平成３１年度事業計画書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目項目（会計区分）※内部取引を含む
Ａ 社会福祉事業
ａ 地域福祉活動推進事業
ア 法人運営事業
総1 法人運営事業務
2 退職積立運営事業係
3 積立金運営事業
イ 地域福祉活動推進事業
地
地域福祉活動推進事業
域⑤ 地区社協設置推進・育成事業
福⑥ 萩市生活支援体制整備事業
祉⑭ 萩市総合事務所内交流の場運営事業
推⑮ 萩市障がい者福祉機器リサイクル事業
進⑯ 萩市意思疎通支援者派遣事業
ウ ボランティア活動推進事業
係
エ 共同募金配分事業⑴ 一般募金配分事業⑵ 歳末たすけあい募金配分事業
オ 心配ごと相談事業
相カ 福祉サービス利用援助事業
談
1 地域福祉権利擁護事業
支2 自立生活安心サポート事業
援
3 法人成年後見事業係
キ 生活困窮者自立相談支援事業
ク 資金貸付事業ヶ 萩市在宅介護支援センターふくえｂ 大島保育園
Ｃ 萩市越ヶ浜保育園大井分園
ｄ 萩社協訪問介護事業所
Ｂ 公益事業介 ａ 萩社協訪問入浴介護事業所
護 ｂ 萩社協居宅介護支援事業所
保ア 萩社協北居宅介護支援事業所
険
イ 萩社協東居宅介護支援事業所
Ｃ 委託事業ア 萩市見島保育園
イ 萩リサイクルセンター作業業務
ウ 新総合福祉センター会場管理業務
エ 萩市須佐保健センター建物管理業務
ｄ 指定管理事業
ア 萩市総合福祉センター
イ はぎファミリー・サポート・センター
ウ 萩市鶴江介護予防センター
エ 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設
計

次（単位:円）ページ

資金収支予算事業費補助金

市委託事業

3
3
3
3
4
44
4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
999
9
99
9

322,785,864
232,312,845
56,736,263
48,269,057
1,360,350
7,106,856
65,590,002
37,684,728
3,612,00022,368,000
1,675,274
100,000
150,000
7,061,588
16,347,023
9,480,023
6,867,000
1,980,303
28,507,811
19,881,389
5,821,144
2,805,278
9,824,932
40,537,315
5,727,608
25,290,239
17,414,283
47,768,497
71,358,721
11,687,440
17,843,700
6,238,788
11,604,912
33,655,471
14,076,751
16,373,980
2,491,594
713,146
8,172,110
1,993,583
5,409,836
586,485
182,206
394,144,585

73,545,413
73,545,413
15,217,563
15,217,563

55,566,775
38,152,492
0

31,906,332
28,294,332
3,612,00024,293,274

5,558,833
01,138,487
15,508,820
10,067,871
3,835,671
1,605,278
04,215,378
0

22,368,000
1,675,274
100,000
150,0000000

9,824,932
0
4,034,286
17,414,283

00041,293,941
000

33,655,471
14,076,751
16,373,980
2,491,594
713,146
7,638,470
1,585,943
5,409,836
586,485
56,20696,860,716

073,545,413

近年、我が国においては、少子高齢化の進行や単身世帯、ひとり親家庭の増加など世帯構造の変化、家族、職場、地域社会におけるつながりの希薄化が進むなかで、社会的孤立のリスクが拡大し、また貧困の世代間連鎖といった課題が深刻化しています。
こうした状況のなか、今年度は、平成２７年４月から全国一斉に開始されている生活困窮者自立相談支援事業を萩市から引き継ぎ、生活課題を抱える方の地域生活を支えるため、包括的かつ継続的な相談支援活動の実施に取り組むこととなりました。既存の社会資源を活用することはもとより、新たな社会資源を開発し、生活困窮者の自立につなげると同時に、それらの支援を通して地域づくりに努めます。
国では、「我が事・丸ごと」で、ともに支え合う「地域共生社会」の実現が当面の施策テーマとなっています。今年度も引き続き、地区社協活動の設置推進と育成支援を行います。また、新しい総合支援事業（地域支援事業）においては、地域での孤立、社会参加の確保、交通弱者、介護、保健医療など、多様な生活課題を地域住民と専門機関がお互いの強みを発揮し、連携協働による地域づくりを進めます。
ところで、６月３０日に竣工式を迎える新総合福祉センターの２階に、「萩市ボランティアセンター」を設置します。少子高齢化、核家族化などにより様々な生活福祉課題がある中で、地域で支え合う福祉の充実を図るためには、ボランティア活動は欠かせないものです。こうしたニーズに応えていくためには、地域に住む人が相互に支え合い、様々な活動に積極的に参加できるボランティア活動の拠点として、これまでにない新しいボランティアセンターを地域の皆さんとともに創っていきます。また、萩市内で大規模災害が発生した場合は、災害ボランティアセンターを設置し、円滑な活動ができる機能の充実にも取り組みます。
萩市からの運営費補助金は、これまで事業費補助でしたが、新年度から人件費補助に変わり、萩市からの補助金が増えますので、財政安定資金積立金に頼らない経営を目指します。また、介護保険サービスについては、訪問介護事業所及び訪問入浴介護事業所の利用者が伸び悩んでいます。訪問介護事業所
は、他の事業所が参入されない地域でサービス提供し、移動に時間を要して採算の取れない状況にあります。一方、訪問入浴介護事業所は、利用者の要介護度が高く、利用期間が短い方が増えています。このような現状を踏まえ、人件費支出を削減することを英断しました。
萩市では、本年度から萩市越ヶ浜保育園大井分園を公設民営で行われ、本会に委託されます。昭和４９年４月に萩市見島保育園を萩市から受託し、平成１９年１２月に大島保育園の事業譲渡を受け、民設民営で行い、３つ目の保育園を経営することになりました。それぞれの保育園が地域に開かれ、地域の皆様に親しまれる児童施設になるよう努めます。
本年度も、以下の経営理念を念頭に置き、「住みなれた地域で誰もが 安心して 心豊かに その人らしく 暮らし続けることのできる地域づくり」の実現に向け、様々な活動に取り組みます。

萩市社会福祉協議会
本会は、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進することを使命とします。この使命を達成するため、次の経営理念により事業を展開します。
１．住民参加・協働による福祉社会を目指します。
２．地域における利用者本位の福祉サービスを提供します。
３．地域に根ざした総合的な支援体制に努めます。
４．地域の福祉ニーズに対して先駆的に取り組みます。
本年度の重点目標は、次のとおりとします。
１．生活困窮者自立相談支援事業の推進

１２．地区社会福祉協議会（地区社協）の設置推進及び育成支援
３．生活支援体制整備事業の推進
４．萩市ボランティアセンターの運営

大島保育園・萩市越ヶ浜保育園大井分園・萩市見島保育園保育園の保育理念、保育方針及び保育目標は、次のとおりとします。
１．保育理念児童福祉法に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図る福祉施設として、入所する子の最善の利益を考慮し、その福祉を増進します。
２．保育方針(１) 子ども一人ひとりの健全な心身の発達が図られるよう、園児の最善の利益を守り、保育園が安心と安全な場になることを目指します。
(２) 保育士等と豊かな園生活を送るとともに、保護者や地域の連携のもと、乳幼児にふさわしい生活の場である保育園を目指します。
３．保育目標(１) 豊かな子どもに育てます。
(２) 明るくのびのびした子どもに育てます。
(３) おおらかで素直な子どもに育てます。
(４) 何事にも挑戦する子どもに育てます。
(５) 思いやりのある子どもに育てます。

萩社協訪問介護事業所、萩社協訪問入浴介護事業所、萩社協北・東居宅介護支援事業所
介護保険事業所及び障害者総合支援事業所の使命、経営方針及び重点目標は、次のとおりとします。
１．使命（経営理念）
個人の尊厳保持を旨とし、利用者が住みなれた地域で心身ともに健やかに、その有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう良質かつ適切なサービスを提供します。
２．経営方針使命を達成するため、次の経営方針によりサービスを展開します。
(１) 地域住民や行政、関係機関との十分な連携・協働を図り、地域福祉の推進を目指します。
(２) 提供するサービスの評価・点検を行い、課題を把握、改善することで、サービスの質の向上を目指します。
(３) 利用者個人の自己決定と選択を尊重し、地域でその人らしく安心して暮らすことができるよう支援します。
(４) 安定的な経営を目指すため、職員の経営意識の向上を図ります。
(５) 介護保険制度や法令・倫理の理解を深め、職員一人ひとりがコンプライアンスの意識を高めていきます。
(６) 専門職としての意識を高め、技術や知識の向上を図るため、研修計画を立てて実施していきます。
３．重点目標(１) 訪問介護２

①

事業所内で連携を図り、個々の状態やニーズに合わせたサービス提供をし、利用者に満足いただけるよう努めます。

(２) 訪問入浴①

利用者のニーズに合わせ、時間にゆとりをもった丁寧な入浴を心がけます。

②

利用者のプライバシーや羞恥心に配慮し、安心感と安全が保たれたサービス提供に努めます。

(３) 居宅介護支援①

改良したアセスメントシートを活用し、その精度を向上させます。

②

２事業所内で事例検討会を行い、利用者との関わり方を振り返り、支援の質を向上させます。

Ａ 社会福祉事業
ａ 地域福祉活動推進事業
ア

法人運営事業
法人運営事業は、適切な法人運営や事業経営を行うとともに、総合的な企画や事務局内の調整などを行う社協事業全体の管理業務にあたります。

１．法人運営事業

４８，６９３千円(１) 理事会などの運営①

正副会長会議の開催②

理事会の開催③

評議員会の開催

④

監査の実施

⑤

役員・評議員研修会の開催(２) 財務管理①

財政再建計画の実行②

予算及び補正予算の編成

③

決算の作成

④

公認会計士に会計及び税務顧問の委嘱(３) 職員の採用、職員の研修・能力開発及び人事管理(４) 所轄庁への届出や対外的な法的対応を行う法務に関する業務①

役員等賠償補償（社協の保険）に加入(５) 会員会費
①

会員の募集

②

会費の徴収

(６) 萩市善意銀行の運営(７) 苦情解決①

苦情申出窓口の設置②

第三者委員研修会の開催(８) 小災害罹災世帯の見舞(９) 貸出事業①

車輌貸出事業の実施
マイクロバス及び霊柩車

３

(10) 表彰①

萩市社会福祉協議会長被表彰者及び被感謝者の選考②

山口県社会福祉協議会長表彰等の被表彰候補者の推薦(11) 第６８回山口県総合社会福祉大会（光市開催）の参加者の取りまとめ(12) 社会福祉士及び介護福祉士養成に係る実習の受入
２．退職積立運営事業

１，３６０千円

３．積立金運営事業

７，１０６千円

イ

地域福祉活動推進事業
地域福祉活動推進事業は、住民参加や協働による福祉活動の支援、福祉のまちづくりや福祉コミュニティづくりなどを展開し、地域福祉推進の中核的な役割を果たします。

１．地域福祉活動推進事業

３７，６８４千円(１) 企画・実施①

地域福祉活動計画の策定②

萩市地域福祉推進セミナーの開催③

福祉員活動推進事業の実施
福祉員研修会の開催
福祉員連絡協議会立上げの検討④

小地域福祉活動の推進
地区社協設置推進事業
住民の身近な圏域での福祉活動の推進
町内会福祉活動の推進⑤

地区社協育成事業

補助

３，６１２千円

地区社協活動への運営支援
三地区（離島）社協研修会の開催
地区社協研修会、会長会議、事務職員交流研修の開催⑥

萩市生活支援体制整備事業の受託

委託２２，３６８千円

地域ささえあい推進員の配置及び地域ささえあい協議体の設置
継続地域 １５地域
三見、大井、大島、相島、見島、川上、江崎、小川、むつみ、須佐、弥富、明木、佐々並、福川、紫福
新規地域

５地域

田町、越ヶ浜、椿、木間、山田⑦

住民参加型福祉サービスの実施 萩、田万川、須佐地域⑧

ふれあい・いきいきサロンの推進及び支援
ふれあい・いきいきサロン応援講座の開催
ご近所サロンの推進⑨

見守り・支援ネットワークづくりの推進
小地域での見守り・支援ネットワーク会議の開催⑩緊急通報体制強化事業の実施

４

緊急連絡あんしんカードの配付⑪

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり事業の推進
認知症サポーター養成講座の協力「徘徊見守りＳＯＳネットワーク（模擬訓練）」の協力「第８回明るく楽しい介護川柳コンテスト」を萩市、萩市教育委員会、萩川柳会及び井上剣花房顕彰会と共催⑫

認知症予防教室（脳の健康楽習会）の実施⑬

口腔ケア普及啓発事業の推進「しあわせ健口のつどい」を萩市及び萩市歯科医師会と共催⑭

萩市川上総合事務所及び須佐総合事務所内交流の場運営事業の受託

委託

１，６７５千円⑮

萩市障害者福祉機器リサイクル事業の受託

委託

１００千円

⑯

萩市意思疎通支援者派遣事業の受託

委託

１５０千円

(２) 調査事業①

要援護世帯等の調査(３) 普及・宣伝事業①

広報紙「社協だより萩」の年４回発行②

ホームページ及びＳＮＳによる情報提供③

社会を明るくする運動への協力(４) 連絡・調整事業①

萩市民生児童委員協議会及び地区民生児童委員協議会への出席②

地域ケア会議への参加③

各種団体事務への協力
共同募金委員会、老人クラブ、身体障害者団体、手をつなぐ育成会、母子寡婦会、母親クラブ、介護者家族会、萩市障害者スポーツ協会、萩保護区保護司会、萩市更生保護協会④

各種大会への協力
第２５回萩・ふうせんバレーボール大会(５) 助成事業ウ①

地区社会福祉協議会への助成②

民間社会福祉団体への助成

ボランティア活動推進事業

７，０６１千円

ボランティア活動推進事業は、新ボランティアセンターを拠点として、地域住民が支え合い、学び合い、誰もが福祉活動に参加する社会を目指して、ボランティア活動の振興を図ります。
１．ボランティア活動推進事業(１) ボランティア活動の推進①

ボランティアの登録及び斡旋②

ボランティア保険の加入③

ボランティア交流研修会の開催④

ボランティア養成研修の開催⑤

災害ボランティアセンタースタッフ研修会の開催

５

災害ボランティアセンタースタッフ登録⑥

ジュニアボランティア講座の開催⑦

ボランティアグループの組織化、連絡及び調整⑧

ボランティア連絡協議会立上げの準備⑨

新ボランティアセンターの開設及び運営⑩

企業等の社会貢献活動推進研修会の開催

２．福祉教育推進事業(１) 福祉教育の推進①

福祉体験学習の実施②

未来を担う子どもたちの「福祉教育サポート」事業の実施
福祉教育体験学習サポーター養成研修の開催
全国福祉教育推進セミナーの参加

エ③

学校における福祉教育・ボランティア学習への支援④

夏休み福祉体験講座の開催⑤

２４時間テレビ４２「愛は地球を救う」への協力

共同募金配分事業
山口県共同募金会萩市共同募金委員会から助成された一般募金及び歳末たすけあい募金を地域の福祉活動に使用します。

１．共同募金配分事業(１) 一般募金助成事業

９，４８０千円

ふれあい・いきいきサロン事業
ご近所サロン事業

萩地域

サロン担い手応援事業
脳の健康楽習会
明るく楽しい介護川柳
歯あわせ健口の集い
あんしんカード配付事業
寝たきり高齢者訪問理美容サービス
おやこ交流会

川上地域

社協だより発行事業
地域福祉活動計画策定事業
地区社協設置推進・育成事業
町内会福祉部活動推進

萩地域

福祉員活動推進事業
健康・福祉まつり

福栄地域

住民福祉講座

田万川地域

交流の場運営事業

川上地域

ほっとカフェ

田万川地域

霊柩車貸出事業

田万川、須佐地域

６

祭壇貸出事業

むつみ地域

小災害罹災世帯支援事業
門松カード配布事業

萩、川上、田万川、須佐、福栄地域

ボランティア活動普及事業
福祉教育推進事業
ボランティアグループ芸能発表会

旭地域

地域貢献活動推進事業

田万川地域(２) 歳末たすけあい募金助成事業①６，８６７千円

金品援助事業
低所得世帯配分
準要保護世帯配分
施設配分
在宅介護者慰労見舞金

オ

心配ごと相談事業

１，９８０千円

心配ごと相談事業は、ひろく住民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助を行って地域住民の福祉の増進を図ります。
１．心配ごと相談事業(１) 心配ごと相談員による相談受付(２) 心配ごと相談員研修会の開催(３) その他の相談事業①
カ法律相談を萩法律相談センターと共催 田万川、須佐地域

福祉サービス利用支援事業
福祉サービス利用支援事業は、福祉サービス利用者などのサービス利用の援助や地域での生活支援のための相談と支援の活動、また情報提供と連絡調整の活動を行うことにより、権利の擁護を図ります。

１．地域福祉権利擁護事業

１９，８８１千円(１) 専門員、推進員及び生活支援員の配置(２) 相談受付及び支援計画書の契約締結(３) 推進員会議の開催(４) 生活支援員研修会の開催(５) 先進社協への視察(６) 第１８回法と福祉のセミナーの共催
２．自立生活安心サポート事業

５，８２１千円(１) 安心マネージャー及び安心サポーターの配置(２) 相談受付及び支援計画書の契約締結(３) 運営監視委員会の開催
３．法人成年後見事業

２，８０５千円(１) 相談の受付及び受任７

(２) 法人後見サポーターの配置
キ

生活困窮者自立相談支援事業

新

生活困窮者自立相談支援事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ります。
１．自立相談支援事業

委託

９，８２４千円(１) 主任相談支援員及び相談支援員の配置(２) 生活困窮者の把握と相談受付(３) アセスメント及びプラン作成(４) 支援の提供、モニタリング及び評価(５) 支援調整会議の開催
ク

資金貸付事業４０，５３７千円

資金貸付事業は、低所得者、障がい者、高齢者などの世帯に対し、その経済的な自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が営めるようにするため、民生委員・児童委員と協働して必要な資金の貸付を行います。
１．資金の種類(１) 生活福祉資金（総合支援資金、教育支援資金、福祉資金、不動産担保型生活資金）(２) 生活安定対策資金(３) 法外援護資金(４) 高額療養費つなぎ資金(５) 介護保険資金(６) 緊急援護金
２．資金の相談受付及び貸付
３．調査委員会の開催
４．借受滞納者への督促及び追跡調査
５．長期滞納者の個人面談
ケ

萩市在宅介護支援センターふくえ

委託

５，７２７千円

萩市から委託を受け、福栄地域の在宅介護支援センター業務を行います。

ｂ 大島保育園

２５，２９０千円

大島保育園は、大島地域の唯一の児童施設として保育サービスを提供します。

ｃ 萩市越ヶ浜保育園大井分園
新委託１７，４１４千円

萩市越ヶ浜保育園大井分園は、公設民営により保育サービスを提供します。

ｄ 萩社協訪問介護事業所

４７，７６８千円

８萩社協訪問介護事業所は、主な事業所を福栄とし、田万川に出張所を置き、次のサービスを提供します。
ア

訪問介護事業イ

障害福祉サービス事業ウ

生活支援ホームヘルプサービス事業

Ｂ 公益事業ａ 萩社協訪問入浴介護事業所

１１，６８７千円

萩社協訪問入浴介護事業所は、福栄に拠点を置き、訪問入浴介護事業のサービスを提供します。
ア

訪問介護事業イ

障害福祉サービス事業

ｂ 萩社協北・東居宅介護支援事業所

１７，８４３千円

萩社協北居宅介護支援事業所は田万川に、萩社協東居宅介護支援事業所は福栄に拠点を置き、居宅介護支援事業のサービスを提供します。

ｃ 受託事業
萩市から委託された事業を行います。
ア

萩市見島保育園

委託１４，０７６千円

イ萩リサイクルセンター作業業務

委託１６，３７３千円

新ウ 新総合福祉センター会場管理業務

委託

２，４９１千円

エ

委託

７１３千円

萩市須佐保健センター建物管理業務

ｄ 指定管理事業
萩市の公の施設を指定管理します。
ア

萩市総合福祉センター

委託

１，９９３千円イ

はぎファミリー・サポート・センター

委託

５，４０９千円

ウ

萩市鶴江介護予防センター

委託

５８６千円

エ

萩市むつみ地域世代間交流拠点施設

委託

１８２千円

【地域における公益的な活動】
１．地域福祉権利擁護事業及び自立生活安心サポート事業の利用者に対する利用料の減免
２．生活困窮者に対して緊急援護金を無利子で貸付
３．離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業の実施ほか

９