レンタルマネージャー
操作ガイド

株式会社ビーエスシー
2015/09/25

はじめに
この度は「レンタルマネージャークラウド」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

本マニュアルは「レンタルマネージャークラウド」の操作方法について記載しています。
目次から、必要な項目を選んでお読みください。

本製品の使用に際しましては、以下の点にご注意ください。
 本製品の著作権は株式会社ビーエスシーにあります。
 本製品の複製は、お客様自身の使用目的以外、いかなる場合でも禁じられています。
 本製品を使用した結果につきましては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
本製品のプログラムおよびマニュアルなどの内容の一部または全部を、どのような場合でもその形態を問わず無断で解析・改造・複製などを行うことは禁じられています。
 本製品の仕様およびマニュアルなどの内容は、将来予告なしに変更することがあります。
 本製品のマニュアルの内容は、制作時点の法令に基づいています。
 本製品のマニュアルの内容は、本製品の操作に関する内容が中心になります。
Windows の操作、データベースエンジン、業務管理上の詳しい説明などは、それぞれ専門の書籍を参考にしてください。
 本製品のマニュアルはすべて Windows7 での画面および操作を基準としております。
 本製品のマニュアルで使用しております画面などは 2015 年 9 月現在のものであり、デザイン等に関しては
予告なく変更されることがあります。
 本製品のマニュアルの画面上で使用されております画面イメージや名前などのデータは、説明のための
架空のものです。
※Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における商標です。
※その他、記載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

2 / 207目次
はじめに ............................................................................................................................. 2
目次 ................................................................................................................................ 3
メニュー別目次..................................................................................................................... 7
基本操作編 ........................................................................................................................ 91

RMC へのログイン／ログアウト方法 ........................................................................................ 102

入出庫管理① 納品業務 ................................................................................................ 13

3

4

5

2.1

納品登録をするには .................................................................................................. 13

2.1.1

期間が短い請求を、翌月分にまとめて請求するには（請求保留日の登録）.................................. 25

2.1.2

最低レンタル期間（最低保証日数）を設定するには ........................................................... 272.1.3

値引きの入力方法................................................................................................. 29

2.1.4

請求書の備考欄に摘要を記載する、請求書に印字される商品名を変更する ................................. 31

2.1.5

納品登録途中での納品明細の修正方法........................................................................ 31



明細の内容を修正するには .......................................................................................... 31



新しい明細行を挿入するには ........................................................................................ 32



同じ明細をコピーするには............................................................................................. 34



明細行を移動するには ............................................................................................... 36



明細行を削除するには ............................................................................................... 372.1.6

単価見直し／再請求日を登録するには.......................................................................... 38

2.1.7

数か月に一回・年に一回 等の指定間隔で請求するには ....................................................... 39

2.1.8

非課税商品を請求するには ....................................................................................... 39

2.2

納品伝票を修正するには............................................................................................. 40

2.3

納品伝票を削除するには............................................................................................. 41

入出庫管理② 引取業務 ................................................................................................ 43
3.1

引取登録をするには .................................................................................................. 43

3.2

引取伝票を修正するには............................................................................................. 52

3.3

引取伝票を削除するには............................................................................................. 54

入出庫管理③ 稼働終了登録、未稼働日（カット）登録............................................................. 56
4.1

稼働終了した商品の請求を停止するには ........................................................................... 56

4.2

商品の未稼働日を登録するには..................................................................................... 59

請求管理 ................................................................................................................... 62
5.1

請求書を作成するには ............................................................................................... 625.2

請求内容のチェックリストを作成するには ............................................................................. 69

5.3

請求書・チェック表を出力せずに請求計算だけを行うには........................................................... 71

5.4

請求計算を取り消すには ............................................................................................. 72

5.5

請求計算済の売上を確定するには .................................................................................. 73

5.6

売上の確定を取り消すには........................................................................................... 775.7

請求内容の照会・仮計算書の印刷 ................................................................................. 79

未稼働日を登録するには............................................................................................. 80

請求内容を変更・修正するには ..................................................................................... 81

仮計算書を印字するには............................................................................................. 81

5.8

入金情報の登録・修正・削除 ....................................................................................... 83

入金情報を登録するには............................................................................................. 85
3 / 207

6

7



入金情報を修正するには............................................................................................. 88

入金情報を削除するには............................................................................................. 90

その他の機能の説明 ....................................................................................................... 91
6.1

商品の在庫状況を照会するには..................................................................................... 91

6.2

商品在庫の管理保管場所を移動するには ......................................................................... 94

6.3

納品単価を修正するには............................................................................................. 97

6.4

得意先の売上状況を確認するには ................................................................................. 101

帳票機能 .................................................................................................................. 104
7.1

得意先別に出庫状況を照会する ................................................................................... 104

7.2

商品の受払状況を照会する ........................................................................................ 106

7.3

再請求/単価変更通知日のチェックリストを作成する .............................................................. 109

7.4

商品の稼働期間チェックリストを作成する ........................................................................... 111

7.5

商品在庫の棚卸チェック表を作成する .............................................................................. 114

7.6

納品伝票・引取伝票のチェックリストを作成する .................................................................... 117

7.7

請求書を再発行する ................................................................................................ 119

7.8

仕掛り売上げの請求計算処理をする（仕掛り売上一覧表を作成する） ....................................... 122

7.9

請求一覧表／売上内訳一覧表 を作成する ..................................................................... 124

7.10

売掛残高一覧表を作成する ..................................................................................... 127

7.11

入金明細一覧表を作成する ..................................................................................... 129

7.12

売掛金の回収予定表を作成する ................................................................................ 131

7.13

商品別の売上一覧表を作成する ................................................................................ 134

7.14

商品の稼働履歴を照会する・稼働履歴一覧表を作成する .................................................... 136

7.15

仕入 No 一覧表を作成する ..................................................................................... 139

7.16

売上日計表を作成する・CSV 形式でダウンロードする .......................................................... 141

7.17

稼働履歴一覧表／稼働実績一覧表を作成する .............................................................. 144

7.18

売上順位表を作成する........................................................................................... 148

7.19

運送実績一覧表を作成する ..................................................................................... 150

7.20

販売実績一覧表を作成する ..................................................................................... 152

7.21

空の伝票用紙を作成する ........................................................................................ 154

台帳操作編 ..................................................................................................................... 155
123

得意先情報画面 .......................................................................................................... 156
1.1

得意先を追加する ................................................................................................... 156

1.2

得意先を検索する ................................................................................................... 159

1.3

得意先登録台帳を出力する ........................................................................................ 160

1.4

得意先情報を修正する ............................................................................................. 161

1.5

得意先を削除する ................................................................................................... 161

現場（納品先）画面 .................................................................................................... 162
2.1

現場(納品先)を追加する ........................................................................................... 162

2.2

現場(納品先)を検索する ........................................................................................... 164

2.3

現場(納品先)情報を修正する ..................................................................................... 164

2.4

現場(納品先)を削除する ........................................................................................... 164

現場（納品先）終了登録画面 ......................................................................................... 165
3.1

現場(納品先)の終了登録.......................................................................................... 165

3.2

現場(納品先)の再稼働登録 ....................................................................................... 166
4 / 2074

売掛残高導入時登録画面 .............................................................................................. 167
4.1

売掛残高の登録..................................................................................................... 167

4.2

売掛残高の削除..................................................................................................... 169

5

得意先・現場 一括削除画面............................................................................................ 170

6

仕入先台帳画面 .......................................................................................................... 172
6.1

仕入先を追加する ................................................................................................... 172

6.2

仕入先を検索する ................................................................................................... 174

6.3

仕入先登録台帳を出力する ........................................................................................ 174

6.4

仕入先情報を修正する ............................................................................................. 175

6.5

仕入先を削除する ................................................................................................... 175

7

商品台帳画面 ............................................................................................................ 176
7.1

商品を追加する ...................................................................................................... 176

7.2

商品を検索する ...................................................................................................... 178

7.3

商品台帳を出力する ................................................................................................ 178

7.4

商品情報を修正する ................................................................................................ 180

7.5

商品を削除する ...................................................................................................... 180

8

在庫台帳画面 ............................................................................................................ 181
8.1

在庫を追加する ...................................................................................................... 181

8.2

在庫を検索する ...................................................................................................... 183

8.3

在庫情報一覧表を出力する ........................................................................................ 184

8.4

在庫情報を修正する ................................................................................................ 184

8.5

在庫を削除する ...................................................................................................... 185

9

商品分類画面 ............................................................................................................ 186
9.1

商品分類を追加する ................................................................................................ 186

9.2

商品分類を検索する ................................................................................................ 187

9.3

商品分類情報を修正する........................................................................................... 187

9.4

商品分類を削除する ................................................................................................ 188

10

商品置場画面 .......................................................................................................... 189

10.1

商品置場を追加する ............................................................................................. 189

10.2

商品置場を検索する ............................................................................................. 190

10.3

商品置場一覧を出力する ........................................................................................ 191

10.4

商品置場情報を修正する ........................................................................................ 191

10.5

商品置場を削除する ............................................................................................. 192

11

社員台帳画面 .......................................................................................................... 193

11.1

社員を追加する ................................................................................................... 193

11.2

社員を検索する ................................................................................................... 195

11.3

社員一覧表を出力する........................................................................................... 195

11.4

社員情報を修正する ............................................................................................. 197

11.5

社員を削除する ................................................................................................... 197

12

営業所台帳画面 ....................................................................................................... 198

12.1

営業所を追加する ................................................................................................ 198

12.2

営業所を検索する ................................................................................................ 200

12.3

営業所情報を修正する........................................................................................... 200

12.4

営業所を削除する ................................................................................................ 201
5 / 207

13

ログイン管理画面 ....................................................................................................... 202

1.1

ログインユーザーを追加する .......................................................................................... 202

1.2

ログインユーザー情報を修正する .................................................................................... 203

帳票一覧 ........................................................................................................................ 204
索引 ............................................................................................................................. 205

6 / 207

メニュー別目次
日常業務

伝票用紙のプリント

・・・・・・・・・・

153

入出庫管理

納品伝票登録・・・・・・・・・・

13

納品伝票修正・・・・・・・・・・

40

引取伝票登録・・・・・・・・・・

43

引取伝票修正・・・・・・・・・・

52

稼働終了登録・・・・・・・・・・

56

未稼働日（カット）登録・・・・・・・・・・

59

在庫状況照会・・・・・・・・・・

91

在庫移動登録・・・・・・・・・・

93

得意先別出庫照会

・・・・・・・・・・

103

商品受払照会・・・・・・・・・・

105

単価見直し/再請求チェックリスト・・・・・・・・・・

108

レンタル期間チェックリスト・・・・・・・・・・

110

在庫棚卸チェック表・・・・・・・・・・

113

納品・引取伝票チェックリスト・・・・・・・・・・

116

納品単価修正・・・・・・・・・・

96

入金登録

・・・・・・・・・・

83

請求内容照会・・・・・・・・・・

79

得意先別売上状況照会

・・・・・・・・・・

100

請求書/チェックリスト作成

・・・・・・・・・・

62

請求書再発行

・・・・・・・・・・

118

仕掛り請求計算処理・・・・・・・・・・

121

請求内容繰越処理（売上確定）

・・・・・・・・・・

73

請求一覧表/売上内訳一覧表

・・・・・・・・・・

123

売掛残高一覧表・・・・・・・・・・

126

入金明細一覧表・・・・・・・・・・

128

回収予定表

・・・・・・・・・・

130

商品別売上一覧表

・・・・・・・・・・

133

稼働履歴照会・・・・・・・・・・

135

仕入一覧表

・・・・・・・・・・

138

売上日計表

・・・・・・・・・・

140

稼働履歴一覧表・・・・・・・・・・

143

売上順位表

・・・・・・・・・・

147

運送実績一覧表・・・・・・・・・・

149

販売実績一覧表・・・・・・・・・・

151

請求管理

売掛回収管理売上実績管理7 / 207

台帳管理

得意先情報

・・・・・・・・・・

155

現場（納品先）・・・・・・・・・・

160

現場（納品先）終了登録

・・・・・・・・・・

163

売掛残高導入時登録

・・・・・・・・・・

166

得意先・現場一括削除

・・・・・・・・・・

169

仕入先台帳

・・・・・・・・・・

171

商品台帳

・・・・・・・・・・

175

在庫台帳

・・・・・・・・・・

180

商品分類

・・・・・・・・・・

185

商品置場

・・・・・・・・・・

188

社員台帳

・・・・・・・・・・

193

営業所台帳

・・・・・・・・・・

198

ログイン管理・・・・・・・・・・

202

8 / 207

基本操作編9 / 207

1

RMC へのログイン／ログアウト方法① RMC のログイン画面を起動します。デスクトップにある RMBrowser のショートカットアイコンをダブルクリックするか、または
スタートメニューから「RMBRowser」を選択します。
ショートカットアイコン



スタートメニューまたは② RMC のログイン画面が表示されたら、ID とパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックします。

③ RMC のメインメニュー画面に進みます。RMC の操作中に、画面左上にある[メインメニューへ戻る]ボタンをクリック
すると、いつでもこの画面に戻ります。

10 / 207※よく使う ID とパスワードは、３つまで登録して自動入力できます。
ID とパスワードの登録方法は、11 ページの「よく使う ID とパスワードを登録するには」をご参照ください。
ログイン画面左下の「ID/パスワード入力」ボタンをクリックすると、登録した ID とパスワードが自動入力されます。
[ログイン]ボタンをクリックすると、③の RMC 初期表示画面に進みます。

※自動入力する ID を選択するには、ログイン画面左下の「ID/パスワード入力」の[▼]ボタンから「ID を選択」にカーソルを移動して、使用する ID をクリックして選択します。

④ RMC からログアウトするときは、メインメニュー画面の右上にある[ログアウト]ボタンをクリックします。

⑤ 「ログアウトします。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、ログアウトしてよければ[OK]ボタンをクリックします。ログアウトをやめるには、[キャンセル]ボタンをクリックすると、メインメニュー画面に戻ります。

⑥ RMC からログアウトすると、ログイン画面に戻ります。RMC を終了するには、画面右上の「×」ボタンをクリックします。

※旧レンタルマネージャーで行なっていた手動でのデータバックアップ作業は、RMC では不要になりました。
RMC では、外付けハードディスクへのデータバックアップをシステムが自動で行います。

11 / 207

よく使う ID とパスワードを登録するには

1.

ログイン画面左下の「ID/パスワード入力」の[▼]ボタンから、「ID/パスワードの登録・変更」をクリックします。

2.

「ID/パスワードの登録・修正」画面が表示されたら、ID/パスワードを登録する番号を[▼]ボタンをクリックして選択します。
※「登録データ１～３」のいずれかを選択できます。

3. 登録したい ID とパスワードを入力して[登録]ボタンをクリックします。
※パスワードは安全のため通常は「*」で表示されます。
パスワードの文字を表示したい場合は「パスワードを表示」にチェックを入れます。

12 / 207

2

入出庫管理① 納品業務

基本操作 「納品伝票登録」画面を起動して、得意先・現場・納品日を指定し、納品明細を入力します。

2.1 納品登録をするには①

画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[納品伝票登録]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[納品伝票登録]を選択できます。

②「納品登録」画面の、現場 No の[参照]ボタン（右側の参照ボタン）をクリックします。
または、得意先 No と現場 No を直接入力して、手順⑦へ進みます。

③[参照]ボタンをクリックすると「得意先情報検索」画面が開くので、得意先を選択します。
初期表示では、全ての得意先が表示されています。
※得意先カナ・得意先 No・営業担当のいずれかを入力して、得意先を検索することもできます。
設定した検索条件を消したい場合は[クリア]ボタンをクリックします。

13 / 207

得意先を営業担当で絞り込むには：営業担当を検索条件に設定する



1. 「得意先情報検索」画面で、営業担当の[参照]ボタンをクリックして、「社員台帳検索」画面に進みます。

2.

「社員台帳検索」画面で[検索]ボタンをクリックすると、全ての営業担当が表示されます。
設定したい営業担当の[選択]ボタンをクリックすると、「得意先情報検索」画面に戻ります。
※社員 No または社員カナを入力して検索することもできます。
設定した検索条件を消したい場合は[クリア]ボタンをクリックします。

3. 「得意先情報検索」画面で、選択した営業担当が検索条件に追加されます。
この状態で[検索]ボタンをクリックすると、得意先を営業担当で絞り込むことができます。

④

納品登録をする得意先の[選択]ボタンをクリックして、「現場（納品先）検索」画面に進みます。

14 / 207

⑤「現場（納品先）検索」画面で、現場の検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックします。
※現場カナを入力して検索することもできます。
設定した検索条件を消したい場合は[クリア]ボタンをクリックします。
※現場が未登録の場合や現場の追加をしたい場合は、[追加]ボタンで新たな現場を登録することもできます。



現場を新規登録するには

1. 「現場（納品先）検索」画面の[追加]ボタンをクリックして、「現場（納品先）登録」画面に進みます。

2.

「現場（納品先）登録」画面で必要事項を入力して、[登録]ボタンをクリックします。

3. 新規登録した現場が「現場（納品先）検索」画面に反映されます。

15 / 207

⑥

納品登録をする現場の[選択]ボタンをクリックして、「納品登録」画面に戻ります。

⑦

選択した得意先・現場が、「納品登録」画面に反映されます。

⑧「納品登録」画面で[納品日]を設定します。
[納品日]は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。

または⑨

続いて、[行追加]ボタンをクリックして、「納品伝票登録」画面に進みます。

16 / 207

⑩「納品伝票登録」画面で、納品する商品を選択します。

17 / 207



商品・在庫を選択するには…①商品台帳検索

1.

「納品伝票登録」画面で、商品名の[参照]ボタンをクリックします。

2. 「商品台帳検索」画面で商品を選択します。初期表示では、全ての商品が画面右側に表示されています。
[全体を表示]ボタンをクリックすると、いつでも初期表示状態の画面に戻せます。
画面左側の「分類限定」欄から任意の分類を選択すると、商品を絞り込むことができます。
※キーワードまたは社内管理 No*を入力して検索することもできます。
設定した検索条件を消したい場合は[クリア]ボタンをクリックします。
*社内管理 No を入力して検索すると、13 ページ目「②在庫台帳検索」の「4.」に進みます。

（例 1）分類 No.０のボタンをクリックすると、分類 No が「0xx」の商品が画面右側に表示されます。

18 / 207（例 2）分類名の[選択]ボタンをクリックすると、その分類の商品が画面右側に表示されます。

3. 納品する商品の[選択]ボタンをクリックして、「在庫台帳検索」画面に進みます。

商品・在庫を選択するには…②在庫台帳検索

4.

「在庫台帳検索」画面で、納品する在庫の[選択]ボタンをクリックすると、納品伝票登録画面に戻ります。

※納品する商品・在庫を最初から選択し直したい場合は、画面左側の[検索]ボタンをクリックすると、全ての商品の在庫が画面右側に表示されます。または、画面右上の[キャンセル]ボタンをクリックして「在庫台帳検索」画面を一度閉じ、再度「①商品台帳検索」から商品を選択し直すこともできます。

19 / 207⑪

納品する商品・在庫を選択すると、「納品伝票登録」画面に戻るので、必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品伝票登録画面に戻ります。

20 / 207⑫

セット商品（基本料・補償料がある商品）を納品登録した場合は、基本料・補償料も自動で納品登録されます。
基本料・補償料の[修正]をクリックすると「納品伝票登録」画面に進むので、基本料などの必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品伝票登録画面に戻ります。

21 / 207⑬

必要に応じて[運賃]ボタンをクリックして、納品運賃を登録します。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品伝票登録画面に戻ります。

22 / 207⑭

納品する商品の登録が完了したら、[登録]ボタンをクリックします。
[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、納品書を PDF 出力することができます。
※[摘要]欄に必要事項を入力すると、納品書に摘要を記載することができます。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品登録画面に戻ります。

23 / 207

納品書 見本※納品書は、[入出庫管理]メニューの[納品伝票修正]で再発行することができます。
[納品伝票修正]をクリックして「納品伝票修正一覧」画面へ進み、該当の明細行の[修正]をクリックします。
「納品伝票修正」画面で[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、納品書を再度 PDF 出力できます。
24 / 2072.1.1 期間が短い請求を、翌月分にまとめて請求するには（請求保留日の登録）請求保留とは、月極の契約において最初の請求期間が短い場合に、その請求期間を翌月分の請求と合算する請求方法です。
「納品伝票登録」画面オプション欄の[請求保留日]に、請求を保留したい期日を入力すると、翌月の請求に合算して請求できます。
[請求保留日]は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。

または25 / 207

月末締の得意先で、4 月分の請求を保留して 5 月に合算する場合の入力例

1. 「納品伝票登録」画面で、4/27 納品のレンタル品を納品登録します。その際に、オプション欄の[請求保留日]に、4 月の締日より翌日以降の日付を指定します。本例では、4 月の締日 4/30 の翌日の「5/1」を指定しています。

2. 「請求書／チェックリスト作成」画面で、4 月分の請求計算をして請求書を出力すると、4 月分(4/27～4/30)の請求が保留され、稼働 0 日／金額 0 円で処理されます。

3. 「請求書／チェックリスト作成」画面で、5 月分の請求計算をして請求書を出力すると、5 月分の月極単価
200,000 円に、請求保留されていた 5/1 以前の日割請求分(4/27～4/30 の 5 日分／33,333 円)が合算されます。

※請求計算の方法は、基本操作編 53 ページの「5.請求管理」をご参照ください。

26 / 2072.1.2 最低レンタル期間（最低保証日数）を設定するには
日極または月極の契約で納品登録をする際に、最低レンタル期間（最低保証日数）を設定できます。
実際のレンタル期間（延稼働）が最低保証日数に満たない場合、不足している日数分の金額を請求できます。



最低保証は、日極・月極契約の請求のみ有効です。



保証日数は、0～99 の間で指定できます。



差額調整金額は引取時(稼働終了日)が登録された時点で判定されるため、『売上日計表』や『稼働履歴一覧表』などの論理売上げには反映されません。

27 / 207

最低保証日数を 7 日間に設定／実際のレンタル期間を 5 日間に設定した場合の請求書の例

1.

「納品伝票登録」画面で、オプション欄の[最低保証]に、設定したい最低保証日数を入力します。本例では、

4/6 納品日で納品登録し、最低保証を 7 日間に設定しています。

2. 本例では、実際のレンタル期間が設定した最低保証日数に満たないよう、4/10 に引取登録をします。
これで、実際のレンタル期間は 5 日間になり、最低保証日数に対し 2 日不足することになります。

※引取登録の方法は、基本操作編 34 ページの「3.入出庫管理② 引取登録」をご参照ください。
3. 「請求書／チェックリスト作成」画面で、4 月分の請求計算をして請求書を出力すると、実際のレンタル期間である「延稼働＝5 日」（1 行目）に、最低保証の 7 日間に満たない「不足＝2 日」分（2 行目）が加算されます。

※請求計算の方法は、基本操作編 55 ページの「5.請求管理」をご参照ください。

28 / 2072.1.3 値引きの入力方法
売上明細に値引き明細を納品登録して、当月の売上明細金額から値引きをすることができます。
値引きの原因となる明細が明確かつ次回請求にも継続して表示する場合には、「納品伝票修正」画面より対象明細の下に値引き明細を追加してください。
値引き明細の納品登録には、値引き対象の商品在庫を使用するか、または値引き専用の在庫を新規登録してご使用ください。
値引き対象の商品在庫を使用した場合は、その商品の売上実績から値引き金額がマイナスされます。
値引きはレンタル・販売それぞれで登録可能ですので、値引き理由によりご判断ください。
通常、請求金額訂正の場合は値引き対象の商品在庫を選択し、売上全体の比率で値引く場合は値引き専用の在庫を選択します。


入力時の単価はマイナス(-)としてください。



金額は、-9,999,999,999 まで指定できます。



入金時に値引きする場合は、「入金登録」画面から値引き金額を登録してください。

※「入金登録」画面での値引きの入力方法は、基本操作編 83 ページの「5.8 入金登録をするには」③をご参照ください。

29 / 207

レンタル商品の値引き入力例



販売商品の値引き入力例

30 / 2072.1.4 請求書の備考欄に摘要を記載する、請求書に印字される商品名を変更する「納品伝票登録」画面の[摘要]欄・[商品名変更]欄をご使用ください。
[摘要]欄には、運賃区間や小物販売品の詳細を記載して、請求書に印字することができます。
[商品名変更]欄に入力した内容は、本来の商品名に代わって請求書に印字されます。

※※

ボタン：商品台帳に登録されている商品名を、[商品名変更]欄にコピーできます。
ボタン：在庫台帳に登録されている在庫型式名称を、[商品名変更]欄にコピーできます。

2.1.5 納品登録途中での納品明細の修正方法


明細の内容を修正するには① 修正したい明細行の[修正]をクリックします。

31 / 207

② 「納品伝票登録」画面に進むので、必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品登録画面に戻ります。



新しい明細行を挿入するには①

新しい明細を挿入したい行の[挿入]をクリックします。
新しい明細は、[挿入]をクリックした行の上に追加されます。

32 / 207

② 「納品伝票登録」画面に進むので、必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品登録画面に戻ります。

③ 新しい明細が、指定した箇所に挿入されます。

33 / 207

同じ明細をコピーするには① コピーをしたい明細の[コピー]をクリックします。

② [行追加]ボタンをクリックして、「納品伝票登録」画面へ進みます。
※ コピーをやめたいときは[行コピー中止]をクリックします。

③ コピーした内容が入力された「納品伝票登録」画面に進むので、その他必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。

34 / 207

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品登録画面に戻ります。

④ コピーした新しい明細は、一番下の行に追加されます。

※コピーをしたい明細の[コピー]をクリックしたあと[行追加]をクリックせずに、コピーした明細を挿入したい行の[挿入]をクリックして納品登録すると、コピーした新しい明細は一番下の行ではなく、指定した行に挿入されます。

35 / 207

明細行を移動するには① 移動したい明細行の[移動]をクリックします。

② 「スクリプト プロンプト」画面が開くので、移動先の行数を半角数字で入力して、[OK]をクリックします。
※ 移動をやめたいときは[キャンセル]をクリックします。

③ 明細行が、指定した行数の場所に移動します。

36 / 207



明細行を削除するには削除したい明細行の[削除]をクリックします。

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品伝票登録画面に戻ります。

37 / 2072.1.6 単価見直し／再請求日を登録するには一括前払いで一定期間分をまとめて請求する場合や、利用期間の長さで段階的に単価を見直す場合は、「納品伝票登録」画面の[再請求/単価変更通知日]欄に見直し／再請求の予定日を入力してください。
[再請求/単価変更通知日]は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。

または

この日付は、[入出庫管理]メニューの「単価見直し／再請求チェックリスト」画面で作成できるチェックリスト（PDF ファイル）に反映されます。

※「単価見直し／再請求チェックリスト」の作成方法は、基本操作編 108 ページ「7.3 単価見直し／再請求チェックリ
スト」をご参照ください。
※単価の見直しは自動ではされませんので、「納品伝票修正」画面から個別操作で変更してください。
※一括前払い契約で再度請求をしたい場合は、切替日でいったん引取登録をした後、再度新しい納品として登録し直してください。

38 / 2072.1.7 数か月に一回・年に一回 等の指定間隔で請求するには一定期間ごとに請求するシーズン商品や年間契約商品などを納品する場合は、単価を[定期]にし、[定期請求月]欄の請求を行いたい月にチェックを入れてください。
商品が得意先に納品されている間で、[定期請求月]欄にチェックを入れていない月の請求明細書は、「\0-」で表示されて請求が行われません。
※締日変更などで、同一月に２回請求があった場合は、２回目の請求はされません。

2.1.8 非課税商品を請求するには保険料や燃料など、課税対象外の商品を納品する場合は、「納品伝票登録」画面オプション欄の[課税区分]を「非課税」に設定してください。
請求時に、課税対象外として非課税処理されます。

39 / 2072.2 納品伝票を修正するには① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[納品伝票修正]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[納品伝票修正]を選択できます。

② 「納品伝票修正」画面に納品伝票の一覧が表示されるので、修正する伝票の[修正]をクリックします。
「納品伝票修正」画面に進むので、納品登録時と同じ方法で内容を修正します。
修正が完了したら、画面左下の[登録]または[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、修正内容が反映されます。
※得意先 No、現場 No、納品日、伝票 No を入力して、納品伝票を検索することもできます。
※得意先 No は指定せずに現場 No だけでも検索できます。
※各伝票の[選択]ボタンをクリックすると、画面右側に選択した伝票の内容が表示されます。

40 / 207

【ご注意】 一度以上請求が行われた納品伝票については、以下の修正はできません。


伝票の削除



明細の削除（ただし、請求後に追加された明細については修正が可能です）



数量の修正



商品の変更



現場の変更



請求開始日の変更

2.3 納品伝票を削除するには① 「納品伝票修正」画面で、削除する伝票の[削除]をクリックします。
※得意先 No、現場 No、納品日、伝票 No を入力して、納品伝票を検索することもできます。
※各伝票の[選択]ボタンをクリックすると、画面右側に選択した伝票の内容が表示されます。

② 「納品伝票削除」画面に進むので、画面左下の[削除]ボタンをクリックします。

41 / 207

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品伝票削除画面に戻ります。

42 / 207

3

入出庫管理② 引取業務

基本操作 「引取伝票登録」画面を起動して、得意先・現場・引取日を指定し、引取する商品を選択して引取登録をします。

3.1 引取登録をするには①

画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[引取伝票登録]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[引取伝票登録]を選択できます。

②「引取登録」画面に進むので、得意先 No、現場 No、引取日を入力して[検索]ボタンをクリックします。
引取日は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
得意先 No、現場 No は、納品登録時と同じ方法で検索・設定ができます。
手順は、基本操作編 8～11 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑦をご参照ください。

43 / 207③

引取をする商品の[選択]ボタンをクリックします。

④

必要事項を入力して[引取]ボタンをクリックします。


請求終了日：引取日より前に請求終了日を設定することで、商品の請求を停止することができます。



台数：複数個をレンタルしている商品のうち、引取数を指定して複数のうちの一部のみ引取ができます。



入庫先：商品の管理保管場所（商品置場）を変更することができます。入庫先の初期設定は、納品登録時の管理保管場所に準じます。

44 / 207

⑤

引取登録が反映されました。

45 / 207 引取登録をする商品の[引取]をクリックすると、最初に指定した引取日を請求終了日として引取登録ができるので、④の必要事項の入力を省略できます。

 [引取取消]をクリックすると、その商品の引取登録を解除できます。

井上さんチェック
ここまで

46 / 207 画面左側の[全明細選択]ボタンをクリックすると、最初に指定した引取日で、全ての商品の引取登録が
できます。



[全明細解除]をクリックすると、全ての商品の引取登録を解除できます。

47 / 207⑥

必要に応じて、画面左側の[運賃/販売追加]ボタンをクリックして、引取運賃や販売品を登録できます。
※運賃/販売を登録するには、その運賃/販売が適用される商品を選択した状態で[運賃/販売追加]ボタンをクリックします。

48 / 207

確認ダイアログが出るので、内容に誤りがなければ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで納品伝票登録画面に戻ります。

⑦

引取する商品の登録が完了したら、[登録]ボタンをクリックします。
[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、引取書を PDF 出力することができます。
※[摘要]欄に必要事項を入力すると、納品書に摘要を記載することができます。

49 / 207

確認ダイアログが２度出るので、内容に誤りがなければそれぞれ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで引取伝票登録画面に戻ります。

50 / 207

引取書 見本

※引取書は、[入出庫管理]メニューの[引取伝票修正]で再発行することができます。
[引取伝票修正]をクリックして「引取伝票修正一覧」画面へ進み、該当の明細行の[修正]をクリックします。
「引取伝票修正」画面で[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、引取書を再度 PDF 出力できます。
51 / 207

3.2 引取伝票を修正するには① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[引取伝票修正]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[引取伝票修正]を選択できます。

② 「引取伝票修正」画面に引取伝票の一覧が表示されるので、修正する伝票の[修正]をクリックします。
「引取修正」画面に進むので、内容を修正します。
※得意先 No、現場 No、引取日、伝票 No を入力して、引取伝票を検索することもできます。
※得意先 No は指定せずに現場 No だけでも検索できます。
※各伝票の[選択]ボタンをクリックすると、画面右側に選択した伝票の内容が表示されます。

52 / 207

③ 「引取修正」画面で、引取修正をする商品の[選択]ボタンをクリックします。

④ 必要事項を修正して[引取]ボタンをクリックすると、修正内容で上書きされます。
その際に、画面左側の[運賃/販売追加]ボタンをクリックして、引取運賃や販売品を追加登録できます。
引取自体をキャンセルするには、[引取キャンセル]をクリックします。
ただしこの場合、請求終了日はキャンセルされませんので、引取はせずに請求のみが終了することになります。
請求終了日を削除したい（請求を継続したい）場合は、[引取キャンセル（止日削除）]をクリックすると、引取と請求終了の両方をキャンセルできます。（引取をせず請求が継続することになります）
修正が完了したら、画面左下の[登録]または[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、修正内容が反映されます。

【ご注意】


引取明細の追加はできません。別伝票として新規に引取登録をしてください。



請求済みの伝票は修正できません。

53 / 207

3.3 引取伝票を削除するには① 「引取伝票修正」画面で、削除する伝票の[削除]をクリックします。
※得意先 No、現場 No、引取日、伝票 No を入力して、引取伝票を検索することもできます。
※各伝票の[選択]ボタンをクリックすると、画面右側に選択した伝票の内容が表示されます。

② 「引取伝票削除」画面に進むので、画面左下の[削除]ボタンをクリックします。

54 / 207

確認ダイアログが２度出るので、内容に誤りがなければそれぞれ[OK]ボタンをクリックします。
修正があれば、[キャンセル]ボタンで引取伝票削除画面に戻ります。

55 / 207

4

入出庫管理③ 稼働終了登録、未稼働日（カット）登録
4.1 稼働終了した商品の請求を停止するには

得意先から使用終了の連絡があっても、すぐに商品を引取できない場合は、稼働終了登録により商品の請求を停止することができます。

① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[稼働終了登録]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[稼働終了登録]を選択できます。

② 「稼働終了登録」画面に進むので、得意先 No、現場 No を入力して[検索]ボタンをクリックします。
得意先 No、現場 No は、納品登録時と同じ方法で検索・設定ができます。
手順は、基本操作編 8～11 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑦をご参照ください。

56 / 207

③ 稼働を終了したい商品の[選択]ボタンをクリックします。

④ 請求終了日を入力して[終了]ボタンをクリックすると、請求終了日が設定されます。
請求終了自体をキャンセルするには、[終了キャンセル]をクリックします。

※稼働終了した状態で請求書を発行済の場合は、稼働終了のキャンセルはできません。
請求終了日のみ変更が可能です。

57 / 207⑤

修正が完了したら、画面左下の[登録]または[登録＋印刷]ボタンをクリックすると、修正内容が反映されます。

 画面左側の[全明細選択]ボタンをクリックすると、指定した請求終了日を全ての商品に適用できます。

 [全明細解除]をクリックすると、全ての商品に適用した請求終了日を解除できます。

58 / 207

4.2 商品の未稼働日を登録するには① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[未稼働日（カット）登録]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[未稼働日（カット）登録]を選択できます。

②「未稼働日（カット）登録」画面に進むので、得意先 No、現場 No を入力して[検索]ボタンをクリックします。
得意先 No、現場 No は、納品登録時と同じ方法で検索・設定ができます。
手順は、基本操作編 8～11 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑦をご参照ください。

③

未稼働日（カット）登録をしたい商品の[選択]ボタンをクリックします。

59 / 207④

画面左側のカレンダーから、未稼働日（カット）登録をしたい日付をクリックします。
未稼働日（カット）登録した日付は黄色に塗りつぶされます。
日付の指定が完了したら、[登録]ボタンをクリックすると、未稼働日（カット）登録内容が反映されます。

※請求書には、請求期間欄に未稼働日数の合計が（○）日と記載され、備考欄に未稼働の日付が記載されます。

60 / 207[全明細指定日登録]ボタンをクリックして、未稼働日（カット）登録をしたい日付を指定してから[登録]ボタンをクリックすると、指定した未稼働日を全ての商品に適用できます。

[全明細指定日解除]ボタンをクリックして、登録した未稼働日（カット）を解除したい日付を指定してから[登録]ボタンをクリックすると、未稼働日の解除を全ての商品に適用できます。
未稼働日を解除した日付は灰色に塗りつぶされます。

61 / 207

5

請求管理

基本操作 毎月の請求対象となるデータをもとに、請求計算をして請求書を作成し、売上確定を行います。

5.1 請求書を作成するには①

画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[請求書／チェックリスト作成]をクリックします。
※ [日常業務]メニューからでも、[請求書／チェックリスト作成]を選択できます。

② [請求書／チェックリスト作成]画面で、請求計算をする日付を設定します。
・「請求締日」欄には、請求計算をする締日を入力します。本例では 5/31 としています。

・「表示締日」欄には、得意先固有の締日を設定します。本例では末日としています。
※得意先固有の締日の設定・確認は、台帳操作編 xx ページの「1.得意先情報」をご参照ください。

62 / 207

※ 「請求締日」欄の入力は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
※ 「表示締日」欄の設定は、[▼]ボタンをクリックして締日を選択します。

③ 請求締日と表示締日を設定すると、表示締日に該当する得意先が全て表示されます。
本例では、請求計算をする請求締日を 5/31・得意先固有の表示締日を末日としています。
この全ての得意先に対して一括して請求計算を行うには、手順④に進みます。
請求計算を行う得意先を指定するには、61 ページをご参照ください。
得意先を指定したあとは、手順④に進みます。

④ [請求書／チェックリスト作成]画面右下の[請求書出力]ボタンをクリックすると、請求計算が行われて請求書を作成できます。

63 / 207

⑤ 「処理結果を出力しますか？」という確認ダイアログが出るので、請求計算の処理結果リストを PDF ファイルで出力する場合は[OK]をクリックします。
請求計算の処理結果は[請求書／チェックリスト作成]画面右側にも表示されますので、PDF 出力が不要な場
合は[キャンセル]をクリックしてください。

64 / 207

・・

請求計算の処理結果リスト PDF ファイル

[請求書／チェックリスト作成]画面右側に表示される請求計算の処理結果



請求計算の処理結果表示について：請求計算は正常に処理されています。
：前回の請求内容繰越処理日（売上確定日）から今回の請求日までの間隔が一か月以上あいている場合に表示されます。前回の繰越（売上確定）が完了しているかどうか確認が必要です。
ただし、新規導入時および締日変更時での、一か月＋端数日請求の場合は、本警告が出ても問題ありません。
・：請求計算した期間に、請求対象となるレンタル・販売などがないことを表します。

65 / 207

請求書 見本：カガミ部分（1 ページ目）

どこに何が記載されているか
吹き出し説明入れること

66 / 207

請求書見本：明細部分（2 ページ目以降）

どこに何が記載されているか
吹き出し説明入れること※請求書は、[請求書再発行]メニューで再発行することができます。
請求書再発行の操作方法は、基本操作編 xx ページの「6.7 請求書再発行」をご参照ください。
※現場ごとに請求書を改ページすることができます。
改ページの設定方法は、台帳操作編 118 ページの「1.得意先情報」をご参照ください。
67 / 207

請求計算を行う得意先を指定するには①：得意先 No で検索する・営業担当で絞り込む

請求締日・表示締日を設定してから、得意先 No で得意先を検索することもできます。また、得意先を営業担当で絞り込むこともできます。
得意先の検索方法は、基本操作編 8 ページの③をご参照ください。
営業担当の選択方法は、基本操作編 9 ページの「得意先を営業担当で絞り込むには」をご参照ください。



請求計算を行う得意先を指定するには②：得意先の一覧から[選択]ボタンで指定する請求締日・表示締日を設定すると、該当する得意先が一覧で表示されますので、請求計算をしたい得意先の[選択]ボタンをクリックすると、その得意先だけ請求計算を行うことができます。
ただし、複数の得意先を一度に選択することはできませんので、１つずつ指定してください。

68 / 207

5.2 請求内容のチェックリストを作成するには[請求書／チェックリスト作成]画面右下の[チェック表作成]ボタンをクリックすると、請求計算が行われて請求内容チェックリストを作成できます。
「チェック表を顧客毎改頁する」にチェックを入れると、複数の得意先ごとにチェックリストを改ページできます。
※得意先の選択は、基本操作編 55 ページの「5.1 請求書を作成するには」②～③をご参照ください。

「処理結果を出力しますか？」という確認ダイアログが出るので、請求計算の処理結果リストを PDF ファイルで出力する
場合は[OK]をクリックします。
請求計算の処理結果は[請求書／チェックリスト作成]画面右側にも表示されますので、PDF 出力が不要な場合は[キャンセル]をクリックしてください。

69 / 207

請求内容チェックリスト PDF ファイル

70 / 207

5.3 請求書・チェック表を出力せずに請求計算だけを行うには[請求書／チェックリスト作成]画面右下の[計算処理のみ]ボタンをクリックすると、請求書・チェック表を出力せずに請求計算だけを行うことができます。
※得意先の選択は、基本操作編 55 ページの「5.1 請求書を作成するには」②～③をご参照ください。

「処理結果を出力しますか？」という確認ダイアログが出るので、請求計算の処理結果リストを PDF ファイルで出力する
場合は[OK]をクリックします。
請求計算の処理結果は[請求書／チェックリスト作成]画面右側にも表示されますので、PDF 出力が不要な場合は[キャンセル]をクリックしてください。

71 / 207

5.4 請求計算を取り消すには[請求書／チェックリスト作成]画面右下の[計算データ削除]ボタンをクリックすると、実施した請求計算を取り消すことができます。
※得意先の選択は、基本操作編 55 ページの「5.1 請求書を作成するには」②～③をご参照ください。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、計算データを削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
計算データの削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

72 / 207

5.5 請求計算済の売上を確定するには① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[請求内容繰越処理（売上確定）]をクリックします。

② [請求内容繰越処理（売上確定）]画面で、売上確定をしたい得意先の請求締日を入力します。
※「請求締日」欄の入力は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。

または③ 請求締日を設定したら、[検索]ボタンをクリックします。本例では 5/31 を設定しています。

73 / 207

④ 設定した請求締日に請求計算をした得意先が全て表示されます。
本例では、5/31 に請求計算をした得意先が表示されています。
この全ての得意先に対して一括して売上確定を行うには、手順⑤に進みます。
得意先を指定するには、68 ページをご参照ください。
得意先を指定したあとは、手順⑤に進みます。

⑤ [請求内容繰越処理（売上確定）]画面右下の[確定]ボタンをクリックすると、請求内容の繰越処理が行われます。（売上が確定されます。）「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、売上を確定してよければ[OK]ボタンをクリックします。
売上の確定を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

⑥ 「処理結果を出力しますか？」という確認ダイアログが出るので、請求繰越処理の結果リストを PDF ファイルで出力する場合は[OK]をクリックします。
処理結果は[請求内容繰越処理（売上確定）]画面右側にも表示されますので、PDF 出力が不要な場合は[キャンセル]をクリックしてください。

74 / 207

請求繰越処理結果リスト PDF ファイル



[請求内容繰越処理（売上確定）]画面右側に表示される繰越処理結果



請求計算の処理結果表示について・：売上確定は正常に処理されています。

・：前回の請求内容繰越処理日（売上確定日）から今回の売上確定日までの間隔が一か月以上あいている場合に表示されます。前回の繰越（売上確定）が完了しているかどうか確認が必要です。
ただし、新規導入時および締日変更時での、一か月＋端数日請求の場合は、本警告が出ても問題ありません。

75 / 207

売上確定を行う得意先を指定するには①：得意先 No で検索する・営業担当で絞り込む

請求締日を設定してから、得意先 No で得意先を検索することもできます。また、得意先を営業担当で絞り込むこともできます。
得意先の検索方法は、基本操作編 8 ページの③をご参照ください。
営業担当の選択方法は、基本操作編 9 ページの「得意先を営業担当で絞り込むには」をご参照ください。



売上確定を行う得意先を指定するには②：得意先の一覧から[選択]ボタンで指定する請求締日を設定し[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が一覧で表示されます。
その中から売上確定をしたい得意先の[選択]ボタンをクリックすると、その得意先だけ売上確定を行うことができます。
ただし、複数の得意先を一度に選択することはできませんので、１つずつ指定してください。

76 / 207

5.6 売上の確定を取り消すには① [請求内容繰越処理（売上確定）]画面で、売上確定の取消をしたい得意先の請求締日を入力します。
※「請求締日」欄の入力は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。

または② 請求締日を設定したら、「確定済みを検索する（最新の請求日データのみ検索します）にチェックを入れて、[検索]ボタンをクリックします。本例では 5/31 を設定しています。

③ 設定した請求締日に売上確定をした得意先が全て表示されます。
本例では、5/31 に請求計算をした得意先が全て表示されています。

77 / 207

④ 売上確定の取消をしたい得意先の[確定取消]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、売上確定データを削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
データの削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

【ご注意】


複数の得意先を一度に選択して確定取消することはできません。１つずつ選択して確定取消してください。

78 / 207

5.7 請求内容の照会・仮計算書の印刷① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[請求内容照会]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[請求内容照会]を選択できます。

② 「請求内容照会」画面に進むので、得意先 No、現場 No、請求締日を入力します。
請求締日は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
現場 No は入力しなくてもかまいません。得意先 No だけでも請求内容照会は可能です。
※得意先 No・現場 No の設定方法は、基本操作編 13 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑤をご参照ください。

③ ②の入力が完了したら[計算開始]ボタンをクリックします。

79 / 207

④ 請求計算が行われ、計算結果が表示されます。
ここから、請求内容の変更・修正や未稼働日の登録、仮計算書の印字ができます。



未稼働日を登録するには未稼働日を登録するには[未稼働日登録]ボタンをクリックします。
ただし、現場を指定しないと未稼働日の登録はできませんので、必ず現場を指定してから[未稼働日登録]ボタンをクリックしてください。
※未稼働日の登録方法は、基本操作編 52 ページの「4.2 商品の未稼働日を登録するには」をご参照ください。

80 / 207

請求内容を変更・修正するには請求内容の変更・修正を行うには、変更・修正をしたい明細行の[修正]をクリックします。
画面下部に入力欄が表示されますので、必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。
入力を取り止めたい場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。



仮計算書を印字するには[仮計算書印字]ボタンをクリックすると、仮計算書を PDF 出力することができます。

81 / 207

仮計算書 見本※仮計算書印字では、請求書の鑑は印字されません。明細のみ印字されます。
※「仮計算書の見出しを印字しない」にチェックを入れると、ヘッダーの（仮計算書）の文言が印字されなくなります。

82 / 207

5.8 入金情報の登録・修正・削除① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[入金登録]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[入金登録]を選択できます。

② 「入金登録」画面に進むので、得意先を設定してから[検索]ボタンをクリックします。
※得意先の設定方法は、基本操作編 8 ページの「2.1 納品登録をするには」②～④をご参照ください。
※現場の設定は不要です。

83 / 207

③ [検索]ボタンをクリックすると、画面左側に入金登録をする入力欄が表示されます。
画面右側には、設定した得意先の過去の入金履歴が表示されます。

※検索時に、入金の「種別」を選択すると、過去の入金履歴を種別で絞り込んで検索できます。
入金の「種別」は、[▼]ボタンをクリックして選択します。

※検索時に、「繰越済を含める」にチェックを入れると、繰越済の入金履歴も含めて検索結果に表示できます。
ただし、繰越済の入金履歴は修正・削除はできません。閲覧のみ可能です。
繰越前の入金履歴は、修正・削除が可能です。
入金履歴の修正方法は 81 ページ、入金履歴の削除方法は 83 ページをご参照ください。

84 / 207 入金情報を登録するには① 入金情報を入力するには、[追加]ボタンをクリックします。

② 「入金日」欄は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。

または③ 入金の「種別」は、[▼]ボタンをクリックして選択します。「値引き」もここで設定できます。
値引き金額は、請求書 鑑の調整金額欄に記載されます。
なお、値引き A と B には売掛金処理上の違いはありませんので、使い分けのルールはご自由に設定ください。
例）A＝通常の値引き・B＝クレームによるもの 等

85 / 207

④ 「金額」欄に、入金金額を入力します。必要に応じて「摘要」を入力します。
※入金種別が「手形」のものについては、金額・摘要のほか、手形情報（支払期日など）も入力できます。


種別が手形以外の入力項目



種別が「手形」の入力項目⑤ 入金情報の入力が完了したら、[入力完了]ボタンをクリックします。

⑥ 入力した入金情報が画面右側に反映されます。（“入力”欄に「追加」と表示されます）

86 / 207

⑦ 入力が完了したら、画面左下の[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

87 / 207 入金情報を修正するには① 入金情報を修正するには、入金履歴の中から修正したい明細行の[選択]ボタンをクリックします。

② 画面左側の「選択中」欄に、選択した明細の入力欄が表示されるので、必要事項を修正入力します。
修正入力が完了したら、[入力完了]ボタンをクリックします。

③ 修正した入金情報が画面右側に反映されます。（“入力”欄に「修正」と表示されます）

88 / 207

④ 修正入力が完了したら、画面左下の[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

89 / 207 入金情報を削除するには① 入金情報を削除するには、入金履歴の中から削除したい明細行の[削除]をクリックします。

② 削除が反映され、“入力”欄に「削除」と表示されます③ 削除が完了したら、画面左下の[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

90 / 207

6

その他の機能の説明
6.1 商品の在庫状況を照会するには① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[在庫状況照会]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[在庫状況照会]を選択できます。

② 「在庫状況照会」画面に進みます。
画面左側の商品名を選択すると、画面右上にその商品の在庫が表示されます。

91 / 207

 商品名を選択する際には、商品分類・商品 No・キーワードで商品を検索することができます。
商品分類は[▼]ボタンをクリックして選択します。
※商品分類・商品 No の設定は、台帳操作編 185
ページをご参照ください。

③ 商品在庫の[選択]ボタンをクリックすると、画面右下に出庫状況が表示されます。
どこにも出庫されていない商品在庫は、画面右下に何も表示されません。

 画面右上の[売却表示]・[廃棄表示]ボタンをクリックすると、売却済・廃棄済の在庫が表示されます。

 売却・廃棄を表示したあと、画面右上の[売却非表示]・[廃棄非表示]ボタンをクリックすると、売却済・廃棄済の在庫が表示されなくなります。

92 / 20793 / 207

6.2 商品在庫の管理保管場所を移動するには① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[在庫移動登録]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[在庫移動登録]を選択できます。

② 「在庫移動登録」の在庫選択画面に進みます。
画面左側の商品名を選択すると、画面右上にその商品の在庫が表示されます。

94 / 207

③ 管理保管場所を移動したい在庫の[選択]ボタンをクリックすると、「在庫移動登録」画面に進みます。

④ 「在庫移動登録」画面で、[▼]ボタンをクリックして管理保管場所を選択します。
※管理保管場所は、[台帳管理]メニューの[商品置場]で追加・修正・削除ができます。
設定方法は、台帳操作編 xx ページの「10.商品置場画面」をご参照ください。

【ご注意】
出庫中の商品在庫を選択して「在庫移動登録」画面に進むと、「出庫中の商品があります。」と警告がでます。
出庫中でも管理保管場所の変更は可能ですが、引取伝票登録時の入庫先は引取時に別途設定する必要がありますのでご注意ください。
引取伝票登録時の入庫先の設定方法は、基本操作編 40 ページの「3.1 引取登録をするには」④をご参照く
ださい。

95 / 207

⑤ 管理保管場所を選択したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

⑥ 登録した管理保管場所が、在庫に反映されます。

96 / 207

6.3 納品単価を修正するには① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[納品単価修正]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[納品単価修正]を選択できます。

② 「納品単価修正」画面に進むので、得意先 No、現場 No を入力します。
現場 No は入力しなくてもかまいません。得意先 No だけでも単価の修正は可能です。
※得意先 No・現場 No の設定方法は、基本操作編 8 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑤をご参照ください。

③ 得意先を指定したら、「請求対象のみ」にチェックが入っていることを確認のうえ[検索]ボタンをクリックします。

④ 納品単価修正が可能な明細の一覧が表示されます。

97 / 207※「確定済みのみ」にチェックを入れて[検索]ボタンをクリックすると、売上確定済みの過去の明細が表示されます。
確定済みの明細は、納品単価修正をすることはできません。

⑤ 納品単価修正を行うには、修正をしたい明細行の[修正]をクリックします。
画面下部に入力欄が表示されますので、必要事項を入力して[登録]ボタンをクリックします。
入力を取り止めたい場合は[キャンセル]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

98 / 207

請求開始日・請求終了日の修正可否条件について

1. 未請求・継続中の明細：納品登録後に一度も請求をしていないので、請求開始日は修正できます。しかし、引取登録をしていない継続中の明細のため、請求終了日は修正できません。

2. 請求済み、継続中の明細：納品登録後に一度以上請求済みの明細は、請求開始日は修正できません。また、引取登録をしていない継続中の明細のため、請求終了日も修正できません。

99 / 2073. 未請求、稼働終了の明細：納品登録後に一度も請求をしていないので、請求開始日は修正できます。また、引取登録後にも一度も請求をしていないので、請求終了日も修正できます。

4. 請求済み、稼働終了の明細：納品登録後に一度以上請求済みの明細は、請求開始日は修正できません。
しかし、引取登録後に一度も請求をしていないので、請求終了日は修正できます。

5. 稼働が終了して売上確定も済んだ明細は、納品単価修正をすることはできませんので、一覧に表示されません。

100 / 207

6.4 得意先の売上状況を確認するには① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[得意先別売上状況照会]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[得意先別売上状況照会]を選択できます。

② 「得意先別売上状況照会」画面に進みます。
画面左側の得意先名を選択すると、画面右側にその得意先の売上状況が表示されます。
※得意先は、得意先 No で検索し指定することもできます。
※得意先の設定方法は、基本操作編 13 ページの「2.1 納品登録をするには」②～④をご参照ください。

101 / 207

③ 得意先の売上状況を表示した状態で[内訳表示]ボタンをクリックすると、売上の内訳を表示することができます。

[内訳非表示]ボタンをクリックすると、売上状況の表示に戻ります。

102 / 207

④ [内訳表示]ボタンをクリックした状態で [帳票出力]ボタンをクリックすると、売上内訳一覧表を PDF ファイルに出力できます。



売上内訳一覧表 PDF ファイル

※得意先を限定せずに、特定の集計期間の売上内訳を確認するには、基本操作編 119 ページの「７.9 請求一覧
表／売上内訳一覧表 を作成する」の売上内訳一覧表を使用してください。

103 / 207

7

帳票機能
7.1 得意先別に出庫状況を照会する① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[得意先別出庫照会]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[得意先別出庫照会]を選択できます。

② 「得意先別出庫照会」画面に進むので、得意先 No、現場 No、納品日を入力します。
納品日は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
得意先 No、現場 No は入力しなくてもかまいません。納品日だけでも出庫照会は可能です。
また、得意先 No は指定せずに現場 No だけでも検索できます。
ただし、検索結果は上限 500 件までしか表示されませんので、必要に応じて得意先・現場を指定してください。
※得意先 No・現場 No の設定方法は、基本操作編 8 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑤をご参照ください。

③ 検索条件を指定したら[検索]ボタンをクリックします。

104 / 207

④ 指定した納品日までの、過去の出庫状況が表示されます。

⑤ [帳票出力]ボタンをクリックすると、得意先別出庫一覧を PDF ファイルに出力できます。



得意先別出庫一覧 PDF ファイル

105 / 207

7.2 商品の受払状況を照会する① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[商品受払照会]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[商品受払照会]を選択できます。

② 「商品受払照会」画面に進むので、得意先 No、現場 No を入力します。
※得意先 No・現場 No の設定方法は、基本操作編 8 ページの「2.1 納品登録をするには」②～⑤をご参照く
ださい。

【任意の検索条件】


検索期間を指定する場合は、「全期間」のチェックを外して期間を指定してください。検索期間は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。



検索期間を指定しない場合は「全期間」にチェックを入れてください。



商品を指定するには[参照]ボタンをクリックします。商品の指定方法は、基本操作編 14～16 ページの「商品・在庫を選択するには」をご参照ください。

106 / 207

③ 検索条件を指定したら[検索]ボタンをクリックします。

④ 指定した条件での、商品の受払状況が表示されます。

⑤ [一覧出力]ボタンをクリックすると、商品受払一覧表を PDF ファイルに出力できます。

107 / 207



商品受払一覧表 PDF ファイル

108 / 207

7.3 再請求/単価変更通知日のチェックリストを作成する
指定した期間内に単価の見直し・一括請求の期日が到来する納品明細を抽出できます。

① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[単価見直し／再請求チェックリスト]をクリックします。

② 「単価見直し／再請求チェックリスト」画面に進むので、「再請求/単価変更通知日」の検索期間を入力します。
検索期間は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
また、任意で営業担当を選択することもできます。
営業担当の選択方法は、基本操作編 9 ページの「得意先を営業担当で絞り込むには」をご参照ください。

109 / 207

③ 検索条件を指定して[チェックリスト出力]ボタンをクリックすると、「単価見直し／再請求チェックリスト」を PDF ファイ
ルに出力できます。



単価見直し／再請求チェックリスト PDF ファイル※「再請求/単価変更通知日」の登録手順は、基本操作編 34 ページの「2.1.6 単価見直し／再請求日を登録するには」をご参照ください。

110 / 207

7.4 商品の稼働期間チェックリストを作成する① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[レンタル期間チェックリスト]をクリックします。

② 「商品受払照会」画面に進むので、検索条件を指定します。

 基準日数：検索基準にしたい稼働日数を入力します。この日数は 0～99 の間で指定できます。月
極契約はこの日数未満のものが、日極契約はこの日数以上のものが検索されます。

 締日：検索基準にしたい得意先締日を選択します。

111 / 207 基準単価：月極契約を検索するには「基準未満の月極(終了済のみ対象)」にチェックを入れます。

 基準単価：日極契約を検索するには「基準以上の日極」にチェックを入れます。「日極用チェック日」には、期間計算の基準とする日付を入力します。この日付を仮の稼働終了日として、稼働期間チェック表が作成されます。

③ 検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

④ [検索]ボタンをクリックしてから[チェック表出力]ボタンをクリックすると、「稼働期間チェック表」を PDF ファイルに出力できます。

112 / 207

稼働期間チェック表（月極期間チェック） PDF ファイル

稼働期間チェック表（日極期間チェック） PDF ファイル

113 / 207

7.5 商品在庫の棚卸チェック表を作成する① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[在庫棚卸チェック表]をクリックします。

② 「在庫棚卸チェック表」画面に進むので、任意の検索条件を指定します。

【任意の検索条件】
 商品の選択：商品を指定するには[参照]ボタンをクリックします。商品の指定方法は、基本操作編
14～16 ページの「商品・在庫を選択するには」をご参照ください。

114 / 207

 商品区分：商品の区分を絞り込みたいときにチェックを入れます。

 管理保管場所：商品の管理保管場所を絞り込みたいときに選択します。

③ [帳票出力]ボタンをクリックすると、「在庫棚卸チェック表」を PDF ファイルに出力できます。

115 / 207



在庫棚卸チェック表 PDF ファイル

116 / 207

7.6 納品伝票・引取伝票のチェックリストを作成する① 画面左側の[入出庫管理]メニューをクリックして、画面右側の[納品・引取伝票チェックリスト]をクリックします。

② 「納品・引取伝票チェックリスト」画面に進むので、検索期間を入力します。
検索期間は、日付を直接入力するか、または[▼]ボタンをクリックしてカレンダーから日付を選択します。
検索期間を入力して納品か引取のどちらかの[リスト出力]ボタンをクリックすると、チェックリストを PDF ファイルに出力できます。

117 / 207



納品伝票チェックリスト PDF ファイル



引取伝票チェックリスト PDF ファイル

118 / 207

7.7 請求書を再発行する① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[請求書再発行]をクリックします。

② 「請求書再発行」画面に進むので、請求締日を指定します。
得意先 No、営業担当を指定することもできます。
検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

119 / 207

表示された得意先を全て選択するには、表見出しの□にチェックを入れてください。全ての得意先にチェックが入ります。



全ての選択を解除するには、表見出しの□のチェックを外してください。全ての得意先からチェックが

外れます。



任意の得意先を選択するには、その得意先の□にチェックを入れてください。複数の得意先にチェックを入れることも可能です。



任意の行の[↓]をクリックすると、そこから下の得意先が全て選択されます。

120 / 207

③ 任意の印刷条件を指定して[請求書出力]ボタンをクリックすると、請求書を再発行できます。
ページ範囲の数値は０からカウントするため、例えば１ページ目～３ページ目を指定したいときは「０～４」を入力してください。

121 / 207

7.8 仕掛り売上げの請求計算処理をする（仕掛り売上一覧表を作成する）
本機能は、決算月の仕掛り売上げに組み入れる金額の計算や、毎月の社内実績管理に使用できます。

① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[仕掛り請求計算処理]をクリックします。

② 「仕掛り請求計算処理」画面に進むので、請求締日を指定します。
計算から除外したい締日については、[▼]ボタンをクリックして締日を選択します。
また、営業担当を指定することもできます。
検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

122 / 207

③ 画面右下の[内訳表発行]ボタンをクリックすると、「仕掛り売上一覧表」を PDF ファイルに出力できます。
仕掛り請求計算の処理結果は[仕掛り請求計算処理]画面右側に表示されます

仕掛り売上一覧表 PDF ファイル



[仕掛り請求計算処理]画面右側に表示される、仕掛り請求計算の処理結果

123 / 207

7.9 請求一覧表／売上内訳一覧表 を作成する
請求金額一覧表は、請求書の鑑部分の一覧表です。
売上内訳一覧表は、売上の分類ごとの内訳一覧表で、会計帳簿の売上仕訳に転記する元資料にできます。

① 画面左側の[請求管理]メニューをクリックして、画面右側の[請求一覧表／売上内訳一覧表]をクリックします。

② 「請求一覧表／売上内訳一覧表」画面に進むので、集計期間を指定します。
一覧から未確定の売上を除外したい場合は、「未確定除く」にチェックを入れてください。
また、営業担当を指定することもできます。

124 / 207

③ 検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

④ [請求金額出力]または[売上内訳出力]ボタンをクリックすると、それぞれの帳票を PDF ファイルに出力できます。

125 / 207

請求金額一覧表 PDF ファイル

売上内訳一覧表 PDF ファイル

※任意の得意先の月ごとの売上内訳を確認するには、基本操作編 96 ページの「6.4 得意先の売上状況を確認す
るには」の売上内訳一覧表を使用してください。

126 / 207

7.10 売掛残高一覧表を作成する① 画面左側の[売掛回収管理]メニューをクリックして、画面右側の[売掛残高一覧表]をクリックします。

② 「売掛残高一覧表」画面に進むので、集計期間を指定します。
また、営業担当を指定することもできます。
検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

127 / 207

③ 任意の印刷条件を指定して[帳票出力]ボタンをクリックすると、「売掛残高一覧表」を PDF ファイルに出力できます。



売掛残高一覧表（50 音順） PDF ファイル

売掛残高一覧表（残高順） PDF ファイル

※通常は、月末締め終了後に毎月１日～末日までの集計を行うのに使用しますが、月の途中での作成も可能です。

128 / 207

7.11 入金明細一覧表を作成する① 画面左側の[売掛回収管理]メニューをクリックして、画面右側の[入金明細一覧表]をクリックします。

② 「入金明細一覧表」画面に進むので、集計期間を指定します。

③ [検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

129 / 207

④ [帳票出力]ボタンをクリックすると、「入金明細一覧表」を PDF ファイルに出力できます。



入金明細一覧表 PDF ファイル

130 / 207

7.12 売掛金の回収予定表を作成する① 画面左側の[売掛回収管理]メニューをクリックして、画面右側の[回収予定表]をクリックします。

② 「回収予定表」画面に進むので、集計期間を指定します。
また、営業担当を指定することもできます。
検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

131 / 207

③ 任意の印刷条件を指定して[帳票出力]ボタンをクリックすると、「回収予定表」を PDF ファイルに出力できます。



回収予定表(担当者＋集計日順) PDF ファイル

132 / 207



回収予定表(担当者＋50 音順) PDF ファイル

回収予定表(集計日＋50 音順) PDF ファイル

※通常は、作成日から一か月間の予定を作成しますが、過去の期間を指定することで回収実績のチェックにも使用できます。

133 / 207

7.13 商品別の売上一覧表を作成する① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[商品別売上一覧表]をクリックします。

② 「商品別売上一覧表」画面に進むので、集計期間を指定します。
また、商品 No を範囲指定することもできます。

③ 集計に必要な項目があればチェックを入れます。

④ 検索条件を指定して[帳票出力]ボタンをクリックすると、「商品別売上一覧表」を PDF ファイルに出力できます。

134 / 207



商品別売上一覧表 PDF ファイル



商品別売上一覧表（枝番毎の明細を印字） PDF ファイル

135 / 207

7.14 商品の稼働履歴を照会する・稼働履歴一覧表を作成する
本機能は、商品を指定して在庫ごとの稼働履歴を画面に表示します。
必要に応じて PDF ファイルに出力することもできます。
商品ではなく期間を指定して照会する場合は「7.17 稼働履歴一覧表／稼働実績一覧表を作成する」をご参照ください。
① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[稼働履歴照会]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[稼働履歴照会]を選択できます。

② 「稼働履歴照会」画面に進むので、稼働履歴の集計期間を指定します。
集計期間を指定せずに全ての稼働履歴を照会する場合は、「全履歴」にチェックを入れてください。

③ 稼働履歴を紹介する商品 No を指定します。（必須入力です）※稼働履歴照会で商品の基本料も照会したい場合は、「基本料を非表示」のチェックを外してください。

136 / 207

④ 検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、商品の在庫一覧が表示されます。

⑤ 画面左側の在庫一覧から任意の在庫の[選択]ボタンをクリックすると、画面右側にその在庫の稼働履歴と月間稼働表が表示されます。
※数量管理商品は月間稼働表は表示されません。

⑥ [一覧表出力]ボタンをクリックすると、「稼働履歴一覧表」を PDF ファイルに出力できます。

137 / 207

稼働履歴一覧表 PDF ファイル

138 / 207

7.15 仕入 No 一覧表を作成する① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[仕入一覧表]をクリックします。

② 「仕入一覧表」画面に進むので、検索期間を指定します。
また、仕入先 No を指定することもできます。
検索条件を指定して[仕入 No 一覧出力]ボタンをクリックすると、「仕入 No 一覧表」を PDF ファイルに出力できます。

139 / 207

仕入 No 一覧表 PDF ファイル

140 / 207

7.16 売上日計表を作成する・CSV 形式でダウンロードする① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[売上日計表]をクリックします。
※[日常業務]メニューからでも、[売上日計表]を選択できます。

② 「売上日計表」画面に進むので、検索期間を指定します。
また、締日や営業担当を指定することもできます。

③ 検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。

141 / 207

④ 画面左下の[帳票出力] ボタンをクリックすると、「売上日計表」を PDF ファイルに出力できます。
[CSV 出力]ボタンをクリックすると、「売上日計表」を CSV 形式でダウンロードできます。

※PDF ファイルを担当者別で出力したい場合は、「担当者別で出力(帳票のみ)」にチェックを入れてください。

142 / 207

売上日計表 PDF ファイル

売上日計表 CSV ファイル：エクセルなどの表計算ソフトで集計・編集ができます。

143 / 207

7.17 稼働履歴一覧表／稼働実績一覧表を作成する
本機能は、期間を指定して在庫ごとの稼働履歴／稼働実績を照会し、PDF ファイルに出力します。
期間ではなく商品を指定して照会する場合は、「7.14 商品の稼働履歴を照会する・稼働履歴一覧表を作成する」
をご参照ください。
① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[稼働履歴一覧表]をクリックします。

② 「稼働履歴一覧表」画面に進むので、検索条件を指定します。
商品 No、営業所 No は任意です。指定しなくてもかまいません。
検索期間は必ず指定してください。

144 / 207

③ 検索条件を指定して[検索]ボタンをクリックすると、稼働履歴が表示されます。

④ [伝票明細出力] ボタンをクリックすると、「稼働履歴一覧表」を PDF ファイルに出力できます。
[稼働集計表出力]ボタンをクリックすると、「稼働実績一覧表」を PDF ファイルに出力できます。

145 / 207

稼働履歴一覧表 PDF ファイル

146 / 207

稼働実績一覧表 PDF ファイル

147 / 207

7.18 売上順位表を作成する① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[売上順位表]をクリックします。

② 「売上順位表」画面に進むので、検索期間を指定します。
また、最低売上額を指定することもできます。
検索条件を指定して[順位表出力]ボタンをクリックすると、「売上順位表」を PDF ファイルに出力できます。

148 / 207

売上順位表 PDF ファイル

149 / 207

7.19 運送実績一覧表を作成する① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[運送実績一覧表]をクリックします。

② 「運送実績一覧表」画面に進むので、売上日範囲を指定します。
運送担当を指定することもでき、「外注に絞る」にチェックを入れると外注の運送のみ抽出できます。
検索条件を指定して[帳票出力]ボタンをクリックすると、「運送実績一覧表」を PDF ファイルに出力できます。

150 / 207

運送実績一覧表 PDF ファイル

151 / 207

7.20 販売実績一覧表を作成する① 画面左側の[売上実績管理]メニューをクリックして、画面右側の[販売実績一覧表]をクリックします。

② 「販売実績一覧表」画面に進むので、検索期間を指定します。
商品 No は任意です。指定しなくてもかまいません。

③ [全明細出力] ボタンをクリックすると、「販売実績明細一覧表」を PDF ファイルに出力できます。
[商品計のみ出力]ボタンをクリックすると、「販売実績商品計一覧表」を PDF ファイルに出力できます。

152 / 207

販売実績明細一覧表 PDF ファイル

販売実績商品計一覧表 PDF ファイル

153 / 207

7.21 空の伝票用紙を作成する① 画面左側の[日常業務]メニューをクリックして、画面右側の[伝票用紙のプリント]をクリックします。

② 「伝票用紙のプリント」画面に進むので、作成枚数・伝票種類を指定します。
[帳票出力]ボタンをクリックすると、空の伝票を作成できます。

154 / 207

台帳操作編155 / 207

1

得意先情報画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[得意先情報]をクリックすると、得意先情報検索画面に進みます。
ここで、得意先の追加・検索・修正・削除、台帳の印刷ができます。

1.1 得意先を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

156 / 207

② 得意先情報登録画面に進むので、必要事項を入力します。

得意先 No

必須入力です。自動で採番されますが、変更も可能です。
下一桁は予備ですので、支社などを追加する場合の通番としてご使用ください。

得意先名

必須入力です。納品書・引取書・請求書に記載される、得意先の正式名称を設定します。
敬称は「御中」「様」「殿」を選択できます。

画面名称

必須入力です。「得意先名」と同じものが自動で入力されますが、変更も可能です。
画面名称は、納品書・引取書・請求書には記載されません。
RMC 画面上で長い名称を省略して表示したい場合に設定します。

得意先カナ

得意先名のフリガナを設定します。半角カナで入力してください。

住所

納品書・引取書・請求書に記載される、得意先の住所を設定します。
郵便番号を入力してから[〒検索]ボタンをクリックすると、住所が自動入力されます。
また、郵便番号を入力せずに[〒検索]ボタンをクリックすると、住所から郵便番号を検索できます。

TEL、FAX、得意先の電話番号(2 つまで)と FAX 番号を登録できます。1 つ目の電話番号は請求書に記TEL2載されます。

代表者

得意先の代表者氏名を登録できます。納品書・引取書・請求書には記載されません。

営業担当

得意先の営業担当者を設定できます。[参照]ボタンをクリックして、社員台帳から営業担当を指定します。

締日

得意先の締日を設定します。「末日」「5 日」「10 日」「15 日」「20 日」「25 日」から選択しま
す。

日割日数

月極契約を日割換算する際の日割日数を設定します。

支払条件

売掛金の支払いサイトを設定します。「当月」「翌月」「翌々月」「翌々々月」から選択します。

予定日

売掛金の回収予定日を設定します。

回収方法

売掛金の回収方法を設定します。「振込」「集金」「現場集金」「その他」を選択できます。

保留比率

得意先の保留比率を入力します。請求等の計算には使用されません。

税計算

消費税計算の単位を設定します。「総合計」「現場計単位」から選択します。

請求書改頁

請求書の明細を現場ごとに改ページするかどうかを設定します。
「連続」を選択すると、請求書の改ページはされません。
157 / 207

「現場毎」を選択すると、請求書が現場毎に改ページされます。
入金明細印字

請求書の鑑に入金明細を印字するかどうかを設定します。

合計請求書

請求書の鑑を印字するかどうかを設定します。

ページ印字
単価ランク

商品の単価をランク別に登録している場合に、得意先に設定する単価ランクを選択します。
同じ商品でも得意先ごとに販売単価が異なる場合、単価ランクを設定しておくと、納品伝票登録で商品を選択したときに、設定したランクの単価が初期値として表示されます。
単価の設定方法は、台帳操作編 xx ページの「7.商品台帳画面」をご参照ください。

与信限度

与信限度額を設定します。

取引区分「取引中」または「取引中止」を選択します。
「取引中止」を選択すると、得意先を検索したときの表示が一番後方に移動します。

社内区分「一般顧客」または「系列営業所／支社」を選択します。

一覧検索用

所属営業所にチェックを入れると、検索時の絞込に使用できます。

③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

④ 得意先を新規登録すると「現場(納品先)登録」画面に進みますので、ここで現場を登録することができます。
現場は後から別途登録することも可能ですので、その場合は画面右上の[キャンセル]ボタンをクリックして「現場(納品先)登録」画面を閉じてください。
現場(納品先)登録」画面の操作方法は、台帳操作編 xx ページの「2.現場(納品先)画面」をご参照ください。

158 / 207

1.2 得意先を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての得意先が表示されます。
また、「ア～ワ」のボタンをクリックすると、その文字で始まる得意先名を絞り込むことができます。

159 / 207

1.3 得意先登録台帳を出力する[帳票出力]ボタンをクリックすると、検索結果を得意先登録台帳として PDF 出力できます。
「ア～ワ」のボタンをクリックして絞り込んだ得意先名を PDF 出力することはできません。
「ア～ワ」のボタンは、画面上だけでの絞り込み機能です。

160 / 207

1.4 得意先情報を修正する
情報を修正したい得意先の[修正]をクリックすると「得意先情報登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

1.5 得意先を削除する
削除したい得意先の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

161 / 207

2

現場（納品先）画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[現場(納品先)]をクリックすると、現場(納品先)検索画
面に進みます。
ここで、現場(納品先)の追加・検索・修正・削除ができます。

2.1 現場(納品先)を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

162 / 207

② 現場(納品先)登録画面に進むので、必要事項を入力します。

得意先 No

必須入力です。現場が所属する得意先を設定します。

現場 No

必須入力です。得意先 No を指定すると自動で採番されますが、変更も可能です。

現場名

必須入力です。納品書・引取書・請求書に記載される現場名称を設定します。

現場カナ

必須入力です。現場名のフリガナを設定します。半角カナで入力してください。

住所

現場の住所を設定します。
郵便番号を入力してから[〒検索]ボタンをクリックすると、住所が自動入力されます。
また、郵便番号を入力せずに[〒検索]ボタンをクリックすると、住所から郵便番号を検索できます。

TEL 、 FAX 、

得意先の電話番号(2 つまで)と FAX 番号を登録できます。

TEL2
代表者

現場の代表者氏名を登録できます。

稼働区分「稼働中」または「解散」を選択します。
「解散」を選択すると、現場を検索したときの表示が一番後方に移動します。

③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

163 / 207

2.2 現場(納品先)を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する現場(納品先)が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての現場(納品先)が表示されます。

2.3 現場(納品先)情報を修正する
情報を修正したい現場(納品先)の[修正]をクリックすると「現場(納品先)登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

2.4 現場(納品先)を削除する
削除したい現場(納品先)の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

164 / 207

3

現場（納品先）終了登録画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[現場(納品先)終了登録]をクリックすると、現場(納品先)終了登録画面に進みます。
ここで、現場(納品先)の終了登録・再稼働登録ができます。

3.1 現場(納品先)の終了登録① 得意先 No を指定して[現場表示]ボタンをクリックすると、その得意先に所属する現場(納品先)が表示されます。

② 終了したい現場(納品先)の[終了する]をクリックします。

165 / 207

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、終了登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

3.2 現場(納品先)の再稼働登録① 得意先 No を指定して[現場表示]ボタンをクリックすると、その得意先に所属する現場(納品先)が表示されます。

② 再稼働したい現場(納品先)の[再稼働する]をクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、再稼働登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

166 / 207

4

売掛残高導入時登録画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[売掛残高導入時登録]をクリックすると、売掛残高導入
時登録画面に進みます。
ここで、売掛残高の登録・削除ができます。

4.1 売掛残高の登録① 検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、登録後に一度も請求内容繰越処理(売上確定)が行われていない得意先が全て表示されます。

② 売掛残高を登録したい得意先の[選択]ボタンをクリックします。

167 / 207

③ 締日と売掛残高を入力します。

請求分残前月(先月分)の売掛残高を入力します。

前々月請求残前々月(二か月前)の売掛残高を入力します。

前々々請求残前々々月(三か月前)の売掛残高を入力します。

④ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

168 / 207

4.2 売掛残高の削除① 検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する得意先が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、登録後に一度も請求内容繰越処理(売上確定)が行われていない得意先が全て表示されます。

② 売掛残高を削除したい得意先の[選択]ボタンをクリックします。

③ [削除]ボタンをクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

169 / 207

5

得意先・現場 一括削除画面① 画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[得意先・現場一括削除]をクリックすると、得意先・現場一括削除画面に進みます。
ここで、得意先・現場の一括削除ができます。

② 得意先・現場一括削除画面で、任意の得意先の[選択]ボタンをクリックすると、画面右側にその得意先に所属する現場が全て表示されます。

③ 得意先・現場を一括削除したい行の[削除]ボタンをクリックします。

170 / 207

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、得意先・現場を一括削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

【ご注意】 一括削除した得意先・現場は元に戻すことができません。誤って削除した場合は、再度新規登録する必要がありますので、ご注意ください。

171 / 207

6

仕入先台帳画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[仕入先台帳]をクリックすると、仕入先台帳画面に進みます。
ここで、仕入先の追加・検索・修正・削除、台帳の印刷ができます。

6.1 仕入先を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

172 / 207

② 仕入先登録③ 画面に進むので、必要事項を入力します。

仕入先 No

必須入力です。自動で採番されますが、変更も可能です。

仕入先名

必須入力です。仕入先の正式名称を設定します。敬称は「御中」「様」「殿」を選択できます。

画面名称

必須入力です。「仕入先名」と同じものが自動で入力されますが、変更も可能です。
画面名称は、RMC 画面上で長い名称を省略して表示したい場合に設定します。

仕入先カナ

仕入先名のフリガナを設定します。半角カナで入力してください。

住所

仕入先の住所を設定します。
郵便番号を入力してから[〒検索]ボタンをクリックすると、住所が自動入力されます。
また、郵便番号を入力せずに[〒検索]ボタンをクリックすると、住所から郵便番号を検索できます。

TEL 、 FAX 、 仕入先の電話番号(2 つまで)と FAX 番号を登録できます。
TEL2
備考

備考を入力できます。

④ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

173 / 207

6.2 仕入先を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する仕入先が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての仕入先が表示されます。

6.3 仕入先登録台帳を出力する[帳票出力]ボタンをクリックすると、検索結果を仕入先登録台帳として PDF 出力できます。

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6.4 仕入先情報を修正する
情報を修正したい仕入先の[修正]をクリックすると「仕入先登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

6.5 仕入先を削除する
削除したい仕入先の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

175 / 207

7

商品台帳画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[商品台帳]をクリックすると、商品台帳検索画面に進みます。
ここで、商品の追加・検索・修正・削除、台帳の印刷ができます。
※商品台帳に登録する内容は、取扱商品やサービスの名称・仕様・単価などの情報です。
在庫数や保管場所などは、商品台帳に商品を登録したあと、在庫台帳画面で行います。
在庫台帳画面の操作方法は 180 ページをご参照ください。

7.1 商品を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

176 / 207

② 商品台帳登録画面に進むので、必要事項を入力します。

商品 No

必須入力です。商品分類を選択すると自動で採番されますが、変更も可能です。

「既存商品のコピー」

商品台帳の内容を、既存商品からコピーすることができます。

ボタン
商品名

必須入力です。商品の名称を設定します。

仕様

商品の仕様を設定します。

キーワード

検索キーワードを設定します。キーワードは２つまで設定できます。

基本料金セット「無」または「有」を選択します。
「有」を選択すると、この商品を納品登録した際に「基本料を追加する」の確認ダイアログを出すことができます。

稼働カット除外「対象」または「対象外」を選択します。

保証日数初期値

商品の最低レンタル期間(最低保証日数)を設定します。
納品登録の都度、違う保証日数を設定するには、基本操作編 24 ページをご参照くださ
い。

セット商品

セットで取り扱いたい商品を５つまで登録できます。
納品伝票登録画面には影響しないため、ここに登録した商品が自動で納品登録されることはありません。
また、在庫状況にも影響は出ません。
セットで取り扱いたい商品の記録用にお使いください。

平均月間整備費

商品の平均月間整備費を入力します。請求等の計算には使用されません。

月刊定率償却費

商品の月間定率償却費を入力します。請求等の計算には使用されません。

その他月間維持費

その他の月間維持費を入力します。請求等の計算には使用されません。

単価

商品の単価ランクを設定できます。
日極・月極・基本・販売のそれぞれの区分に、基準単価・A 単価・B 単価・C 単価・最低単価の５段階を設定できます。

保証料セット

ここに保証料を設定すると、この商品を納品登録した際に、設定した保証料も自動で納品登録されるようになります。保証料の単価は日極のみです。

177 / 207

③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

7.2 商品を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する商品が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての商品が表示されます。

7.3 商品台帳を出力する[帳票出力(商品台帳)] ボタンをクリックすると、検索結果を「商品台帳」として PDF 出力できます。
[帳票出力(単価台帳)] ボタンをクリックすると、検索結果を「商品単価台帳」として PDF 出力できます。

178 / 207



商品台帳 PDF ファイル

商品単価台帳 PDF ファイル

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7.4 商品情報を修正する
情報を修正したい商品の[修正]をクリックすると「商品台帳登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

7.5 商品を削除する
削除したい商品の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

180 / 207

8

在庫台帳画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[在庫台帳]をクリックすると、在庫台帳検索画面に進みます。
ここで、在庫の追加・検索・修正・削除、台帳の印刷ができます。

8.1 在庫を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

181 / 207

② 在庫台帳登録画面に進むので、必要事項を入力します。

商品 No、枝 No

必須入力です。枝 No は自動で採番されますが、変更も可能です。

仕様/型式

在庫の仕様・型式を設定します。商品名と共に請求書に印字されます。

社内管理 No

社内管理 No を設定できます。

管理営業所

管理営業所を設定します。

管理保管場所

商品置場を設定します。

管理方法「単品管理(在庫数が１)」「数量管理(任意の在庫数)」「残数管理不要(在庫数の管理をしない)」を選択できます。

保有台数

管理方法で「数量管理」を選択した場合の、任意の在庫数を設定します。
数量の単位(数量・重量)も指定できます。

課税区分

税率を設定します。

年式

在庫の年式を設定できます。

シリアル No

在庫のシリアル No を設定できます。

商品状況

破損状況等を入力します。

旧システム ID

旧システム(レンタルマネージャーなど)で使用していた ID を記載しておくことができます。
【レンタル情報】

既定区分

レンタルの区分(日極、月極など)を設定します。

請求時単位変換「無」または「有」を選択します。

(重量請求等)「有」を選択すると、請求計算時に請求単位を変換します。

係数

請求時単位変換を「有」にしたとき、請求計算時に納品単価にかかる係数を設定します。
係数の単位(数量・重量)も、ここで指定します。

使用開始日

在庫の使用開始日を設定します。

使用停止日

在庫の使用停止日を設定します。

理由

使用中または使用停止の理由を選択します。
【販売情報】

標準単価

販売品の標準単価を設定します。

既定区分

販売の区分を設定します。
【W レンタル情報】

仕入先名

W レンタル商品の仕入先名を設定します。
182 / 207

概算日割経費

概算の日割り経費を設定します。

保有数

管理方法と保有台数から自動的に設定されます。

出庫数

保有台数と納品状況から自動的に設定されます。

停止数

保有台数と納品状況から自動的に設定されます。

現在庫数

保有台数と納品状況から自動的に設定されます。

③ 必要事項を入力したら、いずれかの登録ボタンをクリックします。
[登録]ボタンをクリックすると、在庫台帳検索画面に戻ります。
[連続登録]ボタンをクリックすると、在庫台帳登録画面に留まるため、引き続き在庫を追加入力できます。
[連続登録(保持)]をクリックすると、入力した在庫情報を画面に保持したままで、引き続き在庫を追加入力できます。

いずれかの登録ボタンをクリックすると、「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよけれ
ば[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

8.2 在庫を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する在庫が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての在庫が表示されます。

183 / 207

8.3 在庫情報一覧表を出力する[帳票出力]ボタンをクリックすると、検索結果を在庫情報一覧表として PDF 出力できます。

8.4 在庫情報を修正する
情報を修正したい在庫の[修正]をクリックすると「在庫台帳登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

184 / 207

8.5 在庫を削除する
削除したい在庫の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

185 / 207

9

商品分類画面

画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[商品分類]をクリックすると、商品分類検索画面に進みます。
ここで、商品分類の追加・検索・修正・削除ができます。

9.1 商品分類を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

② 商品分類登録画面に進むので、必要事項を入力します。

分類 No

必須入力です。3 桁の分類 No を指定します。自動採番はされません。

分類名

必須入力です。分類名を指定します。

グループ「車両」「運賃」など、商品分類のグループを選択します。
186 / 207

③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

9.2 商品分類を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する商品分類が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての商品分類が表示されます。

9.3 商品分類情報を修正する
情報を修正したい商品分類の[修正]をクリックすると「商品分類登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

187 / 207

9.4 商品分類を削除する
削除したい商品分類の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

188 / 207

10 商品置場画面
画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[商品置場]をクリックすると、商品置場検索画面に進みます。
ここで、商品置場の追加・検索・修正・削除、台帳の印刷ができます。

10.1 商品置場を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

② 商品置場登録画面に進むので、必要事項を入力します。

189 / 207

置場 No

必須入力です。自動で採番されますが、変更も可能です。

置場名

必須入力です。置場の正式名称を設定します。

管理営業所

管理営業所を設定します。

住所

置場の住所を設定します。
郵便番号を入力してから[〒検索]ボタンをクリックすると、住所が自動入力されます。
また、郵便番号を入力せずに[〒検索]ボタンをクリックすると、住所から郵便番号を検索できます。

TEL 、 FAX 、置場の電話番号(2 つまで)と FAX 番号を登録できます。

TEL2③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

10.2 商品置場を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する商品置場が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての商品置場が表示されます。

190 / 207

10.3 商品置場一覧を出力する[帳票出力]ボタンをクリックすると、検索結果を商品置場一覧として PDF 出力できます。

10.4 商品置場情報を修正する
情報を修正したい商品置場の[修正]をクリックすると「商品置場登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

191 / 207

10.5 商品置場を削除する
削除したい商品置場の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

192 / 207

11 社員台帳画面
画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[社員台帳]をクリックすると、社員台帳検索画面に進みます。
ここで、社員の追加・検索・修正・削除、台帳の印刷ができます。

11.1 社員を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

193 / 207

② 社員台帳登録画面に進むので、必要事項を入力します。

社員 No

必須入力です。4 桁の社員 No を指定します。自動採番はされません。

社員名

必須入力です。社員の氏名を設定します。

社員カナ

必須入力です。社員の氏名カナを設定します。

業務

社員の業務を設定します。

営業所 No社員の所属営業所を設定します。

入社日

社員の入社日を記録します。

退社日

社員の退職日を記録します。

協力会社名

運送業務などで自社の社員以外を登録する場合に、協力会社名を設定できます。

③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

194 / 207

11.2 社員を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する社員が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての社員が表示されます。

11.3 社員一覧表を出力する[帳票出力]ボタンをクリックすると、検索結果を社員一覧表として PDF 出力できます。

195 / 207

196 / 207

11.4 社員情報を修正する
情報を修正したい社員の[修正]をクリックすると「社員台帳登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

11.5 社員を削除する
削除したい社員の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

197 / 207

12 営業所台帳画面
画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[営業所台帳]をクリックすると、営業所検索画面に進みます。
ここで、営業所の追加・検索・修正・削除ができます。

12.1 営業所を追加する① [追加]ボタンをクリックします。

198 / 207

② 営業所登録画面に進むので、必要事項を入力します。

営業所 No

必須入力です。自動で採番されますが、変更も可能です。

地区 No

必須入力です。自動で採番されますが、変更も可能です。

営業所名

必須入力です。営業所の名称を設定します。

住所

営業所の住所を設定します。
郵便番号を入力してから[〒検索]ボタンをクリックすると、住所が自動入力されます。
また、郵便番号を入力せずに[〒検索]ボタンをクリックすると、住所から郵便番号を検索できます。

TEL、FAX、TEL2

営業所の電話番号(2 つまで)と FAX 番号を登録できます。

管理者

営業所の管理者氏名を登録できます。

置場名

営業所に所属する置場を 5 つまで登録できます。

請求コメント

請求書フッターに記載するコメントを設定できます。

銀行名１～5

請求書フッターに記載する金融機関名を設定できます。
5 つまで登録できますが、請求書に記載されるのは 4 つまでです。

銀行口座名 1～5

請求書フッターに記載する金融機関の口座を設定できます。
5 つまで登録できますが、請求書に記載されるのは 4 つまでです。

※請求コメント・銀行名・銀行口座名について：請求書フッターに反映されるのは、営業所 No が一番小さい営業所の情報のみです。

199 / 207

③ 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

12.2 営業所を検索する
検索条件を入力して[検索]ボタンをクリックすると、該当する営業所が表示されます。
検索条件を何も指定せずに[検索] ボタンをクリックすると、全ての営業所が表示されます。

12.3 営業所情報を修正する
情報を修正したい営業所の[修正]をクリックすると「営業所登録」画面に進むので、必要事項を修正します。

200 / 207

12.4 営業所を削除する
削除したい社員の[削除]をクリックします。

「削除します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、削除してよければ[OK]ボタンをクリックします。
削除を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

201 / 207

13 ログイン管理画面
画面左側の[台帳管理]メニューをクリックしてから画面右側の[ログイン管理]をクリックすると、ログイン管理画面に進みます。
ここで、ログインユーザーの追加・修正ができます。

1.1 ログインユーザーを追加する① ログイン管理画面で必要事項を入力します。

社員 No

必須入力です。ログイン情報を付与したい社員を、社員台帳から選択してください。

ID

必須入力です。任意の ID を設定します。

パスワード

必須入力です。任意のパスワードを設定します。

パスワード再入力

必須入力です。同じパスワードを再度入力してください。

権限

必須入力です。RMC の操作権限を設定します。
・システム管理：・本社権限：
・営業所権限：・権限なし：

202 / 207

② 必要事項を入力したら[登録]ボタンをクリックします。

「登録します。よろしいですか？」という確認ダイアログが出るので、登録してよければ[OK]ボタンをクリックします。
登録を取り止めるには[キャンセル]ボタンをクリックします。

1.2 ログインユーザー情報を修正する「1.1 追加」と同じ方法で必要事項を修正入力します。
入力した内容でログイン情報が上書きされます。
※ログインユーザー情報の削除機能はありません。
ログインユーザーを削除するには、社員台帳で社員を削除する必要があります。
削除方法は xx ページをご参照ください。
※ログイン管理画面でログインユーザーの追加・修正ができるのは、権限がシステム管理者のユーザーだけです。
本社権限・営業所権限・権限なしのユーザーは、自分のパスワード変更のみ行えます。

203 / 207

帳票一覧
レンタルマネージャークラウドで出力できる帳票の一覧
メニュー名

画面名

帳票名

日常業務

伝票用紙のプリント

納品書（白紙伝票）○

154

引取書（白紙伝票）○

154

請求書（白紙伝票）○154

納品伝票登録

納品書○

13

納品伝票修正納品書○

40

引取伝票登録

引取書○

43

引取伝票修正引取書○

52

得意先別出庫照会

得意先別出庫一覧

商品受払照会

商品受払一覧表

単価見直し/再請求チェックリスト

単価見直し／再請求チェックリスト○

109

レンタル期間チェックリスト

稼働期間チェック表○112

在庫棚卸チェック表

在庫棚卸チェック表○114

納品・引取伝票チェックリスト

納品伝票チェックリスト○

117

引取伝票チェックリスト

○

117

入出庫管理

請求管理

請求内容照会

仮計算書

得意先別売上状況照会

売上内訳一覧表

請求書/チェックリスト作成

請求書

A4 たて

A4 よこ

○
○

マニュアル記載ページ

105
107

○

79
○

○

124
62

請求内容チェックリスト○

69

請求処理 結果リスト○

65

請求書再発行

請求書

○

119

仕掛り請求計算処理

仕掛り売上一覧表○

121

請求内容繰越処理（売上確定）

請求繰越処理 結果リスト○

73メニュー名

画面名

帳票名

請求管理

請求一覧表/売上内訳一覧表

請求金額一覧表○123

売上内訳一覧表○124

売掛残高一覧表

売掛残高一覧表○126

入金明細一覧表

入金明細一覧表

○

128

回収予定表

回収予定表

○

130

入金仕訳データ一覧表

仕訳データ ※csv 形式-

入金仕訳データ作成処理○

売掛回収管理売上実績管理A4 よこマニュアル記載ページ-

商品別売上一覧表

商品別売上一覧表○

133

稼働履歴照会

稼働履歴一覧表

○

135

仕入一覧表

仕入 No 一覧表

売上日計表

売上日計表
売上日計表 ※csv 形式

稼働履歴一覧表○-

稼働履歴一覧表
稼働実績一覧表

台帳管理

A4 たて

138
○

140

-

141

○

143

○

145

売上順位表

売上順位表

○

147

運送実績一覧表

運送実績一覧表○149

販売実績一覧表

販売実績明細一覧表○

151

販売実績商品計一覧表

○

152

得意先情報

得意先登録台帳

○

159

仕入先台帳

仕入先登録台帳

商品台帳

商品台帳

○

175

商品単価台帳

○

177

在庫台帳

在庫情報一覧表

○

183

商品置場

商品置場一覧

○

190

社員台帳

社員一覧表

205 / 207

○

○

171

195