一般財団法人京都ユースホステル協会

２０１７年度事業計画書
期間：2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日

一般財団法人京都ユースホステル協会は、新しい旅と、旅する青少年の健全な成長を応援します。

〒616-8191 京都市右京区太秦中山町 29 宇多野 YH 内
TEL: 075-462-2312
URL: http://www.yh-kyoto.or.jp

FAX: 075-462-2289

E-mail: kyh@yh-kyoto.or.jp

目 次次…………………

2

はじめに…………………

3

国際ユースホステル連盟採択基準…………………

4目

2017 年度～2019 年度 中期事業計画
3 年間の方向性／重点項目………………… 5－6

事業活動
I.

ユースホステル活動…………………

7－8

II. ユースホステル関連活動…………………

9－10

III. 宇多野ユースホステル（指定管理事業）

………

11－12

IV. 天橋立ユースホステル（指定管理事業）

………

13

V. 組織運営…………………

14

予算概要…………………

15

組織概要…………………

16-2-はじめに2016 年の訪日外国人は 2,403 万人を超えました。こうした多様な人の移動は、日本の社会に様々な変化をもたらすと同時に、急激な変化への不安や摩擦を生み一因となります。
現在世界で見られるナショナリズムや自国優先主義の高まりは、こうした多様性を含む急激な変化によって個人や社会に生まれる不安や摩擦の解消、解決がいかに難しいかを現しています。
京都ユースホステル協会では、ここ数年「旅の体験や交流を通じて、お互いの違いを超えた多様な文化的価値を理解し尊重すること」、「人と人との相互理解を促進すること」の重要性など、ユースホステル運動の理念を現代の変化や価値に適応させ、若い世代の関心を引き付ける取り組みなどを行ってまいりました。そうした中で多文化理解や相互理解の促進などソフトパワーによるこうした社会の課題解決などにも貢献してまいりました。
しかし、こうした時代の変化を見通し、それに対応させながら多様で創造的な旅の体験や相互理解を促進する取り組みを行う上で、変化を取り込みチャンスや力に変えていくための課題も見えてまいりました。
2017 年度は、これまで取り組んできた事業や活動、施設運営などの魅力や質の向上、若者に特化した取り組みを更に進めます。また、特色づくりや新しい価値の創造、事業の担い手となる若手や中堅の人材育成に取り組みます。
これらの取り組みは、多様な機関、団体との協働や連携による創造的な発想や事業を生み出すと共に、中期計画などを見据えながら人的資源の捻出や再配分のための効率化なども進めてまいります。
宇多野ユースホステルについては、2017 年度は全面改築から 10 年目を迎え、施設の新しさによる価値の低下を抑えつつ、変化に対応した新しい魅力や特色づくり、使いやすさの向上など、100年を見据えた運営において重要な利用者の満足曲線を高める取り組みをより積極的に進める時期を迎えております。
その他、開所 54 年目を迎える天橋立ユースホステルにおいては、魅力的で安心安全な施設への改修は、今後の継続運営や利用の価値を高める上で、緊急の課題となっております。
具体的な耐震補強や改修計画については、宮津市との協議を急ぎ進めてまいります。
2017 年は開発のための持続可能な観光の国際年でもあり、こうした課題への対応や取り組みと共に、変化をチャンスに変える力を蓄えながら京都ユースホステル協会の資源や資産をより積極的に投入して、本年度事業計画の目標達成に取り組んでまいりますので、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

専務理事

-3-

髙田光治

2014 年の国際ユースホステル連盟総会で採択された『3 つの原則と 4 つの価値基準』≪3 原則≫
Ⅰ．
「旅する自由」「旅行者の平等」の原則
・ 手頃な料金の安全な宿泊施設の提供
・ 世界各地からやって来る人々に出会いの場を提供
・ 人種、国籍、肌の色、宗教、性別、階級、政治的信条に基づく差別を受けることのない宿泊・ 違いや多様性の尊重
・ 障害者向けアクセス、奨学金／補助金での支援

Ⅱ．
「学ぶ権利」の原則
・ 多様な文化的価値基準、人々、地域についての理解促進、好奇心の育成
・ 地域文化について学び、実地体験する機会を提供、間接教育の場／環境の提供
・ コミュニティへの参加意識（学習体験としてのコミュニティ参加）の促進
・ 人々／他の旅行者と長期にわたって出会う場の構築
・ 互いに学び合い、また他の文化や人との出会いからの学習

Ⅲ．
「持続可能性に対する義務」の原則
・ 持続可能なツーリズム活動の推進
・ 財政的持続可能性／金銭的公平さ（給与）・ 環境保護／二酸化炭素排出量の削減
・ 地域社会への貢献／フェアトレード≪4 つの価値基準≫
Ⅰ．利用し易さ （Accessibility）
質の高い宿泊施設をグローバルに提供することにより、旅行の促進および普及に努める。
安全かつ手頃な料金／誰でも利用出来る施設提供／旅に関する情報とサービスを提供

Ⅱ．一体性（Inclusivity）
違いや多様性を認め、誰もが自分の価値を実感し、一体感を持てるよう努める。
すべての人に開放／違いや多様性の尊重

Ⅲ．学習と理解（Learning and Understanding）
次のことを通じて学習や理解の促進、支援に努める。
旅を通じて多様な文化、人々、地域について学習／責任あるツーリズムの促進／課外活動への支援／
コミュニティの一員としての活動

Ⅳ．持続可能性（Sustainability）
次のように環境的にも社会的にも責任ある方法で行動する。
二酸化炭素排出量およびエネルギー消費の削減／リサイクル活動を通じて廃棄物の量を制限／
地域社会活動への貢献と参加／スタッフが働き、成長し、自分の価値を実感できる場の設定／
志を同じくする組織とパートナーシップを構築-4-ユースホステル・イメージ“ Say Hi to the world ”‐ 旅の持つ力 ‐若者が世界（旅）の扉を開けて 学びや発見に出会うために
ユースホステルはいつも彼らを応援していきたい

２０１７年度～２０１９年度 中期事業計画［3 年間の方向性］
2017 年度からの 3 年間では、若者に「ユースホステルってなんかいいね！」と感じさせる特徴的でユニークな事業を若者と協働・連携する中で作っていきます。
そのために、旅の中で若者が集い活動するための特徴ある機会と場を作り出し、そこで様々な学びや発見が起こる仕組み（ハブ機能）を強化します。
また同時に、質の高い機会と場を継続的に提供するために、その基盤となる人材の育成や組織運営の強化・効率化、活動拠点の整備・拡大等にも力を注ぎます。

［ユースホステルにおける“ハブ機能”のイメージ］
旅の中で若者が集い活動する特徴ある機会と場を提供

×若者旅×

機会場

Connect：つながる
Combine：つなげる
Cooperate：協働する-5-［重点項目］
1）

事業の特徴づくり
ユニーク化

外部の機関や個人と連携し、ユースホステルの新しいイメージを生み出す新規事業に取り組みます。また、継続して行う事業については、ユースホ
ステルらしさを感じるユニークな形へと転換します。

①

大学生を対象に“海外就労体験”と“一人旅”をセットにした体験プ
ログラムの実施②

宿泊する外国人や若者をメインに、日本や京都のホンモノを楽しむ旅プログラムの実施③

京都を訪れる海外のグループと日本の学校を結び付け、互いの文化や慣習等の違いを理解し楽しむマッチング・プログラムの強化④

日本人学生や留学生による Everyday One 企画の主体的な運営機会の増加

2）

活動拠点の整備・拡大

若者の旅の体験を応援する活動拠点として、既存施設の充実や新たなユースホステル設置の可能性を調査・検討します。また、耐震補強等が検討されている天橋立ユースホステルの運営については、独自での運営なども含め、関係機関との協議や運営の改善を進めます。

①

天橋立ユースホステルにおいて地域の食や文化・自然などの資源を活かし、健全な運営スタイルを確立②

新たな活動拠点となり得る物件のリサーチや運営シミュレーションなど、その可能性を検討

3）

組織基盤の強化

全ての資源を動かす原動力となる人材の育成に引き続き力を注ぎ、組織全体の質の向上と部門管理を任せられる若手人材の育成を行います。
また、作業の効率化や適正な執行管理を行い、経費の増加抑制を含めた財務の安定に努めます。

①

業務の効率化を図り、人員の有効配置・活用の推進②

将来を見据えた人員計画の策定と定期的な見直し③

人材の計画的な採用や育成による組織力の向上④

現場の担い手や次代のマネージャー候補者の育成-6-

事業活動） Ⅰ．ユースホステル活動
旅と若者をつなぐ活動や仕組みは、インターネットを通じて今まで以上に多様化してきています。
そういった活動や仕組み作りを行う団体や個人・地域と更なる連携を図り、ユースホステルの特長である直接的な体験活動を認知、選択してもらえるよう取り組みます。
また、学生を中心に新しい支援協力者を開拓し、現在継続している事業の質を向上させます。合わせて新しくハブとなる活動や拠点整備の為の情報収集や運営を担う人材育成に力点を置きます。

［事業分野別目標］■

イベント・事業活動参加者数：延 18,500 名（16 年度実績見込み：18,500 名）■

青少年を対象としたイベントや事業活動参加者数：延 5,000 名（16 年度実績見込み：5,000 名）■

耐震補強・改修を見据えた天橋立ユースホステルでの事業活動の企画立案［活動内容］
1.

ユースホステル旅の体験活動
ユースホステル運動の特長である「旅に出る」「直接的な体験をする」「旅や自然の中で学ぶ」という活動を企画実施します。
a. 青少年向け事業の実施：
・日本各地を巡る子ども旅企画の実施
・ネイチャーキッズ、フレンドステイ、ガリレオサイエンス等の継続
・青少年育成団体への活動支援
b. 京都を旅するまち歩き事業「まいまい京都」の継続および独立支援c.

海外のユースホステルを使ったインターンシップ＋旅企画の実施

-7-

2.

ユースホステル交流創出活動
寝食を共にするユースホステルの中で、単純に宿泊するだけではない付加価値として、若者やそれを取り巻く全ての旅人や地域の交流を促進させる仕組みと実践を行います。
a.

宇多野ユースホステルで毎夜イベント「エブリデイワン」の継続実施b.

エブリデイワンというプラットフォームを利用した、インターンや留学生・大学生を中心に若者が集える交流サロン「UTANO-LINK」の企画実施c.

3.

若者と地域、旅人が一緒に楽しめる「宇多野ユース夏祭り」の継続開催

ユースホステル運動の普及活動
ユースホステル運動の認知向上を目的に、ユースホステル本来の目的である「青少年育成」について現状を踏まえながら伝える場を増やしていきます。
a.

大学ユースホステルクラブや若者が集まる場所でのユースホステルレクチャーの開催b.

モンベルフレンドフェアや地域行事出展における PR 活動c.

日独セミナー京都受入プログラムへの協力-8-事業活動） Ⅱ．ユースホステル関連活動
一般的に観光地の都市部においては宿泊施設で夕食を取る率が低いですが、「美味しいから、楽しいから宇多野ユースで食べよう」と言っていただける食堂運営を目指します。食堂運営からもユースホステルのブランドイメージアップに貢献できればと考えます。

［事業分野別目標］■■

年間食事提供数：（夕食）21,190 食

摂取率 52.0％（16 年度実績見込み：20,900 食）（朝食）32,600 食摂取率 80.0％（16 年度実績見込み：31,700 食）アンケート満足度評価：4.5 以上（5 点満点）

（夕食提供数）（朝食提供数）［活動内容］
1.

居心地よく楽しい食事環境を提供
インテリアや音楽、こだわりの調味料を用意するなど、ちょっとした楽しい心遣いをすることで利用者の満足度を UP させます。カフェのような空間作りを目指します。

2.

a.

テーブルナプキンなどの小物や各国の利用者に合わせた気の利いた調味料を提供

b.

食事の料金改定に伴い、アンケートを参考にメニューを充実

c.

コンチネンタルブレックファストなど低価格の食事提供の試験実施

イメージアップの為のチャレンジ「京都」や「世界」をイメージした楽しい食事、珍しい食事の提供を実施し、取り組み内容をオンライン上でしっかりとアピールします。
a.

カレーの日やドイツの日に続く新しいチャレンジ夕食を実施

b.

特別夕食を季節ごとにメニューを変え提供

c.

京都ブランドの調味料の使用

-9-

3.

安心・安全の食の提供
すべての取り組みのベースになる安心・安全。間違いの無いよう研修を積み、日頃から注意を怠らずに提供をします。
a.

定期的な保菌検査の継続実施b.

アレルギー、ベジタリアン、ハラル等の食事ニーズに対応- 10 -事業活動） Ⅲ．宇多野ユースホステル
訪日外国人数の増加に伴い競合宿泊施設がたいへんな勢いで増えているなか、将来的に宇多野ユースホステルが経営的にも理念的にもしっかりと自立していくために、若者に向けたユニークな取り組みを実施するなどのユースホステルブランドイメージの構築、また社会的な貢献に力をいれていく１年とします。

［事業分野別目標］■

年間宿泊者数：40,750 名（16 年度実績見込み：40,350 名）■

年間外国人宿泊者数：13,500 名※全体の 33.1％（16 年度実績見込み：13,151 名）■

年間青少年宿泊者数：26,488 名※29 歳まで宿泊が全体の 65.0％（16 年度実績見込み：25,250 名）（全体宿泊者数）（外国人宿泊者数）（青少年宿泊者数）［活動内容］
1.

ユースホステルのブランドイメージ構築
ユースホステルのブランドイメージをしっかりと整えていくために、対象を青少年・若者に絞った取り組みを実施します。
a.

宇多野ユースホステルでの若者に向けた取組みの充実と外部への発信b.

若者団体とのコラボ事業実施および支援- 11 -2.

プロモーションの強化とコントロール
オンライン上で全てが操作される世の中の現状を、上手く活用することで的確なポイントへ正しい情報を届けます。またネットワークを利用した海外へのプロモーションも引き続き行います。

3.

a.

オンラインサイトなどを利用した宿泊増の取組み強化b.

外客誘致活動実施c.

オンライン上での情報チェック

居心地が良く、コーディネートされた施設の提供
おしゃれでカッコいいユースホステルのイメージを、海外のユースホステルなども参考に作り上げていき、特に 20 代の若者の利用増につなげていきます。

4.

a.

アンケートを参考にした設備の改善と充実

b.

コンセプトを決め、それに基づいたコーディネートの実施

地域との連携と社会貢献
ユースホステルが担うべき役割を、ユースホステルにおいて、また地域においてもしっかりと発揮していきます。
a.

地域の小学校との交流や地域イベントへの外国人ヘルパーの派遣実施b.

京都在住の留学生との連携事業実施c.

地域住民と旅行者をつなぐ取り組みの実施- 12 -事業活動） Ⅳ．天橋立ユースホステル
指定管理者制度最終年度となる 2017 年度において、以前より懸案の耐震補強および改修に向けた動きを踏まえ、宮津市と共に具体的なスケジュールの調整および運営体制や改修計画の整備、そして改修後の収支改善の見通し計画を図る一年とします。

［事業分野別目標］■

年間宿泊者数：3,400 名（2016 年度実績見込み：3,266 名）■

年間外国人宿泊者数：■

耐震補強および改修に向けた準備を進める

800 名（2016 年度実績見込み：700 名）［活動内容］
1． 耐震補強および改修についての取り組み
a. 改修スケジュールの作成及び管理
b. 改修後を見据えた体制や運営計画の整備
2． 収益改善に向けた取り組み
a. 海外を中心とした予約サイトの活用と宿泊プランの充実
b. 特別夕食による集客（カニパックやバーベキュープラン）c.

大学生層のグループ誘致（若者キャンペーンや貸切プランの周知）

3． 地域資源を活用した取り組み
a. 地域の天橋立観光協会や府中観光会、京丹後鉄道や丹海バス等と連携した宿泊パッケージ
プランの提供b. 福知山公立大学等と連携した「いなか留学」プログラムの継続実施
c.

海外インターンシップによる地域情報発信や国際交流プログラムの実施- 13 -

事業活動） Ⅴ．組織運営
組織運営では、各事業部門が安心・安定して業務が遂行できるように、体制や制度・環境面などで多様な形態を検討していきます。
また、経営資源の中で最も重要な人材については、全体の計画的なスキルアップを行うと共に、次代の核となるリーダーを段階的に育成します。

［事業分野別目標］■■

人材育成による組織力の強化
a.

3 年後を目途に次の部門マネージャーを育成b.

階層別研修による計画的な人材育成、全体のレベルアップ

組織の安定運営の持続と次への準備a.

将来を見据えた人員計画の策定b.

多様な雇用形態の検討

c.

月次予算による執行管理d.

組織運営における課題・リスクの整理と対策の準備- 14 -

予算概要［予算概況］
2017 年度予算では、中期事業計画で掲げてる重点項目を計画的に実行できるように、2016 年度に対して職員を 1 名増員することを計画しております。
また、アルバイトやパートスタッフに対しての一時金の支給やスタッフの知識や経験を向上させるための研修、青少年の活動を支援する取り組みなども計画しております。
その結果、2017 年度の当期経常利益は 4,808,000 円となる計画を立てております。

［公益目的財産額］
2016 年度の公益目的事業の収支差額は▲928,053 円、期末の公益目的財産額は 53,040,298 円となる見込みを立てております。
2017 年度につきましては、ユースホステル運営における人員体制の強化を図り、青少年の活動を支援する取り組みやユースホステルでの交流事業等に努めます。
その結果、公益目的のために使用する必要がある財産額を 3,711,000 円減らし、期末時点での公益目的財産額が 49,329,298 円となることを計画しております。

［経営実績の推移］
経常収益（売上）
ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ活動及び関連活動
指定管理業務組織運営業務

13年度実績
194,365,919
57,124,296
125,843,170
11,398,453

14年度実績
196,946,399
60,623,410
125,876,710
10,446,27915年度実績
215,858,898
62,742,012
143,050,483
10,066,403

16年度見込217,714,164
64,325,580
143,617,066
9,771,518

17年度予算223,794,000
69,035,000
145,526,000
9,233,000

経常費用（費用）
ﾕｰｽﾎｽﾃﾙ活動及び関連活動
指定管理業務組織運営業務

181,001,254
47,177,042
119,577,309
14,246,903

186,432,548
53,149,431
121,991,861
11,291,256

209,050,089
53,466,100
142,185,358
13,398,631

211,060,187
58,484,742
142,554,618
10,020,827

218,986,000
62,629,000
147,167,000
9,190,000

当期経常増減額（経常利益）
経常外増減額（経常外利益）
当期正味財産増減額（純利益）13,364,665▲313,364,662

10,513,851
0
10,513,851

6,808,809
06,808,809

6,653,977
0
6,653,977

4,808,000
04,808,000

次期正味財産期末残高

67,750,094

78,263,945

85,072,754

91,726,731

96,534,731（内、公益目的事業）
2013 年度

2014 年度

2015 年度

2016 年度見込

2017 年度予算

公益目的財産額（期首）47,651,494

51,297,844

54,189,392

53,968,351

53,040,298

公益目的収支額

3,646,350

2,891,548▲221,041▲928,053▲3,711,000

公益目的財産額（期末）51,297,844

54,189,392

53,968,351

53,040,298

49,329,298［2017 年度予算］※ 別紙「2017 年度事業予算（案）」をご参照下さい。

- 15 -組織概要
［組 織］
組織全体として適正な人員体制を整え、状況に応じ、部門を越えて相互に連携できる組織を目指します。

［組織体制図］［協会役職員数］
評議員：10 名、理事：9 名、監事：3 名、職員：31 名（アルバイト・パート含む）［協会名］

一般財団法人［代表者の役職氏名］

会長 堀場［財団設立］

1968 年 2 月 12 日※

京都ユースホステル協会
厚2011 年 8 月 1 日（一般財団法人へ登記移行）［協会所在地］

京都市右京区太秦中山町 29［電話番号］

075－462－2312（代表）- 16 -

宇多野ユースホステル内