新 建 醫療大樓工程
採 購 使 用 情形及 效益分析主辦機關：臺北榮民總醫院目錄

壹、 基地現況 ------------------------------------------ 1

貳、 工程內容------------------------------------------- 2

參、 採購期程------------------------------------------- 4

肆、 成本效益分析---------------------------------------4

壹、 基地現況
本工程共有兩棟建築物，其一為新建醫療大樓，位於臺北榮總院區
西北側，原 D、E 棟護士宿舍舊址處，建築物座落位置東側及南側鄰院內
道路，與院內交通系統結合。計畫新建一棟地下三層，地上十二層之醫療大樓，總樓地板面積 44,493.61 ㎡。建蔽率 40%、容積率 240%。
另一建築物為新建 3 號門地下停車場，基地位於臺北榮總院區南側 3
號門邊，緊鄰 2 號門停車場，本工程將與 2 號門地下停車場連通並整合停
車管理系統，計畫新建一棟地下三層停車場，總樓地板面積為 8,389 ㎡，
基地位置如圖一、二。

圖一 基地位置圖新醫療大樓基地

臺北榮民總醫院
地下停車場基地

石牌路二段
臺北護理健康大學

圖二 基地鳥瞰圖1

臺北榮民總醫院鳥瞰圖貳、 工程內容
新建醫療大樓主要作為內科系病房(總病床數約為 447 床)，為配合腫
瘤病患特殊需求將門診化療及化療配藥部門納入，並設置無菌病房及正壓
病房，同時將原基地內之護理館既有建築物拆除後，在新建醫療大樓內部將原有護理館空間一併留設。
三號門停車場原計畫興建地下三層的汽車停車場，但院方考量常被病
患投訴院區機車停車位嚴重不足，經研究後決定將地下停車場地下一層改為停放機車，地下二、三層仍作為汽車停車場。
兩棟建築物之各層樓地板面積和用途如下：用途新建醫療大樓總樓地板面積R2

機房34.15 ㎡

R1

機房

425.71 ㎡

12F

病房

2,586.12 ㎡

11F

病房

2,588.69 ㎡

10F

無菌病房、正壓病房2,609.41 ㎡

9F

病房2,605.22 ㎡

8F

病房2,609.41 ㎡

7F

病房2,605.22 ㎡

6F

病房2,609.41 ㎡

5F

病房2,605.22 ㎡

4F

病房、負壓病房、連通空橋

2,660.41 ㎡

3F

病房2,612.72 ㎡

2F

化療門診、化療配藥、連通空橋
傳統醫學整合門診、護理館

3,092.10 ㎡

1F

大廳、生活廣場、護理館

2,965.44 ㎡

B1

醫療保留空間、停車場(9 輛)、機房

3,961.46 ㎡

B2

停車場(84 輛)、機房

3,961.46 ㎡

2

B3停車場(90 輛)、機房

小計
三號
門停
車場

3,961.46 ㎡
44,493.61 ㎡

1F

出入梯廳

129.20 ㎡

B1

機車停車場(494 輛)

2,753.30 ㎡

B2

汽車停車場(83 輛)

2,753.30 ㎡

B3

汽車停車場(83 輛)

2,753.30 ㎡

小計

8389.10 ㎡

合計

52,882.71 ㎡

註：依基本設計報告書工程會核定本摘要
參、 採購期程本興建工程計畫已於 105 年 5 月完成委託專案管理及監造技術服務案
決標，並預定於 106 年 02 月辦理統包商招標，預計 106 年 04 月完成招標，續於 106 年 9 月取得建築執照及 10 月申報開工作業，預計於 109 年 12 月
完工啟用，完工後預估使用年限為 55 年。
肆、 成本效益分析一、 經費評估
本案工程總預算費用為 2,550,394,352 元，其中相關委託技術服務費
用 153,458,677 元，直接工程費用(統包商) 2,256,193,799 元，工程預備
費 30,188,380 元，物價調整費 87,991,558 元，公共藝術設置費 22,561,938元等。以上費用均由 105 至 109 年「臺北榮民總醫院新建醫療大樓工程」
基本設計報告書工程會核定本匡列預算支應。

3預估分年經費表
項目
第 105 年度
第 106 年度
第 107 年度
第 108 年度
第 109 年度
經費合計(元)相關委託技術服務費用
17,357,057
21,704,857
38,118,103
38,118,103
38,160,557

直接工程成本

工程預備費

物價調整費

0
224,000,000
600,000,000
660,000,000
772,193,799

0000
30,188,380

000087,991,558

公共藝術品
設置費
0000
22,561,938

153,458,677

2,256,193,799

30,188,380

87,991,558

22,561,938

經費合計(元)17,357,057
245,704,857
638,118,103
698,118,103
951,096,232
2,550,394,352

二、 預期使用情形及其效益分析：(一) 新建醫療大樓及 3 號停車場部分：
1. 除更新老舊建築可提升院內整體醫療水平外，更使院內有更充足的醫療空間因應近年來成長之就診人數，同時本案共設置約 447 床可供院內病房轉圜空間使用。
2. 新設骨髓移植 8 床無菌病房與 10 床正壓隔離病房滿足醫療需求外，並可大幅提升腫瘤病患之醫療照顧能力，且新設施也提升空調等級，符合現代化醫療標準。
3. 除整合化療門診及病房外,也將化療配藥部門納入本大樓，以期達到
門診、治療、照護對病患與醫護人員皆以最佳效率運作。
4. 除新增 349 輛汽車停車位以外，另提供約 494 輛機車位供民眾使用，提供便利舒適之就診環境。
5. 提供病患及家屬優質安全的就診環境，並藉由引進智慧醫療系統，建構新一代醫療建築。
(二) 商業設施部分：
4

1. 新建醫療大樓部分一樓空間以病患為中心，依病患與家屬可能的需
求安排配置生活機能規劃，例如商店、咖啡廳、演藝空間、兒童遊戲區、健康教室等軟性健康服務空間，滿足一般生活需求。
2. 新建醫療大樓地下停車場提供 183 位汽車停車位，3 號門停車場提供
166 位汽車停車位及 494 位機車停車位，滿足院內汽機車不足之需
求。
(三) 營運收入假設 (依先期規劃構想書行政院核定本摘要)
1. 2F 門診化療營運收入假設：
A.門診化療收入假設：
目前癌症病人約 4 成，逐年攀升，依據本計畫所規劃之門診化療規
模，每年門診化療人次數約 37,600 人，每人門診化療費用假設約
5,000 元，預計新醫療大樓啟用後原中正樓地下室門診化療將遷移至本大樓且穩定成長 2%，並假設 111 年之人次為合理之飽和上限數
字等進行預估後續各年收入之推算。
B.本項收入折讓假設：有關前述各項收入之計算，必須加入「健保折讓」之計算，因健保給付之實際狀況，預估未來健保給付部份以折讓提撥率 12.5%計算。
另依據榮總之經驗，由健保給付部份約佔總收入之 80%，自費部分
佔 20%。
因此本案財務評估，係以前述各項收入計算之加總，其中 80%健保給付部份以折讓 12.5%計算，再加上 20%自費部分不作折讓之結果
為計算基準。預 估民國 109 年計算健 保折讓後之實際 收入為48,546,135 元。

5

門診化療 275 天/年
年期
全院每年
門診化療
人次數

100 年
46,196

101 年

102 年

103 年

41,41834,265(101 年沖管移二門診)

34,071

104 年
32,050

表-100~104 年全院門診化療之人數、費用收入彙整表

門診化療 275 天/年
年 期
109 年
(8 月底開幕~)
以全年 33%計算
110 年～128 年

新醫療大樓
中正樓每年 新醫療大樓收每年門診化療收
門診化療人次 入佔總收入比入預估(元) (折讓數預估率後)32,691

100%

48,546,135

依據 100 年～104 年之預估門診化療收入，推估
遷移至本大樓後穩定成長，預估成長率約為 2%

表-新醫療大樓門診化療之人數、費用收入假設彙整表
2. 3-12F 住院醫療收入假設：
A.住院醫療收入假設：
本院為因應門診量的增加，陸續擴增床位目前擁有 2,895 張，除住院診療費用預估每床 3,850 元外，分別收費為保險床每床 1,180元、差額病床(2 人)每床 1,900 元、差額病床(1 人)每床 3,500 元、無菌室每床 11,977 元、正壓病房每床 3,572 元，另依據 100~104
年全院占床比率約 88.82%~80.27%不等，預計 105 年 8 月底新門診
大樓及 109 年 8 月底新醫療大樓啟用後，預估新醫療大樓之住院
收入佔總收入每年約 21.24%，另可推估住院人數成長率，並假設
111 年之人日為合理之飽和上限數字等進行預估後續各年收入之推算。
6

B. 本項收入折讓假設：有關前述各項收入之計算，必須加入「健保折讓」之計算，因健保給付之實際狀況，預估未來健保給付部份以折讓提撥率 12.5%計算。另依據榮總之經驗，由健保給付部份約佔總收入之 80%，自費部分佔 20%。
因此本案財務評估，係以前述各項收入計算之加總，其中 80%健保給付部份以折讓 12.5%計算，再加上 20%自費部分不作折讓之
結果為計算基準。預估民國 109 年計算健保折讓後之實際收入為
318,952,826 元。

年期
全院每年
住院人日數
全院每年
佔床比率

100 年

101 年

102 年

103 年

927,632

935,964

876,643845,833

88.03%

88.82%

83.19%

80.27%

表-100~103 年全院占床之人數、佔床比率彙整表

年 期
109 年
(8 月底開幕~)
以全年 33%計算
110 年～128 年

全院每年
新醫療大樓
新醫療大樓收入住院人日數預每年住院收入預估佔總收入比率估(元) (折讓後)
860,000

21.24%

318,952,826

依據 100 年～103 年之預估住院醫療收入，推估遷移至本大樓後穩定成長，預估成長率約為 0.85%

表-新醫療大樓住院醫療之人數、費用收入假設彙整表
3. 1F 附屬商店區出租假設：(坪數依基本報告書修正之坪數計算)商店區約 136(坪)X3,213(月/坪)X12(月)=5,243,616 元。
7(租金單價係參考本院生活廣場出租費用)
預估 109 年啟用後每年 1 樓商店區出租收入 5,243,616 元。
4. 新建醫療大樓停車場及 3 號門停車場車位出租假設：(車位數依基本報告書修正之數量計算)
汽 車 位 總 車 位 數 349 位 *40( 每 小 時 / 元 )*24( 小 時 )*365(天)=122,289,600(年/元) *29.94%(平均使用率)=36,613,506元。(平均使用率 29.94%係參考二號門地下停車場 94～102 年之平均使用率)
機車總車位 494*20(次/元) *2.5 次(每日平均使用率) *365(天)=9,015,500 元。
預估啟用後新建醫療大樓及 3 號門停車場每年汽機車停車位出租收入 45,629,006 元。
5. 以上 1～4 項預估全案完成後每年可收入 418,371,583 元(四) 營運成本與費用假設 (依先期規劃構想書行政院核定本摘要)
1. 各項支出費用：
各項支出費用，包括：藥物成本、材料成本、人事進用與薪資及其他費用成本等均依據榮總過去經驗數值，以「總收入」之一定比例計算，該項比例如下表：
成本費用項目占總收入之比例藥物成本
26.92%
材料成本
12.30%
人事進用與薪資及其他費用成本(不含門診成本)
39.19%
表-103 年各項成本佔總收入比例表
上開比例係參考 103 年度決算數計算
其中，新建地下停車場預估民國 107 年 6 月底開幕之營運支出佔總
8收入 10.5%(其中停車場管理人員 4.5%、維修及其他費用成本 6%)。
目前規劃之組織人力數量(均含契約人力)如下表，各項薪資係參考榮
總 103 年平均月薪為基準，年薪則以 13.5 個月計算。
每年薪資以 103 年之薪資水準以物價上漲率 1.30%調整，依此成長率計算新醫療大樓每年之人員薪資，薪資基準亦以各該職務之薪資數字預估至當年薪資。
單位職稱

門診化療及住院 109 年薪資推估
病房服務人數
（全年）
150,000
33,139,125
1560,000264
233,299,440
70,0001212,371,940
37,0002211,988,999
35,00024
12,371,940
25,00024
8,837,100
30,00024
10,604,520
30,000125,302,260
合計 327,915,324

103 平均薪資醫師 醫師護理 護理人員
化療藥庫 (配)藥師
各門診 行政人員
單位 技工工友外包工級人員
病服員
其他
停車場管理人員表-臺北榮總醫療服務相關職工人數及平均薪資表
註 1：年薪則以 13.5 個月計算。
註 2：預計 109 年 8 月底開幕，該年人事費用以全年 33%計算。

2. 折舊費用：
A.建築物：建築物依 50 年計算折舊。
B.醫療器材及設備：以 5 年計算折舊。
C. 依據資本預算(Capital Budgeting)之現金流量分析方法，由於折舊科目並非現金項目，在投資決策之現金流量分析上，並不計入折舊
之科目。

9

3. 前述各項支出費用，自民國 105 年至 128 年彙整後，說明如下表：
人事進用與薪資營運支出合計及其他費用成本

年

藥物成本

材料成本

105 年

---

106 年

---

107 年

--

1,564,393

1,564,393

108 年

-

-

3,191,361

3,191,361

152,789,953
470,380,011
475,555,559
480,805,322
486,130,868
491,533,816
497,015,835
502,578,646
508,224,024
513,953,806
519,769,881
525,674,206
531,668,801
537,755,752
543,937,217
550,215,424
556,592,680
563,071,369
569,653,961
576,343,007

302,439,187
941,136,477
951,491,715
961,995,441
972,650,796
983,461,017
994,429,4421,005,559,515
1,016,854,791
1,028,318,939
1,039,955,744
1,051,769,120
1,063,763,108
1,075,941,881
1,088,309,758
1,100,871,197
1,113,630,812
1,126,593,376
1,139,763,827
1,153,147,273

109 年
110 年
111 年
112 年
113 年
114 年
115 年
116 年
117 年
118 年
119 年
120 年
121 年
122 年
123 年
124 年
125 年
126 年
127 年
128 年

102,716,914
323,092,153
326,647,106
330,253,035
333,911,018
337,622,167
341,387,627
345,208,582
349,086,250
353,021,892
357,016,807
361,072,339
365,189,875369,370,848
373,616,740
377,929,082
382,309,458
386,759,506
391,280,922
395,875,459

46,932,320
147,664,313
149,289,050
150,937,085
152,608,910
154,305,034
156,025,979
157,772,288
159,544,517
161,343,242
163,169,056
165,022,575
166,904,432
168,815,281
170,755,801
172,726,691
174,728,674
176,762,501
178,828,944
180,928,807

表-105 年~128 年各項支出費用表

10單位：新臺幣元