２０２０年度（令和２年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０２０年度（令和２年度） 事

業

計

画

１．基本方針わが国では，少子高齢・人口減少社会が進展する中，単身世帯の増加などにより個人や世帯を取り巻く環境に著しい変化が見られており，地域や家庭においても，つながりの希薄化・地域や福祉への関心の低下が課題となっています。
また，生活困窮世帯の増加をはじめ，子どもや障がい者・高齢者に対する虐待，福祉・介護人材の不足などをはじめとした，さまざまな社会的課題が大きく顕在化し，住民の暮らしにおいても，社会的孤立・ひきこもりの問題や，公的支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題も指摘されています。
こうした状況の中で，さまざまなニーズに対応する新しい地域包括支援体制の構築に向けた整備が喫緊の課題となっており，
国が提唱する「地域共生社会の実現」に向けて包括的な支援体制の整備が求められています。
福山市社会福祉協議会としては，福山市との連携のもと「我が事（地域住民が主体的に課題解決できる力を高める）及び，丸ごと（包括的相談支援体制の構築）」の取り組みを積極的に推進してまいります。
事業の具体としては，市からの受託事業である生活支援コーディネーター業務の充実により身近な地域で集うことのできる拠点を充実していく中で，地域の課題を早期に発見し早い段階で解決に結びつけるよう専門機関へつなげるとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した包括的な支援体制の構築をめざします。
このためにも，市社協が従来から進めている「地域支援」と「個別支援」をつないでいけるような仕組み作りが重要であり，今年度において包括的相談支援体制の整備を行うとともに円滑な実施に向け取り組みを進めてまいります。
また，相談支援体制の充実を図るためには各関係機関との連携は不可欠であり，社会福祉法人の社会貢献としての市内参画法
人との連携による「くらしの相談窓口」の充実や，市生活困窮者自立支援センター等との関係をより強固なものにしていくとともに，権利擁護支援においても成年後見利用促進法に基づく中核機関として相談支援体制の充実に努めてまいります。
これらの事業を進めていくためには，安定的な財源の確保は必要不可欠であり，社協会費・寄附金・地域福祉活動協力金等において寄附者の意思が反映できるよう使途を明確にすることなどにより増強を図るとともに，介護保険等の事業所運営においても制度改正を注視し，公的法人としての役割のもと安定経営をめざしてまいります。

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２．本年度の重点項目（１）住民主体の福祉活動の推進
人が生活を送る上での課題に対して，人と人が支え合う関係でしか対応できないことが多数あり，家族機能の低下や地域住民同士の関係の希薄化は，生活上のリスクに個人が直接さらされ，さまざまな課題を顕在化させる要因になっています。
こうしたことから福祉会・学区の福祉を高める会・ボランティアの会等の関係機関・団体と連携し，地域のつながりを取り戻す
取り組みを強化するとともに，地域住民による支え合いと公的な支援が連動した包括的な支援体制の構築をめざします。
具体的には「誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所（ふれあいサロン）」「小地域福祉ネットワーク活動（さりげない見守り）」「住
民同士で困りごとを解決し合う生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化し，課題の早期発見に努め，重篤化する前に専門機関へつなぎます。
また，さまざまな地域の課題を解決するためには，住民がその課題を「我が事」として捉えることが必要です。主体的に行動するきっかけをつくるために生活支援コーディネーターが中心となって「お互いさまミーティング（第２層の協議体）」を各地域で開催していきます。

項目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ支援及び活動の充実（継続）イ.支え合いマップによる支援の必要な人の把握（小地域福祉ネット
ワーク活動の推進）（新規）事業の内容（概要）

事業計画

ふれあいサロン（年 10 回以上開催）や喫茶店風サロン（週 1 回開 〇開設説明会の開催
催），高齢者等居場所づくり事業（週 2 回以上開催）等の住民主体の 〇世話人，ボランティア研修交流会の実施「地域の居場所」（現在 587 箇所）の立ち上げから活動人材の発掘等（６会場で実施）
までをワンストップで支援し，地域に拡大していきます。こうした「地 〇地域訪問（アウトリーチ）による現場で域の居場所」で生活課題を早期発見・見守りを行い，課題が重篤化すのアドバイスる前に専門機関につなぐ仕組みを構築していきます。
〇生活課題（困り事）が上がってくる仕組
みづくり（モデルサロン）
福祉を高める会等が実践している「小地域福祉ネットワーク活動 〇「支え合いマップ」づくり研修会の開催（見守り活動）」には，個人情報保護の意識の高まりにより，「支援が（４学区で実施）
必要な人の把握が難しい」という課題があります。地域において地域の活動者や「気になる人」などを地図に落とし込み，住民同士の支え合いの実態を把握する「支え合いマップ」の手法を学び，地域で実践
していきます。

ウ．生活支援活動（お互いさま活動）の立ち上
げ，活動の充実（継続）高齢者等が生活していく上で発生するちょっとした困りごとを住 〇活動者の発掘と組織化を目的とした「担民主体で解決するために，住民主体の生活支援団体の組織化を行い，い手講座」の開催（３地区で開催）
拡大していきます（現在１６団体）。
〇団体の組織化（３団体を立ち上げ）組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所等が連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組むとともに団体が課題を共有できるネットワークづくりを行います。
エ．お互いさまミーティ
福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童委員，地 〇３０小学校区で実施。
ング（第２層の協議体） 域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がい福祉サによる住民の主体形成 ービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の活動なの促進
どを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地域にした（継続）いか」を話し合うお互いさまミーティングを小学校区で開催し，活動者同士がつながり，見守り活動や居場所づくり，生活支援活動などその地域ならではの支えあいの仕組みづくりを行います。

（２）住民による支え合いと公的支援や社協の支援が連動した包括的な支援体制の構築［新規］「親族がいない，いても頼ることができない，友人・知人もおらず，近隣との付き合いもない」など，社会から孤立した人が増加し，孤立を起因とした複雑な福祉課題・生活課題が表出しています。こうした課題に対して高齢者・障がい者・子どもといった各分野でそれぞれ対応してきましたが，相談支援の現場においては，このような属性や分野ごとに課題を切り分けて対応することが，現実に適応できていないことが明らかになってきています。
市民が日常生活を送る上で生じる多様な課題や生きづらさを，ふれあいサロン等の地域の居場所や見守り活動，お互いさま活動（生活支援活動）などの住民による「支え合い」や社会福祉法人の「くらしの相談窓口」で広く受け止めるとともに，支援が必要な人（世帯）を早期発見し，社協の専門的な相談や公的支援につなぎ，状況に伴走しながら地域とのつながりの回復・社会参加・サービスの利用・就労にむけた支援体制を構築します。

項

目

相談支援の総合化（新規）事業の内容（概要）

事業計画

住民の支え合い活動や社会福祉法人の「くらしの相談窓口」等で支 〇住民による支え合いと公的支援や社協の支援が連動した相談支援の先進地視察研援を必要とする人（世帯）を早期に発見し，障がい者総合相談や権利
修擁護等社協の相談支援や公的支援につなぐ相談支援の統合化をめざすとともに，社協の相談支援や公的支援で把握した「地域から孤立し 〇社協の相談機能と「くらしの相談窓口」等とのネットワークづくりた人（世帯）」を住民の支え合い活動につなぎ，社協の強みを生かし〇社協局内での事例検討会の実施た伴走型の相談支援体制を構築します。
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（３）ボランティアセンター事業の推進
社会的孤立が起因するさまざまな課題が発生している今日，これまでの地縁・血縁・社縁という，何かに属することによって生まれる縁だけではなく，個人同士がゆるやかにつながって支え合う「第４の縁」をつくっていこうとする動きがみえてきており，
ボランティア活動も「第４の縁」をつくる，という意味で注目されています。
市社協においてはボランティアの裾野を広げ，ボランティアを必要とする個人・団体・施設などとボランティアをコーディネー
トすることが役割であると考えています。
こうしたことから福山市生涯現役促進地域連携事業（主管：市産業振興課）の社会参加メニューの位置づけで「ボランティア活動講演会」「入門講座」を実施し，定年退職した人や定年退職間近な人が活動に参加するきっかけづくりを行います。
福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（市社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ボラン
ティア活動者同士の情報交換会やふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，空き家や空き店舗を活用してボランティア，地域団体，福祉団体等の拠点づくりをすすめます。
２０１８年（平成３０年）７月に発生した西日本豪雨災害の教訓を生かし，ボランティアの支援を迅速に被災者へ届けることができるように災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。

項目ア．ボランティアの裾野
の拡大
（継続）

イ．災害に対応したボラ
ンティアの育成とふれあいサロンを活用した
災害ボランティアセン
ターの周知
（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社協 〇ボランティア講演会（年２回）に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風 〇ボランティア入門講座（全４回を年２の敷居の低い相談コーナーを開設します。
回）
また福山市生涯現役促進地域連携事業の社会参加メニューの一環 〇ボランティアのためのサロン（月１回）
としてボランティア講演会・入門講座等を開催し，定年退職者や定年 〇ボランティアの拠点（２箇所開設）
退職間近な人たち等に参加のきっかけづくりを行います。
西日本豪雨災害を教訓に市内に災害が発生した場合，災害ボランテ 〇災害ボランティアセンター設置訓練のィアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとと開催（年１回）もに，近隣市町で災害が発生した場合には，ボランティアを送り出す 〇災害ボランティアコーディネーター養体制整備に努めるため，災害ボランティアセンター設置訓練や運営ス
成研修（全３回・年１回）
タッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研修を実施します。

ウ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづくり（継続）エ.高齢者や障がいのある家族を介護する人たちへの支援（継続）

定期的な研修交流会等を通じて，福山市ボランティア連絡協議会に 〇 ボ ラ ン テ ィ ア 連 絡 協 議 会 情 報 交 換 会
加入しているグループ同士の顔が見える関係づくりを行います。
（年３回）
また，福山市ボランティア連絡協議会と連携して，加入しているボ 〇空き家・空き店舗を活用したボランティ
ランティアグループ同士がお互いの強みを生かし，生活困窮者へ日用
アの拠点の開設（２箇所）
品等が提供できる仕組みづくりを充実します。
さらに空き家・空き店舗を活用してボランティア・福祉団体・地域団体等の拠点づくりをすすめます。
高齢者や障がいのある家族を介護している人たちが参加しており， 〇介護者のつどい（月２回開催）「助けて」「もう限界」ということが発信できず，孤立しているケー 〇啓発講演会（年１回）
スがあることを把握しました。ストレスや悩みを吐き出せる「交流の 〇ボランティアや介護経験者，また介護し場」をボランティアや介護経験者，専門機関・団体と連携を図り，開ている人の「介護者の集い」の開設支援
催します。
またボランティアや介護経験者，また介護している人，関係機関・団体の「介護者の集い」の開設を支援します。

（４）地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築
権利擁護支援センターでは，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力に不安がある方の権利擁護における総合的な相談支援を継続実施していきます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動支援」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。さらに，生活困難者の経済的自立等を目的とした「生活福祉資金貸付制度」についても行政等の関係機関との連携を強化するとともに，制度の狭間で困窮されている方に対する独自サービスの開発を進めます。
障がい者基幹相談支援センターでは，引き続き関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，障がいのある方を中心とした
今日的課題の解決に向けた取り組みを進めます。また，障がい者虐待防止センターにおいては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応と，広報・啓発に努めます。
地域共生社会の実現に向けた包括的相談支援体制構築の一助とすべく，安心生活見まもりセンターの相談支援体制の充実を図る
とともに業務一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，地域福祉活動との有機的連携により，市社協の特性を生かした総合的な支援活動を推進していきます。
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項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア .権利擁護支援センタ
権利擁護センターでは，成年後見制度に関わる主要業務（相談対応， □中核機関業務（新規）ーの運営（中核機関） 普及啓発，市民後見人養成，申立等支援）を担うほか，日常的に各関 〇地域連携ネットワークづくり［市委託事業］
係者団体との調整を行っています。
・個別支援会議への職員の派遣／随時（一部新規）
成年後見利用促進法に基づく中核機関業務を市から新たに受託し，・個別支援会議への専門職（弁護士等）
３士会（弁護士・司法書士・社会福祉士）の協力のもと，成年後見制の派遣／随時度の相談・支援体制の充実に努めます。
〇ケース会議（月 1 回 3 件）
また，成年後見制度の利用の必要性の高い人を地域で発見し，切れ 〇受任調整会議（月 1 回 3 件）
目のない支援を行えるよう地域支援ネットワークづくりを進めていきます。
□従来からの業務（継続）中核機関の主な業務（新規）〇相談対応（新規月 20 件）〇地域連携ネットワークづくり〇申立て支援（新規月 5 件）
〇専門職を交えたケース会議の開催〇広報・啓発活動
・相談の初期段階から専門職を含む関係機関で協議し，後見制度やか・啓発講演会（年 2 回）
けはしの利用など適切な支援方法を検討し，利用者及び関係者を支・出前講座（20 件／600 人）
援します。
・勉強会（年 2 回）〇受任調整会議〇人材育成：市民後見人・親族後見人活・利用者が制度利用のメリットを実感できるよう判断能力や生活状況
動支援にふさわしい受任者を調整します。
〇権利擁護関係専門相談（弁護士）〇相談支援機能（月 3 件）・中核機関として相談窓口を明確にすることで課題の早期発見に努めるとともに，三士会の協力のもと，専門的な課題に対応します。
イ.市民後見活動の推進
第 8 期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護の 〇市民後見人養成講座 30 名定員[市委託事業]
担い手づくりを進めます。
〇新規受任件数（年 10 件）（継続）
市民後見人バンクの運営等，市民後見人の活動支援にあたっては， 〇市民後見人バンク連絡会
市社協の市民後見人監督・指導体制の充実を図ると同時に職員の専門・研修会・勉強会（年 3 回）性の向上に取り組みます。
・交流会（年 2 回）
〇市民後見人相談会（年 3 回）
〇市民後見人定期報告 指導・監査（3 カ月毎）ウ .法人後見業務の推進
低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見制 〇新規受任件数 15 件
（継続）度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。
〇法人後見支援員活動支援 30 人
また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場と 〇家庭裁判所への定期報告
して位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導を 〇法人後見審査検討委員会の開催行います。
（年 6 回）エ．日常生活自立支援事
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力に不安がある方 〇利用者数 150 人
業（福祉サービス利用 に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預か 〇生活支援員活動支援 60 人
援助事業）の充実
り等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
〇新規利用者数 20 人
［県社協委託］また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用 〇成年後見制度移行 10 人
（継続）者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な 〇生活支援員研修 年 3 回移行支援に努めます。
オ .家計改善支援事業の家計改善支援は，家計収支の均衡がとれていないなど，家計に問題 〇新規利用者 月 3 人
受託を抱える生活困窮者からの相談に応じ，相談者とともに家計の状況を[市委託事業]明らかにして生活の再生を図るものであり，家計の視点から必要な情（新規）報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより，相談者の家計を管理する力を高め早期に生活が再生されることを支援します。
総合的な相談支援体制構築の一助として，生活困窮者自立支援制度
における家計改善支援事業を受託し，市生活困窮者自立支援センター
で事業を実施することにより，安心生活見まもりセンター業務と生活困窮者自立支援センター業務との連携強化をより一層図ります。
カ .生活福祉資金貸付業
総合的な相談支援体制構築の一助として，生活困窮者自立支援セン 〇相談件数 年 200 件
務の機能充実ター（すまいる・ねっと・ワーク）で事業を実施することにより，一 〇貸付件数 年 130 件（一部新規）
体的な相談支援体制を構築します。
キ .障がい者基幹相談支
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的 〇総合相談相談者数 1,100 人
援センターの運営な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し， 〇発達検査件数 200 人[市委託事業]
障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施し 〇障がい者総合支援協議会（継続）ます。
・運営会議 年 5 回
また，地域共生社会の実現に向けて，制度・分野ごとでは解決でき・相談支援部会 年 4 回
ない課題に対して関係機関との連携により対応します。
・発達支援部会 年 4 回
さらに，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの・就労支援部会 年 4 回
多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境
・地域生活支援部会 年 4 回整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の整・権利擁護支援部会 年 4 回備等を図る「障がい者総合支援協議会」の活性化に取り組みます。
・ネットワーク会議 年 2 回
・広報委員会 年 4 回
研修会・勉強会は別途開催
ク .障がい者虐待防止セ
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及 〇被虐待者・養護者の生活支援
ンターの運営び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
虐待リスクの解消に向けて伴走支援を［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護行う。
（継続）者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護 〇障がい者虐待防止講演会の開催に取り組みます。
（年１回）
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（５）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，社会貢献活動への具体的な取り組みについて検討を重ね，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」事業を開始しました。
市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

社会福祉法人の地域福
市内 104 法人のうち現在 66 法人が参画している状況ですが，「オー祉貢献活動協議会によ ル福山」としてネットワークの構築をめざします。
る事業の推進2018 年（平成 30 年）11 月からは「くらしの相談窓口」事業を 66（一部新規）
法人 94 カ所で実施しており，今後その相談内容を検証し，更なる具体的な取り組みを実施します。
また，新たに災害時の社会福祉法人の活動については，地域への貸し出し資機材について情報提供をし，地域住民と社会福祉法人との協働した事業として取り組みを進めます。

事業計画○参画法人目標 ７５法人
○企画運営委員会の実施 ３回／年
○ブロック会議 ２回／年○全体研修 １回／年
○担当者（相談受付）研修会 １回／年
○総会 １回／年（６）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
２０１６年度（平成２８年度）からより身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，県社協の助成を受け就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
市社協としては，今後もより実績が上がるよう事業を計画的に進め，また長期的な視点を持った継続した事業について協議会のなかで検証し，人材確保を総合的に支援できるように取り組みます。
また，備後圏域の市町の行政や社協，ハローワーク等と協働した事業や，福祉・介護の人材を養成している学校とのネットワー
クを活用した，より効果的な事業展開に取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協受託事業として実施し，協議 ○協議会 ３回／年
総合支援協議会による 会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につながる ○就職面談会 ２回／年
事業の推進
事業内容となるよう，また，福祉・介護職のイメージアップに引き ○イメージアップ事業（ﾊﾛｰﾜｰｸとの連携）（継続）
続き取り組みます。
・福男(ふくだん)・福女(ふくじょ)によ
また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社
る職場説明 ４回／年
協・ハローワークと協働した事業展開を図り，事業推進に取り組み
・出張授業
都度
ます。
○備後圏域との連携 １回／年
○職員定着研修 ２回／年
○養成校関係とのﾈｯﾄﾜｰｸ会議 １回／年
○外国人受け入れに関する研修会
１回／年（７）地域福祉事業推進のための財源の確保
地域における課題は多様・複雑・深刻化し，地域の自主的な取り組みへの期待が高まっているなか，事業推進するための寄付金
等の自主財源の確保は必要不可欠ではありますが，現状では減少傾向に歯止めがかからない状況となっています。
社会福祉法に位置付けられた民間の唯一の地域福祉活動を推進する団体である市社協としては，市社協ならではの事業を充実させ，地域の自主的な活動や地域特有の課題解決を図るうえで自主財源の確保が必要です。
特に，会員会費については，市社協の積極的な活動が市民・法人・団体等へ周知されることで賛同を得られ会員加入へとつながるものであり，引き続き幅広く広報に努める必要があります。そのためにも，広報媒体の積極的な活用に取り組みます。
地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，協力を呼び掛けていきます。
また，寄附金についても，地域社会への貢献活動の一環となることとして協力を呼びかけ，増加につながるよう努めます。

項

目ア．会員会費の増強（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

現状の加入状況は，賛助会員約 700 件，特別会員約 1,000 件，合計 ○広報活動の SNS 活用による充実
1,700 件であり，内訳としては個人が約 6 割，自治会(町内会)・学区
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ・ﾂｲｯﾀｰによるタの福祉を高める会・福祉施設等地域組織が約 3 割，企業が約 1 割とな
イムリーな情報提供っている状況で，継続した会員が約 9 割，新規加入会員は約 1 割程度
・新規 LINE の新設で推移していますが，新規会員の増加件数より継続会員の減少件数が ○新規会員加入（会員数）上回っている状況となっています。
・特別会員 150 件（1,150 件）
新規会員の加入促進のためには，市社協の事業活動に賛同・支援し・賛助会員 100 件（ 800 件）
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ていただけるように，ふくやま福祉だより・ホームページ・チラシ等
様々な機会を通じて広報活動を積極的に行い，営利を目的としない地
域福祉活動を推進するための会員会費であることを理解いただき，個人・法人への増強に取り組みます。
また，会員の継続加入を図るため，従来から行ってきた特別会員への加入特典(税制優遇制度・ふれあい福祉まつりへの招待・特別会員交
流会)等に引き続き取り組みます。
イ．地域福祉活動協力金
地域での自主的な活動や地域特有の課題解決のための安定的な財源 ○地域福祉活動協力金予算額の増強を確保するために創設した「地域福祉活動協力金」は，市自治会連合
9,100 千円
（継続）会，市連合民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，任意での協力を基本として，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。
また，この協力金が全市的な取り組みとするために，より分かりや
すい財源の活用状況の情報提供に引き続き努めます。
ウ.寄附金の増強
香典返しについては，葬儀の形態は家族葬が定着し，今後も増える ○寄附金予算額
9,970 千円
（継続）
状況ではありませんが，市社協が地域福祉を推進するために寄附金を財源に活用していることを周知する目的に葬祭会館等へ，ふくやま福祉だより“ほほえみ”を設置していただくよう協力を依頼し，引き続
き増強に取り組みます。
また，寄附金を市社協の特定の事業に活用することを目的に新たな寄附金を募る制度の創設について調査研究をし，寄付者の意思が反映できるような仕組や，使途を明確にする方策を検討し，制度の構築を目指します。

（８）地域包括ケアシステムにおける公的介護サービスの提供
高齢者における地域包括ケアシステムは，地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤であり，次期介護保険制度改正では社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備との一体的な改革として検討が進められています。２０２０年度（令和２年度）は，制度改正を１年後に控え，関係法の改正や国における働き方改革，介護人材の確保策等に係る動向を注視し，情報収集と的確な方策を検討する中で，各事業における質の高いサービス提供と介護関係事業所の安定経営をめざします。
また，今後，地域共生社会において地域における包括的支援体制の構築が推進される中で，公的法人が運営する社協介護事業所としての役割等についても研究・協議に取り組みます。

項

目

事業の内容（概要）

事業計画

ア．訪問介護事業所の運営
介護保険事業における「訪問介護」，介護予防・日常生活支援総合事 〇訪問介護利用件数：840 件/年（継続）
業の「生活支援サービス」及び介護保険外サービス「てごすけ」の事 〇生活支援サービス利用件数：1,300 件/年
業を実施している。事業運営にあたってはサービス提供責任者が連絡 〇訪問介護員研修会：2 回/年調整を行い，登録訪問介護員が身体介護や生活援助サービスを提供し 〇登録訪問介護員の募集：2 回/年ているが，介護関係職員の高齢化に伴う人材の減少が顕著となってお（「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）
り，利用者及び報酬額は減少傾向となっている。
（ハローワークに掲載/2 月）
次期制度改正の内容や働き方改革に係る動向を注視すると共に，引 〇介護職員処遇改善加算Ⅰ取得
き続き処遇改善加算の活用を図り，介護人材の確保に積極的に取り組 〇介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ取得
む中で経営の安定化に取り組みます。
イ．居宅介護支援事業所の介護保険制度における要介護（要支援）認定者に対して，医療と介 〇ケアプラン作成件数：990 件/年
運営
護の連携やインフォーマルサービスを含めた総合的なマネジメントに 〇予防プラン作成件数：200 件/年（継続）努め，公正中立で質の高いケアプラン作成に取り組んでいる。
〇特定事業所加算Ⅲ取得
主任介護支援専門員及び相談支援専門員資格保有者を配置し，高齢 〇主任介護支援専門員更新研修受講：1
障がい者も含めた多様なニーズに対応した適切なサービス提供に努め名ます。
ウ．障がい福祉サービス事
障がい福祉サービス事業における「居宅介護」「重度訪問介護」「同 〇居宅介護等利用件数：1,400 件/年
業所の運営
行援護」及び市障がい者等日中生活支援事業における「移動支援」の 〇同行援護従事者一般研修受講：1 名（継続）事業を実施している。また，市受託事業として「産後ヘルパー派遣事 〇福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得業」も実施し，介護保険事業における「訪問介護」等の事業と一体的 〇福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱに事業所運営を行っている。
取得
訪問介護事業所と同様に次期制度改正の内容を注視し，経営の安定化に取り組みます。
エ．相談支援事業所の運営
障がい者総合支援法による相談支援事業所として，障がい者自らが 〇サービス等利用計画作成件数：185 件/年（継続）
望む地域生活と状況に応じた適切なサービスが提供されるよう，サー 〇支援区分認定調査実施件数：170 件/年
ビス等利用計画の作成を行っている。そのため，関係するサービス提 〇相談支援従事者現任研修受講：2 名
供事業所や医療機関等と密接に連携し情報収集・実態把握に努めます。
併せて，市からの受託事業である障がい支援区分認定調査業務を公
正・中立性を基本として実施します。
オ．認定調査センターの運2016 年度（平成 28 年度）から指定市町村事務受託法人として「認 〇調査実施件数：4,800 件/年
営定調査センター」を創設し，市の受託事業として，公平公正で適切な 〇認定調査員ミーティング：6 回/年［市委託事業］
認定調査業務を実施している。以来，調査件数の安定的実施のため， 〇介護支援専門員更新研修受講：5 名（継続）
調査員の確保と質の向上に取り組んでいる。
〇登録認定調査員の募集：2 回/年
今年度は，次期制度改正における認定有効期間の拡大や認定調査員（「ほほえみ」7 月，1 月発行に掲載）の要件緩和等の情報収集に努め，必要な対応策を研究します。
－１１－

－１２－

（９）

職員研修の充実

市社協職員としての資質向上は各種研修による基本的なスキルアップは必要不可欠であり，職員のステージに応じたキャリアア
ップ研修や専門研修による資質向上についても重要なものとなっています。職員一人ひとりが，組織を構成する一員であることの意識を持ち，より一層多様化する福祉ニーズに応えていくためにも，時代に即応した研修への参加を図るとともに，福祉の専門職として必要な各種資格取得を奨励し，支援していく体制整備の充実を引き続き行います。

項目

職員研修体制の充実（継続）

事業の内容（概要）

事業計画

地域や職場において組織の一員として，また仕事をするうえで求め 〇職場研修（人権問題・ハラスメント防られるスキルを向上し，職務や職階に応じたキャリアアップ研修，ま止・メンタルヘルス対策等）
た，近年多様化する福祉ニーズに応えるための各種研修を実施するな 〇職場外研修（職階別・分野別）
かで，資質向上を目指した研修の充実を図り，より一層の地域福祉充 〇自主的な自己啓発活動の支援
実に引き続き努めます
併せて，専門職として必要な知識と技術を向上し，専門性を発揮できるよう各種資格取得を奨励し，支援体制を充実してまいります。

2020 年度（令和 2 年度）資金収支予算書
一般会計(全体)P1〜P4
事業区分（ページ番号）

拠点区分（ページ番号）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ番号）(38～39)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(40)

民生委員事業
地区社協活動事業
地区社協推進事業(17～18)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業(41)

高齢者居場所づくり事業
ボランティア活動推進事業
ボランティアセンター運営事業(19～20)

障がい者サポートボランティア養成事業(42)

子どもの健全育成支援事業

社会貢献活動事業(21)
社会福祉事業(5～8)

老人福祉センター運営事業(22)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業

障がい福祉サービス事業(23～24)

重度訪問介護事業
移動支援事業(43～44)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業

居宅介護等事業(25～26)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(45)

福山市生活福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業(27～28)

広島県緊急生活安定資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業(46)

民生福祉資金貸付事務事業
生活困窮者自立支援事業(29)

子どもの健全育成支援事業
家計改善支援事業(47)

障がい者支援センター事業(30～31)
福祉サービス利用援助事業(32)
権利擁護支援センター事業(33～34)
公益事業(9～10)

すこやかセンター事業(35)
要介護認定調査事業(36)

収益事業(11)

不動産貸付事業(37)【参考資料】
・2020 年度（令和 2 年度）一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表

P48

・2020 年度（令和 2 年度）一般会計資金支出予算財源内訳

P49

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2020年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,720,000
26,720,000
17,610,000
10,0009,100,000
111,887,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,299,000
1,299,000
11,088,000
7,847,000
191,000
3,050,000
180,671,000
161,155,000
4,364,000
3,645,000
18,575,000
150,000
72,158,000
26,808,000
10,565,000
16,800,000
8,090,000
19,516,000
13,214,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,000
10,631,000
425,000
6,737,000
2,402,000
7,000
1,060,000
2,830,000
2,830,000
1,710,000
1,120,000
128,045,000
40,608,000
40,608,000
5,866,000
677,000
5,189,000

本年度予算額増 減
10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
40,00026,760,000
40,00017,650,000
40,00010,0009,100,000
114,287,000
2,400,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,657,000
358,000
1,657,000
358,000
13,130,000
2,042,000
7,895,000
48,000185,000△6,0005,050,000
2,000,000
202,942,000
22,271,000
183,207,000
22,052,000
4,341,000△23,000
3,661,000
16,00018,325,000△250,000
150,000
75,240,000
3,082,000
34,358,000
7,550,000
10,688,000
123,000
21,188,000
4,388,000
13,856,000
5,766,000
1,400,000
1,400,000
19,735,000
219,000
13,433,000
219,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00010,620,000△11,000
475,000
50,0006,650,000△87,000
2,402,000
8,000
1,000
1,085,000
25,0002,837,000
7,000
2,837,000
7,000
1,717,000
7,000
1,120,000
110,489,000 △17,556,000
29,700,000 △10,908,000
29,700,000 △10,908,000
4,590,000△1,276,000
702,000
25,0003,888,000△1,301,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2020年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出

前年度予算額16,466,000
15,660,000
806,000
31,332,000
28,041,000
437,000
2,854,000
33,773,000
33,263,000
183,000
327,000
64,283,000
63,074,000
59,880,000
3,194,000
300,000
909,000
909,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
652,000
652,000
3,837,000
3,837,000
3,390,000
447,000
544,294,000
474,745,000
3,300,000
178,347,000
63,099,000
132,887,000
36,237,000
14,887,000
14,887,000
45,988,000
61,796,000
6,029,000
2,818,000
5,323,000
1,864,000
1,692,000
2,231,000
412,000
2,422,000
5,034,000
106,000
627,000
12,688,000－2－

本年度予算額増 減
15,730,000△736,000
14,940,000△720,000
790,000△16,000
26,614,000△4,718,000
23,867,000△4,174,000
365,000△72,000
2,382,000△472,000
33,855,000
82,00033,071,000△192,000
150,000△33,000
634,000
307,000
59,033,000△5,250,000
57,965,000△5,109,000
55,500,000△4,380,000
2,465,000△729,000
288,000△12,000
780,000△129,000
780,000△129,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
581,000△71,000
581,000△71,000
7,530,000
3,693,000
7,530,000
3,693,000
7,083,000
3,693,000
447,000
549,817,000
5,523,000
471,363,000△3,382,000
3,248,000△52,000
180,268,000
1,921,000
63,867,000
768,000
120,490,000 △12,397,000
32,179,000△4,058,000
24,860,000
9,973,000
24,860,000
9,973,000
46,451,000
463,000
66,980,000
5,184,000
6,547,000
518,000
2,840,000
22,0006,085,000
762,000
3,491,000
1,627,000
1,561,000△131,000
2,076,000△155,000
18,000△394,000
2,363,000△59,000
5,117,000
83,000101,000△5,000628,000
1,000
14,141,000
1,453,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2020年 4月 1日(単位：円)

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額 本年度予算額
1,826,000
1,763,000
991,000
928,000
9,991,000
10,695,000
7,722,000
8,606,000
20,00020,00016,696,000
17,140,000
2,163,000
2,187,000
530,000
370,000
632,000
631,000
1,129,000
1,144,000
1,039,000
1,039,000
550,000
629,000
245,000
254,000
698,000
606,000
2,276,000
2,254,000
23,00023,000341,000
342,000
1,320,000
750,000
513,000
653,000
329,000
332,000
3,176,000
4,297,000
124,000
126,000
1,111,000
981,000
335,000
335,000
162,000
187,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,00042,969,000
47,472,000
42,969,000
47,472,000
40,869,000
46,572,000
2,100,000
900,000
2,083,000
2,106,000
2,083,000
2,106,000
2,083,000
2,106,000
146,000
146,000
146,000
601,445,000
608,071,000△57,151,000 △58,254,000

増 減△63,000△63,000
704,000
884,000
444,000
24,000△160,000△1,00015,00079,0009,000△92,000△22,000
1,000△570,000
140,000
3,000
1,121,000
2,000△130,000
25,0004,503,000
4,503,000
5,703,000△1,200,000
23,00023,00023,000△146,000△146,000△146,000
6,626,000△1,103,000

686,000
386,000
300,000

236,000
236,000△450,000△150,000△300,000

686,000△686,000
58,580,000
500,000
41,292,000

236,000△236,000
53,142,000
500,000
30,359,000△450,000
450,000△5,438,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入－3－△10,933,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入
入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出にボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
よ 支
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
る
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
収
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額16,788,000
9,020,000
9,020,000
76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
11,643,000
11,643,000
162,464,000
40,00030,00010,000284,000
284,000
9,020,000
9,020,000
76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
18,125,000
18,125,000
110,690,000
51,774,000
1,000,000△7,063,000

本年度予算額22,283,000
6,194,000
6,194,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,777,000
17,777,000
157,727,000
40,00030,00010,000284,000
284,000
6,194,000
6,194,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,606,000
17,606,000
104,738,000
52,989,000
1,000,000△6,501,000

増 減
5,495,000△2,826,000△2,826,000△237,000△237,000△2,370,000△2,370,000
6,134,000
6,134,000△4,737,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117,457,000
110,394,000

111,834,000
105,333,000△5,623,000△5,061,000

そ

収

－4－

△2,826,000△2,826,000△237,000△237,000△2,370,000△2,370,000△519,000△519,000△5,952,000
1,215,000
562,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

収
事

業

活

定

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
家計改善支援事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,720,000
26,720,000
17,610,000
10,0009,100,000
111,887,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,299,000
1,299,000
11,088,000
7,847,000
191,000
3,050,000
143,298,000
123,782,000
4,364,000
3,645,000
18,575,000
150,000
72,158,000
16,800,000
8,090,000
19,516,000
13,214,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,129,000
325,000
3,737,000
7,000
1,060,000
2,830,000
2,830,000
1,710,000
1,120,000
96,557,000
40,608,000
40,608,000
5,866,000
677,000
5,189,000
16,466,000
15,660,000

本年度予算額増 減
10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,760,000
40,00026,760,000
40,00017,650,000
40,00010,0009,100,000
114,287,000
2,400,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,657,000
358,000
1,657,000
358,000
13,130,000
2,042,000
7,895,000
48,000185,000△6,0005,050,000
2,000,000
157,896,000
14,598,000
138,161,000
14,379,000
4,341,000△23,000
3,661,000
16,00018,325,000△250,000
150,000
75,240,000
3,082,000
21,188,000
4,388,000
13,856,000
5,766,000
1,400,000
1,400,000
19,735,000
219,000
13,433,000
219,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0004,828,000△301,000
325,000
3,410,000△327,000
8,000
1,000
1,085,000
25,0002,837,000
7,000
2,837,000
7,000
1,717,000
7,000
1,120,000
78,713,000 △17,844,000
29,700,000 △10,908,000
29,700,000 △10,908,000
4,590,000△1,276,000
702,000
25,0003,888,000△1,301,000
15,730,000△736,000
14,940,000△720,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出

前年度予算額
806,000
31,332,000
28,041,000
437,000
2,854,000
2,285,000
1,775,000
183,000
327,000
64,283,000
63,074,000
59,880,000
3,194,000
300,000
909,000
909,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
651,000
651,000
3,837,000
3,837,000
3,390,000
447,000
469,930,000
411,134,000
3,300,000
148,639,000
52,946,000
116,392,000
36,237,000
14,887,000
14,887,000
38,733,000
50,564,000
4,691,000
2,254,000
4,911,000
1,812,000
1,593,000
2,028,000
412,000
2,285,000
4,738,000
103,000
627,000
12,688,000
1,687,000－6－

本年度予算額増 減
790,000△16,000
26,614,000△4,718,000
23,867,000△4,174,000
365,000△72,000
2,382,000△472,000
2,079,000△206,000
1,295,000△480,000
150,000△33,000
634,000
307,000
59,033,000△5,250,000
57,965,000△5,109,000
55,500,000△4,380,000
2,465,000△729,000
288,000△12,000
780,000△129,000
780,000△129,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
580,000△71,000
580,000△71,000
7,530,000
3,693,000
7,530,000
3,693,000
7,083,000
3,693,000
447,000
467,202,000△2,728,000
406,319,000△4,815,000
3,248,000△52,000
148,056,000△583,000
53,226,000
280,000
105,521,000 △10,871,000
32,179,000△4,058,000
24,860,000
9,973,000
24,860,000
9,973,000
39,229,000
496,000
52,257,000
1,693,000
5,119,000
428,000
2,408,000
154,000
5,640,000
729,000
3,191,000
1,379,000
1,454,000△139,000
1,891,000△137,000
18,000△394,000
2,306,000
21,0004,839,000
101,000
98,000△5,000628,000
1,000
12,359,000△329,000
1,588,000△99,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額 本年度予算額
770,000
698,000
9,113,000
9,221,000
832,000
779,000
20,00020,00016,153,000
16,624,000
1,965,000
1,975,000
530,000
370,000
632,000
631,000
796,000
852,000
1,039,000
1,039,000
550,000
629,000
245,000
254,000
698,000
606,000
2,276,000
2,254,000
23,00023,000341,000
342,000
1,320,000
750,000
513,000
653,000
329,000
332,000
3,176,000
4,297,000
124,000
126,000
1,111,000
981,000
335,000
335,000
150,000
175,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,00042,969,000
47,472,000
42,969,000
47,472,000
40,869,000
46,572,000
2,100,000
900,000
2,083,000
2,106,000
2,083,000
2,106,000
2,083,000
2,106,000
146,000
146,000
146,000
526,059,000
527,788,000△56,129,000 △60,586,000

保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

増 減△72,000
108,000△53,000
471,000
10,000△160,000△1,00056,00079,0009,000△92,000△22,000
1,000△570,000
140,000
3,000
1,121,000
2,000△130,000
25,0004,503,000
4,503,000
5,703,000△1,200,000
23,00023,00023,000△146,000△146,000△146,000
1,729,000△4,457,000

686,000
386,000
300,000

236,000
236,000△450,000△150,000△300,000

686,000△686,000
58,580,000
500,000
41,292,000

236,000△236,000
53,142,000
500,000
30,359,000△450,000
450,000△5,438,000

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入－7－△10,933,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目収
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
そ拠点区分間繰入金収入の 入 サービス区分間繰入金収入
他
サービス区分間繰入金収入のその他の活動による収入
活
退職手当積立基金預け金取崩収入
動
その他の活動収入計(7)に基金積立資産支出
よＭＯＡ福祉基金積立資産支出
る
ボランティア基金積立資産支出
収 支 事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
出 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額16,788,000
3,857,000
3,857,000
76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
11,643,000
11,643,000
157,301,000
40,00030,00010,0005,163,000
5,163,000
76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
18,125,000
18,125,000
106,549,000
50,752,000
1,000,000△7,063,000

本年度予算額22,283,000
4,121,000
4,121,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,777,000
17,777,000
155,654,000
40,00030,00010,0002,073,000
2,073,000
75,805,000
75,805,000
4,809,000
4,809,000
17,606,000
17,606,000
100,333,000
55,321,000
1,000,000△6,501,000

増 減
5,495,000
264,000
264,000△237,000△237,000△2,370,000△2,370,000
6,134,000
6,134,000△1,647,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)117,457,000
110,394,000

111,834,000
105,333,000△5,623,000△5,061,000－8－△3,090,000△3,090,000△237,000△237,000△2,370,000△2,370,000△519,000△519,000△6,216,000
4,569,000
562,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
収
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
入 介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
37,373,000
45,046,000
7,673,000
37,373,000
45,046,000
7,673,000
26,808,000
34,358,000
7,550,000
10,565,000
10,688,000
123,000
3,100,000
3,390,000
290,000
100,000
150,000
50,0003,000,000
3,240,000
240,000
31,488,000
31,776,000
288,000
31,488,000
31,776,000
288,000
31,488,000
31,776,000
288,000
71,961,000
80,212,000
8,251,000
63,611,000
65,044,000
1,433,000
29,708,000
32,212,000
2,504,000
10,153,000
10,641,000
488,000
16,495,000
14,969,000 △1,526,000
7,255,000
7,222,000△33,000
10,540,000
14,109,000
3,569,000
1,338,000
1,428,000
90,000564,000
432,000△132,000
412,000
445,000
33,00052,000300,000
248,000
99,000107,000
8,000
203,000
185,000△18,000
57,00057,000296,000
278,000△18,000
3,000
3,000
1,782,000
1,782,000
134,000
170,000
36,000205,000
214,000
9,000
748,000
1,342,000
594,000
6,429,000
7,366,000
937,000
543,000
516,000△27,000
198,000
212,000
14,000333,000
292,000△41,000
12,00012,00074,694,000
79,669,000
4,975,000△2,733,000
543,000
3,276,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出

5,163,000
5,163,000
5,163,000
2,430,000
2,430,000－9－2,073,000
2,073,000
2,073,000
2,616,000
2,616,000△3,090,000△3,090,000△3,090,000
186,000
186,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目によ 出る
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額

2,430,000
2,733,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－10－

2,616,000△543,000

増減

186,000△3,276,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,403,000
2,403,000
692,000
614,000
80,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
132,000
461,000
461,000
692,000
614,000
1,711,000
1,789,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－11－

増

減

△78,000△80,000

2,000△78,000
78,000284,000
284,000
1,427,000
1,427,000

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

78,00078,0001,711,000△1,711,000

1,789,000△1,789,000

78,000△78,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

収

事

入
業

活

動

に

よ
支

る

収

支

出

定

科

目

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
920,000
397,000
397,000
423,000
423,000
423,000
120,117,000
126,701,000
3,300,000
60,625,000
23,869,000
21,015,000
17,892,000
507,000
106,000
401,000
13,224,000
490,000
320,000
632,000
381,000
1,039,000
550,000
245,000
698,000
2,276,000
23,000341,000
1,320,000
513,000
329,000
3,176,000
123,000
419,000
224,000
125,000
2,083,000
2,083,000

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出

－12－

本年度予算額増 減
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
192,000
60,000
192,000
60,000920,000
920,000
920,000
413,000
16,000413,000
16,000423,000
423,000
423,000
120,193,000
76,000113,559,000 △13,142,000
3,248,000△52,000
52,594,000△8,031,000
21,437,000△2,432,000
20,033,000△982,000
16,247,000△1,645,000
439,000△68,000
106,000
333,000△68,000
13,735,000
511,000
490,000
260,000△60,000
631,000△1,000429,000
48,0001,039,000
629,000
79,000254,000
9,000
606,000△92,000
2,254,000△22,000
23,000342,000
1,000
750,000△570,000
653,000
140,000
332,000
3,000
4,297,000
1,121,000
125,000
2,000
257,000△162,000
224,000
140,000
15,0002,106,000
23,0002,106,000
23,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
県社協負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

前年度予算額2,083,000
142,515,000△22,398,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

本年度予算額増 減
2,106,000
23,000129,839,000 △12,676,000△9,646,000
12,752,000

536,000
236,000
300,000

236,000
236,000

536,000△536,000
16,788,000
16,788,000
37,707,000
37,707,000
3,641,000
3,641,000
58,136,000
30,00030,00030,531,000
30,531,000
3,641,000
3,641,000
34,202,000
23,934,000
1,000,000

236,000△236,000
22,283,000
22,283,000
28,287,000
28,287,000
3,568,000
3,568,000
54,138,000
30,00030,00039,658,000
39,658,000
3,568,000
3,568,000
43,256,000
10,882,000
1,000,000△300,000△300,000

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に 支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－13－△300,000
300,000
5,495,000
5,495,000△9,420,000△9,420,000△73,000△73,000△3,998,000

9,127,000
9,127,000△73,000△73,000
9,054,000△13,052,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額 本年度予算額
1,710,000
1,717,000
1,710,000
1,717,000
1,710,000
1,717,000
3,390,000
7,083,000
3,390,000
7,083,000
3,390,000
7,083,000
5,100,000
8,800,000
14,887,000
24,860,000
14,887,000
24,860,000
14,887,000
24,860,000
146,000
146,000
146,000
15,033,000
24,860,000△9,933,000 △16,060,000

負担金収入
収
負担金収入
市負担金収入その他の収入入
雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出支
退職給付支出
退職金支出
その他の支出
出雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ事業区分間繰入金収入の 収
事業区分間繰入金収入
他
拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
活 入 その他の活動による収入動
退職手当積立基金預け金取崩収入にその他の活動収入計(7)よ 支 その他の活動による支出
る 出
退職手当積立基金預け金支出
収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)2,430,000
2,430,000
13,985,000
13,985,000
11,643,000
11,643,000
28,058,000
18,125,000
18,125,000
18,125,000
9,933,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－14－

2,616,000
2,616,000
13,273,000
13,273,000
17,777,000
17,777,000
33,666,000
17,606,000
17,606,000
17,606,000
16,060,000

増

減
7,000
7,000
7,000
3,693,000
3,693,000
3,693,000
3,700,000
9,973,000
9,973,000
9,973,000△146,000△146,000△146,000
9,827,000△6,127,000

186,000
186,000△712,000△712,000
6,134,000
6,134,000
5,608,000△519,000△519,000△519,000
6,127,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

定

科

目

前年度予算額 本年度予算額
7,600,000
7,700,000
7,600,000
7,700,000
7,600,000
7,700,000
1,500,000
2,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
1,520,000
1,359,000
460,000
274,000
1,060,000
1,085,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,822,000
11,761,000
10,250,000
11,636,000
80,000177,000
51,00039,000744,000
832,000
112,000
1,312,000
20,00020,000331,000
353,000
35,00030,000436,000
423,000
5,585,000
5,675,000
20,00021,00023,00025,0002,694,000
2,619,000
119,000
110,000
72,00072,00072,00072,0004,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
14,520,000
15,906,000△3,698,000 △4,145,000

寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収
ふれあい福祉まつり補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
支
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)増 減100,000
100,000
100,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000△161,000△186,000
25,000939,000
1,386,000
97,000△12,000
88,0001,200,000
22,000△5,000△13,000
90,0001,000
2,000△75,000△9,0001,386,000△447,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)3,698,000
3,698,000
3,698,000－15－

4,145,000
4,145,000
4,145,000

447,000
447,000
447,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 本年度予算額

の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,698,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－16－

4,145,000

増減447,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備

定

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）収
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支－17－

前年度予算額 本年度予算額
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
11,028,000
11,470,000
290,000
690,000
290,000
690,000
10,738,000
10,780,000
7,847,000
7,895,000
191,000
185,000
2,700,000
2,700,000
24,890,000
35,044,000
24,890,000
35,044,000
16,800,000
21,188,000
8,090,000
13,856,000
250,000
250,000
250,000
250,000
941,000
941,000
809,000
809,000
7,000
7,000
125,000
125,000
57,00057,00057,00057,00046,266,000
56,862,000
19,477,000
24,432,000
12,665,000
16,160,000
4,199,000
5,100,000
2,613,000
3,172,000
4,163,000
4,581,000
542,000
756,000
713,000
907,000
798,000
725,000
526,000
508,000
311,000
301,000
104,000
90,000302,000
418,000
68,00068,000251,000
252,000
26,00028,000
488,000
489,000
34,00039,00054,000103,000
28,00037,00026,00066,00035,043,000
39,546,000
35,043,000
39,546,000
32,943,000
38,646,000
2,100,000
900,000
58,737,000
68,662,000△12,471,000 △11,800,000

増減442,000
400,000
400,000
42,00048,000△6,000
10,154,000
10,154,000
4,388,000
5,766,000

10,596,000
4,955,000
3,495,000
901,000
559,000
418,000
214,000
194,000△73,000△18,000△10,000△14,000
116,000
1,000
2,000
1,000
5,000
49,0009,000
40,0004,503,000
4,503,000
5,703,000△1,200,000
9,925,000
671,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

定

科

目

等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－18－

前年度予算額

本年度予算額増減

500,000
500,000
1,427,000
1,427,000
10,713,000
10,713,000
12,640,000
1,153,000
1,153,000
1,153,000
11,487,000

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
11,427,000
11,427,000
13,432,000
1,395,000
1,395,000
1,395,000
12,037,000

78,00078,000714,000
714,000
792,000
242,000
242,000
242,000
550,000△984,000

237,000

1,221,000

5,358,000
4,374,000

5,085,000
5,322,000△273,000
948,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
入 事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
出 事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)－19－

前年度予算額 本年度予算額
210,000
150,000
210,000
150,000
210,000
150,000
109,000
567,000
109,000
67,000109,000
67,000500,000
500,000
8,009,000
4,341,000
8,009,000
4,341,000
4,364,000
4,341,000
3,645,000
122,000
129,000
75,00075,00040,00046,0007,000
8,000
101,000
101,000
101,000
101,000
8,551,000
5,288,000
4,611,000
1,539,000
1,554,000
1,539,000
3,057,000
6,040,000
5,351,000
2,786,000
2,739,000
247,000
244,000
1,060,000
992,000
43,00035,00029,00018,000
182,000
184,000
665,000
484,000
176,000
211,000
147,000
91,000349,000
329,000
356,000
24,00036,00036,00011,00011,00020,00020,0005,000
5,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
12,247,000
8,486,000△3,696,000 △3,198,000

増 減△60,000△60,000△60,000
458,000△42,000△42,000
500,000
500,000△3,668,000△3,668,000△23,000△3,645,000
7,000
6,000
1,000

△3,263,000△3,072,000△15,000△3,057,000△689,000△47,000△3,000△68,000△8,000△11,000
2,000△181,000
35,000△56,000△20,000△332,000△3,761,000
498,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

前年度予算額 本年度予算額
3,706,000
3,208,000
3,706,000
3,208,000
3,706,000
3,208,000
10,00010,00010,00010,000

そ 収
の 入
他
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)10,0003,696,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－20－

10,0003,198,000

増 減△498,000△498,000△498,000△498,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
入 基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
1,250,000
1,750,000
900,000
900,000
900,000
900,000
350,000
850,000
350,000
850,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,500,000
2,000,000
4,002,000
4,349,000
543,000
783,000
180,000
205,000
742,000
842,000
939,000
1,002,000
228,000
225,000
648,000
330,000
22,00022,0001,000
1,000
699,000
939,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,003,000
4,350,000△2,503,000 △2,350,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－21－

増 減
500,000

500,000
500,000

500,000
347,000
240,000
25,000100,000
63,000△3,000△318,000

240,000

347,000
153,000

1,903,000
1,903,000
1,903,000

2,350,000
2,350,000
2,350,000

447,000
447,000
447,000

1,903,000

2,350,000

447,000△600,000

600,000

600,000△600,000

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

定

科

目

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－22－

前年度予算額 本年度予算額
18,575,000
18,325,000
18,575,000
18,325,000
18,575,000
18,325,000
18,575,000
18,325,000
10,381,000
10,752,000
2,376,000
2,397,000
828,000
858,000
6,318,000
6,602,000
859,000
895,000
8,410,000
8,495,000
40,00080,000262,000
645,000
1,296,000
1,134,000
383,000
400,000
562,000
174,000
174,000
5,593,000
5,669,000
11,00011,0003,000
3,000
226,000
215,000
22,0002,000
19,00019,00019,00019,00018,810,000
19,266,000△235,000△941,000

増 減△250,000△250,000△250,000△250,000
371,000
21,00030,000284,000
36,00085,00040,000383,000△162,000△383,000
162,000
76,000△11,000△20,000

456,000△706,000

245,000
245,000

251,000
251,000

6,000
6,000

245,000△245,000

251,000△251,000

6,000△6,000△480,000△1,192,000△712,000

1,871,000
1,391,000

5,583,000
4,391,000

3,712,000
3,000,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
収
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－23－

前年度予算額64,283,000
63,074,000
59,880,000
3,194,000
300,000
909,000
909,000
64,283,000
60,058,000
12,121,000
3,872,000
40,813,000
3,252,000
2,344,000
218,000
310,000
50,000191,000
729,000
83,000680,000
83,000769,000
364,000
200,000
170,000
35,00063,171,000
1,112,000

本年度予算額59,033,000
57,965,000
55,500,000
2,465,000
288,000
780,000
780,000
59,033,000
61,262,000
12,359,000
3,932,000
41,538,000
3,433,000
1,730,000
146,000
449,000
50,000205,000
103,000
93,000605,000
79,000625,000
373,000
100,000
116,000
36,00063,617,000△4,584,000

増 減△5,250,000△5,109,000△4,380,000△729,000△12,000△129,000△129,000△5,250,000
1,204,000
238,000
60,000725,000
181,000△614,000△72,000
139,000
14,000△626,000
10,000△75,000△4,000△144,000
9,000△100,000△54,000
1,000
446,000△5,696,000

150,000
150,000△150,000△150,000

150,000△150,000△150,000
150,000

962,000
962,000

963,000
963,000

1,000
1,000

962,000△962,000

963,000△963,000

1,000△1,000△5,547,000△5,547,000

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科
前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)目

前年度予算額46,948,000
46,948,000－24－

本年度予算額43,324,000
37,777,000

増 減△3,624,000△9,171,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

施
設
整

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）入
受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額96,557,000
40,608,000
40,608,000
5,866,000
677,000
5,189,000
16,466,000
15,660,000
806,000
31,332,000
28,041,000
437,000
2,854,000
2,285,000
1,775,000
183,000
327,000
194,000
194,000
24,00024,00024,00096,775,000
87,476,000
32,900,000
11,247,000
35,696,000
7,633,000
8,418,000
116,000
252,000
286,000
49,000297,000
688,000
1,263,000
1,525,000
961,000
393,000
2,403,000
165,000
20,0001,184,000
400,000
98,000657,000
19,00010,00097,078,000△303,000－25－

本年度予算額78,713,000
29,700,000
29,700,000
4,590,000
702,000
3,888,000
15,730,000
14,940,000
790,000
26,614,000
23,867,000
365,000
2,382,000
2,079,000
1,295,000
150,000
634,000
107,000
107,000
24,00024,00024,00078,844,000
67,675,000
29,141,000
9,591,000
22,462,000
6,481,000
7,562,000
78,000266,000
62,000320,000
556,000
1,145,000
1,453,000
832,000
312,000
2,334,000
184,000
20,0001,174,000
364,000
83,000688,000
19,00020,00076,411,000
2,433,000

増 減△17,844,000△10,908,000△10,908,000△1,276,000
25,000△1,301,000△736,000△720,000△16,000△4,718,000△4,174,000△72,000△472,000△206,000△480,000△33,000
307,000△87,000△87,000△17,931,000△19,801,000△3,759,000△1,656,000△13,234,000△1,152,000△856,000△116,000△174,000△20,000
13,00023,000△132,000△118,000△72,000△129,000△81,000△69,000
19,000△10,000△36,000△15,000
31,00010,000△20,667,000
2,736,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

前年度予算額

本年度予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
介護保険等事業積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動 支
事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)41,292,000
41,292,000
3,538,000
3,538,000
44,830,000
5,163,000
5,163,000
40,826,000
40,826,000
3,538,000
3,538,000
49,527,000△4,697,000

30,359,000
30,359,000
1,241,000
1,241,000
31,600,000
2,073,000
2,073,000
30,719,000
30,719,000
1,241,000
1,241,000
34,033,000△2,433,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)58,770,000
53,770,000

備
等
に
よ
る
収
支

定

科

目

増

減

支

出

△5,000,000－26－△10,933,000△10,933,000△2,297,000△2,297,000△13,230,000△3,090,000△3,090,000△10,107,000△10,107,000△2,297,000△2,297,000△15,494,000
2,264,000
5,000,000

53,991,000
53,991,000△4,779,000
221,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収

定

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
収都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入償還金収入
入福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
6,452,000
6,452,000
150,000
150,000
150,000
150,000
6,302,000
6,302,000
6,302,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
9,464,000
9,464,000
3,885,000
4,629,000
744,000
1,691,000△1,691,000
1,892,000
3,961,000
2,069,000
302,000
668,000
366,000
389,000
392,000
3,000
23,00024,0001,000
89,00089,00038,00038,000213,000
215,000
2,000
26,00026,00010,00019,0009,000
10,00019,0009,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
9,462,000
10,218,000
756,000
2,000△754,000△756,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 拠点区分間繰入金収入
入拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
支
拠点区分間繰入金支出

1,000
1,000

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

1,000

1,000

出
その他の活動支出計(8)－27－756,000
756,000
756,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目支
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

前年度予算額 本年度予算額△1,000755,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－28－

1,000

1,000

3,910,000
3,911,000

3,851,000
3,852,000

増 減
756,000△59,000△59,000

事業・拠点[0200:生活困窮者自立支援事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額 本年度予算額
増 減
5,061,000
5,061,000
5,061,000
5,061,000
3,661,000
3,661,000
1,400,000
1,400,000
5,061,000
5,061,000
10,345,000
10,345,000
4,540,000
4,540,000
1,693,000
1,693,000
3,070,000
3,070,000
1,042,000
1,042,000
1,097,000
1,097,000
50,00050,000235,000
235,000
99,00099,0009,000
9,000
203,000
203,000
5,000
5,000
64,00064,000108,000
108,000
324,000
324,000
57,00057,00010,00010,00047,00047,00011,499,000
11,499,000△6,438,000 △6,438,000

受託金収入
収
市区町村受託金収入（公費）
子どもの健全育成事業受託金収入
入
家計改善支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－29－

6,885,000
6,885,000
6,885,000
447,000
447,000

6,885,000
6,885,000
6,885,000
447,000
447,000

447,000
6,438,000

447,000
6,438,000

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 本年度予算額
増 減
72,158,000
75,240,000
3,082,000
72,158,000
75,240,000
3,082,000
72,158,000
75,240,000
3,082,000
72,158,000
75,240,000
3,082,000
70,331,000
72,505,000
2,174,000
20,117,000
25,400,000
5,283,000
7,245,000
9,198,000
1,953,000
1,892,000△1,892,000
36,237,000
32,179,000 △4,058,000
4,840,000
5,728,000
888,000
4,074,000
5,137,000
1,063,000
438,000
388,000△50,000
439,000
398,000△41,000
438,000
499,000
61,000105,000
225,000
120,000
382,000
462,000
80,000107,000
92,000△15,000
1,097,000
1,111,000
14,000133,000
582,000
449,000
93,00071,000△22,000
117,000
107,000△10,000
712,000
1,189,000
477,000
13,00013,000
164,000
163,000△1,00064,00073,0009,000
10,00010,00080,00070,000△10,000
10,00010,00074,569,000
77,805,000
3,236,000△2,411,000 △2,565,000△154,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－30－4,281,000
4,281,000
4,281,000
1,870,000
1,870,000

4,685,000
4,685,000
4,685,000
2,120,000
2,120,000

404,000
404,000
404,000
250,000
250,000

1,870,000
2,411,000

2,120,000
2,565,000

250,000
154,000

事業・拠点[0210:障がい者支援センター事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－31－

増

減

事業・拠点[0220:福祉サービス利用援助事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

受託金収入
収
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
入 事業収入利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－32－

前年度予算額 本年度予算額
13,214,000
13,433,000
13,214,000
13,433,000
13,214,000
13,433,000
3,105,000
2,898,000
3,105,000
2,898,000
16,319,000
16,331,000
13,327,000
14,761,000
4,590,000
3,926,000
1,686,000
1,417,000
5,709,000
7,855,000
1,342,000
1,563,000
1,967,000
1,488,000
40,00040,000131,000
132,000
182,000
202,000
226,000
219,000
179,000
183,000
203,000
203,000
44,00044,00060,00067,000862,000
394,000
40,0004,000
620,000
620,000
590,000
590,000
30,00030,00015,914,000
16,869,000
405,000△538,000

増 減
219,000
219,000
219,000△207,000△207,000
12,0001,434,000△664,000△269,000
2,146,000
221,000△479,000
1,000
20,000△7,0004,000

7,000△468,000△36,000

955,000△943,000

49,00049,00049,000454,000
454,000

789,000
789,000
789,000
251,000
251,000

740,000
740,000
740,000△203,000△203,000

454,000△405,000

251,000
538,000△203,000
943,000

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額 本年度予算額
26,808,000
34,358,000
26,808,000
34,358,000
26,808,000
34,358,000
3,100,000
3,390,000
100,000
150,000
3,000,000
3,240,000
29,908,000
37,748,000
26,964,000
29,152,000
13,671,000
15,885,000
5,588,000
5,924,000
4,228,000
3,699,000
3,477,000
3,644,000
5,045,000
8,992,000
1,338,000
1,428,000
150,000
120,000
350,000
369,000
52,000300,000
77,00074,00037,00037,000126,000
126,000
3,000
3,000
1,782,000
60,000100,000
153,000
168,000
721,000
2,699,000
3,764,000
105,000
114,000
46,00055,00047,00047,00012,00012,00032,114,000
38,258,000△2,206,000△510,000

受託金収入
収
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
事業収入
入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)増 減7,550,000
7,550,000
7,550,000
290,000
50,000240,000
7,840,000
2,188,000
2,214,000
336,000△529,000
167,000
3,947,000
90,000△30,000
19,000248,000△3,0001,782,000
40,00015,000721,000
1,065,000
9,000
9,000

6,144,000
1,696,000

支

出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
収 事業区分間繰入金収入
入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
支
事業区分間繰入金支出

3,586,000
3,586,000
3,586,000
1,380,000
1,380,000

2,073,000
2,073,000
2,073,000
1,563,000
1,563,000△1,513,000△1,513,000△1,513,000
183,000
183,000

1,380,000
2,206,000

1,563,000
510,000

183,000△1,696,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)－33－

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 本年度予算額

予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－34－

増

減

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘定科

目

前年度予算額 本年度予算額
10,565,000
10,688,000
10,565,000
10,688,000
10,565,000
10,688,000
10,565,000
10,688,000
9,176,000
9,185,000
6,148,000
6,040,000
1,686,000
1,770,000
1,342,000
1,375,000
920,000
1,036,000
25,00030,0001,000
15,0001,000
1,000
893,000
990,000
15,00020,00015,00020,000
10,111,000
10,241,000
454,000
447,000

収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）入
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出支
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
事業区分間繰入金支出の事業区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－35－

増 減
123,000
123,000
123,000
123,000
9,000△108,000
84,00033,000116,000
5,000
14,00097,0005,000
5,000
130,000△7,000454,000
454,000

447,000
447,000△7,000△7,000454,000△454,000

447,000△447,000△7,0007,000

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

勘 定 科 目収 介護保険事業収入
その他の事業収入
入受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)前年度予算額 本年度予算額
増 減
31,488,000
31,776,000
288,000
31,488,000
31,776,000
288,000
31,488,000
31,776,000
288,000
31,488,000
31,776,000
288,000
27,471,000
26,707,000△764,000
9,889,000
10,287,000
398,000
2,879,000
2,947,000
68,00012,267,000
11,270,000△997,000
2,436,000
2,203,000△233,000
4,575,000
4,081,000△494,000
389,000
282,000△107,000
61,00061,00099,000107,000
8,000
126,000
111,000△15,000
20,00020,000170,000
152,000△18,000
73,00069,000△4,00052,00046,000△6,000748,000
621,000△127,000
2,837,000
2,612,000△225,000
423,000
382,000△41,000
137,000
137,000
286,000
245,000△41,000
32,469,000
31,170,000 △1,299,000△981,000
606,000
1,587,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
そ 収 事業区分間繰入金収入の 入
事業区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の事業区分間繰入金支出
活 支
事業区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－36－

1,577,000
1,577,000
1,577,000
596,000
596,000

606,000
606,000△1,577,000△1,577,000△1,577,000
10,00010,000596,000
981,000

606,000△606,000

10,000△1,587,000

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2020年 4月 1日(単位：円)

勘

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

定

科

目

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,403,000
2,403,000
692,000
614,000
80,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
132,000
461,000
461,000
692,000
614,000
1,711,000
1,789,000

事業収入
収
賃貸料収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
支
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
積立資産支出の固定資産等償却積立資産支出
活 支 事業区分間繰入金支出動
事業区分間繰入金支出
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－37－

増

減

△78,000△80,000

2,000△78,000
78,000284,000
284,000
1,427,000
1,427,000

284,000
284,000
1,505,000
1,505,000

78,00078,0001,711,000△1,711,000

1,789,000△1,789,000

78,000△78,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
収
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
負担金収入
入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
支
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
支
器具及び備品取得支出

施
設
整
備
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
収
財政調整積立資産取崩収入
そ拠点区分間繰入金収入の拠点区分間繰入金収入
他 入 サービス区分間繰入金収入のサービス区分間繰入金収入活
その他の活動収入計(7)動基金積立資産支出に 支
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
よ拠点区分間繰入金支出
る
拠点区分間繰入金支出
収 出 サービス区分間繰入金支出
支
サービス区分間繰入金支出

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
192,000
192,000
920,000
920,000
413,000
413,000
423,000
423,000
120,193,000
3,248,000 110,311,000
3,248,000
52,594,000
21,437,000
20,033,000
16,247,000
439,000
106,000
333,000
320,000
13,415,000
490,000
260,000
123,000
508,000
72,000357,000
1,039,000
629,000
254,000
606,000
102,000
2,152,000
23,000342,000
750,000
653,000
332,000
4,297,000
125,000
257,000
224,000
140,000
2,106,000
2,106,000
3,568,000 126,271,000△3,568,000 △6,078,000

10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
192,000
192,000
920,000
920,000
413,000
413,000
423,000
423,000
120,193,000
113,559,000
3,248,000
52,594,000
21,437,000
20,033,000
16,247,000
439,000
106,000
333,000
13,735,000
490,000
260,000
631,000
429,000
1,039,000
629,000
254,000
606,000
2,254,000
23,000342,000
750,000
653,000
332,000
4,297,000
125,000
257,000
224,000
140,000
2,106,000
2,106,000
129,839,000△9,646,000

236,000
236,000

236,000
236,000

236,000△236,000
22,283,000
22,283,000
28,287,000
28,287,000

236,000△236,000
22,283,000
22,283,000
28,287,000
28,287,000
3,568,000
3,568,000
54,138,000
30,00030,00039,658,000
39,658,000
3,568,000
3,568,000

3,568,000
3,568,000
3,568,000－38－

50,570,000
30,00030,00039,658,000
39,658,000
3,568,000
3,568,000

合計2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)勘 定

科 目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
43,256,000
3,568,000
7,314,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－39－

合

計

43,256,000
10,882,000
1,000,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）収
共同募金配分金収入（一般）
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
支
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)
の
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業
事業
り事業
7,700,000
7,700,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,085,000
274,000
274,000
1,085,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,285,000
1,774,000
7,702,000
2,818,000
3,877,000
4,902,000
39,00010,00080,00087,00039,000134,000
341,000
357,000
1,242,000
20,00050,00010,00010,000130,000
78,000145,000
15,00015,00063,000360,000
1,188,000
1,583,000
2,904,000
1,000
10,00010,0002,000
10,00013,00030,0001,639,000
950,000
81,00028,0001,000
72,00072,0002,800,000
1,398,000
2,800,000
1,398,000
2,818,000
3,877,000
7,702,000
1,509,000△533,000 △2,103,000△1,509,000

合計7,700,000
7,700,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
1,359,000
274,000
1,085,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
11,761,000
11,636,000
177,000
39,000832,000
1,312,000
20,000353,000
30,000423,000
5,675,000
21,00025,0002,619,000
110,000
72,00072,0004,198,000
4,198,000
15,906,000△4,145,000

533,000
533,000
533,000

2,103,000
2,103,000
2,103,000

1,509,000
1,509,000
1,509,000

4,145,000
4,145,000
4,145,000

533,000

2,103,000

1,509,000

4,145,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－40－2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ積立資産取崩収入の 収
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
他
事業区分間繰入金収入の事業区分間繰入金収入
活 入 拠点区分間繰入金収入
動
拠点区分間繰入金収入に
その他の活動収入計(7)よ 支 拠点区分間繰入金支出
る 出
拠点区分間繰入金支出
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

地区社協推進事業
合計
地区社協活動事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備 高齢者居場所づく事業
り事業
9,100,000
9,100,000
9,100,000
9,100,000
11,170,000
300,000
11,470,000
690,000
690,000
10,480,000
300,000
10,780,000
21,188,000
13,856,000
35,044,000
21,188,000
13,856,000
35,044,000
250,000
250,000
250,000
250,000
941,000
941,000
809,000
809,000
7,000
7,000
125,000
125,000
57,00057,00057,00057,00021,268,000
550,000
21,188,000
13,856,000
56,862,000
22,144,000
2,288,000
24,432,000
13,872,000
2,288,000
16,160,000
5,100,000
5,100,000
3,172,000
3,172,000
2,282,000
918,000
1,101,000
280,000
4,581,000
140,000
268,000
298,000
50,000756,000
465,000
82,000360,000
907,000
372,000
96,000157,000
100,000
725,000
306,000
42,000160,000
508,000
301,000
301,000
90,00090,000214,000
84,00070,00050,000418,000
68,00068,000201,000
15,0006,000
30,000252,000
28,00028,000161,000
238,000
40,00050,000
489,000
4,000
25,00010,00039,00026,00077,000103,000
37,00037,00026,00040,00066,00027,358,000
900,000
11,288,000
39,546,000
27,358,000
900,000
11,288,000
39,546,000
29,666,000
1,818,000
23,322,000
13,856,000
68,662,000△8,398,000 △1,268,000△2,134,000△11,800,000

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
7,898,000
7,898,000
8,398,000

1,505,000

8,398,000

1,505,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－41－

3,529,000
3,529,000
3,529,000
1,395,000
1,395,000
1,395,000
2,134,000

500,000
500,000
1,505,000
1,505,000
11,427,000
11,427,000
13,432,000
1,395,000
1,395,000
1,395,000
12,037,000

237,000

237,000

5,085,000
5,322,000

5,085,000
5,322,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）収
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
支
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の基金積立資産支出
活 支
ボランティア基金積立資産支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ 子どもの健全育成推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
支援事業
150,000
150,000
567,000
67,000500,000
4,341,000
4,341,000
129,000
75,00046,0008,000
101,000
101,000
947,000
4,341,000
1,539,000
1,539,000
2,549,000
2,802,000
202,000
2,537,000
144,000
100,000
867,000
125,000
35,00018,000184,000
454,000
30,000201,000
10,00091,000329,000
24,00036,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
4,145,000
4,341,000△3,198,000

合計

150,000
150,000
567,000
67,000500,000
4,341,000
4,341,000
129,000
75,00046,0008,000
101,000
101,000
5,288,000
1,539,000
1,539,000
5,351,000
2,739,000
244,000
992,000
35,00018,000184,000
484,000
211,000
91,000329,000
24,00036,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
8,486,000△3,198,000

3,208,000
3,208,000
3,208,000
10,00010,0003,208,000
3,208,000
3,208,000
10,00010,00010,0003,198,000

10,0003,198,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－42－2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)勘 定

科 目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
40,470,000
6,360,000
1,938,000
7,020,000
3,245,000
40,200,000
6,360,000
1,920,000
7,020,000
2,465,000
270,000
18,000780,000
40,470,000
6,360,000
1,938,000
7,020,000
3,245,000
43,542,000
5,733,000
1,938,000
7,020,000
3,029,000
12,359,000
3,932,000
24,192,000
5,733,000
1,938,000
7,020,000
2,655,000
3,059,000
374,000
39,0001,505,000
186,000
39,000107,000
449,000
50,000205,000
103,000
93,000605,000
79,000381,000
136,000
108,000
318,000
55,000100,000
63,00053,00036,00043,962,000
7,374,000
1,938,000
7,020,000
3,323,000△3,492,000 △1,014,000△78,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△4,455,000△1,014,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)20,291,000
15,836,000

16,730,000
15,716,000

963,000
963,000

963,000△963,000－43－△78,000
2,811,000
2,811,000

3,365,000
3,365,000

127,000
49,0002020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)勘 定

科 目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入入その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)
収

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

合

計

59,033,000
57,965,000
288,000
780,000
59,033,000
61,262,000
12,359,000
3,932,000
41,538,000
3,433,000
1,730,000
146,000
449,000
50,000205,000
103,000
93,000605,000
79,000625,000
373,000
100,000
116,000
36,00063,617,000△4,584,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収の 入
その他の活動収入計(7)他
拠点区分間繰入金支出の拠点区分間繰入金支出
活 支
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)△5,547,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)43,324,000
37,777,000

963,000
963,000

963,000△963,000－44－

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事

業

活

動

に

よ

る

収

支

科 目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
収
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
入受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
支
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
そ 収
介護保険等事業積立資産取崩収入のサービス区分間繰入金収入
他 入
サービス区分間繰入金収入のその他の活動収入計(7)活事業区分間繰入金支出
動 支
事業区分間繰入金支出に
拠点区分間繰入金支出
よ拠点区分間繰入金支出
る 出 サービス区分間繰入金支出
収
サービス区分間繰入金支出
支
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
62,978,000
15,735,000
29,700,000
4,590,000
15,730,000
26,614,000
2,074,000
5,000
107,000
107,000
24,00024,00063,109,000
15,735,000
54,127,000
13,548,000
20,606,000
8,535,000
6,520,000
3,071,000
22,462,000
4,539,000
1,942,000
5,104,000
2,458,000
39,00039,000200,000
66,00062,000249,000
71,000378,000
178,000
795,000
350,000
983,000
470,000
798,000
34,000233,000
79,0001,189,000
1,145,000
158,000
26,00020,0001,068,000
106,000
336,000
28,00025,00058,000688,000
19,00020,00060,299,000
16,112,000
2,810,000△377,000

30,359,000
30,359,000

30,359,000
2,073,000
2,073,000
29,855,000
29,855,000
1,241,000
1,241,000
33,169,000△2,810,000

53,991,000
53,991,000－45－

1,241,000
1,241,000
1,241,000

864,000
864,000

864,000
377,000

合計78,713,000
29,700,000
4,590,000
15,730,000
26,614,000
2,079,000
107,000
107,000
24,00024,00078,844,000
67,675,000
29,141,000
9,591,000
22,462,000
6,481,000
7,562,000
78,000266,000
62,000320,000
556,000
1,145,000
1,453,000
832,000
312,000
2,334,000
184,000
20,0001,174,000
364,000
83,000688,000
19,00020,00076,411,000
2,433,000

30,359,000
30,359,000
1,241,000
1,241,000
31,600,000
2,073,000
2,073,000
30,719,000
30,719,000
1,241,000
1,241,000
34,033,000△2,433,000

53,991,000
53,991,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

科 目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）収
都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
入 受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
支
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
出
福利厚生費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
150,000
6,302,000
150,000
6,302,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
6,302,000
4,629,000
3,961,000
668,000
150,000
242,000
24,00020,00069,00038,00067,000148,000
25,0001,000
19,00019,0003,000,000
10,0003,000,000
10,0002,168,000
2,168,000
3,000,000
10,000150,000
7,058,000
1,000
1,000
△756,000

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

1,000
△1,0001,000
1,098,000
1,099,000

756,000

合計6,452,000
150,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
9,464,000
4,629,000
3,961,000
668,000
392,000
24,00089,00038,000215,000
26,00019,00019,0003,010,000
3,010,000
2,168,000
2,168,000
10,218,000△754,000

756,000
756,000
756,000
1,000
1,000

1,000
755,000
1,000

2,753,000
2,753,000－46－

3,851,000
3,852,000

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2020年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科 目

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
支 事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)収入施設整備等収入計(4)

生活困窮者自立支援事業
子どもの健全育成 家計改善支援事業
支援事業
3,661,000
1,400,000
3,661,000
1,400,000
3,661,000
1,400,000
3,070,000
7,275,000
4,540,000
1,693,000
3,070,000
1,042,000
591,000
506,000
50,00030,000205,000
61,00038,0009,000
48,000155,000
5,000
64,000108,000
324,000
57,00010,00047,0003,661,000
7,838,000△6,438,000

5,061,000
5,061,000
5,061,000
10,345,000
4,540,000
1,693,000
3,070,000
1,042,000
1,097,000
50,000235,000
99,0009,000
203,000
5,000
64,000108,000
324,000
57,00010,00047,00011,499,000△6,438,000

6,885,000
6,885,000
6,885,000
447,000
447,000

6,885,000
6,885,000
6,885,000
447,000
447,000

447,000
6,438,000

447,000
6,438,000

施
設
整
備 支
等
に
よ 出
る
収
施設整備等支出計(5)支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ 収 拠点区分間繰入金収入の 入
拠点区分間繰入金収入
他
その他の活動収入計(7)の拠点区分間繰入金支出
活 支
拠点区分間繰入金支出
動
に
よ 出
る
収
その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－47－

合

計

2020年度（令和2年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

一般会計

社会福祉事業
法人運営事業

事業活動による収支
収入(1)544,756

当期末支払資金残高(11)＋(12)

0

236

△ 236

1,000

△ 6,501

111,834

105,333△ 54,148

0

236

△ 236

148,769

99,886

48,8831,000△ 6,501

111,834

105,333

120,193

129,839△ 9,646

0

236

△ 236

54,13843,256

10,882

1,000

0

0

0

3,568

△ 3,568

0

3,568

△ 236

50,57043,2567,314

033,666

17,606

16,06004,145

126,271△ 6,078

8,800

24,860△ 16,060

福祉活動推進事業収支差額(6)=(4)-(5)

236

1,000

0

0

0

0

0

15,906△ 4,145

0

4,145

2,285

2,818

△ 533

0

533

533

0

0

福祉まつり等開催事業

1,774

3,877

△ 2,103

0

2,103

2,103

0

0

かんなべ福祉まつり事業

7,702

7,702

0

0

0

0

0

0

1,509

△ 1,50956,862

68,662△ 11,800

地区社協活動事業

21,26829,666

福祉教育推進事業

550

1,818

生活支援体制整備事業

21,188

高齢者居場所づくり事業

13,856

ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動推進事業
障がい者サポートボランティア養成事業

1,509△ 8,398

0

8,398

8,398

0

△ 1,268

0

1,505

1,505

237

23,322△ 2,134

0

3,529

2,134

0

0

13,856

0

0

0

0

0

5,288

8,486

△ 3,198

0

3,208

10

3,198

947

4,145

△ 3,198

0

3,208

10

3,198

0

0

4,341

4,341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000

4,350

△ 2,350

老人福祉センター運営事業

18,325

19,266

△ 941

0

0

0

0

0

0

0

0

2,350

0

0

18,325

19,266△ 941

障がい福祉サービス事業

59,03363,617△ 4,5840

居宅介護事業

40,47043,962△ 3,4920

重度訪問介護事業

6,360

7,374

△ 1,014

移動支援事業

1,938

1,938

0

同行援護事業

7,020

7,020

一般・特定相談支援事業

3,245

3,323

△ 251

251

△ 251

963

△ 963

963

0

5,322

5,085

5,322

0

0

0

0

0

0

△ 1,192

5,583

4,391
4,391
37,777△ 963△ 4,455

20,291

15,83600△ 1,014

16,73015,716

0

0

0

2,811

2,811

0

0

0

0

3,365

3,365

△ 78

0

0

△ 78

127

49

0

53,991

53,991

053,991

53,991

1

3,851

3,852

2,433

60,2992,810

居宅介護支援等事業

15,735

16,112

△ 377

9,464

10,218

△ 754

3,001

3,000

1

0

11

10

1

0

0

0

0

0

0

31,60034,033△ 2,433

030,35933,169△ 2,810

0

1,241

864

377

0

756

1

755
0

1

1,098

1,099

1

△1

0

2,753

2,753

0

0

0

756

0

0

150

150

0

0

民生福祉資金貸付事務事業

6,302

7,058

△ 756

0

756

5,061

11,499△ 6,438

0

6,885

3,661

3,661

0

0

0

0

0

0

生活福祉資金貸付事務事業

子どもの健全育成支援事業

2,350
251

0

0
5,085

5,583

76,411

生活困窮者自立支援事業

0237

43,324

63,109広島県緊急生活安定資金貸付事業

0△ 5,547

78,844

福山市生活福祉資金貸付事業

1,395

12,037△ 1,1920

訪問介護事業
福祉資金貸付事業

1,395

0

0

13,432

社会貢献活動事業

居宅介護等事業

0

0

0

1,509

0

0

子どもの健全育成支援事業

神辺老人福祉センター運営事業

0011,761

民生委員事業

0

3,568

調査啓発促進事業

地区社協推進事業0

収支差額(9)=(7)-(8)支出(8)104,291
46,551

前期末支払
資金残高(12)516,289

120,193支出(5)予備費支出(10)462,141

退職積立事業収入(4)

その他の活動による収支
収入(7)150,842

役員・評議員活動事業
事務局運営事業

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)支出(2)596,572△ 51,816

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

447

6,438

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

家計改善支援事業

1,400

7,838

△ 6,438

0

6,885

447

6,438

0

0

障がい者支援センター事業

75,24077,805△ 2,565

0

4,685

2,120

2,565

0

0

福祉サービス利用援助事業

16,331

16,869△ 538

80,212

79,669543

権利擁護支援センター事業

37,74838,258

すこやかセンター事業

10,688

10,241

要介護認定調査事業

31,776

31,170

606

2,403

614

1,789

2,403

614

1,789

公益事業

収益事業

不動産貸付事業

0

789

251

538

0

2,073

2,616

△ 543

△ 510

0

2,073

1,563

510

0

0

447

0

447

△ 447

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

606

△ 606

1,789

△ 1,789

1,789△ 1,789

0
0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

－ 48 －

２０２０年度(令和２年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

公益事業
障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

生活困窮者自立支援事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,497

7,338

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,660

6,389

0

9,513

0

1,758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

114,287

92,587

5,413

2,500

11,470

567

1,750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

202,942

0

6,474

0

33,6494,341

018,074

0

0

6,452

4,614

73,12013,182

32,795

10,24100

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

0

事業収入

10,620

192

0

1,359

1,755

129

0

0

0

0

0

0

0

2,898

3,390

0

0

897

負担金収入

2,837

920

1,717

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110,489

0

3,039

0

0

0

0

0

0

76,280

0

0

0

0

0

0

31,1700

障がい福祉サービス等事業収入

59,033

0

963

0

0

0

0

0

58,070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

1,293

0

0

1

941

101

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

581

414

0

1

57

0

0

0

0

107

1

0

0

0

0

0

0

1

7,530

423

7,083

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計549,817

100,925

24,68915,07164,310

8,496

2,000

18,07458,07076,411

9,463

4,614

73,12016,08036,185

10,241

31,170898

積立資産取崩収入

70,91930,18017,777

835

4,589

0

2,350

0

0

0

756

6,885

4,685

789

2,073

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）111,834

0

0

0

5,085

0

0

5,583

43,32453,991

3,851

0

0

0

0

0

0

0

その他の活動ほか小計

182,753

30,18017,777

835

9,674

0

2,350

5,583

43,32453,991

4,607

6,885

4,685

789

2,073

0

0

0

732,570

131,105

42,466

15,90673,984

8,496

4,350

23,657

101,394

130,402

14,07011,49977,805

16,86938,258

10,241

31,170898

介護保険事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入合計－ 49 －