西宮市工業用水道事業経営戦略に基づく取組みの評価〈令和４年度（2022年度）〉
業務状況
H30年度

R1年度

R2年度

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

（2018）（2019）（2020）（2021）（2022）（2023）（2024）（2025）（2026）（2027）（2028）

給水事業所数（所）

51

53

51

51

52

一日契約水量（㎥）26,08926,257

20,912

20,912

17,055

年間総配水量（㎥）5,151,229

4,733,823

3,903,002

3,667,155

3,854,722

14,113

12,934

10,693

10,047

10,561

一日平均配水量（㎥）【第４章推進施策と主な取組み】（P.16～22）

指標

取組内容

進捗状況

２．施設
平成27年度に第１回工業用水道広域化検討会を開催し、広域化の検討を開始した。検討を重ねた結果、猪名川浄水場利用案が有力となったため、同案の検討を進める協定書を５者で締結した。
（１）広域化の検討

上水施設である阪神水道企業団の猪名川浄水場の余剰施設を活用することによって、近隣各市が個別に浄水処理を行っている園田配水場（尼崎市・伊丹市）、中新田浄水場（西宮市）、上ヶ原浄水場（神戸市）の機能を統合し、工業用水の浄水拠点を猪名川浄水場へ集約する案を第一に広域化の検討を進める。

コロナの影響により検討会が見送られる時期もあったが、令和４年度に、各市において同案は採用しないとの検討結果に至った。
（主な検討経過）平成27年度：第１回工業用水道広域化検討会
平成29年度：５者協定書を締結
令和４年度：猪名川浄水場利用案の不採用を確認

効率的な施設整備を進めていくために広域化の検討結果にかかわらず必要となる施設の更新及び現行の施設の延命化を行う。

（主な工事）
令和４年度：中新田浄水場薬注設備更新工事
中新田浄水場薬注電気設備更新工事
中新田浄水場中央監視設備改良工事
中新田浄水場エンジンポンプ改良ほか工事（１）料金単価及び責任水量制の維持

引き続き経営努力による費用削減に努め、計画期間内に料金改定は行わず現状の料金単価を維持する。
ただし、現在協議中の広域化の検討結果が確定するなど、今後、大規模な施設更新に着手するとなった場合には、あらためて適切な料金水準について検討を行う。

令和４年度：料金単価及び責任水量制の変更なし（２）契約水量の増に向けた取組みの強化

パンフレットやホームページなど情報提供の充実を図り、新規に工場建設を行う企業や配水管路に沿って位置している工業用水未利用の事業所に対しての広報を強化するとともに、大口の新規契約者及び増量契約者を対象とした初期投資費用の支援制
度や開始・増量負担金の廃止の周知を図り、新規契約の獲得や契約水量の増量に取り組む。

（３）包括委託の継続

民間事業者のノウハウの活用によるサービス水準の維持・向上が図られ、経営改善に寄与していることから、契約期間５年を基本とした包括委託を継続する。

現在の契約期間は、平成30年度から令和４年度までの５年間となっており、大きなトラブルはなく良好に業務が実施されている。

（４）企業債

借入利率が低水準で推移しており、支払利息の負担が比較的少ない状況にあるため、企業債を活用して今後必要となる自己資金を確保する。
企業債借入対象とする建設改良費に対する企業債の財源割合
は、資金状況を勘案し、借入利率の変動状況を踏まえ年度ごとに適切な額を決定する。

令和４年度：借入額
年度末残高（５）組織体制・人材育成

将来にわたり安定して工業用水道を供給する体制を持続していくため、さまざまな研修の機会を確保し、工業用水道事業の業務への理解を深めて職員の能力の向上を図る。

外部派遣研修を通して、高度・専門的な知識・技術の習得を行い、専門性の高い職員の育成を行っている。

（２）老朽化した施設の延命化
３．経営

令和元年度：開始・増量負担金の廃止
工業用水道給水管設置経費支援制度の制定（新規・増量）
令和２年度：新規２件（計90㎥／日）、増量１件（21㎥／日）
令和３年度：新規０件（計０㎥／日）、増量０件（０㎥／日）
令和４年度：新規１件（計72㎥／日）、増量４件（311㎥／日）

７２，２００千円
３７５，９４２千円

【第５章投資・財政計画】（P.23～29）（１）収益的収支項（千円／税抜）
目

［決算］
料金収入

収 受託工事収入
益 受取利息的 分担金
収長期前受金戻入（A）
入
その他

令和４年度
(2022年度)

令和３年度(2021年度)

令和５年度(202３年度)

［計画］A

［決算］B

差B－A

［計画］

341,986

359,790

283,130△ 76,660

02,9280△ 2,928

検証（増減理由）
投資・財政計画との差が100万円以上かつ10％以上の項目
または特筆すべき事項

契約水量の見直しに伴い、多くの事業所が契約水量を減量したため。
2,928 受託工事が発生しなかったため。

360,69910337991△ 2888,048

20△2379
2

13,758

10,615

13,123

2,508

10,346

4,155

602

1,458

856

602

収入 計（B）

368,050

374,316

297,802△ 76,514

374,956

中新田浄水場委託料

114,755

114,509

114,755

246

114,509

三市施設維持負担金

41,33760,14948,911△ 11,238

人件費

38,98140,32036,279△ 4,041

29

3,570

88

△ 3,4823,570 突発的な修繕が少なかったため。

02,5000△ 2,500

2,500 受託工事が発生しなかったため。

収 修繕費
益 受託工事費
的支 動力費出 その他

ー60,149 主に配水実績が減少したため。
40,320 職員の異動等による給料等の減少のため。

00000

33,09034,90731,901△ 3,006

35,371

46,58665,272

53,691△ 11,581

3,188

13,4693,013△ 10,456

支出 計（D）

277,966

334,696288,638△ 46,058

337,143

経常収支（B-D）

90,084

39,6209,164△ 30,456

37,813ー0150△ 1515ー

減価償却費等（C）
支払利息

特別損益（E）

67,318 工事計画を後年度送りにしたため。
13,406 工事計画の変更による借入額の減少のため。
ー

収支差引（B-D+E）=（F）90,084

39,6359,164△ 30,471

37,828ー

前年度繰越利益又は欠損金

393,202

470,108

436,686△ 33,422

509,743ー

未処分利益剰余金または欠損額

483,286

509,743445,850△ 63,893

547,571

ー51,60004,600

4,6000ー

資本金への組入れ5,00004,600

4,6000ー

積立予定処分額

46,6000000ー

436,686

509,743445,850△ 63,893

547,571ー

利益剰余金処分額

繰越利益剰余金

評価

収益的収入に関しては、契約水量の見直しに伴い、多くの事業所が契約水量を減量したことにより、料金収入が計画値を下回ったため、対計画比で約7,700万円の減となりました。
一方、収益的支出においては配水実績の減等の理由により三市施設維持負担金が計画値を下回るなど全体的に計画値を下回る結果となり、対計画比で約4,600万円の減となりました。
これらのことから、経常収支及び損益収支差引は計画値を下回り対計画比で約3,000万円の減となりました。

（２）資本的収支及び資金残高項

目

［決算］
企業債

令和４年度
(2022年度)

令和３年度(2021年度)
［計画］

［決算］

令和５年度
(202３年度)
差B－A

［計画］

検証（増減理由）
投資・財政計画との差が10％以上の項目

21,4006,200

72,20066,000

資 他会計負担金
本 国庫補助金
的収 工事負担金
入 他会計補助金

00000000000000000000

収入 計（G）

21,4006,200

72,20066,0000ー

建設改良費

102,470

161,965

143,495△ 18,470

54,791ー

14,4842,055

14,441

12,386207 工事計画の変更のため。

54,12633,860136,887
23,023

4,903
124,151△ 131,984
101,128

41,474 工事計画の変更のため。
13,110 工事計画の変更のため。

11,900

9,134

9,133

△1000000454

0△ 454454

人件費（負担金含む）
三市施設改築工事負担金
資
本工事費等
的
企業債償還金
支出 投資
予備費
支出 計（H）
差引不足額（G-H）=（I）当年度資金過不足（C+F+I-A）

評価

0 工事計画の変更のため。

9,458

114,370

171,553

152,628△ 18,925

64,703

ー△92,970△165,353△80,428

84,925△64,703ー

29,942△ 71,061△ 30,696

40,36530,097ー

累積実質資金過不足額

2,973,626

2,639,986

2,942,930

302,9442,670,083

ー

損益勘定留保資金

2,104,340

1,750,243

2,069,080

318,837

1,742,512

ー0ー

内 減債積立金訳 繰越利益剰余金

4,600

000

436,686

509,743445,850△ 63,893

547,571

ー

建設改良積立金

428,000

380,000

428,000

48,000380,000ー

全体的な整備計画の調整により計画工事を変更したことから、資本的支出の建設改良費の工事費等及び、その財源の資本的収入の企業債収入が計画値を上回りました。
一方、三市共同施設の計画工事の前倒しにより、三市施設改築工事負担金が計画値を下回りました。
これらのことから、対計画比で資本的収入は約6,600万円の増となり、資本的支出は約1,900万円の減となりました。
資金残高は、計画値と比べて令和元年度から令和３年度までの建設改良費が減少したことを反映し、対計画比で約3億300万円の増となりました。