平成 25 年度伊佐市９月補正予算の概要（記者発表時配布修正版）

平成 25 年 8 月 26 日(月)平成 25 年度伊佐市９月補正予算（案）の概要
9 月２日招集の招集の９月議会定例会へ
月議会定例会へ提案
１ 補正の補正の主な内容概数で表示】【概数で表示】

一般会計の一般会計の補正予算額 ８億 2 千万円（千万円（総額 1６１億６１億９千万円）千万円）
・市制 5 周年記念式典費用の100 万円
周年記念式典費用の増額 平成 25 年 11 月 9 日（土）開催
・中学校再編に830 万円中学校再編に向けた整備
けた整備 施設測量設計
施設測量設計（設計（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｽｸｰﾙﾊﾞｽ入口等ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｽｸｰﾙﾊﾞｽ入口等）入口等）
・消防団詰所の4,700
消防団詰所の建設 第３分団・分団・第８分団 設計・設計・建築工事
4,700 万円
・市道整備・
9,800 万円
市道整備・災害復旧
・財政基盤の5 億 9,200 万円
財政基盤の強化 財政調整基金へ
財政調整基金へ積立 決算剰余金と決算剰余金と給与減額分
うち 人件費等削減分

1 億 1,900 万円

２ 補正予算総括表
補正予算総括表【単位：千円】

会

計

現計予算額

９月補正（定例会）

補正後予算額

一般会
計
国民健康保険事業特別会計
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
後期高齢者医療特別会計
農業集落排水事業特別会計

15,361,808
4,369,000
3,234,000
430,100
190,400

823,667
116,028
11,366
127
2,999

16,185,475
4,485,028
3,245,366
430,227
193,399

合計23,585,308

954,187

24,539,495

水道事業会計収益的支出

338,291

2,847

341,138

水道事業会計資本的支出

343,709

11,932355,641合

682,000

14,779696,779

計

３ 主な補正項目
補正項目・項目・事業内容○市制 5 周年記念事業
市制 5 周年記念式典費用の周年記念式典費用の増額
平成 25 年 11 月 9 日（土） 文化会館にて開催
被表彰者・ふるさと大使の旅費・送迎費用の増額○教育環境の教育環境の整備
中学校再編
学校再編に再編に向けた施設
けた施設整備
施設整備
大口中学校校庭（ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ﾃﾆｽｺｰﾄ）及びｽｸｰﾙﾊﾞｽ入口の測量設計
平成 26 年度に実施の整備
事業規模 5 億円程度見込む
校舎増築
校庭整備
ﾃﾆｽｺｰﾄ整備
ｽｸｰﾙﾊﾞｽ入口（ﾛｰﾀﾘｰ設置）

100
100 万円

830
830 万円

3.5 億円
0.5 億円
0.5 億円
0.5 億円○防災対策
消防団詰所
消防団詰所の詰所の設計・設計・建築
第３分団（目丸・篠原・青木） 第８分団（宮人・崎山）
1/4

4,74,700 万円

平成 25 年度伊佐市９月補正予算の概要（記者発表時配布修正版）

平成 25 年 8 月 26 日(月)J アラート（900アラート（全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ全国瞬時警報ｼｽﾃﾑ）ｼｽﾃﾑ）の自動起動装置を自動起動装置を設置
900 万円総務省消防庁が整備 地震情報・津波情報・火山情報・気象情報・有事情報を配信
J ｱﾗｰﾄの警報を伊佐市災害情報ﾒｰﾙやｴﾘｱﾒｰﾙに自動的に配信する装置を設置○交通安全
交通安全施設の交通安全施設の整備
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ・防護柵・区画線等の設置に伴う土木工事
補正後の交通安全関連の事業費【計：1,400 万円】

1,000
1,000 万円

○経費縮減
人件費の▲１億 1,90
人件費の削減1,900 万円
６月議会で可決された条例に基づく給与の減額▲5,800 万円
・伊佐市職員の給与の臨時特例に関する条例
・伊佐市特別職の職員の給与の特例に関する条例
職員異動及び臨時特例に関する条例に基づく減額に伴う共済費の減額等▲6,100 万円（参考）職員数 H25.4.1：279 人

H24.4.1：292 人

増減：▲13 人○社会資本の社会資本の整備
道路整備に
道路整備に係る工事請負費の工事請負費の状況（状況（設計委託業務費、設計委託業務費、用地費等除く用地費等除く）
・一般管理 道路新設改良
木ノ氏牛尾線、元町大島線、上青木中山線、前目麓徳辺線
補正後の道路新設改良に係る工事関連の事業費【計：14,700 万円】○災害復旧
市単独土木災害復旧
道川内 2 号橋、折小野川、下木場線、春田線、道川内線、十曽線、道川内(2)、田中楠本線、下名 2 号線

5,400 万円

1,600 万円

公共土木施設災害復旧
道川内川、永野原川、上目丸篠原線、折小野線

1,0
1,000 万円

落石防止の落石防止の治山工事
田平地区（住友鉱山電源設備裏）の市有林 落石防止の治山工事を実施

1,300 万円

林道災害復旧林道黒園線（上市山）の豪雨災害復旧

500 万円

○産業振興
産業振興
農地管理
農地管理（用水路の整備）
整備）
350
350 万円管理（用水路の県営防災減災事業 H25：市による計画書作成 H26：国のﾋｱﾘﾝｸﾞ H27：県による事業実施
五反田地区（小木原）用水路整備
受益面積 20ha
総事業費 １億円
うち地元負担 20.25％
家畜飼養管理施設の5,500 万円
家畜飼養管理施設の整備
県の補助事業 家畜飼養管理施設の整備（豚舎等の整備） 補助対象：沖田黒豚牧場
林業木材産業活性化推進
県の補助事業 施設設備の整備（機械等の導入） 補助対象：菱刈木材

2/4

1,0001,000 万円

平成 25 年度伊佐市９月補正予算の概要（記者発表時配布修正版）

平成 25 年 8 月 26 日(月)○公共施設の公共施設の整備
生活支援ハウス
生活支援ハウス（ハウス（ひしのみ苑
ひしのみ苑）の改修
ひしのみ苑 平成５年建築 集会室兼介護室・食堂・日常動作訓練室の空調工事

400
400 万円

菱刈総合保健福祉
菱刈総合保健福祉センター
総合保健福祉センター（センター（まごし館まごし館）の改修
菱刈総合保健センター 平成 12 年建築
まごし温泉の改修 脱衣所空調工事・浴室排煙設備修理・非常用照明取替等

400
400 万円

体育施設の体育施設の維持管理
市営野球場の内野排水改修工事、体育施設ﾅｲﾀｰ設備等の修繕

400
400 万円

おぎゃー献金記念堂
おぎゃー献金記念堂の献金記念堂の外壁ひび
外壁ひび割
ひび割れ改修
おぎゃー献金記念堂 昭和 62 年建築 平成 9 年 市へ寄付

300
300 万円○定住促進
空家活用事業の空家活用事業の増額
空家活用事業補助金

400
400 万円
増額：50 万円×8 戸【累計：50 万円×18 戸】

○子育て
子育て支援
保育士の1,60
保育士の処遇改善
1,600 万円
国の保育士処遇改善臨時特例事業 県の安心子ども基金総合対策事業として実施○文化芸術の文化芸術の振興
文化財の文化財の保存・保存・活用
高熊山「西南の役跡」 看板架け替え、経路案内板・展望表示板設置等

200 万円海音寺潮五郎基金の海音寺潮五郎基金の活用
海音寺潮五郎記念文化講演会の実施 平成 26 年 2 月開催

90 万円

国民文化祭「国民文化祭「かごしま 2015」2015」に向けての取けての取り組み
鹿児島県による国民文化祭（H25～H27）の伊佐市実行委員会の立ち上げ
H27.11 月 3 週間にわたり県下全域で実施 伊佐市は演劇２本を予定

60 万円○若者の若者の活動支援
活動支援
イーサキングによる PR 活動支援
ｲｰｻｷﾝｸﾞ着ぐるみ作成への補助 2 体分
ほか PR 用ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成への補助

200 万円160 万円○財政基盤の財政基盤の強化
財政調整基金の財政調整基金の積立
平成 24 年度決算実質収支額（決算剰余金）の 1/2
人件費等削減額
うち 給与の臨時特例に関する条例に基づく減額
その他人事異動等に基づく減額
財政運営安定化のため（参考）財政調整基金繰入金予算額
基金残高見込み
基金残高見込み

5 億 9,2009,200 万円
2 億 1,300 万円
１億 1,900 万円
5,800 万円
6,100 万円
2 億 6,000 万円
6 億 8,600 万円（うち財政調整基金
うち財政調整基金

3/4

差額 9,400 万円
66 億 500 万円
53 億 5,3005,300 万円）

平成 25 年度伊佐市９月補正予算の概要（記者発表時配布修正版）

参

平成 25 年 8 月 26 日(月)考 資 料

普通交付税及び臨時財政対策債の交付決定額 ７月 23 日決定
平成 25 年度
平成 24 年度
普通交付税
5,705,010 千円 5,630,736 千円
臨時財政対策債発行可能額
621,895 千円
606,055 千円

増減額
74,274 千円
15,840 千円

平成 24 年度決算速報

0.34
97.6 億円
86.2%

0.34
99.2 億円
85.8%

平成 20 年度
（合併年度）
0.37
95.7 億円
93.8%

6.5 億円

6.9 億円

5.2 億円

4.3 億円

5.3 億円

4.7 億円

135.9 億円
14.5 億円
63.4 億円
54.4 億円
－－
13.1%
20.3％

139.0 億円
16.7 億円
58.1 億円
49.4 億円－－13.8%32.9％

157.1 億円
26.8 億円
30.6 億円
23.9 億円－－
17.0％
102.2％

平成 24 年度
1234

健全化判
断比率

財政力指数
標準財政規模経常収支比率
形式収支額（歳入決算額－歳出決算額）
5 実質収支額（形式収支額－翌年度繰越額）
6 地方債残高
7 債務負担行為額
8 基金現在高9 うち財政調整基金
10 実質赤字比率
11 連結実質赤字比率
12 実質公債費比率
13 将来負担比率

平成 23 年度

※決算に関する指標は、国・県の指導により変更となることがあります。

【お問合せ先】
伊佐市役所 財政課 財政係〒895-2511 伊佐市大口里 1888 番地
電 話：0995-23-1311（内線 1141・1142・1143）
Ｆａｘ：0995-22-5344
E-mail: zaisei@city.isa.lg.jp
4/4