公立昭和病院改革プラン平成 23 年度進捗状況について

公立昭和病院改革プラン平成 23 年度進捗状況について、公立昭和病院改革プラン検討委員会において点検、評価されたので公表します。

平成２４年１２月６日
昭 和 病 院 組 合
管 理 者

小 林正則

平成２４年
昭和病管理者院 組

７月 ９日

合小 林 正 則殿
公立昭和病院改革プラン検討委員会
委員長 昼 間 守 仁

公立昭和病院改革プラン平成２３年度進捗状況について
公立昭和病院改革プラン（改訂版）①経営の効率化に係る計画（数値目標）、②経営の効率化に係る計画（目標達成に向けての具体的な取組）等について、公立昭和病院改革プラン検討委員会において検討点検し、下記のとおり評価したので報告します。
記
Ⅰ

負担金の算出方法及び算出根拠の明確化と経営形態のあり方（改革プラン 6・22 頁）
負担金の対象となる経費については、総務副大臣通知「地方公営企業繰出し金について」を基本として、組織市 8 市とで取り決めている「昭和病院組合に対する組織市の分賦金に関する覚書」に規定された経費となっており、この覚書を締結するにあたって取り決められた額は、平成 27 年度までは上限を 17 億円としていたが、平成 22 年度見直しをした結果、同年以降は 17 億円から 1 億円削減し 16 億円となっている。
負担金の算出方法及び算出根拠の明確化については、平成 23 年度の本改革プラン検討委員会で報告された経営形態のあり方についての結果を参考に、改革プラン最終年度である平成 24 年度に検討する。
Ⅱ

経営の効率化に係る計画（数値目標等）（改革プラン 6～11 頁）
プランにおいて、公立病院として地域住民に良質な医療を継続的に提供していくため経営の効率化、収入の増加と支出の削減を図り、一般会計からの負担金を含めた経常収支を改善するために設定された各数値目標については、別紙 1 のとおり平成２３年度の計画値と実績値とを点検し、次のとおり評価する。
１ 「２ 経営指標（１）財務に係る数値目標」（別紙 1‐1 頁、改革プラン 7 頁）の達成度については、昨年度に引き続き収益が黒字化したものの、経常収支比率達成率 99.6%、医業収支比率 98.7%、給与費対医業収益比率 99.2％と僅かながら達成できていない項目があると認められる。
平成 24 年度以降も、財務に係る数値目標達成のための一層の努力をするよう求める。

1

２ 「２ 経営指標（２）医療機能に係る数値目標」（別紙 1‐2 頁、改革プラン 8 頁）の達成度については、入院の項目では診療単価は目標達成できているが、その他の項目は達成できていない。外来の項目は、全て目標を達成している。地域医療機関からの紹介率、地域医療機関への逆紹介率、救急車受入れ件数、手術件数は全て目標達成できているが、人間ドック、胃集団検診は目標達成できていない。
外来から手術件数までは順調に伸びている一方、達成できていないものも認められる。
特に、人間ドック等については、収益は昨年実績を上回っているものの、人間ドックの料金改定や、脳ドックの MRI を人間ドックへオプション化したことなどにより受診人数については、昨年に引き続き目標を大きく下回っており目標が達成されていない。その対応については平成 24 年度以降、一層の増加に努めるよう求める。
「３ 財政収支計画」（別紙 1‐3･4 頁、改革プラン 9・10 頁）の達成度について

３（１）収益的収支については、平成 23 年度は、純損益で約 1 億 4 千 8 百万円の黒字を計上しているが、計画の 2 億 2 百万円に対し 73.3％と目標を達成していない。平成 24 年度は、収支改善に努めるよう求める。
（２）資本的収支については、目標達成できていない。
（３）一般会計繰入金は計画どおりであると認められる。
４ 「４ 定員管理及び給与の適正化に関する計画（１）定員管理に関する計画」（別紙 1‐5 頁、改革プラン 11 頁）の達成度については、「医師、看護師、医療スタッフ」については、増員を図った結果、医師は目標より 3 人多い 103.2％、看護師は目標より15 人少ない 96.8%、医療技術員は 2 人多い 102.0％と看護師以外は、概ね目標を達成した。一方、事務職員については、減員に努めた結果 6 人の減で 109.1％、その他職員については計画どおり目標を達成できたものと認められる。
５「５ 目標達成に向けての具体的な取組（３）経費節減等の取組による効果額（別紙1‐5 頁、改革プラン 20 頁上段）の達成度については、「13 夜間救急外来専門医師の配置」と「25 予防・健診センターの整備充実」を除く項目で計画を達成できたものと認められる。特に、「14 手術受入れ体制の整備」、「41 後発薬品の採用促進」、の効果額の実績値が計画値に対し大きく上回っていると認められる。
経営の効率化に係る計画（目標達成に向けての具体的な取組）（改革プラン 12~19 頁）

Ⅲ「５ 目標達成に向けての具体的な取組」については、別紙 2 のとおり平成 23 年度における実施の有無を点検し、次のとおり評価する。
１

医療提供に関する取組
平成 23 年度に予定されていた 3 つの取組みは計画どおり達成できたものと認められる。

２

管理運営に関する取組2

平成 23 年度の取組み 7 項目のうち、平成 22 年度未達成の「37 外来診療予約システムの導入」については、平成 23 年度に実施したものと認められる。
平成 23 年度に予定されていた残りの 6 項目のうち、「37-2 外来受診予約センターの設置」、「40 経営分析の充実」については、計画未達成であるので平成 24 年度中に対応するよう求める。残り 4 つの取組みは計画どおり達成できたものと認められる。

3別紙１

経営の効率化に係る計画（数値目標等）―平成２３年度 達成状況の評価―
公立昭和病院改革プラン（改訂版）における「Ⅴ 経営の効率化に係る計画 ２ 経営指標」「３ 財政収支計画」、「４ 定員管理及び給与の適正化に関する計画（１）定員管理に関する計画」及び、「５ 目標達成に向けての具体的な取組（３）経費節減等の取組による効果額」
について、平成２３年度の達成率（評価）等は次のとおりである。
なお、実績値と計画値を比較するため、原則として、計画値を分母、実績値を分子として達成率を算出した。
１ 「２ 経営指標（１） 財務に係る数値目標及び（２） 医療機能に係る数値目標」(改革プラン７・８ページ）（１）財務に係る数値目標
実績

計画達成率（評価）

経常収支比率101.2%

101.6%

99.6 %

医業収支比率

86.7%

87.8%

98.7 %

医業収支比率（医業費用から賃金の一部を除き、医業収益に繰入金の一部を含む）＊

99.7%

98.8%

100.9 %

一般会計繰入金(収益的収入)
対経常収益比率

9.8%

9.8%

100.0 % （注1）

給与費対医業収益比率

63.0%

62.5%

99.2 % （注1）

給与費(賃金の一部除く)対医業収益(繰入金の一部含む)比
率 ＊

52.4%

52.7%

100.6 % （注１）＊

備考

「医業費用（給与費）から賃金の一部を除く」及び「医業収益に繰入金の一部を含む」とあるのは、総務省が実施している「地方公営企業決算状況調査」の作成要領等に基づき、下記のとおり、それぞれ該当する数値について予算科目間で異動させた場合を表しています。
1)
2)

医業費用から賃金の一部を除く ： 常時雇用でない臨時職員の賃金は医業外費用とする。
医業収益に繰入金の一部を含む ： 地方公営企業法17条の2第１項第１号に規定されている経費に係る他会計負担金は医業収益とする。
（例：救急医療の確保に要する経費など）
また、同調査において一部事務組合に特有な費用である組合管理費については、医業費用に振り替えているので、この注における医業費用には組合管理費が含まれています。
（注1）一般会計繰入金及び給与費の達成率は、 （１－（実績－計画）÷計画）×100 により算出した。

1

（２）医療機能に係る数値目標

一実績

計画

達成率（評価）

般

（床）

512.0

512.0

人間ドック

（床）

－－感

（床）

66（床）

518.0

518.0

一日平均患者数(人)437.0

45097.1 %診療単価（円）

62,77961,800101.6 %

診療日数（日）366366

一般病床利用率(％)

85.3

87.9

97.0 %

病床利用率(％)

84.4

86.9

97.1 %

平均在院日数（日）

13.1

12.7

96.9 % （注2）

一日平均患者数(人)

1,200

1,175

102.1 %

診療単価（円）

11,434

11,300101.2 %

診療日数（日）244

244

紹介率（％）

56.8

53

107.2 %

逆紹介率（％）

76.4

75

101.9 %

救急車受入件数(件)

8,348

7,300

114.4 %

手術件数(件)

6,281

6,200

101.3 %

2,707

3,525

76.8 %

87

143

60.8 %

2,794

3,668

76.2 %

6,161

6,804

90.5 %

病
床数

染症

計

入院

外来

一日制ドック（人）人間
ドック等

脳ドック（人）計

胃集団検診（人）（人）（注2）平均在院日数の達成率は、 （１－（実績－計画）÷計画）×100 により算出した。

2

備考２ 「３ 財政収支計画（１） 収益的収支、（２） 資本的的収支及び（３） 一般会計繰入金」（改革プラン９・10ページ）（１）収益的収支（単位：百万円）
達成率（評価） （税抜き実績）

実績

計画

16,483

16,482100.0 %

16,455

経常収益 （Ｃ）

16,483

16,481100.0 %

16,455

医業収益

13,754

13,84499.3 %

13,735（うち入院収益）(10,040)(10,178)98.6 %(10,039)（うち外来収益）(3,348)(3,240)103.3 %

(3,345)

2,729

2,637

103.5 %

2,719

(1,619)(1,619)100.0 %

(1,619)

(801)

(776)

103.2 %(801)

0

1

0.0 %

0

16,335

16,28099.7 % （注3）16,30916,285

16,22999.7 % （注3）

16,258(8,659)(8,659)100.0 % （注3）

8,656

53

76

130.3 % （注3）53

15,85915,77099.4 % （注3）

15,649（うち材料費）(3,125)(3,238)103.5 % （注3）(3,041)（うち減価償却費）(1,159)(1,202)103.6 % （注3）

(1,159)372

383

102.9 % （注3）

557

(217)

(217)

100.0 % （注3）

(217)

51

51

100.0 % （注3）

51

148

202

73.3

146

198

252

78.6197329

477

131.0329

事業収益 （Ａ）

医業外収益（うち組織市分賦金）（うち都補助金）

特別利益
事業費用 （Ｂ）
経常費用 （Ｄ）（うち給与費）

組合管理費
医業費用

医業外費用
（うち支払利息）

特別損失
純損益 （Ａ）－（Ｂ）
経常損益（Ｃ）－（Ｄ）
繰越欠損金

備

（注3）費用の達成率は、 （１－（実績－計画）÷計画）×100 により算出した。 資本的支出についても同じ。

3考（２）資本的収支（単位：百万円）
実績

達成率（評価） （税抜き実績）

計画

244

251

（うち企業債等借入金）

(0)

(0)

(0)

（うち組織市分賦金）

(0)

(0)

(0)

(239)

(250)

95.6 %

(239)

1,260

1,194

94.5 % （注3）1260

（うち建設改良費）

(446)

(372)

80.1 % （注3）(446)

（うち企業債等償還金）

(810)

(810)

100.0 % （注3）(810)

資本的収入（うち補助金）
資本的支出

97.2 %

244（内訳）建設改良費（単位：百万円）
実績

建設改良費総額

備考

達成率（評価） （税抜き実績）

計画

446

372

80.1 % （注3）

445

57

70

118.6 % （注3）

57388

302

71.5 % （注3）

388

備考

増改築工事
（事務費等含む）
情報通信設備工事

電子カルテ化ラン工事

外来食堂設備工事（設計業務委託、工事請負費）
固定資産購入（器械及び備品購入）（参考）企業債等借入金残高

総額（うち公的資金）（単位：百万円）
達成率（評価）実績

計画

12,171

12,171100.0 % （注4）

(11,836)(11,836)

100.0 % （注4）

備考（注4）借入金残高の達成率は、 （１－（実績－計画）÷計画）×100 により算出した。

（３）一般会計繰入金（組織市分賦金）

総（単位：百万円）

実績

計画

達成率（評価）

1,620

1,619

100.1 %

収益的収入

1,620

1,619

100.1 %

資本的収入00額

4備考３ 「４ 定員管理及び給与の適正化に関する計画（１）定員管理に関する計画」（改革プラン11ページ）（単位：人）
実績

計画

達成率（評価）職員総数

732748－

医師9693

103.2 %

看護師

451

466

96.8 %

医療技術員

103101102.0 %

事務職員

6066

109.1 % （注5）

その他職員

2222

100.0 % （注5）

備考プランでは、「医師・看護師など医療スタッフについては増員を図り、事務職員・その他職員については減員に努める。」
こととしている。

（注5）事務職員及びその他職員の達成率は、 （１－（実績－計画）÷計画）×100 により算出した。

４ 「５ 目標達成に向けての具体的な取組（３）経費節減等の取組による効果額」（改革プラン20ぺージ）（単位：千円）
区分

ＮＯ．

目

実績

計画達成率（評価）備考

11

７：１看護の取得

186,304

120,000

155.3 %

７：１看護基準を取得し収益増を図った（ＤＰＣ係数0.1008）13

夜間救急外来専
門医師の配置

1,080

3,900

27.7 %

東京ルール当番日に当直医を専任し医師配置

14

手術受け入れ体制の整備

30,3008,600

352.3 %

計画86件→303件（5978件→6281件）

25

予防・健診センターの整備充実

21,71645,25048.0 %

内視鏡検査2列実施可

41

後発薬品の採用促進＊20年度より継続

7,599

3,500

217.1 %

H22→H23年度３品目増

43

物流管理システムの導入

30,00030,000100.0 ％

物流管理システムの導入に伴い、発注が毎日できることになり、在庫の管理が徹底でき購入価格が下がった。

49

事務部門のスリム化による給与削減＊20年度より継続29,338

20,000146.7 %

基本給の削減等

収入増

支出減

項

5別紙2

経営の効率化に係る計画（目標達成に向けての具体的な取組）―平成２３年度 達成状況の評価―
公立昭和病院改革プラン（改訂版）における「Ⅴ経営の効率化に係る計画５目標達成に向けての具体的な取組」について、平成２３年度の取組の実施状況の評価等は次のとおりである。
（23年度実施予定分及び22年度実施予定のうち未達成であった分のみ）

１ （１） 医療提供に関する取組」（改革プラン12～16ページ）
価

速やかな診療情報の提供

インフォームドコンセントの一層の充実が図られる。

平成24年1月30日から稼働した電子カルテシステム
により、診療記録、薬剤処方、血液検査、放射線画像実施等の診療情報の共有化が図られ、患者さんへのインフォームドコンセントがより一層充実した。

患者用図
8-2 書室の整備

患者さんが医学関係の図書などを閲覧できる図書室を整備する。

待ち時間等を有意義に過ごしてもらうとともに、医学に関する理解を深めてもらうことができる。

・平成23年7月6日設置
患者図書済。
・図書ボランティアの方の 室運営委
計画どおり
実施員会協力を得て運営。
・一日平均10名前後の方が 総務課利用。

脳卒中等の疾患に対し内科と外科がシームレスに対応できる。

・平成２３年７月に南館６階にストロークケアユニッ
ト（SCU)6床設置済。
・今後、段階的に増やす予 神経内科
脳神経外 計画どおり実施 定。
・平成24年４月より北館に 科６床追加。
（平成24年5月よりSCU加算取得）

脳卒中セ25-2 ンターの設置

果評

電子カルテを導入すること
により、診療現場において患者さんが希望する診療情報を速やかに提供できる体制を整備する。

神経内科と脳神経外科が合同で脳卒中等の疾患に対する診療体制を組む。

効担当

取組内容

2項

取組の実施状況目ＮＯ．

医療情報部会
計画どおり
医療情報担当２ 「（２） 管理運営に関する取組」（改革プラン16ページ～）

外来診療予約シス
37
テムの導入

既存のオーダーシステムの機能を利用し、外来診療予約システムを導入する。

①予約状況が他部門からも確認できる。
②医療連携室による紹介患者さんの予約登録が可能となる。

外来受診
予約セン
37-2
ターの設
置

各科外来で行っている外来受診の予約受付をセンターで一元化する。

①受付対応等を統一できる。
②業務をセンターに集約することにより各科外来の人員を削減できる。

・再診の予約について、平成２２年度システムでの運医事課用を開始。
平成22年度に計
医療連携実施 ・初診の紹介患者さんの予画未達成のため室約については,平成2３年１23年度実施
医療情報０月に実施済。（平成22年度未達成分）

一部
達
成

1

・医療連携室に担当職員を配置し、予約専用ダイヤルを用いて平成２３年１０月より新規の患者さんの予約を開始した。
・平成２４年に全面実施に向けて検討する。

外来診療一部達成
部会

ＮＯ．

項

目

効率的な37-4 看護体制の確保

価

外来と病棟に勤務する看護師等の所属を一体化する。

平成23年度より化学療法室、内科処置室、透析室以実施 外の外来勤務者を病棟の勤務表に組み入れ一元化した。

看護部

計画どおり

①特定の時間帯に集中する業務に多くの人員をあてるなどの対応ができる。
②時間外に及ぶ長時間業務に従事する職員の勤務時間を短縮できる。

・病棟勤務の看護師等の日勤、深夜、準夜勤務の開始・終了時間等の見直し、及び早出勤務時間を新設した。
・育児短時間勤務制度を導総務課
実施
入し、育児中の職員が勤務しやすい環境を整備した。
・診療放射線技師の早出及び遅出勤務を設定した。
・職員の勤務時間を1日7時間45分に短縮した。

計画どおり

クリニカ
ルパスの38システム
対応

オーダーシス
テム上にクリニカルパスを展開し、パスとオーダーを連動させる。

40

評

外来における看護師等を専門の業務のみに従事させることにより、業務内容・業務量に見合う適正な人員配置を実施できる。

業務に応じた柔軟
37-5
な勤務時間の設定

電子カルテの導入

既存のオーダーシステムの機能を拡張し、電子カルテシステムを導入する。

経営分析の充実

部門別の損益計算や疾病別の損益計算を実施する。

果担当

効

所属や職種に対して画一的な勤務時間を割り振るのではなく、業務ごとの実情に応じた勤務時間を設定する。

39

取組の実施状況

取組内容オーダー入力が省力化できる。

平成２４年2月より電子カ実施 ルテ導入にあわせて実施済。

医療情報部会
電子カルテ運営委 計画どおり
員会(医療情報担当)①記載方法の統一により、誰にでも理解しやすいカルテになる。
②受診科以外のカルテも閲覧可能となり、他科の診療情報が確認できる。
③診療情報の統計が可能となる。

・平成24年1月30日から電子カルテシステムを含む病院総合情報システムを稼働した。
・電子カルテの統一されたフォーマットに入力することで情報確認・理解が易し実施 くなった。
・各PC端末で適時に受診科、他科の診療情報が確認でき、治療方針の説明などに効果的である。
・様々なデータから統計を取ることができ、診療や治療に役立っている。

医療情報部会
電子カルテ運営委 計画どおり
員会
医療情報担当費用の削減や目標の設定等に活用する。

企画経営・平成２３年４月１８日に委員会
未 管理会計システムについて
ＤＰＣ委
達 検討した。
未達成員会
成 ・平成24年度にシステムの(経営企画導入を検討する。
担当)

2