大空福祉会拠点区分事業活動明細書(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
別紙３（⑪）(単位：円)

収

益

サ｜

ビス
費
活動

増

減の用部

サ｜
ビス
活動
外増
減の部

収
益費

勘 定 科 目就労支援事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
自立支援給付費収益
介護給付費収益
訓練等給付費収益
計画相談支援給付費収益
特定費用収益
経常経費寄附金収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
医薬品費
保健衛生費
被服費
教養娯楽費
日用品費
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
手数料
保険料
賃借料
車輌費
雑費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料保険料
租税公課
保守料
渉外費
諸会費
雑費
就労支援事業費用
就労支援事業販売原価
期首製品(商品)棚卸高
当期就労支援事業製造原価
合計
期末製品(商品)棚卸高
差引
就労支援事業販管費
減価償却費
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
利用者等外給食収益
雑収益
サービス活動外収益計(4)その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費

法人本部

生活介護事業所
2,049,625
2,049,625
16,632,050
16,087,320
16,087,320

就労継続支援B型事業所
12,851,184
12,851,184
56,431,290
54,740,100

短期入所

51,07051,07051,070

特定相談支援事業

共同生活援助1,077,370
1,077,370

570,290436,370

54,740,100

436,370
1,077,370

544,730

1,281,806

18,681,675
7,557,216
1,393,610
758,206
201,141
4,463,508
89,000651,751
653,841
494,770

1,691,190
943,500
943,500
70,225,974
47,266,253
16,478,642
4,696,246
2,090,102
16,927,987
712,000
6,361,276
9,897,037
2,431,651

78,876
4,968
62,758344,800
2,700
36,685

14,947
1,266,859

4,585
7,884

1,754,895
44,60019,672
12,002
3,350

739,636
6,216
15,92917,38827,51725,36372,576276,286
8,400
86,000133,200

4,320

291,764
10,0202,455,817
2,451,125
2,451,125
2,451,125
2,451,125
4,692

3,036,701-3,036,701
84
84

10,686,546
7,995,129

84

2,024,543
7,740
719,773
34,776
705,560
1,138,752
2,410,569
39,4885,720,518
94,92056,56825,538194,136
700,577
41,699371,157
3,842
258,476
2,180,080
53,448339,654808,135
362,232
40,266
142,500
47,29014,967,099
14,674,338
89,895
14,759,298
14,849,193
174,855
14,674,338
292,761
4,697,873
4,697,873-2,715,505-2,715,505
79,833,275-9,607,301
9,652
9,652
2,173,240
250,680
1,922,560
2,182,892
250,680
250,680

133,920

51,0701,077,370
4,717,836
3,021,585
851,072
296,557

570,290552,456

609,581
44,500504,122
76,241
2,739-57,125
513,82570,851
2,490

1,638
56,061
49,15973,502

333,626

62,284600
42,040980

205,168

55,82056,0002,780
34,56054,000

8,664

2,008
10,00076,241-25,17113
13

4,780,120-3,702,750
29
29309,106
309,106-500,155-500,155
1,080,400-510,110331329313-25,158

29-3,702,721

3-510,107

合計
14,900,809
14,900,809
74,762,070
72,392,230
16,138,390
55,176,470
1,077,370
2,369,840
943,500
943,500
90,606,379
60,093,761
20,893,837
6,305,524
2,587,800
22,001,076
845,500
7,460,024
12,422,750
3,000,011
2,490
423,676
7,668
101,081
56,061
2,088,649
7,740
2,398,345
42,660705,560
1,138,752
2,410,569
39,4887,762,537
151,52259,918765,774
242,392
773,306
115,087
401,454
29,205
365,6122,510,366
74,832425,654
941,335
362,232
334,038
152,500
57,31017,422,916
17,125,463
89,895
17,210,423
17,300,318
174,855
17,125,463
297,453
5,006,979
5,006,979-3,215,660-3,215,660
99,493,283-8,886,904
9,781
9,781
2,173,240
250,680
1,922,560
2,183,021
250,680
250,680

内部取引消去拠点区分合計14,900,809
14,900,809
74,762,070
72,392,230
16,138,390
55,176,470
1,077,370
2,369,840
943,500
943,500
90,606,379
60,093,761
20,893,837
6,305,524
2,587,800
22,001,076
845,500
7,460,024
12,422,750
3,000,0112,490
423,676
7,668
101,081
56,061
2,088,649
7,740
2,398,345
42,660705,560
1,138,752
2,410,569
39,4887,762,537
151,52259,918765,774
242,392
773,306
115,087
401,454
29,205
365,6122,510,366
74,832425,654
941,335
362,232
334,038
152,500
57,31017,422,916
17,125,463
89,895
17,210,423
17,300,318
174,855
17,125,463
297,453
5,006,979
5,006,979-3,215,660-3,215,660
99,493,283-8,886,904
9,781
9,781
2,173,240
250,680
1,922,560
2,183,021
250,680
250,680

用
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)84-3,036,617

7,995,129

250,680
1,932,212-7,675,089

250,680
1,932,341-6,954,563

250,680
1,932,341-6,954,563