一般財団法人京都ユースホステル協会

2014 年度 事 業 計 画 書 ( 案 )期 間 ： 2 0 1 4 ． ４ ．１ − 2 0 1 5 ． ３ ．３ １

一般財団法人京都ユースホステル協会は新しい旅と、旅する青少年の健全な成長を応援します。

〒 616-8191

京都市右京区太秦中山町 29

TEL：075-462-2312

宇多野 YH 内

FAX：075-462-2289

http://www.yh-kyoto.or.jp /E-mail：kyh@yh-kyoto.or.jp

はじめに
これまで、京都ユースホステル協会では、世界や地域とつながりながら、社会の変化や旅行者のニーズに対応出来る運営モデルの追及と柔軟性で効率的な体制作りに取り組む他、長期的な視点での施設の改修や運営の改善を行ってきました。
また、「ここならでは」、「今ならでは」、「私ならでは」の固有の魅力づくりにも取り組み、利用の促進や拡大を図ってきました。
2014 年度は、消費税増税の影響など、いまだ不透明感が残りますが、社会情勢の先行きに少し明るさが感じられるほか、和目次

食のユネスコ無形文化遺産への登録や京都縦貫道の全線開通に合わせた「海の京都構想」の取り組みなどを追い風に、事業を展開してまいります。

はじめに･･･････････････････2

事業方針･･･････････････････2

Ⅰ．重点目標･･･････････････････2

Ⅱ．実行指針･･･････････････････2

ユースホステルの宿泊利用については、外国人や家族、年齢階層等で的を絞った利用の拡大に取り組んでまいります。
ユースホステル関連事業では、世界的な青少年等の旅行動向を見据えながら、今後の発展が見込まれる分野である「まいまい京都」などに代表される、地域の暮らしや文化に触れることのできる京都ならでは、ユースホステルならではの地域発の事

事業活動：ユースホステル活動および関連事業
Ⅰ. ユースホステル活動

業造成を行ってまいります。

･･････････････３

Ⅱ. ユースホステル関連活動

その他、これまでに蓄積してきた運営ノウハウ（仕組み）や･･････････３

人的資源、世界的なネットワークなどを有効活用しながら、若い世代で関心が高まっている海外での生活体験やボランティア

事業活動：指定管理事業
Ⅰ. 宇多野ユースホステル･････････････4

Ⅱ. 天橋立ユースホステル･････････････4

予算･･･････････････････5

組織概要･･･････････････････6

活動、体験研修などの受入れや送り出しを更にすすめ、ユースホステルの特色である「経験による教育を可能にする機会や場」の充実にも取り組みますので、より一層のご支援とご指導、ご協力を賜りますようお願いいたします。
業務執行理事髙田光治

事業方針
Ⅰ．実行指針Ⅱ．重点施策１）世界（海外）と連携

１）指定管理施設（宇多野・天橋立）の継続指定を受ける

・国際ユースホステル連盟と一体的に動く

２）外国人（宿泊者・旅行者）の拡大を計る

２）“つなぐ” 役割を担う

a. 国際連盟のグループブッキングシステムにつなぐ・旅人相互をつなぐb. 英語版 Facebook の運用を試行する

・京都（日本）と旅人をつなぐ

３）ユースホステルおよび協会がが旅の情報発信機能を持つ・若者と旅をつなぐ

a. 旅行者に役立つ情報を収集・提供を行う

３）外部機関・団体と連携し事業（イベント）の

b. 旅行者に役立つプログラムを収集・提供を行う

付加価値を高めるc. 地域にある団体や機関、個人と旅行者をつなぐ活動を行う

・テーマごとに連携先を定める・連携する条件や運用指針を書面にて定める

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事業活動：ユースホステル活動および関連活動
Ⅰ．ユースホステル活動

Ⅱ．ユースホステル関連活動

コアコンセプトを「旅を通じて京都と世界を繋ぐ役割を担う」

食事を提供する上で最も大切な “食の安心安全” を今年度も引とし、活動を行います。若者たちへは世界に飛び出す為の後押し

き続き最優先事項とし、日常的な管理・改善・指導の徹底を日々ができるような啓発活動と、京都においては、ユースホステルを緊張感を持って行います。その上で、アレルギーやベジタリアン、通じて旅人同士だけではなく地域や留学生をはじめ、様々な「ひ料金アップメニューなどの多様なニーズへの対応や、外国人や宗と・もの・こと」との出会いと交流の機会を提供します。昨年同教的制限のある方にも好まれるメニューの提供、提供数増加につ様他団体と連携した運営スタイルを維持し、それらを通じて旅のながる工夫の実施などを行い、目標提供数の達成を目指します。

情報発信センターとしての機能を取り揃えるよう活動します。

（１）事業分野別目標（１）事業分野別目標■各活動の新規プロジェクトを 1 回以上実施■食事提供数：（夕食）19,500 食（前年度 19,050 食）■イベント参加者数延 15,000 名（前年度目標 12,000 名）（朝食）29,600 食（前年度 29,690 食）■メールマガジン登録者数 5,000 名（前年度目標 5,000 名）■アンケート満足度評価：4.5 以上 （前年度 4.0 以上）■Facebook いいね数（協会・宇多野・天橋立）※5 点満点

合計 1,000 いいね（新規目標）（２）活動内容（２）活動内容

１）衛生面の向上

安心して食事を楽しんでいただくために、衛生面の向上を継

１）ユースホステル運動普及活動 （公益目的事業）

続的に行います。

旅に出るよう啓発・プロモーション活動を行います。

a. 全食事提供従事者への指導・教育による衛生面の意識と

a. 若者を意識した旅啓発事業の実施 【新規】

知識の更なる向上・旅イベントの企画支援／旅に関する関係団体との連携

b. 月次ミーティングでの衛生面向上策の検討

b. 子ども向け事業の継続

c. より安全な調理手順や調理方法の遂行

・既存事業（ネイチャーキッズ、アースレンジャー、フレンドステイ等）

２）食事環境の整備

２）ユースホステル交流創出活動 （公益目的事業）

食事の評価を大きく左右する接客や雰囲気も向上させます。

ユースホステルにて出会いや交流を促進する活動を行います。

a. 少人数でも落ち着いて食事をしていただける雰囲気作り

a. 宿泊者同士や宿泊者と京都に住む方（市民や留学生）が交

b. スタッフの接客スキル向上のための研修の実施

流する場と機会の提供
・エブリデイワン（宇多野ユースホステル）

３）ニーズへの対応

b. 就労を体験して社会経験と自己研鑽の場の提供

新たな国からの宿泊や強化する宿泊層を増やすため、ニー・インターンシップの受け入れ（立命館大学、大学コンソー

ズの把握やニーズに合った食事提供を目指します。

シアム京都、日独平和フォーラム）a. ムスリムの方へのハラルミールの提供

・日本人の青少年を対象とした受入（鳴滝総合支援学校、中b. 宿泊者等との直接会話や定期的なアンケートによるニー学生チャレンジ体験、ヘルパーの受入）

ズや期待するサービスの収集、実行

c. 市民を対象にユースホステルを知ってもらう機会の提供
・ワールドＵＴＡＮＯマルシェ 2014４）販売促進とロス削減

a. 特別食や修学旅行メニューについて、設定原価率の中で３）旅（ホステリング）事業 （その他事業）

満足度の高い内容構成に変更

旅に出てもらうプログラムの企画・立案・運営を行います。

b. 予約時やチェックイン時の積極的な声掛け、販売

a. まち歩きイベント「まいまい京都」企画運営の支援と連携

c. きめ細やかな発注と在庫管理の徹底

・事務局として申込予約や各種問い合わせ、顧客管理を行う。
・より深い本物の京都を知る企画（座学や体験）の試行【新規】
b. 日本の若者が海外へ出る企画
・海外ユースホステル（オーストラリア・ドイツ）へのインターンシップツアーの試行 【新規】

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事業活動：指定管理事業
Ⅰ．宇多野ユースホステル

Ⅱ．天橋立ユースホステル

2014 年度も宇多野ユースホステルに求められている・目指し京都縦貫道の全線開通に向けて取り組む「海の京都」構想におている役割に応えます。宿泊者増を目指す具体的な対象を「外国いて天橋立地域が掲げるマスタープラン、「海渡る参道・天橋立『聖人」と設定し、その対象に支持されるサービスや取り組みを実行地としての品格と情緒を感じさせるまちづくり』に合わせ、歴史することに注力します。そして、外国人が多く宿泊利用すること的景観にマッチしたユースホステルの整備改修計画の作成に取りにより、若い世代にとって滞在中に世界とつながれることが魅力組みます。また、地域が取り組む滞在促進事業等と連携し、地域のひとつとなることを目指します。また、次期指定管理者選定の固有の資源を生かした滞在プランの開拓や提供、魅力的な情報発年になるため、万全の準備を整えると共に、その先を見据えた取信を促進し、地域と共存したユースホステル運営を目指します。

り組みも試行的に行います。

（１）事業分野別目標（１）事業分野別目標■年間宿泊者数■年間宿泊者数

37,000 名（前年度 36,000 名）■年間外国人宿泊者数

3,600 名（前年度 3,300 名）■年間外国人宿泊者数

10,000 名（新規目標）

550 名（前年度 480 名）■歴史的景観にマッチした整備改修計画の提案（新規目標）（２）活動内容（２）活動内容

１）新たな魅力の確立

１）魅力ある施設整備や運営

インターナショナルな宿泊を楽しめることが魅力の一つとな

地域の歴史的景観にマッチした整備改修や滞在プラン等の充るよう外国人の宿泊増につながる取り組みを行います。

実、安心安全を含む運営の質の向上に取り組みます。

a. 外国人向けサービスや取り組みのアンケート・リサーチ

a. 専門機関と連携し歴史的景観に合った修繕整備計画の提案
b. 地域の団体や施設、観光協会等と連携した魅力ある滞在やb. 試行的な取り組みへの評価やデータの収集

体験、交流の機会や多様な宿泊プランの提供

c. 国際ユースホステル連盟のグループブッキングに参加

c. 安心安全の意識やスキルのアップ、運営の質の向上を図る

d. 主に東南アジアに対しての営業・広報

d. 地域の魅力的な食材の利用や効率的な調達によるe. 時代に合ったツールやネットワークを活用した情報発信
f. フロントやイベントでの外国人スタッフの積極的活用

２）地域や国内外との連携強化と情報発信や役割の充実

２）リピーターの獲得「海の京都」構想や府中観光案内所整備、宮津マルシェなど快適な滞在、フレンドリーな接客、想像以上の体験などにと連携した地域の魅力作りや情報発信、施設整備を図ります。

より、リピート宿泊につなげます。

a. 地域の個人や団体との連携により、にぎわい作りや交流を深める「市」等のイベント開催や地域情報の発信強化

a. 本物の京都を感じるイベントや宿泊者と地域の方がつな

b. 海外からの受入れ研修生による学校交流の実施や地域の外がる場の提供など、プラスアルファの満足度の提供

国語案内充実への協力

b. 接客スキル向上のためのケーススタディの実施

c. 地域情報や体験をユースホステルネットワークにて発信

c. 基本となる施設管理・メンテナンスの徹底

d. 防災計画にある大規模災害時避難施設として耐震診断を要望

３）地域との協働・連携

地域の活動団体や関係機関、教育機関と相互協力し、地域

３）外国人旅行者の誘致や受入れ環境の整備・充実にも必要とされる施設を目指します。

天橋立への外客誘致、受入環境の整備、内容充実を図ります。

a. 災害などの緊急時の連絡・情報共有と臨機応変な対応

a. 天橋立駅観光案内所や府中観光案内所での情報案内の強化

b. 周辺の教育機関や海外の国際交流団体等と連携した就労

b. 国内ゲートウェイホステルや京阪神や首都圏のゲストハウ体験や社会体験の機会提供

スへの案内協力の依頼

c. 地域活動団体の協力によるイベントの実施

c. 食事対応の改善や充実
d. ピップアップサービス等の案内の強化

４）次期指定管理継続に向けた取り組み

e. 海外向け情報サイトや予約サイトの写真や案内情報の充実

引き続き、宇多野ユースホステルの運営を任していただけるように、期待される役割に応えるプランの提案と実行体

４）次期指定管理継続に向けた取り組み

制の構築を行います。

指定管理者応募に向けた課題の整理ならびに提案プランの作

a. ユースホステルの持つ資源や強み、地域の魅力を最大限成を行います。に活かした提案プランの作成

a．天橋立ユースホステルの将来像を設計するb. 利用料金制を想定した運営体制の見直し、経費の削減、b．変化に対応した魅力的な事業や運営モデルの検討、整理業務の効率化の継続実施と指定管理継続応募の計画作成

c. 集客につながるキャンペーンの試行的実施

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予算
Ⅰ．概要
（２）公益目的財産額について（１）予算概況

公益目的財産額（移行前の法人が税制上の優遇など13 年度は、機動的組織へ全事業的な体制の組み換えにより法人内部に留保した財産）は、13 年度決算見込を行った結果、経費削減がすすみ、決算見込みは、みを 49,885,495 円になる予定です。

9,953,000 円となります。

14 年度も引き続き京都府に提出しております、公益2014 年度は、組み換えの中で出た歪を解消しつつ、目的支出計画に基づき、公益目的事業を実施します。

新しい対象の獲得を目指した事業（イベント）を実施

公益目的支出計画とは、公益目的財産額を 0 円するたすることにより、前年度よりも経常増減額（経常利益）めの計画であり、当協会は２019 年度末にこの計画はは若干減少するものの 7,579,000 円を予定しています。

Ⅱ．経営実績の推移
経常収益（売上）

ユースホステル活動及び関連事業
指定管理業務組織運営業務経常費用（費用）

ユースホステル活動及び関連事業
指定管理業務完了する予定です。

10年度
11 年度
12 年度
13年度見込14年度予算192,221,000 194,148,834 191,064,528 185,247,000 192,215,000
64,854,000

123,512,963
3,853,991

62,046,127

128,861,273
3,241,434

58,797,653

129,336,641
2,930,234

57,422,000

125,475,000
2,350,000

59,562,000

131,000,000
1,653,000

187,190,717 194,728,874 186,139,959 175,294,000 184,636,000
58,457,852

60,911,996

55,982,511

51,909,000

50,580,000

127,583,524
6,233,354

124,453,614
5,703,834

119,602,000
3,783,000

130,593,000
3,463,000

当期経常増減額（経常利益）
経常外増減額（経常外利益）
当期正味財産増減額（純利益）

5,029,893▲580,040
0 ▲16,925,000
5,029,893 ▲17,505,040

4,924,569
0
4,924,569

9,953,000

7,579,000

9,953,000

7,579,000

次期正味財産期末残高

66,965,903

49,460,863

54,385,432

64,338,000

71,917,000

12 年度
56,453,806
7,226,330
47,651,495

13 年度見込
47,651,495▲2,234,000
49,885,495

14 年度予算

組織運営業務122,360,726
6,372,139※指定管理事業に09、10年度は百井青少年村とつどいの広場、11年度はつどいの広場が含まれています。
※11 年度は、法人移行のため、中間期での監査は行っておりません。
したがって、移行時に行った決算（4-7月期）の実績での表記となっております。

【内公益目的事業】
公益目的財産額（期首）
公益目的収支額
公益目的財産額（期末）49,885,495※7,424,000
42,461,495※ 1 3 年 度 公益目的収支差額は、京都府へ提出した公益目的支出計画に基づいた金額で記載しています。

(2)2014 年度予算書※「2014 年度予算書」は別紙あり。

5組織概要Ⅰ.組 織
業務の実体に応じ、担当をこえた機動的連携で仕事に取り組む機動的組織を継続します。

Ⅱ.組織図
会長
評議員会

理事会
専務理事
監

事

統括部長（理事）
業務
宇多野ユースホステル【協会役職員数】
評議員：9 名

天橋立ユースホステル
ユースホステル活動

理事：9 名監事：2 名職員：23 名（アルバイト・パート含む）

ユースホステル関連活動
総務・経理業務【協会名】

一般財団法人【代表者の役職氏名】

会長【財団設立】

1968 年 2 月 12 日

【協会所在地】

京都市右京区太秦中山町 29【電話番号】

075-462-2312（代表）堀場

京都ユースホステル協会

厚※ 2011 年 8 月 1 日（一般財団法人への移行登記）
宇多野ユースホステル内