平成２７年度

ダイジェスト版「北緯４５度 癒しの里」
ロマン息づく大自然の町－中頓別

平成２７年７月
中頓別町

一般会計
平成２７年度の予算は、２７億２，６４６万円で前年度当初予算と比較して、１，８７４万円の減額となりました。
本年度の新規事業は、一般廃棄物最終処分場にある破砕機の整備等で２，２１９万円やデイサービスセンター送迎用バス購入で９２５万円などを計上しました。
収入の大部分を占める地方交付税については、依然不透明な部分も多く安定的な財源の確保が厳しい状況から減額としています。
支出では、新規事業が増えているものの、公債費（借金）が減少していることや自動車学校事業及び下水道事業への繰出金が減少していることにより減額となっています。
今後においても最少の経費で最大の効果を上げられるように事務効率を図り、財政運営の健全化に向け努力していきます。
平成２７年度は統一地方選挙の年であったことから、当初予算は骨格予算として、経常的な経費のみを計上しています。このことから今回は６月補正の政策経費の肉付後の予算と対比させています。

特別会計
自動車学校事業特別会計は、教習生確保が依然として厳しい状況にありますが、地域の４町村において大きな役割を果たしている公立校であります。これからも継続していけるよう職員全員で努力していきます。

国民健康保険事業特別会計は、保健予防担当及び関係機関との連携をより強化し、多くの国保加入者に特定健康診査を勧奨し、疾病の予防を図るとともに、保険税の適正賦課、収納率の向上を図り財源の確保に努めます。
介護保険事業特別会計は、介護予防サービス事業により、高齢者が地域で安心して暮らすことができるよう地域支援事業の取り組みをさらに推進します。

後期高齢者医療事業特別会計は、北海道後期高齢者広域連合と連携を図りながら高齢者が安心して暮らすことができるように事業の推進に努めます。
国民健康保険病院事業会計は、入院収益については15：１入院基本料としています。医療費用については経費の減額はあるものの、人件費、材料費などについては増額しています。非常に厳しい経営環境にありますが、良質な医療の継続的な提供に向け、職員一丸となって取り組んでいきます。
水道事業特別会計は、経常経費の節減を図りながら、今後も一層施設等の維持管理を徹底し、水道水の安全供給と経営の健全化に努めます。
下水道事業特別会計は、人口が減
少し、厳しい環境ではありますが、より効率的な維持管理による歳出削減を図るとともに施設の延命に努めます。

平成２７年度各会計の予算
比較

平成２７年度予算額

平成２６年度予算額

２７億２,６４６万円

２７億４,５２０万円▲ １,８７４万円

２,９５４万円

４,２７８万円▲ １,３２４万円

国民健康保険事業特別会計

３億０,４５０万円

２億８,７１７万円

１,７３３万円

収益

５億２,７５０万円

５億２,１６３万円

５８７万円

資本６,０６６万円

２,５６２万円

３,５０４万円

水道事業特別会計８,１７９万円

７,９２２万円

２５７万円

下水道事業特別会計

７,７３７万円

９,４５４万円▲ １,７１７万円

介護保険事業特別会計

２億１,８４６万円

２億２,１３７万円▲ ２９１万円

後期高齢者医療事業特別会計

２,７２１万円

３,１０９万円▲ ３８８万円

４０億５,３４９万円

４０億４,８６２万円

４８７万円

一般会計
自動車学校事業特別会計

国民健康保険病院事業会計

合計

町民１人当たりだと？

○予算額は？

（一般会計）

１４８万３，３８４円○負担する税金は？

８万３，７２７円○借金返済額は？

２９万５，０９８円○貯金額は？

４，６０９円

平成２７年３月３１日現在住基人口 1,838人

～

一般会計

～

２７億２，６４６万円（前年度予算額 27億4,520万円）

収 入

対前年比

地方税

1億5,389万円

3.1%

国からの分配金

7,732万円▲ 6.5%

地方交付税
分担金・負担金

17億6,088万円
3,263万円▲ 2.8%
10.6%

9,837万円

0.7%

使用料
手数料

532万円 ▲ 17.1%

国庫支出金
国有提供施設所在町村交付金

1億4,891万円
30万円

道支出金

1億2,546万円 ▲ 20.1%

財産収入

0.4%
50.0%

842万円

▲ 0.3%

貯金からの繰入金繰越金

3,076万円
1万円

35.1%
0.0%

諸収入

3,965万円

31.2%

借金

2億4,454万円

21.7%

道支
貯金からの 借金, 9.0% その他, 3.2%
出金,4.6% 繰入金, 1.1%
国庫支出金,5.5%

地方税の内訳

町民税

個人
法人
固定資産税
軽自動車税
たばこ税
入湯税

6,444万円
887万円
6,292万円
310万円
1,367万円
89万円

国からの分配金の内訳

地方譲与税
利子割交付金配当割交付金
株式等譲与取得割交付金

地方消費税
自動車取得税交付金

地方税, 5.6%

国からの分配金,
2.8%

使用料・手数料,
3.6%

地方交付税,
64.6%

5,187万円
30万円
10万円
5万円
1,900万円
600万円

支 出

目的別

性質別
対前年比

議会費

4,791万円

4.7%

総務費

5億2,607万円

0.0%

民生費

3億9,518万円

1.0%

衛生費
農林水産業費

3億0,431万円
1億4,697万円

8.2%▲ 13.8%

商工費

7,131万円

13.4%

土木費

1億4,905万円▲ 8.0%

消防費

1億4,934万円▲ 10.5%

教育費

1億7,952万円

借金返済（利子含む） 5億4,239万円

2.2%▲ 7.6%

2億1,441万円

23.9%

その他・予備費・労働費◆議会費
議会の活動に要する経費◆総務費
職員の給与、天北線バス補助、交通安全な
どの経費
◆民生費
在宅デイサービス運営や老人ホーム入所など、社会福祉・老人福祉等の経費◆衛生費
各種検診や予防接種、ごみ処理などの経費◆農林水産業費
農業振興、林業振興などの経費◆商工費
中小企業振興資金融資事業やピンネシリ温泉などの商工・観光振興の経費◆土木費
除排雪業務、町道整備、公営住宅などの経費◆消防費
火災や救急などの対策に要する経費◆教育費
学校管理や教育振興、社会教育などの経費◆借金返済（利子含む）
町が過去に行った事業などのための借金返済のための経費◆その他・予備費
各特別会計への繰出金、各種基金積立金な
どの経費

対前年比
職員の給与、報酬など
人件費 （職員給与） 3億0,079万円
2.4%（報酬など） 1億8,870万円

借金の返済
5億4,239万円
公債費
消費的経費
3億7,988万円
物件費5,250万円
維持補修費
各団体への助成など
2億7,012万円
扶助費
4億9,482万円
補助費など
他会計への繰出し
1億7,162万円
繰出金
他会計などへの出資金
2,350万円
投資出資貸付金
公共事業費
2億1,693万円
投資的経費
貯金
8,471万円
積立金
その他
50万円
予備費

▲ 7.6%
12.7%
7.0%
2.9%
▲ 4.7%▲ 10.9%▲ 4.1%▲ 22.8%508.2%
0.0%

性質別の割合 投資的 積立金・投資出資貸付金
繰出金 0.9%
6.3%

経費
8.0%

予備費
3.1%

人件費
18.0%

公債費
19.9%

補助費
等
18.1%
扶助費
9.9%

維持補修費
1.9%

物件費
13.9%

■道路
町道の整備（以下の２路線の整備及び橋梁補修を行います。）
・町道岩手毛登別線待避場整備外１工事

65万円

待避場１箇所整備 Ｌ＝29ｍ Ａ＝56㎡
町道秋田浄水場線 側溝整備 Ｌ＝200ｍ Ａ＝50㎡

・町道あかね２号線交付金事業

5,860万円

改良・舗装 Ｌ＝150ｍ 歩道整備（両側）Ｌ＝150ｍ 照明灯3基（国道（専念寺）からあかね会館までの区間）

橋梁修繕事業
上頓別地区 平野橋補修設計・修繕
藤山橋補修設計

2,295万円■農業
畜産担い手育成総合整備事業

1,334万円

良質な自給粗飼料を確保し、安全安心な畜産物を生産していくため、今年度より主に草地整備改良事業を進めていきます。

多面的機能支払推進活動支援事業

399万円

農村地域の過疎や高齢化等の影響により集落機能が低下し、農業・農村の持つ多面的な機能（水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等）の維持が難しくなっていることから、特に農道や水路等の保全管理に対する集落の共同取り組みに対して交付金を交付し、多面的な機能を支える共同活動を支援します。

■林業
森林管理道弥生線開設事業

2,800万円

林道開設 300ｍ

森林環境保全直接支援事業

1,105万円

兵安地区町有林間伐工事（258万円）

中頓別地区町有林下刈工事（484万円）鍾乳洞地区町有林人工造林工事（363万円）■生活
1,019万円
有害鳥獣対策事業
傷病等野生鳥獣の保護収容等に係る取扱い指針に基づき、野外で負傷・疾病した野生鳥獣の保護・収容及びへい死体の処理を適切に行います。
重要課題であったエゾシカの残滓処分施設については、平成26年度において施設を整備

12,065万円
一般廃棄物処理事業
一般廃棄物処理については、可燃ごみ及び生ごみは南宗谷衛生施設組合において処理し、リサイクル及び不燃ごみの処理は、町において分別収集をしています。
一般廃棄物処理施設も操業開始から15年が経過し、各機器の消耗部品や耐用年数も超過していることから、補修及び整備を行います。
（200万円）・一般廃棄物基本計画策定業務委託料
・浸出水処理施設 調整池エアー管取替（113万円）・破砕機整備（2,106万円）

・南宗谷衛生施設組合負担金（6,246万円）

・ごみ処理事業（収集・埋立処分場管理等）委託料（3,260万円）

・その他ごみ袋購入、販売委託料等（140万円）

1,062万円
社会保障・税番号制度システム整備事業「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度よりシステムの整備を行っています。今年度はシステムの構築及び導入テスト等を行います。
948万円
後期高齢者お見舞金助成事業
後期高齢者に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、医療費の負担を軽減し、地域で安心して生活できるよう後期高齢者の福祉の増進を図ります。
見舞金の額は、医療機関等に支払った医療費等のうち月額2千円以内を助成します。
364万円
臨時福祉給付事業
昨年度に引き続き、消費税率の引き上げに伴い、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として行います。
317万円
子ども医療費給付事業
満18歳までの子ども達に対し医療費の無料化を図り、疾病の早期診断と早期治療を促進し、子ども達の保健の向上と福祉の増進、子育て世代家庭の経済的負担の軽減を図っています。
925万円
在宅老人デイサービスセンター送迎用バス購入事業
社会福祉法人南宗谷福祉会に貸与している利用者送迎用の車両の老朽化に伴い購入します。

■その他
中学校校舎改築工事（耐力度調査）
360万円
公立学校施設において既存建物の「構造耐力」、経年による耐力低下を評価する「保存度」、地盤や海岸からの距離などの立地条件を評定する「外力条件」の３点の項目を総合的に調査し、建物の老朽化を評価するものです。
骨格予算とは…
町長や議会の議員の改選を目前に控えている場合等において、１年間の行政活動を全てにわたって予算計上することが困難、あるいは適当でないと判断した場合、新規の施策等を見送り、また、政策的経費を極力抑え、義務的経費を中心に編成された予算をいいます。
紙面等の都合により、臨時的かつ金額の大きい事業のみ掲載しました。なお、詳細の資料を希望の方は中頓別町役場総務課総務グループ財政担当にご連絡ください。また、中頓別町ホームページに詳細資料を掲載しておりますのでご利用ください。
中頓別町ＨＰアドレス http://www.town.nakatombetsu.hokkaido.jp/

発行：中頓別町
編集：総務課総務グループ〒098-5595
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