資料１
富津市経営改革プラン実行計画
項目

１担当課等

実施内容

Ｈ27

進捗状況一覧【令和２年２月末現在】
Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

R1

累計（千円）

進捗状況

歳入に関する事項（１）税負担の公平性の確保
計画

1 ①

新規滞納者の防止
税務課
対策

・期限内納付の周知徹底
・滞納処分に関する周知・滞納処分の早期着手

目標額

――

―

―

―

―

実績額

――

―

―

―

―

計画
2 ② 滞納額の縮減対策 税務課

・差押財産の公売強化
・納付指導の徹底

目標額

144,209

66,797

63,35059,079実績額

34,62883,42987,29994,82656,339

都市政策課
税務課

・差押件数645件 換価金額 51,144千円
・公売による換価
宅地、山林など 6件
軽トラック、ビデオカメラなど 44件
389,774・滞納繰越分滞納者への催告書の発送（4月･12月）
300,182

参考
H30年度実績 差押件数650件、換価金額53,828千円

・都市計画道路の見直しについて県と協議を行ったが、見直しは困難である。

計画
3 ③ 都市計画税・納期一覧表の全戸配布・納付書送付封筒へ納期を記載
・今月の納期のお知らせ（広報・安全安心メール）
・広報による滞納処分実績周知
・現年度分滞納者への催告書の発送（年2回）
・口座振替キャンペーン(平成31年4月〜7月）
・クレジットカード納付開始（平成31年4月〜）

・都市計画事業等の見直し 目標額

―

―

―

―

実績額

――――

（２）ふるさとふっつ応援寄附
計画

4 ①

ふるさとふっつ
応援寄附

企画課

・ふるさと納税制度の積極的な活用推進
目標額
・寄附傾向の徹底した分析による有効なＰＲ・リピー
ター獲得の強化実績額

20,00020,00020,00020,00027,608

264,711353,667

365,594−1−20,000

・平成30年度実績 18,125件 365,594千円
・令和2年2月末現在実績
24,451件 457,940千円
・平成28年9月から返礼品開発体制を強化するため、返礼品発注管理等業務委託を開始
100,000
返礼品数 平成28年度当初 37品目
令和2年2月末 220品目
・平成29年2月からふるさとふっつ応援寄附関係事
業者会議を定期開催
1,011,580
・平成30年6月29日から返礼割合を5割から3割に変
更−2−

項目

担当課等

実施内容

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29Ｈ30

R1

累計

進捗状況

（千円）

（３）財産収入の確保

5 ①

未利用財産の処分・有効活用

資産経営課

すでに行政目的を終えた財 計画
産や、現時点で行政目的としての活用が見込めない土地について、積極的な処分 目標額を進める。売却が困難な未利用財産は、有償貸付などにより有効活用を図る。
実績額・法定外道路等の払い下げ3件（433,743円）を実施した。
16,32019,014

2,017

43,29935,334

5,093

12,00262,411計画
6 ②

公共財産の有効的
資産経営課
な活用

庁舎の空きスペースの有効活用を検討し、自主財源の 目標額確保を図る。
実績額

0720

1,486

1,640

0720

6,233

6,579

1,640

・令和元年度は、平成28年度に導入した広告付案
内板の設置による使用料収入として720,000円、自動販売機設置業者より5,859,216円の収入を見込
5,486
む。
13,532（４）行政サービス対価の見直し
7 ①

使用料･手数料の見直し

8 ② 減免規定の検証

２

財政課
各部局財政課
各部局

事業コストを踏まえた適正 計画な水準を維持するため、「使用料・手数料見直し基 目標額本方針」に基づき見直しを実績額実施する。

―

本来、例外的かつ必要最小 計画限に留めるべき減免規定の範囲が肥大化していないか 目標額など、全ての使用料・手数料について検証を行う。
実績額―

利用対象者や施設によって 計画大きく異なることなく可能 目標額
な限り基準の統一を図る。
実績額―――――――――――――
0―
0―
0―
0―
0――――

0―
00

・平成28年8月に減免の実態調査及び公共施設の市外者利用状況調査を実施
・市外・市内料金が同一である体育施設（テニスコート）の利用料金を見直し、平成30年4月から市
0 外料金を導入
・平成30年度に使用料・手数料の見直しを全庁的に実施したが、見直しに至らなかった。
・令和元年度は消費税率引上げに伴う使用料等の見直しにかかる改正条例を10月1日に施行
0

歳出に関する事項（１）報酬等の見直し
計画
9 ①

常勤特別職給与引き下げ総務課

非常勤特別職報酬担当部局
10 ②
等見直し

条例に規定されている給料
目標額
月額から30％削減
実績額
計画
代表監査委員報酬、区長報
目標額
酬の見直し
実績額

△ 7,662△ 7,327△ 7,327△ 7,327△ 7,450△ 20,127△ 12,282△ 6,784△ 7,327

・条例改正により平成29年4月1日から令和2年10月5日まで特別職の給料の市長30％、副市長27％、教△ 36,970 育長25％を削減△ 46,643

・代表監査委員報酬、区長報酬は平成27年度当初より見直し済み△ 9,278△ 9,278△ 9,278△ 9,278△ 13,658△ 13,935△ 13,911△ 13,955△ 9,278

代表監査委員報酬月額72,000円→58,000円
区長報酬年額 均等割155,000円→124,000円
戸数割1,200円→600円△ 55,459△ 46,390

項目担当課等

実施内容

Ｈ27Ｈ28Ｈ29

Ｈ30

R1累計（千円）

近隣市との給与格差を踏まえ、平成30年1月から支給率を4％から5％に引上げた。

計画
11 ③

職員地域手当の削減

総務課
財政課

進捗状況

財政状況を勘案し見直す。 目標額△ 61,721△ 59,496△ 57,436△ 55,573

実績額△ 61,721△ 29,600

6,287

20,820

計画

468名

459名

442名

432名

420名

定員適正化計画に基づき、職員数の削減を実行する。
目標額【職員数は年度当初（予定）人数】△ 179,802△ 270,980△ 382,838△ 473,299△ 575,898 △ 1,882,817

実績額△ 193,206△ 209,020△ 203,635△ 192,418△ 798,279△ 53,472△ 287,698△ 64,214（２）職員数の見直し

12 ①13 ②

定員適正化計画の総務課
推進組織・機構の見直総務課
し・平成29年8月、定員適正化計画を見直し、平成30年度から令和4年度までの5か年を計画期間とし新
たな定員適正化計画を作成した。
・平成30年度に業務量の検証を実施

計画
今後の職員削減を見据え、多様化する市民ニーズに対応できる機能的な組織体制を構築するため、毎年度見 目標額直しを実施するとともに、限られた人員を効果的に活用できる配置を行う。
実績額

――――

―

―

―

―

―

―

―

―

計画

作成

更新

公共施設白書の作成・更新 目標額

―――

―

―

―

実績額

―

―――

――

令和元年度は、多様化する市民ニーズや市の抱える行政課題に対応できる機能的な組織体制を構築するため、行政組織の見直しを行った。
・公共施設の再配置に向けた体制強化（資産経営課の新設）
・福祉に関する相談窓口のワンストップ化（福祉の窓口課の新設）
・組織の再編による効率化（経営改革推進課と財政課の統合等）
・水道部の廃止（３）公共投資の重点化

14 ①

公共施設白書の作成

資産経営課

−3−

・平成27年9月「富津市公共施設白書」策定
・平成28年12月（施設の利用実績の詳細化等）更新
・平成30年3月、平成31年3月更新

−4−

項目担当課等

実施内容

計画
資産経営課公共施設等総合管プロジェクト
15 ② 理計画の策定・実チーム
行
各部局

・公共施設等総合管理計画
策定
・各個別計画策定
目標額・市民意見交換会実施
・個別計画に従った再配置の実行
実績額

R1

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

総合管理
計画

各個別計画

住民意見交換会再配置の実行―――――――――

―

―

―

計画

公共施設維持管理
16 ③
資産経営課
基金の創設

公共施設の改築・改修その他整備に要する経費の財源目標額に充てるための基金を創設する。

150,000

10,00010,00010,000

実績額

150,000

50,014

99,91841,32810,000計画

17 ④普通建設事業の見直し

財政課
各部局

事業の選択と集中により普通建設事業費の圧縮・既存事業の見直し、再編によるコスト削減を行う。また、 目標額
公共施設の再編や長寿命化等の推進に必要な経費を計画的に盛り込む。
実績額

累計

Ｈ27

△ 49,473△ 57,219△ 68,14175,362△ 20,549△ 12,575△ 66,501△ 77,851△ 6,585（千円）

進捗状況「公共施設等総合管理計画」策定後に、各個別施設計画を策定することとしていたが、全庁横断的に複合化、多機能化等についても検討する必要があると判断し、これらをまとめた「公共施設再配置推進計画」を策定することとした。
平成31年2月に当該計画に係る現段階の市の考えを示す「素案」を作成。
令和元年6月に素案に係る市民説明会を市内5箇所で開催した。今後、いただいた御意見を踏まえ計画を決定していく。

令和元年度は、100,068千円の積み立てと60,000千円の取り崩しを予定。
令和2年度当初予算では、100,077千円の積み立てと73,000千円の取り崩しを計上。
今後も中期財政計画に基づき、各年度100,000千円の積み立てを行うとともに基金の目的に沿った190,000 公共施設の改修や修繕に活用していく。
※基金残高
平成29年度末
299,932千円
平成30年度末
341,260千円
341,260
令和元年度末（見込） 381,328千円
令和元年度及び令和２年度当初予算における普通建設事業費は、中期財政計画に計上した事業を基本として予算化した。
令和元年度においては、国の補正予算により措△ 106,056 置され、小中学校校内通信ネットワーク整備事業を緊急に実施する必要が生じたが、今後も普通建設事業については、財源確保の見通しや優先順位等を考慮のうえ中期財政計画に計上し、次年度に△ 177,476 予算化を行うことにより計画的に事業を推進していく。

項目

担当課等

実施内容

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

R1

累計（千円）

進捗状況（４）事務事業の再編
計画
実施背景や目的、成果などを一目で把握できる事業シートの作成を契機として、担当者自らが事務事業 目標額を見直し、改善に取り組む。
実績額―――

――

―

―

―

―

―

―

―

財政課
18 ① 事務事業の見直し
各部局計画19 ② 業務委託の見直し

財政課
各部局

土地開発公社・施財政課
20 ③ 設利用振興公社の都市政策課
在り方の検討市民参加型の事業仕分け等の実施結果を踏まえ、事務事業の内容を精査し、有益 目標額で効率的なものとなるよう見直しを行う。

△ 56,726△ 63,252△ 69,133△ 68,864

実績額△ 90,011△ 138,101△ 173,778△ 180,281

時代の経過により不必要と 計画思われる経費などがないか、改めて見直しする。また、職員自身でできるもの 目標額は、できるだけ実施してい実績額く体制を検討する。
年数を経て設立目的を果た 計画し終えたものではないか、
また、設立目的や業務内容が民間企業と競合している 目標額ものではないかといった観点から各団体の内容を精査し、在り方を検討する。
実績額△ 70,588

・平成28年7月「事業シート活用説明会」開催
・当初予算要求資料、富津市まち・ひと・しごと
創生総合戦略実行計画に事業シートを活用・データを決算主要施策成果説明書、当初予算要求資料、事務事業評価シートに活用し各課資料作成の負担軽減を図った。
・平成29年度から全ての事業シートを市ホームページで公開

・平成27年8月「平成27年度富津市事業仕分け」開催
効果額△7,323,517円(H28-H27)「事業仕分け対象外事業の再点検」実施
効果額△31,815,499円(H28-H27)△ 328,563 ・平成29年1月「平成28年度富津市事業仕分け」開催。公共施設を対象。判定結果、意見は内容精査のうえ対応を検討し、公共施設の再配置に反映させる。

△ 582,171

業務委託の仕様の工夫、単価設定等の見直しを実施――――△ 7,443△ 5,000△ 3,884△ 4,475――△ 20,802

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

−5−

・土地開発公社による土地の取得は、一般会計の債務負担を伴うことから今後は実施せず、償還がすべて終了する令和3年度以降に解散の方向とする。
・令和元年度から都市公園・市立公園の指定管理者は公募することとした。その結果、施設利用振興公社が民間業者と共同で指定管理者となった。

−6−

項目担当課等

実施内容

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29Ｈ30

R1

累計（千円）

進捗状況（５）補助金等の見直し

21 ① 補助金等の見直し

財政課
各部局

補助事業の効果・成果等を 計画精査したうえで、役割を終えた補助金については廃止
目標額し、新たな行政課題に合った補助制度への柔軟な対応
実績額を行う。

△ 19,132△ 106,089

・事業シート作成を通して、毎年度効果について各担当課で検証、見直しを実施
・予算査定時に財政担当で効果の再検証を実施△ 29,561△ 19,132△ 19,132△ 19,132△ 30,208△ 25,657△ 32,260△ 23,300△ 111,425

・事業シート作成を通して、毎年度、各担当課で検証、見直しを実施
・予算査定時に財政担当での再検証を実施△ 302,455（６）繰出金等の精査
22 ① 繰出金等の精査

３

担当部局

特別会計や公営企業等の経 計画
営改善、収入の適正化等への取り組みの状況を踏ま
目標額
え、適正な額を繰出金として措置する。
実績額△ 132,491△ 42,491△ 42,491△ 42,491△ 146,215△ 154,624△ 140,948△ 179,973△ 42,491△ 621,760

業務改革の徹底（１）行政課題解決に向けた目標管理指向型の組織の形成

経営方針・部課経秘書広報課
23 ① 営方針の策定・
各部局
公表

24 ②

25 ③

目標管理制度の導入

人事評価結果の活用

総務課
秘書広報課

総務課

経営の目標・方針を定め、責任を負うべきトップマネ 計画ジメント（市長）と責任ある立場の管理職である部局長が、政策協議を経て各部局が果たすべき使命を明らかにし、年度ごとの対応方 目標額針を定める。
また、部局長の権限のもとに、「仕事に対する基本姿勢」と「取り組む重点課題」を職員一人ひとりに対 実績額し明らかにするための仕組みを構築する。
職員が経営の目標を明確に 計画意識し、主体的な職務を遂行することを目指すため、 目標額現在、構築を進めている人事評価制度に盛り込む。
実績額
評価結果は、異動、配置換 計画
その他の人事管理並びに人材育成及び能力開発に積極 目標額的に活用し、組織全体の活性化を図る。
実績額――――――――――――

・平成28年6月「経営課題」作成、全庁的な課題の共有化と課題意識の醸成及び人事評価目標管理シートの目標設定に活用することを目的として、各部局課の重点課題を明確化
・平成28年7月「部・課の目標」作成、政策協議を経て各部局課が果たすべき使命を明確化
・平成28年度から「経営課題」「部・課の目標」を市ホームページにて公表
毎年度更新を行う。

平成28年度から実施の人事評価にあたり、業績評価として目標管理シートを導入――――――――――

―

―

試行

実施

―

――

―

―

―

―

―

―

―

―

―

平成28年度から人事評価制度を本格実施し、期首、期中、期末と３回の面談を行い、業績評価（目標管理）と能力評価を行った。今後、結果を分析し、制度の点検、見直しを行う。

担当課等項目

実施内容

Ｈ27

Ｈ28

Ｈ29

Ｈ30

R1

累計（千円）

進捗状況（２）柔軟な組織運営体制の構築
26 ① 人事異動の弾力化 総務課

計画
職員協力、臨時的併任など、繁閑期を考慮した短期目標額的かつ機動的な人員確保が行えるよう調整を図る。
実績額―――

―

―

―

―

―

―

―

―

―

計画

検討

実行

目標額

―――

―

―

―

実績額

―――

――

―

計画

見直

実施

――――――

―――

―

―

―

検討

施行

――――――――――――

相互応援体制に関する要領に基づき、必要に応じて全庁的に有効活用するよう庁議で周知した。
また、臨時職員等の登録制度により短期的な人員の確保を図っている。

（３）業務改善の徹底

財政課
プロジェクト27 ① 内部業務の見直し
チーム
各部局

28 ②４

業務改善意識の活性化

財政課

職員の負担軽減や事務の効率化を図るため、これまでの慣例に捉われることのない改善策を検討し、実行する。

アイデアを出すだけになりがちな職員提案制度に加え、自分の仕事を自分で改 目標額善し、現実に改善が確保された業務改善活動を報償する仕組みを構築する。
実績額

職員提案制度について、提案だけでなく効果のあった実績について、表彰や褒賞をすることができるよう平成28年6月に「富津市職員提案規程」を改正
また、通年で職員提案を提出できるよう令和元年7月に同規程を改正
業務改善を考える動機付けとして他団体の業務改善・職員提案事例をデータベース化し庁内周知を実施

財政規律の厳格化計画

29 ①プロジェクトチームからの業務改善提案としての検討報告書を基に、各担当において実行・検討・完了（実行中） 28件
人事異動の流動化、業務量調査の実施、市長決裁の見直し、文書保存ファイルの見直し、公用車の運用改善（4件）、職員の能力活用（2件）、新採職員の議会傍聴研修、夏季特別休暇の取得、端末管理の見直し、庁内情報システム機能改善、補助金シートの廃止、庁舎清掃業務、コストの見える化(2件)、土地開発公社の解散、組織配置の見直し、事務マニュアル作成の徹底、事務改善方法の研究、市民課窓口の円滑化、保存媒体の変更、世帯台帳の削減、物品・備品の棚卸し、備品リスト作成、資金運用の柔軟な対応
・完了（実行しない） 11件
・調査・検討中5件（仮称）財政運営
財政課
基本条例の制定

財政運営の基本的事項を定め、計画的な財政運営の仕組みを構築し、将来世代に過度な負担を残すことのな 目標額
い安定した財政運営を確保し、市民の福祉の向上に寄与する。
実績額

−7−

市議会平成29年9月定例会へ「富津市健全な財政運営に関する条例」を提案し、原案のとおり可決され平成29年9月28日条例施行

1111

−9−◎

収支改善策による改善額（単位：千円）

収支改善策項目（１）税負担の公平性の確保（２）ふるさとふっつ応援寄附
歳（３）財産収入の確保
入（４）行政サービス対価の見直し
小 計（１）報酬等の見直し（２）職員数の見直し（３）公共投資の重点化
歳（４）事務事業の再編
出（５）補助金等の見直し（６）繰出金等の精査
小 計
改善額

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

R１

合計

目標額

144,209

66,797

63,35059,07956,339389,774

実績額

34,62883,42987,29994,8260300,182

目標額

20,00020,00020,00020,00020,000100,000

実績額

27,608

264,711353,667

365,5940

1,011,580

目標額

16,32019,734

1,486

1,640

1,640

40,820

実績額

2,017

44,01911,326

18,581075,943

目標額

-----

-

実績額

00

000

0

目標額

180,529

106,531

84,83680,71977,979530,594

実績額

64,253392,159452,292

479,00101,387,705

目標額△ 78,661△ 76,101△ 74,041△ 72,178△ 70,077△ 371,058

実績額△ 82,829△ 63,662△ 19,906

810△ 166,316

目標額△ 179,802△ 270,980△ 382,838△ 473,299△ 575,898△ 1,882,817

実績額△ 193,206△ 209,020△ 203,635△ 192,418

0△ 798,279

目標額△ 49,473△ 57,219△ 68,141

75,362△ 6,585△ 106,056

実績額△ 20,549△ 12,575△ 66,501△ 77,851

0△ 177,476

目標額△ 56,726△ 63,252△ 69,133△ 68,864△ 70,588△ 328,563

実績額△ 97,454△ 143,101△ 177,662△ 184,756

0△ 602,973

目標額△ 29,561△ 19,132△ 19,132△ 19,132△ 19,132△ 106,089

実績額△ 30,208△ 25,657△ 32,260△ 23,300

0△ 111,425

目標額△ 132,491△ 42,491△ 42,491△ 42,491△ 42,491△ 302,455

実績額△ 146,215△ 154,624△ 140,948△ 179,973

0△ 621,760

目標額△ 526,714△ 529,175△ 655,776△ 600,602△ 784,771△ 3,097,038

実績額△ 570,461△ 608,639△ 640,912△ 658,217

0△ 2,478,229

目標額

707,243635,706

740,612681,321862,750

3,627,632

実績額

634,7141,000,798

1,093,204

1,137,218

03,865,934−9−