平成３０年度１２月補正の概要について
平成30年12月17日可決

議第８６号

平成３０年度酒田市一般会計補正予算（第６号）（単位：千円）

１

補正予算規模749,355
うち一般財源２

補正後の予算規模

３

主な補正要因410,406

53,443,833

・国県に対する過年度返還金の計上
・国の一次補正を活用した小中学校の空調設備設計費の計上
・公共施設の管理に関する包括協定に伴う債務負担行為の補正
４

主な補正項目及び補正額（歳出補正）
・情報化推進事業

2,719

光ケ－ブルの移設経費及びデータパンチ項目の増加により不足する経費を増額

・勤労者福祉センター改修事業△ 118

エントランス庇撤去工事の仕様変更に伴う請差減額と防災設備保守検査による不良機器の更新

・ふるさと納税推進事業

159,485

年末年始にかけて感謝事業を行う経費

国道7号交差点改良工事に伴い本市の敷設した光ケ－ブル移設、復旧所要額3,888千円（うち2,288千円補正） データエントリ－業務派遣委託料731千円（12月以降不足見込み）

エントランス全長15ｍ 撤去3,510千円 →詳細調査の結果、撤去8ｍ 1,286千円 防災設備（火災受電盤交換）2,092千円
返礼品108,000千円 送料等42,200千円 受注発送業務委託料4,047千円 寄附実績518,386千円（10月末）

・観光推進事業274

山形県タイ友好協会への負担金と活動旅費

・北前船寄港地フォーラムｉｎ庄内開催事業

646

平成31年度に大連からの訪問団を受け入れるための準備経費

設立総会11月5日（月） 山形グランドホテル 副市長出席 240会員（県+市町村16 団体会員200 個人24） 事務局 荘内銀行地方創生部
ツア－商談会を国体記念館で秋に予定 レセプションや要人の宿泊等、鶴岡市や県と連携し綿密な計画と準備作業（早めの案内文書発送等）

・交流ひろば管理事業

2,368

移住相談総合窓口等の拡充による職員及び事業の増加による需用費の増額と消防設備等の修繕に伴う負担金の増額
交流ひろば事務室内職員7人純増（昨年19人→今年26人） 需用費1,329千円（燃料費及び光熱水費823千円+消耗品506千円） 消防設備修繕負担金 993千円

・中町第１ビル大規模修繕工事負担事業

123

中町第1ビル大規模修繕の完了に伴う工事負担金の精算

・防犯灯管理事業

1,000

老朽化した防犯灯について早期に撤去を行うための増額

・斎場管理運営事業

3,814

燃料単価の上昇により下半期の需用費等を増額

・灯油等購入費助成事業

38,444

県の補助制度を活用し、低所得世帯への生活支援として灯油等購入費助成(１世帯当たり5,000円)を行うもの

・やさしい住まいづくり事業

247

・自立支援医療給付事業

34,667

生活保護者の透析等による医療費の増額

・生活保護扶助事業

50,018

生活保護扶助費のうち、医療扶助費及び介護扶助費を増額

・児童福祉総務管理事業

122,644

平成29年度の国県補助金、負担金が過大であることから返還するもの

・法人立保育所等補助事業

1,650

・保育所等入所扶助事業

183,926

・公園緑地等管理事業

1,782

豪雨による増水で河川敷の工作物等の撤去作業を複数回実施したことによる維持管理経費の復元等・公共土木施設災害復旧事業

16,000

市道上青沢海ケ沢線の災害復旧事業の補助採択を見込み工事請負費を計上

Ｈ30.9.30工事完了 中町第一ビル大規模修繕工事負担金303千円 借上料△180千円
亀井橋（広野地区：県管理） 県設置防犯灯→地元移管3基→市移管 撤去700千円 広野：下通地区6基支柱のみ 300千円（新設された電柱に防犯灯は移設済み）
燃料費（灯油代）3,111千円 光熱水費653千円 通信運搬費50千円〔対象者〕市民税非課税世帯の65歳以上の者のみで構成される世帯/障がい者世帯等 〔助成額〕5千円 〔対象世帯推計〕7,100世帯

２件程度の利用が見込まれることから補助金を増額〔対象者〕65歳未満/身体障がい者手帳所持者〔上限額〕150千円*2〔項目〕手すり、介護用ベッド、様式便器等

ペ－スメ－カ、人工透析療法..所得階層に応じて負担額設定→生保は全額公費負担 給付の8割が生保
上半期の実績を考慮、下半期の介護扶助費を8,802千円増、医療扶助費を41,216千円増と見込む
平成29年度に保育所から認定子ども園に7園移行(保育園4、幼稚園3)。対象加算の詳細が国で未確定の段階で申請が必要だったため見込みが困難だった

保育所業務のICT化(保育士の労働環境改善)に取り組む法人立保育所への補助及び法人立保育所運営費支出見込みによる補助金増額
あづまこども園及び本楯保育園の保育計画・記録等のICT化に対して各750千円(国1/2,市1/4) 職員数増による運営費補助金150千円(増12園,減6園の調整による)

Ｈ29人勧分及び保育士等に対する国の加算調整による扶助費の増額
Ｈ29人事院勧告1.1％ 処遇改善による増額
5/19、8/16、8/31最上川下流緑地、松山河川運動公園のトイレ、倉庫等の撤去、再設置1,960千円 光ケ丘マツクイムシ被害木伐採540千円 遊具修理1,132千円の増額及び委託費の減額など

10/30～11/1にかけて災害査定実施 補助採択(1～2月頃内示予定)に向けて12月補正、3月で繰越明許見込み・危険ブロック塀等撤去支援事業

640

危険ブロック塀の撤去実施希望者の増による補助金の増額

・異常気象農作物被害対策資金利子補給事業

193

ＪＡ庄内みどり及びＪＡそでうらの平成30年異常気象農作物被害対策資金利用者に係る各ＪＡへの利子補給

対象：道路に面したブロック塀(1メートル超、実地検査でＤかＥ判定) ＠80千円＊8件を予定 当初計上80千円は決定済み(実績12件)①基準金利1.4％ ②ＪＡグル－プ利子補給0.425％ ①－②＝対象金利0.975％（ＪＡ庄内みどり0.4875％ 本市0.4875％） 貸付6年間

・農林水産物等災害対策事業

2,706

6月からの高温渇水や8月の大雨被害に対する県農林水産物等災害対策事業の活用

1／3

・森林病害虫等対策事業

42,008

マツクイ虫被害対策事業の採択増に伴い海岸林の衛生伐を追加

・農業用施設災害復旧事業

9,700

8月の大雨により被害を受けた農道の災害復旧費用の追加

・学校空調設備整備事業（小学校）

34,857

小学校22校の普通教室に空調設備を整備するための設計費用

・学校空調設備整備事業（中学校）15,783

中学校7校の普通教室に空調設備を整備するための設計費用

松くい虫の秋枯れに対応し、被害拡大を防ぐため抜倒駆除を実施する（繰越明許）国の災害査定を受けて八幡地域の常禅寺地区及び平田地域の岩花地区の農道の災害復旧工事費 （常禅寺地区 5,200千円 岩花地区 4,500千円）
普通教室242教室（繰越明許）
普通教室103教室（繰越明許）（歳入補正）
・分担金970

農業用施設災害復旧費分担金970

・国庫支出金150,362

障がい者医療費負担金17,333、未熟児養育医療費負担金252、保育所運営費負担金△998,692、生活保護費負担金37,513、公共土木施設災害復
旧事業費負担金10,672、自立支援給付支払システム改修事業費補助金294、地域生活支援事業費補助金68、保育対策総合支援事業費補助金
1,000、子どものための教育・保育給付交付金1,103,337、生活保護適正実施推進等事業費補助金270、防災・安全交付金320、学校施設環境改善交付金△23,696、基礎年金等委託金1,691

・県支出金

83,417

障がい者医療費負担金8,666、未熟児養育医療費負担金126、保育所運営費負担金16,676、地域生活支援事業費等補助金34、灯油購入費助成事
業費補助金17,750、子どものための教育・保育給付費補助金2,985、農林水産物等災害対策事業費補助金1,803、多面的機能支払事業交付金
200、森林病害虫等防除事業費補助金△495、森林施業支援事業交付金29,367、農業施設災害復旧費補助金6,305

・寄附金

200,000

ふるさと納税寄附金200,000

・繰入金

247

・繰越金

205,268

前年度繰越金・諸収入

12,391

学童保育所水道使用料29、子どものための教育・保育給付費補助金過年度精算金5,138、多面的機能支払事業過年度返還金7,224

当初計上 600,000千円 9月補正+100,000千円 12月補正+200,000千円 12月補正後900,000千円

エコ－身体障がい者福祉基金繰入金247
30年度末残高見込み 35,864千円

琢成・鳥海学童負担分水道料

・市債

96,700（繰越明許費）
・森林病害虫等対策事業

過年度分国権補助追加交付分

農業債1,200、教育総務債△4,600、小学校債58,500、中学校債15,700、保健体育債16,600、公共土木施設災害復旧債5,300、農林水産業施設
災害復旧債2,100、労働債1,900

金額： 52,456千円
県の追加補助による事業費の増額。年度内で完了しないため・学校空調設備整備事業

金額： 34,857千円（小学校）

15,783千円（中学校）

国の一次補正を活用した新規事業、年度内で完了しないため（空調設備設計）

・光ケ丘プ－ル改修事業（債務負担行為補正）
・追加 酒田コミュニケ－ションポ－ト（仮称）公有財産購入費等

金額： 30,287千円

期間：平成30年度から平成33年度まで

限度額： 2,970,000千円

・追加

湯の台温泉鳥海山荘、八森温泉ゆりんこ、鳥海高原家族旅
行村及び八森自然公園内体育施設の管理に関する包括協定

期間：平成30年度から平成35年度まで

限度額： 124,768千円

・追加

異常気象農作物被害対策資金利子補給金

期間：平成30年度から平成36年度まで

限度額： 6,662千円

・追加

光ケ丘プ－ルの管理に関する包括協定

期間：平成30年度から平成35年度まで

限度額： 358,302千円

・変更

新図書館情報システム賃貸借料及び保守管理業務委託料＜変更前＞：平成30年度から平成36年度まで

限度額： 143,759千円＜変更後＞：平成30年度から平成38年度まで

限度額： 159,423千円（地方債補正）・追加 労働事業費

限度額：1,900千円
勤労者福祉センター防災設備（火災受電盤交換）

・変更

農林水産業事業費限度額：142,200千円（変更前）⇒143,400千円（変更後）⇒

17,900千円（変更後）

土地改良負担事業 +1,200

・変更

災害復旧事業費受益者からの返還金限度額：10,500千円（変更前）

2／3

議第８７号

平成３０年度酒田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）（単位：千円）

１

補正予算規模12,200２

補正後の予算規模３

補正要因
・過年度負担金の確定等に伴う償還金の増額

４

補正項目及び補正額

11,348,998（歳出補正）
・一般被保険者保険税還付金及び加算金

1,500

一般被保険者に係る国民健康保険税の決算見込による還付金の増額

・償還金

10,700平成29年度高額医療費共同事業負担金の確定に伴う返還金の増額（歳入補正）
・繰入金

12,200基金繰入金
酒田市国民健康保険給付基金（3月末残高見込み） 1,894,080千円

議第８８号

平成３０年度酒田市介護保険特別会計補正予算（第２号）（単位：千円）

１

補正予算規模２

補正後の予算規模

３

主な補正要因

11,362
13,038,044

・居宅介護サービス計画給付費及び高額介護サービス費の増額
４

補正項目及び補正額（歳出補正）
・居宅介護サ－ビス給付費△ 78,229

第１四半期の給付費が当初見込みよりも減少傾向となったため減額

・地域密着型介護サービス給付費

7,877

地域密着型通所介護事業所の増加による利用者増・居宅介護福祉用具購入費

1,747

要介護認定者の増加に伴うサービス利用者の増加のため・居宅介護サービス計画給付費

23,476

要介護認定者の増加に伴うサービス利用者の増加のため

762

要介護認定者の増加に伴うサービス利用者の増加のため・高額介護サービス費

44,367

要介護認定者の増加に伴うサービス利用者の増加のため

・市町村特別給付費

11,362

要介護認定者の増加等による交付者の増加

定数18人
当初367人 ⇒見込446人
当初5,745人 ⇒見込5,868人

・介護予防福祉用具購入費

当初100人 ⇒見込110人
当初20,761件 ⇒見込20,832件 65歳以上 要介護1以上 市民税非課税 常時失禁状態 おむつ券増刷経費239千円 在宅おむつ券扶助費11,123千円
当初486人 ⇒見込581人（歳入補正）
・保険料△ 96

第１号被保険者保険料△96
滞納繰越分普通徴収保険料・国庫支出金・繰入金

96
11,362

介護保険災害臨時特例補助金96
介護給付費準備基金繰入金11,362
介護給付費準備基金（3月末残高見込み） 651,097千円

3／3