活 動 予 算 書 （案）
令和５年４月１日～令和６年３月３１日
特定非営利活動法人 静岡市障害者協会
科 目
Ⅰ 経常収益１．受取会費
受取入会金
正会員受取会費
協力会員受取会費
２．受取寄付金
受取寄付金
３．受取助成金
４．事業収益等協会独自事業収益
防災研修会参加費収益
相談員研修会参加費収益
静岡市障害者相談支援推進事業委託金
地域生活ネットワーク相談調整コーディ
ネーター事業委託金
生活保護精神障害者退院支援事業委託金
静岡県国民保険団体連合会給付金
特別会計からの繰入金

５．雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
Ⅱ 経常費用１．事業費（１）人件費
役員報酬
給料手当等
法定福利費
（２）その他経費
協会活動費
協会広報費
協会研修費
協会防災費
報償費
障がい学生奨学金事業事務管理費
会議費
食料費
旅 費
研修費
通信運搬費
車両費
消耗品費
備品費
印刷製本費
光熱水道費
リース料
保険料
地代家賃
修繕費
雑 費２．管理費（１）人件費（２）その他経費
対外会費
会議費
旅 費
研修費
通信運搬費
消耗品費
印刷製本費
光熱水道費
リース料
保険料
修繕費
雑 費
予備費
経常費用計
Ⅲ 経常外収支
１．経常外収益
２．経常外費用
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額※科目間の流用を認める

４年度予算額 ①

470,000
10,000260,000

４年度決算額

120,000
082,000

５年度予算額 ②

470,000
10,000260,000

増減 ②-①

備考

0
0 10団体･個人加入
0 @1,000円×50人、@2,000円×40団体、@3,000円×10団体、@5,000円×20団体
0 1,000円×100、5,000円×20

200,000
1,505,000
1,505,000
034,023,000
10,00030,00030,00028,588,000

38,000991,000
991,000
033,744,046
13,0000028,588,000

200,000
81,505,000
81,505,000
039,221,349
10,00030,00030,00030,028,000

3,915,000

3,914,350

4,033,349

990,000
460,000
0
374,000
1,000
373,000
36,372,000

990,000
238,6960
1,008,058
28
1,008,030
35,863,104

990,000
600,000
3,500,000
373,651100
373,551
121,570,000

0 静岡市からの受託金
140,000 自立生活援助給付金
3,500,000
▲ 349
▲ 900
551 講師謝金、立替金の回収、コピー代等収入
85,198,000 A

36,251,000
27,850,000
1,200,000
22,950,000
3,700,000
8,401,000
50,00050,000100,000
1,400,000
2,000,0000
136,000
10,000400,000
830,000
600,000
180,000
450,0000
300,000
35,0001,200,000
300,000
190,000
90,00080,000860,0000
860,000
55,00050,00020,0000
130,000
65,00050,00020,000300,000
80,000080,00010,00037,111,000

35,735,939
28,170,481
1,200,000
22,196,735
4,773,746
7,565,4580001,361,872
1,970,056
0
31,1902,126
107,410
199,042
679,461
75,371400,097336,380
371,472
40,133
1,136,887
297,478
272,520
59,631
224,332
641,3420641,342
59,8204,000
25,010300
151,180
88,12541,275
4,459
126,32100140,852
036,377,281

41,000,000
30,930,000
1,200,000
25,530,000
4,200,000
10,070,000
0000
2,155,000
3,500,000
100,000
10,000200,000
500,000
700,000
100,000
450,0000
400,000
45,0001,200,000
300,000
280,000
50,00080,000830,000
0830,000
60,00010,00030,00010,000150,000
100,000
50,00010,000200,000
50,0000
150,000
10,00041,830,000

4,749,000
3,080,000 職員のベースアップを行うため増額
0 役員１名（事業所の管理者兼務役員の報酬）
2,580,000 職員７名分（常勤5名、非常勤2名）、交通費を含む
500,000
1,669,000▲ 50,000▲ 50,000▲ 100,000▲ 1,400,000
155,000 １１０番相談員報酬、講師謝金等
3,500,000 事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等▲ 36,000 会場借料等
0 来客用お茶▲ 200,000 職員出張旅費・交通費（相談支援）▲ 330,000 移動支援従事者養成事業、１１０番相談員研修、相談支援職員の研修等
100,000 電話代、インターネット利用料等▲ 80,000 公用車ガソリン代
0 文具・用紙等
0100,000 資料等印刷、虐待啓発資料代
10,000 中央福祉センター共益費
0 パソコン、ＦＡＸプリンター、サーバー、ビジネスホンのリース料
0 公用車関係保険
90,000 静岡市番町市民活動センター事務室の使用料▲ 40,000 公用車点検料等
0 図書費、振込手数料、租税公課等▲ 30,000
0▲ 30,000
5,000 静岡市社会福祉協議会等の年会費▲ 40,000 理事会、監査等経費
10,000 職員出張旅費
10,00020,00035,0000▲ 10,000▲ 100,000▲ 30,000
070,000 慶弔費、手続報酬、振込手数料、支払利息、租税公課等
04,719,000 B

00▲ 739,000
2,610,883
1,871,883

209,880
324,059▲ 628,356
2,610,883
1,982,527

080,000,000▲ 260,000
1,982,527
1,722,527

080,000,000 特別会計への操出金
479,000 C（A－Ｂ）▲ 628,356 D▲ 149,356 C＋Ｄ

50-51

80,000,000
80,000,000 寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上、
05,198,349
0 勉強会参加費収益00
1,440,000 静岡市からの受託金
118,349 静岡市からの受託金

特別会計活動予算書 （案）
令和５年４月１日～令和６年３月３１日
科目

Ⅰ 経常外収益
１．一般会計繰入金
一般会計からの繰入金
２．雑収益
受取利息
経常収益計
Ⅱ 経常外費用
１．一般会計操出金
一般会計への操出金
経常費用計
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会
備 考

５年度予算額80,000,000
80,000,000
1,000
1,000
80,001,000 A
3,500,000
3,500,000 事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等3,500,000 B
76,501,000 C（A－Ｂ）
0D
76,501,000 C＋Ｄ52