第２収支計画

１．収 支 予 算 書（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）
収入の部
科（単位：円）
目

予算額

前年度予算額増減

備考

Ⅰ．事業活動収支の部
１．事業活動収入（1） 特定資産運用収入

250,000

250,0000

特定資産利息収入

250,000

250,0000

1,100,000

1,100,000

０ 

1,100,000

1,100,000

０ 110会員×１万円（2） 会費収入
会員会費収入（3） 負担金収入
漁獲高割負担金収入（4） 事業収入

1,276,421,000 1,229,100,000

47,321,000

1,276,421,000 1,229,100,000

47,321,000

452,523,700

453,425,500-901,800

親魚捕獲採卵事業収入

400,000,000

400,000,000

0

親魚捕獲委託業務収入

14,660,000

14,660,000

0

放流体制転換事業稚魚売却収入

32,340,000

33,110,000-770,000 国費事業

放流体制緊急転換事業業務受託収入

1,545,000

1,679,000-134,000 国委託事業

秋サケ資源回復加速化業務受託事業収入

3,978,700

3,976,500

2,200 道委託事業

243,865,000

235,703,012

秋サケ資源回復加速化事業補助金収入

3,300,000

3,332,000-32,000 道補助事業

さけ増殖資材緊急開発事業補助金収入

14,210,000

6,016,012

8,193,988 国補助事業

道増協助成金収入（基準事業費）

226,355,000

226,355,000

01,780,300

1,811,488-31,188

受取利息収入10,00010,0000

職員住宅料収入

768,000

780,000-12,000

1,002,300

1,021,488-19,188

1,975,940,000 1,921,390,000

54,550,000（5） 補助金等収入（6） 雑収入雑収入
事業活動収入計－7－8,161,988支出の部（単位：円）科目
２．事業活動支出(1) 事業費支出
ふ化放流施設整備事業費支出
捕獲採卵施設整備事業費支出
漁政活動事業費支出
試験調査事業費支出
増殖研修事業費支出
交流会事業費支出
ｵﾎｰﾂｸ･ｻｰﾓﾝ消費拡大事業支出
河川環境調査事業費支出
災害復旧事業費支出
事業費負担金等支出
ア 道増協漁獲高割負担金支出
イ 海中飼育施設整備事業支出
ウ 密漁防止対策事業支出
オ 放流体制転換調査事業負担金支出
オ 親魚捕獲業務委託料支出
カ 親魚等売却諸費支出
キ 本州日本海対策負担金支出

予算額738,826,000
105,650,000
62,050,000
6,000,000
23,000,000
6,000,000
1,500,000
200,000
2,000,000
10,000,000
522,426,000
452,696,000
5,000,000
5,800,000
16,170,000
12,760,000
25,000,000
5,000,000

713,406,000145,500,000
45,500,000
6,000,000
24,000,000
6,000,000
1,500,000
200,000
1,500,000
10,000,000
473,206,000
403,091,000
5,000,000
5,800,000
16,555,000
12,760,000
25,000,000
5,000,000

25,420,000-39,850,000
16,550,000
0-1,000,000000500,000
049,220,000
49,605,000 基準事業費財源
0 単独支援事業
0〃-385,000 国費事業
00 市場販売手数料
0 (一社)全国さけ・ます増殖振興会(2) ふ化放流事業費支出

343,500,000

370,200,000-26,700,000 内訳別紙

(3) 捕獲採卵事業費支出

328,300,000

315,800,000

12,500,000 内訳別紙

(4) 管理費支出
役員報酬支出
給料手当支出
退職給付支出
役員退任慰労金給付支出
法定福利費支出
福利厚生費支出
地代家賃支出保険料支出
水道光熱費支出
旅費交通費支出
通信費支出
広告宣伝費支出
租税公課支出
交際費支出
印刷費支出
消耗品費支出会議費支出
図書購入費支出

187,153,000
25,000,000
22,500,000
6,653,000
09,000,000
2,100,000
2,500,000
1,000,000
2,000,000
6,000,000
1,500,000
300,000
90,000,000
2,000,000
5,500,000
500,000
5,000,000
350,000

188,407,000
25,000,000
22,500,000
2,132,000
3,875,000
8,000,000
2,000,000
2,500,000
1,000,000
3,300,000
6,000,000
1,600,000
300,000
90,000,000
2,000,000
6,000,000
500,000
5,000,000
350,000-1,254,000
004,521,000-3,875,000
1,000,000
100,00000-1,300,000
0-100,000
000-500,000
000－8－

前年度予算額

増減

備考支出の部
科負担金支出
修繕費支出
賃借料支出
業務委託費支出支払寄付金支出
雑支出（単位：円）
目

事業活動支出計

予算 額
前年度予算額
250,000
250,000
500,000
1,000,000
2,500,000
2,600,000
1,200,000
1,200,000
300,000
300,000
500,000
1,000,000

1,597,779,000 1,587,813,000

増

減

備 考
0 道増協会費他-500,000-100,000
00-500,000

9,966,000

事業活動収支差額

378,161,000

333,577,000

44,584,000

Ⅱ．投資活動収支の部
１．投資活動収入
退職給付引当資産取崩収入
役員退任慰労金引当資産取崩収入
施設整備積立資産取崩収入
さけます増殖事業積立資産取崩収入
増殖事業安定化対策積立資産取崩収入

242,000,000
47,650,000
863,610,000
600,000,000
200,000,000

226,000,000
46,050,000
827,600,000
600,000,000
200,000,000

16,000,000
1,600,000
36,010,000
001,953,260,000 1,899,650,000

53,610,000

２．投資活動支出(1) 特定資産取得支出
1,832,990,000 1,662,650,000
退職給付引当資産取得支出
256,000,000 242,000,000
役員退任慰労金引当資産取得支出
52,650,000
48,650,000
施設整備積立資産取得支出
724,340,000 572,000,000
さけます増殖事業積立資産取得支出
600,000,000 600,000,000
増殖事業安定化対策積立資産取得支出
200,000,000 200,000,000

170,340,000
14,000,000
4,000,000
152,340,00000

投資活動収入計(2) 固定資産取得支出
建物（購入・取壊）支出
構築物建設支出
機械装置購入支出
工具器具備品購入支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

449,570,000
108,500,000
324,100,000
7,550,000
9,420,000

566,545,000 -116,975,000
319,450,000 -210,950,000
203,790,000 120,310,000
26,150,000 -18,600,000
17,155,000-7,735,000

2,282,560,000 2,229,195,000

53,365,000-329,300,000 -329,545,000

245,000

－9－

支出の部
科
目
Ⅲ．財務活動収支の部
１．財務活動収入（単位：円）
予算額

前年度予算額増減

備000

財務活動収入計000

２．財務活動支出000

財務活動支出計

000000000

財務活動収支差額
Ⅳ．予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

48,861,000
247,657,183
296,518,183－ 10 －4,032,000
44,829,000
367,562,116 -119,904,933
371,594,116 -75,075,933

考（別紙）

令和６年度

ふ化放流事業費及び捕獲採卵事業費予算内訳（単位：千円）

科目額

前年度予算額343,500

370,200-26,700

職員給料手当105,000

102,000

3,000

臨時労務費

11,00012,500-1,500

法定福利費

22,00021,000

1,000

福利厚生費

5,000

4,800

200

施設補修費

11,500

8,800

2,700

消耗資材費

12,500

8,500

4,000

餌料費

60,80057,800

3,000

保険料

1,700

1,700

0

車輌費

18,50018,500

0

燃油費

7,500

9,300

-1,800

旅費交通費

3,200

3,100

100

通信費

2,300

2,300

0

水道光熱費

9,000

12,900-3,900

動力費70,000106,000-36,000

会議費

1,000

1,000

0

委託費

2,500

0

328,300

315,800

12,500

職員給料手当147,000

142,000

5,000

臨時労務費

28,00030,000-2,000

法定福利費

27,00025,000

2,000

福利厚生費

4,900

4,200

700

施設補修費

12,00012,0000

消耗資材費

25,00020,600

4,400

保険料

5,700

5,400

300

借上費

200

0200

車輌費

53,00050,0003,000

燃油費

10,000

9,600

400

旅費交通費

7,800

7,300

500

通信費

1,700

1,700

0

水道光熱費

4,000

5,500

-1,500

動力費

1,000

1,500

-500

会議費

1,000

1,000

0

［ふ化放流事業費支出］［捕獲採卵事業費支出］

予算－ 11 －

増減

備考

サケ種卵本州移植に伴う淘2,500 汰・検卵業務委託（水資研）