平成 25 年度伊佐市 12 月補正予算の概要（一般公開用）

平成 25 年 11 月 19 日(火)平成 25 年度伊佐市 12 月補正予算（案）の概要
11 月 25 日招集の招集の 12 月議会定例会へ
月議会定例会へ提案
１補正の補正の主な内容【概数で概数で表示】
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一般会計の一般会計の補正予算額 ２億４千万円（千万円（総額 164 億６千万円）千万円）
・中学校再編に3,400 万円
中学校再編に向けた整備
けた整備
・経営体育成交付金3,300 万円
・私立保育園の3,200 万円
私立保育園の運営支援
・高齢者免許返納者への240
高齢者免許返納者への商品券への商品券
240 万円・ふるさと納税者
240
ふるさと納税者へのお納税者へのお礼へのお礼
240 万円校舎増築の校舎増築の事前工事（事前工事（変電施設移設・変電施設移設・築山造成）築山造成）

新規就農者８
新規就農者８人、認定農業者７認定農業者７人
保育入所希望の保育入所希望の増加に増加に対応
80 人分追加

450 件分追加

２年間想定 200 人へ

年間申込想定 900 件へ

補正予算総括表
補正予算総括表【単位：千円】

会

計

般会

現計予算額

12 月補正（定例会）

計

16,215,475

国民健康保険事業特別会計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計

補正後予算額244,423

16,459,898

4,485,028

7,432

4,492,460

3,245,366▲43,9273,201,439

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計430,227

1,715

431,942

農業集落排水事業特別会計

193,399600

193,999

計24,569,495

210,243

24,779,738

水 道 事 業 会 計 収 益 的 支 出

341,138

3,609

344,747

合341,138

3,609

344,747一合

３計

主な補正項目補正項目・項目・事業内容○交通安全
高齢者の高齢者の免許返納者に免許返納者に贈呈する贈呈する商品券
する商品券 【拡充】拡充】240240 万円

運転免許証の自主返納者へ贈呈するタクシーチケット・商品券（3 万円分）を 80 名分増額

H25 当初見込

120 人

360 万円

12 月補正後見込

200 人

H24 返納者数（実績）

100 人

300 万円

H25 返納者数（H25.11.12 現在）

114 人

342 万円

600 万円○特産品振興ふるさと納税者
ふるさと納税者へのお納税者へのお礼へのお礼 【拡充】拡充】

ふるさと納税者にお礼として送付する特産品（５千円相当）を 450 件分増額

H25 当初見込

年度

100 件

ふるさと納税申込数（件数）

12 月補正後見込

900 件

寄付金額（市直接及び県経由）

H20

37 件

816 千円H2131 件2,219 千円

H2233 件

7,817 千円

H2353 件2,053 千円

H24173 件

3,749 千円

H25577 件

7,721 千円

1/3

（県経由分：6,507 千円）（H25.11 月 12 日現在）

240240 万円

平成 25 年度伊佐市 12 月補正予算の概要（一般公開用）

平成 25 年 11 月 19 日(火)

○障がい者支援がい者支援
障がい者がい者の地域移行・地域移行・地域定着支援に地域定着支援に係る介護給付事業費を介護給付事業費を増額

2,000
2,000 万円

障がい者の地域生活支援に係る給付費を増額

障害者介護給付費

H24 給付実績

7,105 人

H25 給付見込

国県補助 14,635 千円

7,980 人○教育環境の教育環境の整備
中学校再編
学校再編に再編に向けた施設整備
けた施設整備

3,400 万円

校舎増築に向けた事前工事を実施
変電施設移設工事

2,300 万円

築山造成工事1,100 万円

○子育て子育て支援
私立保育園の私立保育園の運営支援を運営支援を増額

０歳児保育や保護者の就労・出産等による保育入所希望の増加への対応

０歳児出生数

H24.4.1

193 人

H25.4.1

3,200
3,200 万円

国県補助 6,433 千円

215 人

○農業振興
農業振興
経営体育成交付金事業 【新規】
新規】

3,300
3,300 万円

適切な「人・農地プラン」を作成した地域向けに個別経営体の施設等の融資残について補助平成 25 年度から国直轄事業から間接補助事業に変更

融資主体型補助補助対象者：

2,500 万円

追加型信用供与

新規就農者８人

認定農業者７人

県補助 32,589 千円

800 万円

野菜価格安定対策

380
380 万円金山ねぎと南瓜の生産者の経営安定と産地銘柄確立を図る事業資金を造成（基金 4,000 万円）

金山ねぎは H24.4 月・H25.１～３月、南瓜は H24.７月の安値が影響。

H24 発動金額1,700 万円

H25 当初見込

480 万円市（50%）860 万円
12 月補正後

新規就農者育成支援

青年就農給付金（経営開始型）

JA（20%）340 万円

生産者（30%）510 万円

860 万円

本年度開始１人

12 月開始予定２人○社会資本の社会資本の整備
池田市有林の池田市有林の林道専用道（林道専用道（獅子間野線）獅子間野線）を整備（整備（H24～
H24～H26）H26）300
300 万円県補助 300 万円

H25 完了へ
完了へ

森林整備・林業木材産業活性化（ふるさとの森再生）事業

2,400
2,400 万円

池田市有林の林業専用道（3,296m）の平成 25 年度での全線開通を目指し工事費を増額

H24 繰越事業
H25 事業1,816m 実施

800m 予定から 1,480m 実施へ

事業費総額

3,400 万円

事業費総額

4,900 万円

○鳥獣被害対策
鳥獣被害防止対策としてイノシシ・シカ
鳥獣被害防止対策としてイノシシ・シカ捕獲としてイノシシ・シカ捕獲を捕獲を強化

370370 万円

・（狩猟期）平成 24 年度実績により捕獲報償費を 300 頭分増額（１頭当たり 3,000 円）
シカ捕獲数

H24（実績）644 頭

H25 当初見込

300 頭

12 月補正後見込

600 頭

・（狩猟期外）鳥獣被害防止緊急捕獲等対策を実施
シカ捕獲見込200 頭（１頭当たり 8,000 円）

イノシシ捕獲見込

2/3

150 頭（１頭当たり 8,000 円）

平成 25 年度伊佐市 12 月補正予算の概要（一般公開用）

平成 25 年 11 月 19 日(火)○地域振興
平成 32 年度鹿児島年度鹿児島国体
鹿児島国体カヌー
国体カヌー競技会場
カヌー競技会場の競技会場の整備 【新規】
新規】

300 万円アイスカービング in 伊佐への伊佐への運営補助
への運営補助50 万円○公共施設の公共施設の整備
徳辺中央公民館の徳辺中央公民館の整備費用

500
500 万円

菱刈カヌー競技場（湯之尾）周辺整備のための土地取得に係る業務委託

アイスカービング in 伊佐への運営補助を今年度も継続

旧徳辺保育所を公民館として整備するための費用を徳辺集落運営委員会へ補助○効率的な効率的な行政運営
集会施設運営の集会施設運営の指定管理について
指定管理について債務負担行為について債務負担行為を債務負担行為を設定（限度額総額）
限度額総額） 1,700
1,700 万円

集会施設等の指定管理委託料について債務負担行為の限度額を設定

施設名期間限度額

西太良地区コミュニティセンター

平成 26 年度～平成 28 年度

768 千円羽月地区公民館

平成 26 年度～平成 28 年度

1,086 千円

羽月西青少年センター

平成 26 年度～平成 28 年度

891 千円牛尾青少年センター

平成 26 年度～平成 28 年度

813 千円

山野基幹集落センター

平成 26 年度～平成 28 年度

993 千円

田中地区集会施設

平成 26 年度～平成 28 年度

4,611 千円

本城地区集会施設

平成 26 年度～平成 28 年度

3,735 千円

湯之尾地区集会施設

平成 26 年度～平成 28 年度

4,566 千円

○財政調整基金
財政調整基金の調整基金の状況

財政調整基金からの財政調整基金からの繰入からの繰入から 繰 総
末 高見込

財政調整基金

H

25 年度の入基金残

普通在高会計9,100 万円

52

平成 25 年度

見込

基金現うち7,5007,500 万円

７億億額

財政調整基金平成 20 年度

合併

平成 24 年度

億
. 億

4,800 万円（. 億. 億年度）

. 億
. 億

64円

63 4円

30 6円

52 5円

54 4円

23 9円

【 問合せ先】
市役課〒 市大口里番
電 話： - 内線
Ｆａｘ： - E-ma l: za se @c ty. sa.lg.jp
お伊佐所 財政895 2511

財政係

伊佐

0995 23 1311（0995 22 5344

iii

3/3

i

i

1888

地1141・1142・1143）