令和３年度事業計画書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目

次項目（会計区分）※内部取引を含む

ページ

資金収支予算 市事業費補助金

市委託事業

3

292,393,791

64,360,000

58,375,050

ａ 地域福祉活動推進事業

3221,063,498

64,360,000

40,941,045

ア 法人運営事業

352,932,044

18,736,3260

1 法人運営事業

344,051,492

18,736,326

2 退職積立運営事業

48,583,054

3 積立金運営事業

4

297,498

イ 地域福祉活動推進事業

460,128,111

25,951,129

4

28,906,715

20,943,129⑤ 地区社協設置推進・育成事業

45,668,054

5,008,000⑥ 萩市生活支援体制整備事業

4

23,612,700

23,612,700⑬ 萩市総合事務所内交流の場運営事業

5

1,690,642

1,690,642⑭ 萩市障がい者福祉機器リサイクル事業

5100,000

100,000⑮ 萩市意思疎通支援者派遣事業

5150,000

150,000

ウ ボランティア活動推進事業

57,876,731

6,143,758

0

エ 共同募金配分事業

620,448,55100⑴ 一般募金配分事業

6

13,561,551⑵ 歳末たすけあい募金配分事業

76,887,000

オ 心配ごと相談事業

7

1,524,337

428,948

0

カ 福祉サービス利用援助事業

7

19,845,945

9,199,1320

1 地域福祉権利擁護事業

813,157,823

6,088,596

2 自立生活安心サポート事業

8

4,624,555

2,759,869

3 法人成年後見事業

82,063,567

350,667

キ 生活困窮者自立相談支援事業

8

11,330,403

011,330,403

ク 資金貸付事業

8

42,878,269

3,900,707

0

ケ 萩市在宅介護支援センターふくえ

94,099,107

0

4,057,300

ｂ 大島保育園

922,361,736

00ｃ 萩市越ヶ浜保育園大井分園

917,434,005

0

17,434,005

ｄ 萩社協訪問介護事業所

931,534,552

00971,950,654

043,980,957

ａ 萩社協訪問入浴介護事業所

99,744,601

00ｂ 萩社協居宅介護支援事業所

9

18,093,096

00

ｃ 委託事業

942,966,957

0

42,966,957

ア 萩市見島保育園

918,373,329

0

18,373,329

イ はぎファミリー・サポート・センター

9

5,058,278

0

5,058,278

ウ 萩リサイクルセンター作業業務

915,271,300

015,271,300

エ 萩市総合福祉センター会場管理業務

93,525,772

03,525,772

オ 萩市須佐保健センター建物管理業務

9738,278

0738,278

91,146,000

01,014,000

ア 萩市鶴江介護予防センター

10612,000

0612,000

イ 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設

10204,000

072,000

ウ 萩市須佐高齢者障がい者支援センター

10330,000

0330,000

Ａ 社会福祉事業

総務係課

地

地域福祉活動推進事業

域
福祉
推課
進係

相談

支援係
課

（単位:円）

Ｂ 公益事業ｄ 指定管理事業

計364,344,445

25,553,342

64,360,000 102,356,007

はじめに人口減少や少子高齢化が進み、人と人とのつながりや支え合いの基盤が弱まるとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、地域では、生活困窮や引きこもりなど、様々な課題が絡み合い、従来のサービスでは解決が困難なケースも見受けられるようになってきました。このような地域生活課題の変化にともない、国においては、地域住民が支え合い、生きがいをもって暮らすことのできる「地域共生社会」の実現に向けた取組みがすすめられており、社会福祉協議会としても地域住民が主体となって互いに支えあう仕組みづくりが急務となっています。
本会では、昨年度新たに策定した地域福祉活動計画に基づき、引き続き「住みたい地域で 誰もが安心して 心豊かに その人らしく 暮らし続けることのできる地域づくり」を基本理念に掲げ、萩市や医療分野をはじめとする関係機関・団体、民間企業等との連携・協働を図りつつ、小地域福祉活動の要である地区社協や町内会福祉部活動の支援に努めるとともに、地域の社会資源を有効に活用しながら、高齢者や障がい者等要援護者の支援体制の更なる充実に努めます。
介護保険事業所は、コロナ禍の状況で感染予防対策をしながら、サービス提供をしています。居宅介護支援事業所は、特定事業所加算を取ることで黒字経営となっています。一方、訪問介護事業所及び訪問入浴介護事業所では、介護従事者の確保が難しく利用者数も伸び悩んでいます。介護保険事業所全体での経営が安定できるよう努めます。
大島保育園、萩市越ヶ浜保育園大井分園及び萩市見島保育園の園児数は、減少傾向にあります。それぞれの保育園が地域に開かれ、地域の皆様に親しまれる児童施設になるよう努めます。
本年度も、以下の使命と理念、目標を念頭に置き、「住みたい地域で 誰もが安心して 心豊かに その人らしく 暮らし続けることのできる地域づくり」の実現に向け、様々な活動に取り組みます。

萩市社会福祉協議会
本会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び福祉組織・関係者の協働により地域生活課題の解決に取り組み、誰もが支え合いながら安心して暮らすことができる「ともに生きる豊かな地域社会」づくりを推進することを使命とします。この使命を達成するため、次の理念に基づき、事業を展開します。
１．地域住民を主体とした「ともに生きる豊かな地域社会」の実現
２．誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる福祉サービスの実現
３．地域住民及び福祉組織・関係者の協働による包括的な支援体制の構築
４．地域生活課題に基づく先駆的・開拓的なサービス・活動の創出
５．持続可能で責任ある自立した組織経営
本年度の重点目標は、次のとおりとします。
１．財政基盤の安定・強化（１）地域福祉活動を充実させるために、会費や助成金など、積極的に財源の確保に努めます。
２．地域のつながり・支え合い活動の強化（１）市社協と地区社協との連携を強化し、地域住民主体の小地域福祉活動を推進します。また、地区社協の未設置地区においては、設立に向けた検討に努めます。
（２）誰もが安心して生活できる支え合いの地域づくりを推進するため、地域ささえあい協議体の新設と活動支援に努めます。
（３）萩市ボランティアセンターを拠点とした、ボランティア活動の充実強化に努めます。
１

３． 総合相談・生活支援体制の強化（１）地域の方が安心して相談できる組織づくりを行います。
（２）行政や関係機関と連携協働しながら、一人ひとりの状況に合わせた自立支援に努めます。

大島保育園・萩市越ヶ浜保育園大井分園・萩市見島保育園
保育園の保育理念、保育方針及び保育目標は、次のとおりとします。
１．保育理念児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図る福祉施設として、入所する子の最善の利益を考慮し、その福祉を増進します。
２．保育方針(１) 子ども一人ひとりの健全な心身の発達が図られるよう、園児の最善の利益を守り、保育園が安心と安全な場になることを目指します。
(２) 保育士と豊かな園生活を送るとともに、保護者や地域の連携のもと、乳幼児にふさわしい生活の場である保育園を目指します。
３．保育目標(１) 健康な心と体をもった子どもに育てます。
(２) 豊かな感性をもち、表現できる子どもに育てます。
(３) 自分で考え、行動する子どもに育てます。
(４) 何事にも挑戦する子どもに育てます。
(５) 思いやりのある子どもに育てます。

萩社協訪問介護事業所、萩社協訪問入浴介護事業所、萩社協居宅介護支援事業所
介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所の使命、経営方針及び重点目標は、次のとおりとします。
１．使命（経営理念）
個人の尊厳保持を旨とし、利用者が住みなれた地域で心身ともに健やかに、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう良質かつ適切なサービスを提供します。
２．経営方針使命を達成するため、次の経営方針によりサービスを展開します。
(１) 地域住民や行政、関係機関との十分な連携・協働を図り、地域福祉の推進を目指します。
(２) 提供するサービスの評価・点検を行い、課題を把握、改善することで、サービスの質の向上を目指します。
(３) 利用者個人の自己決定と選択を尊重し、地域でその人らしく安心して暮らすことができるよう支援します。
(４) 安定的な経営を目指すため、職員の経営意識の向上を図ります。
(５) 介護保険制度や法令・倫理の理解を深め、職員一人ひとりがコンプライアンスの意識を高めていきます。
(６) 専門職としての意識を高め、技術や知識の向上を図るため、研修計画を立てて実施していきます。
３．重点目標(１) 訪問介護２

①

事業所内で情報共有を図り、個々の状態やニーズに合わせたサービス提供をし、利用者に満足いただけるよう努めます。

②

感染予防に努め、ゆとりをもち、安全、正確にサービスを提供できるように心がけます。

(２) 訪問入浴①

利用者のニーズに合わせ、時間にゆとりをもった丁寧な入浴を心がけます。

②

利用者の状態観察を行い、異常の早期発見と必要な対応、関係機関との連携に努めます。

(３) 居宅介護支援① 新型コロナウイルスをはじめ、常に感染症等の新しい情報を得るようにし、マニュアルの見直しを行います。
② 災害時の利用者への対応について、サービス担当者会議を活用し検討していきます。
③ リスクマネジメントの意識を向上させるため、研修への参加や事業所内での意見交換を行います。

Ａ 社会福祉事業
ａ 地域福祉活動推進事業
ア

法人運営事業
法人運営事業は、適切な法人運営や事業経営を行うとともに、総合的な企画や事務局内の調整などを行う社協事業全体の管理業務にあたります。

１．法人運営事業

４４，０５１千円(１) 理事会などの運営①

正副会長会議の開催②

理事会の開催③

評議員会の開催

④

監査の実施

⑤

評議員選任・解任委員会の開催⑥

役員・評議員研修会の開催(２) 財務管理①

財政再建計画の実行②

予算及び補正予算の編成

③

決算の作成

④

公認会計士に会計及び税務顧問の委嘱(３) 職員の採用、職員の研修・能力開発及び人事管理(４) 所轄庁への届出や対外的な法的対応を行う法務に関する業務①

役員等賠償補償（社協の保険）に加入(５) 会員会費
①

会員の募集

②

会費の徴収

(６) 萩市善意銀行の運営(７) 苦情解決①

苦情申出窓口の設置
３

②

第三者委員研修会の開催(８) 小災害罹災世帯の見舞(９) 貸出事業①

車輌貸出事業の実施
マイクロバス及び霊柩車

(10) 表彰①

萩市社会福祉協議会長被表彰者及び被感謝者の選考②

山口県社会福祉協議会長表彰等の被表彰候補者の推薦(11) 第７０回山口県総合社会福祉大会（山口市開催）の参加者の取りまとめ
２．退職積立運営事業

８，５８３千円

３．積立金運営事業
イ２９８千円地域福祉活動推進事業
地域福祉活動推進事業は、住み慣れた地域で一人ひとりが安心して心豊かに暮らし続けられように、支援体制づくりを各地域において推進するため、住民活動の基盤となる小地域福祉活動や地区社協活動、町内会福祉部活動の充実へ向けた支援に引き続き取り組みます。

１．地域福祉活動推進事業

２８，９０７千円(１) 企画・実施①地域福祉活動計画の推進と見直し②

萩市地域福祉推進セミナーの開催③

福祉員活動推進事業の実施
新人福祉員研修会の開催
民生委員・児童委員、福祉員（地区社協）合同研修会の開催④

小地域福祉活動の推進
地区社協設置推進事業
住民の身近な圏域での福祉活動の推進
町内会福祉活動の推進⑤ 地区社協育成事業

５，６６８千円

地区社協活動への運営支援
新小地域福祉活動計画の策定（モデル事業）
三地区（離島）社協研修会の開催
地区社協正副会長、事務職員会議の開催
地区社協巡回訪問
萩市地区社協連絡協議会の運営⑥

萩市生活支援体制整備事業の受託

委託２３，６１３千円

新地域支え合い協議体の設置（第１層）
地域ささえあい推進員の配置及び地域ささえあい協議体の設置（第２層）
継続地域 １９地域
三見、大井、大島、相島、見島、木間、山田、椿、越ヶ浜、川上、江崎、小川、むつみ、須佐
弥富、明木、佐々並、福川、紫福
４

新規地域

１地域 田町

萩地域訪問型サービス「こころフル」の運営⑦

住民参加型福祉サービスの実施 萩、田万川地域⑧

ふれあい・いきいきサロンの推進及び支援
ふれあい・いきいきサロン応援講座の開催
ご近所サロンの推進⑨

緊急通報体制強化事業の実施
緊急連絡あんしんカードの配付⑩

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり事業の推進
認知症サポーター養成講座の協力「徘徊見守りＳＯＳネットワーク（模擬訓練）」の協力「第１０回明るく楽しい介護川柳コンテスト」を萩市、萩市教育委員会、萩川柳会及び井上剣花坊顕彰会と共催⑪

認知症予防教室（脳の健康楽習会）の実施⑫

萩市川上総合事務所及び須佐総合事務所内交流の場運営事業の受託

委託

１，６９０千円⑬

萩市障害者福祉機器リサイクル事業の受託

委託

１００千円

⑭

萩市意思疎通支援者派遣事業の受託

委託

１５０千円

⑮

地域公益活動推進協議会の創設(２) 調査事業①

要援護世帯等の調査(３) 普及・宣伝事業①

広報紙「社協だより萩」の年４回発行②

ホームページ及びＳＮＳによる情報提供③

社会を明るくする運動への協力(４) 連絡・調整事業①

萩市民生児童委員協議会及び地区民生児童委員協議会への出席②

地域ケア会議への参加③

各種団体事務への協力
共同募金委員会、老人クラブ、身体障害者団体、手をつなぐ育成会、母子寡婦会、母親クラブ、
萩市障害者スポーツ協会④

各種大会への協力(５) 助成事業ウ①

地区社会福祉協議会への助成②

民間社会福祉団体への助成

ボランティア活動推進事業

７，８７７千円

ボランティア活動推進事業は、ボランティアセンターを拠点として、地域住民が支え合い、学び合い、誰もが福祉活動に参加する社会を目指して、ボランティアの支援やボランティア活動者の育成振興を図ります。また、地域共生社会の実現に向け、子どもから大人までを対象とした福祉教育委に取り組むとともに、広く地域や関係団体、企業などへの福祉啓発を実施します。
５

１．ボランティア活動推進事業(１) ボランティア活動の推進①

ボランティアの登録及び斡旋②

ボランティア保険の加入③

ボランティア交流の場づくりの運営
屋上で花火を見よう
赤い羽根食堂
新ボランティアまつり
新歳末お楽しみ会
あったかマルシェ
新少人数の料理教室④

ボランティア養成研修の開催
交流カフェを活用した研修会⑤

災害ボランティアセンタースタッフ研修会の開催
災害ボランティアセンタースタッフ登録⑥

ボランティアグループの登録、組織化、連絡及び調整⑦

企業等の社会貢献活動推進研修会の開催

２．福祉教育推進事業(１) 福祉教育の推進①

福祉体験学習の実施②

未来を担う子どもたちの「福祉教育サポート」事業の実施
福祉教育体験学習サポーター養成研修の開催

エ③

学校における福祉教育・ボランティア学習への支援④

夏休み福祉体験講座の開催⑤

２４時間テレビ４３「愛は地球を救う」への協力

共同募金配分事業
山口県共同募金会萩市共同募金委員会から助成された一般募金及び歳末たすけあい募金を地域の福祉活動に使用します。

１．共同募金配分事業(１) 一般募金配分事業

１３，５６２千円

ふれあい・いきいきサロン事業
ご近所サロン事業
聞いてよ☆カフェ

旭地域

サロン担い手応援事業
脳の健康楽習会
明るく楽しい介護川柳
あんしんカード配付事業
寝たきり高齢者訪問理美容サービス
少人数の料理教室
６

意思疎通支援者派遣事業
あったかマルシェ
おやこ交流会

川上地域

社協だより発行事業
小地域福祉活動計画策定事業
地区社協設置推進・育成事業
町内会福祉部活動推進

萩地域

福祉員活動推進事業
健康・福祉まつり

福栄地域

ほっとカフェ

川上地域

相談窓口よりみちカフェ

萩地域

霊柩車貸出事業

田万川、須佐地域

祭壇貸出事業

むつみ地域

小災害罹災世帯支援事業
門松カード配布事業

萩、川上、田万川、須佐、福栄地域

ボランティア活動普及事業
交流カフェつながり事業

萩地域

夏休み子どもボランティア講座
福祉教育推進事業
ボランティアグループ芸能発表会

旭地域(２) 歳末たすけあい募金配分事業①

６，８８７千円

金品援助事業
低所得世帯配分
準要保護世帯配分
在宅介護者慰労見舞金
障害児者施設利用者配分②オ

日常生活支援援助事業
歳末お楽しみ会

萩地域

年末もちつき大会

旭地域

心配ごと相談事業

１，５２４千円

心配ごと相談事業は、ひろく住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行って地域住民の福祉の増進を図ります。
１．心配ごと相談事業(１) 心配ごと相談員による相談受付(２) 心配ごと相談員研修会の開催(３) その他の相談事業①
カ法律相談を萩法律相談センターと共催 田万川、須佐地域

福祉サービス利用支援事業
７

福祉サービス利用支援事業は、福祉サービス利用者などのサービス利用の援助や地域での生活支援のための相談と支援の活動、また情報提供と連絡調整の活動を行うことにより、権利の擁護を図ります。
１．地域福祉権利擁護事業

１３，１５８千円(１) 専門員、推進員及び生活支援員の配置(２) 相談受付及び支援計画書の契約締結(３) 担当者・ケース検討会議の開催(４) 生活支援員研修会の開催(５) 第１９回法と福祉のセミナーの共催
２．自立生活安心サポート事業

４，６２４千円(１) 安心マネージャー及び安心サポーターの配置(２) 相談受付及び支援計画書の契約締結(３) 運営監視委員会の開催
３．法人成年後見事業

２，０６４千円(１) 相談の受付及び受任(２) 法人後見サポーターの配置
キ

生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者自立相談支援事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。

１．自立相談支援事業

委託１１，３３０千円(１) 主任相談支援員及び相談支援員の配置(２) 生活困窮者の把握と相談受付(３) アセスメント及びプラン作成(４) 支援の提供、モニタリング及び評価(５) 支援調整会議の開催
２．住宅確保給付金の受付
ク

資金貸付事業４２，８７８千円

資金貸付事業は、低所得者、障がい者、高齢者などの世帯に対し、その経済的な自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が営めるようにするため、民生委員・児童委員と協働して必要な資金の貸付を行います。
１．資金の種類(１) 生活福祉資金（総合支援資金、教育支援資金、福祉資金、不動産担保型生活資金）(２) 生活安定対策資金(３) 法外援護資金(４) 高額療養費つなぎ資金(５) 介護保険資金(６) 緊急援護金
８２．資金の相談受付及び貸付
３．資金貸付調査委員会の開催
４．借受滞納者への督促及び追跡調査
５．長期滞納者の個人面談
ケ

萩市在宅介護支援センターふくえ

委託

４，０９９千円萩市から委託を受け、福栄地域の在宅介護支援センター業務を行います。

ｂ 大島保育園

２２，３６２千円

大島保育園は、大島地域の唯一の児童施設として保育サービスを提供します。

ｃ 萩市越ヶ浜保育園大井分園

委託１７，４３４千円

萩市越ヶ浜保育園大井分園は、公設民営により保育サービスを提供します。

ｄ 萩社協訪問介護事業所

３１，５３５千円

萩社協訪問介護事業所は、主な事業所を福栄事務所とし、田万川事務所に出張所を置き、次のサービスを提供します。
ア

訪問介護事業イ

障害福祉サービス事業ウ

生活支援ホームヘルプサービス事業

Ｂ 公益事業ａ 萩社協訪問入浴介護事業所

９，７４４千円

萩社協訪問入浴介護事業所は、萩総合福祉センターに拠点を置き、訪問入浴介護事業のサービスを提供します。
ア

訪問入浴介護事業

イ

障害福祉サービス事業

ｂ 萩社協居宅介護支援事業所

１８，０９３千円

萩社協居宅介護支援事業所は、福栄事務所に拠点を置き、居宅介護支援事業のサービスを提供します。

ｃ 委託事業
萩市から委託された事業を行います。
ア

萩市見島保育園

委託１８，３７４千円

イ

はぎファミリー・サポート・センター

委託

ウ萩リサイクルセンター作業業務

委託１５，２７１千円

エ

萩市総合福祉センター会場管理業務

委託

３，５２６千円

オ

萩市須佐保健センター建物管理業務

委託

７３８千円

９５，０５８千円

ｄ 指定管理事業
萩市の公の施設を指定管理します。
ア

萩市鶴江介護予防センター

委託

６１２千円

イ

萩市むつみ地域世代間交流拠点施設

委託

２０４千円

ウ

萩市須佐高齢者障がい者支援センター

委託

３３０千円

【地域における公益的な活動】
１．地域福祉権利擁護事業及び自立生活安心サポート事業の利用者に対する利用料の減免
２．生活困窮者に対して緊急援護金を無利子で貸付
３．離島等地域における特別地

域加算に係る利用者負担額軽減措置事業の実施

１０