公益法人会計基準 様式

貸借対照表 （総括表）
平成31年3月31日現在（単位：円）
当科
Ⅰ目

年

度

前特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合計

年

度

特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合増

計

減

資産の部
１.流動資産（１）現金

684,150

1,234,008

0

1,918,158

766,701

59,0000825,701

1,092,457（２）預金

219,126,132

25,177,229

0

244,303,361

171,859,611

17,860,560

0189,720,171

54,583,190（３）未収金58,247,983

50,425,137

0

108,673,120

168,301,341

2,785,8000

171,087,141△ 62,414,021（４）前払金577,180

00577,180

75,3000075,300

501,880

58,400,589

689,410△ 59,089,999

013,255,083

0 △ 13,255,083

000689,410△ 689,410

00000

一般会計から

0000000

特別会計から

58,400,589

0△ 58,400,589

013,255,083

0 △ 13,255,083

0000000000（５）会計・部門間の資金移動
財団管理費から仮払金（各館）

0（６）仮払金

0000274,793

00274,793△ 274,793（７）棚卸資産01,413,290

01,413,290

02,070,800

02,070,800△ 657,510

00120,387

2,278,527

22,776,160 △ 13,255,083

364,174,293△ 4,890,270（８）立替金2,036,296

362,618

02,398,914

120,387

339,072,330

79,301,692△ 59,089,999

359,284,023

354,653,216

定期預金

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

0

基本財産合計20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

0

流動資産

計

２.固定資産（１）基本財産（２）特定資産退職給付引当資産
退職給付引当資産（ﾌﾟﾛﾊﾟｰ）

81,311,157

0

081,311,157

90,499,020

0090,499,020△ 9,187,863

79,151,157

0

0

79,151,157

85,819,020

0085,819,020△ 6,667,863

退職給付引当資産（埋文）2,160,000

002,160,000

4,680,000

004,680,000△ 2,520,000

文化芸術振興事業積立資産

55,143,099

0055,143,099

73,143,099

0073,143,099△ 18,000,000

経営安定積立資産

123,947,061

00

123,947,061

119,513,353

00

119,513,353

4,433,708

特定資産合計260,401,317

00

260,401,317

283,155,472

00283,155,472△ 22,754,155（３）その他固定資産
無形固定資産422,10000422,100

566,820

00566,820△ 144,720

什器備品

250,002

1,911,000

02,161,002

250,002

1,911,000

02,161,0020

その他固定資産合計

Ⅱ672,102

1,911,000

02,583,102

816,822

1,911,000

02,727,822△ 144,720

固定資産合計281,073,419

1,911,000

0282,984,419

303,972,294

1,911,000

0305,883,294△ 22,898,875

資産合計

620,145,749

81,212,692△ 59,089,999

642,268,442

658,625,510

24,687,160 △ 13,255,083

670,057,587△ 27,789,145

負債の部
１.流動負債（１）未払金85,166,053

5,310,693

090,476,746

121,779,284

1,189,433

0122,968,717△ 32,491,971（２）未払法人税等

71,0000

071,00021,360,000

0021,360,000△ 21,289,000（３）未払消費税等

5,382,600

00

5,382,600

8,060,000

00

8,060,000△ 2,677,400（4）会計・部門間の資金移動

689,410

58,400,589△ 59,089,999

00

13,255,083 △ 13,255,083

00（5）預り金

11,311,239

11,843,120

0

23,154,359

7,503,983

5,547,844

0

13,051,827

10,102,532（6）前受金

02,334,000

02,334,000

0713,0000

713,000

1,621,000（7）仮受金

0

0

0

0

3,200

0

0

3,200

△ 3,200

102,620,302

77,888,402△ 59,089,999

121,418,705

158,706,467

20,705,360 △ 13,255,083

166,156,744△ 44,738,039

流動負債

計２.固定負債
退職給付引当金
退職給付引当金(ﾌﾟﾛﾊﾟｰ)

81,311,157

0

081,311,157

90,499,020

0090,499,020△ 9,187,863

79,151,157

0

0

79,151,157

85,819,020

0085,819,020△ 6,667,863

退職給付引当資産（埋文）2,160,000

002,160,000

4,680,000

004,680,000△ 2,520,000

固定負債合計81,311,157

0

081,311,157

90,499,020

0090,499,020△ 9,187,863

負債合計

183,931,459

77,888,402△ 59,089,999

202,729,862

249,205,487

20,705,360 △ 13,255,083

256,655,764△ 53,925,902

公益法人会計基準 様式

貸借対照表 （総括表）
平成31年3月31日現在（単位：円）
当科目

年

度

前特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

合 計

年

度

特別会計
内部取引消去
【自主・収益】

一般会計

増 減

合 計

Ⅲ 正味財産の部
１.指定正味財産
指定正味財産合計

20,000,000

0020,000,000

20,000,000

0020,000,000

0（うち基本財産への充当額）(20,000,000)

(0)

(0)

(20,000,000)(20,000,000)

(0)

(0)

(20,000,000)(0)（うち特定資産への充当額）

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

２.一般正味財産
416,214,290

3,324,290

0419,538,580

389,420,023

3,981,800

0393,401,823

26,136,757（うち基本財産への充当額）

一般正味財産合計

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

（うち特定資産への充当額）(236,454,256)

(0)

(0)

(236,454,256)

(0)

(0)

(0)

(0)

(236,454,256)

正味財産合計436,214,290

3,324,290

0439,538,580

409,420,023

3,981,800

0413,401,823

26,136,757

負債及び正味財産合計

620,145,749

81,212,692△ 59,089,999

642,268,442

658,625,510

24,687,160 △ 13,255,083

670,057,587△ 27,789,145