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ダイマテイチュラムïøïøþøïöö ¥ï ĆďČĎĔĆĉċĐĐĎïŎņťŬłŖŠVïƂƟƈƁƛƍſƘÚïŚůšłűųŭōńï÷ïøõüï ï@îaÃïö÷ ¥ï ƋƖƃƛƆƀƋƠTJïŎņťŬłŖŠVïŎņťŬłŖŠXïŠŜűŉůűï÷ïûõï ïöø ¥ï ŠŜűŉůűTJïŎņťŬłŖŠVïŎņťŬłŖŠXïŠŜűŉůűïöï

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自 平成28年10月 1日至 平成29年 9月30日

特定非営利活動法人HERO
東京都八王子千人町3‑14‑7

書

貸借 対

照 表

特定非営利活動法人HERO
全事業所[税込] （単位：円）
平成29年 9月30日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
現金
普通 預金
定期 預金
現金・預金 計38,2588,865,508
7,872,900
16,776,666（売上債権）
売 掛

金

売上債権 計（その他流動資産）
短期貸付金
その他流動資産 計

850,588
850,588
707,140
707,140

流動資産合計【固定資産】

18,334,394（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計
固定資産合計386,194
386,194
386,194

資産合計

18,720,588《負債の部》【流動負債】
未預払金

628,176

り 金
流動負債合計251,332
879,508【固定負債】
長期借入金
固定負債合計

1,475,000
1,475,000

負債合計

2,354,508《正味財産の部》
前期繰越正味財産
当期正味財産増減額
正味財産合計
負債及び正味財産合計

15,736,185
629,895
16,366,080
18,720,588

財産

目 録
[税込] （単位：円）

特定非営利活動法人HERO
全事業所

平成29年 9月30日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）現金
日本円

38,258(26,200)

USドル
普通 預金

(12,058)
8,865,508

みずほ銀行(6,341,445)

新生銀行(147,182)

多摩信用金庫カナディアンバンク
定期 預金
カナディアンバンク(定期預金)
現金・預金 計（売上債権）
売 掛

金(1,304,835)(1,072,046)
7,872,900(7,872,900)
16,776,666
850,588

売上債権 計850,588（その他流動資産）
短期貸付金

707,140

その他流動資産 計
流動資産合計707,14018,334,394【固定資産】（無形固定資産）
ソフトウェア
無形固定資産 計
固定資産合計386,194
386,194
386,194

資産合計

18,720,588《負債の部》【流動負債】
未 払 金
預り金

628,176
251,332

流動負債合計【固定負債】
長期借入金
固定負債合計879,508
1,475,000
1,475,000

負債合計

2,354,508

正味財産16,366,080

活動 計 算 書[税込] （単位：円）

特定非営利活動法人HERO

自 平成28年10月 1日
特定非営利活動に係る事業【経常収益】【受取会費】

至 平成29年 9月30日

その他の事業合計

正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】

100,000
1,182,978100,000
1,182,978

受取寄付金【受取助成金等】

13,169,226

13,169,226

受取助成金

1,372,055

1,372,0551,194,596
21,145,297

1,194,596
21,145,297

病院事業収益養豚事業収益

253,028
80,183

253,028
80,183【その他収益】
受取 利息

39

39

801,500

801,500

270,763

270,763【事業収益】
啓発事業収益ツアー事業収益

為替

差益

雑収

益

経常収益
【経常費用】

計39,569,665

0

39,569,665

1,140,000
1,140,000

01,140,000
1,140,000

【事業費】
（人件費）
給料 手当(事業)
人件費計（その他経費）
売上 原価
外注費(事業)7,158,196
4,216,709

会 議

費(事業)

3,328,073

3,328,073

旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)7,748,466
184,7887,748,466
184,788

消耗品

07,158,196
4,216,709

費(事業)601,523

601,523水道光熱費(事業)
地代 家賃(事業)40,823
225,42140,823
225,421

保 険
諸 会

料(事業)
費(事業)

23,2001,000

23,2001,000

租税 公課(事業)
研 修 費

1,106
68,0001,106
68,000

支払手数料(事業)90,95690,956

支払
為替利息(事業)差損

756
11,838756
11,838費(事業)その他経費計111,641
23,812,496

0

111,641
23,812,496

24,952,496

0

24,952,496

雑事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当
法定福利費

7,376,880
454,325

7,376,880
454,325

活

動 計 算 書[税込] （単位：円）

特定非営利活動法人HERO
人件費計（その他経費）

自 平成28年10月 1日
特定非営利活動に係る事業

至 平成29年 9月30日

その他の事業7,831,205

合計

07,831,205

外注費
会 議 費
旅費交通費

1,584,344
1,247,712
423,672

1,584,344
1,247,712
423,672

通信運搬費
消耗品 費

578,643
467,567

578,643
467,567

地代

家賃1,080,000

1,080,000

広告宣伝費

504,582

504,582

接待交際費
新聞図書費

30,499114,388

30,499114,388

租税 公課
支払手数料

21,057
19,116

21,057
19,116

支払
雑18,969
65,52018,96965,520利息
費

その他経費計6,156,069

06,156,069

管理費 計

13,987,274

0

13,987,274

38,939,770
629,895

0038,939,770
629,895【経常外収益】
経常外収益 計000

【経常外費用】
経常外費用 計000

税引前当期正味財産増減額

629,895

0629,895

当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額

629,895

0629,895
15,736,185

経常費用 計
当期経常増減額

次期繰越正味財産額

16,366,080

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人HERO
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
啓発事業収益ツアー事業収益
病院事業収益養豚事業収益【その他収益】
受取 利息
為替 差益
雑 収 益
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)
人件費計（その他経費）
売上 原価
外注費(事業)会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
消耗品 費(事業)
水道光熱費(事業)
地代 家賃(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)研 修 費支払手数料(事業)支払 利息(事業)
為替 差損
雑費(事業)
その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
給料 手当
法定福利費

[税込] （単位：円）
自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

100,000
1,182,97813,169,226
1,372,055
1,194,596
21,145,297
253,028
80,183
39
801,500
270,763
39,569,665

1,140,000
1,140,000
7,158,196
4,216,709
3,328,073
7,748,466
184,788
601,523
40,823
225,421
23,2001,000
1,106
68,00090,956756
11,838111,641
23,812,49624,952,496

7,376,880
454,325

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人HERO
全事業所
人件費計
（その他経費）
外注費
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
地代 家賃
広告宣伝費
接待交際費
新聞図書費
租税 公課
支払手数料
支払 利息
雑費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込] （単位：円）
自 平成28年10月 1日

至 平成29年 9月30日

7,831,205
1,584,344
1,247,712
423,672
578,643
467,567
1,080,000
504,582
30,499114,388
21,057
19,116
18,96965,5206,156,069
13,987,274
38,939,770
629,895
00629,895
629,895
15,736,185
16,366,080

0O-

1O
9H
2

89
3

9H

9RE