市立秋田総合病院中期経営計画【評価結果報告書】

平成24年６月
市立秋田総合病院
中期経営計画評価委員会

◎市立秋田総合病院中期計画評価委員会
委 員 長

安 井 信 之 (地方独立行政法人秋田県立病院機構理事長)

副委員長

福 島 幸 隆 (秋田市医師会長)委

伊 藤 千 鶴 (秋田市保健所長)員

堀 井 照 重 (公認会計士堀井照重事務所)
小 松 眞 史 (市立秋田総合病院長)◎市立秋田総合病院中期計画評価委員会開催内容
第 ３ 回

日時：平成２４年３月２１日(水)場所：市立秋田総合病院２階ナースセンター
内容：市立秋田総合病院中期経営計画の平成２２年度取り組み状況について

第 ４ 回

日時：平成２４年６月５日(火)場所：市立秋田総合病院２階ナースセンター
内容：市立秋田総合病院中期経営計画に関する総合評価について◎市立秋田総合病院中期経営計画評価基準
・各項目について下記（５段階）による評価
Ａ

特に優れた実績をあげている

Ｂ

年度計画通りに実施（達成度が100％以上と認められる。）

Ｃ

概ね年度計画を実施（達成度が80％以上100％未満）

Ｄ

年度計画が十分に達成されていない（達成度が80％未満）

Ｅ

業務の大幅な改善が必要である市立秋田総合病院中期経営計画評価シート①
区分

取り組みテーマ（H21年度～H23年度）

H22年度取り組み内容

評価コメント①ＤＰＣによる効果額が増加している。
引き続きＤＰＣ（包括支払制度）や７対１看護②ＤＰＣおよび７対１看護体制の運用により増収している。
体制など効率的な運用の維持に努めた。
③外来看護師の効率的な配置の検討が必要である。（仕事量等の調査）
診療体制の整備

総合評価

Ｂ

チーム医療の充実①緩和医療分野の活動が、医師の退職により低下している。
②各医療チームの活動が順調に行われている。

Ｃ

救急体制の強化①救急看護認定看護師１名を取得している。
②認定看護師取得や講義等が開催され体制強化が行われている。

Ｂ

医療機器等の整備

長期間使用している医療機器の更新を図るな
ど、計画的かつ効率的な医療機器整備を行った。

①計画通りの医療機器整備が行われている。

Ｂ(2) 医療安全対策の強化

医療安全対策の機能強化

各職場から提出された医療事故報告・インシデント報告を基に、定期的に開催される「医療安 ①医療安全の取り組みが成果を上げつつある。
全対策委員会」において原因分析や再発防止策 ②定期的に研修会を開催するなど、計画通り対策強化が図られている。
を協議・検討した。

Ｂ(3) 地域医療連携の強化

他院との信頼関係構築

・地域医療連携の会を開催
・開業医訪問を実施
・地域連携誌「らしん盤」の発行①他院との医療連携は前年度より強化されている。
②患者紹介率が30％台と低率である。

Ｂ

不採算部門への取り組み

地域において必要となる救急、結核、精神部門の運営に引き続き取り組んできた。また、救急救命士に対する教育や講習を開催し、技術向上を支援した。

①病床利用率が前年度比較で低下している。
②病床利用率の最適値が不明なので明確に言えないが、それでも結核病床の46.3％は低すぎるように思える。
③病床利用率の上昇を図る必要がある。
④救急救命士への教育等はほぼ前年度通り実施されている。
⑤精神科病棟の”精神科急性期治療病棟入院料”の算定を目指す。

Ｃ

健康講座等の実施①広報あきたや新聞などに市立病院の健康講座案内がよく掲載されている。
②各種教室や講座等の開催はほぼ前年通り実施されている。
健康講座等として定期的に各種教室を開催し③呼吸教室は市立病院独自であり評価出来る。
た。また、専門外来についても実施している。
④肝臓教室などの開催回数が多いと感じられる。
⑤出前健康講座や他の関連機関と共同し市民のための健康講座など積極的な開催が望まれる。

Ａ(1) 急性期病院としての機能強化

公立病院としての特性の発揮(4) （不採算部門、救急医療、各種教室、専門外来）１

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート②
区

(5)

(6)

分

取り組みテーマ（H21年度～H23年度）

評価コメント

総合評価

診療情報の提供

ホームページや広報あきた、さきがけ広報板、①各種教室や健康講座などの情報提供は計画通り実施されている。
院内大型ディスプレイを活用し市民などへのＰ②ホームページが分かりにくいなど不評であり再検討が必要である。
Ｒを実施した。

Ｂ

患者サービスの強化相談窓口として外来ナースステーションに看護①患者サービスの推進に向け、外来待ち時間調査など計画通り実施され師を配置するほか、外来待ち時間や患者満足度ている。
調査を実施した。

Ｂ

がん治療体制の充実

秋田県が開催する研修会において、拠点病院と ①がん相談件数が減少している。
推進病院が情報共有しながら連携を図るほか、 ②がん患者の医療相談体制の充実を図るため、がんサロン設置を検討すがん患者の相談支援に努めた。
る。

Ｃ

緩和ケアチームの活動の推進①緩和ケア外来の休診は、サービスの低下と判断される。
引き続き緩和ケア外来を行ったほか、当院主催②がん患者における緩和指導を受けた方の実績調査等を通じ、受診率のの研修会や教室を開催した。
向上を目指す必要がある。

Ｃ

人材育成と人材確保

臨床研修病院として、研修内容の充実や病院見 ①人材育成面で実習生を積極的に受け入れるなど計画通り実施されてい学・体験学習時の対応するほか、看護師などの る。
実習生を受入れ人材育成に努めた。
②研修医は計画以上に採用されており評価出来る。

Ｂ

医療クラークの配置

医療従事者の事務負担軽減を図るため、新たに ①医療クラークについては計画通り採用されている。
６名の医療クラークを採用し配置した。
②今後も適正な配置に努めていく必要がある。

Ｂ

診療報酬の加算取得への対応①加算取得に関するチェック体制が不十分である。
院内での収入調整会議等において、各科・コメ②他病院のように「栄養管理指導」等の本来なら請求できる指導料等をディカルにおける加算取得の状況把握を行っきちんと請求できているか否かをチェックすべきである。
た。
③院内各部門の現状把握は行われている。

Ｃ

患者数の確保①患者数が全体として減少している。
患者数確保のため、引き続き地域医療連携の強②患者数が計画に達していない。
化に努めた。
③逆紹介率の向上を目指すべきである。

Ｃ

医療機器の有効活用

院内各部門との情報共有を図り、医療機器の稼 ①高度医療機器などの稼働実績が低下している。
働向上に努めた。
②保有している医療機器の紹介等を積極的に行う。

Ｃ

医療ニーズに対応するための方策

地域がん診療連携拠点病院の指定

H22年度取り組み内容(7) 人材育成と確保

（）

収入増加策

(8) 経営健全化の推進（診療材料の適正管理ＳＰＤ（診療材料在庫管理システム）を活用し、適正な在庫管理を図った。

後発医薬品の採用、購入単価見直し

・医薬品ベンチマーク、分析システム事業に参①医薬品の値引率を上げるよう努力が必要である。（自治体病院平均加し、データを活用し値引率の改善を図った。
12％前後を目標）
・経費削減を図るため、後発医薬品への切り替②後発医薬品の採用率拡大を図る。
えを実施（効果額約270万円）

Ｃ

委託業務の内容精査①業務委託等の契約内容を精査し、コスト削減を図るなど計画通り実施
委託業務における契約内容を精査し、契約方法されている。
や仕様書の変更可能業務については、改善しコ②職員における委託内容の理解とコストに対する情報収集が必要であスト削減を図った。
る。

Ｂ）

費用削減
策

①診療材料費が増加している。
②在庫金額が昨年度より増加している。
③診療材料の値引率を上げるよう努力が必要である。（コンサル会社を活用）

Ｃ２

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート③
区分

財団法人日本医療機能評価機(９)構における認定の更新(10) 施設の老朽化への対応

高度医療へ対応するための医(11)
療機器の整備等

取り組みテーマ（H21年度～H23年度）

H22年度取り組み内容

評価コメント

総合評価

医療機能評価認定の更新

平成22年８月の訪問審査に向け、院内受審準備委員会において、諸問題に対する協議・検討を ①医療機能評価の訪問審査を受審し、条件付き認定を受けている。
行った。

Ｂ

施設設備の老朽化への対応

施設の老朽化が著しいことから、患者の安全を ①優先順位を決め改修を行っている。
優先し計画的な更新整備を行った。
②計画通り施設設備の更新が行われている。

Ｂ

高度医療への対応

高度医療機器の稼働率向上のため、地域医療連 ①医療機器の稼動実績件数が減少している。
携の強化するとともに、院内各部門との情報共 ②128chＣＴを導入した影響も考えられるが、リニアック件数が減少して有を図った。
いるのは問題であり分析が必要と考える。

Ｃ

未収金回収の強化①未収金回収に関する努力は見られるが回収率が低い。
簡易裁判所支払督促制度を活用するほか、職員②他病院と比較すると徴収率が悪い。
による対象者への電話掛けや自宅訪問催促を実③引き続き簡易裁判所支払督促制度を有効活用するなど、回収に対する施した。
努力は認められる。

Ｃ未然防止への対応①平成23年度に徴収率が増加したか減少したのかによって評価されるも生活困窮等による医療費の支払い困難な方々にのと考える。
対し、公的扶助を含む社会保障制度の活用等を②未払者の減少が見られない。
含めた医療相談体制の充実を図った。
③医療相談体制が強化されている。

Ｃ原則に基づく一般会計からの繰入

地方公営企業法に定める経費負担の原則に基づき、地方財政計画の積算により一般会計からの ①原則に基づき、一般会計から繰入れを受けている。
繰入を受けた。

Ｂ

経営形態見直しの検討

経営形態のメリット・デメリットなどの基本的な事項について整理を行い、当院にとって最適 ①平成23年１月から経営形態に関する検討を行っている。
な経営形態への移行について検討を行った。

Ｂ(12) 未収金対策(13) 一般会計からの繰入(14)再編・ネットワーク化および経営形態の見直し

３

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート④(1) 収益的収支に係る数値計画の達成状況項（単位：千円）

H21年度
（実績）

目

H22年度
（計画）

H22年度
（実績）

達成率
（％）

計画差

評価コメント

病院事業収益9,142,956

9,153,150

9,169,773

16,623

100.3

医業収益

8,247,374

8,422,832

8,378,254△ 44,578

101.6

うち入院収益5,114,010

5,305,012

5,568,593

263,581

うち外来収益2,747,891

2,753,426

2,488,718△ 264,708

医業外収益

872,598

730,317785,095

54,77890.0

特別利益22,984

1

6,424

6,423

殆増

病院事業費用

8,859,331

9,191,077

9,213,292

22,21599.8医業費用

8,616,206

8,897,318

8,901,999

4,681

99.9

うち給与費

4,791,275

4,797,754

5,075,562

277,808

94.5

うち材料費

2,037,423

2,197,824

2,052,684△ 145,140

107.1

うち経費

1,318,201

1,422,849

1,343,818△ 79,031

428,134

435,000

383,251△ 51,749①給与費が前年度実績、計画より大きく増加している。
105.9 ②材料費、経費は計画を下回っている。
③材料費の更なる削減を目指す。（値引率上昇、材料の統一化など）
113.5

237,434

255,759

232,348△ 23,411

110.1

63,47659,75354,505△ 5,248

109.6

5,691

38,00078,94540,94548.1
652.2 ①収支差引では純損失を計上しているためＤ評価も考えられる。
②年度計画において当初から赤字予算としたのには理解に苦しむ。
87.2 ③他の自治体病院においても赤字計上しているので仕方ないのか。
④経常収支は計画を大きく上回り達成されている。
121.6 ⑤純損失計上により累積欠損金が増加している。

うち減価償却費等
医業外費用
うち企業債利息
特別損失
経常収

支266,332

72

29,00228,930収支

差引283,625△ 37,927△ 43,519△ 5,592

累 積 欠 損 金

2,498,550

3,089,999

2,542,069△ 547,930

108.9 ①概ね計画を達成している。
90.6 ②外来収益が減少している。

Ｂ(2) 資本的収支に係る数値計画の達成状況（税込み）

項

H21年度
（実績）

目

資本的収入

H22年度
（計画）

H22年度
（実績）

計画差達成率（％）

評価コメント577,595

670,703

93,108123.6

うち企業債

174,200

200,000

230,200

30,200

132.1

うち出資金

366,362

377,595

439,235

61,640119.9

987,837

1,028,762

1,061,209

32,44796.9

うち建設改良費

213,015

238,204

270,937

32,73387.9 ①建設改良費が計画を上回っている。

うち企業債償還金

774,822790,558

790,272

△ 286

100.0

△ 445,120△ 451,167△ 390,506

60,661115.5 ①計画を上回っている。

収支差

引Ｃ

Ｃ（単位：千円）

542,717

資本的支出

総合評価

①計画を上回っている。
②計画以上の借入れが執行され資金調達面では評価できる。

総合評価

ＢＣＢ
４

市立秋田総合病院中期経営計画評価シート⑤(3) 指標に係る数値計画の達成状況

項

H21年度
（実績）

目

H22年度
（計画）

H22年度
（実績）計画差達成率（％）

評価コメント

企業債残高（千円）

4,139,909

3,555,550

3,579,837

24,28799.3 ①企業債残高が計画を上回っている。

一般会計繰入金（千円）

1,231,977

1,232,984

1,235,053

2,069

100.2 ①概ね計画通りである。

職員数（総職員）（人）656

65669741

職員数（正職員）（人）466473471△ 2

研修医（一年次）（人）6792134,398

137,240

131,443△ 5,79797.8

入院一日平均患者数（人）368376360△ 1697.8

平均病床利用率（％）

80.4

82.178.6△ 3.5

平均病床利用率（％）(一般)

83.5

84.8

82.3

△ 2.5

97.8 ①入院・外来ともに延べ患者数が減少している。
②病床利用率が月によって大きく変動している。
98.6 ③他の自治体病院とほぼ同じ傾向である。

291,726

289,413289,169

△ 244

99.1

1,205

1,191

1,190

△ 1

98.8

38,051

38,65942,366

3,707

9,419

9,515

8,608

△ 907

111.3 ①入院収益はＢ評価、外来収益はＣ評価（他の自治体病院は収益アップしている。）
91.4 ②入院収益増は、病院機能・運営上はプラスである。

95.7

94.7

94.1

△ 0.6

98.3

103.0

100.0

100.3

0.3

100.3

58.1

57.0

60.6

3.6

患者満足度調査（入院）（％）

89.8

90.0

90.2

0.2

①患者紹介は計画より増加している。
②人件費については、他の自治体病院より高くかつ計画より3.6％上94.1 昇している。
③概ね計画通りである。
100.4

患者紹介率（％）

26.0

26.0

33.1

7.1

127.3入院延べ患者数（人）

外来延べ患者数（人）
外来一日平均患者数（人）
患者一人当りの一日入院収益（税込・円）
患者一人当りの一日外来収益（税込・円）
医業収支比率（％）（医業収益／医業費用）
経常収支比率（％）（経常収益／経常費用）
人件費比率（％）（給与費／医業収益）

総合評価

ＣＢ

94.1

①研修医については、計画以上に確保されている。
②職員数は計画を上回っているが、これは病院機能を考えるとマイナ
100.4
ス要因とは言えない。
③職員数の増員による収支への影響を分析する必要がある。
150.0

ＡＣＢＢ

※外来診療日数 ・・・ H21年度→242日、H22年度→243日、H23年度→244日※患者紹介率算定方法

＝

紹介患者数

＋

即日入院救急患者数

初診患者数

－

休日夜間外来患者数

５