西宮市工業用水道事業経営戦略に基づく取組みの評価〈令和元年度（2019年度）〉
業務状況
H30年度

R1年度

（2018）（2019）

給水事業所数（所）51

53

一日契約水量（㎥）26,08926,257

年間総配水量（㎥）5,151,229

4,733,823

14,113

12,934

一日平均配水量（㎥）

R2年度

R3年度

R4年度

R5年度

R6年度

R7年度

R8年度

R9年度

R10年度

（2020）（2021）（2022）（2023）（2024）（2025）（2026）（2027）（2028）

【第４章推進施策と主な取組み】（P.16～22）

指標

取組内容

進捗状況

２．施設

（１）広域化の検討

上水施設である阪神水道企業団の猪名川浄水場の余剰施設を活用することによって、近隣各市が個別に浄水処理を行っている
園田配水場（尼崎市・伊丹市）、中新田浄水場（西宮市）、上ヶ原浄水場（神戸市）の機能を統合し、工業用水の浄水拠点を猪名川浄水場へ集約する案を第一に広域化の検討を進める。

平成27年度に第１回工業用水道広域化検討会を開催し、広域化の検討を開始した。
検討を重ねた結果、猪名川浄水場利用案が有力となったため、同案の検討を進める協定書を５者で締結した（期限：令和４年度末）。
現在は技術的・経営的な課題の解消に向けて、関係者と協議を継続している。
（主な検討経過）平成27年度：第１回工業用水道広域化検討会
平成29年度：５者協定書を締結（２）老朽化した施設の延 効率的な施設整備を進めていくために広域化の検討結果にかか命化
わらず必要となる施設の更新及び現行の施設の延命化を行う。

（主な工事）
令和元年度：中新田浄水場浅井戸取水ポンプ更新工事
令和２年度：中新田浄水場受変電設備等更新工事

３．経営
引き続き経営努力による費用削減に努め、計画期間内に料金改定は行わず現状の料金単価を維持する。
（１）料金単価及び責任水
ただし、現在協議中の広域化の検討結果が確定するなど、今量制の維持
後、大規模な施設更新に着手するとなった場合には、あらためて適切な料金水準について検討を行う。
パンフレットやホームページなど情報提供の充実を図り、新規に工場建設を行う企業や配水管路に沿って位置している工業用（２）契約水量の増に向け 水未利用の事業所に対しての広報を強化するとともに、大口のた取組みの強化
新規契約者及び増量契約者を対象とした初期投資費用の支援制
度や開始・増量負担金の廃止の周知を図り、新規契約の獲得や契約水量の増量に取り組む。

令和元年度：料金単価及び責任水量制の変更なし

令和元年度：開始・増量負担金の廃止
工業用水道給水管設置経費支援制度の制定（新規・増量）
令和元年度：新規2件（計８４㎥／日）、増量１件（８４㎥／日）（３）包括委託の継続

民間事業者のノウハウの活用によるサービス水準の維持・向上が図られ、経営改善に寄与していることから、契約期間５年を基本とした包括委託を継続する。

現在の契約期間は、平成30年度から令和４年度までの５年間となっており、大きなトラブルはなく良好に業務が実施されている。

（４）企業債

借入利率が低水準で推移しており、支払利息の負担が比較的少ない状況にあるため、企業債を活用して今後必要となる自己資金を確保する。
企業債借入対象とする建設改良費に対する企業債の財源割合は、７割前後を基本として、借入利率の変動状況を踏まえて年度ごとに適切な額を決定する。

令和元年度：借入額
８，７００千円
年度末残高２２８，６０１千円

将来にわたり安定して工業用水道を供給する体制を持続してい（５）組織体制・人材育成 くため、さまざまな研修の機会を確保し、工業用水道事業の業務への理解を深めて職員の能力の向上を図る。

外部派遣研修を通して、高度・専門的な知識・技術の習得を行い、専門性の高い職員の育成を行っている。

【第５章

投資・財政計画】（P.23～29）（１）収益的収支項（千円／税抜き）目

料金収入

収 受託工事収入
益 受取利息的 分担金
収 長期前受金戻入（A）
入 その他
収入 計（B）
中新田浄水場委託料
三市施設維持負担金
人件費

収 修繕費
益
受託工事費
的
支 動力費
出 その他
減価償却費等（C）
支払利息
支出 計（D）
経常収支（B-D）
特別損益（E）
収支差引（B-D+E）=（F）前年度繰越利益又は欠損金
未処分利益剰余金または欠損額
利益剰余金処分額
資本金への組入れ積立予定処分額
繰越利益剰余金

平成30年度(2018年度)

令和元年度(2019年度)

令和2年度(2020年度)［決算］
429,150［決算］
420,904［計画］
428,350

1,374

5,000

0235

379

172

2
28,942

12,80528,864

8,905
28,670861
452,318722
476,120632
467,529602
374,643

123,075

116,800

116,800

114,50960,14960,14944,67060,149 配水実績、修繕費等が減となったため。

45,33449,858

52,16040,320

7,867

3,570

3,849

3,570

1,300

4,200

0

00

0

33,01339,63527,890132,405

110,123

101,141

3,816

7,030

3,462

406,959

391,365

349,972

306,61345,35984,755

117,557

68,0304,955 △ 779,277 △ 910,279
50,314 △ 694,522 △ 792,722［計画］
359,790

検証（増減理由）
投資・財政計画との差が100万円以上かつ10％以上の項目または特筆すべき事項

評価2,928 受託工事案件がなかったため。
379
2 廃止負担金単価が想定を下回ったため。
10,942ー

2,500 受託工事案件がなかったため。
033,070 補助交付金等が想定を下回ったため。
45,1307,365 借入利率が想定を下回ったため。
ー

15 減損損失額が増加したため。評価欄参照。
68,045ー

1,045,226

1,052,940

1,138,159

358,418ー

1,099,940

361,018

345,437

426,463ー

47,0002,60000ー

4,400

2,60000ー

42,600000ー

1,052,940

358,418

345,437

426,463ー

収益的収入に関しては、受託工事収入及び分担金が計画値を下回りましたが、概ね計画どおりに料金収入を確保でき、対計画比で約800万円の減となりました。
一方、収益的支出においては配水実績の減等の理由により三市維持負担金が計画値を下回るなど全体的に計画値を下回る結果となり、対計画比で約4,100万円の減となりました。
これらのことから、経常収支は計画値を上回り対計画比で約3,200万円の増となりました。
しかしながら、計画策定時より減損損失
算定期間の建設改良費が増加したこと等により減損損失算定期間のキャッシュフローが減少し、減損損失額が計画値を上回った
ため、損益収支差引は計画値を約9,800万円下回る結果となりました。

（２）資本的収支及び資金残高項

目

平成30年度(2018年度)
［決算］

令和元年度
(2019年度)
［計画］

令和2年度
(2020年度)
［計画］

［決算］

企業債
資 他会計負担金
本
国庫補助金
的
収 工事負担金
入 他会計補助金
収入 計（G）

195,600

35,9008,700

0000000000000000

195,600

35,9008,700

328,200

建設改良費
人件費（負担金含む）
資三市施設改築工事負担金
本
工事費等
的
支 企業債償還金
出 投資
予備費
支出 計（H）
差引不足額（G-H）=（I）当年度資金過不足（C+F+I-A）
累積実質資金過不足額
損益勘定留保資金
内 減債積立金訳 繰越利益剰余金建設改良積立金

338,055

76,82540,185509,124

8,575

9,082

3,021

1,194

1,774

2,833

328,286

65,96934,331

18,813

18,207

18,20600004624540454

検証（増減理由）
投資・財政計画との差が10％以上の項目

評価328,200 計画工事を後年度送りにしたため。

17,513 計画工事を後年度送りにしたため。
8,802 計画策定時点の見込額を上回ったため。
482,809 計画工事を後年度送りにしたため。

全体的な整備計画の調整により計画工事を後年度送りにしたことから、資本的支出の建設改良費及び、その財源の資本的収入の企業債収入が大きく計画値を下回りました。
結果として、対計画比で資本的収入は約2,700万円の減となり、資本的支出は約3,700万円の減となりました。

13,627

資金残高は、計画値と比べて全体的に費用が減少したことを反映し、対計画比で約1億4,600万円の増となりました。

357,330

95,48658,391

523,205

ー△161,730△59,586△49,691△195,005

ー△ 7,953

72,196

106,594△ 92,772

ー

2,668,270

2,740,466

2,887,284

2,647,694

ー

1,232,730

2,002,048

2,201,847

1,841,231

ー

2,600

0

0

0

ー

1,052,940

358,418

345,437

426,463ー

380,000

380,000

340,000

380,000ー