決算報告書＜ 法 人 単 位 ＞

区(単位：円）

分
予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

3,847,420,000

7,544,144,000

3,696,724,000

設備整備費補助金収入

46,750,000

602,521,200

555,771,200

補助金等収入38,405,000

388,405,000

350,000,000

受託研究収入1,243,202,307

1,529,934,583

286,732,276

受託業務収入133,424,000

525,146,228

391,722,228

受託事業収入22,564,735

89,492,998

66,928,263

寄附金収入

16,809,000

40,040,179

23,231,179

納付金収入

338,347,784

229,335,746△ 109,012,038

業務外収入

324,293,225

512,689,401

188,396,176

運用収入

16,328,318

16,713,820

385,502

雑収入

307,964,907

495,975,581

188,010,674

計

6,011,216,051

11,461,709,335

5,450,493,284

業務経費

4,023,766,960

8,163,618,577

4,139,851,617

46,750,000

602,447,190

555,697,190

1,395,674,639

2,202,597,835

806,923,196

318,872,575

107,309,836△ 211,562,739

5,785,064,174

11,075,973,438

5,290,909,264

収 入
運営費交付金収入

支 出

施設整備費
人件費
一般管理費
計

備考

決算報告書＜開発振興勘定＞（単位：円）
開区

発

振

興

勘定

基盤的技術研究分
予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

607,721,030

1,080,111,676

難病・疾患資源研究差額（Ｂ）－（Ａ）

備考

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備考

1,319,192,983

1,469,262,286

150,069,303 ※９555,771,200 ※１０

収 入
運営費交付金収入

472,390,646 ※１

設備整備費補助金収入--

46,750,000

602,521,200

補助金等収入-296,154,000

296,154,000 ※２

-

-

-

受託研究収入636,558,096

629,380,298△ 7,177,798 ※３

291,384,909

450,489,798

159,104,889 ※１１

受託業務収入--133,424,000

438,452,478

305,028,478 ※１２--799,000

31,367,888

30,568,888 ※４

1,152,000-△ 1,152,000 ※１３

寄附金収入

10,150,000

16,800,000

6,650,000 ※５

100,000

2,120,000

2,020,000 ※１４

納付金収入------

業務外収入

13,048,011

42,804,149

29,756,138

275,867,496

246,921,834△ 28,945,662

雑収入

13,048,011

42,804,149

29,756,138 ※６

275,867,496

246,921,834△ 28,945,662 ※１５

1,268,276,137

2,096,618,011

828,341,874

2,067,871,388

3,209,767,596

1,141,896,208

1,172,679,030

1,665,726,761

493,047,731 ※７

1,105,959,140

2,134,823,672

1,028,864,532 ※１６--46,750,000

602,447,190

555,697,190 ※１７341,257,670

461,223,921

319,708,697

620,743,442

301,034,745 ※１８

一般管理費35,405,274-△ 35,405,274

128,800,144-△ 128,800,144

計

1,549,341,974

2,126,950,682

577,608,708

1,601,217,981

3,358,014,304

1,756,796,323

受託事業収入

計
支 出
業務経費
施設整備費
人件費

119,966,251 ※８※１ 事業年度途中において戦略的イノベーションプログラム(SIP)の補正※９ 事業年度途中において運営費交付金配分額の見直しを行った予算分の追加交付があったため。
ため。
※２ 厚生労働科学研究費補助金（PRISMマイクロバイオーム）の受入があ※１０ 繰越した施設整備補助金(平成30年度、及び平成31年度）の入金がり、収入が増加したため。
あったため。
※３ 受託研究の受入が見込を下回り、収入が減少したため。

※１１ 受託研究の受入が見込を上回り、収入が増加したため。

※４ 受託事業収入が見込を上回り、収入が増加したため。

※１２ 政府受託事業の受入が見込を上回り、収入が増加したため。

※５ 寄附金収入が見込を上回り、収入が増加したため。

※１３ 受託事業の受入がなかったため。

※６ 科学研究費補助金間接経費収入が増加したため※１４ 寄附金収入が見込を上回り、収入が増加したため。

※７ 戦略的イノベーションプログラム(SIP)の補正予算追加交付により経費支出が増加したため。

※１５ 細胞分譲事業収入が見込を下回ったため。

※８ 厚生労働科学研究費補助金(PRISMマイクロバイオーム）の受入により人件費支出が増加したため。

※１６ 政府受託事業受入の増額に伴い経費支出が増加したため。
※１７ 薬用植物センターの改修工事の施工、北海道宿舎の建替を行ったため。
※１８ 政府受託事業増額に伴う人件費支出の増加。

決算報告書＜開発振興勘定＞（単位：円）
開区

発振興勘定

研究開発振興分

創薬支援事業予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備考

595,675,997

3,911,235,871

設備整備費補助金収入--

補助金等収入--受託研究収入28,043,519

21,316,012

受託業務収入--受託事業収入

-

寄附金収入

-

納付金収入

338,347,784

223,485,746△ 114,862,038 ※２１

業務外収入

-

46,860,835

雑収入-

46,860,835

計

962,067,300

4,202,898,464

業務経費

1,085,583,610

3,910,335,306--

105,630,769

200,889,117

一般管理費

13,106,262-

計

1,204,320,641

4,111,224,423

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備考

収 入
運営費交付金収入

3,315,559,874 ※１９99,414,867

101,221,713------

190,237,126

164,280,669-----------------

46,860,835

4,396,015

442,914△ 3,953,101

46,860,835 ※２２

4,396,015

442,914△ 3,953,101 ※２７

3,240,831,164

294,048,008

265,945,296△ 28,102,712

2,824,751,696 ※２３

265,252,602

192,627,928△ 72,624,674 ※２８--82,664,573

99,554,642△ 13,106,262

12,587,919-△ 12,587,919

2,906,903,782

360,505,094

292,182,570△ 68,322,524△ 6,727,507 ※２０

1,806,846 ※２５△ 25,956,457 ※２６支 出
施設整備費
人件費

95,258,348 ※２４16,890,069 ※２９※１９ 事業年度途中において戦略的イノベーションプログラム(SIP)（補正※２５ 事業年度途中において運営費交付金配分額の見直しを行った含）の追加交付があったため。
ため。
※２０ 受託研究の一部を返金し、かつ間接経費を法人共通へ移管したた※２６ 受託研究の受入が見込を下回り、収入が減少したため。
め。
※２１ 納付金収入が見込を下回ったため。

※２７ 雑収入が見込を下回り、収入が減少したため。

※２２ 2019度戦略イノベーション創造プログラム（SIP)委託費返還金及び※２８ 受託研究収入の減少に伴い経費支出が減少したため。
前年度開発助成金の返還金による雑収入が発生したため。
※２３ 戦略イノベーション創造プログラム（SIP)増額伴う経費支出が増加し※２９ 研究費のうち人件費に充てる予算が増加したため。
たため。
※２４ 戦略イノベーション創造プログラム（SIP)増額に伴う人件費支出が増加したため。

決算報告書＜開発振興勘定＞（単位：円）
開区

発

振興勘定

健康・栄養研究分

法人共通

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備考

611,006,000

596,160,350△ 14,845,650 ※３０

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備考

614,409,123

386,152,104 △ 228,257,019 ※３８

収 入
運営費交付金収入-----

補助金等収入38,405,000

38,405,000--

53,846,000

53,846,000 ※３９

受託研究収入96,978,657

56,886,146△ 40,092,511 ※３１-

207,581,660

207,581,660 ※４０

受託業務収入-79,758,250

79,758,250 ※３２-

6,935,500

6,935,500 ※４１受託事業収入

20,613,735

49,219,874

28,606,139 ※３３-

8,905,236

8,905,236 ※４２

寄附金収入

6,559,000

11,120,179

4,561,179 ※３４-

10,000,000

10,000,000 ※４３

設備整備費補助金収入-納付金収入------

業務外収入

14,653,385

24,133,398

9,480,013-

134,812,451

134,812,451

雑収入

14,653,385

24,133,398

9,480,013 ※３５-

134,812,451

134,812,451 ※４４

計

788,215,777

855,683,197

67,467,420

614,409,123

808,232,951

193,823,828

業務経費

392,223,576

258,962,552 △ 133,261,024 ※３６-----

111,053,792

329,763,481

218,709,689 ※４５△ 29,132,990

98,207,075

107,276,616

9,069,541 ※４６745,509,792 △ 107,363,830

209,260,867

437,040,097

支 出
施設整備費
人件費
一般管理費
計--

431,517,056

486,547,240

29,132,990-

852,873,622

55,030,184 ※３７-

227,779,230※３０ 事業年度途中において運営費交付金配分額の見直しを行った ※３８ 事業年度途中において運営費交付金配分額の見直しを行ったため。
ため。
戦略的イノベーションプログラム(SIP)の補正予算を配分したため。
※３１ 受託研究の受入が見込を下回り、収入が減少したため。

※３９ 厚生労働科学研究費補助金(PRISMマイクロバイオーム)の間接費収入があったため。

※３２ 防衛整備庁からの受託事業の受入があったため。

※４０ 受託研究の間接費収入があったため。

※３３ 見込を上回る受託事業の受け入れがあり、収入が増加したため。 ※４１ 防衛整備庁からの受託業務の間接費収入があったため。
※３４ 寄付金収入が見込を上回り、収入が増加したため。

※４２ 受託事業の間接費収入があったため。

※３５ 科学研究費補助金間接の増加及び見込を上回る雑収入があっ※４３ 寄附金収入の一部を管理部門の間接費収入としたため。
ため。
※３６ 経費見直しによる支出の減少。

※４４ 特許の間接費収入、科学研究費補助金間接経費収入があったため 。

※３７ 受託業務収入の受入に伴い、人件費支出が増加したため。

※４５ 人員増に伴い人件費支出が増加したため 。
※４６ 所内全般における設備等の費用が増加したため。

科学研究費補助金間接経費収入があったため 。

決算報告書＜開発振興勘定＞（単位：円）
開 発 振 興 勘 定

区

合計分
予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

3,847,420,000

7,544,144,000

3,696,724,000

設備整備費補助金収入

46,750,000

602,521,200

555,771,200

補助金等収入38,405,000

388,405,000

350,000,000

受託研究収入1,243,202,307

1,529,934,583

286,732,276

受託業務収入133,424,000

525,146,228

391,722,228

受託事業収入22,564,735

89,492,998

66,928,263

寄附金収入

16,809,000

40,040,179

23,231,179

納付金収入

338,347,784

223,485,746△ 114,862,038

業務外収入

307,964,907

495,975,581

188,010,674

雑収入

307,964,907

495,975,581

188,010,674

計

5,994,887,733

11,439,145,515

5,444,257,782

業務経費

4,021,697,9588,162,476,219

4,140,778,261

46,750,000

602,447,190

555,697,190

1,391,832,557

2,198,721,843

806,889,286

317,239,664

107,276,616△ 209,963,048

5,777,520,179

11,070,921,868

5,293,401,689

収 入
運営費交付金収入

支 出
施設整備費
人件費
一般管理費
計

備考

決算報告書＜特例業務勘定＞

区（単位：円）
分

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備

収 入
納付金収入

-

5,850,000

5,850,000 ※１

業務外収入

4,182,500

4,175,016△ 7,484

運用収入

4,182,500

4,175,016△ 7,484 ※２

4,182,500

10,025,016

5,842,516

1,745,002

1,142,358△ 602,644 ※３

1,745,002

1,142,358△ 602,644

計
支 出
業務経費計

※１ 助成していた企業からの納付金収入があったため。
※２ 運用収入が見込を下回ったため。
※３ 特例にかかる費用を負担したため。

考決算報告書＜ 承 継 勘 定 ＞

区（単位：円）
分

予算額（Ａ）

決算額（Ｂ）

差額（Ｂ）－（Ａ）

備

収 入
業務外収入

12,145,818

12,538,804

392,986

運用収入

12,145,818

12,538,804

392,986 ※１

計

12,145,818

12,538,804

392,986

業務経費

324,000-△ 324,000 ※２

人件費

3,842,082

3,875,992

33,910 ※３

一般管理費

1,632,911

33,220△ 1,599,691 ※４

計5,798,993

3,909,212

支 出※１ 運用収入が見込を上回ったため。
※２ 融資事業費が発生しなかったため。
※３ 承継負担の人件費が増加したため。
※４ 経費の見直しによる減少。

△ 1,889,781

考