平成22年度収支予算書総括表（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
保健福祉
勘定科目

一般会計

従事者研修事業

相談事業
特別会計

特別会計

予防接種

外国語版予防接種調査研究事業 啓発冊子作成事業
特別会計

特別会計

出版事業

内部取引消去合計

特別会計

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入
基本財産利息収入

20,000

特定資産利息収入

20,00020,00020,0006,775,000

寄付金等収入40,350,000

補助金収入

6,775,000

3,554,000

43,904,000
87,360,000

冊子販売収入雑収入
他会計からの繰入金収入

事業活動収入計

150,000

87,360,000

50,0005,800,000

17,000,000

300,000

600,000

3,500,000

5,990,000

57,350,000

3,854,000

7,375,000

3,500,000

3,854,000

7,375,000

3,500,000

87,410,000

200,000
27,200,000

027,200,000

138,279,000

２．事業活動支出
事業費支出

14,729,000

43,085,225

保健福祉相談事業費支出

43,085,225

研修等事業費支出

2,897,800

2,897,800

啓発普及事業費支出

11,366,975

11,366,975
73,584,425

出版事業費支出
管理費支出

5,990,000

他会計への繰入金支出

13,500,000

事業活動支出計

19,490,000

57,350,000

3,854,000

7,375,000

事業活動収支差額-13,500,000000

073,584,425
5,990,000

13,700,000

27,200,000

03,500,000

87,284,425

27,200,000

151,653,425

00125,575

0-13,374,4250000

Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入

13,500,000

投資活動収入計

13,500,000

13,500,000
13,500,000

２．投資活動支出

0000000

013,500,000

00000013,500,000

00000000

財務活動支出計

00000000

財務活動収支差額

0000000000000000000000125,575

0125,575

前期繰越収支差額

13,945,374

0

0

0

021,843,048

035,788,422

次期繰越収支差額

13,945,374

0

0

0

021,968,623

035,913,997

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出

Ⅳ 予備費収支
当期収支差額

平成22年度収支予算書【一般会計】（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 基本財産運用収入
基本財産利息収入
基本財産運用収入計(２) 特定財産運用収入
特定財産利息収入
特定財産運用収入計(３) 雑収入
預金利息収入過払い退職金返還収入
雑収入計(４) 他会計からの繰入金収入
出版事業特別会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 管理費支出
人件費支出
給料・手当・賞与支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
会議費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
光熱水料費支出
雑役務費支出
賃金支出
福利厚生費支出
社会保険事業主負担支出
土地建物借料支出
租税公課支出管理費支出計(２) 他会計への繰入金支出
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出
外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計への繰入金支出
他会計への繰入金支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
特定資産取崩収入
公益事業基金取崩収入
特定資産取崩収入計
投資活動収入計
２．投資活動支出(１)特定資産取得支出
公益事業基金支出
特定資産取得支出計(２)固定資産取得支出
建物購入支出
建物附属設備購入支出
什器備品購入支出
固定資産取得支出
投資活動支出計
投資活動収支差額

前年度補正
予算額

予算額

差引増減

備 考

20,00020,00030,00030,000-10,000-10,000

20,00020,0000
020,00020,00030,000120,000
150,000

30,000120,000
150,0000005,800,000
5,800,000
5,990,000

22,500,000
22,500,000
22,680,000-16,700,000 前年度 基金創設
-16,700,000-16,690,000

1,260,000
1,260,000
690,000
1,008,000
2,279,308
80,000158,488
124,200
100,000
105,000
883,620
100,000
566,000
162,000
682,692
70,0001,258,800
1,258,800
1,030,000550,000
4,144,260
447,260
90,000100,000
100,000
130,000
2,800,000
100,000
215,000
162,000
604,460
70,0001,200
1,200-340,000
458,000-1,864,952-367,260
68,48824,2000-25,000-1,916,380 前年度 事務所移転費用
0351,000
078,23205,990,000

7,657,520-1,667,520

10,000,000

010,000,000

3,500,000
13,500,000
19,490,000-13,500,000

007,657,520
15,022,480

3,500,000
13,500,000
11,832,480-28,522,480

13,500,000
13,500,000
13,500,000

00013,500,000
13,500,000
13,500,000

0025,000,000
25,000,000-25,000,000-25,000,0000000
013,500,000

740,000
1,520,000
1,397,000
3,657,000
28,657,000-28,657,000-740,000-1,520,000-1,397,000-3,657,000-28,657,000
42,157,000

Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
敷金・保証金返還収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
敷金・保証金支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額002,400,000
2,400,000-2,400,000-2,400,000

0
0
0
0
0
13,945,374
13,945,374

2,283,600
2,283,600
116,400
0-13,518,120
27,463,494
13,945,374-2,283,600-2,283,600-116,400
013,518,120-13,518,1200平成22年度収支予算書【保健福祉相談事業特別会計】（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
保健福祉相談事業費収入
研修等事業費収入
啓発普及事業費収入
補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業会計からの繰入金収入
公益事業基金からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出(１) 保健福祉相談事業費支出
人件費支出
給料・手当・賞与支出
非常勤職員手当支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
備品費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
光熱水料支出社会保険事業主負担支出
賃金支出
雑役務費支出
借料損料支出
保健福祉相談事業費支出計(２) 研修等事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
会場借料支出研修等事業費支出計(３) 啓発普及事業費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
通信運搬費支出
賃金支出
雑役務費支出啓発普及事業費支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額

予算額

前年度補正
予算額

差引増減

備 考

32,711,000
1,726,000
5,913,000
40,350,000

55,734,000
6,402,000
12,423,000
74,559,000-23,023,000-4,676,000-6,510,000-34,209,000

7,000,000
10,000,000
17,000,000
57,350,000

6,000,000
06,000,000
80,559,000

1,000,000
10,000,000
11,000,000-23,209,000

8,226,780
8,226,780
4,898,110
13,738,000

11,736,290
11,736,290
8,282,880
15,330,000-3,509,510-3,509,510 人員入替による減-3,384,770 人員入替による減-1,592,000 訪問活動の見直4,630,040
11,592,295
200,000
211,244863,625
715,600
352,800
1,671,855
2,856,620
2,331,125
2,389,426
43,085,225

5,917,720-1,287,680

17,139,840
350,000
743,4482,203,950
1,850,000
491,400
2,799,607
3,296,680
2,796,555
2,608,200
58,406,730-5,547,545-150,000-532,204-1,340,325 印刷物減
-1,134,400 訪問活動の見直-138,600-1,127,752-440,060-465,430-218,774-15,321,505

105,000
2,501,000
291,800
124,955
94,50072,345
2,897,800

180,000
4,230,000
1,992,000
390,750
420,000
1,181,250
6,402,000-75,000-1,729,000-1,700,200-265,795-325,500-1,108,905 開催会場の見直-3,504,200

5,905,000
125,440
5,336,535
9,600
2,863,875
2,340,600
96,00026,46011,366,975
57,350,000
08,280,000
193,260
7,277,010
36,0004,110,750
2,953,800
150,000
26,46015,750,270
80,559,000
0-2,375,000 ホットライン回数減-67,820-1,940,475-26,400-1,246,875 配布部数減-613,200-54,000
0-4,383,295-23,209,0000〃Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入0
投資活動収入計
２．投資活動支出0
投資活動支出計0
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入0
財務活動収入計
２．財務活動支出0
財務活動支出計0
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出00
当期収支差額0
前期繰越収支差額
0次期繰越収支差額（注）補助額に変更が生じた場合は、補助額に準じて補正します。

000000000000000000000

平成22年度収支予算書【従事者研修事業特別会計】（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目

予算額

前年度補正
予算額

Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 補助金収入
3,554,000
6,654,000
予防接種従事者研修事業費収入
3,554,000
6,654,000
補助金収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業会計からの繰入金収入
300,000
300,000
他会計からの繰入金収入計
300,000
300,000
3,854,000
6,954,000
事業活動収入計
２．事業活動支出
予防接種従事者研修事業費支出
245,000
280,000
諸謝金支出
1,641,580
2,205,290
旅費交通費支出
1,967,420
4,468,710
庁費支出
30,4501,829,100
印刷製本費支出19,00558,610
消耗品費支出54,240267,200
通信運搬費支出
00
会議費支出
会場借料支出1,716,225
2,100,00000
賃金支出
雑役務費支出
147,500
213,800
3,854,000
6,954,000
予防接種従事者研修事業費支出計
3,854,000
6,954,000
事業活動支出計00
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入00
投資活動収入計
２．投資活動支出00
投資活動支出計00
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入00
財務活動収入計
２．財務活動支出00
財務活動支出計00
財務活動収支差額
00
Ⅳ 予備費支出00
当期収支差額00
前期繰越収支差額
00
次期繰越収支差額（注）補助額に変更が生じた場合は、補助額に準じて補正します。

差引増減

備 考

-3,100,000 補助金減額-3,100,000
00-3,100,000-35,000-563,710-2,501,290-1,798,650 資料の配布廃止-39,605-212,960
0-383,775 会場の見直及び開催数減
0-66,300-3,100,000-3,100,000
00000000000

平成22年度収支予算書【予防接種調査研究事業特別会計】（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 寄付金等収入
研究分担金収入
寄付金等収入計(２) 他会計からの繰入金収入
出版事業会計からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
調査研究費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
会場借料支出雑役務費支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

前年度補正
予算額

予算額

差引増減

備 考

6,775,000
6,775,000

6,775,000
6,775,00000600,000
600,000
7,375,000

400,000
400,000
7,175,000

200,000
200,000
200,000

140,000
135,000
5,000,000
2,100,000
500,000
50,00050,000350,000
650,000
500,000
7,375,0000

140,000
145,000
5,000,000
1,890,000
570,000
50,00040,00080,000500,000
650,000
7,175,000
00-10,0000
210,000-70,000
0
10,000270,000
150,000-150,000
200,000
0000000000000000000000000000000平成22年度収支予算【外国語版予防接種啓発冊子作成事業特別会計】（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 他会計からの繰入金収入
公益事業基金からの繰入金収入
他会計からの繰入金収入計
事業活動収入計
２．事業活動支出
人件費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
翻訳費支出
庁費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出会議費支出
雑役務費支出事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

前年度補正予
差引増減
算額

予算額

3,500,000
3,500,000
3,500,000
384,000
750,000
31,5002,100,000
234,500
50,00015,76036,06030,000102,680
3,500,000
00000000000

備 考平成22年度収支予算書【出版事業特別会計】（会計期間：平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）（単位：円）
勘定科目
Ⅰ 事業活動収支の部
１．事業活動収入(１) 事業収入
冊子販売収入
事業収入計

予算額

前年度補正
予算額

87,360,000
87,360,000

86,680,000
86,680,000

差引増減

備 考

①予防接種ガイドライン（10万部、＠170円）

680,000 ②予防接種と子どもの健康（70万部、＠80円）
680,000 ③インフルエンザガイドライン（9万部、＠60円）④予防接種必携（2,800部、＠3,200円）(２) 雑収入
預金利息収入雑収入計

50,00050,00050,00050,00000

事業活動収入計

87,410,000

86,730,000

680,000

32,884,558
28,950,351
3,934,207
1,920,000
886,000
25,919,043
351,000
6,040,740
15,705,375
960,000
84,0001,723,528
554,400
500,000
3,754,824
8,220,000
73,584,425

32,010,000
28,500,000
3,510,000
1,500,000
602,000
25,972,100
532,000
6,800,000
13,000,000
760,000
100,000
3,930,100
350,000
500,000
2,200,000
8,610,000
70,894,100

874,558
450,351424,207420,000
284,000-53,057-181,000-759,260
2,705,375
200,000-16,000-2,206,572
204,4000
1,554,824-390,000
2,690,325

5,800,000
7,000,000
300,000
600,000

22,500,000 -16,700,000
6,000,000
1,000,000
300,0000
400,000
200,000

13,700,000
87,284,425
125,575

29,200,000 -15,500,000
100,094,100 -12,809,675-13,364,100
13,489,675

２．事業活動支出(１) 出版事業
人件費支出
給料・手当・賞与支出
社会保険事業主負担支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
庁費支出
会議費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
消耗品費支出会場借料費支出
雑役務費支出光熱水料費支出
備品費支出
借料損料支出租税公課支出
出版事業計(２) 他会計への繰入金支出
一般会計への繰入金支出
保健福祉相談事業特別会計への繰入金支出従事者研修事業特別会計への繰入金支出調査研究事業特別会計への繰入金支出

他会計への繰入金支出計
事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
１．投資活動収入
投資活動収入計
２．投資活動支出
投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
１．財務活動収入
財務活動収入計
２．財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額
次期繰越収支差額

00
00

00
00

00000
000000000
0125,575 -13,364,100
13,489,675
21,843,048
35,207,148 -13,364,100
21,968,623
21,843,048
125,575