２０２２年度（令和４年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０２２年度（令和４年度） 事

業

計

画

１．基本方針少子高齢化・人口減少が進展し続けている中，既存の福祉制度では対応が困難な複合的な課題や生活課題が増加しております。
国においては社会福祉法等の一部改正により「地域共生社会」の実現に向けた「相談支援，参加支援，地域づくりに向けた支援」
を柱とする包括的支援体制整備による動きがより一層加速されています。
一方で，長引くコロナ禍による生活困窮者の急増や，これまで見えていなかった，生活に様々なぜい弱性を抱える人や世帯の顕在化により，包括的支援体制の必要性は更に高まっています。
このような状況において，福山市で新たに策定した「地域福祉計画２０２２」と，福山市社会福祉協議会の「第３期地域福祉活動計画」が連動する中で，「地域共生社会」の実現に向け，地域住民と専門職，そして多様な主体が連携・協働して，さまざまな生活課題の解決に向け伴走して支援していくための包括的な支援体制の構築に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。
主な事業については，市からの受託事業である生活支援コーディネーター業務において，身近な地域で集うことのできる拠点を充実していく中で，地域の課題を早期発見し，解決に結びつけるよう専門機関へ繋げるとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した支援体制の仕組みづくりをめざします。
また，昨年度から生活困窮者自立相談支援事業を市から新たに受託し，市社協が今まで培ってきた各種事業や地域とのつながりを一層深化させることによって，伴走型の自立支援を通じた地域づくりを進めます。
社会福祉法人の社会貢献活動においては，「福山市地域福祉貢献活動協議会」の参画法人と連携して進めている「くらしの相談窓口」を引き続き充実することにより，相談支援体制をより強固なものにしていきます。災害時における連携についても，「福山
災害ボランティア連携協働会議」が実効的な活動につながるよう関係機関，各種団体との体制強化に努めてまいります。
権利擁護支援においては，成年後見利用促進法に基づく中核機関として権利擁護支援における地域連携ネットワークの構築を進めることで，支援体制の充実に努めます。
障がいのある人や家族等からの多様な相談については，関係法人と連携して総合的・専門的に対応し，親亡き後を見据えた地域
生活支援拠点の整備を重点的に進めます。
これらの各種事業を進めていくには，安定的な財源の確保は重要な役割であり，コロナ禍により一層厳しい状況下であります
が，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において，寄附者の意思が反映できるよう使途の明確化により増強を図ります。
介護保険等の事業所運営においては，引き続き公的法人としての役割を果たしてまいります。
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２．本年度の重点項目（１）住民主体の福祉活動の推進
近年の家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化，また，新型コロナウイルス感染症の影響で人との繋がりが弱くなったり，
閉じこもりによる孤立や虚弱等，個人の生活上のリスクが増加する状況となっており，さまざまな課題を顕在化させる要因となっています。
本来，こうした課題の中には，人と人が支え合う関係でしか対応できないことが多く，このことからも福祉会・学区の福祉を高める会，ボランティアの会等の地域の関係機関や団体と連携・協力することで，地域のつながりが途切れることなく，さらに強化を図ることが必要となっています。そのため，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した包括的な支援体制の構築をめざします。
具体的には，継続した取り組みとして「誰もが出会い，気軽に立ち寄れる地域の居場所（サロン等）」「小地域福祉ネットワーク活動（さりげない見守り）」「住民同士で困りごとを解決し合う生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化
し，課題の早期発見に努め，重篤化する前に専門機関へつなぎます。
また，地域住民や地域の居場所（サロン等）が，地域の課題や地域住民の個別課題に気づく発見先となり，その課題を「我が事」として捉えることが必要です。主体的に行動するきっかけづくりとして，生活支援コーディネーターが中心となり「お互いさまミーティング（第２層の協議体）」の開催に引き続き取り組みます。

項目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ支援及び活動の充実と関係機関団体との連携（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

ふれあいサロン（年 10 回以上開催）や喫茶店風サロン（週 1 回開 〇開設説明会の開催
催），高齢者等居場所づくり事業（週 2 回以上開催）等の住民主体の 〇世話人，ボランティア研修交流会の実施「地域の居場所」（現在 562 箇所）の立ち上げと活動支援，そして担い（6 会場で実施）
手の発掘等までを継続支援し，地域に拡大していきます。こうした「地 〇地域訪問（アウトリーチ）による現場で域の居場所」で地域課題や個別課題を早期発見・見守りを行うことで， のアドバイス
課題が重篤化する前に専門機関につなぐ仕組みを継続して構築して 〇個別の生活課題（困り事）についての関いきます。
係機関への情報提供と解決のための連携イ.地域住民の支え合い
推進プロジェクト「元気応援マップ」（小地域
福祉ネットワーク活動の推進）（継続・強化）地域において地域の団体や「気になる人」などを把握し，住民同士 〇「元気応援マップ」づくり研修会の開催の支え合いの現状や実態を把握するなかで，地域で支援が必要な方や（1 学区で実施）
コミュニケーションの進展が必要な地区などの課題を抽出し，今後の地域づくりのための方策を検討するための手法としてのマップづくりを学び，実践していきます。これにより福祉を高める会等が実践している「小地域福祉ネットワーク活動（見守り活動）」と連動し，更なる推進につなげていきます。
ウ．生活支援活動（お互高齢者等が生活する上で発生する「ちょっとした困りごと」を住民 〇活動者の発掘と組織化を目的とした「担いさま活動）の立ち上 主体で解決するために，住民主体の生活支援団体の組織化を行い，拡い手講座」の開催（２地区予定）
げ，活動の充実
大していきます（現在 21 団体）。
〇団体の組織化（５団体立ち上げ予定）（継続）組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所等と連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに各団体が課題を共有できるネットワークづくりを引き続き行います。
エ．お互いさまミーティ
福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童委員，地 〇64 小学校区で実施。
ング（第２層の協議体） 域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がい福祉サによる住民の主体形成 ービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の活動なの促進
どを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にした（継続）いか」を話し合うお互いさまミーティングを小学校区で開催し，見守り活動や居場所づくり，生活支援活動など，それぞれの地域特性を活かし，活動者同士がつながる中で，実情に応じた支えあいの仕組みづくりを行います。

（２）ボランティアセンター事業の推進
市社協のボランティアセンターは，ボランティアの裾野を広げ，ボランティアを必要とする個人・団体・施設などとボランティア
をコーディネートすることが大きな役割であると考えています。
地域では，社会的孤立に伴うさまざまな課題が発生しており，これまでの地縁・血縁・社縁という，何かに属することによって生まれる縁だけでは課題対応が難しい状況があり，個人同士がゆるやかにつながって支え合う「第４の縁」をつくっていこうとする動きがみられ，その中でボランティアも「第４の縁」をつくる活動として注目されています。
こうしたことから，福山市生涯現役促進地域連携事業（主管：市産業振興課）の社会参加メニューの位置づけで「ボランティア講
演会」「入門講座」を開催し，定年退職した人や定年退職間近な人が活動に参加するきっかけづくりを引き続き行います。
福山市ボランティア連絡協議会と連携して，ボランティア活動者同士の情報交流会を開催すると共に，ふれあいサロン風の敷居
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の低い相談コーナーを開催することで，ボランティアの交流と活動しやすい環境づくりをすすめます。
また，福山災害ボランティア連携協働会議において，様々な機関・団体との連携を進め，災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。

項目ア．ボランティアの裾野
の拡大
（継続）

イ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづ
くり（継続）
ウ．災害ボランティアセ
ンターの支援体制整備（継続）

エ．高齢者や障がいのある家族を介護する人たちへの支援（継続）
オ．フードたすけあいネットによる生活困窮者等への支援（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社〇ボランティア講演会（年 1 回）協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロ〇ボランティア入門講座（全 4 回を年 1 回）
ン風の敷居の低い相談コーナーを開設します。
〇ボランティアのためのサロン（月 1 回）
また，福山市生涯現役促進地域連携事業の社会参加メニューの一環としてボランティア講演会・入門講座等を開催し，定年退職者や定年退職間近な人たち等に参加のきっかけづくりを行います。
福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ・団体等が 〇 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 情 報 交 流 会
参加できる定期的な研修交流会等を開催し，顔が見える関係づくりを（年 3 回）
すすめます。
さらに加入しているグループ・団体と地域のボランティア活動をつなぐための方策について検討を進めます。
西日本豪雨災害を教訓に市内に災害が発生した場合，災害ボランテ 〇災害ボランティアセンター設置訓練のィアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとと開催（年 1 回）
もに，災害が発生した際の支援体制の整備に努めます。
〇災害ボランティアコーディネーター養そのために，福山災害ボランティア連携協働会議において様々な機成研修（年 1 回）
関・団体との連携を進め，災害ボランティアセンター設置訓練や運営 〇災害ボランティア事前登録者研修
スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研（年 1 回）修を実施します。
また，県社協との協働実施によるＩＴを活用した災害ボランティア
事前登録を進めます。
高齢者や障がいのある家族を介護している人たちが，ストレスや悩 〇介護者の集い（月 1 回開催）
みを吐き出せる「交流の場」をボランティアや介護経験者，専門機関・ 〇啓発講演会（年 1 回）
団体と連携を図り，開催します。また，ボランティアや介護経験者， 〇ボランティアや介護経験者，また介護し介護している人，関係機関・団体の「介護者の集い」の開設を支援している人の「介護者の集い」の開設支援
ます。
新型コロナウイルス感染症にかかわる失業，休業の影響により， 〇市民や社会福祉法人等への事業周知
日々の食事に困窮する方を支援するために，ご家庭で使いきれない未開封の食品を提供いただき，必要としている住民へ渡す活動を実施します。
また，これに伴う保管場所・設備の整備を検討します。

（３）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築
地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築の一助とすべく，安心生活見まもりセンターの相談支援体制の充実を図る
とともに業務一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，地域福祉活動との有機的連携により，市社協の強みを生かした総合的な支援活動を推進していきます。
権利擁護支援センターでは，成年後見利用促進における中核機関として，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力に不安がある方の権利擁護支援の充実に向けて，地域連携ネットワークの体制づくりを進めます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。
また，新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中，「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付制度」の償還が２０２３年（令和５年）１月から開始されることが決定しており，増加する生活困窮者の自立支援に向けて，生活困窮者自立支援センターや生活福祉課等関係機関との連携を強化し，課題の早期解決に向けた支援体制づくりを進めます。
障がい者基幹相談支援センターでは，引き続き関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，障がいのある人を中心とした今
日的課題の解決に向けた取り組みを進めます。また，障がい者虐待防止センターにおいては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応と，広報・啓発に努めます。
また，障がい者相談支援事業を介護サービス課から移管し，障がい者相談支援を一体的に実施することで，業務の質の向上を目
指します。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア.権利擁護支援センタ
権利擁護センターでは，成年後見制度に関わる主要業務（相談対応， 〇地域連携ネットワークづくり
ーの運営（中核機関） 普及啓発，市民後見人養成，申立等利用支援）を担うほか，日常的に・個別支援会議への職員の派遣／随時［市委託事業］
各関係者団体との調整を行っています。
・個別支援会議への専門職（弁護士等）（継続）
成年後見利用促進法に基づく中核機関業務を市から受託し，３士会の派遣／随時（弁護士・司法書士・社会福祉士）の協力のもと，権利擁護支援体制 〇ケース会議（月 1 回 3 件）の充実に努めます。
〇受任調整会議（月 1 回 3 件）
また，成年後見制度等の権利擁護支援が必要な人を地域で発見し， 〇中核機関運営会議の模擬開催（年 2 回）
切れ目のない支援が行われるよう地域支援ネットワークづくりを進め 〇相談対応（新規月 20 件）ます。
〇申立て等利用支援（新規月 5 件）
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イ.市民後見活動の推進[市委託事業]（継続）［中核機関の主な業務］〇地域連携ネットワークづくり〇専門職を交えたケース会議の開催
・相談の初期段階から専門職を含む関係機関で協議し，後見制度や「かけはし」の利用など適切な支援方法を検討し，利用者及び関係者を支援します。
〇受任調整会議・利用者が制度利用のメリットを実感できるよう判断能力や生活状況にふさわしい受任者を調整します。
〇相談支援機能・中核機関として相談窓口を明確にすることで課題の早期発見に努めるとともに，３士会の協力のもと，専門的な課題に対応します。
第 10 期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護の担い手づくりを進めます。
市民後見人バンクの運営等，市民後見人の活動支援にあたっては，
市社協の市民後見人監督・指導体制の充実を図ると同時に職員の専門性の向上に取り組みます。

〇広報・啓発活動
・啓発講演会（年 2 回）
・出前講座（20 件／600 人）・勉強会（年 2 回）
〇人材育成：市民後見人・親族後見人活動
支援〇権利擁護関係専門相談（弁護士）（月 3 件）〇市民後見人養成講座（30 名定員）
〇新規受任件数（年 10 件）〇市民後見人バンク連絡会
・研修会・勉強会（年 3 回）・交流会（年 2 回）
〇市民後見人相談会（年 3 回）
〇市民後見人定期報告 指導・監査（3 カ月毎）×15 人〇新規受任件数 10 件 上限 50 人
〇法人後見支援員活動支援 30 人
〇家庭裁判所への定期報告〇法人後見審査検討委員会の開催（年 7 回）〇利用者数 150 人〇生活支援員活動支援 60 人
〇新規利用者数 20 人
〇成年後見制度移行 10 人
〇生活支援員研修（年 3 回）

ウ.法人後見業務の推進
低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見制［自主事業］
度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。
（継続）
また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場として位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導を行います。
エ．日常生活自立支援事
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力に不安がある方
業（福祉サービス利用 に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預か援助事業）の充実
り等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
［県社協委託］また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用（継続）者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行支援に努めます。
オ.生活福祉資金貸付業
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により生活困窮者が増加して 国生活福祉資金貸付（一般）
務の機能充実いる状況下，生活困窮者の経済的自立を図るべく，「生活福祉資金貸付 〇相談件数 年 60 件
（継続）制度」について，行政等の関係機関との連携を強化し対応します。
〇貸付件数 年 40 件

カ.障がい者基幹相談支
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的 〇総合相談相談者数 1,100 人
援センターの運営な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し， 〇発達検査件数 300 人[市委託事業]
障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施し 〇緊急時の対応 10 人
（一部新規）ます。
〇障がい者総合支援協議会
また，市が実施を検討している地域生活支援等拠点整備に関する基・運営会議（年 5 回）
幹相談支援センターの役割について，調査研究を進めます。
・相談支援部会（年 4 回）
さらに，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの・発達支援部会（年 4 回）
多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境・就労支援部会（年 4 回）整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の整・地域生活支援部会（年 4 回）備等を図る「障がい者総合支援協議会」の活性化に取り組みます。
・権利擁護支援部会（年 4 回）
・ネットワーク会議（年 2 回）
・広報委員会（年 2 回）
研修会・勉強会は別途開催
キ．相談支援事業所の運
障がい者総合支援法による相談支援事業所として，障がい者自らが 〇サービス等利用計画作成（年 160 件）
営
望む地域生活と状況に応じた適切なサービスが提供されるよう，関係 〇支援区分認定調査実施（年 60 件）（継続）
事業所や医療機関等と密接に連携し情報収集・実態把握に努めます。
更に，複雑・多様化する課題に対応するため，本事業主管課を安心生
活見まもりセンターへ移管し，より専門性をもった基幹相談支援セン
ターと一体的に事業運営を行い，適切で迅速な対応を図ります。
併せて，市からの受託事業である障がい支援区分認定調査業務も可
能な範囲で実施します。
ク.障がい者虐待防止セ
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及 〇被虐待者・養護者の生活支援
ンターの運営び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
虐待リスクの解消に向けて伴走支援を［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護行う（継続）者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護 〇障がい者虐待防止講演会の開催に取り組みます。
（年 1 回）（４）生活困窮者支援を通じた地域づくり「親族がいない，いても頼ることができない，友人・知人もおらず，近隣との付き合いもない」など，社会から孤立した人が増加
し，孤立を起因とした生活困窮や複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。
地域における生活困窮者の支援に関して，従来，社協は，総合相談・生活支援体制づくりをめざし，福祉総合相談や生活福祉資金貸付事業，日常生活自立支援事業等による相談・支援を展開するとともに，小地域ネットワーク等住民との協働による見守りや生
活支援を推進してきました。
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こうした取り組みを一歩前に進めるために，2021 年 4 月に福山市から生活困窮者自立相談支援事業を受託し, ①生活困窮者自立支援センターをより多くの市民に知ってもらい生活課題が発生したらすぐに相談してもらう
る関係機関・団体のネットワークをつくる②生活困窮者等の支援に関わってい③生活困窮者の課題解決の過程に市民の参加を促進するという，３つの中期的な目標を立て取り組みを行っています。
この取り組みを具体化・深化させることによって，生活困窮者の早期把握と見守りのためのネットワークを構築し，包括的な支援策を用意するとともに，働く場や参加する場を広げていく「生活困窮者支援を通じた地域づくり」を進めていきます。
項目
ア．生活困窮者自立相談支
援事業の実施[市委託事業]（継続）イ．家計改善支援事業の実
施[市委託事業]（継続）

事業の内容（概要）
事業計画
生活に困りごとや不安を抱えている人の相談を支援員が受け止○支援プランの作成（年 200 件）
め，どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え，具体的な支援プランを作成し，伴走しながら自立に向けた支援を行います。
家計改善支援は，家計収支の均衡がとれていないなど，家計に問題 〇新規利用者（月 3 人）を抱える生活困窮者からの相談に応じ，相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生を図るものであり，家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより，相談者の家計を管理する力を高め早期に生活が再生されることを支援します。
ウ．生活困窮者支援の関係
生活困窮者の課題は複合的であることが多いため，解決を図るには 〇生活困窮者自立支援ネットワーク会議
機関・団体のネットワー 細く長く付き合っていくことが必要です。
の開催（年 2 回）
クづくり
生活困窮者の支援に関わるフォーマル・インフォーマルの機関・団 〇ネットワーク会議構成団体による合同
体が顔の見える関係を形成して支援していく体制づくりのため，2021
相談会の実施（年 1 回）
年度に立ち上げた「福山市生活困窮者自立支援ネットワーク会議」を深化させます。
エ．市内の相談支援業務に 地域共生社会の実現には，児童・高齢・障がい・権利擁護・地域・生 〇社会福祉協議会研修企画委員による企関わる職員の資質向上と 活困窮など分野ごとの相談支援に関わる者同士がネットワークで地域画会議の開催共通基盤づくり
生活課題に対応することが必要だと言われています。
〇相談支援業務関係職員研修会の開催（年こうしたことから市内で相談支援活動に関わる者を対象とした研修
6 回程度）
を定期的に開催し，顔の見える関係づくりと当事者本人を主体とした地域での支援を共に学び合い支援の共通基盤をつくります。
オ．生活困窮者の居場所づ
生活困窮は，経済的な困窮と人とのつながりの困窮が重なること〇市内中心部で実施（月 1 回程度）
くりの開設（継続）に起因すると言われています。
生活困窮者自立支援センターに相談に来た人たちや地域で孤立しがちな人がボランティアや関係機関・団体との出会い，つながりが実感できるような場を定期的に開設します。

カ．伴走型市民サポーター（仮称）と中間的就労の研究（新規）

生活困窮者のもつ課題を多くの市民に知ってもらい，解決の過程に 〇中間的就労や伴走型市民サポーター養参画してもらうための仕組みづくりを検討します。
成のあり方を検討する会議体を発足（5
具体的には，市民と協働した中間的就労活動や生活困窮者が契約行
回程度）
為などを行う際に伴走する市民サポーターの養成・活動などのあり方を検討します。

（５）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」事業を開始，関係機関と連携をしながら取り組みを進めています。
また，災害時の取り組みについて地域に周知し，地域の一員（地域資源）として支援する取り組みを引き続き進めます。
さらに，市内の社会福祉法人が実践している福祉教育プログラムを可視化し，福山市教育委員会と連携し，より良い実践に向けた体制整備を検討するとともに，福祉教育と人材確保，地域づくりを見据え，分野ごとに DVD 教材を作成します。
市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

社会福祉法人の地域福
市内 103 法人のうち現在 71 法人が参画している状況ですが，「オー祉貢献活動協議会による ル福山」としてネットワークの構築をめざします。
事業の推進
2021 年（令和 3 年）4 月からは「くらしの相談窓口」事業を 71 法
（一部新規）
人 100 カ所で実施しており，その相談内容を検証し，更なる具体的な取り組みを実施します。
また，災害時の社会福祉法人の活動については，地域への貸し出し
資機材について情報提供をし，地域住民と社会福祉法人との協働した事業として資機材の充実を図りながら取り組みを進めます。
さらに，福祉教育と人材確保，地域づくりを見据えた DVD 教材の作成に新たに着手します。

事業計画○参画法人目標 80 法人○企画運営委員会の実施（年 3 回）
○ブロック会議（年 3 回）
○全体研修（年 1 回）
○担当者（相談受付）研修会（年 1 回）
○担当者（相談受付）ブロック別研修会（各ブロック×年 1 回）○総会（年 1 回）○DVD 教材作成検討会議（年 3 回）
○住居支援事業の推進（愛称：ちょっと住む住む）（６）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
２０１６年度（平成２８年度）からより身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，県社協の助成を受け就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
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しかし，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，協議会の事業も延期や中止せざる得ない状況ではありましたが，今後も事業を計画的に進めるとともに長期的な視点を持ち，継続した事業について検証しながら，福祉・介護職の人材確保を総合的に支援できるように進めます。また，元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用する取り組みを福山市社会福祉施設連絡協議会と連携し進めていきます。
また，備後圏域の市町の行政や社協，ハローワーク等と協働した事業や，福祉・介護の人材を養成している学校とのネットワークを活用した，より効果的な事業展開に引き続き取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア．福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協受託事業として実施し，協議 ○協議会（年 3 回）
総合支援協議会による事 会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につながる事 ○就職面談会（年 2 回）
業の推進
業内容となるよう福祉・介護職のイメージアップに取り組むととも ○イメージアップ事業（ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携）
ふくだん
（継続）
に，福祉教育のテキストや視覚教材等を活用した取り組みを実施し・福祉・介護職男子・女子(愛称：福男・ふくじょます。
福女)を改名し「ふくろーず」による職また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社協・
場説明（年 4 回）
ハローワークと協働しながら事業展開を図ります。
・出張授業
都度○備後圏域との連携（年 1 回）
○職員定着研修（年 2 回）
○養成校関係とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議（年 1 回）
○外国人受入に関する研修会（年 1 回）
イ．介護助手制度の取り
地域の元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用 〇講座の開催
組み（新規）
し，介護職員が行っている「食事介助」や「シーツ交換」「話し相手」
等の周辺業務を担ってもらうことで「介護職員」が専門職として業務に特化することができます。また，「働きがい」や「生きがい」を得ることで，福祉・介護職の人材確保にもつながることが期待されるため，福山市社会福祉施設連絡協議会と連携し，介護助手制度の導入に向け取り組みます。

（７）地域福祉事業推進のための財源の確保
市社協を支える貴重な財源は，市民の皆さまや各種企業・団体等から寄せられる寄附金，会員会費が主な財源であり，多くの方々から貴重な浄財をお寄せ頂いています。その中でも香典返しによる寄附金は大きなウエイトを占めておりますが，昨今の葬儀の形
態は家族葬が中心となり，加えてコロナ禍により一層増加しています。このことにより，数年前から寄附金は減少の一途をたどり，

新たな安定財源確保が重要であり，対応として遺贈による寄附金制度を検討するなどにより自主財源の確保の方法を研究してまいります。
また，会員会費については，市社協の活動を広く周知することで賛同を得られ，会員加入促進へとつながるものであり，企業などをはじめ関係機関や団体・個人など幅広い周知啓発活動により，引き続き会員募集に取り組むとともに，地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，協力を呼びかけます。

項

目

事業の内容（概要）

ア．会員会費の増強（継続）

市社協の自主事業を安定して進めるための財源として会員会費は貴重な浄財となっています。
会員の加入をより一層促進していくため，市社協の事業活動に理解と賛同を頂けるためにも，広報紙「ふくやま福祉だより」やホームページ・ＳＮＳなど，さまざまな広報活動を積極的に活用し，市内の地
域福祉活動を推進するための会員会費であることを理解いただき，各種団体の協力を得る中で，引き続き，個人・企業・法人への増強を進めます。
イ．地域福祉活動協力金
地域での自主的な活動や地域に寄り添った課題の解決を行うためのの増強
財源を安定的に確保していくために創設した「地域福祉活動協力金」（継続）
は，市自治会連合会，市連合民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。
また，この協力金が全市的な取り組みとするために，財源の活用状
況を具体的に周知し，理解の促進に努めます。
ウ．寄附金の増強
香典返しについては，家族葬といった葬儀の形態がコロナ禍におい（継続）てより一層様変わりしており，今後も寄附金の状況は減少傾向にあり
ますが，地域福祉を推進するための貴重な財源として寄附金を活用していることを周知し，引き続き増強に取り組みます。
また，市内の福祉課題解決のために役立てることを目的に新たに遺贈による寄附金を募る制度の調査研究を行い，寄附者の意思が反映できるような仕組や，使途を明確にする方策を検討し，制度の構築を目
指します。

－１１－

事業計画
○会員会費予算額（内訳） ・賛助会費
・特別会費

10,435 千円
2,000 千円
8,435 千円

○広報活動の SNS 活用による充実
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾗｲﾝ・ﾂｲｯﾀｰなど
によるタイムリーな情報提供○地域福祉活動協力金予算額
9,100 千円

○寄附金予算額（かんなべ福祉まつり寄附金を除く）
9,950 千円

－１２－

（８）

地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供

２０２１年４月の第８期介護保険制度改正では「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止の取組の推進」「介護人材の確保・介護現場の革新」「制度の安定性・持続性の確保」のための改正が実施されました。現在も新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない中で，可能なコロナ関連施策の活用を図り，引き続き感染防止対策を徹底して適正なサービス提供と継続性の確保に取り組みます。
また，介護人材の確保と高齢化が長年の課題となっている中で，市社協の事業所運営は年々厳しさが増している状況となっている。可能な人材確保策を積極的に実施し，限られた人員体制においても効果的なサービス提供が行えるよう，公的法人としての役割を果たしてまいります。

項

目

事業の内容（概要）ア．訪問介護事業所の運営
介護保険事業における「訪問介護」，介護予防・日常生活支援総合事（継続）
業の「生活支援サービス」及び介護保険外サービス「てごすけ」の事
業を実施している。サービス提供にあたっては，介護関係職員の高齢化に伴う人材の減少が顕著となっており，新たな「処遇改善支援補助金」の活用や登録訪問介護員の定年後の更新延長の導入など人材確保策に積極的に取り組みます。
また，引き続き感染防止対策を徹底し，安定した事業継続を推進すると共に，感染防止対策支援補助金を活用する等，経営の安定化に取り組みます。
イ．居宅介護支援事業所の介護保険制度における要介護（要支援）認定者に対して，医療と介運営
護の連携やインフォーマルサービスを含めた総合的なマネジメントに（継続）努め，公正中立で質の高いケアプラン作成に取り組んでいる。
主任介護支援専門員及び相談支援専門員資格保有者を配置し，障がい福祉サービスの活用も含めて，高齢障がい者の多様なニーズにも対応した適切なサービス提供に努めます。
ウ．障がい福祉サービス事
障がい福祉サービス事業における「居宅介護」「重度訪問介護」「同業所の運営行援護」及び市障がい者等日中生活支援事業における「移動支援」の（継続）事業を実施している。また，市受託事業として「養育支援訪問事業」も実施し，介護保険事業における「訪問介護」等の事業と一体的に事業所運営を行っている。訪問介護事業所と同様に感染防止対策を徹底し，質の向上と経営の安定化に取り組みます。
また，2021 年 4 月に制度改正が行われた「虐待防止及び身体拘束適正化に関する指針」を定め，サービス内容の適正化に努めます。

事業計画〇訪問介護利用（年 600 件）〇生活支援サービス利用（年 840 件）〇訪問介護員研修会（年 2 回）
〇登録訪問介護員の募集（年 2 回）（「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）（ハローワークに掲載/年 2 回）
〇介護職員処遇改善加算Ⅰ取得〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得〇介護職員処遇改善支援補助金活用〇ケアプラン作成（年 960 件）〇予防プラン作成（年 140 件）〇特定事業所加算Ⅲ取得〇介護支援専門員更新研修受講：1 名〇居宅介護等利用（年 1,150 件）〇福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得〇福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得〇福祉・介護職員臨時特例交付金活用

エ．認定調査センターの運2016 年 4 月から指定市町村事務受託法人として「認定調査センタ 〇介護認定調査実施（年 5,040 件）
営ー」を創設し，市の受託事業として，公平公正で適切な認定調査業務 〇認定調査員ミーティング（年 6 回）
［市委託事業］
を実施している。以来，調査件数の安定的実施のため，調査員の確保 〇介護支援専門員更新研修受講：2 名（継続）と質の向上を図っており，特に今年度は各調査員が作成した調査票を 〇登録認定調査員の募集（年 2 回）
調査員相互でチェックを行う「お互い点検」を積極的に実施し，調査 （「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）
票点検業務の効率化に取り組みます。

（９）

職員研修の充実

急激に社会情勢が変わる現在，地域では多くの福祉課題が発生しています。その課題に対応するためには，職員の資質向上や必要な知識の習得等のスキルアップは必要不可欠です。また職員の職務・ステージに応じたキャリアアップ研修や専門研修による資質向上も重要な役割の一つとなっています。
職員一人ひとりが組織の一員であることを自覚し，より一層多様化する福祉課題に対応するためにも，時代やニーズに応じた研修へ積極的に参加するとともに，福祉の専門職として必要な各種資格取得を推奨し，支援体制の充実を図ります。

項目

職員研修体制の充実（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

組織の一員として，業務を行うために必要なスキルの向上，職務や 〇職場研修（人権問題・ハラスメント防職階に応じたキャリアアップを目指します。また，近年多様化する福止・メンタルヘルス対策等）
祉ニーズに応えるための資質向上を目指した研修や，専門職として必 〇職場外研修（職階別・分野別）
要な知識と技術の向上により，専門性を発揮できるよう各種資格取得 〇自主的な自己啓発活動の支援を奨励し，支援体制の充実を図ります。

－１３－

2022 年度（令和 4 年度）資金収支予算書
一般会計(全体)P1〜P4
事業区分（ページ番号）

拠点区分（ページ番号）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ番号）(38～39)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(40)

民生委員事業
地区社協活動事業
地区社協推進事業(17～18)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業(41)

高齢者居場所づくり事業
ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動推進事業(19～20)

障がい者サポートボランティア養成事業(42)

社会貢献活動事業(21)
老人福祉センター運営事業(22)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業

社会福祉事業(5～8)
障がい福祉サービス事業(23～24)

重度訪問介護事業
移動支援事業(43～44)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業

居宅介護等事業(25～26)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(45)

福山市生活福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業(27～28)

広島県緊急生活安定資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業(46)

民生福祉資金貸付事務事業
生活困窮者自立相談支援事業
生活困窮者自立支援事業

子どもの健全育成支援事業(29～30)

家計改善支援事業(47)

児童見守り支援事業
障がい者支援センター事業(31)
福祉サービス利用援助事業(32)
権利擁護支援センター運営事業
権利擁護支援センター事業(33～34)

法人後見事業

公益事業(9～10)
すこやかセンター事業(35)
要介護認定調査事業(36)
収益事業(11)

市民後見推進事業

不動産貸付事業(37)（48）

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定

収
事

業

活

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
26,760,000
17,650,000
10,0009,100,000
112,235,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,440,000
1,440,000
11,395,000
6,992,000
53,0004,350,000
260,199,000
234,718,000
4,488,000
3,645,000
16,888,000
150,000
78,360,000
28,848,000
4,960,000
10,761,000
26,743,000
13,494,000
43,581,000
2,800,000

25,481,000
13,133,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00012,391,000
500,000
8,419,000
2,402,000
10,0001,060,000
2,358,000
2,358,000
1,238,000
1,120,000
104,263,000
29,256,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,044,000
27,044,000
17,934,000
10,0009,100,000
111,509,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,443,000
1,443,000
10,666,000
6,419,000
197,000
4,050,000
267,370,000
241,622,000
4,444,000
3,718,000
16,569,000
150,000
78,260,000
28,430,000
4,960,000
10,271,000
24,433,000
13,574,000
43,324,000
2,732,000
9,470,000
1,287,000
25,748,000
13,400,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00012,816,000
425,000
8,959,000
2,402,000
10,0001,020,000
2,364,000
2,364,000
1,244,000
1,120,000
92,715,000
20,160,000

増減284,000
284,000
284,000△726,000

3,000
3,000
△729,000△573,000
144,000△300,000
7,171,000
6,904,000△44,000
73,000△319,000△100,000△418,000△490,000△2,310,000
80,000△257,000△68,000
9,470,000
1,287,000
267,000
267,000

425,000△75,000
540,000△40,000
6,000
6,000
6,000
△11,548,000△9,096,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2022年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

勘 定 科 目介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出

前年度予算額29,256,000
3,291,000
740,000
2,551,000
15,318,000
14,760,000
558,000
20,743,000
18,489,000
424,000
1,830,000
35,655,000
34,809,000
106,000
740,000
56,921,000
55,780,000
53,280,000
2,500,000
224,000
917,000
917,000
1,073,000
576,000
52,000121,000
108,000
1,000
215,000
437,000
437,000
1,882,000
1,882,000
1,443,000
439,000
591,964,000
485,556,000
3,440,000
188,071,000
67,556,000
132,613,000
32,743,000
10,564,000
10,564,000
50,569,000
73,963,000
6,561,000
3,221,000
7,683,000
3,039,000
1,518,000
1,683,000－2－

本年度予算額20,160,000
2,496,000
720,000
1,776,000
14,962,000
14,400,000
562,000
17,075,000
15,221,000
330,000
1,524,000
38,022,000
600,000
36,614,000
95,000713,000
40,386,000
38,948,000
37,000,000
1,948,000
163,000
1,275,000
1,000,000
275,000
703,000
392,000
6,000
101,000
68,0001,000
135,000
236,000
236,000
6,133,000
6,133,000
5,677,000
456,000
574,721,000
473,742,000
3,248,000
183,792,000
64,250,000
127,879,000
23,570,000
21,392,000
21,392,000
49,611,000
73,977,000
5,919,000
2,016,000
6,836,000
3,199,000
1,518,000
1,997,000

増 減△9,096,000△795,000△20,000△775,000△356,000△360,000
4,000△3,668,000△3,268,000△94,000△306,000
2,367,000
600,000
1,805,000△11,000△27,000△16,535,000△16,832,000△16,280,000△552,000△61,000
358,000
1,000,000△642,000△370,000△184,000△46,000△20,000△40,000△80,000△201,000△201,000
4,251,000
4,251,000
4,234,000
17,000△17,243,000△11,814,000△192,000△4,279,000△3,306,000△4,734,000△9,173,000
10,828,000
10,828,000△958,000
14,000△642,000△1,205,000△847,000
160,000
314,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定
収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

科

目

修繕費支出
通信運搬費支出
支
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額2,212,000
6,621,000
96,000878,000
13,618,000
2,091,000
986,000
10,662,000
13,074,000
20,00019,775,000
2,282,000
422,000
631,000
1,229,000
2,783,000
720,000
254,000
811,000
2,095,000
41,000342,000
750,000
508,000
380,000
4,708,000
135,000
1,164,000
333,000
187,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00046,477,000
46,477,000
45,577,000
900,000
2,035,000
2,035,000
2,035,000
630,816,000△38,852,000

本年度予算額2,234,000
6,499,000
92,000862,000
13,634,000
1,839,000
1,819,000
11,590,000
13,903,000
20,00019,589,000
2,165,000
372,000
631,000
885,000
1,107,000
372,000
211,000
1,406,000
2,336,000
23,000342,000
750,000
1,172,000
403,000
4,988,000
140,000
1,766,000
333,000
187,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00051,101,000
51,101,000
49,701,000
1,400,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
623,540,000△48,819,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
40,629,000

236,000△236,000
43,309,000

増減22,000△122,000△4,000△16,000
16,000△252,000
833,000
928,000
829,000△186,000△117,000△50,000△344,000△1,676,000△348,000△43,000
595,000
241,000△18,000

664,000
23,000280,000
5,000
602,000

4,624,000
4,624,000
4,124,000
500,000
86,00086,00086,000△7,276,000△9,967,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入－3－

2,680,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目ふる里福祉事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
そ 収
退職積立調整積立取崩収入
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出にボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
よ 支
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
る
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額
500,000
40,129,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－4－4,075,000
4,075,000
38,168,000
38,168,000
5,445,000
5,445,000
9,121,000
9,121,000
97,438,000
40,00030,00010,000284,000
284,000
4,075,000
4,075,000
38,168,000
38,168,000
5,445,000
5,445,000
17,772,000
17,772,000
65,784,000
31,654,000
1,000,000△8,434,000

本年度予算額520,000
42,024,000
765,000
3,407,000
3,407,000
39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
14,950,000
14,950,000
107,954,000
40,00030,00010,000338,000
338,000
3,407,000
3,407,000
39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
17,464,000
17,464,000
67,537,000
40,417,000
1,000,000△9,638,000

増減20,0001,895,000
765,000△668,000△668,000
1,069,000
1,069,000
1,606,000
1,606,000
5,829,000
5,829,000
10,516,000△1,204,000

106,861,000
98,427,000

103,169,000
93,531,000△3,692,000△4,896,000

54,00054,000△668,000△668,000
1,069,000
1,069,000
1,606,000
1,606,000△308,000△308,000
1,753,000
8,763,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
26,760,000
17,650,000
10,0009,100,000
112,235,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,440,000
1,440,000
11,395,000
6,992,000
53,0004,350,000
215,630,000
190,149,000
4,488,000
3,645,000
16,888,000
150,000
78,360,000
26,743,000
13,494,000
43,581,000
2,800,000

25,481,000
13,133,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,919,000
350,000
3,499,000
10,0001,060,000
2,358,000
2,358,000
1,238,000
1,120,000
70,471,000
29,256,000
29,256,000
3,291,000
740,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,044,000
27,044,000
17,934,000
10,0009,100,000
111,509,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,443,000
1,443,000
10,666,000
6,419,000
197,000
4,050,000
223,709,000
197,961,000
4,444,000
3,718,000
16,569,000
150,000
78,260,000
24,433,000
13,574,000
43,324,000
2,732,000
9,470,000
1,287,000
25,748,000
13,400,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,744,000
275,000
3,439,000
10,0001,020,000
2,364,000
2,364,000
1,244,000
1,120,000
57,233,000
20,160,000
20,160,000
2,496,000
720,000

増減284,000
284,000
284,000△726,000

3,000
3,000
△729,000△573,000
144,000△300,000
8,079,000
7,812,000△44,000
73,000△319,000△100,000△2,310,000
80,000△257,000△68,000
9,470,000
1,287,000
267,000
267,000△175,000△75,000△60,000△40,000
6,000
6,000
6,000
△13,238,000△9,096,000△9,096,000△795,000△20,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

勘 定 科 目
介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出

前年度予算額2,551,000
15,318,000
14,760,000
558,000
20,743,000
18,489,000
424,000
1,830,000
1,863,000
1,017,000
106,000
740,000
56,921,000
55,780,000
53,280,000
2,500,000
224,000
917,000
917,000
1,073,000
576,000
52,000121,000
108,000
1,000
215,000
436,000
436,000
1,882,000
1,882,000
1,443,000
439,000
506,130,000
418,949,000
3,440,000
156,169,000
57,183,000
115,405,000
32,743,000
10,564,000
10,564,000
43,445,000
58,678,000
5,085,000
2,789,000
6,917,000
2,919,000
1,422,000
1,537,000
2,141,000
6,116,000－6－

本年度予算額1,776,000
14,962,000
14,400,000
562,000
17,075,000
15,221,000
330,000
1,524,000
2,540,000
600,000
1,132,000
95,000713,000
40,386,000
38,948,000
37,000,000
1,948,000
163,000
1,275,000
1,000,000
275,000
703,000
392,000
6,000
101,000
68,0001,000
135,000
233,000
233,000
6,133,000
6,133,000
5,677,000
456,000
487,503,000
406,265,000
3,248,000
155,826,000
55,887,000
103,214,000
23,570,000
21,392,000
21,392,000
43,128,000
58,741,000
4,653,000
1,865,000
6,239,000
3,079,000
1,390,000
1,825,000
2,128,000
6,024,000

増 減△775,000△356,000△360,000
4,000△3,668,000△3,268,000△94,000△306,000
677,000
600,000
115,000△11,000△27,000△16,535,000△16,832,000△16,280,000△552,000△61,000
358,000
1,000,000△642,000△370,000△184,000△46,000△20,000△40,000△80,000△203,000△203,000
4,251,000
4,251,000
4,234,000
17,000△18,627,000△12,684,000△192,000△343,000△1,296,000△12,191,000△9,173,000
10,828,000
10,828,000△317,000
63,000△432,000△924,000△678,000
160,000△32,000
288,000△13,000△92,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
支

前年度予算額93,000878,000
11,836,000
1,921,000
736,000
9,247,000
5,021,000
20,00019,237,000
2,042,000
422,000
631,000
943,000
2,783,000
720,000
254,000
811,000
2,095,000
41,000342,000
750,000
508,000
380,000
4,708,000
135,000
1,164,000
333,000
175,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00046,477,000
46,477,000
45,577,000
900,000
2,035,000
2,035,000
2,035,000
548,386,000△42,256,000

本年度予算額89,000862,000
11,852,000
1,452,000
1,544,000
9,925,000
5,794,000
20,00019,174,000
1,898,000
372,000
631,000
749,000
1,107,000
372,000
211,000
1,406,000
2,336,000
23,000342,000
750,000
1,172,000
403,000
4,988,000
140,000
1,766,000
333,000
175,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00051,101,000
51,101,000
49,701,000
1,400,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
540,412,000△52,909,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
40,629,000
500,000

236,000△236,000
43,309,000
520,000

増 減△4,000△16,000
16,000△469,000
808,000
678,000
773,000△63,000△144,000△50,000△194,000△1,676,000△348,000△43,000
595,000
241,000△18,000

664,000
23,000280,000
5,000
602,000

4,624,000
4,624,000
4,124,000
500,000
86,00086,00086,000△7,974,000△10,653,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入－7－2,680,000
20,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目財政調整積立資産取崩収入
収退職積立調整積立取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)よ基金積立資産支出
る
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
収 支
ボランティア基金積立資産支出
支
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額40,129,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－8－

4,075,000
4,075,000
38,168,000
38,168,000
5,169,000
5,169,000
9,121,000
9,121,000
97,162,000
40,00030,00010,00038,168,000
38,168,000
5,169,000
5,169,000
17,772,000
17,772,000
61,149,000
36,013,000
1,000,000△7,479,000

本年度予算額42,024,000
765,000
3,407,000
3,407,000
39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
14,950,000
14,950,000
107,954,000
40,00030,00010,00039,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
17,464,000
17,464,000
63,792,000
44,162,000
1,000,000△9,983,000

増 減
1,895,000
765,000△668,000△668,000
1,069,000
1,069,000
1,882,000
1,882,000
5,829,000
5,829,000
10,792,000△2,504,000

104,237,000
96,758,000

94,645,000
84,662,000△9,592,000△12,096,000

1,069,000
1,069,000
1,882,000
1,882,000△308,000△308,000
2,643,000
8,149,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
収
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
44,569,000
43,661,000△908,000
44,569,000
43,661,000△908,000
28,848,000
28,430,000△418,000
4,960,000
4,960,000
10,761,000
10,271,000△490,000
5,070,000
5,670,000
600,000
150,000
150,000
4,920,000
5,520,000
600,000
33,792,000
35,482,000
1,690,000
33,792,000
35,482,000
1,690,000
33,792,000
35,482,000
1,690,000
83,431,000
84,813,000
1,382,000
66,607,000
67,477,000
870,000
31,902,000
27,966,000 △3,936,000
10,373,000
8,363,000 △2,010,000
17,208,000
24,665,000
7,457,000
7,124,000
6,483,000△641,000
14,671,000
14,628,000△43,000
1,476,000
1,266,000△210,000
432,000
151,000△281,000
766,000
597,000△169,000
120,000
120,000
96,000128,000
32,000146,000
172,000
26,00071,000106,000
35,000505,000
475,000△30,000
3,000
3,000
1,782,000
1,782,000
165,000
382,000
217,000
234,000
259,000
25,0001,283,000
1,533,000
250,000
7,592,000
7,654,000
62,000538,000
415,000△123,000
240,000
267,000
27,000286,000
136,000△150,000
12,00012,00081,816,000
82,520,000
704,000
1,615,000
2,293,000
678,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出

276,000
276,000
276,000
2,570,000
2,570,000－9－

1,948,000
1,948,000△276,000△276,000△276,000△622,000△622,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目動サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－10－

前年度予算額 本年度予算額
276,000
276,000

増 減△276,000△276,000

2,846,000△2,570,000

1,948,000△1,948,000△898,000
622,000△955,000

345,000

1,300,000

2,624,000
1,669,000

8,524,000
8,869,000

5,900,000
7,200,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
3,000
1,000
3,000
2,403,000
2,405,000
614,000
608,000
5,000
5,000
16,00016,000132,000
132,000
461,000
455,000
614,000
608,000
1,789,000
1,797,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－11－

増

減

2,000
2,000
2,000
△6,000△6,000△6,0008,000

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

338,000
338,000
1,459,000
1,459,000

54,00054,000△46,000△46,000

1,789,000△1,789,000

1,797,000△1,797,000

8,000△8,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
96,00096,000920,000
920,000
920,000
326,000
326,000
423,000
423,000
423,000
120,010,000
110,896,000
3,440,000
50,484,000
21,310,000
19,275,000
16,387,000
434,000
106,000
328,000
16,242,000
490,000
362,000
631,000
429,000
2,783,000
720,000
254,000
811,000
2,095,000
41,000342,000
750,000
508,000
380,000
4,708,000
134,000
440,000
224,000
140,000
2,035,000
2,035,000－12－

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
48,00048,000920,000
920,000
920,000
181,000
181,000
456,000
456,000
456,000
119,850,000
112,769,000
3,248,000
53,717,000
20,917,000
18,261,000
16,626,000
535,000
106,000
429,000
15,971,000
490,000
327,000
631,000
463,000
1,107,000
372,000
211,000
1,406,000
2,336,000
23,000342,000
750,000
1,172,000
403,000
4,988,000
139,000
447,000
224,000
140,000
2,121,000
2,121,000

増減△48,000△48,000△145,000△145,000
33,00033,00033,000△160,000
1,873,000△192,000
3,233,000△393,000△1,014,000
239,000
101,000
101,000△271,000△35,000
34,000△1,676,000△348,000△43,000
595,000
241,000△18,000

664,000
23,000280,000
5,000
7,000

86,00086,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額2,035,000
129,607,000△9,597,000

本年度予算額2,121,000
131,396,000△11,546,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
40,129,000
40,129,000

236,000△236,000
42,789,000
42,024,000
765,000
1,000
1,000
3,566,000
3,566,000
46,356,000
30,00030,00029,978,000
29,978,000
3,566,000
3,566,000
33,574,000
12,782,000
1,000,000

増減86,0001,789,000△1,949,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
そ 収
退職積立調整積立取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よ 支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

1,000
1,000
3,807,000
3,807,000
43,937,000
30,00030,00029,267,000
29,267,000
3,807,000
3,807,000
33,104,000
10,833,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－13－2,660,000
1,895,000
765,000△241,000△241,000
2,419,000

711,000
711,000△241,000△241,000
470,000
1,949,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
負担金収入
収
負担金収入
市負担金収入その他の収入入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
退職給付支出
出退職金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 その他の活動による支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－14－

前年度予算額1,238,000
1,238,000
1,238,000
1,443,000
1,443,000
1,443,000
2,681,000
10,564,000
10,564,000
10,564,000
10,564,000△7,883,000

本年度予算額1,244,000
1,244,000
1,244,000
5,677,000
5,677,000
5,677,000
6,921,000
21,392,000
21,392,000
21,392,000
21,392,000△14,471,000

増

減
6,000
6,000
6,000
4,234,000
4,234,000
4,234,000
4,240,000
10,828,000
10,828,000
10,828,000
10,828,000△6,588,000

2,570,000
2,570,000
13,964,000
13,964,000
9,121,000
9,121,000
25,655,000
17,772,000
17,772,000
17,772,000
7,883,000

1,948,000
1,948,000
15,037,000
15,037,000
14,950,000
14,950,000
31,935,000
17,464,000
17,464,000
17,464,000
14,471,000△622,000△622,000
1,073,000
1,073,000
5,829,000
5,829,000
6,280,000△308,000△308,000△308,000
6,588,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）ふれあい福祉まつり補助金収入
収
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
7,700,000
7,732,000
7,700,000
7,732,000
7,700,000
7,732,000
2,400,000
2,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,359,000
1,319,000
25,00025,000274,000
274,000
1,060,000
1,020,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,661,000
11,653,000
11,146,000
11,058,000
185,000
185,000
39,00039,000883,000
890,000
852,000
852,000
20,00020,000389,000
402,000
25,00025,000673,000
673,000
5,402,000
5,343,000
66,00021,00025,00025,0002,490,000
2,486,000
97,00097,00070,00070,00070,00070,0004,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
4,200,000
15,416,000
15,328,000△3,755,000 △3,675,000

増減32,00032,00032,000△40,000△40,000△8,000△88,000

7,000

13,000△59,000△45,000△4,000△88,000
80,000支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入

3,755,000
3,755,000－15－

3,675,000
3,675,000△80,000△80,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
3,755,000
3,675,000

3,755,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－16－

増 減
△80,000

3,675,000△80,000

442,000
442,000

442,000
442,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）収
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収
入 事業収入参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)－17－

前年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
10,335,000
490,000
490,000
9,845,000
6,992,000
53,0002,800,000
40,237,000
40,237,000
26,743,000
13,494,000
250,000
250,000
736,000
576,000
52,000108,000
37,00037,00060,695,000
26,176,000
17,979,000
5,011,000
3,186,000
5,155,000
846,000
1,007,000
836,000
670,000
274,000
106,000
503,000
68,000270,000
27,000509,000
39,000202,000
76,000126,000
38,546,000
38,546,000
37,646,000
900,000
70,079,000△9,384,000

本年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,816,000
500,000
500,000
9,316,000
6,419,000
197,000
2,700,000
39,294,000
39,294,000
24,433,000
13,574,000
1,287,000
175,000
175,000
466,000
392,000
6,000
68,00016,00016,00058,867,000
24,624,000
16,420,000
4,956,000
3,248,000
5,259,000
462,000
488,000
784,000
837,000
258,000
106,000
485,000
64,000235,000
912,000
594,000
34,000162,000
76,00086,00039,470,000
39,470,000
38,070,000
1,400,000
69,515,000△10,648,000

増減△519,000
10,00010,000△529,000△573,000
144,000△100,000△943,000△943,000△2,310,000
80,0001,287,000△75,000△75,000△270,000△184,000△46,000△40,000△21,000△21,000△1,828,000△1,552,000△1,559,000△55,000
62,000104,000△384,000△519,000△52,000
167,000△16,000△18,000△4,000△35,000
885,000
85,000△5,000△40,000△40,000
924,000
924,000
424,000
500,000△564,000△1,264,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－18－

前年度予算額

本年度予算額増減

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
9,136,000
9,136,000
11,141,000
1,434,000
1,434,000
1,434,000
9,707,000

520,000
520,000
1,459,000
1,459,000
9,735,000
9,735,000
11,714,000
1,437,000
1,437,000
1,437,000
10,277,000

20,00020,000△46,000△46,000
599,000
599,000
573,000
3,000
3,000
3,000
570,000

323,000△371,000△694,000

4,938,000
5,261,000

7,574,000
7,203,000

2,636,000
1,942,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
出 事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
150,000
402,000
150,000
402,000
150,000
402,000
550,000
343,000
50,00043,00050,00043,000500,000
300,000
500,000
300,000
4,488,000
4,444,000
4,488,000
4,444,000
4,488,000
4,444,000
109,000
97,00075,00075,00024,00012,00010,00010,000121,000
101,000
121,000
101,000
5,418,000
5,387,000
1,530,000
1,474,000
1,530,000
1,474,000
5,844,000
6,264,000
2,936,000
2,890,000
259,000
219,000
1,085,000
1,084,000
35,00035,00017,00015,000170,000
180,000
511,000
569,000
283,000
211,000
196,000
91,00088,000509,000
689,000
20,00016,00036,00036,00011,00011,00020,00020,0005,000
5,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
8,970,000
9,334,000△3,552,000 △3,947,000

増 減
252,000
252,000
252,000△207,000△7,000△7,000△200,000△200,000△44,000△44,000△44,000△12,000△12,000△20,000△20,000△31,000△56,000△56,000
420,000△46,000△40,000△1,000△2,00010,00058,000283,000△15,000△3,000180,000△4,000364,000△395,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入

3,562,000－19－

3,957,000

395,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
3,562,000
3,957,000
3,562,000
3,957,000
10,00010,00010,00010,00010,0003,552,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－20－

10,0003,947,000

増 減
395,000
395,000

395,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
入 基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
950,000
950,000
900,000
900,000
900,000
900,000
50,00050,00050,00050,000215,000
135,000
215,000
135,000
1,165,000
1,085,000
3,784,000
3,692,000
373,000
373,000
95,00095,000755,000
752,000
1,107,000
1,013,000
222,000
227,000
330,000
330,000
22,00022,0001,000
1,000
879,000
879,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,785,000
3,693,000△2,620,000 △2,608,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－21－

増

減

△80,000△80,000△80,000△92,000△3,000△94,000
5,000△92,000
12,0002,620,000
2,620,000
2,620,000

2,608,000
2,608,000
2,608,000△12,000△12,000△12,000

2,620,000

2,608,000△12,000

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額 本年度予算額
16,888,000
16,569,000
16,888,000
16,569,000
16,888,000
16,569,000
16,888,000
16,569,000
9,014,000
8,044,000
161,000
159,000
8,162,000
7,225,000
691,000
660,000
8,602,000
8,602,000
80,00080,000645,000
645,000
1,134,000
1,134,000
669,000
669,000
174,000
174,000
5,669,000
5,669,000
11,00011,0003,000
3,000
215,000
215,000
2,000
2,000
19,00019,00019,00019,00017,635,000
16,665,000△747,000△96,000

増 減△319,000△319,000△319,000△319,000△970,000△2,000△937,000△31,000△970,000
651,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△747,000△96,000

651,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)9,829,000
9,082,000

13,044,000
12,948,000

3,215,000
3,866,000－22－

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額56,921,000
55,780,000
53,280,000
2,500,000
224,000
917,000

205,000
199,000
68,000605,000
92,000599,000
319,000
50,000
194,000
36,00062,759,000△5,838,000

本年度予算額40,386,000
38,948,000
37,000,000
1,948,000
163,000
1,275,000
1,000,000
275,000
40,386,000
44,111,000
10,722,000
3,362,000
27,330,000
2,697,000
2,074,000
36,000638,000
50,000
256,000
113,000
189,000
94,00065,000605,000
28,000965,000
265,000
30,00035,000635,000
47,150,000△6,764,000

増 減△16,535,000△16,832,000△16,280,000△552,000△61,000
358,000
1,000,000△642,000△16,535,000△15,473,000△1,441,000△1,158,000△11,755,000△1,119,000△502,000△130,000△553,000
50,000206,000
113,000△16,000△105,000△3,0001,218,000
1,218,000

1,145,000
1,145,000
1,145,000
819,000
819,000

1,145,000
1,145,000
1,145,000△399,000△399,000

1,218,000△1,218,000

819,000
326,000△399,000
1,544,000

917,000
56,921,000
59,584,000
12,163,000
4,520,000
39,085,000
3,816,000
2,576,000
166,000
1,191,000
50,000△64,000
366,000△54,000△20,000△159,000
599,000△15,609,000△926,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)－23－

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－24－

前年度予算額

本年度予算額増減△7,056,000△6,438,000

618,000

34,667,000
27,611,000

19,555,000
13,117,000△15,112,000△14,494,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額70,471,000
29,256,000
29,256,000
3,291,000
740,000
2,551,000
15,318,000
14,760,000
558,000
20,743,000
18,489,000
424,000
1,830,000
1,863,000
1,017,000
106,000
740,000
70,00070,00016,00016,00016,00070,557,000
59,941,000
26,264,000
8,559,000
19,271,000
5,847,000
7,312,000
69,000400,000
62,000288,000
368,000
1,000,000
1,621,000
706,000
316,000
2,281,000
181,000
20,0001,147,000
337,000
83,000688,000
19,00020,00068,400,000
2,157,000－25－

本年度予算額57,233,000
20,160,000
20,160,000
2,496,000
720,000
1,776,000
14,962,000
14,400,000
562,000
17,075,000
15,221,000
330,000
1,524,000
2,540,000
600,000
1,132,000
95,000713,000
33,00033,00057,266,000
49,731,000
18,891,000
6,651,000
19,532,000
4,657,000
6,197,000
35,00048,000290,000
62,000
256,000
424,000
814,000
1,416,000
603,000
256,000
1,816,000
157,000
20,0001,069,000
292,000
54,000684,000
19,00020,00056,997,000
269,000

増 減△13,238,000△9,096,000△9,096,000△795,000△20,000△775,000△356,000△360,000
4,000△3,668,000△3,268,000△94,000△306,000
677,000
600,000
115,000△11,000△27,000△37,000△37,000△16,000△16,000△16,000△13,291,000△10,210,000△7,373,000△1,908,000
261,000△1,190,000△1,115,000
35,000△21,000△110,000△32,000
56,000△186,000△205,000△103,000△60,000△465,000△24,000△78,000△45,000△29,000△4,000△11,403,000△1,888,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額

本年度予算額1,362,000
1,362,000
1,362,000
2,157,000
2,157,000
1,362,000
1,362,000

3,485,000
3,485,000
3,485,000
1,872,000
1,872,000
3,485,000
3,485,000

2,123,000
2,123,000
2,123,000△285,000△285,000
2,123,000
2,123,000

3,519,000△2,157,000

5,357,000△1,872,000

1,838,000
285,000△1,603,000△1,603,000

45,074,000
43,471,000△5,623,000△7,226,000

50,697,000
50,697,000

－26－

増

減

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
入福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
出 貸付事業支出
貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
12,498,000
12,498,000
150,000
150,000
150,000
150,000
12,348,000
12,348,000
12,348,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
15,510,000
15,510,000
9,128,000
9,870,000
742,000
841,000
2,501,000
1,660,000
156,000
923,000
767,000
7,455,000
2,138,000 △5,317,000
3,406,000
3,406,000
676,000
902,000
226,000
1,891,000
1,378,000△513,000
24,00024,000365,000
207,000△158,000
38,000145,000
107,000
971,000
781,000△190,000
433,000
121,000△312,000
60,000100,000
40,00064,00028,000△36,000
64,00028,000△36,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
16,264,000
16,457,000
193,000△754,000△947,000△193,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

－27－

1,200,000
1,200,000
1,200,000
252,000
252,000

444,000
444,000
444,000
251,000
251,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目よ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－28－

1,000
755,000

252,000
948,000

1,000

1,000

4,106,000
4,107,000

4,194,000
4,195,000

増減251,000
193,000

88,00088,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収
市区町村受託金収入（公費）
子どもの健全育成事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
50,026,000
59,244,000
50,026,000
59,244,000
3,645,000
3,718,000
43,581,000
43,324,000
2,800,000
2,732,000
9,470,000
50,026,000
59,244,000
42,357,000
46,372,000
13,433,000
13,106,000
5,423,000
5,199,000
18,262,000
22,909,000
5,239,000
5,158,000
6,737,000
7,919,000
191,000
192,000
586,000
442,000
134,000
335,000
5,000
5,000
152,000
180,000
103,000
186,000
401,000
103,000
10,00060,000159,000
152,000
621,000
589,000
4,590,000
5,460,000
83,00083,00083,00083,0003,700,000
3,700,000
3,700,000
49,177,000
58,074,000
849,000
1,170,000

増 減
9,218,000
9,218,000
73,000△257,000△68,000
9,470,000
9,218,000
4,015,000△327,000△224,000
4,647,000△81,000
1,182,000
1,000△144,000
201,000
28,000103,000
215,000△103,000
50,000△7,000△32,000
870,000

3,700,000
3,700,000
3,700,000
8,897,000
321,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

464,000
464,000
464,000
1,313,000
1,313,000

129,000
129,000
129,000
1,299,000
1,299,000△335,000△335,000△335,000△14,000△14,000

1,313,000△849,000

1,299,000△1,170,000△14,000△321,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)－29－

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－30－

増

減

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－31－

前年度予算額78,360,000
78,360,000
78,360,000
78,360,000
72,549,000
25,115,000
9,002,000
32,743,000
5,689,000
3,895,000
328,000
412,000
445,000
150,000
252,000
1,335,000
133,000
80,00076,000684,000
163,000
73,00010,00070,00010,00076,607,000
1,753,000

本年度予算額78,260,000
78,260,000
78,260,000
78,260,000
72,283,000
33,088,000
11,536,000
20,164,000
7,495,000
4,403,000
290,000
342,000
473,000

338,000
338,000
338,000
2,091,000
2,091,000

1,750,000
1,750,000
1,750,000
3,147,000
3,147,000

1,412,000
1,412,000
1,412,000
1,056,000
1,056,000

2,091,000△1,753,000

3,147,000△1,397,000

1,056,000
356,000

299,000
1,296,000
133,000
74,00069,0001,427,000
177,000
82,00015,00070,00010,00076,863,000
1,397,000

増 減△100,000△100,000△100,000△100,000△266,000
7,973,000
2,534,000△12,579,000
1,806,000
508,000△38,000△70,000
28,000△150,000
47,000△39,000△6,000△7,000743,000
14,0009,000
5,000

256,000△356,000

事業・拠点[0220:福祉サービス利用援助事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
13,133,000
13,400,000
267,000
13,133,000
13,400,000
267,000
13,133,000
13,400,000
267,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
16,238,000
16,505,000
267,000
17,210,000
15,595,000 △1,615,000
8,360,000
5,907,000 △2,453,000
3,041,000
2,184,000△857,000
3,895,000
5,819,000
1,924,000
1,914,000
1,685,000△229,000
1,302,000
1,360,000
58,00040,00040,000132,000
132,000
178,000
141,000△37,000
130,000
130,000
126,000
150,000
24,000146,000△146,000
204,000
160,000△44,000
44,00044,00038,00038,000394,000
525,000
131,000
611,000
593,000△18,000
581,000
563,000△18,000
30,00030,00019,123,000
17,548,000 △1,575,000△2,885,000 △1,043,000
1,842,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－32－

3,572,000
3,572,000
3,572,000
687,000
687,000

433,000
433,000△3,572,000△3,572,000△3,572,000△254,000△254,000

687,000
2,885,000

433,000△433,000△254,000△3,318,000△1,476,000△1,476,000

4,762,000
3,286,000

4,762,000
3,286,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
33,808,000
33,390,000△418,000
33,808,000
33,390,000△418,000
28,848,000
28,430,000△418,000
4,960,000
4,960,000
5,070,000
5,670,000
600,000
150,000
150,000
4,920,000
5,520,000
600,000
38,878,000
39,060,000
182,000
29,073,000
28,052,000 △1,021,000
15,562,000
15,286,000△276,000
5,751,000
5,493,000△258,000
4,187,000
3,784,000△403,000
3,573,000
3,489,000△84,000
9,122,000
8,955,000△167,000
1,476,000
1,266,000△210,000
120,000
86,000△34,000
532,000
318,000△214,000
120,000
120,000
68,00080,00012,00051,00056,0005,000
232,000
203,000△29,000
3,000
3,000
1,782,000
1,782,000
104,000
316,000
212,000
183,000
212,000
29,000558,000
663,000
105,000
3,893,000
3,850,000△43,000
106,000
99,000△7,00047,00047,00047,00040,000△7,00012,00012,00038,301,000
37,106,000 △1,195,000
577,000
1,954,000
1,377,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出276,000
276,000
276,000
1,532,000
1,532,000
276,000
276,000

その他の活動支出計(8)1,808,000－33－

1,515,000
1,515,000

1,515,000△276,000△276,000△276,000△17,000△17,000△276,000△276,000△293,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額△1,532,000 △1,515,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－34－

増

減
17,000△955,000

439,000

1,394,000

2,550,000
1,595,000

8,429,000
8,868,000

5,879,000
7,273,000

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出支
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
10,761,000
10,271,000
10,761,000
10,271,000
10,761,000
10,271,000
10,761,000
10,271,000
9,194,000
8,904,000
6,113,000
5,921,000
1,722,000
1,647,000
1,359,000
1,336,000
1,109,000
914,000
30,00030,00079,00079,0001,000
1,000
999,000
804,000
20,00020,00020,00020,000
10,323,000
9,838,000
438,000
433,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－35－

増 減
△490,000△490,000△490,000△490,000△290,000△192,000△75,000△23,000△195,000△195,000△485,000△5,000438,000
438,000

433,000
433,000△5,000△5,000438,000△438,000

433,000△433,000△5,0005,000

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
入受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
33,792,000
35,482,000
1,690,000
33,792,000
35,482,000
1,690,000
33,792,000
35,482,000
1,690,000
33,792,000
35,482,000
1,690,000
28,340,000
30,521,000
2,181,000
10,227,000
6,759,000 △3,468,000
2,900,000
1,223,000 △1,677,000
13,021,000
20,881,000
7,860,000
2,192,000
1,658,000△534,000
4,440,000
4,759,000
319,000
282,000
35,000△247,000
155,000
200,000
45,00096,000128,000
32,00078,00092,00014,00020,00050,00030,000273,000
272,000△1,00060,00065,0005,000
51,00047,000△4,000725,000
870,000
145,000
2,700,000
3,000,000
300,000
412,000
296,000△116,000
173,000
200,000
27,000239,000
96,000△143,000
33,192,000
35,576,000
2,384,000
600,000△94,000△694,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)600,000
600,000△600,000△600,000

600,000△600,000△600,000
600,000

74,00074,000－36－△94,000△94,000

95,0001,000

21,000△73,000

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2022年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
3,000
1,000
3,000
2,403,000
2,405,000
614,000
608,000
5,000
5,000
16,00016,000132,000
132,000
461,000
455,000
614,000
608,000
1,789,000
1,797,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－37－

増

減

2,000
2,000
2,000
△6,000△6,000△6,0008,000

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

338,000
338,000
1,459,000
1,459,000

54,00054,000△46,000△46,000

1,789,000△1,789,000

1,797,000△1,797,000

8,000△8,0002022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
負担金収入
入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

法人運営事業合計
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
10,435,000
2,000,000
2,000,000
8,435,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
98,000,000
98,000,000
48,00048,00048,00048,000920,000
920,000
920,000
920,000
181,000
181,000
181,000
181,000
456,000
456,000
456,000
456,000
119,850,000
119,850,000
3,248,000 109,521,000
112,769,000
3,248,000
3,248,000
53,717,000
53,717,000
20,917,000
20,917,000
18,261,000
18,261,000
16,626,000
16,626,000
535,000
535,000
106,000
106,000
429,000
429,000
318,000
15,653,000
15,971,000
490,000
490,000
327,000
327,000
123,000
508,000
631,000
70,000393,000
463,000
1,107,000
1,107,000
372,000
372,000
211,000
211,000
1,406,000
1,406,000
102,000
2,234,000
2,336,000
23,00023,000342,000
342,000
750,000
750,000
1,172,000
1,172,000
403,000
403,000
4,988,000
4,988,000
139,000
139,000
447,000
447,000
224,000
224,000
140,000
140,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
3,566,000 127,830,000
131,396,000△3,566,000△7,980,000 △11,546,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
42,789,000
42,024,000
765,000
1,000
1,000

236,000△236,000
42,789,000
42,024,000
765,000
1,000
1,000
3,566,000
3,566,000
46,356,000
30,00030,00029,978,000
29,978,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
収退職積立調整積立取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

3,566,000
3,566,000
3,566,000－38－

42,790,000
30,00030,00029,978,000
29,978,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

支

出

科

目

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
3,566,000
3,566,000
33,574,000
3,566,000
9,216,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－39－

合

計

3,566,000
3,566,000
33,574,000
12,782,000
1,000,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収
共同募金配分金収入（一般）
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業
事業
り事業
7,732,000
7,732,000
1,000,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
1,045,000
274,000
25,000274,000
1,020,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,245,000
1,674,000
7,734,000
3,057,000
3,028,000
4,934,000
39,00010,00088,00087,00039,000
298,000
235,000
357,000
792,000
10,00050,00010,00010,000
164,000
61,000177,000
10,00015,000250,000
63,000360,000
1,429,000
1,010,000
2,904,000
1,000
10,00010,0002,000
10,00013,00030,0001,506,000
950,000
81,00015,0001,000
70,00070,0002,800,000
1,400,000
2,800,000
1,400,000
3,057,000
3,028,000
7,734,000
1,509,000△812,000△1,354,000△1,509,000

合計7,732,000
7,732,000
2,400,000
1,400,000
1,000,000
1,319,000
25,000274,000
1,020,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,653,000
11,058,000
185,000
39,000890,000
852,000
20,000402,000
25,000673,000
5,343,000
21,00025,0002,486,000
97,00070,00070,0004,200,000
4,200,000
15,328,000△3,675,000

812,000
812,000
812,000

1,354,000
1,354,000
1,354,000

1,509,000
1,509,000
1,509,000

3,675,000
3,675,000
3,675,000

812,000

1,354,000

1,509,000

3,675,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)442,000
442,000－40－

442,000
442,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地区社協推進事業
合計
地区社協活動事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備 高齢者居場所づく事業
り事業
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,516,000
300,000
9,816,000
500,000
500,000
9,016,000
300,000
9,316,000
1,287,000
24,433,000
13,574,000
39,294,000
1,287,000
24,433,000
13,574,000
39,294,000
175,000
175,000
175,000
175,000
466,000
466,000
392,000
392,000
6,000
6,000
68,00068,00016,00016,00016,00016,00020,385,000
475,000
24,433,000
13,574,000
58,867,000
400,000
22,576,000
1,648,000
24,624,000
400,000
14,372,000
1,648,000
16,420,000
4,956,000
4,956,000
3,248,000
3,248,000
2,956,000
905,000
624,000
774,000
5,259,000
50,000180,000
82,000150,000
462,000
307,000
35,000146,000
488,000
305,000
98,000
181,000
200,000
784,000
375,000
348,000
114,000
837,000
258,000
258,000
106,000
106,000
231,000
36,00068,000150,000
485,000
64,00064,000142,000
12,0007,000
74,000235,000
912,000
912,000
264,000
114,000
16,000200,000
594,000
6,000
18,00010,00034,00026,000136,000
162,000
76,00076,00026,00060,00086,00026,918,000
1,400,000
11,152,000
39,470,000
26,918,000
1,400,000
11,152,000
39,470,000
30,300,000
2,305,000
23,336,000
13,574,000
69,515,000△9,915,000△1,830,000
1,097,000△10,648,000

520,000
520,000
1,459,000
1,459,000
9,395,000
9,395,000
9,915,000

1,459,000

9,915,000

1,459,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－41－

340,000
340,000
340,000
1,437,000
1,437,000
1,437,000△1,097,000

520,000
520,000
1,459,000
1,459,000
9,735,000
9,735,000
11,714,000
1,437,000
1,437,000
1,437,000
10,277,000△371,000△371,000

7,574,000
7,203,000

7,574,000
7,203,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ
推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
402,000
402,000
343,000
43,000300,000
4,444,000
4,444,000
97,00075,00012,00010,000101,000
101,000
943,000
4,444,000
1,474,000
1,474,000
3,294,000
2,970,000
187,000
2,703,000
119,000
100,000
959,000
125,000
35,00015,000180,000
539,000
30,000283,000
186,000
10,00088,000689,000
14,0002,000
36,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
4,890,000
4,444,000△3,947,000

合計

402,000
402,000
343,000
43,000300,000
4,444,000
4,444,000
97,00075,00012,00010,000101,000
101,000
5,387,000
1,474,000
1,474,000
6,264,000
2,890,000
219,000
1,084,000
35,00015,000180,000
569,000
283,000
196,000
88,000689,000
16,00036,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
9,334,000△3,947,000

3,957,000
3,957,000
3,957,000
10,00010,0003,957,000
3,957,000
3,957,000
10,00010,00010,0003,947,000

10,0003,947,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－42－2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)勘 定科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
26,450,000
4,968,000
1,027,000
5,718,000
2,223,000
25,306,000
4,968,000
1,026,000
5,700,000
1,948,000
144,000
1,000
18,0001,000,000
275,000
26,450,000
4,968,000
1,027,000
5,718,000
2,223,000
26,048,000
6,500,000
2,027,000
6,718,000
2,818,000
9,471,000
1,251,000
2,938,000
424,000
11,225,000
6,500,000
2,027,000
6,718,000
860,000
2,414,000
283,000
24,0001,641,000
409,000
24,00012,000638,000
50,00050,000206,000
113,000
189,000
94,00065,000605,000
28,000285,000
665,000
15,000255,000
10,00030,00030,0005,000
635,000
26,357,000
8,806,000
2,027,000
6,718,000
3,242,000
93,000 △3,838,000 △1,000,000△1,000,000△1,019,000

693,000
693,000

1,145,000
1,145,000
1,145,000
126,000
126,000

693,000△693,000

126,000
1,019,000△600,000△3,838,000△1,000,000△1,000,000

1,642,000
1,042,000

14,086,000
10,248,000

1,785,000
785,000

2,042,000
1,042,000－43－2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)勘 定科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合

計

40,386,000
38,948,000
163,000
1,275,000
40,386,000
44,111,000
10,722,000
3,362,000
27,330,000
2,697,000
2,074,000
36,000638,000
50,000
256,000
113,000
189,000
94,00065,000605,000
28,000965,000
265,000
30,00035,000635,000
47,150,000△6,764,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△6,438,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19,555,000
13,117,000

1,145,000
1,145,000
1,145,000
819,000
819,000

819,000
326,000－44－

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
収
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
42,266,000
14,967,000
20,160,000
2,496,000
14,962,000
17,075,000
2,535,000
5,000
33,00033,00042,299,000
14,967,000
33,626,000
16,105,000
10,287,000
8,604,000
3,631,000
3,020,000
17,370,000
2,162,000
2,338,000
2,319,000
4,795,000
1,402,000
35,00024,00024,000234,000
56,00062,000
192,000
64,000226,000
198,000
476,000
338,000
1,111,000
305,000
570,000
33,000
158,000
98,0001,556,000
260,000
131,000
26,00020,000973,000
96,000255,000
37,00015,00039,000684,000
19,00020,00039,394,000
17,603,000
2,905,000 △2,636,000

1,023,000
1,023,000
3,485,000
3,485,000

4,508,000△4,508,000

合計57,233,000
20,160,000
2,496,000
14,962,000
17,075,000
2,540,000
33,00033,00057,266,000
49,731,000
18,891,000
6,651,000
19,532,000
4,657,000
6,197,000
35,00048,000290,000
62,000
256,000
424,000
814,000
1,416,000
603,000
256,000
1,816,000
157,000
20,0001,069,000
292,000
54,000684,000
19,00020,00056,997,000
269,000

3,485,000
3,485,000
3,485,000
849,000
849,000

3,485,000
3,485,000
3,485,000
1,872,000
1,872,000
3,485,000
3,485,000

849,000
2,636,000

5,357,000△1,872,000△1,603,000△1,603,000

45,074,000
43,471,000

45,074,000
43,471,000－45－2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
支 事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
150,000
12,348,000
150,000
12,348,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
12,348,000
9,870,000
2,501,000
923,000
2,138,000
3,406,000
902,000
150,000
1,228,000
24,00069,000138,000
38,000107,000
43,000738,000
121,000
100,000
28,00028,0003,000,000
10,0003,000,000
10,0002,171,000
2,171,000
3,000,000
10,000150,000
13,297,000
1,000
1,000
△949,000

12,498,000
150,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
15,510,000
9,870,000
2,501,000
923,000
2,138,000
3,406,000
902,000
1,378,000
24,000207,000
145,000
781,000
121,000
100,000
28,00028,0003,010,000
3,010,000
2,171,000
2,171,000
16,457,000△947,000

1,000
1,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
251,000
251,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
252,000
252,000

1,000△1,000251,000
949,000

252,000
948,000

1,000
1,441,000
1,442,000

－46－

合

計

1,000
2,753,000
2,753,000

4,194,000
4,195,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

収
入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立相 子どもの健全育成 家計改善支援事業 児童見守り支援事
談支援事業
支援事業
業
43,324,000
3,718,000
2,732,000
9,470,000
43,324,000
3,718,000
2,732,000
9,470,000
43,324,000
3,718,000
2,732,000
9,470,000
36,253,000
3,130,000
2,341,000
4,648,000
13,106,000
5,122,000
77,00013,206,000
3,130,000
1,925,000
4,648,000
4,819,000
339,000
5,828,000
588,000
381,000
1,122,000
150,000
12,00030,000338,000
30,00074,000220,000
46,00041,00028,0005,000
180,000
103,000
246,000
144,000
11,0005,000
1,000
54,00076,00059,00017,000548,000
5,000
36,0003,962,000
286,000
255,000
957,000
73,00010,00073,00010,0003,700,000
3,700,000
42,154,000
3,718,000
2,732,000
9,470,000
1,170,000

合計59,244,000
59,244,000
59,244,000
46,372,000
13,106,000
5,199,000
22,909,000
5,158,000
7,919,000
192,000
442,000
335,000
5,000
180,000
103,000
401,000
60,000152,000
589,000
5,460,000
83,00083,0003,700,000
3,700,000
58,074,000
1,170,000

129,000
129,000
129,000
1,299,000
1,299,000

129,000
129,000
129,000
1,299,000
1,299,000

1,299,000△1,170,000

1,299,000△1,170,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－47－2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2022年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

権利擁護支援センター事業
権利擁護支援セン 市民後見推進事業 法人後見事業
ター運営事業
28,430,000
4,960,000
28,430,000
4,960,000
150,000
5,520,000
150,000
5,520,000
28,430,000
5,110,000
5,520,000
21,392,000
3,486,000
3,174,000
12,410,000
566,000
2,310,000
5,493,000
2,920,000
864,000
3,489,000
5,446,000
1,624,000
1,885,000
244,000
882,000
140,000
59,00027,000120,000
120,000
78,000120,000
80,00056,000102,000
101,000
3,000
1,782,000
70,00010,000236,000
212,000
164,000
499,000
2,782,000
511,000
557,000
77,00022,00037,00010,00040,00012,00026,915,000
5,110,000
5,081,000
1,515,000
439,000

合計33,390,000
33,390,000
5,670,000
150,000
5,520,000
39,060,000
28,052,000
15,286,000
5,493,000
3,784,000
3,489,000
8,955,000
1,266,000
86,000318,000
120,000
80,00056,000203,000
3,000
1,782,000
316,000
212,000
663,000
3,850,000
99,00047,00040,00012,00037,106,000
1,954,000

1,515,000
1,515,000

1,515,000
1,515,000

1,515,000△1,515,000

1,515,000△1,515,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－48－

439,000

439,000

8,429,000
8,868,000

8,429,000
8,868,000

2022年度（令和4年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

一般会計

社会福祉事業
法人運営事業

事業活動による収支
収支差額(3)=(1)-(2)
収入(1)
支出(2)
574,721623,540△ 48,819
487,503
540,412△ 52,909
119,850

131,396△ 11,546

3,566△ 3,566

119,850

127,830△ 7,980

退職積立事業

6,921

21,392△ 14,471

福祉活動推進事業

役員・評議員活動事業
事務局運営事業

施設整備等による収支
収支差額(6)=(4)-(5)
収入(4)
支出(5)
0
236
△ 236
0
236
△ 236
0

236

△ 236
0

3,566

236

△ 236

42,79033,5749,216

031,935

17,464

14,471

0

3,675

33,574

12,782

1,000

3,566
1,000

当期末支払資金残高(11)＋(12)△ 9,638△ 9,983

103,169
94,64593,531
84,662

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,328△ 3,675

0

3,675

2,245

3,057

△ 812

0

812

812

0

福祉まつり等開催事業

1,674

3,028

△ 1,354

0

1,354

1,354

0

かんなべ福祉まつり事業

7,734

7,734

0

0

0

0

1,509

△ 1,50958,86769,515△ 10,648

地区社協活動事業

20,38530,300

福祉教育推進事業

475

2,305

生活支援体制整備事業

24,433

高齢者居場所づくり事業

13,574

ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動推進事業

0

前期末支払
資金残高(12)

11,653

民生委員事業0

46,356

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

調査啓発促進事業

地区社協推進事業

0

その他の活動による収支
予備費支出(10)収支差額(9)=(7)-(8)
収入(7)
支出(8)
107,954
67,53740,4171,000
107,954
63,792
44,162
1,000

0

1,509

0

11,714△ 9,915

0

9,915

9,915

0

△ 1,830

0

1,459

1,459

△ 371

23,336

1,097

0

340

△ 1,097

0

13,574

0

0

0

0

5,387

9,334

△ 3,947

0

0

0

0

1,509

0

1,437

1,437

10,277

442

0
0
442

442

7,574

7,203

7,574

7,203

0
0

0

△ 371

0

442

0
0
0
0

0

3,957

10

3,947

0

0

3,957

10

3,947

0

0

0

2,608

0

0

0

0

△ 96

13,044

12,948△ 96

13,044

12,9480△ 6,438

19,555

13,117943

4,890△ 3,947

0

4,444

4,444

0

0

社会貢献活動事業

1,085

3,693

△ 2,608

02,608

老人福祉センター運営事業

16,56916,665

△ 96

0

0

0

0

1,145

819

326

693

△ 693

△ 600

1,642

1,042
10,248

障がい者サポートボランティア養成事業

神辺老人福祉センター運営事業

0

0

0

0

16,56916,665△ 96

40,38647,150△ 6,764

居宅介護事業26,45026,357930

重度訪問介護事業

4,968

8,806

△ 3,83800△ 3,838

14,086

移動支援事業

1,027

2,027

△ 1,00000△ 1,000

1,785

785

同行援護事業

5,718

6,718

△ 1,00000△ 1,000

2,042

1,042

0

0

0

障がい福祉サービス事業

一般・特定相談支援事業

0

0

2,223

3,242

△ 1,019

57,26656,997269

訪問介護事業

42,29939,3942,905

0

居宅介護支援等事業

14,967

17,603△ 2,636

03,485

15,51016,457

△ 947

0

1,200

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資金貸付事業

0

0

0

0

0

1,145

126

1,019

0

3,485

5,357

△ 1,87200

0△ 1,603

45,07443,471

4,508
849△ 4,508△ 1,603

45,07443,471

2,636

0

252

948

1

4,194

4,195

1

0

1

1,441

1,442

△1

0

2,753

0

0

2,753
0

0

0

3,001

3,000

1

0

広島県緊急生活安定資金貸付事業

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

民生福祉資金貸付事務事業

12,34813,297

△ 949

0

1,200

251

949

生活困窮者自立支援事業

0059,24458,074

1,170

0

129

1,299

△ 1,170

43,32442,154

1,170

0

129

1,299

△ 1,17000

子どもの健全育成支援事業

3,718

3,718

0

0

0

0

0

家計改善支援事業

2,732

2,732

0

0

0

0

0
0

9,470

9,470

0

0

障がい者支援センター事業

78,26076,8631,397

0

福祉サービス利用援助事業

16,505

17,548△ 1,043

084,81382,520

2,293

0

0

0

39,06037,106

1,954

0

0

0

権利擁護支援センター運営事業

28,43026,9151,515

0

市民後見推進事業

5,110

5,110

0

0

公益事業

権利擁護支援センター事業

5,520

5,081

439

0

すこやかセンター事業

法人後見事業

10,271

9,838

433

0

要介護認定調査事業

35,48235,576

△ 94

0

2,405

608

1,797

2,405

608

1,797

収益事業

不動産貸付事業

0

0

0
0

0

0

0

生活困窮者自立相談支援事業

児童見守り支援事業

0

0

0

0

0

0

3,147

△ 1,397

0

433

△ 433

△ 1,476

4,762

3,286

0

1,948

△ 1,948

0

345

8,524

8,869

0

1,515

△ 1,515

0

439

8,429

8,868

1,515

△ 1,515

0

0

0

0

0

1,750

433
0

0

0

439

△ 433

0

0

△ 94

95

1

0

0

0

1,797

△ 1,797

1,797△ 1,797

0

0

8,429

8,868
0

0

－ 49 －

２０２２年度(令和４年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

公益事業
障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

生活困窮者自立支援事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,497

7,338

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,944

6,389

0

9,242

0

2,313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入111,50992,221

5,779

2,400

9,816

343

950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

267,370

0

8,515

0

37,8574,444

016,5690012,24757,945

75,113

12,96731,875

9,838

0

0

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

12,816

48

0

1,319

1,634

97

0

0

0

0

0

0

0

3,105

5,670

0

0

943

負担金収入

2,364

920

1,244

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護保険事業収入

92,715

0

1,872

0

0

0

0

0

0

55,361

0

0

0

0

0

0

35,4820

障がい福祉サービス等事業収入

40,386

0

819

0

0

0

0

0

39,567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

703

0

0

1

466

101

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

236

182

0

1

16

0

0

0

0

33

1

0

0

0

0

0

0

3

6,133

456

5,677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計574,721

100,216

23,906

14,66066,227

8,898

1,085

16,56939,56755,394

15,25857,945

75,113

16,07237,545

9,838

35,482946

積立資産取崩収入

58,25932,446

14,950

668

2,917

446

2,608

0

1,145

0

1,200

129

1,750

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）103,169

0

0

442

7,574

0

0

13,044

19,55545,074

4,194

0

0

4,762

8,429

0

95

0

その他の活動ほか小計

161,428

32,446

14,9501,110

10,491446

2,608

13,04420,70045,074

5,394

129

1,750

4,762

8,429

0

95

0

736,149

132,662

38,856

15,77076,718

9,344

3,693

29,61360,267

100,468

20,652

58,07476,863

20,83445,974

9,838

35,577946

その他の収入合計－ 50 －