令和２年度

事 業 計 画付

令和２年度予算の説明

目

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ページ

はじめに
■ 日本赤十字社 長期ビジョン ・・・・・・・・・・・・・・ ２■ 長期ビジョン第１次中期事業計画（令和２-４年度）
・・・・ ４
第１
第２
第３
第４
第５

救護・社会活動
社会福祉事業
医療事業
血液事業
コーポレート部門■ 令和２年度事業計画
令和２年度事業計画と歳入歳出予算の概要

・・・・・・・・・・・・・・１２

第１ 救護・社会活動
１

災害救護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

１-１
１-２
２

社会活動

救護活動
防災・減災活動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

２-１
２-２

講習事業（応急手当・介護方法の普及）
地域における社会活動３

青少年赤十字事業

４

国際活動

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４

４-１
４-２
５

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

国際救援・開発協力
国際赤十字との協働

運動基盤強化の取り組み
５-１
５-２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

会員・社資
赤十字ボランティア

ページ

第２ 社会福祉事業
６

社会福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２

第３ 医療事業７

医療事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６

８

看護師等の養成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４

第４ 血液事業
９

血液事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８

第５ コーポレート部門
10

コーポレート機能の充実強化・・・・・・・・・・・・・・・・・７４［付属資料］令和２年度予算の説明
歳入歳出予算会計別総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０１

一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８２

２

医療施設特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９４

３

血液事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

４

社会福祉施設特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６

５

退職給与資金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４

６

退職年金資金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１５

７

損害填補資金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６

第3刷

はじめに-1-

日本赤十字社

長期ビジョン

日本赤十字社は、創立 150 年（2027 年５月１日）に向けて、時代と共に変化するこれからの社会課題やニーズに柔軟に対応し、赤十字としての使命を果たし続けていくために、
将来の目指す姿やそれを実現するための長期戦略、行動指針等を示した「日本赤十字社 長
期ビジョン」を策定しました。

「日本赤十字社 長期ビジョン」
目指す姿と長期戦略 ～創立 150 年に向けて～◼︎ 災害や紛争から人々が守られる社会づくり
日本赤十字社が取り組む社会課題◼︎ 人々の健康・福祉を支える地域づくり◼︎ 互いを思いやり、助け合い、尊重し合う社会づくり

目指す姿

国内外における人道支援活動の“要”となり、わが国の地域医療・血液事業の中核を担う赤十字

新たなステージへの行動指針■ 被支援者の側に立った想像力の発揮■ 赤十字ネットワークを活用した事業推進■ 事業間・施設間の連携による相乗効果の発揮■ 行政や関係団体、企業、大学等との連携強化■ 先進技術を生かした事業展開■ ビッグデータ等を活用した事業推進■ 「選択と集中」の徹底

-2-

長

期

戦

略

－ 事業戦略 －
事業戦略１

災害や紛争時における支援の充実とレジリエンスの強化

事業戦略２

超少子高齢社会における地域の健康・安全な生活の追求

２－①

医療・福祉・介護分野等における地域社会への貢献

２－②

日本最大級の病院グループとしての質の高い医療サービスの提供

２－③

世界最高レベルの血液事業を通じた医療・健康増進への貢献

事業戦略３

多様化が進む社会における人道の輪の拡大－ 運動基盤強化戦略 －運動基盤強化戦略１

会員の赤十字運動への参画促進

運動基盤強化戦略２

奉仕団等ボランティア主体の活動の拡充

運動基盤強化戦略３

国際赤十字との更なる協働「日本赤十字社 長期ビジョン」のより具体的な取り組みや目標を整理した３年毎の中期事業計画及び毎年の単年度事業計画を策定し、これら計画に基づく業務の遂行及び定期的なモニタリングの実施により全社的な PDCA を推進し、もって長期ビジョンの実現・達成を目指します。

変わりゆく未来へ、
赤十字の挑戦。

-3-

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-78-

[付属資料]

令和２年度予算の説明（注）本付属資料は、令和２年度の歳入歳出予算書の概要をとりまとめたものです。
なお、金額は、表示単位未満を切り捨てのうえ作成しています。

-79-

歳入歳出予算会計別総括表

１．一 般 会 計

２．医 療 施 設
特 別 会 計

３．血 液 事 業
特 別 会 計

令和２年度
予算額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

歳 入 ・ 歳 出

29,985,458

30,006,555(31,197,123)△21,097

（

本

社

）

11,331,251

11,025,047(11,796,293)

306,204

（

支

部

）

18,654,207

18,981,508(19,400,830)△327,301

収 益 的 収 入

1,124,533,030

1,097,700,088《1,095,498,314》

26,832,942

収 益 的 支 出

1,131,163,284

1,100,630,902《1,105,997,353》

30,532,382

収入支出差 引額

△6,630,254△2,930,814《△10,499,039》―

資本的収入･支出

93,386,357

92,390,945(94,633,992)

995,412

収 益 的 収 入

163,919,021

162,720,417《163,443,190》

1,198,604

収 益 的 支 出

160,712,465

158,720,417《154,406,416》

1,992,048

収入支出差 引額

3,206,556

4,000,000《9,036,774》―

資本的収入･支出

11,206,286

9,911,280(9,911,280)

1,295,006

-80-

比較増減額
千円

令和２年度
予算額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

事業活動等 収入19,543,855

19,263,329《18,920,444》

280,526

事業活動等 支出

15,370,021

15,337,265《14,418,943》

32,756

収入支出差 引額4,173,834

3,926,064《4,501,501》

５．退職給与資金
特 別 会 計歳 入 ・ 歳 出

30,307,890

29,628,062《29,628,062》

679,828

６．退職年金資金
特 別 会 計歳 入 ・ 歳 出

683,816

795,916《795,916》△112,100

７．損害填補資金
特 別 会 計歳 入 ・ 歳 出

210,797

179,635《179,635》

31,162

４．社会福祉施設
特 別 会 計

比較増減額
千円

―

＊ ≪ ≫内は、令和元年度決算見込額です。
＊ （ ）内は、令和元年度補正後予算額です。

＜本社、支部、施設間で重複計上されている主な経費＞
1.損害填補資金、退職給与資金特別会計への積立金

296億4,543万円

2.本社から支部、施設への交付金

22億2971万円

3.支部から本社への社資送納金

20億6525万円

4.支部から医療施設への繰出金

16億1,688万円

5.退職給与資金から退職年金資金への繰出金

6億円

6.支部から医療施設への貸付金にかかる償還金

666万円

計

約361億6,394万円-81-１ 一般会計（１） 歳入歳出予算のあらまし

299.8億円

300.0億円

190.5億円

社資収入

189.0億円

10.7億円

委託金・補助金等収入11.7憶円

51.7億円

繰入金収入

47億円

前年度繰越金等

令和元年度
当初予算

44.4億円

54.4憶円

令和２年度
予算※歳入予算合計額には本社・支部間の以下の重複額を含んでおります。
令和元年度
令和２年度
23.6 億円→
23.5 億円
支部送納金収入
20.9 億円→
20.6 億円
その他の収入2.7 億円→
2.9 億円

300.0億円

299.8億円

29.2億円

災害救護事業費30.5億円

36.4億円

社会活動費

35.7億円

37.9億円

国際活動費

33億円

21.2億円地区分区交付金

21億円

31.6億円

社業振興費

33.6億円

44.6億円

資産取得及び交付金・補助金支出等

42.4億円

98.8億円(総務管理費、監査費 等)

その他

令和元年度
当初予算

103.4億円

令和２年度
予算※歳出予算合計額には本社・支部間の以下の重複額を含んでおります。
令和元年度
令和２年度
23.6 億円→
23.5 億円
本社送納金支出
20.9 億円→
20.6 億円
その他の支出
2.7 億円→
2.9 億円-82-

◎

東日本大震災海外救援金による事業（再掲）日本赤十字社は、世界各国の赤十字社等から寄せられた海外救援金 1,000

億円をもとに復興支援事業を実施しており、令和元年度までに 996 億円を執行する見通しです。
令和２年度は最終年度として次の事業を実施します。

分野
生活再建
原発事故対応事業内容
にこにこ健康教室等
原子力事故の人道的対応プロジェクト（赤十字原子力災害情報センターの運営等）

金額
0.5 億円
0.7 億円

教育支援

子どもたちへのこころの支援等

0.1 億円

災害対応能力強化

防災教育事業の普及等

0.2 億円

管理費

事務経費、広報費等

2.5 億円

合計

-83-

4 億円

（２）歳入歳出予算
歳入（本社勘定）
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

3,938,771

3,959,635(3,959,635)

支部送納金収入2,065,252

2,096,198

法人社資収入598,646

576,470

寄付金等収入

1,274,873

1,286,967

・NHK海外たすけあい

655,066

681,456

・一般海外救援金

95,832

79,092

・一般寄付金523,975

526,419

87,562

109,499(109,499)

サハリン在住韓国人永住帰国等支援事業国庫委託金

78,862

100,799

原爆症調査研究等委託金

8,700

8,700

３．補助金及び交付金収入678,939

670,481(670,481)

国庫補助金収入88,956

100,941

ＪＫＡ補助金収入

12,58323,375

宝くじ協会補助金収入

577,400

546,16500(387,206)

03,537,520

3,920,103(4,304,143)※△382,583

1,798,430

1,930,418

1,010,702

1,066,666

377,608

414,345

1,472,363

1,745,364

・東日本大震災海外救援金

392,336

284,772

・国際活動費準備積立金繰入金

966,473

1,325,717

科

目

１．社資収入２．委託金等収入

４．災害義援金預り金収入

５．繰入金収入

基金、資金繰入金収入
・災害等資金繰入金収入
・国際救護活動資金繰入金収入
事業準備積立金繰入金収入

比較増減額
千円
△20,864△21,937

8,458＊「令和元年度当初予算額」欄の( )内は、令和２年２月末日時点での補正後予算額です。
※繰入金収入の補正後予算額4,304,143千円のうち、384,040千円は、東日本大震災義援金にかかる事業準備積
立金繰入金収入の予算です。

-84-令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

266,727

244,321

0

0
(0)

0

640,001

100,001(100,001)

540,000

640,001

100,001

８．前年度繰越金

1,435,477

1,283,864(1,283,864)

151,613

９．その他

1,012,981

981,464(981,464)

31,517

地代収入

181,671

181,177

家賃収入

272,159

267,778

利子収入

542

87

負担金収入

31,342

32,460

雑収入

527,267

499,962

11,331,251

11,025,047(11,796,293)

科

目他会計等繰入金収入
６．借入金収入７．貸付金償還金収入
医療施設特別会計貸付金償還金

合

計

-85-

比較増減額
千円

306,204歳出（本社勘定）
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

869,220

861,715(1,632,961)※

災害救護指導事業費

206,915

199,369

災害救護装備費

22,140115,938

非常災害救援物資整備費

392,336

284,772

392,336

284,772

救護看護師指導養成費

157,769

159,771

救護看護婦等処遇費

90,060101,865

89,460101,445455,631437,655(437,655)

救急法等普及費66,79764,030

奉仕団活動費28,29827,922

青少年赤十字活動費

65,313

51,830

社会福祉活動費36,75635,406

医療事業費

258,467

258,467

3,224,631

3,711,347(3,711,347)

365,096

381,969

・国際赤十字・赤新月社連盟分担金

283,605

283,605

・赤十字国際委員会分担金

81,491

98,3642,193,745

2,672,725

・ERU資機材整備費

173,874

156,236

・中東地域紛争犠牲者支援費

250,000

250,000

・ﾈﾊﾟｰﾙ地震（2015年）復興支援事業費

88,425374,289

・ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ南部避難民支援

95,100238,974

科

目

１．災害救護事業費

・東日本大震災復興支援事業費

・救護看護婦等慰労給付金（299人 → 250人）
２．社会活動費

３．国際活動費
国際機関分担金

国際救援事業費

比較増減額
千円
7,505

17,976△486,716＊「令和元年度当初予算額」欄の( )内は、令和２年２月末日時点での補正後予算額です。
※ 災害救護事業費の補正後予算額1,632,961千円のうち、771,246千円は、東日本大震災にかかる義援金送付にかかる予算です。

-86-令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

329,267

280,831

・ﾙﾜﾝﾀﾞ気候変動等ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ強化事業

39,6870・海外救急法普及支援事業

23,874

12,109・青少年赤十字海外支援事業費

20,971

21,663

9,161

9,126

国際活動・広報費

231,275

248,400

国庫委託事業費

96,087

118,296

96,087

118,296

934,189795,587(795,587)

367,016

356,654

・NHK海外たすけあい募集資料等作成費

62,17550,983

・遺贈寄付推進費12,295

10,833567,173

438,933

・赤十字運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ費

291,148

125,066

５．基盤整備交付金・補助金支出

1,921,485

1,774,842(1,774,842)

529,761498,718

・交通災害等救急医療機器整備費

179,754

189,215

・全国的医療機関の医療機器整備費（7施設7機器 → 5施設5機器）・医療施設災害救護設備整備資金

12,58323,37550,00050,000604,221570,466

3,662

2,500

577,400

546,165

社会福祉施設基盤整備交付金支出

298,038

327,032

支部基盤整備交付金支出459,465

348,626

・財政調整交付金80,81077,156・管理経費調整交付金60,86160,861

・施設整備交付金89,18887,09430,00030,000科目

国際開発協力事業費

国際救援･開発協力要員派遣体制整備費

・ｻﾊﾘﾝ在住韓国人永住帰国等支援事業費
４．社業振興費
社業振興費

広報活動費

医療施設基盤整備交付金支出

血液事業基盤整備交付金支出
・血液ｾﾝﾀｰ献血運搬車等整備費
・移動採血車整備費

補助金支出

-87-

比較増減額
千円

138,602

146,643

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

66,937

69,524(69,524)

監事監査費

487

605

外部監査費

6,428

9,613

内部監査費

5,645

4,929

644,032

665,916(665,916)

401,358

387,050

3,215,126

2,708,461(2,708,461)

2,130,696

2,164,453

・総務費等930,094930,264・業務費

625,198

652,975

・労務費

92,45398,085

・保険料等負担金

482,951

483,129

貸付金支出

0

0

償還金支出

607,183

66,756

540,0000

143,873

143,873

143,873

143,873

出資金償還金支出

33,37433,379予備費300,000

300,000

11,331,251

11,025,047(11,796,293)

科

目

６．監査費

７．資産取得及び資産管理費
修繕費
８．その他
総務管理費

・医療施設特別会計貸付金償還金
積立金支出
・退職給与資金積立金支出

合

計

-88-

比較増減額
千円
△2,587△21,884

506,665

306,204歳入（支部勘定）
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

14,970,449

15,100,101《15,104,564》

一般社資収入12,934,907

13,162,219

法人社資収入2,035,542

1,937,882

39,62737,584《37,584》

20,643

21,634

0

696

599

601

・献血推進事業委託金

5,648

5,648

・社会福祉事業等委託金

2,360

3,457

・その他委託金

10,3775,548

３．補助金及び交付金収入372,599

256,553《343,990》

補助金収入

50,80651,318

・久留米会館運営費等補助金

35,07035,070・血液事業補助金

9,996

9,996

900

4,940

4,840

1,312

321,793205,235

財政調整交付金59,11061,244

管理経費調整交付金

43,00749,033

その他本社交付金収入219,676

94,95800《90,179》

科

目

１．社資収入２．委託金等収入

・水俣病患者医療生活保障委託金
・災害救護業務委託金
・救急法等普及事業委託金

・災害救援車整備補助金
・施設整備補助金等
本社交付金収入

４．災害義援金預り金収入＊「令和元年度当初予算額」欄の《》内は、令和2年2月末日時点での補正後予算額です。

-89-

比較増減額
千円
△129,652

2,043

116,0460令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

910,458

1,250,681《1,487,924》

災害等資金繰入金収入230,532

288,838

国際救護活動資金繰入金収入

35,867

38,677

施設整備準備資金繰入金収入

538,440

811,638

特別退職金積立留保金繰入金収入

21,946

20,9060083,67390,622

0

0
《0》

0

15,145

24,779《24,779》△9,634・医療施設特別会計貸付金償還金

6,660

16,660・社会福祉施設特別会計貸付金償還金

8,485

8,119

1,621,529

1,563,895《1,563,895》

57,634724,400

747,915《747,915》△23,515

100

160

地代収入

148,741

150,977

家賃収入

130,650

125,915

負担金収入

267,686

272,828

雑収入等

177,223

198,035

18,654,207

18,981,508《19,400,830》

科目５．繰入金収入

事業準備積立金繰入金収入
他会計等繰入金収入

６．借入金収入７．貸付金償還金収入

８．前年度繰越金

９. その他
土地売却等収入

合

計

-90-

比較増減額
千円
△340,223△327,301

歳出（支部勘定）
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

2,183,312

2,065,911《2,281,357》

1,038,241

1,014,170

災害救護装備費

866,131760,685

非常災害救援物資整備費

28,306

15,691

救護看護師指導養成費

250,634

275,365

3,118,558

3,210,492《3,210,492》

救急法等普及費1,232,384

1,246,018

奉仕団活動費720,895

718,320

青少年赤十字活動費

707,483

739,546

社会福祉活動費203,273

233,286

医療事業費

113,005

104,946

5,244

5,582

136,274

162,794

76,60280,603《82,016》

国際救援事業費

29,29329,498・レバノン・シリア難民支援事業

8,000

7,720

・アジア・大洋州給水・衛生ｷｯﾄ支援事業等

21,293

21,778

国際開発協力事業費

36,19940,500・救急法普及支援事業

13,50016,190・青少年赤十字海外支援事業

5,000

3,676

・保健医療支援事業等

17,69920,634

国際活動諸費11,11010,605科

目

１．災害救護事業費
災害救護指導事業費

２．社会活動費

巡回診療事業費
血液事業費

３．国際活動費＊「令和元年度当初予算額」欄の《》内は、令和2年2月末日時点での補正後予算額です。

-91-

比較増減額
千円
117,401△91,934△4,001

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

549,340569,936《571,349》

災害救護設備整備費

334,294

349,843

災害救護物資備蓄費

16,9058,675

採血受入機関整備費

9,700

9,260

原爆病院設備整備費

0200

救急医療体制整備費

169,540

174,392

支部国際活動基金積立金

2,055

5,570

募集事務費

16,84621,996

2,103,376

2,127,033《2,127,033》

事務費交付金支出

1,087,786

1,098,503

事業費交付金支出

1,015,590

1,028,530

2,426,013

2,368,585《2,368,585》

1,636,288

1,601,884

789,725

766,701

833,127

715,454《718,504》

医療施設基盤整備交付金支出

748,056

569,701

血液事業基盤整備交付金支出

7,780

13,904

社会福祉施設基盤整備交付金支出

65,531130,049

補助金支出

11,760

1,800

3,485

3,119
《3,119》

3,485

3,119

科

目

４．指定事業地方振興費

５．地区分区交付金支出

６．社業振興費
社資募集及び会員管理費等
広報活動費

７．基盤整備交付金・補助金支出

８．貸付金支出
他会計貸付金支出

-92-

比較増減額
千円

△20,596△23,657

57,428

117,673366

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

1,339,357

1,338,399《1,338,399》

災害等資金積立金支出449,636

437,167

施設整備準備資金積立金支出459,008

462,486

特別退職金積立留保金支出

1,200

11,500429,513427,246

10. 総務管理費

2,936,688

2,922,905《2,922,905》

業務費

118,461

169,967

保険料等負担金

997,616

981,7091,820,611

1,771,229

2,065,252

2,096,198《2,096,198》△30,946854,136

1,313,030《1,511,030》△458,894

7,793

7,798

846,343

1,305,232

164,961

169,843《169,843》△4,882

18,654,207

18,981,508《19,400,830》△327,301

科目

９．積立金支出

退職給与資金特別会計積立金支出

総務費及び管理費等

11. 本社送納金支出

12. その他
償還金支出
資産取得及び資産管理費

13. 予備費

合

計

-93-

比較増減額
千円

958

13,783

２

医療施設特別会計（１）歳入歳出予算のあらまし
ア 収益的収入・支出

1兆1,245億円

1兆954億円
医業収益
7,063億円

7,259億円

入院診療収益外来診療収益その他の医業収益

3,054億円

2,987億円
424億円

435億円

その他の収益

478億円

495億円

令和元年度
決算見込

令和２年度
予算

1兆1,059億円

1兆1,311億円

3,152億円

医業費用

3,209億円

材料費
給与費
委託費
5,341億円

設備関係費

5,459億円

研究研修費

39億円

697億円
1,055億円
405億円
367億円

経費
その他の費用

令和元年度
決算見込

収 入 額
支 出 額
収支差引額

令和元年度決算見込
1,095,498,314
1,105,997,353△ 10,499,039

722億円
1,079億円
410億円

40億円

389億円

令和２年度
予算

令和２年度予算
1,124,533,030
1,131,163,284△ 6,630,254

-94-

(千円)
増減額
増減率(％)
29,034,716
2.7%
25,165,931
2.3%
3,868,785－

イ

資本的収入・支出

【支出】

【収入】

【主な建設中の施設】
武蔵野、葛飾、名古屋第二、鳥取、山口、高松、松山-95-

（２）歳入歳出予算
ア 収益的収入及び支出
収益的収入
科

本

社

1. 医

収

益

業

外

2. 特

病

別

院

収

1. 医

令和２年度
予 算 額
千円

目

収

利

収

備

比較増減額

考

千円

千円

1,781,088

1,089,417《1,188,327》

691,671《592,761》

益

959,314539,417《630,792》

419,897《328,522》

病院建物建設資金・病院財政調整
事業資金の運用益及び貸付金利子、施設繰入金等益

821,774

550,000《557,535》

271,774《264,239》

病院閉鎖に伴う負債の処理費

1,122,751,942

1,096,610,671《1,094,309,987》

26,141,271《28,441,955》

1,074,944,190

1,050,053,897《1,047,600,253》

24,890,293《27,343,937》

益

業

令和元年度
当初予算額

益

(1)入院診療収益

725,979,316

717,243,762《706,385,436》

8,735,554《19,593,880》(2)室料差額収益

18,281,890

18,506,326《17,907,970》△ 224,436《373,920》

○患者延数
・入院
10,909,572人
・外来
16,430,318人

・入院
・外来

66,545円
18,591円

305,452,646

288,760,356《298,792,041》

16,692,290《6,660,605》(4)保健予防活動収益

21,874,480

21,827,273《21,510,268》

47,207《364,212》

306,810

334,487《292,693》△ 27,677《14,117》

6,560,084

6,611,303《6,391,897》△ 51,219《168,187》△ 3,511,036△ 3,229,610《△ 3,680,052》△ 281,426《169,016》

33,624,627

32,967,981《33,850,971》

656,646《△226,344》

運営費補助金等収益、875,075

862,843《901,094》

12,232《△ 26,019》

介護保険収益等

益11,998,640

11,610,140《11,665,357》

388,500《333,283》

益

1,309,410

1,115,810《292,312》

193,600《1,017,098》

1,124,533,030

1,097,700,088《1,095,498,314》

26,832,942《29,034,716》(6)その他の医業収益(7)保険等査定減

2. 医

業

外

収

益

3. 医 療 社 会 事 業 収 益

4. 付

帯

5. 特

事

別

業

収

利

収益的収入合計＊《》内は､令和元年度決算見込額です。

-96-

1.4%増
0.4%増

○診療単価

(3)外来診療収益(5)受託検査・施設利用収益

対前年度決算
見込伸率

1.4%増
1.8%増

施設設備補助金等収益等

看護専門学校収益､介護老人保健
施設収益及び診療所収益等

収益的支出
科

本

社

費

1. 医

業

3. 特

病

費

外

別

院

費

1. 医

費

損

費

備

比較増減額

2,443,434

1,819,211《1,450,899》

624,223《992,535》

用

839,785

787,031《692,593》

52,754《147,192》

医師・看護師確保等の赤十字病院
全体の共通事業経費

用

421,985

113,439《109,553》

308,546《312,432》

赤十字病院全体の共通事業にかかる施設繰出金等失1,181,664

918,741《648,753》

262,923《532,911》

病院閉鎖に伴う負債の処理費

1,128,719,850

1,098,811,691《1,104,546,454》

29,908,159《24,173,396》

1,092,236,930

1,064,395,678《1,069,287,300》

27,841,252《22,949,630》

用

(1)材

料

費

320,962,983

306,083,562《315,289,261》

14,879,421《5,673,722》

(2)給

与

費

545,926,928

533,569,720《534,123,229》

12,357,208《11,803,699》

(3)委

託

費

72,269,949

70,019,931《69,798,396》

2,250,018《2,471,553》(4)設備関係費

107,982,314

109,827,638《105,582,835》△ 1,845,324《2,399,479》(5)研究研修費

4,081,823

4,018,594《3,957,402》

63,229《124,421》(6)経

41,012,933

40,876,233《40,536,177》

136,700《476,756》

費

2. 医

業

外

3. 医

療

奉

4. 付

帯

事

用

8,651,242

7,877,866《8,444,320》

773,376《206,922》

支払利息
看護師等委託養成費等

仕

費

用

8,628,351

8,564,566《8,492,261》

63,785《136,090》

国際医療救援費、
巡回診療費及び健康相談費等

業

費

用

13,157,742

12,664,768《13,124,056》

492,974《33,686》

看護専門学校費､介護老人保健
施設費及び診療所費等

別

損

失

4,678,894

4,033,083《4,741,470》

645,811《△ 62,576》

6. 法

人

税

等

399,691

373,760《457,047》

25,931《△ 57,356》

費967,000

901,970《－》

65,030《－》

収益的支出合計

1,131,163,284

1,100,630,902《1,105,997,353》

30,532,382《25,165,931》

収 支 差 引 額

△ 6,630,254△ 2,930,814《△10,499,039》

備＊《

減価償却費等

費

5. 特

7. 予

考

千円

用

業

令和元年度
当初予算額
千円

用

業

2. 医

令和２年度
予 算 額
千円

目

》内は､令和元年度決算見込額です。

-97-

－

固定資産除却損等

イ

資本的収入及び支出
資本的収入
科

本

社

収

令和２年度
予 算 額
千円

目
入

令和元年度
当初予算額
千円

比較増減額

備

考

千円

655,9000(0)655,900(655,900)

655,9000(0)655,900
内部留保金(655,900)

92,730,457

92,390,945(94,633,992)

339,512(△1,903,535)

債

27,685,724

32,536,970(33,872,690)△ 4,851,246
借入金及び補助金等(△6,186,966)

2. 資 産 売 却 収 入

0250,000(250,000)

3. そ の 他 資 本 収 入

65,044,733

59,603,975(60,511,302)

資本的収入合計

93,386,357

92,390,945(94,633,992)

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

1. そ の 他 資 本 収 入

病

院

収

1. 固

定

入
負

△ 250,000(△250,000)
5,440,758
内部留保金(4,533,431)

995,412(△1,247,635)

資本的支出
科
本

社

費

1. 固

定

目

比較増減額

備

考

千円

655,9000(0)655,900(655,900)

産

115,900

0(0)

財務会計システムの更新
115,900(115,900)

2. 借 入 金 等 償 還540,0000(0)

540,000
病院閉鎖に伴う負債の処理(540,000)

92,730,457

92,390,945(94,633,992)

339,512(△1,903,535)

産

62,944,426

62,689,576(64,000,456)

254,850
建物及び医療用器械備品等(△1,056,030)

2. 借 入 金 等 償 還29,786,031

29,701,369(30,633,536)

資本的支出合計

93,386,357

92,390,945(94,633,992)

病

院

費

1. 固

定

＊（

資

資

）内は､令和２年２月末日時点での補正後予算額です。

-98-

84,662
銀行等の借入金償還(△847,505)

995,412(△1,247,635)㸦㸱㸧⥅⥆㈝
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-99-

３

血液事業特別会計（１）歳入歳出予算のあらまし
ア 収益的収入・支出

令和元年度決算見込

令和２年度予算

増減額(千円)
増減率(％)

収入

額

163,443,190

163,919,021

475,831

0.3%

支

出

額

154,406,416

160,712,465

6,306,049

4.1%

収支差引額

9,036,774

3,206,556△ 5,830,218

－

-100-

イ

資本的収入・支出

【収入】

【支出】

固定資産内容金 額

血液センター等の施設整備・改修

44億円

成分採血装置、全血採血装置、自動遠心分離装置等の機器整備

37億円

移動採血車、献血運搬車等の車両整備

16億円

血液製剤発注システムの構築、献血推進・予約システムの機能充実
血液事業情報システムの仕様変更等のソフトウェア整備

12億円

-101-

（２）歳入歳出予算
ア

収益的収入及び支出
収益的収入
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

益

160,993,602

159,024,890《159,692,755》

1,968,712《1,300,847》(1)輸血用血液製剤供給収益146,735,980

145,190,238《145,858,230》

1,545,742《877,750》(2)原料血漿供給収益

14,113,400

13,693,800《13,682,073》

419,600《431,327》

144,222

140,852《152,452》

3,370《△8,230》

益

1,241,964

1,233,079《1,315,099》

8,885《△73,135》

補助金、受取利息、長期前受補助金取崩益等

3. 関 連 事 業 収 益

1,683,455

1,859,164《1,829,416》△ 175,709《△145,961》

造血幹細胞提供支援機関事
業に伴う補助金等

0603,284《605,920》△ 603,284《△605,920》

163,919,021

162,720,417《163,443,190》

1,198,604《475,831》

科

1. 事

目

業

収

(3)その他事業収益

2. 事

4. 特

業

別

外

収

利

収益的収入合計＊《益》内は､令和元年度決算見込額です。

-102-

比較増減額

備

考

千円

収益的支出
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
予 算 額
千円

157,730,038

154,630,935《151,200,705》

3,099,103《6,529,333》(1)人件費65,406,389

65,728,225《64,846,693》△ 321,836《559,696》(2)材料費38,831,187

37,718,118《37,346,691》

1,113,069《1,484,496》(3)経費

53,252,098

50,271,273《48,093,745》

2,980,825《5,158,353》(4)その他供給原価

9,148

7,649
《7,906》

1,499《1,242》(5)期末たな卸調整額

231,216

905,670《905,670》△ 674,454《△674,454》

用580,443

611,725《630,715》△ 31,282《△50,272》

退職給付費用、支払利息等

3. 関 連 事 業 費 用

1,833,413

1,947,027《2,039,247》△ 113,614《△205,834》

造血幹細胞提供支援機関事
業等に伴う人件費・材料費・経費費

200,000

1,000,000《0》△ 800,000《200,000》

科

1. 事

2. 事

目

業

業

4. 予

費

外

費

備

用

比較増減額

別

損

失

358,571

520,730《525,749》△ 162,159《△167,178》

6. 法

人

税

等

10,00010,000《10,000》

0《0》

収益的支出合計

160,712,465

158,720,417《154,406,416》

1,992,048《6,306,049》

収 支 差 引 額

3,206,556

4,000,000《9,036,774》》内は､令和元年度決算見込額です。

-103-

考

千円

5. 特

＊《

備

―

固定資産除却損等

イ

資本的収入及び支出
資本的収入
科

令和２年度
予 算 額

目

令和元年度
予 算 額

千円

比較増減額

千円

千円

備

考

1. 借 入 金 等 収 入

512,780889,755（889,755）△ 376,975（△376,975）

長期前受補助金等

2. 資 産 売 却 収 入

0

0
（0）

0
（0）

固定資産売却収入

10,693,506

9,021,525（9,021,525）

1,671,981（1,671,981）

11,206,286

9,911,280（9,911,280）

1,295,006（1,295,006）

令和２年度
予 算 額

令和元年度
予 算 額

比較増減額

3. そ

の

他

収

入

資本的収入合計

減価償却内部留保額

資本的支出
科

目

千円

千円

千円

1. 固 定 資 産 支 出10,870,122

9,575,116（9,575,116）

1,295,006（1,295,006）

2. 借 入 金 等 償 還336,164

336,164（336,164）

0
（0）

0

0
（0）

0
（0）

11,206,286

9,911,280（9,911,280）

1,295,006（1,295,006）

3. そ

の

他

支

資本的支出合計＊(

出)内は､令和２年２月末日時点での補正後予算額です。

-104-

備

考

土地、建物及び機械備品、
ソフトウェア等

銀行借入金償還

（３）継続費
年
項
事業名
(千円)
北海道赤十字
血液センター
旭川事業所

北海道赤十字
血液センター
北見出張所

割

充当財源
（改定後）

額

総額
令和２年度

令和３年度

令和４年度

令和５年度

令和６年度

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

(千円)

固定資産
移転新築

既

定

1,267,353

1,068,215

改定1,367,353
445,750

固定資産

(千円)
借入金

-

-

-

-

- 補助金

1,168,215---- 内部留保金

99,750346,000

-

-

- 借入金

-

補助金

-

移転新築

内部留保金
固定資産
山形県赤十字
血液センター

1,546,434

501,744

1,044,690

-

-

-

補助金

-

移転新築

広島県赤十字
血液センター福山出張所

福岡県赤十字
血液センター
北九州事業所

固定資産

1,040,124

168,379

871,745

-

-

- 借入金

統合移転新築

補助金
内部留保金
固定資産

移転新築

1,040,124-

定225,153

-

-

-

-

- 補助金

改

定

320,543

95,390---- 内部留保金

1,345,312

354,586

736,032

254,694

-

- 借入金

-

補助金

-

移転新築

計

-

借入金

内部留保金

合

1,546,434

既

固定資産

その他議決済みの継続費

445,750

- 借入金

内部留保金
長野県赤十字
血液センター
諏訪出張所及び松本供給出張所

1,367,353

既

定

-

-

-

-

-

-

議決後

6,065,516

2,388,064

2,998,467

254,694

-

-

-105-

320,543

1,345,312４

社会福祉施設特別会計（１）歳入歳出予算のあらまし※歳入歳出予算合計額には本部・施設間の内部取引額を含んでいます。
令和元年度 2.3億円
令和２年度
0.4億円

収入予算額
支出予算額
収入支出差引額

令和元年度
19,263,329
15,337,265
3,926,064

-106-

令和２年度
19,543,855
15,370,021
4,173,834

増減額
増減率 （％）
280,526
1.5
32,7560.2
247,770-

（２）歳入歳出予算
歳入
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

13,795,743

13,593,635《13,395,111》

202,108(1) 乳 児 院
8施設（医療ｾﾝﾀｰ･岩手･
秋田･茨城･富山･長野･
島根･徳島）

2,392,293

2,384,184《2,521,869》

8,109(2) 保 育 所
3施設（北海道2・東京）

563,370

科

目

１．事業活動による収入(3) 児童養護施設
1施設（東京）(4) 医療型障害児入所施設
3施設(青森・大阪・徳島)

371,486

3,898,929

備

比較増減額

569,851《540,622》

371,395《357,145》

3,837,166《3,723,549》

千円△6,481

91

61,763千円

児童福祉事業収入(6) 障害者支援施設
1施設（徳島）4,207,754

303,476

4,150,731《3,929,136》

287,231《296,858》

57,023

16,24533,728<33,270>

保育事業収入556,463<563,404>

その他の収入等

6,907<6,447>

児童福祉事業収入

362,215<362,124>

その他の収入等

9,271<9,271>

児童福祉事業収入

55,193<47,471>

障害福祉サービス等
事業収入

1,580,199<1,543,679>

医療事業収入2,251,784<2,236,005>-107-

11,753<10,011>

介護保険事業収入

4,149,966<4,091,792>

老人福祉事業収入

38,785<38,785>

その他の収入等

19,003<20,154>

障害福祉サービス等
事業収入

303,326<287,081>

その他の収入

* 「令和元年度予算額」欄の《》内は、令和元年度決算見込額、「備考」欄の<>内は、令和元年度当初予算額です。

2,358,565<2,350,914>

その他の収入等

その他の収入等(5) 老人福祉施設
8施設（岩手･埼玉2･
福岡3･鹿児島･沖縄）

考

150
<150>

科

目

(7) 身体障害者社会参加支援施設
2施設（北海道・神奈川）

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

323,470

323,123《328,784》

備

比較増減額

考

千円
347

千円
障害福祉サービス等
事業収入
その他の収入(8) 複合型施設
1施設（本社）

1,734,965

1,669,954《1,697,144》

65,011

３．その他の活動による収入

111,271

1,394,451

100,160《100,268》

1,543,631《1,055,175》-108-

11,111△149,1800<0>

介護保険事業収入

1,612,506<1,551,728>

障害福祉サービス等
事業収入

122,459<118,226>

その他の収入２．施設整備等による収入

323,470<323,123>0<0>

施設整備等補助金収入

62,271<100,160>

・釧路さかえ保育園
施設整備補助金

49,785<0>・武蔵野赤十字保育園
施設整備補助金0<93,075>

・大寿園
施設整備補助金

3,263
<0>

・豊寿園
施設整備補助金

5,098<5,005>

設備資金借入金収入

49,000<0>・釧路さかえ保育園
設備資金借入金収入

49,000<0>

積立資産取崩収入

184,627<135,455>

・医療センター附属乳児院
施設整備等にかかる積立資産取崩60,500<36,000>

・日赤岩手乳児院
人件費等にかかる積立資産取崩7,000<3,000>・松本赤十字乳児院
施設整備等にかかる積立資産取崩8,922<25,297>

科目

４．前期末支払資金残高

合

計

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

比較増減額
千円

4,242,390

4,025,903《4,369,889》

216,487

19,543,855

19,263,329

280,526《18,920,444》

-109-

備

考
千円

・松江赤十字乳児院
人件費等にかかる積立資産取崩14,000<0>・釧路さかえ保育園
施設建替にかかる積立資産取崩39,634<0>・武蔵野赤十字保育園
施設整備等にかかる積立資産取崩5,570<38,000>

・日赤鶯鳴荘
施設整備等にかかる積立資産取崩3,926<3,500>・彩華園
施設整備等にかかる積立資産取崩2,500<4,158>

・大寿園
固定資産整備にかかる積立資産取崩15,225<22,500>

・やすらぎの郷
施設整備等にかかる積立資産取崩26,100<0>

他会計繰入金収入

370,665<438,213>

拠点区分間繰入金収入

45,797<235,052>

その他の活動による収入

793,362<734,911>

・退職給与資金交付金等

793,362<734,911>

前期末支払資金残高

4,242,390<4,025,903>

歳出
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

千円

１．事業活動による支出

14,175,279

13,796,903《13,116,038》

378,376(1) 乳 児 院
8施設(定員 291人)

2,502,042

2,509,382《2,281,975》△7,340科

目(2) 保 育 所
3施設(定員 358人)(3) 児童養護施設
1施設(定員 40人)

(4) 医療型障害児入所施設
3施設 (定員 286人）(5) 老人福祉施設
8施設(定員 773人)(6) 障害者支援施設
1施設(定員 50人)

541,001

377,794

3,845,022

4,230,309

320,008備

比較増減額

545,497《521,964》

377,436《358,848》

3,639,745《3,608,620》

4,197,559《3,867,392》

284,090《270,802》-110-△4,496358

205,277

32,75035,918

考
千円

人件費支出

2,101,066<2,119,283>

事業費支出

222,679<222,849>

事務費支出等

178,297<167,250>

人件費支出

461,238<468,933>

事業費支出

42,956<41,306>

事務費支出等

36,807<35,258>

人件費支出

307,003<304,017>

事業費支出

41,898<46,209>

事務費支出等

28,893<27,210>

人件費支出

3,032,756<2,873,685>

事業費支出

506,291<467,577>

事務費支出等

305,975<298,483>

人件費支出

3,241,634<3,226,342>

事業費支出

595,845<601,851>

事務費支出等

392,830<369,366>

人件費支出

251,340<217,017>

事業費支出

37,423<36,248>

事務費支出

31,245<30,825>

科目(7) 身体障害者社会参加
支援施設

令和２年度
予 算 額
千円

359,337

令和元年度
当初予算額
千円

千円

339,301《364,073》

20,036

視聴覚障害者情報提供施設 2施設(8) 複合型施設（特養、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、

1,973,575

1,863,033《1,824,880》

110,542

障害者支援、老健）
1施設(定員 238人)(9) 本部会計

26,191備

比較増減額

40,860《17,480》△14,669

考
千円

人件費支出

260,177<244,974>

事業費支出

19,636<20,339>

事務費支出等

79,524<73,988>

人件費支出

1,474,059<1,395,905>

事業費支出

248,442<238,942>

事務費支出等

251,074<228,186>

人件費支出

26,176<40,849>

事務費支出等

２．施設整備等による支出

444,931516,619《477,103》-111-△71,68815<11>

設備資金借入金元金
償還支出

92,634<107,370>

固定資産取得支出

300,123<350,212>

・医療センター附属乳児院
施設整備等にかかる費用

41,915<30,000>

・秋田赤十字乳児院
施設整備等にかかる費用

4,080<16,520>・釧路さかえ保育園
施設建替にかかる費用

115,610<1,100>・武蔵野赤十字保育園
施設改修工事等費用

4,500<197,200>

・ひのみね総合療育センター
施設整備等にかかる費用

10,000<10,000>

・彩華園
施設整備等にかかる費用

21,540<11,733>

・大寿園
施設整備等にかかる費用

15,907<5,803>・やすらぎの郷
施設整備等にかかる費用

12,600<6,740>・豊寿園
施設整備等にかかる費用

10,043<8,675>・総合福祉センター
施設整備等にかかる費用

27,610<20,209>

科目

３．その他の活動による支出

４．予 備 費

合

令和２年度
予 算 額
千円

639,323

110,488

計15,370,021

令和元年度
当初予算額
千円

924,944《825,801》

4,173,834△285,621

98,799《0》

11,68915,337,265

32,756

3,926,064《4,501,501》

-112-

考

千円

《14,418,943》

収 支 差 引 額

備

比較増減額

－

千円
固定資産除却・廃棄支出

17,273<25,632>

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出

34,901<33,405>

・赤十字子供の家
電気設備リース料

9,072<10,988>

・ひのみね総合療育センター
電子カルテリース料

3,500
<0>

・日赤鶯鳴荘特殊浴槽、車輌リース料

6,816<7,935>

・豊寿園
電気設備等リース料

6,065<6,211>

積立資産支出

63,000<152,000>

他会計繰入金支出

30,505<45,206>

拠点区分間繰入金支出

45,797<235,052>

その他の活動による支出

495,021<487,686>

・退職給与資金積立金等

495,021<487,686>

（３）継続費
事業名
日本赤十字社釧路さかえ保育園

合計項
新築工事 事務費支出

総額

年

割

令和２年度

（千円）

（千円）

8,684

5,836

額
令和３年度
（千円）

（千円）

2,848 施設整備等補助金収入

固定資産取得支出

436,689

115,610321,079

固定資産除却・廃棄支出

16,973

16,973

0462,346

138,419

323,927-113-

充当財源（改定後）

163,021

設備資金借入金収入

170,000

積立資産取崩収入

119,325

他会計長期借入金収入

10,000

５

退職給与資金特別会計

歳入
科

目

１．退職給与資金収入

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

29,713,348

29,628,062

備考

比較増減額
千円

千円

85,286 積立金収入

29,599,015〈29,439,742〉

２. 退職給与基金繰入金

合

計

科

目

594,542030,307,890

29,628,062

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

92,02958,852

利子収入

114,333〈188,320〉

594,542 退職給与基金繰入金

594,542〈0〉679,828

歳出

１．事務費

備考

比較増減額
千円

千円

33,177 職員費

22,154〈22,154〉

需用費

1,445
〈1,626〉

雑費

68,430〈35,072〉

２．退職給与資金交付金

29,607,861

26,265,749

3,342,112 退職者数(見込み)5,022人
〈4,940人〉

３. 退職給与基金編入金

02,595,461△2,595,461 退職給与基金編入金

0〈2,595,461〉

４．諸支出金

600,000

700,000

５．予備費

8,000

8,000

0

30,307,890

29,628,062

679,828

合計＊〈 〉内は令和元年度当初予算額＊ 令和元度末の退職給与基金残高（見込み）48,605,559千円-114-△100,000 退職年金資金特別会計繰出金

６

退職年金資金特別会計

歳入
令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

0

0

２．繰入金

600,000

700,000△100,000 退職給与資金特別会計繰入金

３．退職年金基金繰入金

83,816

95,916△12,100

683,816

795,916△112,100

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

1,681

2,116

680,135

791,800

科目

１．退職年金資金収入

合

計

科

目

備考

比較増減額
千円
0 利子収入歳出

１．事務費
２．退職年金給付費

３．予備費

合

計

千円

△111,665 年金給付費

2,000

0

683,816

795,916△112,100

412,086千円

-115-

千円

△435

2,000

＊〈 〉内は令和元年度当初予算額＊ 令和元度末の退職年金基金残高（見込み）

備考

比較増減額

680,135〈791,800〉

給付対象者数

1,105人
〈1,279人〉

一時金給付費

0〈0〉

７

損害填補資金特別会計

歳入
科

目

１．損害填補資金収入

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

137,939

139,926

備考

比較増減額
千円

千円

△1,987 積立金収入

46,419〈48,403〉

利子収入
２．保険金収入39,5256,376

５．出資金償還金収入

33,33333,333

210,797

179,635

令和２年度
予 算 額
千円

令和元年度
当初予算額
千円

１．事務費

10,513

10,781

△268

２．保険料

27,026

61,831△34,805

３．損害填補費41,70336,3065,397

４．損害填補基金編入金

126,555

65,717

60,838

5,000

5,000

0

210,797

179,635

31,162＊〈 〉内は令和元年度当初予算額＊ 令和元年度末の損害填補基金残高（見込み）

10,266,250千円

合

計

科

目

91,520〈91,523〉

33,1490 総合資金出資金償還金収入

31,162

歳出

５．予備費

合

計

-116-

比較増減額
千円

備考