みつみ福祉会５ヶ年計画（各事業所）

養護老人ホーム三愛荘

28年度
項目

事
業
所事業

29年度
金額

項目

30年度
金額

項目

31年度
金額

項目

32年度
金額

項目

金額

養護老人ホーム措置入
所事業の継続養護老人ホーム措置入
0 所事業の継続

養護老人ホーム措置入
0 所事業の継続

養護老人ホーム措置入
0 所事業の継続

養護老人ホーム措置入
0 所事業の継続

0

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護事業の継続

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定0 施設入居者生活介護事業の継続外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定0 施設入居者生活介護事業の継続

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定0 施設入居者生活介護事業の継続

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定0 施設入居者生活介護事業の継続

0福知山市（福祉課措置担当）との連携強化による措置入所定員（80名）の確保

福知山市（福祉課措置担当）との連携強化に0 よる措置入所定員（80名）の確保

福知山市（福祉課措置担当）との連携強化に0 よる措置入所定員（80名）の確保

福知山市（福祉課措置担当）との連携強化に0 よる措置入所定員（80名）の確保

福知山市（福祉課措置担当）との連携強化に0 よる措置入所定員（80名）の確保

他市町村（福祉課措置担当）との連携・広報活動の強化による入所定員（80名）の確保
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護事業の利用促進による生活の質の向上
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護事業運営による業務委
託事業所介護保険収入の確保

他市町村（福祉課措置担当）との連携・広報活
0 動の強化による入所定員（80名）の確保
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業の利用促進による生活の質の向上
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業運営による業務委
託事業所介護保険収入の確保

他市町村（福祉課措置担当）との連携・広報活
0 動の強化による入所定員（80名）の確保
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業の利用促進による生活の質の向上
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業運営による業務委
託事業所介護保険収入の確保

他市町村（福祉課措置担当）との連携・広報活
0 動の強化による入所定員（80名）の確保
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業の利用促進による生活の質の向上
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業運営による業務委
託事業所介護保険収入の確保

他市町村（福祉課措置担当）との連携・広報活
0 動の強化による入所定員（80名）の確保
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業の利用促進による生活の質の向上
外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業運営による業務委
託事業所介護保険収入の確保

自治体・地域包括支援センターとの連携による地域生活困難者の相談及び入所支援自治体・地域包括支援センターとの連携による0 地域生活困難者の相談及び入所支援自治体・地域包括支援センターとの連携による0 地域生活困難者の相談及び入所支援自治体・地域包括支援センターとの連携による0 地域生活困難者の相談及び入所支援自治体・地域包括支援センターとの連携による0 地域生活困難者の相談及び入所支援

第三者評価受診（11月受診）

特色のある施設（介護・精神疾患支援、看取200,000 り）を行うために必要な医療機関等との連携体制の連絡調整特色のある施設（介護・精神疾患支援、看取0 り）を行うために必要な医療機関等との連携体制の構築

特色のある施設（介護・精神疾患支援、看取0 り）を行うために必要な医療機関等との連携体制の維持・強化

特色のある施設（介護・精神疾患支援、看取0 り）を行うために必要な医療機関等との連携体制の維持・強化

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護事業所指定更新（更新月10月・5月更新
準備着手）

第三者評価受診（11月受診）

軽トラック（更新）
1,200,000
脱衣場家庭用エアコン（新規）
施設・設備整備 食品庫家庭用エアコン（更新）※3事業所費用按分
厨房給湯器（更新）※3事業所費用按分
28段温冷配膳車（更新）※3事業所費用按分
三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の実施

車椅子搭載用軽自動車（更新）１800,000

1,800,000

温水ボイラー（更新）※3事業所費用按分

200,000

4ドア冷凍庫（更新）200,000 ※3事業所費用按分

2ドア冷凍庫（更新）103,226 ※3事業所費用按分

28段温冷配膳車（更516,129 新）※3事業所費用按分

28段温冷配膳車（更361,290 新）※3事業所費用按分
748,387

05,161,290

00000

0

200,000

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ（更新）※3事業所費用按分

24段温冷配膳車（更619,355 新）※3事業所費用按分

1,445,161

洗浄室エアコン（更新）※3事業所費用按分

32段温冷配膳車（更722,581 新） ※3事業所費用
按分

825,806

748,387

748,387

三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の0 実施

三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の0 実施

三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の0 実施

三愛荘施設周辺危険区域の確認と改善策の0 実施

0

みつみ福祉会ハザード
防災マップの改訂・策定へ（ハザードマップ） の参画

みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定へ
0 の参画

みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定へ
0 の参画

みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定へ
0 の参画

みつみ福祉会ハザードマップの改訂・策定へ
0 の参画

0

京都府災害派遣福祉チーム活動

京都府災害派遣福祉0 チーム活動

京都府災害派遣福祉0 チーム活動

京都府災害派遣福祉0 チーム活動

京都府災害派遣福祉0 チーム活動0

事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアルの改訂

事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアル0 の改訂

事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアル0 の改訂

事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアル0 の改訂

事故・感染症予防・緊急時対応等マニュアル
0 の改訂

0

事故予防・防止委員会の設置

事故予防・防止委員会
0 活動

事故予防・防止委員会
0 活動

事故予防・防止委員会
0 活動

事故予防・防止委員会
0 活動

0

戸田地区事業所合同
総合防災訓練の実施と内容の検証

戸田地区事業所合同
0 総合防災訓練の実施と内容の検証

戸田地区事業所合同
0 総合防災訓練の実施と内容の検証

戸田地区事業所合同
0 総合防災訓練の実施と内容の検証

戸田地区事業所合同
0 総合防災訓練の実施と内容の検証

DVや虐待等を受けた
高齢者のシェルター機
能の強化

DVや虐待等を受けた
高齢者のシェルター機
0 能の維持・向上

DVや虐待等を受けた
高齢者のシェルター機
0 能の維持・向上

DVや虐待等を受けた
高齢者のシェルター機
0 能の維持・向上

DVや虐待等を受けた
高齢者のシェルター機
0 能の維持・向上

0

三愛荘地域貢献委員
会活動

三愛荘地域貢献委員
0 会活動

三愛荘地域貢献委員
0 会活動

三愛荘地域貢献委員
0 会活動

三愛荘地域貢献委員
0 会活動

0

みつみ福祉会地域貢献委員会活動

みつみ福祉会地域貢0 献委員会活動

みつみ福祉会地域貢0 献委員会活動

みつみ福祉会地域貢0 献委員会活動

みつみ福祉会地域貢0 献委員会活動

0

安全管理

共通 地域貢献研修

専門的な支援スキル（ソーシャルワーク技術）獲得に向けた研修の受講
高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講

研修費予算

専門的な支援スキル（ソーシャルワーク技術）獲得に向けた研修の受講
高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講

研修費予算

専門的な支援スキル（ソーシャルワーク技術）獲得に向けた研修の受講
高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講

研修費予算

専門的な支援スキル（ソーシャルワーク技術）獲得に向けた研修の受講
高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講

研修費予算

専門的な支援スキル（ソーシャルワーク技術）獲得に向けた研修の受講
高齢者介護・生活支援に関する技術獲得に向けた研修の受講京都府老人福祉施設
協議会養護部会研修の受講

京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講

京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講

京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講

京都府老人福祉施設協議会養護部会研修の受講

全国老人福祉施設協
議会研修の受講

全国老人福祉施設協
議会研修の受講

全国老人福祉施設協
議会研修の受講

全国老人福祉施設協
議会研修の受講

全国老人福祉施設協
議会研修の受講0

研修費予算

措置制度理解促進に措置制度理解促進に措置制度理解促進に措置制度理解促進に措置制度理解促進に向けた地域への広報活
向けた地域への広報活
向けた地域への広報活
向けた地域への広報活
向けた地域への広報活動（説明会等）の実施 広報費予算 動（説明会等）の実施 広報費予算 動（説明会等）の実施 広報費予算 動（説明会等）の実施 広報費予算 動（説明会等）の実施 広報費予算
広報

オレンジリング繋げ隊
活動への参画

オレンジリング繋げ隊
0 活動への参画

オレンジリング繋げ隊
0 活動への参画

オレンジリング繋げ隊
0 活動への参画

オレンジリング繋げ隊
0 活動への参画

0みつみ福祉会事業部
広報活動への参画

みつみ福祉会事業部
事業部予算 広報活動への参画

みつみ福祉会事業部
事業部予算 広報活動への参画

みつみ福祉会事業部
事業部予算 広報活動への参画

みつみ福祉会事業部
事業部予算 広報活動への参画

事業部予算

退職予定の方（男性・女性）

その他①

その他②

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護事業体制加算体制維
持・強化
修繕積立金

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業体制加算体制維
持・強化
修繕積立金

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業体制加算体制維
持・強化
修繕積立金

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業体制加算体制維
持・強化
修繕積立金

外部ｻｰﾋﾞｽ利用型特定施設入居者生活介護
0 事業体制加算体制維
持・強化
修繕積立金

0

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7,812,903

8,264,516

11,529,032

7,367,742

5,825,806