奏海の杜
2024年度(第13期)
事業計画/活動予算（2024年4⽉〜2025年3⽉）

NPO法人 奏海の杜

子ども広場にこま〜る

耕す

障害があってもなくても地域を奏でる人になる
就労事業所

かなみのもり磨く

好きな自分になろう

⾃分らしさを磨こう

▼

▼

出会う

拓く

知ろう、知ってもらおう

扉を開けて道をつくろう

▼

▼

育ち合う
お互いに楽しもう

奏でる自分の音で響き合おう

ユーモアをもって個性を尊重し、新しい価値を提案する（１）

活動の⽅向「誰もが⾃分らしく暮らせる地域へ向けて」
中期事業計画
2019年度← 2020年度達成 9.74⼈/⽇○放課後デイ利⽤者7.3⼈→9⼈/⽇へ○今後の活動の⽅向決定：⼦どもの⽂化的な遊び場＋障害者の就労

2020年度○障害者が⾏う作業(仕事)を創る。成⼈の利⽤者募集（利⽤者1名）← 2020年度達成○建物建設 →交ゆう館かなみ本館完成

2021年度○成⼈の事業開始：
スタッフ：常勤1名、パート1名の雇⽤○就B利⽤者：⽬標4名/⽇（利⽤者1.46名/⽇）

2022年度○⽇中活動事業（放デイ/就労）の安定化①就B利⽤者：2022年度3.66名/⽇→⽬標4名/⽇②事業の核となる現場スタッフの育成← 2021年度達成← 2022年度達成

・・・未達成2023年度○宿泊を伴う事業の通常運営←スタッフの数の確保と⽀援⼒向上○⾃主事業の⾃⽴を⽬指す← 助成⾦終了/制度事業の収益向上を図る

2024年度○⾃主事業の⾃⽴→障害者の⽣涯学習に関する担い⼿を地域に育成する

奏海の杜2023
奏海の杜2020「誰もが⾃分らしく暮らせる地域へ向けて_6年⽬」
中期事業計画
2023年度○宿泊を伴う事業の通常運営
・・・⽇中活動のスタッフ数確保と⽀援⼒の向上を図り、要望に応えられるようショートステイを充実させる→⽀援者不⾜により2023年度達成できず。
要望は多いため、引き続き通常運営を⽬指す。
○⾃主事業の⾃⽴を⽬指す← 2023年度で助成⾦終了
・・・制度事業の収益向上、地域の他資源（公⺠館・社協等）との連携→制度事業：
・放課後等デイサービス＝達成：定員の正常化を⽬指す
・就労継続⽀援B型事業＝未達成：引き続き4名/⽇の利⽤を⽬指す
・短期⼊所事業＝未達成→⾃主事業：⾃主開催ではなく、登⽶公⺠館との連携で継続する
2024年度（２）○⾃主事業の⾃⽴→障害者の⽣涯学習に関する担い⼿を地域に育成する→ 計画の⾒直しへ奏海の杜2024
奏海の杜2020「誰もが⾃分らしく暮らせる地域へ向けて_6年⽬」
2024年度○制度事業の安定※制度事業の収⽀安定
・放課後等デイサービス：定員の遵守(保護者の理解)、⾒合ったスタッフ数
・就労継続⽀援B型：メンバーの⽋席減少、利⽤者の増加※⽀援⼒の向上/⽀援者の継続：職場内研修、働きやすい職場環境※ショートステイの再開：⽀援者の確保○地域の他資源との連携※地域の他資源（公⺠館・社協・放課後児童クラブ）との連携による地域づくり

１）障害児の療育：子ども達の安心安全、卒後を意識した療育●放課後等デイサービス（定員10）⽉〜⼟ 放課後、学校休業⽇

２）障害者の社会活動：活動方向の確定、障害理解の推進●就労継続⽀援B型事業（定員10）⽉〜⾦ 10:00〜16:00

３）保護者レスパイト●ショートステイ（定員3）不定期

４）組織基盤強化

2024年度計画：子ども広場にこま〜る
１）障害児の療育：子ども達の安心安全、卒後も意識した療育
2024年計画

・⼦ども達の安⼼と活躍の場をつくる●⼦ども広場にこま〜る
・関わり合ってお互いを知る（放課後等デイサービス：定員10） ・育ち合う関係を創る○利⽤者の発達年齢や状況に合った活動→ ５つのプロジェクトの実⾏① ⾼校⽣プロジェクト：卒後を意識した⾃⽴プログラム② にこワゴン：社会参加⽀援③ トイレトレーニング：⾝辺⾃⽴⽀援④ 作品発表(10⽉下旬とよま⽂化祭)：表現への意欲向上⑤ 歩こう会：健康増進、情緒安定、保護者⽀援○チーム⽀援の構築→ 情報共有の仕組み、複数スタッフによる⽀援会議の定着。
保護者対応/⽀援計画等の役割分担。ITの活⽤による業務の効率化/迅速化。

○就労⽀援事業所との合同企画→ 畑作業（草取り、⽔やり、収穫）、販売準備の⼿伝い、合同収穫祭○地域活動の充実→登⽶公⺠館、登⽶社会福祉協議会との連携継続。にこワゴンの実施。
広報（にこdeま〜る、かなdeま〜る、SNS、写真アルバム）の精査。

（３）

2024年度計画：就労支援事業所かなみのもり
２）障害者の社会活動：活動方針の浸透、障害理解の推進
2024年計画

・⾃分でできることを増やそう●就労⽀援事業所かなみのもり（就労継続⽀援B型事業所：定員10） ・地域の⽅々とつながろう○施設外就労：農業(株)⾼橋農園、 (株)いなほ○施設内作業：請負作業
シンワ電装(株)、(株)ワールド、(株)菓房⼭清○受託作業：公園整備事業
登⽶市住宅都市整備課○カフェかなみ：週２回
飲み物、パン、クッキー、カレーの販売○商品販売：クッキー販売、イベント出店、交商品の販売○その他の取り組み
・季節⾏事への参加
・スキルアップ講座
・利⽤者数増加への取り組み
・⼯賃向上への取り組み

2024年度計画：ショートステイおとま〜る / 組織基盤強化
３）保護者レスパイト
2024年計画●ショートステイおとま〜る（短期⼊所：定員3）→ 保護者に代わって介護を受ける場（厚労省通達）
本⼈の⾃⽴に向けた練習をする機会（奏海の杜）○⽇中活動の安定を優先 → 通常運営へ(中期計画の⽬標)

４）組織基盤強化
2024年重点課題

１）事務局体制の改変（外部委託、リモート作業の仕組み）
２）⽀援責任者の雇⽤/育成（サビ管/児発管）
３）チーム⽀援の仕組みづくり（情報共有、⽀援会議の持ち⽅等）
４）広報活動（スタッフ、利⽤者のアンマッチを防ぐ）

（４）

活動 予

2024年4⽉1⽇〜算書

2025年3⽉31⽇
特定⾮営利活動法⼈ 奏海の杜

2024年度予算額
Ⅰ

2023年度決算額

2023年度予算額

⽐較増減

経常収益
1 受取会費
正会員受取会費

100,000

92,000100,000

0

賛助会員受取会費

500,000

307,000

500,0000

100,000

203,280100,000

0

受取⺠間助成⾦

01,700,000

1,400,000▲ 1,400,000

申請助成⾦補助⾦

0536,00000▲ 240,000

2

受取寄付⾦

3

受取助成⾦等

受取寄付⾦

4

事業収益
⽇中⼀時⽀援事業益

260,000

262,166

500,000

放課後等デイ事業収益

31,000,000

32,159,575

31,000,000

0

ショートステイ事業収益

180,000

181,814450,000▲ 270,000

就B：就労⽀援事業収益

2,500,000

2,491,894

2,180,000

320,000

就B：訓練等給付費収益7,370,000

5,863,220

7,370,000

0680,000

675,600

120,000

560,000

その他事業収益
5Ⅱ

雑収益

5,000

28,866

5,000

0

経常収益計

42,695,000

44,501,415

43,725,001▲ 1,030,001

給料⼿当

25,200,000

23,582,282

25,000,000

200,000

法定福利費

2,772,000

2,521,281

2,750,000

22,000

福利厚⽣費

60,00054,02830,00030,000

利⽤者⼯賃

816,000

803,144678,000

138,000

28,848,000

26,960,735

28,458,000

390,000

700,000

704,033

600,000

100,000

経常費⽤
1

⼈件費

⼈件費計
2

その他経費
売上原価
諸謝⾦

50,000641,000

1,200,000▲ 1,150,000

業務委託費

1,200,000

1,015,050

1,200,000

0

印刷製本費

100,000

101,336

100,0000

旅費交通費

200,000

39,464200,0000

⾞両燃料費

1,000,000

908,198

1,000,000

0

⾞両維持費

1,000,000

1,678,610

1,000,000

0

通信運搬費

200,000

204,600

300,000▲ 100,000消耗品費

1,500,000

1,506,602

1,300,000

200,000

交際費

20,00018,37550000▲ 30,000

会議費

45,00045,80020,00025,000

新聞図書費

20,00017,95930,000▲ 10,000

⽔光熱費

550,000

502,796

600,000▲ 50,000

地代家賃

360,000

360,000

360,000

00

賃借料

110,000

107,568

110,000

建物減価償却費

3,441,000

3,441,969

3,441,0000

その他減価償却費

1,900,000

1,913,302

900,000

1,000,000

保険料

600,000

595,810550,000

50,000

研修費

50,00036,952200,000▲ 150,000

諸会費

100,000

92,100100,000

0

⽀払寄付⾦80,00079,49360,00020,000

⽀払⼿数料

70,00071,19560,00010,000

租税公課

17,00016,70015,000

2,000

⽀払利息

150,000

141,246

150,000

0

修繕費

50,00022,11050,0000

雑費

10,000795

10,0000

その他費⽤計13,523,000

14,263,063

13,606,000▲ 83,000

経常費⽤計

42,371,000

41,223,798

42,064,000

307,000

324,000

3,277,617

1,661,001▲ 318,000

当期経常増減額
借⼊⾦の増減予定表
⻑期借⼊⾦

当期借⼊予定当期返済予定01,824,000

期⾸残⾼
30,400,000

期末残⾼
28,576,000※ 交ゆう館かなみ建設費⽤として2020年12⽉借⼊、2021年６⽉より返済開始