一般社団法人 山陰インバウンド機構 令和２年度収支予算及び決算
令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで【収入の部】

単位：円

予算額

項目
１．負担金収入

当初

補正後（A）

決算額（B）

差異（A－B）

備考

210,238,000

210,238,000

206,854,416

県負担金

205,671,000

205,671,000

205,671,000

0 島根県 105,671,000円

JR西日本

4,567,000

4,567,000

1,183,416

3,383,584 に伴う負担金の減額

0

0

1,580

-1,580

00

1580

-1580

183,568,000

110,068,000

108,271,495

1,796,505

183,568,000

92,068,000

90,271,535

1,796,465

0

18,000,000

17,999,960

40

18,295,244

18,295,244

18,295,244

0

18,295,244

18,295,244

18,295,244

0

412,101,244

338,601,244

333,422,735

5,178,509

２．その他収入
雑収入
３．未収金
国補助金
運輸局受託料収入
４．繰越金
繰越金
合計

3,383,584
鳥取県 100,000,000円

４－（２）国の内示額の減額【支出の部】

預金利息

単位：円

予算額

項目
１．調査・戦略策定

決算額（D）

補正後（C）

当初
40,000,000

20,000,000（１）ゲートウェイ別の観光動態調査

20,000,0000（２）デジタルマーケティング調査

20,000,000

２．「ゲートウェイ戦略」（訪日客の来日拠点からの誘客戦略の構築）

差異（C－D）

備考（国負担額）

19,998,000

2,000

19,998,000

20,000,000

19,998,000

2,000

19,998,000

124,000,000

33,000,000

32,973,600

26,400

16,486,800（１）FIT周遊促進のためのデジタル化事業

30,000,000

30,000,000

29,997,000

3,000

14,998,500（２）「観光MaaS」による広域アクセス強化事業

13,000,0000（３）航空会社と連携した国内アクセス強化事業

21,000,0000（４）FIT向けオーダーメイド型旅行商品の企画販売事業

20,000,000

0（５）訪日客が集積するスポットからのゲートウェイ誘客強化事業

37,000,000

0（６）首都圏在住ジャーナリスト等を活用した山陰の魅力開発事業

3,000,000

3,000,000

2,976,600

23,4001,488,300

３．事業者支援による観光消費の拡大

47,000,000

44,000,000

43,901,000

99,00021,950,500（１）観光関連団体との共同による山陰コンテンツの磨き上げと海外での販路開拓事業

11,000,000

11,000,000

11,000,000

05,500,000（２）インバウンドビジネスプレイヤー・マッチング事業

12,000,000

12,000,000

11,906,400

93,6005,953,200（３）地域課題解決プラットフォーム支援事業

11,000,000

11,000,000

11,000,000

05,500,000（４）農山漁村滞在観光地づくり支援事業

10,000,000

10,000,000

9,994,600

5,400

4,997,300（５）クルーズ客による観光消費額拡大事業

3,000,000

067,400,000

48,400,000

47,096,500

1,303,500

23,548,250

40,000,000

40,000,000

39,996,000

4,000

19,998,000

27,400,000

8,400,000

7,100,500

1,299,500

3,550,250

9,368,000

9,368,000

9,298,905

69,095

8,287,985

9,368,000

9,368,000

9,298,905

69,095

8,287,985

00

15,000,000

0

0

0

0

15,000,000

0018,000,000

18,315,570-315,570

17,999,960

0

18,000,000

18,315,570 ※１‐315,570

17,999,960

302,768,000

172,768,000

171,583,575

1,184,425

108,271,495

４．情報発信（情報環境の改善・向上）・プロモーション（１）体験コンテンツ開発によるグローバルWebサイト魅力度向上事業（２） 関西エリアから山陰エリアへのショートトリップを想定した新しい周遊型着地旅行商品の造成

５．持続可能な組織の構築（世界水準のDMO形成事業）（１）投資戦略やビジネスモデル確立の外部専門人材の登用（２）OJT派遣や視察による中核人材の育成
６．夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出（１）夜間・早朝の活用による新たな時間市場の創出事業
７．山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業（１）山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業
小 計（１～７）
８． 自主事業

33,000,000

89,500,000

37,624,146

51,875,854（１） バス・レンタカー・タクシーを活用した消費拡大支援事業（クルーズ船対策）

2,000,000

2,000,000

02,000,000（２）補助金対象外事業及び年度初め実施事業等

24,000,000

80,500,000

32,041,338

48,458,662（３）維持管理費

7,000,000

7,000,000

5,582,808

1,417,192

70,333,000

70,333,000

46,959,507

23,373,493

70,333,000

70,333,000

46,959,507

23,373,493

6,000,000

6,000,000

06,000,000

6,000,000

6,000,000

06,000,000

412,101,000

338,601,000

256,167,228

82,433,772

９． 管理費（１） 管理運営費（人件費、管理費、活動費）
１０．予備費（１） 予備費
合 計
収入の部決算額 333,422,735 円 －支出の部決算額 256,167,228 円＝ 77,255,507 円…

執行残額（次年度への繰越額）

単位：円

内容事業費

訪日外国人旅行者周遊促進事業（小計１～４，６）
観光振興事業費補助事業（世界水準のDMO形成事業）（小計５）
山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業（小計７）
山陰インバウンド機構単独事業（小計８～１０）
機構予算 計※１

機構自主財源国補助金

143,969,100

60,802,134

81,983,550

9,298,905

1,010,920

8,287,985

18,315,570

315,610

17,999,960

84,583,653

84,583,653

256,167,228

146,712,317

108,271,495※1 『山陰山陽連携による新しいインバウンドマーケット創出事業』の不足額（315,370円）は、予備費から使用。国補助金内示額と予算額の差額40円も含めた額を自主財源から執行。

JR西日本負担金

1,183,416

1,183,416