2February2024「鉱工業生産指数」の前月比はA N ALY S T R E P O R T

緩やかに持ち直している
県 内 景 気天 気 図

現在の景気

個人消費

民間設備投資

住宅投資

公共投資

雇用情勢

3か月後の景気

凡 例
晴れ

晴れ一部曇り

曇り

曇り一部雨

雨
前月比
上昇・好転
下降・悪化

横ばい

しがぎん
経済文化センター（産業・市場調査部）

みると、前月に比べ輸送機械やプラスチック製品などで低下したものの、生産用機械や化学などが上昇したため、全体では３か月ぶりの上昇となった。
需要面では、百貨店・スーパー販売額は、家庭用品で低下が続いているものの、ウエイトの高い飲食料品が９か月連続で増加しているのをはじめ、衣料品と身の回り品がともに２か月ぶりの上昇となり、家電機器も５か月ぶりの大幅増加となったため、全店ベースでは８か月連続で増加している。また、大型専門店などの他の小売業態の販売額は、
ドラッグス
トアが家計の節約志向の強まりなどから27か月連続かつ大幅に増加しているのに加え、１店舗あたりの売上高も増加が続いている。家電大型専門店は２か月ぶりに増加、ホームセンターは２か月連続で減少、コンビニエンスストアは21か月連続かつ僅かながら増加している。これらの結果、小売業６業態計の売上高は23か月連続で前年を上回り、物価の上昇分を除いても２か月ぶりにプラスとなった。物
価上昇を考慮した実質個人消費は、このところ増減を繰り返しており、平均してみると緩やかな伸びにとどまっているとみられる。
また、軽乗用車の販売台数は５か月ぶりに減少したものの、乗用車の新車登録台数が12か月連続で大幅増加したため、３車種合計では13か月連続で増加している。
投資需要では、公共工事の請負金額は２か月連続で大幅増加しているものの、新設住宅着工戸数が５か月連続かつ僅かながら減少し、民間設備投資の指標である民間非居住用建築物着工床面積が３か月ぶりの減少となった。
トラック新車登録台数は15か月連続で増加している。
このような中、雇用情勢をみると、有効求人倍率と実態に近い就業地別の有効求人倍率はともに小幅な低下が続いているものの、新規求人倍率は２か月ぶりの上昇となった。また、常用雇用指数は14か月連続で上昇した一方、製造業の所定外労働時間指数は14か月連続で低下している。
これらの状況をまとめると、製造業の生産活動は、生産用機械が大幅減少となった前月の反動で大幅増加となり、ウエイトの高い化学も前月の横ばいから大幅増加となるなど、一進一退の動きの中で持ち直している。需要面では、小売業６業態計売上高が物価上昇分を除いても２か月ぶりのプラスとなった。投資需要では、公共投資は２か月連続で大幅増加しているものの、住宅投資で減少が続き、民間設備投資も減少に転じた。一方、トラック登録台数は増加が続いている。
したがって、県内景気の現状は、一部に弱さがみられるものの、緩やかに持ち直している。
今後の動向 県内製造業の生産活動については、
大手自動車メーカーの県内工場で昨年末からの操業停止が続いているため、弱含む可能性が高まっている。地域の基幹産業でもあることから、今後幅広い業種への影響が懸念される。一方、個人消費については、緩やかな回復の動きが続くとみられる。
ただし、県内でも実質賃金のマイナスが続いており、生活防衛のための低価格志向が一部にみられる。今春闘での賃上げの動きが県内企業にも広がることで、「賃金・物価の好循環」が実現することを期待したい。投資需要については、経済活動の回復に伴い省力化・省人化に向けたデジタル化投資など、前向きな投資の増加が見込まれる。
したがって、今後の県内景気については、持ち直しの動きがやや弱まることが懸念され、人手不足による供給制約、海外景気の減速、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格動向など、下振れリスクにも注意する必要がある。

京滋の景気動向
京都府・滋賀県の景気は、持ち直している。
個人消費は、持ち直している。観光は、着実に持ち直している。設備投資は、増加している。住宅投資は、緩やかに減少している。公共投資は、高水準で推移している。
こうした中、生産は、横ばい圏内で・鉱工業生産指数（2015年＝100）の「原指数」（2023年11月）
は105.8、前年同月比＋1.3％となり、２か月連続で上昇している。
「季節調整済指数」（以下、「季調済指数」）は105.2、前月比＋7.7％で、３か月ぶりに上昇した。季調済指数の３か月移動平均値（23年10月）
は102.6、前月比▲1.4％と、９月と10月が単月でマイナスとなった影響で、２か月ぶりの低下となった。
・業種別季調済指数の水準が100の基準を上回ったのは、「生産用機械」（225.8）や「化学」（134.0）「、汎用・業務用機械」（105.6）などで、一方、下回ったのは、「電子部品・デバイス」（47.0）
や「金属製品」（62.8）「、窯業・土石製品」（72.2）など。
・前月に比べ高ウエイトで上昇した業種は、「生産用機械」（前月比＋45.7％、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置）
や「化「小売業６業態計売上高」は23か月連続の増加し、県内景気の動向
現状 県内製造業の生産活動を鉱工業生産指数で生産活動３か月ぶりに上昇推移している。
また、雇用・所得環境は、緩やかに改善している。
【日本銀行京都支店：「管内金融経済概況」（2023年12月26日発表）
より】

物価上昇分を除いても２か月ぶりにプラス
・「消費者物価指数（生鮮食品を除く総合／大津市／2020年＝100）」（23年12月）
は104.9、前年同月比＋2.0％、前月比▲0.1％となった。
前年同月比は26か月連続で上昇している。
このような中でエネル
ギーは前年同月比で▲13.1％と11か月連続かつ大幅低下し、前月比も２か月連続かつ僅かながら低下した（▲0.1％）。また、家事用消耗品（前年同月比＋14.8％）、乳卵類（同＋14.1％）などで大幅な上昇となり、サービス分野では、教養娯楽サービス（同＋8.1％）が２か月連続で８％台となっている。
・「百貨店・スーパー販売額（全店ベース＝店舗調整前、対象101店舗）（」11月）
は、23,053百万円、同＋3.5％と８か月連続で増加し、コロナ前の19年同月と比べても増加している（＋7.0％）。品目別では、「家庭用品」（前年同月比▲0.3％）が６か月連続で低下しているものの、ウエイトの高い「飲食料品」（同＋3.7％）が９か月連続で増加しているのをはじめ、「衣料品」（同＋3.6％）と「身の回り品」（同＋2.3％）がともに２か月ぶりの 増 加となり、「家 電 機 器」（同＋15.3％）も５か月ぶりの大幅増加となった。また、「既存店ベース（＝店舗調整後）（」同＋3.2％）
は９か月連続で増加している。
・大型専門店では、「ドラッグストア」（全店ベース＝店舗調整前、11月/259店舗、前年同月比＋10店舗）
が8,941百万円、同＋14.6％と家計の節約志向の強まりなどから27か月連続かつ大幅増加しているのに加え、１店舗あたりの売上高（11月）も同＋10.2％と、10か月連続かつ大幅増加している。また、「家電大型専門店」（同/42店舗）は3,543百万円、同＋7.5％と、２か月ぶりの増加となったが、「ホームセンター」（同/68店舗）は3,292百万円、同▲1.2％で、２か月連続で減少している。
「コンビニエンスストア」（同/538店舗）
は9,662百万円、「新設住宅着工戸数」
は５か月連続かつ僅かながら減少
・「新設住宅着工戸数」（23年12月）
は812戸、前年同月比▲1.9％となり、５か月連続かつ僅かながら減少している。
・利用関係別では、「持家」は280戸、同▲15.4％で、10か月連続かつ大幅減少（大津市67戸など）「、貸家」
は222戸、同▲11.6％で、３か月ぶりに大幅減少（大津市46戸など）となった。
「分譲住宅」
は273戸、同＋11.4％で、３か月ぶりに大幅増加となり（大津市192戸など）、うち「一戸建て」
は120戸で、３か月連続で減少（前年差▲８戸）「、分譲マンション」
は153戸で、３か月ぶりに増加した（同＋36戸）。
「給与住宅」
は37戸（甲賀市32戸など）。
・新設住宅着工の「床面積」（12月）
は68,628㎡、前年同月比▲8.9％と、５か月連続で減少している。利用関係別では、「持家」
は32,504㎡、同▲15.9％と、10か月連続かつ大幅減少、「貸家」
は10,801㎡、同▲17.6％と、５か月連続かつ大幅減少、「分譲住宅」
は23,916㎡、学」（同＋14.2％）などで、一方、低下したのは、「輸送機械」（同▲5.7％）や「プラスチック製品」（同▲3.3％）など。
鉱工業生産指数の推移（滋賀県、2015年=100）（％）

2520151050▲5▲10▲15▲20

22年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 23年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
1月
1月
原指数(前年同月比) 6.7 5.2 1.5 4.6 0.0 ▲1.2 ▲5.3 5.4 8.5 ▲9.3 ▲5.6 2.3 ▲16.4 ▲11.9 ▲5.3 ▲10.1 1.2 0.8 ▲17.4 0.0 ▲3.1 1.5 1.3
季調済指数(前月比) ▲0.7 1.0 ▲2.0 3.1 ▲5.7 2.9 1.1 0.3 ▲0.2 ▲11.0 6.5 8.8 ▲18.2 2.7 8.0 ▲3.2 5.8 3.9 ▲17.1 21.3 ▲4.3 ▲7.0 7.7（出所）滋賀県統計課「滋賀県鉱工業指数」

同＋0.2％となり、21か月連続かつ僅かながらの増加となった。
・これらの結果、「小売業６業態計売上高」（11月）
は48,491百万円、同＋4.6％となり23か月連続で増加し、消費者物価上昇分（帰属家賃を除く総合、11月、前年同月比＋3.0％）を除いても、２か月ぶりにプラス（同＋1.6％）となった。物価上昇を考慮した実質個人消費は、
このところ増減を繰り返しており、平均してみると緩やかな伸びにとどまっているとみられる。
・「乗用車新車登録台数（登録ナンバー別）（12月）」
については、「小型乗用車（５、７ナンバー車）」
が２か月連続で増加し（814台、前年同月比＋4.6％）「、普通乗用車（３ナンバー車）」
も16か月連続かつ大幅増加したため（1,716台、同＋15.9％）、２車種合計では12か月連続で大幅増加している（2,530台、同＋12.0％）。一方、「軽乗用車」の販売台数は５か月ぶりの減少となった（1,586台、同▲5.7％）。
これらの結果、３車種の合計は13か月連続で増加している（4,116台、同＋4.5％）。
物価上昇分を考慮した小売業６業態計売上高（前年同月比）（％）
6.0①小売業６業態計売上高

5.0②消費者物価指数（帰属家賃除く総合）

4.0

①－②

3.0
2.0

1.9

1.8

1.0
0.0

0.8

0.8

0.7

1.7

1.6

0.8

0.5
0.2

▲ 0.1

▲1.0

▲ 1.1

▲2.0

▲ 0.3
▲ 1.1

▲ 1.2

▲3.0
▲4.0

1.0

0.8

▲ 2.8

2022年
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月①小売業６業態計売上高 1.0 1.1 2.6 2.2 1.1 2.6 2.6 3.4 1.5 4.5 4.3 4.6 1.3 2.4 3.2 4.2 3.7 1.8 5.1 4.8 4.7 3.1 4.6②消費者物価指数
0.5 0.9 0.8 2.5 2.2 1.8 2.3 2.7 2.7 3.7 3.6 3.8 4.1 2.7 3.3 3.2 2.9 2.9 3.2 3.1 3.0 3.4 3.0（帰属家賃除く総合）①－②
0.5 0.2 1.8 ▲0.3 ▲1.1 0.8 0.3 0.7 ▲1.2 0.8 0.7 0.8 ▲2.8 ▲0.3 ▲0.1 1.0 0.8 ▲1.1 1.9 1.7 1.7 ▲0.3 1.6（出所）経済産業省「商業動態統計月報」、近畿経済産業局「百貨店・スーパー販売状況（近畿地域）」、滋賀県統計課「消費者物価指数（大津市）」

同＋2.2％と、３か月ぶりに減少。
「給与住宅」
は1,407㎡。
新設住宅着工戸数の伸び率の推移 (利用関係別)（前年同期（月）比）

（％）

100

500▲50▲100 2022年
総戸数

10-12月期

2023年
7月

8月

11月

12月

▲9.0 ▲22.2

8.8▲22.6 ▲9.3 ▲44.6 ▲3.3

▲1.9

7-9月期

10-12月期

19.1

▲6.9

3.8

24.1 ▲20.1 ▲1.9

25.1

79.4

90.5

39.6 ▲18.7 ▲20.1 ▲22.2

持家▲11.6 ▲1.1

分譲住宅

70.6 ▲69.0 ▲49.3

貸家

2023年
1-3月期

4-6月期1-3
月期

4-6月期

7-9月期

▲5.7 ▲11.8 ▲6.0 ▲11.4 ▲9.4 ▲13.5
7.3▲33.7 87.5

0.9

2.3

▲1.5

9月

10月

▲6.6 ▲16.1 ▲4.8 ▲11.3 ▲14.0 ▲15.4
23.9 ▲48.8 ▲28.9

3.4

12.1 ▲11.6

19.4 ▲40.4 40.6 ▲18.0 ▲15.8 11.4

（出所）国土交通省「建築着工統計調査」