一般財団法人

京都府総合見本市会館

令和元年度
１

事業報告

当期事業活動の概要【総括】
当期は、年度当初から高い稼働状況を獲得する中で順調に推移し、近年で最も高い収入稼働率、事業活動収入が見込まれた。
しかし、令和元年末発生の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」により、政府から、令和２年２月２６日に「全国的なイベント等について、今後２週間は中止、延期又は規模縮小等の対応を要請する」、３月１０日にも「今後 10日間程度も自粛を継続する」と表明があり、３月１１日には世界保健機関がパンデミックを宣言する中、年度末の２月から催事や会議の中止・延期が相次いだ。
結果、年度全体の稼働状況により、法人化以降２番目に高い事業活動収入、収支差額となるが、次年度は見通しが不確実で厳しい運営が見込まれ、社会・経済の動向を注視し、国等の支援制度の活用や事業活動支出の抑制に努め、状況の変化に的確に対応しながら、経営の安定化を図ることが重要となる。
＜令和元年度
年度

事業活動収入・支出等（㉕法人化以降の推移）＞

事業活動収入額

事業活動支出額

収支差額

利用稼働率
件数

（百万円）

２５年度比（百万円）

２５年度比（百万円）

（％）

（件）

元

３１３．９

１３４２３６．３

１１１７７．６

50.9

23230304.2

130

227.2

106

76.9

49.0

222

29327.2

139

244.5

115

82.7

53.2

244

28

309.7

132

241.1

113

68.6

51.0

222

27

301.6

128

256.5

120

45.1

50.3

206

26

283.5

121

253.4

119

30.0

46.8

195

25

234.9

100

213.4

100

21.5

38.9

171

【参考】稼働率（％）：㉔35.3 ㉓36.3 ㉒33.4 ㉑32.5 ⑳30.5【施設の稼働状況】
事業収入の大宗を占める展示場の稼働状況は、大展示場吊り天井の落下防止補強工事により１１２日間の使用が制限される中、ゴールデンウィークの催事や全国を対象とする大会の獲得などにより、一時は平成３１年度（令和元年度）1

事業計画の目標とした５３%を超える約５４．５％の高い収入稼働率が見込まれた。しかし、令和２年２月から催事の中止や延期の事案が相次ぎ、見込まれた稼働から３．６％減少し、結果、年間収入稼働率は５０．９％となった。
【事業活動収入】
事業活動収入は、「新型コロナウイルス感染症」の影響により、見込まれた使用料収入から２４百万円程度減少する厳しい状況となったが、発生前の順調な稼働状況により前年度から９，７４７千円増の３１３，９１３千円、対前年度比１０３％と平成２５年の法人化以降２番目に高い事業活動収入となった。
【事業活動支出】
事業活動支出は、効率・効果的な支出に努める中、新規利用奨励金や委託料の増などにより、前年度から９，０２８千円増の２３６，２６６千円、対前年度比１０４%となった。
【公益目的支出】
事業活動支出の内、産業・文化の振興に資する事業の実施や参画・支援を行う
公益目的支出は、公益目的支出計画に沿って１８，６９３千円を執行している。
【当期収支差額】
当期の収支差額は７７，６４８千円となり、企業会計の「当期純利益」に相当する「当期一般正味財産増減額」も増となる。
一般正味財産期末残高は、１，２２９，５１６千円となり、指定正味財産期末残高２６３，７７０千円と合わせ、正味財産期末残高は、１，４９３，２８６千円となる。
【施設整備】
京都府による「吊り天井耐震補強工事」が、大展示場において実施され、平成３０年度の稲盛ホールから実施されてきた同事業は完工し、施設の安全の向上が図られた。

2

２ 事業運営の推移と今後の方向【事業運営の推移】
会館は、時代の要請、京都経済界の力強い支援によって昭和 62 年に開館し、以来、大規模な展示や会議等の会場として、京都産業の進展に貢献してきた。
会館運営の事業収入の状況は、昭和６２年度から平成５年度までの７年間、対前年度比増を持続したものの、バブル経済崩壊や平成７年の阪神淡路大震災などもあり、平成６年度から１５年間、対前年度比減で推移し、リーマンショックの平成２０年度には過去最低の状況となり、平成１９年度から平成２１年度まで収支差額は赤字計上となった。新型インフルエンザ（H1N1）流行の平成
２１年度には事業収支が赤字ながらも対前年度比微増、平成２３年の東日本大震災などの影響があったものの、政府の経済政策など景気拡大基調を背景として順調に推移し、平成２９年度には稼働率・使用料収入が過去２０年で最高を記録するなど、対前年度比増の事業収入を堅持してきた。平成３０年度には大阪府北部地震による天井一部損壊、台風２１号等による展示棟屋上防水シート全面剥離・漏水、天井一部崩落、ガラス破損、笠木損壊など、過去にない大きな被害を受けて事業収入は対前年度比減となった。
令和元年度は、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）」により、令和２年２月から催事の中止や延期の事案が相次ぎ、見込まれた稼働率３．６％、使用料収入２４百万円程度が減少する厳しい状況となった。

事業活動収支の推移（千円）（⑭以前の京都府補助金収入含む）
350000 330782
292850300000250000200000234876250560210337206658 205052
197044
187532150000100000
50000
0

事業収入

事業支出

3213401

327199313913304166236266244540227237

【今後の方向】
当会館の運営は、開館以来、京都はもとより我が国の景気動向や自然災害、感染症の流行など、社会経済情勢の影響を大きく受けながら推移しており、その動向を注視しながら運営に当たることが重要である。
特に、今回のような感染症拡大防止のための緊急事態措置が発出され、当該施設の使用休止の要請によって使用料収入が一定期間皆無となるなど、厳しい事態へ的確に対応できるよう、平時から有事に備え、公益目的支出計画に沿った事業支出を着実に執行しながらも、「純利益」である「正味財産」を積み上げるなど、強固な基盤を持つ法人経営を構築しておくことが極めて重要である。
また、府民の財産の有効活用を図るという観点に立ち、今日の国内外の社会・経済の情勢を注視しながら、行政や経済界はもとより、京都にある様々な会議・展示機能を持つ機関や宿泊、旅行代理業務などＭＩＣＥ関係機関等と分担と連携を図り、利用者のニーズに応えたサービスの提供を充実し、会館利用の更なる拡大を目指すことが重要である。
さらに、「産業・文化・技術・ひと・もの」の多彩な交流や見本市開催等による経済波及効果、情報の集積・発信という会館の機能強化に加え、安定した収入の確保と適切な支出の執行、これらによって生み出される収益を活用しながら、会館の目的である「京都の産業、文化の振興と発展」に貢献するための事業を展開することが重要である。

4

３ 当期事業活動の内容（１） 稼働率と事業活動収入【稼働率】
大展示場・第１・第２展示場の収入稼働率は、前年度から１．９％増加し、平成２０年度以降最も高い稼働率であった平成２９年度の５３．２％に次いで平成２８年度に並ぶ稼働率を確保することができている。
収入稼働率 令和元年度実績 50.9％ ㉚49.0％
日数稼働率 令和元年度実績 45.5％ ㉚43.5％
また、稲盛ホール、ラウンジ、会議室など、その他会場の利用状況は、対前年度から増加し、法人化以降最も高い利用となった。
＜会場利用の推移
年度

平成２０年度〜令和元年度＞

H20（2008）

H21（2009）

H22（2010）

H23（2011）

H24（2012）

H25（2013）

H26（2014）

H27（2015）

H28（2016）

H29（2017）

H30（2018）

R1（2019）

利用件数

（件）

138

146

151

167

167

171

195

206

222

244

222

232

利用者数

（社）

103

100

106

124

117

121

123

136

141

161

147

150

会場使用料収入（千円）

131,706

136,048

139,731

155,701

153,213167,237

204,278

218,426

223,169

233,792

217,957

229,885

展示場使用料収入

117,242

125,125

128,545

139,824

135,698

149,619

185,144

199,286

201,794

210,419

193,695

203,837

その他会場使用料

14,464

10,923

11,186

15,877

17,515

17,618

19,134

19,14021,37523,37324,262

26,04826,773

備品使用料

（千円）

14,62817,391

17,437

18,555

15,73721,01925,356

27,91927,44832,28430,526

駐車場使用料

（千円）

2,097

2,185

2,224

2,166

2,340

2,117

2,369

2,464

2,589

2,568

2,420

3,125

光熱費・空調使用料（千円）

20,133

20,447

20,74524,061

26,04531,956

38,79337,70640,392

41,40636,98336,070

収入稼働率（％）

30.532.5

33.4

36.3

35.3

38.9

46.8

50.3

51.0

53.2

49.0

50.9

日数稼働率（％）

33.2

35.4

36.0

36.5

35.0

38.7

42.5

45.9

45.8

47.7

43.5

45.5

全館来場者数（人）

390,000

441,000

434,000

468,000

487,000

501,000

558,000

582,000

603,000

581,000

572,000

621,000【事業活動収入】
事業活動収入については３１３，９１３千円で、収入の内訳を前年度と比較
すると、会場使用料が１１，９２７千円の増、備品使用料が３，７５２千円の減、その他使用料や手数料の増、光熱水費の負担金がやや減となるなど、結果、前年度から９，７４７千円の増となり、平成１３年度以降、また、平成２５年の法人化以降、最も高かった平成２９年度に次ぐ結果となった。

5事業活動収入（事業収益）の推移（千円）＜⑭以前の京都府補助金収入除く＞ 301620
350000300000293489197044327199313913309729 304166
234876283467250000
187532 197330

20000015000010000050000
0（２） 事業活動支出と施設管理【事業活動支出】
事業活動支出については、適切な執行、効率・効果的な事業運営を図るなか
２３６，２６６千円となった。支出の内訳を前年度と比較すると、事業費は新規や拡大利用の獲得に向けた奨励金の増などにより 2,078 千円増の 7,723 千円、管理費は人件費の減や今日の賃金上昇による委託料の増などにより 3,385千円増の 159,523 千円、租税公課も 3,565 千円増の 69,020 千円となった。

事業活動支出の推移（千円）（経常費用及び法人税・住民税・事業税等）
350000300000250000292850256521250560206658 188804
205052200000150000
10000050000
06253439213401244540241093236266227237

経常費用（事業費）の推移（千円）
10000
7076

8000

7894

8154

9522
7769

7857

7410

7375

7784

7281

7723
5645

6000
4000
2000
0
2008⑳

9㉑

10㉒

11㉓

12㉔

13㉕

14㉖

15㉗

16㉘

17㉙

18㉚ 2019①

169932 161512

156138 159523

経常費用（管理費）の推移（千円）
250000200000 182327181774 167052165964
165419 170693

206569 200275

15000010000050000
0

税額の推移（円）
法人税等

消費税

事業所税

固定資産税

自動車税

80000000
70000000

83048002309300
8276600
14371500
15608800
14113300
13055700

60000000
50000000
40000000

10157800
48414800
42625800
3135000
2668600
8387100
39496800
20000000 22801002679800
40678100
3904500
4586300
2805710020262900
10000000
17781600
0 70000 70000 70000 70000 2693600⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚
元30000000【施設管理】
施設の管理については、利用者のサービス向上を図る備品の修繕・補充を行うとともに、大展示場搬入口、排煙装置、冷温水器（空調）、シャッターの修繕など、設備等の点検・補修など適切な施設管理に取り組んでいる。
また、利用者の安全確保を図るため、火災・地震対応訓練など防火・防災対策を実施するとともに、消毒液配備や除菌清掃など感染症対策に取り組んでいる。
7

さらに、昨年度に続き京都府が実施する建築基準法に基づく特定天井（大展示場）の改修についても、現場調整など完工に繋がる協力を行い、併せて、建物設備の老朽化に伴う中長期の施設整備のあり方について、京都府と協議・調整を行っている。
（３）産業・文化の振興と関係機関・地域との連携【産業・文化振興事業（公益目的支出）】収益を活用しながら、公益目的支出計画に沿い、当財団の目的である産業・文化の振興に資する事業の実施や支援に取り組み、１８，６９３千円の公益目的支出を執行し、令和元年度末現在の公益目的財産残額は、計画値残額８２９百万円に対し実績値残額７７０百万円と計画を上回る進捗状況にある。

公益目的支出の推移（千円）（一般財団法人化㉕以降）
60000

51121

55793

50000
40000
30000

26559
23437

23437

23437

㉖㉗23751
23437

27486
23437

20000

23437
18088

23437
18693

㉚

元

10000
0㉕㉘

公益目的支出㉙計画（参考）公益目的支出計画
法人が保有する公益目的財産額を公益の目的に支出するとして認可を受けた計画。
当財団の場合、公益目的支出の見込額は毎年度 23 百万円程度。

【関係機関や地域との連携】
京都府内外の展示・会議等の機能を有する関係機関と情報の交換を行っている。併せて、まちづくりなど地域の事業に参画し、地域連携に取り組んでいる。

8

（４）収支差額（一般正味財産）の確保
事業活動収支差額は７７，６４８千円となり、企業会計の「当期純利益」に相当する「当期一般正味財産増減額」の増に繋げており、今年度のほか、平成２５年度の法人化以降、収支差額が７千万円を超える年度は、平成２９年度の約８３百万円、平成３０年度の約７７百万円である。
収支差額の推移は、駐車場用地等を取得した平成６年度に単年度赤字となったが、以降は黒字の状況を維持してきた。しかし、世界や我が国の経済が厳しい状況にあった平成１９年度から平成２１年度まで事業収入の減少により赤字となった。平成２２年度には黒字を回復し、現在まで推移している。なお、開館当初から平成１４年度までは、京都府の補助金が約３７百万円から８７百万円支給されており、それを除いた実質の収支差額が７０百万円を超える年度は、平成２年度の１２８百万円、３年度の１０６百万円、５年度の７４百万円である。

収支差額の推移 （千円）
＜平成１３年度〜令和元年度＞
100000
80000
60000

36909
41201
37932
34736
32354
40000
30192

45099
16573
30028
27635
21475
8526

20000
0-20000-40000-60000

82659
76929
77648
68636

-8008
-19126-402239４ 当期主要事業の実施状況（１） 評議員会・理事会・監事監査の実施① 監事監査（令和元年５月２９日実施）
・平成３０年度事業及び決算の審査等② 第１回理事会（令和元年６月１０日開催）
・ 第１号議案
事務局長の任免承認の件
・ 第２号議案
平成３０年度事業報告及び決算の承認の件
・ 第３号議案定時評議員会の招集及び議案の件③ 定時評議員会（令和元年６月２６日開催）
・ 第１号議案
平成３０年度事業報告及び決算の承認の件
・ 第２号議案
理事の選任の件
・ 第３号議案
評議員の選任の件④ 第２回理事会（令和元年６月２６日書面決議）
・ 理事長・専務理事・常務理事の選定⑤ 第３回理事会（令和２年３月１６日開催）
・報告 １
新型コロナウイルス感染症に係る影響と対策
・報告 ２
令和元年度の運営状況（中間報告）
・第１号議案 令和元年度収支予算一部補正の件
・第２号議案 令和２年度事業計画及び収支予算の件（２） 大展示場吊り天井改修事業（京都府実施事業）
建築基準法に基づく特定天井（高さ 6m 以上、面積 200 ㎡超）の落下を防止し安全確保を図るため、京都府による大展示場の吊り天井ボルト等金具補強工事（事業費 56,847 千円）が実施された。なお、平成３０年度に稲盛ホールの補強工事（事業費：6,886 千円）も行われ、これにより、この事業は完工する。

10

５ 当期事業活動の実施状況（１） 展示会場等利用獲得と拡大の取り組み① 利用者の要請・利用状況に応じたサービスの提供
・展示・会議利用者の希望に応じた日時の確保・調整
・民間企業駐車場借り上げなど会館利用者駐車場の確保・調整
・要請に対応した備品等の貸し出し
・必要な備品の補充・補修
稲盛ホール：手摺付きステージタラップ（３９４千円）配備など
・館内飲食提供事業者等と連携・調整した利用者サービスの提供
・バス等運行事業者への会館利用状況の情報提供と運行の調整② 利用者ニーズの把握と新規利用の獲得・拡大
・利用者ニーズの把握と満足度調査（アンケート実施）『令和元年度利用者アンケート結果（109 件中 82 件 75.2％回収）』❶満足度→非常に満足 25.6％、満足 56.1％❷会場選択理由→希望の広さ確保 62 件 搬出入が便利 39 件
希望の日程確保 29 件 料金が手頃 28 件
駐車場が無料 23 件 など
❸今後利用予定→申込済・仮予約等 80.5％
・奨励金制度を活かした新規利用の獲得
新規催事誘致等奨励金制度の状況（H20〜R1）
年度

H21（2009）

H22（2010）

H23（2011）

H24（2012）

H25（2013）

H26（2014）

H27（2015）

H28（2016）

H29（2017）

H30（2018）

R1（2019）

1620

17

26

16

25

25

24

23

26

17

33

大展・大展＋

5

7

５

11

8

8

98

13

128

12

1展/2展

11

13

12

15

8

17

16

16

10

14921

新規催事誘致等件数

新規催事誘致等奨励による展示場使用料収入

H20（2008）

13,817

12,154

14,33924,765

19,10019,62840,756

26,24738,407

24,547

16,32947,855

大展・大展＋

10,400

9,176

10,34020,62815,705

13,43432,268

17,53834,69319,99013,57333,390

1展/2展

3,417

2,978

3,999

4,137

3,395

6,194

8,488

8,709

3,714

4,557

2,756

14,465（千円）＜参考＞「新規催事誘致等奨励事業」（平成２０年度から実施）
ａ

初めて展示場利用する催事や過去３年以上開催実績のない催事（奨励金：基本会場使用料の１０％還元）ｂ

利用日数や利用面積の増など利用が拡大した催事（奨励金：基本会場使用料増額分の５％還元）

11③ 会館情報の効果的な提供
・ホームページによる会館情報、利用情報の提供
・「京都府市町村共同公共施設案内予約システム」による会館情報、利用状況情報の提供
・会館利用企業等への情報提供など利用促進の訪問（２） 効率的な事業運営と施設の適切な管理① 効率的な事業運営
・効率・効果的な事業運営や事業費・管理費等の適正執行・適切な電力供給事業者との契約による経費の最適化
令和元年度供給：関西電力（株）（参考）平成３０年度供給：エフビットコミュニケーションズ（株）
・適切なガス供給事業者との契約による経費の最適化
平成３１年１月からの供給：関西電力（株）（関電ガス）（参考）平成３０年１２月までの供給：大阪瓦斯（株）
・太陽光発電：交流電力量 8,236.61kw（電力料金相当額：@20 円/kw×交流電力量＝164,732 円）
・廃棄物の適正な分別や減量化② 新型コロナウイルス感染症対策
・国、京都府の注意喚起等を掲示（令和２年１月２４日から）
・アルコール消毒液の配備（令和２年１月２４日から）・除菌清掃の実施（令和２年２月４日から）・催事主催者へ入場規制、入場者連絡先の把握、検温、消毒液配備、「密集・密閉・密接」の回避を要請③ 施設と利用者の安全を確保する防災等危機管理・初動対応・避難誘導など防火・防災訓練等の実施
第１回自衛消防訓練（12／２）第２回自衛消防訓練（１／３０）
・防火・防災優良認定事業所（平成３１年１月２３日から令和４年１月２３日まで）としての適切運用・設置カメラ（16 台）の運用等による催事状況確認と防犯・防災対策
・消防・防災訓練等へ参加
伏見防火協会総会（５／２４）事業所防火防災セミナー（８／２２）
自衛消防業務新規講習（８／２３）防火管理・防災管理講習（６／１３・12

１４）伏見自衛消防隊訓練大会（１０／１７）普通救命講習（１２／６）④ 施設の適正な管理と改修
・大規模改修・小規模修繕等に係る設置者との協議
・施設・設備の適切な点検と必要な箇所の修繕の実施
大展示場搬入口金属アングル等修繕（２６５千円）
排煙装置開閉不具合修繕（２５４千円）冷温水器（空調）排水管漏れ修繕 （２４２千円）
第２展示場シャッター作動不良修繕（２０８千円）
稲盛ホール舞台照明調光卓修繕（３５７千円）非常用発電機オイル交換（２３１千円）など（３） 産業・文化の振興と関係機関や地域との連携・協力① 産業・文化振興事業（公益目的支出計画）の実施
ア 稲盛ホール事業（自主事業）（財団負担：稲盛ホール等無料提供）
・ 目 的：地域文化の振興と次代を担う中学生の育成を図る
・ 催事名：京都パルスプラザコンサート２０２０
・ 開催日：令和２年２月９日（日）・ 主 催：京都パルスプラザコンサート実行委員会、(一財)京都府総合見本市会館※企業等からの協賛金 250 千円（楽器運搬等に費消 ）イ

共催事業（負担金支出 計３，６８５千円）【伏見ふれあいプラザ２０１９】（財団：協賛 負担金 １５０千円）
・ 開催日：令和元年９月１日（日）・ 主 催：伏見ふれあいプラザ実行委員会（京都市）【ＳＫＹふれあいフェスティバル２０１９】（財団：共催 負担金 ８００千円）
・ 開催日：令和元年９月１４日（土）・１５日(日）
・ 主 催：京都府・(公財）京都ＳＫＹセンター・(福)京都府社会福祉協議会・京都新聞【京都ものづくりフェア２０１９】（財団：特別協賛 負担金 １,０００千円）
・ 開催日：令和元年１１月９日（土）・１０日（日）13・主催：京都ものづくりフェア実行委員会（京都府・京都市・京都府職業能力開発協会ほか）【京都ビジネス交流フェア２０２０】（財団：共催 負担金 １,６００千円）
・ 開催日：令和２年２月１３日（木）・１４日(金）
・ 主 催：京都府・（公財）京都産業２１【京都サンガ F．C．２０２０チケットパートナー】（財団：協賛 負担金 １３５千円）
・クラブによる地域活性化やスポーツ文化振興等の活動にチケットパートナーとして支援
ウ

建物・設備の主な修繕（実施事業等会計）（再掲）
・大展示場搬入口金属アングル等修繕（２６５千円）
・排煙装置開閉不具合修繕（２５４千円）・冷温水器（空調）排水管漏れ修繕 （２４２千円）
・第２展示場シャッター作動不良修繕（２０８千円）
・稲盛ホール舞台照明調光卓修繕（３５７千円）・非常用発電機オイル交換（２３１千円）など② 行政や会議・展示場関係機関との連携
・府内の行政機関や観光・コンベンション関係機関の取り組みに参画・出席
らくなん進都整備推進協議会総会(5/10)伏見観光協会総会（5/27）
京都府観光連盟総会（6/13）京都南部ビジネスサロン講演会(7/4)
ふしみ人権の集い(2/22)など
・「全国展示場連絡協議会」への参画と情報交換の実施
全国展示場連絡協議会総会(4/25)同実務担当者会議（10/31〜11/1）
同ブロック会議（12/17）③ 地域との連携
・油小路通美化活動など地域活動への参加
・地域コミュニティ活動への参画と協力
・イルミネーション点灯による防犯も含めたまちづくりへの貢献

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