令和３年度 予算

概要

令和３年度社会福祉事業区分の当初収入予算額は４１８，６９５千円で、昨年度と比較して１３，０１２千円（３．１％）の減額となっています。様々な要因がありますが、会員会費収入・共同募金配分金収入の減額、大和市からの補助金・委託料の減額、居宅介護支援事業終了に伴う介護保険収入の減額、前期末支払資金残高の減額等がその主な内容です。
支出については、主に居宅介護支援事業の終了に伴い、昨年度当初支出予算額３９８，４２３千円と比較して、令和３年度は３８８，９６５千円となり、９，４５８千円（２．４％）の減額となっています。
このように、令和３年度は昨年度と比較して収支ともに減額となっており、特に自主財源である会員会費収入や共同募金配分金収入については感染症の影響も受け、前年度と同様増額が見込めず、事業資金の確保といった部分においてはさらに厳しい状況が続く見込みです。
ここ数年は、各事業において繰越金（前期末支払資金残高）を活用しながら事業を推進してきましたが、その繰越金についても残り僅かとなってきたため、令和３年度単年度赤字分の約２６，８００千円を補填すべく、財政調整基金や地域福祉推進基金、交通遺児援護基金といった基金を活用しながらの予算編成となっています。
このような中で令和３年度は、収入面においてはここ数年微増傾向にある寄附金の募集を積極的に行い、増収に努めていきます。昨年度から大勢のボランティアの協力による手作りマスクの売上により寄附金収入が増えており、新しい生活様式における必需品となったマスクの制作とその活動、手作りマスク設置店の周知等を引き続き行っていきます。
支出面についても、各事業において感染症に対応した新しい生活様式の実践に伴う経費を計上していますが、感染拡大を抑える視点を持ちながら、状況に即した事業を適切に推進していきます。また、これまで以上に厳しくなっている財政状況を踏まえ、すべての事業及び事務において、効率的な執行に努めます。
収益事業については昨年度、感染症の影響による公共施設の一時閉鎖に伴い、飲料自動販売機の販売手数料収入が減少しました。また令和３年１月からは、やまと公園が大規模改修工事（令和４年９月完成予定）に入っており、設置していた２台の自販機撤去を余儀なくされたこともあり、昨年度に比べて約１，０００千円の販売手数料収入の減額を見込んでおります。新たな自販機設置先の開拓に向け、引き続き周知を図っていきます。

令和３年度

法人全体資金収支予算(支出予算）拠点・サービス区分別(自)令和3年4月1日

拠点区分1

令和3年度
当初予算額

法人運営事業

124,356

118,591-5,765 人件費支出・ 基金積立資産支出の減退職金積立事業14,15035,74921,599 退職給与積立資産支出の減

善意銀行運営事業

9,821

10,150329 指定寄附金支出の増

148,327

164,490

一般共同募金配分事業

2,629

2,334-295 配分金支出の減

年末たすけあ い配分事業

7,970

6,653

-1,317 配分金支出の減

10,5998,987-1,612

6,154

5,686-468 広報費支出の減

17,267

16,627-640 助成金支出・ 拠点区分間繰入金支出の減

23,421

22,313

ﾎﾞ ﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業

1,974

2,006

ﾎﾞ ﾗﾝﾃｨ ｱ育 成 支 援 事 業

1,029

991

5,785

4,785

-1,000 諸謝金支出・ 旅費交通費支出・ 助成金支出の減

8,788

7,782

-1,006

1,362

1,284

487

487

3,379

3,371

21,554

12,675-8,879 人件費支出・ 拠点区分間繰入金支出（ 法人運営事業） の減

26,782

17,817-8,965

サービス区分B

法人運営事業

共同募金配分
事業

小計

計

企画広報啓発事業
3

企画広報啓発事業

会員募集事業小ボラ ン ティ ア セン タ －運営事業

ボラ ン ティ ア
4
活動事業（単位：千円）(至)令和4年3月31日

令和2年度
当初予算額サービス区分A小2

概要

計

地区社協支援事業
小計

地域福祉援護事業
緊急貸付事業

増減主

生活福祉資金事務事業
生活困窮者自立支援事業

小計

増

減の理

由等

拠点区分間繰入金支出（ 老人デイ サービ ス 事業） の増
退職金支出の増16,163

配送手数料支出の増
会費資材費支出の増-1,10832 業務委託費（ 保守料） 支出の増
諸謝金支出・ 通信運搬費支出の増-38 助成金支出の減-78 見舞金等支出の減
0 増減なし福祉資金貸付事業
5 地域援護事業

な

県社協委託事業-8 貸付事務費支出の減

令和３年度

法人全体資金収支予算(支出予算）拠点・サービス区分別(自)令和3年4月1日

拠点区分

令和3年度
当初予算額

5,392

5,383

-9 賃借料支出の増、 車両燃料費支出の減

672

1,656984 賃借料支出・ 旅費交通費支出・ 通信運搬費支出の減額

3,180

1,704

9,244

8,743-501

障がい者支援事業

1,228

1,218

-10 消耗品費支出の減

生き がい対応型
デイ サービ ス 事業
ふれあ い
ネッ ト ワ ーク 事業

21,476

17,625

6,770

7,068

29,47425,911

サービス区分B

法人後見事業
市民後見人養成事業
小在宅援護委託7事業

計

小
8 介護保険事業

9 指定管理事業

計

増

減

主な増

減の理

由等

県社協委託事業。 一部市補助。
拠点区分間繰入金支出の増
市委託事業-1,476 人件費支出・ 拠点区分間繰入金支出の減

市委託事業。 聴覚障がい者支援のための手話講座開催経費。
市委託事業。 ひま わり サロ ン 事業に係る 経費。

-3,851 人件費支出・ 拠点区分間繰入金支出（ 法人運営事業） の減
市委託事業。 ふれあ い訪問・ ミ ニサロ ン ・ 個別支援事業に係る298 経費。 助成金支出の増-3,5630 -10,239 令和２年度をもって事業終了

居宅介護支援事業

10,239セン タ ー管理事業

15,906

15,350-556 業務委託費支出の減

高齢者世話付住宅
生活援助員派遣事業
老人デイ サービ ス
セン タ ー事業

3,207

3,209

2 人件費支出の増

62,21962,931712 人件費支出の増

子育て支援セン タ ー事業

18,65817,939-719 人件費支出の減

地域包括支援セン タ ー事業

31,55933,493

1,934 人件費支出・ 業務委託費支出・ 拠点区分間繰入金支出の増

131,549

132,922

1,373

398,423

388,965-9,458

6,607

7,493

405,030

396,458

小
社会福祉事業区分
10 収益事業（単位：千円）(至)令和4年3月31日

令和2年度
当初予算額

サービス区分A
日常生活自立支援事業

あ んし ん6
セン タ ー事業

概要

計合計

収益事業

法人全体合計※支出予算の比較（当期末支払資金残高は含めず）

事業区分間繰入金支出の増

886 光熱水費支出の減-8,572