大津市外郭団体経営状況等調査票(令和５年度)
1.団体概要
団体名称

作成担当課
所管課名

社会福祉法人 大津市社会福祉事業団

代表者名

理事長

西村 和利

所

設立年月日

健康保険部 長寿施設課

在

大津市浜大津四丁目１番１号

平成5年2月1日

基本財産3,000 千円 市出資額（出資比率）

3,000千円（100％）

設立目的

各種社会福祉施設・事業の経営を適切かつ効率的に行い、市民の福祉の増進に寄与する。

事業内容①特別養護老人ホームの経営②老人福祉センターの経営（指定管理）③老人デイサービスセンター、老人デイサービス事業の経営（一部、指定管理）④老人短期入所事業の経営⑤老人居宅介護等事業の経営⑥障害福祉サービス事業の経営⑦相談支援事業の経営、地域包括支援センターの経営■ インターネット□ 紙媒体
ＨＰアドレス
http://www.fukusi-otsu.or.jp/
団体における情報公開の状況■ 役員名
公開 ■ 定款・寄付行為
内容 ■ 財政状況■ 組織情報□ その他（媒体）■ 評議員名□ 経営改善計画2.組織の状況(令和５年４月１日現在)

単位：人職役 員員

正規職員

正規職員以外の職員
計

団体職員 市退職者 市職員

2-

常 勤
非常勤

121

その他 団体職員 市退職者 市職員

その他 団体職員 市退職者 その他-98---

2----

147
87

13-

17261
109

合計370

※ 「役員」は理事、監事、取締役、監査役とする。
※ 常勤職員は、常時勤務を要する職員（原則、フルタイムで週5日勤務）、非常勤職員は常勤職員以外の職員（パートタイム等）とする。

3.職員の平均給与月額等の状況(令和５年４月１日現在)
正規職員(市派遣職員を除く）
平均給与月額(円)
平均年齢（歳）219,27848.8

常勤役員
平均在任期間（年）総報酬額(円)(令和４年度）
10,541,332
3

4.財務情報
資産合計
負債合計

貸借対照表

正味財産(純資産）

経常収益

正味財産
当期正味財産増減額増減計算書
当期末正味財産残高

令和２年度
1,432,363
222,526
1,209,837
1,449,546
4,850
1,209,837

令和３年度
1,311,275
194,455
1,116,820
1,386,191-60,414
1,116,820

単位：千円
令和４年度
1,231,234
180,846
1,050,388
1,361,248-37,544
1,050,388※正味財産増減計算書は、社会福祉法人の場合は「事業活動計算書」、株式会社の場合は「損益計算書」に読み替えるものとする。

5.大津市の財政的関与等
令和２年度
補

助

金

指 定 管 理 料
受 託 料
短 期 借 入 金
長 期 借 入 金
債務補償に係る債務残高

備

考

令和３年度
22,068
146,696
51,621―――

20,079145,580
46,814
―
―
―

単位：千円
令和４年度
23,126146,635
47,813―――

6.主要事業（令和４年度事業）
年 度
事 業 費（円）主要な事業の概要
計画期間・事業の達成目標・実績№

市支出額（円） 市支出割合

老人福祉センター（５か所）の管理・運営事業／【指定管理事業】
・木戸老人福祉センターの管理・運営事業（R4老福利用者数 19,125人）
・北老人福祉センターの管理・運営事業（R4老福利用者数 16,254人、デイ利用者数 2,756人）
・中老人福祉センターの管理・運営事業（R4老福利用者数 36,751人）
・南老人福祉センターの管理・運営事業（R4老福利用者数 13,434人、デイ利用者数 3,006人）
Ⅰ ・東老人福祉センターの管理・運営事業（R4老福利用者数 10,668人、デイ利用者数 3,463人）
・５センター合計 事業活動収入 212,339千円

令和３年度
205,197,212
115,388,000
令和４年度
204,099,294
115,388,000

20,617,500

11%

令和４年度
151,174,138
20,175,300

貸室事業／【指定管理事業】

Ⅲ57%

令和３年度
185,962,410

デイサービスセンターの管理・運営事業／【指定管理事業】
・木戸デイサービスセンターの管理・運営事業（R4デイ利用者数 6,246人）
・唐崎デイサービスセンターの管理・運営事業（R4デイ利用者数 3,452人）
・晴嵐デイサービスセンターの管理・運営事業（R4デイ利用者数 2,899人）
・シルバーハウジング世話付住宅への生活援助員派遣事業（R5.3末時点唐崎10世帯、三大寺24世Ⅱ 帯）
・３センター合計 事業活動収入 144,058千円

56%

13%

令和３年度
29,479,432

・大津市ふれあいプラザの経営事業
R4貸室件数 4,015件、利用者数 136,479人、事業活動収入 27,870千円
・木戸交流センターの経営事業
R4貸室件数 424件、利用者数 3,742人、事業活動収入 3,277千円

23,384,580

79%

令和４年度
31,177,352
24,439,10378%

令和３年度
546,928,620

特別養護老人ホームの経営に関する事業／【社会福祉事業】
・特別養護老人ホーム榛原の里の経営（R4延べ利用人数 36,416人）
・老人短期入所生活介護事業の経営（R4延べ利用人数 2,178人）
・老人デイサービス事業の経営（R4デイ利用者数 5,273人）
・老人介護支援センターの経営
Ⅳ ・榛原の里合計 事業活動収入 533,870千円

20,000,000

4%

令和４年度
528,196,696
22,286,000

老人介護支援等事業／【社会福祉事業】
・木戸、堅田すこやか、比叡すこやか、中すこやか、膳所すこやか、南すこやか、瀬田すこやかの各ヘルパーステーションの経営
事業活動収入 289,238千円①ホームヘルプ事業（介護保険）（R4利用時間 45,331時間）②障害福祉サービス事業（R4利用時間 14,571時間）
Ⅴ③移動支援・多胎児支援事業（R4利用時間 1,399時間）

4%

令和３年度
259,605,544
3,116,420

1%

令和４年度
259,088,928
3,309,850

1%※事業種別は、指定管理事業・公益事業・収益事業等を記入

7.改善、見直しの取組実績
年 度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成26年度
平成27年度
平成29年度
平成30年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度

取組内容・改善、見直し内容
市派遣職員の減 ９名→７名、本部経営補助金の減 46,001千円→39,179千円
市派遣職員の減 ７名→６名、本部経営補助金の減 39,179千円→16,730千円
市派遣職員の減 ６名→４名
市派遣職員の減 ４名→２名
市派遣職員の減 ２名→０名、本部経営補助金の減 16,734千円→０円
中期経営計画（H27～29）を作成し、事業構造改革に着手
正規職員を対象とした人事・給与制度改革（第1期）
正規職員を対象とした人事・給与制度改革（第2期）
居宅介護支援事業における事業所統合再編（特定事業所加算の取得）、地域包括支援セン
ターの受託
経営改革会議の創設・第3期中期計画（R3～R5）・職員による職員紹介制度導入準備
経営改革会議（現 経営推進会議）の毎月開催・職員紹介制度導入（制度を活用し４名採用）

８.課題と対応方針課

題・介護人材不足・特別養護老人ホーム施設の老朽化

対 応 方 針・職員紹介制度導入及び新卒採用に向けた取組み
・計画的な修繕及び改修の実施