２０１９年度（平成３１年度）
事業計画ならびに資金収支予算書

社会福祉法人

福山市社会福祉協議会

２０１９年度（平成３１年度） 事

業

計

画

１．基本方針人口減少・少子高齢化が進展し，人や地域社会のつながりの希薄化，生活困窮世帯の増加，子どもや障がい者・高齢者に対する虐待，福祉・介護人材の不足など，さまざまな社会的課題が顕在化しています。また，住民の暮らしにおいても，「社会的孤立」の問題や，公的支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間」の問題も指摘されています。
このような中，国において地域共生社会の実現を目指した「我が事・丸ごとの地域づくり」が提唱され，地域住民が主体的に
地域生活課題を把握し解決を試みる地域づくりに向けての取り組みが急ピッチで進められているところであり，社会福祉協議会
に対しては，その中心的な機関としての役割を果たすとともに，具体的な事業・活動への期待が一層高まっているものと考えられます。
福山市社会福祉協議会では，社会福祉法に基づき，経営組織のガバナンス・事業運営の透明性・財務規律の強化を図り，安定した法人経営を行うとともに，市域の地域福祉を支える存在として，地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め，地域を基盤にして解決につなげる支援やその仕組みづくりを進めてまいりました。
また，地域における住民主体の福祉活動が強化され，地域の関係機関・団体との協働の取り組みが拡がるなかで，地域のつながりの再構築を図り，誰も排除しない地域社会づくりを進めてまいりました。
今後につきましても，行政との強固なパートナーシップの下で，２０２０年代初頭に向けての「地域共生社会」の実現を図る
よう取り組むこととしており，これまで実施してきた各種事業をゼロベースで見直すことに加えて，体制の強化を図り，営利法
人など他の事業主体では実施が困難な福祉ニーズの対応への積極的な取り組み，既存の縦割り制度では対応できないニーズを発見し関係機関につなぐ，また，他の社会福祉法人と連携して課題を解決する道を模索するなど，重層的なセーフティーネットづ
くりを目指してまいります。
事業の具体としては，地域福祉活動の推進では，市から受託している生活支援コーディネーター業務の充実・強化を図り，身近な地域において誰もが集うことのできる拠点を整備することに加えて，社会福祉協議会がこれまで培ってきた「絆」をベース
として，地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながる
ことで，住民の暮らしに安心感，豊かさ，生きがいを感ずることのできるよう努めてまいります。
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－２－

また，ボランティア活動の普及・定着，活性化を図るため，出前講座などを通じて幼少期からの福祉教育に努めるとともに，ボランティア活動を支える「ポイント制」の導入に向けての検討を進めることとしております。
障がい者基幹相談支援センター・虐待防止センターにおいては，障がい者などからの相談・通報に寄り添うことを基本とし，関係機関・団体との緊密な連携のもとで迅速かつ丁寧な対応を行い，総合的な相談窓口として機能するよう取り組んでまいります。また，「福山市障がい者総合支援協議会」の効果的な運営を通じて，障害者差別解消法や障がい者施策を踏まえるとともに，障がい者やその家族の課題を的確に把握し，課題解決に向けての取り組みをさらに進めてまいります。
権利擁護支援センターにおいては，成年後見制度の利用の促進に関する法律や２０１８年（平成３０年）４月から施行された
改正生活困窮者自立支援法に基づく行政の施策を注視するなかで，様々な要因で地域のなかでの暮らしに課題を抱えた人を支える体制づくりの支援を進めてまいります。特に，生活困窮者支援においては，行政，社協，地域の関係機関・団体等によるネットワークづくりや，権利擁護の担い手となる生活支援員の養成，法人後見事業の充実を図ることとしております。
福祉・介護職の人材不足の対策につきましては，制度の持続可能性を揺るがす重要な課題であると受け止めており，「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を立ち上げ，県，県社協，ハローワーク，市内の介護事業所などの関係機関・団体と連携を図るなかで，就職面談会の実施などに取り組んできました。昨年度は，こうした活動を備後圏域の６市２町に拡大し「備後圏域福祉・介護人材確保等連絡会議」の設置や人材養成機関（大学・短大・専門学校等）とのネットワークづくりを進めてきた
ところであります。引き続き，中・長期的な視点に立って，就職期の学生や福祉・介護の未経験者，出産・子育てなどで現場を離れた人の就職・復職，外国人人材の受け入れの検討などにも取り組むこととしております。
また，社会福祉法人の公益活動においては，「福山市地域福祉貢献活動協議会」での議論を発展させ，市内の６４法人との緊密な連携を図るなかで，９０ヵ所の「くらしの相談窓口」を開設し，地域のなかで気軽に相談できる体制を構築したところであります。引き続き，住民・地域ニーズを的確に把握し，公的サービスの狭間を埋めるサービスの提供などの社会貢献に努めることとしております。
介護保険事業につきましては，予想される厳しい経営環境に適切に対応できるように体制整備を図り，引き続き，サービス利用者が真に欲する社会福祉協議会ならではの質の高いサービスの提供に努めてまいります。また，２０１６年度（平成２８年度）
から指定事務受託法人として実施している，認定調査業務を公平・公正かつ積極的に実施してまいります。

（１）地域福祉事業推進のための財源の確保

地域における課題は多様・複雑・深刻化し，地域における自主的な取り組みへの期待が高まっているなか，事業推進するための寄付金等の自主財源は減少傾向に歯止めがかからない状況が依然として続いています。
社会福祉法に位置付けられた民間の唯一の地域福祉活動を推進する団体である社協として，地域共生社会を実現していく市社協
ならではの事業を充実させ，地域の自主的な活動や地域特有の課題解決を図るうえで自主財源の確保は，必要不可欠です。
特に，会員会費については，市社協の積極的な活動が市民・法人・団体等へ周知されることで賛同を得られ会員加入へとつながるものであり，引き続き幅広く広報に努める必要があります。そのためにも，広報媒体の積極的な活用等に取り組みます。
地域福祉活動協力金についても，自治会・町内会の全市的な理解と協力を得るよう使途を明確にし，取り組みます。
また，寄付金についても，地域社会への貢献活動の一環となることとして協力を呼びかけ，増加につながるよう努めます。
（２）

地域福祉事業の推進

２０２５年には７５歳以上の高齢者人口が２，１７９万人に達し，総人口に占める割合も１８.１％になることが推計されており，「認知症の人」や「少し手助けが必要な人」などが急増することが予想されるため，地域の支えあいを更に充実させる必要があります。
具体的には「誰もが気軽に立ち寄れる地域の居場所（ふれあいサロン）」「さりげない見守り」「住民同士で困りごとを解決しあう生活支援活動（お互いさま活動）」の３つの活動を普及・定着・活性化します。
特に「生活支援活動（お互いさま活動）」の立ち上げは，喫緊の課題と認識しております。学区の福祉を高める会・ボランティ
アの会・自治会・民児協・老人クラブ・ＮＰＯ団体・障がい者就労支援事業所・地域包括支援センター・市などと連携して，地域の実情にあった圏域で，講座などを開催し，「地域団体の役員ではないが何か地域の役に立ちたい」という人たち（担い手）を発掘しつつ，生活支援活動（お互いさま活動）を立ち上げていきます。これらの活動を「ささえあいサミット」や「福祉を高める会
ブロック会議」などで共有し，水平展開を図って参ります。
また，地域では人口減少・単身化などの影響で地域のつながりが希薄化し，さまざまな課題が発生しています。こうした課題を
住民や関係機関・団体で共有し，わが事として捉え，課題解決のために主体的に行動するきっかけをつくるために生活支援コーディネーターが中心となって「お互いさまミーティング（第２層の協議体）」を各地域で開催していきます。
認知症の人の周辺症状の一つである「ひとり歩き」による行方不明を防止・早期発見するためのネットワーク「認知症ひとり歩

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きＳＯＳネットワーク」による地域の見守り強化のため，「声かけ訓練」を引き続き実施するとともに，備後圏域連携中枢都市圏
認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークに参画し，広域において情報を共有することにより行方不明認知症高齢者の早期発見に取り組みます。
（３）

ボランティアセンター事業の推進

ボランティアは，市民自らが地域づくり（地域課題の解決策をつくる）に参画する，また，地域福祉活動の人材の確保という点からも大きな期待が寄せられているところであり，市社協においてはボランティアの裾野を広げることが役割であると考えています。
こうしたことから福山市生涯現役促進地域連携事業（主管：市産業振興課）の社会参加メニューの位置づけで「ボランティア活動講演会」「入門講座」を実施し，定年退職した人や定年退職間近な人が活動に参加するきっかけづくりを行います。
福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（市社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ボラン
ティア活動者同士の情報交換会やふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，大型ショッピングセンター等
でボランティア活動の啓発を実施します。
２０１８年（平成３０年）７月に発生した西日本豪雨災害の教訓を生かし，ボランティアの支援を被災者に届けることができる
ように災害ボランティアセンターの設置訓練や運営スタッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成等を図ります。また，
災害ボランティアコーディネーターと連携して「ふれあいサロン」等において災害ボランティアセンターの啓発活動を行います。
（４）

安心生活見まもりセンター(権利擁護支援及び障がい者支援)の運営

権利擁護支援センターでは，認知症高齢者や知的障がい者，精神障がい者等，判断能力に不安がある方の権利擁護における総合的な相談支援を継続実施していきます。
「市民後見人」の養成や「法人後見活動・市民後見人活動支援」の充実，「成年後見制度」を利用するうえでの相談や助言，また，福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を中心とした生活支援を行う「日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）」に取り組みます。さらに，生活困難者の経済的自立等を目的とした「生活福祉資金貸付制度」についても行政等の関係機関との連携を強化するとともに，制度の狭間で困窮されている方に対する独自サービスの開発を進めます。
障がい者基幹相談支援センターでは，引き続き関係機関・事業所等との連携を強化するとともに，障がいのある人や家族等からの多様な相談に総合的・専門的に対応していきます。併せて，障がい者総合支援協議会においては，障がいのある方を中心とした
今日的課題の解決に向けた取り組みを進めます。また，障がい者虐待防止センターにおいては，「障害者虐待防止法」に基づき，養護者，障がい者福祉施設従事者，使用者による障がい者虐待に係る相談や通報・届出の受理・対応に努めるとともに，広報・啓発に努めます。
安心生活見まもりセンター業務の一体的な運営により,複雑・多様な生活課題の解決に向けて一元的に取り組みます。さらには，
地域福祉活動との有機的連携により，市社協の特性を生かした総合的な支援活動を推進していきます。
（５）

介護保険等事業の経営

２０１８年（平成３０年）４月の第７期介護保険制度改正では，地域包括ケアシステムの推進と地域共生社会の実現に向けて，自立支援や重度化防止，医療・介護等の多職種連携の強化が図られ，併せて地域課題の解決力強化のためにＮＰＯや民間事業者をはじめ住民主体の活動を含めた多様なサービスが今後展開・充実されていきます。
そのような中で市社協の事業所は，専門職として利用者の状態に添った質の高いサービス提供と公的法人として公平・中立を基本とする要介護認定調査を実施していきます。また，介護関係職員の高齢化にともなう人材の減少が顕著となるなかで，収益確保は大変厳しい状況が予想されますが， 法令遵守を基本として，引き続き特定事業所加算・処遇改善加算の活用を図り，介護人材の確保と事業所の安定経営をめざしていきます。
（６）

職員研修の充実

市社協職員としての基本的なスキルアップは必要不可欠であり，加えて専門研修による職員のステージに応じたキャリアアップ
等，資質向上は重要なものとなっています。職員一人ひとりが，組織を構成する一員であることの意識を持ち，近年多様化する福祉ニーズに応えられるよう，時代に即応した研修への参加を図るとともに，専門職としての各種資格取得を奨励し，支援していく体制整備の充実を引き続き行います。
（７）

社会福祉法人の社会貢献活動の推進

社会福祉法人が本来果たすべき役割として，社会福祉法で「地域における公益的な取組」に係る責務について明確化されたことを受け，２０１７年（平成２９年）６月に市内各社会福祉法人，関係機関等と連携し，「福山市地域福祉貢献活動協議会」を設立，
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社会貢献活動への具体的な取り組みについて検討を重ね，２０１８年（平成３０年）１１月から地域の身近な相談できる場所として「くらしの相談窓口」事業を開始しました。
市社協としては，今後も福山市内の社会福祉法人と協働し，地域のニーズを検証しながら，つぎの具体的な社会貢献活動の実施に向け取り組みます。
（８）

福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進

２０１６年度（平成２８年度）からより身近に人材確保の施策が届くようにするため，福山市内の関係機関と連携し「福山市福祉・介護人材確保等総合支援協議会」を設立，県社協の助成を受け就職面談会やイメージアップ事業に取り組んできました。
市社協としては，今後もより実績が上がるよう事業を計画的に進め，また長期的な視点を持った継続した事業について協議会のなかで検証し，人材確保を総合的に支援できるように取り組みます。
また，備後圏域の市町の行政や社協，ハローワーク等と協働した事業や，昨年度構築した福祉・介護の人材を養成している学校とのネットワークを活用し，より効果的な事業展開に取り組みます。

２．本年度の重点項目（１）地域福祉事業推進のための財源の確保
項

目

概

要

ア．会員会費の増強（継続）

会員数を増やしていくことは，市社協の安定財源を確保するためにも必要不可欠です。
現状の加入状況は，賛助会員約 900 件，特別会員約 1,100 件，合計
2,000 件であり，内訳としては個人が約 6 割，自治会(町内会)・学区の福祉を高める会・福祉施設等地域組織が約 3 割，企業が約 1 割となっている状況で，継続した会員が約 9 割，新規加入会員は約 1 割程度で推移していますが，新規会員の増加件数より継続会員の減少件数が上回っている状況となっています。
新規会員の加入促進のためには，市社協の事業活動に賛同・支援していただけるように，ふくやま福祉だより・ホームページ・チラシ等
様々な機会を通じて広報活動を積極的に行い，営利を目的としない地
域福祉活動を推進するための会員会費であることを理解いただき，増強に取り組みます。
また，会員の継続加入を図るため，従来から行ってきた特別会員への加入特典(税制優遇制度・ふれあい福祉まつりへの招待・福祉映画地
域上映会)等に引き続き取り組みます。
イ．地域福祉活動協力金
地域での自主的な活動や地域特有の課題解決のための安定的な財源の増強として創設した「地域福祉活動協力金」は，市自治会連合会，市連合（継続）
民生・児童委員協議会，市福祉を高める会連合会の協力のもと，任意での協力を基本として，世帯あたり 100 円を目安に継続して取り組みを行います。
また，この協力金が全市的な取り組みとするために，より分かりや
すい財源の活用状況の情報提供に引き続き努めます。
ウ.寄附金の増強
近年，葬儀の形態は家族葬が定着し，今後も香典返しが増える状況（継続）
ではありませんが，市内の葬祭会館等に対し市社協が地域福祉を推進する団体として寄附を受けていることを周知する目的のチラシ等を設置していただくよう協力を依頼し，引き続き増強に取り組みます。
また，遺言で財産の全部又は一部について無償で贈与(譲渡)する「遺贈」について，信託銀行等からも市社協が遺贈先として信頼できる団体であることを周知していただくために広報紙等により，活動紹介に努めます。
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方

向

性

新規に会員加入していただくためには，市社協が民間で唯一の地域福祉活動を推進する団体として認知・理解される必要があり，市社協の地域福祉活動を周知させるようにし，その活動の支援者（ファン）である会員として，また，自身が住む地域の活動を支える会員であることを実感できるように社協の活動に巻き込
み，積極的に加入してもらえるよう取り組みます。

「地域福祉活動協力金」を推進することにより，共助社会づくりを推進する原動力となるよう取り組みます。

市社協へ寄附をすることにより，地域福祉活動の推進に繋がると認識されると理解されるよう一層の取り組みを進めま
す。

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（２）地域福祉事業の推進
項

目

ア．ふれあいサロン，喫茶店風サロン等の立ち上げ及び活動の充実
（継続）

概

要

方

向

性

福祉を高める会，ふれあいサロンや喫茶店風サロン等の住民主体の活動を支援します。ふれあいサロンのような地域の居場所で顔なじみになり，そこで支援が必要と思われる方を把握・見守りを行い，さらに日常生活のちょっとした困りごとを手助けする活動になるよう働きかけます。

関係機関・団体と連携し，地域の課題を把握するなかで，既存の活動をステッ
プアップするように働きかけます。

「認知症ひとり歩きＳＯＳネットワーク」を充実し，関係機関・団体と連携のもと，ひとり歩きの恐れのある人の事前登録を進めるとともに，協力団体を拡大し，早期発見に努めます。
また，地域での見守り活動の強化と認知症への正しい理解を啓発するため「声かけ訓練」を実施するとともに，備後圏域連携中枢都市圏
認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワークに参画し，広域において情報共有することにより行方不明認知症高齢者の早期発見に取り組みます。
ウ．生活支援活動（お互高齢者等が生活していく上で発生するちょっとした困りごとを住
いさま活動）の立ち上 民主体で解決するために，住民主体の生活支援グループづくりを行いげ，活動の充実ます。
（継続）
組織化したグループが，地域のニーズに応えられるように，地域包括支援センター，介護保険事業所，障がい福祉サービス事業所が連携し，バックアップする仕組みづくりに取り組みます。
エ．お互いさまミーティ
学区内の福祉を高める会，ボランティアの会，自治会，民生・児童
ング（第２層の協議体） 委員，地域包括支援センター，社会福祉法人，介護保険事業所，障がによる住民の主体形成 い福祉サービス事業所などの多様な関係機関・団体が，既にある地域の促進の活動などを共有し，将来に向けて「自分たちのまちをどのような地（新規）域にしたいか」を話し合うお互いさまミーティングを１１小学校区で開催し，そのなかで活動者同士がつながり，見守り活動や居場所づく
り，生活支援活動などその地域ならではの支えあいの仕組みづくりを可能な範囲で考え・実践する「お互いさまミーティング」を開催します。

関係機関・団体，さらには備後圏域連携中枢都市圏参加市町と連携し，ひとり歩きによる行方不明の防止・早期発見に努めるとともに，地域での見守り活動などを通じて認知症への正しい理解を広めます。

イ．認知症の人のひとり歩きによる行方不明の防止,早期発見の仕組
みづくり
（継続）

地域のニーズの把握と既存の地域活動の見える化，生活支援を実施するリーダ
ー・担い手の養成を，地域包括支援セン
ター等の関係機関・行政機関と連携して実施します。
地域の実情に合わせ，参集するメンバ
ーや開催場所，開催回数などを工夫し，地域の将来について共有できる場にします。

（３）ボランティアセンター事業の推進
項
目
概ア．ボランティアの裾野の拡大（一部新規）

イ．災害に対応したボラ
ンティアの育成とふれあいサロンを活用した
災害ボランティアセン
ターの周知
（継続）

ウ．福山市ボランティア
連絡協議会の活動の推進・ネットワークづくり（継続）エ.高齢者や障がいのある家族を介護する人たちへの支援（新規）

要

福山市ボランティア連絡協議会やボランティアアドバイザー（社協に登録しているボランティア相談員）と連携して，ふれあいサロン風の敷居の低い相談コーナーを開設するとともに，大型ショッピングセ
ンター等でボランティア活動啓発活動を実施します。さらに福山市生涯現役促進地域連携事業の社会参加メニューの一環としてボランテ
ィア講演会・入門講座等を開催し，定年退職者や定年退職間近な人たち等に参加のきっかけづくりを行います。
西日本豪雨災害を教訓に市内に災害が発生した場合，災害ボランティアセンターの速やかな開設により被災者のニーズへ対応するとともに，近隣市町で災害が発生した場合には，ボランティアを送り出す
体制整備に努めるため，災害ボランティアセンター設置訓練や運営ス
タッフ（災害ボランティアコーディネーター）の養成・継続的な研修を実施します。また，災害ボランティアコーディネーターがふれあいサロン等を訪問し，災害ボランティアセンターの周知と防災についての情報提供に取り組みます。
定期的な研修交流会等を通じて，福山市ボランティア連絡協議会に加入しているグループ同士の顔が見える関係づくりを行います。
また，福山市ボランティア連絡協議会と連携して，加入しているボ
ランティアグループ同士がお互いの強みを生かし，生活困窮者へ日用品等が提供できる仕組みづくりを充実します。
2018 年度（平成 30 年度）から地域で開催するボランティア講座や担い手養成講座には，高齢者や障がいのある家族を介護している人たちが参加しており，「助けて」「もう限界」ということが発信できず，孤立しているケースがあることを把握しました。ストレスや悩みを吐き出せる「交流の場」をボランティアや介護経験者，専門機関・団体と連携を図り，試行的に開催します。ここで培ったノウハウを標準化し，ボランティアや介護経験者，また介護している人，関係機関・団体がこうした交流の場を地域で開催できるようにマニュアルを作成
します。

－９－

方

向

性

ボランティアアドバイザー・ボランテ
ィア連絡協議会，さらにはボランティアに関係する機関・団体と連携し，市民がボランティア活動について気軽に相談できる環境づくりを行います。

災害ボランティアに関係する機関・団体と連携を図り，事業を進めていきます。
さらに災害ボランティアコーディネー
ターの養成・研修を実施するとともに災
害ボランティアセンターの周知について積極的に取り組みます。

福山市ボランティア連絡協議会の活動
を広く市民に周知し，幅広い分野からのグループ加入の促進を図ります。また，連絡協議会が主体的に活動を行えるよう支援します。
介護している人たちが孤立しないよう，交流の場が広がるようにボランティ
アや関係機関・団体と連携して取り組み
ます。

－１０－

（４）安心生活見まもりセンター（権利擁護支援及び障がい者支援）の運営
項

目

概

要

方

向

性

ア .権利擁護支援センタ
認知症高齢者等，判断能力が不十分な方に対する成年後見制度の利
高齢者虐待等の解決困難な事例に対しーの運営用支援を行うとともに，また，高齢者虐待等の解決困難な事例に対し て多職種連携やアウトリーチによる支援［市委託事業］て関係機関や他制度との連携・活用等を図り，相談から課題解決まで 体制の強化に向けて取り組みます。
（一部新規）のワンストップサービスに取り組みます。
成年後見制度の周知啓発に努め，市民
また，成年後見制度利用促進法の施行に伴い，市町村において，中 の理解と参画を促します。
核機関の設置や地域連携ネットワークの構築等，具体的な推進体制の権利擁護の中核機関設置に向けて，関整備が求められており，その実現に向けて調査・研究を進め，市と連 係団体との連携づくりに取り組みます。
携を図り，積極的な参画を行います。
イ.市民後見活動の推進
第 7 期「市民後見人養成講座」を開催し，地域における権利擁護の
市民後見人活動の促進を目的に，広島[市委託事業]
担い手づくりを進めます。
家庭裁判所福山支部管内における市民後（継続）
市民後見人の活動支援にあたっては，市社協の市民後見人監督・指 見人養成講座の開催や，市民後見人バン
導体制の充実を図ると同時に職員の専門性の向上に取り組みます。
クの運営等，広域連携の仕組みづくりに取り組みます。
ウ .法人後見業務の推進
低所得者で他に後見人等を得ることができない方など，成年後見制
法人として後見人等を受任することの（継続）度の利用が困難な方を対象として，法人後見業務を推進します。
強みを活かした後見活動に取り組みま
また，法人後見支援員業務を市民後見人受任までの実務経験の場と す。
して位置づけ，業務を通して市民後見人バンク登録者の育成・指導を
市民後見人バンク登録者数に見合う業行います。
務量の確保に努めます。
エ．日常生活自立支援事
福祉サービス利用援助事業「かけはし」は判断能力に不安がある方
意思能力・行為能力の低下した利用者
業（福祉サービス利用 に対して，福祉サービスの利用支援･日常的な金銭管理･通帳等の預か について，成年後見制度への移行を促進
援助事業）の充実
り等のサービスを提供し，安定的な生活を送れるよう支援します。
します。
［県社協委託］また，認知症等の進行により，成年後見制度への移行が必要な利用（継続）者に対して，市民後見や法人後見の受任も視野に入れ，円滑で適切な移行支援に努めます。

オ .障がい者基幹相談支
障がい者基幹相談支援センターは，地域における相談支援の中核的地域共生社会の実現に向けて，関係機援センターの運営な役割を担う機関として，関係法人と連携して専門相談員を配置し， 関との連携強化を図るとともに，相談員[市委託事業]
障がいのある方と家族に対して，総合的・専門的な相談業務を実施し の対応力の向上に取り組みます。
（継続）ます。
障がい者や家族等からの様々な相談にまた，地域共生社会の実現に向けて，制度・分野ごとでは解決でき 対して，地域の各相談支援事業所と協力ない課題に対して関係機関との連携により対応します。
して課題解決を図ります。
さらに，障がい者の望む地域支援の充実・障がい児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応・サービスの質の確保・向上に向けた環境整備等の実施状況を踏まえ，地域における課題の共有と支援体制の整備等を図る「障がい者総合支援協議会」の活性化に取り組みます。
カ .障がい者虐待防止セ
障がいのある方への虐待に関する通報・届出を受理し，市主管課及虐待を受けた障がいのある方の保護やンターの運営び関係機関と連携して，虐待の防止，早期発見に努めます。
養護者への支援のための相談，指導及び［市委託事業］
また，虐待を受けた障がいのある方に対する保護や自立支援，養護 助言と虐待防止の啓発活動を行い，併せ（継続）者への支援などに適切に対応し，障がいのある方の権利・利益の擁護 て，虐待や権利侵害に対し，関係機関とに取り組みます。
連携し課題解決，自立支援に努めます。

（５）介護保険等事業の経営
項

目

概

要

ア．訪問介護事業所の運営
昨年度の介護保険制度改正や国がすすめる働き方改革，更には介護（継続）
人材の減少と高齢化は深刻な課題となっているなかで，サービス拠点を集約し人材の有効活用と効率的運営に取り組んでいますが，事業所経営は依然大変厳しい状況となっています。社協事業所として，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護人材の確保と経営の安定化に取り組みます。
イ．居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員を配置し質の向上を図るとともに，特定事業所
運営
加算を活用して経営の安定化に取り組みます。特に，地域包括支援体（継続）制の構築を踏まえ，医療・介護連携の強化等に積極的に取り組むと同時に，加算要件でもある地域包括支援センターや他法人の事業所との共同の事例検討会を積極的に実施（参加）し，公正中立で質の高いマ
ネジメントの推進に努めます。
－１１－

方

向

性

今後の地域共生社会を踏まえ，介護保険事業及び障がい福祉サービス事業や産後ヘルパー派遣事業などの関連サービスに一体的に取り組みます。併せて，法令遵守を基本に専門職として質の高い適切なサービス提供に努めます。
主任介護支援専門員と相談支援専門員の両方の資格保持者を充実し，介護保険及び障がい福祉サービス事業の適切で効
果的な利用を推進し，インフォーマルサ
ービスを含めた総合的なマネジメントに取り組みます。

－１２－
ウ．障がい福祉サービス事
地域・社会状況の変化に伴う地域共生社会の実現に向け，障がい福
相談支援事業所やサービス提供事業所
業所の運営
祉サービス及び地域生活支援事業利用者の複雑・多様化するニーズに との連携強化，効果的な役割分担を図り，（継続）
対して，関係機関・事業所と連携し，希望される適切なサービス提供 サービス等利用計画に沿った希望されるが実施できるよう取り組みます。
サービス提供に努めます。併せて，関連
また，介護職員処遇改善加算を引き続き活用し，介護職員の処遇と する訪問介護サービス事業等と一体的に質の向上を図るとともに，経営の安定化に努めます。
取り組みます。
エ．相談支援事業所の運営
障がい者自らが望む地域生活と個々の状況に応じた適切なサービス
高齢障がい者の介護保険サービスへの（継続）が提供されるために，利用者との一層の信頼関係を構築するとともに， 円滑な移行のため，介護支援専門員資格
新たなニーズや状況の変化に適切に対応できるようサービス提供事業 を有する者を配置し，地域包括支援セン者と密接に連携して情報収集・実態把握に努めます。
ター及び居宅介護支援事業所との連携強併せて，福山市から受託している障がい支援区分認定調査業務も公 化を図り，相談支援体制の充実と質の向正・中立性を基本に実施します。
上に努めます。
オ．認定調査センターの運
介護保険制度に基づき，公平公正で適正な認定調査業務を実施する
調査件数の安定実施と提出期間の短縮
営ため，介護保険制度改正の内容や市内の介護サービス事業所の状況把 に向け，調査票点検業務などの簡素化・［市委託事業］
握，コミュニケーション能力など必要な基礎知識の習得に努め，各調 円滑化に継続的に取り組みます。併せて，（継続）査員の能力向上を図るなかで認定調査業務全体の質の向上に取り組み 適正な調査票作成のため，定期的な調査ます。
員ミーティングの実施など，市所管課とまた，調査実施件数の安定実施に向けて，介護支援専門員の資格取 連携し質の向上に努めます。
得者の確保に引き続き取り組みます。

（６）職員研修の充実
項目

職員研修体制の充実
（継続）

概

要

方

向

性

職員の基本的なスキルアップはもとより，職務や職階に応じたキャ
市社協職員としての専門性を発揮でき
リアアップ研修，また，近年多様化する福祉ニーズに応えるための各 るよう，専門的な資格取得の奨励により，
種研修を実施するなかで，資質向上を目指した研修の充実を図ります。 専門職としての必要な知識と技術を向上
併せて，専門職としての各種資格取得を奨励し，支援体制を充実し し，より一層の地域福祉充実に引き続きてまいります。
努めます。

（７）社会福祉法人の社会貢献活動の推進
項

目

概

要

社会福祉法人の地域福
改正社会福祉法により社会福祉法人の社会貢献活動が義務付けられ祉貢献活動協議会によ たことから，2017 年（平成 29 年）6 月から協議会を設立し，市内 101
る事業の推進法人のうち現在 64 法人が参画，2018 年（平成 30 年）11 月からは「く（一部新規）
らしの相談窓口」事業を 64 法人 90 カ所で実施しており，今後その相談内容を検証し，更なる具体的な取り組みを実施します。
また，災害時の社会福祉法人の活動についても調査研究し，地域住民との協働事業として取り組めるよう検討します。

方

向

性

参画する市内の社会福祉法人とのネッ
トワークにより，日常生活上の支援を必要とする地域住民に対し，福祉サービスを提供するとともに社会福祉法人としての社会貢献に努めます。

（８）福祉・介護人材確保等総合支援事業の推進
項

目

概

要

方

向

性

福祉・介護人材確保等
2016 年（平成 28 年）7 月から県社協受託事業として実施し，協議
各種団体で構成する協議会のなかで，実総合支援協議会による 会のなかで事業を計画・検証し，より充実した人材確保につながる 施事業を検証し，より充実した人材確保に事業の推進
事業内容となるよう，また，福祉・介護職のイメージアップに引き つながるよう努めます。
（継続）
続き取り組みます。
また，社協の社会福祉法人としての社会
また，より効果的な取り組みとして，備後圏域の市町の行政・社 貢献の一つとして継続した取り組みにな
協・ハローワークと協働した事業展開を図り，事業推進に取り組み るよう努め，備後圏域の中核市の社協とします。
てリーダーシップを発揮するように努め
ます。

－１３－

2019 年度（平成 31 年度）資金収支予算書
一般会計(全体)P1〜P4
事業区分（ページ番号）

拠点区分（ページ番号）
法人運営事業(12～13)

サービス区分
役員・評議員活動事業
事務局運営事業（ページ番号）(37～38)

退職積立事業(14)
調査啓発促進事業
福祉活動推進事業(15～16)

福祉まつり等開催事業
かんなべ福祉まつり事業(39～40)

民生委員事業
地区社協活動事業
地区社協推進事業(17～18)

福祉教育推進事業
生活支援体制整備事業(41～42)

高齢者居場所づくり事業
ボランティア活動推進事業
ボランティアセンター運営事業(19～20)

障がい者サポートボランティア養成事業(43)

子どもの健全育成支援事業

社会貢献活動事業(21)
社会福祉事業(5～8)

老人福祉センター運営事業(22)

神辺老人福祉センター運営事業
居宅介護事業
重度訪問介護事業

障がい福祉サービス事業(23)

移動支援事業(44～45)

同行援護事業
一般・特定相談支援事業
居宅介護等事業(24～25)

訪問介護事業
居宅介護支援等事業(46)

福山市生活福祉資金貸付事業
福祉資金貸付事業(26～27)

広島県緊急生活安定資金貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業(47)

民生福祉資金貸付事務事業
障がい者支援センター事業(28～29)福祉サービス利用援助事業(30～31)
権利擁護支援センター事業(32～33)
公益事業(9～10)

すこやかセンター事業(34)
要介護認定調査事業(35)

収益事業(11)

不動産貸付事業(36)【参考資料】
・2019 年度（平成 31 年度）一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表

P48

・2019 年度（平成 31 年度）一般会計資金支出予算財源内訳

P49

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2019年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）地域福祉推進事業受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
賃貸料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入－1－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,037,000
27,037,000
17,927,000
10,0009,100,000
113,709,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,232,000
1,232,000
12,477,000
8,160,000
267,000
4,050,000
164,435,000
144,808,000
6,800,000
4,081,000
2,346,000
17,691,000
150,000
67,858,000
23,213,000
10,468,000
12,201,000
19,627,000
13,214,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00010,260,000
448,000
6,330,000
2,402,000
20,0001,060,000
2,840,000
2,840,000
1,720,000
1,120,000
143,030,000
45,900,000
45,900,000
7,572,000
897,000
6,675,000
18,234,000
17,286,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,720,000
26,720,000
17,610,000
10,0009,100,000
111,887,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,299,000
1,299,000
11,088,000
7,847,000
191,000
3,050,000
180,671,000
161,155,000
4,364,000
3,645,000
18,575,000
150,000
72,158,000
26,808,000
10,565,000
16,800,000
8,090,000
19,516,000
13,214,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,000
10,631,000
425,000
6,737,000
2,402,000
7,000
1,060,000
2,830,000
2,830,000
1,710,000
1,120,000
128,045,000
40,608,000
40,608,000
5,866,000
677,000
5,189,000
16,466,000
15,660,000

増減△317,000△317,000△317,000△1,822,000△500,000△500,000
67,00067,000△1,389,000△313,000△76,000△1,000,000
16,236,000
16,347,000△6,800,000
283,000
1,299,000
884,000
4,300,000
3,595,000
97,0004,599,000
8,090,000△111,000△111,000

371,000△23,000
407,000△13,000△10,000△10,000△10,000△14,985,000△5,292,000△5,292,000△1,706,000△220,000△1,486,000△1,768,000△1,626,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2019年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支
収

勘 定 科 目介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出

前年度予算額948,000
35,037,000
31,472,000
489,000
3,076,000
36,287,000
35,095,000
258,000
934,000
62,813,000
61,726,000
58,860,000
2,866,000
299,000
788,000
788,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
812,000
812,000
6,148,000
6,148,000
5,524,000
624,000
545,822,000
483,519,000
2,700,000
174,185,000
61,388,000
144,212,000
36,003,000
19,927,000
19,927,000
45,104,000
68,190,000
9,468,000
3,134,000
5,536,000
3,761,000
1,680,000
1,526,000
399,000
1,527,000
4,985,000
167,000
645,000
17,397,000
2,011,000
1,111,000
7,679,000
7,144,000－2－

本年度予算額
806,000
31,332,000
28,041,000
437,000
2,854,000
33,773,000
33,263,000
183,000
327,000
64,283,000
63,074,000
59,880,000
3,194,000
300,000
909,000
909,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
652,000
652,000
3,837,000
3,837,000
3,390,000
447,000
544,294,000
474,745,000
3,300,000
178,347,000
63,099,000
132,887,000
36,237,000
14,887,000
14,887,000
45,988,000
61,796,000
6,029,000
2,818,000
5,323,000
1,864,000
1,692,000
2,231,000
412,000
2,422,000
5,034,000
106,000
627,000
12,688,000
1,826,000
991,000
9,991,000
7,722,000

増 減△142,000△3,705,000△3,431,000△52,000△222,000△2,514,000△1,832,000△75,000△607,000
1,470,000
1,348,000
1,020,000
328,000
1,000
121,000
121,000△160,000△160,000△2,311,000△2,311,000△2,134,000△177,000△1,528,000△8,774,000
600,000
4,162,000
1,711,000△11,325,000
234,000△5,040,000△5,040,000
884,000△6,394,000△3,439,000△316,000△213,000△1,897,000
12,000705,000
13,000895,000
49,000△61,000△18,000△4,709,000△185,000△120,000
2,312,000
578,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2019年 4月 1日(単位：円)

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

の

前年度予算額20,00015,417,000
2,201,000
270,000
662,000
1,250,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
117,000

増減1,279,000△38,000
260,000△30,000△121,000△210,000
15,000△288,000
648,000
375,000△72,000

698,000
2,276,000
23,000341,000
1,320,000
513,000
329,000
3,176,000
124,000
1,111,000
335,000
162,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00042,969,000
42,969,000
40,869,000
2,100,000
2,083,000
2,083,000
2,083,000
146,000
146,000
146,000
601,445,000△57,151,000

4,450,000
4,450,000
3,250,000
1,200,000
20,00020,00020,000111,000
111,000
111,000△9,308,000
7,780,000

236,000
236,000

686,000
386,000
300,000

450,000
150,000
300,000

236,000△236,000
25,226,000
25,226,000
70,159,000
500,000
44,963,000
24,696,000
7,600,000
7,600,000

686,000△686,000

450,000△450,000△25,226,000△25,226,000△11,579,000

329,000
147,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00038,519,000
38,519,000
37,619,000
900,000
2,063,000
2,063,000
2,063,000
35,00035,00035,000610,753,000△64,931,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

本年度予算額20,00016,696,000
2,163,000
530,000
632,000
1,129,000
1,039,000
550,000
245,000

23,000△571,000△76,000
225,000
7,000
1,111,000
6,000
15,000出収
そ

勘 定 科 目雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入－3－

58,580,000
500,000
41,292,000
16,788,000
9,020,000
9,020,000△3,671,000△7,908,000
1,420,000
1,420,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算
2019年 4月 1日(単位：円)

他

入

の
活
動
に
よ

支

る
収
出
支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－4－

前年度予算額94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
14,438,000
14,438,000
212,332,000
40,00030,00010,00025,510,000
25,226,000
284,000
7,600,000
7,600,000
94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
18,125,000
18,125,000
146,184,000
66,148,000
1,000,000△19,000

本年度予算額76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
11,643,000
11,643,000
162,464,000
40,00030,00010,000284,000

123,356,000
123,337,000

117,457,000
110,394,000

284,000
9,020,000
9,020,000
76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
18,125,000
18,125,000
110,690,000
51,774,000
1,000,000△7,063,000増 減△17,979,000△17,979,000
6,291,000
6,291,000△2,795,000△2,795,000△49,868,000△25,226,000△25,226,000
1,420,000
1,420,000△17,979,000△17,979,000
6,291,000
6,291,000△35,494,000△14,374,000△7,044,000△5,899,000△12,943,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収事業

活

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
ふれあい福祉まつり補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）地域福祉推進事業受託金収入
障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
総合相談支援事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
市負担金収入日赤・共募事務費負担金収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入－5－

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
27,037,000
27,037,000
17,927,000
10,0009,100,000
113,709,000
100,000,000
95,000,000
3,000,000
2,000,000
1,232,000
1,232,000
12,477,000
8,160,000
267,000
4,050,000
130,754,000
111,127,000
6,800,000
4,081,000
2,346,000
17,691,000
150,000
67,858,000
12,201,000
19,627,000
13,214,000
6,413,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,238,000
348,000
3,810,000
20,0001,060,000
2,840,000
2,840,000
1,720,000
1,120,000
110,270,000
45,900,000
45,900,000
7,572,000
897,000
6,675,000
18,234,000
17,286,000
948,000
35,037,000

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
26,720,000
26,720,000
17,610,000
10,0009,100,000
111,887,000
99,500,000
95,000,000
3,000,000
1,500,000
1,299,000
1,299,000
11,088,000
7,847,000
191,000
3,050,000
143,298,000
123,782,000
4,364,000
3,645,000
18,575,000
150,000
72,158,000
16,800,000
8,090,000
19,516,000
13,214,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,0005,129,000
325,000
3,737,000
7,000
1,060,000
2,830,000
2,830,000
1,710,000
1,120,000
96,557,000
40,608,000
40,608,000
5,866,000
677,000
5,189,000
16,466,000
15,660,000
806,000
31,332,000

増減△317,000△317,000△317,000△1,822,000△500,000△500,000
67,00067,000△1,389,000△313,000△76,000△1,000,000
12,544,000
12,655,000△6,800,000
283,000
1,299,000
884,000
4,300,000
4,599,000
8,090,000△111,000△111,000△109,000△23,000△73,000△13,000△10,000△10,000△10,000△13,713,000△5,292,000△5,292,000△1,706,000△220,000△1,486,000△1,768,000△1,626,000△142,000△3,705,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

入

動

に

よ

る

支

収

勘 定 科 目
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
災害救援基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
退職給付支出
退職金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出

前年度予算額31,472,000
489,000
3,076,000
3,527,000
2,335,000
258,000
934,000
62,813,000
61,726,000
58,860,000
2,866,000
299,000
788,000
788,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
811,000
811,000
6,148,000
6,148,000
5,524,000
624,000
474,358,000
421,683,000
2,700,000
150,153,000
54,312,000
119,315,000
36,003,000
19,927,000
19,927,000
39,273,000
58,235,000
8,040,000
2,442,000
5,145,000
3,709,000
1,584,000
1,422,000
399,000
1,397,000
4,712,000
164,000
645,000
17,397,000
1,849,000
912,000
7,167,000
1,231,000
20,000－6－

本年度予算額28,041,000
437,000
2,854,000
2,285,000
1,775,000
183,000
327,000
64,283,000
63,074,000
59,880,000
3,194,000
300,000
909,000
909,000
1,293,000
809,000
7,000
101,000
125,000
1,000
250,000
651,000
651,000
3,837,000
3,837,000
3,390,000
447,000
469,930,000
411,134,000
3,300,000
148,639,000
52,946,000
116,392,000
36,237,000
14,887,000
14,887,000
38,733,000
50,564,000
4,691,000
2,254,000
4,911,000
1,812,000
1,593,000
2,028,000
412,000
2,285,000
4,738,000
103,000
627,000
12,688,000
1,687,000
770,000
9,113,000
832,000
20,000増 減△3,431,000△52,000△222,000△1,242,000△560,000△75,000△607,000
1,470,000
1,348,000
1,020,000
328,000
1,000
121,000
121,000△160,000△160,000△2,311,000△2,311,000△2,134,000△177,000△4,428,000△10,549,000
600,000△1,514,000△1,366,000△2,923,000
234,000△5,040,000△5,040,000△540,000△7,671,000△3,349,000△188,000△234,000△1,897,000
9,000
606,000
13,000888,000
26,000△61,000△18,000△4,709,000△162,000△142,000
1,946,000△399,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の

収
入
支

勘 定 科 目
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額14,774,000
1,999,000
270,000
662,000
821,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
117,000

増 減
1,379,000△34,000
260,000△30,000△25,000△210,000
15,000△288,000
648,000
375,000△72,000

698,000
2,276,000
23,000341,000
1,320,000
513,000
329,000
3,176,000
124,000
1,111,000
335,000
150,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00042,969,000
42,969,000
40,869,000
2,100,000
2,083,000
2,083,000
2,083,000
146,000
146,000
146,000
526,059,000△56,129,000

4,450,000
4,450,000
3,250,000
1,200,000
20,00020,00020,000111,000
111,000
111,000△12,260,000
7,832,000

236,000
236,000

686,000
386,000
300,000

450,000
150,000
300,000

236,000△236,000
25,226,000
25,226,000
70,159,000
500,000
44,963,000
24,696,000
3,173,000
3,173,000

686,000△686,000

450,000△450,000△25,226,000△25,226,000△11,579,000

329,000
135,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
10,00038,519,000
38,519,000
37,619,000
900,000
2,063,000
2,063,000
2,063,000
35,00035,00035,000538,319,000△63,961,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

本年度予算額16,153,000
1,965,000
530,000
632,000
796,000
1,039,000
550,000
245,000

23,000△571,000△76,000
225,000
7,000
1,111,000
6,000
15,000出

収施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入－7－

58,580,000
500,000
41,292,000
16,788,000
3,857,000
3,857,000△3,671,000△7,908,000
684,000
684,000

事業・拠点[0100:社会福祉事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

他
入
の
活
動
に
よ
支
る
収
支

出

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出
積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－8－

前年度予算額94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
14,438,000
14,438,000
207,905,000
40,00030,00010,00025,226,000
25,226,000
4,427,000
4,427,000
94,021,000
94,021,000
888,000
888,000
18,125,000
18,125,000
142,727,000
65,178,000
1,000,000△19,000

本年度予算額76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
11,643,000
11,643,000
157,301,000
40,00030,00010,000123,356,000
123,337,000

117,457,000
110,394,000

5,163,000
5,163,000
76,042,000
76,042,000
7,179,000
7,179,000
18,125,000
18,125,000
106,549,000
50,752,000
1,000,000△7,063,000増 減△17,979,000△17,979,000
6,291,000
6,291,000△2,795,000△2,795,000△50,604,000△25,226,000△25,226,000
736,000
736,000△17,979,000△17,979,000
6,291,000
6,291,000△36,178,000△14,426,000△7,044,000△5,899,000△12,943,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
すこやかセンター事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
33,681,000
37,373,000
33,681,000
37,373,000
23,213,000
26,808,000
10,468,000
10,565,000
2,620,000
3,100,000
100,000
100,000
2,520,000
3,000,000
32,760,000
31,488,000
32,760,000
31,488,000
32,760,000
31,488,000
69,061,000
71,961,000
61,836,000
63,611,000
24,032,000
29,708,000
7,076,000
10,153,000
24,897,000
16,495,000
5,831,000
7,255,000
9,304,000
10,540,000
1,428,000
1,338,000
692,000
564,000
391,000
412,000
52,00052,00096,00099,000104,000
203,000
50,00057,000273,000
296,000
3,000
3,000
157,000
134,000
183,000
205,000
382,000
748,000
5,493,000
6,429,000
643,000
543,000
202,000
198,000
429,000
333,000
12,00012,00071,783,000
74,694,000△2,722,000 △2,733,000

増 減
3,692,000
3,692,000
3,595,000
97,000480,000
480,000△1,272,000△1,272,000△1,272,000
2,900,000
1,775,000
5,676,000
3,077,000△8,402,000
1,424,000
1,236,000△90,000△128,000
21,0003,000
99,0007,000
23,000△23,000
22,000366,000
936,000△100,000△4,000△96,000
2,911,000△11,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出－9－4,427,000
4,427,000
4,427,000
1,705,000
1,705,000

5,163,000
5,163,000
5,163,000
2,430,000
2,430,000

736,000
736,000
736,000
725,000
725,000

事業・拠点[0300:公益事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目よる
収支

前年度予算額 本年度予算額

増 減

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－10－

1,705,000
2,722,000

2,430,000
2,733,000

725,000
11,000

事業・拠点[0500:収益事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（事業区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目事業収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,403,000
2,403,000
651,000
692,000
80,00080,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
130,000
420,000
461,000
651,000
692,000
1,752,000
1,711,000

増 減

41,00041,00041,000△41,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

284,000
284,000
1,468,000
1,468,000

284,000
284,000
1,427,000
1,427,000△41,000△41,000

1,752,000△1,752,000

1,711,000△1,711,000△41,000
41,000出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－11－

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収

事
入
業

活

動

に

よ

支

る

収

支

出

勘 定 科 目
会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
物品寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
市社協運営費補助金収入
日赤・共募事務費補助金収入
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
県社協負担金支出

前年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
920,000
371,000
371,000
576,000
576,000
576,000
120,244,000
125,869,000
2,700,000
60,940,000
23,294,000
21,220,000
17,715,000
679,000
679,000
12,459,000
454,000
40,000662,000
409,000
1,039,000
760,000
230,000
288,000
50,0001,901,000
95,000341,000
1,297,000
1,084,000
405,000
2,951,000
116,000
227,000
110,000
2,063,000
2,063,000
2,063,000－12－

本年度予算額10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
9,800,000
10,00098,000,000
98,000,000
95,000,000
3,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
920,000
397,000
397,000
423,000
423,000
423,000
120,117,000
126,701,000
3,300,000
60,625,000
23,869,000
21,015,000
17,892,000
507,000
106,000
401,000
13,224,000
490,000
320,000
632,000
381,000
1,039,000
550,000
245,000
698,000
2,276,000
23,000341,000
1,320,000
513,000
329,000
3,176,000
123,000
419,000
224,000
125,000
2,083,000
2,083,000
2,083,000

増減26,00026,000△153,000△153,000△153,000△127,000
832,000
600,000△315,000
575,000△205,000
177,000△172,000△573,000
401,000
765,000
36,000280,000△30,000△28,000△210,000
15,000△288,000
648,000
375,000△72,000
23,000△571,000△76,000
225,000
7,000
419,000△3,00015,00020,00020,00020,000

事業・拠点[0110:法人運営事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

本年度予算額142,515,000△22,398,000

増 減
1,445,000△1,572,000

236,000
236,000

536,000
236,000
300,000

300,000

536,000△536,000
16,788,000
16,788,000
37,707,000
37,707,000
3,641,000
3,641,000
58,136,000
30,00030,00030,531,000
30,531,000
3,641,000
3,641,000
34,202,000
23,934,000
1,000,000

300,000△300,000△7,908,000△7,908,000△3,706,000△3,706,000
2,753,000
2,753,000△8,861,000

300,000

出

収
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

前年度予算額141,070,000△20,826,000

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－13－

236,000△236,000
24,696,000
24,696,000
41,413,000
41,413,000
888,000
888,000
66,997,000
30,00030,00044,017,000
44,017,000
888,000
888,000
44,935,000
22,062,000
1,000,000△13,486,000△13,486,000
2,753,000
2,753,000△10,733,000
1,872,000

事業・拠点[0120:退職積立事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目
負担金収入
負担金収入
市負担金収入その他の収入雑収入
退職手当積立基金預け金差益
事業活動収入計(1)
人件費支出
退職給付支出
退職金支出
その他の支出
雑支出
退職手当積立基金預け金差損
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額1,720,000
1,720,000
1,720,000
5,524,000
5,524,000
5,524,000
7,244,000
19,927,000
19,927,000
19,927,000
35,00035,00035,00019,962,000△12,718,000

本年度予算額1,710,000
1,710,000
1,710,000
3,390,000
3,390,000
3,390,000
5,100,000
14,887,000
14,887,000
14,887,000
146,000
146,000
146,000
15,033,000△9,933,000

増 減△10,000△10,000△10,000△2,134,000△2,134,000△2,134,000△2,144,000△5,040,000△5,040,000△5,040,000
111,000
111,000
111,000△4,929,000
2,785,000

1,705,000
1,705,000
14,700,000
14,700,000
14,438,000
14,438,000
30,843,000
18,125,000
18,125,000
18,125,000
12,718,000

2,430,000
2,430,000
13,985,000
13,985,000
11,643,000
11,643,000
28,058,000
18,125,000
18,125,000
18,125,000
9,933,000

725,000
725,000△715,000△715,000△2,795,000△2,795,000△2,785,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他の活動収入計(7)
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－14－△2,785,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
事

業
入
活

動

に

よ

る

支

収

支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）ふれあい福祉まつり補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
日赤・共募事務費負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
7,950,000
7,600,000
7,950,000
7,600,000
7,950,000
7,600,000
2,200,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
1,500,000
200,000
200,000
1,760,000
1,520,000
700,000
460,000
1,060,000
1,060,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
12,112,000
10,822,000
15,886,000
10,250,000
2,273,000
80,000
192,000
51,000865,000
744,000
2,003,000
112,000
20,00020,000502,000
331,000
80,00035,000435,000
436,000
7,879,000
5,585,000
30,00020,00023,00023,0001,445,000
2,694,000
139,000
119,000
72,00072,00072,00072,0004,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
4,198,000
20,156,000
14,520,000△8,044,000 △3,698,000

増 減△350,000△350,000△350,000△700,000△500,000△500,000△200,000△200,000△240,000△240,000△1,290,000△5,636,000△2,193,000△141,000△121,000△1,891,000△171,000△45,000
1,000△2,294,000△10,000
1,249,000△20,000△5,636,000
4,346,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)－15－8,044,000
8,044,000
8,044,000

3,698,000
3,698,000
3,698,000△4,346,000△4,346,000△4,346,000

事業・拠点[0130:福祉活動推進事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
の
活
動
に
よ
る
収
支

前年度予算額 本年度予算額

増 減

支

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－16－

8,044,000

3,698,000△4,346,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収

事

業
入
活

動

に

よ

支
る

収

支

施
設

出

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
地域福祉活動協力金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
地域特別事業配分金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）地域福祉推進事業受託金収入
生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置事業受託金収入
高齢者居場所づくり事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
運営助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)－17－

前年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
12,017,000
290,000
290,000
11,727,000
8,160,000
267,000
3,300,000
19,001,000
19,001,000
6,800,000
12,201,000
280,000
250,000
30,000941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00041,396,000
18,103,000
11,428,000
4,099,000
2,576,000
4,221,000
488,000
688,000
682,000
515,000
176,000
230,000
84,00089,000219,000
33,000469,000
548,000
73,00027,00020,00026,00030,593,000
30,593,000
29,693,000
900,000
52,990,000△11,594,000

本年度予算額9,100,000
9,100,000
9,100,000
11,028,000
290,000
290,000
10,738,000
7,847,000
191,000
2,700,000
24,890,000
24,890,000
16,800,000
8,090,000
250,000
250,000

増減△989,000△989,000△313,000△76,000△600,000
5,889,000
5,889,000△6,800,000
4,599,000
8,090,000△30,000△30,000

941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00046,266,000
19,477,000
12,665,000
4,199,000
2,613,000
4,163,000
542,000
713,000
798,000
526,000
311,000
104,000
302,000
68,000251,000
26,000
488,000
34,00054,00028,00026,00035,043,000
35,043,000
32,943,000
2,100,000
58,737,000△12,471,000

4,870,000
1,374,000
1,237,000
100,000
37,000△58,000
54,00025,000116,000
11,000135,000
104,000
72,000△16,000△89,000
32,000△7,00019,000△514,000△19,000
1,000△20,000
4,450,000
4,450,000
3,250,000
1,200,000
5,747,000△877,000

事業・拠点[0140:地区社協推進事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘
整
備
等
に
よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

前年度予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
基金積立資産取崩収入
ふる里福祉基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)積立資産支出
ふる里福祉事業積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)25,226,000
25,226,000
500,000
500,000
1,468,000
1,468,000
11,038,000
11,038,000
38,232,000
25,226,000
25,226,000
1,141,000
1,141,000
26,367,000
11,865,000

本年度予算額

増

減

支

出

収

入

支
出

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－18－△25,226,000△25,226,000
500,000
500,000
1,427,000
1,427,000
10,713,000
10,713,000
12,640,000

1,153,000
1,153,000
1,153,000
11,487,000△41,000△41,000△325,000△325,000△25,592,000△25,226,000△25,226,000
12,00012,000△25,214,000△378,000

271,000△984,000△1,255,000

4,067,000
4,338,000

5,358,000
4,374,000

1,291,000
36,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収

事

業

入

活

動

に

よ
支
る

収

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ

収
入

勘 定 科 目
寄附金収入
経常経費寄附金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成事業受託収入
子どもの健全育成事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
177,000
210,000
33,000177,000
210,000
33,000177,000
210,000
33,00042,000109,000
67,00042,000109,000
67,00042,000109,000
67,0006,427,000
8,009,000
1,582,000
6,427,000
8,009,000
1,582,000
4,081,000
4,364,000
283,000
2,346,000
3,645,000
1,299,000
163,000
122,000△41,000
98,00075,000△23,000
45,00040,000△5,00020,0007,000△13,000
101,000
101,000
101,000
101,000
6,910,000
8,551,000
1,641,000
2,122,000
4,611,000
2,489,000
1,530,000
1,554,000
24,000592,000
3,057,000
2,465,000
6,995,000
6,040,000△955,000
3,803,000
2,786,000 △1,017,000
206,000
247,000
41,0001,009,000
1,060,000
51,00078,00043,000△35,000
16,00029,00013,00012,000
182,000
170,000
659,000
665,000
6,000
152,000△152,000
162,000
176,000
14,000141,000
147,000
6,000
569,000
349,000△220,000
188,000
356,000
168,000
31,00036,0005,000
6,000
11,0005,000
20,00020,0005,000
5,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
1,560,000
10,708,000
12,247,000
1,539,000△3,798,000 △3,696,000
102,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入－19－

3,808,000

3,706,000△102,000

事業・拠点[0150:ボランティアセンター運営事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

勘 定 科 目拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

前年度予算額 本年度予算額
3,808,000
3,706,000
3,808,000
3,706,000
10,00010,00010,00010,000増 減△102,000△102,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－20－

10,0003,798,000

10,0003,696,000△102,000

事業・拠点[0155:社会貢献活動事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

事

収

業
入
活
動
に
支
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
県社協補助金収入
共同募金配分金収入（一般）
地域特別事業配分金収入
基金受取利息配当金収入
災害救援基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
事務費支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減1,450,000
1,250,000△200,000
900,000
900,000
900,000
900,000
550,000
350,000△200,000
550,000
350,000△200,000
250,000
250,000
250,000
250,000
1,700,000
1,500,000△200,000
3,137,000
4,002,000
865,000
303,000
543,000
240,000
80,000180,000
100,000
512,000
742,000
230,000
949,000
939,000△10,000
163,000
228,000
65,000648,000
648,000
22,00022,0001,000
1,000
460,000
699,000
239,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,138,000
4,003,000
865,000△1,438,000 △2,503,000 △1,065,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)1,438,000
1,438,000
1,438,000

1,903,000
1,903,000
1,903,000

465,000
465,000
465,000

1,438,000

1,903,000

465,000△600,000△600,000

600,000

600,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－21－

事業・拠点[0160:老人福祉センター運営事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
神辺老人福祉ｾﾝﾀｰ運営事業指定管理収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
17,691,000
18,575,000
17,691,000
18,575,000
17,691,000
18,575,000
17,691,000
18,575,000
9,446,000
10,381,000
2,357,000
2,376,000
813,000
828,000
5,424,000
6,318,000
852,000
859,000
8,274,000
8,410,000
48,00040,000265,000
262,000
1,296,000
1,296,000
383,000
383,000
400,000
400,000
174,000
174,000
5,579,000
5,593,000
11,00011,0003,000
116,000
226,000
2,000
22,00018,00019,00018,00019,00017,738,000
18,810,000△47,000△235,000

増 減
884,000
884,000
884,000
884,000
935,000
19,00015,000894,000
7,000
136,000△8,000△3,00014,0003,000
110,000
20,0001,000
1,000
1,072,000△188,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

244,000
244,000

245,000
245,000

1,000
1,000

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)244,000△244,000

245,000△245,000

1,000△1,000△291,000△480,000△189,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)2,922,000
2,631,000

1,871,000
1,391,000△1,051,000△1,240,000

支

出

－22－

事業・拠点[0170:障がい福祉サービス事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に

支

よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

勘 定 科 目障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入(障がい支援区分)(公費)事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額62,813,000
61,726,000
58,860,000
2,866,000
299,000
788,000
788,000
62,813,000
58,402,000
12,041,000
3,763,000
39,369,000
3,229,000
1,524,000
276,000
310,000
300,000
210,000
240,000
104,000
20,00064,000667,000
277,000
200,000
190,000

本年度予算額64,283,000
63,074,000
59,880,000
3,194,000
300,000
909,000
909,000
64,283,000
60,058,000
12,121,000
3,872,000
40,813,000
3,252,000
2,344,000
218,000
310,000
50,000191,000
729,000
83,000680,000
83,000769,000
364,000
200,000
170,000
35,00063,171,000
1,112,000△20,000
35,0002,578,000△1,108,000

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000△150,000

150,000△150,000

945,000
945,000

962,000
962,000

17,00017,000945,000△945,000

962,000△962,000

17,000△17,000

60,593,000
2,220,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

増 減
1,470,000
1,348,000
1,020,000
328,000
1,000
121,000
121,000
1,470,000
1,656,000
80,000109,000
1,444,000
23,000820,000△58,000△250,000△19,000
489,000△21,000
660,000
19,000102,000
87,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)1,275,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)42,084,000
43,359,000－23－△1,275,000
46,948,000
46,948,000

4,864,000
3,589,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
事

業
入
活

動

に

よ
支
る

収

出
支

施
設
整
備

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
介護報酬収入居宅介護料収入（利用者負担金収入）
介護負担金収入(公費)介護負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（公費）事業負担金収入（一般）
その他の事業収入
受託事業収入（公費）受託事業収入（一般）
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額110,270,000
45,900,000
45,900,000
7,572,000
897,000
6,675,000
18,234,000
17,286,000
948,000
35,037,000
31,472,000
489,000
3,076,000
3,527,000
2,335,000
258,000
934,000
380,000
380,000
48,00048,00048,000110,698,000
96,883,000
32,357,000
11,159,000
45,832,000
7,535,000
10,285,000
82,000239,000
340,000
53,000288,000
717,000
685,000
1,468,000
1,810,000
1,162,000
498,000
2,705,000
218,000
20,000661,000
571,000
70,00010,00010,000107,829,000
2,869,000

施設整備等収入計(4)

支

－24－

本年度予算額96,557,000
40,608,000
40,608,000
5,866,000
677,000
5,189,000
16,466,000
15,660,000
806,000
31,332,000
28,041,000
437,000
2,854,000
2,285,000
1,775,000
183,000
327,000
194,000
194,000
24,00024,00024,00096,775,000
87,476,000
32,900,000
11,247,000
35,696,000
7,633,000
8,418,000
116,000
252,000
286,000
49,000297,000
688,000
1,263,000
1,525,000
961,000
393,000
2,403,000
165,000
20,0001,184,000
400,000
98,000657,000
19,00010,00097,078,000△303,000

増 減△13,713,000△5,292,000△5,292,000△1,706,000△220,000△1,486,000△1,768,000△1,626,000△142,000△3,705,000△3,431,000△52,000△222,000△1,242,000△560,000△75,000△607,000△186,000△186,000△24,000△24,000△24,000△13,923,000△9,407,000
543,000
88,000△10,136,000
98,000△1,867,000
34,00013,000△54,000△4,0009,000△29,000
578,000
57,000△1,810,000△201,000△105,000△302,000△53,000
523,000△171,000
28,000657,000
9,000△10,751,000△3,172,000

事業・拠点[0180:居宅介護等事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

定

科 目

前年度予算額

本年度予算額増減44,963,000
44,963,000

49,107,000△4,144,000

41,292,000
41,292,000
3,538,000
3,538,000
44,830,000
5,163,000
5,163,000
40,826,000
40,826,000
3,538,000
3,538,000
49,527,000△4,697,000△3,671,000△3,671,000
3,538,000
3,538,000△133,000
736,000
736,000△3,854,000△3,854,000
3,538,000
3,538,000
420,000△553,000△1,275,000△5,000,000△3,725,000

70,422,000
69,147,000

58,770,000
53,770,000△11,652,000△15,377,000

出

収
入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－25－

44,963,000
4,427,000
4,427,000
44,680,000
44,680,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
に
よ

支

る
収
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
市生活福祉資金貸付事業受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入
貸付事業収入
償還金収入
福山市生活福祉資金貸付金償還金収入
県緊急生活安定資金貸付金償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出貸付金支出
福山市生活福祉資金貸付金支出
広島県緊急生活安定資金貸付金支出
助成金支出
助成金支出
地域福祉活動助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
6,563,000
6,452,000
150,000
150,000
150,000
150,000
6,413,000
6,302,000
6,413,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,000
2,000
2,000
2,000
2,000
9,575,000
9,464,000
3,697,000
3,885,000
2,357,000
1,691,000
813,000
1,892,000
527,000
302,000
445,000
389,000
63,00023,00088,00089,00036,00038,000232,000
213,000
26,00026,0009,000
10,0009,000
10,0003,010,000
3,010,000
3,010,000
3,010,000
3,000,000
3,000,000
10,00010,0002,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
2,168,000
9,329,000
9,462,000
246,0002,000

増 減△111,000△111,000△111,000△111,000
188,000△666,000△813,000
1,892,000△225,000△56,000△40,000
1,000
2,000△19,000
1,000
1,000

133,000△244,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

245,000
245,000

支

出

－26－

1,000
1,000

△244,000△244,000

事業・拠点[0190:福祉資金貸付事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収支

勘 定 科 目その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－27－

前年度予算額 本年度予算額
245,000
1,000△245,000△1,000
1,000

1,000

3,861,000
3,862,000

3,910,000
3,911,000

増 減△244,000
244,000

49,00049,000

事業・拠点[0200:障がい者支援センター事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
入

事
業
活
支
動
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）総合相談支援事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
派遣職員費支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
67,858,000
72,158,000
67,858,000
72,158,000
67,858,000
72,158,000
67,858,000
72,158,000
69,648,000
70,331,000
19,920,000
20,117,000
7,085,000
7,245,000
1,850,000
1,892,000
36,003,000
36,237,000
4,790,000
4,840,000
4,402,000
4,074,000
324,000
438,000
538,000
439,000
445,000
438,000
75,000105,000
368,000
382,000
107,000
1,086,000
1,097,000
585,000
133,000
68,00093,000180,000
117,000
701,000
712,000
32,00013,000173,000
164,000
63,00064,00010,00010,00090,00080,00010,00010,00074,223,000
74,569,000△6,365,000 △2,411,000

増 減4,300,000
4,300,000
4,300,000
4,300,000
683,000
197,000
160,000
42,000234,000
50,000△328,000
114,000△99,000△7,00030,00014,000107,000
11,000△452,000
25,000△63,000
11,000△19,000△9,0001,000△10,000
346,000
3,954,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

8,217,000
8,217,000
8,217,000
1,852,000
1,852,000

4,281,000
4,281,000
4,281,000
1,870,000
1,870,000△3,936,000△3,936,000△3,936,000
18,00018,0001,852,000
6,365,000

1,870,000
2,411,000

18,000△3,954,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－28－事業・拠点[0200:障がい者支援センター事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－29－

増 減

事業・拠点[0210:福祉サービス利用援助事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収

出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目
受託金収入
都道府県社協受託金収入（一般）
福祉サービス利用援助事業受託金収入
事業収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
13,214,000
13,214,000
13,214,000
13,214,000
13,214,000
13,214,000
2,903,000
3,105,000
2,903,000
3,105,000
16,117,000
16,319,000
17,586,000
13,327,000
7,223,000
4,590,000
3,286,000
1,686,000
5,028,000
5,709,000
2,049,000
1,342,000
2,387,000
1,967,000
40,00040,000160,000
131,000
629,000
182,000
141,000
226,000
179,000
198,000
203,000
415,000
45,00044,00037,00060,000682,000
862,000
40,00040,000610,000
620,000
580,000
590,000
30,00030,00020,583,000
15,914,000△4,466,000
405,000

増 減

202,000
202,000
202,000△4,259,000△2,633,000△1,600,000
681,000△707,000△420,000△29,000△447,000
85,000179,000
5,000△415,000△1,00023,000180,000
10,00010,000△4,669,000
4,871,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

5,363,000
5,363,000
5,363,000
897,000
897,000

49,00049,00049,000454,000
454,000△5,314,000△5,314,000△5,314,000△443,000△443,000

897,000
4,466,000

454,000△405,000△443,000△4,871,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)－30－事業・拠点[0210:福祉サービス利用援助事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目
当期末支払資金残高(11)+(12)

前年度予算額 本年度予算額

－31－

増 減

事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収

入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
権利擁護事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
増 減
23,213,000
26,808,000
3,595,000
23,213,000
26,808,000
3,595,000
23,213,000
26,808,000
3,595,000
2,620,000
3,100,000
480,000
100,000
100,000
2,520,000
3,000,000
480,000
25,833,000
29,908,000
4,075,000
24,245,000
26,964,000
2,719,000
10,161,000
13,671,000
3,510,000
3,002,000
5,588,000
2,586,000
8,585,000
4,228,000 △4,357,000
2,497,000
3,477,000
980,000
4,367,000
5,045,000
678,000
1,428,000
1,338,000△90,000
117,000
150,000
33,000300,000
350,000
50,00052,00052,00048,00077,00029,00037,00037,000148,000
126,000△22,000
3,000
3,000
60,00060,000144,000
153,000
9,000
2,067,000
2,699,000
632,000
100,000
105,000
5,000
41,00046,0005,000
47,00047,00012,00012,00028,712,000
32,114,000
3,402,000△2,879,000 △2,206,000
673,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

3,551,000
3,551,000
3,551,000
672,000
672,000

3,586,000
3,586,000
3,586,000
1,380,000
1,380,000

35,00035,00035,000708,000
708,000

672,000
2,879,000

1,380,000
2,206,000

708,000△673,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)－32－事業・拠点[0310:権利擁護支援センター事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

勘 定 科 目

前年度予算額 本年度予算額

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－33－

増 減

事業・拠点[0320:すこやかセンター事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

支

出

収
入

勘 定 科 目受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
すこやかセンター事業受託金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
手数料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
10,468,000
10,565,000
10,468,000
10,565,000
10,468,000
10,565,000
10,468,000
10,565,000
9,164,000
9,176,000
6,187,000
6,148,000
1,643,000
1,686,000
1,334,000
1,342,000
837,000
920,000
25,00025,0006,000
1,000
10,0001,000
796,000
893,000
18,00015,00018,00015,00010,019,000
10,111,000
449,000
454,000

増 減
97,00097,00097,00097,00012,000△39,000
43,0008,000
83,000△5,000△9,00097,000△3,000△3,00092,0005,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

449,000
449,000

454,000
454,000

5,000
5,000

449,000△449,000

454,000△454,000

5,000△5,000支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－34－

事業・拠点[0330:要介護認定調査事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
入
事
業
活
動

支

に
よ
る
出
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

勘 定 科 目介護保険事業収入
その他の事業収入
受託事業収入（公費）事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
32,760,000
31,488,000
32,760,000
31,488,000
32,760,000
31,488,000
32,760,000
31,488,000
28,427,000
27,471,000
7,684,000
9,889,000
2,431,000
2,879,000
16,312,000
12,267,000
2,000,000
2,436,000
4,100,000
4,575,000
550,000
389,000
85,00061,00096,00099,00056,000126,000
50,00020,000125,000
170,000
87,00073,00039,00052,000382,000
748,000
2,630,000
2,837,000
525,000
423,000
143,000
137,000
382,000
286,000
33,052,000
32,469,000△292,000△981,000

増 減△1,272,000△1,272,000△1,272,000△1,272,000△956,000
2,205,000
448,000△4,045,000
436,000
475,000△161,000△24,000
3,000
70,000△30,000
45,000△14,000
13,000366,000
207,000△102,000△6,000△96,000△583,000△689,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

876,000
876,000
876,000
584,000
584,000

1,577,000
1,577,000
1,577,000
596,000
596,000

701,000
701,000
701,000
12,00012,000584,000
292,000

596,000
981,000

12,000689,000

出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－35－

事業・拠点[0510:不動産貸付事業]

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（拠点区分）
2019年 4月 1日(単位：円)

収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

入

支

出

収
入

勘 定 科 目事業収入
賃貸料収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
修繕費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

前年度予算額 本年度予算額
2,402,000
2,402,000
2,402,000
2,402,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,403,000
2,403,000
651,000
692,000
80,00080,0005,000
5,000
16,00016,000130,000
130,000
420,000
461,000
651,000
692,000
1,752,000
1,711,000

増 減

41,00041,00041,000△41,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入支

その他の活動収入計(7)積立資産支出
固定資産等償却積立資産支出
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出

284,000
284,000
1,468,000
1,468,000

284,000
284,000
1,427,000
1,427,000△41,000△41,000

1,752,000△1,752,000

1,711,000△1,711,000△41,000
41,000出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－36－2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

会費収入
賛助会費収入
特別会費収入寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
負担金収入
負担金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
車輌費支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
397,000
397,000
423,000
423,000
120,117,000
3,300,000
123,401,000
3,300,000
60,625,000
23,869,000
21,015,000
17,892,000
507,000
106,000
401,000
341,000
12,883,000
490,000
320,000
122,000
510,000
72,000309,000
1,039,000
550,000
245,000
698,000
124,000
2,152,000
23,000341,000
1,320,000
513,000
329,000
3,176,000
123,000
419,000
224,000
125,000
2,083,000
2,083,000
3,641,000
138,874,000△3,641,000△18,757,000

10,435,000
2,000,000
8,435,000
9,810,000
9,810,000
98,000,000
98,000,000
132,000
132,000
920,000
920,000
397,000
397,000
423,000
423,000
120,117,000
126,701,000
3,300,000
60,625,000
23,869,000
21,015,000
17,892,000
507,000
106,000
401,000
13,224,000
490,000
320,000
632,000
381,000
1,039,000
550,000
245,000
698,000
2,276,000
23,000341,000
1,320,000
513,000
329,000
3,176,000
123,000
419,000
224,000
125,000
2,083,000
2,083,000
142,515,000△22,398,000

536,000
236,000
300,000

536,000
236,000
300,000

536,000△536,000
16,788,000
16,788,000
37,707,000
37,707,000

536,000△536,000
16,788,000
16,788,000
37,707,000
37,707,000
3,641,000
3,641,000
58,136,000
30,00030,00030,531,000
30,531,000
3,641,000
3,641,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出
ソフトウェア取得支出

合

計

出

収
そ
の
他 入
の
活
動
に 支
よ
る
収 出
支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
財政調整積立資産取崩収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ＭＯＡ福祉基金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

3,641,000
3,641,000
3,641,000－37－

54,495,000
30,00030,00030,531,000
30,531,000
3,641,000
3,641,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

科

目

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

法人運営事業
役員・評議員活動 事務局運営事業
事業
34,202,000
3,641,000
20,293,000
1,000,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

－38－

合

計

34,202,000
23,934,000
1,000,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事
入
業
活
動
に
よ
支
る
収
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉活動推進事業
調査啓発促進事業 福祉まつり等開催 かんなべ福祉まつ 民生委員事業 社会福祉大会事業
事業
り事業
7,600,000
7,600,000
1,500,000
1,500,000
1,060,000
460,000
460,000
1,060,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,260,000
1,960,000
7,602,000
1,468,000
3,941,000
4,802,000
39,00080,00012,00039,00058,000341,000
345,000
42,00020,00050,00010,00010,000109,000
80,000142,000
15,00020,00064,000372,000
1,178,000
1,635,000
2,772,000
10,00010,00010,00013,0001,639,000
1,055,000
81,00037,0001,000
72,00072,0002,800,000
1,398,000
2,800,000
1,398,000
1,468,000
3,941,000
7,602,000
1,509,000△208,000△1,981,000△1,509,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)208,000
208,000
208,000

1,981,000
1,981,000
1,981,000

1,509,000
1,509,000
1,509,000

208,000

1,981,000

1,509,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－39－2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事
入
業
活
動
に
よ
支
る
収
支
出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市町村補助金収入（公費）
事業収入
利用料収入
広告料収入
負担金収入
負担金収入
基金受取利息配当金収入
かんなべ福祉まつり基金受取利息収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
通信運搬費支出
会議費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
事務費支出
渉外費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)合計7,600,000
7,600,000
1,500,000
1,500,000
1,520,000
460,000
1,060,000
200,000
200,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,822,000
10,250,000
80,00051,000744,000
112,000
20,000331,000
35,000436,000
5,585,000
20,00023,0002,694,000
119,000
72,00072,0004,198,000
4,198,000
14,520,000△3,698,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)3,698,000
3,698,000
3,698,000

支出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)3,698,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－40－2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事

業

入

活

動

に

よ
支
る

収

支

出

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地区社協推進事業
地区社協活動事業 活動計画推進事業 地域福祉推進事業 福祉教育推進事業 生活支援体制整備事業
9,100,000
9,100,000
10,728,000
300,000
290,000
10,438,000
300,000
16,800,000
16,800,000
250,000
250,000
941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00020,826,000
550,000
16,800,000
18,367,000
11,555,000
4,199,000
2,613,000
2,046,000
861,000
976,000
20,000268,000
204,000
290,000
82,000341,000
505,000
46,000147,000
306,000
42,000178,000
311,000
104,000
120,000
82,00050,00068,000200,000
15,0006,000
26,000160,000
238,000
40,0004,000
20,00010,00026,00028,00028,00026,00026,243,000
2,100,000
26,243,000
2,100,000
28,315,000
2,961,000
19,371,000△7,489,000△2,411,000△2,571,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000
500,000
1,427,000
1,427,000
6,989,000
6,989,000
7,489,000

1,427,000

7,489,000

1,427,000△984,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,358,000
4,374,000－41－

3,724,000
3,724,000
3,724,000
1,153,000
1,153,000
1,153,000
2,571,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定 科 目

収

事

業

入

活

動

に

よ
支
る

収

支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

出

収
入

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
共同募金配分金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
基金受取利息配当金収入
福山市社会福祉協議会基金利息配当収入
ＭＯＡ福祉基金受取利息配当金収入
青山ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
会議費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

地区社協推進事業
高齢者居場所づくり事業

8,090,000
8,090,000

8,090,000
1,110,000
1,110,000

280,000
50,000100,000

50,00030,00050,0006,700,000
6,700,000
8,090,000

合計

9,100,000
9,100,000
11,028,000
290,000
10,738,000
24,890,000
24,890,000
250,000
250,000
941,000
809,000
7,000
125,000
57,00057,00046,266,000
19,477,000
12,665,000
4,199,000
2,613,000
4,163,000
542,000
713,000
798,000
526,000
311,000
104,000
302,000
68,000251,000
26,000
488,000
34,00054,00028,00026,00035,043,000
35,043,000
58,737,000△12,471,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収

入

支
出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
ふる里福祉事業積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)500,000
500,000
1,427,000
1,427,000
10,713,000
10,713,000
12,640,000
1,153,000
1,153,000
1,153,000
11,487,000△984,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)5,358,000
4,374,000－42－

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事

業 入

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
県社協補助金収入（一般）
受託金収入
市区町村受託金収入（公費）
事業収入
参加費収入
利用料収入
資料・図書等頒布収入基金受取利息配当金収入
ボランティア基金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
研修研究費支出
渉外費支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動 障がい者ｻﾎﾟｰﾄﾎﾞﾗ 子どもの健全育成推進事業
ﾝﾃｨｱ養成事業
支援事業
210,000
210,000
109,000
109,000
4,364,000
3,645,000
4,364,000
3,645,000
122,000
75,00040,0007,000
101,000
101,000
542,000
4,364,000
3,645,000
1,554,000
3,057,000
1,554,000
3,057,000
2,642,000
2,810,000
588,000
202,000
2,534,000
50,000117,000
100,000
30,000845,000
135,000
80,00035,0008,000
29,000
182,000
614,000
31,00020,000161,000
10,0005,000
84,00063,000349,000
24,000332,000
36,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
4,238,000
4,364,000
3,645,000△3,696,000

合計

210,000
210,000
109,000
109,000
8,009,000
8,009,000
122,000
75,00040,0007,000
101,000
101,000
8,551,000
4,611,000
1,554,000
3,057,000
6,040,000
2,786,000
247,000
1,060,000
43,00029,000
182,000
665,000
176,000
147,000
349,000
356,000
36,00011,00020,0005,000
1,560,000
1,560,000
12,247,000△3,696,000

施設整備等収入計(4)

支

出

収
入

支

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
拠点区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
ボランティア基金積立資産支出

3,706,000
3,706,000
3,706,000
10,00010,0003,706,000
3,706,000
3,706,000
10,00010,00010,0003,696,000

10,0003,696,000

出その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)－43－2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収 出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

障がい福祉サービス事業
居宅介護事業 重度訪問介護事業 移動支援事業 同行援護事業 一般・特定相談支
援事業
46,452,000
6,252,000
2,316,000
5,160,000
4,103,000
46,200,000
6,240,000
2,280,000
5,160,000
3,194,000
252,000
12,00036,000909,000
46,452,000
6,252,000
2,316,000
5,160,000
4,103,000
45,042,000
3,824,000
2,316,000
5,160,000
3,716,000
12,121,000
3,872,000
26,092,000
3,824,000
2,316,000
5,160,000
3,421,000
2,957,000
295,000
69,0002,043,000
232,000
69,000149,000
310,000
50,000191,000
729,000
83,000680,000
83,000379,000
235,000
155,000
264,000
100,000
200,000
115,000
55,00035,00045,490,000
6,102,000
2,316,000
5,160,000
4,103,000
962,000
150,000

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

150,000
150,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

150,000△150,000

962,000
962,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)962,000△962,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)27,277,000
27,277,000－44－

16,224,000
16,224,000

3,096,000
3,096,000

145,000
145,000

206,000
206,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
入
事
業
活
動
支
に
よ
る
収 出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
支

科

目

障がい福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
修繕費支出
広報費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
研修研究費支出
保守料支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
器具及び備品取得支出

合計64,283,000
63,074,000
300,000
909,000
64,283,000
60,058,000
12,121,000
3,872,000
40,813,000
3,252,000
2,344,000
218,000
310,000
50,000191,000
729,000
83,000680,000
83,000769,000
364,000
200,000
170,000
35,00063,171,000
1,112,000

150,000
150,000出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

150,000△150,000

962,000
962,000

支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)962,000△962,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)46,948,000
46,948,000－45－

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収

事
入
業

活

動

に
支
よ

る

収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収

科

目

介護保険事業収入
居宅介護料収入（介護報酬収入）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）
居宅介護支援介護料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入
その他の事業収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
その他の収入雑収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
研修研究費支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

居宅介護等事業
訪問介護事業 居宅介護支援事業
80,086,000
16,471,000
40,608,000
5,866,000
16,466,000
31,332,000
2,280,000
5,000
194,000
194,000
24,00024,00080,304,000
16,471,000
71,371,000
16,105,000
22,657,000
10,243,000
7,679,000
3,568,000
35,696,000
5,339,000
2,294,000
5,698,000
2,720,000
116,000
194,000
58,000213,000
73,00049,000231,000
66,000436,000
252,000
809,000
454,000
1,099,000
426,000
924,000
37,000285,000
108,000
1,197,000
1,206,000
125,000
40,00020,0001,055,000
129,000
354,000
46,00025,00073,000657,000
19,00010,00078,124,000
18,954,000
2,180,000△2,483,000

合計96,557,000
40,608,000
5,866,000
16,466,000
31,332,000
2,285,000
194,000
194,000
24,00024,00096,775,000
87,476,000
32,900,000
11,247,000
35,696,000
7,633,000
8,418,000
116,000
252,000
286,000
49,000297,000
688,000
1,263,000
1,525,000
961,000
393,000
2,403,000
165,000
20,0001,184,000
400,000
98,000657,000
19,00010,00097,078,000△303,000

施設整備等収入計(4)

支

出

入

支

出

施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)積立資産取崩収入
介護保険等事業積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
事業区分間繰入金支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)41,292,000
41,292,000

41,292,000
5,163,000
5,163,000
39,771,000
39,771,000
3,538,000
3,538,000
48,472,000△7,180,000

3,538,000
3,538,000
3,538,000

1,055,000
1,055,000

1,055,000
2,483,000

41,292,000
41,292,000
3,538,000
3,538,000
44,830,000
5,163,000
5,163,000
40,826,000
40,826,000
3,538,000
3,538,000
49,527,000△4,697,000△5,000,000△5,000,000

58,770,000
53,770,000

58,770,000
53,770,000－46－

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会資金収支予算（サービス区分）
2019年 4月 1日(単位：円)
勘 定

収
事
入
業
活
動
に
支
よ
る
収
出
支

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

科

目

受託金収入
市区町村受託金収入（公費）都道府県社協受託金収入（一般）貸付事業収入償還金収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
職員給料支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
旅費交通費支出
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
手数料支出
事務費支出
福利厚生費支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)

福祉資金貸付事業
福山市生活福祉資 広島県緊急生活安 生活福祉資金貸付 民生福祉資金貸付
金貸付事業 定資金貸付事業
事務事業
事務事業
150,000
6,302,000
150,000
6,302,000
3,000,000
10,0003,000,000
10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
3,001,000
11,000150,000
6,302,000
3,885,000
1,691,000
1,892,000
302,000
150,000
239,000
23,00020,00069,00038,00067,000146,000
25,0001,000
10,00010,0003,000,000
10,0003,000,000
10,0002,168,000
2,168,000
3,000,000
10,000150,000
6,302,000
1,000
1,000

合

計

6,452,000
150,000
6,302,000
3,010,000
3,010,000
2,000
2,000
9,464,000
3,885,000
1,691,000
1,892,000
302,000
389,000
23,00089,00038,000213,000
26,00010,00010,0003,010,000
3,010,000
2,168,000
2,168,000
9,462,000
2,000

施設整備等収入計(4)支出施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収入

その他の活動収入計(7)拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
△1,0001,000△1,000支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)1,000
1,165,000
1,166,000

－47－

1,000
2,745,000
2,745,000

3,910,000
3,911,000

2019年度（平成31年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金収支予算（事業・拠点・サービス区分別）一覧表［参考資料］

単位＝千円

事業区分 拠点区分

サービス区分

一般会計

社会福祉事業
法人運営事業

事業活動による収支
収入(1)544,294
469,930
120,117

施設整備等による収支

収支差額(3)=(1)-(2)支出(2)601,445△ 57,151
526,059△ 56,129

収入(4)

支出(5)

その他の活動による収支

0
0

686
686

△ 686
△ 686

収入(7)
162,464
157,301

0

536

△ 536

58,136

0

3,641

△ 536

54,49534,202

20,293028,05818,125

9,933

0

3,698

0

3,698

収支差額(6)=(4)-(5)収支差額(9)=(7)-(8)支出(8)110,690
51,774
106,549
50,752

当期末支払資金残高(11)＋(12)

1,000
1,000

△ 7,063△ 7,063

117,457
117,457

110,394
110,394

1,000

0

0

0

△ 22,398

3,641△ 3,641

120,117

138,874△ 18,757

退職積立事業

5,100

15,033△ 9,933

福祉活動推進事業

10,822

14,520△ 3,698

調査啓発促進事業

1,260

1,468

△ 208

0

208

208

0

0

福祉まつり等開催事業

1,960

3,941

△ 1,981

0

1,981

1,981

0

0

かんなべ福祉まつり事業

7,602

7,602

0

0

0

0

0

0

1,509

△ 1,509

0

1,509

1,509

0

0

46,26658,737△ 12,471

20,82628,315

事務局運営事業

民生委員事業
社会福祉大会事業
地区社協推進事業
地区社協活動事業

536
0

0

0

活動計画推進事業
地域福祉推進事業

012,640△ 7,489

0

7,489

0

0

0

0

2,961

△ 2,41101,427

生活支援体制整備事業

16,80019,371△ 2,571

03,724

高齢者居場所づくり事業

8,090

8,090

0

8,551

12,247△ 3,6960

ボランティアセンター運営事業
ボランティア活動推進事業

0

542

4,238

△ 3,6960

障がい者サポートボランティア養成事業

4,364

4,364

0

0

子どもの健全育成支援事業

0

0

0

10

3,696

0

0

0

0

0

18,810

△ 235

0

0

18,575

18,810△ 235

障がい福祉サービス事業

64,28363,171

1,112

居宅介護事業46,45245,490962

重度訪問介護事業

6,252

6,102

150

移動支援事業

2,316

2,316

0

同行援護事業

5,160

5,160

0

0

0
0

0

0

0

1,903

△ 600

600

0

△ 480

1,871

1,391

△ 480

1,871

1,391

△ 245

962

△ 962

0

46,94846,948

962

△ 962

0

27,27727,277

△ 150

0

0

16,224

16,224

0

0

0

3,096

3,096

0

0

0

145

145

△ 150

0

4,103

0

97,078△ 303

0

訪問介護事業

80,304

78,124

居宅介護支援等事業

16,471

18,954

9,464

9,462

2

3,001

3,000

1

0

0

206

206

△ 5,000

58,77053,770△ 7,180△ 5,000

58,77053,7702,483

044,83049,527△ 4,6972,180

041,292

48,472△ 2,483

0

3,538

1,055

0

0

1

△1

11

10

1

0

生活福祉資金貸付事務事業

150

150

0

0

0

0

0

広島県緊急生活安定資金貸付事業

0

0

△ 245

4,103

0

0

0
0

4,374

245

0

0

0
5,358

245

0

96,775

民生福祉資金貸付事務事業

0

0

3,706

18,575

福山市生活福祉資金貸付事業

4,374

7,489

0

老人福祉センター運営事業

福祉資金貸付事業

0
5,358

3,696

1,903

0

△ 984

10

0

0

0
0

0

3,706

0

一般・特定相談支援事業

0
0

0

0

居宅介護等事業

0

2,571△ 2,503

150

0
0

1,153

4,003

150

0

0

3,645

0

0

△ 984

1,500

0

0

0

3,645

0

11,48701,427

社会貢献活動事業
神辺老人福祉センター運営事業

1,153

0
0

1,000

0

0

550

福祉教育推進事業

3,641

0
0

23,934

前期末支払
資金残高(12)

142,515

役員・評議員活動事業

34,202

予備費支出(10)

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)

1

0

0

0

1

3,910

3,911

0

1

1,165

1,166

△1

0

2,745

2,745

0

0

0

6,302

6,302

0

0

0

0

0

障がい者支援センター事業

72,15874,569△ 2,411

0

4,281

1,870

2,411

0

0

福祉サービス利用援助事業

16,31915,914

405

0

49

454

△ 405

0

0

71,961

74,694△ 2,733

0

5,163

2,430

2,733

権利擁護支援センター事業

29,90832,114△ 2,206

0

3,586

1,380

2,206

0

0

すこやかセンター事業

10,565

10,111

454

0

454

△ 454

0

0

要介護認定調査事業

31,48832,469

△ 981

0

1,577

596

981

0

0

2,403

692

1,711

0

0

1,711

△ 1,711

2,403

692

1,711

1,711

△ 1,711

公益事業

収益事業

不動産貸付事業

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

－ 48 －

２０１９年度(平成３１年度）福山市社会福祉協議会一般会計資金支出予算財源内訳［参考資料］

単位＝千円
社会福祉事業
一般会計予算額
退職金積立事業

法人運営事業

福祉活動推進事業 地区社協推進事業

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
運営事業

公益事業

社会貢献活動事業

老人福祉センター
運営事業

障がい福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業

居宅介護等事業

福祉資金貸付事業

障がい者支援センター事業

福祉サービス
利用援助事業権利擁護支援センター事業

収益事業

すこやかセンター
事業

要介護認定調査
事業

不動産貸付事業

会費収入

10,435

0

0

1,497

7,338

1,600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

寄附金収入

17,620

6,395

0

9,413

0

1,812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

地域福祉活動協力金

9,100

0

0

0

9,100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

経常経費補助金収入

111,887

91,819

6,181

1,500

11,028

109

1,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

受託金収入

180,671

0

5,556

0

23,7378,009

018,330

0

0

6,452

70,28812,76025,428

10,11100

貸付事業収入

3,010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,010

0

0

0

0

0

0

事業収入

10,631

132

0

1,520

1,677

122

0

0

0

0

0

0

3,105

3,100

0

0

975

負担金収入

2,830

920

1,710

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128,045

0

3,716

0

0

0

0

0

0

91,860

0

0

0

0

0

32,4690

障がい福祉サービス等事業収入

64,283

0

962

0

0

0

0

0

63,321

0

0

0

0

0

0

0

0

基金受取利息配当金収入

1,293

0

0

1

941

101

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

652

398

0

1

57

0

0

0

0

194

1

0

0

0

0

0

1

3,837

423

3,390

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

事業活動小計544,294

100,087

21,515

14,13253,87811,7531,500

18,33063,321

92,0789,463

70,28815,86528,528

10,111

32,469976

積立資産取崩収入

70,22343,994

11,643

388

3,875

504

1,903

0

0

0

0

4,281

49

3,586

0

0

0

前期末支払資金残高（繰越金）117,457

0

0

0

5,358

0

600

1,871

46,94858,770

3,910

0

0

0

0

0

0

その他の活動ほか小計

187,680

43,994

11,643

388

9,233

504

2,503

1,871

46,94858,770

3,910

4,281

49

3,586

0

0

0

731,974

144,081

33,158

14,52063,111

12,257

4,003

20,201

110,269

150,848

13,37374,56915,914

32,114

10,111

32,469976

介護保険事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入合計－ 49 －