２０１7 年度
新千⾥東町地域⾃治協議会総会資料

2018 年 5 月 20 日（日）10 時〜

東町会館２階集会室

1/39

新千⾥東町地域⾃治協議会
２０１7 年度総会次第
１．総会開催のあいさつ
２．議⻑の選任
３．議事録署名人の選任
４．議案
第１号議案

2017 年度事業報告及び収⽀決算報告並びに監査報告承認の件

第２号議案

2018 年度事業計画及び収⽀予算案承認の件

第３号議案

2018 年度協議会役員改選の件※新役員の挨拶
５．閉会

2/39

第１号議案

2017 年度事業報告及び収⽀決算報告並びに監査報告承認の件

新千⾥東町地域⾃治協議会（以下、協議会と略称する）の理念に沿い2017 年度の協議会事業を展開しました。
具体的な活動内容については、協議会全体の活動報告
各委員会活動報告をそれぞれご参照ください。

また、2017 年収⽀決算については、別紙の収⽀決算報告書をご参照ください。
※添付資料１
第 2 号議案

2018 年度事業計画及び収⽀予算案承認の件

協議会は、2018 年度事業計画として記載の内容を展開予定です。
各委員会活動計画と合わせてご覧ください。
また、2018 年度収⽀予算については、別紙の収⽀予算案をご覧ください。
※添付資料 2
第 3 号議案

2018 年度協議会役員改選の件

別紙の通り 2018 年度協議会役員の選任を提案いたします。

3/39

2018 年度

新千⾥東町地域⾃治協議会
新役員候補

役職名

氏名

所属団体名

会⻑

小川 浩一

OPH 新千⾥東町⾃治会

副会⻑

花城 康貴

公募

副会⻑

山本 浩三

ジオメゾン千⾥中央⾃治会

副会⻑

橋本 治子

アーバンライフ千⾥中央管理組合

会計

森 早百合

新千⾥桜ケ丘⾃治会

会計

藤谷 雅紀

公募

書記

藤岡 諭

ローレルコートあかしやの丘⾃治会

監事

植田 泰史

再任

監事

中須 篤美

前年度役員

以上

4/39

新千⾥東町地域⾃治協議会
2017 年度理事会・活動内容
理事会開催日活動内容

5 月 21 日(日) ・各委員会の担当理事の決定、事務局⻑の選任
6 月 18 日(日)7 月 15 日(土)8 月（休会）

・各委員会の活動状況の報告
・夏祭り実施計画の検討、予算提示
・夏祭り全体計画の決定
・各委員会の活動状況の報告

ほか

・夏祭り全体説明会
・2017 東町夏まつり開催（8 月 19 日（土））・キャンドルロード実施計画の検討
・キャンドルロード事前説明会
9 月 16 日(土)・夏まつり反省会
・各委員会の活動状況の報告

ほか

・キャンドルロード全体計画決定
10 月 14 日(土) ・キャンドルロード全体説明会（10 月 22 日）
・各委員会の活動状況の報告
ほか
・2017 東町キャンドルロード開催（11 月 3 日）
・夏祭り決算報告
11 月 19 日(日)・⾚い⽻根共同募⾦
・各委員会の活動状況の報告
ほか
12 月 16 日(土)・キャンドルロード反省会（12 月 10 日）
・各委員会の活動状況の報告 ほか

1 月 21 日(日)・キャンドルロード収支報告・各委員会の活動状況の報告

ほか

2 月 18 日(日) ・各委員会の活動状況の報告

ほか

3 月 18 日(日)・次年度事業計画案、予算計画案の検討
・理事会、各委員会の活動報告

4 月 15 日(日)・今年度の事業報告・決算報告・定期総会議案書及び提出資料

ほか

5/39

新千⾥東町地域⾃治協議会
2017 年度各委員会開催月
開催月

開催委員会

5月

東町会館運営委員会

6月

環境委員会、広報委員会、夏祭り実⾏委員会

7月

防災委員会、近隣センター移転計画対策委員会
キャンドルロード実⾏委員会、夏祭り実⾏委員会

8月

近隣センター移転計画対策委員会役員会

9月

防災委員会役員会、キャンドルロード実⾏委員会

10 月

防災委員会、環境委員会、キャンドルロード実⾏委員会

11 月

防災委員会、キャンドルロード実⾏委員会

12 月

委員会開催無し

1月

防災委員会、キャンドルロード実⾏委員会

2月

環境委員会、近隣センター移転計画対策委員会
キャンドルロード実⾏委員会、夏祭り実⾏委員会

3月

防災委員会、広報委員会、東町会館運営委員会

4月

委員会開催無し

6/39

2018 年度地域⾃治協議会事業計画/定例理事会予定
理事会開催日（予定）
5 月 20 日（日）6 月 16 日（土）7 月 14 日（土）8 月休会

9 月 15 日（土）10 月 21 日（日）11 月（未定）

活動内容
・第 1 回理事会
・各委員会理事割り当て、団体紹介など
・第 2 回理事会（各委員会の活動報告など）
・夏まつり実施計画の検討
・キャンドルロード実施計画の検討
・2017 東町キャンドルロード事前説明会（日時未定）
・6 月 交歓会（6 月 10 日/東町会館２階集会室）
・第 3 回理事会
・夏まつり全体計画の決定
・2018 東町夏まつり事前説明会（日時未定）
・役員会のみ開催
・2018 東町夏まつり全体説明会（日時未定）
・8 月 18 日（土）2018 東町夏まつり
・第 5 回理事会
・2018 東町夏まつり反省会（日時未定）
・キャンドルロード実施計画の検討
・キャンドルロード事前説明会 （日時未定）
・第 6 回理事会
・2018 東町キャンドルロード全体説明会
・10 月 27 日（土）2018 東町キャンドルロード（予定）・第 7 回理事会
・⾚い⽻根共同募⾦・11 月 18 日(日) 防災訓練（予定）12 月 16 日（日）・第 8 回理事会
・2018 東町キャンドルロード反省会（日時未定）

1 月 20 日（日）・第 9 回理事会

2 月 17 日（日）・第 10 回理事会
・次年度事業計画、予算案検討

3 月 17 日（日）・第 11 回理事会
・次年度事業計画案、予算計画案

4 月 21 日（日）・第 12 回理事会
・今年度の事業報告・決算報告・定期総会議案書及び提出資料

ほか

・新地区会館詳細設計に関するワークショップ（数回程度実施予定）
・こぼれび通り・てによこ広場の⼀体活⽤に関するワークショップ（数回程度実施予定）

7/39

環境委員会
1． 2017 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に伏原基博⽒、副委員⻑に和⽥園⼦⽒、勝久恭⼦⽒、書記に小川浩一⽒を選任しました。
毎月第 4 日曜日

アダプト清掃を実施しました。

6 月 3 日（土）、10 月 7 日（土）、2 月 17 日（土）に委員会を開催しました。
11 月 18 日（土）に予定されていた、毎年恒例の⻑⾕池の藻の清掃は、藻の繁茂がみられないため今年度は実施を⾒送りました。
てによこ広場の有効活用について検討を進めている中、こぼれび通りの改装の時期をにらみ、然るべき時期にワークショップを開催する等、広く地域から意⾒を集約し、活用法を検討する事で合意しました。
豊中市により千⾥中央公園の各所に桜の補植が実施される件に関し、委員会・理事会にて
意⾒集約を図りました。（野⿃観測所南側土⼿付近へ数本の桜の補植も実現）（2）決算報告7,656 円

支出
備品費
⾷糧費
消耗品費

4,940 円（竹斬りノコギリ、替刃）
2,500 円（アダプト清掃のお茶代）
216 円（紙コップ）

8/39

2． 2018 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
豊中市の愛護活動制度を利用し、地域住⺠と市が連携を図り、東町公園内の混成林を整備できる環境づくりを進めていきます。
＊東町側の主な活動内容は、落ち葉・枯れ葉の除去など。
（伐採、間伐については豊中市が⾏います。）
毎月第 4 日曜日

アダプト清掃を実施します。

⻑⾕池の藻の清掃は、2018 年度は中⽌とし、次年度以降は藻の繁茂具合をみて実施するかどうか判断致します。（豊中市はこれまで通り、時期をみて実施）
こぼれび通りの改装のタイミングに合わせ、緑地帯への植樹の選定、てによこ広場との一体活用を含めた検討を進めるため、然るべき時期にワークショップを開催し、広く地域からの意⾒を集約します。（ワークショップは数回程度開催の予定）（2）予算計画55,000 円

支出
備品費

31,000 円（竹切りノコギリ、⾼枝切りバサミ、替刃など）

⾷糧費

8,000 円（アダプト清掃のお茶など）

印刷費

15,000 円（告知、周知ビラ外注費）

消耗品費

1,000 円（紙コップなど）

以上

9/39

防災委員会
1． 2017 年度活動報告・決算報告(1) 活動報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、副委員⻑に清⽔千緋⽒、⽯丸誠⼦⽒、前園雅⼦⽒を選任しました。
7 月 2 日（日）、9 月 1 日（⾦）役員のみ、10 月 1 日（日）、11 月 5 日（日）1 月 14 日（日）、3 月 4 日（日）委員会を開催しました。
２017 年 11 月 26 日(日)、東丘⼩学校グランド及び体育館において防災訓練を実施しました。参加者は前年度を若⼲上回る 263 名でした。全⼾配布したビラの成果もあり、当日参加者・若い家族層の参加も目⽴ち、訓練内容も好評でした。
防災マニュアル2016 年度防災委員会が作成し、理事会で承認を得た防災マニュアルを防災委員に配布しました。

(2) 決算58,741 円

支出
防災訓練時の飲み物
25,200 円
旅費交通費
2,840 円防災訓練消耗品（パネル展示品など）15,811 円
印刷費（告知ビラなど）14,890 円

2． 2018 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
基本的内容は継承し、防災訓練を 11 月末〜12 月頭に実施する予定です。
（東丘⼩
学校⻑、消防署と日程調整後、決定します）
防災マニュアルの運用面につき、引き続き検討、整備を進めていきます。

(2) 予算計画

400,000 円

支出
防災訓練時の飲み物
30,000 円
防災備蓄品などの購入 350,000 円
告知ビラなどの印刷 15,000 円
旅費交通費
5,000 円
以上

10/39

広報委員会
1． 2017 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告委員⻑に花城康貴⽒を選任しました。
6 月 5 日（月）、3 月 6 日（火）委員会を開催しました。
地域⾃治協議会ホームページの更新（随時）
ひがしおか（1） 決算報告

協議会ページの編集（2 か月毎）

331,140 円

支出
ひがしおか分担⾦

319,800 円

ホームページ契約料

11,340 円

2． 2018 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
ソーシャルメディアの活用(協議会 Facebook ページの⽴ち上げ)
東町で開催するイベントの主なターゲットは子育て世代の家族であり、両親はSNS での情報収集が盛んなことを受けて、ソーシャルメディアで東町の情報発信
を⾏い、各イベントの活性化を狙います。
より幅広い層に協議会活動を知って頂くため、シニア・地域住⺠を対象にしたス
マホ、PC などを活用したソーシャルメディア講座を実施予定（年２回程度）
地域⾃治協議会ホームページの更新（随時）
ひがしおか

協議会ページの編集（2 か月毎）

公共掲⽰板の管理（1） 予算計画

282,000 円

ひがしおか分担⾦ 240,000 円
ホームページ契約料 12,000 円
公共掲⽰板修繕費 10,000 円
謝礼⾦（セミナー講師など）20,000 円

以上

11/39

近隣センター移転計画対策委員会
1． 2017 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、副委員⻑に清⽔博⽂⽒を選任しました。
6 月 24 日（土）にしおかコミュニティセンター、OPH 新千⾥⻄町集会所⾒学。
7 月 8 日（土）委員会開催、8 月 28 日（月）役員会を開催。新地区会館の基本設計に関し、レイアウトを確定致しました。（別紙参照）
2 月 22 日（木）委員会を開催。豊中市千⾥ニュータウン再⽣推進課より、これまでの経緯と今後のスケジュールの説明がありました。その説明内容に則り、次年度事業計画案を委員にて議論しました。

（2）決算報告3,240 円⼿土産代（施設⾒学時）

3,240 円2． 2018 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
新地区会館の詳細設計、内装、外観などにつき、広く地域からの意⾒、希望を集約するため、数回程度のワークショップを開催します。
より幅広い⾒地から検討を進めるため、他地域の会館の⾒学を予定しております。
可能であれば、新地区会館+近隣建造物の⽴体模型を製作し、視覚的にもわかりやすく、
議論しやすい環境を整えます。

（2）予算計画20,000 円

支出
旅費交通費 5,000 円（他地域の会館の視察など）
謝礼⾦など

15,000 円（⽴体模型作成費を含む）

以上

12/39

キャンドルロード実⾏委員会
1． 2017 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、副委員⻑に伏原基博⽒、勝久恭子⽒、中須篤美⽒を選任しました。
7 月 1 日（日）、9 月 23 日（土）、10 月 28 日（土）、11 月 4 日（日）に実⾏委員会を開催しました。
9 月 23 日（土）事前説明会を開催しました。実際使用する紙コップ、砂、ティーライトなどを使用し、参加者全員に⼀連の作業を実体験して頂き、疑問点などの解消に努めました。10 月 22 日（日）全体説明会を開催しました。

11 月 3 日（⾦/祝）2017 東町キャンドルロードを開催。

過去最多となる 35 団体（模擬店、フリマなど含む）＋地域の有志の参加があり、地域コミュニティの活性化、地域住⺠の交流に成果がありました。
東町近隣センター、東町会館利用教室より、協賛⾦の協⼒を頂けました。
昨年に続き近隣センター内の商店より模擬店の出店などもあり、更に交流の輪が拡がりつつあります。
12 月 10 日（日）反省会を実施。成果のあった点、課題点の整理をしました。
1 月 27 日（土）、2 月 24 日（土）反省会後に実⾏委員会を開催し、次年度の事業計画案、予算案を作成しました。

（2）決算報告収入 30,000 円/支出 350,116 円

収入30,000 円（企業協賛⾦）
支出
1,680 円（旅費交通費）
269,095 円（ティーライト、紙コップなど消耗品）
19,625 円（チラシ、ポスター、資料印刷）2,000 円（⾏政⼿続きにかかわる証紙）
4,000 円（イベント保険）
53,296 円（イルミネーションなど備品）
420 円（資料郵送）

13/39

2． 2018 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
前年度並みの規模での開催。より幅広い参加を呼び掛けていきます。
2017 年度好評を得た、LED イルミネーションを更に活用します。
東町・千⾥中央地区・千⾥ニュータウン地域の活性化につながるよう、豊中⻘年
会議所（千⾥中央公園で北部の宴を同日開催）との合同主催とし、開催日は 10 月
27 日（土）＊雨天中止の場合は、規模を縮⼩して翌日順延
また、2018 年度、初めて千⾥北公園での実施となる、千⾥キャンドルロードプロ
ジェクト（千⾥⽵あかりとの共催）も含め、関係者にて調整を進めてまいります。
引き続き、地域コミュニティの活性化、新たな地域住⺠交流を主目的とします。

（2）予算計画

570,000 円

支出
旅費交通費 20,000 円
消耗品費

345,000 円（ティーライト、紙コップなど）

保険料

5,000 円（イベント保険）

備品費60,000 円（LED イルミネーションなど）

印刷費

35,000 円（チラシ、ポスター等外注費用）

通信費

1,000 円（資料等郵送費）

⼿数料

4,000 円（⾏政⼿続きにかかる証紙）

謝礼⾦

100,000 円（イベント出演料など）

以上

14/39

夏祭り実⾏委員会
1． 2017 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に伏原基博⽒、副委員⻑に⻄村伸也⽒・小川浩一⽒、会計に勝久恭子⽒を選任しました。
6 月 11 日（日）、7 月 23 日（日）に実⾏委員会を開催。
全体計画、タイムテーブル、委員の役割分担などを確認しました。
7 月 2 日（日）事前説明会を実施しました。
8 月 5 日（土）全体説明会を開催しました。

8 月 19 日（土） 2017 東町夏まつりを開催。
昨年度に続き、机や一部のテントなど、大幅にレンタル品を導入することにより、祭り参加者の負担軽減を図れました。
模擬店食材費、レンタル品などの原単価を更に精査し、模擬店メニューを整理した結果、大幅な増収となり、収支のバランスを改善しました。
会場内に 7 基投光器を設置し、イベントの安全管理を改善しました。
昨年に続き、特に若い家族連れ、若い世代の来場者が多く、大変賑わいました。
まだ課題点はあるものの、段取り、役割・作業分担などについて、かなり整理が進みました。今後一層の整理を進めていきます。
9 月 28 日（木）反省会を実施。成果のあった点、課題点の整理をしました。
2 月 25 日（日）に実⾏委員会を開催し、次年度の事業計画案、予算案を作成しま
した。

15/39

（2）決算報告

収入 1,751,840 円/支出 1,331,070 円

収入537,400 円（⾃治会負担⾦）
295,000 円（企業協賛⾦）
918,710 円（模擬店売り上げ）
730 円（預⾦利息など）支出
55,000 円（謝礼⾦）
1,960 円（旅費交通費）
799,508 円（模擬店物品、消耗品など）
151,420 円（祭り当日の弁当、お茶代）
210,832 円（模擬店機器レンタル）
3,045 円（発送⼿数料、クリーニング）
59,648 円（配電設備設営撤去）
2,000 円（保険料）
0 円（備品代）
47,657 円（ポスター、ビラ、資料印刷）

16/39

2． 2018 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
前年度並みの規模での開催。より幅広い参加を呼び掛けていきます。
より一層の効率化を図り、参加者・ボランティアの負担軽減を図ります。
開催日は 8 月 18 日（土）とします。（雨天中止の場合、翌日順延は無し）
より効率化を図るために、模擬店テントに設置する電源ケーブルを（防雨型、電球ソケット付き）更新、櫓まわりの提灯（約 100 個）を更新します。また約半数
LED へ更新済の電球につき、残り全てを LED 化します。
一部イベント、抽選会景品に関し、内容更新の検討を進めます。

（2）予算計画

収入 1,626,000 円/支出 1,597,000 円

収入
525,000 円（⾃治会負担⾦）
200,000 円（企業協賛⾦）
900,000 円（模擬店売り上げ）
1,000 円（雑収入）

支出70,000 円（謝礼⾦）5,000 円（旅費交通費）
830,000 円（模擬店物品、消耗品など）
160,000 円（祭り当日の弁当、お茶代）
225,000 円（模擬店機器レンタル）
5,000 円（発送⼿数料、クリーニング）
70,000 円（配電設備設営撤去）
2,000 円（保険料）
180,000 円（備品代）
50,000 円（ポスター、ビラ、資料印刷）

以上

17/39

東町会館運営委員会
1． 2017 年度運営報告・決算報告（1） 運営報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、副委員⻑に寺村三郎⽒、会計に勝久恭子⽒を選任しました。
3 月 6 日（火）運営委員会を開催し、以下の項目を報告しました。
2017 年度会館運営の報告と総括
・今年度利⽤団体は５７団体（個⼈での利⽤を含む）、うち１８団体が新規利⽤者であること。
・各種団体、保護者会・こども会での利⽤増、若い世代の⼥性による趣味・サー
クルでの利⽤が増加したこと。
・過去に於いて閑散期であった８月、１２月、１月の利⽤が増加。
上記に関し、HP でのスケジュール確認（会館空室状況）、ネットでの予約など利便性の向上が考えられます。（スマホ活⽤者の増加も含む）

収支状況
・集会室利⽤料の収入の月平均は 70,980 円（前年度 56,088 円）。
・⼈件費、光熱費、謝礼⾦、消耗品費、管理費はほぼ前年度並み。
・蛍光灯基盤修理、スイッチ増設などは市にて実施。
ネット予約の現状と課題
ネット予約、事務処理の効率化につき、以下の事を検討中。
・ネット申込の拡充・便益化を図り、複数申込・定期申込の環境提供を準備中。
・月度実績集計、請求処理の省⼒化もあわせ準備中。

18/39

（2）決算報告

収入 899,894 円/支出 720,181 円

収入899,800 円（集会室利⽤料）
94 円（預⾦利息）支出
217,100 円（謝礼⾦）53,757 円（消耗品など）
15,660 円（備品、修繕費）
376,778 円（光熱水費）
47,538 円（⼿数料）9,348 円（通信費）

2． 2018 年度運営計画・予算計画（案）（1） 運営計画
運用面
・新地区会館完成まで、現会館の適切な維持・管理を⾏うという⽅針の下、さらなる利⽤者増、利便性のアップに努めます。
・HP でのスケジュール確認、ネット予約などの利便性向上、事務処理の効率化を図り
ます。
利用料改定
新地区会館完成まで、現会館の適切な維持・管理を⾏うという⽅針の下、利⽤料を改定することとしました。
必要とする事由
・適切な運⽤・管理を⾏い、恒久的な体制とするべく会計業務要員の雇⽤を図る。
・施設の⽼朽化が進んでおり、修繕費の増加が⾒込まれる。
・現在の収益では費⽤不⾜。

19/39

必要な増収・会計業務要員謝礼⾦

16 万円（2 万円/月 x 8）

7 月 1 日〜会計業務要員⼈件費発生予定（８月よりの支払い）＊広報誌、公共掲示板、HP などで会計業務要員の公募を⾏います。
改定内容
全集会、⼀律 100 円アップとします。
（年間収入 27%増の⾒込み）
改定時期
・7 月 1 日〜を予定。

（2）予算計画

収入 1,005,100 円/支出 890,000 円

収入
1,005,100 円（集会室利⽤料/利⽤料改定前の４か月分下⽅修正）
100 円（預⾦利息）支出
390,000 円（謝礼⾦）20,000 円（修繕費）
30,000 円（備品費）
50,000 円（⼿数料）20,000 円（消耗品費）
10,000 円（通信費）
370,000 円（光熱水費）

以上

20/39

新千⾥東町地域⾃治協議会備品台帳
品名

型番など

数量

購入価格

保管

購入月

ノートパソコン
マウスコンピュータ

LB-F315X-FS-KK Windows8
64bit
130 万画素180,850交2013.427inch 液晶モニター

BenQ LCD ワイドモニター
GW2750HM

121,534交2013.4A4 モノクロプリンター

LP-S120C3

-

8,860

-

2013.3

ＩＣレコーダーICD－UX534F(N)ステレオ IC レコーダーFM 付き

1

8,740

交

2013.4

PLUS 断裁機

PLUS

26-001 PK-513LN-A

132,200交2013.4

パワードスピーカー

PANASONIC WS-X77 60w

165,887集

2013.4

ワイヤレスマイク

パナソニック WX-4100B

251,000集

2013.4コンテナケース

P0314 76W×35.8D×42H

2

8,560

集・体

2013.4

ラミネーター

IRIS

1

6,427

交

2014.6

シュレッダー 1 台

KOKUYO

-

7,688

交

2014.10

シュレッダー 1 台

MICRO A17M

1

14,310交2018.1

テント大

防災用品 6m×3m、四方幕

1

175,000

体2014.3

テント中

防災用品 4.5m×3m、屋根色：⻘

5455,000

防2014.3〜8

テント小

防災用品 3m×3m、屋根色：白

6540,000

防2014.7〜8

防災無線機

防災用品

4

160,250

体2013.11

防災無線機

モトローラ MS80 防災用品

454,000交2017.2

運搬用台⾞（大）防災用品、環境用

2

5,795

交

2013.11

ワイヤレススピーカ
ワイヤレスマイク

防災用品 JVC PE-W51S-M 25W

各2

113,600

集

2016.3

木製仮設ステージ

１セット-

137,340-

2012.8OHYAMA

800mh（A3 対応）マイク PEW51SM

備考

故障につき廃棄処分

故障につき廃棄処分

1 台紛失

廃棄処分承認済

21/39

品名

型番など

数量

購入価格

保管

購入月

A4 プリンター

CANON MAXIFY MB2330

118,000集

2016.5

パナソニック電話機

VE-GDS02DL-P

1

6,300

交

2016.5

デスクトップパソコン

NEC LAVIE

PC-DA370GAR

1

129,800交2017.5

ノートパソコン

NEC LAVIE

PC-NS150GAR

177,800交2017.5

A4 プリンター

EPSON PX-M741F

1

24,860交2017.5

A3 プリンター

EPSON PX-M5041F

1

38,014交2017.3

投光器+スタンド

LED30W 充電式投光器

7 セット

65,660交2017.7

LED 誘導棒

LED 54cm ⾚・⻘切替タイプ

10

17,060交2017.10

ハシゴ兼用脚⽴

4ｍタイプ

110,584集

2017.10ホワイトボード

WR-1890(W1800xH905)

1

15,660集

2017.10

掃除機

三菱 TC-FXE5J-A

1

13,970集

2016.5

1

25,700集

2016.61

170,100グ

2018.3

事務机
防災倉庫

ヨド物置 LMD-2918

備考

＊保管場所
【交】
：東町交流室、【集】：大集会室、【体】：体育館舞裏倉庫、【防】：防災資機材庫【グ】：東丘小学校グラウンド
2018 年 3 月末現在

22/39

新千⾥東町地域⾃治協議会財産目録
2018 年 3 月末時点：無し

23/39

添付資料1

決算書
新千⾥東町地域⾃治協議会

2017年度（平成29年度）決算総括表（2017年4⽉1⽇〜2018年3⽉31⽇）
Ⅰ．一般会計
【収入の部】
科目
負担⾦収⼊
⾃治会協賛⾦事業収⼊
新春交歓会収⼊
キャンドルロード収⼊
補助⾦収⼊
市交付⾦
その他収⼊
受取利息
雑収⼊
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

（単位；円）
本年度予算額
230,000
230,000
220,000
140,000
80,0002,541,000
2,541,000
23,0001,000
22,0003,014,000
1,279,480
4,293,480

本年度決算額

備考

271,400
271,400 各⾃治会から1世帯100円
30,000
0 参加費
30,000 模擬店売上、企業協賛⾦
2,040,630
2,040,630 地域⾃治組織活動交付⾦
23,84923 預⾦利息
23,826 共同募⾦還付⾦（事務費）
2,365,879 当年度の収⼊額
1,279,480 前年度からの繰越⾦
3,645,359【支出の部】
科目
管理費
組織運営費
事業費
東町交流室運営事業
新春交歓会
広報委員会
防災委員会
環境整備運営委員会
近隣センター移転計画対策委員会
キャンドルロード実⾏委員会
負担⾦
他団体事業負担⾦
予備費
協議会予備費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦予定額（B－Ｃ)
支出合計（C＋（BーC））（単位；円）
本年度予算額1,155,000
1,155,000
1,661,000
578,000
150,000
392,000
130,000
51,00010,000350,00000
100,000
100,000
2,916,000
98,0001,377,480
4,293,480

本年度決算額

備考

991,095
991,095 会議資料印刷、事務⽤品等
1,203,299
452,406 東町交流室の管理運営
0 実施時期変更のため未実施
331,140 新聞ひがしおか分担⾦等
58,741 防災訓練、備蓄品等
7,656 アダプト清掃、まち歩き等
3,240 交通費ほか
350,116 ティーライト、紙コップほか
32,26632,266 芝⽣維持管理、もちつき他
00 負担⾦に充当
2,226,660 当年度の支出額
139,219 当年度の収支差額
1,418,699 次年度への繰越予定額
3,645,359

24/39

添付資料1

Ⅱ．夏祭り特別会計【収入の部】（単位；円）

科目

本年度予算額

夏祭り収⼊
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

1,371,000
1,371,000
850,2152,221,215

本年度決算額

備考

1,751,840
1,751,840 当年度の収⼊額
850,215 前年度からの繰越⾦
2,602,055【支出の部】（単位；円）

科目

本年度予算額

夏祭り実⾏委員会
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（B－Ｃ）
支出合計（C＋（B－Ｃ））

1,267,000
1,267,000
104,000
954,2152,221,215

本年度決算額

備考

1,331,070
1,331,070 当年度の支出額
420,770 当年度の収支差額
1,270,985 次年度への繰越⾦
2,602,055

Ⅲ．東町会館特別会計【収入の部】（単位；円）

科目

本年度予算額東町会館運営事業収⼊
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

780,600
780,600
1,798,453
2,579,053

本年度決算額

備考

899,894
899,894 当年度の収⼊額
1,798,453 前年度からの繰越⾦※
2,698,347【支出の部】（単位；円）

科目

本年度予算額東町会館管理費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（B－Ｃ）
支出合計（C＋（B－Ｃ））

800,000
800,000△ 19,400
1,779,053
2,579,053

上記の通り会計報告いたします。

年

月

日

本年度決算額

備考

720,181 東町会館の管理運営
720,181 当年度の支出額
179,713 当年度の収支差額
1,978,166 次年度への繰越⾦※
2,698,347※上記のほか、定期預⾦2,600,000円あり。

新千里東町地域自治協議会
会

長

会

計

監査の結果、上記記述が正確かつ適正であることを報告いたします。
監

事

25/39

新千⾥東町地域⾃治協議会 2017年度（平成29年度）決算 ＜一般会計＞（2017年4⽉1⽇〜2018年3⽉31⽇）【収入の部】
大科目

中科目

小科目

１．負担⾦収⼊(1)⾃治会協賛⾦
⾃治会協賛⾦収⼊
２．事業収⼊(1)新春交歓会収⼊
参加費収⼊(2)キャンドルロード収⼊
模擬店収⼊
企業協賛
３．補助⾦収⼊(1)市交付⾦収⼊
地域⾃治交付⾦４．その他収⼊(1)受取利息①預⾦利息(2)雑収⼊①共同募⾦返戻⾦②雑収⼊
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

本年度予算額
230,000
230,000
230,000
220,000
140,000
140,000
80,00030,00050,0002,541,000
2,541,000
2,541,000
23,0001,000
1,000
22,00022,00003,014,000
1,279,480
4,293,480

内訳

⾃主財源
230,000
230,000
230,000
220,000
140,000
140,000
80,00030,00050,00000
023,0001,000
1,000
22,00022,0000473,000
1,279,480
1,752,480

市交付⾦

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,541,000
2,541,000
2,541,000
0
0
0
0
0
0
2,541,000
02,541,000

本年度決算額271,400
271,400
271,400
30,0000030,000030,0002,040,630
2,040,630
2,040,630
23,84923
23
23,82623,82602,365,879
1,279,480
3,645,359

内訳

⾃主財源
271,400
271,400
271,400
30,0000030,000030,00000023,84923
23
23,82623,8260
325,249
1,279,480
1,604,729

市交付⾦

備考

（単位；円）

00
0 @100×2,714世帯
0
0
0 実施時期変更により2017年度は未実施
0
0 模擬店売上0 企業協賛2,040,630
2,040,630
2,040,630 地域⾃治組織活動交付⾦000 預⾦利息00 共同募⾦事務費等
02,040,630 当年度の収⼊
0 前年度からの繰越⾦
2,040,630

26/39

新千⾥東町地域⾃治協議会 2017年度（平成29年度）決算 ＜一般会計＞（2017年4⽉1⽇〜2018年3⽉31⽇）【支出の部】
大科目 中科目
１．管理費
組織運営費

小科目

会議費
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
通信費
備品費
工事費
⼿数料
印刷費

２．事業費
(1)東町交流室運営事業
謝礼⾦
消耗品費
⾷糧費
光熱水費
通信費
⼿数料
賃借料
備品費
(2)新春交歓会
謝礼⾦
消耗品費
⾷糧費
通信費
交通費
(3)広報委員会
負担⾦
修繕費
賃借料

本年度予算額1,155,000
1,155,000
150,000
10,000
195,000
5,000
160,000
580,000
0
5,000
50,0001,661,000
578,000
100,000
10,00010,00090,00084,00030,000224,000
30,000150,000
10,0008,000
130,000
1,000
1,000
392,000
200,000
150,000
30,00012,000

⾃主財源

内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000
10,0008,000
130,000
1,000
1,000
150,0000
150,00000

市交付⾦
1,155,000
1,155,000
150,000
10,000
195,000
5,000
160,000
580,000
0
5,000
50,0001,341,000
578,000
100,000
10,00010,00090,00084,00030,000224,000
30,000000000242,000
200,000
0
30,00012,000

本年度決算額991,095
991,095
114,140
2,020
171,660
0148,541
511,720
36,7206,294
01,203,299
452,406
0
10,131
12,412
83,51978,47430,000223,560
14,310000000331,140
169,800
150,000
0
11,340

内訳

⾃主財源
524
524
524
0
0
0
0
0
0
0
0
153,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,0000
150,00000（単位；円）

備考
市交付⾦990,571 協議会・事務局の運営経費
990,571 総会、理事会、委員会等の会議・作業等
113,616 会議資料等印刷代、会館使⽤料ほか
2,020 市等への⼿続き等の交通費・駐⾞場代
171,660 事務⽤品、⽤紙、コピー機インク代等
0 お茶代など
148,541 役員・事務局⽤携帯電話代、郵送料等
511,720 事務備品,PC,WIFIルーター,防災倉庫,投光器等
36,720 防災倉庫設置工事
6,294 送⾦⼿数料など
0 協議会活動報告書 年２回
1,050,059
452,406
0 ボランティア謝礼
10,131 トイレ⽤消耗品ほか
12,412 水、コーヒー
83,519 電気代、水道代
78,474 電話・インターネット料⾦など
30,000 ごみ処理料2,500×12⽉
223,560 賃貸料18,630×12⽉
14,310 シュレッダー
0 実施時期変更のため2017年度は未実施
0 出演者への謝礼
0 紙皿・コップ・ごみ袋等
0 飲物、料理
0 企業等への案内状送付
0 買出し時の交通費181,140 新聞ひがしおか、ホームページ運⽤
169,800 新聞ひがしおか53,300×6回
0 （上記のうち従来負担分)
0 公共掲示板修繕費など
11,340 有料HP契約料

27/39

大科目 中科目

小科目(4)防災委員会

本年度予算額

会議費
旅費交通費(7)キャンドルロード実⾏委員会
旅費交通費
消耗品費
印刷費
⼿数料
通信費
保険料
備品費
３．負担⾦
(1)他団体事業負担⾦
負担⾦

130,000
0
85,00025,00020,000051,00010,00010,00020,00010,0001,000
10,0000
10,000350,000
15,000260,000
35,000
4,000
1,000
5,000
30,000000４．予備費(1)協議会予備費
予備費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦予定額（Ｂ）－（Ｃ）

100,000
100,000
100,000
2,916,000
98,0001,377,480

旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
印刷費
備品費
(5)環境整備運営委員会
旅費交通費
⾷糧費
印刷費
備品費
消耗品費

(6)近隣センター移転計画対策委員会

内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,0000
20,000
0
0
0
0
0
0
0
0

市交付⾦
130,000
0
85,00025,00020,000051,00010,00010,00020,00010,0001,000
10,0000
10,000330,000
15,000240,000
35,000
4,000
1,000
5,000
30,00000
0100,000
100,000
100,000
420,000
53,0001,332,4800002,496,000
45,00045,000

⾃主財源

本年度決算額58,741
2,840
15,811
25,20014,890
0
7,656
0
2,500
0
4,940
216
3,240
3,240
0
350,116
1,680
269,095
19,625
2,000
420
4,000
53,29632,26632,26632,2660002,226,660
139,219
1,418,699

⾃主財源

内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,240
3,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,26632,26632,26600
0
186,030
139,219
1,418,699

備考
市交付⾦
58,7412,840 市役所へ（非常⾷受取り）
15,811 展示啓発⽤防災⽤品（保存⾷・保存水等）
25,200 防災訓練実施時のお茶代
14,890 防災訓練ビラ等
0
7,656
0
2,500 アダプト清掃お茶代
04,940 ⽵切り⽤ノコギリ、替刃など
216 紙コップなど
0
0 新千⾥⻄町視察時の⼿⼟産
0 他地域の会館視察など
350,116
1,680 ⾏政⼿続き、物品の買出しなど
269,095 ティーライト、紙コップなど
19,625 チラシ、ポスター等の印刷
2,000 ⾏政⼿続きにかかる証紙
420 送料
4,000 ⾏事保険53,296 LEDイルミネーションなど
00
0 芝⽣維持管理20,216円、餅つき大会9,050円、
⼦ども⾒守り隊3,000円

00
0 他団体事業負担⾦に32,266円充当
2,040,630 当年度の支出総額
0 当年度の収支差額
0 次年度への繰越⾦

28/39

新千⾥東町地域⾃治協議会（2017年4⽉1⽇〜2018年3⽉31⽇）【収入の部】
大科目

2017年度（平成29年度）決算

中科目
夏祭り収⼊

小科目
⾃治会協賛⾦収⼊
協賛⾦収⼊
事業収⼊
雑収⼊

当期収⼊合計（A）
前期繰越⾦
収⼊合計
（B）

本年度予算額1,371,000
460,000
150,000
760,000
1,000
1,371,000
850,2152,221,215

本年度決算額1,751,840
537,400
295,000
918,710730
1,751,840
850,215
2,602,055

前年度決算額＜特別会計・夏祭り＞（単位；円）
備考

1,564,849
554,600 @200×2,682世帯（28年度分の協賛⾦1,000円含む）
253,000 商店会、企業等からの協賛⾦
757,200 模擬店の売上(協議会出店分)
49 預⾦利息など
1,564,849 当年度の収⼊539,182 前年度からの繰越⾦
2,104,031【支出の部】
大科目（単位；円）
中科目

小科目

夏祭り実⾏委員会
謝礼⾦等
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
使⽤料及び賃借料
⼿数料
委託料
保険料
備品費
印刷費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（Ｂ）－（Ｃ）
支出合計（C+(Ｂ-Ｃ)）

本年度予算額1,267,000
45,0005,000
720,000
160,000
190,000
5,000
90,0002,000
5,000
45,0001,267,000
104,000
954,2152,221,215

本年度決算額1,331,070
55,0001,960
799,508
151,420
210,832
3,045
59,6482,000
047,6571,331,070
420,770
1,270,985
2,602,055

前年度決算額

備考

1,253,816
51,000 舞台出演者・看護師等謝礼
3,540 保健所申請、企業回りのためバス運賃
722,903 模擬店物品・⾷材・飲料ほか
157,419 祭り当⽇の弁当代、準備設営のお茶代
188,632 模擬店機器レンタル
4,730 発送⼿数料など
75,432 配電設備設営・撤去
2,000 保険（⾷中毒対応）
3,000 備品
45,160 ポスター、ビラ、資料印刷
1,253,816 当年度の支出総額
311,033 当年度の収支差額
850,215 次年度への繰越⾦
2,104,031

29/39

新千⾥東町地域⾃治協議会 2017年度（平成29年度）決算 ＜特別会計・新千⾥東町会館＞（2017年4⽉1⽇〜2018年3⽉31⽇）【収入の部】
大科目

中科目

小科目

東町会館運営事業収⼊①貸室使⽤料収⼊②預⾦利息
当期収⼊合計（Ｄ）
前年度繰越⾦収⼊合計（Ｅ）

本年度予算額

本年度決算額

780,600
780,000
600
780,600
1,798,453
2,579,053

899,894
899,800
94
899,894
1,798,453
2,698,347

前年度決算額（単位；円）
備考673,418
673,050368 預⾦利息（普通預⾦、定期預⾦）
673,418 当年度の収⼊
1,893,917 前年度からの繰越⾦（※定期預⾦を除く）
2,567,335 ※ほか定期預⾦（2,600,000円）あり【支出の部】
大科目（単位；円）
中科目

小科目(1)東町会館管理運営費
人件費
修繕費
備品費
消耗品費
通信費
水道光熱費
⼿数料
当期支出合計（F）
当期収支差額（D）－（F）
次期繰越⾦（E）－（F）支出合計（F＋（E-F））※定期預金（新地区会館移転準備金）
ゆうちょ銀⾏池⽥泉州銀⾏千⾥中央支店
合計

本年度予算額

本年度決算額

800,000
230,000
50,00030,00035,0005,000
370,000
80,000800,000△ 19,400
1,779,053
2,579,053

720,181
217,100
0
15,66053,757
9,348
376,778
47,538720,181
179,713
1,978,166
2,698,347

⽉

備

考

768,882
203,500 事務スタッフ、清掃スタッフ謝礼⾦
0 設備等の修繕
70,200 ホワイトボード
49,777 事務⽤品、清掃⽤具、蛍光灯など
11,935 切⼿代など
354,754 電気代、ガス代、水道代
78,716 近隣センター管理組合費、レンタルモップ代ほか
768,882 当年度の支出総額△ 95,464 当年度の収支差額（単年度収支）
1,798,453 ※ほか定期預⾦（2,600,000円）あり
2,567,335

上記の通り会計報告いたします。
新千⾥東町会館運営委員会

1,600,000円
1,000,000円
2,600,000円

年

前年度決算額

⽇

委員長

㊞

会計

㊞

会計監査の結果、上記記述が正確かつ適正であることを報告いたします。
会計監査

㊞

30/39

添付資料2

予算書
新千⾥東町地域⾃治協議会

2018年度（平成30年度）予算総括表（2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇）
Ⅰ．一般会計
【収入の部】（単位；円）

科目
⾃治会協賛⾦収⼊⾃治会協賛⾦

本年度予算額

前年度予算額

備考

前年度決算額265,000

230,000

271,400

265,000

230,000

271,400 各⾃治会から1世帯100円

140,000

220,000

30,000140,000

140,000

0

80,000

補助⾦収⼊

2,580,000

2,541,000

2,040,630

市交付⾦

2,580,000

2,541,000

2,040,630 地域⾃治組織活動交付⾦

その他収⼊24,00023,000

受取利息

1,000

1,000

事業収⼊
交歓会収⼊
キャンドルロード収⼊

雑収⼊

0 参加費
30,000 模擬店売上、企業協賛⾦

23,84923 預⾦利息

23,00022,00023,826 共同募⾦還付⾦

当期収⼊合計（Ａ）

3,009,000

3,014,000

2,365,879 当年度の収⼊額

前期繰越⾦

1,418,699

1,279,480

1,279,480 前年度からの繰越⾦

4,427,699

4,293,480

3,645,359

収⼊合計

（Ｂ）

【支出の部】
科目
管理費
組織運営費

（単位；円）
本年度予算額
908,000

前年度予算額1,155,000

前年度決算額

備考

991,095

908,000

1,155,000

1,945,000

1,661,000

東町交流室運営事業

468,000

578,000

452,406 東町交流室の管理運営

交歓会

160,000

150,000

0 軽⾷、飲料等

事業費

991,095 会議資料印刷、事務⽤品等
1,203,299

広報委員会

282,000

392,000

331,140 新聞ひがしおか分担⾦等

防災委員会

390,000

130,000

58,741 防災訓練、備蓄品等

環境整備運営委員会

55,00051,0007,656 アダプト清掃、まち歩き等

近隣センター移転計画対策委員会

20,00010,0003,240 交通費ほか

キャンドルロード実⾏委員会

570,000

350,000

350,116 ティーライト、紙コップほか

33,000100,000

32,26633,000100,000

32,266 芝⽣維持管理ほか

100,000

100,000

負担⾦
他団体事業負担⾦
予備費
協議会予備費100,000

100,000

当期支出合計（Ｃ）

2,986,000

3,016,000

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）

002,226,660 当年度の支出額

23,000△ 2,000

139,219 当年度の収支差額

次期繰越⾦（B－Ｃ）

1,441,699

1,277,480

1,418,699 次年度への繰越予定額

支出合計（C＋（B－Ｃ））

4,427,699

4,293,480

3,645,359

31/39

添付資料2

Ⅱ．夏祭り特別会計【収入の部】
科目
夏祭り収⼊（単位；円）
本年度予算額

前年度予算額

前年度決算額

備考

1,626,000

1,371,000

1,751,840

当期収⼊合計（Ａ）

1,626,000

1,371,000

1,751,840 当年度の収⼊額

前期繰越⾦

1,270,985

850,215

2,896,985

2,221,215

収⼊合計

（Ｂ）

850,215 前年度からの繰越⾦
2,602,055【支出の部】
科目（単位；円）
本年度予算額

前年度予算額

前年度決算額

備考

夏祭り実⾏委員会

1,597,000

1,267,000

1,331,070

当期支出合計（Ｃ）

1,597,000

1,267,000

1,331,070 当年度の支出額

29,000104,000

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）

420,770 当年度の収支差額

次期繰越⾦（B－Ｃ）

1,299,985

954,215

1,270,985 次年度への繰越⾦支出合計（C＋（B－Ｃ））

2,896,985

2,221,215

2,602,055 次年度への繰越⾦

Ⅲ．東町会館特別会計【収入の部】
科目
東町会館運営事業収⼊（単位；円）
本年度予算額1,005,100

前年度予算額
780,600

前年度決算額

備考

899,894

当期収⼊合計（Ａ）

1,005,100

780,600

前期繰越⾦

1,978,166

1,798,453

1,798,453 前年度からの繰越⾦※

2,983,266

2,579,053

2,698,347

収⼊合計

（Ｂ）

899,894 当年度の収⼊額【支出の部】
科目
東町会館管理費（単位；円）
本年度予算額890,000

前年度予算額

前年度決算額

備考

800,000

720,181 東町会館の管理運営

当期支出合計（Ｃ）

890,000

800,000

720,181 当年度の支出額

当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）

115,100△ 19,400

179,713 当年度の収支差額

次期繰越⾦（B－Ｃ）

2,093,266

1,779,053

1,978,166 次年度への繰越⾦※支出合計（C＋（B－Ｃ））

2,983,266

2,579,053

2,698,347※上記のほか、定期預⾦（2,600,000円）あり。

32/39

新千⾥東町地域⾃治協議会

2018年度（平成30年度）予算（2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇）【収入の部】
大科目

中科目

小科目

１．負担⾦収⼊(1)⾃治会協賛⾦
⾃治会協賛⾦収⼊
２．事業収⼊(1)交歓会収⼊
参加費収⼊(2)キャンドルロード収⼊
模擬店収⼊
企業協賛
３．補助⾦収⼊(1)市交付⾦収⼊①地域⾃治交付⾦
４．その他収⼊(1)受取利息①預⾦利息(2)雑収⼊①共同募⾦返戻⾦②雑収⼊
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

本年度予算額265,000
265,000
265,000
140,000
140,000
140,0000002,580,000
2,580,000
2,580,000
24,0001,000
1,000
23,00022,0001,000
3,009,000
1,418,699
4,427,699

内訳

⾃主財源
265,000
265,000
265,000
140,000
140,000
140,000
00
0
0
0
0
24,0001,000
1,000
23,00022,0001,000
429,000
1,418,699
1,847,699

市交付⾦

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,580,000
2,580,000
2,580,000
0
0
0
0
0
0
2,580,000
02,580,000

前年度決算額271,400
271,400
271,400
30,0000030,000030,0002,040,630
2,040,630
2,040,630
23,84923
23
23,82623,82602,365,879
1,279,480
3,645,359＜一般会計＞

内訳
備考
⾃主財源
市交付⾦
271,400
0271,400
0271,400
0 @100／世帯
30,000000
0
0 @2,000／人
30,000000 模擬店売上30,0000 企業協賛02,040,630
02,040,630
02,040,630 地域⾃治組織活動交付⾦
23,849023
0
23
0 預⾦利息23,826
0
23,826
0 共同募⾦事務費等
00325,249
2,040,630 当年度の収⼊1,279,480
0 前年度からの繰越⾦
1,604,729
2,040,630（単位；円）

33/39

新千⾥東町地域⾃治協議会（2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇）【支出の部】
大科目 中科目
１．管理費
組織運営費

2018年度（平成30年度）予算

小科目

会議費
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
通信費
備品費
工事費
⼿数料
印刷製本

２．事業費
(1)東町交流室運営事業
謝礼⾦
消耗品費
⾷糧費
光熱水費
通信費
⼿数料
賃借料
備品費
(2)交歓会
謝礼⾦
消耗品費
⾷糧費
通信費
交通費
(3)広報委員会
謝礼⾦
負担⾦
修繕費
⼿数料

本年度予算額
908,000
908,000
130,000
10,000250,000
2,000
150,000
300,000
0
6,000
60,0001,945,000
468,000
0
17,00013,00090,00084,00030,000224,000
10,000160,000
10,0008,000
140,000
1,000
1,000
282,000
10,000127,000
113,000
20,00012,000

⾃主財源

内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160,000
10,0008,000
140,000
1,000
1,000
113,0000
0
113,00000

市交付⾦
908,000
908,000
130,000
10,000250,000
2,000
150,000
300,000
0
6,000
60,0001,672,000
468,000
0
17,00013,00090,00084,00030,000224,000
10,000000000
169,000
10,000127,000
0
20,00012,000

前年度決算額991,095
991,095
114,140
2,020
171,660
0148,541
511,720
36,7206,294
01,203,299
452,406
0
10,131
12,412
83,51978,47430,000223,560
14,310000000331,1400
169,800
150,000
0
11,340

⾃主財源

内訳

524
524
524
0
0
0
0
0
0
0
0
153,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,00000
150,00000＜一般会計＞（単位；円）

市交付⾦

備考990,571 協議会・事務局の運営経費
990,571 総会、理事会、委員会等の会議・作業等
113,616 会議資料等印刷代、会館使⽤料
2,020 市・関係機関への⼿続き等の交通費・駐⾞場代
171,660 事務⽤品、⽤紙、コピー機インク代等
0 お茶代など
148,541 役員・事務局⽤携帯電話、郵送料等
511,720 A4高速プリンター、投光器、プリンターキャビネット
36,7206,294 送⾦⼿数料など
0 協議会活動報告書 年2回
1,050,059
452,406
0 ボランティア謝礼
10,131 事務⽤品、清掃⽤品など
12,412 水、コーヒー
83,519 電気代、水道代
78,474 電話・インターネット料⾦など
30,000 ごみ処理料2,500×12⽉
223,560 賃貸料18,684×12⽉
14,310 書類保管庫
0
0 出演者への謝礼
0 紙皿・コップ・ごみ袋等
0 飲物、料理ほか
0 企業等への案内状送付
0 買出し
181,140 新聞ひがしおか、ホームページ運⽤
0 講師謝礼⾦など
169,800 新聞ひがしおか6回、東町案内
0 （従来負担分 47％）0 公共掲示板修繕費など
11,340 有料HP契約料

34/39

大科目 中科目

小科目(4)防災委員会

旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
印刷費
備品費
(5)環境整備運営委員会
旅費交通費
⾷糧費
印刷費
備品費
消耗品費

(6)近隣センター移転計画対策委員会

謝礼⾦
会議費
旅費交通費
(7)キャンドルロード実⾏委員会
謝礼⾦
旅費交通費
消耗品費
印刷費
⼿数料
通信費
保険料
備品費
３．負担⾦
(1)他団体事業負担⾦
負担⾦
４．予備費
(1)協議会予備費
予備費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（Ｂ）－（Ｃ）

本年度予算額390,000
5,000
340,000
30,00015,000055,0000
8,000
15,00031,0001,000
20,00015,0000
5,000
570,000
100,000
20,000345,000
35,000
4,000
1,000
5,000
60,00033,00033,00033,000100,000
100,000
100,000
2,986,000
23,0001,441,699

⾃主財源

内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33,00033,00033,000100,000
100,000
100,000
406,000
23,0001,441,699

市交付⾦
390,000
5,000
340,000
30,00015,000055,0000
8,000
15,00031,0001,000
20,00015,0000
5,000
570,000
100,000
20,000345,000
35,000
4,000
1,000
5,000
60,0000000002,580,000
00

前年度決算額58,741
2,840
15,811
25,20014,890
0
7,656
0
2,500
0
4,940
216
3,240
0
3,240
0
350,1160
1,680
269,095
19,625
2,000
420
4,000
53,29632,26632,26632,2660002,226,660
139,219
1,418,699

⾃主財源

内訳

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,240
0
3,240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,26632,26632,26600
0
186,030
139,219
1,418,699

市交付⾦

備考

58,741
2,840
15,811 防災備蓄品（保存⾷・保存水など）
25,200 防災訓練実施時のお茶代
14,890 防災マニュアル、ビラ等
0
7,656
0
2,500 アダプト清掃時のお茶代など
0 アダプト清掃、愛護活動の告知ビラ印刷
4,940 ⽵切り⽤ノコギリ、替刃など
216 紙コップなど
00 講師謝礼⾦など

00 他地域の会館視察など
350,116
0 出演謝礼⾦
1,680 ⾏政⼿続き、物品の買出しなど
269,095 ティーライト、紙コップなど
19,625 チラシ、ポスター等の印刷
2,000 ⾏政⼿続きにかかる証紙
420 送料
4,000 ⾏事保険53,296 LEDイルミネーションなど
00
0 芝⽣維持管理、⼦ども⾒守り隊
00
0
2,040,630 当年度の支出総額
0 当年度の収支差額
0 次年度への繰越⾦

35/39

新千⾥東町地域⾃治協議会 2018年度（平成30年度）予算（2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇）【収入の部】
大科目

中科目＜特別会計・夏祭り＞（単位；円）

小科目

夏祭り収⼊⾃治会協賛⾦収⼊
協賛⾦収⼊
事業収⼊
預⾦利息
当期収⼊合計（A）
前期繰越⾦
収⼊合計
（B）

本年度予算額1,626,000
525,000
200,000
900,000
1,000
1,626,000
1,270,985
2,896,985

前年度予算額1,371,000
460,000
150,000
760,000
1,000
1,371,000
850,2152,221,215

前年度決算額

備考

1,751,840
537,400 @200／世帯
295,000 商店会、企業等からの協賛⾦
918,710 模擬店の収益（協議会出店分）
730 預⾦利息
1,751,840 当年度の収⼊850,215 前年度からの繰越⾦
2,602,055【支出の部】
大科目

中科目（単位；円）
小科目

夏祭り実⾏委員会
謝礼⾦等
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
使⽤料及び賃借料
⼿数料
委託料
保険料
備品費
印刷費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（Ｂ）－（Ｃ）
支出合計（C+（B－Ｃ）)

本年度予算額1,597,000
70,0005,000
830,000
160,000
225,000
5,000
70,0002,000
180,000
50,0001,597,000
29,0001,299,985
2,896,985

前年度予算額1,267,000
45,0005,000
720,000
160,000
190,000
5,000
90,0002,000
5,000
45,0001,267,000
104,000
954,2152,221,215

前年度決算額

備考

1,331,070
55,000 舞台出演者・看護師等謝礼
1,960 物品等買出し時の電⾞、バス運賃
799,508 模擬店物品・⾷材・飲料、抽選会景品ほか
151,420 祭り当⽇の弁当代、準備設営のお茶
210,832 模擬店機器レンタル
3,045 発送⼿数料、クリーニング代など
59,648 配電設備設営・撤去
2,000 保険（⾷中毒対応）
0 提灯、電線ケーブル設備更新
47,657 ポスター、ビラ、資料印刷
1,331,070 当年度の支出総額
420,770 当年度の収支差額
1,270,985 次年度への繰越⾦
2,602,055

36/39

新千⾥東町地域⾃治協議会

中科目＜特別会計・新千⾥東町会館＞（2018年4⽉1⽇〜2019年3⽉31⽇）【収入の部】
大科目

2018年度（平成30年度）予算（単位；円）
小科目

東町会館運営事業収⼊
貸室使⽤料収⼊
預⾦利息
当期収⼊合計（A）
前期繰越⾦
収⼊合計
（B）

本年度予算額

前年度予算額1,005,100
1,005,000
100
1,005,100
1,978,166
2,983,266

780,600
780,000
600
780,600
1,798,453
2,579,053

前年度決算額

備考

899,894
899,800 集会室利⽤料
94 預⾦利息
899,894 当年度の収⼊
1,798,453 前年度からの繰越⾦（※定期預⾦を除く）
2,698,347 ※ほか定期預⾦（2,600,000円）あり【支出の部】
大科目

中科目（単位；円）
小科目

東町会館管理費
人件費
修繕費
備品費
消耗品費
通信費
水道光熱費
⼿数料
当期支出合計（C）
当期収支差額（A）－（C）
次期繰越⾦（B）－（C）収⼊合計（C+(B-C）)※定期預金（新地区会館移転準備金）

本年度予算額

前年度予算額890,000
390,000
20,00030,00020,00010,000370,000
50,000890,000
115,100
2,093,266
2,983,266
ゆうちょ銀⾏池⽥泉州銀⾏千⾥中央支店
合計

800,000
230,000
50,00030,00035,0005,000
370,000
80,000800,000△ 19,400
1,779,053
2,579,053

前年度決算額

備考

720,181
217,100 事務スタッフ(2名）、清掃スタッフ謝礼⾦
0 設備等の修繕
15,660 階段⽤照明など
53,757 事務⽤品、清掃⽤具、蛍光灯など
9,348 切⼿代など
376,778 電気代、ガス代、水道代
47,538 近隣センター管理組合費、レンタルモップ代ほか
720,181 当年度の支出総額
179,713 当年度の収支差額（単年度収支）
1,978,166 ※ほか定期預⾦（2,600,000円）あり
2,698,347
1,600,000円
1,000,000円
2,600,000円

37/39

新千⾥東町地域⾃治協議会
2017 年度理事会・活動内容
理事会開催日活動内容
・各委員会の担当理事の決定、事務局⻑の選任

5 月 15 日(日) ・夏祭り実⾏委員会設置
・キャンドルロード実⾏委員会設置
6 月 19 日(日)・各委員会の活動状況の報告
・夏祭り実施計画の検討、予算提示

・新地区会館に関する地域住⺠説明会の周知・協議会ホームページリニューアルの周知
7 月 16 日(土)・夏祭り全体計画の決定
・各委員会の活動状況の報告
8月

ほか

・休会（役員会のみ開催）
・夏祭り全体説明会

・夏祭り決算報告
・「暮らし安⼼・安全⾒守りカメラ」にかかわるまち歩き（9 月 3 日、4 日）
9 月 17 日(土)・キャンドルロード実施計画の検討
・各委員会の活動状況の報告
ほか
・上半期の予算執⾏状況の報告
10 月 16 日(土) ・キャンドルロード全体計画決定
・各委員会の活動状況の報告
ほか
・キャンドルロード全体説明会
11 月 20 日(日) ・⾚い⽻根共同募⾦
・各委員会の活動状況の報告
・キャンドルロード収支報告
12 月 18 日(日) ・新春交歓会の実施計画
・各委員会の活動状況の報告
1 月 15 日(日)ほかほか

・新春交歓会を 1 月 7 日(土)に開催
・各委員会の活動状況の報告

ほか

・地域自治協議会規約に関する検討（公募代議員、事務局など）
2 月 19 日(日)3 月 18 日(土)・次年度委員会体制の検討
・協議会活動サポーター（案）検討・各委員会の活動状況の報告
ほか
・次年度事業計画案、予算計画案の検討
・理事会、各委員会の活動報告

・今年度の事業報告・決算報告
4 月 16 日(日) ・定期総会議案書及び提出資料

ほか

・スーパー防犯灯更新にかかわる地域説明会（4 月 22 日）

38/39

2018 年度地域⾃治協議会事業計画/定例理事会予定
理事会開催日（予定）活動内容

5 月 21 日（日）・第 1 回理事会
・各委員会理事割り当て、団体紹介など

6 月 18 日（日）・第 2 回理事会（各委員会の活動報告など）
・2017 東町キャンドルロード事前説明会（日時未定）
・6 月 10 日（土）まち歩き 13 時〜

7 月 15 日（土）・第 3 回理事会
・夏祭り実⾏委員会、キャンドルロード実⾏委員会

8 月休会

・役員会のみ開催
・2018 東町夏まつり全体説明会
・8 月 19 日（土）2018 東町夏まつり

9 月 16 日（土）・第 5 回理事会
・2018 東町夏まつり反省会（日時未定）
・キャンドルロード実施計画の検討

10 月 14 日（土）・第 6 回理事会
・2018 東町キャンドルロード全体説明会

11 月 19 日（日）・第 7 回理事会
・11 月 3 日（⾦）2018 東町キャンドルロード（予定）・⻑⾕池の藻の清掃 11 月 18 日（土）10 時〜
・⾚い⽻根共同募⾦・11 月 26 日(日) 防災訓練（予定）12 月 16 日（土）・第 8 回理事会
・2018 東町キャンドルロード反省会（日時未定）

1 月 21 日（日）・第 9 回理事会

2 月 18 日（日）・第 10 回理事会
・次年度事業計画、予算案検討

3 月 18 日（日）・第 11 回理事会
・次年度事業計画案、予算計画案

4 月 15 日（日）・第 12 回理事会
・今年度の事業報告・決算報告・定期総会議案書及び提出資料

ほか

39/39