２０２１年度（令和３年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０２１年度（令和３年度） 事

業

計

画

１．基本方針少子高齢・人口減少社会が進み，単身世帯の増加，地域や家庭における繋がりの希薄化などにより，個人や世帯を取り巻く環境に著しい変化が見られています。
また，社会的孤立やダブルケア，８０５０問題など既存の福祉制度では対応が困難な複合的課題や生活課題が浮き彫りになってきています。
加えて，新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い，経済情勢や生活様式が大きく様変わりしており，休業や失業などによる生
活困窮世帯の増加や，感染予防により人との関りが制限され，社会的な孤立がより一層深刻な課題となる中で，コロナ禍における「新しい生活様式」を踏まえた支援のあり方が問われています。
こうした状況の中で，福山市で新たに策定する「地域福祉計画」と，福山市社会福祉協議会の「地域福祉活動計画」を一体化する中で，「地域共生社会の実現」に向け，地域住民と専門職，そして多様な主体が連携・協働して，さまざまな生活課題に対応するための包括的な支援体制の構築に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。
具体的な事業として，市からの受託事業である生活支援コーディネーター業務の充実により，身近な地域で集うことのできる拠点を充実していく中で，早い段階で地域の課題を発見し，解決に結びつけるため専門機関へ繋げるとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した支援体制の仕組みづくりをめざします。
今年度から新たに生活困窮者自立相談支援事業を市から受託し，今まで市社協が培ってきた「地域支援」と「個別支援」の取り組みを一元的につなげ，地域事務所との連携により総合的な支援体制の構築を進めます。
また，社会福祉法人の社会貢献として，市内参画法人との連携により進めている「くらしの相談窓口」を引き続き充実に向け取り組むことにより，相談支援体制をより一層強固なものにし，災害時における地域との連携とともに，昨年度立ち上げた「福山災害ボランティア連携協働会議」を実効的な活動につながるよう関係機関，団体との体制強化に努めてまいります。
市からの受託事業である障がい者基幹相談支援センターにおいても，拠点整備を重点的に関係法人とともに進めます。また，
権利擁護支援センターにおいても，成年後見利用促進法に基づく中核機関として相談支援体制の充実に努めます。
これらの事業を進めていくためには，安定的な財源の確保は重要であり，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において寄附者の意思が反映できるよう使途の明確化により増強を図るとともに，介護保険等の事業所運営においても制度改正を注視し，公的法人としての役割のもと安定経営をめざしてまいります。
－１－

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２．本年度の重点項目（１）住民主体の福祉活動の推進
近年の家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化，また，新型コロナウイルス感染症拡大の影響で連帯感の維持が難しくなっており，個人の生活上のリスクが増加する状況となっており，さまざまな課題を顕在化させる要因となっています。
こうした課題の中には，人と人が支え合う関係でしか対応できないことが多くあり，このことからも福祉会・学区の福祉を高める会・ボランティアの会等の関係機関・団体と連携し，地域のつながりを取り戻す取り組みを強化し，地域住民による支え合いと
公的な支援が連動した包括的な支援体制の構築をめざします。
具体的には，継続した取り組みとして「誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所（ふれあいサロン）」「小地域福祉ネットワーク活動（さりげない見守り）」「住民同士で困りごとを解決し合う生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化し，課題の早期発見に努め，重篤化する前に専門機関へつなぎます。
また，地域住民がさまざまな地域の課題に気づく発見者となり，その課題を「我が事」として捉えることが必要です。主体的に行動するきっかけをつくるために生活支援コーディネーターが中心となって「お互いさまミーティング（第２層の協議体）」の開催個所を増やしていきます。
さらに，福山市の地域福祉計画に連動した『第３期地域福祉活動計画(ボランティア活動推進計画)』(２０２２年度～５年間)の策定を進め，地域共生社会の実現を目指した具体的な行動計画を取りまとめていきます。

項目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ支援及び活動の充実と関係機関団体との連携（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

ふれあいサロン（年 10 回以上開催）や喫茶店風サロン（週 1 回開 〇開設説明会の開催
催），高齢者等居場所づくり事業（週 2 回以上開催）等の住民主体の 〇世話人，ボランティア研修交流会の実施「地域の居場所」（現在 587 箇所）の立ち上げから活動，人材の発掘（6 会場で実施）等までをワンストップで支援し，地域に拡大していきます。こうした 〇地域訪問（アウトリーチ）による現場で「地域の居場所」で生活課題を早期発見・見守りを行い，課題が重篤のアドバイス
化する前に専門機関につなぐ仕組みを構築していきます。
〇個別の生活課題（困り事）についての関係機関への情報提供と解決のための連携イ.地域住民の支え合い
推進プロジェクト「元気応援マップ」（小地域
福祉ネットワーク活動
の推進）
（新規）

地域において地域の活動者や「気になる人」などを把握し，住民同 〇「元気応援マップ」づくり研修会の開催
士の支え合いの現状や実態を把握するなかで，地域で支援が必要な方（1 学区で実施）
やコミュニケーションの進展が必要な地区などの課題を抽出し，今後の地域づくりのための方策を検討するための手法としてのマップづくりを学び，地域で実践していきます。これにより福祉を高める会等が実践している「小地域福祉ネットワーク活動（見守り活動）」の更なる推進につなげていきます。
ウ．生活支援活動（お互高齢者等が生活していく上で発生するちょっとした困りごとを住 〇活動者の発掘と組織化を目的とした「担いさま活動）の立ち上 民主体で解決するために，住民主体の生活支援団体の組織化を行い，い手講座」の開催（3 地区で開催）
げ，活動の充実
拡大していきます（現在 20 団体）。
〇団体の組織化（3 団体を立ち上げ）（継続）組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所等が連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに団体が課題を共有できるネットワークづくりを引き続き行います。
エ．お互いさまミーティ
福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童委員，地 〇47 小学校区で実施。
ング（第２層の協議体） 域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がい福祉サによる住民の主体形成 ービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の活動なの促進
どを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にした（継続）いか」を話し合うお互いさまミーティングを小学校区で開催し，活動者同士がつながり，見守り活動や居場所づくり，生活支援活動などそれぞれの地域特性を活かし，実情に応じた支えあいの仕組みづくりを行います。
オ．第３期地域福祉活動
福山市の地域福祉計画に連動し，地域住民・福祉及び保健などの関 〇策定委員会の立ち上げ
計画の策定
係団体や事業者が，社協と連携して地域福祉を推進するために積極的委員会開催（年 3～4 回）（新規）に関わるための具体的な行動計画の策定を行います。

（２）ボランティアセンター事業の推進
市社協のボランティアセンターにおいては，ボランティアの裾野を広げ，ボランティアを必要とする個人・団体・施設などとボ
ランティアをコーディネートすることが役割であると考えています。
地域では，社会的孤立を起因するさまざまな課題が発生しており，これまでの地縁・血縁・社縁という，何かに属することによって生まれる縁だけでは課題対応は難しい状況があり，個人同士がゆるやかにつながって支え合う「第４の縁」をつくっていこうとする動きがみられ，その中でボランティアも「第４の縁」をつくる活動として注目されています。
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－４－

こうしたことから福山市生涯現役促進地域連携事業（主管：市産業振興課）の社会参加メニューの位置づけで「ボランティア講
演会」「入門講座」を実施し，定年退職した人や定年退職間近な人が活動に参加するきっかけづくりを引き続き行います。
福山市ボランティア連絡協議会と連携して，ボランティア活動者同士の情報交換会やふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，空き家や空き店舗を活用してボランティア，地域団体，福祉団体等の拠点づくりをすすめます。
また，２０２０年（令和２年）１０月に発足した福山災害ボランティア連携協働会議において，多機関の連携を進め，災害ボラ
ンティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。

項目ア．ボランティアの裾野
の拡大
（継続）

イ．災害ボランティアセ
ンターの支援体制整備と災害ボランティアの
事前登録システムの構
築（新規）

ウ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづくり（継続）エ．高齢者や障がいのある家族を介護する人たちへの支援（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社協 〇ボランティア講演会（年 1 回）に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風 〇ボランティア入門講座（全 4 回を年 1 回）の敷居の低い相談コーナーを開設します。
〇ボランティアのためのサロン（月 1 回）
また福山市生涯現役促進地域連携事業の社会参加メニューの一環としてボランティア講演会・入門講座等を開催し，定年退職者や定年退職間近な人たち等に参加のきっかけづくりを行います。
西日本豪雨災害を教訓に市内に災害が発生した場合，災害ボランテ 〇災害ボランティアセンター設置訓練のィアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとと開催（年 1 回）
もに，災害が発生した際の支援体制の整備に努めます。そのために， 〇災害ボランティアコーディネーター養福山災害ボランティア連携協働会議において多機関の連携を進め，災成研修（年 1 回）害ボランティアセンター設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティア
コーディネーター）の養成・継続的な研修を実施します。
また，県社協との協働実施によるＩＴを活用した災害ボランティア
事前登録システムの構築を進めます。
福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループが参加で 〇 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 情 報 交 換 会
きる定期的な研修交流会等を開催し，顔が見える関係づくりのために（年 3 回）
継続して行います。
さらに加入しているグループ同士のつながりを今後強化するための方策について検討をすすめます。
高齢者や障がいのある家族を介護している人たちが参加しており， 〇介護者のつどい（月 2 回開催）
「助けて」「もう限界」ということが発信できず，孤立しているケー 〇啓発講演会（年 1 回）
スがあることを把握しました。ストレスや悩みを吐き出せる「交流の 〇ボランティアや介護経験者，また介護し場」をボランティアや介護経験者，専門機関・団体と連携を図り，開ている人の「介護者の集い」の開設支援
催します。また，ボランティアや介護経験者，介護している人，関係機関・団体の「介護者の集い」の開設を支援します。

オ．フードたすけあいネットによる生活困窮者等への支援（新規）

新型コロナウイルス感染症にかかわる失業，休業の影響により， 〇市民や社会福祉法人等への事業周知
日々の食事に困窮する方を支援するために，ご家庭で使いきれない未開封の食品を提供いただき，必要としている住民へ渡す活動を実施します。また，これに伴う保管場所・設備の整備を検討します。

（３）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築
権利擁護支援センターでは，成年後見利用促進における中核機関として，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力に不安がある方の権利擁護における総合的な相談支援を継続実施していきます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動支援」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。
また，新型コロナウィスル感染症拡大の影響により生活困窮者が増加している状況下，生活困窮者の経済的自立を図るべく，生活福祉資金特例貸付制度等の「生活福祉資金貸付制度」について，行政等の関係機関との連携強化し対応します。
障がい者基幹相談支援センターでは，引き続き関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，障がいのある方を中心とした
今日的課題の解決に向けた取り組みを進めます。また，障がい者虐待防止センターにおいては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応と，広報・啓発に努めます。
地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築の一助とすべく，安心生活見まもりセンターの相談支援体制の充実を図る
とともに業務一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，地域福祉活動との有機的連携により，市社協の特性を生かした総合的な支援活動を推進していきます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア .権利擁護支援センタ
権利擁護センターでは，成年後見制度に関わる主要業務（相談対応， □中核機関業務
ーの運営（中核機関） 普及啓発，市民後見人養成，申立等支援）を担うほか，日常的に各関 〇地域連携ネットワークづくり［市委託事業］
係者団体との調整を行っています。
・個別支援会議への職員の派遣／随時（継続）
成年後見利用促進法に基づく中核機関業務を市から受託し，３士会・個別支援会議への専門職（弁護士等）（弁護士・司法書士・社会福祉士）の協力のもと，成年後見制度の相の派遣／随時談・支援体制の充実に努めます。
〇ケース会議（月 1 回 3 件）
また，成年後見制度の利用の必要性の高い人を地域で発見し，切れ 〇受任調整会議（月 1 回 3 件）
目のない支援を行えるよう地域支援ネットワークづくりを進めます。
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イ.市民後見活動の推進[市委託事業]（継続）

中核機関の主な業務〇地域連携ネットワークづくり〇専門職を交えたケース会議の開催
・相談の初期段階から専門職を含む関係機関で協議し，後見制度やかけはしの利用など適切な支援方法を検討し，利用者及び関係者を支援します。
〇受任調整会議・利用者が制度利用のメリットを実感できるよう判断能力や生活状況にふさわしい受任者を調整します。
〇相談支援機能・中核機関として相談窓口を明確にすることで課題の早期発見に努めるとともに，三士会の協力のもと，専門的な課題に対応します。
第９期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護の担い手づくりを進めます。
市民後見人バンクの運営等，市民後見人の活動支援にあたっては，
市社協の市民後見人監督・指導体制の充実を図ると同時に職員の専門性の向上に取り組みます。

□従来からの業務（継続）〇相談対応（新規月 20 件）〇申立て支援（新規月 5 件）
〇広報・啓発活動
・啓発講演会（年 2 回）
・出前講座（20 件／600 人）・勉強会（年 2 回）
〇人材育成：市民後見人・親族後見人活動支援〇権利擁護関係専門相談（弁護士）（月 3 件）〇市民後見人養成講座（30 名定員）
〇新規受任件数（年 10 件）〇市民後見人バンク連絡会
・研修会・勉強会（年 3 回）・交流会（年 2 回）
〇市民後見人相談会（年 3 回）
〇市民後見人定期報告 指導・監査（3 カ月毎）〇新規受任件数 10 件
〇法人後見支援員活動支援 30 人
〇家庭裁判所への定期報告〇法人後見審査検討委員会の開催（年 7 回）〇利用者数 150 人〇生活支援員活動支援 60 人
〇新規利用者数 20 人
〇成年後見制度移行 10 人
〇生活支援員研修（年 3 回）

ウ .法人後見業務の推進
低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見制［自主事業］
度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。
（継続）
また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場として位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導を行います。
エ．日常生活自立支援事
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力に不安がある方
業（福祉サービス利用 に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預か援助事業）の充実
り等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
［県社協委託］また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用（継続）者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行支援に努めます。
オ .生活福祉資金貸付業
新型コロナウィスル感染症拡大の影響により生活困窮者が増加して 国生活福祉資金貸付（一般）
務の機能充実いる状況下，生活困窮者の経済的自立を図るべく，国生活福祉資金特 〇相談件数 年 200 件（継続）例貸付制度等の「生活福祉資金貸付制度」について，行政等の関係機 〇貸付件数 年 130 件
関との連携を強化し対応します。

カ .障がい者基幹相談支
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的 〇総合相談相談者数 1,100 人
援センターの運営な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し， 〇発達検査件数 300 人[市委託事業]
障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施し 〇緊急時の対応 10 人
（一部新規）ます。
〇障がい者総合支援協議会
また，市が実施を検討している地域生活支援等拠点整備に関する基・運営会議（年 5 回）
幹相談支援センターの役割について，調査研究を進めます。
・相談支援部会（年 4 回）
さらに，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの・発達支援部会（年 4 回）
多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境・就労支援部会（年 4 回）整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の整・地域生活支援部会（年 4 回）備等を図る「障がい者総合支援協議会」の活性化に取り組みます。
・権利擁護支援部会（年 4 回）
・ネットワーク会議（年 2 回）
・広報委員会（年 2 回）
研修会・勉強会は別途開催
キ .障がい者虐待防止セ
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及 〇被虐待者・養護者の生活支援
ンターの運営び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
虐待リスクの解消に向けて伴走支援を［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護行う。
（継続）者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護 〇障がい者虐待防止講演会の開催に取り組みます。
（年 1 回）（４）生活困窮者支援を通じた地域づくり（地域住民の主体的な活動やくらしの相談窓口等と連動した生活困窮者自立支援センターの運営）「親族がいない，いても頼ることができない，友人・知人もおらず，近隣との付き合いもない」など，社会から孤立した人が増加し，孤立を起因とした生活困窮や複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。地域における生活困窮者の支援に関して，従来，社協は，総合相談・生活支援体制づくりをめざし，福祉総合相談や生活福祉資金貸付事業，日常生活自立支援事業等による相談・支援を展開するとともに，小地域ネットワーク等住民との協働による見守りや生活支援を推進してきました。こうした取り組みを
一歩前に進めるために，福山市から生活困窮者自立相談支援事業を受託します。
生活困窮者の早期発見，見守りのためのふれあいサロン等の住民主体の活動，ボランティア活動，社会福祉法人の地域貢献活動の一環として実施している「くらしの相談窓口」などと地域ネットワークを構築し，包括的な支援を行い，本人の働く場や参加する場を広げていくことを支援します。また，生活困窮者が社会とのつながりを実感し主体的に参加することを通して，「支える，支えられる」という一方的な関係ではなく，「相互に支え合う」地域を構築します。

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項

目

ア．生活困窮者自立相談支
援事業の実施[市委託事業]（新規）
イ．家計改善支援事業の実
施[市委託事業]（一部新規）
ウ．相談支援の総合化（継続）エ．おとな食堂（仮称）の開設（新規）事業の内容（概要）
生活に困りごとや不安を抱えている人の相談を，支援員が相談を受けて，どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え，具体的な支援プランを作成し，寄り添いながら自立に向けた支援を行います。

事業計画○支援プランの作成（年 200 件）

家計改善支援は，家計収支の均衡がとれていないなど，家計に問題 〇新規利用者（月 3 人）を抱える生活困窮者からの相談に応じ，相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再生を図るものであり，家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより，相談者の家計を管理する力を高め早期に生活が再生されることを支援します。
住民の支え合い活動や社会福祉法人の「くらしの相談窓口」等で支 〇相談支援に関わる機関の連絡会の組織
援を必要とする人（世帯）を早期に発見し，障がい者総合相談や権利化（ネットワークづくり）
擁護等社協の相談支援や公的支援につなぐ相談支援の統合化をめざ〇社協局内での事例検討会の実施すとともに，社協の相談支援や公的支援で把握した「地域から孤立した人（世帯）」を住民の支え合い活動につなぎ，社協の強みを生かした伴走型の相談支援体制を構築します。
生活困窮は，経済的な困窮と人とのつながりの困窮が重なることに 〇市内中心部で実施（月 1 回程度）
起因すると言われています。生活困窮者自立支援センターに相談に来た人たちや地域で孤立しがちな人がボランティアや関係機関・団体との出会い，つながりができるような場をボランティアの力を借りて定期的に開設します。

（５）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」事業を開始，関係機関との連携をしながら取り組みを進めています。
また，災害時の取り組みについて地域に周知し，地域の一員として支援する取り組みを検討します。
市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

社会福祉法人の地域福
市内 104 法人のうち現在 69 法人が参画している状況ですが，「オー ○参画法人目標 77 法人
祉貢献活動協議会によ ル福山」としてネットワークの構築をめざします。
○企画運営委員会の実施（年 3 回）る事業の推進2018 年（平成 30 年）11 月からは「くらしの相談窓口」事業を 69 ○ブロック会議（年 2 回）

法人 97 カ所で実施しており，今後その相談内容を検証し，更なる具 ○全体研修（年 1 回）
体的な取り組みを実施します。
○担当者（相談受付）研修会（年 1 回）
また，新たに災害時の社会福祉法人の活動については，地域への貸 ○総会（年 1 回）し出し資機材について情報提供をし，地域住民と社会福祉法人との協働した事業として資機材の充実を図りながら取り組みを進めます。

（継続）（６）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
２０１６年度（平成２８年度）からより身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，県社協の助成を受け就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
今後もより実績が上がるよう事業を計画的に進め，また長期的な視点を持った継続した事業について協議会のなかで検証し，人材確保を総合的に支援できるように IT の活用を含めた取り組みを進めます。
また，備後圏域の市町の行政や社協，ハローワーク等と協働した事業や，福祉・介護の人材を養成している学校とのネットワー
クを活用した，より効果的な事業展開に引き続き取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協受託事業として実施し，協 ○協議会（年 3 回）
総合支援協議会による事 議会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につなが ○就職面談会（年 2 回）
業の推進
る事業内容となるよう，また，福祉・介護職のイメージアップに引 ○イメージアップ事業（ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携）（継続）
き続き取り組みます。
・福男(ふくだん)・福女(ふくじょ)によ
また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社
る職場説明（年 4 回）
協・ハローワークと協働した事業展開を図り，事業推進に取り組み
・出張授業
都度
ます。
○備後圏域との連携（年 1 回）
○職員定着研修（年 2 回）
○養成校関係とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議（年 1 回）
○外国人受入に関する研修会（年 1 回）

（７）地域福祉事業推進のための財源の確保
地域における課題は複雑・多様化し，年々深刻化してきている状況にあります。それぞれの地域で自主的な取り組みへの期待が高まっており，地域福祉を取りまく事業を進めていくうえで寄附金等の自主財源の確保は重要な課題となっています。
このようななかで，葬儀の形態も家族葬などにより香典返しによる寄附金も著しく減少している状況にあります。
－９－

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市社協は，社会福祉法に位置付けられた民間の地域福祉活動を推進する唯一の団体であり，市社協ならではの事業を充実し，地域の自主的な活動や地域特有の課題解決を図るうえで自主財源の確保が必要です。
特に，会員会費については，市社協の活動が広く周知されることで賛同を得られて会員加入促進へとつながるものであり，企業などをはじめ関係機関や団体・個人など幅広い周知啓発活動により会員募集に取り組みます。
地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，協力を呼びかけます。
また，寄附金についても，地域社会への貢献活動の一環となることとして協力を呼びかけ，増加につながるよう努めます。

項

目ア．会員会費の増強（継続）

事業の内容（概要）

市社協の自主事業を安定して進めるための財源として会員会費は貴重な浄財となっています。
会員の加入をより一層促進していくため，市社協の事業活動に理解と賛同を頂けるためにも，広報紙「ふくやま福祉だより」やホームページ・ＳＮＳなど，さまざまな広報活動を積極的に活用し，市内の地
域福祉活動を推進するための会員会費であることを理解いただく中で，引き続き，個人・法人への増強をすすめます。
また，会員の継続加入を図るため，従来から行ってきた特別会員への加入特典(税制優遇制度・ふれあい福祉まつりへの招待・特別会員交
流会)等に引き続き取り組みます。
イ．地域福祉活動協力金
地域での自主的な活動や地域特有の課題解決のための安定的な財源の増強を確保するために創設した「地域福祉活動協力金」は，市自治会連合（継続）会，市連合民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，任意での協力を基本として，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。
また，この協力金が全市的な取り組みとするために，より分かりや
すい財源の活用状況の情報提供に引き続き努めます。
ウ．寄附金の増強
香典返しについては，家族葬といった葬儀の形態が様変わりしてお（継続）り，今後も寄附金の状況は減少傾向にありますが，地域福祉を推進するための貴重な財源として寄附金を活用していることを周知し，引き続き増強に取り組みます。
また，寄附金を市社協の特定の事業に活用することを目的に新たな寄附金を募る制度の創設について調査研究をし，寄附者の意思が反映できるような仕組や，使途を明確にする方策を検討し，制度の構築を目指します。

事業計画○会員会費予算額（内訳） ・賛助会費
・特別会費

10,435 千円
2,000 千円
8,435 千円

○広報活動の SNS 活用による充実
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾂｲｯﾀｰなどによるタイムリーな情報提供○地域福祉活動協力金予算額
9,100 千円

○寄附金予算額（かんなべ福祉まつり寄附金を除く）
9,950 千円

（８）地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で，２０２１年４月の第８期介護保険制度改正では「感染症や災害への対応力強化」を図るとともに，団塊の世代の全てが７５歳以上となる２０２５年に向け，そして団塊ジュニア世代が６５歳以上となる２０４０を見据えながら「地域包括ケアシステムの推進」「自立支援・重度化防止の取組の推進」「介護人材の確保・介護現場の革新」「制度の安定性・持続性の確保」のための改正が実施されます。
このような制度及び報酬改定の中で，市社協の事業所運営は大変厳しい状況が続いていますが，事業所運営における最大の課題となっている介護人材の確保に引き続き積極的に取り組み，介護関係事業所の安定性と持続性の向上をめざします。また，限られた人員体制において効果的なサービス提供が実施できるよう，事業の効率化，業務負担の軽減に向けたＩＣＴの活用等について研究していきます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア．訪問介護事業所の運営
介護保険事業における「訪問介護」，介護予防・日常生活支援総合事 〇訪問介護利用（年 800 件）（継続）
業の「生活支援サービス」及び介護保険外サービス「てごすけ」の事 〇生活支援サービス利用（年 980 件）
業を実施している。事業運営にあたってはサービス提供責任者が連絡 〇認知症介護基礎研修受講：1 名調整を行い，登録訪問介護員が身体介護や生活援助サービスを提供し 〇訪問介護員研修会（年 2 回）ているが，介護関係職員の高齢化に伴う人材の減少が顕著となってお 〇登録訪問介護員の募集（年 2 回）
り，利用者及び報酬収入は年々減少している。
（「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）
引き続き，感染防止対策を徹底すると共に，今後，増加が予想され （ハローワークに掲載/年 2 回）る認知症高齢者への対応を含めた質の向上を図ります。また，ＩＣＴ 〇介護職員処遇改善加算Ⅰ取得の活用等についても研究する中で経営の安定化に取り組みます。
〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得
イ．居宅介護支援事業所の介護保険制度における要介護（要支援）認定者に対して，医療と介 〇ケアプラン作成（年 980 件）
運営
護の連携やインフォーマルサービスを含めた総合的なマネジメントに 〇予防プラン作成（年 130 件）（継続）努め，公正中立で質の高いケアプラン作成に取り組んでいる。
〇特定事業所加算Ⅲ取得
主任介護支援専門員及び相談支援専門員資格保有者を配置し，高齢 〇主任介護支援専門員更新研修受講：1
障がい者も含めた多様なニーズに対応した適切なサービス提供に努め名ます。
ウ．障がい福祉サービス事
障がい福祉サービス事業における「居宅介護」「重度訪問介護」「同 〇居宅介護等利用（年 1,350 件）
業所の運営行援護」及び市障がい者等日中生活支援事業における「移動支援」の 〇同行援護従事者一般研修受講：2 名（継続）事業を実施している。また，市受託事業として「産後ヘルパー派遣事 〇同行援護従事者応用研修受講：1 名業」「養育支援訪問事業」も実施し，介護保険事業における「訪問介護」 〇福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得等の事業と一体的に事業所運営を行っている。訪問介護事業所と同様 〇福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱに感染防止対策を徹底し，質の向上と経営の安定化に取り組みます。
取得
－１１－

－１２－
エ．相談支援事業所の運営
障がい者総合支援法による相談支援事業所として，障がい者自らが 〇サービス等利用計画作成（年 170 件）（継続）
望む地域生活と状況に応じた適切なサービスが提供されるよう，サー 〇支援区分認定調査実施（年 200 件）
ビス等利用計画の作成を行っている。そのため，関係するサービス提 〇相談支援従事者初任者研修受講：1 名
供事業所や医療機関等と密接に連携し情報収集・実態把握に努めます。 〇相談支援従事者現任研修受講：3 名
併せて，市からの受託事業である障がい支援区分認定調査業務を公
正・中立性を基本として実施します。
オ．認定調査センターの運2016 年度（平成 28 年度）から指定市町村事務受託法人として「認 〇調査実施（年 4,800 件）
営
定調査センター」を創設し，市の受託事業として，公平公正で適切な 〇認定調査員ミーティング（年 6 回）
［市委託事業］
認定調査業務を実施している。以来，調査件数の安定的実施のため， 〇介護支援専門員更新研修受講：5 名（継続）
調査員の確保と質の向上に取り組んでいる。
〇登録認定調査員の募集（年 2 回）
また，IＣＴ等を活用した調査票点検業務の効率化等に取り組む中 （「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）
で，認定調査センターの持続性の向上を図ります。

（９）

職員研修の充実

職員の資質向上は基本的な研修によるスキルアップは必要不可欠であり，加えて職員のステージに応じたキャリアアップ研修や専門研修による資質向上も重要な役割の一つとなっています。職員一人ひとりが，組織を構成する一員であることの意識を持ち，より一層多様化する福祉ニーズに応えていくためにも，時代やニーズに応じた研修への積極的な参加を図るとともに，福祉の専門職として必要な各種資格取得を奨励し，支援していく体制整備の充実を引き続き行います。

項目

職員研修体制の充実（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

組織の一員として，業務を行うために求められるスキルを向上し， 〇職場研修（人権問題・ハラスメント防併せて，職務や職階に応じたキャリアアップ研修や，近年多様化する
止・メンタルヘルス対策等）
福祉ニーズに応えるための各種研修を実施し，資質向上を目指した研 〇職場外研修（職階別・分野別）
修の充実を図ることにより，一層の地域福祉充実に努めます。
〇自主的な自己啓発活動の支援
併せて，専門職として必要な知識と技術の向上により，専門性を発揮できるよう各種資格取得を奨励し，支援体制の充実を図ります。

2021 年度（令和 3 年度）資金収支予算書
一般会計(全体)P1〜P4
事業区分（ページ番号）

拠点区分（ページ番号）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ番号）(39～40)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(41)

民生委員事業
地区社協活動事業
地区社協推進事業(17～18)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業(42)

高齢者居場所づくり事業
ボランティアセンター運営事業

ボランティア活動推進事業(19～20)

障がい者サポートボランティア養成事業(43)

社会貢献活動事業(21)
老人福祉センター運営事業(22)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業

社会福祉事業(5～8)
障がい福祉サービス事業(23～24)

重度訪問介護事業
移動支援事業(44～45)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業

居宅介護等事業(25～26)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(46)

福山市生活福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業(27～28)

広島県緊急生活安定資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業(47)

民生福祉資金貸付事務事業
生活困窮者自立支援事業(29～30)

生活困窮者自立相談支援事業
子どもの健全育成支援事業(48)

家計改善支援事業

障がい者支援センター事業(31～32)
福祉サービス利用援助事業(33)
権利擁護支援センター運営事業
権利擁護支援センター事業(34～35)

法人後見事業

公益事業(9～10)
すこやかセンター事業(36)
要介護認定調査事業(37)
収益事業(11)

市民後見推進事業

不動産貸付事業(38)（49）

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2021年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
26,760,000
17,650,000
10,0009,100,000
114,287,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,657,000
1,657,000
13,130,000
7,895,000
185,000
5,050,000
202,942,000
183,207,000
4,341,000
3,661,000
18,325,000
150,000
75,240,000
34,358,000
10,688,000
21,188,000
13,856,000
1,400,000
19,735,000
13,433,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00010,620,000
475,000
6,650,000
2,402,000
8,000
1,085,000
2,837,000
2,837,000
1,717,000
1,120,000
110,489,000
29,700,000
29,700,000
4,590,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
26,760,000
17,650,000
10,0009,100,000
112,235,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,440,000
1,440,000
11,395,000
6,992,000
53,0004,350,000
260,199,000
234,718,000
4,488,000
3,645,000
16,888,000
150,000
78,360,000
28,848,000
4,960,000
10,761,000
26,743,000
13,494,000
43,581,000
2,800,000
25,481,000
13,133,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00012,391,000
500,000
8,419,000
2,402,000
10,0001,060,000
2,358,000
2,358,000
1,238,000
1,120,000
104,263,000
29,256,000
29,256,000
3,291,000

増減△2,052,000△100,000△100,000△217,000△217,000△1,735,000△903,000△132,000△700,000
57,257,000
51,511,000
147,000△16,000△1,437,000
3,120,000△5,510,000
4,960,000
73,0005,555,000△362,000
43,581,000
1,400,000
5,746,000△300,000
6,046,000

1,771,000
25,0001,769,000
2,000△25,000△479,000△479,000△479,000△6,226,000△444,000△444,000△1,299,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2021年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

収
支

勘 定 科 目
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出

前年度予算額702,000
3,888,000
15,730,000
14,940,000
790,000
26,614,000
23,867,000
365,000
2,382,000
33,855,000
33,071,000
150,000
634,000
59,033,000
57,965,000
55,500,000
2,465,000
288,000
780,000
780,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
581,000
581,000
7,530,000
7,530,000
7,083,000
447,000
549,817,000
471,363,000
3,248,000
180,268,000
63,867,000
120,490,000
32,179,000
24,860,000
24,860,000
46,451,000
66,980,000
6,547,000
2,840,000
6,085,000
3,491,000
1,561,000
2,076,000
18,0002,363,000
5,117,000
101,000－2－

本年度予算額増 減
740,000
38,0002,551,000△1,337,000
15,318,000△412,000
14,760,000△180,000
558,000△232,000
20,743,000△5,871,000
18,489,000△5,378,000
424,000
59,0001,830,000△552,000
35,655,000
1,800,000
34,809,000
1,738,000
106,000△44,000
740,000
106,000
56,921,000△2,112,000
55,780,000△2,185,000
53,280,000△2,220,000
2,500,000
35,000224,000△64,000
917,000
137,000
917,000
137,000
1,073,000△220,000
576,000△233,000
52,00045,000121,000
20,000108,000△17,000
1,000
215,000△35,000
437,000△144,000
437,000△144,000
1,882,000△5,648,000
1,882,000△5,648,000
1,443,000△5,640,000
439,000△8,000591,964,000
42,147,000
485,556,000
14,193,000
3,440,000
192,000
188,071,000
7,803,000
67,556,000
3,689,000
132,613,000
12,123,000
32,743,000
564,000
10,564,000 △14,296,000
10,564,000 △14,296,000
50,569,000
4,118,000
73,963,000
6,983,000
6,561,000
14,0003,221,000
381,000
7,683,000
1,598,000
3,039,000△452,000
1,518,000△43,000
1,683,000△393,000△18,000
2,212,000△151,000
6,621,000
1,504,000
96,000△5,0002021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2021年 4月 1日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ

勘 定 科 目
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額 本年度予算額
628,000
878,000
14,141,000
13,618,000
1,763,000
2,091,000
928,000
986,000
10,695,000
10,662,000
8,606,000
13,074,000
20,00020,00017,140,000
19,775,000
2,187,000
2,282,000
370,000
422,000
631,000
631,000
1,144,000
1,229,000
1,039,000
2,783,000
629,000
720,000
254,000
254,000
606,000
811,000
2,254,000
2,095,000
23,00041,000342,000
342,000
750,000
750,000
653,000
508,000
332,000
380,000
4,297,000
4,708,000
126,000
135,000
981,000
1,164,000
335,000
333,000
187,000
187,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,00047,472,000
46,477,000
47,472,000
46,477,000
46,572,000
45,577,000
900,000
900,000
2,106,000
2,035,000
2,106,000
2,035,000
2,106,000
2,035,000
608,071,000
630,816,000△58,254,000 △38,852,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
53,142,000
500,000
30,359,000
22,283,000

236,000△236,000
40,629,000
500,000

増 減
250,000△523,000
328,000
58,000△33,000
4,468,000
2,635,000
95,00052,00085,0001,744,000
91,000205,000△159,000
18,000△145,000
48,000411,000
9,000
183,000△2,000△995,000△995,000△995,000△71,000△71,000△71,000
22,745,000
19,402,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入－3－40,129,000△12,513,000△30,359,000
17,846,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出にボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
よ 支
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
る
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額6,194,000
6,194,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,777,000
17,777,000
157,727,000
40,00030,00010,000284,000
284,000
6,194,000
6,194,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,606,000
17,606,000
104,738,000
52,989,000
1,000,000△6,501,000

本年度予算額4,075,000
4,075,000
38,168,000
38,168,000
5,445,000
5,445,000
9,121,000
9,121,000
97,438,000
40,00030,00010,000284,000
284,000
4,075,000
4,075,000
38,168,000
38,168,000
5,445,000
5,445,000
17,772,000
17,772,000
65,784,000
31,654,000
1,000,000△8,434,000

増 減△2,119,000△2,119,000△37,637,000△37,637,000
636,000
636,000△8,656,000△8,656,000△60,289,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)111,834,000
105,333,000

106,861,000
98,427,000△4,973,000△6,906,000－4－△2,119,000△2,119,000△37,637,000△37,637,000
636,000
636,000
166,000
166,000△38,954,000△21,335,000△1,933,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事業活収

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
26,760,000
17,650,000
10,0009,100,000
114,287,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,657,000
1,657,000
13,130,000
7,895,000
185,000
5,050,000
157,896,000
138,161,000
4,341,000
3,661,000
18,325,000
150,000
75,240,000
21,188,000
13,856,000
1,400,000
19,735,000
13,433,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,828,000
325,000
3,410,000
8,000
1,085,000
2,837,000
2,837,000
1,717,000
1,120,000
78,713,000
29,700,000
29,700,000
4,590,000
702,000
3,888,000
15,730,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
26,760,000
17,650,000
10,0009,100,000
112,235,000
99,400,000
95,000,000
3,000,000
1,400,000
1,440,000
1,440,000
11,395,000
6,992,000
53,0004,350,000
215,630,000
190,149,000
4,488,000
3,645,000
16,888,000
150,000
78,360,000
26,743,000
13,494,000
43,581,000
2,800,000
25,481,000
13,133,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,919,000
350,000
3,499,000
10,0001,060,000
2,358,000
2,358,000
1,238,000
1,120,000
70,471,000
29,256,000
29,256,000
3,291,000
740,000
2,551,000
15,318,000

増減△2,052,000△100,000△100,000△217,000△217,000△1,735,000△903,000△132,000△700,000
57,734,000
51,988,000
147,000△16,000△1,437,000
3,120,000
5,555,000△362,000
43,581,000
1,400,000
5,746,000△300,000
6,046,000

91,00025,00089,0002,000△25,000△479,000△479,000△479,000△8,242,000△444,000△444,000△1,299,000
38,000△1,337,000△412,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

前年度予算額14,940,000
790,000
26,614,000
23,867,000
365,000
2,382,000
2,079,000
1,295,000
150,000
634,000
59,033,000
57,965,000
55,500,000
2,465,000
288,000
780,000
780,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
580,000
580,000
7,530,000
7,530,000
7,083,000
447,000
467,202,000
406,319,000
3,248,000
148,056,000
53,226,000
105,521,000
32,179,000
24,860,000
24,860,000
39,229,000
52,257,000
5,119,000
2,408,000
5,640,000
3,191,000
1,454,000
1,891,000
18,0002,306,000
4,839,000
98,000628,000
12,359,000－6－

本年度予算額増 減
14,760,000△180,000
558,000△232,000
20,743,000△5,871,000
18,489,000△5,378,000
424,000
59,0001,830,000△552,000
1,863,000△216,000
1,017,000△278,000
106,000△44,000
740,000
106,000
56,921,000△2,112,000
55,780,000△2,185,000
53,280,000△2,220,000
2,500,000
35,000224,000△64,000
917,000
137,000
917,000
137,000
1,073,000△220,000
576,000△233,000
52,00045,000121,000
20,000108,000△17,000
1,000
215,000△35,000
436,000△144,000
436,000△144,000
1,882,000△5,648,000
1,882,000△5,648,000
1,443,000△5,640,000
439,000△8,000506,130,000
38,928,000
418,949,000
12,630,000
3,440,000
192,000
156,169,000
8,113,000
57,183,000
3,957,000
115,405,000
9,884,000
32,743,000
564,000
10,564,000 △14,296,000
10,564,000 △14,296,000
43,445,000
4,216,000
58,678,000
6,421,000
5,085,000△34,000
2,789,000
381,000
6,917,000
1,277,000
2,919,000△272,000
1,422,000△32,000
1,537,000△354,000△18,000
2,141,000△165,000
6,116,000
1,277,000
93,000△5,000878,000
250,000
11,836,000△523,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

前年度予算額 本年度予算額
1,588,000
1,921,000
698,000
736,000
9,221,000
9,247,000
779,000
5,021,000
20,00020,00016,624,000
19,237,000
1,975,000
2,042,000
370,000
422,000
631,000
631,000
852,000
943,000
1,039,000
2,783,000
629,000
720,000
254,000
254,000
606,000
811,000
2,254,000
2,095,000
23,00041,000342,000
342,000
750,000
750,000
653,000
508,000
332,000
380,000
4,297,000
4,708,000
126,000
135,000
981,000
1,164,000
335,000
333,000
175,000
175,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,00047,472,000
46,477,000
47,472,000
46,477,000
46,572,000
45,577,000
900,000
900,000
2,106,000
2,035,000
2,106,000
2,035,000
2,106,000
2,035,000
527,788,000
548,386,000△60,586,000 △42,256,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
53,142,000
500,000
30,359,000
22,283,000
4,121,000

236,000△236,000
40,629,000
500,000

増 減
333,000
38,00026,0004,242,000
2,613,000
67,00052,00091,0001,744,000
91,000205,000△159,000
18,000△145,000
48,000411,000
9,000
183,000△2,000△995,000△995,000△995,000△71,000△71,000△71,000
20,598,000
18,330,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入－7－

40,129,000
4,075,000△12,513,000△30,359,000
17,846,000△46,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よＭＯＡ福祉基金積立資産支出
る
ボランティア基金積立資産支出
収 支 事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額4,121,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,777,000
17,777,000
155,654,000
40,00030,00010,0002,073,000
2,073,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,606,000
17,606,000
100,333,000
55,321,000
1,000,000△6,501,000

本年度予算額増 減
4,075,000△46,000
38,168,000 △37,637,000
38,168,000 △37,637,000
5,169,000
360,000
5,169,000
360,000
9,121,000△8,656,000
9,121,000△8,656,000
97,162,000 △58,492,000
40,00030,00010,000△2,073,000△2,073,000
38,168,000 △37,637,000
38,168,000 △37,637,000
5,169,000
360,000
5,169,000
360,000
17,772,000
166,000
17,772,000
166,000
61,149,000 △39,184,000
36,013,000 △19,308,000
1,000,000△7,479,000△978,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)111,834,000
105,333,000

104,237,000
96,758,000－8－△7,597,000△8,575,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
収
市民後見推進事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
45,046,000
44,569,000△477,000
45,046,000
44,569,000△477,000
34,358,000
28,848,000 △5,510,000
4,960,000
4,960,000
10,688,000
10,761,000
73,0003,390,000
5,070,000
1,680,000
150,000
150,000
3,240,000
4,920,000
1,680,000
31,776,000
33,792,000
2,016,000
31,776,000
33,792,000
2,016,000
31,776,000
33,792,000
2,016,000
80,212,000
83,431,000
3,219,000
65,044,000
66,607,000
1,563,000
32,212,000
31,902,000△310,000
10,641,000
10,373,000△268,000
14,969,000
17,208,000
2,239,000
7,222,000
7,124,000△98,000
14,109,000
14,671,000
562,000
1,428,000
1,476,000
48,000432,000
432,000
445,000
766,000
321,000
300,000
120,000△180,000
107,000
96,000△11,000
185,000
146,000△39,000
57,00071,00014,000278,000
505,000
227,000
3,000
3,000
1,782,000
1,782,000
170,000
165,000△5,000214,000
234,000
20,0001,342,000
1,283,000△59,000
7,366,000
7,592,000
226,000
516,000
538,000
22,000212,000
240,000
28,000292,000
286,000△6,00012,00012,00079,669,000
81,816,000
2,147,000
543,000
1,615,000
1,072,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)2,073,000
2,073,000

2,073,000－9－276,000
276,000
276,000△2,073,000△2,073,000
276,000
276,000△1,797,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目動
事業区分間繰入金支出に 支
事業区分間繰入金支出
よサービス区分間繰入金支出
る 出
サービス区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
2,616,000
2,570,000△46,000
2,616,000
2,570,000△46,000
276,000
276,000
276,000
276,000
2,616,000
2,846,000
230,000△543,000 △2,570,000 △2,027,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－10－△955,000△955,000

2,624,000
1,669,000

2,624,000
1,669,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,403,000
2,403,000
614,000
614,000
5,000
5,000
16,00016,000132,000
132,000
461,000
461,000
614,000
614,000
1,789,000
1,789,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－11－284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

1,789,000△1,789,000

1,789,000△1,789,000

増減事業・拠点[0110:法人運営事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
192,000
192,000
920,000
920,000
920,000
413,000
413,000
423,000
423,000
423,000
120,193,000
113,559,000
3,248,000
52,594,000
21,437,000
20,033,000
16,247,000
439,000
106,000
333,000
13,735,000
490,000
260,000
631,000
429,000
1,039,000
629,000
254,000
606,000
2,254,000
23,000342,000
750,000
653,000
332,000
4,297,000
125,000
257,000
224,000
140,000
2,106,000
2,106,000－12－

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
96,00096,000920,000
920,000
920,000
326,000
326,000
423,000
423,000
423,000
120,010,000
110,896,000
3,440,000
50,484,000
21,310,000
19,275,000
16,387,000
434,000
106,000
328,000
16,242,000
490,000
362,000
631,000
429,000
2,783,000
720,000
254,000
811,000
2,095,000
41,000342,000
750,000
508,000
380,000
4,708,000
134,000
440,000
224,000
140,000
2,035,000
2,035,000

増減△96,000△96,000△87,000△87,000△183,000△2,663,000
192,000△2,110,000△127,000△758,000
140,000△5,000△5,0002,507,000
102,000

1,744,000
91,000205,000△159,000
18,000△145,000
48,000411,000
9,000
183,000△71,000△71,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

前年度予算額2,106,000
129,839,000△9,646,000

本年度予算額2,035,000
129,607,000△9,597,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
22,283,000
22,283,000
28,287,000
28,287,000
3,568,000
3,568,000
54,138,000
30,00030,00039,658,000
39,658,000
3,568,000
3,568,000
43,256,000
10,882,000
1,000,000

236,000△236,000
40,129,000
40,129,000
1,000
1,000
3,807,000
3,807,000
43,937,000
30,00030,00029,267,000
29,267,000
3,807,000
3,807,000
33,104,000
10,833,000
1,000,000

増 減△71,000△232,000
49,000出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に 支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－13－

17,846,000
17,846,000△28,286,000△28,286,000
239,000
239,000△10,201,000△10,391,000△10,391,000
239,000
239,000△10,152,000△49,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
負担金収入
収
負担金収入
市負担金収入その他の収入入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
支 人件費支出
退職給付支出
出退職金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 その他の活動による支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－14－

前年度予算額1,717,000
1,717,000
1,717,000
7,083,000
7,083,000
7,083,000
8,800,000
24,860,000
24,860,000
24,860,000
24,860,000△16,060,000

本年度予算額1,238,000
1,238,000
1,238,000
1,443,000
1,443,000
1,443,000
2,681,000
10,564,000
10,564,000
10,564,000
10,564,000△7,883,000

増 減△479,000△479,000△479,000△5,640,000△5,640,000△5,640,000△6,119,000△14,296,000△14,296,000△14,296,000△14,296,000
8,177,000

2,616,000
2,616,000
13,273,000
13,273,000
17,777,000
17,777,000
33,666,000
17,606,000
17,606,000
17,606,000
16,060,000

2,570,000
2,570,000
13,964,000
13,964,000
9,121,000
9,121,000
25,655,000
17,772,000
17,772,000
17,772,000
7,883,000△46,000△46,000
691,000
691,000△8,656,000△8,656,000△8,011,000
166,000
166,000
166,000△8,177,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）ふれあい福祉まつり補助金収入
収
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
7,700,000
7,700,000
7,700,000
7,700,000
7,700,000
7,700,000
2,500,000
2,400,000
1,500,000
1,400,000
1,500,000
1,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,359,000
1,359,000
25,000274,000
274,000
1,085,000
1,060,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,761,000
11,661,000
11,636,000
11,146,000
177,000
185,000
39,00039,000832,000
883,000
1,312,000
852,000
20,00020,000353,000
389,000
30,00025,000423,000
673,000
5,675,000
5,402,000
21,00066,00025,00025,0002,619,000
2,490,000
110,000
97,00072,00070,00072,00070,0004,198,000
4,200,000
4,198,000
4,200,000
4,198,000
4,200,000
15,906,000
15,416,000△4,145,000 △3,755,000

増減△100,000△100,000△100,000

25,000△25,000△100,000△490,000
8,000
51,000△460,000
36,000△5,000250,000△273,000
45,000△129,000△13,000△2,000△2,000
2,000
2,000
2,000
△490,000
390,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入

4,145,000
4,145,000－15－

3,755,000
3,755,000△390,000△390,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
4,145,000
3,755,000

4,145,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－16－

3,755,000

増 減△390,000△390,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）収
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支－17－

前年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
11,470,000
690,000
690,000
10,780,000
7,895,000
185,000
2,700,000
35,044,000
35,044,000
21,188,000
13,856,000
250,000
250,000
941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00056,862,000
24,432,000
16,160,000
5,100,000
3,172,000
4,581,000
756,000
907,000
725,000
508,000
301,000
90,000418,000
68,000252,000
28,000
489,000
39,000103,000
37,00066,00039,546,000
39,546,000
38,646,000
900,000
68,662,000△11,800,000

本年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
10,335,000
490,000
490,000
9,845,000
6,992,000
53,0002,800,000
40,237,000
40,237,000
26,743,000
13,494,000
250,000
250,000
736,000
576,000
52,000108,000
37,00037,00060,695,000
26,176,000
17,979,000
5,011,000
3,186,000
5,155,000
846,000
1,007,000
836,000
670,000
274,000
106,000
503,000
68,000270,000
27,000509,000
39,000202,000
76,000126,000
38,546,000
38,546,000
37,646,000
900,000
70,079,000△9,384,000

増減△1,135,000△200,000△200,000△935,000△903,000△132,000
100,000
5,193,000
5,193,000
5,555,000△362,000△205,000△233,000
45,000△17,000△20,000△20,000
3,833,000
1,744,000
1,819,000△89,000
14,000574,000
90,000100,000
111,000
162,000△27,000
16,00085,00018,000△1,00020,00099,00039,00060,000△1,000,000△1,000,000△1,000,000
1,417,000
2,416,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目等によ 出る
収施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－18－

前年度予算額

本年度予算額増減

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
11,427,000
11,427,000
13,432,000
1,395,000
1,395,000
1,395,000
12,037,000

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
9,136,000
9,136,000
11,141,000
1,434,000
1,434,000
1,434,000
9,707,000△2,291,000△2,291,000△2,291,000
39,00039,00039,000△2,330,000

237,000

323,000

86,0005,085,000
5,322,000

4,938,000
5,261,000△147,000△61,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
出 事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
567,000
550,000
67,00050,00067,00050,000500,000
500,000
500,000
500,000
4,341,000
4,488,000
4,341,000
4,488,000
4,341,000
4,488,000
129,000
109,000
75,00075,00046,00024,0008,000
10,000101,000
121,000
101,000
121,000
5,288,000
5,418,000
1,539,000
1,530,000
1,539,000
1,530,000
5,351,000
5,844,000
2,739,000
2,936,000
244,000
259,000
992,000
1,085,000
35,00035,00017,00018,000184,000
170,000
484,000
511,000
211,000
211,000
91,00091,000329,000
509,000
24,00020,00036,00036,00011,00011,00020,00020,0005,000
5,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
8,486,000
8,970,000△3,198,000 △3,552,000

増減△17,000△17,000△17,000

147,000
147,000
147,000△20,000△22,000
2,000
20,00020,000130,000△9,000△9,000493,000
197,000
15,00093,00017,000△18,000△14,000
27,000180,000△4,000484,000△354,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入

3,208,000－19－

3,562,000

354,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
3,208,000
3,562,000
3,208,000
3,562,000
10,00010,00010,00010,00010,0003,198,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－20－

10,0003,552,000

増 減
354,000
354,000

354,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
入 基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
1,750,000
950,000
900,000
900,000
900,000
900,000
850,000
50,000850,000
50,000250,000
215,000
250,000
215,000
2,000,000
1,165,000
4,349,000
3,784,000
783,000
373,000
205,000
95,000842,000
755,000
1,002,000
1,107,000
225,000
222,000
330,000
330,000
22,00022,0001,000
1,000
939,000
879,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,350,000
3,785,000△2,350,000 △2,620,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－21－

増 減
△800,000△800,000△800,000△35,000△35,000△835,000△565,000△410,000△110,000△87,000
105,000△3,000△60,000△565,000△270,000

2,350,000
2,350,000
2,350,000

2,620,000
2,620,000
2,620,000

270,000
270,000
270,000

2,350,000

2,620,000

270,000

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－22－

前年度予算額 本年度予算額
18,325,000
16,888,000
18,325,000
16,888,000
18,325,000
16,888,000
18,325,000
16,888,000
10,752,000
9,014,000
2,397,000
858,000
161,000
6,602,000
8,162,000
895,000
691,000
8,495,000
8,602,000
80,00080,000645,000
645,000
1,134,000
1,134,000
562,000
669,000
174,000
174,000
5,669,000
5,669,000
11,00011,0003,000
3,000
215,000
215,000
2,000
2,000
19,00019,00019,00019,00019,266,000
17,635,000△941,000△747,000

増 減△1,437,000△1,437,000△1,437,000△1,437,000△1,738,000△2,397,000△697,000
1,560,000△204,000
107,000

107,000△1,631,000
194,000

251,000
251,000△251,000△251,000

251,000△251,000△251,000
251,000△1,192,000△747,000

445,000

5,583,000
4,391,000

9,829,000
9,082,000

4,246,000
4,691,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－23－

前年度予算額59,033,000
57,965,000
55,500,000
2,465,000
288,000
780,000
780,000
59,033,000
61,262,000
12,359,000
3,932,000
41,538,000
3,433,000
1,730,000
146,000
449,000
50,000205,000
103,000
93,000605,000
79,000625,000
373,000
100,000
116,000
36,00063,617,000△4,584,000

本年度予算額56,921,000
55,780,000
53,280,000
2,500,000
224,000
917,000
917,000
56,921,000
59,584,000
12,163,000
4,520,000
39,085,000
3,816,000
2,576,000
166,000
1,191,000
50,000205,000
199,000
68,000605,000
92,000599,000
319,000
50,000
194,000
36,00062,759,000△5,838,000

増 減△2,112,000△2,185,000△2,220,000
35,000△64,000
137,000
137,000△2,112,000△1,678,000△196,000
588,000△2,453,000
383,000
846,000
20,000742,000

963,000
963,000

1,218,000
1,218,000

255,000
255,000

963,000△963,000

1,218,000△1,218,000

255,000△255,000△5,547,000△7,056,000△1,509,000

96,000△25,000
13,000△26,000△54,000△50,000
78,000△858,000△1,254,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額43,324,000
37,777,000－24－

本年度予算額増 減
34,667,000△8,657,000
27,611,000 △10,166,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）入
受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額78,713,000
29,700,000
29,700,000
4,590,000
702,000
3,888,000
15,730,000
14,940,000
790,000
26,614,000
23,867,000
365,000
2,382,000
2,079,000
1,295,000
150,000
634,000
107,000
107,000
24,00024,00024,00078,844,000
67,675,000
29,141,000
9,591,000
22,462,000
6,481,000
7,562,000
78,000266,000
62,000320,000
556,000
1,145,000
1,453,000
832,000
312,000
2,334,000
184,000
20,0001,174,000
364,000
83,000688,000
19,00020,00076,411,000
2,433,000

支－25－

本年度予算額70,471,000
29,256,000
29,256,000
3,291,000
740,000
2,551,000
15,318,000
14,760,000
558,000
20,743,000
18,489,000
424,000
1,830,000
1,863,000
1,017,000
106,000
740,000
70,00070,00016,00016,00016,00070,557,000
59,941,000
26,264,000
8,559,000
19,271,000
5,847,000
7,312,000
69,000400,000
62,000288,000
368,000
1,000,000
1,621,000
706,000
316,000
2,281,000
181,000
20,0001,147,000
337,000
83,000688,000
19,00020,00068,400,000
2,157,000

増 減△8,242,000△444,000△444,000△1,299,000
38,000△1,337,000△412,000△180,000△232,000△5,871,000△5,378,000
59,000△552,000△216,000△278,000△44,000
106,000△37,000△37,000△8,000△8,000△8,000△8,287,000△7,734,000△2,877,000△1,032,000△3,191,000△634,000△250,000△9,000134,000△32,000△188,000△145,000
168,000△126,000
4,000△53,000△3,000△27,000△27,000△8,011,000△276,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額

本年度予算額増減

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
介護保険等事業積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動 支
事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)30,359,000
30,359,000
1,241,000
1,241,000
31,600,000
2,073,000
2,073,000
30,719,000
30,719,000
1,241,000
1,241,000
34,033,000△2,433,000

2,157,000
2,157,000
1,362,000
1,362,000
3,519,000△2,157,000△30,359,000△30,359,000
121,000
121,000△30,238,000△2,073,000△2,073,000△28,562,000△28,562,000
121,000
121,000△30,514,000
276,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)53,991,000
53,991,000

50,697,000
50,697,000△3,294,000△3,294,000－26－

1,362,000
1,362,000
1,362,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
入福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
事務費支出
福利厚生費支出
出 貸付事業支出
貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
6,452,000
12,498,000
150,000
150,000
150,000
150,000
6,302,000
12,348,000
6,302,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
9,464,000
15,510,000
4,629,000
9,128,000
841,000
156,000
3,961,000
7,455,000
668,000
676,000
392,000
1,891,000
24,00024,00089,000365,000
38,00038,000215,000
971,000
26,000433,000
60,00019,00064,00019,00064,0003,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,168,000
2,171,000
2,168,000
2,171,000
2,168,000
2,171,000
10,218,000
16,264,000△754,000△754,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

出

－27－

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

増 減
6,046,000

6,046,000
6,046,000

6,046,000
4,499,000
841,000
156,000
3,494,000
8,000
1,499,000
276,000
756,000
407,000
60,00045,00045,000

3,000
3,000
3,000
6,046,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－28－

1,000
755,000

1,000
755,000

1,000

1,000

3,851,000
3,852,000

4,106,000
4,107,000

増減255,000
255,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収
市区町村受託金収入（公費）
子どもの健全育成事業受託金収入
入
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)－29－

前年度予算額 本年度予算額
5,061,000
50,026,000
5,061,000
50,026,000
3,661,000
3,645,000
43,581,000
1,400,000
2,800,000
5,061,000
50,026,000
10,345,000
42,357,000
4,540,000
13,433,000
1,693,000
5,423,000
3,070,000
18,262,000
1,042,000
5,239,000
1,097,000
6,737,000
50,000191,000
235,000
586,000
99,000134,000
9,000
5,000
152,000
203,000
186,000
103,000
5,000
10,00064,000159,000
108,000
621,000
324,000
4,590,000
57,00083,00010,00083,00047,00011,499,000
49,177,000△6,438,000
849,000

増 減
44,965,000
44,965,000△16,000
43,581,000
1,400,000
44,965,000
32,012,000
8,893,000
3,730,000
15,192,000
4,197,000
5,640,000
141,000
351,000
35,000△4,000152,000△17,000
103,000
5,000
95,000513,000
4,266,000
26,00073,000△47,000
37,678,000
7,287,000

6,885,000
6,885,000
6,885,000
447,000
447,000

464,000
464,000
464,000
1,313,000
1,313,000△6,421,000△6,421,000△6,421,000
866,000
866,000

447,000
6,438,000

1,313,000△849,000

866,000△7,287,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科
当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額 本年度予算額

－30－

増

減

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
75,240,000
78,360,000
3,120,000
75,240,000
78,360,000
3,120,000
75,240,000
78,360,000
3,120,000
75,240,000
78,360,000
3,120,000
72,505,000
72,549,000
44,00025,400,000
25,115,000△285,000
9,198,000
9,002,000△196,000
32,179,000
32,743,000
564,000
5,728,000
5,689,000△39,000
5,137,000
3,895,000 △1,242,000
388,000
328,000△60,000
398,000
412,000
14,000499,000
445,000△54,000
225,000
150,000△75,000
462,000
252,000△210,000
92,000△92,000
1,111,000
1,335,000
224,000
582,000
133,000△449,000
71,00080,0009,000
107,000
76,000△31,000
1,189,000
684,000△505,000
13,000△13,000
163,000
163,000
73,00073,00010,00010,00070,00070,00010,00010,00077,805,000
76,607,000 △1,198,000△2,565,000
1,753,000
4,318,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－31－

4,685,000
4,685,000
4,685,000
2,120,000
2,120,000

338,000
338,000
338,000
2,091,000
2,091,000△4,347,000△4,347,000△4,347,000△29,000△29,000

2,120,000
2,565,000

2,091,000△1,753,000△29,000△4,318,000

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額 本年度予算額

－32－

増

減

事業・拠点[0220:福祉サービス利用援助事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－33－

前年度予算額 本年度予算額
増 減
13,433,000
13,133,000△300,000
13,433,000
13,133,000△300,000
13,433,000
13,133,000△300,000
2,898,000
3,105,000
207,000
2,898,000
3,105,000
207,000
16,331,000
16,238,000△93,000
14,761,000
17,210,000
2,449,000
3,926,000
8,360,000
4,434,000
1,417,000
3,041,000
1,624,000
7,855,000
3,895,000 △3,960,000
1,563,000
1,914,000
351,000
1,488,000
1,302,000△186,000
40,00040,000132,000
132,000
202,000
178,000△24,000
219,000
126,000△93,000
183,000
146,000△37,000
203,000
204,000
1,000
44,00044,00067,00038,000△29,000
394,000
394,000
4,000△4,000620,000
611,000△9,000590,000
581,000△9,00030,00030,00016,869,000
19,123,000
2,254,000△538,000 △2,885,000 △2,347,000

789,000
789,000
789,000
251,000
251,000

3,572,000
3,572,000
3,572,000
687,000
687,000

2,783,000
2,783,000
2,783,000
436,000
436,000

251,000
538,000

687,000
2,885,000

436,000
2,347,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
権利擁護事業受託金収入
市民後見推進事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
34,358,000
33,808,000△550,000
34,358,000
33,808,000△550,000
34,358,000
28,848,000 △5,510,000
4,960,000
4,960,000
3,390,000
5,070,000
1,680,000
150,000
150,000
3,240,000
4,920,000
1,680,000
37,748,000
38,878,000
1,130,000
29,152,000
29,073,000△79,000
15,885,000
15,562,000△323,000
5,924,000
5,751,000△173,000
3,699,000
4,187,000
488,000
3,644,000
3,573,000△71,000
8,992,000
9,122,000
130,000
1,428,000
1,476,000
48,000120,000
120,000
369,000
532,000
163,000
300,000
120,000△180,000
74,00068,000△6,00037,00051,00014,000126,000
232,000
106,000
3,000
3,000
1,782,000
1,782,000
100,000
104,000
4,000
168,000
183,000
15,000721,000
558,000△163,000
3,764,000
3,893,000
129,000
114,000
106,000△8,00055,00047,000△8,00047,00047,00012,00012,00038,258,000
38,301,000
43,000△510,000
577,000
1,087,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
収
事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)2,073,000
2,073,000

2,073,000
1,563,000
1,563,000

1,563,000－34－

276,000
276,000
276,000
1,532,000
1,532,000
276,000
276,000
1,808,000△2,073,000△2,073,000
276,000
276,000△1,797,000△31,000△31,000
276,000
276,000
245,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
510,000 △1,532,000 △2,042,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－35－△955,000△955,000

2,550,000
1,595,000

2,550,000
1,595,000

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出支
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
10,688,000
10,761,000
10,688,000
10,761,000
10,688,000
10,761,000
10,688,000
10,761,000
9,185,000
9,194,000
6,040,000
6,113,000
1,770,000
1,722,000
1,375,000
1,359,000
1,036,000
1,109,000
30,00030,00015,00079,0001,000
1,000
990,000
999,000
20,00020,00020,00020,000
10,241,000
10,323,000
447,000
438,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－36－

増

減
73,00073,00073,00073,0009,000
73,000△48,000△16,000
73,00064,0009,000

82,000△9,000447,000
447,000

438,000
438,000△9,000△9,000447,000△447,000

438,000△438,000△9,0009,000

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
入受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
31,776,000
33,792,000
31,776,000
33,792,000
31,776,000
33,792,000
31,776,000
33,792,000
26,707,000
28,340,000
10,287,000
10,227,000
2,947,000
2,900,000
11,270,000
13,021,000
2,203,000
2,192,000
4,081,000
4,440,000
282,000
282,000
61,000155,000
107,000
96,000111,000
78,00020,00020,000152,000
273,000
69,00060,00046,00051,000621,000
725,000
2,612,000
2,700,000
382,000
412,000
137,000
173,000
245,000
239,000
31,170,000
33,192,000
606,000
600,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－37－

増 減
2,016,000
2,016,000
2,016,000
2,016,000
1,633,000△60,000△47,000
1,751,000△11,000
359,000
94,000△11,000△33,000
121,000△9,0005,000
104,000
88,00030,00036,000△6,0002,022,000△6,000606,000
606,000

600,000
600,000△6,000△6,000606,000△606,000

600,000△600,000△6,0006,000

74,00074,00074,00074,000

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2021年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,403,000
2,403,000
614,000
614,000
5,000
5,000
16,00016,000132,000
132,000
461,000
461,000
614,000
614,000
1,789,000
1,789,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－38－

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

1,789,000△1,789,000

1,789,000△1,789,000

増減2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
負担金収入
入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に 支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
96,00096,000920,000
920,000
326,000
326,000
423,000
423,000
120,010,000
3,440,000 107,456,000
3,440,000
50,484,000
21,310,000
19,275,000
16,387,000
434,000
106,000
328,000
367,000
15,875,000
490,000
362,000
123,000
508,000
72,000357,000
2,783,000
720,000
254,000
811,000
131,000
1,964,000
41,000342,000
750,000
508,000
380,000
4,708,000
134,000
440,000
224,000
140,000
2,035,000
2,035,000
3,807,000 125,800,000△3,807,000 △5,790,000

10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
96,00096,000920,000
920,000
326,000
326,000
423,000
423,000
120,010,000
110,896,000
3,440,000
50,484,000
21,310,000
19,275,000
16,387,000
434,000
106,000
328,000
16,242,000
490,000
362,000
631,000
429,000
2,783,000
720,000
254,000
811,000
2,095,000
41,000342,000
750,000
508,000
380,000
4,708,000
134,000
440,000
224,000
140,000
2,035,000
2,035,000
129,607,000△9,597,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
40,129,000
40,129,000
1,000
1,000

236,000△236,000
40,129,000
40,129,000
1,000
1,000
3,807,000
3,807,000
43,937,000
30,00030,00029,267,000
29,267,000
3,807,000
3,807,000

3,807,000
3,807,000
3,807,000－39－

40,130,000
30,00030,00029,267,000
29,267,000
3,807,000
3,807,000

合計2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)勘 定

科 目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
33,104,000
3,807,000
7,026,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－40－

合

計

33,104,000
10,833,000
1,000,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収
共同募金配分金収入（一般）
事業収入
参加費収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業
事業
り事業
7,700,000
7,700,000
1,000,000
1,400,000
1,400,000
1,000,000
1,085,000
274,000
25,000274,000
1,060,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,285,000
1,674,000
7,702,000
3,125,000
3,080,000
4,902,000
39,00010,00088,00087,00039,000291,000
235,000
357,000
792,000
10,00050,00010,00010,000180,000
64,000145,000
10,00015,000250,000
63,000360,000
1,488,000
1,010,000
2,904,000
1,000
55,00010,0002,000
10,00013,00030,0001,510,000
950,000
81,00015,0001,000
70,00070,0002,800,000
1,400,000
2,800,000
1,400,000
3,125,000
3,080,000
7,702,000
1,509,000△840,000 △1,406,000△1,509,000

合計7,700,000
7,700,000
2,400,000
1,400,000
1,000,000
1,359,000
25,000274,000
1,060,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,661,000
11,146,000
185,000
39,000883,000
852,000
20,000389,000
25,000673,000
5,402,000
66,00025,0002,490,000
97,00070,00070,0004,200,000
4,200,000
15,416,000△3,755,000

840,000
840,000
840,000

1,406,000
1,406,000
1,406,000

1,509,000
1,509,000
1,509,000

3,755,000
3,755,000
3,755,000

840,000

1,406,000

1,509,000

3,755,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－41－2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地区社協推進事業
地区社協活動事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備 高齢者居場所づく事業
り事業
9,100,000
9,100,000
10,035,000
300,000
490,000
9,545,000
300,000
26,743,000
13,494,000
26,743,000
13,494,000
250,000
250,000
736,000
576,000
52,000108,000
37,00037,00019,908,000
550,000
26,743,000
13,494,000
23,480,000
2,696,000
15,283,000
2,696,000
5,011,000
3,186,000
2,360,000
832,000
1,653,000
310,000
210,000
268,000
308,000
60,000367,000
98,000542,000
335,000
98,000303,000
100,000
375,000
64,000231,000
274,000
106,000
197,000
84,000172,000
50,00068,000201,000
12,0007,000
50,00027,000264,000
115,000
80,00050,0004,000
25,00010,00026,000176,000
76,00026,000100,000
27,158,000
900,000
10,488,000
27,158,000
900,000
10,488,000
29,544,000
1,732,000
25,309,000
13,494,000△9,636,000 △1,182,000
1,434,000

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
9,136,000
9,136,000
9,636,000

9,636,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－42－

1,505,000

1,505,000

1,434,000
1,434,000
1,434,000△1,434,000

合計9,100,000
9,100,000
10,335,000
490,000
9,845,000
40,237,000
40,237,000
250,000
250,000
736,000
576,000
52,000108,000
37,00037,00060,695,000
26,176,000
17,979,000
5,011,000
3,186,000
5,155,000
846,000
1,007,000
836,000
670,000
274,000
106,000
503,000
68,000270,000
27,000509,000
39,000202,000
76,000126,000
38,546,000
38,546,000
70,079,000△9,384,000

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
9,136,000
9,136,000
11,141,000
1,434,000
1,434,000
1,434,000
9,707,000

323,000

323,000

4,938,000
5,261,000

4,938,000
5,261,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ
推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
150,000
150,000
550,000
50,000500,000
4,488,000
4,488,000
109,000
75,00024,00010,000121,000
121,000
930,000
4,488,000
1,530,000
1,530,000
2,886,000
2,958,000
243,000
2,693,000
159,000
100,000
960,000
125,000
35,00017,000170,000
481,000
30,000201,000
10,00091,000509,000
20,00036,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
4,482,000
4,488,000△3,552,000

合計150,000
150,000
550,000
50,000500,000
4,488,000
4,488,000
109,000
75,00024,00010,000121,000
121,000
5,418,000
1,530,000
1,530,000
5,844,000
2,936,000
259,000
1,085,000
35,00017,000170,000
511,000
211,000
91,000509,000
20,00036,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
8,970,000△3,552,000

3,562,000
3,562,000
3,562,000
10,00010,0003,562,000
3,562,000
3,562,000
10,00010,00010,0003,552,000

10,0003,552,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－43－2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)勘 定

科 目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
40,392,000
5,040,000
1,452,000
6,620,000
3,417,000
40,200,000
5,040,000
1,440,000
6,600,000
2,500,000
192,000
12,00020,000917,000
40,392,000
5,040,000
1,452,000
6,620,000
3,417,000
42,934,000
5,500,000
1,452,000
6,620,000
3,078,000
12,163,000
4,435,000
85,00022,898,000
5,500,000
1,452,000
6,620,000
2,615,000
3,438,000
378,000
468,000
1,889,000
219,000
39,000127,000
429,000
762,000
50,000205,000
199,000
68,000605,000
92,000393,000
86,000120,000
264,000
55,00050,000129,000
65,00036,00043,795,000
7,475,000
1,452,000
6,620,000
3,417,000△3,403,000 △2,435,000

1,218,000
1,218,000

1,218,000△1,218,000△4,621,000△2,435,000

14,297,000
9,676,000

15,704,000
13,269,000－44－2,270,000
2,270,000

2,366,000
2,366,000

30,00030,0002021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)勘 定

科 目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)合計56,921,000
55,780,000
224,000
917,000
56,921,000
59,584,000
12,163,000
4,520,000
39,085,000
3,816,000
2,576,000
166,000
1,191,000
50,000205,000
199,000
68,000605,000
92,000599,000
319,000
50,000
194,000
36,00062,759,000△5,838,000

1,218,000
1,218,000

1,218,000△1,218,000△7,056,000
34,667,000
27,611,000－45－2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
55,148,000
15,323,000
29,256,000
3,291,000
15,318,000
20,743,000
1,858,000
5,000
70,00070,00016,00016,00055,234,000
15,323,000
46,537,000
13,404,000
17,808,000
8,456,000
5,538,000
3,021,000
19,271,000
3,920,000
1,927,000
4,997,000
2,315,000
39,00030,000334,000
66,00062,000224,000
64,000242,000
126,000
676,000
324,000
1,221,000
400,000
676,000
30,000213,000
103,000
1,135,000
1,146,000
155,000
26,00020,0001,041,000
106,000
309,000
28,00025,00058,000688,000
19,00020,00052,575,000
15,825,000
2,659,000△502,000

1,297,000
1,297,000
1,362,000
1,362,000

2,659,000△2,659,000

50,697,000
50,697,000

－46－

合

計

70,471,000
29,256,000
3,291,000
15,318,000
20,743,000
1,863,000
70,00070,00016,00016,00070,557,000
59,941,000
26,264,000
8,559,000
19,271,000
5,847,000
7,312,000
69,000400,000
62,000288,000
368,000
1,000,000
1,621,000
706,000
316,000
2,281,000
181,000
20,0001,147,000
337,000
83,000688,000
19,00020,00068,400,000
2,157,000

1,362,000
1,362,000
1,362,000
860,000
860,000

1,362,000
1,362,000
1,362,000
2,157,000
2,157,000
1,362,000
1,362,000

860,000
502,000

3,519,000△2,157,000

50,697,000
50,697,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科 目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
賃借料支出
出 事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
150,000
12,348,000
150,000
12,348,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
12,348,000
9,128,000
841,000
156,000
7,455,000
676,000
150,000
1,741,000
24,00020,000345,000
38,00043,000928,000
49,000384,000
60,00064,00064,0003,000,000
10,0003,000,000
10,0002,171,000
2,171,000
3,000,000
10,000150,000
13,104,000
1,000
1,000
△756,000

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

1,000
△1,0001,000
1,353,000
1,354,000－47－

756,000

合計12,498,000
150,000
12,348,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
15,510,000
9,128,000
841,000
156,000
7,455,000
676,000
1,891,000
24,000365,000
38,000971,000
433,000
60,00064,00064,0003,010,000
3,010,000
2,171,000
2,171,000
16,264,000△754,000

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

1,000
755,000
1,000

2,753,000
2,753,000

4,106,000
4,107,000

2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科 目

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

生活困窮者自立支援事業
生活困窮者自立相 子どもの健全育成 家計改善支援事業
談支援事業
支援事業
43,581,000
3,645,000
2,800,000
43,581,000
3,645,000
2,800,000
43,581,000
3,645,000
2,800,000
36,946,000
3,070,000
2,341,000
13,433,000
5,345,000
78,00013,267,000
3,070,000
1,925,000
4,901,000
338,000
5,713,000
575,000
449,000
150,000
41,000456,000
30,000100,000
30,00051,00053,0005,000
152,000
96,00049,00041,000103,000
5,000
5,000
94,00065,000621,000
4,006,000
329,000
255,000
73,00010,00073,00010,00042,732,000
3,645,000
2,800,000
849,000

合計

50,026,000
50,026,000
50,026,000
42,357,000
13,433,000
5,423,000
18,262,000
5,239,000
6,737,000
191,000
586,000
134,000
5,000
152,000
186,000
103,000
10,000159,000
621,000
4,590,000
83,00083,00049,177,000
849,000

464,000
464,000
464,000
1,313,000
1,313,000

464,000
464,000
464,000
1,313,000
1,313,000

1,313,000△849,000

1,313,000△849,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－48－2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2021年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科 目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 サービス区分間繰入金収入の 入
サービス区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
サービス区分間繰入金支出にサービス区分間繰入金支出
よ 出る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

権利擁護支援センター事業
権利擁護支援セン 市民後見推進事業 法人後見事業
ター運営事業
28,848,000
4,960,000
28,848,000
4,960,000
150,000
4,920,000
150,000
4,920,000
28,848,000
5,110,000
4,920,000
22,093,000
3,457,000
3,523,000
12,769,000
566,000
2,227,000
5,751,000
2,891,000
1,296,000
3,573,000
5,818,000
1,929,000
1,375,000
354,000
942,000
180,000
93,00027,000114,000
342,000
76,000120,000
68,00051,000108,000
124,000
3,000
1,782,000
94,00010,000183,000
265,000
293,000
2,885,000
511,000
497,000
84,00022,00037,00010,00047,00012,00027,995,000
5,386,000
4,920,000
853,000△276,000

276,000
276,000
276,000
1,532,000
1,532,000
276,000
276,000

1,808,000△1,808,000

276,000

合計33,808,000
33,808,000
5,070,000
150,000
4,920,000
38,878,000
29,073,000
15,562,000
5,751,000
4,187,000
3,573,000
9,122,000
1,476,000
120,000
532,000
120,000
68,00051,000232,000
3,000
1,782,000
104,000
183,000
558,000
3,893,000
106,000
47,00047,00012,00038,301,000
577,000

276,000
276,000
276,000
1,532,000
1,532,000
276,000
276,000

1,808,000△1,532,000△955,000△955,000

2,550,000
1,595,000

2,550,000
1,595,000－49－2021年度（令和3年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

一般会計

社会福祉事業
法人運営事業

事業活動による収支
収入(1)591,964
506,130
120,010

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)支出(2)630,816△ 38,852
548,386△ 42,256

収入(4)

支出(5)

その他の活動による収支

0
0

236
236

△ 236
△ 236

収入(7)
97,43897,162

0

236

△ 236

43,937

0

3,807

△ 236

40,13033,1047,026

025,655

17,772

7,883

0

3,755

0

3,755

収支差額(6)=(4)-(5)収支差額(9)=(7)-(8)支出(8)65,78431,654
61,14936,013

当期末支払資金残高(11)＋(12)

1,000
1,000

△ 8,434△ 7,479

106,861
104,237

98,42796,758

1,000

0

0

0

△ 9,597

3,807△ 3,807

120,010

125,800△ 5,790

退職積立事業

2,681

10,564△ 7,883

福祉活動推進事業

11,661

15,416△ 3,755

調査啓発促進事業

2,285

3,125

△ 840

0

840

840

0

0

福祉まつり等開催事業

1,674

3,080

△ 1,406

0

1,406

1,406

0

0

かんなべ福祉まつり事業

7,702

7,702

0

0

0

0

0

1,509

△ 1,509

0

1,509

1,509

0

60,69570,079△ 9,384

0

11,141

地区社協活動事業

19,90829,544△ 9,636

0

9,636

9,636

0

福祉教育推進事業

550

1,732

△ 1,182

0

1,505

1,505

323

生活支援体制整備事業

26,74325,309

1,434

0

1,434

△ 1,4340

高齢者居場所づくり事業

13,494

13,494

0

5,418

8,970

△ 3,552

930

4,482

事務局運営事業

民生委員事業
地区社協推進事業

ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動推進事業
障がい者サポートボランティア養成事業

236
0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

323

0
0

0
4,938

5,261

4,938

5,261

0
0

0

0

3,562

10

3,552

0

0

0

2,620

0

0

0

△ 747

9,829

9,082

△ 747

9,829

9,082
27,61100△ 2,62002,620

老人福祉センター運営事業

16,88817,635

△ 747

0

0

16,88817,635△ 747

障がい福祉サービス事業

56,92162,759△ 5,838

居宅介護事業

40,392

43,795△ 3,4030

重度訪問介護事業

5,040

7,475

△ 2,435

移動支援事業

1,452

1,452

同行援護事業

6,620

6,620

一般・特定相談支援事業

3,417

0

0

0

0
0

0

0

△ 7,056

34,667△ 1,218△ 4,621

14,297

9,676

0

0

△ 2,435

15,704

13,269

0

0

0

0

2,270

2,270

0

0

0

0

2,366

2,366

3,417

0

0

0

0

30

30

70,557

68,4002,157

55,23452,5752,659

0

居宅介護支援等事業

15,323

15,825△ 502

015,51016,264

△ 754

0

0

0

0

3,001

3,000

1

0

広島県緊急生活安定資金貸付事業

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

民生福祉資金貸付事務事業

12,348

13,104△ 756

50,02649,177849

生活困窮者自立相談支援事業

43,58142,732

子どもの健全育成支援事業

3,645

家計改善支援事業

2,800

障がい者支援センター事業
福祉サービス利用援助事業

1,362

0

0

△ 1,218

訪問介護事業

0

0

1,218

0

0

0

0

1,218

0

0

0

0

0

△ 3,552

3,785

0

0

3,552

4,488

福山市生活福祉資金貸付事業

0

10

1,165

福祉資金貸付事業

9,707

0

0

3,562

4,488

居宅介護等事業

1,434

1,000

0

0

社会貢献活動事業
神辺老人福祉センター運営事業

3,807

0
0

10,833

前期末支払
資金残高(12)

129,607

役員・評議員活動事業

33,104

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,519△ 2,157

050,69750,697

2,659△ 2,6590050,69750,697

1,362

860

502

0

756

1

755

1

4,106

4,107

0

1

1,353

1,354

1

△1

0

2,753

2,753

0

0

0

0

0

756

0

464

1,313

△ 849

849

0

464

1,313

△ 849

0

0

3,645

0

0

0

0

0

2,800

0

0

0

0

0

78,36076,607

1,753

0

338

2,091

△ 1,753

00

16,23819,123△ 2,885

0

3,572

687

2,885

0

0

83,43181,816

1,615

0

0

0

276

2,846

△ 2,570

0

△ 955

2,624

1,669

38,87838,301

577

0

0

0

276

1,808

△ 1,532

0

△ 955

2,550

1,595

権利擁護支援センター運営事業

28,84827,995

853

0

1,808

△ 1,808

△ 955

2,550

1,595

市民後見推進事業

5,110

5,386

△ 276

0

276

0

0

法人後見事業

4,920

4,920

0

0

0

0

0

すこやかセンター事業

10,761

10,323

438

0

△ 438

0

0

要介護認定調査事業

33,79233,192

600

2,403

614

1,789

2,403

614

1,789

生活困窮者自立支援事業

公益事業

権利擁護支援センター事業

収益事業

不動産貸付事業

0

0

276
438

0
0

0

0
0

756

0

0

600

△ 600

1,789

△ 1,789

1,789△ 1,789

0
0

0

0

0
0

0

0

74

74

0

0

0

0

0

－ 50 －

２０２１年度(令和３年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

公益事業
障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

生活困窮者自立支援事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,497

7,338

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,660

6,389

0

9,210

0

2,061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入112,235

92,936

5,064

2,400

10,335

550

950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

260,199

0

7,495

0

38,8034,488

016,8880012,49848,71376,26912,44632,276

10,32300

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

12,391

96

0

1,359

1,755

109

0

0

0

0

0

0

0

3,105

5,070

0

0

897

負担金収入

2,358

920

1,238

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104,263

0

2,757

0

0

0

0

0

0

68,314

0

0

0

0

0

0

33,1920

障がい福祉サービス等事業収入

56,921

0

1,218

0

0

0

0

0

55,703

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

1,073

0

0

1

736

121

215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

437

327

0

1

37

0

0

0

0

70

1

0

0

0

0

0

0

1

1,882

423

1,443

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計591,964

101,091

19,215

14,668

68,104

8,929

1,165

16,88855,703

68,40015,50948,71376,26915,551

37,346

10,32333,192898

積立資産取崩収入

49,75029,782

9,121

748

2,298

51

2,620

0

0

0

756

464

338

3,572

0

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）106,861

0

0

0

4,938

0

0

9,829

34,66750,697

4,106

0

0

0

2,550

0

74

0

その他の活動ほか小計

156,61129,782

9,121

748

7,236

51

2,620

9,829

34,66750,697

4,862

464

338

3,572

2,550

0

74

0

748,575

130,873

28,336

15,41675,340

8,980

3,785

26,717

90,370119,097

20,37149,17776,607

19,12339,896

10,32333,266898

介護保険事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入合計－ 51 －