令和 5 年度東御市民病院重点事業の実績
1、プライマリケア
出産・誕生から最期の時を迎えるまでの健康上の問題や患者の疾病に対して、プライマリケアの視点で、全人的に対応する医療、福祉、保健サービスの提供体制を構築維持する。
（1）診療体制① オンライン診療、訪問診療など、患者や社会のニーズに対応した診療の検討
訪問診療医師の拡充
オンライン診療（発熱以外）

発達外来の拡充
眼科手術の拡大

医師６人＜Ｒ４年度末４人＞

・電話：2,202 件＜Ｒ４年度 3,060 件＞

・タブレット：0 件＜Ｒ４年度 0 件＞

・医師３人（発達外来 2 人、ことばの外来 1 人）
・Ｒ５年７月～：臨床心理士１人
手術件数：304 件（Ｒ６年７月～：作業療法士１人）＜Ｒ４年度 218 件＞② 新型コロナ感染症の５類への変更に伴う診療体制の再構築と、院内感染防止対策の徹底
診療体制

特例措置廃止に対応した診療体制を構築
・感染対策委員会（毎月開催）において対策を決定し職員に周知

院内感染防止対策・院内研修会：２回
・Ｒ６年１月～：インフェクションコントロールチーム(ＩＣＴ)立ち上げ※ＩＣＴ…多職種で構成する組織横断的な感染対策の活動チーム③ 時間外、1.5 次救急に対応するための、診療体制の見直し
救急患者受入数

令和３年度

令和４年度

令和５年度

409 件

531 件

596 件

（2）各種業務の点検、最適化① 医療安全（事故防止、機器安全管理、院内感染防止）管理の徹底と、職員への徹底
・医療安全管理委員会（毎月開催）において、事故防止の提言、感染防止対策、医薬品・医療機器安全等について、課題を提出し決定事項を職員に周知。周知後はラウンドを行い継続的な確認を実施
・院内研修会：２回 ・院内ラウンド：週１回② 病棟、外来、リハビリ室等の運営にあたり、関係する部署の業務連携の強化
Ｒ５年４月～：病棟運営会議、外来運営会議、リハビリ運営会議立ち上げ③ 透析室業務のプロセスの点検と、再構築
・Ｒ５年４月～：透析室会議への病院幹部の参加（Ｒ６年４月～：透析室運営会議立ち上げ）

・再構築に係る透析業務の分析をコンサルへ委託④ 令和 6 年度の「働き方改革」施行に向けた、各職種単位での点検と業務体制の再構築
・業務体制の再構築に向け、医師等の宿日直勤務の実態把握等を実施
・医師について、宿日直勤務の許可を取得（Ｒ５年 12 月）

1（3）関係機関との連携① 当院かかりつけ患者のフォロー体制など、病診連携の在り方の検討
連携会議

地域医療部会議：６回、認知症初期集中支援チーム員会議等：18 回

患者意識の把握

患者満足度調査：１回② 行政、企業から要望のあるサービス（人間ドック、検診、ワクチン接種等）の安定供給
令和３年度

令和４年度

令和５年度

人間ﾄﾞｯｸ、健康診断受診者数

2,456 人

2,146 人2,140 人行政委託検診 受診者数

1,700 人2,051 人2,087 人③ 市が新たに整備する高齢者福祉拠点の、開設、運営への協力
・福祉課と病院の協力体制の構築に向けた協議を開始※高齢者センターで実施予定の介護予防･日常生活支援総合事業（通所型サービス C）への協力

2、地域包括ケアシステム
在宅療養支援病院として、訪問診療、緊急時の患者受け入れ、レスパイト入院などのサービス提供体制を安定して運営する。
（1）在宅支援サービスの提供① 在宅サービス（訪問診療、訪問リハビリ、在宅療養者の入院、看取り等）の提供態勢の強化
令和３年度
訪問診療（延べ人数）

令和４年

令和５年度

病院 154 人

病院 170 人

病院 193 人

診療所 900 人

診療所 949 人

診療所 1,203 人

訪問リハビリ（延べ人数）

242 人

608 人

833 人

看取り数

68 人

69 人

67 人

② 在宅療養者への医療提供をスムーズにする、診療システムの検討
多職種連携会議及び地域医療部会議等で、福祉課地域包括支援係、医師、薬剤師の連携による診療システムの検討を実施（2）地域医療部① 地域の医療機関との紹介、逆紹介など、病診・病病連携の充実、強化
令和３年度

令和４年

令和５年度

紹介患者数

1,100 人

934 人

973 人

逆紹介患者数

1,811 人1,837 人2,185 人－117 施設

27 施設

連携室による連携機関訪問数② 行政、その他職種と連携した、東御市版地域包括ケアシステムの見える化の推進
令和３年度

令和４年

令和５年度

学習会講師（市民啓発）

－

10 回

12 回

市多職種連携会議

１回

４回

４回

市地域ケア推進会議

２回

１回

２回

2

3、教育、人材育成（1）職員教育① 職員資質（知識、倫理）向上と、役職者能力（目標管理、問題解決）向上のための研修会の実施
一般職員研修

個人情報保護、メンタルヘルス、カスタマーハラスメント、医療安全、人材育成

管理職研修

マネジメント研修（キャリアラダー、マニュアルの作成）② 適正、公平な人事評価の実施
院長・病院事業管理者による面談を年２回実施（５月、11 月）③ 当院が必要とする、看護職、技術職の専門資格の取得支援
感染管理認定看護師１人、認定看護管理者１人（2）市民啓発、広報① ＦＭとうみ、上田ＣＡＴＶを活用した、健康番組の定例放送
ＦＭとうみ

令和５年度より毎週月～木曜日の午前中に５分番組を放送

上田ケーブルテレビ

11 回撮影（ＦＭの収録に併せて撮影）② 病院ホームページのリアルタイム化と広報ひまわりの定期発行による情報発信
ホームページ

管理運営要領を定めたうえ、内容の総点検を実施

広報ひまわり２回発行（７月、12 月）（3）次世代人材との交流
次世代を担う研修医、奨学生、医学生、看護学生などの研修の受け入れ、交流の実施
研修医５名、医学生１名、看護学生 12 名、中学生職場体験８名を受入

3令和５年度東御市病院事業 決算（速報値）
1、病院事業全体（単位：千円）

収 支 項 目

令和５年度

令和４年度

比較 (R5-R4)

2,062,607

2,151,387▲ 88,780㋐

1,723,880

1,620,788

103,092（1）入院収益615,704

509,429

106,275（2）外来収益863,518

860,2073,311（3）他会計負担金

37,991

37,9910（4）その他収益

206,667

213,161▲ 6,494㋑338,727

530,599▲ 191,872（1）他会計補助金

0

1,717

▲ 1,717（2）他会計負担金

157,086

162,378▲ 5,292（3）長期前受金戻入

11,906

11,918▲ 12（4）資本費繰入収益

49,47447,0402,434（5）その他収益

13,362

12,584778（6）補助金106,899

294,962▲ 188,063

2,076,497

2,077,757▲ 1,260

1,966,072

1,956,011

10,061（1）給与費1,070,408

1,035,200

35,208（2）材料費246,445

254,016▲ 7,571

・診療材料費の減（3）経費

464,535

482,185▲ 17,650

・器械保守・検査外部委託の減（4）減価償却費

180,111

152,515

27,596（5）資産減耗費

1,859

28,452▲ 26,593（6）研究研修費

2,714

3,643

▲ 929

110,425

121,746▲ 11,321▲ 13,890

73,630▲ 87,520

事 業 収 益①＝㋐＋㋑

医 業 収 益医 業 外 収 益

事 業 費 用②＝㋒＋㋓

医 業 費 用㋒

医 業 外 費 用

事 業 損 益㋓①－②＝Ⓑ

2、事業別収支〇病院3事業それぞれの決算状況は、下表のとおりです。
（単位：千円）

市
民病院

温泉
診療所

助
産所

収 支項目

令和５年度

令和４年度

比較 (R5-R4)①

事 業 収 益1,857,645

1,956,186▲ 98,541②

事 業 費 用1,868,848

1,875,636▲ 6,788

経 常 損 益①－②

▲ 11,20380,550▲ 91,753

収 支目

令和５年度

令和４年度

比較 (R5-R4)

項①

事 業 収 益156,379

154,2152,164②

事 業 費 用132,683

130,683

2,000

23,69623,532

164

令和５年度

令和４年度

比較 (R5-R4)

経 常 損 益

①－②

収 支

目

項

①

事 業 収 益48,58340,9857,598②

事 業 費 用74,966

71,437

3,529▲ 26,383▲ 30,452

4,069

経 常 損 益①－②4

R5決算の説明・入院制限緩和、受入体制整備による増・診療体制の充実等による増・受託検査収益の減少

・基準外繰入⇒ 0円 ＜計画目標値1.3億円以下＞・基準内繰入 244,551千円

・コロナ病床補助金 106,024千円

・職員の増加等による増▲900万円▲1,100万円

・設備改修等に係る減価償却費の増・不要機器の廃棄の減令和 6 年度東御市民病院重点事業【基本理念】
市民の健康を守り、暮らしを支える総合的かかりつけ医として「治し、支える医療」を提供します。
地域に密着し、地域の未来を拓くコミュニティホスピタルを目指します。
１．安全・安心な医療(1) 救急医療体制の強化
軽症から中等症まで、救急患者を受入る体制を強化します。
(2) 病床機能の最適化
入院に柔軟に対応し、地域包括ケア病床による退院支援体制を構築します。
(3) 新興感染症への備え
新型コロナ感染症のみならず新たな感染症等を見据え、感染拡大に備えた取り組みを進めます。
(4) 施設・設備の適正管理
ア 施設長寿命化計画の策定
施設老朽化が進む中で、施設利用の利便性の向上を考慮した修繕計画を策定します。
イ デジタル化への対応
電子カルテの更新を視野に入れた医療ＤＸを推進します。
(5) 情報セキュリティ対策・災害対策
ア サイバー攻撃や情報漏洩などのリスクに対応するため、情報セキュリティ対策の徹底を図ります。
イ サイバー攻撃や災害時を想定した業務継続計画（BCP）を策定します。
２．全人的な医療の提供、地域包括ケアシステムの構築(1) 地域ネットワークへの参加
ア 地域の医療機関や介護施設、行政との連携を強化し、多職種協働に取り組みます。
イ 地域包括ケアシステムの拠点となる高齢者センターの事業へ参加・協力します。
(2) 在宅医療の充実
在宅療養での急変時や看取りまで応じられるよう、医療、介護の連携を強化します。
訪問看護、訪問リハビリが提供できるよう、人員の配置と部署の協力体制を作ります。
(3) 地域医療機関との連携
地域の診療所や福祉・介護施設との紹介・逆紹介などの向上を図ります。

３．地域貢献、人材育成(1) 市民啓発、広報ホームページのリアルタイム化、広報ひまわりの定期発行、健康番組を作成します。
(2) 各種イベントへの参加、開催
ア 10/26 に病院祭を実施し、ひまわり病院開院 30 周年を市民とともに祝います。
イ 巨峰の王国まつりなど、市のイベントに参加・協力します。
(3) 職員教育
職員の資質向上と役職者の能力向上のため、各種研修を実施します。
４．働き方改革の推進(1) 勤務時間の管理
職員の就労規則を整備し、適正運用を図ります。
(2) 超過勤務の削減
業務手順を見直す等、業務効率の向上を図ります。
(3) 適正人員の確保
新規採用者の確保や職員の定着率向上に向け、働き続けられる環境整備に取り組みます。
5令和６年度東御市病院事業 予算（単位：千円）

令和６年度

令和５年度

比較 (R6-R5)

2,176,184

2,133,876

42,308㋐

2,039,291

1,747,051

292,240（1）入院収益768,000

642,000（2）外来収益

990,000

853,000（3）他会計負担金

37,991

37,991（4）その他収益

243,300

214,060

136,893

386,825（1）他会計補助金00（2）他会計負担金

76,00976,009（3）長期前受金戻入

11,737

11,669（4）資本費繰入収益

36,00036,000（5）その他収益

13,14713,1470

250,000

2,176,184

2,133,876

42,308㋒

2,152,034

2,100,937

51,097（1）給与費1,120,000

1,079,232（2）材料費285,020

297,611（3）経費

573,262

538,488（4）減価償却費

168,252

179,922

収 支 項 目事 業 収 益①＝㋐＋㋑

医 業 収 益医 業 外 収 益㋑（6）補助金事 業 費 用②＝㋒＋㋓

医 業 費 用・患者数等《別表1》▲ 249,932
・基準外繰入⇒ 0円 ＜計画値1億円以下＞

・《別表2》（5）資産減耗費

200200（6）研究研修費

5,300

5,484

㋓

24,15032,939▲ 8,789①－②＝Ⓑ000

医 業 外 費 用
事 業 損 益別表１「業務量の実績・計画」

診療所

助産所・機器購入、施設整備《別表3》（単位：人、％）

令和４年度

病院

R6予算の説明

令和５年度 （Ｒ5/Ｒ4）

令和６年度 計画

入院延数

13,594

16,207 （119.2）

18,396

病床稼働率

62.1

73.8

外来延数

63,62368,561 （107.8）

60,000

透析延数

7,763

7,349 （94.7）

7,900

外来延数

10,787

11,960 （110.9）

11,138

訪問診療実患者数

135152 （112.6）

140

分娩者数

61

63 （103.3）

60

ショートステイ91

145 （159.3）

98

82

別表２「職員数」（単位：人）

令和５年度末

令和６年６月現在

正 職

会任職員

正 職

会任職員

医師

83

94

看護職（病院、診療所、助産所）

46 （40、1、5）

44 （41、1、2）

47 (41、1、5)45 （41、1、3）

技術職

227237

事務職

513513

計

81678469

別表３:「主な建設改良事業」（単位：千円）

令和５年度 実績

令和６年度 計画

施設整備工事等

285,428

空調設備更新工事・工事監理

96,000ボイラー室改修工事・工事監理

医療機器等整備86,540眼科手術用機器
X線撮影装置79,000

血液遠心分離装置
超音波洗浄装置
高圧蒸気滅菌装置

ほか

6ほか

６病第５号

東御市病院等運営協議会

令和６年７月１日

写会 長 武 藤 芳 照 様
東御市長

花 岡 利 夫

東御市病院事業第３次経営改善計画の進捗評価について（諮問）東御市病院等運営協議会条例第１条の規定に基づき、次のとおり諮問します。
東御市病院事業第３次経営改善計画の令和５年度における進捗状況及び評価にあたり、貴協議会の意見を求めます。

（諮問理由）
市では、令和３年度から令和６年度までを計画期間とする「東御市病院事業第３次経営改善計画」に基づき病院経営の効率化、さらに新型コロナウイルス感染症への対応など、病院事業の改革に取り組んでおります。
本計画の策定時における貴協議会からの答申におきまして、「目標値に対する進捗管理を行い、ＰＤＣＡサイクルを実行することで、本計画に基づく施策を着実に推進するとともに、進捗・効果検証の結果を広く市民へ分かりやすく公表していくこと。」との付帯意見をいただいておりますので、第３次経営改善計画の令和５年度における進捗状況及び評価について、貴協議会の意見を求めるものです。

7

＜令和５年度分＞
第3次経営改善計画の進捗状況及び評価
１、計画の進捗（1）病院3事業の状況① 市民病院ア 目標、役割
一般急性期から回復期の患者へ医療を提供するとともに、在宅医療を推進し地域包括ケアシステムを支えます。
イ 地域貢献・県からの要請に基づき、病床を確保し、コロナ患者の受け入れを行いました。
・地域医療連携の観点から、地域のクリニックとの連携強化に取り組んでいます。
・救急車による搬送や時間外診療の要望に応えられるよう、救急受入体制の強化を図っています。
②みまき温泉診療所
ア 目標、役割地域における総合診療を行うとともに、本市の地域包括ケアシステムの拠点として、在宅医療を提供します。
イ 地域貢献・患者が希望する自宅療養に応えられるよう、訪問診療を実施し、更に訪問看護、訪問リハビリ等のサービス事業所と連携し、在宅生活を支援しています。
③ 助産所とうみア 目標、役割
少子化・コロナ禍による産み控えがある中で、出産から育児まで、あたたかい心で寄り添う助産を提供します。
イ 地域貢献・行政との連携により、妊産婦のメンタルケア、産後ショートステイ、育児サポートに取り組んでいます。
（2）目標数値の状況① 市民病院
ア 外来に関する特殊事情：発熱患者の診療について、2,202人をオンライン診療で実施しました。外来全体の患者数は68,561人で、前年度より約5,000人増加し、目標値に対して101.4％でした。
イ 入院に関する特殊事情：入院患者数は16,207人で、前年度より約2,600人増加しましたが、目標達成度は92.5％でした。
ウ 救急車：受入件数は596件で、前年度より74件増加し、目標達成度は121.6％でした。
エ ドック、健診：実施数は4,227件で、前年度より微増しましたが、目標値に対しては78.3％でした。

内訳

令和３年度

令和４年度

54,939（671）

58,426（1,062）

63,623（3,060）67,600（うちオンライン診療）

外来一日平均

226.1

242.0

261.8

入院延患者数（うちコロナ病床）

14,561（60）

15,940（467）

入院一日平均39.9

病床利用率％

病床利用率

救

急件％

目標値

101.4%-279.3282.1

101.0%

13,594（649）

17,52016,207
（355）

92.5%
-

43.7

37.2

48.0

44.3

92.3%

66.5

72.8

62.1

80.0

73.8

92.3%

救急車受入件数

326

429

522

490

596

121.6%

救急車受入率

62.0

64.0

64.0

70.066.0

94.3%

4,830

4,156

4,197

5,400

4,227

78.3%

332

2,473

7,572-

5,423--

人

ドック・健診件

参考：コロナ検査件

68,561

達成度（2,202）

外来延患者数

患者数

令和５年度
実績

令和２年度

件

数
-8-

② みまき温泉診療所
ア 外来：患者数は11,960人で、前年度より約1,200人増加し、目標達成度は108.7％でした。
イ 訪問診療：患者数は1,203人で、前年度より約250人増加し、目標達成度は133.7%でした。
項

目

患者数

参考：コロナ検査

内

人

目標値

令和５年度
実績

達成度

10,787

11,00011,960108.7%

42.4

40.5

40.7

45.0

110.6%

650

900

949

900

1,203

133.7%

200

57631-

令和２年度

令和３年度

令和４年度

外来延患者数

10,50611,296

外来一日平均39.3

訪問延患者数-件

訳-③ 助産所とうみ
ア 分娩：分娩数は63件で、前年度より2件増加し、目標達成度は100％でした。
イ ショートステイ：受入れ日数は396日で、前年度より133日増加していますが、目標値に対しては79.2％でした。
項

分娩件数

目（件）

産後ショートステイ

（延日）

目標値

令和５年度
実績

達成度

61

6363100.0%

263

500

396

79.2%

令和２年度

令和３年度

令和４年度

6055249229（3）経営収支
ア 収入：診療体制の充実、入院受入体制の強化、整備等により医業収益が前年度より約1億円増加しました。また、コロナ専用病床の確保による入院の収入減額を補うための補助金が約1億円交付されました。
イ 支出：材料費、経費、資産減耗費等が前年度より抑えられた一方で職員の増加等により給与費が約3,500万円増加しています。また、施設の老朽化による改修や大型機器の更新等により減価償却費が約2,700万円増加しました。
ウ 経営収支：市単独の経営補助金（基準外繰入）は繰り入れをせず、赤字決算としました。
項目

一般会計からの基準外繰入の額

令和２年度

令和３年度

令和４年度

1億6000万円

0円

0円

目標値

令和５年度
実績

1億3,000万円
以下

基準外繰入0円

達成度
達成

２、評価
（1）自己評価① 病院3事業の取り組みに関して
令和5年度においては、5類となった以降も引き続き感染が続いていたコロナ患者の受け入れや、積極的な救急受け入れを行い、公立病院としての役割を果たしました。
診療体制の充実、入院患者受入体制の強化、整備及び在宅医療の拡大を行い、コロナ禍以前よりも広く充実したサービスの提供が図られました。
② 目標値の達成度について
新型コロナの流行など社会情勢などの変化により、当初に第3次経営改善計画に設定した目標値が、現在の状況に適応していない項目が見受けられます。
このような状況において、設定した目標値を達成できなかった項目もありますが、全ての項目において前年度から実績値（成果）の上積みが図られています。
③ 経営収支
令和5年度の経営収支は赤字となりましたが、赤字分についてはこれまで積み立ててきた利益剰余金を取り崩すこととし、基準外繰入金を繰り入れなかったため、数値上の目標は達成しました。

9

（2）委員による評価① 意見② 評価判定※評価の標語
Ａ：達成した
Ｂ：概ね達成した
Ｃ：やや達成していない
Ｄ：達成していない

令和５年度評価

10