決自至

量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発
区

算報

平成２９年
平成３０年

告書

４月 １日
３月３１日

放射線の革新的医学利用等のための研究開発

放射線影響・被ばく医療研究量子ビームの応用に関する研究開発

分
予算額

決算額

差

805,489,806

932,357,848

施設整備費補助金-

設備整備費補助金

額

備 考

予算額

決算額

差

額

備 考

予算額

決算額

126,868,042（注1）4,939,402,691

4,860,656,783△78,745,908

61,827,767

61,827,767（注2）

144,378,000

481,830,195

337,452,195

-

---

-

国際熱核融合実験炉研究開発費補助金----

先進的核融合研究開発費補助金

--

-

自己収入

-

19,437,410

19,437,410

その他の収入-100,770,241

100,770,241805,489,806

1,114,393,266

805,489,806

差

額

備

1,632,933,265

1,661,172,738

28,239,473

76,400,000

115,127,566

38,727,566

-

----

---

-

（注5）

2,260,552,000

2,633,224,312

372,672,312

（注6）

-

364,492,958

364,492,958

308,903,460

7,344,332,691

8,340,204,248

973,895,059

168,405,253

7,199,954,691-

105,523

105,523

-

-

物件費

-

公租公課

考

予算額

決算額

差額

備

考

4,949,273,071

5,048,436,407

99,163,336------------------

（注5）

-

19,572,533

19,572,533（注5）90,881,000

131,773,787

40,892,787

（注5）

（注6）

-

264,840,009

264,840,009

（注6）

-

399,487,062

399,487,062（注6）995,871,557

1,709,333,265

2,060,712,846

351,379,581

5,040,154,071

5,579,697,256

539,543,185

7,773,559,925

573,605,234

1,632,933,265

1,951,494,623

318,561,358

5,040,154,071

5,724,074,932

683,920,861-

196,245

196,245-

218,852

218,852

237,406,000

204,551,100△32,854,900-------------------

-

-

-

105,523

105,523-

196,245

196,245-

218,852

218,852

237,406,000

204,551,100△32,854,900

805,489,806

973,789,536

168,299,730

7,105,522,634

7,634,296,991

528,774,357

1,585,213,368

1,889,024,131

303,810,763

4,620,223,171

5,327,167,832

706,944,661

81,068,355

85,706,875

4,638,520

1,970,717,665

1,938,363,647△32,354,018

481,221,755

483,873,618

2,651,863

2,558,156,980

2,639,540,066

81,383,086

724,421,451

888,082,661

163,661,210

5,134,804,969

5,695,933,344

561,128,375（注9）1,103,991,613

1,405,150,513

301,158,900（注9）2,062,066,191

2,687,627,766

625,561,575

退職手当等

-

-

-

94,432,057

139,066,689

44,634,632（注10）

47,719,897

62,251,640

14,531,743（注10）

182,524,900

192,356,000

9,831,100

施設整備費補助金-

61,827,767

61,827,767

144,378,000

481,830,195

337,452,195（注2）76,400,000

115,127,566

38,727,566

（注2）

---

設備整備費補助金------

--

-

-

-

-

国際熱核融合実験炉研究開発費補助金------------

先進的核融合研究開発費補助金

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

計

805,489,806

1,035,722,826

230,233,020

7,344,332,691

8,255,390,120

911,057,429

1,709,333,265

2,066,622,189

357,288,924

5,040,154,071

5,724,074,932

683,920,861------------

収入
運営費交付金

計

（注2）

（注2）

支出
運営事業費
一般管理費
うち、人件費（事務系）

業務経費
うち、人件費（事業系）
物件費

戦略的イノベーション創造プログラム業務経費の繰越

（注8）

（注9）

（注2）

（注8）

（注8）

（注8）

（注9）

研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能核融合に関する研究開発
区

分
予算額

決算額

差

運営費交付金6,676,755,623

6,731,158,664

施設整備費補助金

4,051,937,000

設備整備費補助金

額

備

考

予算額

決算額

差額

備

54,403,041

973,601,035

3,415,362,428

2,441,761,393

3,779,218,477△272,718,523-

51,878,472

51,878,472-

556,263,640

556,263,640

（注3）

-

-

国際熱核融合実験炉研究開発費補助金

11,598,429,000

12,867,865,431

1,269,436,431

（注4）

-

先進的核融合研究開発費補助金

2,397,587,000

2,522,325,222

124,738,222

7,794,000

64,592,829

56,798,829

1,331,118,000

4,394,785,791

3,063,667,791

26,063,620,623

30,916,210,054

6,684,549,623

考

法人共通

合計

予算額

決算額

差額

備

考

予算額

決算額

差額

（注1）

2,048,400,509

1,876,711,132△171,689,377

22,025,856,000

24,525,856,000

2,500,000,000

（注2）

-

-

-

4,272,715,000

4,489,882,477

217,167,477

-

-

-

-

-

556,263,640

556,263,640

-

-

-

-

-

11,598,429,000

12,867,865,431

1,269,436,431

-

-

-

-

-

-

2,397,587,000

2,522,325,222

124,738,222（注5）

24,779,000

91,889,385

67,110,385（注5）

147,989,000

82,956,508△65,032,492（注5）

2,531,995,000

3,043,446,764

511,451,764

（注6）

-

269,925,841

269,925,841

（注6）

-

136,811,011

136,811,011（注6）

1,331,118,000

5,931,112,913

4,599,994,913

4,852,589,431

998,380,035

3,829,056,126

2,830,676,091

2,196,389,509

2,096,478,651△99,910,858

44,157,700,000

53,936,752,447

9,779,052,447

8,255,128,410

1,570,578,787

998,380,035

1,311,298,489

312,918,454

2,196,389,509

1,789,663,166△406,726,343

24,557,851,00027,779,114,604

3,221,263,604

536,040,000

500,388,760△35,651,240-

469,146

469,146

1,931,765,909

1,774,888,366△156,877,543

2,705,211,909

2,480,817,992△224,393,917------

837,706,335

843,506,611

5,800,276

837,706,335

843,506,611

5,800,276

-----

-

1,076,195,574

927,290,255△148,905,319（注7）

1,076,195,574

927,290,255△148,905,319

536,040,000

500,388,760△35,651,240-

469,146

469,146

17,864,000

4,091,500△13,772,500（注8）791,310,000

710,021,126△81,288,874

5,840,383,223

7,420,055,150

1,579,671,927

995,495,889

1,302,285,872

306,789,983

-

-

-

20,952,328,091

24,546,619,512

3,594,291,421

2,585,179,765

2,589,476,018

4,296,253

493,544,145

477,009,879△16,534,266

-

-

-

8,169,888,665

8,213,970,103

44,081,438

3,255,203,458

4,830,579,132

1,575,375,674

501,951,744

825,275,993

323,324,249

（注9）

-

-

-

12,782,439,426

16,332,649,409

3,550,209,983

退職手当等

308,126,400

334,684,500

26,558,100

2,884,146

8,543,471

5,659,325（注10）

264,623,600

14,774,800△249,848,800

900,311,000

751,677,100△148,633,900

施設整備費補助金

4,051,937,000

3,749,969,738△301,967,262-

51,878,472

51,878,472

（注2）

--

-

4,272,715,000

4,460,633,738

187,918,738

設備整備費補助金-

547,900,200

547,900,200

-

-

-

-

-

-

-

547,900,200

547,900,200

国際熱核融合実験炉研究開発費補助金

12,929,547,000

14,126,612,247

1,197,065,247

-

-

-

-

-

-

12,929,547,000

14,126,612,247

1,197,065,247

先進的核融合研究開発費補助金

2,397,587,000

2,492,900,791

95,313,791

-

-

-

-

-

-

2,397,587,000

2,492,900,791

95,313,791

計

26,063,620,623

29,172,511,386

3,108,890,763

998,380,035

1,363,176,961

364,796,926

2,196,389,509

1,789,663,166△406,726,343

44,157,700,000

49,407,161,580

5,249,461,580

-

-

-

-

2,500,000,000

2,500,000,000

-

-

-

-

2,500,000,000

2,500,000,000

収入

自己収入
その他の収入
計

支出
運営事業費
一般管理費
うち、人件費（事務系）
物件費
公租公課
業務経費
うち、人件費（事業系）
物件費

戦略的イノベーション創造プログラム業務経費の繰越

（注8）

（注9）

（注3）

（注8）

（注10）

（注1） 運営費交付金の収入については、自己収入及びその他の収入が増加したことにより、予算配分額の見直しを行っております。そのため、「量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発」では、予算額に比して多額となっております。
また、「研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能」では、戦略的イノベーション創造プログラム事業を新たに獲得したため、予算額に比して多額となっております。
（注2） 施設整備費補助金については、前年度から繰越した予算が含まれていること、また、関係するセグメントに配分を行ったことにより、収入及び支出ともに予算額に比して多額となっております。
（注3） 設備整備費補助金については、前年度から繰越した予算があったため、収入及び支出ともに予算額に比して多額となっております。
（注4） 国際熱核融合実験炉研究開発費補助金については、前年度から繰越した予算が含まれているため、予算額に比して多額となっております。
（注5） 自己収入については、臨床医学事業収入等その他の事業収入が増加したため、予算額に比して多額となっております。
また、「法人共通」については、予算配分額の見直しを行ったことにより、予算額に比して少額となっております。
（注6） その他の収入については、受託研究等が増加したため、予算額に比して多額となっております。
（注7） 運営事業費のうち、一般管理費の物件費については、事業の内容を精査し予算配分額の見直しを行ったことにより、予算額に比して少額となっております。
（注8） 運営事業費のうち、一般管理費の公租公課については、関係するセグメントに配分を行ったことにより、「量子科学技術に関する萌芽・創成的研究開発」、「放射線の革新的医学利用等のための研究開発」、「放射線影響・被ばく医療研究」、「研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能」では、予算額に比して多額となっております。
また、固定資産税の減少や消費税還付により、「量子ビームの応用に関する研究開発」、「法人共通」では、予算額に比して少額となっております。
なお、損益計算書では、法人共通以外のセグメントは研究業務費に計上しているため、決算報告書と差異が生じております。
（注9） 運営事業費のうち、業務経費の物件費については、自己収入及びその他の収入が増加したことにより、予算配分額の見直しを行ったため、予算額に比して多額となっております。
（注10）退職手当等については、支出額が予定より増額したことにより、「放射線の革新的医学利用等のための研究開発」、「放射線影響・被ばく医療研究」、「研究開発成果の普及活用、国際協力や産学官連携の推進及び公的研究機関として担うべき機能」では、予算額に比して多額となっております。
また、「法人共通」については、支出額が予定より減額したことにより、予算額に比して少額となっております。