佐賀市営バス事業経営計画（平成 26 年度～平成 30 年度）

佐賀市交通局
平成 26 年 6 月 30 日

目次

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
第１「佐賀市自動車運送事業経営健全化計画」の総括

・・・・・・・・・・ ２

第２１２「佐賀市営バス事業経営計画」の策定について
計画の目的
計画の期間

・・・・・・・・・・・ ２

第３

収支計画

第４
１２
３
４
５

利用者増の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４
新規商品、新規サービスの企画、開発
バス利用の促進策
運賃値下げによる利用者増の実証実験
環境変化や利用者ニーズを反映したダイヤ改正の実施
その他の増収対策

第５１２

安全、安心、快適な市営バスを目指して・・・・・・・・・・・・・・・・ ５
利用者の満足度の向上
環境保全対策第６１２

利便性の向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６
バス待ち環境の向上
ノンステップバスの導入

第７

新たな公共交通ネットワークの構築

第８１２３

市営バス存続のための方策
給与制度の見直し
経営健全化資金の繰入
組織の活性化

第９１２３４

課題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９
バスロケーション・システムの導入
ＩＣカードシステムの導入
佐賀駅バスセンターの乗り場再編
庁舎の老朽化対策

第１０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３計画の進捗管理・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０はじめに市営バスは昭和 11 年に創業し、平成 23 年 10 月 10 日には、
「市営バス乗り継がれて 75 年 ～これまでも これからも～」をキャッチフレーズに創業 75 周年を迎えた。
この間、昭和 43 年度の年間 1,500 万人をピークに利用者は減少し、近年は 260 万人台で推移しており、市営バスでは「１便１増」をスローガンに利用者増に努めている。
【乗合収入・利用者数推移】
百万円

1,200
1,000千人
8,244 千人

利用者数（千人）
利用者数(千人）
849 百万951 百万乗合収入（百万円）
運送収入（百万円）

860 百万8,000

792 百万800

10,000563 百万650 百万512 百万6,000

600
6,373 千人

400

5,171 千人

4,000

579 百万4,290 千人
3,460 千人
2,542 千人

200

2,000
2,642 千人

2,718 千人00

平成 17 年と平成 19 年の１市 6 町１村の市町村合併により市域が拡大し、運行範囲は市域の南半分のエリアとなり、平成 26 年 4 月現在、車両 66 台を保有し、26 路線の運行をしている。
近年、高齢社会の進展やノーマイライゼーションといった社会の要請を受け、市営バスが交通弱者の移動手段を提供することで行政の福祉施策の一端を担っており、今後も市営バスの存続の意義は大きいものと考えている。
創業 75 周年記念ラッピングバス発表会

市営バス運行エリア1

第１「佐賀市自動車運送事業経営健全化計画」の総括

佐賀市交通局は、平成 20 年度決算において、資金不足額が約 660,000 千円、資金不足比率が 101％となり、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に定める経営健全化基準値を上回ったため、平成 22 年 3 月に佐賀市が策定した「佐賀市自動車運送事業経営健全化計画」に取り組んできた。
この計画は、平成 21 年度から平成 25 年度を計画期間とし、資金不足比率を基準値の 20％未満とするための計画であり、増収対策、サービス向上対策、節減対策、資金不足額の解消対策を内容としている。特に、市の一般会計から、平成 22 年度から平成 25 年度までの 4 年間、毎年 150,000千円の『経営健全化資金』の繰入を行ない資金不足額の解消を図ってきた。計画の最終年度である
平成 25 年度の資金不足比率は 8.5％を目標としていたが、決算見込みでは資金不足額を全額解消し、経営健全化計画を終了する予定である。
【経営健全化計画の進捗状況】※平成 25 年度は決算見込
年度（単位：千円）

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

781,208

965,171

981,255

993,716

1,002,493■乗合収入

560,865

579,460

571,133

570,434

563,828

運賃収入

426,705

437,350435,698

444,089454,658

ｼﾙﾊﾞｰﾊﾟｽ助成額

134,160

142,110

135,435

126,345

109,170■経営健全化資金

0150,000

150,000

150,000

150,000

777,412779,230

827,835

868,062868,044

518,955

536,527

547,093567,209567,017

4,610

0

0

14,640

6,518

事業収支

3,796

185,941

153,420

125,654

134,449

資金不足額

616,015432,912260,127

127,957

0

事業収益

事業費
■職員給与費■退職金（支払）

資金不足比率実績値

95.0％

64.4％

39.3％

19.6％

0.0％

（計画値）

（103.8％）（77.6％）（51.6％）（29.5％）（8.5%）

第２１「佐賀市営バス事業経営計画」の策定について
計画の目的「佐賀市営バス事業経営計画」は、安全、安心、快適な市営バスとして、今後もより多くの方々に利用していただくために交通局が策定する独自の計画であり、“資金不足”が生じない安定経営を図ることを目的とするものである。

2

２

計画の期間

平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間を計画期間とする。

第３収支計画

平成 25 年度末で資金不足額は解消する見込みであるが、本計画期間中の安定経営のために、平成 26 年度に一般会計から 150,000 千円の『経営健全化資金』を繰り入れる。
乗合収入については、本計画の各種取り組みによる効果として毎年度 0.5％の運賃収入の伸びや、平成 26 年度にワンコイン・シルバーパスの助成対象年齢が 75 歳から 70 歳へ引き下げられた効果
として年間 36,000 千円の収入増などを見込んでいる。また、人件費については、給与の引き下げや市他部局への人事異動、若年職員の採用を行なうことにより抑制を図る。これらにより、新計画期間中の収支計画は、計画の最終年度である平成 30 年度までに資金不足が生じない見込みである。
なお、平成 27 年度以降は退職給付引当金の計上等により単年度赤字が見込まれるため、前計画で見送った運賃改定について、実施時期、改定率等の具体的検討を行う。
【収支計画表】（平成 26 年度～30 年度）
区分

事業収益

平成 26 年度

（単位：千円）

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

1,042,364

897,263905,631904,072

906,300■乗合収入

604,518

606,723

608,939

611,166

613,404

運賃収入

441,018

443,223

445,439447,666

449,904

ｼﾙﾊﾞｰﾊﾟｽ助成額

163,500

163,500

163,500

163,500

163,500

150,000

0

0

0

0

937,561

950,723

965,070

973,651

964,413■職員給与費595,949

600,447

612,830

619,278

612,174■退職金（支払）20,9170045,5300■退職金（引当）

25,41946,336

46,336806

46,336

事業収支

104,803△53,460△59,439△69,579△58,113

資本的収入65,60065,60065,60065,60065,600

資本的支出

110,697

111,996

111,932

117,812

115,000

単年度資金過不足額

133,351△3,530△8,481△67,898△8,224

年度末資金剰余額

141,727

138,197

129,716

61,81853,5940.0％

0.0％■健全化資金

事業費

資金不足比率

0.0％

30.0％

0.0％

第４１

利用者増の取り組み
新規商品、新規サービスの企画、開発① 学生を対象とした商品、サービスの開発
新たなバス利用の需要の掘り起こしと将来的な需要拡大を目的に、平成 22 年度に、中学生、高校生を対象とした夏休み、冬休み期間中のフリーパス「ノリのりキップ」の販売を開始したが、好調な伸びを見せている。今後は、小学生や大学生、専門学校生などを対象とした商品やサービス、たとえば「小学生夏休み（冬休み）ノリのりキップ」や「学生の日」運賃半額サービスなどの企画開発を行なう。
② 区間限定定期券の販売
JR 佐賀駅から佐賀県庁の間のように、通勤等の歩行者が多い一部区間について、その歩行者をバス利用に取り込むため割引率が大きな“区間限定定期券“を販売する③ ホームページの再構築
急速に普及しているスマートフォン等のモバイル端末向けにホームページを再構築し、ホームページの利便性の向上を図る。
④ 高齢者運転免許証自主返納支援事業の拡充
市営バスでは、平成 23 年 10 月に、増加傾向にある高齢者の交通事故の減少を目的に、65 歳以上の高齢者のバス利用への転換を促進する“高齢者ノリのりパス事業”を開始した。平成 26 年度にワンコイン・シルバーパス購入時の市の助成対象年齢が 75 歳から 70 歳へ引き下げられたため、その事業内容を見直し、免許証返納の後押しと 65 歳から助成対象年齢に達するまでの補完として、運賃を半額とする新たなサービスへ拡充する。
２

小学１年生バスの乗り方教室

バス利用の促進策“バスに乗りたいけど、乗り方がわからない”という方を対象に「バスの乗り方教室」を開催する。これまで、「バスの乗り方教室」はバス通学の小学１年生や特別支援学校の児童、生徒を対象に行なってきたが、今後は、出前講座として自治会や老人クラブ、企業などに対象を広げて開催しバス利用のハードルを下げていく。
4

また、バス路線の沿線地区の各世帯、事業所への市営バス利用のＰＲ、また、自治会の集会、イベントに積極的に出向き、市営バス利用のＰＲを行ない、きめ細かな需要の掘り起こしを行なう。
３

運賃値下げによる利用者増の実証実験

バス利用者の声として運賃が高いという意見があり、全国的には運賃の値下げにより利用者が増加した事例もある。市営バスの毎週水曜日のサービスとして、自動車運転免許証の提示により運賃を半額とする“ノーマイカーデー割引”を実施しているが、その日の運賃収入が他の平日と大差がないことからもその可能性がうかがえる。
佐賀市内を運行している民間バス事業者 3 社とも協議をしながら、市営バスの特定路線において一定期間の運賃値下げの実証実験を行ない本格実施の可能性について検討する。
４

環境変化や利用者ニーズを反映したダイヤ改正の実施

市営バスでは、平成 25 年 4 月、5 月、バス利用が多い施設、佐賀女子高等学校、佐賀清和学園、佐賀県医療センター好生館の移転により全面ダイヤ改正を行なった。
今後のダイヤ改正は、現在、佐賀市が進めている中心市街地への公共機関の集積や、顕在化してきた市中心部の買い物弱者の問題などの環境の変化を踏まえて適宜実施する。その際、利用者から寄せられた数々の要望や運転士から聴取した意見をもとに実情に即した改正を行なう。
５その他の増収対策

利用者ニーズや動向に着目し、利用者の購買意欲を高めるような魅力的な新規商品、市営バスを利用したくなるような新規サービスの企画開発を行う。

第５１

安全、安心、快適な市営バスを目指して利用者の満足度の向上

安全、安心、快適な運行を利用者へ提供することが、市営バス利用者の満足度向上のために必要である。そのために、運行時の映像やデータを記録するデジタルタコグラフ一体型ドライブレコー
ダーを、平成 28 年度までに全車に導入し、車内、車外事故の防止や安全運転、接遇の向上、エコドライブを図る。
また、利用者による“モニター調査”の実施や“御意見箱”をバス車内や主要バス停に設置するなどして、利用者の満足度やニーズを把握しサービスの向上を図る。

5２

環境保全対策
佐賀市は平成 22 年 2 月に『環境都市宣言』を行ない地球温暖化やゴミ減量化対策として、家庭などから出る廃食用油を回収、精製し、バイオディーゼル燃料とするリサイクル事業を行っている。
市営バスでは、佐賀市の環境部門と連携し、バイオディーゼル 100％燃料を使用したバスの運行を、平成 24 年 4 月 5 日の１台を皮切りに現在は 3 台を運行している。毎日 100ｋｍ以上を運行しているが、燃費、性能ともに軽油と遜色なく、リサイクル燃料のバスとして認知されている。平成 26
年度にはさらに１台を加え、その後も導入を図りながら環境保全と意識啓発に取り組んでいく。
バイオディーゼル燃料使用車両

バイオディーゼル燃料

さらに、徹底した燃費向上とＣＯ２排出量の削減を目的に、毎年 11 月の「エコドライブ推進月間」の取り組みとして、デジタルタコグラフを活用した省エネ運転のランキングの発表を行ない、5 年後の目標として、現在の燃費、平均 3.6 ㎞／ℓ（平成 24 年度実績）の 10％の燃費向上を目指す。

第６１

利便性の向上バス待ち環境の向上

市営バスのバス停は 687 箇所あり、高齢者を中心にバス停上屋やベンチの設置要望が多い。
上屋の設置には、道路占用が可能なことが絶対条件であり、加えて、利用者数が１日 20 名以上であることや上り側を優先し、隣接地権者の同意が得られるなどの条件を満たすものから、毎年 5箇所を目途に整備してきた。今後は、設置要件の緩和も検討しながら、また、宝くじの収益を原資とする公営交通事業協会の助成制度も活用し設置が可能なバス停について整備を進める。
ベンチの整備についても、利用状況や設置要望の有無をみながら、適宜設置を進めていく。平成23 年度からは、富士大和森林組合とタイアップし、佐賀市産木材を利用したベンチの設置を進め
6

ており今後も継続する。また、アダプトプログラムにより、地元自治会や企業などがベンチを設置し、あわせてバス停の維持管理をするような取り組みも働きかけていく。
■上屋整備計画（25 年度は実績）

年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

30 年度

整備箇所数

139 箇所

144 箇所

149 箇所

154 箇所

159 箇所

164 箇所■ベンチ整備計画（25 年度は実績）

年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度29 年度

30 年度

整備箇所数

218 箇所

228 箇所

238 箇所

248 箇所

258 箇所

268 箇所

佐賀市産木材を利用したベンチ

バス停上屋

２

ノンステップバスの導入

市営バスは、平成 13 年に県内で最初にノンステップバスを導入し、以降も、国、県、市の補助金を活用しながら導入を図っている。平成 25 年 2 月には、その導入率が 45％（66 台中 30 台）と顕著であるとして九州運輸局長表彰を受けた。今後も毎年度 3 台の導入を継続し、平成 30 年度には「バリアフリー新法」の基本方針（平成 32 年末導入率 70％）を達成予定である。
また、ソフト面においては、運転士に対して、車椅子や高齢者の疑似体験による乗車研修を取り入れ、スムーズな乗降ができるような教育を充実していく。
■ノンステップバスの台数、導入率（25 年度は実績）

年度

25 年度

26 年度

27 年度

28 年度

29 年度

30 年度

導入台数

33 台

36 台

39 台

42 台

45 台

48 台

導入率50％

55％

59％64％

68％

72％

7

障がい疑似体験研修の様子

第７車椅子固定の様子

新たな公共交通ネットワークの構築

佐賀市交通政策室が策定した「佐賀市公共交通ビジョン」に、コミュニティバスなどの地域内の公共交通との接続によりバスを中心とした効率性の高い公共交通網の実現を図るという基本的な考え方がある。今後、このビジョンにもとづき地域内に導入される新たな交通手段と、市営バスの路線との効果的な接続を図るダイヤ改正を実施する。

第８１

市営バス存続のための方策
給与制度の見直し

職員人件費は収支に大きく影響するが、平成 24 年度の決算では、正規職員 44 名、嘱託職員 62名の人件費あわせて 567 百万円は総事業費の 65％を占めている。人件費抑制のため正規職員については、平成 16 年度から平成 25 年度までの 10 年間、当初は給与の 10％を、「佐賀市自動車運送事業経営健全化計画」の期間中（平成 21 年度～平成 25 年度）は給料の 10％から 3％の減額を行なった。また、この間、正規職員の採用は行わず、必要な人員は嘱託職員でまかなってきた。
今後は職員の給与を適正化し、あわせて、市の他部局への人事異動と職員の新規採用を行ない人件費の抑制を図る。
２

経営健全化資金の繰入

経営健全化計画期間中、一般会計から総額 6 億円の健全化資金の繰入を行ない、資金不足額の解消を図ることができたが、その後の安定経営のため、平成 26 年度に市の一般会計から 1 億 5 千万円の経営健全化資金を繰り入れる。

8３

組織の活性化
市営バスでは、平成 12 年 4 月に正規職員 3 名を採用して以降、現在まで正規職員を採用せず、必要な場合は嘱託職員を雇用して経営改善に努めてきた。その結果、運転士について、正規職員35 名（平均年齢 48 歳）に対して嘱託職員が 61 名と上回り（平成 26 年 3 月 31 日現在）、市営バスを担う正規職員の年齢層の硬直化や高齢化、組織の沈滞化が危惧される。

●機構及び人員（平成 26 年 3 月現在）
副課長兼総務課長

庶務経理係長

庶務経理係 ３名

企画労務係

３名

※網掛けは本庁との併任職員
局長

副局長
副課長
業務課長

参事兼係長

業務係

39 名

運士

35 名

運行管理者

4名

転整備工場

2名

今後、市営バスを維持していくためには、組織の活性化が必要であり、退職者の補充、市の他部局への配置転換等の人事異動と組み合わせた正規職員の採用を行なう。

第９１

課題
バスロケーション・システムの導入

バスの定時運行は事業者の使命であり、天候や道路状況などによる運行の遅れを適宜把握し、利用者の問い合わせに迅速、適切に対応することがサービス向上につながる。また、利用者自身が携帯電話やパソコンによりリアルタイムに運行状況を知ることができれば、待ち時間の解消にもなり時間の有効活用ができる。その対応として、バスロケーション・システムについて、導入の検討を行なう。
２

ＩＣカードシステムの導入

利用者からもＩＣカード導入の要望が多いが、導入に要する経費が高額であり、事業費の捻出方法や費用対効果など導入可能性について検討する。

9３

佐賀駅バスセンターの乗り場再編

現在、佐賀駅バスセンターは、事業者ごとに乗り場が分かれているが、利便性向上のため行き先別の乗り場再編について、市や他のバス事業者と協議、調整し早期の実現を図る。
４

庁舎の老朽化対策

鉄筋コンクリート 3 階建ての市営バス庁舎は、昭和 41 年 2 月に完成し、築 48 年が経過し老朽化が著しい。また、耐震面やバリアフリーの面でも問題があり対応策やその財源の検討を行なう。
市営バス庁舎第１０

市営バス車庫計画の進捗管理

本計画の各種取り組みおよび収支状況については、毎年度の進捗状況を交通局のホームページで報告する。

10