取り扱いについて

3 月 22 日

１．平成 24 年度事業報告および収支決算見込みについて
２．平成 25 年度事業計画（案）および収支予算（案）について

平成２４年度 退職積立金収支報告書(単位：円)
収入の部

区

分

金

額

繰越金

25,435,213

積立金

4,000,000

預金利子

4,950

合

計

29,440,163

支出の部

説

明

区

分

合

計

金

額

説

明

平成 23 年度
より

平成 24 年度分

0

平成 25 年 3 月 31 日

差引残高 29,440,163 円(平成 25 年度へ繰越)

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造平成２４年度 償却費積立金収支報告書(単位：円)
収入の部

区

分

金

支出の部

額

説

繰越金

3,062,497

積立金

0

預金利子

130

合

計

3,062,627

明

区

分

金

額

説

明

繰出金

3,062,000

一般会計へ

合

3,062,000

平成 23 年度
より計

平成 25 年 3 月 31 日

差引残高

627 円
(平成 25 年度へ繰越)

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造第2号議案

平成24年度収支決算および監査報告について【収入の部】
科

目（単位：円）
予算額

決算額

差額

１．会費収入3,000,000

2,817,000△183,000

２．補助金

37,342,000

37,404,000

62,000３．受託料収入36,366,000

40,677,599

4,311,599

４．駐車場収入32,500,000

32,044,100△455,900

５．売店収入33,000,000

37,984,955

4,984,955

６．広告料収入4,200,000

2,846,500△1,353,500

７．イベント収入

1,300,000

985,135△314,865

８．旅行業収入

3,000,000

2,886,105△113,895

９．負担金収入

250,000

414,112164,11210．使用料収入

200,000

520,437

320,437

11．雑収入2,500,000

4,980,093

2,480,093

12．寄付金50,0000△50,000

13．繰入金3,062,000

3,062,000

014．繰越金5,840,000

5,840,265

265

162,610,000

172,462,301

9,852,301

収入合計

摘

要

939口
尾道市等補助金
観光案内所(３ヶ所/VJY事業)

春山ぼんぼり掲出料
ホームページ広告料
スタンプラリー広告料

俳句まつり投句料
観光カレンダー
観光名刺他販売収入

平成23年度より

【支出の部】
科目

１．観光宣伝事業費（単位：円）

予算額

充・流用額

27,630,000 △2,463,726

予算現額

決算額

摘

残額

要

25,166,274

25,166,274

0

瀬戸田支部費へ 10,293円
公園駐車場費へ 453,796円
売店事業費へ 755,517円
イベント事業費へ 125,271円
旅行業事業費へ 668,273円
受託事業費へ 337,009円
管理費へ 113,567円
職員6名分（4月～7月）

１．給料・手当

10,080,000

364,384

10,444,384

10,444,384

0

２．協賛費

1,300,000△150,000

1,150,000

1,150,000

0

３．報償費

500,000

22,686522,686

522,6860

４．旅費

500,000△156,220343,780

343,7800５．消耗品費600,000

220,708

820,708

820,7080６．印刷製本費3,000,000△949,875

2,050,125

2,050,125

0

７．食糧費

100,000△11,350

88,65088,6500８．光熱水費100,000△34,626

65,37465,3740９．通信運搬費

300,000

110,734

410,734

410,734

0

10．広告宣伝費

4,500,000

947,1215,447,121

5,447,121

0

11．手数料

500,000△259,111

240,889

240,889012．借料・損料

300,000△150,505

149,495

149,495

013．備品費200,000△200,000

00

0

14．ミス尾道費

800,000△167,335

632,665

632,665015．負担金4,850,000△2,050,337

2,799,663

2,799,663

0

社会保険事業主負担 6名分
県観光連盟事業負担金・おのぼん

２．ビジットジャパン事業費

3,927,000△394,070

3,532,930

3,532,9300

売店事業費へ１．給料・手当3,007,000△58,252

2,948,748

2,948,748

0

職員

２．報償費

200,000△170,669

29,331

29,3310３．消耗品費50,00045,07995,07995,0790４．通信運搬費

50,000△17,651

32,34932,3490５．借料・損料

100,000△100,000

0

0

0

６．旅費

100,000△82,000

18,00018,0000

７．負担金

420,000△10,577

409,423

409,423

0

社会保険事業主負担

5,070,000 △1,342,094

3,727,906

3,727,9060

売店事業費へ１．給料・手当2,070,000

50,4722,120,472

2,120,472

0

職員

２．補助金

2,000,000△1,075,255

924,745924,7450

多言語化補助３．消耗品費50,00025,83575,83575,8350４．印刷製本費500,000△410,479

89,521

89,5210

５．研修費

150,000

70,909220,909

220,9090

６．負担金

300,000△3,576

296,424

296,424

0

社会保険事業主負担

４．観光案内所事業費

19,142,000△360,997

18,781,003

18,781,003

0

売店事業費へ１．給料・手当2,262,000

17,2492,279,249

2,279,249

0

職員
職員

２．賃金

13,617,000△364,982

13,252,018

13,252,018

0

臨時職員

３．旅費

50,000△50,000

0

0

0

４．研修費

100,000△96,300

3,700

3,700

0

５．消耗品費200,000

37,723

237,723

237,7230６．通信運搬費

270,000

36,767306,767

306,7670７．光熱水費400,000△91,347

308,653

308,6530３．観光客受入事業費

観光パンフレット
観光カレンダー

ホームページリニューアル

ライブカメラ

394,070円

1名分

1名分

1,342,094円

3名分（8月～9月）

3名分

360,997円

1名分（10月～12月）
1名分（8月～11月）
8名分

科

目

８．手数料

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

30,000△16,980

13,02013,02000516,000

516,000

516,000010．被服費200,000

107,315

307,315

307,3150

11．負担金2,013,000△456,442

1,556,558

1,556,558

0

社会保険事業主負担〃

５．ライトアップ事業費

8,910,000△784,618

8,125,382

8,125,3820

売店事業費へ１．給料・手当566,000

16,404582,404

582,4040

職員1名分（8月～9月）

２．消耗品費50,000△45,664

4,336

4,336

0

３．光熱水費700,000△82,355

617,645617,645

0

４．広告宣伝費150,000△150,000

0

0

0

５．手数料

50,000△49,580

420

420

0

7,300,000△474,595

6,825,405

6,825,405

0

小歌島ライトアップ
ぼんぼり配線工事

94,0001,172

95,172

95,1720

社会保険事業主負担分

６．瀬戸田支部費

4,072,000

10,293

4,082,293

4,082,293

0

観光宣伝事業費より

１．賃金

3,082,000

218,277

3,300,277

3,300,277

0

臨時職員

２．報償費

100,000△88,000

12,00012,0000

３．協賛費

100,0000

100,000

100,000

0４．消耗品費70,000△42,000

28,00028,0000５．光熱水費200,000△21,274

178,726

178,7260６．通信運搬費

200,000△20,109179,891

179,8910７．手数料

20,000△20,000

0

0

0

８．負担金

300,000△16,601

283,399

283,399

0

社会保険事業主負担分

臨時職員

７．公園駐車場費19,678,000

453,796

20,131,796

20,131,796

0

観光宣伝事業費より

453,796円

１．給料・手当

9,547,000△292,449

9,254,551

9,254,5510

職員1名分（4月～3月）、1名分（4月～8月）、1名分（8月～3月）

２．賃

1,530,000

578,7812,108,781

2,108,781

0

臨時職員

３．消耗品費600,000

16,704

616,704

616,7040４．通信運搬費

250,000

90,400340,400

340,4000５．燃料費

200,000

69,214

269,214269,2140

1,282,000

166,660

1,448,660

1,448,660

0

７．手数料

300,000△73,085

226,915226,9150

８．備品費

150,000△48,339

101,661

101,6610

９．修繕料

300,000△23,012276,988276,988010．被服費200,000△89,806

110,194

110,194011．印刷製本費

150,000

87,825

237,825

237,825012．保険料

450,000△79,624

370,376

370,376013．負担金1,719,000

999

1,719,999

1,719,999

0

社会保険事業主負担分

14．委託料

3,000,000

49,5283,049,528

3,049,5280

駐車場整理委託（シルバー人材センター）

９．借料・損料

６．工事請負費
７．負担金

金

６．借料・損料

職員 1名分（7か月分）
臨時職員 7名分

784,618円

職員1名分（2カ月分）
10,293円

2名分

1名分

1名分

臨時駐車場土地代

臨時駐車場整備費

職員4名分

科

目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

観光宣伝事業費より 755,517円
ビジットジャパン事業費より 394,070円
観光客受入事業費より 1,342,094円
観光案内所事業費より 360,997円
ライトアップ事業費より 784,618円

８．売店事業費

26,650,000

3,637,296

30,287,296

１．賃金

3,398,000

348,0903,746,090

3,746,090

0２．消耗品費700,000

483,121

1,183,121

1,183,1210３．通信運搬費

400,000△22,469

377,531377,5310４．印刷製本費200,000△200,000000５．光熱水費1,500,000

112,029

1,612,029

1,612,029

0

６．手数料

300,000

131,518

431,518

431,5180

７．保険料

100,000△34,200

65,80065,8000８．修繕料

500,000△453,000

47,00047,0000

９．広告宣伝費

100,000

22,850122,850

122,850010．借料・損料

1,200,000△42,125

1,157,875

1,157,8750

11．仕入費18,000,000

3,272,954

21,272,954

26,875,627△5,602,673

12．負担金

252,000

18,528

270,528

270,528

0

社会保険事業主負担分

1,272,000

125,271

1,397,271

1,397,271

0

観光宣伝事業費より

１．賃金

192,000△15,080

176,920

176,9200２．消耗品費100,000

56,941

156,941

156,9410３．通信運搬費

50,000△50,000000４．印刷製本費

100,000△10,650

89,35089,3500

５．広告宣伝費

100,000

120,500

220,500

220,500

0６．借料・損料

300,000△4,640295,360

295,3600

７．報償費

100,000△85,000

15,00015,0000

８．負担金

150,000

10,000160,000

160,000

0

みなとオアシスフェア

８．委託料

180,000

103,200

283,200

283,200

0

骨董祭駐車場整理委託（シルバー人材センター）

10．旅行業事業費

3,921,000

668,273

4,589,273

4,589,273

0

観光宣伝事業費より

１．給料・手当2,404,000

11,8272,415,827

2,415,827

0

職員

２．旅費

100,000△29,780

70,22070,2200３．報償費

100,000

108,500

208,500

208,500

0

４．研修費

50,000△46,850

3,150

3,150

0

５．通信運搬費

100,000△70,270

29,73029,7300６．印刷製本費200,000△185,000

15,00015,0000

７．広告宣伝費

200,000△84,500

115,500

115,5000

８．手数料

200,000

1,018,253

1,218,253

1,218,253

0

９．保険料

200,000△115,130

84,87084,8700

10．負担金367,000

61,223428,223

428,223

0

９．イベント事業費

35,889,969 △5,602,673

臨時職員

2名分

機材リース料商品・さくらグッズ
臨時職員1名分
125,271円

668,273円

1名分（10月～3月）

社会保険事業主負担分

職員1名分（6カ月分）

科

目

予算額

充・流用額

予算現額

決算額

摘

残額

要

11．受託事業費

18,905,000

337,00919,242,009

19,242,009

0

１．賃金

13,612,000

755,788

14,367,788

14,367,7880２．消耗品費80,000△11,226

68,774

68,7740３．通信運搬費

85,000△48,21736,78336,7830

４．手数料

110,000△28,281

81,71981,7190５．食糧費

200,000

108,730

308,730

308,730

0６．保険料

30,000△5,08024,92024,9200７．委託料

3,588,000△155,050

3,432,950

3,432,9500

長江口バス専用駐車場整理委託（シルバー人材センター）

８．負担金1,200,000△279,655

920,345920,3450

社会保険事業主負担分

臨時職員

23,433,000

113,567

23,546,567

23,546,567

0

観光宣伝事業費より

113,567円

7,437,000△53,189

7,383,811

7,383,811

0

職員

２．報償費

100,000△84,040

15,96015,9600

３．旅費

200,000△19,820

180,180

180,1800

４．交際費

100,000△43,750

56,25056,2500５．消耗品費200,000

57,909257,909257,9090６．印刷製本費500,000

146,695

646,695

646,6950７．光熱水費450,000△3,472446,528

446,5280８．通信運搬費

600,000

23,476

623,476

623,4760９．食糧費

100,000△38,344

61,656

61,6560

10．手数料

600,000

300,345

900,345

900,34502,320,000△84,338

2,235,662

2,235,662

012．被服費100,000△20,368

79,632

79,6320

13．福利厚生費

200,000△39,804

160,196

160,1960

14．負担金1,980,000

267,937

2,247,937

2,247,937

015．退職積立金

4,000,000

04,000,000

4,000,000

0

16．公課費2,500,000

980,700

3,480,700

3,480,700

017．予備費2,046,000△1,276,370

769,630

769,6300

支出合計

162,610,000

12．管理費
１．給料・手当

11．借料・損料

観光宣伝事業費より

337,009円

5名分

4名分（10月～3月分）

事務機・電話機・会計ソフトリース料

社会保険事業主負担分

職員4名分

労働保険

0 162,610,000 168,212,673 △5,602,673※但し、各事業費間での流充用することができる
収入額
172,462,301

支出額
ー

168,212,673

平成25年度への繰越＝

4,249,628平成２５年度事業計画（案）について
１．観光客誘致宣伝事業①観光宣伝事業
各種媒体を通し尾道の魅力や観光情報を発信します。
１．ホームページ「おのなび」「おのなび」の情報発信力を更に強化し、ブランド化戦略を推進します。
２．マスコミ取材の協力
各種媒体への情報提供を通し、尾道の PR を行います。
３．各種宣伝隊への参加
各種団体の観光宣伝隊へ参加し、大都市圏での認知度向上を図ります。
また旅行業者に対し、ツアー造成の情報提供、依頼等営業を行います。
４．第 8 回おのみち俳句まつり「文学のまち・尾道」を PR するため、全国より俳句を募集し、春の千光寺公園を俳句ぼんぼりで彩ります。
５．おのなびフォトゼミの運営
写真撮影の技術向上や写真をとおして尾道を全国へ発信するため、年間を通してゼミを開催します。
６．尾道菊花同好会の運営
秋の千光寺公園で開催される「尾道菊花展」に菊を出品、菊を通して尾道の魅力を発信します。
７．観光カレンダー・観光名刺の制作
観光カレンダーおよび観光名刺を制作・販売し、尾道の魅力を発信します。
②周辺地域および市内諸団体との連携宣伝事業
姉妹都市や周辺地域との連携を図り、情報交換や観光客受入施策を推進します。
１．尾道・今治姉妹都市交流事業の実施
今治地方観光協会と連携し、情報の相互発信を行います。またしまなみ
海道の魅力を活用した新たなモデルコースの開発に取り組みます。
２．尾道・世羅相互宣伝の実施
世羅町観光協会と連携し、情報の相互発信を行います。また花や自然を活用した観光ルートの開発、および観光客の共同誘致に取り組みます。
３．尾道・松江姉妹都市交流事業の実施
松江市との交流を深めるため役員同士の交流を行います。
４．周辺地域との広域連携の実施
尾道周辺地域の市町と連携し、広域での観光客誘致体制の整備を行います。
５．尾道市内諸団体との連携強化
尾道市内の街づくりのために活動中である NPO などと連携を密にし、効率的な町づくりを進めていきます。

６．意見交換会の開催
尾道市内外の若者たちと意見交換会を実施し、今後の観光振興に関する意見交換を行います。

２．観光振興および受入対策事業①観光客受け入れ事業
来尾した観光客の回遊性を高めるため、各種イベントを開催します。
１．第 9 回ぶらりおのみちてくてくスタンプラリー
尾道市内にチェックポイントを設置し、スタンプを集めることで回遊性を向上させます。
（期間）平成 25 年 4 月 1 日（月）～11 月 30 日（土）２．トイレ GA きれいじゃん
尾道市内の公衆トイレを美化し、尾道のイメージアップを図ります。
②ライトアップ事業
市内の寺院やクレーンなどをライトアップし、夜型観光を促進します。
１．千光寺公園春山ライトアップ
桜開花に合わせ、千光寺公園をぼんぼりでライトアップします。
（期間）平成 25 年 3 月 16 日（土）～4 月 21 日（日）２．寺院ライトアップ
天寧寺・西國寺・浄土寺をライトアップします。
３．クレーンライトアップ
向島のクレーンを色とりどりの照明でライトアップします。
４．小歌島ライトアップ
向島の小歌島をライトアップします。
③観光案内活動の充実
観光案内所や観光ガイドの運営を行います。
１．観光案内所の運営
市内 4 か所の観光案内所を運営し、観光客の利便を図ります。
２．
「観光パートナー尾道の会」の事務局運営
観光パートナー尾道の会を運営し、観光ガイドの充実を図ります。
④各種イベントの協力及び協賛・後援
各種イベントに協力し、観光客誘致に尽力します。
【事務局運営】
１．尾道みなと祭（協賛部会） ２．全国仮装大会 in おのみち実行委員会【協賛・後援】
１．尾道みなと祭

２．おのみち住吉花火祭り

４．尾道灯りまつり

５．グルメ海の印象派おのみち

６．絵のまち尾道四季展 ７．写真のまち尾道四季展

３．瀬戸田観月会

⑤ビジットジャパン事業
外国人観光客誘致・受入に関する取り組みを行います。
１．VISIT JAPAN トラベルマートへの出展
トラベルマートへ出展し、外国の旅行エージェントへツアー造成の商談を行います
２．観光案内所の他言語対応
英語を話せる職員を配置し、外国人観光客の利便性を向上させます。
３．外国人受入に対する語学研修
尾道商工会議所と共同で外国語語学研修を開催します。

３．駐車場事業①千光寺公園駐車場の運営
千光寺公園駐車場を運営し、来訪者の利便を図ります。

４．売店事業①千光寺公園頂上売店の運営
千光寺公園頂上売店を運営し、尾道の特産品を販売します。
②インターネット販売
ホームページ「おのなび」上で尾道の特産品をネット販売します。
③尾道観光協会開発グッズの販売
当協会オリジナルさくらグッズや尾道焼きソースなどの販売を行います。

５．イベント事業①第 23 回尾道工芸展・矢形勇彫刻展
尾道ゆかりの工芸作家の作品及び、彫刻家・矢形勇の作品展示を行います（開催日）平成 25 年 4 月 6 日（土）～4 月 21 日（日）（場 所）千光寺公園内「かおり館」②しまなみ骨董祭（名称変更）
全国の骨董業者による骨董や着物などの販売を行います。
（開催日）毎月第 2 土・日曜日（場 所）ベイタウン尾道③ふれあい朝市
ふれあい朝市の会による農産、魚介類の販売を行います。
（開催日）毎月第 1・第 3 日曜日（場 所）みなとオアシス尾道（県営上屋 3 号北側広場）④第 9 回手づくり尾道門前市
お寺の境内を舞台に、手作り品の展示販売やイベントを開催します。
（開催日）平成 25 年 5 月 3 日（金）（場 所）妙宣寺

６．旅行業事業
周辺地域および大手旅行エージェントと連携して観光旅行商品の開発及び販売を行い、魅力的な観光ルートの提案及び尾道への滞在時間延長を図ります。
１．着地型旅行商品の造成・販売・実施
２．旅行の受注・実施
３．大手旅行エージェントと協力した旅行商品の開発
４．大手旅行エージェントへの営業活動の実施

７．受託事業
各事業を受託し、管理・運営を行います。
１．ロープウェイ乗車券発売業務 ２．おのみち映画資料館管理業務
３．おのみち歴史博物館管理業務 ４．長江口観光バス駐車場管理業務
５．爽籟軒庭園管理業務

６．友愛山荘管理業務

７．観光案内所業務

８．新尾道駅キヨスク売店業務

第4号議案

平成25年度収支予算(案)について【収入の部】（単位：円）

目

平成25年度
予算額

平成24年度
決算額

平成24年度
予算額

１．会費収入2,850,000

2,817,000

3,000,000

２．補助金

30,900,000

37,404,000

37,342,000

尾道市より３．受託料収入30,552,000

40,677,599

36,366,000

観光案内所・ロープウェイ切符販売・長江口バス専用
駐車場、おのみち映画資料館・おのみち歴史博物館、
キヨスク

科

摘
＠3,000要

×950口

４．駐車場収入32,000,000

32,044,100

32,500,000

大型バス
マイクロバス
普通車
タクシー
バイク

５．売店収入35,000,000

37,984,955

33,000,000

千光寺公園頂上売店
さくらグッズ
自販機手数料など

６．旅行業収入4,800,000

2,886,105

3,000,000

企画・手配旅行収入、サイクリングガイド料

７．イベント収入

1,000,000

985,135

1,300,000

骨董祭出店料など

８．広告料収入

3,000,000

2,846,500

4,200,000

ホームページ広告
春山ぼんぼり協賛広告

９．使用料収入

300,000

520,437

200,000

千光寺公園駐車場プレハブ貸出

10．負担金収入

400,000

414,112250,000

失業保険本人負担分

11．雑収入4,800,000

4,980,093

2,500,000

12．寄付金50,000050,00013．繰入金

0

3,062,000

3,062,000

14．繰越金4,249,000

5,840,265

5,840,000

収入合計

149,901,000 172,462,301 162,610,000

＠1,500 × 2,100
＠1,000 ×600
＠500 × 56,200
＠200 ×350
＠100 ×800

おのみち俳句まつり投句料・観光カレンダー・名刺販売など

平成24年度より

【支出の部】（単位：円）
平成25年度
予算額

平成24年度
決算額

平成24年度
予算額

１．事務局費
観光宣伝事業費

23,264,000

25,166,274

27,630,000

１．給料・手当

10,464,000

10,444,384

10,080,000

２．協賛費

1,300,000

1,150,000

1,300,000

３．報償費

500,000

522,686

500,000

４．旅費

500,000

343,780

500,000

５．消耗品費600,000

820,708

600,000

６．印刷製本費2,000,000

2,050,125

3,000,000

７．食糧費

100,000

88,650100,000

８．光熱水費100,000

65,374

100,000

９．通信運搬費

350,000

410,734

300,000

10．広告宣伝費

3,000,000

5,447,121

4,500,000

11．手数料

300,000

240,889

500,000

12．借料・損料

200,000

149,495

300,00000

200,000

800,000

632,665

800,000

15．負担金3,050,000

2,799,663

4,850,000

２．ビジットジャパン事業費

3,948,000

3,532,930

3,927,000

3,127,000

2,948,748

3,007,000

２．報償費

100,000

29,331200,000

３．消耗品費50,00095,07950,000４．通信運搬費

50,00032,34950,000５．借料・損料

100,0000

100,000

６．旅費

100,000

18,000100,000

７．負担金

421,000

409,423420,000

３．観光客受入事業費

5,716,000

3,727,906

5,070,000

１．給料・手当

2,156,000

2,120,472

2,070,000

２．補助金2,700,000

924,745

2,000,000

３．消耗品費100,000

75,83550,000４．印刷製本費300,000

89,521500,000

５．研修費

150,000

220,909

150,000

６．負担金

310,000

296,424300,000

科目

13．備品費14．ミス尾道費

１．給料・手当摘要職員6名分（4月～7月）、夏期手当

観光パンフレット
観光カレンダー

HP維持管理など

社会保険事業主負担 6名分
県観光連盟事業負担金

職員

1名分

社会保険事業主負担

職員

1名分

3名分（8月～9月）

社会保険事業主負担3名分(2カ月分）

科

目

４．広域連携事業費

平成25年度
予算額

平成24年度
決算額

平成24年度
予算額

摘380,000

0

0

１．旅費

100,000

00

２．通信運搬費

50,00000３．印刷製本費

100,000

0

0

４．手数料

30,000

0

0

５．負担金

100,00000

830,000

0

0

１．旅費

200,000

0

0

２．交際費

100,000

0

0

３．食糧費

150,000

00

４．消耗品費30,00000５．通信運搬費

100,000

0

0

６．手数料

50,00000７．借料・損料

100,000

0

0

８．負担金

100,000

00

６．観光案内所事業費

16,620,000

18,781,003

19,142,000

１．給料・手当2,370,000

2,279,249

2,262,000

２．賃金

11,150,000

13,252,018

13,617,000

３．旅費

50,000050,000４．研修費50,0003,700

100,000

５．消耗品費250,000

237,723

200,000

６．通信運搬費

250,000

306,767

270,000

７．光熱水費350,000

308,653

400,000

８．手数料

30,00013,02030,000９．借料・損料

120,000

516,000010．被服費200,000

307,315200,000

11．負担金1,800,000

1,556,558

2,013,000

５．姉妹都市交流事業

職員
職員

要

1名分（10月～12月）
1名分（8月～11月）

臨時職員

7名分

社会保険事業主負担〃

職員 2名分（7か月分）
臨時職員5 名分

平成25年度
予算額

平成24年度
決算額

平成24年度
予算額

3,001,000

8,125,382

8,910,000

１．給料・手当603,000

582,404

566,000

２．消耗品費50,0004,336

50,000３．光熱水費700,000

617,645

700,00000

150,000

50,000420

50,0001,500,000

6,825,405

7,300,000

98,00095,172

94,000８．瀬戸田支部費3,757,000

4,082,293

4,072,000

１．賃金

2,782,000

3,300,277

3,082,000

２．報償費

100,000

12,000100,000

３．協賛費

100,000

100,000

100,000

４．消耗品費50,00028,00070,000５．光熱水費180,000

178,726

200,000

６．通信運搬費

200,000

179,891

200,000

７．手数料

50,0000

20,000８．負担金

295,000

283,399

300,000

９．公園駐車場費18,700,000

20,131,796

19,678,000

１．給料・手当8,300,000

9,254,551

9,547,000

職員1名分（4月～3月）、1名分（8月～3月）

２．賃

2,040,000

2,108,781

1,530,000

臨時職員

３．消耗品費600,000

616,704

600,000

４．通信運搬費

300,000

340,400

250,000

５．燃料費

250,000

269,214200,000

1,300,000

1,448,660

1,282,000

７．手数料

200,000

226,915300,000

８．備品費

150,000

101,661

150,000

９．修繕料

400,000

276,988

300,000

10．被服費200,000

110,194

200,000

11．印刷製本費

150,000

237,825

150,000

12．保険料

350,000

370,376

450,000

13．負担金1,460,000

1,719,999

1,719,000

社会保険事業主負担分

14．委託料

3,000,000

3,049,528

3,000,000

駐車場整理委託（シルバー人材センター）、春の交通整理

科目

７．ライトアップ事業費

４．広告宣伝費
５．手数料
６．工事請負費
７．負担金

金

６．借料・損料

摘要職員1名分（8月～9月）

ぼんぼり配線工事、クレーンライトアップ修繕工事
社会保険事業主負担分

臨時職員

職員1名分（2カ月分）

2名分

社会保険事業主負担分

臨時職員

1名分

1名分

臨時駐車場土地代

臨時駐車場整備費

職員2名分・臨時職員1名分

平成25年度
予算額

平成24年度
決算額

平成24年度
予算額

10．売店事業費

27,772,000

35,889,969

26,650,000

１．賃金

3,398,000

3,746,090

3,398,000

２．消耗品費700,000

1,183,121

700,000

３．通信運搬費

350,000

377,531400,000

４．印刷製本費

100,0000

200,000

５．光熱水費1,650,000

1,612,029

1,500,000

６．手数料

400,000

431,518

300,000

７．保険料

150,000

65,800100,000

８．修繕料

200,000

47,000500,000

９．広告宣伝費150,000

122,850

100,000

10．借料・損料

1,300,000

1,157,875

1,200,000

11．被服費80,0000012．仕入費19,000,000

26,875,627

18,000,000

13．負担金

294,000

270,528

252,000

11．イベント事業費

986,000

1,397,271

1,272,000

１．賃金

136,000

176,920

192,000

２．消耗品費100,000

156,941

100,000

３．通信運搬費

50,000050,000４．印刷製本費

100,000

89,350100,000

５．広告宣伝費150,000

220,500

100,000

６．借料・損料

200,000

295,360

300,000

７．報償費

50,00015,000100,000

８．負担金

100,000

160,000

150,000

みなとオアシスフェア

９．委託料

100,000

283,200

180,000

骨董祭駐車場整理委託（シルバー人材センター）

12．旅行業事業費

4,977,000

4,589,273

3,921,000

１．給料・手当

2,577,000

2,415,827

2,404,000

２．旅費

100,000

70,220100,000

３．報償費

200,000

208,500

100,000

４．研修費

50,0003,150

50,000５．通信運搬費

50,00029,730100,000

６．印刷製本費

100,000

15,000200,000

７．広告宣伝費150,000

115,500

200,000

８．手数料

100,000

1,218,253

200,000

９．借料・損料

50,0000010．保険料

100,000

84,870200,000

11．仕入費1,100,000

0012．負担金400,000

428,223

367,000

科

目

摘

臨時職員

要

2名分

ソフトクリーム機2台

製氷機

売店使用料

商品・さくらグッズ
社会保険事業主負担分

職員

臨時職員1名分

1名分（10月～3月）

社会保険事業主負担分

職員1名分（6カ月分）

平成25年度
予算額

平成24年度
決算額

平成24年度
予算額

13．受託事業費

16,506,000

19,242,009

18,905,000

１．賃金

11,356,000

14,367,788

13,612,000

２．旅費

50,00000３．消耗品費50,00068,77480,000４．通信運搬費

80,00036,78385,000５．印刷製本費50,00000６．光熱水費50,0000

0

７．広告宣伝費50,000

0

0

８．手数料

80,00081,719110,000

９．食糧費

300,000

308,730

200,000

10．保険料

30,00024,92030,00011．委託料3,464,000

3,432,950

3,588,000

長江口バス専用駐車場整理委託（シルバー人材センター）

12．負担金946,000

920,345

1,200,000

社会保険事業主負担分

21,768,000

23,546,567

23,433,000

7,600,000

7,383,811

7,437,000

２．報償費

50,00015,960100,000

３．旅費

200,000

180,180

200,000

４．交際費

100,000

56,250100,000

５．消耗品費200,000

257,909200,000

６．印刷製本費

600,000

646,695

500,000

７．光熱水費450,000

446,528450,000

８．通信運搬費

600,000

623,476

600,000

９．食糧費

100,000

61,656

100,000

10．手数料

700,000

900,345

600,000

2,300,000

2,235,662

2,320,000

12．被服費100,000

79,632100,000

13．福利厚生費

200,000

160,196

200,000

14．負担金2,395,000

2,247,937

1,980,000

15．退職積立金

2,000,000

4,000,000

4,000,000

16．公課費3,500,000

3,480,700

2,500,000

17．予備費673,000

769,630

2,046,000

1,676,000

0

0

科

目

14．管理費
管理費
１．給料・手当

11．借料・損料

15．管理費
償還金

支出合計

摘

149,901,000 168,212,673 162,610,000※但し、各事業費間での流充用することができる

職員

要

臨時職員

5名分

4名分（10月～3月分）

事務機・電話機・会計ソフトリース料

社会保険事業主負担分

尾道市へ

職員4名分

労働保険

第 5 号議案 平成２５年度会費について

定款第 8 条に定める会費については、年 1 口以上納入するものとして、1 口年額
3,000 円とする。

平成 25 年 5 月 28 日

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造第 6 号議案 役員の補充について

役員の辞任に伴い、定款第 36 条により理事 1 名を選任するものとする。

平成 25 年 5 月 28 日

一般社団法人尾道観光協会会 長

川 﨑 育 造