平成 29 年度

一般会計補正予算（専決第３号）の概要

平成 30 年 6 月議会提出

財政部財政課

平成 29 年度一般会計補正予算（専決第３号）の概要等
１

平成 29 年度一般会計補正予算（専決第３号）の編成方針等○基本事項
平成 29 年度の最終補正とし、決算を踏まえた歳入の整理、及び歳出不執行額の整理を中心として行うものとする。

２

補正予算見積状況

補正予算額△５億３，１００万円

補正前の予算額

４１３億６，９００万円

補正後の予算額

４０８億３，８００万円

1

３
予算書Ｐ

歳入の主な増額・減額項目
歳入 科目増(減)額

充当先事業

主な 内

容

地方譲与税
14

地方揮発油譲与税△971 万 9 千円 一般財源

交付実績による減14

自動車重量譲与税

2,284 万 8 千円 一般財源

交付実績による増

1,153 万 4 千円 一般財源

交付実績による増△1,502 万円 一般財源

交付実績による減

306 万 7 千円 一般財源交付実績による増8,284 万円 一般財源交付実績による増△40 万円 一般財源交付実績による減

6,499 万 1 千円 一般財源交付実績による増1,039 万 1 千円 一般財源交付実績による増3,847 万 8 千円 一般財源

交付実績による増利子割交付金14

利子割交付金配当割交付金14

配当割交付金株式等譲渡所得割交付金

14

株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金

16

地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金

16

ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金

16

自動車取得税交付金
地方特例交付金16

地方特例交付金
地方交付税

16

特別交付税
使用料及び手数料18

合葬墓使用料△518 万円 霊園管理費

18

幼稚園使用料△171 万 1 千円 穂高幼稚園運営費

２

申込実績による減幼稚園保育料収入の実績による減予算書Ｐ歳入 科目増(減)額

充当先事業

主な 内容国庫支出金20

児童手当国庫負担金△450 万 7 千円 児童福祉総務費

20

個人番号カード交付事
業費補助金

20

保育所等整備交付金△483 万 9 千円 保育政策費20

臨時福祉給付金給付事
業補助金△423 万 6 千円

20

地域生活支援事業補助金

障がい者支援セン 地域生活支援事業補助金△248 万 3 千円 ター費実績による減（負担率
地域生活支援事業 1/2）

20

社会資本整備総合交付金（公園分）

三郷文化公園体育館大規
都市公園等維持管
模改修に係る交付額の減
理事業
による

22

国民年金事務委託金△1,121 万 4 千円

△900 万円

412 万 4 千円

支給実績による減

戸籍住民基本台帳交付実績による減管理費

交付実績による減

臨時福祉給付金給給付金対象者の減による付事業

国民年金事務費

国民年金事務費交付金決
定による増

県支出金
22

自立支援給付費負担金△637 万 2 千円 障がい者支援事業

自立支援給付費県費負担金実績による減（負担率1/4）

22

自立支援医療負担金△259 万 8 千円 障がい者支援事業

自立支援医療負担金実績による減（負担率 1/4）

22

福祉医療給付事業補助金22

長野県地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等整備分）補助金△1,800 万 9 千円 介護保険対策費

施設開設準備経費支援の実績による減24

農地利用集積事業補助金△1,403 万 6 千円 担い手支援事業

管理機構の利用実績による減24

青年就農給付金（経営開始型）△825 万円 後継者対策事業△368 万円

３

福祉医療費給付事
補助金額確定による減業交付対象者の減による

予算書Ｐ

歳

入 科

目増(減)額

充当先事業

主な 内容

24

経営体育成支援事業補助金△330 万 3 千円 担い手支援事業

交付実績よる減24

産地パワーアップ事業△605 万 1 千円 農業生産振興費

交付対象事業費確定による減（交付率 1/2）

24

荒廃農地等利活用促進交付金△486 万 2 千円 荒廃農地対策事業交付対象事業の実績による減24

衆議院議員選挙委託金△817 万 9 千円 衆議院議員選挙費

衆議院議員総選挙執行経費確定による減

財産収入
26

市有土地貸付収入151 万 6 千円 一般財源

貸付実績による増26

市有地売払収入

3,125 万 7 千円 一般財源

売払い実績による増寄附採納事務
8,875 万 5 千円 老人福祉総務費
工業振興事業

寄附金額の増による寄附金
26

ふるさと寄附金26

企業版ふるさと寄附（観光）200 万円 施設管理整備事業

寄附金額の増による繰入金
26

財政調整基金繰入金

△4 億6,692 万7 千円 一般財源

財源調整による減

安曇野の里運営事業
ファインビュー室山
運営事業
充当先事業費の確定及び△1 億 7,800 万円 林道危険個所重点整財源調整による減
備事業
小学校施設改修事業
中学校施設改修事業

26

公共施設整備基金繰入金

26

堀金観光開発基金繰入金△893 万 2 千円

26

地域振興基金繰入金△73 万 8 千円 まちづくり推進事業

充当先事業費の減による

28

入学準備金貸付基金繰
入金△1,532 万円 事務局費

貸付金額の確定による減４

ほりでーゆ～運営
充当先事業費の減による事業

予算書Ｐ

歳

入 科目増(減)額

充当先事業

主な 内

容

市債
認定こども園（アルプス、公立認定こども園 明科南、三郷北部、たつ整備費
み）整備における起債対
象の増 650 万円

32

旧合併特例事業債

観光拠点整備事業

しゃくなげの湯周辺整備
事業費の減 △470 万円

市道新設改良事業

事業費確定による減△100 万円△340 万円

堀金公民館講堂改修及び公民館等建設事業
文書館整備事業費の減費△420 万円

32

32

４

施設整備事業債

認定こども園（明科南、公立認定こども園△5,540 万円
三郷北部、たつみ）整備
整備費における起債対象の減公共事業等債三郷文化公園体育館大規
都市公園等維持管△810 万円
模改修工事に係る起債対理事業
象の減歳出の主な増額・減額項目

予算書
ページ

事業

名増(減)額

主な 内

容

総務費
36

寄附採納事務

1 億 2,135 万 5 千円 ふるさと寄附基金積立金の増外

38

基金積立金

2,921 万 3 千円 公共施設整備基金への積立金の増38

公共交通事業△573 万 6 千円

運行委託費及び運行管理費等の年間経費の確定による減外

40

防犯対策費

△374 万 9 千円

防犯灯ＬＥＤ化及び電気料金不用額の減

40

税務総務費

法人住民税外還付金及び課税原票△1,817 万 7 千円 管理システム制度変更対応不用額の減外

５予算書
ページ

事業

名増(減)額

主な 内

容

民生費
福祉医療給付事業費の確定による不用額の減

46

福祉医療費給付事業△1,300 万円

46臨時福祉給付金給付事業△1,500 万円 臨時福祉給付金給付対象者の減外

46

障がい者支援事業

46

地域生活支援事業

48

国保会計繰出金△1,175 万 7 千円

国保特別会計繰出金の確定による減48

老人福祉総務費△710 万円

入浴料金割引券交付及び介護慰労金支給額の減による50

介護保険対策費△7,600 万円

介護保険特別会計繰出金の確定による減△3,221 万 7 千円 介護給付費等給付実績による減△268 万 8 千円 日中一時支援事業等の減54

公立認定こども園整備費

認定こども園工事（明科南、三郷△1,597 万 1 千円 北部、たつみ）の入札結果による減外56

生活保護総務費△6,689 万 3 千円

生活保護扶助費及び生活保護支援貸付の実績による減△1,900 万円

医務委託（予防接種）実績による減衛生費
58

予防接種事業60

妊婦・乳児一般健康診査事業

60

霊園管理費

62

清掃費

64

雑排水処理事業△900 万円 妊婦健康診査受診者実績による減△566 万 8 千円

合葬墓使用料の減に伴う合葬墓整
備基金積立金の減外△1,573 万 3 千円 資源物収集運搬実績による減外△667 万 5 千円

穂高生活雑排水処理場施設改修工
事費確定による減外

農林水産業費
66

農業生産振興費

産地パワーアップ事業入札結果に△922 万 6 千円 よる事業実績の減、及び農業再生協議会への補助額確定による減外

68

ほりでーゆ～運営事業△892 万 8 千円

６

ほりでーゆ～改修工事入札結果による減外予算書ページ

事68

担い手支援事業△2,493 万 9 千円

農地中間管理事業の機構集積協力
金の実績による減外

68

後継者対策事業△998 万円

就農者育成支援各種補助金の交付実績による減△987 万円

企業等支援助成事業各種補助金の交付実績による減業

名増(減)額

主な 内容

商工費
74

工業振興事業
土木費

78

除雪対策費

80

都市公園等維持管理事業△870 万円 除雪実施実績による減
三郷文化公園体育館大規模改修工△544 万 4 千円 事請負額及び全国都市緑化フェア負担金の確定による減

消防費
82

災害対策費

△300 万円 防災用品購入補助実績による減

教育費
84

事務局費

△1,574 万 4 千円 入学準備金貸付金実績による減外

84

学校バス運行事業△1,320 万 4 千円

90

埋蔵文化財発掘調査事業

94

社会体育施設整備費

スクールバス運行業務実績による減△857 万 5 千円 発掘調査実施実績による減△1,546 万 5 千円

南部総合公園体育施設基本設計の入札結果による減△109 万 1 千円

一時借入金に係る借入利子実績による減公債費
96

長期借入金償還利子
参考98

給料（△ 738 万 7 千円）
手当（△2,412 万 1 千円）
共済（△ 421 万 7 千円）

職員（特別職含）人件費（給料・手当・共済）

７

５繰越明許費

次の事業については、今年度設定した繰越明許費を変更します。
１追加
事(単位：千円)業

名

経営体育成支援事業

２金額

繰

越 事

由

国の補正予算により追加交付決定となった経営体育成4,620 支援事業補助金により実施する事業であり、年度内事業完了が困難であるため。

変更事(単位：千円)
業

名

耕地施設災害復旧事業

金 額
補正前

48,140

補正後

繰

越 事

由

国の災害復旧事業の認定を受け進めていた堰堤（かんがい施設）の復旧工事にお79,887いて、灌漑期の河川内水位の上昇により年度内のしゅん工が困難であるため。

８

【参考】

平成 29 年度安曇野市各会計補正予算額一覧
会 計 名

安曇野市一般会計

補正前の予算額

補正予算（専決第 3 号）

安曇野市国民健康保険特別会計
補正予算（専決第 1 号）
安曇野市後期高齢者医療特別会計
補正予算（専決第 1 号）
安曇野市介護保険特別会計
補正予算（専決第 1 号）
安曇野市上川手山林財産区特別会計
補正予算
安曇野市北の沢山林財産区特別会計
補正予算
安曇野市有明山林財産区特別会計
補正予算
安曇野市富士尾沢山林財産区特別会計
補正予算
安曇野市穂高山林財産区特別会計
補正予算
安曇野市産業団地造成事業特別会計
補正予算
安曇野市観光宿泊施設特別会計
補正予算（専決第 1 号）

補正額

単位：千円
補正後の予算額

41,369,000△531,000

40,838,000

12,298,510△337,763

11,960,747

1,060,500

63,196

1,123,696

9,191,693△239,247

8,952,446

2,519

2,519

821

821

1,262

1,262

968

968

1,469

1,469

113,957

113,957

16,768△2,68914,079

特別会計合計

22,688,467△516,503

22,171,964

総 計（一般会計+特別会計）

64,057,467△1,047,503

63,009,964

会

計 名 等

安曇野市水道事業会計
補正予算

安曇野市下水道事業会計
補正予算

補正前の予算額

補正額

補正後の予算額

収益的収入

2,343,959

2,343,959

収益的支出

2,005,904

2,005,904

資本的収入

215,271

215,271

資本的支出

1,492,237

1,492,237

収益的収入

4,434,792

4,434,792

収益的支出

3,870,201

3,870,201

資本的収入

555,545555,545

資本的支出

2,449,877

2,449,877

９