社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

収
益

法人運営事業拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

1,715,500

1,715,500

寄附金収益

1,257,855

1,257,855

1,257,855

経常経費補助金収益

42,948,435

42,948,435

42,948,435

受託金収益

11,160,035

11,160,035

11,160,035

事業収益

4,990,350

4,990,350

4,990,350

介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益

1,694,610

その他の収益1,715,500

001,694,610

1,694,610

194,520

194,520

サービス活動収益計（１）63,961,305

63,961,305

ービ

人件費

49,727,865

49,727,86549,727,865

事業費

9,701,468

9,701,468

9,701,468

ス

事務費

4,364,704

4,364,704

4,364,704

218,078

218,078

218,078

サ

活共同募金配分金事業費

動

退職共済事業費用増

63,961,305

007,616,206

7,616,206

7,616,206

1,191,355

1,191,355

1,191,355

784,979

784,979

784,979-719,892-719,892-719,892

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用

0

助成金費用

減

194,520
0の基金組入額
部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）72,884,763

072,884,763-8,923,458-8,923,458
00-8,923,458
0

42,385

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益

072,884,763

42,38542,385

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

投資有価証券売却益

00ービ

基本財産評価益

00

積立資産評価益

00ス

その他のサービス活動外収益

0

収益
サ活

サービス活動外収益計（４）動42,38542,3850042,385

支払利息00増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息00減

有価証券評価損00の有価証券売却損

00

費 投資有価証券評価損

00

用 投資有価証券売却損00

基本財産評価損00

積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

0

外部

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）
施設整備等補助金収益

00

00

0

42,38542,385042,385-8,881,073
248,000-8,881,073
248,000

0-8,881,073
248,000

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益00

生活福祉資金会計繰入金収益00

収 事業区分間繰入金収益00

益 拠点区分間繰入金収益00

生活福祉資金会計固定資産移管収益

00

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益

00

特特別収益計（８）別基本金組入額

00

資産評価損

00

固定資産売却損・処分損

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）

00248,000

248,000

00

増減の部248,000

国庫補助金等特別積立金積立額

248,000

災害損失
費
用

1/4

248,000

0248,000

別増減の社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
部

費 生活福祉資金会計繰入金費用

00

1,408,628

1,408,628

拠点区分間繰入金費用00

生活福祉資金会計固定資産移管費用

00

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失

0

用 事業区分間繰入金費用

1,408,628

特別費用計（９）1,656,628

0

1,656,628

0

1,656,628

特別増減差額（１０）＝（８）－（９）-1,408,628-1,408,628

0-1,408,628

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）-10,289,701-10,289,701

0-10,289,701

前期繰越活動増減差額（１２）-25,180,649-25,180,649

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）-35,470,350-35,470,350

繰越活動増減基本金取崩額（１４）
基金取崩額（１５）差その他の積立金取崩額（１６）額

その他の積立金積立額（１７）の部

5,492,000

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）2/4-25,180,649
0-35,470,350

005,492,000

5,492,000

0044-29,978,354-29,978,354

40-29,978,354

社会福祉法人夕張市社会福祉協議会

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
公益事業区分 事業活動内訳表（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日（単位：円）
勘定科目

収益

居宅介護支援事業拠点区分

合計

内部取引消去事業区分合計

会費収益

00寄附金収益00

経常経費補助金収益

00

受託金収益

00

事業収益

00

5,238,600

5,238,600

障害福祉サービス等事業収益

00

その他の収益0

介護保険事業収益

5,238,600

0

サービス活動収益計（１）5,238,600

5,238,600

ービ

人件費

6,291,268

6,291,268

6,291,268

事業費

120,000

120,000

120,000ス

事務費

235,960

235,960

235,960

共同募金配分金事業費00

退職共済事業費用

00

減

助成金費用

00の基金組入額

00

0

0

00

貸倒損失額

00

貸倒引当金繰入

00

徴収不能額

00

徴収不能引当金繰入00

その他の費用0サ

活動
増部 費 減価償却費
用国庫補助金等特別積立金取崩額

サービス活動費用計（２）サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）05,238,600

06,647,228

6,647,228

06,647,228-1,408,628-1,408,628
00-1,408,6280

借入金利息補助金収益
受取利息配当金収益00

社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益00

有価証券評価益00

有価証券売却益00

投資有価証券評価益

00

投資有価証券売却益

00ービ

基本財産評価益

00

積立資産評価益

00ス

その他のサービス活動外収益

0収益
サ

活

サービス活動外収益計（４）

動

00

0
00

支払利息

00増

社会福祉連携推進業務借入金支払利息00減

有価証券評価損00の有価証券売却損

00

費 投資有価証券評価損

00

用 投資有価証券売却損00

基本財産評価損00

積立資産評価損00

その他のサービス活動外費用

0

外部

サービス活動外費用計（５）サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）

0

0

0

00

0

0

0

-1,408,628-1,408,628
00-1,408,628
0

施設整備等補助金収益0

長期運営資金借入金元金償還寄附金収益

00

固定資産受贈額00

固定資産売却益00

生活福祉資金会計繰入金収益00

1,408,628

1,408,628

収 事業区分間繰入金収益

1,408,628

益 拠点区分間繰入金収益00

生活福祉資金会計固定資産移管収益

00

事業区分間固定資産移管収益00

拠点区分間固定資産移管収益00

その他の特別収益

00

特特別収益計（８）別基本金組入額

00

資産評価損

00

固定資産売却損・処分損

00

国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）00

国庫補助金等特別積立金積立額

00

災害損失

00増減の部

費
用1,408,628

3/4

1,408,628

0

1,408,628

別増減の社会福祉法人夕張市社会福祉協議会
部

費 生活福祉資金会計繰入金費用

00

用 事業区分間繰入金費用00

拠点区分間繰入金費用00

生活福祉資金会計固定資産移管費用

00

事業区分間固定資産移管費用

00

拠点区分間固定資産移管費用

00

その他の特別損失0

特別費用計（９）特別増減差額（１０）＝（８）－（９）当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）
繰越
活

0

0

0

0

0

1,408,628

1,408,628

0

1,408,628

0000

前期繰越活動増減差額（１２）0

当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）

0

0

0
0

0

基本金取崩額（１４）00

基金取崩額（１５）00

差その他の積立金取崩額（１６）00額

その他の積立金積立額（１７）

0

動
増減の部

次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）04/40000