平成 24 年度伊佐市９月補正予算（案）の概要
８月 27 日招集の９月議会定例会へ提案
１

今回の補正の主な内容

一般会計の補正予算額【概算で表示】

５億 7,000 万円（総額 156 億円）
４，３００

・ 子どもの森設備を整備

十曽青少年旅行村スロープ・歩道等を整備

４，１００万円

・ 不法投棄廃棄物の回収

市内 300 箇所の廃棄物を回収

１，４００万円

・ 高齢者の事故を防止

65 歳以上の運転免許証返納者へﾀｸｼｰﾁｹｯﾄを交付

・ 生活環境整備の道路改良・側溝整備・浸水対策
・ 農道整備を支援

１５０万円

１億１，８００万円
１，１００万円

重留地区（花北・田中・市山３路線）の農道舗装

・ 農業生産近代化施設整備を補助

下市山地区、東市山地区

８００万円

・ 不活化ポリオワクチン接種の実施

9/1 省令施行

９９０万円

２

補正予算総括表一般会
計介 護 保 険 事 業 特 別 会 計後期高齢者医療特別会計
農 業 集 落 排 水 特 別 会 計合計

現計予算額
15,029,555
3,101,901
406,441
193,325
18,731,222

９月補正(定例会)
570,273
24,091
4,908▲ 777598,495

補正後予算額15,599,828
3,125,992
411,349
192,548
19,329,717

水 道 事 業 会 計 支 出 合 計

598,780

6,052

604,832３

主な補正項目・業務内容★地域振興課（新）子どもの森の設備を整備（十曽青少年旅行村内の設備整備）

4,300
4,100 万円

子どもの森の利便性を向上させるため旅行村内の設備を整備
歩道、排水路、駐車場等の測量設計業務委託・整備工事

3,000 万円

スロープ等の設置設計業務委託・設置工事

1,100 万円

危機対応のために旅行村内の放送設備を整備

240 万円忠元公園の駐車場を整備

500 万円イベント時の駐車場不足を解消するため、駐車場整備の測量設計を開始「いさえん」への追加補助
参加希望が多いため、第４回・第５回の実施に必要となる経費を追加補助

40 万円

★環境政策課（新）不法投棄廃棄物の回収を開始

1,400 万円

市内の環境整備を図るため約 300 箇所の不法投棄廃棄物を回収（冷蔵庫・テレビ等 210 台、タイヤ 1,000 本等を見込む）
廃家電リサイクル手数料

130 万円

不法投棄物回収業務委託

1,300 万円

★総務課（新）高齢者による事故防止のために

150 万円

65 歳以上の自動車運転免許証返納者に対してタクシーチケット等を交付
返納者 1 人あたり 3 万円分のタクシーチケット（平成 24 年 10 月１日の返納者から）
平成 24 年度は 50 名

以降は年間 100 名を想定 （平成 26 年度まで実施予定）

交通安全施設整備の追加

950 万円

市内 29 箇所のガードレール・区画線・ロードミラー等を追加整備★福祉事務所（新）災害時要援護者管理台帳を整備

500 万円（地域支え合い体制づくり事業を活用）

災害時における要援護者支援のため、防災マップを兼ねた管理台帳を整備
緊急連絡先・支援者情報（情報伝達支援、避難支援）・避難時に必要なもの等を把握
要援護者の居住地と防災上の危険地域を把握し災害時の避難支援に活用することを目指す
障害者や 65 歳以上の高齢者の 4,000 人の情報を整備★建設課
市道維持管理1,000 万円

大田山野線（山野地区）・菱刈重留線
弥生郡山線（第２工区）・日東線

切削オーバーレイ工事

600 万円オーバーレイ工事

400 万円

生活環境整備（側溝整備・道路改良）
朝日町諏訪之馬場線外５線

測量設計業務委託

白木麓線・大田里町線・日東線・重留本町線・小路線・荒瀬２号線
朝日町諏訪之馬場線
羽月駅前大島線

階段手摺取付工事

道路改良工事

路線整備
道路整備委託道路整備工事

浸水対策

側溝整備2,600 万円
400 万円
1,000 万円

2,100 万円
600 万円

2,800 万円

大道下青木線流末水路
里町轟公園線

600 万円

3,200 万円

十曽線・井手原線
井立田上場線

4,800 万円

整備工事

公有財産購入2,500 万円
300 万円（新）菱刈湯之尾地区（旧河川敷地）土地利用基本計画作成

600 万円分水路・湯之尾橋・地盤沈下等の課題も含めて検討★農政課
農道整備を支援（重留地区（花北・田中・市山３路線）

1,100 万円

農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を利用（平成 23 年度からの継続）

農業生産近代化施設整備を補助

800 万円

中山間地域対策として農業生産近代化施設整備を補助
下市山地区

大型コンバイン導入（総額 990 万円）
県 330 万円(1/3) 市 160 万円（1/6） 地元負担（1/2）

東市山地区

精米機・色彩選別機等導入（総額 600 万円）
県 180 万円(1/3) 市 100 万円（1/6） 地元負担（1/2）

葉たばこ転換緊急対策事業（知事特認）を実施
下青木地区 ごぼう掘り取り機導入 45 万円 県 23 万円（1/2） 生産者負担（1/2）★林務課
林道災害復旧（平成 24 年６月 27 日豪雨による災害に対応）

1,100 万円

野ミ田線・青木山ノ口線・堂免線の測量と災害復旧★健康増進課（新）不活化ポリオワクチン接種の開始

990 万円

厚生労働省令改正による平成 24 年９月１日の一斉切り替えに対応
０歳３ヶ月から７歳６ヶ月までの 470 人を想定（１回の経口投与済み者 160 人を含む）
接種方法
不活化ﾜｸﾁﾝ
生ﾜｸﾁﾝ

注射４回

経口２回

主成分

副作用

不活化

まれに発熱や接種したところが赤くなったﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ由来り腫れたりする。小児まひは起こらない。

弱毒性のまれ（数十万～数百万回に１回）に接種した生ﾎﾟﾘｵｳｲﾙｽ

人や周りの人に小児まひが起こる。

定期接種化
H24.9.1 より

H24.8.31 まで★教委総務課
中学校再編成準備委員会の費用を増額

75 万円

中学校再編成準備委員会構成と協議実施予定が確定したことによる必要経費の増額
平成 24 年６月 21 日（木）第１回準備委員会・全体会を開催（全７部会構成）
各部会（総務・教務・生徒指導・保健体育・PTA・図書・庶務）とも７月から協議を開始★文化スポーツ課（新）鹿児島国体カヌー競技会場誘致に向けた取り組みを開始
平成 32 年度鹿児島国体のカヌー競技会場誘致に向けて懸垂幕・横断幕を作成・掲示

16 万円

★財政課
財政基盤の強化（財政調整基金の積立）

2 億 6,500 万円

財政の安定を確保のための積立
平成 23 年度決算実質収支額（決算剰余金）の１/2 程度を積立
基金残高見込み 62 億 800 万円（うち財政調整基金 53 億円）

参考 資料

平成 24 年度普通交付税及び臨時財政対策債 ７月 24 日決定
普通交付税
5,630,736 千円（23 年度 5,827,694 千円）
臨時財政対策債
606,000 千円（23 年度618,000 千円）
平成 23 年度決算速報
1

財政力指数

2 標準財政規模
3 経常収支比率平成 23 年度

平成 22 年度

平成 21 年度

0.34

0.36

0.38

99.2 億円
85.8%

101.2 億円
83.5%

97.1 億円
90.8%

145.3 億円

146.7 億円

5

債務負担行為額

16.7 億円

19.1 億円

23.5 億円

6

基金現在高58.1 億円

49.5 億円

33.7 億円

7 うち財政調整基金

49.4 億円

41.5 億円

29.2 億円

8 実質赤字比率－－－

9 連結実質赤字比率－－－

13.5％13.8％

14.6％

15.7％

32.9％

54.4％

79.2％

健全化判断

139.0 億円

比率

4 地方債残高10

実質公債費比率

11 将来負担比率【お問合せ先】 伊佐市 財政課 財政係
電話：0995-23-1311（内線 1141・1142）
e-mail：zaisei@city.isa.lg.jp