２０１８年度（平成３０年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０１８年度（平成３０年度） 事

業

計

画

１．基本方針人口減少・少子高齢化の進展のなか，疾病や障がい・介護，出産・子育てなど，様々な分野の課題が絡み合って複雑化したり，個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え複合的な支援を必要としたりする状況が見受けられます。
また，住民の暮らしにおいては，「社会的孤立」の問題や，制度が対象としないような身近な生活課題への支援の必要性の高
まりといった課題が顕在化しており，さらに，様々な問題を抱えているが，公的支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題も指摘されています。
こうしたなか，国は今後の福祉改革の基本コンセプトとして「地域共生社会の実現」を位置づけ，住民に身近な圏域で，住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援することとしております。
その体制づくりの中心的な機関は，社会福祉協議会をはじめとした各福祉制度における相談・支援機関とされており，このことは，社会福祉協議会の役割と具体的な事業・活動への期待が一層高まっているものと考えられます。
福山市社会福祉協議会では，２０１６年（平成２８年）３月，２０１７年（平成２９年）５月の改正社会福祉法に基づき，引き続き，経営組織のガバナンスの強化，運営の透明性の向上，財務規律の強化を進めるとともに，自治会・町内会や民生委員・児童委員，市内の社会福祉法人など地域の関係機関・団体との強固な連携を図るなかで，２０２０年代初頭に向けて「地域共生社会の実現」に資する取り組みを進めることとしております。そのため，これまで実施してきた各種事業を見直すことに加え，体制の強化を図り，営利法人など他の事業主体では実施が困難な福祉ニーズの対応への積極的な取り組み，既存の縦割り制度では対応できないニーズを発見し関係機関につなぐ，また，他の社会福祉法人と連携して課題を解決する道を模索するなど，重層的なセーフティーネットづくりを目指してまいります。
具体としては，市から受託している生活支援コーディネーター業務の充実を図り，身近な地域において誰もが集うことのできる拠点を整備するとともに，社会福祉協議会がこれまで培ってきた「絆」をベースとして，地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで，住民の暮らしに安心感，豊かさ，生きがいを感ずることのできるよう努めてまいります。
また，ボランティア活動の普及・定着を図るため，出前講座などを通じて幼少期からの福祉教育に努めるとともに，若い力を
－１－

－２－

結集するなかで活動の活性化に取り組んでまいります。
障がい者基幹相談支援センター・虐待防止センターにおいては，「福山市障がい者総合支援協議会」の適切な運営を通じて障がい者やその家族の課題を的確に把握し，関係機関・団体との緊密な連携のもとで，障がい者などからの相談・通報に迅速かつ丁寧な対応を心がけることとしております。また，引き続き，障害者差別解消法や障がい者施策を踏まえた総合的な相談窓口として機能するよう取り組んでまいります。
権利擁護支援センターにおいては，将来の成年後見制度の利用の増大を想定し，引き続き，市民後見人の養成に取り組むとともに，裁判所からの負託に応えることができるよう権利擁護支援事業の充実を図ってまいります。
福祉・介護職の人材不足の対策につきましては，制度の持続可能性を揺るがす重要な課題であると受け止めており，「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を立ち上げ，県，県社協，ハローワーク，市内の介護事業所などの関係機関・団体と連携を図るなかで，就職面談会の実施などに取り組んできたところであります。また，昨年度においては，市内の介護・障がいの事業所から広告塔として「福祉・介護職男子・女子」（愛称：福男・福女）を募集し，就職面談会などで就職期を迎えた学生などを対象に福祉・介護職場の魅力について語っていただくなどのＰＲ活動を行ってまいりました。
引き続き，中・長期的な視点に立って，就職期の学生や福祉・介護の未経験者，出産・子育てなどで現場を離れた人の就職・復職が促進されるよう広報・啓発活動に取り組むこととしております。
また，２０１７年（平成２９年）６月に立ち上げた「福山市地域福祉貢献活動協議会」での議論を活発化させ，市内の社会福祉法人との緊密な連携を図るなかで，住民・地域ニーズを的確に把握し，公的サービスの狭間を埋めるサービスの構築に取り組
むなどの社会貢献に努めることとしております。
介護保険事業につきましては，２０１８年（平成３０年）４月の第７期介護保険制度改正をふまえ，新市事業所を福山事業所へ統合し，予想される厳しい経営環境に適切に対応できるように体制整備を図るとともに，引き続き，サービス利用者が真に欲する社会福祉協議会ならではの質の高いサービスの提供に努めます。
また，２０１６年度（平成２８年度）から指定事務受託法人として実施している，認定調査業務を公平・公正かつ積極的に実施してまいります。
（１）

地域福祉事業推進のための財源の確保

社会の変化や経済状況の変動により寄付金等の自主財源は減少傾向に歯止めがかからない状況が依然として続いています。

そのようななか，地域における課題は多様・複雑・深刻化し，地域における自主的な取り組みへの期待が高まっています。
市社協としては，社会福祉法に位置付けられた民間の唯一の地域福祉活動を推進する団体として，地域共生社会を実現していく
ためにも，市社協ならではの事業を充実させるための自主財源の確保は，地域の自主的な活動や地域特有の課題解決を図るうえで必要不可欠です。
特に，会員会費については，市社協の活動が市民・法人・団体等へ周知されることで賛同を得られるものであり，引き続き幅広く積極的な募集に努め，地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，取り組みます。
また，寄付金についても，地域社会への貢献活動の一環となることとして協力を呼びかけ，増加につながるよう努めます。
（２）

地域福祉事業の推進

全社協において「社協・生活支援活動強化方針～第２次アクションプラン」が策定され，「地域共生社会の構築」における社協の役割は，「あらゆる生活課題への対応」と「地域のつながりづくり」と位置付けられました。
こうしたことから福祉を高める会・ボランティアの会の活動の一層の活性化を図る必要があるため，各学区の地域アセスメント
票（地域カルテ）を作成し，地域の活動状況・課題を把握した上で学区の実情に応じた支援を展開します。また，「リーダー（役員）のなり手がいない」という共通の課題に対して，地域福祉活動・ボランティア活動のすすめ方を体系的に学ぶと同時に，地域活動のリーダーを発掘する研修会などを開催します。
２０１６年（平成２８年）４月に生活支援コーディネーターを配置し，医療や介護のサービスだけでは解決ができない生活課題等を解決するため，「ふれあいサロン」等の地域資源の見える化や，重点支援学区において困りごとを解決する生活支援活動（おたがいさま活動）づくりの支援を行い，４つの学区で立ち上げの準備が整いました。引き続き，「おたがいさま活動（生活支援活動）の手引き」等を活用し，地域の実情に応じた生活支援活動（おたがいさま活動）の立ち上げを支援します。自治会・町内会・福祉会，福祉を高める会，民生委員・児童委員や地域包括支援センター，民間企業・事業所など関係機関・団体とネットワークを構築し，重層的に生活課題を解決する仕組みづくりに努めます。
認知症の人の周辺症状の一つである徘徊による行方不明を防止・早期発見するためのネットワーク「高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク」による地域の見守り強化のため，「徘徊声かけ訓練」を引き続き実施するとともに，備後圏域連携中枢都市圏認知症高齢者
等徘徊ＳＯＳネットワークに参画し，広域において情報を共有することにより行方不明認知症高齢者の早期発見に取り組みます。
－３－

－４－

（３）

ボランティアセンター事業の推進

ボランティアは，市民自らが地域づくり（地域課題の解決策をつくる）に参画する，また，地域福祉活動の人材の確保という点からも大きな期待が寄せられているところであり，市社協においてはボランティアの裾野を広げることが第一義的な使命であると考えています。
このために福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（市社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，大型ショッピングセンター等でボランティア活動の啓発を実施します。さらにボランティア入門講座等を開催し，ボランティア人口の拡大を図ります。
２０１６年（平成２８年）６月，本市において発生した大雨災害の教訓を生かし，ボランティアの支援を被災者に届けることができるように災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。
また，災害ボランティアコーディネーターと連携して「ふれあいサロン」等において災害ボランティアセンターの啓発活動を行います。
さらに２０１７年（平成２９年）福山市で開催をした「ボランティア全国フォーラムｉｎ備後」の成果をつなぐため，自治会・町内会・福祉会，福祉を高める会，ボランティアの会等の関係機関・団体とボランティアセンターに登録をしているボランティア
団体，当事者団体がお互いの活動を共有する場を設けます。
（４）

安心生活見まもりセンター(権利擁護支援，及び障がい者支援)の運営

権利擁護支援センターでは，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力が不十分な方に対する総合的な相談支援
を継続実施していきます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動支援」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，日常生活の金銭管理等の支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。さらに，生活困難者の経済的自立等を目的とした「生活福祉資金貸付制度」についても行政等の関係機関との連携を強化するとともに，制度の狭間で困窮されている方に対する独自サービスの開発を進めます。
障がい者基幹相談支援センターでは，障害者総合支援法の改正を踏まえ，関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，就労継続支援Ａ型事業所の経営破綻の問題等，障がいのある方を中心とした今日的課題の解決に向けて，組織運営の活性化を図ります。また，障がい者虐待防止センターについては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応に努めるとともに，広報・啓発に努めます。
安心生活見まもりセンター業務の一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，
地域福祉活動との有機的連携により，市社協の特性を生かした総合的な支援活動を推進していきます。
（５）

介護保険等事業の経営

２０１８年（平成３０年）４月の第７期介護保険制度改正では，自立支援と要介護状態の重度化防止，医療と介護の連携強化な
ど，介護保険制度の持続可能性の確保も踏まえた地域包括ケアシステムの深化・推進のための改正が実施されます。併せて，地域共生社会の実現に向けて，各市町村において地域課題の解決力強化のための地域住民との協働の取り組みが本格的に進められていきます。
このような制度・報酬改定のなかで，市社協の事業所運営は更なる厳しい状況が予想されますが，産後ヘルパー派遣事業などこれまでの実績・経験を活かした質の高い必要とされるサービス提供ができるよう，経営的視点をもち限られた介護人材の有効的・効果的な体制を構築するなかで，事業所の安定経営に努めるとともに，包括的支援体制づくりの推進に寄与していきます。併せて，公平性・中立性を基本とした要介護認定調査業務など，公的な社会福祉法人としての役割を果たしていきます。
（６）

職員研修の充実

市社協職員として各種研修による基本的なスキルアップはもとより，職員のステージに応じたキャリアアップ研修等，資質向上
は重要なものとなっています。職員一人ひとりが，組織を構成する一員である意識を持ち，近年多様化する福祉ニーズに応えられるよう，時代に即応した専門的な研修の充実を図ります。また，専門職としての各種資格取得を奨励し，支援していく体制整備を
引き続き行います。
（７）

情報管理の一元化

情報化の時代をより一層充実したものにしていくため，２０１７年度（平成２９年度）各課各事務所も含めた情報管理の一元化
による各種情報の共有化のためネットワークの再構築を進めてまいりましたが，今年度は更なるＯＡ環境の整備として各種システ
ム構築に向け取り組んでまいります。
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－６－

（８）

社会福祉法人の社会貢献活動の推進

改正社会福祉法の第２４条第２項で「地域における公益的な取組」に係る責務について規定され，社会福祉法人が本来果たすべ
き役割について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に市内各社会福祉法人，関係機関等と連携し，「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，社会貢献活動への具体的な取り組みについて検討を重ねてきました。
市社協としては，福山市内の社会福祉法人と協働し，本年度は具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。
（９）

福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進

２０１６年度（平成２８年度）から県社協の助成を受け，より身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機
関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
市社協としては，今後もより実績が上がるよう事業を計画的に進め，また長期的な視点を持った継続した事業について協議会のなかで検証し，人材確保を総合的に支援できるように推進します。
（１０）

社会福祉法人化５０周年記念行事の取組

市社協は，２０１８年（平成３０年）３月に社会福祉法人化５０周年の大きな節目を迎えました。前年度から周知・啓発活動に取り組んでまいりましたが，今年度，５年ごとに開催している市社協社会福祉大会を記念行事として開催します。併せて，法人化
し半世紀が過ぎ，県東部の中核となる都市として更なる飛躍をしていくなかで，先人達の培ってきた数々の功績を振り返り，今後の市内の地域福祉推進を図るため，記念誌の制作にも取り組み，これを契機として地域の福祉課題・生活課題の解決に向け，より一層積極的な地域福祉の充実・強化に努めます。

２．本年度の重点項目（１）地域福祉事業推進のための財源の確保
項

目

概

要

ア．会員会費の増強
（継続）

方

向

性

会員数を増やしていくことは，市社協の安定財源を確保するためにも新規に会員加入していただくために必要不可欠です。
は，市社協が民間で唯一の地域福祉活動
現状の加入状況は，賛助会員約 900 件，特別会員約 1,100 件，合計 2,000 を推進する団体として認知・理解され，件であり，内訳としては個人が約 6 割，自治会(町内会)・学区の福祉を 社協活動を支援するための会員であるこ高める会・福祉施設等地域組織が約 3 割，企業が約 1 割となっている状 とと同時に，自身が住む地域の活動を支況で，継続した会員が約 9 割，新規加入会員は約 1 割程度で推移してい える会員となることを周知し，積極的にるが，新規会員の増加件数より継続会員の減少件数が上回っている状況 加入してもらえるよう取り組みます。
となっています。
新規会員の加入促進のためには，市社協の事業活動に賛同・支援していただけるように，ふくやま福祉だより・ホームページ・チラシ等で広報活動を積極的に行い，営利を目的としない地域福祉活動を推進するための会員会費であることを理解いただき，増強に取り組みます。
また，会員の継続加入を図るため，従来から行ってきた特別会員への加入特典(税制優遇制度・ふれあい福祉まつりへの招待・福祉映画地域上映会)等に引き続き取り組みます。
イ．地域福祉活動協力金の地域での自主的な活動や地域特有の課題解決のための安定的な財源と「地域福祉活動協力金」を推進するこ増強して創設した「地域福祉活動協力金」は，市自治会連合会，市連合民生・ とにより，共助社会づくりを推進する原
（継続）
児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，任意での協力 動力となるよう取り組みます。
を基本として，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。
また，この協力金が全市的な取り組みとなることを目指し，財源の活用状況の情報提供に引き続き努めます。
ウ.寄附金の増強
近年，葬儀は家族葬が定着し，従来一般的だった「会葬」は減少し，寄附をすることにより，地域福祉活動（継続）
今後も香典返しが増える状況ではありませんが，市内の葬祭会館等の協 の推進に繋がると認識され，その窓口の力の基に寄附のお願いを目的としたチラシ等を設置し，市社協が地域福 一つとして市社協があることを周知され祉を推進する団体としての寄附の窓口であることをＰＲして，引き続き るよう一層の取り組みを進めます。
増強に取り組みます。
また，遺言で財産の全部又は一部について無償で贈与(譲渡)する「遺贈」について，遺贈先として信託銀行等からも信頼できる団体であることを周知していただけるよう広報に努めます。

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－８－

（２）地域福祉事業の推進
項

目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ及び活動の充実（継続）

イ．福祉を高める会・ボランティアの会の活性化と地域福祉活動を担うリーダー・担い手の発掘（新規）ウ．認知症の人の徘徊による行方不明の防止,
早期発見の仕組みづくり（継続）エ．生活支援活動（おたがいさま活動）の立ち上げ，活動の充実
（継続）

概

要

方

向

性

福祉を高める会，ふれあいサロンや喫茶店風サロン等の住民主体の活関係機関・団体と連携し，地域の課題動を支援します。ふれあいサロンのような地域の居場所で顔なじみにな を把握するなかで，既存の活動をステッり，そこで支援が必要と思われる方を把握・見守りを行い，さらに日常 プアップするように働きかけます。
生活のちょっとした困りごとを手助けする活動になるよう働きかけます。
また，社会福祉法人の地域における公益的な活動について，地域住民，
ボランティア，福祉を高める会，民生委員等から意見をもらう「地域協議会」を開催します。
福祉を高める会・ボランティアの会の活動を活性化するために，地域
他都市のアセスメント票を参考に，福アセスメント票（福祉カルテの作成）を行い，学区の特性に応じた支援 祉を高める会等の活動状況が把握できるを行います。さらに「リーダー（役員）のなり手がいない」という共通 ものを作成し，地域の実情に応じた支援の課題に対して，地域福祉活動・ボランティア活動のすすめ方を体系的 を行います。
に学ぶと同時に，地域活動のリーダーを発掘する「地域福祉活動リーダ
ー・コーディネーター研修（仮称）」を開催します。
「高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク」を充実し，関係機関・団体と連携
関係機関・団体，さらには備後圏域連のもと，徘徊の恐れのある人の事前登録を進めるとともに，協力団体を 携中枢都市圏参加市町と連携し，徘徊に拡大し，早期発見に努めます。
よる行方不明の防止・早期発見に努める
また，地域での見守り活動の強化と認知症への正しい理解を啓発する とともに，地域での見守り活動などを通ため「徘徊声かけ訓練」を実施するとともに，備後圏域連携中枢都市圏 じて認知症への正しい理解を広めます。
認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークに参画し，広域において情報共有することにより行方不明認知症高齢者の早期発見に取り組みます。
地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みが本格化するなかで，地域のニーズの把握と既存の地域活動
医療や介護のサービスだけでは解決ができない日常での困りごと等を解 の見える化，生活支援を実施するリーダ
決する手立てとして，「ふれあいサロン」や「小地域福祉ネットワーク活 ー・担い手の養成を，地域包括支援セン動（見守り活動）」等の住民主体の活動を活性化し，その活動を基盤とし ター等の関係機関・行政機関と連携してて，地域の実情に応じた「生活支援活動（おたがいさま活動）」の立ち上 実施します。
げを支援するうえで，民間事業者などを含む多様な主体でネットワーク
を構築し，生活課題を解決するための仕組みづくりを行います。

（３）ボランティアセンター事業の推進
項
目ア．ボランティアの裾野の拡大（一部新規）

イ．災害に対応したボラ
ンティアの育成とふれあいサロンを活用した
災害ボランティアセン
ターの周知
（継続）
ウ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづ
くり（一部新規）
エ．ボランティア全国フ
ォーラムの成果を活かした情報共有の場づく
り
（新規）

概

要

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，大型ショッピングセンター
等でボランティア活動啓発活動を実施します。さらにボランティア入門講座等を開催します。
市内に災害が発生した場合，災害ボランティアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとともに，近隣市町で災害が発生した場合には，ボランティアを送り出す体制整備に努めるため，災害ボラ
ンティアセンター設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディ
ネーター）の養成・継続的な研修を実施します。また，災害ボランティ
アコーディネーターがふれあいサロン等を訪問し，災害ボランティアセ
ンターの周知と防災についての情報提供に取り組みます。
定期的な研修交流会等を通じて，福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ同士の顔が見える関係づくりを行います。
また，福山市ボランティア連絡協議会と連携して，加入しているボラン
ティアグループ同士がお互いの強みを生かし，生活困窮者へ日用品等が提供できる仕組みづくりを行います。
2017 年（平成 29 年）福山市で開催をした「ボランティア全国フォーラ
ムｉｎ備後」の成果を次につなげるため，自治会・町内会・福祉会，福祉を高める会，ボランティアの会等の関係機関・団体とボランティアセンタ
ーに登録をしているボランティア団体，当事者団体がお互いの活動を共有する場を設けます。

方向性

ボランティアアドバイザー・ボランテ
ィア連絡協議会，さらにはボランティアに関係する機関・団体と連携し，市民がボランティア活動について気軽に相談できる環境づくりを行います。
災害ボランティアに関係する機関・団体と連携を図り，事業を進めていきます。
さらに災害ボランティアコーディネーターの養成・研修を実施すると共に災
害ボランティアセンターの周知について積極的に取り組みます。
福山市ボランティア連絡協議会の活動を広く市民に周知し，幅広い分野からのグループ加入の促進を図ります。また，連絡協議会が主体的に活動を行えるよう支援します。
幅広い地域福祉活動・ボランティア活動の実践者が集える場をつくります。

（４）安心生活見まもりセンター（権利擁護支援，及び障がい者支援）の運営
項

目

概

要

方

向

性

ア.権利擁護支援センター
認知症高齢者等，判断能力が不十分な方に対する成年後見制度の利用
高齢者虐待等の解決困難な事例に対しの運営支援を行うとともに，制度の利用が困難な方を対象とした社協法人後見 て多職種連携やアウトリーチによる支援［市委託事業］の推進に努めます。また，高齢者虐待等の解決困難な事例に対して関係 体制の強化に向けて取り組みます。
（継続）
機関や他制度との連携・活用等を図り，相談から課題解決までのワンス
成年後見制度の周知啓発に努め，市民
トップサービスに取り組みます。
の理解と参画を促します。
市民後見人の活動支援にあたっては，市社協の市民後見人監督・指導
市民後見人活動の促進を目的に，広島
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－１０－

イ．日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）の充実［県社協委託］（継続）

ウ.障がい者基幹相談支援センターの運営[市委託事業]（継続）

エ.障がい者虐待防止セン
ターの運営［市委託事業］（継続）

体制の充実を図ると同時に職員の専門性の向上に取り組みます。
家庭裁判所福山支部管内における市民後
また，「市民後見人養成講座」の開催を継続し，地域における権利擁護 見人養成講座の開催や，市民後見人バンの担い手づくりを進めます。
クの運営等，広域連携の仕組みづくりに取り組みます。
権利擁護の中核機関として，関係団体との連携づくりに取り組みます。
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力の不十分な方に対意思能力・行為能力の低下した利用者
して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預かり等の について，成年後見制度への移行を促進
サービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
します。
また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用者
業務の適正管理に努めると共に，市民に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行 後見人養成講座修了者の実務経験の場と支援に努めます。
して，生活支援員の質の向上と支援活動の充実に取り組みます。
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的な
地域共生社会の実現に向けて，関係機役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し，障が 関との連携強化を図るとともに，相談員
いのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施します。 の対応力の向上に取り組みます。
また，地域共生社会の実現に向けて，制度・分野ごとでは解決できな障がい者や家族等からの様々な相談にい課題に対して関係機関との連携により対応します。
対して，地域の各相談支援事業所と協力
さらに，障害者総合支援法の施行に伴う，障がい者の望む地域支援の して課題解決を図ります。
充実・障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応・サービスの増加する発達相談に対応すべく，発達質の確保・向上に向けた環境整備等の実施状況を踏まえ，地域における 検査や相談・支援体制を強化します。
課題の共有と支援体制の整備等を図る「障がい者地域総合支援協議会」の活性化に取り組みます。
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及び虐待を受けた障がいのある方の保護や関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
養護者への支援のための相談，指導及びまた，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護者 助言と虐待防止の啓発活動を行い，併せへの支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護に取 て，虐待や権利侵害に対し，関係機関とり組みます。
連携し課題解決，自立支援に努めます。
生活困難者に対する円滑で適切な対応ができるよう，市生活困窮者自他施策や事業との整合性を図り，適切立支援センターとの連携等，行政や関係機関との連携に努めます。
に制度を運用していきます。

オ．生活福祉資金貸付事業の実施［市・県社協委託事業］（継続）
カ．制度の狭間に対応する制度やサービスの狭間に対応するインフォーマルな取り組みとして，
制度では対応しきれない生活課題の把サービスの開発
市社協の公共性・公益性を基にした独自事業の開発を進めます。
握に努めるとともに，対応するインフォ（継続）ーマルサービスの開発を進めます。

（５）介護保険等事業の経営
項

目

概

要

方

向

性

ア．訪問介護事業所の運営
今年度は第 7 期介護保険制度・報酬改正と介護予防・日常生活支援総制度改正による共生型サービス事業所（継続）
合事業の本格実施となり，経営は更に厳しい状況が予想されます。併せ として，障がい福祉サービス事業や産後て，介護人材不足と介護職員の高齢化は深刻な課題となっているなかで， ヘルパー派遣事業などの関連サービスに
持続可能な事業所体制のため実施拠点・人材を集約し，より効率化・簡 一体的に取り組みます。併せて，基準緩素化に取り組み経営の安定化に努めます。
和が図られるなかで，法令遵守を基本と
また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護人材の確保に取 して質の高い適切なサービス提供に努めり組みます。
ます。
イ．居宅介護支援事業所の介護保険制度改正における新たな地域包括支援体制の構築を踏まえ，
地域共生社会の実現に向け，相談支援
運営
今後，増加すると考えられる認知症や重度者，医療ニーズの必要性が高 専門員資格保持者（兼務）を配置し，介（継続）い利用者に対して，医療・介護連携の強化等を図り，公正中立なマネジ 護保険及び障がい福祉サービス事業の適メントの推進に努めます。
切で効果的な利用を図り，インフォーマ
併せて，主任介護支援専門員を配置し質の向上を図ると共に，特定事 ルサービスを含めた総合的なマネジメン
業所加算を活用して経営の安定化に取り組みます。
トに取り組みます。
ウ．障がい福祉サービス事
地域共生社会の実現に向けた制度改正の内容を踏まえ，障がい福祉サ
相談支援事業所及び居宅介護支援事業
業所の運営
ービス及び地域生活支援事業利用者のニーズの多様化に対して，きめ細 所との連携強化，効果的な役割分担を図（継続）
かなサービス提供が適切に実施できるよう関係機関・事業所と連携し， り，サービス等利用計画に沿った利用者
質の向上に取り組みます。
の希望するサービス提供に努めます。併また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護職員の処遇向上 せて，共生型サービス事業所として各種を図ると共に，経営の安定化に努めます。
サービスを一体的に実施します。
エ．相談支援事業所の運営
障がい者自らが望む地域生活の支援が実施できるよう，基本相談支援
制度の狭間が生じないよう相談支援専（継続）及び適正なサービス等利用計画の作成に努めます。また，地域共生社会 門員と介護支援専門員の両方の資格を有に向け，地域包括支援センターや障がい者基幹相談支援センター（クロ する者を配置し，高齢障がい者の介護保ーバー）と連携し総合的な相談窓口としてワンストップで適正に関係機 険サービスの円滑な利用促進に取り組み
関に繋がるよう連携強化を図ります。
ます。
併せて，福山市から受託している障がい支援区分認定調査業務も公併せて，相談支援体制の整備を図り，正・中立性を基本に実施します。
相談支援の質の向上に努めます。

－１１－

－１２－
オ．認定調査センターの運
介護保険制度に基づき，公平公正で適正な認定調査業務を実施するた調査件数の安定実施と提出期間の短縮
営
め，介護保険制度改正の内容やコミュニケーション能力など必要な基礎 に向け，調査票点検業務などの簡素化・（継続）
知識の理解・習得に努め，認定調査業務全体の質の向上に取り組みます。 円滑化に取り組みます。併せて，適正なまた，調査実施件数の安定実施に向けて，介護支援専門員の資格取得 調査票作成のため，定期的な調査員ミー者の確保に引き続き取り組みます。
ティングの実施など，市所管課と連携し質の向上に努めます。

（６）職員研修の充実
項目

職員研修体制の充実
（継続）

概

要

職員の基礎的なスキルアップはもとより，職階に応じたキャリアアッ
プ研修や，近年多様化する福祉ニーズに応えるため専門研修を実施する
なかで，資質向上を目指し研修の充実を図ります。
併せて，専門職としての資格取得を奨励し，支援体制の充実を図りま
す。

方

向

性

市社協職員としての専門性を活かせる
よう，専門的な資格を取得することにより，専門職として必要な知識と技術を地域住民に提供し地域福祉の向上に努めます。

（７）情報管理の一元化
項

目

概

要

方

向

性

ネットワークとシステ
情報の共有化を行うため，昨年度から取り組んでいる各課各事務所も情報の一元化と新たなシステムづくり
ム構築による情報管理 含めたネットワークの再構築を行いました。これに伴い引き続き事務の により事務改善に取り組み，年々増加すの一元化
省力化ができるシステムの構築とＯＡ環境の再整備に取り組みます。
る業務量の軽減を図ります。
（継続）（８）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
項

目

概

要

社会福祉法人の地域福
改正社会福祉法では，社会福祉法人の社会貢献活動が義務付けられた
祉貢献活動協議会によ ことから，2017 年（平成 29 年）6 月から協議会を設立し，実施事業のる事業の推進検討をしており，今後，具体的な取り組みを実施します。
（一部新規）
そのため参加法人の共通理解のもと，地域住民との協働事業となるよう取り組んでいきます。

方

向

性

賛同する社会福祉法人との新たなネットワークを構築し，日常生活上の支援を必要とする地域住民に対し，福祉サービ
スを提供するとともに社会福祉法人としての社会貢献に努めます。

（９）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
項

目

概

要

方

向

性

福祉・介護人材確保等総2016 年（平成 28 年）7 月から県社協からの受託事業として実施して各種団体で構成する協議会のなかで，合支援協議会による事 おり，協議会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につ 実施事業を検証し，より充実した人材確業の推進
ながる事業内容となるよう，また，福祉・介護職のイメージアップに取 保につながる内容になるよう努めます。
（継続）
り組みます。
社協の社会福祉法人としての社会貢献の一つとして継続した取り組みになるよう努めます。

（１０）社会福祉法人化５０周年の取組
項

目

概

要

方

向

性

社会福祉法人化５０周
福山市社協は 2018 年（平成 30 年）3 月に，社会福祉法人化 50 周年の社協が行う各種事業を周知し，社協が年に伴う各種事業の実 大きな節目を迎えました。このことを広く周知啓発に努め，併せて，福 地域の様々な関係者とともに培ってきた施
祉に関する意識づけを行うための記念行事として市社協社会福祉大会を 功績を振り返り，地域福祉推進のため，（一部新規）
開催するとともに，先人たちが培ってきた市社協の過去の歴史を振り返 福祉課題・生活課題の解決を図ります。
り後世へ繋いでいくための記念誌づくりに取り組みます。

－１３－

2018 年度（平成 30 年度）資金収支予算書
一般会計(全体)P1〜P4
事業区分（ページ番号）

拠点区分（ページ番号）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ番号）(36～37)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉まつり等開催事業
福祉活動推進事業(15～16)

かんなべ福祉まつり事業(38～39)

民生委員事業
社会福祉大会事業
地区社協活動事業
活動計画推進事業
地区社協推進事業(17～18)

地域福祉推進事業(40～41)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業
ボランティアセンター運営事業(19～20)
社会福祉事業(5～8)

ボランティア活動推進事業
障がい者サポートボランティア養成事業(42)

子どもの健全育成支援事業

社会貢献活動事業(21)
老人福祉センター運営事業(22)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業
重度訪問介護事業

障がい福祉サービス事業(23)

移動支援事業(43～44)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業
居宅介護等事業(24～25)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(45)

福山市生活福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業(26～27)

広島県緊急生活安定資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業(46)

民生福祉資金貸付事務事業
障がい者支援センター事業(28～29)福祉サービス利用援助事業(30)
権利擁護支援センター事業(31～32)
公益事業(9～10)

すこやかセンター事業(33)
要介護認定調査事業(34)

収益事業(11)

不動産貸付事業(35)【参考資料】
・2018 年度（平成 30 年度）一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表

P47・2018 年度（平成 30 年度）一般会計資金支出予算財源内訳

P48

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2018年 4月 1日(単位：円)

勘

収
事

業

活

入

定

科 目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）地域福祉推進事業受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入

－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,965,000
26,965,000
17,855,000
10,0009,100,000
115,678,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,990,000
1,990,000
13,688,000
8,926,000
212,000
4,550,000
165,911,000
147,034,000
6,800,000
4,176,000
1,950,000
19,657,000
150,000
67,858,000
23,156,000
10,468,000
12,819,000
18,877,000
12,464,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00010,268,000
448,000
6,338,000
2,402,000
20,0001,060,000
3,134,000
3,134,000
2,014,000
1,120,000
160,563,000
57,014,000
57,014,000
7,040,000
1,094,000
5,946,000
20,092,000
19,116,000
976,000
39,267,000
35,059,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,037,000
27,037,000
17,927,000
10,0009,100,000
113,709,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,232,000
1,232,000
12,477,000
8,160,000
267,000
4,050,000
164,435,000
144,808,000
6,800,000
4,081,000
2,346,000
17,691,000
150,000
67,858,000
23,213,000
10,468,000
12,201,000
19,627,000
13,214,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00010,260,000
448,000
6,330,000
2,402,000
20,0001,060,000
2,840,000
2,840,000
1,720,000
1,120,000
143,030,000
45,900,000
45,900,000
7,572,000
897,000
6,675,000
18,234,000
17,286,000
948,000
35,037,000
31,472,000

増減72,00072,00072,000△1,969,000△758,000△758,000△1,211,000△766,000
55,000△500,000△1,476,000△2,226,000△95,000
396,000△1,966,000

57,000△618,000
750,000
750,000△8,000△8,000△294,000△294,000△294,000△17,533,000△11,114,000△11,114,000
532,000△197,000
729,000△1,858,000△1,830,000△28,000△4,230,000△3,587,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2018年 4月 1日(単位：円)

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出

前年度予算額688,000
3,520,000
37,150,000
36,293,000
857,000
64,281,000
62,986,000
59,990,000
2,996,000
350,000
945,000
945,000
1,668,000
1,009,000
7,000
103,000
175,000
66,0003,000
305,000
1,174,000
1,174,000
2,991,000
2,991,000
2,419,000
572,000
566,078,000
494,619,000
2,160,000
179,551,000
62,233,000
148,331,000
34,333,000
21,578,000
21,578,000
46,433,000
65,028,000
8,005,000
2,165,000
5,285,000
543,000
1,804,000
1,483,000
481,000
1,678,000
5,021,000
138,000
679,000
19,721,000
2,117,000
1,429,000
7,367,000
7,082,000
30,00013,840,000
2,088,000
308,000－2－

本年度予算額489,000
3,076,000
36,287,000
35,095,000
258,000
934,000
62,813,000
61,726,000
58,860,000
2,866,000
299,000
788,000
788,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
812,000
812,000
6,148,000
6,148,000
5,524,000
624,000
545,822,000
483,519,000
2,700,000
174,185,000
61,388,000
144,212,000
36,003,000
19,927,000
19,927,000
45,104,000
68,190,000
9,468,000
3,134,000
5,536,000
3,761,000
1,680,000
1,526,000
399,000
1,527,000
4,985,000
167,000
645,000
17,397,000
2,011,000
1,111,000
7,679,000
7,144,000
20,00015,417,000
2,201,000
270,000

増 減△199,000△444,000△863,000△1,198,000
258,000
77,000△1,468,000△1,260,000△1,130,000△130,000△51,000△157,000△157,000△375,000△200,000△2,000△50,000△66,000△2,000△55,000△362,000△362,000
3,157,000
3,157,000
3,105,000
52,000△20,256,000△11,100,000
540,000△5,366,000△845,000△4,119,000
1,670,000△1,651,000△1,651,000△1,329,000
3,162,000
1,463,000
969,000
251,000
3,218,000△124,000
43,000△82,000△151,000△36,000
29,000△34,000△2,324,000△106,000△318,000
312,000
62,000△10,000
1,577,000
113,000△38,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2018年 4月 1日(単位：円)

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

収

の

の
活

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額662,000
1,084,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000322,000
112,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00038,352,000
38,352,000
37,352,000
1,000,000
2,036,000
2,036,000
2,036,000
30,00030,00030,000616,915,000△50,837,000

本年度予算額662,000
1,250,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
117,000
329,000
147,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00038,519,000
38,519,000
37,619,000
900,000
2,063,000
2,063,000
2,063,000
35,00035,00035,000610,753,000△64,931,000

705,000
236,000
469,000

236,000
236,000

705,000△705,000

236,000△236,000
25,226,000
25,226,000
70,159,000
500,000
44,963,000
24,696,000
7,600,000
7,600,000
94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
14,438,000
14,438,000
212,332,000

増減166,000
16,000
182,000
101,000
46,000△100,000△37,000
12,000200,000△612,000△148,000△53,000
1,668,000
19,0007,000
35,000167,000
167,000
267,000△100,000
27,00027,00027,000
5,000
5,000
5,000
△6,162,000△14,094,000△469,000△469,000

出そ他

勘 定 科 目
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

入施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)49,582,000
41,126,000
8,456,000
6,274,000
6,274,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000
19,189,000
19,189,000
168,639,000－3－△469,000
469,000
25,226,000
25,226,000
20,577,000
500,000
3,837,000
16,240,000
1,326,000
1,326,000
1,419,000
1,419,000△104,000△104,000△4,751,000△4,751,000
43,693,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2018年 4月 1日(単位：円)

動
に
よ

支

る
収
出
支

勘 定 科 目基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－4－

前年度予算額40,00030,00010,000284,000
284,000
6,274,000
6,274,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000
19,313,000
19,313,000
119,505,000
49,134,000
1,000,000△3,408,000

本年度予算額40,00030,00010,00025,510,000
25,226,000
284,000
7,600,000
7,600,000
94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
18,125,000
18,125,000
146,184,000
66,148,000
1,000,000△19,000

136,611,000
133,203,000

123,356,000
123,337,000

増減25,226,000
25,226,000
1,326,000
1,326,000
1,419,000
1,419,000△104,000△104,000△1,188,000△1,188,000
26,679,000
17,014,000
3,389,000△13,255,000△9,866,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事

業

活

入

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）地域福祉推進事業受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,965,000
26,965,000
17,855,000
10,0009,100,000
115,678,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,990,000
1,990,000
13,688,000
8,926,000
212,000
4,550,000
132,287,000
113,410,000
6,800,000
4,176,000
1,950,000
19,657,000
150,000
67,858,000
12,819,000
18,877,000
12,464,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,196,000
298,000
3,818,000
20,0001,060,000
3,134,000
3,134,000
2,014,000
1,120,000
127,023,000
57,014,000
57,014,000
7,040,000
1,094,000
5,946,000
20,092,000
19,116,000
976,000
39,267,000
35,059,000
688,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,037,000
27,037,000
17,927,000
10,0009,100,000
113,709,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,232,000
1,232,000
12,477,000
8,160,000
267,000
4,050,000
130,754,000
111,127,000
6,800,000
4,081,000
2,346,000
17,691,000
150,000
67,858,000
12,201,000
19,627,000
13,214,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,238,000
348,000
3,810,000
20,0001,060,000
2,840,000
2,840,000
1,720,000
1,120,000
110,270,000
45,900,000
45,900,000
7,572,000
897,000
6,675,000
18,234,000
17,286,000
948,000
35,037,000
31,472,000
489,000

増減72,00072,00072,000△1,969,000△758,000△758,000△1,211,000△766,000
55,000△500,000△1,533,000△2,283,000△95,000
396,000△1,966,000△618,000
750,000
750,000

42,00050,000△8,000△294,000△294,000△294,000△16,753,000△11,114,000△11,114,000
532,000△197,000
729,000△1,858,000△1,830,000△28,000△4,230,000△3,587,000△199,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目
事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出

前年度予算額3,520,000
3,610,000
2,753,000
857,000
64,281,000
62,986,000
59,990,000
2,996,000
350,000
945,000
945,000
1,668,000
1,009,000
7,000
103,000
175,000
66,0003,000
305,000
1,172,000
1,172,000
2,991,000
2,991,000
2,419,000
572,000
493,840,000
433,309,000
2,160,000
153,453,000
54,509,000
126,946,000
34,333,000
21,578,000
21,578,000
40,330,000
55,593,000
6,577,000
1,785,000
4,919,000
491,000
1,708,000
1,370,000
481,000
1,526,000
4,815,000
135,000
679,000
19,721,000
1,966,000
1,230,000
6,853,000
1,307,000
30,00013,437,000
1,919,000－6－

本年度予算額3,076,000
3,527,000
2,335,000
258,000
934,000
62,813,000
61,726,000
58,860,000
2,866,000
299,000
788,000
788,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
811,000
811,000
6,148,000
6,148,000
5,524,000
624,000
474,358,000
421,683,000
2,700,000
150,153,000
54,312,000
119,315,000
36,003,000
19,927,000
19,927,000
39,273,000
58,235,000
8,040,000
2,442,000
5,145,000
3,709,000
1,584,000
1,422,000
399,000
1,397,000
4,712,000
164,000
645,000
17,397,000
1,849,000
912,000
7,167,000
1,231,000
20,00014,774,000
1,999,000

増 減△444,000△83,000△418,000
258,000
77,000△1,468,000△1,260,000△1,130,000△130,000△51,000△157,000△157,000△375,000△200,000△2,000△50,000△66,000△2,000△55,000△361,000△361,000
3,157,000
3,157,000
3,105,000
52,000△19,482,000△11,626,000
540,000△3,300,000△197,000△7,631,000
1,670,000△1,651,000△1,651,000△1,057,000
2,642,000
1,463,000
657,000
226,000
3,218,000△124,000
52,000△82,000△129,000△103,000
29,000△34,000△2,324,000△117,000△318,000
314,000△76,000△10,000
1,337,000
80,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額308,000
662,000
862,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000322,000
100,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00038,352,000
38,352,000
37,352,000
1,000,000
2,036,000
2,036,000
2,036,000
30,00030,00030,000545,767,000△51,927,000

本年度予算額
270,000
662,000
821,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
117,000
329,000
135,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00038,519,000
38,519,000
37,619,000
900,000
2,063,000
2,063,000
2,063,000
35,00035,00035,000538,319,000△63,961,000

705,000
236,000
469,000

236,000
236,000

705,000△705,000

236,000△236,000
25,226,000
25,226,000
70,159,000
500,000
44,963,000
24,696,000
3,173,000
3,173,000
94,021,000
94,021,000
888,000
888,000

増 減△38,000△41,000
16,000
182,000
101,000
46,000△100,000△37,000
12,000200,000△612,000△148,000△53,000
1,668,000
19,0007,000
35,000167,000
167,000
267,000△100,000
27,00027,00027,000
5,000
5,000
5,000
△7,448,000△12,034,000△469,000△469,000

出

収

の
他
入
の

勘 定 科 目職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入

49,582,000
41,126,000
8,456,000
3,540,000
3,540,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000－7－△469,000
469,000
25,226,000
25,226,000
20,577,000
500,000
3,837,000
16,240,000△367,000△367,000
1,419,000
1,419,000△104,000△104,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

活
動
に
よ
支
る
収
支

出

勘 定 科 目その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－8－

前年度予算額19,189,000
19,189,000
165,905,000
40,00030,00010,000増 減△4,751,000△4,751,000
42,000,000

2,734,000
2,734,000
92,602,000
92,602,000
992,000
992,000
19,313,000
19,313,000
115,681,000
50,224,000
1,000,000△3,408,000

本年度予算額14,438,000
14,438,000
207,905,000
40,00030,00010,00025,226,000
25,226,000
4,427,000
4,427,000
94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
18,125,000
18,125,000
142,727,000
65,178,000
1,000,000△19,000

136,611,000
133,203,000

123,356,000
123,337,000△13,255,000△9,866,000

25,226,000
25,226,000
1,693,000
1,693,000
1,419,000
1,419,000△104,000△104,000△1,188,000△1,188,000
27,046,000
14,954,000
3,389,000

事業・拠点[0300:公益事業]2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
33,624,000
33,681,000
57,00033,624,000
33,681,000
57,00023,156,000
23,213,000
57,00010,468,000
10,468,000
2,670,000
2,620,000△50,000
150,000
100,000△50,000
2,520,000
2,520,000
33,540,000
32,760,000△780,000
33,540,000
32,760,000△780,000
33,540,000
32,760,000△780,000
69,834,000
69,061,000△773,000
61,310,000
61,836,000
526,000
26,098,000
24,032,000 △2,066,000
7,724,000
7,076,000△648,000
21,385,000
24,897,000
3,512,000
6,103,000
5,831,000△272,000
8,784,000
9,304,000
520,000
1,428,000
1,428,000
380,000
692,000
312,000
366,000
391,000
25,00052,00052,00096,00096,000113,000
104,000△9,00072,00050,000△22,000
206,000
273,000
67,0003,000
3,000
146,000
157,000
11,000183,000
183,000
384,000
382,000△2,0005,355,000
5,493,000
138,000
403,000
643,000
240,000
169,000
202,000
33,000222,000
429,000
207,000
12,00012,00070,497,000
71,783,000
1,286,000△663,000 △2,722,000 △2,059,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

出－9－2,734,000
2,734,000
2,734,000
2,071,000
2,071,000

4,427,000
4,427,000
4,427,000
1,705,000
1,705,000

1,693,000
1,693,000
1,693,000△366,000△366,000

事業・拠点[0300:公益事業]2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目る収
支

前年度予算額 本年度予算額

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－10－

2,071,000
663,000

1,705,000
2,722,000

増 減△366,000
2,059,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目事業収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,404,000
2,403,000
651,000
651,000
80,00080,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
130,000
420,000
420,000
651,000
651,000
1,753,000
1,752,000

増 減△1,000△1,000△1,000△1,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

284,000
284,000
1,469,000
1,469,000

284,000
284,000
1,468,000
1,468,000△1,000△1,0001,753,000△1,753,000

1,752,000△1,752,000△1,0001,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－11－

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支
出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
18,910,000
18,910,000
9,800,000
10,0009,100,000
98,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
108,000
108,000
920,000
920,000
920,000
590,000
590,000
524,000
524,000
524,000
129,487,000
121,301,000
2,160,000
55,483,000
20,907,000
26,040,000
16,711,000
1,257,000
1,237,000
10,00010,00011,198,000
473,000
88,000662,000
409,000
1,023,000
578,000
129,000
242,000
150,000
1,938,000
83,000141,000
1,909,000
1,232,000
458,000
1,283,000
98,000227,000
75,0002,036,000
2,036,000
2,036,000－12－

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,000増減△9,100,000△9,100,000△9,100,000
98,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
920,000
371,000
371,000
576,000
576,000
576,000
120,244,000
125,869,000
2,700,000
60,940,000
23,294,000
21,220,000
17,715,000
679,000
679,000

12,459,000
454,000
40,000662,000
409,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
116,000
227,000
110,000
2,063,000
2,063,000
2,063,000

24,00024,000△219,000△219,000
52,00052,00052,000△9,243,000
4,568,000
540,000
5,457,000
2,387,000△4,820,000
1,004,000△578,000△558,000△10,000△10,000
1,261,000△19,000△48,000

16,000
182,000
101,000
46,000△100,000△37,000
12,000200,000△612,000△148,000△53,000
1,668,000
18,00035,00027,00027,00027,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

本年度予算額141,070,000△20,826,000

増 減
5,278,000△14,521,000

440,000
236,000
204,000

236,000
236,000△204,000

440,000△440,000
8,456,000
8,456,000
41,127,000
41,127,000
992,000
992,000
50,575,000
30,00030,00041,808,000
41,808,000
992,000
992,000
42,830,000
7,745,000
1,000,000

236,000△236,000
24,696,000
24,696,000
41,413,000
41,413,000
888,000
888,000
66,997,000
30,00030,00044,017,000
44,017,000
888,000
888,000
44,935,000
22,062,000
1,000,000△204,000

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額135,792,000△6,305,000

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－13－△204,000
204,000
16,240,000
16,240,000
286,000
286,000△104,000△104,000
16,422,000

2,209,000
2,209,000△104,000△104,000
2,105,000
14,317,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目
負担金収入
負担金収入
市負担金収入その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
退職給付支出
退職金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額2,014,000
2,014,000
2,014,000
2,419,000
2,419,000
2,419,000
4,433,000
21,578,000
21,578,000
21,578,000
30,00030,00030,00021,608,000△17,175,000

本年度予算額1,720,000
1,720,000
1,720,000
5,524,000
5,524,000
5,524,000
7,244,000
19,927,000
19,927,000
19,927,000
35,00035,00035,00019,962,000△12,718,000

増 減△294,000△294,000△294,000
3,105,000
3,105,000
3,105,000
2,811,000△1,651,000△1,651,000△1,651,000
5,000
5,000
5,000
△1,646,000
4,457,000

2,071,000
2,071,000
15,228,000
15,228,000
19,189,000
19,189,000
36,488,000
19,313,000
19,313,000
19,313,000
17,175,000

1,705,000
1,705,000
14,700,000
14,700,000
14,438,000
14,438,000
30,843,000
18,125,000
18,125,000
18,125,000
12,718,000△366,000△366,000△528,000△528,000△4,751,000△4,751,000△5,645,000△1,188,000△1,188,000△1,188,000△4,457,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－14－

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事

業
入
活

動

に

よ

る

支

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）ふれあい福祉まつり補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
7,800,000
7,950,000
150,000
7,800,000
7,950,000
150,000
7,800,000
7,950,000
150,000
2,700,000
2,200,000△500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
700,000
200,000△500,000
700,000
200,000△500,000
2,200,000
1,760,000△440,000
1,140,000
700,000△440,000
1,060,000
1,060,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
3,000
1,000△2,0003,000
1,000△2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,904,000
12,112,000△792,000
11,624,000
15,886,000
4,262,000
465,000
2,273,000
1,808,000
71,000
192,000
121,000
555,000
865,000
310,000
128,000
2,003,000
1,875,000
20,00020,000324,000
502,000
178,000
60,00080,00020,000435,000
435,000
8,052,000
7,879,000△173,000
30,00030,00022,00023,0001,000
1,267,000
1,445,000
178,000
195,000
139,000△56,000
60,00072,00012,00060,00072,00012,0004,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
15,882,000
20,156,000
4,274,000△2,978,000 △8,044,000 △5,066,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)－15－3,168,000
3,168,000
3,168,000

8,044,000
8,044,000
8,044,000

4,876,000
4,876,000
4,876,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額 本年度予算額

増 減

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－16－

3,168,000

8,044,000

4,876,000

190,000△190,000

220,000
410,000△220,000△410,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

事

業
入
活

動

に

よ

支
る

収

支

施
設
整

出

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）地域福祉推進事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
ふる里福祉基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)－17－

前年度予算額12,438,000

12,438,000
8,926,000
212,000
3,300,000
19,619,000
19,619,000
6,800,000
12,819,000
230,000
200,000
30,0001,257,000
1,009,000
7,000
175,000
66,00033,544,000
17,690,000
11,212,000
3,960,000
2,518,000
4,975,000
649,000
536,000
949,000
159,000
227,000
75,00021,0001,095,000
231,000
50,000439,000
544,000
41,00026,00015,00030,386,000
30,386,000
29,386,000
1,000,000
53,092,000△19,548,000

本年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
12,017,000
290,000
290,000
11,727,000
8,160,000
267,000
3,300,000
19,001,000
19,001,000
6,800,000
12,201,000
280,000
250,000
30,000941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00041,396,000
18,103,000
11,428,000
4,099,000
2,576,000
4,221,000
488,000
688,000
682,000
515,000
176,000
230,000
84,00089,000219,000
33,000469,000
548,000
73,00027,00020,00026,00030,593,000
30,593,000
29,693,000
900,000
52,990,000△11,594,000

増 減
9,100,000
9,100,000
9,100,000△421,000
290,000
290,000△711,000△766,000
55,000△618,000△618,000△618,000
50,00050,000△316,000△200,000△50,000△66,000
57,00057,0007,852,000
413,000
216,000
139,000
58,000△754,000△161,000
152,000△267,000
515,000
17,0003,000
9,000△21,000△1,006,000△12,000△17,000
30,0004,000
32,0001,000
20,00011,000207,000
207,000
307,000△100,000△102,000
7,954,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

前年度予算額

本年度予算額

増

減

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－18－

1,123,000
1,123,000
1,123,000
18,265,000

25,226,000
25,226,000
500,000
500,000
1,468,000
1,468,000
11,038,000
11,038,000
38,232,000
25,226,000
25,226,000
1,141,000
1,141,000
26,367,000
11,865,000

25,226,000
25,226,000
500,000
500,000△1,000△1,000△6,881,000△6,881,000
18,844,000
25,226,000
25,226,000
18,00018,00025,244,000△6,400,000△1,283,000

271,000

1,554,000

4,700,000
3,417,000

4,067,000
4,338,000△633,000
921,000

1,469,000
1,469,000
17,919,000
17,919,000
19,388,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ
支
る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)－19－

前年度予算額 本年度予算額
255,000
177,000
255,000
177,000
255,000
177,000
590,000
42,00090,00042,00090,00042,000500,000
500,000
6,126,000
6,427,000
6,126,000
6,427,000
4,176,000
4,081,000
1,950,000
2,346,000
165,000
163,000
98,00098,00047,00045,00020,00020,000103,000
101,000
103,000
101,000
7,239,000
6,910,000
2,078,000
2,122,000
1,486,000
1,530,000
592,000
592,000
6,677,000
6,995,000
3,486,000
3,803,000
199,000
206,000
1,231,000
1,009,000
10,00078,00013,00016,00012,00012,000583,000
659,000
235,000
152,000
163,000
162,000
149,000
141,000
439,000
569,000
157,000
188,000
31,00031,0006,000
6,000
20,00020,0005,000
5,000
1,600,000
1,560,000
1,600,000
1,560,000
1,600,000
1,560,000
10,386,000
10,708,000△3,147,000 △3,798,000

増 減△78,000△78,000△78,000△548,000△48,000△48,000△500,000△500,000
301,000
301,000△95,000
396,000△2,000△2,000△2,000△2,000△329,000
44,00044,000318,000
317,000
7,000△222,000
68,0003,000
76,000△83,000△1,000△8,000130,000
31,000△40,000△40,000△40,000
322,000△651,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

前年度予算額 本年度予算額
3,157,000
3,808,000
3,157,000
3,808,000
3,157,000
3,808,000
10,00010,00010,00010,000

増 減
651,000
651,000
651,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－20－

10,0003,147,000

10,0003,798,000

651,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
1,950,000
1,450,000△500,000
1,900,000
900,000 △1,000,000
1,900,000
900,000 △1,000,000
50,000550,000
500,000
50,000550,000
500,000
305,000
250,000△55,000
305,000
250,000△55,000
2,255,000
1,700,000△555,000
2,440,000
3,137,000
697,000
326,000
303,000△23,000
70,00080,00010,000415,000
512,000
97,000
189,000
949,000
760,000
163,000
163,000
1,076,000
648,000△428,000
4,000
22,00018,000197,000
460,000
263,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,440,000
3,138,000
698,000△185,000 △1,438,000 △1,253,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)185,000
185,000
185,000

1,438,000
1,438,000
1,438,000

1,253,000
1,253,000
1,253,000

185,000

1,438,000

1,253,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－21－

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
19,657,000
17,691,000
19,657,000
17,691,000
19,657,000
17,691,000
19,657,000
17,691,000
13,073,000
9,446,000
4,413,000
2,357,000
1,583,000
813,000
5,759,000
5,424,000
1,318,000
852,000
8,443,000
8,274,000
48,00048,000265,000
265,000
1,320,000
1,296,000
468,000
383,000
400,000
400,000
174,000
174,000
5,639,000
5,579,000
11,00011,000116,000
116,000
2,000
2,000
17,00018,00017,00018,00021,533,000
17,738,000△1,876,000△47,000

増 減△1,966,000△1,966,000△1,966,000△1,966,000△3,627,000△2,056,000△770,000△335,000△466,000△169,000△24,000△85,000△60,000

1,000
1,000
△3,795,000
1,829,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

440,000
440,000

244,000
244,000△196,000△196,000

440,000△440,000

244,000△244,000△196,000
196,000△2,316,000△291,000

2,025,000

4,105,000
1,789,000

2,922,000
2,631,000△1,183,000
842,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－22－

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

事

入

業
活
動
に

支

よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額64,281,000
62,986,000
59,990,000
2,996,000
350,000
945,000
945,000
64,281,000
55,212,000
14,074,000
4,425,000
33,336,000
3,377,000
1,765,000
175,000
338,000
608,000
223,000
202,000
123,000
20,00076,000462,000
52,000200,000
210,000
57,439,000
6,842,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
ソフトウェア取得支出

本年度予算額62,813,000
61,726,000
58,860,000
2,866,000
299,000
788,000
788,000
62,813,000
58,402,000
12,041,000
3,763,000
39,369,000
3,229,000
1,524,000
276,000
310,000
300,000
210,000
240,000
104,000
20,00064,000667,000
277,000
200,000
190,000
60,593,000
2,220,000

増 減△1,468,000△1,260,000△1,130,000△130,000△51,000△157,000△157,000△1,468,000
3,190,000△2,033,000△662,000
6,033,000△148,000△241,000
101,000△28,000△308,000△13,000
38,000△19,000△12,000
205,000
225,000△20,000
3,154,000△4,622,000

265,000
265,000△265,000△265,000

265,000△265,000△265,000
265,000

1,824,000
1,824,000
1,183,000
1,183,000

945,000
945,000△1,824,000△1,824,000△238,000△238,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,007,000△3,007,000

945,000△945,000△2,062,000
2,062,000

3,570,000

1,275,000△2,295,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)35,730,000
39,300,000

42,084,000
43,359,000

6,354,000
4,059,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

出

－23－

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事

業

入
活

動

に

よ

支
る

収

支

施
設
整
備
等
に

出

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額127,023,000
57,014,000
57,014,000
7,040,000
1,094,000
5,946,000
20,092,000
19,116,000
976,000
39,267,000
35,059,000
688,000
3,520,000
3,610,000
2,753,000
857,000
579,000
579,000
48,00048,00048,000127,650,000
114,103,000
38,340,000
13,076,000
53,518,000
9,169,000
11,279,000
82,000301,000
519,000
53,000388,000
691,000
506,000
1,825,000
2,141,000
1,270,000
683,000
2,579,000
211,000
30,0001,038,000
861,000
152,000
15,00010,000126,420,000
1,230,000

施設整備等収入計(4)

支

－24－

本年度予算額110,270,000
45,900,000
45,900,000
7,572,000
897,000
6,675,000
18,234,000
17,286,000
948,000
35,037,000
31,472,000
489,000
3,076,000
3,527,000
2,335,000
258,000
934,000
380,000
380,000
48,00048,00048,000110,698,000
96,883,000
32,357,000
11,159,000
45,832,000
7,535,000
10,285,000
82,000239,000
340,000
53,000288,000
717,000
685,000
1,468,000
1,810,000
1,162,000
498,000
2,705,000
218,000
20,000661,000
571,000
70,00010,00010,000107,829,000
2,869,000

増 減△16,753,000△11,114,000△11,114,000
532,000△197,000
729,000△1,858,000△1,830,000△28,000△4,230,000△3,587,000△199,000△444,000△83,000△418,000
258,000
77,000△199,000△199,000△16,952,000△17,220,000△5,983,000△1,917,000△7,686,000△1,634,000△994,000△62,000△179,000△100,000
26,000179,000△357,000△331,000△108,000△185,000
126,000
7,000△10,000△377,000△290,000△82,000△5,000△18,591,000
1,639,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

前年度予算額

本年度予算額増減41,126,000
41,126,000
41,126,000
910,000
910,000
45,016,000
45,016,000

44,963,000
44,963,000
44,963,000
4,427,000
4,427,000
44,680,000
44,680,000

3,837,000
3,837,000
3,837,000
3,517,000
3,517,000△336,000△336,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)45,926,000△4,800,000

49,107,000△4,144,000

3,181,000
656,000△3,570,000△1,275,000

2,295,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)88,123,000
84,553,000

70,422,000
69,147,000△17,701,000△15,406,000

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

出

－25－

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ

支

る
収
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
6,563,000
6,563,000
150,000
150,000
150,000
150,000
6,413,000
6,413,000
6,413,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
9,575,000
9,575,000
3,709,000
3,697,000
2,386,000
2,357,000
794,000
813,000
529,000
527,000
433,000
445,000
63,00063,00076,00088,00036,00036,000232,000
232,000
26,00026,000
9,000
9,000
9,000
9,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
9,329,000
9,329,000
246,000
246,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

245,000
245,000

245,000
245,000

245,000△245,000

245,000△245,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

－26－

増 減

△12,000△29,000
19,000△2,00012,00012,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－27－

前年度予算額 本年度予算額
1,000

1,000

3,733,000
3,734,000

3,861,000
3,862,000

増 減

128,000
128,000

事業・拠点[0200:障がい者支援センター事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
入

事
業
活
支
動
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
67,858,000
67,858,000
67,858,000
67,858,000
67,858,000
67,858,000
67,858,000
67,858,000
67,690,000
69,648,000
1,958,000
19,043,000
19,920,000
877,000
6,598,000
7,085,000
487,000
2,997,000
1,850,000 △1,147,000
34,333,000
36,003,000
1,670,000
4,719,000
4,790,000
71,0003,896,000
4,402,000
506,000
244,000
324,000
80,000210,000
538,000
328,000
431,000
445,000
14,00075,00075,000359,000
368,000
9,000
1,090,000
1,086,000△4,000436,000
585,000
149,000
63,00068,0005,000
277,000
180,000△97,000
624,000
701,000
77,00087,00032,000△55,000
129,000
173,000
44,00059,00063,0004,000
20,00010,000△10,000
40,00090,00050,00010,00010,00071,715,000
74,223,000
2,508,000△3,857,000 △6,365,000 △2,508,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

5,765,000
5,765,000
5,765,000
1,908,000
1,908,000

8,217,000
8,217,000
8,217,000
1,852,000
1,852,000

2,452,000
2,452,000
2,452,000△56,000△56,000

1,908,000
3,857,000

1,852,000
6,365,000△56,000
2,508,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)－28－事業・拠点[0200:障がい者支援センター事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 本年度予算額

－29－

増 減

事業・拠点[0210:福祉サービス利用援助事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
12,464,000
13,214,000
12,464,000
13,214,000
12,464,000
13,214,000
2,493,000
2,903,000
2,493,000
2,903,000
14,957,000
16,117,000
16,875,000
17,586,000
7,016,000
7,223,000
3,166,000
3,286,000
4,704,000
5,028,000
1,989,000
2,049,000
2,804,000
2,387,000
40,00040,000160,000
160,000
130,000
629,000
141,000
141,000
197,000
198,000
845,000
415,000
45,00045,00049,00037,0001,162,000
682,000
35,00040,000452,000
610,000
422,000
580,000
30,00030,00020,131,000
20,583,000△5,174,000 △4,466,000

増 減
750,000
750,000
750,000
410,000
410,000
1,160,000
711,000
207,000
120,000
324,000
60,000△417,000

499,000
1,000△430,000△12,000△480,000
5,000
158,000
158,000
452,000
708,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

6,053,000
6,053,000
6,053,000
879,000
879,000

5,363,000
5,363,000
5,363,000
897,000
897,000△690,000△690,000△690,000
18,00018,000879,000
5,174,000

897,000
4,466,000

18,000△708,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－30－

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
23,156,000
23,213,000
57,00023,156,000
23,213,000
57,00023,156,000
23,213,000
57,0002,670,000
2,620,000△50,000
150,000
100,000△50,000
2,520,000
2,520,000
25,826,000
25,833,000
7,000
22,778,000
24,245,000
1,467,000
8,426,000
10,161,000
1,735,000
2,373,000
3,002,000
629,000
9,685,000
8,585,000 △1,100,000
2,294,000
2,497,000
203,000
4,120,000
4,367,000
247,000
1,428,000
1,428,000
117,000
117,000
300,000
300,000
52,00052,00063,00048,000△15,000
88,000148,000
60,0003,000
3,000
60,00060,000144,000
144,000
1,865,000
2,067,000
202,000
93,000100,000
7,000
34,00041,0007,000
47,00047,00012,00012,00026,991,000
28,712,000
1,721,000△1,165,000 △2,879,000 △1,714,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

1,824,000
1,824,000
1,824,000
659,000
659,000

3,551,000
3,551,000
3,551,000
672,000
672,000

1,727,000
1,727,000
1,727,000
13,00013,000659,000
1,165,000

672,000
2,879,000

13,0001,714,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)－31－事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 本年度予算額

－32－

増 減

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
10,468,000
9,174,000
9,164,000
6,293,000
6,187,000
1,583,000
1,643,000
1,298,000
1,334,000
837,000
837,000
25,00025,000
6,000
6,000
10,00010,000796,000
796,000
17,00018,00017,00018,00010,028,000
10,019,000
440,000
449,000

増 減△10,000△106,000
60,00036,0001,000
1,000△9,0009,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

440,000
440,000

449,000
449,000

9,000
9,000

440,000△440,000

449,000△449,000

9,000△9,000支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－33－

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
33,540,000
32,760,000△780,000
33,540,000
32,760,000△780,000
33,540,000
32,760,000△780,000
33,540,000
32,760,000△780,000
29,358,000
28,427,000△931,000
11,379,000
7,684,000 △3,695,000
3,768,000
2,431,000 △1,337,000
11,700,000
16,312,000
4,612,000
2,511,000
2,000,000△511,000
3,827,000
4,100,000
273,000
238,000
550,000
312,000
60,00085,00025,00096,00096,00050,00056,0006,000
72,00050,000△22,000
118,000
125,000
7,000
76,00087,00011,00039,00039,000384,000
382,000△2,0002,694,000
2,630,000△64,000
293,000
525,000
232,000
118,000
143,000
25,000175,000
382,000
207,000
33,478,000
33,052,000△426,000
62,000△292,000△354,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

910,000
910,000
910,000
972,000
972,000

876,000
876,000
876,000
584,000
584,000△34,000△34,000△34,000△388,000△388,000

972,000△62,000

584,000
292,000△388,000
354,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－34－

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2018年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目事業収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,404,000
2,403,000
651,000
651,000
80,00080,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
130,000
420,000
420,000
651,000
651,000
1,753,000
1,752,000

増 減△1,000△1,000△1,000△1,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

284,000
284,000
1,469,000
1,469,000

284,000
284,000
1,468,000
1,468,000△1,000△1,0001,753,000△1,753,000

1,752,000△1,752,000△1,0001,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－35－2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

入
事

業

活

動

に
支
よ

る

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
371,000
371,000
576,000
576,000
120,244,000
125,869,000
2,700,000
60,940,000
23,294,000
21,220,000
17,715,000
616,000
63,000616,000
63,000272,000
12,187,000
454,000
40,000128,000
534,000
409,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,00049,0001,852,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
116,000
227,000
110,000
2,063,000
2,063,000
888,000
140,182,000△888,000△19,938,000

10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
371,000
371,000
576,000
576,000
120,244,000
125,869,000
2,700,000
60,940,000
23,294,000
21,220,000
17,715,000
679,000
679,000
12,459,000
454,000
40,000662,000
409,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
116,000
227,000
110,000
2,063,000
2,063,000
141,070,000△20,826,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
25,195,000
25,195,000
41,413,000
41,413,000

236,000△236,000
25,195,000
25,195,000
41,413,000
41,413,000
888,000
888,000
67,496,000
30,00030,00044,516,000
44,516,000
888,000
888,000
45,434,000
22,062,000
1,000,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

合

計

出

収
そ
の
他 入
の
活
動
に 支
よ
る
収 出
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)888,000
888,000
888,000

888,000－36－

66,608,000
30,00030,00044,516,000
44,516,000
888,000
888,000
45,434,000
21,174,000
1,000,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定科

目

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－37－

合

計

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事

業
入
活

動

に

よ 支

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
共同募金配分金収入（一般）
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業 社会福祉大会事業
事業
り事業
7,800,000
150,000
7,800,000
150,000
200,000
2,000,000
2,000,000
200,000
1,060,000
700,000
700,000
1,060,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,460,000
2,700,000
7,802,000
150,000
1,742,000
4,651,000
5,002,000
39,0004,452,000
30,00080,00087,0002,076,000
20,00012,00039,000121,000
135,000
200,000
345,000
185,000
190,000
20,00050,0001,743,000
10,00010,00097,000110,000
142,000
153,000
30,00030,00020,00050,000385,000
1,167,000
3,860,000
2,852,000
10,0005,000
10,0005,000
10,00013,00012,000220,000
1,065,000
148,000
81,00056,0001,000
1,000
72,00072,0002,800,000
1,398,000
2,800,000
1,398,000
1,742,000
4,651,000
7,802,000
1,509,000
4,452,000△282,000△1,951,000△1,509,000 △4,302,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)282,000
282,000
282,000

1,951,000
1,951,000
1,951,000

1,509,000
1,509,000
1,509,000

4,302,000
4,302,000
4,302,000

282,000

1,951,000

1,509,000

4,302,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－38－2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事

業
入
活

動

に

よ 支

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
共同募金配分金収入（一般）
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合

計7,950,000
7,950,000
2,200,000
2,000,000
200,000
1,760,000
700,000
1,060,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,112,000
15,886,000
2,273,000
192,000
865,000
2,003,000
20,000502,000
80,000435,000
7,879,000
30,00023,0001,445,000
139,000
72,00072,0004,198,000
4,198,000
20,156,000△8,044,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)8,044,000
8,044,000
8,044,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)8,044,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－39－2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事

業 入

活

動

に

よ
支
る

収

支 出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地区社協推進事業
地区社協活動事業 活動計画推進事業 地域福祉推進事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備事業
9,100,000
9,100,000
11,717,000
300,000
290,000
11,427,000
300,000
6,800,000
12,201,000
6,800,000
12,201,000
30,000250,000
250,000
30,000941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00021,815,000
30,0006,800,000
550,000
12,201,000
7,204,000
10,899,000
4,536,000
6,892,000
1,643,000
2,456,000
1,025,000
1,551,000
1,420,000
488,000
729,000
847,000
737,000
20,00050,00040,000268,000
110,000
214,000
141,000
41,00082,000210,000
338,000
67,00096,00046,000135,000
273,000
42,00042,000
158,000
176,000
77,00026,00020,00068,00039,00016,00068,00089,000198,000
1,000
2,000
15,0003,000
31,0002,000
159,000
238,000
72,0004,000
514,000
20,00010,00011,00015,0009,000
38,0009,000
18,00020,00011,00015,00029,693,000
900,000
29,693,000
900,000
31,124,000
503,000
7,942,000
1,747,000
11,674,000△9,309,000△473,000 △1,142,000△1,197,000
527,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,226,000
25,226,000
500,000
500,000
1,468,000
1,468,000
8,809,000
8,809,000
34,535,000
25,226,000
25,226,000

25,226,000
9,309,000

473,000
473,000
473,000

1,591,000
1,591,000
1,591,000

473,000

449,000
449,000
449,000
1,142,000

1,468,000

165,000
165,000
165,000

1,468,000

692,000
692,000
692,000△527,000

271,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)4,067,000
4,338,000－40－

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事

業 入

活

動

に

よ
支
る

収

支 出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合計9,100,000
9,100,000
12,017,000
290,000
11,727,000
19,001,000
19,001,000
280,000
250,000
30,000941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00041,396,000
18,103,000
11,428,000
4,099,000
2,576,000
4,221,000
488,000
688,000
682,000
515,000
176,000
230,000
84,00089,000219,000
33,000469,000
548,000
73,00027,00020,00026,00030,593,000
30,593,000
52,990,000△11,594,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)25,226,000
25,226,000
500,000
500,000
1,468,000
1,468,000
11,038,000
11,038,000
38,232,000
25,226,000
25,226,000
1,141,000
1,141,000
26,367,000
11,865,000
271,000
4,067,000
4,338,000－41－

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ 子どもの健全育成推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
支援事業
177,000
177,000
42,00042,0004,081,000
2,346,000
4,081,000
2,346,000
163,000
98,00045,00020,000101,000
101,000
483,000
4,081,000
2,346,000
1,530,000
592,000
1,530,000
592,000
2,690,000
2,551,000
1,754,000
88,0002,310,000
1,405,000
76,000100,000
30,000849,000
100,000
60,00071,0007,000
16,00012,000606,000
31,00022,000152,000
147,000
10,0005,000
90,00051,000569,000
14,000174,000
31,0006,000
20,0005,000
1,560,000
1,560,000
4,281,000
4,081,000
2,346,000△3,798,000

合計

177,000
177,000
42,00042,0006,427,000
6,427,000
163,000
98,00045,00020,000101,000
101,000
6,910,000
2,122,000
1,530,000
592,000
6,995,000
3,803,000
206,000
1,009,000
78,00016,00012,000659,000
152,000
162,000
141,000
569,000
188,000
31,0006,000
20,0005,000
1,560,000
1,560,000
10,708,000△3,798,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

3,808,000
3,808,000
3,808,000
10,00010,0003,808,000
3,808,000
3,808,000
10,00010,00010,0003,798,000

10,0003,798,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－42－2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
入
事
業
活
動 支
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
46,975,000
6,112,000
1,992,000
4,080,000
3,654,000
46,740,000
6,084,000
1,956,000
4,080,000
2,866,000
235,000
28,00036,000788,000
46,975,000
6,112,000
1,992,000
4,080,000
3,654,000
44,279,000
4,728,000
1,992,000
4,080,000
3,323,000
12,041,000
3,763,000
25,541,000
4,728,000
1,992,000
4,080,000
3,028,000
2,934,000
295,000
88,0001,184,000
252,000
88,000188,000
310,000
300,000
210,000
240,000
104,000
20,00064,000388,000
200,000
79,000268,000
9,000
200,000
120,000
70,00044,755,000
6,112,000
1,992,000
4,080,000
3,654,000
2,220,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

945,000
945,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)945,000△945,000
1,275,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)24,328,000
25,603,000－43－

14,305,000
14,305,000

2,890,000
2,890,000

339,000
339,000

222,000
222,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
入
事
業
活
動 支
に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合計62,813,000
61,726,000
299,000
788,000
62,813,000
58,402,000
12,041,000
3,763,000
39,369,000
3,229,000
1,524,000
276,000
310,000
300,000
210,000
240,000
104,000
20,00064,000667,000
277,000
200,000
190,000
60,593,000
2,220,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

945,000
945,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)945,000△945,000
1,275,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,084,000
43,359,000－44－

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
91,863,000
18,407,000
45,900,000
7,572,000
18,234,000
35,037,000
3,354,000
173,000
380,000
380,000
48,00048,00092,291,000
18,407,000
81,508,000
15,375,000
22,486,000
9,871,000
7,845,000
3,314,000
45,832,000
5,345,000
2,190,000
7,062,000
3,223,000
82,000176,000
63,000276,000
64,00053,000224,000
64,000437,000
280,000
635,000
50,000952,000
516,000
1,379,000
431,000
1,121,000
41,000341,000
157,000
1,197,000
1,508,000
169,000
49,00020,000571,000
90,000526,000
45,00035,00035,00010,00010,00089,141,000
18,688,000
3,150,000△281,000

合計110,270,000
45,900,000
7,572,000
18,234,000
35,037,000
3,527,000
380,000
380,000
48,00048,000110,698,000
96,883,000
32,357,000
11,159,000
45,832,000
7,535,000
10,285,000
82,000239,000
340,000
53,000288,000
717,000
685,000
1,468,000
1,810,000
1,162,000
498,000
2,705,000
218,000
20,000661,000
571,000
70,00010,00010,000107,829,000
2,869,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

44,963,000
44,963,000
44,963,000
4,427,000
4,427,000
43,686,000
43,686,000

994,000
994,000

44,963,000
44,963,000
44,963,000
4,427,000
4,427,000
44,680,000
44,680,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)48,113,000△3,150,000

994,000△994,000

49,107,000△4,144,000△1,275,000△1,275,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)77,852,000
77,852,000△7,430,000△8,705,000

70,422,000
69,147,000

出

－45－

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2018年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事
入
業
活
動
に
支
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
150,000
6,413,000
150,000
6,413,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
6,413,000
3,697,000
2,357,000
813,000
527,000
150,000
295,000
63,00022,00066,00036,00067,000165,000
25,000
1,000
9,000
9,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,0002,168,000
2,168,000
3,000,000
10,000150,000
6,169,000
1,000
1,000
244,000

合計6,563,000
150,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
9,575,000
3,697,000
2,357,000
813,000
527,000
445,000
63,00088,00036,000232,000
26,0009,000
9,000
3,010,000
3,010,000
2,168,000
2,168,000
9,329,000
246,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,000
1,000

244,000
244,000

245,000
245,000

1,000△1,000244,000△244,000

245,000△245,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

1,000
1,115,000
1,116,000

－46－

1,000
2,746,000
2,746,000

3,861,000
3,862,000

2018年度（平成30年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

一般会計

社会福祉事業
法人運営事業

事業活動による収支
収入(1)545,822474,358

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)支出(2)610,753△ 64,931
538,319△ 63,961

120,244

141,070888△ 888

120,244

140,182△ 19,938

退職積立事業7,244

19,962△ 12,718

福祉活動推進事業

12,112

20,156△ 8,044

調査啓発促進事業

1,460

1,742

福祉まつり等開催事業

2,700

かんなべ福祉まつり事業

7,802

役員・評議員活動事業
事務局運営事業

民生委員事業
社会福祉大会事業
地区社協推進事業△ 20,826

収入(4)

支出(5)

その他の活動による収支

0
0

236
236

△ 236
△ 236

収入(7)
212,332
207,905

0

236

△ 236

66,997

0

888

236

△ 236

収支差額(6)=(4)-(5)収支差額(9)=(7)-(8)支出(8)146,184
66,148142,727
65,178

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払
資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)＋(12)

1,000
1,000

△ 19
△ 19

123,356
123,356

123,337
123,337

1,000

0

0

0

44,93522,062

66,10944,935

21,174030,843

18,125

12,718

0

8,044

0

8,044

△ 282

0

282

282

0

0

4,651

△ 1,951

0

1,951

1,951

0

0

7,802

0

0

0

0

0

0

0

0

888
1,000

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

1,509

△ 1,509

0

1,509

1,509

0

0

150

4,452

△ 4,302

0

4,302

4,302

0

0

41,39652,990△ 11,594

038,232

26,367

11,865

地区社協活動事業

21,81531,124△ 9,3090

34,53525,226

9,309

0

0

活動計画推進事業

30

503

△ 473

0

473

473

0

0

地域福祉推進事業

6,800

7,942

△ 1,14201,591

福祉教育推進事業

550

1,747

△ 1,197

0

1,468

12,201

11,674527

6,910

10,708△ 3,798

生活支援体制整備事業
ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動推進事業

0

0

0

0

449

0

271

1,142

0

1,468

271

0

165

692

△ 527

0

3,808

10

3,798

3,808

10

4,067

0
4,067

0
0

0

4,338

4,338
0

0

0

483

4,281

△ 3,798

0

3,798

0

0

障がい者サポートボランティア養成事業

4,081

4,081

0

0

0

0

0

子どもの健全育成支援事業

2,346

2,346

0

0

0

0

0

社会貢献活動事業

1,700

3,138

△ 1,438

老人福祉センター運営事業

17,691

17,738△ 47

神辺老人福祉センター運営事業

0

0

0

0

0

1,438

0

0

17,691

17,738△ 47

障がい福祉サービス事業

62,81360,5932,220

居宅介護事業46,97544,7552,220

0

重度訪問介護事業

6,112

6,112

0

0

移動支援事業

1,992

1,992

0

同行援護事業

4,080

4,080

一般・特定相談支援事業

3,654

3,654

居宅介護等事業

0

2,631

△ 945

1,275

24,32825,6030014,305

14,305

0

0

0

2,890

2,890

0

0

0

0

339

339

0

0

0

0

222

222

△ 1,275

70,422

69,147077,85277,852△ 1,275△ 7,430△ 8,705

1

3,861

3,862

0

1

1,115

1,116

△1

0

2,746

2,746

0

0

0

2,869
3,150

居宅介護支援等事業

18,407

18,688

△ 281

9,575

9,329

246

3,001

3,000

1

0

0

0

0

0

44,963

49,107△ 4,144044,963

48,113△ 3,150

994

△ 994

245

△ 245

0
0

0

0

広島県緊急生活安定資金貸付事業

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

0

1

6,413

6,169

244

0

障がい者支援センター事業

67,85874,223△ 6,36508,217

福祉サービス利用援助事業

16,117

20,583△ 4,466

0

69,061

71,783△ 2,7220

権利擁護支援センター事業

25,83328,712△ 2,8790

すこやかセンター事業

10,46810,019449

0

要介護認定調査事業

32,76033,052

△ 292

0

2,403

651

1,752

0

2,403

651

1,752

不動産貸付事業

945

2,631
43,35989,141

収益事業

△ 945

0
2,922
2,922

107,829

公益事業

△ 244

945

△ 291

42,08492,291

民生福祉資金貸付事務事業

244

0
0

1,275

110,698

福山市生活福祉資金貸付事業

△ 244

△ 291

0

訪問介護事業
福祉資金貸付事業

1,438
244

0

0

0

0

0

0

0

0

244

△ 244

0

0

1,852

6,365

0

0

5,363

897

4,466

4,427

1,705

2,722

3,551

672

2,879

0

0

449

△ 449

0

0

876

584

292

0

0

0

1,752

△ 1,752

1,752△ 1,752

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

－ ４７ －

２０１８年度(平成３０年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

公益事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,497

7,338

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,937

6,395

0

9,621

109

1,812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入113,709

91,891

6,109

2,200

12,017

42

1,450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

164,435

0

5,499

0

17,8606,427

017,447

0

0

6,319

66,006

12,31722,541

10,01900

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

事業収入

10,260

132

0

1,760

1,748

163

0

0

0

0

0

0

2,903

2,620

0

0

934

負担金収入

2,840

920

1,720

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143,030

0

3,852

0

0

0

0

0

0

106,126

0

0

0

0

0

33,0520

障がい福祉サービス等事業収入

62,813

0

945

0

0

0

0

0

61,868

0

0

0

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

1,293

0

0

1

941

101

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

812

372

0

1

57

0

0

0

0

380

1

0

0

0

0

0

1

6,148

576

5,524

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計545,822

100,286

23,64915,28049,17010,1451,700

17,44761,868106,554

9,330

66,006

15,22025,161

10,01933,052935

積立資産取崩収入

84,59742,05014,438

4,876

4,091

573

1,438

0

0

0

0

8,217

5,363

3,551

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）123,356

0

0

0

4,067

0

0

2,922

42,08470,422

3,861

0

0

0

0

0

0

その他の活動ほか小計

207,953

42,05014,438

4,876

8,158

573

1,438

2,922

42,08470,422

3,861

8,217

5,363

3,551

0

0

0

753,775

142,336

38,087

20,15657,328

10,7183,138

20,369103,952

176,976

13,191

74,223

20,58328,712

10,01933,052935

介護保険事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入合計－ ４８ －