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株式会社ニチイ学館
２０１２年３月期

通期決算説明会資料
２０１２年５月１７日

２０１２年３月期通期決算説明会
株式会社ニチイ学館
代表取締役社長 齊藤 正俊

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２０１２年３月期 通期決算説明会資料

1

本日の内容１. ２０１２年３月期通期 決算概要
（1） ２０１２年３月期通期決算 業績実績
（2） ２０１２年３月期通期決算 総括（3） 事業別 売上高・営業利益（4） 事業別 売上高・営業利益増減要因（5） 事業別 業績概況ＰＰＰＰＰＰＰＰ（6） キャッシュフローの推移（連結）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ４
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ５
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ６
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ８～１１
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２

２. ２０１３年３月期通期 業績見通し（1） 経営戦略①～④（2） 今後の事業別戦略（3） 戦略投資①～④（4） 2013年3月期通期 業績見通し（5） 2013年3月期通期 業績見通しのポイント（6） 2013年3月期通期 事業別 業績見通し（7） 売上高・営業利益の増減要因（8） 2012年介護報酬改定について（9） 利益還元

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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１４～Ｐ１７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１８
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１９～Ｐ２２・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２３
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２４
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２５
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２６
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２７
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ２８

２０１２年３月期 通期決算説明会資料2

２０１２年３月期通期 決算概要

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２０１２年３月期 通期決算説明会資料

3

２０１２年３月期通期決算 業績実績
（単位：百万円）

連結
連結

２０１１年３月期通期金額
売上高
営業利益%

経常利益%

当期純利益%＜ご参考＞
包括利益%
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２０１２年３月期通期
金額

前期比

240,827

257,340

6.9%

7,868

11,672

48.3%

3.3%

4.5%

9,660

12,674

4.0%

4.9%

3,478

5,897

1.4%

2.3%

3,375

5,933

1.4%

2.3%

31.2%
69.5%
75.8%

２０１２年３月期 通期決算説明会資料

4

２０１２年３月期通期決算 総括 ～業績ハイライト～

１. 過去最高の売上高4期連続更新① ヘルスケア事業が増収トレンドを継続
・各サービス利用者数の堅調な増加
・㈱ニチイケアパレス（ニチイホーム）の決算期変更（12月⇒3月）
2011年1月から2012年3月までの15ヵ月間の経営成績を計上② GABAの子会社化にともなう教育事業の業容拡大

２. 営業利益100億円超えとなる３期連続の増益① 営業利益2004年3月期以来となる100億円超え （過去３番目の営業利益）
主力事業の業務効率の改善により大幅増益② 当期純利益 ROE10.8%（前期比3.9％改善）③ 営業キャッシュフロー 過去最高となる16,128百万円

３. 新経営執行体制におけるグループ経営力の強化① 第3四半期よりGABAの収益寄与がスタート② ㈱ニチイケアネット、中国現地法人「日医福利器具貿易（上海）有限公司」設立 による中国事業展開スタート③ ㈱ニチイケアパレスの通期黒字化の達成
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２０１２年３月期 通期決算説明会資料

5

２０１２年３月期通期決算 事業別 売上高・営業利益
連結売上高（単位：百万円）
２０１１年３月期通期

２０１２年３月期通期

103,227
124,321
12,907
1,642▲ 1,271
240,827

103,301
138,493
15,451
1,427▲ 1,333
257,340

医療関連ヘルスケア教育その他
消去または全社

合計

前年比
増減％

74
14,1722,544▲ 215▲ 6216,513

連結営業利益２０１１年３月期通期 ２０１２年３月期通期
医療関連
ヘルスケア
教育
その他
消去または全社

合計
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7,042
6,500
1,596
▲ 68
▲ 7,201
7,868

8,547
10,142715▲ 334▲ 7,397
11,672

0.1%
11.4%
19.7%
▲ 13.1%6.9%（単位：百万円）
前年比
増減％

1,505
3,642
▲ 881
▲ 266
▲ 196
3,804

21.4%
56.0%
▲ 55.2%48.3%

２０１２年３月期 通期決算説明会資料

6売上高・営業利益の増減要因（前年対比）
売上高

ヘルスケア
＋14,172

ニチイケアパレス決算期変更の影響額 約42億円増

教育＋2,544

その他－215

消去又は全社－61（単位：百万円）
病院売上高
約5億円増
診療所売上高 約4.5億円減

ＧＡＢＡ完全子会社化
約45億円増（6ヵ月分）

医療関連
＋73

医療事務講座約12億円減ホームヘルパー講座 .約8億円減

２５７,３４０
在宅系 約67億円増
居住系 約33億円増

２４０,８２７

前年比 16,513百万円（6.9％）増
２０１１年３月期

営業利益

ヘルスケア
＋3,642

ニチイケアパレス決算期変更の影響額 約2億円増

医療関連＋1,504

教育－880２０１２年３月期
その他－265

消去又は全社－196（単位：百万円）

ＧＡＢＡ完全子会社化
約6億円増（6ヵ月分）

１１,６７２
７,８６８

前年比 3,803百万円（48.3％）増
２０１１年３月期
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２０１２年３月期
２０１２年３月期 通期決算説明会資料

7

医療関連事業 ２０１２年３月期通期決算
連結
連結

■
■ 売上高
売上高

103,227■■ 営業利益営業利益（単位：百万円）（単位：百万円）

103,301

業績概況
２０１２年３月期の概況◆収益の安定確保に向けた病院売上高の拡大

+0.1％

8,547
+21.4％

7,042

・既受託病院の業務拡大により増収基調を継続
・民間病院を中心とした新規獲得の推進
診療報酬改定関連サービスの受託推進⇒契約病院数35件増（前期比）◆契約適正化戦略の推進’11.3通期’12.3通期

契約医療機関数
契約医療機関数■■ 病院
病院’11.3通期’12.3通期（単位：件）（単位：件）■■ 診療所等
診療所等
8,644

8,441
▲2.3％

1,990+1.8％◆経営支援サービスの拡充
・新商品の開発・提供の推進
診療圏調査サービス、患者満足度調査サービス等
・国際医療交流サービスの拡充
語学事業との連携による医療機関サポート
厚生労働省「外国人患者受入れ医療機関認証制度」
支援事業の受託

1,955’11年3月末

・処遇改善の継続的実施
・業務効率の改善による収益性の向上⇒営業利益前年対比+1,505百万円（21.4％増）’12年3月末’11年3月末

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’12年3月末
２０１２年３月期 通期決算説明会資料

8ヘルスケア事業
連結
連結

２０１２年３月期通期決算 業績概況

■
■ 売上高
売上高

■
■ 営業利益営業利益

138,493

10,142+11.4%+56.0％

124,3216,500
うち制度外サービス
11,153百万円’11.3通期’12.3通期

サービス別利用者数
サービス別利用者数■■ 在宅系介護在宅系介護

２０１２年３月期の概況（単位：百万円）（単位：百万円）

うち制度外サービス
1,550百万円’11.3通期’12.3通期（単位：人）（単位：人）■■ 居住系介護
居住系介護◆在宅系・居住系介護サービスの拡充
・サービス利用者数の増加
・サービス拠点の積極展開

拠点数

2011年3月末

2012年3月末

ケアプラン

694

737(＋43)

訪問介護

1,022

1,062(＋40)

訪問看護

2

23（＋21）

通所介護

294

326(＋32)

ほほえみ

217

241(＋24)

きらめき

34

42(＋8)

ニチイホーム48

50(＋2)◆ニチイケアパレスの収益寄与
・通期黒字化を達成、15ヵ月分の経営成績計上

137,030
+5.6%

9,189
+10.1％

129,733
8,348

売上高20,369百万円 営業利益369百万円（うち3ヵ月分：売上高4,214百万円 営業利益214百万円）◆介護保険制度外サービスの強化
・障がい福祉サービス利用者数1万人を突破
・制度外サービス 2012年3月期営業利益率13.9％（対ヘルスケア事業営業利益構成15.3％）◆中国における福祉用具卸事業の展開準備’11年3月末’12年3月末

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’11年3月末’12年3月末・2012年2月「日医福利器具貿易（上海）有限公司」 設立
２０１２年３月期 通期決算説明会資料

9ヘルスケア事業

２０１２年３月期通期決算 業績概況 ～居住系介護～（単位：百万円）

２０１１年３月期

２０１２年３月期

第２四半期累計

通 期

第２四半期累計

金額

金額

金額

通 期
金額（修正予想）金額（実績）

ほほえみ

8,683

17,6409,479

19,40019,480

きらめき

3,276

6,594

3,560

7,400

7,350

ホーム

7,505

15,471

7,940

16,40020,36919,46439,70520,98043,20047,200

1,204

2,467

1580

3,100

3,314%

13.9%

14.0%

16.7%

16.0%

17.0%

きらめき

367

716

403

700

723%

11.2%

10.9%

11.3%

9.5%

9.8%

ホーム

278

838

554

1,600

2,010%

3.7%

5.4%

7.0%

9.8%

9.9%

1,850

4,021

2,539

5,400

6,048

9.5%

10.1%

12.1%

12.5%

12.8%

売上高
ほほえみ

売上総利益%

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２０１２年３月期 通期決算説明会資料

10２０１２年３月期通期決算 業績概況

教育事業
連結
連結

■
■ 売上高
売上高

■
■ 営業利益営業利益（単位：百万円）（単位：百万円）◆主力２講座の受講生数推移
・ホームヘルパー２級講座：

15,451+19.7％

12,907

語学事業
4,540百万円

語学事業603百万円

1,596715’11.3通期’12.3通期’11.3通期

主要区分別受講生数
主要区分別受講生数

・５９,７４８人（前年同期比11.1％減）
・医療事務講座：
・３５,４９４人（前年同期比18.7％減）▲55.2％◆語学事業への本格参入’12.3通期・株式会社ＧＡＢＡを完全子会社化
・クライアント数が堅調に推移
・18,810人（前期比4.4％増）⇒収益安定化に寄与
・ 売上高4,540百万円 営業利益603百万円（単位：人）（単位：人）■■ ホームヘルパー２級
ホームヘルパー２級 ■■ 医療事務医療事務

２０１２年３月期通期の概況■語学■語学◆新講座の開発・展開強化
・Ｗｅｂカレッジ(ｅラーニング講座)の展開強化
・「調剤薬局事務講座」の開発・展開

67,192 59,748▲11.1％

43,638 35,494▲18.7％

子会社化後6ヵ月平均
子会社化前 18,810+4.4％

18,011’11.3通期 ’12.3通期’11.3通期 ’12.3通期

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◆職業訓練受託の積極的推進
・公共職業訓練、『働きながら資格をとる』 介護雇用・プログラム、基金訓練（10月より求職者支援制度へ・移行）・の受託推進’10.12通期 ’12.3通期
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11キャッシュフローの推移（連結）（百万円）

営業活動ＣＦ

投資活動ＣＦ

フリーＣＦ

財務活動ＣＦ

16,12816,00014,00012,00010,00011,726
9,795

10,988

8,000
6,000

4,392

4,000

3,077

1,911

2,000
0▲738

▲ 2,000▲ 4,000▲4,518▲ 6,000▲5,402▲ 8,000▲ 10,000▲11,607▲ 12,000▲14,217’10.3’11.3 ’12.3

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’10.3’11.3 ’12.3’10.3’11.3 ’12.3’10.3’11.3 ’12.3

２０１２年３月期 通期決算説明会資料

12

２０１３年３月期通期 業績見通し

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13経営戦略①

経営目標

事業領域の拡大と経営基盤の強化による長期安定成長の実現
2013年3月期：安定成長に向けた新たな戦略投資の実施
2014年3月期以降：既存事業と新事業の投資回収による安定成長を目指す

目標とする経営指標
2012年3月期

中長期目標

売上高前年対比6.9％

売上高前年対比２桁成長

営業利益率4.5％

営業利益率７％以上

ＲＯＥ10.8％

ＲＯＥ１５％以上

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２０１２年３月期 通期決算説明会資料

14経営戦略② 経営課題とその対応 （2000年3月期～2012年3月期）

2000年3月期～2012年3月期 急成長期を振り返り 課題と対応を整理
2000年3月期 売上高 92,178百万円 営業利益 5,143百万円
2012年3月期 売上高 257,340百万円 営業利益 11,672百万円

課題対応

収益性

・医療関連契約適正化
・介護保険外サービス拡充

制度変更リスク2012年3月期 売上 11,153百万円（8.1％） 営業利益1,550百万円（15.3％） ※（）内はヘルスケア構成比・トータル介護サービスメニュー拡充
2001年3月期 16サービス
2012年3月期 15サービス

・ヘルスケア事業を第2の柱に自力成長とＭ＆Ａを組み合わせ高成長を実現
2001年3月期 売上 20,346百万円 拠点数 1,749
2012年3月期 売上 138,493百万円 拠点数 1,285

成長性・Ｍ＆Ａ
1999年77月 ヘルシーライフサービス
2007年11月 コムスン
2011年99月 ＧＡＢＡ

・教育事業の景気変動リスクについては、GABA子会社化により軽減したが、課題が残る

景気変動リスクグループ力

2004年3月期 売上 17,443百万円 営業利益 ▲3,093百万円
2006年3月期 売上 13,559百万円 営業利益 ▲2,419百万円
2010年3月期 売上 15,255百万円 営業利益 ▲2,922百万円

・ニチイケアパレス、ＧＡＢＡ等収益貢献子会社増加
2011年3月期 連単倍率(売上高) 1.08
2012年3月期 連単倍率(売上高) 1.12

2011年3月期 連単倍率(営業利益) 0.93
2012年3月期 連単倍率(営業利益) 1.06

教育事業の課題を積み残す
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２０１２年３月期 通期決算説明会資料15経営戦略③ 事業別課題

当社業績の安定化には教育事業の再構築が不可欠
医療関連事業：利益水準の回復

ヘルスケア事業：利益水準の向上

2012.3期 営業利益率 8.3％
2011.3期 営業利益率 6.8％
平均営業利益率（10年） 10.5％

2012.3期 営業利益率
2011.3期 営業利益率
平均営業利益率（10年）

7.3％
5.2％
2.3％

教育事業：利益変動大2012.3期 営業利益率 4.6％
2011.3期 営業利益率 12.4％
平均営業利益率（10年） 6.2％

■事業部門別営業利益率推移
教育20％

医療関連
ヘルスケア

10％

0％
1’02.32’03.3

3’04.3

4’05.35’06.3

6’07.3

7’08.3

8’09.3

9’10.3

10’11.3

11’12.3-10％-20％

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16

経営戦略④ 事業別のポジションと今後の課題
成長率

ヘルスケア事業
収益力の強化
制度リスクの回避
教育事業
収益の安定化
景気動向リスクの回避

課題解決により長期安定成長を目指す

医療関連事業

成長力の強化
更なる収益力の強化
収益率

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17

今後の事業別戦略

医療関連事業

経営支援サービスの展開強化による成長性・収益性の向上

既存 人材基盤の強化・業務効率の更なる向上

トータル経営支援サービスの展開強化（地域医療連携、国際医療交流等）

新事業

ヘルスケア事業 制度外サービスの展開強化による収益性の向上と制度リスクの回避
制度外サービスの拡充
拠点稼働率の向上、運営効率の向上
既存 積極的な拠点開設
新事業 ・障がい福祉サービス
・家事代行サービス
訪問看護の展開による医療・介護連携強化
・ＰＢ商品等

教育事業

語学事業等の新たな講座展開による成長性・収益性の向上

就業サポート機能の強化
既存 カリキュラムの見直し
制度動向に合わせた講座展開
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語学事業等の展開強化
新事業 生涯学習、ビジネス資格講座等の開発・展開
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18

戦略投資① 投資の意義 ～長期安定成長の実現～

安定成長が見込まれる語学スクール市場の強化により、競争力と収益力の強化を図る
1. 事業間シナジーの追及
戦略投資が、各事業を有機的に結び、競争優位性を発揮①語学と保育の連携（幼児英会話）②語学と医療の連携（国際医療交流）③介護と保育の連携（拠点効率向上、顧客満足度向上）（単位：百万円）

2. 景気変動リスクの回避■教育事業タイプ別営業利益の推移

4,000

GABA
既存講座

3,000
2,000

教育事業の課題への対応①収益力の強化②景気（雇用動向）変動リスクへの対応

1,000
0▲1,000▲2,0002011年度のGABAは1月～12月の経営成績▲3,000

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2007年度 2008年度

2009年度 2010年度 2011年度
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19

戦略投資② 語学事業の今後の展開

グループレッスン市場の開拓により事業規模を拡大
事業規模拡大【今後の取り組み】●ニチイのグループレッスン「COCO塾」の展開強化
今期中に全国展開を目指す
Ｗｅｂカレッジ等の経営資源活用による効率展開●語学学校「SELC」による留学支援体制の強化とインストラクター供給体制の構築
英国、北米等への展開によりグループ体制を強化●グローバル人材の育成・供給
受講生・卒業生を当社事業分野に供給

グループレッスン市場参入・展開強化
ＣＯＣＯ塾 全国展開・展開強化

留学支援
留学支援体制構築（ＳＥＬＣとの連携）●●●体制構築
マンツーマンレッスン
市場参入（GABA子会社化）
2012年3月期下期
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連携強化

留学支援体制の強化（オーストラリア・北米・英国等）

マンツーマンレッスンの展開強化（マーケティング強化・プロモーション強化）
2013年3月期

201Ｘ年3月期
２０１２年３月期 通期決算説明会資料

20戦略投資③ 語学市場開拓

日本の語学市場にイノベーションを起こす

語学市場の開拓・創造

・医療機関関係者

外国語教室市場3,033億円（2010年度）
・成人向け外国語教室
グループレッスン・マンツーマン・ビジネス

・幼児・子供英会話市場

既存サービスを代替

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→

顧客ニーズに合わせた教室展開

就業サポート・学生層
・シニア層
・幼児・子供スクール

既存顧客により多くの→サービスを提供

新しい顧客を開拓、拡大→

新しい市場を創造
２０１２年３月期 通期決算説明会資料

21

戦略投資④ 語学市場本格参入の背景

多極化
・教育事業を第3の柱に・収益の柱確保

・教育講座メニュー拡大
・成長分野への参入
複合化
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活性化・景気変動リスク軽減
・既存事業の活性化
医療関連 国際医療交流
ヘルスケア シニア向け英会話
保育 幼児英語プログラム

・全国ネットワーク
主力事業の顧客基盤等

・経営資源のマルチ活用活用化
２０１２年３月期 通期決算説明会資料

22

２０１３年３月期通期 業績見通し

連結
連結（単位：百万円）

２０１２年３月期通期金額（実績）

２０１３年３月期通期金額（予想）

前年比

売上高

257,340

274,000

6.5%

営業利益

11,672

11,400▲ 2.3%

4.5%

4.2%%

経常利益%

当期純利益%

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12,674

11,000 ▲ 13.2%

4.9%

4.0%

5,897

5,800

2.3%

2.1%

▲ 1.6%

２０１２年３月期 通期決算説明会資料

23

２０１３年３月期通期 業績見通しのポイント

1. 長期安定成長に向けた戦略投資の実施
・教育 語学事業への投資 グループレッスン「COCO塾」の全国展開

2. 過去最高の売上高更新（前年対比6.5％増）・ヘルスケア事業 （前年対比3.4％増） 各サービス利用者数の増加
・教育事業 （前年対比72.1％増）㈱ＧＡＢＡの業績がフル寄与、COCO塾の寄与スタート

3. 戦略投資に伴う計画的減益（前年対比2.3％減）
・語学事業の全国展開に伴う先行投資等により、一時的な減益にCopyright © 2012 Nichii Gakkan Company. All rights reserved.

２０１２年３月期 通期決算説明会資料

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２０１３年３月期通期 事業別 業績見通し
連結売上高

医療関連
ヘルスケア
教育
その他
消去または全社合計（単位：百万円）

２０１２年３月期実績

２０１３年３月期予想

103,301
138,493
15,451
1,427▲ 1,333
257,340

103,800
143,200
26,6001,400▲ 1,000
274,000

連結営業利益

医療関連
ヘルスケア
教育
その他
消去または全社

合計
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前年比％

0.5%
3.4%
72.1%
▲ 1.9%
6.5%（単位：百万円）

２０１２年３月期実績

２０１３年３月期予想

8,547
10,142715▲ 334▲ 7,397
11,672

7,900
10,000700
0▲ 7,200
11,400

前年比％▲ 7.6%▲ 1.4%▲ 2.2%▲ 2.3%
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売上高・営業利益の増減要因
保育＋2億円 （単位：百万円）

売上高
ヘルスケア＋45億円
教育＋56.5億円

その他－0億円

消去又は全社＋3億円

ＣＯＣＯ塾
＋55億円

医療関連＋5億円増
在宅系 約45億円
居住系 約.－億円

医療関連 約－億円
ヘルスケア 約.2億円増

274,000

教育（ＧＡＢＡ除く） 約12億円増
ＧＡＢＡ
約44.5億円増

２５７,３４０

前年比 16,660百万円（6.5％）増
２０１２年３月期
ヘルスケア＋9.5億円

営業利益
教育＋7億円

１１,６７２

医療関連＋1億円

教育（ＧＡＢＡ除く） 約3.5億円増
ＧＡＢＡ
約3.5億円増

その他＋3億円

２０１３年３月期（単位：百万円）
消去又は全社＋2億円

教育.約7億円減
医療関連 .約6.5億円減
ヘルスケア 約8億円減

ＣＯＣＯ塾
関連投資
－22億円

保育
関連投資
－3.5億円医療関連 .約1億円減
ヘルスケア 約2.5億円減

11,400

前年比 272百万円（2.3％）減
２０１２年３月期
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２０１３年３月期
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2012年介護報酬改定について
介護報酬改定率
2012年介護報酬改定においては、介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向、介護従事者の経営状況、地域包括ケアの推進等を踏まえ、以下の改定率に。
介護報酬改定 ＋1.2％ （在宅 ＋1.0％ 施設＋0.2％）（処遇改善交付金の介護報酬組み入れにより実質－0.8％）
主なポイント●報酬単価の見直し
各サービス単価の見直し
地域区分：公務員給与に準拠する形で見直し
時間区分：訪問介護、通所介護の報酬算定における時間区分見直し●医療・介護の連携による在宅ケアの強化
24時間地域巡回・随時訪問介護の創設、訪問看護等の在宅ケアの強化●処遇改善交付金の介護報酬加算への移行
2012年3月まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による待遇改善効果を維持すべく処遇改善加算として介護報酬に組み込む●重点化・効率化の推進
介護予防、重度化予防に繋がるサービスの強化、介護サービスの効率的な提供
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利益還元

４．株式情報安定且つ継続的な利益還元を基本方針とする
今後の過去最高益の更新を見据え、4期連続の増配
２０１３年３月期 年間配当予想１８円（中間期末９円・期末9円）(円) 20

１８.０
１６.０

1612

１４.０
１１.０

１１.０

１１.０

１１.０

’06.3

’07.3

’08.3

’09.3

１２.０

8
40

’10.3

’11.3

’12.3

’13.3(予)※２００９年４月１日付で１：２の株式分割を実施しており、株式分割の影響を過年度に遡及して調整しております。
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この配付資料に記載されている業績目標および契約数・利用者数・目標等は、いずれも当社企業グループが現時点において把握している情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、規制緩和、雇用情勢などの不確実な要因の影響を受けます。
したがって、実際の業績および契約数・利用者数等はこの配付資料に記載されている予想とは異なる場合がありますことをご承知ください。

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経営企画本部 広報部 IR課
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