第1号議案

2018年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）
財産目録の承認の件
貸 借 対 照 表
（2019年3月31日）（単位:円）

当年度
資 産 の 部
流動資産
現金・預金
未収会費
未収入金
立 替 金
前 払 金
預 け 金
貯 蔵 品
前 払 費 用仮 払 金
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
特定資産
退職給与積立資産
災害対策積立資産
国際交流基金積立金資産
特定資産合計
その他固定資産
リース資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
出資金・会員権差入保証金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計

前年度

284,759,928
6,615,000
9,990,987
917,860
789,127
0
99,141
0
4,121,454-3,307,500
303,985,997

312,187,590
2,498,200
7,171,980
4,850,941
600,4810
119,698
012,805,260-4,822,400
335,411,750

30,536,344
6,080,597
238,379,776
274,996,717

30,256,319
6,080,595
235,860,590
272,197,504

9,720
1,335,664
1,556,713
967,027330,000
10,348,175
8,020,094
22,567,393
297,564,110
601,550,107

9,720
1,486,479
1,556,713
967,027330,000
10,348,175
8,020,094
22,718,208
294,915,712
630,327,462

負 債 の 部
流動負債
預 り 金
前 受 金
仮 受 金
未 払 金
未 払 費 用未 払 税 金
預り金（保）
賞与引当金
流動負債合計
固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計

6,535,803
11,978,219
14,046,941
23,788,791
0
1,470,500
2,334,953
1,115,000
61,270,207

11,627,035
56,815,000
20,257,366
13,206,347
0
2,780,000
232,661
1,115,000
106,033,409

622,477
47,958,138
48,580,615
109,850,822

622,477
46,843,907
47,466,384
153,499,793

正味財産の部
正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計491,699,285
0491,699,285

476,827,669
0476,827,669

負債及び正味財産合計

601,550,107

630,327,462

貸借対照表内訳表（２０１９年３月３１日）（単位:円）
合 計

本部

支部

地域会

内部取引調整額

284,759,928
6,615,000
9,990,987
917,860
789,127
0
99,141
0
4,121,454-3,307,500
303,985,997

81,503,435
6,615,000
15,321,223
7,828,955
605,352
099,141
0772,955-3,307,500
109,438,561

109,420,140
03,043,663
296,813
128,695
00

93,836,353
0
26,159,505
4,130
55,0800000-34,533,404-7,212,038
000

1,527,056
0
114,416,367

1,821,443
0
121,876,511

00-41,745,442

30,536,344
6,080,597
238,379,776
274,996,717

14,294,324
5,597,221
238,379,776
258,271,321

15,841,805
165,000
0
16,006,805

400,215
318,3760
718,591

0
0
0
0

9,720
1,335,664
1,556,713
967,027330,000
10,348,175
8,020,094
22,567,393
297,564,110
601,550,107

9,720
478,549
967,027
09,784,602
0
11,239,898
269,511,219
378,949,780

0467,735
1,433,6130300,000
420,000
6,086,894
8,708,242
24,715,047
139,131,414

0
389,380
123,100
0
30,000143,573
1,933,200
2,619,253
3,337,844
125,214,355

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-41,745,442

6,535,803
11,978,219
14,046,941
23,788,791
0
1,470,500
2,334,953
1,115,000
61,270,207

6,681,003
7,208,000
8,845,000
19,301,014
0
1,470,500
2,334,953
045,840,470

497,656
9,354,851
13,543,502
28,780,949
000
1,115,000
53,291,958

1,931,740
0
1,482,669
468,81200003,883,221-2,574,596-4,584,632-9,824,230-24,761,984
0000-41,745,442

622,477
47,958,138
48,580,615
109,850,822

622,477
28,870,827
29,493,304
75,333,774

0
19,087,311
19,087,311
72,379,269

000
3,883,221000-41,745,442

491,699,285
0491,699,285
601,550,107

303,616,006

66,752,145

121,331,134

0

303,616,006
378,949,780

66,752,145
139,131,414

121,331,134
125,214,355

0-41,745,442

資 産 の 部

流動資産
現金・預金
未収会費
未収入金
立 替 金
前 払 金
預 け 金
貯 蔵 品
前 払 費 用仮 払 金
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
特定資産
退職給与積立資産
災害対策積立資産
国際交流基金積立金資産
特定資産合計
その他固定資産
リース資産
什器備品
電話加入権
ソフトウエア
出資金・会員権差入保証金
敷金
その他固定資産合計
固定資産合計合計負 債 の 部
流動負債
預 り 金
前 受 金
仮 受 金
未 払 金
未 払 費 用未 払 税 金
預り金（保）
賞与引当金
流動負債合計
固定負債
リース債務
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
正味財産の部
正味財産
一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正味財産増減計算書（自2018年4月1日至2019年3月31日）
当年度
公益Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
特定資産運用益受取入会金
受 取 会 費事 業 収 益販 売 収 益講習会等事業収益
受 託 収 益
受取手数料
受 取 補助金等
受取協賛金
受取助成金
受取寄付金
雑 収 益
受 取 利 息活動運営費収入
雑 収 益
繰入金収入
経常収益計
(2) 経常費用
事 業 費
管 理 費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額(3) 評価損益等
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益(2) 経常外費用
固定資産除却損
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税等
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高
正味財産期末残高

前年度
公益

法人

合計

3,147,974
2,867,500
261,775,022
112,485,535
4,058,718
63,689,165
13,400,300
31,337,352
140,243,465
124,118,152
16,125,313
18,350,274
54,373,155
25,747
11,306,000
43,041,408
0593,242,925

3,456,495
1,633,662
131,286,460
51,779,112
0
34,793,227
9,099,300
7,886,585
47,774,381
37,668,061
10,106,320
267,807
19,618,706
0
5,523,500
14,095,206
0
255,816,623

0
1,633,662
131,286,460
49,673,735
5,012,564
25,507,200
3,891,044
15,262,927
19,936,141
19,256,141
680,000
0
14,820,384
12,3595,523,500
9,284,525
0
217,350,382

3,456,495
3,267,324
262,572,920
101,452,847
5,012,564
60,300,427
12,990,344
23,149,512
67,710,522
56,924,202
10,786,320
267,807
34,439,090
12,35911,047,000
23,379,731
0473,167,005

261,564,094-5,747,471-7,217,753

341,577,209
243,534,495
585,111,704
8,131,221
192,095
8,323,316

261,564,094

243,534,495
243,534,495
15,348,974
192,095
15,541,069-5,747,471

199,383,802
199,383,802
17,966,580
5,676,297
23,642,877

261,564,094
199,383,802
460,947,896
12,219,109
5,676,297
17,895,406

3,479,600
003,479,600
7,145,363
3,407,210
03,407,210
1,763,591
5,170,801
5,170,801
5,170,801

3,479,600
003,479,600-7,145,363
11,875,306
410,900
11,464,406
475,064,078
486,528,484
486,528,484
486,528,484

6,959,200
006,959,200
015,282,516
410,900
14,871,616
476,827,669
491,699,285
491,699,285
491,699,285

00005,348,602-398,869
0-398,869
2,162,460
1,763,591
1,763,591
1,763,591

0000-5,348,602
18,294,275
761,000
17,533,275
457,530,803
475,064,078
475,064,078
475,064,078

0
0
0
0
0
17,895,406
761,000
17,134,406
459,693,263
476,827,669
476,827,669
476,827,669

3,147,650
1,433,750
130,887,511
68,546,461
0
42,390,193
9,582,000
16,574,268
93,553,984
77,438,671
16,115,313
9,490,274
27,299,826
0
5,653,000
21,646,826
0
334,359,456

法人

合計

324
1,433,750
130,887,511
43,939,074
4,058,718
21,298,972
3,818,300
14,763,084
46,689,481
46,679,481
10,0008,860,000
27,073,329
25,747
5,653,000
21,394,582
0
258,883,469

341,577,209
341,577,209-7,217,753

注：公益目的事業比率は58.4％

注：公益目的事業比率は56.7％

正味財産増減計算書内訳表
自平成30年4月1日
本部

至平成31年3月31日

支部

地域会

内部取引等調整後総合計

公益

法人

合計

公益

法人

合計

公益

法人

合計

公益

法人

合計

Ⅰ．一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受利息
基本財産受配当
基本財産受賃貸
特定資産運用益特定資産受利息
特定資産受配当
受取入会金
正会員 入 会金準会員 入 会金
協力会員入会金受 取 会 費
正会員会費
準会員会費
協力会 員 会費
名誉会 員 会費
支部追加運営費
活動運営費収入
支部運営費収入
支部追加運営費
地域活動費運営
地域活動費収入
部会活動費収入
受取助成金
販 売 収 益講習会等事業収益
受 託 収 益受 取 協賛金
受取手数料
資 格 制 度
その他受取手数
その他資産運用
受 取 利 息
受取寄付金
雑 収 益
繰入金収入
収益事業繰入金委員会部会繰入国際交流基金繰
大会特別会計繰特別会計繰入その他繰入金収
経常収益計

0
0
0
0
3,146,553
3,146,553
0458,000
408,000
0
50,00081,826,250
81,476,250
0
350,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,642,628
0
22,758,738
8,560,000
55,819,030
11,025,000
9,755,000
1,270,000
008,863,681
14,659,907
0
0
0
0
0
0
0
217,759,787

0
0
0
0
0
0
0
458,000
408,000
0
50,00081,826,250
81,476,250
0
350,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,369,458
5,336,500
038,910,000
13,881,182
013,881,182
693
693
8,860,000
15,434,854
0
0
0
0
0
0
0
168,076,937

0000
3,146,553
3,146,553
0916,000
816,0000
100,000
163,652,500
162,952,5000700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
10,642,628
3,369,458
28,095,238
8,560,000
94,729,030
24,906,182
9,755,000
15,151,182
693
693
17,723,681
30,094,761
0
0
0
0
0
0
0
385,836,724

0
0
0
0
0
0
0
844,000
0
39,000805,000
20,404,178
0
1,585,644
18,818,534
0

0
0
0
0
1,421
1,421
0
844,000
0
39,000805,000
20,404,178
0
1,585,644
18,818,534
045,270,996
32,905,500
12,092,537
00272,959
490,000
354,973
13,539,900
012,027,789
3,240,365
750,365
2,490,000
00669,220
8,711,504
0
0
0
0
0
0
0
105,552,925

44,998,037
32,905,500
12,092,537000200,000
24,228
6,941,642
10,018,300
6,216,383
994,204
0994,204
1,387
1,387
0
6,025,431
0
0
0
0
0
0
0
96,669,211

0
0
0
0
1,421
1,421
0
1,688,000
0
78,0001,610,000
40,808,356
0
3,171,288
37,637,068
0090,269,033
65,811,000
24,185,074
00272,959
690,000
379,201
20,481,542
10,018,300
18,244,172
4,234,569
750,365
3,484,204
1,387
1,387
669,220
14,736,935
0
0
0
0
0
0
0
202,222,136

12,00012,00000000131,7500
6,750
125,000
16,593,783
0
116,250
16,477,533
00
18,042,803
0011,797,000
6,245,803
05,612,685
351,659
6,244,555
2,308,808
5,657,905
2,909,268
02,909,268
00457,373
1,372,116
0
0
0
0
0
0
0
59,694,705

0
0
0
0
0
0
0
131,7500
6,750
125,000
16,593,783
0
116,250
16,477,533
00
18,042,803
0011,797,000
6,245,803
0
10,00009,138,470
04,134,265
308,0000
308,000
11,667
11,66701,850,586
0
0
0
0
0
0
0
50,221,324

12,00012,00000000263,500
0
13,500250,000
33,187,566
0
232,500
32,955,066
00
36,085,606
00
23,594,000
12,491,606
0
5,622,685
351,659
15,383,025
2,308,808
9,792,170
3,217,268
03,217,268
11,667
11,667457,373
3,222,702
0
0
0
0
0
0
0
109,916,029

0000
3,147,650
3,147,650
01,433,750
408,000
45,750980,000
130,887,511
81,476,250
1,700,394
35,646,067
0
12,064,800
5,653,000
0005,653,000
0
16,115,313
0
42,390,193
9,582,000
77,438,671
16,574,268
9,785,000
6,789,268
009,490,274
21,646,826
0
0
0
0
0
0
0
334,359,456

0
0
0
0
324
324
0
1,433,750
408,000
45,750980,000
130,887,511
81,476,250
1,700,394
35,646,067
0
12,064,800
5,653,000
0005,653,000
0
10,0004,058,718
21,298,972
3,818,300
46,679,481
14,763,084
0
14,763,084
25,74725,7478,860,000
21,394,582
0
0
0
0
0
0
0
258,883,469

00003,147,974
3,147,974
02,867,500
816,000
91,5001,960,000
261,775,022
162,952,500
3,400,788
71,292,134
0
24,129,600
11,306,000
00011,306,000
0
16,125,313
4,058,718
63,689,165
13,400,300
124,118,152
31,337,352
9,785,000
21,552,352
25,74725,747
18,350,274
43,041,408
0
0
0
0
0
0
0
593,242,925(2) 経常費用
役 員 報 酬給 料 手 当顧 問 報 酬
臨時雇用費
通勤交通費
法定福利費
福利厚生費
旅費交通費
通信連絡費
消 耗 品 費
印刷製本費
活動運営費
退職給 付 費用
広 報 費
支払手数料
支払負担金
図 書 費
会 議 費
水道光熱費

221,942,222
4,800,000
16,829,641
622,080
1,780,007
692,2033,789,536
0
31,116,905
6,260,531
1,718,984
9,725,391
32,905,500
01,253,300
625,860
5,646,059
1,879,928
18,561,702
0

160,517,019
5,200,000
18,232,112
673,920
1,928,341
749,887
4,105,331
21,0118,221,594
2,747,087
471,070
2,366,360
32,905,500
031,6001,860,767
189,000
279,120
36,604,708
0

382,459,241
10,000,000
35,061,753
1,296,000
3,708,348
1,442,090
7,894,867
21,011
39,338,499
9,007,618
2,190,054
12,091,751
65,811,00001,284,900
2,486,627
5,835,059
2,159,048
55,166,410
0

113,143,485
019,193,176
745,056
434,151
1,366,387
3,138,869
0
15,185,065
1,945,449
1,705,375
10,869,504
11,797,000
03,051,338
155,008
1,215,624
340,182
4,702,753
090,450,799
020,792,608
320,544
982,008
1,480,253
3,400,443
91,756
9,695,870
2,838,155
965,177
4,532,947
11,797,000
0742,500
988,315
223,662733,020
366,096
9,870,616

203,594,284
0
39,985,784
1,065,600
1,416,159
2,846,640
6,539,312
91,75624,880,935
4,783,604
2,670,552
15,402,451
23,594,000
03,793,838
1,143,323
1,439,286
1,073,202
5,068,849
9,870,616

55,139,463
0
5,623,218
00496,812742,86209,680,273
1,206,468
2,918,021
5,191,712
003,204,464
75,471
6,511,800
41,1403,619,025
0

48,650,680
06,091,821
0808,200
538,214804,76902,754,591
1,674,432
1,873,843
2,299,861
0054,000202,689
1,493,109
191,192
10,916,249
597,847

103,790,143
011,715,039
0
808,200
1,035,026
1,547,631
012,434,864
2,880,900
4,791,864
7,491,573
003,258,464
278,160
8,004,909
232,332
14,535,274
597,847

341,577,209
4,800,000
41,646,036
770,6882,858,619
2,555,403
7,671,269
055,830,243
9,304,898
6,338,180
25,786,607
00
7,509,102
856,339
13,231,183
2,224,770
29,865,850
669,509

243,534,495
5,200,000
45,116,540
834,9123,074,088
2,768,353
8,310,541
112,767
20,304,055
7,256,674
3,142,258
9,199,168
0742,500
1,073,915
2,287,118
2,081,429
750,848
57,391,573
725,302585,111,704
10,000,000
86,762,576
1,605,600
5,932,707
5,323,756
15,981,810
112,767
76,134,298
16,561,572
9,480,438
34,985,775
0742,500
8,583,017
3,143,457
15,312,612
2,975,618
87,257,423
1,394,811

賃 借 料
リース資産償却
保 険 料
諸 謝 金
租 税 公 課
委 託 費
雑費
貸倒引当金繰入
減価償却費
敷 金 償 却
リース債務返済
支払利 息 支出
賞与引当金繰入
退職給与引当金繰入額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

6,711,758
0
1,185,199
8,059,504
2,316,091
60,338,719
1,612,115
1,653,750
38,7910000
1,818,667
221,942,222-4,182,435

7,271,071
00188,655
5,384,682
26,079,809
1,339,398
42,024
1,653,750
00001,970,223
160,517,019
7,559,918

13,982,829
0
1,185,199
8,248,159
7,700,773
86,418,528
2,951,513
1,695,774
1,692,541
00003,788,890
382,459,241
3,377,483

11,154,199
0
125,047
6,875,310
2,837,714
9,745,498
6,025,949
0
0
0
0
0
0
534,831
113,143,485-7,590,560

796,964
11,758,915
0
174,152
1,005,759
119,530
6,125,109
070,000000579,400
90,450,799
6,218,412

11,951,163
11,758,915
125,047
7,049,462
3,843,473
9,865,028
12,151,058
0
70,000000579,400
534,831203,594,284-1,372,148

5,324,159
097,4115,203,155
2,000
4,675,851
525,621
0
0
0
0
0
0
0
55,139,463
4,555,242

6,727,576
00517,544200
9,427,428
1,677,115
0
0
0
0
0
0
0
48,650,680
1,570,644

12,051,735
0
97,4115,720,699
2,200
14,103,279
2,202,736
0
0
0
0
0
0
0
103,790,143
6,125,886

21,926,993
0
1,407,657
20,137,969
2,318,291
72,865,259
6,922,705
1,653,750
72,39100002,353,498
341,577,209-7,217,753

23,754,243
00880,351
6,839,708
28,921,503
8,484,852
1,653,750
78,42400002,549,623
243,534,495
15,348,974

45,681,236
0
1,407,657
21,018,320
9,157,999
101,786,762
15,407,557
3,307,500
150,81500004,903,121
585,111,704
8,131,221

財務諸表に対する注記
貸借対照表及び正味財産増減計算書は、本部、支部、地域会を合算したものである。
1．重要な会計方針
財務諸表は公益法人会計基準（平成20年4月11日・平成21年10月16日改正 内閣府公認認定等委員会）に準拠して作成している。
1）固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
2）引当金の計上基準
・貸倒引当金
未収会費に対して、回収不能実績率により貸倒引当金を計上している。
・賞与引当金賞与支給見込額のうち当期分に相当する金額を計上している。
・退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、12年で費用処理している。
3）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2．特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科目
特定資産
災害対策積立資産
退職給与積立資産
国際交流基金積立資産

合

計

前期末残高

当期増加額

6,080,595
30,256,319
235,860,590
272,197,504

当期減少額（単位：円）
当期末残高

24,360,025
9,759,146
14,119,173

04,080,000
7,239,960
11,319,960

6,080,597
30,536,344
238,379,776
274,996,717

当期末残高(うち指定正味財産からの充当額)(うち一般正味財産からの充当額)（単位：円）(うち負債に対応する額)

6,080,597
30,536,344
238,379,776
274,996,717

−
−
−
−

(6,080,597)−(238,379,776)(244,460,373)−(30,536,344)−(30,536,344)

3．特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
科

目

特定資産
災害対策積立資産
退職給与積立資産
国際交流基金積立資産

合計

4．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科目
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
什器備品
9,780,954
8,445,290
1,335,664
リース資産
28,016,884
28,007,164
9,720
ソフトウェア6,816,975
5,849,948
967,027
合計44,614,813
42,302,402
2,312,411

5．退職給付関係
1）採用している退職給付制度の概要
退職給付型の制度として、退職一時金制度を設けている。
2）退職給付債務及びその内訳（単位：円）
金額① 退職給付債務
49,253,520② 会計基準変更時差異の未処理額-1,295,382③ 退職給付引当金 （①+②）
47,958,138
6．科目に関する補注（科目毎に主な収入・支出項目を記載）【収入】
1）講習会等事業収益 本部 公益事業
優秀建築選2017登録料・掲載料、セミナー受講料
支部地域会公益セミナー受講料
2）受託収益本部 公益事業
海外建築設計団体等調査業務委託料
3）その他受取手数料 本部 公益事業
CPD申請料
本部 法人
建賠・グループ保険事務手数料
本部 公益事業
アルカジア大会・建築家大会協賛金
4）受取協賛金
本部 法人〃
支部 公益事業
各賞協賛金、卒業設計コンクール協賛金、機関誌広告協賛金
本部 公益事業
アルカジア大会助成金
5）受取助成金
地域会公益事業
30年度文化庁補助事業交付金6）受取寄付金
本部 公益事業
アルカジア大会・建築家大会寄付金
本部 法人〃
地域会公益事業所属会員から集める会費
7）活動運営費収入
地域会法人
所属会員から集める会費
所属会員から集める会費
8）雑収益
本部 公益事業
アルカジア大会登録料、機関誌封入料、書式販売送料
本部 法人
アルカジア大会登録料、NPO法人事務業務
支部 公益事業
セミナー受講料・出展料【事業費 公益事業】
1) 顧問報酬
2）臨時雇用費
3）支払手数料4）支払負担金
5）会議費
6）諸謝金
7）委託費

【管理費 法人】
1）顧問報酬
2）臨時雇用費
3）支払手数料4）支払負担金
5）会議費
6）諸謝金
7）委託費

本部
支部
本部
支部・地域会
本部
支部・地域会
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本部

弁護士顧問報酬 (一般的助言の公益関係按分部分)
弁護士顧問報酬 (建築相談・一般的助言の按分部分)
アルカジア大会運営アルバイト代
卒業設計コンクール・セミナー等アルバイト代
CPDプログラム認定料、振込手数料
振込手数料
各団体年会費・負担金、UIA年会費
各団体年会費・負担金
アルカジア大会会議費
各賞審査員謝金、セミナー講師謝金、機関誌原稿料
アルカジア大会・建築家大会運営管理、建築年鑑・機関誌編集・制作

機関誌編集・制作、チラシデザイン、HP作成・管理弁護士顧問報酬 (一般的助言の法人関係按分部分)
事務等アルバイト代
損害保険口座振替手数料、グループ保険収納手数料、振込手数料

振込手数料
社会保険事務委託会費 、団体交礼会負担金
弁護士顧問料負担金、懇親会・セミナー負担金
アルカジア大会・建築家大会会議費
セミナー講師謝金
アルカジア大会・建築家大会運営管理、
公益法人運営コンサルタント業務、会計事務所業務、システム保守管理

支部・地域会

建築家カタログ作成、システム機器保守【評価損益等】

本部

国際交流基金積立資産為替評価損【経常外収益】本部

貸倒引当金戻入益、新会計基準に伴う過年度修正

財

産

目

録

（2019年3月31日）（単位：円）
Ⅰ流動資産
1．現金預金1）現金2）当座預金・普通預金・その他預金

現金預金合計
2. 前 払 金
3．立 替 金4. 貯 蔵 品
5. 仮 払 金
6. 未 収 会 費
7. 未 収 入 金
8. 貸 倒 引 当 金
流動資産合計
Ⅱ固定資産
1．特定資産1）災害対策積立資産
2）退職給与積立資産
3）基金積立資産
特定資産合計2．その他固定資産
1）什器備品
2）ソフトウエア
3）リース資産
4）差入保証金5）電話加入権
6）出資金・会員権
7）敷金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅰ流動負債
1．未払金
2．預り金（保）3．預り金
4. 前受金5. 仮受金6．未払税金
7．賞与引当金
流動負債合計
Ⅱ固定負債
1．リース債務
2．退職給付引当金
固定負債合計
負債合計
正味財産

金額
本部・支部・地域会
手許現金として保管している
みずほ銀行青山支店等

国際活動関連費等
システム管理費、コピー代金等

販売用書式
優秀建築選2018費用等
正会員会費
業務受託料・機関紙広告料・封入料等
未収会費の回収不能実績率による引当

6,574,731

278,185,197
284,759,928
789,127
917,860
99,141
4,121,454
6,615,000
9,990,987-3,307,500
303,985,997

災害対策活動の為の積立資産
役職員の退職金給与に備えた積立資産
国際交流活動の為の積立資産

6,080,597
30,536,344
238,379,776
274,996,717

活動遂行上必要な什器備品
会員管理システム等
TV会議システム、会計サーバー
本部事務所保証金等
本部、支部

1,335,664
967,027
9,720
10,348,175
1,556,713
330,000
8,020,094
22,567,393
297,564,110
601,550,107

支部の加盟団体への出資金、地域会の信用金庫への出資金

支部事務所敷金等

会計事務所、コンサル会社への業務委託料等
建賠保険料
社会保険料、環境事業活動費用等
資格制度登録更新料、建築家カタログ参加費、前受会費等
優秀建築選2018掲載料、登録料等
未払法人税、未払消費税等賞与支給に備えた引当23,788,791
2,334,953
6,535,803
11,978,219
14,046,941
1,470,500
1,115,000
61,270,207

TV会議システム、会計サーバー
役職員の退職金給付に備えた引当622,477
47,958,138
48,580,615
109,850,822
491,699,285