社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

サー
ビス
活動増
減の部

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
特別会員費収益
賛助会員費収益
正会員費収益
寄附金収益
寄附金収益
一般寄付金収益
指定寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協運営費補助金収益
社協事業補助金収益
老人福祉会館運営費補助金収益
老人福祉会館事業費補助金収益
道社協補助金収益
生活福祉資金運営費補助金収益
その他の道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
行政窓口設置委託料収益
地域福祉活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
生活支援コーディネーター活動事業委託料
都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益介護保険事業収益
居宅介護料収益収
介護報酬収益益
介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料給 料
嘱託報酬
諸手当

1/6

前年度決算(B)

増減(A)-(B)2,033,810
2,033,810
630,000
252,000
1,151,810
10,991,535
10,991,535
10,991,535

2,160,250
2,160,250
630,000
287,000
1,243,250
468,333
468,333
468,333

37,511,885
36,677,164
30,091,315
4,185,849
2,400,000

37,236,561
36,366,869
29,795,609
4,171,260
2,400,000

168,000
168,000
666,721508,354
158,367

279,500
195,500
84,000590,192
429,136
161,056

11,274,323
11,186,823
2,446,326
2,741,511
300,000
1,159,986
4,539,000
87,50087,5004,415,260
4,415,260
009,699,039
9,609,039
2,506,266
2,585,545
325,000
1,242,500
2,949,728
90,00090,0004,990,430
4,990,430
0
0

0

0

0

0

0

0

1,168,320
1,168,320

963,670963,670

1,168,320

963,67000280,251
280,251

278,877
278,877

280,251
67,675,384
43,895,000

278,877
55,797,160
41,413,689

22,118,606
13,786,500
7,008,000
1,324,106

21,451,417
13,516,800
6,197,000
1,737,617-126,440-126,4400-35,000-91,440
10,523,202
10,523,202
10,523,202
00275,324
310,295
295,706
14,58900-111,500-27,500-84,000
76,52979,218-2,689
0
1,575,284
1,577,784-59,940
155,966-25,000-82,514
1,589,272-2,500-2,500-575,170-575,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204,650
204,6500204,650
0
0
0
0
0
0
1,374
1,374
0
1,374
11,878,224
2,481,311
0667,189
269,700
811,000-413,511

ビス
活
社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
動増減の職員賞与部
賞与引当金繰入

サー
ビ
ス
活
動
外

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
雑費
諸謝金その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
退職共済事業費用
事務費
助成金費用
助成金費用
団体等助成金費用
基金組入額
基金組入金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
基本財産評価益
収 積立資産評価益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
退職共済事業管理資産評価益
退職共済預り金戻入額

2/6

4,119,658
2,787,770
7,469,513
2,034,837
5,364,616
7,264,989
1,691,459
2,528,957
287,869
474,448
127,600
2,085,226
375,464
955,575
754,187

4,121,309
2,386,566
6,751,945
1,813,010
4,889,442
7,556,459
1,649,804
2,677,193
639,007574,216
103,200
1,860,779
153,382
1,033,402
673,995

69,43052,2604,081,939
105,472
129,276
91,62087,0004,620
227,540
5,000
222,540
249,505

3,582,396
96,240302,384
486,621

144,720
424,466

296,253
463,420
118,878

284,714446,330
95,602

193,250
956,684
127,636
333,400

249,000
914,769
128,745
334,400

666,721508,354130,000

590,192
429,136130,000

378,354299,136

158,367

161,056007,822,367
7,822,367
7,822,367
10,918,895
10,918,895
682,008-328,350

7,653,915
7,653,915
7,653,915
52,68552,685
1,054,512-328,350

000075,003,569-7,328,185

61,575,498-5,778,338

44,02652,821000151,960
151,960
311,450-1,651
401,204
717,568
221,827
475,174-291,470
41,655-148,236-351,138-99,768
24,400224,447
222,082-77,827
80,192017,1700499,543
9,232
129,276
91,62087,0004,620
75,5805,000
70,580-61,945000157,664
62,1550
11,53917,09023,27600-55,750
41,915-1,109-1,0000
076,52979,218000079,21800-2,689000
168,452
168,452
168,452
10,866,210
10,866,210-372,504
000
000013,428,071-1,549,847
0-8,795
000000000000

収益サ

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
ービス
活動
外増
減の部

雑収益
サービス活動外収益計（４）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
基本財産評価損
費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計（８）
特基本金組入額
別資産評価損増
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
繰基金取崩額越その他の積立金取崩額（１６）
活 福祉基金積立金積立額
動 生活一時貸付積立金取崩額
増 基本財産積立金取崩額
減 車輌購入積立金積立額
差 その他の積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（１７）の 福祉基金積立金積立額
部 生活一時貸付積立金積立額
基本財産積立金積立額
車輌購入積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）3/644,02652,82100044,026-7,284,159

052,821-5,725,517

00

9,117,597

0

1
0

0

9,117,598

0

1
1

3,578,760

1,823,615
9,117,597
297,000
1

3,578,760-3,578,760-10,862,919-12,751,930-23,614,849

11,238,214-2,120,616-7,846,133-5,384,062-13,230,195

4,032,054
4,032,054
00478,267
478,26702
2-19,582,795-12,751,930

0-8,795
00000000000000-8,795-1,558,642
0
00
0
0
0
0
0-9,117,597
000-100-9,117,598
00-1
0-1
0
0
0
00
0
1,755,145
0-9,117,597
0-297,000
0-1
0-7,659,454-1,458,144-3,016,786-7,367,868-10,384,654
0
4,032,054
4,032,054-478,267
0-478,26700
0-20-2000-6,830,865社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
居宅介護支援事業拠点区分 事業活動計算書（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日（単位：円）
勘定科目

サービス
活動
増減の部

当年度決算(A)

会費収益
会費収益
特別会員費収益
賛助会員費収益
正会員費収益
寄附金収益
寄附金収益
一般寄付金収益
指定寄付金収益
経常経費寄附金収益
経常経費補助金収益
市区町村補助金収益
社協運営費補助金収益
社協事業補助金収益
老人福祉会館運営費補助金収益
老人福祉会館事業費補助金収益
道社協補助金収益
生活福祉資金運営費補助金収益
その他の道社協補助金収益
共同募金配分金収益
一般募金配分金収益
歳末たすけあい配分金収益
災害等準備金収益
受託金収益
市区町村受託金収益
行政窓口設置委託料収益
地域福祉活動支援センター受託金収入
消費生活相談等事業委託料
通学バス運行委託料
生活支援コーディネーター活動事業委託料都道府県社協受託金収益
都道府県社協受託金収益
事業収益
利用料収益
介護保険事業収益
居宅介護料収益収
介護報酬収益益
介護予防報酬収益
介護負担金収益（公費）介護負担金収益（一般）
介護予防負担金収益（公費）
介護予防負担金収益（一般）
居宅介護支援介護料収益
居宅介護支援介護料収益
介護予防支援介護料収益
介護予防・日常生活支援総合事業収益
事業費収益
事業負担金収益（公費）事業負担金収益（一般）
利用者等利用料収益
その他の事業収益
補助金事業収益（公費）補助金事業収益（一般）
市町村特別事業収益（公費）市町村特別事業収益（一般）
受託事業収益（公費）受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
計画相談支援給付費収益
利用者負担金収益
その他の事業収益
補助金事業収益（一般）
受託事業収益（一般）
その他の事業収益（保険等査定減）
その他の収益その他の収益
退職手当積立基金預け金差益
その他の収益サービス活動収益計（１）
人件費
役員報酬
職員給料
給 料嘱託報酬
諸手当

4/6

前年度決算(B)

増減(A)-(B)000000000000000000000000

5,608,650
06,301,020
05,608,650
5,056,580
552,07006,301,020
5,940,820
360,200
0

00000
00000005,608,650
9,160,926

6,301,020
9,170,959

5,852,409
3,626,700
1,860,000
365,7095,775,560
3,574,800
1,860,000
340,760

0000000000000000000000000000000000-692,370
0000000-692,370-884,240
191,8700000000000000000000000000000-692,370-10,033
076,84951,900024,949

ビス
活社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
動増減の職員賞与部
賞与引当金繰入

サー
ビ
ス
活
動
外

非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
車輌費
車輌費
車輌燃料費
修繕費
雑費
諸謝金
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
役員等旅費
職員等旅費
研修研究費
役員研修費
職員研修費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
費 通信運搬費
用 会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
租税公課
保守料渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
共同募金配分金事業費
一般募金配分金事業費
老人福祉活動費
障害児・者福祉活動費
児童・青少年福祉活動費
母子・父子福祉活動費
福祉育成・援助活動費
ボランティア活動育成事業費
災害ボランティア支援事業費
歳末たすけあい配分金事業費
返還金費用
退職共済事業費用
事務費
助成金費用
助成金費用
団体等助成金費用
基金組入額
基金組入金
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用
その他の費用
退職手当積立基金預け金差損
その他の費用サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）
借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益
有価証券評価益
有価証券売却益
投資有価証券評価益
投資有価証券売却益
基本財産評価益
収 積立資産評価益
益 その他のサービス活動外収益
受入研修費収益
利用者等外給食収益
為替差益
退職共済事業管理資産評価益
退職共済預り金戻入額

1,105,720
495,518

1,100,978630,229455,596
1,251,683
240,000

466,794
1,197,398
240,000

240,0000

240,000
0

107,369
18,434

107,818
18,03200

44,40065,10044,40011,925

65,10011,726

13,06012,96017,0502,500000000000000

297,000

5/6

0000

9,805,295-4,196,645

9,518,777-3,217,757

00

4,742
-134,711
0-11,198
54,2850000
000000000-449
402000
0-20,700
0-20,700
199
00000000100
017,0502,50000000000000000000000000
297,000
0000000286,518-978,88800000000000000

収益サ

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
ービス
活動
外増
減の部

雑収益
サービス活動外収益計（４）支払利息
有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
基本財産評価損
費 積立資産評価損
用 その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
退職共済事業管理資産評価損
退職共済預り金繰入額
雑損失
サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
生活福祉資金会計繰入金収益
事業区分間繰入金収益
収 拠点区分間繰入金収益
益 サービス区分間繰入金収益
生活福祉資金会計固定資産移管収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
サービス区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計（８）
特基本金組入額
別
資産評価損
増
固定資産売却損・処分損
減
建物売却損・処分損の車輌運搬具売却損・処分損
部
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）国庫補助金等特別積立金積立額
費 災害損失用 生活福祉資金会計繰入金費用
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
生活福祉資金会計固定資産移管費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
サービス区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）前期繰越活動増減差額（１２）
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）
基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）
繰基金取崩額越その他の積立金取崩額（１６）
活 福祉基金積立金積立額
動 生活一時貸付積立金取崩額
増 基本財産積立金取崩額
減 車輌購入積立金積立額
差 その他の積立金取崩額
額 その他の積立金積立額（１７）の 福祉基金積立金積立額
部 生活一時貸付積立金積立額
基本財産積立金積立額
車輌購入積立金積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）

6/6

0

0

0

0

0
0-4,196,645

00-3,217,757

00

3,578,760

1,823,615

297,000003,578,760

2,120,615

00

0
3,578,760-617,885-4,149,107-4,766,992

02,120,615-1,097,142-3,051,965-4,149,107000000-4,766,992-4,149,10700000000000000000-978,8880000001,755,145000-297,000
00001,458,145000000000000000000001,458,145
479,257-1,097,142-617,885
000000000000000-617,885