２０２３年度（令和５年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０２３年度（令和５年度） 事

業

計

画

１．基本方針新型コロナウイルス感染症については，今年５月から感染症法上の２類相当から季節性インフルエンザ並みの５類へ移行する方針が示され，感染防止のための社会・経済活動の抑制が緩和されます。
３年余りにわたるコロナ禍により人と人の交流や地域活動は大きな制約を受け，地域社会のつながりの希薄化や社会的孤立の深刻化など様々な生活課題が顕在化しました。これからは，実施することができなかった様々な活動をウイズコロナに向け再構
築し，さらなる充実を図っていくことが求められています。
このような状況のもと，国における「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制整備による動きが一層加速され，新たに重層的支援体制整備事業が創設されたことも踏まえ，大きな転換期を迎えます。
福山市においても，この重層的支援体制整備事業を進めていくための準備が行われている中で，福山市社会福祉協議会では，今年度から市の受託により，今まで培ってきた地域や関係機関・団体の協力を頂き，つながり続ける支援体制を構築することをコン
セプトに，「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一体的に実施してまいります。
この事業を進める中で，市からの受託事業である生活支援コーディネーター業務では，身近な地域で集うことのできる拠点を充実し，地域課題の早期発見や，課題解決に結びつけるための専門機関へ繋げるとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した仕組みづくりを引き続き進めます。
また，生活困窮者自立相談支援事業では，伴走型の自立支援を通じた地域づくりとともに，多様な主体が連携・協働して，さま
ざまな生活課題の解決に向け支援していくための包括的な支援体制の構築に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。
これらに対応する相談窓口として，社会福祉法人の社会貢献活動として「福山市地域福祉貢献活動協議会」の参画法人と連携して進めている「くらしの相談窓口」についてもその一翼を担っており，引き続き相談支援体制強化に努めてまいります。
併せて，権利擁護支援や障がい者相談支援に加え，新たにコロナ禍における生活福祉資金借受人へのフォローアップ支援等においても，それぞれの個別課題に対する伴走型支援を行い，世帯としての実態把握と課題解決に向け相談体制の充実を図ります。
これらの事業を進めるためには，安定的な財源確保は重要な役割であり，コロナ禍により厳しい状況が続きますが，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において，寄附者の意思による使途の明確化や新しい寄附文化の創生をめざしてまいります。
介護保険等の事業所運営においては，収支均衡を保つことが困難な状況が続いており，大きな変革期を迎えています。公的法人としての役割を果たすためにも，今後は要介護認定調査業務に特化した体制への移行を進めます。
－１－

－２－

２．本年度の重点項目（１）住民主体の福祉活動の推進
近年の家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化，また，新型コロナウイルス感染症の影響で人との繋がりが弱くなったり，
閉じこもりによる孤立や虚弱等，個人の生活上のリスクが増加する状況となっており，さまざまな課題を顕在化させる要因となっています。
こうした課題に向き合うために，「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制整備による重層的支援体制整備事業を進めていき，福山市社会福祉協議会が組織化してきた福祉会・学区の福祉を高める会，ボランティアの会等の地域の関係機関や団体と連携・協力することで，つながり続ける支援体制を構築する必要があります。
そのための「参加支援」や「地域づくりに向けた支援」に対する具体的な事業を実施し，人と人が支え合う関係でしか対応できないことを実践することで，地域のつながりが途切れることなく，さらに強化を図ることでき，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した包括的な支援体制の構築を推進していきます。
さらには，継続した取り組みとして「誰もが出会い，気軽に立ち寄れる地域の居場所（サロン等）」「小地域福祉ネットワーク活動（さりげない見守り）」「住民同士で困りごとを解決し合う生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化し，課題の早期発見に努め，重篤化する前に専門機関へつなぎます。
また，地域住民や地域の居場所（サロン等）が，地域の課題や地域住民の個別課題に気づく発見先となり，その課題を住民が主体的に行動するきっかけづくりとして，生活支援コーディネーターが中心となった「お互いさまミーティング（第２層の協議体）」の開催に引き続き取り組みます。

項目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ支援及び活動の充実と関係機関団体との連携（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

ふれあいサロン（年 10 回以上開催）や喫茶店風サロン（週 1 回開 〇開設説明会の開催
催），高齢者等居場所づくり事業（週 2 回以上開催）等の住民主体の 〇世話人，ボランティア研修交流会の実施「地域の居場所」（現在５３５箇所）の立ち上げと活動支援，そして担（6 会場で実施）
い手の発掘等までを継続支援し，地域に拡大していきます。こうした 〇地域訪問（アウトリーチ）による現場で「地域の居場所」で地域課題や個別課題を早期発見・見守りを行うこのアドバイスとで，課題が重篤化する前に専門機関につなぐ仕組みを継続して構築 〇個別の生活課題（困り事）についての関
していきます。
係機関への情報提供と解決のための連
携イ．生活支援活動（お互いさま活動）の立ち上
げ，活動の充実（継続）高齢者等が生活する上で発生する「ちょっとした困りごと」を住民 〇活動者の発掘と組織化を目的とした「担主体で解決するために，住民主体の生活支援団体の組織化を行い，拡い手講座」の開催（２地区予定）
大していきます（現在２２団体）。
〇団体の組織化（５団体立ち上げ予定）
組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所等と連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに各団体が課題を共有できるネットワークづくりを引き続き行います。

ウ．お互いさまミーティ
ング（第２層の協議体）
による住民の主体形成
の促進
（継続）

福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童委員，地 〇78 小学校区で実施。
域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の活動などを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にしたいか」を話し合うお互いさまミーティングを小学校区で開催し，見守り活動や居場所づくり，生活支援活動など，それぞれの地域特性を活かし，活動者同士がつながる中で，実情に応じた支えあいの仕組みづくりを行います。

エ.地域アセスメントを取り入れた地域福祉活動推進（新規・継続・強化）

地域アセスメントの視点に基づくコミュニティーワークの普及や 〇モデル学区（5 学区）
住民の福祉意識の向上，地域連携の促進，新たなサービスの開発および支え合いの担い手の発掘・育成など，地域支援の基盤強化につなげることを目的に，モデル学区を指定し，地域アセスメントを行います。

オ．農と福祉のまちづく
りの推進
（新規）

生きづらさを抱えた人の社会参加，生きがいづくりなどを創出する 〇関係団体の組織化ための「つながりの場」「共生の居場所」を設置することを目的に，農 〇つながりの場・居場所の設置（1 ヵ所）
業と福祉や行政が一緒に取り組むための仕組み作りを行います。

カ．見守り支援関係者の
体制の充実
（新規）

「福山市認知症ひとり歩き SOS ネットワーク事業」協力団体を中心 〇ネットワークの構築・拡大に，福山市内の企業・団体関係者による高齢者等見守り体制充実に向けた関係者との協議体を設け，各団体・企業が取り組んでいる見守り
活動に関する情報交換を行い、お互いの顔の見える関係性を構築していきます。

キ．福祉協力校指定による福祉教育の推進（新規）

児童・生徒が社会福祉への理解と関心を高め，思いやりややさしさ 〇福祉教育の相談・計画・連絡調整を養い，社会福祉奉仕の実践力を身につけることを目的に，「福祉協力 〇各種体験教室，講座の開催
校」を指定し，福祉協力校のニーズに合わせたコーディネートを実施 〇社会福祉関係機関・他団体との交流協力
します。
〇事業助成

－３－

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（２）ボランティアセンター事業の推進
市社協のボランティアセンターは，ボランティアの裾野を広げ，ボランティアを必要とする個人・団体・施設などとボランティア
をコーディネートすることが大きな役割であると考えています。
地域では，少子高齢化，単身世帯の増加，コロナ禍などを背景に課題が複雑多様化しています。こうした中で，複合的な課題を抱える世帯に対しても，傾聴，簡易な生活支援などボランティアがニーズに応じて支援できる活動をコーディネートします。
また，課題が複雑多様化する中で，ボランティア活動への期待がますます高まっており，ボランティアの裾野を広げるため，福山市生涯現役促進地域連携事業（主管：市産業振興課）の社会参加メニューの位置づけで「ボランティア講演会」「入門講座」を開催
し，定年退職した人や定年退職間近な人が活動に参加するきっかけづくりを引き続き行います。
福山市ボランティア連絡協議会と連携して，ボランティア活動者同士の情報交流会を開催すると共に，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開催することで，ボランティアの交流と活動しやすい環境づくりをすすめます。
また，福山災害ボランティア連携協働会議において，様々な機関・団体との連携を進め，災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア．ボランティアの裾野
の拡大
（継続）

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社
協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設します。
また，福山市生涯現役促進地域連携事業の社会参加メニューの一環としてボランティア講演会・入門講座等を開催し，定年退職者や定年退職間近な人たち等に参加のきっかけづくりを行います。

〇ボランティア講演会（年 1 回）
〇ボランティア入門講座（全 4 回を年 1 回）
〇ボランティア入門講座修了者の集い（月 1 回）〇ボランティアのためのサロン（月 1 回）

イ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづ
くり（継続）

福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ・団体等が 〇 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 情 報 交 流 会
参加できる定期的な研修交流会等を開催し，顔が見える関係づくりを（年 3 回）
すすめます。また，地域活動とボランティアグループ・団体との交流を図ります。

ウ．災害ボランティアセ
ンターの支援体制整備（継続）

西日本豪雨災害を教訓に市内に災害が発生した場合，災害ボランテ 〇災害ボランティアセンター設置訓練のィアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとと開催（年 1 回）
もに，災害が発生した際の支援体制の整備に努めます。
〇災害ボランティアコーディネーター養そのために，福山災害ボランティア連携協働会議において様々な機成研修（年 1 回）
関・団体との連携を進め，災害ボランティアセンター設置訓練や運営 〇災害ボランティア事前登録者研修
スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研（年 1 回）修を実施します。
また，県社協との協働実施によるＩＴを活用した災害ボランティア
事前登録を進めます。

エ．高齢者や障がいのある家族を介護する人たちへの支援（継続）高齢者や障がいのある家族を介護している人たちが，ストレスや悩 〇介護者の集い（月 1 回開催）
みを打ち明けられる「交流の場」をボランティアや介護経験者，専門 〇啓発講演会（年 1 回）
機関・団体と連携を図り開催します。また，ボランティアや介護経験 〇ボランティアや介護経験者，また介護し者，介護している人，関係機関・団体の「介護者の集い」の開設を支ている人の「介護者の集い」の開設支援
援します。

オ．フードたすけあいネットによる生活困窮者等への支援（継続）

新型コロナウイルス感染症にかかわる失業，休業の影響により， 〇市民や社会福祉法人，企業，団体等への日々の食事に困窮する方を支援するために，ご家庭で使いきれない未事業周知
開封の食品を提供いただき，必要としている住民へ渡す活動を実施します。
また，これに伴う保管場所の整備・設備の充実を図ります。

カ．まちサポとの連携・協働（新規）

福山市まちづくりサポートセンター（まちサポ）とボランティアセ 〇連絡会の実施
ンターはお互いに市民活動を支援する立場で，さまざまな団体がそれぞれに登録し，活動のマッチングのコーディネートを行っていますが，あらゆる視点から住民への支援活動に参画できるよう連携・協働していけるよう，定期的な情報交流を行い，お互いの情報を発信した
り、団体・人材の育成，相談窓口の開設など各団体のサポート体制強化をします。

キ．地域で活動する担い
手の発掘
（新規）

お互いさま活動（生活支援活動）の担い手など地域で活動するボラ 〇地域活動ボランティア養成講座（仮称）
ンティアの養成講座を開催します。講座の修了者については，学区・の開催（年１回）
地区の福祉を高める会へつなぎ，地域で活動できるよう伴走して支援 〇生活支援コーディネーターと連携して
します。
開催

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（３）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築
地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築の一助とすべく，安心生活見まもりセンターの相談支援体制の充実を図る
とともに業務一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，地域福祉活動との有機的連携により，市社協の強みを生かした総合的な支援活動を推進していきます。
権利擁護支援センターでは，成年後見利用促進における中核機関として，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力に不安がある方の権利擁護支援の充実に向けて，地域連携ネットワークの体制づくりを進めます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。
また，新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される中，「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付制度」の償還が２０２３年（令和５年）１月から開始されており，償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など，特に支援が必要と考えられる借受人に対し，アウトリーチによるプッシュ型の積極的なフォローアップ支援を行います。生活困窮者自立支援センターや生活福祉課等関係機関との連携を強化し，課題の早期解決に向けた支援体制づくりを進めます。
さらに，住居を喪失した方や，障がい者，高齢者等の一般賃貸住宅への入居が困難な方を対象とした，住宅確保要配慮者居住サポート事業「住む住む」を開始し，住居確保が困難な方の円滑な入居に向けた伴走型の支援を行うことにより，安定した生活が営めるよう支援します。
障がい者基幹相談支援センターでは，引き続き関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，障がいのある人を中心とした今
日的課題の解決に向けた取り組みを進めます。また，障がい者虐待防止センターにおいては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応と，広報・啓発に努めます。
また，障がい者相談支援事業における，一般・計画相談支援を一体的に実施していくことにより，業務における質の向上を目指し
ます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア.コロナ特例貸付の借2023 年 1 月からコロナ特例貸付の償還が開始されており，償還免 特例貸付センターの拡充
受人へのフォローアッ 除の承認を受けた方や償還が困難な方など，依然として生活再建に至 １ コロナ特例フォローアップ支援対象
プ支援らない生活困窮者世帯に対し，早期自立に向けた訪問等のアウトリー 者概数

［県社協委託］（新規）

チによるプッシュ型の積極的なフォローアップ支援を行います。
また，生活困窮者自立支援センター，ハローワーク，法テラス等の関係機関との連携を密にし，今後の生活再建に向けた支援ネットワー
クづくりを行います。

○償還免除の借受人
1,800 件○償還免除申請未応答の方で特に支援が必要な方借受人
500 件○償還免除に至らないものの償還が困難
な借受人
300 件
２ 国制度生活福祉資金貸付（本則）〇相談件数 年 60 件
〇貸付件数 年 40 件
イ.権利擁護支センター
権利擁護センターでは，成年後見制度に関わる主要業務（相談対応， 〇地域連携ネットワークづくりの運営（中核機関）
普及啓発，市民後見人養成，申立等利用支援）を担うほか，日常的に・個別支援会議への職員の派遣／随時［市委託事業］
各関係者団体との調整を行っています。
・個別支援会議への専門職（弁護士等）（継続）
成年後見利用促進法に基づく中核機関業務を市から受託し，３士会の派遣／随時（弁護士・司法書士・社会福祉士）の協力のもと，権利擁護支援体制 〇ケース会議（月 1 回 3 件）の充実に努めます。
〇受任調整会議（月 1 回 3 件）
また，成年後見制度等の権利擁護支援が必要な人を地域で発見し， 〇中核機関運営会議の模擬開催（年 2 回）
切れ目のない支援が行われるよう地域支援ネットワークづくりを進め 〇相談対応（新規月 20 件）ます。
〇申立て等利用支援（新規月 5 件）
［中核機関の主な業務］〇広報・啓発活動〇地域連携ネットワークづくり・啓発講演会（年 2 回）
〇専門職を交えたケース会議の開催
・出前講座（20 件／600 人）〇受任調整会議
・勉強会（年 2 回）
〇相談支援
〇人材育成：市民後見人・親族後見人活動
支援〇権利擁護関係専門相談（弁護士）（月 3 件）ウ.市民後見活動の推進
第 11 期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護の 〇市民後見人養成講座（30 名定員）
[市委託事業]
担い手づくりを進めます。
〇新規受任件数（年 10 件）（継続）
市民後見人バンクの運営等，市民後見人の活動支援にあたっては， 〇市民後見人バンク連絡会
市社協の市民後見人監督・指導体制の充実を図ると同時に職員の専門・研修会・勉強会（年 3 回）性の向上に取り組みます。
・交流会（年 2 回）
〇市民後見人相談会（年 3 回）
〇市民後見人定期報告 指導・監査（3 カ月毎）×15 人

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エ．法人後見業務の推進
低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見制［自主事業］
度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。
（継続）
また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場として位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導を行います。
オ．日常生活自立支援事
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力に不安がある方
業（福祉サービス利用 に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預か援助事業）の充実
り等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
［県社協委託］また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用（継続）者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行支援に努めます。
カ.障がい者基幹相談支
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的
援センターの運営な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し，[市委託事業]
障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施し（継続）ます。
また，市が実施を検討している地域生活支援等拠点整備に関する基
幹相談支援センターの役割について，調査研究を進めます。
さらに，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の整備等を図る「障がい者総合支援協議会」の活性化に取り組みます。

〇新規受任件数 10 件 上限 50 人
〇法人後見支援員活動支援 30 人
〇家庭裁判所への定期報告〇法人後見審査検討委員会の開催（年 7 回）〇利用者数 150 人〇生活支援員活動支援 60 人
〇新規利用者数 20 人
〇成年後見制度移行 10 人
〇生活支援員研修（年 3 回）

〇総合相談相談者数 1,100 人〇発達検査件数 300 人〇緊急時の対応 10 人
〇障がい者総合支援協議会
・運営会議（年 5 回）・相談支援部会（年 4 回）・発達支援部会（年 4 回）
・就労支援部会（年 4 回）
・地域生活支援部会（年 4 回）
・権利擁護支援部会（年 4 回）
・ネットワーク会議（年 2 回）
・広報委員会（年 2 回）
研修会・勉強会は別途開催
キ．相談支援事業所の運
障がい者総合支援法による相談支援事業所として，障がい者自らが 〇サービス等利用計画作成（年 160 件）
営
望む地域生活と状況に応じた適切なサービスが提供されるよう，関係（継続）
事業所や医療機関等と密接に連携し情報収集・実態把握に努めます。
更に，複雑・多様化する課題に対応するため，昨年度から基幹相談支援センターと一体的に事業運営を行っており，引き続き適切で迅速な対応を図ります。
ク.障がい者虐待防止セ
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及 〇被虐待者・養護者の生活支援
ンターの運営び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
虐待リスクの解消に向けて伴走支援を［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護行う（継続）者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護 〇障がい者虐待防止講演会の開催に取り組みます。
（年 1 回）ケ．住宅確保要配慮者居住宅確保要配慮者（障がい者，高齢者，生活困窮者，刑余者など） ○相談件数 100 件
住サポート事業「住む の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため，住宅確保要配慮者 ○利用者数 20 名住む」の実施に対し，住宅情報の提供・賃貸住宅への入居に至る伴走支援，入居後 ○不動産業者及び福祉関係者を対象とし（国補助事業）（新規）の見守り支援などの地域定着支援を実施します。
た研修会の開催 2 回／年
主たる業務内容
・入居に向けた相談 ・入居適正の判断・助言
・入居に関する情報提供 ・利用可能な制度の確認・調整・不動産業者への同行支援 ・賃貸物件選定の同行支援
・賃貸借契約の立会，支援 ・緊急連絡先の確保
・不動産業者協力店名簿登録制度の創設 ・広報活動
・研修会の開催 ・障がい者総合支援協議会との連動（４）生活困窮者支援を通じた地域づくりと重層的支援体制整備事業の実施「親族がいない，いても頼ることができない，友人・知人もおらず，近隣との付き合いもない」など，社会から孤立した人が増加
し，孤立を起因とした生活困窮や複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。
生活困窮者自立相談支援センター

すまいる・ねっと・ワーク福山では、高齢・障がい・児童などの分野や年齢は問わず「生活に困っている」という相談を広く受け付け，専門の支援員が相談者と一緒に，生活の状況や課題を解きほぐしながら，自立に向けた目
標や支援内容を考え，一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。作成した支援プランに基づき，他の専門機関と連携して，課題の解決に向けた支援を行います。
社会的孤立をはじめとして、生きる上での困難・生きづらさはあるが既存の制度の対象となりにくいケース、いわゆる「8050」やダブルケアなど個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており、課題ごとの対応に加えてこれらの課題全体を捉えて関わっていくことが必要なケースなどが明らかとなっています。
こうしたことから市町村における既存の相談支援等の取り組みを活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設する「重層的支援体制整備事業」を福山市から受託し実施します。
項
目
事業の内容（概要）
ア．生活困窮者自立相談支
生活に困りごとや不安を抱えている人の相談を支援員が受け止援事業の実施め，どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え，具体的な支援[市委託事業]（継続）プランを作成し，伴走しながら自立に向けた支援を行います。
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事業計画
○支援プランの作成（年 100 件）

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イ．家計改善支援事業の実
家計改善支援は，家計収支の均衡がとれていないなど，家計に問題 〇新規利用者（月 3 人）
施を抱える生活困窮者からの相談に応じ，相談者とともに家計の状況を[市委託事業]明らかにして生活の再生を図るものであり，家計の視点から必要な情（継続）
報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより，相談者の家計を管理する力を高め早期に生活が再生されることを支援します。
ウ．生活困窮者支援の関係
生活困窮者の課題は複合的であることが多いため，解決を図るには 〇生活困窮者自立支援ネットワーク会議
機関・団体のネットワー 細く長く付き合っていくことが必要です。
の開催（年 2 回）
クづくり（継続）〇ネットワーク会議構成団体による合同
生活困窮者の支援に関わるフォーマル・インフォーマルの機関・団相談会の実施（年 1 回）
体が顔の見える関係を形成して支援していく体制づくりのため，「福山
市生活困窮者自立支援ネットワーク会議」を深化させます。
エ．複合的な課題を抱える地域住民の複雑化・複合化した課題（１つの世帯に複数の課題が存 〇重層的支援会議の開催（月 1 回以上）
世帯・個人を多機関連携 在している状態）に対応するためには，本人が有する特定の課題を解 〇アウトリーチによる継続的な支援事業
により支援する体制づく 決に導く働きかけと継続的に関わりながら本人と周囲の関係を広げるの実施（月 15 件の訪問）り（重層的支援会議等の 働きかけが必要であり市内で活動する関係機関・団体の更なる連携が開催）とアウトリーチの 必要となります。関係機関・団体が定期的に集まり，情報交換をした
強化［市委託事業］（新規） り，支援計画を検討したりする場を設けます。また支援が届いていな
い世帯・個人に支援を届けるために訪問活動（アウトリーチ）を強化します。
オ．市内の相談支援業務に 地域共生社会の実現には，児童・高齢・障がい・権利擁護・地域・生 〇社会福祉協議会研修企画委員による企関わる職員の資質向上と 活困窮など分野ごとの相談支援に関わる者同士がネットワークで地域画会議の開催共通基盤づくり（継続） 生活課題に対応することが必要だと言われています。
〇相談支援業務関係職員研修会の開催（年6 回程度）
こうしたことから市内で相談支援活動に関わる者を対象とした研修を定期的に開催し，顔の見える関係づくりと当事者本人を主体とした地域での支援を共に学び合い支援の共通基盤をつくります。
カ．地域づくり・参加支援 複雑化・複合化した課題を抱える個人・世帯を日常の暮らしの中で地 〇生活困窮者の居場所を市内に 2 か所事業の実施［市委託事業］ 域住民同士の支え合いや緩やかな見守りの和の中に包摂すために，ふ 〇若年期の介護者のオンラインの居場所（新規）づくりの検討れあいサロンなどの住民の主体的な福祉活動につないでいきます。さ〇プラットホームの場を開催（月1 回）
らに制度やサービスなどがなくつなぎ先がない世帯・個人の課題を把握し，同じような課題をもつ人同士のグループづくりなどを行っていきます。
（例：生活困窮者の居場所の拡大，若年介護者の集いなどのグループ化など）また社会福祉法人，企業，事業所と地域団体・福祉団
体が協働事業を話し合うプラットホームの場を形成します。

（５）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」事業を開始，関係機関と連携をしながら取り組みを進めています。
また，災害時の取り組みについて地域に周知し，地域の一員（地域資源）として支援する取り組みを引き続き進めます。
さらに，「子ども応援プロジェクト」として，「子ども居場所づくり」新規開設支援や「子ども就学支援事業」等の取り組みを引き
続き進めます。また，市内の社会福祉法人が実践している福祉教育プログラムを可視化し，福山市教育委員会と連携し，より良い実践に向けた体制整備を検討するとともに，福祉教育と人材確保，地域づくりを見据え，分野ごとに DVD 教材を作成します。
市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

社会福祉法人の地域福
市内 103 法人のうち現在 71 法人が参画している状況ですが，「オー祉貢献活動協議会による ル福山」としてネットワークの構築をめざします。
事業の推進
2022 年（令和 4 年）4 月からは「くらしの相談窓口」事業を 72 法
（一部新規）人 102 カ所で実施しており，その相談内容を検証し，更なる具体的な取り組みを実施します。
また，災害時の社会福祉法人の活動については，地域への貸し出し
資機材について情報提供をし，地域住民と社会福祉法人との協働した事業として資機材の充実を図りながら取り組みを進めます。
さらに，子ども応援プロジェクトとして「子供の居場所づくり新規開設支援」，「子ども就学支援事業」等に引き続き取り組みます。
住居支援事業の強化として，入居保証・生活支援事業（仮）の設置
及び運用

事業計画
○参画法人目標 80 法人○企画運営委員会の実施（年 3 回）
○ブロック会議（年 3 回）
○全体研修（年 1 回）
○担当者（相談受付）研修会（年 1 回）
○担当者（相談受付）ブロック別研修会（各ブロック×年 1 回）○総会（年 1 回）○DVD 教材作成検討会議（年 3 回）
○住居支援事業の推進（愛称：ちょっと住む住む）（６）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
２０１６年度（平成２８年度）からより身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，県社協の助成を受け就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
しかし，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，協議会の事業も延期や中止せざる得ない状況ではありましたが，今後も事業を計画的に進めるとともに長期的な視点を持ち，継続した事業について検証しながら，福祉・介護職の人材確保を総合的に支
－１１－

－１２－

援できるように進めます。また，元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用する取り組みを福山市社会福祉施設連絡協議会と連携し進めていきます。
また，備後圏域の市町の行政や社協，ハローワーク等と協働した事業や，福祉・介護の人材を養成している学校とのネットワークを活用した，より効果的な事業展開に引き続き取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア．福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協受託事業として実施し，協議
総合支援協議会による事 会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につながる事
業の推進
業内容となるよう福祉・介護職のイメージアップに取り組むととも（継続）に，福祉教育のテキストや視覚教材等を活用した取り組みを実施します。
また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社協・
ハローワークと協働しながら事業展開を図ります。

○協議会（年 3 回）
○就職面談会（年 2 回）
○イメージアップ事業（ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携）
・福祉・介護職男子・女子(愛称：「ふくろーず」による職場説明（年 4 回）
・出張授業
都度
○備後圏域との連携（年 1 回）
○職員定着研修（年 2 回）
○養成校関係とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議（年 1 回）
○外国人受入に関する研修会（年 1 回）
イ．介護助手制度の取り
地域の元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用 〇講座の開催
組み（新規）
し，介護職員が行っている「食事介助」や「シーツ交換」「話し相手」
等の周辺業務を担ってもらうことで「介護職員」が専門職として業務に特化することができます。また，「働きがい」や「生きがい」を得ることで，福祉・介護職の人材確保にもつながることが期待されるため，福山市社会福祉施設連絡協議会と連携し，介護助手制度の導入に向け取り組みます。

（７）地域福祉事業推進のための財源の確保
市社協を支える貴重な財源は，市民の皆さまや企業・各種団体等から寄せられる寄附金，会員会費が主な財源であり，多くの方々から貴重な浄財をお寄せ頂いています。中でも香典返しによる寄附金については大きなウエイトを占めていますが，昨今の葬儀の形態はコロナ禍の影響もあり家族葬が中心となり，減少傾向が続いています。
また，会員会費については，企業などをはじめ関係機関や団体・個人の方々などに対し幅広く周知啓発活動を行い，賛同頂く中で継続加入して頂き財源確保に努めていますが，寄附金同様に減少傾向にあり，引き続き新規加入促進に向け取り組むとともに，地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，協力を呼びかけます。

項

目事業の内容（概要）

事業計画

市社協の自主事業を安定して進めるための財源として会員会費は貴 ○会員会費予算額
10,435 千円
重な浄財となっています。
（内訳） ・賛助会費
2,000 千円
会員の加入をより一層促進していくためにも，広報紙「ふくやま福・特別会費
8,435 千円
祉だより」やホームページ・ＳＮＳなど，さまざまな広報活動を通じ， ○広報活動の SNS 活用による充実
市社協が行う地域福祉活動等の財源が会員会費であることを周知し，・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾗｲﾝ・ﾂｲｯﾀｰなど
理解と賛同を得る中で，引き続き，個人・企業等への増強を進めます。
によるタイムリーな情報提供
イ．地域福祉活動協力金
地域での自主的な活動や地域に寄り添った課題の解決を行うための ○地域福祉活動協力金予算額の増強
財源を安定的に確保していくため創設した「地域福祉活動協力金」は，
9,100 千円
（継続）
市自治会連合会，市連合民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連
合会の協力のもと，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行ってきました。
この協力金を引き続き全市的な取り組みとするために，活用状況を具体的に周知し，理解の促進に努めます。
ウ．寄附金の増強
地域福祉活動の推進やボランティア活動の増強といった市社協の自 ○寄附金予算額（かんなべ福祉まつり寄附金を除く）（継続）
主事業とされる活動の財源は，個人・各種団体や企業等からの寄附金
9,950 千円により事業を実施していますが，近年のコロナ禍の影響や家族葬の普及による香典返しの減少により，寄附金の低迷が顕著に表れております。財源不足により今まで培ってきた社協自主事業の取り組みを停滞させないため，財源の補てんとして従来からの積立金を取り崩して対応していますが，今後の将来を見据え寄附金の在り方自体の大きな転換期を迎えており，従来の寄附の仕組みを見直し，新しい制度の構築を目指すなど，寄付者の意思が反映できるよう取り組みます。
ア．会員会費の増強
（継続）

（８）

地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供

２０２３年度は，２０２４年４月の第９期介護保険制度改正の内容が，本格的に議論される予定となっています。市社協の介護事業所は，定期的な制度改正による多様なサービスの創設や民間事業者の充実，近年の介護人材の減少と高齢化，また新型コロナ
ウイルス感染症の影響などによって，２０２２年度まで９年連続で収支均衡を保つことが困難な状況となっています。今後も介護人材の減少が想定される中で，将来にわたって安定した介護事業所を運営していくことは困難であり，２０２３年度末で介護事業から撤退（廃止）していく方向で調整していきます。利用者に対しては，関係事業所等と連携し，適切に事業所移行を進めます。
介護事業からの撤退以降は，公的法人として公平公正な業務である介護保険制度における要介護認定調査業務に特化していく方
向とし，それに向けた新任認定調査員の育成などに積極的に取り組みます。
－１３－

－１４－

項

目

事業の内容（概要）ア．訪問介護事業所の運営
2024 年 3 月末での事業所廃止に向けて，介護保険制度における「訪
（継続）
問介護」
，介護予防・日常生活支援総合事業の「生活支援サービス」の利用者約 110 名に対して，利用者の意向確認を行い，地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の関係機関と相談・連携して，代替事業所への移行を適切に進めます。
また，登録訪問介護員との個別面談を実施し，事業所廃止後の去就についても適正に対応していきます。

事業計画〇訪問介護員研修会（年 1 回）
〇登録訪問介護員個別面談〇介護職員処遇改善加算Ⅰ取得〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得〇介護職員等ベースアップ等支援加算取得イ．居宅介護支援事業所の2024 年 3 月末での事業所廃止に向けて，介護保険制度における要介 〇特定事業所加算Ⅲ取下げ
運営
護（要支援）認定者に対するケアプラン（予防プラン）作成の利用者（継続）
約 80 名に対して，利用者の意向確認を行い，地域包括支援センター及び居宅介護支援事業所等の関係機関と相談・連携して，代替事業所への移行を適切に進めます。
ウ．障がい福祉サービス事
2024 年 3 月末での事業所廃止に向けて，障がい福祉サービス事業及 〇福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得
業所の運営
び日中生活支援事業の利用者約 80 名に対して，利用者の意向確認を 〇福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ（継続）行い，相談支援事業所等の関係機関と相談・連携して，代替事業所へ取得の移行を適切に進めます。
〇福祉・介護職員等ベースアップ等支援
加算取得
エ．認定調査センターの運2016 年度から引き続き，介護保険制度における公平公正な要介護認 〇介護認定調査実施（年 5,040 件）
営
定調査を市受託事業として実施し，認定調査員の確保と調査票の適正 〇認定調査員ミーティング（年 6 回）
［市委託事業］
化に取り組みます。
〇介護支援専門員更新研修受講：4 名（継続）2024 年度からの認定調査業務中心の事業所運営に向けた体制整備 〇認定調査員新規研修受講：8 名のため，新任調査員予定者への育成・指導に積極的に取り組みます。 〇登録認定調査員の募集（年 2 回）（「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）（９） 職員研修の充実
長引く新型コロナウイルス感染症や激変する社会情勢の影響により福祉課題や生活課題が顕在化しています。こうした課題に対応するためには，必要な知識の習得やスキルアップは必要不可欠です。また専門分野においては，専門的知識・技術を持って援助にあたるための職員の資質向上や，職務等のステージに応じたキャリアアップ研修も必要と考えます。
職員一人ひとりが組織の一員であることを自覚し，より一層多様化する福祉課題に対応するためにも，時代やニーズに応じた研修へ積極的に参加するとともに，福祉の専門職として必要な各種資格取得を推奨し，支援体制の充実を図ります。

項目

職員研修体制の充実（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

組織の一員として，業務を行うために必要なスキルの向上，職務や 〇職場研修（人権問題・ハラスメント防職階に応じたキャリアアップを目指します。また，近年複雑多様化す
止・メンタルヘルス対策等）
る福祉ニーズに応えるための資質向上を目指した研修や，専門職とし 〇職場外研修（職階別・分野別）て必要な知識と技術の向上により，専門性を発揮できるよう各種資格 〇自主的な自己啓発活動の支援
取得を奨励し，支援体制の充実を図ります。

－１５－

2023 年度（令和 5 年度）資金収支予算書（一般会計全体 P1-4）
事業区分（ページ）

拠点区分（ページ）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ）(43～44)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(45～46)

民生委員事業
地区社協活動事業
地区社協推進事業(17～18)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業(47)

高齢者居場所づくり事業
ボランティアセンター運営事業(19～

ボランティア活動推進事業

20)

障がい者サポートボランティア養成事業(48)

社会貢献活動事業(21)
老人福祉センター運営事業(22～23)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業

社会福祉事業(5～8)

重度訪問介護事業
障がい福祉サービス事業(24～25)

移動支援事業(49～50)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業
居宅介護等事業(26～27)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(51)

福山市生活福祉資金貸付事業
広島県緊急生活安定資金貸付事業
福祉資金貸付事業(28～29)

生活福祉資金貸付事務事業(52～53)

民生福祉資金貸付事務事業
特例貸付フォローアップ事業
生活困窮者自立相談支援事業
子どもの健全育成支援事業
生活困窮者自立支援事業(30～31)

家計改善支援事業(54～55)

児童見守り支援事業
住宅確保要配慮者居住サポート事業
重層的支援体制整備事業(32)
障がい者支援センター事業(33～34)
福祉サービス利用援助事業(35～36)
権利擁護支援センター運営事業
公益事業(9～10)

権利擁護支援センター事業(37～38)

法人後見事業
すこやかセンター事業(39)
要介護認定調査事業(40～41)

収益事業(11)

市民後見推進事業

不動産貸付事業(42)（56）

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定

事
収

業

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
国庫補助金収入（公費）国庫補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収重層的支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
特例貸付フォローアップ事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
ー1ー

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,044,000
27,044,000
17,934,000
10,0009,100,000
111,509,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,443,000
1,443,000

10,666,000
6,419,000
197,000
4,050,000
267,370,000
241,622,000
4,444,000
3,718,000
16,569,000
150,000
78,260,000
28,430,000
4,960,000
10,271,000
24,433,000
13,574,000
43,324,000
2,732,000
9,470,000
1,287,000
25,748,000
13,400,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00012,816,000
425,000
8,959,000
2,402,000
10,0001,020,000
2,364,000
2,364,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,780,000
26,780,000
17,670,000
10,0009,100,000
112,473,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
953,000
953,000
2,000,000
2,000,000
10,120,000
6,000,000
170,000
3,950,000
326,959,000
260,969,000
5,750,000
3,718,000
16,435,000
150,000
77,100,000
29,149,000
5,106,000
10,296,000
25,381,000
14,254,000
44,032,000
2,738,000
7,542,000
1,034,000
18,284,000
65,990,000
13,952,000
6,721,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00015,060,000
340,000
11,288,000
2,402,000
10,0001,020,000
2,371,000
2,371,000

増減△264,000△264,000△264,000

964,000△490,000△490,000
2,000,000
2,000,000△546,000△419,000△27,000△100,000
59,589,000
19,347,000
1,306,000△134,000△1,160,000
719,000
146,000
25,000948,000
680,000
708,000
6,000△1,928,000△253,000
18,284,000
40,242,000
552,000△5,627,000
45,317,000

2,244,000△85,000
2,329,000

7,000
7,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2023年 4月 1日(単位：円)

活

入

動

に

よ

る

勘 定 科 目市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出

前年度予算額1,244,000
1,120,000
92,715,000
20,160,000
20,160,000
2,496,000
720,000
1,776,000
14,962,000
14,400,000
562,000
17,075,000
15,221,000
330,000
1,524,000
38,022,000
600,000
36,614,000
95,000713,000
40,386,000
38,948,000
37,000,000
1,948,000
163,000
1,275,000
1,000,000
275,000
703,000
392,000
6,000
101,000
68,0001,000
135,000
236,000
236,000
6,133,000
6,133,000
5,677,000
456,000
574,721,000
473,742,000
3,248,000
183,792,000
64,250,000
127,879,000
23,570,000
21,392,000
21,392,000
49,611,000
73,977,000
5,919,000
2,016,000
ー2ー

本年度予算額1,251,000
1,120,000
60,944,000
10,400,000
10,400,000
1,264,000
399,000
865,000
5,937,000
5,669,000
268,000
7,302,000
6,551,000
174,000
577,000
36,041,000
35,850,000
47,000144,000
23,592,000
23,254,000
21,028,000
2,226,000
63,000275,000
275,000
415,000
207,000
3,000
51,00018,0001,000
135,000
84,00084,000456,000
456,000
456,000
582,579,000
483,719,000
3,300,000
208,972,000
72,390,000
120,156,000
18,708,000

60,193,000
35,498,000
8,341,000
397,000

増

減
7,000

△31,771,000△9,760,000△9,760,000△1,232,000△321,000△911,000△9,025,000△8,731,000△294,000△9,773,000△8,670,000△156,000△947,000△1,981,000△600,000△764,000△48,000△569,000△16,794,000△15,694,000△15,972,000
278,000△100,000△1,000,000△1,000,000△288,000△185,000△3,000△50,000△50,000△152,000△152,000△5,677,000△5,677,000△5,677,000
7,858,000
9,977,000
52,00025,180,000
8,140,000△7,723,000△4,862,000△21,392,000△21,392,000
10,582,000△38,479,000
2,422,000△1,619,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2023年 4月 1日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等

勘 定 科 目
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額6,836,000
3,199,000
1,518,000
1,997,000
2,234,000
6,499,000
92,000862,000
13,634,000
1,839,000
1,819,000
11,590,000
13,903,000
20,00019,589,000
2,165,000
372,000
631,000
885,000
1,107,000
372,000
211,000
1,406,000
2,336,000
23,000342,000
750,000
1,172,000
403,000
4,988,000

93,0001,140,000
4,062,000
7,051,000
132,000
4,908,000
8,681,000
693,000

3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00051,101,000
51,101,000
49,701,000
1,400,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
623,540,000△48,819,000

67,625,000
2,870,000
987,000
2,420,000
1,191,000
12,114,000
211,000
1,002,000
1,132,000
2,530,000
42,000324,000
3,104,000
2,081,000
1,391,000
16,108,000
1,457,000
15,863,000
2,392,000
219,000
167,000
20,0003,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00050,791,000
50,791,000
48,191,000
2,600,000
2,122,000
2,122,000
2,122,000
642,765,000△60,186,000

236,000
236,000

695,000
695,000

140,000
1,766,000
333,000
187,000

ー3ー

本年度予算額増 減△6,836,000△3,106,000△378,000
2,065,000△2,234,000
552,000
40,0004,046,000△4,953,000△1,839,000△1,126,000△11,590,000△13,903,000△20,000
48,036,000
705,000
615,000
1,789,000
306,000
11,007,000△161,000
791,000△274,000
194,000
19,000△18,000
2,354,000
909,000
988,000
11,120,000
1,457,000
15,723,000
626,000△114,000△20,000
20,000△310,000△310,000△1,510,000
1,200,000
1,000
1,000
1,000
19,225,000△11,367,000

459,000
459,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定

前年度予算額

本年度予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
そ 収
退職積立調整積立取崩収入
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出にボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
よ 支
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
る
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)236,000△236,000
43,309,000
520,000
42,024,000
765,000
3,407,000
3,407,000
39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
14,950,000
14,950,000
107,954,000
40,00030,00010,000338,000
338,000
3,407,000
3,407,000
39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
17,464,000
17,464,000
67,537,000
40,417,000
1,000,000△9,638,000

695,000△695,000
35,445,000
530,000
34,915,000

105,703,000
40,00030,00010,000377,000
377,000
4,480,000
4,480,000
48,518,000
48,518,000
17,260,000
17,260,000
19,365,000
19,365,000
90,040,000
15,663,000
1,000,000△46,218,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)103,169,000
93,531,000

102,316,000
56,098,000

に
よ
る
収
支

科

目

増

減

出

ー4ー

4,480,000
4,480,000
48,518,000
48,518,000
17,260,000
17,260,000

459,000△459,000△7,864,000
10,000△7,109,000△765,000
1,073,000
1,073,000
9,281,000
9,281,000
10,209,000
10,209,000△14,950,000△14,950,000△2,251,000

39,00039,0001,073,000
1,073,000
9,281,000
9,281,000
10,209,000
10,209,000
1,901,000
1,901,000
22,503,000△24,754,000△36,580,000△853,000△37,433,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

収事

業

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
国庫補助金収入（公費）国庫補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収重層的支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
特例貸付フォローアップ事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入ー5ー

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,044,000
27,044,000
17,934,000
10,0009,100,000
111,509,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,443,000
1,443,000

10,666,000
6,419,000
197,000
4,050,000
223,709,000
197,961,000
4,444,000
3,718,000
16,569,000
150,000
78,260,000
24,433,000
13,574,000
43,324,000
2,732,000
9,470,000
1,287,000
25,748,000
13,400,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,744,000
275,000
3,439,000
10,0001,020,000
2,364,000
2,364,000
1,244,000
1,120,000
57,233,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,780,000
26,780,000
17,670,000
10,0009,100,000
112,473,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
953,000
953,000
2,000,000
2,000,000
10,120,000
6,000,000
170,000
3,950,000
282,408,000
216,418,000
5,750,000
3,718,000
16,435,000
150,000
77,100,000
25,381,000
14,254,000
44,032,000
2,738,000
7,542,000
1,034,000
18,284,000
65,990,000
13,952,000
6,721,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,708,000
190,000
3,488,000
10,0001,020,000
2,371,000
2,371,000
1,251,000
1,120,000
25,462,000

増減△264,000△264,000△264,000

964,000△490,000△490,000
2,000,000
2,000,000△546,000△419,000△27,000△100,000
58,699,000
18,457,000
1,306,000△134,000△1,160,000
948,000
680,000
708,000
6,000△1,928,000△253,000
18,284,000
40,242,000
552,000△5,627,000
45,317,000△36,000△85,000
49,000

7,000
7,000
7,000
△31,771,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

活

入

動

に

よ

る

勘 定 科 目居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出

前年度予算額20,160,000
20,160,000
2,496,000
720,000
1,776,000
14,962,000
14,400,000
562,000
17,075,000
15,221,000
330,000
1,524,000
2,540,000
600,000
1,132,000
95,000713,000
40,386,000
38,948,000
37,000,000
1,948,000
163,000
1,275,000
1,000,000
275,000
703,000
392,000
6,000
101,000
68,0001,000
135,000
233,000
233,000
6,133,000
6,133,000
5,677,000
456,000
487,503,000
406,265,000
3,248,000
155,826,000
55,887,000
103,214,000
23,570,000
21,392,000
21,392,000
43,128,000
58,741,000
4,653,000
1,865,000
6,239,000
3,079,000
ー6ー

本年度予算額10,400,000
10,400,000
1,264,000
399,000
865,000
5,937,000
5,669,000
268,000
7,302,000
6,551,000
174,000
577,000
559,000
368,000
47,000144,000
23,592,000
23,254,000
21,028,000
2,226,000
63,000275,000
275,000
415,000
207,000
3,000
51,00018,0001,000
135,000
81,00081,000456,000
456,000
456,000
492,191,000
409,541,000
3,300,000
182,449,000
64,196,000
87,861,000
18,708,000

53,027,000
33,360,000
7,075,000
397,000
93,000増 減△9,760,000△9,760,000△1,232,000△321,000△911,000△9,025,000△8,731,000△294,000△9,773,000△8,670,000△156,000△947,000△1,981,000△600,000△764,000△48,000△569,000△16,794,000△15,694,000△15,972,000
278,000△100,000△1,000,000△1,000,000△288,000△185,000△3,000△50,000△50,000△152,000△152,000△5,677,000△5,677,000△5,677,000
4,688,000
3,276,000
52,00026,623,000
8,309,000△15,353,000△4,862,000△21,392,000△21,392,000
9,899,000△25,381,000
2,422,000△1,468,000△6,239,000△2,986,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に

勘 定 科 目水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額1,390,000
1,825,000
2,128,000
6,024,000
89,000862,000
11,852,000
1,452,000
1,544,000
9,925,000
5,794,000
20,00019,174,000
1,898,000
372,000
631,000
749,000
1,107,000
372,000
211,000
1,406,000
2,336,000
23,000342,000
750,000
1,172,000
403,000
4,988,000

6,523,000
132,000
4,788,000
8,681,000
693,000

3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00051,101,000
51,101,000
49,701,000
1,400,000
2,121,000
2,121,000
2,121,000
540,412,000△52,909,000

53,462,000
2,507,000
987,000
2,280,000
971,000
11,504,000
211,000
767,000
982,000
2,530,000
39,000324,000
1,322,000
1,919,000
1,116,000
14,854,000
1,022,000
7,397,000
2,336,000
219,000
155,000
20,0003,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00050,791,000
50,791,000
48,191,000
2,600,000
2,122,000
2,122,000
2,122,000
552,286,000△60,095,000

236,000
236,000

695,000
695,000

140,000
1,766,000
333,000
175,000

ー7ー

本年度予算額1,140,000
3,838,000

増 減△250,000
2,013,000△2,128,000
499,000
43,0003,926,000△3,171,000△1,452,000△851,000△9,925,000△5,794,000△20,000
34,288,000
609,000
615,000
1,649,000
222,000
10,397,000△161,000
556,000△424,000
194,000
16,000△18,000
572,000
747,000
713,000
9,866,000
1,022,000
7,257,000
570,000△114,000△20,000
20,000△310,000△310,000△1,510,000
1,200,000
1,000
1,000
1,000
11,874,000△7,186,000

459,000
459,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定
よ
る
収
支

科

目

前年度予算額

本年度予算額236,000△236,000
43,309,000
520,000
42,024,000
765,000
3,407,000
3,407,000
39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
14,950,000
14,950,000
107,954,000
40,00030,00010,000695,000△695,000
35,445,000
530,000
34,915,000

増

減

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
収退職積立調整積立取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よＭＯＡ福祉基金積立資産支出
る
ボランティア基金積立資産支出
収 支 積立資産支出
支
固定資産等償却積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)39,237,000
39,237,000
7,051,000
7,051,000
17,464,000
17,464,000
63,792,000
44,162,000
1,000,000△9,983,000

103,244,000
40,00030,00010,00039,00039,00048,518,000
48,518,000
14,801,000
14,801,000
19,365,000
19,365,000
82,763,000
20,481,000
1,000,000△41,309,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)94,645,000
84,662,000

89,316,000
48,007,000

ー8ー4,480,000
4,480,000
48,518,000
48,518,000
14,801,000
14,801,000

459,000△459,000△7,864,000
10,000△7,109,000△765,000
1,073,000
1,073,000
9,281,000
9,281,000
7,750,000
7,750,000△14,950,000△14,950,000△4,710,000

39,00039,0009,281,000
9,281,000
7,750,000
7,750,000
1,901,000
1,901,000
18,971,000△23,681,000△31,326,000△5,329,000△36,655,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
収
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
支
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額43,661,000
43,661,000
28,430,000
4,960,000
10,271,000
5,670,000
150,000
5,520,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
84,813,000
67,477,000
27,966,000
8,363,000
24,665,000
6,483,000
14,628,000
1,266,000
151,000
597,000
120,000
128,000
172,000
106,000
475,000
3,000

本年度予算額44,551,000
44,551,000
29,149,000
5,106,000
10,296,000
7,950,000
150,000
7,800,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
87,983,000
74,178,000
26,523,000
8,194,000
32,295,000
7,166,000
2,138,000
1,266,000

224,000
528,000
120,000

1,782,000
382,000
259,000
1,533,000
7,654,000
415,000
267,000
136,000

12,00082,520,000
2,293,000

ー9ー

13,455,000
363,000
140,000
220,000
610,000
235,000
50,0003,000
1,782,000
157,000
259,000
1,122,000
435,000
8,011,000
56,00012,00089,771,000△1,788,000

増 減
890,000
890,000
719,000
146,000
25,0002,280,000
2,280,000

3,170,000
6,701,000△1,443,000△169,000
7,630,000
683,000△12,490,000△151,000△597,000△120,000△128,000
52,000△106,000
53,000△3,000120,000△1,782,000△382,000△259,000△1,533,000△7,654,000
13,040,000
96,000140,000
84,000610,000
235,000
50,0003,000
1,782,000
157,000
259,000
1,122,000
435,000
8,011,000
56,0007,251,000△4,081,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額ー10ー増

減

2,459,000
2,459,000
2,459,000
3,121,000
3,121,000
2,459,000
2,459,000

2,459,000
2,459,000
2,459,000
1,173,000
1,173,000
2,459,000
2,459,000

1,948,000△1,948,000

5,580,000△3,121,000

3,632,000△1,173,000

345,000△4,909,000△5,254,000

8,524,000
8,869,000

13,000,000
8,091,000

4,476,000△778,000

1,948,000
1,948,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

本年度予算額事業・拠点[0500:収益事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
修繕費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,405,000
2,405,000
608,000
5,000
16,000132,000
455,000
708,000
100,000
5,000
16,000132,000
455,000
608,000
708,000
1,797,000
1,697,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー11ー

増

減

△608,000△5,000△16,000△132,000△455,000
708,000
100,000
5,000
16,000132,000
455,000
100,000△100,000

338,000
338,000
1,459,000
1,459,000

338,000
338,000
1,359,000
1,359,000△100,000△100,000

1,797,000△1,797,000

1,697,000△1,697,000△100,000
100,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
48,00048,000920,000
920,000
920,000
181,000
181,000
456,000
456,000
456,000
119,850,000
112,769,000
3,248,000
53,717,000
20,917,000
18,261,000
16,626,000
535,000
106,000
429,000
15,971,000
490,000
327,000
631,000
463,000
1,107,000
372,000
211,000
1,406,000
2,336,000
23,000342,000
750,000
1,172,000
403,000
4,988,000
139,000
447,000
224,000
140,000
2,121,000
ー12ー

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
920,000
54,00054,000456,000
456,000
456,000
119,784,000
101,673,000
3,300,000
45,618,000
17,806,000
19,247,000
15,702,000
1,234,000
10,0001,224,000
15,586,000
549,000
292,000
631,000
445,000
1,444,000
174,000
438,000
100,000
2,530,000
39,000200,000
1,100,000
911,000
457,000
4,823,000
140,000
1,059,000
114,000
140,000
2,122,000

増減61,00025,00036,000△127,000△127,000△66,000△11,096,000
52,000△8,099,000△3,111,000
986,000△924,000
699,000△96,000
795,000△385,000
59,000△35,000△18,000
337,000△198,000
227,000△1,306,000
194,000
16,000△142,000
350,000△261,000
54,000△165,000
1,000
612,000△110,000
1,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額2,121,000
2,121,000
131,396,000△11,546,000

本年度予算額2,122,000
2,122,000
120,615,000△831,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
42,789,000
42,024,000
765,000
1,000
1,000
3,566,000
3,566,000
46,356,000
30,00030,00029,978,000
29,978,000
3,566,000
3,566,000
33,574,000
12,782,000
1,000,000

236,000△236,000
34,915,000
34,915,000

増

減
1,000
1,000
△10,781,000
10,715,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
そ 収
退職積立調整積立取崩収入の拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
活
サービス区分間繰入金収入動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よ 支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
る
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
支 出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー13ー

1,000
1,000
3,643,000
3,643,000
38,559,000
30,00030,00032,819,000
32,819,000
3,643,000
3,643,000
36,492,000
2,067,000
1,000,000△7,874,000△7,109,000△765,000

77,00077,000△7,797,000

2,841,000
2,841,000
77,00077,0002,918,000△10,715,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
負担金収入
収
負担金収入
市負担金収入その他の収入入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
退職給付支出
出退職金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 その他の活動による支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー14ー

前年度予算額1,244,000
1,244,000
1,244,000
5,677,000
5,677,000
5,677,000
6,921,000
21,392,000
21,392,000
21,392,000
21,392,000△14,471,000

本年度予算額1,251,000
1,251,000
1,251,000

1,948,000
1,948,000
15,037,000
15,037,000
14,950,000
14,950,000
31,935,000
17,464,000
17,464,000
17,464,000
14,471,000

1,965,000
1,965,000
16,149,000
16,149,000

1,251,000

1,251,000

18,114,000
19,365,000
19,365,000
19,365,000△1,251,000

増

減
7,000
7,000
7,000
△5,677,000△5,677,000△5,677,000△5,670,000△21,392,000△21,392,000△21,392,000△21,392,000
15,722,000

17,00017,0001,112,000
1,112,000△14,950,000△14,950,000△13,821,000
1,901,000
1,901,000
1,901,000△15,722,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）ふれあい福祉まつり補助金収入
収
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
7,732,000
7,392,000
7,732,000
7,392,000
7,732,000
7,392,000
2,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
1,000,000
1,319,000
1,294,000
25,000274,000
274,000
1,020,000
1,020,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,653,000
10,288,000
11,058,000
7,854,000
185,000
1,038,000
39,000121,000
890,000
852,000
20,00021,000402,000
542,000
25,00045,000673,000
2,473,000
5,343,000
3,614,000
21,00025,0002,486,000
97,00070,0004,403,000
77,0001,495,000
10,00026,00023,0002,604,000
98,00070,00070,0004,200,000
4,160,000
4,200,000
4,160,000
4,200,000
4,160,000
15,328,000
16,417,000△3,675,000 △6,129,000

支
ー15ー

増 減
△340,000△340,000△340,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000△25,000△25,000△1,365,000△3,204,000
853,000
82,000△890,000△852,000
1,000
140,000
20,0001,800,000△1,729,000△21,000△25,000△2,486,000△97,000
4,333,000
77,0001,495,000
10,00026,00023,0002,604,000
98,000△40,000△40,000△40,000
1,089,000△2,454,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー16ー

増

減

3,675,000
3,675,000
3,675,000

6,129,000
6,129,000
6,129,000

2,454,000
2,454,000
2,454,000

3,675,000

6,129,000

2,454,000

442,000
442,000

5,457,000
5,457,000

5,015,000
5,015,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
ー17ー

前年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,816,000
500,000
500,000
9,316,000
6,419,000
197,000
2,700,000
39,294,000
39,294,000
24,433,000
13,574,000
1,287,000
175,000
175,000
466,000
392,000
6,000
68,00016,00016,00058,867,000
24,624,000
16,420,000
4,956,000
3,248,000
5,259,000
462,000
488,000
784,000
837,000
258,000
106,000
485,000
64,000235,000
912,000
594,000
34,000162,000
76,00086,00039,470,000

本年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,670,000

9,670,000
6,000,000
170,000
3,500,000
40,669,000
40,669,000
25,381,000
14,254,000
1,034,000
90,00090,000228,000
207,000
3,000
18,00018,00018,00059,775,000
24,802,000
16,430,000
5,111,000
3,261,000
2,323,000
409,000
12,000372,000
509,000
87,000300,000
634,000

3,108,000
92,000482,000
108,000
1,442,000
184,000
29,000696,000
25,00050,00040,560,000

増減△146,000△500,000△500,000
354,000△419,000△27,000
800,000
1,375,000
1,375,000
948,000
680,000△253,000△85,000△85,000△238,000△185,000△3,000△50,000
2,000
2,000
908,000
178,000
10,000155,000
13,000△2,936,000△53,000△476,000△784,000△837,000
114,000△106,000
24,00023,000300,000△235,000△278,000△594,000△34,000
2,946,000
16,000482,000
22,0001,442,000
184,000
29,000696,000
25,00050,0001,090,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー18ー

前年度予算額39,470,000
38,070,000
1,400,000
69,515,000△10,648,000

本年度予算額40,560,000
37,960,000
2,600,000
70,793,000△11,018,000

増 減
1,090,000△110,000
1,200,000
1,278,000△370,000

520,000
520,000
1,459,000
1,459,000
9,735,000
9,735,000
11,714,000
1,437,000
1,437,000
1,437,000
10,277,000

530,000
530,000
1,359,000
1,359,000
8,849,000
8,849,000
10,738,000
1,424,000
1,424,000
1,424,000
9,314,000

10,00010,000△100,000△100,000△886,000△886,000△976,000△13,000△13,000△13,000△963,000△371,000△1,704,000△1,333,000

7,574,000
7,203,000

8,181,000
6,477,000

607,000△726,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
支
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ー19ー

前年度予算額 本年度予算額
増 減
402,000
478,000
76,000402,000
478,000
76,000402,000
478,000
76,000343,000
453,000
110,000
43,00053,00010,00043,00053,00010,000300,000
400,000
100,000
300,000
400,000
100,000
4,444,000
5,750,000
1,306,000
4,444,000
5,750,000
1,306,000
4,444,000
5,750,000
1,306,000
97,000110,000
13,00075,00075,00012,00025,00013,00010,00010,000101,000
51,000△50,000
101,000
51,000△50,000
5,387,000
6,842,000
1,455,000
1,474,000
1,513,000
39,0001,474,000
1,513,000
39,0006,264,000
4,678,000 △1,586,000
2,890,000
4,148,000
1,258,000
219,000
100,000△119,000
1,084,000△1,084,000
35,000△35,000
15,000190,000
175,000
180,000△180,000
569,000
240,000△329,000
283,000△283,000
196,000△196,000
88,000△88,000
689,000△689,000
16,000△16,000
36,0002,135,000
2,099,000
11,000131,000
120,000
959,000
959,000
22,00022,00012,00012,000108,000
108,000
88,00088,000689,000
689,000
19,00019,00082,00082,00020,00020,0005,000
5,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
9,334,000
9,886,000
552,000△3,947,000 △3,044,000
903,000

459,000

459,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目備 支
器具及び備品取得支出
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー20ー

前年度予算額 本年度予算額
459,000

増 減
459,000

3,957,000
3,957,000
3,957,000
10,00010,000459,000△459,000
3,513,000
3,513,000
3,513,000
10,00010,000459,000△459,000△444,000△444,000△444,000

10,0003,947,000

10,0003,503,000△444,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
入 基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出 事務費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
950,000
950,000
900,000
900,000
900,000
900,000
50,00050,00050,00050,000135,000
135,000
135,000
135,000
1,085,000
1,085,000
3,692,000
1,985,000 △1,707,000
373,000
403,000
30,00095,000134,000
39,000752,000△752,000
1,013,000△1,013,000
227,000
228,000
1,000
1,220,000
1,220,000
330,000△330,000
22,000△22,000
1,000△1,000879,000△879,000
1,000
1,775,000
1,774,000
865,000
865,000
22,00022,0001,000
1,000
886,000
886,000
1,000
1,000
3,693,000
3,760,000
67,000△2,608,000 △2,675,000△67,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー21ー2,608,000
2,608,000
2,608,000

2,675,000
2,675,000
2,675,000

67,00067,00067,0002,608,000

2,675,000

67,000

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
支
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
出福利厚生費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
16,569,000
16,435,000△134,000
16,569,000
16,435,000△134,000
16,569,000
16,435,000△134,000
16,569,000
16,435,000△134,000
8,044,000
8,462,000
418,000
159,000△159,000
7,225,000
7,351,000
126,000
660,000
1,111,000
451,000
8,602,000
6,461,000 △2,141,000
80,00080,000645,000△645,000
1,134,000
1,140,000
6,000
669,000△669,000
174,000
174,000
5,669,000
5,067,000△602,000
11,000△11,000
3,000△3,000215,000△215,000
2,000△2,00019,0001,512,000
1,493,000
19,00038,00019,000242,000
242,000
750,000
750,000
14,00014,0003,000
3,000
119,000
119,000
2,000
2,000
344,000
344,000
16,665,000
16,435,000△230,000△96,000
96,000△96,000
ー22ー

96,000

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定

科

目

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)13,044,000
12,948,000

ー23ー

16,140,000
16,140,000

増減3,096,000
3,192,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
支
修繕費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
修繕費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額40,386,000
38,948,000
37,000,000
1,948,000
163,000
1,275,000
1,000,000
275,000
40,386,000
44,111,000
10,722,000
3,362,000
27,330,000
2,697,000
2,074,000
36,000638,000
50,000
256,000
113,000
189,000
94,00065,000605,000
28,000965,000
265,000
30,000

本年度予算額23,592,000
23,254,000
21,028,000
2,226,000
63,000275,000
275,000
23,592,000
38,304,000
12,058,000
3,852,000
19,377,000
3,017,000
272,000

159,000

増 減△16,794,000△15,694,000△15,972,000
278,000△100,000△1,000,000△1,000,000△16,794,000△5,807,000
1,336,000
490,000△7,953,000
320,000△1,802,000△36,000△638,000
109,000△256,000

113,000

635,000
47,150,000△6,764,000

40,985,000△17,393,000△189,000△94,000△65,000△605,000△28,000
1,444,000△173,000
650,000
12,000△30,000
713,000
50,000124,000
76,00021,000595,000
41,000△635,000△6,165,000△10,629,000

1,145,000
1,145,000
1,145,000

5,826,000
5,826,000
5,826,000

4,681,000
4,681,000
4,681,000

35,0002,409,000
92,000680,000
12,0005,000
713,000
50,000124,000
76,00021,000595,000
41,000支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)ー24ー事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の
拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー25ー

前年度予算額819,000
819,000

本年度予算額944,000
944,000

増 減
125,000
125,000

819,000
326,000

944,000
4,882,000

125,000
4,556,000△6,438,000△12,511,000△6,073,000

19,555,000
13,117,000

12,511,000△7,044,000△13,117,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

収

事
入

業

活

動

に

よ

支

る

収

支

出

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
補助金事業収入（公費）受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出保守料支出

前年度予算額57,233,000
20,160,000
20,160,000
2,496,000
720,000
1,776,000
14,962,000
14,400,000
562,000
17,075,000
15,221,000
330,000
1,524,000
2,540,000
600,000
1,132,000
95,000713,000
33,00033,00057,266,000
49,731,000
18,891,000
6,651,000
19,532,000
4,657,000
6,197,000
35,00048,000290,000
62,000
256,000
424,000
814,000
1,416,000
603,000
256,000
1,816,000
157,000
20,0001,069,000
292,000
54,000684,000
ー26ー

本年度予算額25,462,000
10,400,000
10,400,000
1,264,000
399,000
865,000
5,937,000
5,669,000
268,000
7,302,000
6,551,000
174,000
577,000
559,000
368,000
47,000144,000
6,000
6,000
25,468,000
40,059,000
18,882,000
6,373,000
8,634,000
6,170,000
2,001,000

960,000
1,041,000

3,747,000
558,000
24,00025,000180,000
329,000
70,000323,000
234,000
229,000
892,000
92,000756,000

増 減△31,771,000△9,760,000△9,760,000△1,232,000△321,000△911,000△9,025,000△8,731,000△294,000△9,773,000△8,670,000△156,000△947,000△1,981,000△600,000△764,000△48,000△569,000△27,000△27,000△31,798,000△9,672,000△9,000△278,000△10,898,000
1,513,000△4,196,000△35,000△48,000△290,000△62,000△256,000
536,000△814,000△375,000△603,000△256,000△1,816,000△157,000△20,000
2,678,000
266,000
24,000△29,000
180,000
329,000
70,000323,000
234,000
229,000
892,000
92,00072,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額19,00020,000

施 収
設 入
施設整備等収入計(4)
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー27ー

本年度予算額15,00056,997,000
269,000

20,00045,807,000△20,339,000

増 減△4,000△20,000
20,000△11,190,000△20,608,000

3,485,000
3,485,000
3,485,000
1,872,000
1,872,000
3,485,000
3,485,000

11,158,000
11,158,000
11,158,000
5,358,000
5,358,000
11,158,000
11,158,000

7,673,000
7,673,000
7,673,000
3,486,000
3,486,000
7,673,000
7,673,000

5,357,000△1,872,000

16,516,000△5,358,000

11,159,000△3,486,000△1,603,000△25,697,000△24,094,000

45,074,000
43,471,000

37,962,000
12,265,000△7,112,000△31,206,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
特例貸付フォローアップ事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
入福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
支

出
ー28ー

前年度予算額 本年度予算額
増 減
12,498,000
52,188,000
39,690,000
150,000
150,000
150,000
150,000
12,348,000
52,038,000
39,690,000
12,348,000
6,721,000 △5,627,000
45,317,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
15,510,000
55,200,000
39,690,000
9,870,000
40,850,000
30,980,000
2,501,000
22,082,000
19,581,000
923,000
7,312,000
6,389,000
2,138,000
5,663,000
3,525,000
3,406,000△3,406,000
902,000
5,793,000
4,891,000
1,378,000
2,151,000
773,000
24,000△24,000
207,000△207,000
145,000△145,000
210,000
210,000
781,000
1,601,000
820,000
340,000
340,000
121,000△121,000
100,000△100,000
28,0005,212,000
5,184,000
28,00087,00059,000
164,000
164,000
3,021,000
3,021,000
126,000
126,000
70,00070,0001,624,000
1,624,000
120,000
120,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
16,457,000
53,394,000
36,937,000△947,000
1,806,000
2,753,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー29ー

増

減

1,200,000
1,200,000
1,200,000
252,000
252,000

1,805,000
1,805,000△1,200,000△1,200,000△1,200,000
1,553,000
1,553,000

252,000
948,000

1,805,000△1,805,000

1,553,000△2,753,000

1,000

1,000

4,194,000
4,195,000

4,270,000
4,271,000

76,00076,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
国庫補助金収入（公費）収
国庫補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
子どもの健全育成事業受託金収入
入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,000,000
2,000,000
2,000,000
59,244,000
58,030,000
59,244,000
58,030,000
3,718,000
3,718,000
43,324,000
44,032,000
2,732,000
2,738,000
9,470,000
7,542,000
59,244,000
60,030,000
46,372,000
49,622,000
13,106,000
15,888,000
5,199,000
5,795,000
22,909,000
21,689,000
5,158,000
6,250,000
7,919,000
862,000
192,000
192,000
442,000
30,000335,000
5,000
180,000
126,000
103,000
401,000
455,000
60,000152,000
59,000589,000
5,460,000
83,0007,413,000
83,000207,000
290,000
100,000
469,000
5,000
60,00069,000965,000
5,248,000
3,700,000
2,340,000
3,700,000
2,340,000
3,700,000
2,340,000
58,074,000
60,237,000
1,170,000△207,000

増 減
2,000,000
2,000,000
2,000,000△1,214,000△1,214,000

1,156,000

1,156,000

708,000
6,000△1,928,000
786,000
3,250,000
2,782,000
596,000△1,220,000
1,092,000△7,057,000△412,000△335,000△5,000△54,000△103,000
54,000△60,000△93,000△589,000△5,460,000
7,330,000
124,000
290,000
100,000
469,000
5,000
60,00069,000965,000
5,248,000△1,360,000△1,360,000△1,360,000
2,163,000△1,377,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入ー30ー

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー31ー

前年度予算額 本年度予算額
1,156,000
129,000
609,000
129,000
609,000
129,000
1,765,000
1,299,000
1,558,000
1,299,000
1,558,000

増 減
1,156,000
480,000
480,000
1,636,000
259,000
259,000

1,299,000△1,170,000

259,000
1,377,000

1,558,000
207,000

事業・拠点[0205:重層的支援体制整備事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
重層的支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
車輌費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
18,284,000
18,284,000
18,284,000
18,284,000
18,284,000
18,284,000
18,284,000
18,284,000
18,173,000
18,173,000
11,417,000
11,417,000
4,152,000
4,152,000
2,604,000
2,604,000
751,000
751,000
465,000
465,000
166,000
166,000
120,000
120,000
2,327,000
2,327,000
68,00068,000150,000
150,000
50,00050,0007,000
7,000
21,00021,000300,000
300,000
1,731,000
1,731,000
21,251,000
21,251,000△2,967,000 △2,967,000

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー32ー4,088,000
4,088,000
4,088,000
1,121,000
1,121,000

4,088,000
4,088,000
4,088,000
1,121,000
1,121,000

1,121,000
2,967,000

1,121,000
2,967,000

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
78,260,000
77,100,000
78,260,000
77,100,000
78,260,000
77,100,000
78,260,000
77,100,000
72,283,000
70,240,000
33,088,000
32,547,000
11,536,000
11,601,000
20,164,000
18,708,000
7,495,000
7,384,000
4,403,000
2,363,000
290,000
290,000
342,000
473,000
299,000
315,000
1,296,000
1,303,000
455,000
133,000
74,00069,0001,427,000
177,000
2,124,000
82,000205,000
15,00015,000318,000
70,000127,000
434,000
222,000
43,00066,000654,000
10,00020,00010,00010,00076,863,000
74,727,000
1,397,000
2,373,000

収

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

増 減
△1,160,000△1,160,000△1,160,000△1,160,000△2,043,000△541,000
65,000△1,456,000△111,000△2,040,000△342,000△473,000
16,0007,000
455,000△133,000△74,000△69,000△1,427,000
1,947,000
123,000
318,000
57,000434,000
222,000
43,00066,000654,000
10,00020,000△2,136,000
976,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

1,750,000
1,750,000
1,750,000
3,147,000
3,147,000

出ー33ー

679,000
679,000
679,000
3,052,000
3,052,000△1,071,000△1,071,000△1,071,000△95,000△95,000

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー34ー

前年度予算額 本年度予算額

増3,147,000△1,397,000△95,000△976,000

3,052,000△2,373,000

減事業・拠点[0220:福祉サービス利用援助事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
13,400,000
13,952,000
13,400,000
13,952,000
13,400,000
13,952,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
16,505,000
17,057,000
15,595,000
15,843,000
5,907,000
6,014,000
2,184,000
2,194,000
5,819,000
5,900,000
1,685,000
1,735,000
1,360,000
425,000
40,00040,000132,000
141,000
130,000
93,000150,000
95,000160,000
197,000
44,00038,000525,000
593,000
1,711,000
563,000
611,000
132,000
30,00030,000190,000
19,00034,000670,000
25,00017,548,000
17,979,000△1,043,000△922,000

増 減
552,000
552,000
552,000

552,000
248,000
107,000
10,00081,00050,000△935,000△132,000△141,000△37,000△55,000
37,000△44,000△38,000△525,000
1,118,000
48,000132,000
190,000
19,00034,000670,000
25,000431,000
121,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

433,000
433,000

39,00039,000437,000
437,000

39,00039,0004,000
4,000

433,000△433,000

476,000△476,000

43,000△43,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)ー35ー事業・拠点[0220:福祉サービス利用援助事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー36ー

増

減

△1,476,000△1,398,000

78,0004,762,000
3,286,000

4,795,000
3,397,000

33,000111,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
出福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
33,390,000
34,255,000
33,390,000
34,255,000
28,430,000
29,149,000
4,960,000
5,106,000
5,670,000
7,950,000
150,000
150,000
5,520,000
7,800,000
39,060,000
42,205,000
28,052,000
35,040,000
15,286,000
15,639,000
5,493,000
5,746,000
3,784,000
8,767,000
3,489,000
4,888,000
8,955,000
1,811,000
1,266,000
1,266,000
86,000318,000
120,000
80,000140,000
56,000203,000
285,000
3,000
120,000
1,782,000
316,000
212,000
663,000
3,850,000
99,0007,579,000
47,00074,00086,00040,00040,000341,000
3,000
1,782,000
140,000
212,000
663,000
4,226,000
12,00012,00037,106,000
44,430,000
1,954,000 △2,225,000

増 減
865,000
865,000
719,000
146,000
2,280,000
2,280,000
3,145,000
6,988,000
353,000
253,000
4,983,000
1,399,000△7,144,000△86,000△318,000△120,000
60,000△56,000
82,000△3,000120,000△1,782,000△316,000△212,000△663,000△3,850,000
7,480,000
27,00086,000341,000
3,000
1,782,000
140,000
212,000
663,000
4,226,000
7,324,000△4,179,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入

2,459,000
ー37ー

2,459,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
2,459,000
2,459,000
1,515,000
2,684,000
1,515,000
2,684,000
2,459,000
2,459,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー38ー

増 減
2,459,000
2,459,000
1,169,000
1,169,000
2,459,000
2,459,000

1,515,000△1,515,000

5,143,000△2,684,000

3,628,000△1,169,000

439,000△4,909,000△5,348,000

8,429,000
8,868,000

13,000,000
8,091,000

4,571,000△777,000

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
出福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
10,271,000
10,296,000
10,271,000
10,296,000
10,271,000
10,296,000
10,271,000
10,296,000
8,904,000
8,910,000
5,921,000
6,244,000
1,647,000
1,643,000
1,336,000
1,023,000
914,000
30,00079,0001,000
804,000
20,000949,000
20,00034,00030,00099,000785,000
1,000
9,838,000
9,859,000
433,000
437,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー39ー

増

減
25,00025,00025,00025,0006,000
323,000△4,000△313,000△914,000△30,000△79,000△1,000△804,000
929,000
14,00030,00099,000785,000
1,000
21,0004,000

433,000
433,000

437,000
437,000

4,000
4,000

433,000△433,000

437,000△437,000

4,000△4,000

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
入受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
支
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
35,482,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
30,521,000
30,228,000△293,000
6,759,000
4,640,000 △2,119,000
1,223,000
805,000△418,000
20,881,000
23,528,000
2,647,000
1,658,000
1,255,000△403,000
4,759,000
327,000 △4,432,000
35,000△35,000
200,000△200,000
128,000△128,000
92,00084,000△8,00050,000△50,000
272,000
243,000△29,000
65,000△65,000
47,000△47,000
870,000△870,000
3,000,000△3,000,000
296,000
4,927,000
4,631,000
200,000
255,000
55,00024,00024,00096,000180,000
84,000170,000
170,000
235,000
235,000
50,00050,00017,00017,00047,00047,000459,000
459,000
435,000
435,000
3,000,000
3,000,000
55,00055,00035,576,000
35,482,000△94,000△94,000
94,000

収

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

支

出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)

支

出
ー40ー

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー41ー

増

減

△94,000

94,00095,0001,000△95,000△1,000

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2023年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
手数料支出
保険料支出
支
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
修繕費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,405,000
2,405,000
608,000
5,000
16,000132,000
455,000
708,000
100,000
5,000
16,000132,000
455,000
608,000
708,000
1,797,000
1,697,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー42ー

増

減

△608,000△5,000△16,000△132,000△455,000
708,000
100,000
5,000
16,000132,000
455,000
100,000△100,000

338,000
338,000
1,459,000
1,459,000

338,000
338,000
1,359,000
1,359,000△100,000△100,000

1,797,000△1,797,000

1,697,000△1,697,000△100,000
100,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
54,00054,000456,000
456,000
119,784,000
3,300,000
98,373,000
3,300,000
45,618,000
17,806,000
19,247,000
15,702,000
1,234,000
10,0001,224,000
343,000
15,243,000
549,000
292,000
123,000
508,000
70,000375,000
1,444,000
174,000
438,000
100,000
111,000
2,419,000
39,000200,000
1,100,000
911,000
457,000
4,823,000
140,000
1,059,000
114,000
140,000
2,122,000
2,122,000
3,643,000 116,972,000△3,643,000
2,812,000

合計

10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
54,00054,000456,000
456,000
119,784,000
101,673,000
3,300,000
45,618,000
17,806,000
19,247,000
15,702,000
1,234,000
10,0001,224,000
15,586,000
549,000
292,000
631,000
445,000
1,444,000
174,000
438,000
100,000
2,530,000
39,000200,000
1,100,000
911,000
457,000
4,823,000
140,000
1,059,000
114,000
140,000
2,122,000
2,122,000
120,615,000△831,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
34,915,000
34,915,000
1,000
1,000

236,000△236,000
34,915,000
34,915,000
1,000
1,000
3,643,000
3,643,000
38,559,000
30,00030,00032,819,000
32,819,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

3,643,000
3,643,000
3,643,000

ー43ー

34,916,000
30,00030,00032,819,000
32,819,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
支

出

科

目

サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
3,643,000
3,643,000
36,492,000
3,643,000 △1,576,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー44ー

合

計

3,643,000
3,643,000
36,492,000
2,067,000
1,000,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収 事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
入 基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業 社会福祉大会事業
事業
り事業
7,392,000
7,392,000
1,400,000
1,400,000
1,020,000
274,000
274,000
1,020,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,220,000
1,674,000
7,394,000
1,509,000
1,226,000
3,253,000
1,866,000
75,00087,000876,000
121,000
11,00010,000109,000
57,000177,000
199,000
10,00015,00020,0001,400,000
63,000360,000
650,000
1,010,000
2,604,000
271,000
1,786,000
1,381,000
147,000
818,000
77,000
189,000
235,000
407,000
664,000
10,0001,000
10,00010,0005,000
10,00013,0001,506,000
950,000
148,000
81,00015,0001,000
1,000
70,0002,760,000
1,400,000
2,760,000
1,400,000
1,780,000
3,012,000
7,394,000
1,547,000
2,684,000△560,000△1,338,000△1,547,000△2,684,000

560,000
560,000
560,000

1,338,000
1,338,000
1,338,000

1,547,000
1,547,000
1,547,000

2,684,000
2,684,000
2,684,000

560,000

1,338,000

1,547,000

2,684,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,457,000
5,457,000

ー45ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収 事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
入 基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)合計

7,392,000
7,392,000
1,400,000
1,400,000
1,294,000
274,000
1,020,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,288,000
7,854,000
1,038,000
121,000
21,000542,000
45,0002,473,000
3,614,000
4,403,000
77,0001,495,000
10,00026,00023,0002,604,000
98,00070,0004,160,000
4,160,000
16,417,000△6,129,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)6,129,000
6,129,000
6,129,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,457,000
5,457,000

6,129,000

ー46ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入（一般）収 受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地区社協推進事業
合計
地区社協活動事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備 高齢者居場所づく事業
り事業
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,370,000
300,000
9,670,000
9,370,000
300,000
9,670,000
1,034,000
25,381,000
14,254,000
40,669,000
1,034,000
25,381,000
14,254,000
40,669,000
90,00090,00090,00090,000228,000
228,000
207,000
207,000
3,000
3,000
18,00018,00018,00018,00018,00018,00019,750,000
390,000
25,381,000
14,254,000
59,775,000
400,000
22,754,000
1,648,000
24,802,000
400,000
14,382,000
1,648,000
16,430,000
5,111,000
5,111,000
3,261,000
3,261,000
1,287,000
475,000
261,000
300,000
2,323,000
50,000119,000
90,000150,000
409,000
12,00012,000372,000
372,000
231,000
24,000104,000
150,000
509,000
20,00067,00087,000300,000
300,000
634,000
634,000
1,314,000
378,000
942,000
474,000
3,108,000
92,00092,000307,000
175,000
482,000
26,00082,000108,000
543,000
142,000
557,000
200,000
1,442,000
92,00011,0007,000
74,000184,000
26,0003,000
29,000264,000
216,000
16,000200,000
696,000
6,000
9,000
10,00025,00050,00050,00026,128,000
2,600,000
11,832,000
40,560,000
26,128,000
2,600,000
11,832,000
40,560,000
29,129,000
3,453,000
23,957,000
14,254,000
70,793,000△9,379,000△3,063,000
1,424,000△11,018,000

530,000
530,000
1,359,000
1,359,000
8,849,000
8,849,000
9,379,000

9,379,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー47ー

1,359,000

1,359,000

1,424,000
1,424,000
1,424,000△1,424,000

530,000
530,000
1,359,000
1,359,000
8,849,000
8,849,000
10,738,000
1,424,000
1,424,000
1,424,000
9,314,000△1,704,000△1,704,000

8,181,000
6,477,000

8,181,000
6,477,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
事務費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ
推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
478,000
478,000
453,000
53,000400,000
5,750,000
5,750,000
110,000
75,00025,00010,00051,00051,0001,092,000
5,750,000
1,513,000
1,513,000
587,000
4,091,000
187,000
3,961,000
100,000
190,000
210,000
30,0001,989,000
146,000
131,000
825,000
134,000
22,00012,00098,00010,00088,000689,000
17,0002,000
82,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
4,136,000
5,750,000△3,044,000

合計478,000
478,000
453,000
53,000400,000
5,750,000
5,750,000
110,000
75,00025,00010,00051,00051,0006,842,000
1,513,000
1,513,000
4,678,000
4,148,000
100,000
190,000
240,000
2,135,000
131,000
959,000
22,00012,000108,000
88,000689,000
19,00082,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
9,886,000△3,044,000

459,000
459,000

459,000
459,000

459,000△459,000
3,513,000
3,513,000
3,513,000
10,00010,000459,000△459,000
3,513,000
3,513,000
3,513,000
10,00010,00010,0003,503,000

10,0003,503,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー48ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)勘 定科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
13,946,000
3,330,000
623,000
3,192,000
2,501,000
13,883,000
3,330,000
623,000
3,192,000
2,226,000
63,000275,000
13,946,000
3,330,000
623,000
3,192,000
2,501,000
17,520,000
11,451,000
1,495,000
3,855,000
3,983,000
9,579,000
2,479,000
2,984,000
868,000
2,500,000
11,451,000
1,495,000
3,855,000
76,0002,457,000
560,000
272,000
159,000
113,000
72,0002,238,000
99,00072,00020,000680,000
12,0005,000
713,000
50,000124,000
76,00021,000595,000
41,00017,592,000
13,689,000
1,495,000
3,855,000
4,354,000△3,646,000 △10,359,000△872,000△663,000△1,853,000

3,726,000
3,726,000
3,726,000
697,000
697,000

2,100,000
2,100,000
2,100,000
247,000
247,000

697,000
3,029,000

247,000
1,853,000△617,000 △10,359,000
617,000

ー49ー

10,359,000△872,000△663,000

872,000

663,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)勘 定科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計23,592,000
23,254,000
63,000275,000
23,592,000
38,304,000
12,058,000
3,852,000
19,377,000
3,017,000
272,000
159,000
113,000
2,409,000
92,000680,000
12,0005,000
713,000
50,000124,000
76,00021,000595,000
41,00040,985,000△17,393,000

5,826,000
5,826,000
5,826,000
944,000
944,000

944,000
4,882,000△12,511,000
12,511,000

ー50ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
収
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
入その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
19,525,000
5,937,000
10,400,000
1,264,000
5,937,000
7,302,000
559,000
6,000
6,000
19,531,000
5,937,000
24,554,000
15,505,000
10,465,000
8,417,000
3,792,000
2,581,000
6,349,000
2,285,000
3,948,000
2,222,000
1,494,000
507,000
663,000
297,000
831,000
210,000
3,262,000
485,000
482,000
76,00024,00020,0005,000
140,000
40,000282,000
47,00050,00020,000322,000
1,000
167,000
67,000229,000
693,000
199,000
73,00019,000745,000
11,00015,00020,00029,310,000
16,497,000△9,779,000△10,560,000

4,760,000
4,760,000
11,158,000
11,158,000

15,918,000△15,918,000

合計25,462,000
10,400,000
1,264,000
5,937,000
7,302,000
559,000
6,000
6,000
25,468,000
40,059,000
18,882,000
6,373,000
8,634,000
6,170,000
2,001,000
960,000
1,041,000
3,747,000
558,000
24,00025,000180,000
329,000
70,000323,000
234,000
229,000
892,000
92,000756,000
15,00020,00045,807,000△20,339,000

11,158,000
11,158,000
11,158,000
598,000
598,000

11,158,000
11,158,000
11,158,000
5,358,000
5,358,000
11,158,000
11,158,000

598,000
10,560,000

16,516,000△5,358,000△25,697,000△25,697,000

37,962,000
12,265,000

37,962,000
12,265,000

ー51ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付 特例貸付フォロー
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
アップ事業
150,000
6,721,000
45,317,000
150,000
6,721,000
45,317,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
6,721,000
45,317,000
3,907,000
36,943,000
2,479,000
19,603,000
868,000
6,444,000
5,663,000
560,000
5,233,000
43,00094,0002,014,000
210,000
43,00094,0001,464,000
340,000
107,000
302,000
4,803,000
10,00077,00024,000140,000
107,000
262,000
2,652,000
6,000
120,000
70,0001,624,000
120,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,0002,171,000
2,171,000
3,000,000
10,000150,000
6,474,000
43,760,000
1,000
1,000
247,000
1,557,000

1,000
1,000

247,000
247,000

1,557,000
1,557,000

1,000△1,000247,000△247,000

1,557,000△1,557,000

1,000
1,517,000
1,518,000

ー52ー

2,753,000
2,753,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計52,188,000
150,000
52,038,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
55,200,000
40,850,000
22,082,000
7,312,000
5,663,000
5,793,000
2,151,000
210,000
1,601,000
340,000
5,212,000
87,000
164,000
3,021,000
126,000
70,0001,624,000
120,000
3,010,000
3,010,000
2,171,000
2,171,000
53,394,000
1,806,000

1,805,000
1,805,000

1,805,000△1,805,000
1,000
4,270,000
4,271,000

ー53ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

経常経費補助金収入
国庫補助金収入（公費）受託金収入
入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立相 子どもの健全育成 家計改善支援事業 児童見守り支援事 住宅確保要配慮者
談支援事業
支援事業
業
居住サポート事業
2,000,000
2,000,000
44,032,000
3,718,000
2,738,000
7,542,000
44,032,000
3,718,000
2,738,000
7,542,000
44,032,000
3,718,000
2,738,000
7,542,000
2,000,000
37,150,000
3,130,000
2,399,000
3,907,000
3,036,000
13,409,000
2,479,000
4,927,000
868,000
13,904,000
3,130,000
2,055,000
2,600,000
4,910,000
344,000
560,000
436,000
522,000
245,000
5,000
30,00060,000150,000
12,00030,00030,000126,000
246,000
144,000
5,000
60,00059,0005,658,000
343,000
334,000
1,018,000
60,000161,000
17,00019,00010,000238,000
52,000100,000
230,000
46,00016,000127,000
50,000
5,000
5,000
1,000
54,00052,00017,000924,000
5,000
36,0003,948,000
286,000
249,000
765,000
2,340,000
2,340,000
43,330,000
3,718,000
2,738,000
7,295,000
3,156,000
702,000
247,000 △1,156,000

1,156,000
1,156,000
609,000
609,000
609,000
1,311,000
1,311,000

247,000
247,000

1,311,000△702,000

247,000△247,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー54ー

1,156,000

1,156,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

経常経費補助金収入
国庫補助金収入（公費）受託金収入
入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)合計2,000,000
2,000,000
58,030,000
58,030,000
60,030,000
49,622,000
15,888,000
5,795,000
21,689,000
6,250,000
862,000
192,000
30,000126,000
455,000
59,0007,413,000
207,000
290,000
100,000
469,000
5,000
60,00069,000965,000
5,248,000
2,340,000
2,340,000
60,237,000△207,000

1,156,000
1,156,000
609,000
609,000
1,765,000
1,558,000
1,558,000

1,558,000
207,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)ー55ー2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2023年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

権利擁護支援センター事業
権利擁護支援セン 市民後見推進事業 法人後見事業
ター運営事業29,149,000
5,106,000
29,149,000
5,106,000
150,000
7,800,000
150,000
7,800,000
29,149,000
5,256,000
7,800,000
24,396,000
3,603,000
7,041,000
15,073,000
566,000
5,746,000
2,600,000
6,167,000
3,577,000
437,000
874,000
466,000
984,000
361,000
244,000
882,000
140,000
140,000
102,000
102,000
81,000120,000
5,218,000
669,000
1,692,000
55,00019,00059,00027,00040,000130,000
133,000
78,0003,000
1,782,000
70,00010,00060,000212,000
164,000
499,000
2,915,000
526,000
785,000
12,00030,080,000
5,256,000
9,094,000△931,000△1,294,000

2,459,000
2,459,000
2,459,000
1,528,000
1,528,000

1,528,000
931,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

ー56ー

合

計

34,255,000
34,255,000
7,950,000
150,000
7,800,000
42,205,000
35,040,000
15,639,000
5,746,000
8,767,000
4,888,000
1,811,000
1,266,000
140,000
285,000
120,000
7,579,000
74,00086,00040,000341,000
3,000
1,782,000
140,000
212,000
663,000
4,226,000
12,00044,430,000△2,225,000

1,156,000
1,156,000
2,459,000
2,459,000

2,459,000
2,459,000
2,459,000
2,684,000
2,684,000
2,459,000
2,459,000

3,615,000△3,615,000

5,143,000△2,684,000△4,909,000△4,909,000

13,000,000
8,091,000

13,000,000
8,091,000

2023年度（令和5年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

事業活動による収支
収入(1)

支出(2)

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)

収入(4)

支出(5)

その他の活動による収支

収支差額(6)=(4)-(5)

収入(7)

支出(8)

収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払
資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12)一般会計

582,579

642,765△ 60,186

0

695

△ 695

105,703

90,04015,6631,000△ 46,218

102,316

56,098

社会福祉事業492,191552,286△ 60,095

0

695

△ 695

103,244

82,763

20,4811,000△ 41,309

89,31648,007

119,784

120,615

△ 831

0

236

△ 236

38,55936,492

2,067

1,000

0

0

0

3,643

△ 3,643

0

3,643

△ 236

34,91636,492△ 1,576

0

18,114

19,365△ 1,251

0

6,129

0

6,129

法人運営事業
役員・評議員活動事業
事務局運営事業00

0119,784

116,972

2,812

1,251

0

1,251

福祉活動推進事業

10,28816,417△ 6,129

調査啓発促進事業

1,220

1,780

△ 560

0

560

560

0

福祉まつり等開催事業

1,674

3,012

△ 1,338

0

1,338

1,338

0

かんなべ福祉まつり事業

7,394

7,394

0

0

0

0

1,547

△ 1,547

0

1,547

0

社会福祉大会事業

2,684△ 2,684

59,77570,793△ 11,018

地区社協活動事業

19,75029,129

福祉教育推進事業

390

3,453

生活支援体制整備事業

25,381

高齢者居場所づくり事業

14,254

地区社協推進事業

ボランティアセンター運営事業

0

0

1,547

0
0

0
5,457

5,457
0
0

5,457

5,457
0

2,684

0

10,738△ 9,379

0

9,379

9,379

0

△ 3,063

0

1,359

1,359

△ 1,704

23,957

1,424

0△ 1,42400

14,254

0

0

0

0

0

0

0

2,684

0

0
0

1,424

1,424

9,314

6,842

9,886

△ 3,044

ボランティア活動推進事業

1,092

4,136

△ 3,044

障がい者サポートボランティア養成事業

5,750

5,750

0

0

社会貢献活動事業

1,085

3,760

△ 2,675

02,675

老人福祉センター運営事業

16,435

16,435

0

0

0

0

0

0

5,826

944

4,882

3,726

697

神辺老人福祉センター運営事業

1,000

0

退職積立事業

民生委員事業

236

3,643

0
0

6,477

8,181

6,477

0

△ 459

3,513

10

3,503

459

△ 459

3,513

10

3,503

0

0

0

2,675

0

0

0

0

0

16,14016,140016,14016,1400△ 12,511

12,511

0

0

0

0

0
0
0

16,435

16,435

0

23,592

40,985△ 17,393

居宅介護事業

13,946

17,592△ 3,646

0

3,029

△ 617

617

0

重度訪問介護事業

3,330

13,689△ 10,359

00△ 10,359

10,3590

移動支援事業

623

1,495

△ 872

0

0

△ 872

872

0

同行援護事業

3,192

3,855

△ 663

0

0

△ 663

663

0

一般・特定相談支援事業

2,501

4,354

△ 1,853

0

2,100

247

1,853

0

0

0

25,46845,807△ 20,339

0

11,15816,516△ 5,358△ 25,697

37,962

12,265

19,531

29,310△ 9,779

15,918△ 15,918△ 25,697

37,962

12,265

1

4,270

4,271

訪問介護事業
居宅介護支援等事業
福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資金貸付事業

5,937

16,497△ 10,560

55,20053,394

1,806

0

0

0

0

障がい福祉サービス事業

居宅介護等事業

0

0

0
8,181

459

0

0

△ 1,704

0
0

0

0

0

11,158598

10,560

0

0

1,805

△ 1,805
0

1

1,517

1,518

1

△1

0

2,753

2,753

0

0

0

247

△ 247

0

0

3,001

3,000

1

0

広島県緊急生活安定資金貸付事業

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

民生福祉資金貸付事務事業

6,721

6,474

247

0

特例貸付フォローアップ事業

45,31743,7601,557

60,03060,237△ 207

生活困窮者自立相談支援事業

44,03243,330

子どもの健全育成支援事業

3,718

家計改善支援事業

01,557△ 1,557

0

1,765

1,558

207

702

0

609

1,311

△ 702

0

0

3,718

0

0

0

0

0

2,738

2,738

0

0

0

0

0

児童見守り支援事業

7,542

7,295

247

0

△ 247

0

0

住居確保要配慮者居住サポート事業

2,000

3,156

△ 1,156

0

1,156

1,156

0

0

重層的支援体制整備事業

18,284

21,251△ 2,967

0

4,088

1,121

2,967

0

0

障がい者支援センター事業

77,10074,727

2,373

0

679

3,052

△ 2,3730

福祉サービス利用援助事業

17,057

17,979

△ 922

0

476

△ 476

△ 1,398

4,795

3,397

87,98389,771△ 1,788

0

0

0

2,459

5,580

△ 3,1210△ 4,909

13,0008,091

42,20544,430△ 2,225

0

0

0

2,459

5,143

△ 2,684

0△ 4,909

13,0008,091

権利擁護支援センター運営事業

29,14930,080

△ 931

0

2,459

1,528

931

0

0

市民後見推進事業

5,256

5,256

0

0

0

0

0

生活困窮者自立支援事業

公益事業

権利擁護支援センター事業

法人後見事業

0

0
0

0

0

247

0
0

0

7,800

9,094

△ 1,294

0

3,615△ 3,615△ 4,909

すこやかセンター事業

10,296

9,859

437

0

437

△ 437

0

要介護認定調査事業

35,48235,482

0

0

0

0

2,405

708

1,697

2,405

708

1,697

収益事業

不動産貸付事業

0

0

0
0

0

1,697

△ 1,697

1,697△ 1,697

0

0
0

0
0

0

0

13,000

8,091
0
0

0

0
0

－ 57 －

２０２３年度(令和５年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

公益事業

障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

生活困窮者自立支援事業

重層的支援体制整備事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,535

6,802

2,098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,680

6,901

0

8,886

0

1,893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入112,473

93,823

4,177

1,400

9,670

453

950

0

0

0

0

2,000

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

326,959

0

11,361

0

39,2455,750

016,4350050,38456,472

17,16374,04813,51532,727

9,859

0

0

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

15,060

109

0

1,294

1,449

110

0

0

0

0

0

0

0

0

3,105

7,950

0

0

1,043

負担金収入

2,371

920

1,251

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護保険事業収入

60,944

0

1,632

0

0

0

0

0

0

23,830

0

0

0

0

0

0

0

35,4820

障がい福祉サービス等事業収入

23,592

0

944

0

0

0

0

0

22,648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

415

0

0

1

228

51

135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

84

55

0

1

18

0

0

0

0

6

1

0

0

0

0

0

0

0

3

その他の収入

456

456

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計582,579

102,264

19,365

13,31766,512

10,355

1,085

16,43522,64823,83653,39558,472

17,16374,048

16,62040,677

9,859

35,482

1,046

積立資産取崩収入

35,445

19,617

0

3,100

2,577

0

2,675

0

2,100

0

0

609

4,088

679

0

0

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）102,316

0

0

5,457

8,181

0

0

16,140

16,237

34,236

4,270

1,156

0

0

4,795

11,844000

その他の活動ほか小計

137,761

19,6170

8,557

10,758

0

2,675

16,14018,337

34,236

4,270

1,765

4,088

679

4,795

11,844000720,340

121,881

19,36521,874

77,27010,355

3,760

32,57540,98558,072

57,66560,237

21,25174,727

21,41552,521

9,859

35,482

1,046

合

計

－ 58 －