平成 28 年度

事 業 計 画付

収支予算の概要

目

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ページ

Ⅰ

平成 28 年度事業計画の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１Ⅱ

平成 28 年度事業計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
災害や人道問題への対応
１

国内災害救護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

２

東日本大震災復興支援

３

国際活動

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

いのちと健康を守る４

医療事業

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

５

看護師等の養成

６

血液事業

７

社会福祉事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４８

救急法等の講習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８赤十字運動への参加と協力
９

青少年赤十字・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２

10

赤十字ボランティア

11

社員・社資

・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６

組織基盤強化への取り組み
12

広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０

13

コンプライアンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４

ページ［付属資料］収支予算（案）の概要
Ⅰ

歳入歳出予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７
会計別総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８Ⅱ

各会計別予算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０１

一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０

２

医療施設特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７６

３

血液事業特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９６

４

社会福祉施設特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０６

５

退職給与資金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１８

６

退職年金資金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２０

７

損害填補資金特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２２

第4刷

Ⅰ

平成 28 年度事業計画の基本方針

1-1-

平成 28 年度事業計画の基本方針

社会環境が急速に変化する今日において、日本赤十字社の事業のあり方については、
社会のニーズを的確に把握し、若年層や社員の声を取り入れながら、そのニーズに合わ
せて不断の見直しを行い、社会の期待に応えていかなければなりません。
平成 28 年度事業計画については、平成 26 年度以降３年間の基本方針の最終的な成果
目標を実現できるよう各取り組みを一層 深化させるとともに、次代に向けた中長期的な視点を持って策定します。

１．災害救護日本赤十字社の災害救護は、これまでの発災直後の応急対応に加え、復旧・復興期における活動や事前の防災・減災に対する活動に取り組むなど、災害 対応マネジメントサ
イクル全体に関わる新たな救護体制の確立を目指します。

また、どの事業においても「救護」の視点を取り入れた活動を実践するとともに、幅広い赤十字ネットワークやリソース を最大限に活かした救護活動のあり方についても検討 を 進 め、 大 規模 地 震や 局 地 災害 な どに も 対応 が で きる 万 全の 体 制を 構 築 する こ とで 、「災害からいのちを守る日本赤十字社」としての責任と役割を果たしてい きます。

２．社員・ボランティア

国際化や少子高齢化が急速に進展する現代社会にあって、組織の根幹をなす社員制度
やボランティアのあり方など、より社会の変化に対応した形に改め、柔軟に見直していきます。
特に、ボランティアの活性化が極めて重要 となります。組織に帰属することを望まないボランティアや多様な活動ニーズの受け皿となるような体制を構築す るとともに、ボランティアがより主体的に活動できるよう配慮してい きます。中でも、将来の活動を支える若年層を対象に赤十字運動への参加・協力 が得られるような働きかけを促進することが今後の重要な課題です。

1-2-

３．各事業・各施設における組織・財政基盤

国民からの理解と支援を得るため には、組織及び事業の効率性・透明性をより一層高めていく必要がありま す。そのために、現在の組織体制での各事業運営が最適な構造となっているか といった視点で、組織、社内制度の抜本的な検証と見直しを進めてい きます。
各地域においては、日本赤十字社の支部・施設のみならず、自治体や他 団体とも包括的に連携しながら事業を実施できる体制を構築していきます。

近年、特に急増するサイバー攻撃や不正アクセスに 対する万全なセキュリティ対策を講じることが緊急の課題となってい ます。そのため、機器や設備などのハード面の対 策を講じていくとともに、情報セキュリ ティについて職員一人一人のコンプライアンス意識を徹底させていきます。

財政面についても、各事業・各施設がそれぞれ厳しい状況に置かれていることから、各事業を取り巻く環境や地域状況を的確に捉え、赤十字事業としての特色をより明確に打ち出すことが重要となります。併せて、パブリシティやメディア展開など多様な広報活動や社会貢献活動を通じた企業・団体とのパートナーシップ事業の普及促進に積極的に取り組むことを通じて、財政基盤の安定化を図ります。

2
-3-

-4-

Ⅱ

平成 28 年度事業計画

1-5-

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-52-

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-54-

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-55-

-56-

[付属資料] 収支予算の概要（注）本付属資料は、平成 28 年度の歳入歳出予算書の概要をとりまとめたものです。
なお、金額は、表示単位未満を切り捨てのうえ作成しています。

Ⅰ

歳入歳出予算の概要
一般会計
歳

入

医療施設特別会計

３３９億円

収益的収入

社費･寄付金歳

１兆３４０億円

診療報酬・補助金等

出

３３９億円

収益的支出

災害救護・国際救援・救急法普及
青少年赤十字活動等

１兆４９１億円

医療サービスの提供・国際医療救援
国内災害派遣差引額△１５０億円

本社
１
支部 ４７
［救護班
498 班］［奉仕団 3,102 団］［青少年赤十字加盟校 13,941 校］

病産院 ９２ 診療所 ５［年間入院延患者数 1,114 万人］［年間外来延患者数 1,721 万人］［許可病床数
36,624 床］

血液事業特別会計

社会福祉施設特別会計

収益的収入

１，６０２億円

収血液製剤の供給収益等

収益的支出

１，６３７億円

支

出

１４２億円

差引額

３９億円

△３４億円

本社
ブロック血液センター

乳児院
８
保育所
３
児童養護施設１
医療型障害児入所施設
３
老人福祉施設８
障害者支援施設１
身体障害者社会参加支援施設 ２
複合型施設
１［入所定員合計
2,019 人］

１
７

［献血者数 499 万人］［血液製剤供給計画］
輸血用血液製剤 1,872 万単位

積立

交付

積立

退職給与資金特別会計
歳入歳出

１８１億円

福祉サービスの提供

採血・検査製剤・品質管理
安全対策

差引額

入

介護保険収入・措置費収入等

交付

損害填補資金特別会計

２９０億円

歳入歳出

積立金

４１４億円

積立金

６億円

２億円
積立金

１０４億円

拠出

歳入歳出

給付
年金受給者
(厚生年金基金の受給者を除く)１０億円

退職年金資金特別会計-57-

会計別総括表会

平成28年度
予算額千円

平成27年度
当初予算額
千円

33,943,827

35,887,967《39,442,728》△1,944,140

本社歳入・歳出

14,164,376

15,605,531《18,884,917》△1,441,155

支部歳入・歳出

19,779,451

20,282,436《20,557,811》△502,985

収 益 的 収 入

1,034,085,446

1,011,798,899《1,007,377,311》

22,286,547

収 益 的 支 出

1,049,133,499

1,021,254,254《1,026,464,459》

27,879,245

収入支 出差引額△15,048,053△9,455,355《△19,087,148》―

資本的収入･支出

129,031,354

129,637,537《136,043,609》△606,183

収 益 的 収 入

160,297,939

161,201,651《160,823,906》△903,712

収 益 的 支 出

163,716,090

164,800,331《165,289,803》△1,084,241

収入支 出差引額△3,418,151△3,598,680《△4,465,897》―

資本的収入･支出

8,090,000

11,100,000《11,100,000》△3,010,000

計

別１．一 般 会 計

比較増減額
千円

２．医 療 施 設
特 別 会 計

３．血 液 事 業
特 別 会 計-58-

平成28年度
予算額千円

平成27年度
当初予算額
千円

事業活 動等収入

18,171,955

17,784,818《17,939,583》

387,137

事業活 動等支出

14,280,139

13,924,853《14,079,618》

355,286

収入支 出差引額

3,891,816

3,859,965《3,859,965》―

５．退職給与資金
特 別 会 計歳 入 ・ 歳 出

29,088,290

28,618,967《28,618,967》

469,323

６．退職年金資金
特 別 会 計歳 入 ・ 歳 出

1,003,753

1,080,045《1,080,045》△76,292

７．損害填補資金
特 別 会 計歳 入 ・ 歳 出

204,072

205,889《205,889》△1,817

会

計

別

比較増減額
千円

４．社会福祉施設
特 別 会 計注 「平成27年度当初予算額」欄の《 》内は、医療施設特別会計及び血液事業特別会計の収益的収入・支出においては平成27年度決算見込額、その他においては平成28年２月末日時点での補正後予算額です。
＜本社、支部、施設間で重複計上されている主な経費＞
1.損害填補資金、退職給与資金特別会計への積立金

289億1,120万円

2.本社から支部、施設への交付金

17億7,658万円

3.支部から本社への社資送納金

21億3,090万円

4.支部から医療施設への繰出金

7億9,576万円

5.退職給与資金から退職年金資金への繰出金

8億円

6.支部から医療施設への貸付金にかかる償還金

7,142万円

計

約344億8,588万円

-59-

Ⅱ

各会計別予算の概要
１

一般会計（１） 歳入歳出予算のあらまし（本社・支部合計額）
ア 歳入歳出予算（東日本大震災海外救援金分を除く）（ア） 歳入予算
一般会計は、社費、寄付金等の社資収入を主な財源として赤十字事業を行っています。平成 28 年度は、引き続き地域に根ざした社資募集を基本としつつ、社員、寄付者の利便性に配慮した多様な社資募集方式を採用する
ことで、事業資金の確保に取り組んでまいります。
海外への救援金の寄付等を含む社資収入 191 億円、国や公益団体からの委託金・補助金等収入 11 億円などの収入があり、前年度までの繰越（27 億円）を含め、歳入予算額は 309 億円となりました。
（億円）
350

307億円

歳入合計
［ 307億円 → 309億円 ］

309億円

300

0.8％

社資収入
［ 191.4億円 → 191.1億円 ］ △0.2％
支部送納金（ 21.2億円 → 21.3億円）
個人及び法人からの社費・寄付金（170.2億円 → 169.8億円）

250

委託金･補助金等
国庫補助金・公益補助金［ 12億円 → 11億円 ］

200

150

繰入金収入
資金の取り崩し等［ 45.2億円 → 45.9億円 ］

△5.7％

1.4％

100

その他
［ 57億円 → 60億円 ］
4.8％
雑収入 (17億円 → 15億円）
貸付金償還金収入（6億円 → 6億円）
借入金収入 （0円 → 4億円）
資産収入（7億円 → 6億円）
前年度繰越金（25億円 → 27億円）

50

0
平成27年度

平成28年度※上のグラフは各年度の当初予算額を反映させております。
※歳入予算合計額には本社・支部間の以下の重複額を含んでおります。
平成 27 年度
平成 28 年度
24.6 億円→
23.8 億円
支部送納金収入21.2 億円→
21.3 億円
その他の収入3.4 億円→
2.5 億円-60-

（イ） 歳出予算②
平成歳出決算28 年度は、発災直後の応急対応の更なる強化・推進、復旧・復興支援及び防災・減災の取り組みにかかる予算を引き続き計上し、災害救護
事業費は 27 億円となりました。
その他、救急法等の普及や奉仕団・青少年活動にかかる社会活動費 38億円、中東地域の紛争犠牲者支援やネパール地震及びフィリピン中部台風
復興支援等にかかる国際活動費 43 億円などの支出を予算計上し、歳出予算額は 309 億円となりました。
（億円）
350

307億円

309億円

300

250

歳出合計
［ 307億円 → 309億円 ］

0.8％

災害救護事業費
非常災害救援物資整備費
災害救護装備費
国内災害対応経費 等［ 27.6億円 → 27.3億円 ］

△1.2％

社会活動費
救急法等普及費
奉仕団・青少年赤十字活動費［ 38.4億円 → 38.3億円 ］

△0.2％

国際活動費
国際機関分担金 救援･開発事業費［ 39億円 → 43億円 ］

200

150

100

9.4％

指定事業地方振興費［ 7億円 → 6億円 ］△4.8％

地区分区交付金支出
奉仕団等事業費交付金［ 22.3億円 → 22.0億円 ］

△1.4％

社業振興費
社資募集・社員管理・広報費［ 30億円 → 29億円 ］

△1.1％

本社送納金
［ 21.2億円 → 21.3億円 ］

0.4％

基盤整備交付金・補助金支出
支部・医療施設等交付金［ 20億円 → 21億円 ］

1.9％

50

資産取得･資産管理費［ 22億円 → 15億円 ］

0
平成27年度

平成28年度△32.0％

その他［76億円 → 83億円 ］
8.8％
償還金（6億円 → 6億円）
積立金（16億円 → 14億円）
総務管理費 等（53億円 → 62億円）※上のグラフは各年度の当初予算額を反映させております。
※歳出予算合計額には本社・支部間の以下の重複額を含んでおります。
平成 27 年度
平成 28 年度
24.6 億円→
23.8 億円
本社送納金支出
21.2 億円→
21.3 億円
その他の支出
3.4 億円→
2.5 億円-61-

イ

東日本大震災海外救援金の歳入歳出
日本赤十字社は、世界各国の赤十字社等から寄せられた海外救援金 1,002
億円をもとに復興支援事業を実施しており、平成 27 年度までに 950 億円を執行する見通しです。
平成 28 年度は 29 億円を財源に、仮設住宅にお住まいの方の健康面のサポートやこころのケア、壊滅的な被害を受けた宮城県の医療施設の再建、原子力災害対応等を進めていきます。
岩手・宮城の両県については仮設住宅から災害公営住宅等への転居が完了する平成 29 年度まで、福島県については平成 32 年度まで、今後も、被災者の皆さまへの息の長い復興支援を行ってまいります。

（ア）歳入（寄付金等収入）
寄付内容

金額

各国赤十字社・財団・組織などからの寄付
合計

29.7 億円
29.7 億円（イ）歳出（事業費用）
分野
生活再建
福祉サービス支援
医療支援
原発事故対応事業内容
集会所・災害公営住宅の建設、こころのケア・地域交流会の開催等
市民福祉センターの建設
医療施設の再建支援、災害医療研修センターの建築等
原子力事故の人道的対応プロジェクト（赤十字原子力災害情報センターの運営等）

金額
5.8 億円
6.0 億円14.9 億円
1.1 億円

災害対応能力強化

防災教育事業の普及等

0.5 億円

管理費

事務経費、広報費、監査費等

0.1 億円事業形成中の案件等

1.3 億円
合計

29.7 億円-62-ウ

歳入歳出予算（一般会計全体）（ア）歳入予算（一般会計全体）

（千円）

内容

金額
30,970,554

歳入（東日本大震災にかかる海外救援金分を除く）(30,734,415)
2,973,273

東日本大震災海外救援金（繰入金収入）(5,153,552)
33,943,827

合計＊((35,887,967))内は平成 27 年度当初予算額（イ）歳出予算（一般会計全体）

（千円）

内容

金額
30,970,554

歳出（東日本大震災にかかる海外救援金分を除く）(30,734,415)
2,973,273

東日本大震災海外救援金事業費用(5,153,552)
33,943,827

合計＊((35,887,967))内は平成 27 年度当初予算額（ウ）歳入歳出差引額（一般会計全体）
平成 27 年度

（千円）
平成 28 年度

増減額

歳入予算額

35,887,967

33,943,827△1,944,140

歳出予算額

35,887,967

33,943,827△1,944,140-63-

（２）歳入歳出予算額
ア

歳入予算（本社勘定）
平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

3,636,186

3,685,356《4,735,356》

支部送納金収入2,130,903

2,123,227

法人社資収入509,635

540,934

寄付金等収入995,648

1,021,195

・NHK海外たすけあい救援金

600,000

600,000

・一般海外救援金

12,402

33,953

・一般寄付金383,246

387,242

107,643

110,881《110,881》

サハリン在住韓国人永住帰国等支援事業国庫委託金

98,943102,181

原爆症調査研究等委託金

8,700

8,700

３．補助金及び交付金収入674,649

841,017《841,017》

国庫補助金収入153,100

173,175

ＪＫＡ補助金収入

38,46921,432

宝くじ協会補助金収入

483,080

644,810

0

1,600

0

0
《1,025,070》

0

7,074,281

8,216,336《9,420,652》※△1,142,055

1,783,877

1,623,242

1,249,326

1,212,610

440,463355,733

4,977,542

6,358,084

2,973,273

5,153,552

312,862

235,010

科

目

１．社資収入２．委託金等収入

その他補助金及び交付金収入
４．災害義援金預り金収入

５．繰入金収入

基金、資金繰入金収入
・災害等資金繰入金収入
・国際救護活動資金繰入金収入
事業準備積立金繰入金収入・東日本大震災海外救援金
他会計等繰入金収入＊「平成27年度当初予算額」欄の《》内は、平成28年２月末日時点での補正後予算額です。

-64-

比較増減額
千円
△49,170△3,238△166,368

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

600,001

600,001《600,001》

600,001

600,001

867,987

660,896《660,896》

207,091

1,203,629

1,491,044《1,491,044》△287,415

地代収入

175,711

175,702

家賃収入

239,554

340,485

利子収入

11,485

13,969

負担金収入244,226

35,107

雑収入

532,653925,781

14,164,376

15,605,531《18,884,917》

科目

６．貸付金償還金収入
医療施設特別会計貸付金償還金
７．前年度繰越金

８．その他

合

計

比較増減額
千円

0

△1,441,155※繰入金収入の補正後予算額9,420,652千円のうち、1,104,316千円は、東日本大震災義援金にかかる事業準備積
立金繰入金収入の予算です。

-65-

イ

歳出予算

（本社勘定）
平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

3,589,215

5,777,195《7,906,581》※

災害救護指導事業費

181,489

184,519

災害救護装備費

10,765

9,696

3,073,273

5,253,552

2,973,273

5,153,552

救護看護師指導養成費

170,113

157,192

救護看護婦等処遇費

153,575

172,236

153,095

171,816495,364

485,797《485,797》

救急法等普及費

72,23069,028

奉仕団活動費41,451

27,852

青少年赤十字活動費

69,43447,036

社会福祉活動費33,76838,076

医療事業費

278,481

303,805

4,262,479

3,887,638《5,012,638》

433,586

405,365

・国際赤十字・赤新月社連盟分担金

321,930

296,380

・赤十字国際委員会分担金

111,656

108,985

2,870,168

2,466,789

・ﾊｲﾁ大地震災害復興支援事業費

100,000

162,700

・ﾌｨﾘﾋﾟﾝ中部台風救援・復興支援事業費

220,000

413,300・中国雲南省地震（2014年）復興支援事業費

0

3,100

・ｼﾘｱ難民救援事業費

062,000・中東地域紛争犠牲者支援費

250,0000・ネパール地震（2015年）復興支援事業費

800,000

0

科

目

１．災害救護事業費

非常災害救援物資整備費
・東日本大震災復興支援事業費

・救護看護婦等慰労給付金（610人 → 521人）
２．社会活動費

３．国際活動費
国際機関分担金

国際救援事業費＊「平成27年度当初予算額」欄の《》内は、平成28年２月末日時点での補正後予算額です。

-66-

比較増減額
千円
△2,187,980

9,567

374,841

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

365,792

392,596

・海外保健医療活動

13,1079,981

・海外救急法普及支援事業

44,07543,679・昭憲皇太后基金への拠出

5,000

5,000

8,412

8,412

国際活動・広報費

468,523

495,429

国庫委託事業費

115,998

119,047

115,998

119,047

702,065

716,269《741,269》

286,566

309,708

・NHK海外たすけあい募集資料等作成費

51,51652,415

・新たな社資募集方式運営費

24,00862,950415,499

406,561

1,344,235

1,410,664《1,410,664》

548,011564,920

・交通災害等救急医療機器整備費

201,100

207,338

・全国的医療機関の医療機器整備費（4施設 4機器 → 8施設 8機器）
・医療施設災害救護設備整備資金

38,46921,43250,00050,000462,394591,297

7,312

4,510

443,080

574,810

社会福祉施設基盤整備交付金支出

11,661

9,852

支部基盤整備交付金支出292,169

214,595

・事業振興交付金

168,300

63,534・施設整備交付金90,562

92,55530,00030,000科目

国際開発協力事業費

国際救援･開発協力要員派遣体制整備費

・ｻﾊﾘﾝ在住韓国人永住帰国等支援事業費
４．社業振興費
社業振興費

広報活動費
５．基盤整備交付金・補助金支出
医療施設基盤整備交付金支出

血液事業基盤整備交付金支出
・血液ｾﾝﾀｰ献血運搬車等整備費
・移動採血車整備費

補助金支出

-67-

比較増減額
千円

△14,204△66,429

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

57,93873,868《73,868》

支部等監査費

3,518

2,413

７．資産取得及び資産管理費

314,847

282,159《282,159》

62,50030,58260,00030,0003,398,233

2,971,941《2,971,941》

2,348,574

1,930,440

・総務費等

1,156,655

931,358

・業務費

555,876

411,149

・労務費

136,543

141,674

・保険料等負担金

499,500

446,259

償還金支出

577,077

578,860

積立金支出

134,568

124,260

134,568

124,260

出資金償還金支出

38,01438,381

予備費

300,000

300,000

14,164,376

15,605,531《18,884,917》

科目

６．業務監査費

修繕費
・本社修繕費

８．その他
総務管理費

・退職給与資金積立金支出

合

計

比較増減額
千円
△15,930

32,688426,292△1,441,155※ 災害救護事業費の補正後予算額7,906,581千円のうち、2,129,386千円は、東日本大震災にかかる義援金送付にかかる予算です。

-68-

ウ

歳入予算

（支部勘定）
平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

15,479,448

15,463,608《15,709,279》

13,555,598

13,577,447

1,923,850

1,886,161

41,06350,731《50,731》

ホームヘルパー養成事業委託金

00

水俣病患者医療生活保障委託金

25,54827,931

696

696

4,920

4,919

0

7,536

献血推進事業委託金

5,648

5,648

社会福祉事業等委託金

4,251

4,001

373,103

266,801《276,801》

久留米会館運営費等補助金

35,07040,070血液事業補助金

9,996

9,996

573

3,947

施設整備等補助金

151,340

1,100

本社交付金収入176,124

211,6880450

・事業振興交付金

4,600

13,000・財政調整交付金

29,71553,248・東日本大震災復興支援交付金

141,809

143,990

0

0
《0》

科

目

１．社資収入
一般社資収入個人社員数

平成25年度

平成26年度

平成27年度9,611,927人

9,603,892人

8,881,312人

法人社資収入法人社員数

平成25年度

平成26年度

平成27年度119,845法人

118,782法人

114,765法人

２．委託金等収入

災害救護業務委託金
救急法等普及事業委託金
巡回診療委託金

３．補助金及び交付金収入

災害救援車整備補助金

・公益団体等補助金収入

４．災害義援金預り金収入＊「平成27年度当初予算額」欄の《》内は、平成28年２月末日時点での補正後予算額です。

-69-

比較増減額
千円
15,840△9,668106,3020平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

490,265

1,463,016《1,480,545》

災害等資金繰入金収入229,807347,724

国際救護活動資金繰入金収入

54,85772,415

施設整備準備資金繰入金収入

81,809922,41055,0000

13,045

5,167

0

3,800

医療施設特別会計繰入金

97,897

97,735

血液事業特別会計繰入金

11,81012,725

社会福祉施設特別会計繰入金

1,040

1,040

400,0000《0》

資金借入金収入（施設整備準備資金借入）

400,000

0・福島赤十字病院移転新築工事資金

100,000

0・さいたま赤十字病院移転新築工事資金

200,0000・小川赤十字病院増改築等工事資金

100,000

074,32874,328《74,328》

医療施設特別会計貸付金償還金

71,42871,428

社会福祉施設特別会計貸付金償還金

2,900

2,900

８．前年度繰越金

1,893,971

1,933,438《1,933,438》△39,467

９. その他

1,027,273

1,030,514《1,032,689》△3,241

100

100

地代収入

112,582

111,679

家賃収入

132,371

133,230

負担金収入

308,054

307,984

雑収入等

474,166

477,521

19,779,451

20,282,436《20,557,811》

科目５．繰入金収入・福岡県支部社屋等改修工事資金
特別退職金積立留保金繰入金収入
事業準備積立金繰入金収入

６．借入金収入７．貸付金償還金収入

土地売却等収入

合

計

-70-

比較増減額
千円
△972,751

400,000

0△502,985

エ

歳出予算（支部勘定）
平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

2,116,234

2,142,156《2,162,658》

1,011,261

976,114

災害救護装備費

695,985

723,281

非常災害救援物資整備費

44,644

86,15300364,344356,608

3,338,367

3,356,850《3,356,850》

救急法等普及費

1,241,038

1,205,980

奉仕団活動費734,702751,734

青少年赤十字活動費

781,561

769,077

社会福祉活動費298,516

306,781

医療事業費

113,812

121,8876,10625,179162,632

176,212105,356

106,012《106,012》

36,227

28,698・カンボジア地雷犠牲者救援事業

4,000

5,500

・レバノン・シリア難民支援事業

7,080

0

・アジア・大洋州給水・衛生ｷｯﾄ支援事業等

25,14723,19855,962

63,645・ベトナム災害対策事業

6,073

19,126

・救急法普及支援事業

22,743

19,154・保健医療支援事業等

27,14625,365

13,167

13,669科目

１．災害救護事業費
災害救護指導事業費

災害義援金送付金
救護看護師指導養成費

２．社会活動費

巡回診療事業費
血液事業費(献血推進費等）

３．国際活動費
国際救援事業費

国際開発協力事業費

国際活動諸費＊「平成27年度当初予算額」欄の《》内は、平成28年２月末日時点での補正後予算額です。

-71-

比較増減額
千円
△25,922△18,483△656

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

679,670

713,877《714,877》

災害救護設備整備費

347,654391,781

災害救護物資備蓄費

9,752

10,180

採血受入機関整備費11,800

11,200

原爆病院設備整備費

200

490

救急医療体制整備費

278,800

260,000

支部国際活動基金積立金

4,100

14,500

募集事務費

27,36425,726

５．地区分区交付金支出

2,203,354

2,233,707《2,233,707》

事務費交付金支出

1,143,229

1,158,145

事業費交付金支出

1,060,125

1,075,562

2,296,505

2,315,114《2,315,114》

1,510,188

1,516,059

786,317

799,055

773,277

666,383《687,694》

医療施設基盤整備交付金支出502,802556,920

血液事業基盤整備交付金支出

65,70418,304

社会福祉施設基盤整備交付金支出

203,011

89,373

1,760

1,786

402,900

2,900《2,900》402,900

2,900

・福島赤十字病院移転新築工事資金貸付

100,000

0・さいたま赤十字病院移転新築工事資金貸付

200,0000・小川赤十字病院増改築等工事資金貸付

100,000

0

科

目

４．指定事業地方振興費

６．社業振興費
社資募集及び社員管理費等
広報活動費

７．基盤整備交付金・補助金支出

補助金支出

８．貸付金支出
他会計貸付金支出

-72-

比較増減額
千円

△34,207△30,353△18,609106,894

400,000

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

1,350,403

1,518,846《1,722,846》

413,644404,68801,000

施設整備準備資金積立金支出

492,915

683,742

特別退職金積立留保金支出

19,50017,400

退職給与資金特別会計積立金支出

424,344

412,016

2,951,923

2,915,569《2,935,167》

業務費

160,840

165,097

保険料等負担金

968,914

962,791

1,822,169

1,787,681

11. 本社送納金支出

2,130,903

2,123,227《2,123,227》

7,676

12. その他

1,269,920

2,027,536《2,036,500》△757,616

41,164

41,1731,228,756

1,986,363

・兵庫県支部災害救護拠点新築工事費

293,4760・福岡県支部社屋等改修工事費

127,7100

160,639

160,259《160,259》380

19,779,451

20,282,436《20,557,811》△502,985

科目

９．積立金支出
災害等資金積立金支出
国際救護活動資金積立金

10. 総務管理費

総務費及び管理費等

償還金支出
資産取得及び資産管理費

13. 予備費

合

計

-73-

比較増減額
千円

△168,443

36,354（３）支部別概要（単位：千円）

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神奈川県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引

平成28年度
予算額

平成27年度
当初予算額

平成27年度
決算見込額

516,654516,6540229,747
229,7470275,143
275,1430429,677
429,6770178,731
178,7310
253,826
253,8260482,358
482,358
0459,540
459,540
0295,455
295,4550466,190
466,1900975,606
975,606
0
737,734
737,7340
1,497,000
1,497,000
0
1,004,834
1,004,834
0
329,816
329,8160
214,238214,2380
190,342
190,3420
159,582
159,5820201,619
201,6190377,505
377,5050
381,087
381,0870626,539
626,5390
1,196,794
1,196,794
0
312,117
312,1170555,809555,8090
211,339
211,3390265,130
265,1300449,292
449,2920
182,272
182,2720252,433
252,4330396,238
396,2380
458,030
458,0300
296,091
296,0910343,071
343,0710
691,640
691,640
0763,359
763,35901,450,000
1,450,000
01,023,605
1,023,605
0
330,616
330,6160
221,156
221,156
0
185,686
185,6860160,987
160,987
0201,619
201,6190929,372
929,3720888,547
888,5470641,389
641,3890
1,282,253
1,282,2530315,331315,3310555,809555,8090
211,339
211,3390
274,094
274,0940449,292
449,2920
186,037
186,0370252,433
252,4330430,238
430,2380
458,030
458,0300
296,091
296,0910346,671346,6710
704,040704,040
0763,359
763,35901,450,000
1,450,000
0
1,061,876
1,061,8760
330,616
330,6160
221,156
221,156
0
185,686
185,6860160,987
160,987
0201,619
201,6190929,372
929,3720
1,058,547
1,058,547
0641,389
641,3890
1,282,253
1,282,2530315,331315,3310平成28年度予算額対27年度当初予算額

平成28年度予算額対27年度決算見込額

増減率（％）△ 39,155△ 39,155018,40818,4080
10,013
10,0130△ 19,615△ 19,6150△ 3,541△ 3,541
0
1,393
1,393
0
86,12086,120
0
1,510
1,510
0
△ 636
△ 636
0
123,119
123,1190283,966
283,966
0△ 25,625△ 25,625047,00047,0000△ 18,771△ 18,771
0
△ 800
△ 800
0
△ 6,918△ 6,918
0
4,656
4,656
0
△ 1,405△ 1,4050000△ 551,867△ 551,867
0△ 507,460△ 507,460
0△ 14,850△ 14,850
0△ 85,459△ 85,4590△ 3,214△ 3,214
0

-74-

△ 7.0
△ 7.0
－
8.7
8.7
－
3.8
3.8
－
△ 4.4
△ 4.4
－
△ 1.9
△ 1.9
－
0.6
0.6
－
21.7
21.7
－
0.3
0.3
－
△ 0.2
△ 0.2
－
35.9
35.9
－
41.1
41.1
－
△ 3.4
△ 3.4
－
3.2
3.2
－
△ 1.8
△ 1.8
－
△ 0.2
△ 0.2
－
△ 3.1
△ 3.1
－
2.5
2.5
－
△ 0.9
△ 0.9
－
0.0
0.0
－
△ 59.4△ 59.4－△ 57.1△ 57.1
－
△ 2.3
△ 2.3
－
△ 6.7
△ 6.7
－
△ 1.0
△ 1.0
－

増減率（％）△ 39,155△ 39,155018,40818,408
0
1,049
1,049
0
△ 19,615△ 19,6150△ 7,306△ 7,306
0
1,393
1,393
0
52,12052,120
0
1,510
1,510
0
△ 636
△ 636
0
119,519
119,5190271,566
271,566
0△ 25,625△ 25,625047,00047,0000△ 57,042△ 57,042
0
△ 800
△ 800
0
△ 6,918△ 6,918
0
4,656
4,656
0
△ 1,405△ 1,4050000△ 551,867△ 551,867
0△ 677,460△ 677,460
0△ 14,850△ 14,850
0△ 85,459△ 85,4590△ 3,214△ 3,214
0

△ 7.0
△ 7.0
－
8.7
8.7
－
0.4
0.4
－
△ 4.4
△ 4.4
－
△ 3.9
△ 3.9
－
0.6
0.6
－
12.1
12.1
－
0.3
0.3
－
△ 0.2
△ 0.2
－
34.5
34.5
－
38.6
38.6
－
△ 3.4
△ 3.4
－
3.2
3.2
－
△ 5.4
△ 5.4
－
△ 0.2
△ 0.2
－
△ 3.1
△ 3.1
－
2.5
2.5
－
△ 0.9
△ 0.9
－
0.0
0.0
－
△ 59.4△ 59.4－△ 64.0△ 64.0
－
△ 2.3
△ 2.3
－
△ 6.7
△ 6.7
－
△ 1.0
△ 1.0
－

平成26年度
決算額
670,213622,228
47,985229,023
212,328
16,695706,348589,629
116,719464,992
362,929
102,063
182,476
176,4885,988
247,849
237,035
10,814441,945
383,659
58,286459,684
396,242
63,442
296,305
263,458
32,847
340,506
313,969
26,537894,413
863,989
30,424
876,670
834,526
42,144
1,541,655
1,288,572
253,083
1,067,191
1,001,396
65,795
340,318
305,550
34,768326,622
290,465
36,157
196,593
166,054
30,539164,654
137,300
27,354305,172
284,751
20,421535,701
519,470
16,231
549,551
477,553
71,998775,097684,316
90,781
1,325,837
1,198,450
127,387
313,509288,237
25,272

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和歌山県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児島県

沖 縄 県

計

歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引
歳入
歳出
差引

平成28年度
予算額

平成27年度
当初予算額

平成27年度
決算見込額

209,855
209,8550370,105
370,1050
1,088,782
1,088,782
0905,294905,2940
178,000
178,000
0251,778
251,778
0143,750
143,7500186,184
186,184
0377,400
377,400
0482,889482,8890283,000
283,000
0
254,451
254,451
0
190,486
190,4860229,132
229,132
0
115,508
115,5080846,819
846,8190
176,311
176,311
0
205,455
205,455
0583,829
583,8290
231,000
231,0000
187,098
187,0980
302,550
302,550
0187,641
187,641
0
19,779,451
19,779,451
0

214,393
214,3930360,603360,6030
1,091,620
1,091,620
0600,503
600,503
0
187,500
187,500
0
244,030
244,0300173,607173,6070
196,118
196,1180416,100
416,100
0486,464
486,4640291,000
291,000
0
191,293
191,2930
187,244
187,2440322,772
322,772
0
121,931
121,9310784,573784,5730178,384
178,3840211,131
211,1310592,810592,8100229,203229,203
0
192,504
192,504
0327,670
327,6700
185,718
185,718
0
20,282,436
20,282,436
0

214,393
214,3930360,603360,6030
1,091,620
1,091,620
0600,503
600,503
0
187,500
187,500
0
244,030
244,0300173,607173,6070
196,118
196,1180416,100
416,100
0486,464
486,4640291,000
291,000
0
191,293
191,2930
187,244
187,2440322,772
322,772
0
121,931
121,9310784,573784,5730
182,759
182,7590
211,131
211,1310592,810592,8100229,203229,203
0
192,504
192,504
0327,670
327,6700
185,718
185,718
0
20,557,811
20,557,811
0

平成28年度予算額対27年度当初予算額

平成28年度予算額対27年度決算見込額

増減率（％）△ 4,538△ 4,538
0
9,502
9,502
0
△ 2,838△ 2,8380304,791
304,7910△ 9,500△ 9,500
0
7,748
7,748
0
△ 29,857△ 29,8570△ 9,934△ 9,9340△ 38,700△ 38,7000△ 3,575△ 3,5750△ 8,000△ 8,000
0
63,15863,158
0
3,242
3,242
0
△ 93,640△ 93,6400△ 6,423△ 6,423
062,246
62,2460△ 2,073△ 2,0730△ 5,676△ 5,6760△ 8,981△ 8,981
0
1,797
1,797
0
△ 5,406△ 5,4060△ 25,120△ 25,120
0
1,923
1,923
0
△ 502,985△ 502,985
0

-75-

△ 2.1
△ 2.1
－
2.6
2.6
－
△ 0.3
△ 0.3
－
50.8
50.8
－
△ 5.1
△ 5.1
－
3.2
3.2
－
△ 17.2△ 17.2
－
△ 5.1
△ 5.1
－
△ 9.3
△ 9.3
－
△ 0.7
△ 0.7
－
△ 2.7
△ 2.7
－
33.0
33.0
－
1.7
1.7
－
△ 29.0△ 29.0
－
△ 5.3
△ 5.3
－
7.9
7.9
－
△ 1.2
△ 1.2
－
△ 2.7
△ 2.7
－
△ 1.5
△ 1.5
－
0.8
0.8
－
△ 2.8
△ 2.8
－
△ 7.7
△ 7.7
－
1.0
1.0
－
△ 2.5
△ 2.5
－

増減率（％）△ 4,538△ 4,538
0
9,502
9,502
0
△ 2,838△ 2,8380304,791
304,7910△ 9,500△ 9,500
0
7,748
7,748
0
△ 29,857△ 29,8570△ 9,934△ 9,9340△ 38,700△ 38,7000△ 3,575△ 3,5750△ 8,000△ 8,000
0
63,15863,158
0
3,242
3,242
0
△ 93,640△ 93,6400△ 6,423△ 6,423
062,246
62,2460△ 6,448△ 6,4480△ 5,676△ 5,6760△ 8,981△ 8,981
0
1,797
1,797
0
△ 5,406△ 5,4060△ 25,120△ 25,120
0
1,923
1,923
0
△ 778,360△ 778,360
0

△ 2.1
△ 2.1
－
2.6
2.6
－
△ 0.3
△ 0.3
－
50.8
50.8
－
△ 5.1
△ 5.1
－
3.2
3.2
－
△ 17.2△ 17.2
－
△ 5.1
△ 5.1
－
△ 9.3
△ 9.3
－
△ 0.7
△ 0.7
－
△ 2.7
△ 2.7
－
33.0
33.0
－
1.7
1.7
－
△ 29.0△ 29.0
－
△ 5.3
△ 5.3
－
7.9
7.9
－
△ 3.5
△ 3.5
－
△ 2.7
△ 2.7
－
△ 1.5
△ 1.5
－
0.8
0.8
－
△ 2.8
△ 2.8
－
△ 7.7
△ 7.7
－
1.0
1.0
－
△ 3.8
△ 3.8
－

平成26年度
決算額
440,017388,642
51,375473,944414,847
59,097
1,142,275
939,582
202,693854,613749,979
104,634
169,869
161,240
8,629
261,452
200,618
60,834
161,861
149,220
12,641
172,992
153,450
19,542454,646
306,153
148,4932,291,307
2,234,045
57,262
298,829
287,234
11,595236,240
192,348
43,892
225,331
188,219
37,112
229,100
202,324
26,776
139,950
129,099
10,851
749,821620,118
129,703
218,905
165,416
53,489217,766
192,458
25,308513,278475,663
37,615
246,877
218,066
28,811
194,532
169,230
25,302
338,783
253,460
85,323
233,679
202,824
30,85523,518,415
20,892,854
2,625,560

２

医療施設特別会計（１）歳入歳出予算のあらまし
ア 収益的収入・支出（ア）収益的収入

赤十字医療施設では、今後も医師・看護師等人材の確保、地域医療機能連携の強化、病院機能の向上による診療体制の充実により、増収を図ることとしています。
平成28年度は平成27年度決算見込に対して、入院診療収益は3.3％(215億円)の増、外来診療収益は1.0％(26億円)の増を見込み、収益的収入合計で2.7％(267億円)増の１兆340億円としています。
（億円）
11,0001兆340億円

1兆73億円
10,000

収益的収入合計
2.7％［
1兆73億円 → 1兆340億円 ］
入院診療収益3.3％［
6,536億円 → 6,752億円］
入院患者延数
11,145,073 人
入院診療単価60,590 円

9,000

外来診療収益1.0％［
2,654億円 → 2,681億円］
外来患者延数
17,212,311 人
外来診療単価15,579 円

8,000「入院診療収益及び外来診療収益」以外の医業収益
室料差額収益5.0％［
163億円 → 171億円］
その他の医業収益等
1.7％［
281億円 → 286億円］
保険等査定減［△30億円 → △28億円
］

7,000

6,000

医
業
収
益

5,000

本社収益
△0.7％
施設繰入金等［4.9億円 → 4.8億円
］
医業外収益
0.2％
補助金等収益、請負収益等［
338.2億円 → 338.7億円］
医療社会事業収益△6.0％
介護保険収益等［
9.4億円 → 8.9億円］
付帯事業収益0.5％
看護専門学校、介護老人保健施設等［
102億円 → 103億円
］
特別利益
75.9％
［
11億円 → 20億円
］

4,000

3,000

2,000

そ
の
他
収
益

1,000

0
平成27年度決算見込

平成28年度予算-76-ࠉࠉ㸦࢖㸧཰┈ⓗᨭฟࠉࠉ㧗ᗘ་⒪ࡢ᥎㐍࡟క࠺ᮦᩱ㈝ࡢቑࡸࠊデ⒪యไ඘ᐇࡢࡓࡵࡢ་ᖌ࣭┳ㆤᖌ➼☜ಖ࡟క࠺⤥୚㈝ࡢቑࠊࡲࡓࠊᘓ≀ࡸ་⒪ᶵჾ➼ࡢᩚഛ࡟క࠺タഛ㛵ಀ㈝ࡢቑ࡟ࡼࡾࠊ཰┈ⓗᨭฟ඲య࡛
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-77-

̿

イ

資本的収入・支出

資本的支出として、建物及び医療機器等整備(固定資産)や借入金等償還合計額が1,290億円となり、その財源となる資本的収入として、借入金及び補助金等(固定負債)及び自己資金等を充当する予定としています。
（ア）資本的収入・支出予算額【平成28年度予算資本的収入】

その他資本収入649億円
合計1,290億円

固定負債
641億円

【平成28年度予算資本的支出】
借入金等償還372億円

合計1,290億円

固定資産
917億円

-78-

（２）歳入歳出予算額
ア 収益的収入及び支出（ア）収入予算
科

本

社

収

1. 医

業

病

収

院

目

1. 医

益
外

収

益

益

業

収

益

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

489,749

519,379《493,287》△ 29,630《△ 3,538》

489,749

519,379《493,287》△ 29,630《△ 3,538》

1,033,595,697

1,011,279,520《1,006,884,024》

22,316,177《26,711,673》

986,412,990

967,407,064《960,654,897》

19,005,926《25,758,093》

備

比較増減額

考

千円

(1)入院診療収益

675,277,182

667,831,010《653,693,495》

7,446,172《21,583,687》(2)室料差額収益

17,161,422

17,008,481《16,337,789》

152,941《823,633》

病院建物建設資金・病院財政調整
事業資金の運用益及び貸付金利子、施設繰入金等○患者延数
・入院 11,145,073人
・外来 17,212,311人

対前年度決算
見込伸率

2.1%増
0.4%増

○診療単価
・入院
・外来

60,590円
15,579円

1.2%増
0.6%増

(3)外来診療収益

268,149,314

256,838,643《265,479,786》

11,310,671《2,669,528》(4)保健予防活動収益

21,605,337

21,397,502《21,226,700》

207,835《378,637》

359,258

246,178《363,105》

113,080《△3,847》

6,689,926

6,513,465《6,578,585》

176,461《111,341》△ 2,829,449△ 2,428,215《△ 3,024,563》△ 401,234《195,114》

益

33,876,939

32,292,210《33,824,025》

1,584,729《52,914》

3. 医 療 社 会 事 業 収 益

892,258

940,545《948,843》△ 48,287《△ 56,585》

介護保険収益等

益10,318,260

10,554,994《10,264,931》△ 236,734《53,329》

看護専門学校収益､介護老人保健
施設収益及び診療所収益等

益

2,095,250

84,707《1,191,328》

2,010,543《903,922》

1,034,085,446

1,011,798,899《1,007,377,311》

22,286,547《26,708,135》(5)受託検査・施設利用収益(6)その他の医業収益(7)保険等査定減

2. 医

4. 付

5. 特

業

帯

外

事

別

収

業

収

利

収益的収入合計＊《》内は､平成27年度決算見込額です。

-79-

運営費補助金等収益、施設設備補助金等収益等

（イ）支出予算
科
本

社

費

1. 医

費

業

外

3. 予

病

費

備

院

費

1. 医

平成27年度
当初予算額
千円

761,490813,091《665,412》△ 51,601《96,078》

用

319,461

280,557《190,663》

38,904《128,798》

医師・看護師確保等の赤十字病院
全体の共通事業経費

用

437,029

527,534《474,749》△ 90,505《△ 37,720》

赤十字病院全体の共通事業にかかる施設繰出金等

費

5,000

5,000
《－》

0
《－》

1,048,372,009

1,020,441,163《1,025,799,047》

27,930,846《22,572,962》

999,663,826

975,339,534《979,335,640》

24,324,292《20,328,186》

用

業

2. 医

平成28年度
予 算 額
千円

目

用

業

費

用

比較増減額

料

費

275,177,638

264,915,040《274,427,205》

10,262,598《750,433》

(2)給

与

費

515,435,546

502,590,938《503,078,725》

12,844,608《12,356,821》

(3)委

託

費

64,966,545

64,030,636《63,091,300》

935,909《1,875,245》(4)設備関係費

97,685,883

96,526,609《93,039,520》

1,159,274《4,646,363》(5)研究研修費

4,009,811

3,894,128《3,895,587》

115,683《114,224》(6)経42,388,403

43,382,183《41,803,303》△ 993,780《585,100》

2. 医

業

外

3. 医

療

奉

4. 付

帯

事

用

20,019,603

20,041,558《19,929,687》△ 21,955《89,916》

平成15年度以前の退職給付過去債務
15年分割の1年相当額等

仕

費

用

7,904,218

7,567,915《7,691,745》

336,303《212,473》

国際医療救援費、
巡回診療費及び健康相談費等

業

費

用

11,520,354

11,550,711《11,424,003》△ 30,357《96,351》

看護専門学校費､介護老人保健
施設費及び診療所費等
固定資産除却損等

別損

失7,355,813

3,866,832《7,037,896》

3,488,981《317,917》

6. 法

人

税

等

383,195

420,613《380,076》△ 37,418《3,119》

費1,525,000

1,654,000《－》△ 129,000《－》

収益的支出合計

1,049,133,499

1,021,254,254《1,026,464,459》

27,879,245《22,669,040》

収 支 差 引 額

△ 15,048,053△ 9,455,355《△19,087,148》＊《

減価償却費等

費

5. 特

7. 予

考

千円

(1)材

費

備

備

》内は､平成27年度決算見込額です。

-80-

－

イ

資本的収入及び支出（ア）収入予算
科
本社

収

平成28年度
予 算 額
千円

目
入

1. そ の 他 資 本 収 入

病

院

収

1. 固

定

入

平成27年度
当初予算額
千円

比較増減額

考

千円

3,970

0
《0》

3,970
《3,970》

3,970

0
《0》

3,970
《3,970》129,027,384

129,637,537△ 610,153《136,043,609》 《△ 7,016,225》

債

64,109,134

59,201,246《64,904,861》

4,907,888《△ 795,727》

2. 資 産 売 却 収 入

0

0
《0》

0
《0》

3. そ の 他 資 本 収 入

64,918,250

70,436,291△5,518,041《71,138,748》 《△ 6,220,498》

資本的収入合計

129,031,354

129,637,537△ 606,183《136,043,609》 《△ 7,012,255》

負備

借入金及び補助金等

内部留保金（イ）支出予算
科
本

社

支

1. 固

定

病

院

支

1. 固

定

平成28年度
予 算 額
千円

目
出
資

産

出

平成27年度
当初予算額
千円

比較増減額

備

考

千円

3,970

0
《0》

3,970
《3,970》

3,970

0
《0》

3,970
《3,970》129,027,384

129,637,537△ 610,153《136,043,609》 《△ 7,016,225》

産

91,759,270

98,790,769△ 7,031,499《101,852,777》 《△ 10,093,507》

建物及び医療用器械備品等

2. 借 入 金 等 償 還37,268,114

30,846,768《34,190,832》

銀行等の借入金償還

資本的支出合計

129,031,354

129,637,537△ 606,183《136,043,609》 《△ 7,012,255》

資6,421,346《3,077,282》＊ 平成28年度予算額には、継続費予算における平成28年度年割額を含んでいます。
＊ ＊《》内は､平成28年２月末日時点での補正後予算額です。

-81-

（ウ）資本的収入及び支出予算にかかる事業計画
a 当初予算（a）固定資産の整備
平成28年度における固定資産の整備
施

設

名

事

業

名

事業総額

充

当

財

源

1.

名古屋第一赤十字病院

ＩＣＵ改修工事

5億2,500万円

内部留保金

5億2,500万円

2.

長岡赤十字病院

ドクターヘリ格納庫工事

3億8,200万円

補助金
内部留保金

2億2,700万円
1億5,500万円

3.

神戸赤十字病院

病棟改修工事

2億8,200万円

リース未払金2億8,200万円

熊本赤十字病院
外11病院

建物

3億1,700万円

富山赤十字病院
外54病院

建物付属設備

35億8,300万円

石巻赤十字病院
外7病院

構築物

大阪赤十字病院
外88病院

医療用器械備品

170億5,100万円

本社及び福井赤十字病院
外77病院

その他器械備品

50億4,600万円

高山赤十字病院
外4病院

土地8億200万円

熊本健康管理センター
外17病院

車両

1億9,500万円

栗山赤十字病院
外2病院

建設仮勘定

3億4,900万円

名古屋第二赤十字病院
外55病院

無形固定資産56億7,800万円

4. その他

9,800万円

内部留保金等331億1,900万円

継続費予算における平成28年度年割額
施

設

名

事

業

名

平成28年度年割額

1. さいたま赤十字病院

移転新築工事

132億2,200万円

2. 前橋赤十字病院

移転新築工事98億600万円

3. 芳賀赤十字病院

移転新築工事

71億2,500万円

4. 松山赤十字病院

病棟等増改築等工事

64億7,200万円

5. 高知赤十字病院

移転新築工事

37億1,100万円

-82-

備考

6. 徳島赤十字病院

病棟等増改築等工事

7. 福島赤十字病院

移転新築工事

8. 広島赤十字・原爆病院

病棟等増改築等工事

25億900万円

9. 鳥取赤十字病院

病棟等増改築等工事

20億6,500万円

10. 日本赤十字社長崎原爆病院

病棟等増改築等工事

20億4,500万円

11. 石巻赤十字病院

病棟等増改築等工事

17億9,500万円

12. 諏訪赤十字病院

管理棟増築工事

7億9,300万円

13. 秋田赤十字病院

病棟等増改築等工事

5億2,200万円

14. 姫路赤十字病院

病棟等増改築等工事

5億2,000万円

15. 益田赤十字病院

病棟等増改築等工事

4億6,800万円

16. 武蔵野赤十字病院

病棟等増改築等工事

3億5,400万円

17. 小川赤十字病院

病棟等増改築等工事

3億4,000万円

18. 唐津赤十字病院

移転新築工事

2億5,800万円

19. 静岡赤十字病院

病棟等増改築等工事

9,800万円

20. 葛飾赤十字産院

移転新築工事5,800万円

27億300万円
25億8,600万円
継続費予算の詳細は、
ウ 継続費予算のとおり（b）借入金等償還
施

設

名

内

容

借入金等償還額

充

当

財

源

1. 足利赤十字病院

定期償還

17億8,000万円

内部留保金

17億8,000万円

2. 伊勢赤十字病院

定期償還・リース当期支払金

12億5,500万円

内部留保金

12億5,500万円

3. 名古屋第一赤十字病院

定期償還・リース当期支払金

12億3,400万円

内部留保金

12億3,400万円

4. その他
名古屋第二赤十字病院
外82病院

定期償還・リース当期支払金等329億9,900万円

内部留保金等 329億9,900万円

-83-

ウ

継続費予算

（ア）平成28年度からの継続費予算
施設

名

1. 武蔵野赤十字病院

事

業

名

病棟等増改築等工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成28～33年度

291億3,800万円

充当

3. 葛飾赤十字産院

4. 諏訪赤十字病院

5. 姫路赤十字病院

移転新築工事

平成28～30年度

移転新築工事

平成28～32年度

管理棟増築工事

平成28～29年度

病棟等増改築等工事

平成28～29年度

193億4,500万円

56億6,000万円

19億9,000万円

16億5,000万円

源

年

割

額

借入金

215億円

平成28年度

3億5,400万円

補助金

8億円

平成29年度

2億7,000万円

68億3,800万円

平成30年度

40億1,000万円

平成31年度

219億2,400万円

平成32年度

22億4,900万円

平成33年度

3億3,100万円

内部留保金

2. 高知赤十字病院

財

借入金

124億1,600万円

平成28年度

37億1,100万円

補助金

13億2,900万円

平成29年度

79億9,300万円

資産売却収入

12億円

平成30年度

76億4,100万円

内部留保金

44億円

借入金

29億9,500万円

平成28年度5,800万円

補助金

8億5,000万円

平成29年度

6,000万円

内部留保金

18億1,500万円

平成30年度

6億6,600万円

平成31年度

19億7,200万円

平成32年度

29億400万円

借入金

16億9,400万円

平成28年度

7億9,300万円

補助金

2億9,600万円

平成29年度

11億9,700万円

15億円

平成28年度

5億2,000万円

1億5,000万円

平成29年度

11億3,000万円

借入金
内部留保金

（イ）前年度以前からの継続費予算
施設

名

1. 前橋赤十字病院

事

業

名

移転新築工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成27～29年度

353億2,700万円

充当

3. 芳賀赤十字病院

4. 唐津赤十字病院

5. 静岡赤十字病院

移転新築工事

移転新築工事病棟等増改築等工事

平成26～28年度

平成27～30年度

平成26～28年度

平成23～28年度

294億6,300万円

152億6,600万円

122億6,900万円

94億1,100万円

割

額

198億円

平成27年度

61億円

平成28年度

98億600万円

26億2,400万円

平成29年度

196億3,800万円

58億8,300万円

68億300万円

借入金

160億8,000万円

平成26年度

45億6,600万円

補助金

25億2,200万円

平成27年度

116億7,500万円

内部留保金

108億6,100万円

平成28年度

132億2,200万円

借入金

101億3,700万円

平成27年度

26億8,300万円

補助金

36億円

平成28年度

71億2,500万円

資産売却収入8億9,800万円

平成29年度

45億6,000万円

内部留保金

6億3,100万円

平成30年度

8億9,800万円

借入金

35億9,500万円

平成26年度

15億5,100万円

補助金

86億7,400万円

平成27年度

104億6,000万円

平成28年度

2億5,800万円

借入金

84億8,000万円

平成23年度

35億100万円

補助金

9億3,000万円

平成24年度

28億5,800万円

100万円

平成25年度

22億5,800万円

平成26年度

1億3,800万円

平成27年度

5億5,800万円

平成28年度

9,800万円

内部留保金

-84-

年

補助金

内部留保金

移転新築工事源

借入金

その他固定負債

2. さいたま赤十字病院

財

施

設

名

6. 秋田赤十字病院

事

業

名

病棟等増改築等工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成27～28年度

5億4,800万円

充

当

財

源

年

割

額

借入金

4億円

平成27年度2,600万円

補助金

5,900万円

平成28年度

5億2,200万円

内部留保金

8,900万円（ウ）継続費補正（追加・変更）
施設

名

1. 松山赤十字病院

事

業

名

病棟等増改築等工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成27～33年度

322億6,600万円

補正前

補正（追加及び減額）

病棟等増改築等工事

平成27年度

平成28年度

1,100万円△2,700万円

充

平成30年度2,800万円△4,800万円△1億3,900万円

3,200万円△1億3,200万円

2. 広島赤十字・原爆病院

病棟等増改築等工事

病棟等増改築等工事

平成27～33年度

平成25～28年度

319億9,100万円

153億2,100万円

補正前

補正（追加及び減額）

病棟等増改築等工事

平成28年度△2,400万円

5億9,500万円

平成28年度

64億9,900万円

内部留保金

116億2,700万円

平成29年度

91億1,300万円

平成30年度

23億6,300万円

平成31年度

93億4,700万円

補助金△300万円

内部留保金

1,400万円

補助金

補助金

2,400万円

病棟等増改築等工事

平成25～29年度

153億2,100万円△1億1,600万円

補助金

補助金

38億800万円

平成33年度

5億4,100万円

平成27年度

1,100万円

平成28年度△2,700万円

平成29年度2,800万円

平成30年度△4,800万円

平成31年度△1億3,900万円

平成32年度

3,200万円

平成33年度△1億3,200万円

6,800万円△4億9,200万円
3億5,300万円
4,400万円△1,200万円△400万円△1億2,800万円

借入金

181億円

平成27年度

6億600万円

補助金

19億5,700万円

平成28年度

64億7,200万円

内部留保金

119億3,400万円

平成29年度

91億4,100万円

平成30年度

23億1,500万円

平成31年度

92億800万円

平成32年度

38億4,000万円

平成33年度

4億900万円

借入金

131億3,600万円

平成25年度

11億4,000万円

補助金

9億6,000万円

平成26年度

54億4,100万円

内部留保金

12億2,500万円

平成27年度

62億700万円

平成28年度

25億3,300万円

平成28年度△2,400万円

平成29年度2,400万円

借入金△2,400万円

寄付金

3,700万円

借入金△3,700万円
1,800万円
600万円

借入金

131億3,000万円

平成25年度

11億4,000万円

補助金

9億6,000万円

平成26年度

54億4,100万円

寄付金

3,700万円

平成27年度

62億700万円

11億9,400万円

平成28年度

25億900万円

平成29年度2,400万円

内部留保金

-85-

1億4,100万円

補助金

補助金

平成32年度

1億2,700万円△1億1,300万円

内部留保金

補正後

△1億5,400万円

内部留保金

内部留保金
平成29年度

額

平成27年度

内部留保金

補正後

割

181億円

内部留保金
平成33年度年

25億3,900万円

内部留保金
平成32年度

源

補助金

内部留保金
平成31年度

財

借入金

内部留保金
平成29年度

当

施

設

名

事

業

名

3. 日本赤十字社長崎原爆病院 病棟等増改築等工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成27～31年度

123億700万円

補正前

充

病棟等増改築等工事

平成28年度△18億8,000万円

平成30年度

19億8,000万円

3,300万円

補正後

4. 石巻赤十字病院

病棟等増改築等工事

病棟等増改築等工事

平成27～31年度

平成25～28年度

8億3,400万円

132億7,400万円

123億4,500万円

補正前

補正（追加）

病棟等増改築等工事

平成28年度

4億9,400万円

補正後病棟等増改築等工事

平成25～28年度

128億3,900万円

-86-

年

割

額

70億4,800万円

平成27年度

25億9,700万円

31億5,900万円

平成28年度

39億2,500万円

21億円

平成29年度

45億7,900万円

平成30年度

5億6,500万円

平成31年度

6億4,100万円

平成28年度△18億8,000万円

平成29年度

19億8,000万円

平成30年度3,300万円

平成31年度

8億3,400万円

借入金△13億5,400万円

補助金△9億2,900万円
4億300万円

借入金

13億8,100万円

補助金

5億8,400万円

内部留保金

1,500万円

借入金

2,900万円

補助金△500万円

内部留保金
平成31年度

源

補助金

内部留保金
平成29年度

財

借入金

内部留保金

補正（追加及び減額）

当

900万円

借入金

8億9,600万円

補助金△1,500万円

内部留保金△4,700万円

借入金

80億円

平成27年度

25億9,700万円

補助金

27億9,400万円

平成28年度

20億4,500万円

内部留保金

24億8,000万円

平成29年度

65億5,900万円

平成30年度

5億9,800万円

平成31年度

14億7,500万円

借入金

27億8,100万円

平成25年度

26億7,600万円

補助金

92億2,900万円

平成26年度

34億3,400万円

内部留保金

3億3,500万円

平成27年度

49億3,400万円

平成28年度

13億100万円

内部留保金

4億9,400万円

平成28年度

4億9,400万円

借入金

27億8,100万円

平成25年度

26億7,600万円

補助金

92億2,900万円

平成26年度

34億3,400万円

内部留保金

8億2,900万円

平成27年度

49億3,400万円

平成28年度

17億9,500万円

施

設

名

5. 福島赤十字病院

事

業

名

移転新築工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成27～30年度

100億2,600万円

補正前

補正（追加及び減額）

充

当

借入金

平成28年度△17億1,200万円

2億4,900万円
42億9,800万円

補助金

29億9,500万円

平成29年度

54億7,800万円

内部留保金

1億5,600万円

平成30年度

100万円

借入金△10億2,800万円

平成28年度△17億1,200万円

補助金△8億5,900万円

平成29年度△5億8,600万円

平成30年度

44億2,600万円

100万円

借入金

補助金
資産売却収入
内部留保金
44億2,600万円

借入金
リース未払金平成31年度補正後

移転新築工事

平成27～31年度

100万円

121億5,500万円

病棟等増改築等工事

平成25～28年度

95億7,700万円

補正（追加及び減額）

補正後病棟等増改築等工事

平成28年度

平成25～28年度

0円

95億7,700万円

3,400万円
2億5,000万円
1億円
18億2,300万円
5億円

1億5,500万円

内部留保金

100万円

平成31年度

借入金

67億円

平成27年度

2億4,900万円

リース未払金5億円

平成28年度

25億8,600万円

41億1,800万円

平成29年度

48億9,200万円

1億円

平成30年度

44億2,700万円

資産売却収入

2億5,000万円

平成31年度

100万円

内部留保金

4億8,700万円

借入金

46億3,900万円

平成25年度

6億2,500万円

7,900万円

平成26年度

53億6,400万円

補助金

42億7,500万円

平成27年度

31億2,000万円

内部留保金

5億8,400万円

平成28年度

4億6,800万円△2億2,000万円

平成28年度

0円

補助金
内部留保金

2億2,000万円

借入金

46億3,900万円

平成25年度

6億2,500万円

7,900万円

平成26年度

53億6,400万円

40億5,500万円

平成27年度

31億2,000万円

8億400万円

平成28年度

4億6,800万円

リース未払金
補助金
内部留保金

-87-

△7,500万円

内部留保金

リース未払金病棟等増改築等工事△8億9,500万円

19億4,800万円

補助金

補正前

1億円
7,500万円

補助金

その他固定負債

6. 益田赤十字病院

額

平成28年度

リース未払金平成30年度

割

平成27年度

内部留保金△5億8,600万円

年

68億円

その他固定負債

平成29年度源

7,500万円

リース未払金移転新築工事

財

施

設

名

7. 鳥取赤十字病院

事

業

名

病棟等増改築等工事

事業実施年度事 業 費 総 額

平成25～30年度

86億3,900万円

補正前

補正（追加）

病棟等増改築等工事

平成28年度

9億円

充

8. 徳島赤十字病院

病棟等増改築等工事

病棟等増改築等工事

平成25～30年度

平成27～29年度

95億3,900万円

69億8,000万円

補正前

補正（追加及び減額）

平成27年度

0円△30億7,000万円

平成30年度補正後

病棟等増改築等工事

平成27～30年度

45億4,600万円

2,000万円

84億7,600万円

病棟等増改築等工事

平成26～28年度

48億8,100万円

補正前

補正（追加及び減額）

補正後病棟等増改築等工事

病棟等増改築等工事

平成28年度

平成26～28年度

0円

48億8,100万円

-88-

額

平成25年度

7億1,000万円

平成26年度

35億3,800万円

内部留保金

1億7,700万円

平成27年度

13億8,400万円

平成28年度

11億6,500万円

平成29年度

15億8,900万円

平成30年度

2億5,300万円

平成28年度

9億円

借入金

8億1,900万円
8,100万円

借入金

71億9,300万円

平成25年度

7億1,000万円

補助金

20億9,000万円

平成26年度

35億3,800万円

内部留保金

2億5,600万円

平成27年度

13億8,400万円

平成28年度

20億6,500万円

平成29年度

15億8,900万円

平成30年度

2億5,300万円

借入金

補助金

補助金

15億円

平成27年度

6億700万円

54億8,000万円

平成28年度

57億7,300万円

平成29年度

6億円

平成27年度

0円

平成28年度△30億7,000万円

平成29年度

45億4,600万円

2,000万円

1億1,400万円△1億1,400万円
2億8,900万円△33億5,900万円

借入金

10億9,700万円

内部留保金

34億4,900万円

内部留保金

2,000万円

平成30年度

借入金

25億9,700万円

平成27年度

6億700万円

補助金

4億300万円

平成28年度

27億300万円

54億7,600万円

平成29年度

51億4,600万円

平成30年度

2,000万円

内部留保金

9. 小川赤十字病院

割

20億9,000万円

内部留保金
平成29年度年

63億7,200万円

内部留保金
平成28年度

源

補助金

内部留保金

病棟等増改築等工事

財

借入金

内部留保金

補正後

当

借入金

80億4,000万円
28億3,000万円

平成26年度

13億7,500万円

補助金

14億6,200万円

平成27年度

31億6,600万円

内部留保金

5億8,900万円

平成28年度

3億4,000万円

平成28年度

0円

借入金

1億円

補助金

△1億円

借入金

80億4,000万円
29億3,000万円

平成26年度

13億7,500万円

補助金

13億6,200万円

平成27年度

31億6,600万円

内部留保金

5億8,900万円

平成28年度

3億4,000万円

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参考：施設設備整備事業計画（当初予算計上分）(1) 単年度事業
施

設

名

事

業

名

事業実施年度 事 業 費 総 額

充

当

財

源

名古屋第一赤十字病院

ＩＣＵ改修工事

5億2,500万円

内部留保金

5億2,500万円

長岡赤十字病院

ドクターヘリ格納庫工事

3億8,200万円

補助金

2億2,700万円

内部留保金

1億5,500万円

2億8,200万円

リース未払金2億8,200万円

331億1,900万円

内部留保金等331億1,900万円

平成28年度神戸赤十字病院

病棟改修工事

その他本社及び90医療施設 施設整備及び医療機器整備等

備

考

備

考

【再掲】単年度事業のうち借入金を財源とする医療機器整備等施設別事業計画
施設

名

諏訪赤十字病院

事

業

名

事業実施年度 事 業 費 総 額

電子カルテ整備（更新）9億7,200万円

充

当

財

借入金

9億円

内部留保金

諏訪赤十字病院

手術支援ロボット整備

飯山赤十字病院

平成28年度人工（腎臓）透析装置整備

3億1,000万円

7,200万円

借入金

3億円

内部留保金

1億8,900万円

源

1,000万円

借入金

1億8,000万円

内部留保金

900万円

(2) 複数年度事業（継続費予算）
施

設

名

事

業

名

事業実施年度 事 業 費 総 額

充

当

財

源

年

割

額

武蔵野赤十字病院

病棟等増改築等工事

平成28～33年度

291億3,800万円

借入金
補助金
内部留保金

215億円
8億円
68億3,800万円

平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
平成32年度
平成33年度

3億5,400万円
2億7,000万円
40億1,000万円
219億2,400万円
22億4,900万円
3億3,100万円

高知赤十字病院

移転新築工事

平成28～30年度

193億4,500万円

借入金
補助金
資産売却収入
内部留保金

124億1,600万円
13億2,900万円
12億円
44億円

平成28年度
平成29年度
平成30年度

37億1,100万円
79億9,300万円
76億4,100万円

葛飾赤十字産院

移転新築工事

平成28～32年度

56億6,000万円

借入金
補助金
内部留保金

29億9,500万円
8億5,000万円
18億1,500万円

平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
平成32年度5,800万円
6,000万円
6億6,600万円
19億7,200万円
29億400万円

諏訪赤十字病院

管理棟増築工事

平成28～29年度

19億9,000万円

借入金
補助金

16億9,400万円
2億9,600万円

平成28年度
平成29年度

7億9,300万円
11億9,700万円

姫路赤十字病院

病棟等増改築等工事

平成28～29年度

16億5,000万円

借入金
内部留保金

15億円
1億5,000万円

平成28年度
平成29年度

5億2,000万円
11億3,000万円

-94-

-95-

３

血液事業特別会計（１）歳入歳出予算のあらまし
ア 収益的収入・支出（ア）収益的収入
平成28年度輸血用血液製剤供給収益については、血液製剤の供給量が減少していることを見込み、平成27年度決算見込額に対して4.0億円（0.3％)の減となっています。
一方、原料血漿供給収益については、原料血漿送付量が91.5万Lから97.0万Lに増加したことにより6.0億円（6.3％）の増となっています。
収益的収入全体では、その他の収益を含めて6.0億円（0.4％）減の1,602億円となり
ました。
(億円)
1,750

1,608億円

収益的収入合計［ 1,608億円➝

1,602億円

1,602億円 ］△ 0.4%

輸血用血液製剤供給収益［ 1,475億円➝
1,471億円 ］△ 0.3%

1,500

1,250

1,000

原料血漿供給収益［
96億円➝

102億円 ］

6.3%

その他事業収益［
1.5億円➝

1.5億円 ］－

事業収益合計
1,573億円

750

➝

事業外収益
［ 12.4億円➝
関連事業収益［ 18.5億円
➝
特別利益
［
3.6億円
➝

500

250

その他の収益合計
34.6億円➝0

平成27年度決算見込

平成28年度予算-96-

1,575億円

0.1%

12.0億円 ］△ 3.2%

15.2億円 ］△ 17.8%0円 ］△ 100.0%

27.3億円事
業
収益△ 21.1%

そ
の
他
の
収
益

（イ）収益的支出
平成28年度人件費については、平成27年度決算見込額に対して適正な職員配置及び時間外勤務の抑制を図ることにより11.2億円（1.6％）の減、材料費は原料血漿確保量が91.0万Lから95.0万Lに増加したことによる採血量の増加により0.4億円（0.1％）の増を見込んでいます。また、経費は採血の効率化による委託費等の削減及び減価償却費の減少により1.3億円（0.3％）の減となっています。
収益的支出全体では、その他の費用を含め15億円（1.0％）減の1,637億円となりまし
た。
(億円)
1,750

1,652億円

1,637億円

1,500［

収益的支出合計
1,652億円➝

1,637億円 ］△ 1.0%［

人件費
679.8億円➝

668.6億円 ］△ 1.6%［

材料費
410.0億円➝

410.4億円 ］

0.1%

1,250

経費
［ 502.2億円➝

500.9億円 ］△ 0.3%

その他供給原価
0.076億円➝

0.074億円 ］△ 2.6%

期末たな卸調整額
［
0円
➝

0円 ］

－

1,000

［

750

事業費用合計
1,592億円
500

事業外費用
33.7億円
関連事業費用［17.6億円
特別損失
［
9.1億円
法人税等
［
0.04億円［

250➝

1,580億円➝

34.1億円 ］

1.2%➝

16.9億円 ］△ 4.0%➝

5.8億円 ］

△ 36.3%➝

0.04億円 ］－➝

57.0億円△ 0.8%

0
平成27年度決算見込

平成28年度予算

その他の費用合計
60.6億円（ウ）収益的収入・支出差引額
収 入 額
支 出 額
収支差引額

平成27年度決算見込
160,823,906
165,289,803△ 4,465,897

平成28年度予算
160,297,939
163,716,090△ 3,418,151

-97-

事
業
費
用

△ 5.9%(千円)
増減額
増減率(％)△ 525,967△ 0.3%△ 1,573,713△ 1.0%
1,047,746
－

そ
の
他
の
費
用

イ

資本的収入・支出

財政状況が改善するまでの間、原則として施設整備及び更新にかかる計画を凍結することとし、平成28年度については、既存の血液センター及び献血ルームの移転・改築（改修）は必要最低限の計画としました。資本的支出は銀行借入金の償還４億円と合わせて、80億円となりました。厳しい財政状況を踏まえ、平成27年度資本的支出予算111億円から31億円（28％）の減となっています。なお、その財源となる資本的収入について
は、自己資金72億円及び補助金収入等８億円を充当します。
（ア）資本的収入・支出予算額【 収 入 】

【 支 出 】

補助金等
8億円

借入金等償還
4億円

合計
80億円

合計
80億円

自己資金
72億円

固定資産
支出
76億円

-98-

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参考：施設設備整備事業計画（当初予算計上分）（１）単年度事業
施

1.

設

名

本社、北海道ブロック血液センター
外６ブロック血液センター

事

業

名

施設整備及び機器整備等事業実施年度

平成28年度事 業 費 総 額

11億2,310万円

充

当

減価償却
内部留保額

財

源

備

考

11億2,310万円（２）複数年度事業（継続費予算）
施設

名

1. 北海道ブロック血液センター

事

業

名

北海道赤十字血液センター
釧路事業所移転建築工事

2. 北海道ブロック血液センター

北海道赤十字血液センター
苫小牧出張所施設増築工事

3. 関東甲信越ブロック血液センター

神奈川県赤十字血液センター
横浜事業所移転建築工事

4. 東海北陸ブロック血液センター

5. 近畿ブロック血液センター

6. 中四国ブロック血液センター

石川県赤十字血液センター
移転建築工事京都府赤十字血液センター
移転建築工事高知県赤十字血液センター
移転建築工事

事業実施年度

平成26～28年度

事 業 費 総 額

6億1,447万円

充

減価償却
内部留保額

減価償却
内部留保額

平成28～29年度

1億3,500万円

平成26～29年度

減価償却
29億9,007万円
内部留保額

平成26～28年度

平成27～29年度

平成27～29年度-104-

13億6,977万円

17億1,016万円

12億6,060万円

減価償却
内部留保額

減価償却
内部留保額

減価償却
内部留保額

当

財

源

年

平成26年度

0円

6億1,447万円

平成27年度

2億8,600万円

平成28年度

3億2,847万円

平成28年度4,050万円

平成29年度9,450万円

平成26年度

11億6,027万円

1億3,500万円

29億9,007万円

13億6,977万円

17億1,016万円

12億6,060万円

割額

平成27年度

1,436万円

平成28年度

8億5,618万円

平成29年度

9億5,926万円

平成26年度

0円

平成27年度

6億5,000万円

平成28年度

7億1,977万円

平成27年度

6億3,416万円

平成28年度3,416万円

平成29年度

10億4,184万円

平成27年度

1億6,064万円

平成28年度

1億3,995万円

平成29年度

9億6,000万円

-105-

４ 社会福祉施設特別会計（１）歳入歳出予算のあらまし
ア 収入予算社会福祉施設は、主に介護保険収入、措置費収入、診療収入、受託・補助金収入等によって運営を行っています。
平成28年度は、児童福祉施設における措置費収入の増加等により、事業活動による収入
全体では約2.2億円（1.8%）の増加を見込んでいます。施設整備等及びその他の収入については「赤十字子供の家」において建替えを予定しており、補助金収入、積立金取崩収入等を計上しています。前期末支払資金残高を含めた収入予算全体では、対前年度予算比で約3.9億円（2.2％）の増加見込みとなっています。

収入合計[ 177.8億円（億円）→

181.7億円 ]2.2%

事業活動による収入[ 124.1億円→

126.3億円 ]

1.8%

200

180

177億円

181億円

児童福祉施設（15施設・973人）
措置費・受託収入等
乳児院[ 19.6億円

160→

20.7億円 ]→4.9億円 ]

保育所
[ 4.7億円

委託費・補助金収入等

児童養護施設[ 3.0億円

140

5.6%
4.3%

措置費・補助金収入等

3.1億円 ]→

3.3%

医療型障害児入所施設 自立支援費・診療収入等（旧）肢体不自由児・重症心身障害児施設[ 35.6億円

120→

36.2億円 ]1.7%

老人福祉施設（8施設・758人）
介護保険収入等
老人福祉施設[ 38.9億円

100→

38.5億円 ]△1.0%

障害者福祉施設（3施設・50人）
自立支援費・受託収入等
障害者支援施設[ 2.7億円

80

2.7億円 ]→

0.0%

身体障害者社会参加支援施設
受託・補助金収入等[ 3.1億円

60

3.1億円 ]→

0.0%

複合型施設（1施設・238人）
介護保険収入等
複合型施設[ 16.1億円

40→

16.8億円 ]

4.3%

→

0円 ]

0.0%

本部
[ 0円

20

0
平成27年度予算

平成28年度予算

施設整備等及びその他の活動による収入[ 12.3億円
14.0億円 ]→13.8%

前期末支払資金残高[ 41.3億円→

0.0%※歳入歳出予算合計額には本部・施設間の内部取引額を含んでいます。
平成27年度予算 2.0億円 平成28年度予算 1.5億円-106-

41.3億円 ]イ

支出予算
事業活動による支出は、職員給与支出の増加等に伴い約1.3億円（1.0%）の増加となっています。施設整備等及びその他の活動による支出については、「赤十字子供の家」の建替え計画に伴う固定資産取得支出等の計上により約2.3億円（21.5%）の増加となり、全体では前年度予算比で約3.6億円（2.6%）の増加となっています。
支出合計[ 139.2億円

（億円）

160

140

139億円

142億円

142.8億円 ]→事業活動による支出[ 127.5億円→

2.6%

人件費・事業費・事務費等

128.8億円 ]1.0%

児童福祉施設（15施設・973人）
乳児院[ 21.5億円

120→

21.9億円 ]1.9%→

4.7億円 ]

0.0%

3.4億円 ]

3.0%

保育所
[ 4.7億円

児童養護施設[ 3.3億円

100→

医療型障害児入所施設[ 34.5億円→

34.9億円 ]1.2%

老人福祉施設（8施設・758人）
老人福祉施設80[ 40.5億円→

40.0億円 ]△1.2%

障害者福祉施設（3施設・50人）
障害者支援施設60[ 2.7億円→

2.6億円 ]

△3.7%

身体障害者社会参加支援施設[ 3.7億円

40→

3.7億円 ]

0.0%

複合型施設（1施設・238人）
複合型施設[ 15.8億円

20→

16.9億円 ]7.0%→

0.4億円 ]

0.0%

本部
[ 0.4億円

0
平成27年度予算ウ

平成28年度予算

施設整備等及びその他の活動による支出[ 10.7億円
13.0億円 ]→

収入支出差引額
収入予算額
支出予算額
収入支出差引額（千円）

平成27年度
17,784,818
13,924,853
3,859,965

平成28年度
18,171,955
14,280,139
3,891,816

-107-

増減額
増減率 （％）
387,1372.2
355,286
2.6
31,851-

21.5%

（２）歳入歳出予算額
ア施設勘定（ア）収入予算
科目

１．事業活動による収入

平成28年度
予 算 額

平成27年度
当初予算額
千円
12,416,425《12,481,778》

223,258(1) 乳 児 院
8施設（医療ｾﾝﾀｰ･岩手･
秋田・茨城・富山・長野
秋田･茨城･富山･長野･
島根･徳島）

2,076,964

1,967,789《2,004,839》

109,175(2) 保 育 所
3施設（北海道2・東京）

496,368(3) 児童養護施設
1施設（東京）(4) 医療型障害児入所施設
3施設(青森・大阪・徳島)(旧)肢体不自由児・重症心身障害児施設

316,660

3,622,621

307,191《307,191》

3,564,646《3,564,646》

考千円

12,639,683

476,251《476,251》

備

比較増減額

20,117

9,469

57,975千円

児童福祉事業収入

その他の収入等

32,403(34,941)

保育事業収入490,716(470,726)

その他の収入等

5,652(5,525)

児童福祉事業収入

306,094(297,742)

その他の収入等

10,566(9,449)

児童福祉事業収入

60,955(60,312)

障害福祉サービス等
事業収入

1,459,977(1,417,231)

医療事業収入2,093,598(2,078,499)

その他の収入等(5) 老人福祉施設
8施設（岩手･埼玉2･
福岡3･鹿児島･沖縄）(6) 障害者支援施設
1施設（徳島）3,854,808

275,439

3,895,597《3,895,597》

279,457《279,457》△40,789△4,0188,091(8,604)

介護保険事業収入

3,793,431(3,833,876)

老人福祉事業収入

38,785(38,322)

その他の収入等

22,592(23,399)

障害福祉サービス等
事業収入

275,196(279,364)

その他の収入* 「平成27年度予算額」欄の《》内は、平成28年２月末日時点での補正後予算額、「備考」欄の（）内は、平成27年度当初予算額です。

-108-

2,044,561(1,932,848)

243
(93)

科

目

(7) 身体障害者社会参加支援施設
2施設（北海道・神奈川）(8) 複合型施設
1施設（本社）

２．施設整備等による収入

３．その他の活動による収入

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

316,090314,950《323,327》

1,140

障害福祉サービス等
事業収入

316,090(314,950)

1,680,733

1,610,544《1,630,470》

70,189

介護保険事業収入

1,566,182(1,499,842)

障害福祉サービス等
事業収入

114,551(109,822)

2,655

1,397,517

455
《455》

1,232,852《1,299,264》

備

比較増減額
千円

2,200

164,665

千円

その他の収入0(880)

施設整備等補助金収入

2,655
(455)

・秋田赤十字乳児院
秋田県民間社会福祉施設事業費補助金

205
(205)

・やすらぎの郷日本財団助成事業
助成金

2,450
(0)

積立資産取崩収入

247,991(63,450)

・松本赤十字乳児院
人件費等にかかる積立資産取崩3,577(2,250)・釧路さかえ保育園
人件費等にかかる積立資産取崩

4,500(4,500)・武蔵野赤十字保育園
人件費等にかかる積立資産取崩539(0)・赤十字子供の家
改築にかかる
積立資産取崩52,017(0)・ひのみね総合療育センター
ＣＴ更新にかかる積立資産取崩12,000(12,000)

・彩華園
施設整備等にかかる積立資産取崩

-109-

考

9,158
(0)

科

目

平成28年度
予 算 額千円

４．前期末支払資金残高

4,132,100

合18,171,955

計

平成27年度
当初予算額
千円

比較増減額

△2,986

17,784,818

387,137

-110-

考

千円

4,135,086《4,158,086》《17,939,583》

備

千円
・大寿園
移行時減価償却
特別積立資産取崩

9,000
(0)

・やすらぎの郷移行時特別積立
資産等取崩

31,000(0)・日赤安謝福祉複合施設
人件費等にかかる積立資産取崩50,000(0)

他会計繰入金収入

240,117(140,744)

拠点区分間繰入金収入

152,687(177,481)

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入0(23,000)

その他の活動による収入

756,722(828,177)

・退職給与資金交付金等756,722(828,177)

前期末支払資金残高

4,132,100(4,135,086)

（イ）支出予算
平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

１．事業活動による支出

12,889,369

12,757,805《12,812,133》

131,564(1) 乳 児 院
8施設(定員 293人)

2,196,249

2,152,852《2,161,502》

43,397

科

目(2) 保 育 所
3施設(定員 358人)(3) 児童養護施設
1施設(定員 40人)

(4) 医療型障害児入所施設 3施設(定員 282人）

479,528

347,2223,492,541

470,883《470,883》

337,763《337,763》

3,457,211《3,476,751》

千円

8,645

9,459

35,330(旧)肢体不自由児・重症心身障害児施設(5) 老人福祉施設
8施設(定員 758人)

4,002,705

4,054,525《4,054,525》

-111-

備

比較増減額

△51,820

考
千円

人件費支出

1,885,546(1,849,300)

事業費支出

194,808(193,106)

事務費支出等

115,895(110,446)

人件費支出

407,134(396,823)

事業費支出

45,199(46,777)

事務費支出等

27,195(27,283)

人件費支出

280,049(276,625)

事業費支出

42,429(43,010)

事務費支出等

24,744(18,128)

人件費支出

2,792,330(2,728,905)

事業費支出

419,613(427,878)

事務費支出等

280,598(300,428)

人件費支出

3,092,412(3,088,554)

事業費支出

560,472(591,653)

事務費支出等

349,821(374,318)

科目(6) 障害者支援施設
1施設(定員 50人)

(7) 身体障害者社会参加
支援施設
視聴覚障害者情報提供施設
2施設(8) 複合型施設（特養、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、障害者支援、老健）
1施設(定員 238人)(9) 本部会計

２．施設整備等による支出

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

263,518

275,384《275,384》

371,896

1,694,040

41,670486,912375,872《384,434》

1,587,613《1,605,189》

45,702《45,702》228,884《253,871》

-112-

備

比較増減額
千円
△11,866△3,976

106,427△4,032

258,028

考
千円

人件費支出

199,981(207,882)

事業費支出

35,674(35,483)

事務費支出

27,863(32,019)

人件費支出

282,439(289,463)

事業費支出

22,607(22,535)

事務費支出等

66,850(63,874)

人件費支出

1,313,283(1,231,731)

事業費支出

207,109(192,882)

事務費支出

173,648(163,000)

人件費支出

41,656(45,691)

事務費支出

14
(11)

設備資金借入金元金
償還支出

54,522(62,320)

固定資産取得支出

401,432(135,729)

・赤十字子供の家
改築にかかる
工事費用

172,887(20,625)

・ひのみね総合療育センター
ＣＴ更新等

25,656(31,587)

科目

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

比較増減額

備

考

千円

千円
・障がい者支援施設
ひのみね
津波避難用スロープ
整備等

31,281(1,010)・やすらぎの郷
空調、特殊浴槽の設備更新等

36,701(4,868)

固定資産除却・廃棄支出

３．その他の活動による支出

816,208

843,651《919,101》△27,443

ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済
支出30,858(30,835)

・ひのみね総合療育センター
電子カルテﾘｰｽ料

16,679(16,579)

積立資産支出

111,003(108,513)

他会計繰入金支出

４．予 備 費合87,650計

14,280,139

94,513《94,513》

13,924,853△6,863355,286《14,079,618》

収 支 差 引 額

3,891,816

3,859,965《3,859,965》

-113-

－

100
(0)

4,838
(7,459)

拠点区分間繰入金支出

152,687(177,481)

ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出0(23,000)

その他の活動による支出

547,680(527,198)

・退職給与資金積立金等

547,680(527,198)

（３）施設別概要（単位：千円）平成27年度
当初予算額

平成28年度予算額

平成28年度予算額対平成27年度当初予算額

平成27年度
決算見込額

平成28年度予算額対平成27年度決算見込額

増減率（％）

平成26年度
決算額

増減率（％）

乳児院

医療ｾﾝﾀｰ附属乳児院

収入912,960

889,010889,010支出739,232

721,449

721,449

173,728

167,561

167,561

収入支出差引額

日赤岩手乳児院

2.5

660,545-

175,483

237,659

234,485

234,485

3,174

1.4

3,174

1.4

220,806

213,212219,277

219,277△ 6,065△ 2.8△ 6,065△ 2.8

182,140-

24,447

15,20815,208-38,666

収入307,269

267,511

267,51139,75814.9

39,75814.9

273,116支

出259,716

229,046

229,046

30,67013.4

30,67013.4

218,008--

47,55338,46538,465--

55,108

収入347,498

356,699356,699△ 9,201△ 2.6△ 9,201△ 2.6

336,283支出288,632

299,333

299,333△ 10,701△ 3.6△ 10,701△ 3.6

266,528

58,86657,36657,366-

185,760

185,760

収

入189,625

支

出

189,625

185,760

185,760

0

0

0

-

-

3,865

2.1

3,865
-

3,865

2.1
-

-

3,865
-

69,754
2.1

288,675

2.1

203,683-

84,991

収入261,921219,485

219,485

42,43619.3

42,43619.3

217,660

支出

217,063

179,322

179,322

37,741

21.0

37,741

21.0

167,244

収入支出差引額

松江赤十字乳児院

17,783-

836,029

出

収入支出差引額

松本赤十字乳児院

2.5
-

2.7

入

収入支出差引額

富山県立乳児院

17,783-

23,950

支

収入支出差引額茨城県支部乳児院

2.7

収収入支出差引額

秋田赤十字乳児院

23,95044,85840,16340,163

収入302,788299,983

299,983

2,805

0.9

2,805

0.9

300,246支

出242,791

245,384

245,384△ 2,593△ 1.1△ 2,593△ 1.1

222,873-

収入支出差引額---

59,99754,59954,599

入353,883

311,266

397,816支出

283,582

257,376

343,926

70,30153,89053,890

乳児院収入合計

2,913,603

2,764,199

2,850,749

149,404

5.4

62,8542.2

2,847,025

乳児院支出合計

2,433,853

2,336,947

2,423,497

96,906

4.1

10,3560.4

2,201,465

乳児院収支差引合計額

479,750427,252

427,252

収入支出差引額

42,617
26,206--50,415

収徳島赤十字乳児院---

77,372

13.7△ 43,933△ 11.0374,208

10.2△ 60,344△ 17.5

280,440-

93,767

-

-

-

-

-

-

645,559

11.2

114,978

保育所

小樽保育所

収

入

122,096

109,826

109,826

支出106,116

96,85396,853

15,98012,973

12,973

120,772

120,772

△ 294

△ 0.2
△ 1.1

収入支出差引額

釧路さかえ保育園

11.2

9,263
-

収

入

支

出

103,906

105,103

105,103△ 1,197

16,572

15,66915,669-12,2709.6-

120,478

収入支出差引額

武蔵野赤十字保育園

12,2709,263

9.6

93,675-21,303

△ 294

△ 0.2

121,225△ 1,197△ 1.1

108,389-

12,835

-

-

-

収

入

333,297

328,803

328,803

4,494

1.4

4,494

1.4

329,834支出289,521288,504

288,504

1,017

0.4

1,017

0.4

283,091

43,77640,29940,299

保育所収入合計

収入支出差引額

575,871559,401

559,401

16,4702.9

16,4702.9

566,038

46,743

保育所支出合計

499,543

490,460

490,460

9,083

1.9

9,083

1.9

485,156

保育所収支差引合計額

76,32868,941

68,941----80,882

児童養護施設収

入617,830

445,246445,246

172,58438.8

172,58438.8

422,399

支

出535,193372,958

372,958

162,235

43.5

162,23543.5

350,994

82,63772,28872,288----71,404

児童養護施設収入合計

617,830

445,246445,246

172,58438.8

172,58438.8

422,399

児童養護施設支出合計

535,193372,958

372,958

162,235

43.5

162,23543.5

350,994

児童養護施設収支差引合計額

82,63772,28872,288----71,404

赤十字子供の家収入支出差引額-114-平成27年度
当初予算額

平成28年度予算額

平成28年度予算額対平成27年度当初予算額

平成27年度
決算見込額

平成28年度予算額対平成27年度決算見込額

増減率（％）

平成26年度
決算額

増減率（％）

医療型障害児入所施設

青森県立はまなす
医療療育センター

収入930,654874,181

893,721支出930,654874,181

893,7210

0

0

収入支出差引額

大手前整肢学園

6.5

56,473-36,933

6.5-

36,933-

4.1

794,004

4.1

793,889

-

114

収

入

1,283,757

1,335,040

1,335,040△ 51,283△ 3.8△ 51,283△ 3.8

1,158,323

支出919,920

1,027,366

1,027,366△ 107,446△ 10.5△ 107,446△ 10.5804,270

363,837

307,674

307,674-

354,053

収入支出差引額

ひのみね総合療育センター56,473

-

-

-

収

入

2,593,077

2,607,506

2,607,506△ 14,429△ 0.6△ 14,429△ 0.6

2,724,559

支出1,954,210

2,045,856

2,045,856△ 91,646△ 4.5△ 91,646△ 4.5

2,063,136

638,867

561,650

561,650-

661,423

医療型障害児入所施設収入合計

収入支出差引額

4,807,488

4,816,727

4,836,267△ 9,239

-

△ 0.2

-

△ 28,779-△ 0.6

4,676,888

医療型障害児入所施設支出合計

3,804,784

3,947,403

3,966,943△ 142,619△ 3.6△ 162,159△ 4.1

3,661,295

医療型障害児入所施設収支差引合計額

1,002,704

869,324

869,324--

1,015,592--

老人福祉施設

日赤鶯鳴荘

収

入

629,389

643,093643,093△ 13,704△ 2.1△ 13,704△ 2.1

530,243支出506,541

506,881506,881

△ 340

△ 0.1

△ 340

△ 0.1

376,788

収入支出差引額
収
小川ひなた荘支

122,848

136,212136,212--

153,455

入326,634

363,058

363,058△ 36,424△ 10.0△ 36,424△ 10.0357,323

出

269,929

315,735

315,735△ 45,806△ 14.5△ 45,806△ 14.5269,562

収入支出差引額

彩華園

56,70547,32347,323--87,760入552,688564,741

564,741△ 12,053△ 2.1△ 12,053△ 2.1

510,776支出488,278

502,001

502,001△ 13,723△ 2.7△ 13,723△ 2.7

430,851

64,41062,74062,740--79,924--

入1,287,218

1,297,455

1,297,455△ 10,237△ 0.8△ 10,237△ 0.8

1,255,990

出796,438

793,924

793,924

2,514

0.3

2,514

0.3

753,837

490,780

503,531503,531

-

-

-

-

502,152

収

入1,075,342

1,074,769

1,074,769

573

0.1

573

0.1

974,641支出718,568

701,698

701,698

16,8702.4

16,8702.4

600,652

収支356,774

373,071373,071--373,988入862,184

872,694

891,924△ 10,510△ 1.2△ 29,740△ 3.3

795,794出

567,529

578,084

597,314△ 10,555△ 1.8△ 29,785△ 5.0

501,139--

294,655

収入支出差引額

錦江園-

支

収入支出差引額

豊寿園-

収

収入支出差引額

やすらぎの郷-収収入支出差引額

大寿園-

294,655

294,610294,610

収入426,555

397,107397,107支出373,306

339,412339,41253,24957,69557,695

収入支出差引額--

29,44833,894-7.4

29,44810.0-

33,894-

7.4

385,516

10.0

323,939-

61,576

収入896,304

878,411

878,411

17,8932.0

17,8932.0

909,289支出637,535

619,642

619,642

17,893

2.9

17,8932.9

645,910

258,769

258,769

258,769

老人福祉施設収入合計

6,056,314

6,091,328

6,110,558△ 35,014△ 0.6

老人福祉施設支出合計

4,358,124

4,357,377

4,376,607

747

0.0

老人福祉施設収支差引合計額

1,698,190

1,733,951

1,733,951

日赤安謝福祉
複合施設

収入支出差引額

-

-

-

-

-

-

263,378△ 54,244△ 0.9

5,719,574△ 18,483△ 0.4

3,902,681-

1,816,892-

障害者支援施設収入402,362376,262376,262

26,1006.9

26,1006.9

366,470

支出312,814

297,879

297,879

14,9355.0

14,935

5.0

267,60289,54878,38378,383

障害者支援施設収入合計

402,362376,262376,262

26,1006.9

26,1006.9

366,470

障害者支援施設支出合計

312,814

297,879

297,879

14,9355.0

14,935

5.0

267,602

障害者支援施設収支差引合計額

89,54878,38378,383

障がい者支援施設
ひのみね

収入支出差引額

-115-

-

-

-

-

-

-

-

-

98,867

98,867

平成27年度
当初予算額

平成28年度予算額

平成28年度予算額対平成27年度当初予算額

平成27年度
決算見込額

平成28年度予算額対平成27年度決算見込額

増減率（％）

平成26年度
決算額

増減率（％）

身体障害者社会参加支援施設

北海道支部点字
図書センター収

入52,122

49,17149,171支

出52,122

49,17149,1710

0

0

収入支出差引額

2,951

6.0

2,951
-

2,951

6.0
-

2,951
-

6.0

31,8206.0

31,818-1

収入338,303

343,613353,132△ 5,310△ 1.5△ 14,829△ 4.2

347,821支出338,303

343,613353,132△ 5,310△ 1.5△ 14,829△ 4.2

329,411

0

0

0

-

18,409

身体障害者社会参加支援施設収入合計

390,425

392,784

402,303△ 2,359△ 0.6△ 11,878△ 3.0

379,641

身体障害者社会参加支援施設支出合計

390,425

392,784

402,303△ 2,359△ 0.6△ 11,878△ 3.0

361,230

0

0

0

-

18,411

神奈川県ﾗｲﾄｾﾝﾀｰ

収入支出差引額

身体障害者社会参加支援施設収支差引合計額

-

-

-

-

-

-

複合型施設
収

入

2,217,323

2,212,385

2,232,311

4,938

0.2

△ 14,988△ 0.7

2,233,976

支出1,873,754

1,659,265

1,679,191

214,48912.9

194,56311.6

1,688,033

343,569

553,120553,120

-

-

-

-

545,943

複合型施設収入合計

2,217,323

2,212,385

2,232,311

4,938

0.2

△ 14,988△ 0.7

2,233,976

複合型施設支出合計

1,873,754

1,659,265

1,679,191

214,48912.9

194,56311.6

1,688,033

複合型施設収支差引合計額

343,569

553,120553,120

-

-

-

-

545,943

125,090

56,70656,706120.6

56,706日本赤十字社
総合福祉センター

収入支出差引額

本部会計

本

社

収

入

支

出

収入支出差引額北海道支部

056,706

6,000
-

0.0

0

-

56,70649,26649,48149,481

△ 215

△ 0.4

△ 215

△ 0.4

42,251

出

49,26649,48149,481

△ 215

△ 0.4

△ 215

△ 0.4

23,397000-18,854

収入16,383

20,29920,299△ 3,916△ 19.3△ 3,916△ 19.332,770支

出16,383

20,29920,299△ 3,916△ 19.3△ 3,916△ 19.332,769

0

0

0

入

0

0

0

支

出

0

0

0

0

0

0

190,739

126,486

126,486

本部会計支出合計

71,64969,78069,780

本部会計収支差引合計額

119,090

56,70656,706

収入支出差引額
本部会計収入合計

計

0.0
-

入

収
徳島県支部

6,000
-

68,384支

収入支出差引額

総

056,706120.6

収収入支出差引額

東京都支部

6,000
119,090

68,384

-

-

-

-

0
0

-

0.0
0.0

64,253

13,521

0.0

13,521

50.8

145,250

2.7

69,68964,253

2.7
-

0
0.0

0
-

50.8

1,869
-

0

1,869
-

0

-

75,561

収入18,171,955

17,784,818

17,939,583

387,1372.2

232,372

1.3

17,357,265

支

出14,280,139

13,924,853

14,079,618

355,286

2.6

200,5211.4

12,988,150

3,891,816

3,859,965

3,859,965-（再掲）平成28年度 内部取引額

152,687千円

収入支出差引額

-116-

-

-

-

4,369,115

参考：施設設備整備事業計画（当初予算計上分）（１）複数年度事業（継続費予算）
施設

名

1. 赤十字子供の家

事

業

名

事業実施年度

事業費総額

充

当

移転新築工事 平成28～29年度

4億9,628万円

支部交付金
補助金
内部留保金

-117-

財

源

年

割

額

2億円

平成28年度

1億7,201万円

2億3,784万円

平成29年度

3億2,427万円

5,844万円

５

退職給与資金特別会計
退職給与資金特別会計は、日本赤十字社本社、支部、医療施設および血液センター等に勤務する職員の退職一時給与金等の積立て、および支給を行うための会計です。

（１）退職者数、歳入歳出額、基金在高の推移（億円）

退職者数（人）

1,000

6,000

900

5,800

800

基金在高

5,600

700

5,400

600

5,200

500

5,000

退職者数

400

4,800

300

4,600
歳入歳出額

200

4,400

100

4,200

0

4,000
平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

（見込み）

（予 算）

（２）退職給与一時金等の支給状況

年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度(見込み)
平成28年度(予算)

退職者数 (人)
5,452
4,389
4,816
4,926
4,631
4,857

支給額 (千円)
32,414,909
19,217,611
23,976,463
24,011,024
25,706,681
26,975,036（３）退職給与資金特別会計予算額（千円）

歳入歳出予算額

平成 27 年度

平成 28 年度

増減額

増減率

28,618,967

29,088,290

469,323

1.6%

-118-

ア

歳

入
科

目

１．退職給与資金収入

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

29,088,290

28,618,967

備考

比較増減額
千円

千円

469,323 積立金収入

28,867,207《28,400,425》

利子収入
２. 退職給与基金繰入金

合

イ

歳

計

0

0

29,088,290

28,618,967

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

88,027

107,982

221,083《218,542》

0 退職給与基金繰入金0《0》469,323

出
科

目

１．事務費

千円

35,244《32,821》

需用費

2,995
《2,902》

雑費

49,788《72,259》

138,442 退職者数(見込み)

4,857人
《4,747人》

350,836 退職給与基金編入金

1,217,227《866,391》

26,975,036

26,836,594

３. 退職給与基金編入金

1,217,227

866,391４．諸支出金

800,000

800,000

５．予備費

8,000

8,000

0

29,088,290

28,618,967

469,323

計＊《 》内は平成27年度当初予算額＊ 平成27年度末の退職給与基金残高（見込み）

41,472,253 千円

-119-

千円

△19,955 職員費

２．退職給与資金交付金

合

備考

比較増減額

0 退職年金資金特別会計繰出金

６

退職年金資金特別会計
退職年金資金特別会計は、過去に日本赤十字社本社、支部、医療施設および血液センター等に勤務し、「日本赤十字社厚生年金基金」の適用を受けない
退職職員に対して、日本赤十字社退職年金規程に基づいて年金の支給を行うための会計です。

（１）年金給付対象者数、歳入歳出額、基金在高の推移（億円）

給付対象者数（人）

40

4,000
3,500
3,000

基金在高

2,500
20

給付対象者数

2,000
1,500
1,000

歳入歳出額

500
0

0
平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

（見込み）

（予算）

（２）退職年金の給付状況

年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度(見込み)
平成28年度(予算)給付対象者数 (人)
2,186
2,033
1,897
1,768
1,689
1,689

給付額 (千円)
1,289,373
1,205,904
1,134,666
1,064,745
1,007,038
999,219（３）退職年金資金特別会計予算額（千円）

歳入歳出予算額

平成 27 年度

平成 28 年度

増減額

増減率

1,080,045

1,003,753△76,292

△7.1%

-120-

ア

歳

入
平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

19

26

２．繰入金

800,000

800,000

３．退職年金基金繰入金

203,734

280,019△76,285

1,003,753

1,080,045△76,292

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

2,534

4,783

999,219

1,073,262

科目

１．退職年金資金収入

合

イ

歳

計

備考

比較増減額
千円
△7 利子収入0 退職給与資金特別会計繰入金

出
科

目

１．事務費
２．退職年金給付費

３．予備費

千円

△74,043 年金給付費

2,000

0

1,003,753

1,080,045△76,292＊《 》内は平成27年度当初予算額＊ 平成27年度末の退職年金基金残高（見込み）625,203 千円

計

-121-

千円

△2,249

2,000

合

備考

比較増減額

999,219《1,070,262》

給付対象者数

1,689人
《1,823人》

一時金給付費0《3,000》

７

損害填補資金特別会計
損害填補資金特別会計は、地震・火災等によって日本赤十字社本社、支部、医療施設、血液センター等が受ける損害の填補を目的とした資金の積立と支払いを行うための会計です。
（１）損害填補金交付件数、歳入歳出額、基金在高の推移（億円）

交付件数（件）

120

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

100

基金在高

80
60

交付件数

40
20
歳入歳出額

0
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
（予算）
（見込み）

（２）損害填補金の交付実績

年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度(見込み)
平成28年度(予算)件数 (件)
33
23
18
24
18
21

交付額 (千円)
95,87898,30018,25470,02826,32455,000（３）損害填補資金特別会計予算額（千円）

歳入歳出予算額

平成 27 年度

平成 28 年度

増減額

増減率

205,889

204,072△1,817

△0.9%

-122-

ア

歳

入
科

目

１．損害填補資金収入

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

142,739

142,556

千円

44,000《43,000》

利子収入

98,739《99,556》

28,00030,000５．出資金償還金収入

33,33333,333204,072

205,889

平成28年度
予 算 額千円

平成27年度
当初予算額
千円

１．事務費

9,361

9,831

△470

２．保険料

70,00070,0000３．損害填補費55,12960,129△5,000４．損害填補基金編入金

64,58260,929

3,653

５．予備費

5,000

5,000

0

204,072

205,889△1,817

イ

歳

計

千円

183 積立金収入

２．保険金収入

合

備考

比較増減額

△2,000
0 総合資金出資金償還金収入△1,817

出
科

合

目

計

＊《 》内は平成27年度当初予算額＊ 平成27年度末の損害填補基金残高（見込み）

10,487,997 千円

-123-

比較増減額
千円

備考

会 計 別 退 職 給 付 債 務 の 計 上 方 式

平 成 28 年 度 決 算
平成28年度
歳入・歳出予算書 歳入・歳出貸借対照表 収支計算書
決算書
損益計算書
千円
一般会計

計上なし

医療施設
特別会計

血液事業
特別会計

社会福祉施設
特別会計

合

注

1.

計

退職給付債務

退職給与資金及び退職年金資金在高(平成27年度末見込)

千円

千円

千円

未 積 立 の退職給付債務

計上なし

計上

計上

9,637,022

911,951

8,725,071

39,979,017

計上

計上

計上

366,369,592

34,688,016

331,681,576

6,655,408

計上

計上

計上

61,281,070

5,804,394

55,476,675

計上なし

計上

計上

7,316,422

693,094

6,623,328－－－

444,604,107

42,097,456

402,506,650

計上なし

46,634,425「平成28年度歳入・歳出予算書」の計上額は、会計基準変更時差異（退職給付会計導入時点で未積立・未認識の退職給付債務）を15年分割したものと、平成28年度中に新たに発生する退職給付債務を計上したものです。

2.

一般会計及び社会福祉施設特別会計については、資金収支予算として計上することとしたため、退職給付債務の平成28年度分は平成28年度当初予算には計上を行わず、平成28年度決算上において貸借対照表及び収支計算書に計上する取扱いとしています。

3.

厚生年金基金については、退職給付債務は計上を行わず、責任準備金をもって対応する取扱いとし
ています。

-124-