平成２８年度予算の概要

公立大学法人奈良県立医科大学

奈良県立医科大学の理念（平成6年3月8日制定、最終改正：平成17年12月13日）
本学は、医学、看護学およびこれらの関連領域で活躍できる人材を育成するとともに、国際的に通用する高度の研究と医療を通じて、医学および看護学の発展を図り、地域社会さらには広く人類の福祉に寄与することを理念とする。

奈良県立医科大学の目的（平成6年3月8日制定、最終改正：平成17年12月13日）
１

学部教育では、医学および看護学に関する基本的知識・技能および生命倫理・医の倫理を習得させるとともに、将来、臨床・研究・教育のいずれの分野でも活躍できる
独創性・応用力と豊かな人間性を身につけた人材を育成する。

２

研究面では、医学、看護学およびこれらに関連する独創的・先端的研究を学際的・国際的に推進することを主眼とし、大学院では、研究・教育・臨床のいずれの領域においても指導者となり得る人材の育成を図るとともに各専門分野の高度の研究を推進する。

３

附属病院は、生涯に亘る臨床教育・研修の場であると同時に、奈良県のみならず我が国における指導的役割を果す医療機関として、新しい社会的要請に対応できる体制を確立するとともに、先進的高度医療を担う。

目次

平成２８年度予算のあらまし
１．平成２８年度予算の規模
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
２．収入予算の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
３．支出予算の概要
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
４．主な収入・支出の推移 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５．平成２８年度部門別予算（大学） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
６．平成２８年度部門別予算（病院） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1
2
3
4
6
7

平成２８年度組織の整備

8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成２８年度予算の主要事業・新規事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

平成２８年度予算編成方針

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

医大の将来像策定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

平成２８年度予算の内容
Ⅰ 地域貢献予算の概要
第２期中期計画 Ⅰ 地域貢献
＜教育関連＞ 平成２８年度 年度計画
関連予算
＜研究関連＞ 平成２８年度 年度計画
関連予算
＜診療関連＞ 平成２８年度 年度計画
関連予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

15
16
17
18
19
20
21

Ⅱ 教育予算の概要
第２期中期計画 Ⅱ 教育
平成２８年度 年度計画
関連予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

Ⅲ 研究予算の概要
第２期中期計画 Ⅲ 研究
平成２８年度 年度計画
関連予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

Ⅳ 診療予算の概要
第２期中期計画 Ⅳ 診療
平成２８年度 年度計画
関連予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

Ⅴ まちづくり予算の概要
第２期中期計画 Ⅴ まちづくり
平成２８年度 年度計画
関連予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

Ⅵ 法人運営予算の概要
第２期中期計画 Ⅵ 法人運営
平成２８年度 年度計画
関連予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

平成28年度予算のあらまし
１．平成28年度予算の規模

平成２８年度予算

４８４億７,４３０万円【前年度比 ＋２億 ８６０万円＋０．４%】（※27年度予算 ４８２億６,５７０万円）

予算規模の増減要因
・病院収入の伸びとそれに連動した医薬品費、診療材料費の増・看護職員の確保、医療技術職員の増員、診療助教・医員の増員などによる人件費の増・Ｅ病棟整備の第２期工事竣工による建設費の減（但し、工期延長により、建設費の一部と医療機器購入費は再計上）

予算規模の推移

億円

600

500

401.52400

300

363.14268.11275.61Ｈ19

Ｈ20287.37305.82482.66484.74Ｈ27

Ｈ28376.35326.37

200

100

0
Ｈ21

Ｈ22

Ｈ23

1

Ｈ24

Ｈ25

Ｈ26

２．収入予算の概要
（千円）

区

分

２８予算
A

２７予算

（構成比）

B

２８－２７

（構成比）

A-B

（増減率）

1,905,900(3.9%)

1,975,700(4.1%)△ 69,800(△3.5%)

560,400(1.2%)

483,000(1.0%)

77,400(16.0%)

38,859,500(80.2%)

36,355,400(75.3%)

2,504,100(6.9%)

824,800(1.7%)

794,600(1.6%)

30,200(3.8%)

入院収益20,850,000(43.0%)

20,270,000(42.0%)

580,000(2.9%)

外来収益

15,148,000(31.3%)

12,875,000(26.7%)

2,273,000(17.7%)

諸収入

2,036,700(4.2%)

2,415,800(5.0%)△ 379,100(△15.7%)

836,700(1.7%)

1,137,900(2.4%)△ 301,200(△26.5%)

長期借入金収入5,820,800(12.0%)

8,313,700(17.2%)△ 2,492,900(△30.0%)

短期借入金収入491,000(1.0%)

0(0.0%)

491,000（皆増）

208,600(0.4%)

運営費交付金中期目標達成促進補助金
自己収入
授業料・入学金・入学考査料

受託研究等収入・寄附金収入

合計

48,474,300

48,265,700

運営費交付金
短期借入金収入
19.06
4.91
3.9%
受託研究等収入・
1.0%
寄附金収入
8.37
1.7%
長期借入金収入
58.21
12.0%
諸収入
20.37
4.2%

中期目標達成促
進補助金
5.6
1.2%

授業料・入学金・
入学考査料
8.25
1.7%

収入

外来収益
151.48
31.3%

４８５億円

入院収益
208.5
43.0%

（単位：億円）2３．支出予算の概要
（千円）

区分

２８予算
A

２７予算

（構成比）

B

２８－２７
A-B

（構成比）

（増減率）

教育研究経費1,219,100(2.5%)

1,101,100(2.3%)

118,000(10.7%)

教育経費

345,400(0.7%)

264,400(0.5%)

81,000(30.6%)

研究経費

747,300(1.5%)

714,300(1.5%)

33,000(4.6%)

教育研究支援経費

126,400(0.3%)

122,400(0.3%)

4,000(3.3%)

20,291,400(41.9%)

18,007,600(37.3%)

2,283,800(12.7%)

医薬品費

12,453,000(25.7%)

10,404,000(21.5%)

2,049,000(19.7%)

診療材料費

3,927,000(8.1%)

3,844,000(8.0%)

83,000(2.2%)

その他の経費3,911,400(8.1%)

3,759,600(7.8%)

151,800(4.0%)

680,600(1.4%)

677,500(1.4%)

3,100(0.5%)

人件費

16,834,900(34.7%)

16,022,900(33.2%)

812,000(5.1%)

施設整備費

7,342,800(15.2%)

10,336,600(21.4%)△ 2,993,800(△29.0%)

寄附金受託研究費等547,900(1.1%)

776,800(1.6%)△ 228,900(△29.5%)

長期借入金償還金

1,557,600(3.2%)

1,343,200(2.8%)

214,400(16.0%)

208,600(0.4%)

診療経費

一般管理費

支出合計

寄附金受託研究
費等
5.48
1.1%

48,474,300

48,265,700

長期借入金償還金
15.58
3.2%
施設整備費
73.43
15.1%

教育研究経費
12.19
2.5%

医薬品費
124.53
25.7%

支出
４８５億円
診療材料費
39.27
8.1%

人件費
168.3534.7%

一般管理費
その他の診療経費
6.81
39.11
1.4%
8.1%

3

（単位：億円）４．主な収入・支出の推移
運営費交付金・中期目標達成促進補助金収入の推移
億円（22～24は政策医療推進費補助金）

25

合計：24.59 合計：24.66

合計：21.52 合計：21.78

20

3.57
合計：16.47 合計：16.49
合計：16.04

15

5.77
運営費交付金

10

17.42

3.94

4.83

5.604

4.094
中期目標達成促進補助金

3.94

政策医療推進費補助金

15.82981 15.42465 10.70477 12.55499 12.1046

17.94617.685H25

H26

19.75719.059

H27

H28

5
0

H19

H20

H21

H22

H23

H24

附属病院収入の推移

億円
400

359.98350
300

271.49995
合計
244.99466
250 221.37883230.2584232.45508
200
150
100
50

292.48173.27875
入院収益
147.36516153.01913
146.25604150.53174

182.02301.66313.86189.54 194.15

331.45

208.5

202.7

151.48

外来収益

75.12279 79.72666

85.08992 91.97553

98.2212 110.46

H19

H21

H23

112.12119.71H25

H26128.75

0

H20

140

H24

H27

人件費の推移

億円
180
160

H22

141.9477
132.35802 135.86212
122.84136126.6945

154.761 160.229
148.29799 153.753

H28

168.349

120
100
80
60
40
20
0

H19

H20

H21

H22

H23

4

H24

H25

H26

H27

H28

医薬品費・診療材料費の推移

億円
140

0.4

124.53
病院収益に対する医薬品比率

120
100

0.31

80

医薬品費

74.00116 77.12502

69

0.307

0.307

89.8

92.47

0.303

0.318

0.3

68.53176

0.315

82.31659

0.35

0.314

0.313

0.346
0.3

104.04

98.12

0.25
0.2

病院収益に対する診療材料比率

60

0.123
40

0.124

0.121

0.111

0.11

0.113

0.113

0.116

27.2982428.61211 28.24237 28.27541 30.139

32.15

33.95

35.44

38.44

0.115

39.27

0.109

診療材料費

20

0.15
0.1
0.05

0

0

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

施設整備費の推移

億円
120

H27

（仮称）中央手術棟第２期本格化（建設・医療機器購入） など

103.366100（仮称）中央手術棟第１期竣工（建設・医療機器購入） など

80

36.0068440
周産期暫定整備など

20

58.437（仮称）中央手術棟整備、電子カルテハード更新 など

60

73.4288.12193 8.96281

6.71

15.0425619.44574

20.439

0

H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

億円（償還）

長期借入金残高・償還金の推移

億円（残高）

H28

180

15.576160

13.432160.04958

140

9.798
10

100

長期借入金償還金

80

6.954

5.915884.2856760

3.43338
20
0

14
12

120

40

16

1.657250.18792
34.64634
027.2425
6.802
15.04 18.7445
H19

H20

H21

H22

83.101855.93088

H23

88.49172116.09869

6

長期借入金残高

4
2
0

H24

5

8

H25

H26

H27

H28

５．平成28年度部門別予算（大学）
（収入）
区

２８予算
A
1,719,800分

運営費交付金中期目標達成促進補助金

２７予算
B
1,767,700

（千円）
２８－２７
A-B
△ 47,900

326,000

234,700

91,3001,393,700

1,214,100

179,600

824,800

794,600

30,200

授業料

668,700

634,400

34,300

検定料収入

32,50039,900△ 7,400

自己収入
授業料・入学金・入学考査料

入学金123,600

120,300

3,300

568,900

419,500

149,400

補助金収入

284,800

181,500

103,300

手数料等収入10,40010,600

△ 200

財産貸付料

400

800

△ 400

医科学研究生、専修生、研究生等受講料

17,30016,600700

科学研究費（間接経費）

75,30077,400△ 2,100

基金繰入金

27,500027,500その他

153,200

132,600

20,600686,100

980,300△ 294,200

464,900

820,500△ 355,600

221,200

159,800

61,4004,125,600

4,196,800△ 71,200

学生教育関係費

２８予算
A345,400
169,600

２７予算
B
264,400
115,700

２８－２７
A-B
81,00053,900

学生支援関係費

11,900

11,200700

教育管理費66,80064,9001,900

諸収入

受託研究等収入・寄附金収入
寄附金収入
受託研究等収入
収入合計

（支出）
区

分

教育経費 計系統解剖関係費

6,000

6,000

0

入試関係費

28,90026,7002,200

奨学費

62,20039,90022,300

研究経費 計747,300

714,300

33,000

教育研究関係費

132,800

117,500

15,300

教員研究関係費309,600

285,500

24,100

総合研究施設運営関係費

97,30096,600700

研究管理費

185,000

191,400△ 6,400

科学研究費補助金（間接経費）

22,60023,300△ 700

126,400
95,900122,400
92,000

4,000
3,900

30,500457,900

30,400451,000100
6,900

教育関係人件費

2,044,200

1,868,400

175,800

一般管理人件費

1,008,300
211,900

879,100
246,900

129,200△ 35,000

408,200

678,900△ 270,700

支出合計

5,349,600

5,225,400

124,200

収支差△ 1,224,000△ 1,028,600△ 195,400

教育研究支援経費 計
附属図書館運営費・管理費
その他教育研究支援経費
一般管理費

施設整備経費寄附金受託研究費等

6６．平成28年度部門別予算（病院）
（収入）
２８予算
A
186,100
234,400
37,465,800

２７予算
B
208,000
248,300
35,141,300

（千円）
２８－２７
A-B
△ 21,900△ 13,900
2,324,500

附属病院収入
入院収入
外来収入
諸収入
附属病院医業外収入

35,998,000
20,850,000
15,148,000
1,467,800
205,600

33,145,000
20,270,000
12,875,000
1,996,300
175,700

2,853,000
580,000
2,273,000△ 528,500
29,900

補助金収入
財産貸付料
その他
受託研究等収入・寄附金収入
寄附金収入

1,110,200
17,700134,300
150,600

1,705,200
17,50097,900157,600△ 595,000
200
36,400△ 7,000

3,000

3,000

0

147,600
5,820,800
716,800
1,190,500

154,600
8,313,700
794,000
3,859,800△ 7,000△ 2,492,900△ 77,200△ 2,669,300

Ｅ病棟整備（医療機器整備）
アメニティ向上整備

3,000,000
50,0003,350,000
50,000△ 350,000
0Ｅ病棟関連アメニティ
その他の整備
収入合計

51,400812,100
43,857,700

53,900206,000
44,068,900△ 2,500
606,100△ 211,200

２８予算
A
20,291,400
12,453,000
3,927,000
2,496,600
1,031,700
96,500

２７予算
B
18,007,600
10,404,000
3,844,000
2,395,500
1,009,800
96,500２８－２７A-B
2,283,800
2,049,000
83,000101,100

252,800
33,800222,700

249,000
8,800
226,500

13,782,400
7,130,900

13,275,400
10,089,700

3,800
25,000△ 3,800
507,000△ 2,958,800

支出合計

139,700
1,557,600
43,124,700

97,9001,343,200
43,040,300

41,800214,400
84,400

収支差733,000

1,028,600△ 295,600

区分

運営費交付金中期目標達成促進補助金
自己収入

受託研究等収入
長期借入金収入
医療用機器整備
Ｅ病棟整備（建築費）

（支出）
区

分

診療経費計
医薬品費
診療材料費
その他病院運営費
病院管理費（光熱水費・庁舎管理）
その他病院管理費
総合医療情報システム運営経費
指導経費
一般管理費
診療関係人件費
施設整備経費寄附金受託研究費等
長期借入金償還金

7

21,9000平成28年度組織の整備
組織の変更

１．総合企画局（キャンパス整備推進局から名称変更）の充実○教育・研究機能の移転及び病院再整備にかかる施設整備基本構想の推進○法人全体の企画部門の設置○キャンパス整備及び医大周辺まちづくり推進に向けた県との連携キャンパス整備推進局

総務・計画係

総合企画局

募金推進係
総合企画室

企画係
キャンパス整備係

２．施設管理室の設置（財産管理課及びエネルギーセンターを統合し名称変更）○財産管理課の所管する、キャンパス移転に関する用務を総合企画局へ移管○財産管理課、エネルギーセンターを統合し、施設管理の役割を集約
財産管理課

財産係

エネルギー
センター

建築係

施設管理室

管理係
建築係
空調係

空調係

電気係

電気係

機械係

機械係

３．研究推進課の係再編○研究企画の推進および科研費を含めた競争的資金の採択推進支援の強化
研究推進課

研究推進係

研究推進課

研究企画係
研究支援係

産学連携推進係

産学連携推進係

４．中央臨床検査部の組織再編○患者の早期診断、迅速な治療効果判定のため、遺伝子検査係を新設
中央臨床検査部

化学・免疫係

中央臨床検査部

化学・免疫係システム担当係システム担当係

受付・採血室係

受付・採血室係

一般係

一般係

血液係

血液係

病原体検査係病原体検査係遺伝子検査係循環器係

循環器係

腹部エコー係腹部エコー係神経・呼吸器係神経・呼吸器係8５．臨床研究センター体制整備○臨床研究中核病院を目指した体制整備○質の高い臨床研究を行えるよう支援体制の強化
臨床研究センター

治験推進部門臨床研究センター

治験推進部門
臨床開発推進部門

臨床研修支援部門

臨床研修支援部門

データ・品質管理部門

データ・品質管理部門

生物統計部門生物統計部門知財マネジメント・産学
連携部門

事務部門

６．課・係の名称変更○財務企画課→○財務企画課出納係 →
財務企画課

事務部門

財務会計課
財務会計課 会計係
財務係

財務会計課

出納係

財務係
会計係

9

◆平成２８年度予算の主要事業・新規事業
地域貢献

教育・研究

○ 県立医大医師派遣センターの運営○ 県費奨学生配置センターの運営【予算額】 ２２，２００千円 （県補助金等） （㉗１９，７００千円）
医師配置の一元的な運営体制のさらなる整備、県費奨学生の地域配置などの支援○ 「奈良県立医科大学教育改革２０１５」の推進【予算額】 ４２，３００千円 （県補助金） （㉗ ３，５００千円）○ 看護実践・キャリア支援センターの運営【予算額】 ２３，４００千円 （県補助金等） （㉗１４，８００千円）
看護学科卒業生の県内定着の促進及び学生・看護師のキャリア支援◆カリキュラム・シラバスの外部評価制度の運用㉘外部評価委員会の開催経費

新 在宅医療看護人材育成支援奨学金【予算額】 ６，０００千円 （県補助金） （㉗－千円）
県内における在宅看護を牽引するリーダーを育成するため、一定の要件を満たす者に対し奨学金を貸与◆臨床英語教育の推進㉘開講に必要な非常勤講師の確保、海外臨床実習の支援、検定受検○ 大和漢方医学薬学センターの運営【予算額】 ２３，０００千円 （県補助金） （㉗ １０，８００千円）
漢方医学の教育、研究、診療を行うセンターの運営◆「良き医療人育成プログラム」の具体化㉘医療安全学・実践的医療倫理など12科目新設による非常勤講師の確保㉘臨床手技実習・病院体験実習の早期実施に伴う教材ツールの整備◆医・看共通教養教育科目の新設・再編㉘科目の新設・再編に必要な非常勤講師の確保◆学生自主研究の奨励㉘研究活動支援、海外・他学・他研究機関への派遣支援

10○ 県民健康増進支援センター運営費【予算額】 １８，８００千円 （県補助金） （㉗ １８，８００千円）
市町村や県の健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な情報や研究成果を提供

新 大学院入学料減免事業（医学研究科・看護学研究科）【予算額】 ２，２００千円 （授業料）（㉗－
千円）
新 大学院奨学金（大学院博士課程）【予算額】 １２，５００千円 （基金繰入金）（㉗－千円）
入学希望者の負担を軽減し、課程修了者を広く輩出することを目的として一定の要件を満たす者に対し、入学料の減免措置や奨学金を貸与○ 土日ＥＲの運用【予算額】 ４６，４００千円 （県補助金） （㉗３４，０００千円）「断らない救急医療」実現のため、後方支援病院との連携を図り、引き続き
土日ＥＲを運用（従事医師にＥＲ手当等を支給）○ 授業料減免事業（医学科・看護学科）【予算額】 １７，５００千円 （授業料） （㉗ １５，９００千円）
経済的に困窮している学生の負担を軽減するため、一定の要件を満たす者
に対し、授業料の半額又は全額免除措置を実施

まちづくり○ 奈良医大ＭＢＴ構想の推進
一般社団法人ＭＢＴコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業等と連携してＭＢＴに関する諸事業を実施○ 将来像策定事業【予算額】 ６，３００千円 （県補助金） （㉗３，９００千円）「医大の目指すべき将来像」について広く内外に周知を図る㉘将来像の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報交換・意見共有を図る。
㉘将来像のうち残る「まちづくり」等について最終とりまとめを行う
新 Ａ棟改修事業【予算額】 ７８，９００千円 （長期借入金） （㉗－ 千円）
臨床医学研究棟の仮移転先としてＡ棟改修を実施（㉘基本・実施設計）

新 学外有識者委員会運営費【予算額】 ２，０００千円 （県補助金） （㉗－千円）
教育・研究・診療各分野への評価・提言をいただく学外の高名な有識者による「学外有識者委員会」の運営費㉘委員からの意見聴取を行った上で、重点研究推進計画を策定○ 特別研究活動助成事業【予算額】 ２０，０００千円 （県補助金） （㉗２０，０００千円）
大学全体の研究活動の一層の活性化を図るため、全学的・横断的に取組む
共同研究を支援○ 若手研究者研究活動助成事業【予算額】
５，０００千円 （県補助金） （㉗ ５，０００千円）
優れた学術研究を行っている若手研究者に対し、更なる研究の発展を支援○ 女性研究者研究活動支援事業【予算額】 ２８，８００千円 （県補助金） （㉗ ２８，７００千円）
育児・介護中などの女性研究者支援のため、研究支援員の配置、相談業務などを実施

診療
新 Ｅ病棟完成記念事業【予算額】 ２，３００千円（自己収入） （㉗－千円）
平成28年度に完成するＥ病棟の竣工式・内覧会開催経費○ Ｅ病棟整備事業（施設整備）【予算額】 １，６２５，７００千円（長期借入金・耐震化交付金）（㉗ ５，３７５，０００千円）○ Ｅ病棟整備事業（医療機器整備）【予算額】 ３，０００，０００千円 （長期借入金）（㉗３，５００，０００千円）
８４，０００千円 （自己収入） （㉗－千円）○ 病院機能評価受審事業【予算額】 ２３，０００千円 （自己収入） （㉗ ７００千円）
平成29年2月に受審予定の病院機能評価認定更新に向けた準備費用
新 総合医療情報システム更新準備事業【予算額】 ５，０００千円 （自己収入） （㉗－千円）
平成３０年度に予定しているシステム更新に向けた準備支援委託経費等
新 ドクターヘリ運航施設整備事業【予算額】 ５０６，０００千円（県補助金） （㉗－千円）
新 ドクターヘリ運航推進事業【予算額】 ５４，７００千円（県補助金） （㉗－千円）
平成29年1月からのドクターヘリ運航に向けたヘリポートの整備及び運航委託
経費

法人運営
新 ストレスチェック事業【予算額】 ３，８００千円 （自己収入） （㉗－ 千円）
労働安全衛生法の改正に伴い義務づけられたストレスチェック対応経費○ ワークライフバランス充実強化事業【予算額】 ２，８００千円 （県補助金等）（㉗ ３，０００千円）
職員の意識調査、部分休業代替職員の確保など○ なかよし保育園の運営【予算額】 ８９，５００千円 （保育料収入、県補助金等）（㉗８９，５００千円）
職員の保育ニーズに対応するため、運営委託、病児保育委託を実施○ 募金推進事業【予算額】 １５，０００千円 （基金繰入金） （㉗ ９，７００千円）「未来への飛躍基金」への募金を集めるため各種取組を実施

平成２８年度予算編成方針
１．予算編成における背景・課題

平成２８年度で４年目を迎える第２期中期目標・中期計画については、県評価委員会による平成２６年度の実績評価においては「順調に進んでいる」との評価を受けたところであるが、引き続き達成に向けた取り組みを継続していく必要がある。

県と合同で開催している「医大の将来像策定会議」における議論を踏まえ、「施設整備基本構想の策定」などキャンパス整備を推進していく必要がある。

Ｅ病棟が竣工・供用開始されることに伴い減価償却費が約６億円増加する見込みであること、また人員確保や定期昇給等に伴い人件費が数億円増加する見込みであることなど、大幅な費用増加が予想される。

２．予算編成方針の骨子
中期計画の実行に関わる取組、キャンパス整備を推進するために必要な取組については、県等の支援を活用し、必要な予算を確保する。
大幅な費用の増加に対応するため、収入の確保策、支出の削減策を検討し、予算編成に反映させる。
主要な施設整備や機器等の導入効果、人員の配置効果の検証を行い、課題の抽出・改善策の検討を行い、予算編成に反映させる。

収入：附属病院収入、外部資金、補助金
支出：医薬品費、診療材料費
上記の確保策・削減策について予算協議時に資料提出を求める。
人件費：事務職、医療技術職、看護職、医員
上記の配置状況、配置効果の検証（施設基準の取得状況など）、課題抽出・改善策について、予算協議時に資料提出を求める。
医療機器・施設整備
上記の当初想定投資効果、一定期間経過後の実績、課題抽出・改善策について、予算協議時に資料提出を求める。

11

医大の将来像策定について

12

将来像関係予算の概要
本学の「将来像」について ～「中期計画」と「将来像」～○法人が策定した第１期、第２期の中期計画は、県が定め法人に指示する中期目標を達成するため、６年間の中期計画期間において実施する取組を定めたものであり、中期計画期間を超える長期的観点から法人が目指すべき目標・方向性を定めた「目指すべき将来像」とも呼ぶべき長期目標がかねてより求められていた。
○一方、第２期中期計画に掲げたキャンパスの移転・整備については、県と共に構想・計画を策定することとしているが、今後数十年にわたり本学諸活動のフィールドとなる新たなキャンパ
ス・施設は、将来の教育・研究・診療のあり方を規定する重大なテーマであるため、整備内容の検討に先立ち、数十年後の将来を見据えて、どのような大学・附属病院を目指すのか、本学の将来像を明らかにすることが必要とされている。
○このような状況を本学のさらなる発展に向けた「新たな飛躍」の好機と捉え、現在、本学と県が共同で、本学の「建学の精神」とも呼ぶべき根本理念を改めて明確にするとともに、教育・研究・診療それぞれの「目指すべき将来像」及び「その実現のための方向性・取組」を、本学の『将来像』として新たに策定すべく検討を進めているところである。
○今後、早急に『将来像』を取りまとめ、中期計画の前提となる本学の根本理念、将来に向けた
歩みの方向性として、学内関係者が共有し、これを道標として着実に新たな奈良医大を築いていくことが求められる。
○さらに、『将来像』の策定と並行して、『将来像』を実現するためのキャンパスの整備について、その基本方針を『施設整備基本構想』として検討・取りまとめを行うこととしており、キャンパスの移転・整備に向けた着実な進捗を図ることとしている。

将来像の策定と実現に向けた取組
事業名
将来像策定事業

施設整備基本構想策定事業

内容
将来像の中間取りまとめに関する学内パブリックコメントの実施など、将来像の最終取りまとめに向けた取組を着実に実施

医大の施設整備基本構想（ソフト面）の検討・取りまとめ

（千円）
予算額
6,300
（㉗

3,900）
15,000（㉗ 30,000）
施設整備基本構想策定支援委託 医大の施設整備基本構想（ハード面）の策定支援を委託

85,000（㉗ 20,000）

13平成２８年度予算の内容

14地域貢献予算の概要
第２期中期計画 Ⅰ 地域貢献
１

医療人の育成（医師関連）○教養教育等を通じ奈良への愛着、県内の地域医療に対する意識を涵養するとともに、（仮称）
県立医大医師派遣センターを設置・運営し、県内への高い就職率を確保する。
○（仮称）県費奨学生配置センターを設置し、県等との連携のもと、医師派遣システムを構築することにより、地域に必要な医師配置の実現に積極的に寄与する。

医療人の育成（看護師関連）○（仮称）看護実践・キャリア支援センターを設置・運営する等、看護学生の就労支援を行い、県内就職率の向上に努める。

２

看護師の地域貢献○認定看護師・専門看護師を増やすとともに、附属病院看護部と看護学科が協働・連携する体制を構築し、看護職員等の教育・研修プログラム及びキャリア支援を充実させることにより、地域の看護師のレベルアップを目指す。

３

研究成果等の地域への還元○住居医学講座や（仮称）大和漢方医学薬学センター、スポーツ医学講座等を核として産学官連携による研究推進に取り組む。

４

健康増進の県民アプローチの充実○市町村や県が実施している健康増進事業に協力するとともに、予防医学や健康づくりの適切な情報や研究成果を提供することにより地域住民のセルフケアを支援する。

５

断らない救急医療体制の整備○県内の救急医療に関する諸機関の連携体制のもと、重篤な救急患者の受入を中心に、病院全体として断らない救急医療の実現に取り組む。

６

周産期医療体制の強化○総合周産期母子医療センターの機能充実と施設間ネットワークとの連携を図ることにより母体・新生児搬送受入率100%を目指すとともに、周産期医療を担い推進する人材（新生児科医、産科医、小児科医、小児外科医、助産師、看護師等）を養成する。

７

他の医療機関との連携強化○各種地域医療連携パス、退院調整の効果的な運用、地域医療連携連絡協議会の活性化、連携登録医制度の導入による逆紹介等の促進により、地域医療連携をより一層推進する。
また、基幹型認知症疾患医療センター、中核的な緩和ケアセンターを設置・運営する。

８

県内医療人への助言・指導○県・市町村医師会や県看護協会と協働して、最新技術・情報を学べる研修やスキルスラボ
実習を企画・実施するとともに、メーリングリスト等を活用した情報発信を行い、県内医療人のレベルアップに貢献する。

15

＜教育関連＞
平成28年度

年度計画

１．医療人の育成（医師関連）
医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県立医大医師派遣センターの設置・運営）（１）・医師配置の一元的な運営体制をさらに整備するために、引き続き医局及び関連病院との調整・連携を進め、院内医師適正派遣調整会議で協議する。
・適正な医師マッチングの資料とするために、南奈良総合医療センターなどの県内関連病院の実態やニーズの調査を行う。
・医師配置の透明性・客観性の確保のために、奈良県医師配置評価委員会で医師配置の適正性に関する評価を受け、その見解を適切な医師配置に反映させる。
（２）新「奈良学」のカリキュラムを本格導入する。
１．医療人の育成（医師関連）
医師派遣システムの適切な実行（（仮称）県費奨学生配置センターの設置・運営）（１）・奈良県内に従事する医療人を育成するために、県費奨学生の交流及び奨学生への情報提供活動を拡充・定着させる。
・県費奨学生のキャリアパスをアップデートしてその適用に努めるとともに、奨学生が十分に地域貢献できるように、地域配置などの支援を行う。
１．医療人の育成（看護師関連）（１）・看護学科学生への系統だったキャリアデザインプログラムを実施する。
・卒前学生への基本的看護技術トレーニングを実施する。
・実習指導者の教育能力育成プログラムを実施する。
（２）奈良県からの補助金を財源として、看護学科学生を対象とした「(仮称)在宅看護リーダー養成コース」を運営する。
・看護学科３年生から５名を選考して、10万円/月の奨学金を卒業まで貸与
・県内での在宅看護学スペシャリストの養成を行うための特別プログラムを実施
２．看護師の地域貢献（１）・引き続き認定看護師養成研修に派遣し、養成を推進する。各分野に複数名（２名以上）を確保できるよう、少数人員の分野を優先し養成を目指す。
・認定看護師教育課程に関する情報を看護職員に周知し、相談・支援体制を構築する。
（２）・ＣＮＳが高度実践看護師またはＮＰ(*)に制度移行していくことが日本看護協会で決定されたことを踏まえ、本学がすでに実施している看護師特定行為研修制度と大学院教育との単位互換等の詳細が国等で決定されたのち実施の計画を立てる。
・看護師特定行為指定研修について、「急性期コース」を引き続き実施するとともに、「在宅医療コース(仮称)」の新設に向けた計画を立てる。
（３）・本院の看護職員が地域全体の看護のレベルアップのため公開講座の他、他施設に出向して指導、助言および実習を含む研修受け入れを積極的に行う。
・退院支援の推進、在宅医療および看護に習熟した看護師の育成に向けてプログラムを作成する。
・「認知症を持つ患者への対応力向上研修会」の拡大を図る。
（４）看護実践・キャリア支援センター運営委員会を中心として情報交換を行いながら、相互（病院看護部、大学看護学科、看護協会）の連携を強化し、共に教育研修を進める。
（５）・平成27年度設置のスキルスラボ委員会を主体とし、スキルスラボの利用促進を図る。
・地域へのオープン化のあり方について方針を決定する。

16

関連予算

事業名

内容

（千円）
予算額

県立医大医師派遣センター運営 県内の公立・公的病院等からの医師派遣要請に対応し、医師のマッチングを行う県立医大医師派遣センターを運営
事業

16,800（㉗ 15,000）

県費奨学生配置センター運営事 県費奨学生（緊急医師確保修学資金・医師確保修学資金）の地域配置を行う県費奨学生配置センターを運営
業

5,400
（㉗

地域医療学講座事業費

4,700）
25,100

県からの補助金を財源に、地域医療に関する研究を行う講座を設置（㉗ 27,000）
新「奈良学」のカリキュラムへの本 奈良を愛し、奈良に貢献する医療人を育成するため、新「奈良学」をカリキュラムに本格導入（※良き医療人育成推進
格導入
事業、教養教育部門教育関係講師謝金の内数）
看護実践・キャリア支援センター
運営事業

看護学科学生及び看護師の教育、研修及び研究の支援、キャリア支援等を行う看護実践・キャリア支援センターを運
営

1,100
（㉗

－

）

23,400（㉗ 14,800）

厚生労働大臣の指定を受け、平成28年１月から看護師特定行為指定研修

看護師特定行為指定研修の実施 「急性期コース」を実施（新）在宅医療看護人材育成支援 県内における在宅医療看護を牽引するリーダーを育成す
るため、一定の要件を満たす者に対し奨学金を貸与
奨学金

6,000
（㉗

認定看護師養成研修への派遣

）

3,000

専門的な看護能力向上のため、認定看護師教育課程への派遣を実施（※看護師研修事業の内数）

（㉗

17

－

3,000）

＜研究関連＞
平成28年度

年度計画

３．研究成果の地域への還元（１）・学外の高名な有識者による学外有識者委員会を設置し、意見を聞いたうえで、重点研究推進計画を策定する。（後掲：Ⅲ－１）（２）各講座･領域等研究についての外部専門家を含む評価体制を構築する。（後掲：Ⅲ-1）（３）・県民への啓発、教育・研究・診療を行うなど大和漢方医学薬学センターを運営する。
・大学院専攻科目設置の準備を行う。
（４）一般社団法人MBT（Medicine-Based Town）コンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業等と連携してMBTに関する諸事業を実施する。

４．健康増進の県民アプローチの充実（１）県民健康増進支援センターにおいて以下の取組を行う。
・センターの広報活動を推進する。
・ＨＰを更新し最新情報を発信する。
・ニューズレターを年２回発行する。
・県市町村の保健事業にかかる調査・データ分析を行う。
・すでに依頼のある香芝市との共同調査を進める。
・県実施の「県民健康・栄養調査」への助言・指導を行う。
・その他、県市町村からのその都度の要請に応じて調査、データ分析を進める。
・県、市町村の職員を対象とした研修会を年2回開催する。平成27年度の参加者からの要望を盛り込むなどして、実施方法や内容の改善を目指す。
・得られた成果を、ＨＰやニューズレターに掲載したり、研修会・講演会・学術学会等で発表したりして、広く公表する。
（２）・公開講座「くらしと医学」を年2回開催する。予防医学の研究成果だけでなく、より実践的な情報（例えば、生活習慣の改善方法など）を提供し、日常の健康づくりを推進するようなテーマを盛り込んでいく。
・深い理解を得るため、一貫したテーマの講座や若者・子育て世代が関心を持つテーマの講座等を試行し、満足度をはかる。また、従前のホールでの講座以外の形式についてニーズを把握し調整する。
（３）・中間評価を踏まえ、健康長寿大規模コホート研究を継続実施する。

18

関連予算

事業名

内容

（新）学外有識者委員会運営費

教育・研究・診療各分野への評価・提言をいただく学外の高名な有識者による「学外有識者運営委員会」の運営費㉘ 意見聴取の上、重点研究推進計画を策定

研究評価委員会運営事業

（千円）
予算額
2,000
（㉗

－

）

4,100

研究の適切な成果評価を行うため、外部有識者を含む評
価委員会を運営（㉗
大和漢方医学薬学センター運営 漢方の教育・研究、人材育成及び地域医療従事者への研修・普及を行う大和漢方医学薬学センターを運営
事業

3,200）
23,000（㉗ 10,800）
奈良医大ＭＢＴ構想の推進

ＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）構想推進のため、一般社団法人ＭＢＴコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業と連携して諸事業を実施

県民健康増進支援センター運営 市町村や県の健康増進事業への協力、公開講座の開催など地域住民のセルフケアを支援する、県民健康増進支援事業センターを運営
公開講座の開催（㉗ 18,800）「くらしと医学」をテーマに、広く県民を対象に講座を開催
日程：平成28年９月、平成29年２月（予定）場所：橿原文化会館、奈良県文化会館(※県民健康増進支援センター運営事業の内数）

健康長寿大規模コホート助成事
業

18,800「奈良県健康長寿コホートスタディ」に資するため、県内在住者、通学・通勤者、医療機関受診者を対象とした本学教員が行うコホート研究に対し助成

19

1,000
（㉗

1,000）
24,200（㉗ 24,000）

＜診療関連＞
平成28年度

年度計画

５．断らない救急医療体制の整備「断らない救急医療」実現のためのさらなる体制の整備と強化を行う。
・後方支援病院と連携しながら土日ERを運用する。
・中南和地域救急患者受入等意見交換会において、病病連携や後方連携に関する協議を引き続いて行う。
・関連病院と重症腹症（腹痛・吐下血）救急患者受入ネットワークを運用する。
・医師等救急医療従事者の負担軽減対策を実施する。
・高度救急医療を担う医師、看護師等を確保する。
・専門医や認定看護師の養成を推進する。（スキルアップのための研修会等への参加）

６．周産期医療体制の強化
リスクの高い妊婦に対する医療や高度な新生児医療等の周産期医療を担う本院総合周産期母子医療センターの円滑な運営を以下の通り行う。
・新棟オープンに伴う機能の充実
・母体搬送コ－ディネ－ター事業を引き続いて実施
・奈良県医師確保修学資金制度に基づき、産科医・小児科医の確保対策を継続実施
・引き続き産科・小児科を特定診療科とする・産科、小児科に進む県費奨学生のキャリアパスの見直しの検討
・周産期医療従事者等への研修会の開催

７．他の医療機関との連携強化（１）地域医療機関との連携を強化し、予約診療および逆紹介等の促進を図る。
（２）地域医療連携パスおよび退院調整の効果的な運用を促進する。
（３）がん看護外来の充実、院内マニュアルの見直し等、都道府県がん診療連携拠点病院に求められる機能の充実により、中核的な緩和ケアセンターとしての役割を果たす。
（４）基幹型認知症疾患医療センターを引き続き運営する。
（５）・リーフレットの配布やホームページの更新により、医療情報を発信する。
・地域医療連携を推進する「地域医療連携懇話会」及び「なら地域医療連携実務者協議会」を各々１回以上開催する。
・地域医療従事者を対象とした研修会を開催する。

８．県内医療人への助言・指導（１）・リーフレットの配布やホームページの更新により、医療情報を発信する。
・地域医療連携を推進する「地域医療連携懇話会」及び「なら地域医療連携実務者協議会」を各々１回以上開催する。
・地域医療従事者を対象とした研修会を開催する。（再掲Ⅰ-７）（２）・平成27年度設置のスキルスラボ委員会を主体とし、スキルスラボの利用促進を図る。
・地域へのオープン化のあり方について方針を決定する。（再掲：Ⅰ－2）

20

関連予算

事業名
土日２４時間ＥＲ体制の実施

内容
県が推進する「断らない救急医療体制」に寄与するため、
平日20時まで及び土曜日9時から月曜日9時までの24時間のＥＲ体制を実施（従事医師にＥＲ手当等を支給）

（千円）
予算額
46,400（㉗ 34,000）（新）ドクターヘリ運航施設整備事 平成28年度中のドクターヘリ運航に向けたヘリポートの整備費用（Ｃ棟屋上にヘリポートを新設）
業

506,000（㉗（新）ドクターヘリ運航推進事業）

54,700奈良県独自のドクターヘリ導入のための、運航業務委託経費（㉗
周産期医療体制強化事業

－

－

）

12,700

母体・新生児搬送コーディネーターの運営、新生児蘇生・救急講習会の実施など（㉗ 12,100）
地域医療連携事業

初診紹介患者予約診療、転退院調整、地域医療連携パスの実施、地域医療連携懇話会の開催、なら地域医療連携
実務者協議会（通称：だいぶつの会）の実施など

1,500（㉗ 1,700）
1,000

平成25年度に導入した「地域医療連携システム」の保守に

地域医療連携システム運営事業 係る経費（㉗ 1,000）（新）初診紹介予約システム再構 利便性の向上、インターネットによる患者本人からの予約を可能とするなど予約システムの機能向上を図る
築事業

4,000
（㉗

都道府県がん診療連携拠点病院 がん診療における県の中心的な役割を果たすため、がん診療連携協議会、がん相談、まほろばPEACE緩和ケア研
関連経費
修会などの諸事業を実施
認知症疾患医療センター運営事 地域における認知証疾患の保険医療水準の向上ため、医療機関等との連携、鑑別診断、急性期治療、専門医療相
業
談及び医療・介護従事者への研修等を実施

21

－

）

28,800（㉗ 23,800）
1,300
（㉗

1,300）

教育予算の概要
第２期中期計画 Ⅱ 教育１

リベラルアーツ教育の実践
医の心をもった医療人の育成
医療経営に関する教育の確保○カリキュラムの見直し・再構築を行い、医療人にふさわしい教養や倫理観を培うリベラルアー
ツ教育、および国際感覚、実践的英語能力等の習得を目的とした幅広い教育を強化する。

２

教育内容の評価○教員の教育力向上のためのＦＤ(Faculty Development)活動の活性化および教員と学生の双方向性の授業評価システムを構築することにより、講義・実習・研修内容の充実を図る。

３

老朽・狭隘施設への対策○新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。

平成28年度

年度計画

１．リベラルアーツ教育の充実
医の心を持った医療人の育成
医療経営に関する教育の確保（１）・「良き医療人育成のためのプログラム」を実践する。
・カリキュラムをブラッシュアップするため、外部評価委員による評価を実施する。
（２）３年ごとに実施している学生生活実態調査（医師又は看護師になる自覚やカリキュラム・授業への満足度を含めた調査）を全学生に実施し、「奈良県立医科大学2016年度医学科（看護学科）学生白書」としてまとめる。

２．教育内容の評価（１）・医学科および看護学科において、授業評価を実施し、評価結果を教員に通知する。
・教員に評価結果を基にした授業改善調査を実施する。
・授業評価の集計結果を分析し公表する。
・評価方法等の見直しなど、授業評価を工夫する。
（２）平成27年度FD活動実績に基づく表彰式を実施するとともに、表彰記事を学報に掲載する。
（３）・教員を対象とした研修会を７回実施し、研修結果を分析・評価する。
・新任教員の受講義務化を徹底する。
・研修会の参加者増につなげるため、研修形式等の工夫と内容強化を図る。

３．老朽・狭隘施設への対策
・「医大の目指すべき将来像」の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報共有・意見交換を図るとともに、県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」
及び「同ＷＧ」において、「医大の目指すべき将来像」のうち、残る”まちづくり”等について検討し、最終取りまとめを行う。
・「医大の将来像策定会議」及び「同ＷＧ」において、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」を検討する。

22

関連予算
事業名

「奈良県立医科大学教育改革
２０１５」の推進

非常勤講師報酬等

内容◆「良き医療人育成プログラム」の具体化
・医療安全学・実践的医療倫理など12科目新設による非常勤講師の確保
・臨床手技実習・病院体験実習の早期実施に伴う教材
ツールの整備◆カリキュラム・シラバスの外部評価制度の運用
・外部評価委員会の開催経費◆医・看共通教養科目の新設・再編
・科目の新設・再編に必要な非常勤講師の確保◆臨床英語教育の推進
・開講に必要な非常勤講師の確保、海外臨床実習の支援、検定受検◆学生自主研究の奨励
・研究活動支援、海外・他学・他研究機関への派遣支援

（千円）
予算額

42,300（㉗3,500）
29,500

教養教育部門、医学科、看護学科の教育のため必要な非常勤講師の報酬、交通費（㉗ 26,700）
学生実験実習費

入試関係費

教養教育部門、医学科、看護学科、医学研究科、看護学研究科それぞれの教育のため必要な実験実習用消耗品
や機器等の購入費

54,300（㉗ 47,100）
26,800センター試験、医学科・看護学科の入試にかかる経費、
オープンキャンパス実施経費など学生募集にかかる経費（㉗ 24,600）（新）大学院入学料減免事業（医学研究科・看護学研究科）（新）大学院奨学金貸与事業（大学院博士課程）

2,200
入学希望者の負担を軽減し、課程修了者を広く輩出することを目的として、一定の要件を満たす者に対し、入学料の減免措置や奨学金を貸与（㉗）

12,500（㉗

授業料減免事業（医学科・看護学科）

－

－

）

17,500

経済的に困窮した学生を支援するため、授業料の減免事
業を実施（㉗ 15,900）
研究医養成コースの運営

学生アメニティ向上事業

基礎医学・社会医学研究者の養成を図るために設置した研究医養成コースの運営にかかる経費（対象者に奨学金を貸与）

26,000（㉗ 26,000）
6,000

学生生活の向上を図るため、老朽化した施設・設備の改修、課外活動への支援などを実施（㉗
ＦＤ関係諸費1,500

学生等による授業評価の実施、ＦＤ研修実施のために必要な経費（㉗（新）教育設備・備品更新事業

附属図書館の運営・設備充実

老朽化した教育設備・備品を更新（教養第１講義室、看護第１合同講義室プロジェクター更新）電子ジャーナル、図書の購入など附属図書館の運営、設備の充実に必要な経費（㉘ 監視カメラ設置など）

23

7,100）

1,500）
4,200

（㉗

－

）

88,100（㉗ 84,700）

研究予算の概要

第２期中期計画 Ⅲ 研究
１

研究の適切な成果評価○研究に関する外部有識者を含む自己評価委員会を設置・運営するとともに、教室主任に研究
目標の明確化を求め、達成状況を自己評価させ、極めて高い研究業績をあげた者に対する顕彰制度を新設する。

２

有能な研究者の獲得○研究医養成コースの充実に加え、学内共同研究プロジェクトや若手研究者への支援制度の充実等により、基礎医学・社会医学・臨床医学の研究を推進する高度な知識・能力と意欲を持
つ研究人材を育成し、大学全体の研究競争力を高める。

３

健康・予防医療等研究範囲の拡大○ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献するリビングサイエンスを推進する。

４

研究環境の改善○新キャンパスへの教育・研究部門の移転計画を積極的に推進する。（再掲:Ⅱ－３）

24平成28年度

年度計画

１．研究の適切な成果評価（１）学外の高名な有識者による学外有識者委員会を設置し、意見を聞いたうえで、重点研究推進計画を策定する。（先掲：Ⅰ－3）（２）各講座･領域等研究についての外部専門家を含む評価体制を構築する。（先掲：Ⅰ－3）

２．有能な研究者の獲得（１）学外の高名な有識者による学外有識者委員会を設置し、意見を聞いたうえで、重点研究推進計画を策定する。（再掲：Ⅲ-1）（２）学生の自主的な研究活動に対する支援制度を引き続き運用する。
・学生が学会、研究会等へ参加する際の交通費を助成
・学生が自主的かつ継続的に各教室に出入りして研究活動を行った場合、当該教室に学生研究活
動費を助成（３）研究推進戦略本部において、特別共同研究助成事業や若手研究者研究助成事業の募集、対象者決定、助成など引き続き実施する。
（４）・女性研究者支援センターを中心に女性研究者の研究継続支援など女性研究者への支援を継続する。
・女性研究者支援に関する広報・啓発活動の実施。
・女性研究者表彰制度の継続実施。
・女性研究者支援に関する国の支援事業に申請する。

３．健康・予防医療等研究範囲の拡大（１）一般社団法人MBTコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業等と連携してMBTに関する諸事業を実施する。（再掲：Ⅰ－3）（２）中間評価を踏まえ、健康長寿大規模コホート研究を継続実施する。（再掲：Ⅰ－4）

４．研究環境の改善
・「医大の目指すべき将来像」の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報共有・意見交換を図るとともに、県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」
及び「同ＷＧ」において、「医大の目指すべき将来像」のうち、残る”まちづくり”等について検討し、最終取りまとめを行う。
・「医大の将来像策定会議」及び「同ＷＧ」において、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」を検討する。（再掲：Ⅱ-3）

25

関連予算
事業名

内容

（新）学外有識者委員会運営費（再掲）

教育・研究・診療各分野への評価・提言をいただく学外の高名な有識者による「学外有識者運営委員会」の運営費㉘ 意見聴取の上、重点研究推進計画を策定

（千円）
予算額
2,000
（㉗

（㉗

若手研究者研究活動助成事業

若手研究者への支援

大学全体の研究活動の一層の活性化を図るため、全学的・横断的に取り組む共同研究を支援
予算内で原則２課題、２年間助成
優れた研究を行っている若手研究者に対し、更なる研究の発展を支援
予算内で原則10課題、１年間助成（㉗ 20,000）
5,000
（㉗

産学官連携活動事業

医の倫理委員会開催経費

産学官連携推進センター特任教授の配置、シーズ出展、
シーズ・ニーズの情報発信、シンポジウム開催など産学官連携に必要な経費

5,000）
1,000

若手の国際学会発表の機会を増大させ、国際的に活躍できる人材の育成のため、渡航費の一部を支援
女性研究者が研究を継続・発展させ、キャリアアップを図る
ことができる環境整備を実施（女性研究者支援センターの運営費）

1,000）
20,000（㉗
女性研究者研究活動支援事業

3,200）
2,000

学生がカリキュラム外で自主的に行う研究活動を支援（受入先教室、学生へ助成）（㉗
特別研究活動助成事業

）

4,100

研究の適切な成果評価を行うため、外部有識者を含む評

研究評価委員会運営事業（再掲） 価委員会を運営

学生研究活動支援事業－

800）
28,800（㉗ 28,700）
37,300（㉗ 37,400）
2,700「医の倫理委員会」開催経費㉘ 臨床研究中核病院申請のため、開催回数増（㉗

1,200）

奈良医大ＭＢＴ構想の推進（再掲）

ＭＢＴ（医学を基礎とするまちづくり）構想推進のため、一般社団法人ＭＢＴコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業と連携して諸事業を実施

健康長寿大規模コホート助成事
業（再掲）「奈良県健康長寿コホートスタディ」に資するため、県内在住者、通学・通勤者、医療機関受診者を対象とした本学教員が行うコホート研究に対し助成

研究用大型備品の整備

総合研究棟に設置されている共用研究備品が老朽化しているため、整備計画に基づき、年次的に更新

24,200（㉗ 24,000）
13,000（㉗ 13,000）

医学科・看護学科・教養教育部門 平成27年度に見直した配分基準に基づき、各講座・領域に研究費を配分
教員研究費

173,200（㉗ 167,500）

寄附講座の設置

血栓制御医学講座、血圧制御学講座、人工関節・骨軟骨
再生医学講座、スポーツ医学講座、血友病治療・病態解析
学講座、手の外科講座

26

70,000（㉗ 75,000）

診療予算の概要

第２期中期計画 Ⅳ 診療
１

医師・看護師等の離職防止と人材確保○医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入等によるワークライフ
バランスの改善を図るとともに学内保育園の充実と利用の促進により、女性医師・看護師等の就職促進と離職防止を図る。

２

がん拠点病院としての機能の充実○都道府県がん診療連携拠点病院にふさわしい医療体制を構築するとともに、高度先進的な施設・機器を整備することにより、充実したがん治療を実施し、生存率の向上を目指す。

３

治療成績の一層の向上○（仮称）診療内容向上委員会を設置・運営するとともに、医大版臨床指標（Ｃlinical Indicator)を定めて、診療の質と量に対する現状分析を行い、治療成績の一層の向上を図る。

４

患者満足の一層の向上○医療人のホスピタリティマインドの醸成及び患者の意見、要望を反映させた病院運営を行い、患者満足の一層の向上を図る。

５

老朽・狭隘施設への対策○附属病院のさらなる充実を目指し、（仮称）中央手術棟の工程通りの完成と円滑な運営を推進するとともに、新外来棟への早期改築を立案し、早期着工への道筋を示す。また、老朽かつ狭隘な診療関連施設（臨床医学研究棟・臨床研修センター等）の早期改築を行う。

27

平成28年度

年度計画

１．医師・看護師等の離職防止と人材確保
ワークライフバランス検討委員会において、以下の取組を実施する。
・年次有給休暇の取得促進、超過勤務の縮減等について、継続して検討を行う。
・平成27年度に実施したアンケート調査結果を集計、分析する。
・ワークライフバランスの充実のための諸施策の現状を分析し、職員のニーズとの乖離を把握する。
必要に応じ、見直し等を検討する。

２．がん拠点病院としての機能の充実（１）・がん診療に関する施設・機器を整備し充実を図る。
リニアックの増設、SPECT-CTへの更新、PET-CTの新設
・放射線療法医師、化学療法医師等のがん専門医の育成・確保に努める。
・がん専門医臨床研修事業等、がん医療に携わる人材の養成のための研修を実施する。
・がん相談専門員研修を受講させるなど、相談員のがん相談スキルを向上させる。
（２）がん看護外来の充実、院内マニュアルの見直し等、都道府県がん診療連携拠点病院に求められる機能の充実により、中核的な緩和ケアセンターとしての役割を果たす。（再掲：Ⅰ－7）（３）・多職種連携によるチ－ム医療体制の充実に向けた取組を実施
・がん化学療法医療チーム研修の実施
・緩和ケアチーム研修の実施
・キャンサーボード等効率よく運用する。
（４）奈良県内の院内がん登録の分析、評価方法の作成。

３．治療成績の一層の向上
医療の質評価委員会において臨床指標について他院とベンチマークを行い、内容分析し、改善内容を検討する。

４．患者満足の一層の向上（１）患者意見を反映するため、引き続きホスピタリティマインド向上委員会を運営する。
（２）前年度のホスピタリティマインド醸成研修の実施状況や研修参加者の意見を総合的に勘案し、全ての病院職員がより参加しやすく、より効果的で魅力のある研修が実施できるよう、受講者アンケートの結果等を踏まえ、研修内容の検証のうえ実施方法を検討する。
（３）Ｅ棟ふれあいホール（仮称）の整備、１階外来廊下の改修や待合の改修を行う。また、案内業務の充実と質の向上を図る。

５．老朽・狭隘施設への対策（１）Ｅ病棟の平成28年６月中の竣工を目指し、年度内のフルオープンに向け、Ⅱ期工事及び関連の調整を推進する。
（２）・「医大の目指すべき将来像」の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報共有・意見交換を図るとともに、県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策
定会議」及び「同ＷＧ」において、「医大の目指すべき将来像」のうち、残る”まちづくり”等について検討し、最終取りまとめを行う。
・「医大の将来像策定会議」及び「同ＷＧ」において、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」を検討する。（再掲：Ⅱ-3）（３）臨床医学研究棟の仮移転先としてＡ棟改修設計を行う。

28

関連予算
事業名

内容

（新）Ｅ病棟完成記念事業

平成28年度に完成するＥ病棟の竣工式・内覧会開催経費

Ｅ病棟整備事業（施設整備）

中南和地域における高度医療拠点病院として機能充実を図るため、新病棟を建設（※竣工延期により、平成27年度執行残額を再計上）
工期：平成22年度～平成28年度

（千円）
予算額
2,300
（㉗

Ｅ病棟整備事業（医療機器整備）（新）Ｅ病棟関連委託費

Ｅ病棟整備に併せて、医療機器等を購入（リニアック、手術機器等）（※竣工延期により、平成27年度執行残額を再計上）（㉗ 5,375,000）

3,084,000（㉗ 3,500,000）

32,000（㉗

患者満足向上事業

2,200

ホスピタルティマインド向上委員会の運営及びホスピタリ
ティマインド醸成研修の実施（新）総合医療情報システム更新 平成30年度に予定しているシステム更新に向けた準備支
援委託経費等
準備事業

）

－

）

60,300）78,900

臨床医学研究棟の仮移転先としてＡ棟改修設計を実施（㉗

県からの長期借入金等を財源として、高度で先進的な機器など本院の役割にふさわしい医療機器の充実－

33,200ＭＡＲＳなどの第２類感染症の発生に対応するため、第２種指定病床７床を陰圧対応病床に整備（㉗からの継続事業）（㉗

医療用機器の整備

７00）

5,000
（㉗

老朽化した大型設備について２カ年で計画的に更新
B棟ナースコール（㉗からの継続）、電話交換機設備、中央監視装置、自家発電機設備（㉘㉙２カ年）

）

8,000
（㉗

（新）大型設備更新事業－

23,000平成29年２月に受審予定の病院機能評価認定更新に向けた準備費用（新）臨床検査室ＩＳＯ認定取得事 臨床研究中核病院の承認要件である臨床検査室認定（ISO15189）取得にかかるコンサルティング業務委託経費
業（新）Ａ棟改修事業

3,400）
4,500

車いす患者にきめ細かく対応するサポート職員を配置し、患者サービスの向上を図る（㉗

感染症病棟の改修）（㉗ 23,800）（㉗
病院機能評価受審事業－

28,800（㉗（新）院内患者サポート事業）

1,625,700

Ｅ病棟竣工後に行う、引っ越し作業及び廃棄物処理委託費用

都道府県がん診療連携拠点病院 がん診療における県の中心的な役割を果たすため、がん診療連携協議会、がん相談、まほろばPEACE緩和ケア研
関連経費（再掲）
修会などの諸事業を実施

－

－

）

778,000（㉗－）

829,800（㉗ 927,500）

29まちづくり予算の概要

第２期中期計画 Ⅴ まちづくり
１

教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備○平成３３年中の新キャンパスオープンを目指し、教育・研究機能の充実と地域に貢献できる
新たな機能を備えた整備計画を進める。

２

地域に開かれたキャンパスづくり○新キャンパスの構想計画においては、交流広場や緑地等の地域との交流を図る施設、図書館･食堂･コンビニ・グラウンド等を設置し、県民への開放に努める。

３

教育・研究部門移転後の跡地活用○現キャンパス跡地においては、憩いの広場、診療関連施設、新外来棟等の整備計画を推進するとともに、医大が進めるＭＢＴ構想を踏まえ、県と市のまちづくりのグランドデザインに沿った「医療、介護、福祉が連携した健康まちづくり」の整備計画に参画する。

４

移転を契機とした研究分野での地域貢献○新キャンパスにおいては、（仮称）大和漢方医学薬学センターの設置等、一定規模の産学官連携ゾーンを整備し、県や市と連携しながら、医農商工連携の一層の推進に寄与する。また、他大学との共同大学院構想を策定し、研究部門の強化を図る。

５

健康づくり・予防医療等への貢献○ＭＢＴ構想や奈良県健康長寿コホートスタディ等について計画・推進し、住民の健康増進に貢献するリビングサイエンスを推進する。（再掲:Ⅲ－３）30

平成28年度
１

年度計画

教育・研究部門の円滑な移転と新キャンパス整備

・「医大の目指すべき将来像」の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報共有・意見交換を図るとともに、県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」
及び「同ＷＧ」において、「医大の目指すべき将来像」のうち、残る”まちづくり”等について検討し、最終取りまとめを行う。
・「医大の将来像策定会議」及び「同ＷＧ」において、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」を検討する。（再掲：Ⅱ-3）

２

地域に開かれたキャンパスづくり

・「医大の目指すべき将来像」の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報共有・意見交換を図るとともに、県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策定会議」
及び「同ＷＧ」において、「医大の目指すべき将来像」のうち、残る”まちづくり”等について検討し、最終取りまとめを行う。
・「医大の将来像策定会議」及び「同ＷＧ」において、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」を検討する。（再掲：Ⅱ-3）

３

教育・研究部門移転後の跡地活用（１）・「医大の目指すべき将来像」の中間取りまとめについて、学内パブリックコメントを実施し、法人構成員との情報共有・意見交換を図るとともに、県と医大が合同で設置・運営する「医大の将来像策
定会議」及び「同ＷＧ」において、「医大の目指すべき将来像」のうち、残る”まちづくり”等について検討し、最終取りまとめを行う。
・「医大の将来像策定会議」及び「同ＷＧ」において、将来像実現に必要な施設整備の基本的考え方となる「施設整備基本構想」を検討する。（再掲：Ⅱ-3）（２）臨床医学研究棟の仮移転先としてＡ棟改修設計を行う。（再掲:Ⅳ-5）

４

移転を契機とした研究分野での地域貢献（１）各講座･領域等研究についての外部専門家を含む評価体制を構築する。（再掲：Ⅲ-1）（２）・県民への啓発、教育・研究・診療を行うなど大和漢方医学薬学センターを運営する。
・大学院専攻科目設置の準備を行う。(再掲：Ⅰ-3)（３）一般社団法人MBTコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業等と連携してMBTに関する諸事業を実施する。(再掲：Ⅰ-3)

５

健康づくり・予防医療等への貢献（１）一般社団法人MBTコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業等と連携してMBTに関する諸事業を実施する。(再掲：Ⅰ-3)（２）中間評価を踏まえ、健康長寿大規模コホート研究を継続実施する。（再掲：Ⅰ-4）

31

関連予算

事業名
将来像策定事業（再掲）

内容
将来像の中間取りまとめに関する学内パブリックコメントの実施など、将来像の最終取りまとめに向けた取組を着実に
実施

（千円）
予算額
6,300
（㉗

施設整備基本構想策定事業（再医大の施設整備基本構想（ソフト面）の検討・取りまとめ
掲）

3,900）
15,000（㉗ 30,000）
施設整備基本構想策定支援委託
医大の施設整備基本構想（ハード面）の策定支援を委託（再掲）

85,000（㉗ 20,000）

医大周辺まちづくりプロジェクト事
移転予定地の土壌調査、文化財試掘を実施
業

55,000（㉗ 75,000）（新）Ａ棟改修事業（再掲）

78,900

臨床医学研究棟の仮移転先としてＡ棟改修設計を実施

（㉗

）

4,100

研究の適切な成果評価を行うため、外部有識者を含む評

研究評価委員会運営事業（再掲） 価委員会を運営（㉗
奈良医大ＭＢＴ構想の推進（再掲）－

3,200）

一般社団法人ＭＢＴコンソーシアムに参画し、橿原市や会員企業等と連携してＭＢＴに関する諸事業を実施

大和漢方医学薬学センター運営 漢方の教育・研究、人材育成及び地域医療従事者への研修・普及を行う大和漢方医学薬学センターを運営
事業（再掲）

23,000（㉗ 10,800）

健康長寿大規模コホート助成事
業（再掲）「奈良県健康長寿コホートスタディ」に資するため、県内在住者、通学・通勤者、医療機関受診者を対象とした本学教員が行うコホート研究に対し助成

32

24,200（㉗ 24,000）

法人運営予算の概要

第２期中期計画 Ⅵ 法人運営
１

ガバナンス体制の充実強化○中期目標・中期計画を始めとし、法人の運営方針や規範等の情報について全教職員が共有し、一丸となって業務に取り組む。また、広報体制を充実し、様々な広報媒体を活用して、法人の取り組みを積極的に発信する。

２

ワークライフバランスの充実強化○医師・看護師等の適正な増員と配置及び短時間正規労働制度の導入によるワークライフ
バランスの改善等により、仕事と生活が両立できる働きやすい職場環境の構築を図る。

３

同窓会・歴代卒業生との連携○同窓会や卒業生との連携・交流を強化し、母校愛の育成と協力意識の向上を図るとともに、大学移転を踏まえた教育・研究環境の整備・充実のため、広く寄附を募る。

４

繰越欠損金の解消○県からの運営費交付金を確保しつつ、効率的・効果的な大学・病院経営を行い、第２期中期
目標期間において繰越欠損金の解消に努める。

33

平成28年度

年度計画

1．ガバナンス体制の充実強化（１）医大の将来像に沿った行動規範を作成し、全教職員への周知方法を検討する。
（２）中期計画・平成28年度計画について、27年度に実施した年度別アクション見直し後の計画が適切に実施されるよう、項目責任者による執行役員会議において進捗管理を行う。加えて、同会議において、平成27年度の法人自己評価を行うとともに、県評価委員会の評価結果を各部局にフィードバックする。
これらにより、平成28年度計画の実施において、法人自己評価の評定A（「年度計画を十分実施している」）以上の項目割合を90％以上とする。
（３）学報の配布を教職員・関連大学・病院等のみならず、公共施設（駅等）にも配布することにより、本法人のとりくみ等をより広く発信する。
また、ＨＰの内容をより充実させ、引き続き、理事長・学長が本学にとって重要と考える情報や考えを全教職員及び学生へメール配信を行う。
（４）キャリアパスの作成を含めた人事制度改革に向けて、実態把握、課題抽出を行う。また、職員採用、職員研修についても、継続的な実施ならびに効果検証・検討を行う。

２

ワークライフバランスの充実強化（１）ワークライフバランス検討委員会において、以下の取組を実施する。
・年次有給休暇の取得促進、超過勤務の縮減等について、継続して検討を行う。
・平成２７年度に実施したアンケート調査結果を集計、分析する。
・ワークライフバランスの充実のための諸施策の現状を分析し、職員のニーズとの乖離を把握する。
必要に応じ、見直し等を検討する。（再掲：Ⅳ-1）

３

同窓会・歴代卒業生との連携（１）看護学科でも同窓会会員に学報を定期的に発送することにより本学の情報を適時発信するとともに、同窓会や卒業生との連携を推進し、母校愛の育成と寄附金等協力意識の向上を図る。
（２）・教育・研究環境の整備・充実のための寄附金の募集を推進する。
・実績の管理・評価、必要に応じた募集方策の見直しを実施する。
・大学を取り巻く環境の変化も考慮した適切な活用策を検討・実施する。

４

繰越欠損金の解消（１）法人全体の財務分析・附属病院のＳＷＯＴ分析等により、経営上の課題を抽出し、改善方策を検討・実行するとともに、中長期的収支見通しを策定し、中長期的な経営見通しの検証と要因分析を実施する。
（２）適切な水準の病床稼働率の確保、平均在院日数の適正化、施設基準の取得・維持等により診療収入の確保を図るとともに、精度向上による診療報酬請求の一層の適正化、債権の適正な管理による未収金の抑制を図る。
また、診療報酬改定に適切に対応する。
（３）他院購入実績データを活用した価格交渉や安価な代替品への切替等により、医薬・診療材料費を抑制し、医薬・診療材料費比率の逓減を図る。
（４）中長期的な人件費見通しやこれまでの投資及び今後の投資見込みによる影響額を算出し、経営上の妥当性について検証する。

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関連予算
事業名
広報事業費

内容

（千円）
予算額
2,000

法人の取組・方針等を新聞等に掲載することにより、広く内外へ周知（㉗
奈良医大プロモーション事業

1,500

本学の医療資源や技術、人材などを対外的に広く周知するため、県内外でのイベント等を実施（㉗
情報システムの運営・整備

1,000）

5,000）
57,700

学内ネットワークの運営管理、ホームページの管理、情報
セキュリティ強化、ＩＴ機器一括購入等（㉗ 49,300）（新）人事制度改正事業（新）ストレスチェック事業

キャリアパスの作成を含めた人事制度改正に向けた実態把握、課題抽出の実施、人事・労務諸制度改正対応のためのコンサルティング委託経費

7,800
（㉗

なかよし保育園の運営

ワークライフバランス充実のための職員の意識調査、短時間勤務制度拡充による部分休業取得職員の代替職員の確
保経費

）

3,800

労働安全衛生法の改正に伴い義務づけられたストレス
チェック対応経費（㉗
ワークライフバランス充実強化事
業

－

－

）

2,800
（㉗

3,000）
89,500

職員の保育ニーズに対応するため、運営委託、病児保育
委託を実施（㉗ 89,500）
募金推進事業

診療材料等コスト削減対策事業

教育・研究等のさらなる充実を図るためハード・ソフト両面にわたる環境整備を行う「未来への飛躍基金」への募金を推進

15,000（㉗

2,200

専門業者の保有する診療材料データベースを活用し、価格交渉を行うことにより、診療材料費を削減（㉗
ＤＰＣ最適化事業

レセプト院内審査支援システム事 診療報酬請求の精度向上のため、レセプトチェックの機械化による業務の適正化、効率化
業

4,500）
1,300

附属病院の経営課題を浮き彫りにし、コストと効果の最適化を支援する経営支援システムの運営（㉗
機器購入、施設整備等のため、県から借り入れた長期借入
金の元利償還金

4,300）
4,500（㉗

長期借入金償還金

2,900）
4,100

ＤＰＣ最適化に向けたコンサルティング業務委託（㉗

経営支援システム運営事業

9,700）

1,300）

1,557,600（㉗ 1,343,200）

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