一般財団法人京都ユースホステル協会

2012 年度 事 業 計 画 書
期 間 ： 2 0 1 2 ． ４ ．１ − ２ ０ １ 3 ． ３ ．３ １

一般財団法人京都ユースホステル協会は
新しい旅と、旅する青少年の健全な成長を応援します。

〒 616-8191

京都市右京区太秦中山町 29

TEL：075-462-2312

宇多野 YH 内

FAX：075-462-2289

http://www.yh-kyoto.or.jp /E-mail：kyh@yh-kyoto.or.jp

目

次頁

目

次･･････････････････････････････････ 22012 年度

概況 ････････････････････････ 3（1）はじめに（2）方針と目標
Ⅰ . ユースホステル活動および関連事業 ･････ ４（1）青少年育成事業（2）旅行（ホステリング）事業 ･････････ ５（3） ユースホステル関連事業
Ⅱ . 指定管理事業 ･････････････････････････ ６（1） 宇多野ユースホステル（2）天橋立ユースホステル ･･････････････ 9
Ⅲ . 組織運営 ･･･････････････････････････ 11（1）運営業務（2）運営体制
Ⅳ . 予算 ･･････････････････････････････ 12（1）予算概要（2）2012 年度予算書2

2012 年度概況

（1）はじめにユースホステルの国際的なネットワークとの連の特色、魅力の発掘や体験事業のモデルづくり、来携を強化し、品質管理マネジメントシステム（HI-

訪者や参加者を地域とつなぐ魅力的な滞在や体験プ

Q）やグループ予約、WEB による情報共有システム

ログラム等を創造し、仕組みづくりを行います。

（HIWAY）等の新しい国際システムを活用し、運営これらの取組みにより、新しいユースホステル活の質の向上や利用の促進、情報発信を図ります。

動を展開します。

また、多様なパートナーと連携し、ユースホステ

また、国内外からの利用に応えた運営と経営が両ルならびに周辺地域が持つ教育的な環境（地域の自立する新しいユースホステルのモデルを確立し、当然や景観、歴史や文化、食や産業、人材等の資源）協会が独自に運営するユースホステル整備を目指しを生かした事業や取り組みを充実させます。ていきます。

世界や時代の変化、ニーズを見据えながら、地域ユースホステルの取組みや事業の役割、位置づけ

地域（一財）京都ユースホステル協会
旅行者来訪者

世界（2）方針と目標（一財）京都ユースホステル協会は、昨年度同様

数値目標：に、｢旅｣ をコアコンセプトとする事業を展開し、

１） 総合年間利用実績者数：51,800 人

青少年の健全な成長と、旅行者のにぎわいに寄与でa. 宇多野ユースホステル宿泊者数：36,000 人

きるように活動していきます。

b. 天橋立ユースホステル宿泊者数：3,800 人
c.「旅」事業・イベント参加者数：12,000 人

特に今後のユースホステル活動の発展のためにはユースホステルの存在や役割を広く社会に知らせ

２）メールマガジン発行3,000 人ることが必要と考え、1 月末に登録が完了しました

３）取材記事・放送回数：20 件（募集記事を除く）

第 1 種旅行業資格を活用した事業展開により「ユースホステル」の社会的役割を高めるとともに、業実行指針：務の質・量の向上に意識し、ひきつづき認知度の向１）世界 ( 海外 ) と連動。

上を図ります。

２）新しい「旅」関連事業を開発し催行。

また、安定した財政基盤の確立を目指します。

３）実行体制 ( 外部含む ) の整備。

３

はじめに / 方針と目標

Ⅰ

ユースホステル活動および関連事業【目標】

ユースホステルの独自性である「旅が人を育てる」活動を通して、青少年の育成に寄与すると共に■「旅」事業・イベント総参加者数：12,000 名

広く社会での認知度を上げる取組みを行います。

■外部団体との連携による事業・イベント数：
30 団体以上 /600 回（エブリデイワン除く）（1）青少年育成事業（公益目的事業） 【目標 10,000 名】
１．青少年育成事業の実施
事業・イベント名

内容・目的

運営主体・協力者a. アースレンジャー

年少から中学生を対象にしたアースキッズ

年代別自然体験プログラム

一般財団法人小学生を対象に親元から離れユースホネイチャーズスクール

b. フレンドステイ- なかよし宿泊プラン c. ネイチャーキッズ

備考

ポジティブアース・継続

ステルで過ごす宿泊体験プログラム
小学生を対象に年間を通した多世代交流プログラム継続

ネイチャーキッズ京都

継続

２．ユースホステル交流創出事業の実施
事業・イベント名

内容・目的
宇多野ユースホステルと連携して 365

a. エブリデイワン

日、滞在者の満足度向上と宿泊者同士や宿泊者と地域の交流を促進

b. 若者コンシェルジュ

c. 就労体験事業

d. スプリング・フェスタ

運営主体・協力者

備考

宇多野ユースホステル

継続

地域住民

地域市民による旅行者に対しての観光

大学生、京都学生ガイド協会

案内やお勧め情報の提供

立命館大学インターンシップ

地域の支援学校や中学生の就労・社会

京都市内中学校体験の受け入れを実施

若者サポートステーション

若者が関わり、地域と一緒に盛り上げ

宇多野ユースホステル

る宇多野ユースホステルでのイベント

大学ユースホステルクラブ

継続など

継続

継続

3. 国際協力・交流事業の実施
事業・イベント名a. 青年研修事業

b, 国際交流事業

内容・目的
日本の基礎的な技術や知識を習得を目的にした研修事業をコーディネート

運営主体・協力者
国際協力機構（JICA）

外国人と子どもがふれあい異文化理解

大阪ユネスコ協会を図るプログラムアクトレップ（株 )

備考
継続

継続

4. 活動普及事業の実施
事業・イベント名
a. タビガラ。

b. ウォーキング事業

内容・目的
若者を対象に旅を啓蒙する事業。
学生の旅を発表するコンテストを実施

運営主体・協力者
タビガラ。実行委員会

みんなで歩こうファミリー万歩や京都万歩会、京都新聞社

１周トレイルなどの「歩く」イベント

アクトレップ（株）

備考
継続

継続

青少年育成／ YH 活動

４

（2）旅行（ホステリング）事業（その他事業） 【参加者目標：2,000 名】
事業・イベント名

内容・目的

a. 京都たびたび

b. ニューツーリズムの開発
c. 海外ユースホステル協会や海外の団体と連携した旅の開発
d. 天橋立ユースホステル宿泊誘致のための販路の開拓
e. 旅カフェ・プロジェクト

運営主体・協力者

地域を元気にする市民参画の旅をメ

京都に住む人ニューにした仕組みづくり

京都たびたび実行委員会

テーマ別の体験旅行の実施

NPO・市民活動団体

NPO 含む各種団体協働したツアーの実施

旅行会社

世界 4000 ヶ所あるユースホステルを活海外各ユースホステル協会

用したモデル事業の企画および実施

各種団体・旅行会社

天橋立ユースホステル周辺で行われる活

宮津市エコツーリズム協議会

動や情報発信と企画旅行の開発を行う

旅行会社

若者のチャレンジしたい企画の実現を

旅カフェプロジェクト実行委

コーディネーターし人の集う空間づくり

員会

備考
計画中

計画中

他

他

計画中

計画中

他

継続

（3）ユースホステル関連事業（その他事業）
１. 滞在の満足度を高める食事提供

個人や家族からグループ・貸し切り団体まで、宿泊の形態や年齢層、ニーズが多様化しています。

a. メニュー改善に向けたアンケートの実施と残また、外国人のベジタリアン食や身障者の特別食、食数の把握

子どものアレルギー対応など、個別ケースへの対応も求められています。

b. 普段とは違ったメニュー提供

そこで、ユースホステルのコンセプトを再整理しシェフお任せメニューや地産食材メニュー、た上で、多くの方にユースホステルでのより快適なお客様による提案メニュー、サイドメニュー

滞在を提供するための事業（食堂運営、物品販売、や低価格メニューの試行販売を展開し、今ま各種レンタルなど）を提供していきます。

で摂取していなかった宿泊者層へのアプロー【目標】

チを行います。

■年間目標摂取率：（夕食）62％

２. 安定した運営基盤づくり（朝食）82.5％a. 食堂専属の職員の配置■アンケート満足度評価：4.0 点以上

スタッフの指導・管理や衛生面の徹底、トラ※ 5 段階評価

ブルへの対応などへの対応を充実します。
b. 食堂スタッフへの研修や外部視察を実施
３. 利便性と魅力のあるサービス提供、物品販売
a. 地域物産の販売や紹介コーナーの設置
b. オリジナル商品の拡充
c. 顧客にあったサービスや物品販売のリサーチおよび商品展開の見直し↑宇多野ユースホステル「昼食」風景

旅行・YH 関連事業／ YH 活動

５

Ⅱ . 指定管理事業(1) 宇多野ユースホステル（公益目的事業）
近年の若者のライフスタイルや消費傾向の変化【目標】■年間宿泊実績目標：

は、旅の場面においても大きな影響を及ぼしており、特に大学生や 20 歳代の旅行回数が著しく低下して36,000 名（ベッド稼働率 58.0％）きています。また、東日本大震災による外国人の訪■国際ユースホステル連盟の利用者満足度評価

日旅行離れは、今だ続いています。このため青少年

Comfortable 部門世界 1 位の 2 年連続受賞

や外国人を主たる対象とするユースホステルにとっ※ Location 以外の部門でも 95% 以上を目指すては、2012 年度も引き続き厳しい状況となることは想定されますが、ユースホステルの最大の特徴である世界的ネットワークを最大限に活かし、食や伝統文化、地域交流や新しい旅などをテーマに、特徴ある様々な機会提供を行い、年間宿泊目標の達成を目指します。
また、地域と連携して、地域の方へ付加価値を還元することで、宇多野ユースホステルの社会的価値を高めると共に、京都の観光振興への貢献やファン作りに努めます。
↑宇多野ユースホステル「日独セミナー」風景

宇多野ユースホステル／指定管理事業

６

1. 思い出深い京都の旅をサポートする “ 活動拠点 ”

５）旅行博での営業やブース出展、海外旅行会

京都における旅の拠点として、おもてなしの心社との関係性作り、既に宿泊利用のあったグを持って旅行者を迎え入れ、快適で楽しみ溢れループや団体へのＤＭの発送を行います。

る滞在を提供します。

６）より多くの送客につなげるために、旅行会社への手数料を閑散期には変動させることをa. 世界水準のユースホステル運営試行的に実施します。

１）国際ユースホステル連盟が進めるユースホス
テルの品質管理マネジメントシステム “HI-Q”

d. エブリデイワン事業の魅力アップを本格的に導入し、日々の運営に活かします。

１）宿泊者が希望するイベントを募り、実施する

２）接客やサービスの質の向上につなげるため、ことで、より魅力的な内容にしていきます。

各部門のミーティングを定例化（月 1 回）し、２）イベント運営を協力してくれるボランティア

目標や情報、課題の共有・解決を図ります。

を増やし、多様な楽しみの機会を提供します。

３）サービスや接客・おもてなし等の研修参加、３）参加者アンケートを取り、満足度の把握と内国内外の参考となる宿泊施設の運営や経営、容改善を行います。

取り組みの調査・視察、職務に応じた職員研修を行い、日々の運営に活かします。

e. 新たなサービスや特典提供
１）“ エブリマンス・キャンペーン ” と題して、b. ニーズや満足度の把握

毎月一つ宿泊者に対してのキャンペーン企画

１）ユースホステルの魅力アップにつながるアを実施します。

イデア募集を宿泊時やホームページで行い、

例：朝食の無料提供、駅からのバス代負担、宿泊者がユースホステル運営に参加出来る機

閑散期長期宿泊割引、青少年グループ宿会を作ります。

泊企画ホームページでの抽選会、宿泊ポ

２）引き続き、アンケートやフロント等で宿泊イント制度などに関する生の声を集め、毎月の会議でその対

２）国 際 ユ ー ス ホ ス テ ル 連 盟 が 進 め る応策について協議します。

Membership Saving Program（ ユ ー ス ホ ス３）モニター宿泊を引き続き実施し、特に若者テル会員は宿泊費 10％割引制度）に参画し、や外国人に期待されるサービスやイベント、会員へのベネフィット強化を図ると共に、会施設運営についてニーズの把握を行います。

員の入会促進を行います。

c. 個人旅行者や外国人旅行者の獲得１）国内の主要ユースホステルや東アジア、オセアニアのユースホステル協会と連携し、相互のプロモーションや体験型企画旅行による斡旋を行います。
２）個人でも参加しやすい体験ツアーの企画、団体やグループに対してのパッケージ体験旅行の企画を行います。
３）ホームページのリニューアルと定期的な更新により、タイムリーな京都情報や周辺地域の魅力を発信していきます。
４）国内外の若い世代に支持されているコミュニケーションツールを活用して、宿泊につな↑イベント「オータムナイト」の風景がるＰＲを実施します。

宇多野ユースホステル／指定管理事業

７

2. ホンモノに気軽に触れる “ 体験拠点 ”

4. 安全安心の町づくりに貢献する “ 地域拠点 ”

ユースホステルの特徴は、経済的且つ快適に宿泊地域の様々な活動に対しての場所や機会の提供にする場所ではなく、宿泊の中で起こる交流や体験と止まらず、地域における町づくりや担い手の育成いった出来事にあると言えます。にも積極的に協力します。

そこで、ホンモノの京の食や文化、歴史などに気軽に触れることの出来る活動を宿泊と併せた形でa. 地域との相互協力提供していきます。

１）地域で期待される役割、地域貢献等について、意見交換や提言をしてもらう機会として、（取り組み例）

ユースホステル運営サポート委員会（仮称）１）百人一首をテーマにした街歩き
２）お香体験、京菓子作りを設けます。
…など

２）教育旅行団体と地域学校の交流や外国人スタッフの学校派遣など、地域資源を共有して

3. ニューツーリズムを試み生み出す “ 創造拠点 ”

新しい異文化や異世代の交流機会を作ります。

事業部や行政、外部の団体と連携し、学校交流や国際交流をテーマとした学びのある旅や伝統文

3）地域や関係機関への定期的な情報発信を行い、化に深く関わる長期滞在型の旅、健康を意識した運営への理解と協力、施設活用の促進を図り旅など、従来の観光とは違った新しい切り口でのます。

京の旅を、ユースホステルから世界に向けて提案・発信します。

ｂ . 災害を想定した準備、連携
１）京都市担当課や地域活動団体、関係機関と（取り組み例）協議の上、大規模災害時におけるユースホス

１）京都を楽しむヘルスツアー

テルの役割を検討し、その準備を進めます。

２）海外インターンとの交流機会の提供 …など

２）大規模災害時の役割を明確にし、通常運営から緊急体制へ移行するケースのマニュアルを設置します。
３）避難場所の提供、水や非常食の備蓄等を検討します。
５. その他の取り組み
a. 持続可能な運営体制づくりの調査
１）今後予定されている利用料金制を想定した運営体制モデルの検討、試行をします。
２）宿泊費や食事料金の複数設定や長期宿泊割引を行い、その効果を検証し、先の運営形態に向けたデータ収集を行います。

↑宇多野ユースホステルから Ustream で中継

宇多野ユースホステル／指定管理事業

８

(2) 天橋立ユースホステル（公益目的事業：食堂・物販事業は含まず）
1. 地域資源や魅力を活用したプログラムの実施

天橋立ユースホステルでは、これまでの取組みを発展させ、新たな地域の魅力を発見し開拓すると共

自然や文化、食や生活等の地域資源や魅力を活用に、世代間交流や異文化交流などの新しいプログラした体験宿泊プログラムの充実や、事業部が進めムや事業を展開し、持続可能な地域におけるユースている宿泊型事業・イベントの現地での受入れ準ホステル運営モデルの確立を目指します。

備や調整を行う他、多様な地域の魅力に出会う機

そのため、地域で活動する専門機関や団体、施設、会を増やし、宿泊の誘致を図る取組みます。

人材とのネットワークを広げ、旅行者と地域の自然や文化、生活、人との出会いをつなぐ交流観光拠点

a. 地域資源や魅力を遊ぶ・楽しむプログラム

機能を充実させます。

１）カヌー＆シ−カヤック体験の実施（3-10 月）

また、ユースホステルの国際的なネットワークを

２）休耕田を活用した農業体験事業の実施（通年）

活かして、地域の特色ある情報を海外にも発信し、

３）定置網や棚田、竹林など海、里、山の資源を外国人旅行者の誘致、天橋立地域での滞在促進を図活かした、食や自然、文化体験プログラム

ます。の開拓や提供（通年）運営面では環境負荷への配慮や低減、災害対応機

４）地域の魅力に出会うガイドツアーやサイクリ能など、地域や社会で求められる役割の充実を図りングツアーの実施（5-3 月）

ます。

５）オリジナルイベントの開催
夜明けツアーを実施します。
（5~10 月の第 3 日曜日：晴天時のみ）
b. 地域を食するプログラム
地元の味覚提供（丹後のさしみ、カニづくしパック等）【目標】■地方型ユースホステルの運営モデルの確立

c. 地元の伝統行事ツアー■年間宿泊実績目標：3,800 名

文殊祭り、灯ろう流し＆花火大会↑地域のガイドによる「スノーシューツアー」↑地域のガイドによる「里山トレッキングツアー」

天橋立ユースホステル／指定管理事業

９

2. 外部機関や地域との連携によるプログラム提供

３. 環境に配慮した運営や質を高める取組み

外部の専門機関や大学、活動団体やグループ、地環境評価や HI-Q といった国際的なユースホステ

域との連携強化を図り、地域の特色や資源を活かルの取組みやネットワークと連携し、環境に配慮した体験プログラムなどの開拓や提供をします。

した運営や質を高める取組みにより社会的役割、価値の向上を図ります。

a. 宮津市エコツーリズム推進協議会のガイド部会等との連携によるガイドツアー等の通年実施

a. 環境マネージメント認証（KES）取得や国際ユースホステル連盟の環境取組基準達成等による

b. 外部機関と新しいガイドツアーやウォーキング

Co2 の削減や環境負荷の低減

コースの開発、紹介、集客での協働
b. 国際ユースホステル連盟のマネージメント認証
c. 地元漁協との協働による定置網漁業体験や魚の（HI-Q）を導入による運営の点検し、改善

浜買などを宿泊とあわせたパーケージの販売（通年：主に４月〜 11 月）

c. ユースホステルの国際ネットワークや予約サイト等を活用した情報発信やメンバーセービング

d. 建築等の専門機関との連携による施設の特色や制度への対応による利用促進

魅力作り、新しい価値の提案
4. 宿泊誘致
e. サイクリングやウォーキング、アウトドア等

a. 大学や専門機関等への宿泊割引制度の活動団体との連携によるツアー事業の開催、地域調査や資源開拓等の研究やフィールドワー

宿泊の誘致、受入れ設備等の整備

クを支援、協力する宿泊割引制度を設けます。
b. 予約、事業サイトを活用
地域資源を活かした様々な体験プログラムやもの作り、ツアーや保全活動などの活動提供者や作り手と旅行者、参加者を結ぶプラットフォー
ムとなる予約、事業サイトを活用した地域のPR や集客、宿泊誘致を行います。
c. 海外からの研修生の受入れによる地域での交流機会の提供や海外からの受け入れ 環境の充実↑天橋立ユースホステル「サイクリストの利用」↑海外からの研修生の受入れ・地域交流↑くつろぎの談話コーナーの風景

天橋立ユースホステル／指定管理事業

10

Ⅲ . 組織運営(1) 運営業務
2．情報発信１．設備・制度の整備

a. 発信発信システムの整備

a. 倉庫、事務所のフロアー部分の備品および書類

ホームページを blog 型ソフトと SNS を連動にの再配置による業務効率の向上変更し、更新性を高めます。
b. 宇多野ユースホステルのレジシステムの導入
b. 情報発信の強化
メールマガジン登録者数を 3,000 名にします。

c. ユースホステルの国際的なシステムと連動する（現在仕組みづくり

約 1,000 名）

３．その他
a. つどいの広場事業の移管
１２年度末をもって受託終了にあたり、他団体への事業移管およびその準備・協力を行います。

(2) 運営体制
会長
評議員会

理事会
専務理事
統括部長（理事）

宇多野ユースホステル部門
事業部
宇多野ユースホステル

天橋立ユースホステル
総務部
合計

天橋立ユースホステル事業署名

管理職
1名職員

事業部
宿泊・イベント
食堂・物品販売
1名
つどいの広場
天橋立
1 名（理事兼務）
総務部
1名
4名

事業部

一般職員
5名
1名
1名
2名
9名

総務部

バイト・パート

小計

1名
12 名
6名
6名

2名
18 名
7名
7名
3名
2名
39 名

1名
26 名

※一般職員の中には、非正規雇用（嘱託・契約職員）も含む。
業務・体制 / 組織運営

11Ⅳ . 予算(1) 予算概要
２．公益目的財産額について

一般財団法人移行後はじめての通年予算です。
11 年度見込については移行後ではなく昨年 1 年間

移行前の法人が税制上の優遇などにより法人内（4 − 3 月）として計算しています。

部に留保した財産を一般財団法人移行時に引き継いだ公益目的財産額は 55,539,820 円です。

１．予算概況

この公益目的財産は、京都府が認めた事業をに

過去 3 期の当期経常増減額（経常利益）は黒字

よって 0 円になるまで継続的に実施することが求基調で推移しており、０６年度より継続してきためられています。

基本給５% カットを廃止します。また将来の業務

2012 年度の公益目的事業支出は、5,672,000

効率の向上をめざして、レジシステムを新規なシ円を予定です。

ステムに入れ替えます。この結果経常利益は、対前年比で減少し、616,000 円となります。
【予算実績の経緯】
経常収益（売上）事業推進業務
ユースホステル運営業務
組織運営業務経常費用（費用）

事業推進業務指定管理業務組織運営業務09 年度実績 10 年度実績 11 年度予算 11 年度決算見込
203,096,000 192,220,610 201,738,000
189,087,000
65,517,000
133,056,000
3,165,000

60,021,000
125,962,000
3,104,000

12 年度予算200,450,000

186,889,000 187,191,000 198,587,000

186,290,000

199,834,000

63,257,000
134,195,000
5,644,00064,854,000
123,513,000
3,854,000

45,036,000
127,723,000
14,130,000

58,635,000
118,150,000
10,405,000

59,889,000
128,493,000
10,205,000

当期経常増減額（経常利益） 16,208,000
経常外増減額（経常外利益） ▲ 6,870,000
当期正味財産増減額（純利益） 9,338,000

5,030,000
05,030,000

3,151,000
03,151,000

2,797,000▲ 16,925,000▲ 14,128,000

616,000
0616,000

次期正味財産期末残高

65,966,000

69,117,000

55,989,000

56,605,000

60,936,010

56,473,000
116,334,000
13,483,000

64,883,000
132,826,000
2,741,000

58,378,000
125,763,000
15,693,000※ 11 年度決算見込での経常外増減額は、有価証券（国際復興開発銀行債）の売却によるもです。

【内公益目的事業】
公益目的財産額
公益目的事業支出
次期繰越額

11 年 8 月移行時
55,539,820
055,539,820

11 年 3 月末
55,539,820
10,734,000
44,805,820

12 年予算44,805,820
5,672,000
39,133,820※ 11 年 3 月末については、移行後に京都府へ提出した 11 年度公益目的事業支出計画ならびに有価証券の売却損に基づき計算しています。

(2)2012 年度予算書※「2012 年度予算書」は別紙あり。
予算概要 / 予算12組織概要

（2011 年 8 月 1 日現在）

【団体名】

一般財団法人京都ユースホステル協会【代表者の役職氏名】

会長（代表理事） 堀場【財団設立】

1968 年 2 月 12 日

厚

※ 2011 年 8 月 1 日（一般財団法人への移行登記）【団体役職員数】

評議員
職員9名理事

９名

監事

2名

12 名

【団体所在地】

京都市右京区太秦中山町 29【電話番号】

075−462−2312（代表）宇多野ユースホステル内