令和 4 年度東御市民病院重点事業の実績

1、新型コロナウイルス対策
院内感染を防止するための対策を徹底し、診療を継続する。
（1）外来診療体制
オンライン診療を含めた、遺伝子検出検査（ＰＣＲ・ＮＥＡＲ法）および抗原（定性・定量）検査、感染者の重症度評価を実施する体制の継続
項

目オンライン診療

R4 年度実績＜Ｒ3 年度実績＞

オンライン診療：3,060 件＜1,026 件＞

ウイルス検査（遺伝子、抗原） 検査数：8,203 件（病院 7,572 件＜2,471 件＞、診療所 631 件＜57 件＞）
重症度の振分診察

診察数：86 件＜148 件＞（2）入院治療体制
保健所からの要請に応じ、軽症から中等症患者の入院治療体制の維持
入院患者

延患者数：649 人＜467 人＞（3）ワクチン接種事業の推進
ワクチン接種に関する啓発活動、安心、安全な遂行、重度の副反応出現時の対応
啓発番組

５回

集団接種への医師、看護師派

派遣日数：88 日＜137 日＞遣（4）感染症対応力の向上
新たな変異株の特徴を注視し、職員の知識・技術の蓄積、感染症専門医の協力により、感染症対応力の向上と院内感染の防止策を徹底
院内感染防止対策対策会議：17 回、研修会：2 回、巡視：3 回、職員検査：

感染症認定看護師の育成

資格取得研修へ派遣：１名（4 月～11 月）

2、プライマリケア
出産・誕生から最期の時を迎えるまでの健康上の問題や患者の疾病に対して、プライマリケア「５つの理念」の視点で、全人的に対応する医療、福祉、保健サービスの提供体制を構築維持する。
（1）診療体制① 診療体制の再構築
外科・整形外科医師の確保による院内体制の充実、近隣医療機関との連携など、地域診療体制の再構築
項

目

R4 年度実績＜Ｒ3 年度実績＞

医師の雇用

常勤医師 2 人（整形外科、内科）、任用医師 2 人（外科、内科）

CT、MRI 検査の受託

受託件数：585 件＜501 件＞② 当院かかりつけ患者の病診連携を含めたフォロー体制のあり方についての検討
連携会議

地域医療部：６回、認知症支援ﾁｰﾑ：12 回、患者意識の把握

患者満足度調査：１回

1③ 発熱外来、オンライン診療、訪問診療など、患者や社会のニーズに対応した診療体制の発展
訪問診療医師の拡充

Ｒ４年度末：5 人オンライン診療（発熱以外）

タブレットオンライン診療：０件

発達外来医師の拡充

Ｒ5 年４月～：３人（発達外来 2、ことばの外来 1）

眼科手術の拡大

手術数：218 件

＜4 人＞
＜０件＞

＜168 件＞④ 検診、ワクチン接種など、保健サービスの供給
人間ドック、健康診断

受診者数：2,146 人＜2,456 人＞

行政委託検診

受診者数：2,051 人＜1,700 人＞（2）救急への対応
時間外、1.5 次救急に対応するための診療体制の見直し
時間外診療の受入

受入件数：681 件

救急車の受入受入件数（応需率）：522 件（64％）＜236 件＞＜429 件（64％）＞（3）安全な透析診療
医師の雇用

常勤医師：６月雇用～１月退職、後任医師募集中

医療事故防止対策

医療安全管理委員会による巡視、透析科会議へ病院幹部が参加（4）リハビリテーション科業務強化
外来、入院、訪問、みまき温泉診療所他の医療機関・施設との連携、地域活動への参加
外来、入院 延患者数

外来：5,624 人＜5,018 人＞、入院：6,224 人

訪問 延患者数

訪問：608 人

市の介護予防事業に協力

ずく出し教室他：26 回

職員研修

他施設での研修：2 名、院内研修会：２回＜8,762 人＞＜242 人＞

3、地域包括ケアシステム
在宅療養支援病院として、訪問診療、緊急時の患者受け入れ、レスパイト入院などのサービス提供体制を安定して運営する。
（1）在宅支援サービスの提供
在宅サービス（訪問診療、訪問リハビリ、在宅療養者の入院、看取り等）の提供態勢の維持項

目

R4 年度実績＜Ｒ3 年度実績＞

訪問 延患者数

訪問診療：病院 170 人＜154 人＞、診療所 949 人＜900 人＞訪問リハ：608 人＜242 人＞

その他患者延数

レスパイト入院：4 人＜3 人＞、診療所在宅看取り：41 人＜46 人＞（2）地域医療部① 上記（1）を充実するための、多職種連携および情報発信の強化
市民啓発

学習会講師：10 回

多職種連携会議

市多職種連携会議：4 回② 地域の医療機関との診療等の紹介、逆紹介など、病診・病病連携の充実、強化
紹介：逆紹介紹介 949 件：逆紹介 1,831 件

連携室による開業医訪問

訪問：117 施設（東御市、上田市、小諸市、佐久市、川西）、

2

ＭＲＩ紹介：53 施設

③ 温泉診療所とのシステムおよび各種運用の統一と安定化
電子カルテシステムの統一

Ｒ4 年 12 月から統一システム運用

医師の支援体制

診療所の業務増加に伴い、病院医師が診療支援（3）高齢者福祉拠点との連携準備
福祉拠点施設整備への協力

Ｒ4 年度は活動なし＜高齢者センター検討会議に院長が参加＞

4、教育、人材育成（1）職員の育成① 医療従事者として必要な知識と、高い倫理観を習得するための研修の計画的な実施
項目

一般職員研修R4 年度実績＜Ｒ3 年度実績＞

個人情報保護、メンタルヘルス、接遇、医療安全② 役付き職員のマネジメント能力（問題解決、目標管理）向上研修の実施
管理職研修

マネジメント研修：５回、キャリアラダーの作成③ 適正、公平な人事評価の実施と、適材適所の人員配置で潜在能力の向上
医師人事評価制度の実施

院長・病院事業管理者による面談を、年２回（５月、11 月）実施

（2）市民教育
様々な媒体を活用して、超高齢社会や健康課題に対応する情報発信・啓発活動
広報資料の発行

ひまわり 2 回、市報とうみ：1 回

放送動画の作成

ラジオ、テレビ：7 番組

出前講座

病院：6 回、診療所：13 回、助産所：７回（3）次世代人材との交流
次世代を担う研修医、奨学生、医学生、看護学生などの研修の受け入れ、交流の実施
医師の研修

研修医：４人学生等の研修、実習の受入

医学生：９人、看護：20 人、助産師：11 人、リハ：3 人、栄養：1 人

学生等の講義看護学生：20 回

3令和４年度東御市病院事業 決算（速報値）
1、病院事業全体〇市単独補助金を繰入れることなく、73,630千円の黒字決算となりました。
（単位：千円）収 支 項 目

令和4年度

令和3年度

比較 (R4-R3)

2,151,387

2,008,574

142,813㋐

1,620,788

1,570,290

50,498（1）入院収益509,429534,932▲ 25,503（2）外来収益860,207761,839

98,368（3）他会計負担金

37,991

37,9910（4）その他収益

213,161

235,528▲ 22,367㋑

530,599

438,284

92,315（1）他会計補助金

1,717

0

1,717

（2）他会計負担金

162,378

168,603▲ 6,225（3）長期前受金戻入

11,918

4,372

7,546

（4）資本費繰入収益

47,04045,512

1,528（5）その他収益

12,584

11,838746（6）補助金294,962

207,959

87,003

2,077,757

1,930,553

147,204

1,956,011

1,848,328

107,683（1）給与費1,035,200

1,032,0913,109（2）材料費254,016

229,642

24,374

・診療材料高騰による増（3）経費

482,185

423,565

58,620・電気料高騰による増（4）減価償却費

152,515

144,684

7,831

・コロナ対応の医療機器購入による増（5）資産減耗費

28,452

16,815

11,637

・更新による不要機器の廃棄の増（6）研究研修費

3,643

1,531

2,112

㋓

121,746

82,22539,521①－②＝Ⓑ

73,63078,021▲ 4,391

事 業 収 益①＝㋐＋㋑

医 業 収 益医 業 外 収 益

事 業 費 用②＝㋒＋㋓

医 業 費 用㋒

医 業 外 費 用

事 業 損 益2、事業別収支〇病院3事業それぞれの決算状況は、下表のとおりです。
（単位：千円）

市
民病院

温泉
診療所

収項

目

令和4年度

令和3年度

比較 (R4-R3)①

事 業 収 益1,956,186

1,830,777

125,409②

事 業 費 用1,875,636

1,752,096

123,540

80,55078,681

1,869

令和4年度

令和3年度

比較 (R4-R3)

経 常 損 益
収

支

①－②

項

目

①

事 業 収 益154,215

138,483

15,732②

事 業 費 用130,683

103,139

27,54423,53235,344▲ 11,812

令和4年度

令和3年度

比較 (R4-R3)

経 常 損 益
収助
産所

支支

①－②

項

目

①

事 業 収 益40,98539,315

1,670

②

事 業 費 用

71,43775,319▲ 3,882▲ 30,452▲ 36,004

5,552

経 常 損 益①－②

4

R4決算の説明・コロナ病床確保による入院の減少

・人間ドックの減少▲1000万円

・基準外繰入⇒ 0円 ＜計画目標値1.45億円以下＞
基準内繰入 247,409千円

・コロナ病床補助金 292,875千円

1700万円
1800万円・設備改修等に係る消費税の増

令和 5 年度東御市民病院重点事業
1、プライマリケア
出産・誕生から最期の時を迎えるまでの健康上の問題や患者の疾病に対して、プライマリケアの視点で、全人的に対応する医療、福祉、保健サービスの提供体制を構築維持する。
（1）診療体制① オンライン診療、訪問診療など、患者や社会のニーズに対応した診療の検討② 新型コロナ感染症の 5 類への変更に伴う診療体制の再構築と、院内感染防止対策の徹底③ 時間外、1.5 次救急に対応するための、診療体制の見直し（2）各種業務の点検、最適化① 医療安全（事故防止、機器安全管理、院内感染防止）管理の徹底と、職員への徹底② 病棟、外来、リハビリ室等の運営にあたり、関係する部署の業務連携の強化③ 透析室業務のプロセスの点検と、再構築④ 令和 6 年度の「働き方改革」施行に向けた、各職種単位での点検と業務体制の再構築（3）関係機関との連携① 当院かかりつけ患者のフォロー体制など、病診連携の在り方の検討② 行政、企業から要望のあるサービス（人間ドック、検診、ワクチン接種等）の安定供給③ 市が新たに整備する高齢者福祉拠点の、開設、運営への協力

2、地域包括ケアシステム
在宅療養支援病院として、訪問診療、緊急時の患者受け入れ、レスパイト入院などのサービス提供体制を安定して運営する。
（1）在宅支援サービスの提供① 在宅サービス（訪問診療、訪問リハビリ、在宅療養者の入院、看取り等）の提供態勢の強化② 在宅療養者への医療提供をスムーズにする、診療システムの検討（2）地域医療部① 地域の医療機関との紹介、逆紹介など、病診・病病連携の充実、強化② 行政、その他職種と連携した、東御市版地域包括ケアシステムの見える化の推進

3、教育、人材育成（1）職員教育① 職員資質（知識、倫理）向上と、役職者能力（目標管理、問題解決）向上のための研修会の実施② 適正、公平な人事評価の実施③ 当院が必要とする、看護職、技術職の専門資格の取得支援（2）市民啓発、広報① FM とうみ、上田ＣＡＴＶを活用した、健康番組の定例放送② 病院ホームページのリアルタイム化と広報ひまわりの定期発行による情報発信（3）次世代人材との交流
次世代を担う研修医、奨学生、医学生、看護学生などの研修の受け入れ、交流の実施

5令和５年度東御市病院事業 予算（単位：千円）

令和5年度

令和4年度

2,133,876

1,944,054

189,822㋐

1,747,051

1,795,383▲ 48,332（1）入院収益642,000

581,760

60,240（2）外来収益853,000

975,290▲ 122,290（3）他会計負担金

37,991

37,9910（4）その他収益

214,060

200,342

13,718386,825

148,671

238,154（1）他会計補助金

000（2）他会計負担金

76,00976,0090（3）長期前受金戻入

11,66911,916▲ 247（4）資本費繰入収益

36,00036,0000（5）その他収益

13,147

21,546▲ 8,399（6）補助金250,000

3,200

246,800

2,133,876

1,944,054

189,822㋒2,100,937

1,911,115

189,822（1）給与費1,079,232

1,062,192

17,040（2）材料費297,611

246,61151,000（3）経費

538,488442,745

95,743（4）減価償却費

179,922

153,883

26,039

収 支 項 目事 業 収 益①＝㋐＋㋑

医 業 収 益医 業 外 収 益

事 業 費 用㋑②＝㋒＋㋓

医 業 費 用（5）資産減耗費

2002000（6）研究研修費

5,484

5,4840㋓32,939

32,9390①－②＝Ⓑ000

医 業 外 費 用
事 業 損 益別表１「業務量の実績・計画」

診療所

助産所

・患者数等《別表1》・基準外繰入⇒ 0円 ＜計画値1.3億円以下＞・コロナ病床補助金 2.5億円・給与費《別表2》
物価上昇分

6000万円・機器購入、施設整備《別表3》（単位：人、％）

令和３年度

病院

R5予算の説明比較 (R5-R4)

令和４年度 （Ｒ4/Ｒ3）

令和５年度 計画

入院延数

15,932

13,594 （85.3）

17,000

病床稼働率

72.8

62.1

80.0

外来延数

58,426

63,623 （108.9）

58,400

透析延数7,777

7,763 （99.8）

8,000

外来延数

11,296

10,787 （95.5）

10,700

訪問診療患者数

75

79 （105.3）

83

分娩者数

55

61 （110.9）

60

ショートステイ229

263 （114.8）

240

別表２「職員数」（単位：人）

令和４年度末

令和５年６月現在

正 職

会任職員

正 職

会任職員

医師

718

2

看護職（病院、診療所、助産所）

46 （40、1、5）

44 （41、1、2）

46 (40、1、5)

44 （40、1、3）

技術職

21

8

226

事務職

5134

13

計

79

66

80

65

別表３:「主な建設改良事業」「企業債」（単位：千円）

令和４年度 実績

令和５年度 計画

施設整備工事等

205,590

空調設備更新工事・工事監理

270,245

空調設備更新工事・工事監理

医療機器等整備

201,265

MRI装置
血液分析装置
眼科ﾚｰｻﾞｰ治療装置

123,214

Ｘ線撮影システム
電話設備及びナースコールシ
ステム

6公立病院経営強化プランの策定スケジュール
１、策定の必要性
国は、公立病院の役割・機能を明確にし経営の効率化を図るため、令和 9 年度までを期間とする「公立病院経営強化プラン」を、令和 5 年度中に策定するよう求めています。

２、計画の位置づけ
当院においては現在、東御市病院事業第 3 次経営改善計画（令和 3～6 年度）の推進中であり、国が求める公立病院経営強化プラン（令和 6 年度～）とは計画期間が重複することになります。
ついては、第 3 次計画を点検したうえで、国の計画策定ガイドラインに沿った公立病院経営強化プランを今年度末までに策定し、第 4 次経営改善計画として推進することとします。
３、計画策定の手順
ア、ニーズの把握…患者満足度調査、関係者・機関ヒアリングの結果を計画に反映させます。
イ、目標値の設定…病棟・外来運営会議において、目標値の検討、各科の調整を図ります。
ウ、計画の協議…職場代表者会議において、計画内容の適正を協議します。
４、策定スケジュール
6 月～11 月

データの分析、目標値、具体的な取組みの検討

Ｒ6 年 1 月

改定計画（原案）の作成、パブリックコメントの実施～3 月

計画（案）を病院等運営協議会に諮問・答申

3 月末「公立病院経営強化プラン」公表
7５病第 号

東御市病院等運営協議会会 長

令和５年６月 19 日

写様
東御市長

花 岡 利 夫

東御市病院事業第３次経営改善計画の進捗評価について（諮問）東御市病院等運営協議会条例第１条の規定に基づき、次のとおり諮問します。
東御市病院事業第３次経営改善計画の令和４年度における進捗状況及び評価にあたり、貴協議会の意見を求めます。

（諮問理由）
市では、令和３年度から令和６年度までを計画期間とする「東御市病院事業第３次経営改善計画」に基づき病院経営の効率化、さらに新型コロナウイルス感染症への対応など、病院事業の改革に取り組んでおります。
本計画の策定時における貴協議会からの答申におきまして、「目標値に対する進捗管理を行い、ＰＤＣＡサイクルを実行することで、本計画に基づく施策を着実に推進するとともに、進捗・効果検証の結果を広く市民へ分かりやすく公表していくこと。」との付帯意見をいただいておりますので、第３次経営改善計画の令和４年度における進捗状況及び評価について、貴協議会の意見を求めるものです。

8

＜令和４年度分＞
第3次経営改善計画の進捗状況及び評価
１、計画の進捗（1）病院3事業の状況① 市民病院ア 目標、役割
一般急性期から回復期の患者へ医療を提供するとともに、在宅医療を推進し地域包括ケアシステムを支えます。
イ 地域貢献・新型コロナ感染症重点医療機関として、上田保健所と連携し、病床を確保するなどその治療にあたりました。
・地域医療連携の観点から、地域のクリニックとの連携強化に取り組んでいます。
・救急車による搬送や時間外診療の要望に応えられるよう、救急受入体制の強化を図っています。
②みまき温泉診療所
ア 目標、役割
地域における総合診療を行うとともに、本市の地域包括ケアシステムの拠点として、在宅医療を提供します。
イ 地域貢献・患者が希望する自宅療養に応えられるよう、訪問診療を実施し、更に訪問看護、訪問リハビリ等のサービス事業所と連携し、在宅生活を支援しています。
③ 助産所とうみア 目標、役割
少子化・コロナ禍による産み控えがある中で、出産から育児まで、あたたかい心で寄り添う助産を提供します。
イ 地域貢献・行政との連携により、妊産婦のメンタルケア、産後ショートステイ、育児サポートに取り組んでいます。
（2）目標数値の状況① 市民病院
ア 外来に関する特殊事情：発熱患者の診療について、前年度の3倍にあたる3,000人をオンライン診療で実施しました。外来全体の患者数は63,600人で、前年度より5,000人増加しましたが、目標値に対しては95％でした。
イ 入院に関する特殊事情：入院ベッドの年間延数21,900床（60床×365日）のうち、4,125床をコロナ専用病床として確保していました。このため、患者数は13,600人で、前年度より2,300人減少し、目標達成度は78％でした。
ウ 救急車：受入件数は522件で、前年度より90件増加し、目標達成度は113％でした。
エ ドック、健診：実施数は4,200件で、前年度より微増しましたが、目標値に対しては80％でした。
内

訳

令和３年度

54,939（671）

58,426（1,062）

67,100（うちオンライン診療）

外来一日平均

226.1

242.0

入院延患者数（うちコロナ病床）

14,561（60）

入院一日平均

病床利用率％

救

急

令和６年度

達成度

最終目標

（3,060）94.8%-

69,000
-

277.3

261.8

94.4%

285.1

15,940（467）

17,52013,594
（649）

77.6%
-

17,520
-

39.9

43.7

48.0

37.2

77.5%

48.0

病床利用率

66.5

72.8

80.0

62.1

77.6%

80.0

件

救急車受入件数

326

429

460

522

113.5%

530％

救急車受入率

62.0

64.0

65.0

64.0

98.5%

75.0

4,830

4,156

5,300

4,197

79.2%

5,600332

2,473-

7,572-

外来延患者数

患者数

令和４年度
実績

令和２年度

目標値

-人

ドック・健診件

参考：コロナ検査

件

件

数
-

9-

63,623-

② みまき温泉診療所
ア 外来：患者数は10,800人で、前年度より微減となり、目標達成度は99.9％でした。
イ 訪問診療：実患者数は950人で、前年度より50人増加し、目標達成度は119%でした。
項

目標値

令和４年度
実績

達成度

最終目標

11,296

10,80010,78799.9%

11,200

39.3

42.4

40.0

40.5

101.3%

41.5

訪問実患者数

650

900

800

949

118.6%

1,000-

200

57-

631-

目

患者数

参考：コロナ検査

内人

令和２年度

令和３年度

外来延患者数

10,506

外来一日平均件

訳

令和６年度

-

③ 助産所とうみ
ア 分娩：分娩数は61件で、前年度より6件増加していますが、目標値に対しては94％でした。
イ ショートステイ：受入れ日数は263日で、昨年度より34日増加していますが、目標値に対しては88％でした。
項

分娩件数

目（件）

産後ショートステイ

（延日）

目標値

令和４年度
実績

達成度

最終目標

55656193.8%

60229

300

26387.7%

700

令和２年度

令和３年度

60249

令和６年度

（3）経営収支
ア 収入：コロナ専用病床確保による入院の収入減額を補うための補助金が2億9,000万円交付されました。
イ 支出：診療材料、電気、他物品の物価上昇により3,500万円程度支出が増加しています。また、施設の老朽化等により、空調の改修、大型機器の更新により多額の資本的支出、消費税支出がありました。
ウ 経営収支：市単独の経営補助金（基準外繰入）を繰り入れることなく、黒字を確保しました。
項目

一般会計からの基準外繰入の額

令和２年度

令和３年度

1億6000万円

0円令和４年度

令和６年度

目標値

実績達成度

最終目標

1億4500万円
以下

基準外繰入0円

達成1億円以下

２、評価（1）自己評価① 病院3事業の取組に関して
令和4年度においては、新型コロナ感染拡大の第7波、第8波において多くの患者の受け入れが求められる中で、上田保健所、圏域内の医療機関と連携し、公立病院としての役割を果たしました。
病院と診療所の電子カルテ、患者ＩＤの統一、スタッフの相互交流等により連携を密にすることで、訪問診療患者の増加、療養者の安心に繋がっています。
② 目標値の達成度について
新型コロナへの診療対応が優先される中で、第3次経営改善計画に設定した目標値が、現在の状況に適応しなくなっている項目が見受けられるようになりました。
このような状況において、設定した目標値を達成できなかった項目もありますが、多くの項目において前年度から実績値（成果）の上積みが図られています。
③ 経営収支
令和4年度の目標は、経営赤字が発生した場合に市から補助される基準外繰入額を1億4,500万円以下に抑えることでしたが、経営収支は7,363万円の黒字となり目標を達成しました。
これにより、2年連続の目標達成となりました。

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（2）委員による評価① 意見② 評価判定※評価の標語令和４年度評価

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Ａ：順調
Ｂ：概ね順調Ｃ：やや遅れている
Ｄ：遅れている令和５年６月 19 日

東御市長

花岡利夫

様
東御市病院等運営協議会
会長 武藤 芳照

東御市病院事業 第３次経営改善計画の進捗評価について（答申）

令和５年６月 19 日付け５病第７号により、当協議会に諮問のありました「東御市病院事業第３次経営改善計画の進捗評価」について、慎重に審議をした結果、下記のとおり答申します。
なお、下記のとおり附帯意見を付します。
記
諮問された進捗評価については、「Ａ」が妥当である。

附帯意見１

感染症対応力の向上と予防啓発の一層の充実強化を図られたい。

２

病院・診療所・助産所の相互の協力及び関係医療機関等との連携の拡充を進められたい。

３

地域リハビリテーション及び母子健康推進の活動の充実を図られたい。