平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

平成 25 年度伊佐市当初予算の概要
２月 21 日招集の招集の３月議会定例会へ
月議会定例会へ提案
予算規模

一般会計：
一般会計：152 億 4,000 万円（
万円（前年比：
前年比：3.5%増
3.5%増）
「

日

毎

浮

１

５

２

ひ

ごと

ふ

揚

す

る

億

４

伊

佐

の

千

万

ま

ち

」

円

ようする

当初予算の
当初予算の主な内容【概数で概数で表示】
表示】

キーワード：
キーワード：『雇用』雇用』・『コミュニティ』
コミュニティ』・『若者』
若者』

・南三陸町へ
南三陸町へ職員派遣を
職員派遣を継続（
継続（H24～
H24～H28）H28）
・市制５
市制５周年記念事業を周年記念事業を実施

記念式典・ふれあいｺﾝｻｰﾄ・
記念式典・ふれあいｺﾝｻｰﾄ・芸術振興
・ふれあいｺﾝｻｰﾄ・芸術振興

600 万円・社会資本整備で社会資本整備で雇用を雇用を確保 道路・
道路・橋りょう・施設改修
りょう・施設改修などの施設改修などの工事などの工事
・忠元公園駐車場を
忠元公園駐車場を整備 公園利用者の公園利用者の利便性向上を
利便性向上を図る

5 億 5,00
5,000
000 万円
4,700
700 万円・福祉タクシー
福祉タクシー利用範囲
タクシー利用範囲を
利用範囲を拡大 交通弱者への交通弱者への配慮
への配慮
・コミュニティ協議会
コミュニティ協議会への
への支援
支援を
を
拡大
特色ある
特色
ある地域
協議会への支援ある地域づくりを地域づくりを推進
づくりを推進・伊佐の伊佐の街コン「コン「いさえん」
いさえん」を応援 H24 に引き続きサポート

4,00,000 万円
4,900
900 万円
100 万円・明光学園の明光学園の就学助成を
就学助成を支援 誘致私立学園の誘致私立学園の充実を充実を図る
・准看護学校の准看護学校の教材購入に
教材購入に補助 医療従事者育成を
医療従事者育成を支援

1,300 万円
200 万円【主な条例議案】
・伊佐市海音寺潮五郎基金条例
・伊佐市肉用牛特別導入基金条例の伊佐市肉用牛特別導入基金条例の一部改正
・伊佐市合併処理浄化槽施設設置支援基金条例の伊佐市合併処理浄化槽施設設置支援基金条例の一部改正
・伊佐市消防団員の伊佐市消防団員の定員、定員、任免、任免、服務等に服務等に関する条例等する条例等の条例等の一部を
一部を改正する
改正する条例する条例の条例の制定について
制定について
他に、地方分権一括法による地方主権に関連した条例改正が16議案

平成 24 年度 3 月補正予算の月補正予算の概要
平成 24 年度３
年度３月補正（月補正（第 6 号） 「地域の地域の元気臨時交付金」
元気臨時交付金」対応が対応が主 【追加提案
追加提案予定提案予定】
予定】※繰越明許となる
補正額 1 億 5,000 万円
繰越明許となる事業となる事業の事業の補正予算
・社会資本整備 高柳元町線・8,000 万円
高柳元町線・大口駅国ノ
大口駅国ノ十線の十線の路面調査・
路面調査・道路舗装
・公営住宅補修 湯之尾団地・
3,100 万円
湯之尾団地・元町団地 1 号の外壁補修
・小学校改修 大口東小・
1,700 万円
大口東小・針持小の
針持小の屋体外壁補修 （国庫補助）
国庫補助）
・基幹林道開設 池田市有林の2,300 万円
池田市有林の林道専用道の林道専用道の設計・
設計・開設（開設（国庫補助）国庫補助）

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平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

１

当初予算総括表【概数で表示】

会

計

特別会計

一 般 会 計国民健康保険事業
介護保険事業
介護サービス事業
後期高齢者医療簡易水道事業
農業集落排水事業
水道事業特別会計歳２

出

平成 25 年度
当初予算額（A）

平成 24 年度
当初予算額（B）

増減（A）－（B）

152 億円
44 億円
32 億円
0.2 億円
4 億円(140 万円)
2 億円
収入：5 億円
支出：6 億円

147 億円
43 億円
31 億円
0.15 億円
4 億円(76 万円)
2 億円
収入：5 億円
支出：6 億円

5 億円
1 億円
1 億円
0.05 億円
微増(64 万円)
微減
微増
微増

240 億円

233 億円

7 億円

計

歳入

【概数で表示】○市税
29 億円（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：△7,900 万円 △2.6%）
2.6%）
法人税については、国の法人割額の改正（30%から 25.5%へ）と景気回復がまだ十分でないことから、1 億 500 万円の減収を見込む。市民税については前年度並みを見込む。また、税制改正によりた
ばこ税の 2,700 万円増収を見込んでいる。
（参考）金価格 過去最高額 H25.2.7 5,325 円/g○地方交付税

61 億円（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：△1 億 2,1
2,100 万円 △2.0
2.0%）
地方交付税は、削減が予測されるので平成 24 年度と比較して 1 億 2,100 万円（2.0%）減を見込
んでいるが、歳入予算の 40%を占めている。
普通交付税 54 億 4,900 万円 （△1 億 1,200 万円）
特別交付税 0０6 億 2,900 万円 （△900 万円）（参考）
地方交付税削減の見返りとして検討されている地域活性化費用の算定基準案（3 指標）の伊佐市の状
況は次の通りとなる。
① 人口規模など（平成 22 年度度国勢調査）人口 29,304 人 面積 392.36km2 人口密度 74.7 人/km2② 2012 年度時点のラスパイレス指数
2012 年 4 月 1 日時点 106.8（国家公務員の特例措置がない場合 98.7）③ 1993～1997 年度と 2008～2012 年度の 5 年平均を比べた職員削減率
1993～1997 年度平均職員数 434 人 2008～2012 年度平均職員数 290 人
職員削減数 290 人 － 434 人 ＝ △144 人
削減率 約 33.2%

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平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要○国・県支出金

29 億円（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：9,500
9,500 万円 3.4%
3.4%）
道路橋りょう整備のための社会資本整備総合交付金の 4,800 万円等の国庫支出金の 1 億 6,300 万
円の増、県支出金の 6,400 万円の減により 27 億 9,200 万円と見込んでいる。

○地方消費税交付金

2 億 4 千万円
（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：△800 万円 △3.3%
3.3%）
平成 24 年度に比較して 801 万円（3.3%）減の 2 億 3,690 万円を見込んでいる。

○寄附金

１億 7 千万円（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：１億 4,800 万円 884.1%
884.1%）
財団法人海音寺潮五郎記念会館の解散に伴う伊佐市への寄附金 1 億 5,000 万円を計上している。

○繰入金（
6 億 8 千万円
繰入金（財政調整基金から
財政調整基金から 6 億 4,600 万円）
万円）（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：5 億 7,100 万円 534.1%
534.1%）
財政調整基金から国民健康保険事業特別会計への法定外繰入 1 億 8,500 万円を含む 6 億 4,600 万円、木造住宅整備促進基金及び公衆浴場運営基金を繰り入れる。「魅力ある地域産業づくり」チャレンジ基金及び地域に光り注ぐ安全・安心基金は平成 24 年度末を以って廃止となる。また、合併浄化槽施設設置支援基金は、条例の一部改正を行い新たに 3 年間継続する。
○市債

12 億円
（対 24 年度当初予算額：
年度当初予算額：△1,500
1,500 万円 △1.2%
1.2%）
平成 24 年度に比較して 1,520 万円減の 12 億 2,350 万円としている。対して、平成 25 年度における元金償還額は 14 億 9 千万円としている。
（単位：千円）

平成 25 年度起債予定事業

事

業

地

方

債

名

臨時財政対策債

臨時財政対策債

公共土木施設等災害
農地農林施設災害
市道整備事業
林道整備事業

災害復旧事業
災害復旧事業
過疎対策事業・辺地対策事業
過疎対策事業

消防用車両
消防用備品
防火水槽（十曽）小学校屋体外壁補修事業
ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会育成事業
ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会運営事業
病院群輪番制病院運営事業
在宅当番医制事業
自治会活動支援事業
村づくり整備支援事業
地域公共交通対策事業
福祉ﾀｸｼｰ利用助成
県単補助治山事業

過疎対策事業
過疎対策事業
過疎対策事業
過疎対策事業
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
過疎地域自立促進特別事業（過疎ｿﾌﾄ事業分）
一般単独（防災対策事業）

交付税措置率

借 入 額

100%

584,000

95%
95%
70%・80%
70%

9,700
9,000
410,000
8,000

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
57%

39,1006,900
4,800
13,3006,600
29,80027,2003,300
27,70018,00012,70010,3003,100
1,223,500

3 / 22

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

３

歳出

◎市民だれ
市民だれもがだれもが活躍もが活躍できる
活躍できる自治
できる自治づくり
自治づくり～市民協働の市民協働の体制づくり
体制づくり～
づくり～

○職員の
職員の派遣
H25 も被災地支援並びに情報収集・職員研修として、県外に職員を派遣する。
南三陸町（
南三陸町（2 名）（H24（H24～
H24～H28）
H28）
被災地へ振興復興支援のため、H24 から職員２名を派遣している。
厚生労働省（
厚生労働省（1 名）【5 期生の期生の派遣】
派遣】
国の情報収集を迅速に行うため、職員研修を兼ねて職員 1 名を派遣する。

○市制５
市制５周年記念事業 【新規】
新規】
記念式典
230 万円市民参加のもと、姉妹都市やふるさと会から来賓を招き、記念式典と基調講演会を開催する。
記念公演 ふれあいコンサート
東京芸術大学の教授を招いて、ふれあいコンサートを開催する。

160 万円芸術振興事業 「アイ ダンス フェスティバル」
250 万円フェスティバル」への補助への補助
国内外からアーティストを集め、コミュニケーションのダンスにより芸術活動活性化を担う。ワ
ークショップやパフォーマンスを企画し交流の場を創造し、国際感覚を身に付けるとともに、伊佐を全国及びアジアへアピールする。
○コミュニティ支援
コミュニティ支援
コミュニティ協議会
3,300 万円
コミュニティ協議会の協議会の運営支援を運営支援を拡充 【拡充】拡充】
校区コミュニティ協議会の運営を支援するため、活動に必要な人件費及び事務経費を補助する。
H25 は校区コミュニティ協議会事務局員を週 5 日配置できるよう補助を 680 万円増額する。
週 5 日事務局員を配置する校区数
4 校区から 14 校区へ
校区公民館指導員を900
校区公民館指導員を配置 【拡充】拡充】
900 万円校区コミュニティ協議会が特色ある地域づくりを推進するために実施する事業の計画や開催についての指導員を配置する。（賃金を 600 万増額）
指導員を配置する校区数
4 校区から 13 校区へ配置日数 月に 10 日
指導内容 青少年体験活動の計画・実施 高齢者・女性講座等の計画・開催
コミュニティ協議会
900 万円
コミュニティ協議会を協議会を育成支援
特色ある地域づくりを推進するため、校区コミュニティ協議会が計画した育成事業における必須
事業及び独自事業となる協働の仕組みづくり促進事業について、その費用を助成する。
協働の仕組みづくり促進事業補助150 万円
むらづくり事業
2,000 万円
むらづくり事業を事業を継続
集落地区単位で組織するむらづくり推進委員会で地域の課題を解決する場合に、その費用の一部を補助する。

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平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要◎伊佐の伊佐の特性を
特性を活かす地域産業
かす地域産業づくり
地域産業づくり

～雇用の雇用の促進～
促進～○農業振興
農業生産近代化施設整備を
農業生産近代化施設整備を支援（
支援（産地づくり
産地づくり対策
づくり対策）
対策） 【新規】
新規】
・精米包装の660 万円
精米包装の真空パック
真空パック機材
パック機材導入
機材導入
菱刈カントリーエレベータ内の精米施設へ真空パック機材を導入し、米袋の形状を変えて販売することで、新たな市場拡大を目指す。（ギフト、祭事、特産品詰め合わせ等）
事業費 1,000 万円 負担 県 1/3 3 市町（伊佐市、さつま町、薩摩川内市）1/3 JA1/3
・大豆色選別機導入
1,40
1,400
400 万円JA 北さつま大口野菜集出荷施設に色選別機を導入し、より精度の高い色選別を行い大豆の姿のまま商品化される納豆仕向けに対応することにより、大豆の高品質化を図り販路拡大を目指す。
事業費 2,700 万円 負担 県 1/3 市 1/6 JA1/2
新規就農者の
1,0
新規就農者の育成を育成を支援
1,000 万円
・農業研修資金助成（青年就農給付金対象者） 3 名
新規就農を希望する者を雇用し、就農に必要な農業技術や経営方法を習得させる先進農家や法人に対して助成する。
・青年就農者給付金（経営開始型） 継続 3 名 新規 2 名
経営開始後、間もない青年就労者に対して給付する。
中山間地域等
中山間地域等直接支払
地域等直接支払い
直接支払い制度で制度で耕作放棄地を
耕作放棄地を防止
中山間地域における過疎化、高齢化の中、田畑の耕作放棄地防止を図る。

1 億 400 万円

伊佐米ブランド
伊佐米ブランド化
拡充】
1,300 万円
ブランド化を推進 【拡充】伊佐米の食味を客観的に評価し、認証制度の確立に向けて、食味分析器を導入する。
今後の推進施策に反映させるため、伊佐米の市場調査分析を実施する。
H23 から「チャレンジ基金」により開始した事業である。
（今までの執行額）（単位：千円）
H22

H23

H24

H25

人件費（賃金等）

1,843

2,172

0,044

00,164

旅費

0,288

2,107

3,092

02,280

需用費

0,470

2,432

1,686

02,630

役務費

0,000

0,361

0,899

00,540（H25.2.8 現在） （予算）

委託料

0,000

0,255

0,042

05,000

賃借料

0,020

0,394

0,340

00,300

備品購入費

0,274

0,000

0,000

02,079負担金補助金

0,000

0,000

0,150

00,075

合 計

2,896

7,721

6,253

13,070※端数処理により合計と一致しない。

麹用米生産を
400 万円
麹用米生産を拡大
焼酎原料米の産地国表示の義務付けにより地元酒造会社へ地域産の麹用米を継続的安定的に供給する。H25 は 50ha の耕作を目標としている。
H22 から「チャレンジ基金」により開始した事業である。その事業成果が見られるため継続して実施する。
麹用米耕作面積の実績 H22：18ha

H23：26ha

5 / 22

H24：44ha

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

売れる野菜550 万円
れる野菜の野菜の新規栽培と新規栽培と面積拡大の
面積拡大の支援・かぼちゃの新規栽培助成
かぼちゃの新規栽培者を支援するため、栽培開始初年度に導入する資材及び苗に要する経費に対し補助する。
・金山ねぎ面積拡大補助
金山ねぎの新規栽培又は面積を拡大する農家を支援するため、出荷調整に要する経費に対し補助する。
・ゴボウ面積拡大補助
ゴボウの新規栽培又は面積を拡大する農家を支援するため、栽培に要する資材及び種子の購入に要する経費に対し補助する。
地域力発信事業 【新規】
200 万円
新規】
物産館の立地可能性を検討するため、利用ニーズや出荷意向等のマーケティング調査を行う。
○畜産振興
特定優良種雌牛
特定優良種雌牛の保留導入を促進1,60
1,600
雌牛の保留導入を
600 万円JA 北さつま管内で行われる子牛品評会において、保留牛及び秀賞牛に選定された「指定牛」を保留導入することに対し補助する。
指定牛の導入 3 位まで 20 万円、4～7 位 15 万円、8～10 位 10 万円
自家保留
保留牛 20 万円、秀賞牛 10 万円
H23 から「チャレンジ基金」により拡充した事業である。その事業効果がみられるため、継続して実施する。
補助実績

H23

H24（H25.1 月末現在）

頭数

補助金額

頭数

補助金額

指定牛(1～3)14 頭

280 万円15 頭

0.300 万円

指定牛(4～7)06 頭

090 万円05 頭

0.075 万円

指定牛(8～10)（該当無し）

03 頭

0.030 万円

自家保留(保留)06 頭

120 万円02 頭

0.040 万円

自家保留(秀賞)

27 頭

270 万円57 頭

0.570 万円

53 頭

760 万円82 頭

1,015 万円

合 計

牛舎施設整備事業
250 万円
牛舎施設整備事業
肉用牛の生産振興と生産技術体系の確立を目指し、経営の規模拡大とその安定化を図るため、牛舎を整備する者に対し補助する。
事業費の 1/3 補助（上限 50 万円） 5 棟
家畜防疫対策事業
150 万円
伊佐市の肉用牛飼養農家を対象に、口蹄疫等海外悪性伝染病の侵入を未然に防ぐことにより、その経営安定を図るため、新たに消毒施設を整備する者に対し補助する。
消毒機器 1 式導入 17 万円の１/2 補助 18 基
降灰地域飼料作物確保対策
2,700 万円
活動火山周辺地域において、降灰による作物の被害対策を図る。
県補助率 65％ H25 対象団体：山野北飼料生産組合、黒牛繁殖生産組合、高塚飼料生産組合

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平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要○農業基盤の農業基盤の整備
ほ場整備費の
2 億 3,0
場整備費の償還
3,000 万円
債務負担限度額 23 億 1,500 万円 H20（合併）時点で設定
H26 以降支出見込額 9 億 1,300 万円 H24 末支出見込額 11 億 2,600 万円
土地改良区が土地改良区が管理する
管理する農業用施設
する農業用施設の農業用施設の維持管理
公共的役割を持つ用排水路等の農業用施設の維持を支援する。
幹線用水路 43.9ｋｍ
排水路 424.6ｋｍ
樋門 50 箇所

1,000 万円

○森林整備
森林環境保全・
1,0
森林環境保全・水源林整備として水源林整備として間伐等実施
として間伐等実施
1,000 万円
森林資源の造成と国土保全を図るため、除間伐等の実施により森林資源の保護と災害の発生を未然に防止する。
竹林資源の100 万円
竹林資源の活用 放置竹林
放置竹林の竹林の整備へ
整備へ補助
特色ある特用竹産物の産地を育成するため、放置竹林の竹林資源活用林へ誘導するための竹林を改良整備する。H25 から市が事業費の 1/6 を負担する。
事業費 174 万円 県 1/3 市 1/6○鳥獣被害対策
鳥獣被害防止対策としてイノシシ・シカ
400 万円鳥獣被害防止対策としてイノシシ・シカ用電気柵設置としてイノシシ・シカ用電気柵設置に用電気柵設置に補助
鳥獣による農作物被害を受けている箇所で、新規に電気柵の設置を行う農家や集落営農組織で、受益面積・戸数など国・市の事業要件を満たしたものに対し、電気柵費用の一部を助成する。
・鳥獣被害対策防止総合対策事業（
鳥獣被害対策防止総合対策事業（国庫補助事業
国庫補助事業）事業）
イノシシ用電気柵 100,000 円/基×4 基 シカ用電気柵 190,000 円/基×8 基
事業費 96 万円 県 1/3 市 1/6
・イノシシ等被害防止事業
・イノシシ等被害防止事業（
等被害防止事業（市単独事業）
市単独事業）
イノシシ用電気柵 50,000 円/基×8 基 シカ用電気柵 93,000 円/基×20 基○商店街活性化
市街地商店街活性化事業
1,000 万円
・浄化槽新設改修事業補助金
都市計画地域（一部を除く）内における事業所及び店舗の合併浄化槽の設置について補助する。
・空き店舗活用事業補助金
都市計画地域（一部を除く）内における空き店舗を利用した新規事業展開に要する経費の一部に対し補助する。

7 / 22

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要○公園整備
多目的公園用地の4,500 万円
多目的公園用地の購入（
購入（伊佐農林高校実習農地跡地）
伊佐農林高校実習農地跡地） 【新規】
新規】
財団法人鹿児島県立伊佐農林高等学校国本会の解散に伴い、伊佐農林高校実習農地跡を多目的公園用地として取得する。多目的公園の整備及び利用計画は現在作成中である。
所在地 伊佐市菱刈重留 面積 79,000 ㎡
忠元公園
4,700 万円
忠元公園駐車場
公園駐車場の
駐車場の整備（整備（諏訪神社周辺）
諏訪神社周辺） 【新規】
新規】
観光客やスポーツ大会利用者等への利便性向上のため、諏訪神社周辺に新たに駐車場を整備する。
駐車台数 90 台
曽木の
500 万円曽木の滝公園遊歩道
公園遊歩道の遊歩道の整備小水力発電施設の稼働により観光客等の増加が期待されることから、公園内を気持ちよく散策できるよう清水神社下から新曽木大橋の下を抜けビオトープに至るまでの右岸側遊歩道を整備する。
（参考）小水力発電施設（曽木の滝公園内）
竣工式：平成 25 年４月 12 日（金）稼働開始

：平成 25 年 4 月１日（月）予定

運営：新曽木水力発電（日本工営 100%出資子会社）

発電量：年間 385 ｷﾛﾜｯﾄ時（一般家庭千戸分）

設備：ﾀｰﾋﾞﾝは地下埋設 取水口は旧曽木発電所の設備を改修し再利用（参考）曽木水力発電所
明治 42 年(1909 年)に牛尾大口金山の電源供給のため、
野口遵（
野口遵（のぐちしたがう）のぐちしたがう）が設立した曽木電気(株)の第二発電所として建造される。昭和 40 年（1965 年）に廃止さ
れている。

○企業誘致
企業立地等促進事業補2,000 万円
雇用促進に繋げるため、立地企業が工場等の規模拡大を行う場合にも支援する。
工場建物の面積拡大・追加の設備投資を支援することにより、新規雇用の拡大を見込んでいる。

8 / 22

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要◎自然と自然と調和した
調和した快適した快適な
快適な生活空間づくり
生活空間づくり～道路・道路・公共交通体系の公共交通体系の整備～
整備～

○環境対策
不法投棄解消事業を
200 万円
不法投棄解消事業を継続
不法投棄をさせない環境をつくるために、不法投棄の監視と回収を H25 も継続して実施する。
H24 不法投棄物特別回収見込み
エアコン 10 台 テレビ 100 台 冷蔵庫 50 台 洗濯機 50 台

タイヤ 1,000 個

一般廃棄物最終処分場の300
一般廃棄物最終処分場の延命化用地を延命化用地を取得
300 万円
現在の埋立地を嵩上げすることと、新たに調整槽の設置箇所が確保できることで延命化は図れることが判明したので、新たに処分場用地を購入する。
汚泥再生処理センター
3,80
汚泥再生処理センター施設整備センター施設整備に
施設整備に向けて調査
けて調査・
調査・設計
3,800
800 万円H25 は生活環境影響調査・施設基本設計・敷地造成設計・敷地整備を行う。
H24 地形測量・地質調査 H26 敷地造成 H27～29 プラント工事 H30 新施設稼働
合併処理浄化槽の9,00
合併処理浄化槽の設置補助
設置補助を補助を継続（
継続（H22～
H22～H27）H27）9,000
000 万円H24 で 3 か年の事業を終了する予定であったが、絶大な事業効果が見られることから H25 に1,800 万円の基金積み増しを行い H27 まで事業を継続する。また、H25 からは単独槽から合併
槽への切り替えにも補助を行う。
補助実績

H23

設置

H24（H25.2.12 現在）

件数

補助金額

件数

補助金額

148 件

6,561 万円

144 件

6,384 万円

うち単独槽撤去

015 件

0,113 万円

009 件

0,078 万円

うち市内業者

119 件

1,190 万円

129 件

1,290 万円

太陽光発電システムの太陽光発電システムの設置システムの設置補助
設置補助を補助を継続（
継続（H22
H22～H26）
H26）
H22 に 1,900 万円の基金を積み立て H26 まで事業を継続する。
補助実績

設置

H23

1,000
,000 万円

H24（H25.2.12 現在）

件数

補助金額

件数

補助金額

60 件

886 万円

47 件

737 万円○社会資本の
社会資本の整備
中間前払制度の中間前払制度の開始 【周知】周知】
建設業者の資金需要に的確に対応することを目的とし、H25 から「中間前払制度」を実施する。
この制度により、当初の前払金に加えさらに２０％以内の工事代金を受け取ることができる。なお、
中間前払金の請求には、保証事業会社の保証が必要である。
対象工事：請負費 500 万円以上の工事支払割合：契約金額の 20%以内
認定条件：・工期の 1/2 を経過していること
・工期の 1/2 を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
・既に行われた作業に係る経費が請負代金の 1/2 以上に相当すること

9 / 22

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

道路整備に
道路整備に係る工事請負費の工事請負費の状況（
状況（設計委託業務費、設計委託業務費、用地費等除く
用地費等除く）・市道等維持管理（1 億 1,0
市道等維持管理（除草・除草・維持補修）
維持補修）
1,000 万円
五女木線外 9 線、永尾金波田線外 23 線
・一般管理 道路新設改良
9,0
9,000 万円
（新設）大田高柳線外 12 線 （継続）仲町上之馬場線外 2 線
・地方特定道路整備
350 万円南浦工区道路改良外 2 線 事業費 7,000 万円（負担金 5%）・過疎債・
１億 5000
過疎債・路線整備
5000 万円
曽木ノ滝下荒田・井立田上場・重留青木・鵜泊 2 号・向井野・楠原 1 号・宇都名折線
・辺地債・
3,000 万円
辺地債・路線整備
田代線改良工事
・道路維持管理 生活道路補修
2,000 万円
大田郡山里道外 3 か所・浸水対策道路整備
１億 2,02,000 万円
大道下青木線・里町轟公園線・下殿線道路改良、下青木流末水路整備
・橋りょう補修及900 万円りょう補修及び補修及び架替比良大峰線（大峰橋）、下手 2 号線（浜場橋）
池田市有林（池田市有林（湯之尾）湯之尾）の基幹林道を
基幹林道を整備（H24～
H24～H26）
H26）
池田市有林の間伐や林業専用道（2,500m）の開設工事を引き続き行う。
森林整備・林業木材産業活性化（ふるさとの森再生）事業

2,800 万円

下手地区旧河川敷浚渫（
下手地区旧河川敷浚渫（しゅんせつ）
しゅんせつ）工事
下手地区旧河川敷の浚渫（しゅんせつ）工事を実施する。

1,500 万円

公営住宅改修1,7
1,700 万円
・池ノ原住宅内排水路整備、
原住宅内排水路整備、西水流団地内道路舗装、
西水流団地内道路舗装、内ノ宮住宅解体
・小水流団地建替基本設計委託
小水流団地建替基本設計委託
・元町団地 2 号棟外壁等、
号棟外壁等、重留西第一団地
重留西第一団地外壁等
団地外壁等、外壁等、中央団地外壁等改善設計委託
木造住宅整備促進を
2,000 万円
木造住宅整備促進を継続（
継続（H24～
H24～H26）
H26）（木造住宅整備促進基金（木造住宅整備促進基金）
木造住宅整備促進基金）
商工業の活性化と雇用の維持及び木材利用の促進を図るため、市内に住所を有する者が自ら居住する木造住宅を、市内業者を利用して新築あるいは増改築した場合に、対象経費の 10%を助成する。
H24 助成実績（H25.2.8 現在）
新築

22 件

780 万円 （うち木材補助 12 件 120 万円）

増改築

41 件

390 万円

○地域交通「伊佐市地域公共交通総合連携計画」（H22 策定）に基づき、効率的で持続可能な公共交通体系の構築を目指して、H24.10 月から市内全域で開始された実証運行を継続する。
260 万円県際広域バス
2,60
県際広域バス対策協議会
バス対策協議会
2,600 万円
新幹線水俣駅から鹿児島空港までの路線を、水俣市・湧水町と共に運営を補助する。
地域間幹線系統確保維持補助金
100 万円地域間幹線系統路線として宮之城線の運営を補助する。
市内バス
950 万円
市内バス運行事業補助金
バス運行事業補助金
市内バス運行の 6 路線を確保するため、その運営を補助する。
のりあいタクシー運行事業補助
400 万円のりあいタクシー運行事業補助
のりあいタクシー運行 16 路線を確保するため、その運営を補助する。
10 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要○防災対策
災害対策支援事業 【拡充】拡充】
災害時に必要となる食糧や生活必需品の備蓄を行う。

300 万円H25 購入明細
物資：水ﾀﾝｸ（ﾎﾟﾘﾀﾝｸ 10 ㍑用）160 個、災害対策用救急ｾｯﾄ 15 ｾｯﾄ

食糧：備蓄用ﾊﾟﾝ 2,100 缶、栄養補助食品（60 個/ｹｰｽ）30 ｹｰｽ、保存用ﾋﾞｽｹｯﾄ 167 缶、ｱﾙﾌｧｰ米 2,800 食

備品：自動ﾗｯﾌﾟ式ﾄｲﾚ 2 台、ﾄｲﾚ用個室（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ段ﾎﾞｰﾙ製）2 ｾｯﾄ
要援護者搬送用ｽﾄﾚｯﾁｬｰ 15 ｾｯﾄ（15 校区）、
避難所用間仕切り（2 畳×5 部屋）15 ｾｯﾄ（75 部屋分）、
避難所用ｼｰﾄ（91cm×20m）15 ｾｯﾄ

ｽﾄｰﾏ装具：排便袋（10 枚/箱）2 箱、排便袋（6 枚/箱）2 箱、採尿袋（10 枚/箱）1 箱、採尿袋（6 枚/箱）

電算システムの電算システムの自治体
新規】
1,700 万円システムの自治体クラウドへの自治体クラウドへの移行
クラウドへの移行 【新規】
保存情報の共用化により
保存情報の安全性を
安全性を高め及びシステムの共用化
共用化により開発及により開発及び開発及び維持管理費用を
維持管理費用を削減す削減するため、全庁的に使用する電算システムを遠隔地
遠隔地のデータセンターに遠隔地のデータセンターに設置のデータセンターに設置し設置し伊佐市から利用する。
予定時期

H25.10 月から順次移行

ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ

旭化成ﾈｯﾄﾜｰｸｽ宮崎ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ（延岡市） => 総務省自治体ｸﾗｳﾄﾞ実証実験事業実施ｾﾝﾀｰ（H22～）

参加団体（大分県）日田市、臼杵市、杵築市、宇佐市、由布市（宮崎県）延岡市、日向市、串間市、綾町、門川町（参考）延岡市と自治体ｸﾗｳﾄﾞ
平成 21～22 年度の開発実証実験で自治体ｸﾗｳﾄﾞの基礎的ﾓﾃﾞﾙを目指し、平成 23 年度（H24.2.13）から本稼働した。大分県・宮崎県自治体ｸﾗｳﾄﾞ推進協議会により実証実験で唯一県境を越えた取り組みを行う。

（参考）旭化成ﾈｯﾄﾜｰｸｽ宮崎ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ
旭化成ﾈｯﾄﾜｰｸｽ（旭化成 100%出資子会社）が運営し、旭化成ｸﾞﾙｰﾌﾟの電力供給を得て、BCP に最適なﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰとして構築されている。旭化成延岡工場の前身である日本窒素肥料株式会社延岡工場は
日本化学工業の祖と呼ばれる野口野口遵
野口遵（のぐちしたがう）のぐちしたがう）により建設されている。

戸籍情報の
200
戸籍情報の法務省副本バックアップシステム
法務省副本バックアップシステム構築
バックアップシステム構築に構築に伴うシステム改修
うシステム改修 【新規】
新規】
200 万円
戸籍情報の安全性を高めるため、法務省に電子的な副本を保管できるようシステムの改修を行う。
伊佐湧水消防組合の3,900 万円
伊佐湧水消防組合の救助工作車導入負担金
救助工作車導入負担金
大口署へ救助工作車を導入するための経費を負担する。（救助工作車 8,500 万円）
防火水槽を
防火水槽を新設（
新設（十曽）
十曽）十曽青少年旅行村のプール
十曽青少年旅行村のプール解体のプール解体・解体・防火水槽新設
防火水槽新設消防団第消防団第 7 分団詰所の分団詰所の改築
可搬ポンプ
可搬ポンプ 4 台を購入（
購入（青木、
青木、目丸、
目丸、木ノ氏、堂崎班）
堂崎班）

11 / 221,500
1,500 万円

200
200 万円
700
700 万円平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

消防団員報酬の消防団員報酬の統一
2,600 万円
方面団で異なっていた消防分団員の報酬を統一する。（条例の一部改正を 3 月議会に提案）
消防団員報酬の新旧対照表
現行

改正後（案）

第1条・第2条 （略）(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)及び方面団長は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。
(1)～(3) （略）第4条～第11条 （略）(報酬)第12条 団員には、次により報酬を支給する。

第1条・第2条 （略）(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任用する。
(1)～(3) （略）

階級

大口方面団

菱刈方面団

団長

所属する方面団の方面団長と同額

方面団長

年額

148,500円

年額

第4条～第11条 （略）(報酬)第12条 団員には、次により報酬を支給する。
(1) 団長及び副団長

167,200円
階級

方面副団長

年額

112,400円

年額

131,700円

分団長

年額

80,100円

年額

107,000円

副分団長

年額

63,700円

年額

90,600円

報酬額

団長

年額

157,900円

副団長

年額

122,100円(2) 分団長等
部長

年額

58,000円

班長

年額

54,400円

年額

83,900円

団員

年額

50,300円

年額

77,500円

階級

2

報酬額

分団長

年額

93,600円

副分団長

年額

77,200円

班長

年額

69,200円

団員

年額

63,900円

特殊な技術要務に従事する者については、前項に規定する額に次の区分による額を加算した額とする。
職種
機関員

大口方面団
年額

5,350円

菱刈方面団
年額

21,500円

年額

35,300円

2
運転手

機関員については、前項に規定する額に年額6,000円を加算する。

○交通安全
高齢者の360 万円
高齢者の免許返納者に免許返納者に商品券贈呈
商品券贈呈 【H24.10 より】
より】
高齢者の事故防止対策として、運転免許証の自主返納者へタクシーチケット・商品券（3 万円分）贈呈する。（返納者 120 人を見込む。
）
H24 返納者数（H25.2.8 現在）
返納者数（65 歳以上）

95 人

285 万円○公共施設の
公共施設の整備
市庁舎の庁舎の整備
・大口庁舎 1 階トイレの洋式化
トイレの洋式化・
洋式化・1 階庁舎渡りの階庁舎渡りの段差解消
りの段差解消・菱刈庁舎 1 階トイレの洋式化
トイレの洋式化・
洋式化・屋上防水工事
ふれあいセンターと小学校
ふれあいセンターと小学校のトイレ
小学校のトイレをのトイレを洋式化
ふれあいセンター１
ふれあいセンター１階と駐車場交番横の駐車場交番横の公衆トイレ
公衆トイレ、
トイレ、
大口小
大口小、大口東小
大口東小、平出水小
平出水小、田中小
田中小、湯之尾小
湯之尾小、
曽木の
曽木の滝駐車場の滝駐車場の公衆トイレ
公衆トイレ（
（
女子）
女子
）
トイレ

高熊荘
高熊荘の温泉設備を
温泉設備を改修
給水管の布設替、制御盤・配管保温設備の取替等を実施する。
12 / 22700
700 万円
1,50
00 万円
1,5
400 万円

1,000 万円

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要◎ともに支ともに支えあう明
えあう明るく元気るく元気な元気な人づくり～地域福祉の地域福祉の体制づくり
体制づくり～
づくり～

○医療・
医療・保健
准看護学校の
200 万円准看護学校の教材購入を
教材購入を補助 【新規】
新規】
医療従事者の育成を支援するため、伊佐医師会立准看護学校の教材備品購入に対し補助する。
未熟児養育医療費給付を
未熟児養育医療費給付を実施 【新規】
新規】
県が実施していた未熟児の養育医療費給付を H25 より伊佐市において実施する。
対象 出生時未熟児
期間 最長 1 年間
予防接種事業
ヒブ・肺炎球菌・子宮頚がん予防接種の定期接種化に対応する。

800 万円

6,0
6,000 万円

定期接種となる 3 ﾜｸﾁﾝの接種状況
H23

H24（H24.10 月末現在）

対象者

接種者（率）

対象者

接種者（率）

Hib(ﾋﾌﾞ)

586 人

329 人(56.1%)

609 人

338 人(55.5%)

肺炎球菌

586 人

328 人(56.0%)

609 人

344 人(56.5%)

子宮頚がん

509 人

442 人(86.8%)

212 人

172 人(81.8%)

国民健康保険事業特別会計への国民健康保険事業特別会計への特別支援への特別支援（特別支援（赤字補填）
赤字補填）（一般会計国保事業）
一般会計国保事業） 1 億 9,000 万円
H24 に引き続き国民健康保険事業会計へ特別支援（赤字補填）を実施する。
（国民健康保険事業特別会計）
国民健康保険事業特別会計）
・外来人間ドック
外来人間ドック（
ドック（115 名）・脳ドック（
ドック（52 名）・PET がんドック（
がんドック（53 名）

700 万円（後期高齢者医療特別会計）
後期高齢者医療特別会計）
・外来人間ドック
外来人間ドック（
ドック（25 名）・脳ドック（
ドック（8 名）・PET がんドック（
がんドック（7 名）

100 万円

○子育て
子育て支援
出産・
500 万円
出産・育児応援事業 【H24.7 月より】
より】
伊佐市で生まれた命を応援する。市内産婦人科で生まれた子どもの親に、伊佐市民の場合は20,000 円、伊佐市外住民の場合は 10,000 円の商品券を支給する。
H24 支給実績（H25.2.8 現在）
伊佐市民：出生 140 受給 139 人 278 万円

市外住民：出生 52 人 受給 52 人 52 万円

子ども安心医療費助成【拡充】
160 万円
ども安心医療費助成の安心医療費助成の拡充
拡充】
保護者の負担を軽減するため、従来入院 3 日以上であった要件を 1 泊 2 日の入院についても対象とし助成する。
子ども発達支援事業

6,800 万円

子育てに不安を抱える保護者や心身の発達に不安の感じられる乳幼児の育ちを支援するための親子教
室、人として豊かに成長・発達していくために早期に適切な療育を行う児童発達支援、児童の集団生活適応支援やそこに関わるスタッフ支援のための保育所等訪問支援を行う。H24 に伊佐市子ども発達支援センター「たんぽぽ」が児童発達支援センター化され、スタッフが 15 人から 21 人に増員されている。

障がい児放課後等がい児放課後等デイサービス
児放課後等デイサービス事業
デイサービス事業

2,000 万円

就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上の訓練・社会との交流を促進する居場所づくりを推進する。

13 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

すこやか保育推進
すこやか保育推進事業
保育推進事業850 万円

保育士等の加配を行う保育所等に対して補助を行うことにより、発達に不安の感じられる乳幼児へのより丁寧なかかわりを支援する。

放課後児童健全育成事業

2,800 万円

保護者が労働等により昼間家庭にいない原則として小学校１年生から３年生までの児童を放課後及び長期休暇に預かり、指導員を配置し、適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全育成を図る。

地域子育てトータルサポート
1,200 万円
地域子育てトータルサポート事業てトータルサポート事業
妊娠期から 18 歳までの児童と保護者への総合的な相談支援と支援体制ネットワークの構築を図る。
十曽子どもの森事業により自然体験活動やワークショップ形式の遊び・経験の機会をつくり、子どもの豊かな育ちを支援する。
○高齢者支援高齢者の高齢者の就業機会を
就業機会を確保
シルバー人材センターが企画立案する公益的な事業に対し助成する。
企画提案型事業： 脳トレ（介護予防） 5 箇所で実施（介護保険事業特別会計）
介護保険事業特別会計）
・見守見守り
見守り給食配送業務
大口 151 食×293 日 菱刈 92 食×293 日
・介護予防地域支
介護予防地域支え
介護予防地域支え合い活動
実施 15 校区コミュニティ協議会

250
250 万円

1,200 万円
300 万円福祉タクシー
4,0
福祉タクシー利用
タクシー利用の利用の一部助成を
一部助成を大幅に大幅に拡充 【拡充】拡充】
4,000 万円
高齢者の交通弱者を支援するため、従来は通院のみであった利用条件を、通院だけでなく買い物にも利用できるようにし、利用枚数も年間 5 枚から 24 枚へと拡充する。
対象者（75 歳以上の高齢者及び障害認定されている方）
約 6,800 人
利用条件 1 乗車について 1 枚限り（参考）伊佐市のタクシー台数
車両計：46 台（ﾀｸｼｰ：42 台 福祉車両：3 台 ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ：1 台）

14 / 22

乗務員：48 人

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要◎地域と地域と学び未来に
未来に生かす人かす人づくり ～地域を地域を担う人材の人材の育成～
育成～○文化芸術の文化芸術の振興
海音寺潮五郎基金の
1 億 5,000 万円
海音寺潮五郎基金の創設 【新規】
新規】
財団法人海音寺潮五郎記念館が解散するにあたり伊佐市に現金が寄付されることになったため、基金条例を作成し基金に積み立て有効に活用する。
市内小中学校と100 万円
市内小中学校と大口高校に
大口高校に井上雄彦文庫を
井上雄彦文庫を設置 【新規】
新規】
漫画家の井上雄彦氏の作品を市内全ての小中学校と大口高校に揃え、地元出身者の功績を今と未来の子ども達に伝えていく。
○青少年の青少年の健全育成
伊佐の100 万円
伊佐の街コン「コン「いさえん」
いさえん」を応援
新たな出会いの場を提供する「いさえん」を引き続き応援し、交流人口の拡充や商店街活性化への波及効果を期待する。H25 も年 4 回開催予定となっている。
H24 の参加者数

男性（市外）

女性（市外）

誕生ｶｯﾌﾟﾙ

第1回

05/13

63 人（10 人）

63 人（15 人）

10 組

第2回

07/07

46 人（09 人）

44 人（24 人）

11 組

第3回

08/25

13 人

13 人

07 組

第4回

12/16

31 人（09 人）

24 人（13 人）

10 組

青少年育成の
110 万円
青少年育成の支援を支援を拡充 【拡充】拡充】
・ふるさと学寮事業
・ふるさと学寮事業
青少年の健全育成を目的として校区コミュニティが実施するふるさと学寮への支援を拡充する。
ふるさと学寮とは、子ども達の自主性・協調性・忍耐力・連帯感を養うことを目的とし、ある一定期間家庭を離れ、校区公民館に宿泊し炊事や洗濯などの共同宿泊生活を体験させる事業である。
ふるさと学寮実施校区数
4 校区から 13 校区へ・レインボーキッズいさの体験研修
・レインボーキッズいさの体験研修
ジュニアリーダークラブ「レインボーキッズいさ」が実施する体験研修に追加補助する。
目的：ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな視点を養う機会をつくり、日本近代化の歴史に触れる。
内容：日本近代化に貢献した「「野口遵（
野口遵（のぐちしたがう）のぐちしたがう）」の史跡を学ぶ。
」
旧曽木発電所や宮崎県延岡市の関係史跡等
参加：ﾚｲﾝﾎﾞｰｷｯｽﾞいさのﾒﾝﾊﾞｰ以外からも参加可能とする。
明光学園への1,300 万円
明光学園への支援
への支援を
支援を大幅に大幅に拡大 【新規】
新規】
市に誘致した私立明光学園の充実を図るため、従来の運営支援 180 万円に加えて、就学支援に係る経費への支援として 1,150 万円を追加支援する。
魅力ある320 万円魅力ある高校ある高校づくり高校づくり補助金づくり補助金（
補助金（H23～
H23～H25）
H25）
大口高校・伊佐農林高校・明光学園の 3 高校が、魅力ある高校づくりを行う事業に対し補助する。

15 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要○教育環境の教育環境の整備
小中学校の学校の大小規模改修
大口小校舎外壁補修、
大口小校舎外壁補修、菱刈小屋体外壁補修、
菱刈小屋体外壁補修、大口小太陽光発電施設補修
菱刈中屋体屋根葺き
菱刈中屋体屋根葺き替え、菱刈中屋体渡り
菱刈中屋体渡り廊下防水
大口中央中増築工事設計、
大口中央中増築工事設計、菱刈中特別教室棟改修大規模改修工事設計
中学校再編成事業
中学校再編に向けて各種専門委員会で協議するための経費を計上している。

7,400
7,400 万円

600 万円○教育支援
特別支援教育事業支援員の2,000 万円
特別支援教育事業支援員の配置を配置を継続（継続（22 名配置）
名配置）
幼小中学校に在籍する教育上特別に支援を必要とする幼児児童生徒に対し、実態に応じた適切な教育的支援を行う。
理科支援員の170 万円理科支援員の配置（
配置（2 名配置）
名配置）
小学 3～6 年生の理科の授業において、観察・実験活動の充実を図る。原則として複式学級を有する小学校に派遣する。

16 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要【平成 25 年度伊佐市当初予算（
年度伊佐市当初予算（予算表）
予算表）】
○歳入

（単位：千円）

平成 25 年度

平成 24 年度

増減

区分
市税

当初予算額

構成比

当初予算額

構成比

増減

比率

自主財源

2,944,360

19.3%

3,023,137

20.5%△ 78,777△ 2.6%

分担金及び負担金

212,303

1.4%

213,872

1.5%△ 1,569△ 0.7%

使用料及び手数料

228,699

1.5%

235,509

1.6%△ 6,810△ 2.9%

財産収入

26,2930.2%

32,4980.2%△ 6,205△ 19.1%

寄附金

164,927

1.1%

16,7520.1%

148,175

884.5%

繰入金

677,866

4.4%

106,905

0.7%

570,961534.1%

繰越金

80,0000.5%

80,000

0.5%

0

0.0%

諸収入
自主財源計
地方譲与税

224,952

1.5%

292,449

2.0%△ 67,497△ 23.1%

4,559,400

29.9%

4,001,122

27.2%

558,278

14.0%

205,845

1.4%

205,991

1.4%

△ 146

△ 0.1%

利子割交付金

4,465

0.0%

4,533

0.0%

△ 68

△ 1.5%

配当割交付金

依存財源

1,860

0.0%

2,576

0.0%

△ 716

△ 27.8%

株式等譲渡所得割

442

0.0%

442

0.0%

0

0.0%

地方消費税交付金

236,902

1.6%

244,9121.7%△ 8,010△ 3.3%

自動車取得税交付

31,062

0.2%

17,5880.1%

13,474

76.6%

6,800

0.0%

8,494

0.1%

△ 1,694△ 19.9%6,078,256

39.9%

6,199,231

42.1%△120975△ 2.0%

4,500

0.0%

4,500

0.0%

0

0.0%

国庫支出金

1,746,091

11.5%

1,582,645

10.8%

163,446

10.3%

県支出金

1,140,877

7.5%

1,209,266

8.2%△ 68,389△ 5.7%

地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別

市債
依存財源計
歳入合計

1,223,500

8.0%

1,238,700

8.4%△ 15,200△ 1.2%

10,680,600

70.1%

10,718,878

72.8%△ 38,278△ 0.4%

15,240,000

100.0%

14,720,000

100.0%

520,000

3.5%○歳出（単位：千円）
平成 25 年度

平成 24 年度

増減

区分
義務的経費

当初予算額

構成比

当初予算額

2,596,852

17.0%

2,692,352

1,467,264

9.6%

1,547,391

扶助費

3,510,212

23.0%

公債費

人件費
（うち職員給）

構成比

増減

比率

18.3%

△94,935△ 3.5%

10.5%△80,127△ 5.2%

3,245,156

22.0%

265,056

8.2%

投資的経費

1,673,603

11.0%

1,733,340

11.8%△59,737△ 3.4%

義務的経費計7,780,667

51.1%

7,670,848

52.1%

110,3841.4%

普通建設事業費

1,733,990

11.4%

1,593,340

10.8%

140,650

8.8%（うち補助事業）

215,2311.4%

204,416

1.4%

10,815

5.3%（うち単独事業）

1,518,759

10.0%

1,388,924

9.4%

129,835

9.3%

139,9170.9%

134,778

0.9%

5,139

3.8%

災害復旧事業費
投資的経費計

1,873,907

12.3%

1,728,118

11.7%

145,7898.4%

1,410,223

9.3%

1,349,887

9.2%

60,336

4.5%

維持補修費

114,092

0.7%

90,622

0.6%

23,470

25.9%

補助費等

1,795,966

11.8%

1,820,827

12.4%△25,426△ 1.4%

積立金

331,404

2.2%

359,216

2.4%△27,812△ 7.7%

物件費
その他の経費

投資及び出資金

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

貸付金

12,3600.1%

11,040

0.1%

1,320

12.0%

繰出金

1,891,381

12.4%

1,659,442

11.3%

231,939

14.0%

予備費

30,0000.2%

30,000

0.2%

0

0.0%

その他の経費計
歳出合計

5,585,426

36.6%

5,321,034

36.1%

263,827

5.0%

15,240,000

100.0%

14,720,000

100.0%

520,000

3.5%※

17 / 22

端数処理により合計と一致しない。

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要【平成 25 年度伊佐市当初予算（
年度伊佐市当初予算（一般会計グラフ
一般会計グラフ）
グラフ）】
○歳入

交付金等
3.2%

自主
財源
29.9
%

県支出金
7.5%
市税 19.3%
市債
8.0%

繰入金 4.4%
使用料及び手数料 1.5%

国庫支出金
11.5%
諸収入 1.5%
分担金及び負担金 1.4%

依存
財源
70.1
%

寄附金 1.1%
地方交付税
39.9%
繰越金 0.5%

財産収入 0.2%○歳出
予備費 0.2%
貸付金 0.1%
維持補修費
0.7%
投資及び出資金0.0%
積立金 2.2%
義務的
経費
51.1
%

物件費 9.3%
扶助費 23.0%
補助費等
11.8%

投資的
経費
12.3
%

繰出金 12.4%
人件費 17.0%

その他
の経費
36.6
%

普通建設事業費
公債費 11.0%
11.4%

災害復旧事業費
0.9%

18 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

４

市債（
市債（市の借金）借金）の状況

市の借金は
借金は平成 24 年度より
年度より約
より約 2 億 7 千万円減りま
千万円減りますります。
平成 25 年度末における市債（市の借金）の残高は、135 億 3 千万円となる。平成 25 年度は、
原則通りに返済額が借入額を上回るような財政運営に努め、2 億 7 千万円の削減とする。
【概数で表示】
区

平成 24 年度末

平成 25 年度中

平成 25 年度中

平成 25 年度末

現在高見込額

起債見込額

元金償還見込額

現在高見込額138 億円

12 億 2 千万円

14 億 9 千万円

135 億 3 千万円

55 億 5 千万円

5 億 8 千万円

2 億 5 千万円

58 億 8 千万円

分

市債合計
うち臨時財政対策債★合併時市債残高 159 億円 => 135
135 億円（
億円（24 億円の
億円の減）
○市民１
市民１人あたりに換算
あたりに換算すると換算すると４６
すると４６万４６万 2,976 円（24 年度末：
年度末：46 万 6,374 円 3,398 円の減）
平成 25 年 1 月 1 日現在の人口は 29,224 人となり、平成 24 年 1 月 1 日現在の人口 29,500
人より 276 人減少している。平成 25 年度末の市債残高を市民 1 人あたりに換算すると 3,398 円
減の 46 万 2,976 円となる。

５基金（
基金（市の貯金）貯金）の状況

市の貯金は貯金は平成 24 年度より
年度より約
より約 4 億 1 千万円減りま
千万円減りますります。
平成 25 年度末における基金（市の貯金）残高は、57 億 6 千万円となる。交付税の減少、毎年増え続ける扶助費、国民健康保険の赤字を補填するための費用により、財政調整基金を大きく取り崩す。
そのため、全体では 4 億 1 千万円の減少となる。
（単位：千円）24 年度末年度

25 年度予算（千円）

合併時残高
残高見込

基金名

決算（千円）

取崩し

積立

年度末残高

（千円）
財政調整基金1,707,541

5,266,671

646,000

8,000

4,628,671

減債基金

200,006

67,416040

67,456

退職手当準備基金

171,016

0

0

0

0

特定公有財産取得基金

125,089

530,4240

150,000

680,424

地域福祉基金166,405

104,5620

40

104,602

その他基金

54,44856,7122,324

1954,407

携帯電話基地局整備基金

015,80005,700

21,500「魅力ある地域産業づくり」チャレンジ基金

043,44843,44800

太陽光発電システム設置支援基金

0

19,9469,540

11

10,417

合併浄化槽施設設置整備基金

0

11,1590

14

11,173

地域に光注ぐ安全・安心基金

0

2

2

0

0

木造住宅整備促進支援基金

040,00020,0000

20,000

海音寺潮五郎基金

00

0149,729

149,7292,424,505

6,156,140

721,314313,553

5,748,379

合計★合併時基金残高 24 億円 => 57 億円（
億円（33 億円の
億円の増）
○市民１
市民１人あたりに換算
あたりに換算すると換算すると 19 万 5,045 円（24 年度末：
年度末：19 万 7,596 円 2,551 円の減）
平成 25 年度末の基金残高を市民 1 人あたりに換算すると、2,551 円減の 19 万 5,045 円となる。

19 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要【参考】参考】平成 25 年度予算（
年度予算（一般会計）
一般会計）の使われ方
われ方
★ 医療・
医療・保健・
保健・福祉に福祉に関する経費
する経費が経費が前年度 3 億 2 千万増加し千万増加します。
ます。
医療・保健・福祉に関する経費は、国民健康保険特別会計への繰出が 1 億 8 千万円の増額及び障害者介護給付に関する経費が 1 億 5 千万円の増額となることが大きな要因となります。雇用・産業・公共に関する経費は、安全・安心のために道路・橋りょう・公共施設等の社会資本の整備に係る経費が大きなウェイトを占めます。職員人件費は 1 億円、一般行政事務の経費は 1 億 5 千万
円減少となり、行政のスリム化を図ります。また、公債費（市債の償還）については、1 億 6 千万
円減少します。

予算の予算の使われ方
われ方
子ども（子育て・学校教育）
25
23.3億円
23.3億円

24年度
25年度

高齢者
（介護・いきがいづく
り）

20
職員人件費
15

23.0億円
23.0億円
16.7億円
16.7億円
105
市債（借金）返済

医療・保健・福祉

0

16.7億円
16.7億円

21.8億円
21.8億円一般行政事務
(学校除く教育施設管理等含む）

雇用・産業・公共事業

12.1億円
12.1億円

17.6億円
17.6億円
環境・安全

21.2億円
21.2億円

予 算 額
項

目
24 年度

25 年度

増減

22.8 億円

23.3 億円

0.5 億円15.7 億円

16.7 億円

1.0 億円

18.6 億円

21.8 億円

3.2 億円

16.4 億円

17.6 億円

1.2 億円18.8 億円

21.2 億円

2.4 億円13.6 億円

12.1 億円△ 1.5 億円

借金（市債）返済

17.3 億円

16.7 億円△ 0.6 億円

職員人件費24.0 億円

23.0 億円△ 1.0 億円

147.2 億円

152.4 億円

5.2 億円

未来をになう子どもたちのために（子育て支援、教育）
高齢者の安心で健やかな生活のために（高齢者の健康・いきがいづくり、生活支援、介護）
健やかな生活のための保健・医療と、福祉社会の実現のために（医療・保健、障害者福祉、生活支援など）
雇用の確保と地域産業の振興のために（雇用対策、産業振興、公共事業）
美しい自然と安心で利便性のある生活環境を守るために（環境・地球温暖化対策、防災・災害対策、情報通信・消費者対策）
確実な行政事務の実施のために（総務事務、議会、庁舎・学校除く施設管理など）

合計

20 / 22平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要【参考】参考】伊佐市の伊佐市の予算を
予算を「我が家の家計簿」
家計簿」に置き換えると・・・
えると・・・

伊佐市の予算を、所得 214 万円の家庭に置き換えてみました（1 か月当たり約 17 万 8 千円）。
収入のほとんどは「親からの援助」に頼っており、支出では「1 人暮らしの子どもへの仕送り」「家族の医療費」に係る経費が多くなっています。
このことは、「伊佐市は伊佐市は、収入では
収入では交付税
では交付税や交付税や国・県の支出金などに支出金などに依存などに依存しており依存しており、
しており、支出では
支出では福祉
では福祉や
福祉や
医療などの
医療などの社会保障などの社会保障に
社会保障に係る経費が経費が多い」ことを意味しています。
（「1 人暮らしの子どもへの仕送り」は繰出金を含んでおり、国保特別会計への繰出金は子どもが暮らしているところでかかった医療費などと考えることができます。）（平成 24 年 3 月 鹿児島県統計協会公表 「平成 21 年度 市町村県民所得推計結果の概要」
伊佐市 1 人当たりの所得 2,136 千円）
http://www.pref.kagoshima.jp/ac09/tokei/bunya/keizai/syotoku/2009.html

◎ 収 入
借入金

14,000円
14,000円

項
給料

目

収入額

親からの援助110,000 円

54,000円
54,000円（交付税、国・県支出金など）
親 からの援からの 援
助110,000円

給料（市税、諸収入など）

54,000 円

借入金（市債）

14,000 円

1 か月の収入合計

178,000 円

◎ 支 出
光熱水費、
光熱水費 、
通信費など
通信費 など貯金など
貯金 など

4,000円
4,000円

16,000円
16,000円
項目

支出額

1 人暮らしの子どもへの仕送り

ローンの返
ローンの 返済1人暮らしの人暮 らしの子 どもへの仕送り
仕送 り

20,000円
20,000円

43,000 円（補助費、繰出金）
家族の医療費（扶助費）

41,000 円

食費（人件費）

30,000 円

43,000円
43,000円
家、車、電化製品の修理・買い替え
24,000 円
家、車、電化製品の化製品 の 修
理・買い替
え

家族の
家族 の 医療費（建設、維持補修費など）ローンの返済（公債費）

20,000 円

光熱水費、通信費など（物件費）

16,000 円

41,000円
41,000円
食費

30,000円
30,000円
貯金など（積立金）

24,000円
24,000円

1 か月の支出合計

21 / 224,000 円
178,000 円

平成 25 年２月 14 日（平成 25 年２月 25 日訂正）
平成 25 年度伊佐市当初予算の概要

………

メ

モ

………

【お問合せ先】
伊佐市役所 財政課 財政係〒895-2511 伊佐市大口里 1888 番地
電 話：0995-23-1311（内線 1141・1142・1143）
Ｆａｘ：0995-22-5344
E-mail: zaisei@city.isa.lg.jp
22 / 22