２０２４年度（令和６年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０２４年度（令和６年度） 事

業

計

画

１．基本方針昨年度は，新型コロナウイルス感染症の５類移行後も収束するまでには至らず，また，災害や世界状況の影響による物価高騰もある中で，社会・経済活動の回復の見通しが立たない状況が続いています。
コロナ禍後は，地域のつながりの希薄化や社会的孤立の深刻化など様々な生活課題が顕在化しました。また，特例による貸付も6 千件に上り，早急な生活再建が望まれますが，償還免除や猶予申請も多く，今後の長期的な生活支援が必要とされています。
国においても「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制整備による動きが一層加速され，新たに重層的支援体制整備事業が創設されたことも踏まえ，大きな転換期を迎えています。
今年度，福山市においては，この重層的支援体制整備事業が本格実施される中で，福山市社会福祉協議会としても，今まで培ってきた個別支援の実績や地域や関係機関・団体とのつながりを基に，「属性を問わない相談支援事業」「多機関協働事業」「アウト
リーチ支援事業」「参加支援事業」「地域づくり事業」の５つの支援事業を市の関係課と共に，一体的に実施してまいります。
この事業を進める中で，市からの受託事業である生活支援コーディネーター業務では，身近な地域で集うことのできる拠点を充実し，地域課題の早期発見や，課題解決に結びつけるための専門機関へ繋げるとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した仕組みづくりを引き続き進めます。
また，生活困窮者自立相談支援事業では，行政と共に重層的支援体制整備事業の中核的役割を担い，伴走型の自立支援を通じた地域づくりとともに，多様な主体が連携・協働して，さまざまな生活課題の解決に向け支援していくための包括的な支援体制の構築に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。
これらに対応する窓口として，社会福祉法人が「福山市地域福祉貢献活動協議会」の参画法人と連携して進めている「くらしの相談窓口」やその他の地域支援事業もその一翼を担っており，引き続き相談支援体制等の強化に努めてまいります。
併せて，権利擁護支援や障がい者相談支援に加え，コロナ禍における特例貸付金借受人においても，それぞれの個別課題に対する伴走型支援を行い，世帯としての実態把握と課題解決に向け，生活再建へのフォローアップ支援等の充実を図ります。
これらの事業を進めるためには，安定的な財源確保は重要な役割であり，コロナ禍により厳しい状況が続きますが，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において，寄附者の意思による使途の明確化や新しい寄附文化の創生をめざしてまいります。
介護保険等の事業所運営においては，収支均衡を保つことが困難な状況となり，今後は要介護認定調査業務に特化した体制へ移行し，継続して公的法人としての役割を果たしてまいります。
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２．本年度の重点項目（１）住民主体の福祉活動の推進
近年の家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化，また，新型コロナウイルス感染症の影響で人との繋がりが弱くなったり，
閉じこもりによる孤立や虚弱等，個人の生活上のリスクが増加する状況となっており，さまざまな課題を顕在化させる要因となっています。
こうした課題に向き合うために，「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制整備による重層的支援体制整備事業が福山市において本格的に実施されることを受けて，福山市社会福祉協議会が組織化してきた福祉会・学区の福祉を高める会，ボランティアの会等の地域の関係機関や団体と連携・協力することで，つながり続ける支援体制を構築する必要があります。
そのための「参加支援」や「地域づくりに向けた支援」に対する具体的な事業を実施し，人と人が支え合う関係でしか対応できないことを実践することで，地域のつながりが途切れることなくさらに強化を図ることで，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した、包括的な支援体制の構築を推進していきます。
さらには，継続した取り組みとして「誰もが出会い，気軽に立ち寄れる地域の居場所（サロン等）」「小地域福祉ネットワーク活動（さりげない見守り）」「住民同士で困りごとを解決し合う生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化し，課題の早期発見に努め，重篤化する前に専門機関へつなぎます。
また，地域住民や地域の居場所（サロン等）が，地域の課題や地域住民の個別課題に気づく発見先となり，その課題を住民が主体的に行動するきっかけづくりを継続的に実施するとともに，生活支援コーディネーターや職員の積極的なアウトリーチを行い，地域支援に引き続き取り組みます。

項目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ支援及び活動の充実と関係機関団体との連携（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

ふれあいサロン（年 10 回以上開催）や喫茶店風サロン（週 1 回開 〇開設説明会の開催（6 会場で実施）
催），高齢者等居場所づくり事業（週 2 回以上開催）等の住民主体の 〇世話人，ボランティア研修交流会の実施「地域の居場所」（現在５３５箇所）の立ち上げと活動支援，そして担 〇地域訪問（アウトリーチ）による現場でい手の発掘等までを継続支援し，地域に拡大していきます。こうしたのアドバイス「地域の居場所」で地域課題や個別課題を早期発見・見守りを行うこ 〇個別の生活課題（困り事）についての関とで，課題が重篤化する前に専門機関につなぐ仕組みを継続して構築係機関への情報提供と解決のための連
していきます。
携イ．生活支援活動（お互いさま活動）の立ち上
げ，活動の充実（継続）高齢者等が生活する上で発生する「ちょっとした困りごと」を住民 〇活動者の発掘と組織化を目的とした「担主体で解決するために，住民主体の生活支援団体の組織化を行い，拡い手講座」の開催（５地区予定）
大していきます（現在２６団体）。
〇団体の組織化（１０団体立ち上げ予定）
組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所等と連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに各団体が課題を共有できるネットワークづくりを引き続き行います。

ウ．お互いさまミーティ
ング（第２層の協議体）
による住民の主体形成
の促進
（継続）

福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童委員，地 〇78 小学校区・地区で実施。
域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の活動などを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にしたいか」を話し合うお互いさまミーティングを小学校区で開催し，見守り活動や居場所づくり，生活支援活動など，それぞれの地域特性を活かし，活動者同士がつながる中で，実情に応じた支えあいの仕組みづくりを行います。

エ．多様な主体との連携及び高齢者が担い手として活躍できる場の整備．担い手の発掘(継続)

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう， 〇地域資源等の情報収集・情報発信
多様な主体との連携により，日常生活上の支援体制の充実・強化及び ○地域における生活支援に資する仕組み
高齢者等の社会参加の促進に一体的に取り組むことを目的として，必づくり
要な主体等を「繋ぐ」「連携」を行うことで，「介護予防」に資する取 ○担い手養成講座の開催
り組みや仕組み作りを行います。

オ.地域アセスメントを取り入れた地域福祉活動推進（継続・強化）

地域アセスメントの視点に基づくコミュニティーワークの普及や 〇モデル学区（2 学区）
住民の福祉意識の向上，地域連携の促進，新たなサービスの開発および支え合いの担い手の発掘・育成など，地域支援の基盤強化につなげることを目的に，モデル学区を指定し，地域アセスメントを行います。

カ．農と福祉のまちづく
りの推進
（継続）

生きづらさを抱えた人の社会参加，生きがいづくりなどを創出する 〇関係団体の組織化ための「つながりの場」「共生の居場所」を設置することを目的に，農 〇つながりの場・居場所の設置（1 ヵ所）
業と福祉や行政が一緒に取り組むための仕組み作りを行います。

キ．見守り支援関係者の
体制の充実
（新規）

「福山市認知症ひとり歩き SOS ネットワーク事業」協力団体を中心 〇ネットワークの構築・拡大に，福山市内の企業・団体関係者による高齢者等見守り体制充実に向 〇協議会の開催（1 回／年）
けた関係者との協議体を設け，各団体・企業が取り組んでいる見守り
活動に関する情報交換を行い、お互いの顔の見える関係性を構築して
いきます。
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ク．福祉教育の推進（新規）児童・生徒が社会福祉への理解と関心を高め，思いやりややさしさ 〇福祉教育の相談・計画・連絡調整を養い，社会福祉奉仕の実践力を身につけることを目的に，福祉教育 〇各種体験教室，講座の開催を推進するため，学校のニーズに合わせたコーディネートを行い，継 〇社会福祉関係機関・他団体との交流協力
続して取り組むための仕組み作りを行います。
〇事業助成（２）ボランティアセンター事業の推進
市社協のボランティアセンターは，ボランティアの裾野を広げ，ボランティアを必要とする個人・団体・施設などとボランティア
をコーディネートすることが大きな役割であると考えています。
地域では，少子高齢化，単身世帯の増加，新型コロナウイルス感染症の影響などを背景に課題が複雑多様化しています。こうした中で，複合的な課題を抱える世帯に対しても，傾聴，簡易な生活支援などボランティアがニーズに応じて支援できる活動をコーデ
ィネートします。
また，課題が複雑多様化する中で，ボランティア活動への期待がますます高まっており，ボランティアの裾野を広げるため，「ボ
ランティア講演会」「入門講座」を開催し，ボランティア活動へ参加するきっかけづくりを引き続き行います。
福山市ボランティア連絡協議会や福山市まちづくりサポートセンターと連携して，ボランティア活動者同士の情報交流会を開催すると共に，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開催することで，ボランティアの交流と活動しやすい環境づくりをすすめます。
また，福山災害ボランティア連携協働会議において，様々な機関・団体との連携を進め，災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア．ボランティアの裾野
の拡大
（継続）

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社
協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設します。
また，ボランティア講演会・入門講座等を開催し，ボランティア
活動への参加のきっかけづくりを行います。

〇ボランティア講演会（年 1 回）
〇ボランティア入門講座（全 3 回を年 1 回）
〇ボランティア入門講座修了者の集い（月 1 回）〇ボランティアのためのサロン（月 1 回）

イ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづくり（継続）

福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ・団体等が 〇 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 情 報 交 流 会
参加できる定期的な研修交流会等を開催し，顔が見える関係づくりを（年 3 回）
すすめます。また，地域活動とボランティアグループ・団体との交流を図ります。

ウ．災害ボランティアセ
ンターの支援体制整備（継続）

西日本豪雨災害を教訓に市内に災害が発生した場合，災害ボランテ 〇災害ボランティアセンター設置訓練のィアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとと開催（年 1 回）
もに，災害が発生した際の支援体制の整備に努めます。
〇災害ボランティアコーディネーター養そのために，福山災害ボランティア連携協働会議において様々な機成研修（年 1 回）
関・団体との連携を進め，災害ボランティアセンター設置訓練や運営 〇災害ボランティア事前登録者研修
スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研（年 1 回）修を実施します。
また，県社協との協働実施によるＩＴを活用した災害ボランティア
事前登録を進めます。

エ．フードたすけあいネットによる生活困窮者等への支援（継続・一部新規）

生活に困窮されている世帯や新型コロナウイルス感染症の影響に 〇市民や社会福祉法人，企業，団体等へのより，日々の食事に困窮する方を支援するために，ご家庭で使いきれ事業周知ない未開封の食品を提供いただき，必要としている住民へお渡しする
活動を引き続き実施し、事業継続のため関係機関に協力依頼を実施します。
また，これに伴う保管場所の整備・設備の充実を図るとともに，常設型のフードパントリーについて調査研究を行います。
福山市まちづくりサポートセンター（まちサポ）とボランティアセ 〇連絡会の実施
ンターはお互いに市民活動を支援する立場で，さまざまな団体がそれぞれに登録し，活動のマッチングのコーディネートを行っていますが，あらゆる視点から住民への支援活動に参画できるよう連携・協働していけるよう，定期的な情報交流を行い，お互いの情報を発信した
り，団体・人材の育成，相談窓口の開設など各団体のサポート体制強化を推進します。
お互いさま活動（生活支援活動）の担い手など地域で活動するボラ 〇地域活動ボランティア養成講座（仮称）
ンティアの養成講座を開催します。講座の修了者については，学区・の開催（年１回）
地区の福祉を高める会へつなぎ，地域で活動できるよう伴走して支援 〇生活支援コーディネーターと連携してを行います。
開催

オ．まちサポとの連携・協働（継続）

カ．地域で活動する担い
手の発掘
（継続）
キ．子どもの居場所づく
り～あつまローズ
[市委託事業]（継続）

生活困窮世帯等の子どもたちが、ボランティアの協力を得て、安心 〇福山すこやかセンター：毎週土曜日実して学習することにより，学力・コミュニケーション能力の向上と自施
尊感情を取り戻す取り組みを継続して行います。（福山すこやかセン 〇松永コミュニティセンター：隔週日曜
ター・松永コミュニティセンター＜社会福祉法人ゼノ少年牧場との連日携＞）
また，新規居場所開設に向けた調査研究に取り組みます。

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ク．児童の見守り支援[市委託事業]（継続）

近隣の住民同士関係の希薄化により、子どもの見守り機会が減少 〇職員によるアウトリーチ支援
し、児童虐待等のリスクが高まっていることから、市内の子ども食堂等の支援を行う団体と連携し、子どもの見守り支援を行います。
市社協独自として、市内の子どもの居場所となるこども食堂等の運営や新規設置の支援を行います。

（３）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築
地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築の一助とすべく，安心生活見まもりセンターの相談支援体制の充実を図る
とともに業務一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，地域福祉活動との有機的連携により，市社協の強みを生かした総合的な支援活動を推進していきます。
権利擁護支援センターでは，成年後見利用促進における中核機関として，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力に不安がある方の権利擁護支援の充実に向けて，地域連携ネットワークの体制づくりを進めます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。
また，「新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金特例貸付制度」の償還が２０２３年（令和５年）１月から順次開始
されており，償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など，特に支援が必要と考えられる借受人に対し，アウトリーチによるプッシュ型の積極的なフォローアップ支援を行います。生活困窮者自立支援センターや関係行政機関等との連携を強化し，課題の早期解決に向けた支援体制づくりを進めます。
併せて，住居を喪失した方や，障がい者，高齢者等の一般賃貸住宅への入居が困難な方を対象とした，住宅確保要配慮者居住サポート事業「住む住む」を開始し，住居確保が困難な方の円滑な入居に向けた伴走型の支援を行うことにより，安定した生活が営めるよう支援します。
障がい者基幹相談支援センターでは，引き続き関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。また，「地域生活支援拠点等整備」における登録者の緊急連絡の受付及び対応に関する体制の構築を行っていきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，障がいのある人を中心とした今日的課題の共有と解決に向けた取り組みを進めます。

さらに，障がい者虐待防止センターにおいては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応と，広報・啓発に努めます。
また，障がい者相談支援事業における，一般・計画相談支援を一体的に実施していくことにより，業務における質の向上を目指し
ます。

項

目

ア.コロナ特例貸付の借受人へのフォローアッ
プ支援［県社協委託］（継続）

事業の内容（概要）2023 年 1 月からコロナ特例貸付の償還が順次開始されており，償還免除の承認を受けた方や償還が困難な方など，依然として生活再建に至らない生活困窮者世帯に対し，早期自立に向けた訪問等のア
ウトリーチによるプッシュ型の積極的なフォローアップ支援を行っています。
また，生活困窮者自立支援センター，ハローワーク，法テラス等の関係機関との連携を密にし，今後の生活再建に向けた支援ネットワークづくりを進めます。

事業計画

特例貸付センターの拡充
１ コロナ特例フォローアップ支援対象者概数○償還免除の借受人
1,800 件○償還免除申請未応答の方で特に支援が必要な借受人500 件○償還免除に至らないものの償還が困難
な借受人
300 件
２ 国制度生活福祉資金貸付（本則）〇相談件数 年 60 件
〇貸付件数 年 40 件
イ.権利擁護支センター
権利擁護センターでは，成年後見制度に関わる主要業務（相談対 〇地域連携ネットワークづくりの運営（中核機関）
応，普及啓発，市民後見人養成，申立等利用支援）を担うほか，日常・個別支援会議への職員の派遣／随時［市委託事業］
的に各関係機関との調整を行っています。
・個別支援会議への専門職（弁護士等）（継続）
成年後見利用促進法に基づく中核機関業務を市から受託し，３士の派遣／随時会（弁護士・司法書士・社会福祉士）の協力のもと，権利擁護支援体 〇ケース会議（月 1 回 3 件）制の充実に努めます。
〇受任調整会議（月 1 回 3 件）
また，成年後見制度等の権利擁護支援が必要な人を地域で発見し， 〇中核機関運営会議の模擬開催（年 2 回）
切れ目のない支援が行われるよう地域連携ネットワークづくりを進 〇相談対応（新規 月 20 件）めます。
〇申立て等利用支援（新規 月 5 件）
［中核機関の主な業務］〇広報・啓発活動〇地域連携ネットワークづくり・啓発講演会（年 2 回）
〇専門職を交えたケース会議の開催
・出前講座（20 件／600 人）〇受任調整会議
・勉強会（年 2 回）
〇相談支援
〇人材育成：市民後見人・親族後見人活動
支援〇権利擁護関係専門相談（弁護士）（月 3 件）ウ.市民後見活動の推進
第 12 期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護 〇市民後見人養成講座（30 名定員）
[市委託事業]の担い手づくりを進めます。
〇新規受任件数（年 5 件）
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（継続）

エ．法人後見業務の推進［自主事業］（継続）

オ．日常生活自立支援事
業（福祉サービス利用援助事業）の充実［県社協委託］（継続）
カ.障がい者基幹相談支援センターの運営[市委託事業]（一部新規）

キ．相談支援事業所の運営（継続）

市民後見人バンクの運営等，市民後見人の活動支援にあたっては， 〇市民後見人バンク連絡会
市社協の市民後見人監督・指導体制の充実を図ると同時に職員の専・研修会・勉強会（年 3 回）門性の向上に取り組みます。
・交流会（年 2 回）
〇市民後見人相談会（年 3 回）
〇市民後見人定期報告 指導・監査（3 カ月毎）×17 人
低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見 〇新規受任件数 5 件 上限 50 人
制度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。 〇法人後見支援員活動支援 30 人
また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場 〇家庭裁判所への定期報告として位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導 〇法人後見審査検討委員会の開催を行います。
（年 6 回）
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力に不安がある方 〇利用者数 160 人に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預 〇生活支援員活動支援 60 人
かり等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。 〇新規利用者数 20 人
また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用 〇成年後見制度移行 10 人者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な 〇生活支援員研修（年 3 回）
移行支援に努めます。
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核 〇総合相談相談者数 1,100 人的な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置 〇発達検査件数 300 人
し，障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実 〇緊急時の対応 10 人施します。
〇障がい者総合支援協議会
また，地域生活支援等拠点整備における登録者の緊急連絡の受付
・運営会議（年 5 回）及び対応に関する体制の構築を行っていきます。
・相談支援部会（年 4 回）
さらに，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの・発達支援部会（年 4 回）
多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境・就労支援部会（年 4 回）整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の・地域生活支援部会（年 4 回）整備等を図る「障がい者総合支援協議会」の活性化に取り組みます。 ・権利擁護支援部会（年 4 回）
・ネットワーク会議（年 2 回）
・広報委員会（年 2 回）
研修会・勉強会は別途開催
障がい者総合支援法による相談支援事業所として，障がい者自ら 〇サービス等利用計画作成（年 160 件）が望む地域生活と状況に応じた適切なサービスが提供されるよう，関係事業所や医療機関等と密接に連携し情報収集・実態把握に努めます。
更に，複雑・多様化する課題に対応するため，昨年度から基幹相談

支援センターと一体的に事業運営を行っており，引き続き適切で迅
速な対応を図ります。
ク.障がい者虐待防止セ
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及 〇被虐待者・養護者の生活支援
ンターの運営び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
虐待リスクの解消に向けて伴走支援を［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護行う（継続）者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護 〇障がい者虐待防止や権利擁護に関するに取り組みます。
講演会の開催（年 1 回）ケ．住宅確保要配慮者居住宅確保要配慮者（障がい者，高齢者，生活困窮者，刑余者など） ○相談件数 100 件
住サポート事業「住む の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため，住宅確保要配慮 ○利用者数 20 名住む」の実施者に対し，住宅情報の提供・賃貸住宅への入居に至る伴走支援，入居 ○不動産業者及び福祉関係者を対象とし（国補助事業）（継続）
後の見守り支援などの地域定着支援を実施します。
た研修会の開催 2 回／年
主たる業務内容
・入居に向けた相談
・入居適正の判断・助言
・入居に関する情報提供
・利用可能な制度の確認・調整・不動産業者への同行支援 ・賃貸物件選定の同行支援
・賃貸借契約の立会，支援 ・緊急連絡先の確保
・不動産業者協力店名簿登録制度の創設
・広報活動
・研修会の開催 ・障がい者総合支援協議会との連動（４）生活困窮者支援を通じた地域づくりと重層的支援体制整備事業の実施「親族がいない，いても頼ることができない，友人・知人もおらず，近隣との付き合いもない」など，社会から孤立した人が増加
し，孤立を起因とした生活困窮や複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。
生活困窮者自立相談支援センター～すまいる・ねっと・ワーク福山～では、高齢・障がい・児童などの分野や年齢は問わず「生活に困っている」というニーズをもつ市民からの相談を広く受け付け，専門の支援員が相談者と一緒に，自立に向けた目標や支援内容を考え，一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成します。作成した支援プランに基づき，他の専門機関と連携して，課題の解決・課題の解きほぐしに向けた支援を行います。
社会的孤立をはじめとして，既存の制度の対象となりにくいケース，例えば「8050」やダブルケアなど個人・世帯が複数の生活上の課題を抱えており，課題ごとの対応に加えて世帯全体を捉えて関わっていくことが必要となっています。
こうしたことから 2023 年度福山市から「重層的支援体制整備事業への移行・準備業務」を受託し，この事業の周知と包括的な支援体制に必要な「支援職の顔の見える関係づくり」などに取り組んで参りました。
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2024 年度は準備期間が終わり，「重層的支援体制整備事業」を本格的に実施します。市町村における既存の相談支援等の取り組み
を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため，Ⅰ相談支援、Ⅱ参加支援、
Ⅲ地域づくりに向けた支援を一体的に実施し，支援対象者の課題を地域全体で発見し，課題を解きほぐし，見守る体制整備を行います。
項
目
事業の内容（概要）
ア．生活困窮者自立相談支
生活に困りごとや不安を抱えている人の相談を支援員が受け止援事業の実施め，どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え，具体的な支援[市委託事業]（継続）プランを作成し，伴走しながら自立に向けた支援を行います。

事業計画○支援プランの作成（年 100 件）

イ．家計改善支援事業の実
家計改善支援は，家計収支の均衡がとれていないなど，家計に問題 〇新規利用者（月 3 人）
施を抱える生活困窮者からの相談に応じ，相談者とともに家計の状況を[市委託事業]明らかにして生活の再生を図るものであり，家計の視点から必要な情（継続）
報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより，相談者の家計を管理する力を高め早期に生活が再生されることを支援します。
ウ．生活困窮者支援の関係
生活困窮者の課題は複合的であることが多いため，解決を図るには 〇生活困窮者自立支援ネットワーク会議
機関・団体のネットワー 細く長く付き合っていくことが必要です。
の開催（年 2 回）
クづくり（継続）
生活困窮者の支援に関わるフォーマル・インフォーマルの機関・団 〇ネットワーク会議構成団体による合同
相談会の実施（年 1 回）
体が顔の見える関係を形成して支援していく体制づくりのため，「福山
市生活困窮者自立支援ネットワーク会議」を深化させます。
エ．アウトリーチによる困 支援対象者（世帯）の中には周囲にＳＯＳが出せず，課題が重篤化し 〇5 か所の居場所・サロンを選定し，出張り事を抱えた人の早期発 た後に相談機関などへつながるということがあります。こうした支援 相談を実施します。
見，早期対応（重層的支援 が届きにくい支援対象者（世帯）の情報を早期に把握するため，住民の体制整備事業 アウトリー 情報が蓄積する住民主体の居場所やふれあいサロンなどで出張相談を
チによる継続的支援）［市委 実施します。
託事業］（新規）
オ．多機関協働のチームに 複合的な課題を抱える支援対象者（世帯）への支援は，課題解決型の 〇多機関協働の支援チームによる見守り
よ る 見 守 り 支 援 の 推 進 支援に加えて「つながり続ける支援」が有効であると言われています。 支援 20 件／年（重層的支援体制整備事 支援対象者を息長く見守り，必要に応じて課題解決のための介入を行業 多機関協働事業）[市 う（地域住民を含む）多機関協働の支援チームを編成し，支援していき 〇支援者支援会議の実施
・ 全市型 ６回／年委託]（継続）ます。他機関協働の支援チームをスムーズに編成するために支援者支・ ブロックで開催 2 ブロックで試行
援会議を一定のブロックで開催し，より身近なところで関係機関・団体的に開催。
の顔の見える関係づくりを行います。

カ．地域づくり・参加支援 複合的な課題を抱える支援対象者（世帯）の課題解決には公的な制 〇課題を抱えている人の居場所，ヤングケ事業の実施［市委託事業］ 度・サービスだけでなく，ボランティアやＮＰＯ，住民主体の福祉活
アラーのオンラインによる気持ちを分（新規）動などインフォーマルな活動も必要になってきます。支援対象者（世かち合う場，若年期認知症の人を介護し帯）一人ひとりにあった地域資源（例えば：課題を抱えている人の居ている人の集いなどを市内に開設する。
場所，ヤングケアラーのオンラインによる気持ちを分かち合う場，若 〇社会貢献に意欲のある企業・事業所のニ
年期認知症の人を介護している人の集いなど）を開発・コーディネー
ードと支援団体のニーズをマッチング
ト・マッチングさせる事業をすすめます。さらに社会貢献に意欲のあする場を開催（年４回）
る企業・事業所のニードと支援団体のニーズをマッチングする場を作ります。

（５）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」を開設し，関係機関と連携をしながら取り組みを進めています。
「子ども応援プロジェクト」として，子どもの「居場所の活性化」や「就学支援事業」（ランドセルの支給）等、そして「高齢者の方等が外出先で一息つくことができ、地域のちょっとした集いの場になり、社会福祉法人と地域住民がつながる場として「おれんじベンチ」の設置をすすめます。
生活に困窮されている方に、短期間での宿泊場所等の提供や自立（就労）のために必要な費用の一時的な貸付に引き続き取り組みます。
市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

社会福祉法人の地域福
市内 103 法人のうち現在 73 法人が参画している状況ですが，「オー祉貢献活動協議会による ル福山」としてネットワークの構築をめざします。
事業の推進
2023 年（令和 5 年）4 月から「くらしの相談窓口」事業を 73 法人（一部新規）
103 カ所で実施しており，その相談内容を検証し，具体的な取り組みを実施します。
子ども応援プロジェクトとして「子ども就学支援事業」（ランドセルの給付）等に引き続き取り組みます。
地域の高齢者等が外出先で一息つくことができ、地域のちょっとし
－１１－

事業計画
○参画法人目標 80 法人○企画運営委員会の実施（年２回）○ブロック会議（年２回）○全体研修（年 1 回）
○担当者（相談受付）研修会（年 1 回）
○担当者（相談受付）ブロック別研修会（各ブロック×年 1 回）○総会（年 1 回）

－１２－
た集いの場になり、社会福祉法人と地域住民がつながる場として「お ○住居支援事業の推進（愛称：ちょっと住む住む）
れんじベンチ」の設置をすすめます。
生活に困窮されている方に，短期間での宿泊場所等の提供，自立（就労）のために必要な費用の一時的な貸付に引き続き取り組みます。
住居支援事業の強化として，入居保証「入居債務保証支援事業」（仮）の設置及び運用について調査・研究をしてまいります。

（６）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
２０１６年度（平成２８年度）からより身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，県社協の助成を受け就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
しかし，新型コロナウイルス感染症拡大の影響により，協議会の事業も延期や中止せざる得ない状況ではありましたが，今後も事業を計画的に進めるとともに長期的な視点を持ち，事業について検証しながら，福祉・介護職の人材確保を総合的に支援できるように進めます。また，元気な高齢者や障がい者の方等を「介護助手」として雇用する取り組みを福山市社会福祉施設連絡協議会や特別支援学校と連携し進めていきます。
備後圏域の市町行政や社協，ハローワーク等と協働し，福祉・介護の養成校ともネットワークを活用した，事業展開に引き続き取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

ア．福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協受託事業として実施し，協議
総合支援協議会による事 会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につながる事
業の推進
業内容となるよう福祉・介護職のイメージアップに取り組むととも（継続）に，小・中学校での福祉教育や視覚教材等を活用した取り組みを実施
します。
また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社協・
ハローワークと協働しながら事業展開を図ります。

事業計画○協議会（年 2 回）
○就職面談会等への参加（都度）○イメージアップ事業
・福祉・介護職男子・女子(愛称：「ふくろーず」の委嘱と仕事の魅力の伝承
・出張授業
都度○備後圏域との連携（年 1 回）
○職員定着研修（年 2 回）
○養成校関係とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議（年 1 回）
○外国人受入に関する研修会（年 1 回）
イ．介護助手制度等の取地域の元気な高齢者や特別支援学校の生徒の自立のため、障がい 〇講座の開催
り組み（継続）者の方等を「介護助手」として雇用し，介護職員が行っている「食事 〇施設見学の開催
介助」や「シーツ交換」「話し相手」等の周辺業務を担ってもらうことで「介護職員」が専門職として業務に特化することができます。また，施設のその他の業務（例えば「キッチンスタッフ」）等でも「働きがい」や「生きがい」を得ることで，福祉・介護職の人材確保にもつながることが期待されるため，福山市社会福祉施設連絡協議会や特別支援学校と連携し，介護助手制度の導入に向け取り組みます。

（７）地域福祉事業推進のための財源の確保
市社協を支える貴重な財源は，市民の皆さまや企業・各種団体等から寄せられる寄附金，会員会費が主な財源であり，多くの方々から貴重な浄財をお寄せ頂いています。しかし，香典返しによる寄附金については近年の社会経済情勢やコロナ禍の影響もあり，葬儀形態が家族葬中心となっており年々減少傾向が続いています。
また，会員会費については，企業などをはじめ関係機関や団体・個人の方々などに対し幅広く周知啓発活動を行い，賛同頂く中で継続加入して頂き財源確保に努めていますが，寄附金同様に減少傾向にあり，引き続き新規加入促進に向け取り組むとともに，地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，協力を呼びかけます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

市社協の自主事業を安定して進めるための財源として会員会費は貴 ○会員会費予算額
10,435 千円
重な浄財となっています。
（内訳） ・賛助会費
2,000 千円
会員の加入をより一層促進していくためにも，広報紙「ふくやま福・特別会費
8,435 千円
祉だより」やホームページ・ＳＮＳなど，さまざまな広報活動を通じ， ○広報活動の SNS 活用による充実
市社協が行う地域福祉活動等の財源が会員会費であることを周知し，・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾗｲﾝ・ｴｯｸｽなど
理解と賛同を得る中で，引き続き，個人・企業等への増強を進めます。
によるタイムリーな情報提供
イ．地域福祉活動協力金
地域での自主的な活動や地域に寄り添った課題の解決を行うための ○地域福祉活動協力金予算額の増強
財源を安定的に確保していくため創設した「地域福祉活動協力金」は，
9,100 千円
（継続）
市自治会連合会，市連合民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連
合会の協力のもと，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行ってきました。
この協力金を引き続き全市的な取り組みとするために，活用状況を具体的に周知し，理解の促進に努めます。
ウ．寄附金の増強
地域福祉活動の推進やボランティア活動の増強といった市社協の自 ○寄附金予算額（かんなべ福祉まつり寄附金を除く）（継続）
主事業とされる活動の財源は，個人・各種団体や企業等からの寄附金
9,950 千円により事業を実施していますが，近年のコロナ禍の影響や家族葬の普及による香典返しの減少により，寄附金の低迷が顕著に表れております。財源不足により今まで培ってきた社協自主事業の取り組みを停滞させないため，財源の補てんとして従来からの積立金を取り崩して対ア．会員会費の増強
（継続）

－１３－

－１４－
応していますが，今後の将来を見据え寄附金の在り方自体の大きな転換期を迎えており，従来の寄附の仕組みを見直し，新しい制度の構築を検討するなど，寄付者の意思が反映できるよう取り組みます。

（８）

地域包括ケアシステムにおける公益事業の推進

２０２３年度末で介護事業から撤退（廃止）後，２０２４年４月からは公益事業である介護保険制度における要介護認定調査業
務に特化し，公的法人としての役割を果たしていきます。
事業の推進にあたっては，福山市所管課と連携し経営の安定化を図ると共に，認定調査員の確保・育成と ICT 等の活用も含めた
効率的な業務運営に取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

認定調査センターの運
介護保険制度における公平公正な要介護認定調査を市受託事業とし営て実施します。
［市委託事業］
引き続き認定調査員の確保に努め，定期的な研修の実施や迅速な情（継続）報提供を図り，認定調査員の育成・指導に積極的に取り組むと共に，調査票の平準化・適正化を図ります。

（９）

事業計画
〇介護認定調査実施（年 6,600 件）〇認定調査員ミーティング（年 6 回）
〇介護支援専門員更新研修受講：2 名〇認定調査員新規研修受講：1 名〇登録認定調査員の募集（年 2 回）（「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）

職員研修の充実

３年余りのコロナ禍において，人とのつながりが薄れ，地域実態が大きく変化する中で，福祉課題や生活課題が複雑・多様化しています。こうした課題に対応するためには，必要な知識の習得やスキルアップは必要不可欠です。また専門分野においては，専門的知識・技術を持って援助にあたるための職員の資質向上や，職務等のステージに応じたキャリアアップ研修も必要と考えます。
職員一人ひとりが組織の一員であることを自覚し，より一層多様化する福祉課題に対応するためにも，時代やニーズに応じた研修へ積極的に参加するとともに，福祉の専門職として必要な各種資格取得を推奨し，支援体制の充実を図ります。

項目

職員研修体制の充実（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

組織の一員として，業務を行うために必要なスキルの向上，職務や 〇職場研修（人権問題・ハラスメント防職階に応じたキャリアアップを目指します。また，近年複雑多様化す
止・メンタルヘルス対策等）
る福祉ニーズに応えるための資質向上を目指した研修や，専門職とし 〇職場外研修（職階別・分野別）て必要な知識と技術の向上により，専門性を発揮できるよう各種資格 〇自主的な自己啓発活動の支援
取得を奨励し，支援体制の充実を図ります。

（10） 各種委託事業等の運営

項

目

事業の内容（概要）

福山すこやかセンターの福山すこやかセンターの総合相談・施設使用申請受付等業務を市受運営
託事業として実施します。
［市委託事業］（継続）
神辺老人福祉センターの高齢者の教養の場およびレクリエーション活動の場を提供します。
管理運営＜2024 年 4 月から 5 年間，指定管理者として管理運営予定＞［指定管理］
（継続）

－１５－

事業計画
〇来館者及び電話連絡等の問合せ対応〇ろうあ者等相談対応〇施設見学対応〇貸館利用受付対応 等〇各種教室等事業の実施〇レクリエーションの実施 等

2024 年度（令和 6 年度）資金収支予算書（一般会計全体 P1-4）

事業区分（ページ）

拠点区分（ページ）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ）(41～42)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(43～44)

民生委員事業
地区社協活動事業
地区社協推進事業(17～18)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業(45)

高齢者居場所づくり事業
ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動推進事業(19～20)

障がい者サポートボランティア養成事業(46)

社会貢献活動事業(21)
老人福祉センター運営事業(22)
社会福祉事業(5～8)

神辺老人福祉センター運営事業

障がい福祉サービス事業(23～24)
居宅介護等事業(25～26)
福山市生活福祉資金貸付事業
広島県緊急生活安定資金貸付事業
福祉資金貸付事業(27～28)

生活福祉資金貸付事務事業(47～48)

民生福祉資金貸付事務事業
特例貸付フォローアップ事業
生活困窮者自立相談支援事業
子どもの健全育成支援事業
生活困窮者自立支援事業(29～30)

家計改善支援事業(49～50)

児童見守り支援事業
住宅確保要配慮者居住サポート事業
重層的支援体制整備事業(31)
障がい者基幹相談支援センター運営
事業(32～33)

基幹相談支援センター事業(51)

一般・特定相談支援事業

福祉サービス利用援助事業(34)
権利擁護支援センター運営事業
公益事業(9～10)

権利擁護支援センター事業(35～36)

法人後見事業
すこやかセンター事業(37)
要介護認定調査事業(38～39)

収益事業(11)

市民後見推進事業

不動産貸付事業(40)（52）

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2024年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
国庫補助金収入（公費）国庫補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収重層的支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
特例貸付フォローアップ事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,780,000
26,780,000
17,670,000
10,0009,100,000
112,473,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
953,000
953,000
2,000,000
2,000,000
10,120,000
6,000,000
170,000
3,950,000
326,959,000
260,969,000
5,750,000
3,718,000
16,435,000
150,000
77,100,000
29,149,000
5,106,000
10,296,000
25,381,000
14,254,000
44,032,000
2,738,000
7,542,000
1,034,000
18,284,000
65,990,000
13,952,000
6,721,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00015,060,000
340,000
11,288,000
2,402,000
10,0001,020,000
2,371,000
2,371,000
1,251,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,966,000
26,966,000
17,856,000
10,0009,100,000
112,273,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
953,000
953,000
2,000,000
2,000,000
9,920,000
6,000,000
170,000
3,750,000
332,276,000
265,641,000
6,395,000
3,732,000
15,192,000
150,000
85,116,000
29,152,000
5,245,000
9,925,000
24,613,000
12,342,000
42,511,000
2,882,000
7,740,000
1,034,000
19,612,000
66,635,000
14,302,000
7,016,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00017,532,000
395,000
13,655,000
2,402,000
10,0001,070,000
2,389,000
2,389,000
1,269,000

増減186,000
186,000
186,000△200,000△200,000△200,000
5,317,000
4,672,000
645,000
14,000△1,243,000
8,016,000
3,000
139,000△371,000△768,000△1,912,000△1,521,000
144,000
198,000
1,328,000
645,000
350,000
295,000

2,472,000
55,0002,367,000

50,00018,00018,00018,0002024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2024年 4月 1日(単位：円)

入
動

に

よ

る

収

勘 定 科 目
日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
通信運搬費支出

前年度予算額1,120,000
60,944,000
10,400,000
10,400,000
1,264,000
399,000
865,000
5,937,000
5,669,000
268,000
7,302,000
6,551,000
174,000
577,000
36,041,000
35,850,000
47,000144,000
23,592,000
23,254,000
21,028,000
2,226,000
63,000275,000
275,000
415,000
207,000
3,000
51,00018,0001,000
135,000
84,00084,000456,000
456,000
456,000
582,579,000
483,719,000
3,300,000
208,972,000
72,390,000
120,156,000
18,708,000

60,193,000
35,498,000
8,341,000
397,000
93,0001,140,000
4,062,000
7,051,000－2－

本年度予算額1,120,000
51,546,000

51,546,000
51,546,000

2,501,000
2,226,000

増減△9,398,000△10,400,000△10,400,000△1,264,000△399,000△865,000△5,937,000△5,669,000△268,000△7,302,000△6,551,000△174,000△577,000
15,505,000
15,696,000△47,000△144,000△21,091,000△21,028,000△21,028,000

2,226,000△63,000
275,000
275,000
401,000
215,000
4,000
101,000
50,0001,000
30,000184,000
184,000
14,954,000
14,954,000
14,498,000
456,000
574,467,000
499,755,000
3,248,000
198,652,000
71,782,000
90,242,000
19,160,000
60,147,000
60,147,000
56,524,000
32,733,000
7,751,000
226,000
93,0001,140,000
3,975,000
7,238,000△14,000
8,000
1,000
50,00032,000△105,000
100,000
100,000
14,498,000
14,498,000
14,498,000△8,112,000
16,036,000△52,000△10,320,000△608,000△29,914,000
452,000
60,147,000
60,147,000△3,669,000△2,765,000△590,000△171,000△87,000
187,000

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2024年 4月 1日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額132,000
4,908,000
8,681,000
693,000
67,625,000
2,870,000
987,000
2,420,000
1,191,000
12,114,000
211,000
1,002,000
1,132,000
2,530,000
42,000324,000
3,104,000
2,081,000
1,391,000
16,108,000
1,457,000
15,863,000
2,392,000
219,000
167,000
20,0003,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00050,791,000
50,791,000
48,191,000
2,600,000
2,122,000
2,122,000
2,122,000

642,765,000△60,186,000

本年度予算額112,000
3,372,000
8,133,000
693,000
76,340,000
2,633,000
345,000
2,617,000
895,000
11,232,000
605,000
682,000
3,257,000
2,495,000
33,000266,000
3,273,000
1,665,000
1,335,000
15,815,000
1,206,000
25,844,000
1,745,000
199,000
188,000
10,0003,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00047,519,000
47,519,000
46,269,000
1,250,000
2,155,000
2,155,000
2,155,000
133,000
133,000
133,000
661,645,000△87,178,000

増 減△20,000△1,536,000△548,000△3,272,000△3,272,000△1,922,000△1,350,000
33,00033,00033,000133,000
133,000
133,000
18,880,000△26,992,000

695,000
695,000

236,000
236,000△459,000△459,000

695,000△695,000

236,000△236,000
268,469,000
268,469,000
48,258,000△459,000
459,000
268,469,000
268,469,000
12,813,000

8,715,000△237,000△642,000
197,000△296,000△882,000
394,000△320,000
2,125,000△35,000△9,000△58,000
169,000△416,000△56,000△293,000△251,000
9,981,000△647,000△20,000
21,000△10,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩
積立資産取崩収入

35,445,000－3－2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目ふる里福祉事業積立資産取崩収入
収
介護保険等事業積立資産取崩収入
そ
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他 入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出にボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
よ 支
固定資産等償却積立資産支出
財政調整積立資産支出
る
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額530,000

減175,000
8,538,000
4,100,000
1,652,000
1,652,000△10,607,000△10,607,000△12,466,000△12,466,000
45,782,000
45,782,000
305,643,000

4,480,000
4,480,000
48,518,000
48,518,000
17,260,000
17,260,000
19,365,000
19,365,000
90,040,000
15,663,000
1,000,000△46,218,000

本年度予算額705,000
8,538,000
39,015,000
6,132,000
6,132,000
37,911,000
37,911,000
4,794,000
4,794,000
45,782,000
45,782,000
411,346,000
40,00030,00010,000268,846,000
377,000
268,469,000
6,132,000
6,132,000
37,911,000
37,911,000
4,794,000
4,794,000
19,532,000
19,532,000
337,255,000
74,091,000
1,000,000△14,323,000

102,316,000
56,098,000

64,312,000
49,989,000△38,004,000△6,109,000

34,915,000
4,480,000
4,480,000
48,518,000
48,518,000
17,260,000
17,260,000

105,703,000
40,00030,00010,000377,000
377,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－4－

増268,469,000
268,469,000
1,652,000
1,652,000△10,607,000△10,607,000△12,466,000△12,466,000
167,000
167,000
247,215,000
58,428,000
31,895,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事業活収

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
国庫補助金収入（公費）国庫補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収重層的支援体制整備事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
特例貸付フォローアップ事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,780,000
26,780,000
17,670,000
10,0009,100,000
112,473,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
953,000
953,000
2,000,000
2,000,000
10,120,000
6,000,000
170,000
3,950,000
282,408,000
216,418,000
5,750,000
3,718,000
16,435,000
150,000
77,100,000
25,381,000
14,254,000
44,032,000
2,738,000
7,542,000
1,034,000
18,284,000
65,990,000
13,952,000
6,721,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,708,000
190,000
3,488,000
10,0001,020,000
2,371,000
2,371,000
1,251,000
1,120,000
25,462,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,966,000
26,966,000
17,856,000
10,0009,100,000
112,273,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
953,000
953,000
2,000,000
2,000,000
9,920,000
6,000,000
170,000
3,750,000
287,954,000
221,319,000
6,395,000
3,732,000
15,192,000
150,000
85,116,000
24,613,000
12,342,000
42,511,000
2,882,000
7,740,000
1,034,000
19,612,000
66,635,000
14,302,000
7,016,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,380,000
245,000
4,055,000
10,0001,070,000
2,389,000
2,389,000
1,269,000
1,120,000

増減186,000
186,000
186,000△200,000△200,000△200,000
5,546,000
4,901,000
645,000
14,000△1,243,000
8,016,000△768,000△1,912,000△1,521,000
144,000
198,000
1,328,000
645,000
350,000
295,000

672,000
55,000567,000
50,00018,00018,00018,000△25,462,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

勘 定 科 目居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
通信運搬費支出

前年度予算額10,400,000
10,400,000
1,264,000
399,000
865,000
5,937,000
5,669,000
268,000
7,302,000
6,551,000
174,000
577,000
559,000
368,000
47,000144,000
23,592,000
23,254,000
21,028,000
2,226,000
63,000275,000
275,000
415,000
207,000
3,000
51,00018,0001,000
135,000
81,00081,000456,000
456,000
456,000
492,191,000
409,541,000
3,300,000
182,449,000
64,196,000
87,861,000
18,708,000

53,027,000
33,360,000
7,075,000
397,000
93,0001,140,000
3,838,000
6,523,000－6－

本年度予算額2,501,000
2,226,000

増 減△10,400,000△10,400,000△1,264,000△399,000△865,000△5,937,000△5,669,000△268,000△7,302,000△6,551,000△174,000△577,000△559,000△368,000△47,000△144,000△21,091,000△21,028,000△21,028,000

2,226,000△63,000
275,000
275,000
401,000
215,000
4,000
101,000
50,0001,000
30,000
181,000
181,000
14,954,000
14,954,000
14,498,000
456,000
466,444,000
400,506,000
3,248,000
154,105,000
57,401,000
61,727,000
19,160,000
60,147,000
60,147,000
44,718,000
29,466,000
6,485,000
226,000
93,0001,140,000
3,095,000
6,237,000△14,000
8,000
1,000
50,00032,000△105,000
100,000
100,000
14,498,000
14,498,000
14,498,000△25,747,000△9,035,000△52,000△28,344,000△6,795,000△26,134,000
452,000
60,147,000
60,147,000△8,309,000△3,894,000△590,000△171,000△743,000△286,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
会議費支出
広報費支出
支
業務委託費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
雑支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額132,000
4,788,000
8,681,000
693,000
53,462,000
2,507,000
987,000
2,280,000
971,000
11,504,000
211,000
767,000
982,000
2,530,000
39,000324,000
1,322,000
1,919,000
1,116,000
14,854,000
1,022,000
7,397,000
2,336,000
219,000
155,000
20,0003,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00050,791,000
50,791,000
48,191,000
2,600,000
2,122,000
2,122,000
2,122,000

本年度予算額112,000
3,252,000
8,133,000
693,000
58,399,000
2,043,000
345,000
2,477,000
765,000
10,514,000
605,000
457,000
3,107,000
2,495,000
30,000266,000
1,491,000
1,571,000
938,000
14,000,000
120,000
15,188,000
1,620,000
199,000
168,000

増 減△20,000△1,536,000△548,000
4,937,000△464,000△642,000
197,000△206,000△990,000
394,000△310,000
2,125,000△35,000△9,000△58,000
169,000△348,000△178,000△854,000△902,000
7,791,000△716,000△20,000
13,000△20,000

552,286,000△60,095,000

3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00047,519,000
47,519,000
46,269,000
1,250,000
2,155,000
2,155,000
2,155,000
133,000
133,000
133,000
541,188,000△74,744,000△3,272,000△3,272,000△1,922,000△1,350,000
33,00033,00033,000133,000
133,000
133,000△11,098,000△14,649,000

695,000
695,000

236,000
236,000△459,000△459,000

695,000△695,000

236,000△236,000
268,469,000△459,000
459,000
268,469,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入－7－

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩
積立資産取崩収入
そふる里福祉事業積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入の事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出に
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
よ 支 積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
る
財政調整積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額増 減
268,469,000
4,275,000
175,000
4,100,000
1,652,000
1,652,000△10,607,000△10,607,000△11,221,000△11,221,000
45,782,000
45,782,000
298,350,000

48,518,000
48,518,000
14,801,000
14,801,000
19,365,000
19,365,000
82,763,000
20,481,000
1,000,000△41,309,000

本年度予算額268,469,000
39,720,000
705,000
39,015,000
6,132,000
6,132,000
37,911,000
37,911,000
3,580,000
3,580,000
45,782,000
45,782,000
401,594,000
40,00030,00010,000268,508,000
39,000268,469,000
37,911,000
37,911,000
3,580,000
3,580,000
19,532,000
19,532,000
329,571,000
72,023,000
1,000,000△3,957,000

89,316,000
48,007,000

31,747,000
27,790,000△57,569,000△20,217,000

35,445,000
530,000
34,915,000
4,480,000
4,480,000
48,518,000
48,518,000
14,801,000
14,801,000

103,244,000
40,00030,00010,00039,00039,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－8－268,469,000
268,469,000△10,607,000△10,607,000△11,221,000△11,221,000
167,000
167,000
246,808,000
51,542,000
37,352,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
収
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
会議費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額44,551,000
44,551,000
29,149,000
5,106,000
10,296,000
7,950,000
150,000
7,800,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
87,983,000
74,178,000
26,523,000
8,194,000
32,295,000
7,166,000
2,138,000
1,266,000
224,000
528,000
120,000
13,455,000
363,000
140,000
220,000
610,000
235,000
50,0003,000
1,782,000
157,000
259,000
1,122,000
435,000
8,011,000
56,00012,00089,771,000△1,788,000

本年度予算額44,322,000
44,322,000
29,152,000
5,245,000
9,925,000
9,750,000
150,000
9,600,000
51,546,000
51,546,000
51,546,000
105,618,000
99,249,000
44,547,000
14,381,000
28,515,000
11,806,000
3,267,000
1,266,000
880,000
1,001,000
120,000
17,233,000
590,000
140,000
130,000
718,000
225,000
50,0003,000
1,782,000
149,000
381,000
1,683,000
1,086,000
10,201,000
65,00020,00010,000119,749,000△14,131,000

増 減△229,000△229,000
3,000
139,000△371,000
1,800,000△8,000122,000
561,000
651,000
2,190,000
9,000
8,000
10,00029,978,000△12,343,000

8,538,000
8,538,000

8,538,000
8,538,000

1,800,000
16,064,000
16,064,000
16,064,000
17,635,000
25,071,000
18,024,000
6,187,000△3,780,000
4,640,000
1,129,000
656,000
473,000
3,778,000
227,000△90,000
108,000△10,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
介護保険等事業積立資産取崩収入－9－

事業・拠点[0300:公益事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目他
サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動
事業区分間繰入金支出に 支
事業区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－10－

前年度予算額2,459,000
2,459,000
2,459,000
3,121,000
3,121,000
2,459,000
2,459,000
5,580,000△3,121,000

本年度予算額1,214,000
1,214,000
9,752,000
4,773,000
4,773,000
1,214,000
1,214,000
5,987,000
3,765,000

増 減△1,245,000△1,245,000
7,293,000
1,652,000
1,652,000△1,245,000△1,245,000
407,000
6,886,000△4,909,000△10,366,000△5,457,000

13,000,000
8,091,000

32,565,000
22,199,000

19,565,000
14,108,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
支
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,405,000
2,405,000
708,000
708,000
100,000
100,000
5,000
5,000
16,00016,000132,000
132,000
455,000
455,000
708,000
708,000
1,697,000
1,697,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－11－338,000
338,000
1,359,000
1,359,000

338,000
338,000
1,359,000
1,359,000

1,697,000△1,697,000

1,697,000△1,697,000

増減事業・拠点[0110:法人運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
920,000
54,00054,000456,000
456,000
456,000
119,784,000
101,673,000
3,300,000
45,618,000
17,806,000
19,247,000
15,702,000
1,234,000
10,0001,224,000
15,586,000
549,000
292,000
631,000
445,000
1,444,000
174,000
438,000
100,000
2,530,000
39,000200,000
1,100,000
911,000
457,000
4,823,000
140,000
1,059,000
114,000
140,000
2,122,000－12－

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
920,000
157,000
157,000
456,000
456,000
456,000
119,887,000
108,996,000
3,248,000
45,745,000
21,559,000
22,047,000
16,397,000
1,382,000
10,0001,372,000
17,100,000
576,000
330,000
631,000
403,000
1,632,000
174,000
457,000
800,000
2,495,000
30,000266,000
1,150,000
911,000
503,000
5,281,000
138,000
1,059,000
114,000
150,000
2,155,000

増減103,000
103,000

103,000
7,323,000△52,000
127,000
3,753,000
2,800,000
695,000
148,000
148,000
1,514,000
27,00038,000△42,000
188,000
19,000700,000△35,000△9,00066,00050,00046,000458,000△2,00010,00033,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額2,122,000
2,122,000
120,615,000△831,000

本年度予算額2,155,000
2,155,000
129,633,000△9,746,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000

236,000△236,000
268,469,000
268,469,000
39,015,000
39,015,000
1,000
1,000
3,580,000
3,580,000
311,065,000
30,00030,000268,469,000
268,469,000
28,004,000
28,004,000
3,580,000
3,580,000
300,083,000
10,982,000
1,000,000

増減33,00033,0009,018,000△8,915,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩
収 積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
よ 支 積立資産支出
る
財政調整積立資産支出
収
拠点区分間繰入金支出
支 出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)34,915,000
34,915,000
1,000
1,000
3,643,000
3,643,000
38,559,000
30,00030,00032,819,000
32,819,000
3,643,000
3,643,000
36,492,000
2,067,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－13－

268,469,000
268,469,000
4,100,000
4,100,000△63,000△63,000
272,506,000

268,469,000
268,469,000△4,815,000△4,815,000△63,000△63,000
263,591,000
8,915,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
負担金収入
収
負担金収入
市負担金収入その他の収入入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出支
退職給付支出
退職金支出
その他の支出
出雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額1,251,000
1,251,000
1,251,000

1,251,000

1,251,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 その他の活動による支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,965,000
1,965,000
16,149,000
16,149,000

18,114,000
19,365,000
19,365,000
19,365,000△1,251,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－14－

本年度予算額1,269,000
1,269,000
1,269,000
14,498,000
14,498,000
14,498,000
15,767,000
60,147,000
60,147,000
60,147,000
133,000
133,000
133,000
60,280,000△44,513,000

増減18,00018,00018,00014,498,000
14,498,000
14,498,000
14,516,000
60,147,000
60,147,000
60,147,000
133,000
133,000
133,000
60,280,000△45,764,000

3,521,000
3,521,000
14,742,000
14,742,000
45,782,000
45,782,000
64,045,000
19,532,000
19,532,000
19,532,000
44,513,000

1,556,000
1,556,000△1,407,000△1,407,000
45,782,000
45,782,000
45,931,000
167,000
167,000
167,000
45,764,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収
ふれあい福祉まつり補助金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
7,392,000
7,249,000△143,000
7,392,000
7,249,000△143,000
7,392,000
7,249,000△143,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,294,000
1,344,000
50,000274,000
274,000
1,020,000
1,070,000
50,000200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,288,000
10,195,000△93,000
7,854,000
6,529,000 △1,325,000
1,038,000
162,000△876,000
121,000△121,000
21,00021,000542,000
431,000△111,000
45,00025,000△20,000
2,473,000
1,883,000△590,000
3,614,000
4,007,000
393,000
4,403,000
3,774,000△629,000
77,00077,0001,495,000
910,000△585,000
10,00010,00026,00028,0002,000
23,00023,0002,604,000
2,558,000△46,000
98,00098,00070,00070,0004,160,000
3,900,000△260,000
4,160,000
3,900,000△260,000
4,160,000
3,900,000△260,000
16,417,000
14,203,000 △2,214,000△6,129,000 △4,008,000
2,121,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)6,129,000
6,129,000
6,129,000－15－

3,538,000
3,538,000
3,538,000△2,591,000△2,591,000△2,591,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

6,129,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,457,000
5,457,000

－16－

増

減

3,538,000△2,591,000△470,000△470,000

2,618,000
2,148,000△2,839,000△3,309,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入収
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
認知症高齢者等見守り支援事業受託金収
事業収入
入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)－17－

前年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,670,000
9,670,000
6,000,000
170,000
3,500,000
40,669,000
40,669,000
25,381,000
14,254,000
1,034,000
90,00090,000228,000
207,000
3,000
18,00018,00018,00059,775,000
24,802,000
16,430,000
5,111,000
3,261,000
2,323,000
409,000
12,000372,000
509,000
87,000300,000
634,000
3,108,000
92,000482,000
108,000
1,442,000
184,000
29,000696,000
25,00050,00040,560,000
40,560,000
37,960,000
2,600,000
70,793,000△11,018,000

本年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,870,000
9,870,000
6,000,000
170,000
3,700,000
37,989,000
37,989,000
24,613,000
12,342,000
1,034,000
90,00090,000269,000
215,000
4,000
50,00021,00021,00057,339,000
27,297,000
17,826,000
5,835,000
3,636,000
2,392,000
449,000
12,000372,000
538,000
87,000300,000
634,000
2,990,000
92,000482,000
108,000
1,258,000
250,000
29,000696,000
25,00050,00037,718,000
37,718,000
36,468,000
1,250,000
70,397,000△13,058,000

増減200,000
200,000

200,000△2,680,000△2,680,000△768,000△1,912,000

41,0008,000
1,000
32,0003,000
3,000△2,436,000
2,495,000
1,396,000
724,000
375,000
69,00040,00029,000△118,000△184,000
66,000△2,842,000△2,842,000△1,492,000△1,350,000△396,000△2,040,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－18－

前年度予算額

本年度予算額増減

530,000
530,000
1,359,000
1,359,000
8,849,000
8,849,000
10,738,000
1,424,000
1,424,000
1,424,000
9,314,000

705,000
705,000
1,359,000
1,359,000
12,334,000
12,334,000
14,398,000
1,499,000
1,499,000
1,499,000
12,899,000

3,485,000
3,485,000
3,660,000
75,00075,00075,0003,585,000△1,704,000△159,000

1,545,000

8,181,000
6,477,000

7,673,000
7,514,000△508,000
1,037,000

175,000
175,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
支 事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額 本年度予算額
478,000
807,000
478,000
807,000
478,000
807,000
453,000
53,00053,00053,00053,00053,000400,000
400,000
5,750,000
6,395,000
5,750,000
6,395,000
5,750,000
6,395,000
110,000
526,000
75,000130,000
25,000386,000
10,00010,00051,000101,000
51,000101,000
6,842,000
7,882,000
1,513,000
1,442,000
1,513,000
1,442,000
4,678,000
5,494,000
4,148,000
4,508,000
100,000
100,000
190,000
237,000
240,000
649,000
2,135,000
2,191,000
120,000
131,000
11,000959,000
893,000
22,000252,000
12,00057,000108,000
108,000
88,00082,000689,000
544,000
19,00019,00082,00082,00020,00015,0005,000
8,000
1,560,000
1,400,000
1,560,000
1,400,000
1,560,000
1,400,000
9,886,000
10,527,000△3,044,000 △2,645,000

増 減
329,000
329,000
329,000△400,000△400,000△400,000
645,000
645,000
645,000
416,000
55,000361,000
50,00050,0001,040,000△71,000△71,000
816,000
360,000
47,000409,000
56,000120,000△120,000△66,000
230,000
45,000△6,000△145,000△5,0003,000△160,000△160,000△160,000
641,000
399,000

459,000
459,000△459,000△459,000

459,000△459,000△459,000
459,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)－19－

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
3,513,000
2,655,000
3,513,000
2,655,000
3,513,000
2,655,000
10,00010,00010,00010,00010,0003,503,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－20－

10,0002,645,000

増 減△858,000△858,000△858,000△858,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
入 基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
事務消耗品費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
950,000
950,000
900,000
900,000
900,000
900,000
50,00050,00050,00050,000135,000
30,000△105,000
135,000
30,000△105,000
1,085,000
980,000△105,000
1,985,000
1,018,000△967,000
403,000
539,000
136,000
134,000
84,000△50,000
228,000
121,000△107,000
1,220,000
274,000△946,000
1,775,000
1,314,000△461,000
865,000
748,000△117,000
22,00022,000
1,000
3,000
2,000
886,000
540,000△346,000
1,000
1,000
3,760,000
2,332,000 △1,428,000△2,675,000 △1,352,000
1,323,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－21－

2,675,000
2,675,000
2,675,000

1,352,000
1,352,000
1,352,000△1,323,000△1,323,000△1,323,000

2,675,000

1,352,000△1,323,000

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
水道光熱費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
事務費支出
福利厚生費支出
事務消耗品費支出
出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額 本年度予算額
16,435,000
15,192,000
16,435,000
15,192,000
16,435,000
15,192,000
16,435,000
15,192,000
8,462,000
8,504,000
7,351,000
7,338,000
1,111,000
1,166,000
6,461,000
5,520,000
80,00080,0001,140,000
1,140,000
174,000
174,000
5,067,000
4,126,000
1,512,000
3,012,000
38,00038,000242,000
242,000
750,000
2,250,000
14,00014,0003,000
3,000
119,000
119,000
2,000
2,000
344,000
344,000
16,435,000
17,036,000△1,844,000

増 減△1,243,000△1,243,000△1,243,000△1,243,000
42,000△13,000
55,000△941,000△1,844,000△1,844,000

15,326,000
13,482,000△814,000△2,658,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)16,140,000
16,140,000－22－△941,000
1,500,000

1,500,000

601,000△1,844,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
修繕費支出
広報費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額23,592,000
23,254,000
21,028,000
2,226,000
63,000275,000
275,000
23,592,000
38,304,000
12,058,000
3,852,000
19,377,000
3,017,000
272,000
159,000
113,000
2,409,000
92,000680,000
12,0005,000
713,000
50,000124,000
76,00021,000595,000
41,00040,985,000△17,393,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－23－

本年度予算額増 減△23,592,000△23,254,000△21,028,000△2,226,000△63,000△275,000△275,000△23,592,000△38,304,000△12,058,000△3,852,000△19,377,000△3,017,000△272,000△159,000△113,000△2,409,000△92,000△680,000△12,000△5,000△713,000△50,000△124,000△76,000△21,000△595,000△41,000△40,985,000
17,393,000

5,826,000
5,826,000
5,826,000
944,000
944,000△5,826,000△5,826,000△5,826,000△944,000△944,000

944,000
4,882,000△944,000△4,882,000△12,511,000

12,511,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定

科

目

前年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)12,511,000－24－

本年度予算額増減△12,511,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)収
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）入その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額25,462,000
10,400,000
10,400,000
1,264,000
399,000
865,000
5,937,000
5,669,000
268,000
7,302,000
6,551,000
174,000
577,000
559,000
368,000
47,000144,000
6,000
6,000
25,468,000
40,059,000
18,882,000
6,373,000
8,634,000
6,170,000
2,001,000
960,000
1,041,000
3,747,000
558,000
24,00025,000180,000
329,000
70,000323,000
234,000
229,000
892,000
92,000756,000
15,00020,00045,807,000△20,339,000

支

出

－25－

本年度予算額増 減△25,462,000△10,400,000△10,400,000△1,264,000△399,000△865,000△5,937,000△5,669,000△268,000△7,302,000△6,551,000△174,000△577,000△559,000△368,000△47,000△144,000△6,000△6,000△25,468,000△40,059,000△18,882,000△6,373,000△8,634,000△6,170,000△2,001,000△960,000△1,041,000△3,747,000△558,000△24,000△25,000△180,000△329,000△70,000△323,000△234,000△229,000△892,000△92,000△756,000△15,000△20,000△45,807,000
20,339,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－26－

本年度予算額増減11,158,000
11,158,000
11,158,000
5,358,000
5,358,000
11,158,000
11,158,000△11,158,000△11,158,000△11,158,000△5,358,000△5,358,000△11,158,000△11,158,000

16,516,000△5,358,000△16,516,000
5,358,000△25,697,000

25,697,000

37,962,000
12,265,000△37,962,000△12,265,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
特例貸付フォローアップ事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
入福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
支
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
土地・建物賃借料支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
52,188,000
52,483,000
295,000
150,000
150,000
150,000
150,000
52,038,000
52,333,000
295,000
6,721,000
7,016,000
295,000
45,317,000
45,317,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
55,200,000
55,495,000
295,000
40,850,000
40,090,000△760,000
22,082,000
24,132,000
2,050,000
7,312,000
6,524,000△788,000
5,663,000
3,648,000 △2,015,000
5,793,000
5,786,000△7,0002,151,000
2,355,000
204,000
210,000
210,000
1,601,000
1,805,000
204,000
340,000
340,000
5,212,000
5,338,000
126,000
87,000166,000
79,000
164,000
164,000
3,021,000
3,054,000
33,00014,00014,000126,000
126,000
70,00070,0001,624,000
1,624,000
120,000
120,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
2,171,000
53,394,000
52,964,000△430,000
1,806,000
2,531,000
725,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出

1,805,000－27－

2,530,000

725,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の
拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－28－

前年度予算額 本年度予算額
1,805,000
2,530,000

増 減
725,000

1,805,000△1,805,000

2,530,000△2,530,000

725,000△725,000

1,000

1,000

4,270,000
4,271,000

4,270,000
4,271,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
国庫補助金収入（公費）収
国庫補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
子どもの健全育成事業受託金収入
入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
児童見守り支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
58,030,000
56,865,000
58,030,000
56,865,000
3,718,000
3,732,000
44,032,000
42,511,000
2,738,000
2,882,000
7,542,000
7,740,000
60,030,000
58,865,000
49,622,000
48,847,000
15,888,000
15,215,000
5,795,000
5,633,000
21,689,000
21,903,000
6,250,000
6,096,000
862,000
644,000
192,000
42,00030,00030,000126,000
110,000
455,000
403,000
59,00059,0007,413,000
6,863,000
207,000
210,000
290,000
265,000
100,000
60,000469,000
389,000
5,000
155,000
60,00023,00069,00065,000965,000
489,000
5,248,000
5,207,000
2,340,000
2,330,000
2,340,000
2,330,000
2,340,000
2,330,000
60,237,000
58,684,000△207,000
181,000増減△1,165,000△1,165,000
14,000△1,521,000
144,000
198,000△1,165,000△775,000△673,000△162,000
214,000△154,000△218,000△150,000△16,000△52,000△550,000
3,000△25,000△40,000△80,000
150,000△37,000△4,000△476,000△41,000△10,000△10,000△10,000△1,553,000
388,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

1,156,000
1,156,000
609,000
609,000
1,765,000
1,558,000
1,558,000－29－

1,252,000
1,252,000
42,00042,0001,294,000
1,475,000
1,475,000

96,00096,000△567,000△567,000△471,000△83,000△83,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目よる 出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

1,558,000
207,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－30－

1,475,000△181,000

増減△83,000△388,000

事業・拠点[0205:重層的支援体制整備事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
重層的支援体制整備事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
車輌費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
18,284,000
19,612,000
1,328,000
18,284,000
19,612,000
1,328,000
18,284,000
19,612,000
1,328,000
18,284,000
19,612,000
1,328,000
18,173,000
16,476,000 △1,697,000
11,417,000
10,268,000 △1,149,000
4,152,000
3,851,000△301,000
2,604,000
2,357,000△247,000
751,000
640,000△111,000
465,000
365,000△100,000
166,000
169,000
3,000
120,000
106,000△14,000
2,327,000
2,620,000
293,000
68,00069,0001,000
150,000
177,000
27,00050,00050,0007,000
7,000
21,00018,000△3,000300,000
380,000
80,0001,731,000
1,919,000
188,000
21,251,000
19,736,000 △1,515,000△2,967,000△124,000
2,843,000

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－31－

4,088,000
4,088,000
4,088,000
1,121,000
1,121,000

1,287,000
1,287,000
1,287,000
1,163,000
1,163,000△2,801,000△2,801,000△2,801,000
42,00042,0001,121,000
2,967,000

1,163,000
124,000

42,000△2,843,000

事業・拠点[0215:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
総合相談支援事業受託金収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
入計画相談支援給付費収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
77,100,000
85,116,000
8,016,000
77,100,000
85,116,000
8,016,000
77,100,000
85,116,000
8,016,000
2,501,000
2,501,000
2,226,000
2,226,000
2,226,000
2,226,000
275,000
275,000
275,000
275,000
77,100,000
87,617,000
10,517,000
70,240,000
72,250,000
2,010,000
32,547,000
33,669,000
1,122,000
11,601,000
11,841,000
240,000
18,708,000
19,160,000
452,000
7,384,000
7,580,000
196,000
2,363,000
3,067,000
704,000
290,000
290,000
315,000
509,000
194,000
1,303,000
1,813,000
510,000
455,000
455,000
2,124,000
11,438,000
9,314,000
205,000
233,000
28,00015,00015,000318,000
429,000
111,000
127,000
153,000
26,000434,000
1,148,000
714,000
222,000
341,000
119,000
43,00063,00020,00066,000108,000
42,000654,000
1,099,000
445,000
10,000△10,000
7,779,000
7,779,000
20,00060,00040,00010,00010,00074,727,000
86,755,000
12,028,000
2,373,000
862,000 △1,511,000

支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

679,000
679,000
679,000
3,052,000
3,052,000

出－32－

1,960,000
1,960,000
1,960,000
2,822,000
2,822,000

1,281,000
1,281,000
1,281,000△230,000△230,000

事業・拠点[0215:障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ運営事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－33－

前年度予算額 本年度予算額

増3,052,000△2,373,000△230,000
1,511,000

2,822,000△862,000

減事業・拠点[0220:福祉サービス利用援助事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
13,952,000
14,302,000
13,952,000
14,302,000
13,952,000
14,302,000
3,105,000
3,311,000
3,105,000
3,311,000
17,057,000
17,613,000
15,843,000
16,457,000
6,014,000
5,808,000
2,194,000
2,158,000
5,900,000
6,791,000
1,735,000
1,700,000
425,000
425,000
40,00040,00093,00093,00095,00095,000197,000
197,000
1,711,000
1,759,000
611,000
659,000
132,000
132,000
30,00030,000190,000
190,000
19,00019,00034,00034,000670,000
670,000
25,00025,00017,979,000
18,641,000△922,000 △1,028,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 拠点区分間繰入金支出動
拠点区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－34－

増 減
350,000
350,000
350,000
206,000
206,000
556,000
614,000△206,000△36,000
891,000△35,000

48,00048,000662,000△106,000

39,00039,000437,000
437,000

39,00039,000418,000
418,000△19,000△19,000

476,000△476,000

457,000△457,000△19,000
19,000△1,398,000△1,485,000△87,000

4,795,000
3,397,000

1,860,000
375,000△2,935,000△3,022,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
34,255,000
34,397,000
142,000
34,255,000
34,397,000
142,000
29,149,000
29,152,000
3,000
5,106,000
5,245,000
139,000
7,950,000
9,750,000
1,800,000
150,000
150,000
7,800,000
9,600,000
1,800,000
42,205,000
44,147,000
1,942,000
35,040,000
31,067,000 △3,973,000
15,639,000
14,797,000△842,000
5,746,000
5,531,000△215,000
8,767,000
6,438,000 △2,329,000
4,888,000
4,301,000△587,000
1,811,000
1,811,000
1,266,000
1,266,000
140,000
140,000
285,000
285,000
120,000
120,000
7,579,000
7,855,000
276,000
74,000103,000
29,00086,00086,00040,00040,000341,000
344,000
3,000
3,000
3,000
1,782,000
1,782,000
140,000
80,000△60,000
212,000
253,000
41,000663,000
663,000
4,226,000
4,421,000
195,000
60,00060,00012,00020,0008,000
44,430,000
40,733,000 △3,697,000△2,225,000
3,414,000
5,639,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)－35－2,459,000
2,459,000
2,459,000
2,684,000
2,684,000
2,459,000
2,459,000

1,214,000
1,214,000
1,214,000
2,715,000
2,715,000
1,214,000
1,214,000△1,245,000△1,245,000△1,245,000
31,00031,000△1,245,000△1,245,000

5,143,000

3,929,000△1,214,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－36－

前年度予算額 本年度予算額△2,684,000 △2,715,000

増 減△31,000△4,909,000

699,000

5,608,000

13,000,000
8,091,000

21,500,000
22,199,000

8,500,000
14,108,000

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出支
法定福利費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
出
事務消耗品費支出
手数料支出
租税公課支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
10,296,000
9,925,000
10,296,000
9,925,000
10,296,000
9,925,000
10,296,000
9,925,000
8,910,000
8,548,000
6,244,000
6,001,000
1,643,000
1,581,000
1,023,000
966,000
949,000
959,000
34,00036,00030,00030,00099,00097,0001,000
785,000
780,000
1,000
15,0009,859,000
9,507,000
437,000
418,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－37－

増 減
△371,000△371,000△371,000△371,000△362,000△243,000△62,000△57,000
10,0002,000△2,0001,000△5,00014,000△352,000△19,000

437,000
437,000

418,000
418,000△19,000△19,000

437,000△437,000

418,000△418,000△19,000
19,000

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
入受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
雑支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額35,482,000
35,482,000
35,482,000
35,482,000
30,228,000
4,640,000
805,000
23,528,000
1,255,000
327,000
84,000243,000
4,927,000
255,000
24,000180,000
170,000
235,000
50,00017,00047,000459,000
435,000
3,000,000
55,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

35,482,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 積立資産取崩収入の 入
介護保険等事業積立資産取崩収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)－38－

本年度予算額
51,546,000
51,546,000
51,546,000
51,546,000
59,634,000
23,749,000
7,269,000
22,077,000
6,539,000
1,456,000
740,000
716,000
8,419,000
451,000
24,00090,000277,000
225,000
50,0008,000
128,000
1,020,000
1,086,000
5,000,000
50,00010,00069,509,000△17,963,000

増 減
16,064,000
16,064,000
16,064,000
16,064,000
29,406,000
19,109,000
6,464,000△1,451,000
5,284,000
1,129,000
656,000
473,000
3,492,000
196,000△9,00081,000561,000
651,000
2,000,000△5,00010,00034,027,000△17,963,000

8,538,000
8,538,000
8,538,000
1,640,000
1,640,000

8,538,000
8,538,000
8,538,000
1,640,000
1,640,000

1,640,000
6,898,000

1,640,000
6,898,000△11,065,000△11,065,000

11,065,000

11,065,000△90,000
107,000△10,000

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科
当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額－39－

本年度予算額増減

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2024年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事務費支出
支
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,405,000
2,405,000
708,000
708,000
100,000
100,000
5,000
5,000
16,00016,000132,000
132,000
455,000
455,000
708,000
708,000
1,697,000
1,697,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－40－

338,000
338,000
1,359,000
1,359,000

338,000
338,000
1,359,000
1,359,000

1,697,000△1,697,000

1,697,000△1,697,000

増減2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
収 経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
参加費収入
利用料収入
負担金収入
入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
157,000
157,000
456,000
456,000
119,887,000
3,248,000
105,748,000
3,248,000
45,745,000
21,559,000
22,047,000
16,397,000
1,382,000
10,0001,372,000
332,000
16,768,000
576,000
330,000
123,000
508,000
70,000333,000
1,632,000
174,000
457,000
800,000
109,000
2,386,000
30,000266,000
1,150,000
911,000
503,000
5,281,000
138,000
1,059,000
114,000
150,000
2,155,000
2,155,000
3,580,000
126,053,000△3,580,000△6,166,000

合計10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
109,000
25,00084,000920,000
920,000
157,000
157,000
456,000
456,000
119,887,000
108,996,000
3,248,000
45,745,000
21,559,000
22,047,000
16,397,000
1,382,000
10,0001,372,000
17,100,000
576,000
330,000
631,000
403,000
1,632,000
174,000
457,000
800,000
2,495,000
30,000266,000
1,150,000
911,000
503,000
5,281,000
138,000
1,059,000
114,000
150,000
2,155,000
2,155,000
129,633,000△9,746,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
268,469,000
268,469,000
39,015,000
39,015,000
1,000
1,000

236,000△236,000
268,469,000
268,469,000
39,015,000
39,015,000
1,000
1,000
3,580,000
3,580,000
311,065,000
30,00030,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
福山市社会福祉協議会福祉基金積立取崩
収 積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出

3,580,000
3,580,000
3,580,000－41－

307,485,000
30,00030,0002024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

よ
る
収
支

支

科

目

積立資産支出
財政調整積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
268,469,000
268,469,000
28,004,000
28,004,000
3,580,000
3,580,000
300,083,000
3,580,000
7,402,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－42－

合

計

268,469,000
268,469,000
28,004,000
28,004,000
3,580,000
3,580,000
300,083,000
10,982,000
1,000,000

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収 事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
入 基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業 社会福祉大会事業
事業
り事業
7,249,000
7,249,000
1,400,000
1,400,000
1,070,000
274,000
274,000
1,070,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,270,000
1,674,000
7,251,000
1,592,000
1,288,000
3,649,000
75,00087,00011,00010,000
192,000
57,000
182,000
10,00015,0001,400,000
125,000
358,000
1,010,000
2,997,000
262,000
1,786,000
1,572,000
154,000
77,000179,000
235,000
496,000
10,0001,000
10,00010,0007,000
10,00013,0001,506,000
1,052,000
82,00015,0001,000
70,0002,500,000
1,400,000
2,500,000
1,400,000
1,854,000
3,074,000
7,721,000
1,554,000△584,000△1,400,000△470,000△1,554,000

584,000
584,000
584,000

1,400,000
1,400,000
1,400,000

1,554,000
1,554,000
1,554,000

584,000

1,400,000

1,554,000△470,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,618,000
2,148,000－43－2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収 事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
入 基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
支
広報費支出
業務委託費支出
事務費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)合計

7,249,000
7,249,000
1,400,000
1,400,000
1,344,000
274,000
1,070,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,195,000
6,529,000
162,000
21,000431,000
25,0001,883,000
4,007,000
3,774,000
77,000910,000
10,00028,00023,0002,558,000
98,00070,0003,900,000
3,900,000
14,203,000△4,008,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△470,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,618,000
2,148,000

3,538,000
3,538,000
3,538,000

3,538,000－44－2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入（一般）収 受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地区社協推進事業
合計
地区社協活動事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備 高齢者居場所づく事業
り事業
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,370,000
500,000
9,870,000
9,370,000
500,000
9,870,000
1,034,000
24,613,000
12,342,000
37,989,000
1,034,000
24,613,000
12,342,000
37,989,000
90,00090,00090,00090,000269,000
269,000
215,000
215,000
4,000
4,000
50,00050,00021,00021,00021,00021,00019,794,000
590,000
24,613,000
12,342,000
57,339,000
400,000
25,509,000
1,388,000
27,297,000
400,000
16,038,000
1,388,000
17,826,000
5,835,000
5,835,000
3,636,000
3,636,000
1,358,000
480,000
254,000
300,000
2,392,000
50,000119,000
130,000
150,000
449,000
12,00012,000372,000
372,000
302,000
29,00057,000150,000
538,000
20,00067,00087,000300,000
300,000
634,000
634,000
1,380,000
378,000
758,000
474,000
2,990,000
92,00092,000307,000
175,000
482,000
26,00082,000108,000
543,000
142,000
373,000
200,000
1,258,000
158,000
11,0007,000
74,000250,000
26,0003,000
29,000264,000
216,000
16,000200,000
696,000
6,000
9,000
10,00025,00050,00050,00026,288,000
1,250,000
10,180,000
37,718,000
26,288,000
1,250,000
10,180,000
37,718,000
29,426,000
2,108,000
26,521,000
12,342,000
70,397,000△9,632,000△1,518,000 △1,908,000△13,058,000

705,000
705,000
1,359,000
1,359,000
8,927,000
8,927,000
9,632,000

1,359,000

9,632,000

1,359,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－45－

3,407,000
3,407,000
3,407,000
1,499,000
1,499,000
1,499,000
1,908,000

705,000
705,000
1,359,000
1,359,000
12,334,000
12,334,000
14,398,000
1,499,000
1,499,000
1,499,000
12,899,000△159,000△159,000

7,673,000
7,514,000

7,673,000
7,514,000

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
収
県社協補助金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
支 事務費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ
推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
807,000
807,000
53,00053,0006,395,000
6,395,000
526,000
130,000
386,000
10,000101,000
101,000
1,487,000
6,395,000
1,442,000
1,442,000
675,000
4,819,000
175,000
4,333,000
100,000
237,000
263,000
386,000
2,057,000
134,000
120,000
11,000771,000
122,000
252,000
57,00098,00010,00082,000544,000
17,0002,000
82,00015,0008,000
1,400,000
1,400,000
4,132,000
6,395,000△2,645,000

合計

807,000
807,000
53,00053,0006,395,000
6,395,000
526,000
130,000
386,000
10,000101,000
101,000
7,882,000
1,442,000
1,442,000
5,494,000
4,508,000
100,000
237,000
649,000
2,191,000
120,000
11,000893,000
252,000
57,000108,000
82,000544,000
19,00082,00015,0008,000
1,400,000
1,400,000
10,527,000△2,645,000

2,655,000
2,655,000
2,655,000
10,00010,0002,655,000
2,655,000
2,655,000
10,00010,00010,0002,645,000

10,0002,645,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－46－2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付 特例貸付フォロー
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
アップ事業
150,000
7,016,000
45,317,000
150,000
7,016,000
45,317,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
7,016,000
45,317,000
3,987,000
36,103,000
2,526,000
21,606,000
892,000
5,632,000
3,648,000
569,000
5,217,000
55,000103,000
2,197,000
210,000
55,000103,000
1,647,000
340,000
95,000534,000
4,709,000
10,000156,000
24,000140,000
81,000494,000
2,479,000
14,0006,000
120,000
70,0001,624,000
120,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,0002,171,000
2,171,000
3,000,000
10,000150,000
6,795,000
43,009,000
1,000
1,000
221,000
2,308,000

1,000
1,000

221,000
221,000

2,308,000
2,308,000

1,000△1,000221,000△221,000

2,308,000△2,308,000

1,000
1,517,000
1,518,000－47－

2,753,000
2,753,000

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計52,483,000
150,000
52,333,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
55,495,000
40,090,000
24,132,000
6,524,000
3,648,000
5,786,000
2,355,000
210,000
1,805,000
340,000
5,338,000
166,000
164,000
3,054,000
14,000126,000
70,0001,624,000
120,000
3,010,000
3,010,000
2,171,000
2,171,000
52,964,000
2,531,000

2,530,000
2,530,000

2,530,000△2,530,000
1,000
4,270,000
4,271,000－48－

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

経常経費補助金収入
国庫補助金収入（公費）受託金収入
入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立相 子どもの健全育成 家計改善支援事業 児童見守り支援事 住宅確保要配慮者
談支援事業
支援事業
業
居住サポート事業
2,000,000
2,000,000
42,511,000
3,732,000
2,882,000
7,740,000
42,511,000
3,732,000
2,882,000
7,740,000
42,511,000
3,732,000
2,882,000
7,740,000
2,000,000
36,149,000
3,048,000
2,463,000
3,987,000
3,200,000
12,689,000
2,526,000
4,741,000
892,000
14,005,000
3,048,000
2,111,000
2,739,000
4,714,000
352,000
569,000
461,000
349,000
233,000
20,00030,00012,00012,00030,00030,000110,000
239,000
132,000
20,00012,00059,0004,801,000
451,000
399,000
1,172,000
40,000163,000
18,00019,00010,000168,000
52,00045,00050,00010,00049,000154,000
67,00089,00030,0005,000
150,000
1,000
22,00048,00017,000448,000
5,000
36,0003,875,000
286,000
262,000
784,000
2,330,000
2,330,000
41,299,000
3,732,000
2,882,000
7,519,000
3,252,000
1,212,000
221,000 △1,252,000

1,252,000
1,252,000
42,00042,00042,0001,254,000
1,254,000

221,000
221,000

1,254,000△1,212,000

221,000△221,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－49－

1,252,000

1,252,000

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

経常経費補助金収入
国庫補助金収入（公費）受託金収入
入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
保険料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動拠点区分間繰入金支出に 支
拠点区分間繰入金支出
よる 出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)合計2,000,000
2,000,000
56,865,000
56,865,000
58,865,000
48,847,000
15,215,000
5,633,000
21,903,000
6,096,000
644,000
42,00030,000110,000
403,000
59,0006,863,000
210,000
265,000
60,000389,000
155,000
23,00065,000
489,000
5,207,000
2,330,000
2,330,000
58,684,000
181,000

1,252,000
1,252,000
42,00042,0001,294,000
1,475,000
1,475,000

1,475,000△181,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－50－2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい福祉サービス等事業収入
入自立支援給付費収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
出
事務消耗品費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ運営事業
基幹相談支援セン 一般・特定相談支
ター事業
援事業
85,116,000
85,116,000
2,501,000
2,226,000
275,000
85,116,000
2,501,000
68,468,000
3,782,000
31,298,000
2,371,000
10,975,000
866,000
19,160,000
7,035,000
545,000
2,795,000
272,000
290,000
350,000
159,000
1,700,000
113,000
455,000
11,285,000
153,000
212,000
21,00015,000382,000
47,000127,000
26,0001,148,000
341,000
63,00090,00018,0001,099,000
7,738,000
41,00060,00010,00082,548,000
4,207,000
2,568,000 △1,706,000

合計85,116,000
85,116,000
2,501,000
2,226,000
275,000
87,617,000
72,250,000
33,669,000
11,841,000
19,160,000
7,580,000
3,067,000
290,000
509,000
1,813,000
455,000
11,438,000
233,000
15,000429,000
153,000
1,148,000
341,000
63,000108,000
1,099,000
7,779,000
60,00010,00086,755,000
862,000

2,568,000
2,568,000

1,960,000
1,960,000
1,960,000
254,000
254,000

1,960,000
1,960,000
1,960,000
2,822,000
2,822,000

2,568,000△2,568,000

254,000
1,706,000

2,822,000△862,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－51－2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2024年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
広報費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

権利擁護支援センター事業
権利擁護支援セン 市民後見推進事業 法人後見事業
ター運営事業29,152,000
5,245,000
29,152,000
5,245,000
150,000
9,600,000
150,000
9,600,000
29,152,000
5,395,000
9,600,000
23,182,000
3,725,000
4,160,000
14,272,000
525,000
5,531,000
2,739,000
3,699,000
3,379,000
461,000
461,000
466,000
984,000
361,000
244,000
882,000
140,000
140,000
102,000
102,000
81,000120,000
5,255,000
686,000
1,914,000
91,00012,00059,00027,00040,000130,000
136,000
78,0003,000
1,782,000
10,00010,00060,000253,000
164,000
499,000
2,916,000
540,000
965,000
60,00020,00028,903,000
5,395,000
6,435,000
249,000
3,165,000

1,214,000
1,214,000
1,214,000
1,463,000
1,463,000

1,463,000△249,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－52－

合

計

34,397,000
34,397,000
9,750,000
150,000
9,600,000
44,147,000
31,067,000
14,797,000
5,531,000
6,438,000
4,301,000
1,811,000
1,266,000
140,000
285,000
120,000
7,855,000
103,000
86,00040,000344,000
3,000
1,782,000
80,000253,000
663,000
4,421,000
60,00020,00040,733,000
3,414,000

1,252,000
1,252,000
1,214,000
1,214,000

1,214,000
1,214,000
1,214,000
2,715,000
2,715,000
1,214,000
1,214,000

2,466,000△2,466,000

3,929,000△2,715,000

699,000

699,000

21,500,000
22,199,000

21,500,000
22,199,000

2024年度（令和6年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

事業活動による収支
収入(1)

支出(2)

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)

収入(4)

支出(5)

その他の活動による収支

収支差額(6)=(4)-(5)

収入(7)

支出(8)

収支差額(9)=(7)-(8)

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払
資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12)一般会計

574,467

661,645△ 87,178

0

236

△ 236

411,346

337,255

74,0911,000△ 14,323

64,312

49,989

社会福祉事業466,444

541,188△ 74,744

0

236

△ 236

401,594

329,571

72,0231,000△ 3,957

31,747

27,790119,887

129,633△ 9,746

0

236

△ 236

311,065

300,083

10,982

1,000

0

0

0

3,580

△ 3,580

0

3,580

119,887

126,053△ 6,166△ 236

307,485

300,083

7,402

退職積立事業

15,76760,280△ 44,513

064,045

19,53244,513

福祉活動推進事業

10,195

14,203△ 4,008

0

3,538

0

3,538

調査啓発促進事業

1,270

1,854

△ 584

0

584

584

0

0

福祉まつり等開催事業

1,674

3,074

△ 1,400

0

1,400

1,400

0

0

かんなべ福祉まつり事業

7,251

7,721

△ 470

0

0

△ 470

1,554

△ 1,554

0

1,554

0

0

0

0

0

0

0

法人運営事業
役員・評議員活動事業
事務局運営事業

民生委員事業
社会福祉大会事業
地区社協推進事業

236
0

0

0

0

△ 470

0

0

2,618

2,148

△ 13,0580

14,398△ 9,632

0

9,632

9,632

0

福祉教育推進事業

590

2,108

△ 1,518

0

1,359

1,359

△ 159

生活支援体制整備事業

24,613

26,521△ 1,908

0

3,407

1,908

0

0

高齢者居場所づくり事業

12,342

12,342

0

0

0

0

0

7,514
0

7,673

7,882

10,527△ 2,645

0

2,655

10

2,645

1,487

4,132

△ 2,645

0

2,655

10

2,645

0

0

障がい者サポートボランティア養成事業

6,395

6,395

0

0

0

0

0

老人福祉センター運営事業
神辺老人福祉センター運営事業
福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資金貸付事業

980

2,332

△ 1,352

15,192

17,036△ 1,844

15,192

17,036△ 1,844

55,49552,964

2,531

3,001

3,000

1

0

0

0

0

0

0

1,352

0

0

0

1,352
0

0

2,530

△ 2,53000

広島県緊急生活安定資金貸付事業

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

0

0

0

0

△ 1,844

15,326

13,482△ 1,844

15,326

13,482

1

4,270

4,271

0

1

1,517

1,518

△1

0

2,753

2,753

0

0

0

0

0

1

0

7,514

ボランティア活動推進事業
社会貢献活動事業

0

7,673

2,148

29,426

0

△ 159

0
2,618

70,397

1,499

12,8991,000

19,794

0

1,499

0

57,339

0

0

1,554

0

地区社協活動事業

ボランティアセンター運営事業

0

0

3,580

0

民生福祉資金貸付事務事業

7,016

6,795

221

0

221

△ 221

0

0

特例貸付フォローアップ事業

45,31743,009

2,308

0

2,308

△ 2,3080058,86558,684181

生活困窮者自立相談支援事業

42,511

41,299

子どもの健全育成支援事業

3,732

3,732

家計改善支援事業

2,882

児童見守り支援事業

7,740

住居確保要配慮者居住サポート事業

生活困窮者自立支援事業

0

1,294

1,475

△ 181

1,212

0

42

1,254

△ 1,212

0

0

0

0

0

0

0

2,882

0

0

7,519

221

0

2,000

3,252

△ 1,25201,252

重層的支援体制整備事業

19,612

19,736

△ 124

0

1,287

1,163

124

障がい者基幹相談支援センター運営事業

87,61786,755

862

0

1,960

2,822

△ 862

基幹相談支援センター事業

85,11682,548

2,568

0

2,568

△ 2,56800

一般・特定相談支援事業

2,501

4,207

△ 1,706

0

254

1,706

0

0

17,61318,641△ 1,028

0

457

△ 457

△ 1,485

1,860

375

105,618

119,749△ 14,131

0

0

0

9,752

5,987

3,765

0

△ 10,366

32,56522,19944,14740,733

3,414

0

0

0

1,214

3,929

△ 2,7150699

21,50022,199

権利擁護支援センター運営事業

29,152

28,903

249

0

1,214

1,463

△ 249

0

0

市民後見推進事業

5,395

5,395

0

0

0

0

0

法人後見事業

9,600

6,435

3,165

0

2,466

△ 2,466699

福祉サービス利用援助事業
公益事業

権利擁護支援センター事業

0

0

0

0

221

1,960

0

0

0

0

0

0

0

△ 221

0

0

1,252

0

0

0
0

0

0
0

21,500022,199

すこやかセンター事業

9,925

9,507

418

0

418

△ 418

0

要介護認定調査事業

51,546

69,509△ 17,963

0

8,538

1,640

6,898

△ 11,065

11,065

0

2,405

708

1,697

0

0

1,697

△ 1,697

0

0

0

2,405

708

1,697

1,697

△ 1,697

収益事業

不動産貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

－ 53 －

２０２４年度(令和６年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

社会貢献活動事業

公益事業

老人福祉センター
福祉資金貸付事業
運営事業

生活困窮者
自立支援事業

重層的支援体制整備事業

障がい者基幹相談
支援センター運営
事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,535

6,802

2,098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,866

7,697

0

8,805

0

1,364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入112,273

93,164

4,836

1,400

9,870

53

950

0

0

2,000

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

332,276

0

11,533036,4906,395

015,192

49,95455,39018,44982,54813,88432,934

9,507

0

0

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

17,532

109

0

1,344

1,449

526

0

0

0

0

0

0

3,311

9,750

0

0

1,043

負担金収入

2,389

920

1,269

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

介護保険事業収入

51,546

0

1,640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,9060

障がい福祉サービス等事業収入

2,501

0

254

0

0

0

0

0

0

0

0

2,247

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

401

0

0

1

269

101

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受取利息配当金収入

184

158

0

1

21

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

14,954456

14,498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計574,467

102,504

34,03013,28664,001

10,537980

15,192

52,96557,39018,44984,795

17,19542,684

9,507

49,9061,046

積立資産取崩収入

94,04028,39545,782

447

6,237

0

1,352

0

0

42

1,287

1,960

0

0

0

8,538

0

前期末支払資金残高（繰越金）64,312

0

0

2,618

7,673

0

0

15,326

4,270

1,252

0

0

1,860

20,2480

11,0650

その他の活動ほか小計

158,352

28,39545,782

3,065

13,9100

1,352

15,326

4,270

1,294

1,287

1,960

1,860

20,2480

19,6030732,819

130,899

79,812

16,351

77,911

10,5372,332

30,51857,23558,684

19,73686,755

19,05562,932

9,507

69,5091,046

その他の収入合計－ 54 －