令和２年度決算書

令和３年６月

公益財団法人広島県男女共同参画財団

貸借対照表令和3年3月31日現在（単位：円）
科

目

資産の部
流動資産
現金預金
未収金
前払金売掛金貯蔵品
流動資産合計
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
基本財産合計(2) 特定資産
男女共同参画推進預金
男女共同参画事業運営資金
退職給付引当資産
特定資産什器備品
特定資産合計(3) その他固定資産
什器備品
保証金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計（A）
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金預り金
賞与引当金
未払法人税等未払消費税等
流動負債合計
２ 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計
負債合計（B）
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄附金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額） (（うち特定資産への充当額） (２ 一般正味財産
一般正味財産合計（うち特定資産への充当額） (正味財産合計
負債及び正味財産合計当年度

前年度増減Ⅰ１

12,387,663
83,59571,490161,154
12,603,903

13,193,075
59,601
120,330
1
58,991
13,431,998▲ 805,412
23,994▲ 48,840
02,163▲ 828,095

61,000,000
61,000,000

61,000,000
61,000,000

001,000,000
11,451,965
375,213
2,158,518
14,985,696

1,000,000
11,278,934
490,680
2,984,806
15,754,4200
173,031▲ 115,467▲ 826,288▲ 768,724

978,080
1,500
979,580
76,965,276
89,569,179

1,160,414
1,500
1,161,914
77,916,334
91,348,332▲ 182,3340▲ 182,334▲ 951,058▲ 1,779,153

5,020,343
184,322554,643
71,000148,600
5,978,908

5,250,888
86,5581,018,792
71,000122,900
6,550,138▲ 230,545
97,764▲ 464,149
025,700▲ 571,230

375,213375,213
6,354,121

490,680490,680
7,040,818▲ 115,467▲ 115,467▲ 686,697

64,158,518
64,158,518
61,000,000 ) (3,158,518 ) (64,984,806
64,984,806
61,000,000 ) (3,984,806 ) (▲ 826,288▲ 826,2880)
0)19,056,540
11,451,965 ) (83,215,058
89,569,179

19,322,708
11,278,934 ) (84,307,514
91,348,332▲ 266,168
173,031 )▲ 1,092,456▲ 1,779,153

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在（単位：円）
科

目

公益目的
事業会計

資産の部
流動資産
現金預金
7,054,506
未収金
1,296,167
前払金
71,490
売掛金
他会計貸借
474,183
貯蔵品
61,154
流動資産合計8,957,500
２ 固定資産(1) 基本財産
定期預金
61,000,000
基本財産合計61,000,000(2) 特定資産
男女共同参画推進預金
1,000,000
男女共同参画事業運営資金
11,451,965
退職給付引当資産
375,213
特定資産什器備品
2,158,518
特定資産合計14,985,696(3) その他固定資産
什器備品
978,080
保証金
1,500
その他固定資産合計
979,580
固定資産合計76,965,276
資産合計（A）
85,922,776
Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
4,246,529
預り金
184,322
賞与引当金554,643
未払法人税等未払消費税等
148,600
他会計貸借
329,094
流動負債合計
5,463,188
２ 固定負債
退職給付引当金
375,213
固定負債合計375,213
負債合計（B）
5,838,401
Ⅲ 正味財産の部
１ 指定正味財産
寄附金等
64,158,518
指定正味財産合計
64,158,518（うち基本財産への充当額） (61,000,000)（うち特定資産への充当額） (3,158,518)
２ 一般正味財産
一般正味財産合計
15,925,857（うち特定資産への充当額） (11,451,965)
正味財産合計80,084,375
負債及び正味財産合計
85,922,776

収益事業等会計法人会計3,201,682

2,131,475

内部取引消去合計Ⅰ１▲ 1,212,572
112,387,663
83,59571,4901▲ 474,183
3,201,683

2,131,475 ▲ 1,686,755

61,154
12,603,903
61,000,000
61,000,000
1,000,000
11,451,965
375,213
2,158,518
14,985,696

3,201,683

2,131,475 ▲ 1,686,755
1,986,386 ▲ 1,212,572

71,00071,00071,000

978,080
1,500
979,580
76,965,276
89,569,179
5,020,343
184,322554,643
71,000148,600

145,089▲ 474,183
2,131,475 ▲ 1,686,755

5,978,908

2,131,475 ▲ 1,686,755

375,213375,213
6,354,121
64,158,518
64,158,518(61,000,000)(3,158,518)

3,130,683
3,130,683
3,201,683

19,056,540(11,451,965)
83,215,058
2,131,475 ▲ 1,686,755
89,569,179正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取受講料
基金事業収益
受取研修室負担料
受取補助金等
受取県補助金
受取県補助金振替額受取県委託料
受取民間委託料
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
①
（２）経常費用
事業費
給料手当
賞与引当金繰入費用
福利厚生費
退職給付費用
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
修繕費
水道光熱費
施設管理委託費
租税公課
通信費
消耗品費
図書新聞費
保険料
支払手数料
支払負担金
業務委託費
減価償却費
雑費
管理費
給料手当
賞与引当金繰入費用
福利厚生費
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
修繕費
水道光熱費
租税公課
施設管理委託費
通信費
消耗品費
図書新聞費
支払手数料
支払負担金
雑費
経常費用計
②
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額③
２．経常外増減の部（１）経常外収益
持続化給付金
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
前期補助金返還
経常外費用計
当期経常外増減額④
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額⑤
法人税住民税及び事業税⑥
当期一般正味財産増減額⑦
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高⑧
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高⑨
Ⅲ 正味財産期末残高⑩

当年度

前年度増(単位：円）
減220,815
220,81548
48
1,437,750
1,146,500
24,850266,400
39,192,188
36,730,000
826,2880
1,635,900
20,00020,00016,7648
16,75640,887,565

231,800
231,800
23
23
1,611,800
1,243,000
15,000353,800
42,829,384
38,292,000
826,2882,000,009
1,711,087
24,16024,16030,064930,05544,727,231▲ 10,985▲ 10,985
25
25▲ 174,050▲ 96,500
9,850▲ 87,400▲ 3,637,196▲ 1,562,0000▲ 2,000,009▲ 75,187▲ 4,160▲ 4,160▲ 13,300▲ 1▲ 13,299▲ 3,839,666

40,049,268
19,458,784
554,6434,245,281
135,928
696,927
977,075
346,932
3,052,080
1,347,500
590,291
53,680148,800
497,632
1,101,518
196,122
29,720405,372
154,600
4,973,511
1,008,622
74,2503,033,465
753,733
0120,727
132,035
0294,800
0311,272
2,250
26,84033,928
146,77701,178,103
33,000043,082,733▲ 2,195,168
0▲ 2,195,168

44,903,119
20,930,945
997,792
5,734,808
253,275
971,870
771,126
341,435
3,444,300
100,400
678,30753,192
229,400
484,3272,251,038
375,294
30,320216,835
163,100
5,634,753
974,561
266,041
3,300,992
825,185
21,000129,089
612,640
96,800054,600331,962
2,320
26,596
17,767
123,864
10,960988,90933,30026,00048,204,111▲ 3,476,880
0▲ 3,476,880▲ 4,853,851▲ 1,472,161▲ 443,149▲ 1,489,527▲ 117,347▲ 274,943
205,9495,497▲ 392,220
1,247,100▲ 88,016
488▲ 80,600
13,305▲ 1,149,520▲ 179,172▲ 600
188,537▲ 8,500▲ 20,690▲ 70
244
16,161
22,913▲ 10,960
189,194▲ 300▲ 26,000▲ 5,121,378
1,281,712
01,281,7122,000,000
2,000,000

002,000,000
2,000,000

0002,000,000
0▲ 195,168
71,000▲ 266,168
19,322,708
19,056,540

1
1,350,000
1,350,001▲ 1,350,001
0▲ 4,826,881
71,000▲ 4,897,881
24,220,589
19,322,708▲ 1▲ 1,350,000▲ 1,350,001
3,350,001
04,631,713
0
4,631,713▲ 4,897,881▲ 266,168

826,288▲ 826,288
64,984,806
64,158,518
83,215,058

826,288▲ 826,288
65,811,094
64,984,806
84,307,514

00▲ 826,288▲ 826,288▲ 1,092,456

34,061▲ 191,791▲ 267,527▲ 71,452▲ 21,000▲ 8,362▲ 480,605
294,800

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
事業収益
受取受講料
基金事業収益
受取研修室負担料
受取補助金等
受取県補助金
受取県補助金振替額受取県委託料
受取民間委託料
受取寄付金
受取寄付金
雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
事業費
給料手当
賞与引当金繰入費用
福利厚生費
退職給付費用
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
諸謝金
修繕費
水道光熱費
施設管理委託費
租税公課
通信費
消耗品費
図書新聞費
保険料
支払手数料
支払負担金
業務委託費
減価償却費
雑費
管理費
給料手当
賞与引当金繰入費用
福利厚生費
旅費交通費
印刷製本費
賃借料
修繕費
水道光熱費
租税公課
施設管理委託費
通信費
消耗品費
図書新聞費
支払手数料
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
持続化給付金
経常外収益計（２）経常外費用
固定資産除却損
前期補助金返還
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
地方公共団体補助金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

公益目的事業会計

収益事業等会計(単位：円）
合計

法人会計220,815
220,81548
48
1,437,750
1,146,500
24,850266,400
36,158,723
33,696,535
826,2880
1,635,900
20,00020,00016,7648
16,75637,854,100

3,033,465
3,033,465

3,033,465

40,049,268
19,458,784
554,643
4,245,281
135,928
696,927
977,075
346,932
3,052,080
1,347,500
590,291
53,680148,800
497,632
1,101,518
196,122
29,720405,372
154,600
4,973,511
1,008,622
74,25040,049,268▲ 2,195,168
0▲ 2,195,168

0
0
0
0

3,033,465
753,733
0120,727
132,035
0294,800
0311,272
2,250
26,84033,928
146,77701,178,103
33,00003,033,465
000

2,000,000
2,000,000

0000▲ 195,168▲ 195,168
71,000▲ 266,168
3,396,851
3,130,683

0
000

00
0000000000
02,000,000
195,16800
15,925,857
15,925,857
826,288826,288826,288▲ 826,288
64,984,806
64,158,518
80,084,375

0
3,130,683

00220,815
220,81548
48
1,437,750
1,146,500
24,850266,400
39,192,188
36,730,000
826,2880
1,635,900
20,00020,00016,7648
16,75640,887,565
40,049,268
19,458,784
554,643
4,245,281
135,928
696,927
977,075
346,932
3,052,080
1,347,500
590,291
53,680148,800
497,632
1,101,518
196,122
29,720405,372
154,600
4,973,511
1,008,622
74,2503,033,465
753,733
0120,727
132,035
0294,800
0311,272
2,250
26,84033,928
146,77701,178,103
33,000043,082,733▲ 2,195,168
0▲ 2,195,168002,000,000
2,000,000
00002,000,000
0▲ 195,168
71,000▲ 266,168
19,322,708
19,056,540
0826,288826,288826,288▲ 826,288
64,984,806
64,158,51883,215,058

財務諸表に対する注記
１

重要な会計方針（１）固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・・定額法によっている。
（２）引当金の計上基準○退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
○賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、期末までの支給額に相当する金額を計上している。
（３）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
小 計
特定資産
男女共同参画推進預金
男女共同参画事業運営資金
退職給付引当資産
特定資産什器備品
小 計
合 計

３

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

61,000,000
61,000,000

0000

61,000,000
61,000,000

1,000,000
11,278,934490,680
2,984,806
15,754,420
76,754,4200
173,031
135,92800251,395
826,288
1,077,683
1,077,683

1,000,000
11,451,965
375,213
2,158,518
14,985,696
75,985,696

308,959
308,959

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
定期預金
小 計
特定資産
男女共同参画推進預金
男女共同参画事業運営資金
退職給付引当資産
特定資産什器備品
小 計
合 計

当期末残高

(うち指定正味 (うち一般正(うち負債に対財産からの充 味財産からの応する額)当額)
充当額)

61,000,000
61,000,000(61,000,000)(61,000,000)

1,000,000
11,451,965
375,213
2,158,518
14,985,69675,985,696(1,000,000)(0)(0) (11,451,965)(0)(0)(2,158,518)(0)(3,158,518) (11,451,965)(64,158,518) (11,451,965)

(0)
(0)

――――
(375,213)(0)(375,213)(375,213)

４

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累積額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
特定資産什器備品
什器備品
合 計

５

取得価額
3,977,654
2,456,922
6,434,576（単位：円）
当期末残高
2,158,518
978,080
3,136,598

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金の名称

交付者

前期末残高

補助金
男女共同参画拠点 広島県づくり補助金合 計

６

減価償却累計額
1,819,136
1,478,842
3,297,978

当期増加額

当期減少額

（単位：円）
貸借対照
当期末残高 表上の記載区分036,730,000

36,730,000

0036,730,000

36,730,000

0―

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
内
経常収益への振替額
減価償却費計上による振替額

容（単位：円）
金額826,288

附属明細書１

基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記の２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載している。

２

引当金の明細（単位：円）

科目

当期減少額
目的使用
その他

期首残高

当期増加額

期末残高

退職給付引当金

490,680

135,928

251,395

0375,213

賞与引当金

1,018,792

554,643

1,018,792

0554,643

財産目録

令和3年3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等

金額（流動資産）
現金預金

現金

109,004

手元保管

普通預金 広島銀行三川町支店

運転資金8,639,306

広島信用金庫本店〃3,396,850

三菱UFJ信託銀行広島中央支店〃

21,687広島市信用組合本店営業部〃220,816

未収金

セミナー受託先に対する未収金他

受取委託料他

83,595

前払金

ピーシーエー会計保守料他

2年度分給与ソフト会員サービス料他

71,490

売掛金㈲ピー・エム・シーに対する貸室料 破産債権 備忘価額

貯蔵品

切手類

郵送料他

流動資産合計1
61,154
12,603,903（固定資産）
基本財産
定期預金

定期預金 広島市信用組合本店営業部

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業の財源として使用している。

61,000,000

男女共同参画推進預金普通預金

もみじ銀行紙屋町支店

男女共同参画21世紀基金事業への充当を指定して寄附等を受けた資産を積み立てる資金である。

1,000,000

男女共同参画事業運営資金

普通預金 広島銀行三川町支店等

男女共同参画事業用資金であり，特定費用準備資金として管理している。

11,451,965

退職給付引当資産

定期預金 三菱UFJ信託銀行広島中央支店 立てている。

職員1名の退職金支払の財源として積み

375,213

特定資産什器備品

ＩＣＴ機器等

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業の財源として使用している。

2,158,518

什器備品

応接セット等

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業の財源として使用している。

978,080

保証金

ＩＣカード（パスピー）の保証金

公益目的保有財産であり，運用益を公益目的事業の財源として使用している。

1,500

特定資産

その他固定資産

固定資産合計76,965,276

資産合計

89,569,179（流動負債）
未払金㈱広島マツダに対する未払金他

３月分光熱水費他

5,020,343

預り金

社会保険料の個人負担分他

職員負担分預り金他

184,322

賞与引当金

職員に対するもの

職員1名の賞与の支払に備えたもの

554,643

未払法人税等

国税庁に対する未払金

2年度法人税の未払い分

71,000

未払消費税等

国税庁に対する未払金

2年度消費税の未払い分

148,600

流動負債合計5,978,908（固定負債）
退職給付引当金

職員に対するもの

職員1名の退職金の支払に備えたもの

375,213

固定負債合計375,213

負債合計

6,354,121

正味財産

83,215,058