平成18年度財団法人浜松市文化振興財団事業計画
１

運営の基本方針について

平成 18 年度は、指定管理者制度導入、浜松市合併による新市域への事業拡大及び公益法人会計基準の改正（平成 16 年 10 月 14 日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会申合せ）に則った新会計基準の導入等、法人として大きな方向転換を求められる年度となります。また、昨年度の浜松市行財政改革推進審議会からの答申を受け、財団法人浜松市文化協会との統合による効果の明確化、管理費を中心とした市の財政負担の軽減化に努めるとともに、施設稼働率の向上と文化振興の推進といった課題にむけて、その責務を果たす開始年度でもあります。
このためには、経営管理における透明性の確保と法令遵守の立場から、本年度は監査法人による監査準備や指導強化、内部マニュアル等の拡充に努め、一層の管理体制の確立を図ってまいります。
設立目的である「優れた芸術文化の提供・交流・創造・発信」においては、第６回浜松国際ピアノコンクールの開催を中心に、良質な文化事業の提供や市民の芸術文化活動への支援等を推進し、合併による広域化や政令指定都市への移行を見据えた浜松市の文化の振興を図ってまいります。
また、施設の管理におきましても、サービスの向上やコスト意識の徹底を進め、効率的な管理運営に努めてまいります。
（1） 所管施設の運営体制
平成 18 年度は浜松市における指定管理者制度の導入により、当財団が管理する全施設においても指定管理者制度が適用されることとなります。本制度による公募方式は、サービスの向上やコストの削減等を推進し公の施設の利用価値を向上させるものととらえ、組織・職員一丸となって一層の経営効率化と顧客満足の向上に取り組みます。
そのなかで、新浜松地域への事業展開の拠点の一つとすべく浜松市天竜壬生ホールに応募（本応募に際しては、アクトシティ浜松の舞台運営の共同事業者である株式会社日本シアタサービスと共同提案）、指定を受けました。
さらに、指定管理者制度開始に伴い、浜松市天竜壬生ホールを除く７施設において利用料金制が適用されます。このうち、平成 15 年度より利用料金制が導入されているアクトシティ浜松及び浜松市楽器博物館を除き、クリエート浜松、浜松科学館等５施設においては新規の導入であることか
ら、これを期に更なる管理経費の見直しと利用者数等の増加を目指します。
指定管理者制度及び利用料金制の導入は、指定管理期間内においては管理者の自主裁量による経営の範囲が広がることから、これまで以上に年度・施設間での人員や契約等の管理体制の一元化や柔軟化に取り組み、施設の効率的運営を目指します。
（2） 財団の経営状況について（資産と負債の状況について）
次の表は、当財団（平成１６年度までは財団法人アクトシティ浜松運営財団）の過去３ヶ年のバランスシート（貸借対照表）です。
基本財産及び退職給与引当金は、全額特定の預金等で別に確保しているほか、支払能力を示す流動比率や一定の内部留保額も確保しております。
今後も公益事業を継続的に実施していくため、引き続き経営努力を行い、適正な内部留保の確保と資産形成に努めてまいります。

過去３年間のバランスシート（貸借対照表）比較（単位：千円）科
１２

３目

平成14年度末

平成15年度末

平成16年度末

資産の部
１ 現金・預金ほか（流動資産）
２ 基本財産（固定資産）
３ 退職給与引当預金（固定資産）
合計

397,369
2,137,135
31,7382,566,242

563,100
2,137,135
47,756
2,747,991

666,754
2,137,135
56,8902,860,779

負債の部
１ 未払金・預り金（流動負債）
２ 退職給与引当金（固定負債）
合計

313,196
31,738344,934

312,164
47,756359,920

320,743
56,890377,633

2,137,135
84,1732,221,308

2,137,135
250,936
2,388,071

2,137,135
346,0112,483,146

正味財産の部
１ 基本財産２ 内部留保合２

計

事業内容について（1）事業内容
平成 18 年度は浜松市の主要事業のひとつである第 6 回浜松国際ピアノコンクールの開催年に当たります。このため、浜松市と一体となって国内外に「音楽のまち・浜松」の情報発信等を積極的に展開し、コンクールの成功に努めてまいります。
このほか、良質の芸術文化事業の提供及び地域文化活動の支援等、充実した諸事業の展開を目指します。
また、前年度における財団法人浜松市文化協会の業務統合や浜松市合併に伴い拡大した事業基盤を固めるべく、新市域を視野にいれ、新たに指定管理者の指定を受けた浜松市天竜壬生ホールの活用を含めた広域な事業発展を目指します。
（2）事業の概要① 芸術文化事業の企画、運営及び提供
ア 自主事業の開催（ア）コンサート事業（７事業）（イ）オペラ・ミュージカル事業(３事業)（ウ）伝統芸能事業(２事業)（エ）その他事業(１事業)イ 共催・協賛事業の開催（ア）コンサート事業 （４事業）（イ）オペラ・ミュージカル事業（１事業）（ウ）その他（１事業）②

芸術文化活動の支援及び交流の促進
ア 浜松市民文化フェスティバル
イ サポーターマネジメント
ウ 芸術文化振興助成事業
エ 浜松能
オ はままつ演劇・人形劇フェスティバル

③

文化振興を担う人材の育成
ア 青少年音楽団体育成事業（市受託事業）（ア）こどもミュージカル開催準備事務（イ）ジュニアオーケストラ浜松育成事業（ウ）ジュニアクワイア浜松育成事業
イ アクトシティ音楽院事業（市受託事業）（ア）アカデミーコース（３事業）（イ）コミュニティコース（１０事業）④

芸術文化に関する調査研究及び情報提供
ア アクトシティ友の会運営事業
イ イベント広報事業⑤

地域社会の活性化に資する事業
ア アクトシティ浜松コンベンション誘致事業
イ アクトシティ活性化事業への協力⑥

浜松市の行う芸術文化事業の受託と協力
ア 市からの受託事業（ア）パイプオルガンミニコンサート（全６回）（イ）市制記念式典企画（ウ）夏休み親子お楽しみ演劇・人形劇（全４回）（エ）ロチェスター市友好交流事業（オ）吹奏楽マーチ作曲事業（カ）世界青少年合唱祭’07開催準備事業（キ）まちなかコンサート
あ プロムナードコンサート（全１８回）
い 街かどコンサート（小さなピアニストコンサートを含む・全１２回）
う ガーデンコンサート（市民ＤＥ音楽会を含む・全６回）
イ 市との共催事業（ア）第６回浜松国際ピアノコンクール（イ）第１１回浜松吹奏楽大会（ウ）その他事業
あ 市民オペラ開催事業
い 公共ホール音楽活性化事業⑦アイウエオカキク

公の施設の管理運営及び附帯事業の実施
アクトシティ浜松
浜松市楽器博物館
クリエート浜松（浜松市文化コミュニティセンター・浜松市立中部公民館）
浜松文芸館
木下恵介記念館
浜松科学館
浜松こども館浜松市天竜壬生ホール

⑧⑨

埋蔵文化財の発掘及び調査
その他目的を達成するために必要な事業
ア アクトシティ浜松売店事業
イ クリエート浜松売店事業
ウ 科学館売店事業
エ 木下恵介館売店事業
オ その他事業

平成１８年度財団法人浜松市文化振興財団予算

収支予算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：千円）
科

目

一般会計

特別会計

合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

32,795

032,795② 特定資産運用収入

3,475

0

3,475

885,4723,440

888,912④ 補助金等収入

1,924,653

0

1,924,653⑤ 負担金収入178,2820178,282⑥ 寄付金収入10010⑦ 特定資産受入収入

00014,330

214,332⑨ 他会計繰入金収入00

0

事業活動収入計

3,039,017

3,442

3,042,459① 事業費支出

3,027,808

2,040

3,029,848② 管理費支出

21,561

021,561③ 他会計繰入金支出

000

事業活動支出計

3,049,369

2,040

3,051,409

事業活動収支差額△ 10,352

1,402△ 8,950① 特定資産取崩収入

20,4180

20,418

投資活動収入計

20,4180

20,418① 基本財産取得支出

10010② 特定資産取得支出

13,6480

13,648

投資活動支出計

13,6580

13,658

投資活動収支差額

6,760

0

6,760

500

0500

当期収支差額△ 4,092

1,402△ 2,690

前期繰越収支差額

342,479428

342,907

次期繰越収支差額

338,387

1,830

340,217③ 事業収入⑧ 雑収入

2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出

一般会計収支予算書総括表
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：千円）
科目

予算額

前年度予算額

内部取引消去増減

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入② 特定資産運用収入

32,79527,84532,795

4,950

3,475

10

3,475

3,465

885,472

749,475

885,472

135,997④ 補助金等収入

1,924,653

2,105,212

1,924,653△ 180,559⑤ 負担金収入178,282

14,478178,282

163,804⑥ 寄付金収入10260,010

10△ 260,000⑦ 特定資産受入収入

0000

⑧ 雑収入

14,33010

14,33014,320⑨ 他会計繰入金収入

243,642

164,494079,148

事業活動収入計

3,282,659

3,321,534

3,039,017△ 38,875① 事業費支出

3,027,808

2,897,955

3,027,808

129,853② 管理費支出

21,561

8,430

21,561

13,131③ 他会計繰入金支出

243,642

164,494

0

79,148

事業活動支出計

3,293,011

3,070,879

3,049,369

222,132

事業活動収支差額△ 10,352

250,655△ 10,352△ 261,007① 特定資産取崩収入

20,4180

20,41820,418

投資活動収入計

20,4180

20,41820,418① 基本財産取得支出

1010

10

0

② 特定資産取得支出

13,648247,604

13,648△ 233,956

投資活動支出計

13,658247,614

13,658△ 233,956

投資活動収支差額

6,760△ 247,614

6,760

254,374

500

500

500

0

当期収支差額△ 4,092

2,541△ 4,092△ 6,633

前期繰越収支差額

342,479

269,063

342,479

73,416

次期繰越収支差額

338,387

271,604

338,387

66,783③ 事業収入2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出

一般会計収支予算書内訳
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
科

目

基金会計

総務会計

事業基金

事業企画

文化育成

アクトシティ

楽器博物館

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

32,795000000② 特定資産運用収入

00

3,475

0000

③ 事業収入000

112,646

26,660604,046

26,301④ 補助金等収入

0000

401,728940,02162,979⑤ 負担金収入000

150,000

28,28200⑥ 寄付金収入10000000⑦ 特定資産受入収入

0000000

14,210

0

0000

0

0

22,221

089,27130,134

97,405

4,046

47,01522,221

3,475

351,917486,804

1,641,472

93,326① 事業費支出

00

0297,037

443,196

1,566,391

90,603② 管理費支出100

21,461

0

0

0

0

0

③ 他会計繰入金支出

56,110760

23,89354,79436,67969,7501,656

事業活動支出計

56,21022,221

23,893351,831479,875

1,636,141

92,259

事業活動収支差額△ 9,195

0△ 20,418

866,929

5,331

1,067

① 特定資産取崩収入0020,4180000

投資活動収入計

0020,4180000① 基本財産取得支出

10000000② 特定資産取得支出

00086

1,316

5,331

1,067

投資活動支出計

100086

1,316

5,331

1,067

投資活動収支差額△ 10020,418△ 86△ 1,316△ 5,331△ 1,067500

000000△ 9,7050005,613

00⑧ 雑収入⑨ 他会計繰入金収入
事業活動収入計
2 事業活動支出

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額一般会計収支予算書内訳
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：千円）
科

目

クリエート

科学館

こども館

文芸館木下館壬生

合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 基本財産運用収入

00000032,795② 特定資産運用収入

0000003,475③ 事業収入29,56758,98826,313701

250

0885,472④ 補助金等収入

176,212175,002

94,412

20,593

13,20640,5001,924,653⑤ 負担金収入

000000178,282⑥ 寄付金収入

00000010⑦ 特定資産受入収入

0000000

120

00000

14,330

000

344

221

0

243,642

205,899

233,990

120,725

21,63813,67740,5003,282,659⑧ 雑収入⑨ 他会計繰入金収入
事業活動収入計
2 事業活動支出0① 事業費支出204,202232,315118,877

21,31013,46740,4103,027,808② 管理費支出

00000021,561③ 他会計繰入金支出

000000243,642

事業活動支出計

204,202232,315

118,877

21,31013,46740,4103,293,011

事業活動収支差額

1,697

1,675

1,848

328

210

90

△ 10,352① 特定資産取崩収入

00000020,418

投資活動収入計

00000020,418① 基本財産取得支出

00000010② 特定資産取得支出

1,697

1,675

1,848

328

210

90

13,648

投資活動支出計

1,697

1,675

1,848

328

210

90

13,658

投資活動収支差額△ 1,697△ 1,675△ 1,848

△ 328

△ 210

△ 906,760

000000500000000△ 4,092

Ⅱ 投資活動収支の部
1 投資活動収入

2 投資活動支出

Ⅲ 予備費支出
当期収支差額特別会計収支予算書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで（単位：千円）
科目

予算額

前年度予算額増減

備 考

Ⅰ 事業活動収支の部
1 事業活動収入① 事業収入

3,440

6,476

△ 3,036

2

20

3,442

6,478

△ 3,036

2,042

5,077

△ 3,037

事業活動支出計

2,040

5,077

△ 3,037

事業活動収支差額

1,402

1,401

1

Ⅱ 投資活動収支の部

000

Ⅲ 予備費支出

000

1,402

1,4011② 雑収入
事業活動収入計
2 事業活動支出① 事業費支出

当期収支差額