令和６年度

事業計画書及び収支予算書

令和６年３月
社会福祉法人

大月町社会福祉協議会

令和 6 年度事業方針及び事業計画

目標
だれもがみんな、自分らしく生きるために共に支え合える地域づくり＜基本方針＞
昨今、社会経済環境の変化とともに、地域社会や家庭・家族のありようが大きく変わっています。地域に暮らす人びとの関係の希薄化や高齢者世帯の増加、核家族化の進行により、これまでの福祉制度では解決が難しい社会的課題が増加しています。
このような状況のなか、本会では、地域における福祉活動の指針となる「大月町地域福祉活動計画」を軸として、誰もが皆、住み慣れた地域で安心して暮らす事のできる地域福祉の実現に向け、住民主体の地域活動を支援していくと共に、質の高い福祉サービスの提供とさまざまな課題の解決のため、行政、地域住民、関係機関及び各種団体と協働して地域福祉を推進して参ります。

＜重点目標＞
1．地域福祉活動計画及び地域福祉計画に基づいて地域福祉活動の推進を図る
2. ふれあいのまちづくり事業の推進を図る
3. 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律等の介護サービス等事業の充実を図る
4. 在宅介護者の介護負担の軽減と孤立予防の取り組みの推進を図る
5. ボランティアセンター機能の充実を図る

＜事業実施計画＞
1.

地域福祉の推進（1）地域福祉活動計画に基づいた地域福祉活動の推進
地域毎の住民座談会を開催し、住民主体の活動計画づくりを進め、共に支え合える地域づくりをする（2）ふれあいのまちづくり事業の推進（イ）総合相談所の設置（ロ）福祉大会の開催（ハ）ふれあい弁当配食サービス（概ね 65 歳以上の独居老人または高齢者世帯など／１食 200 円）（ニ）愛の一声ふれあい郵便事業（ネットワーク活動）（ホ）緊急カード・ふれあい安心カードの整備及び個別配布（ヘ）小・中・高生及び一般参加のボランティア体験学習の開催（ト）各団体と協働の見守りネットワーク活動（チ）高齢者輪投げ大会の開催（リ）老人単科大学・芸能大会の開催（ヌ）出前ミニデイサービス「ふれあいサロン」の活動強化（3）福祉サービス利用支援の推進（イ）無料総合相談の運営強化（ロ）生活福祉資金貸付及び償還指導（ハ）日常生活自立支援事業の推進（4）福祉活動推進校の育成支援
町社協指定推進校
大月小学校・大月中学校※ 町内小・中学校児童生徒の「福祉のこころ」を育てる

（5） 各種福祉関係機関・団体等との連絡調整及び活動育成（イ）民生児童委員協議会（ロ）老人クラブ連合会（ハ）心身障害者協議会（ニ）福祉委員協議会（ホ）民生委員 OB 会（ヘ）ボランティア連絡協議会（ト）シルバー介護士会（チ）大月町連合婦人会（リ）ひきこもり家族の会 青い空ぽっこぷぅ～ん（6）あったかふれあいセンター事業「ほっとセンター」の運営（7）生活困窮者自立相談支援事業の推進（8）生活支援体制整備事業の推進（9）なんでも屋紹介事業「暮らしの応援団」の活用促進（10）在宅介護者の負担軽減を図る（イ）認知症家族の会「いきいき家族の会」を開催（ロ）在宅介護者の生きがいづくり（11）孤立予防の取り組みの推進（イ）小地域の支え合い見守りネットワークの構築（12）その他（イ）共同募金運動の推進（ロ）日赤活動資金（社資）募集の推進

2.

在宅福祉サービスの推進（1）介護保険及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進（イ）訪問介護事業・第一号訪問事業（基準型訪問サービス）（ロ）訪問入浴介護事業・介護予防訪問入浴介護事業（ハ）通所介護事業・第一号通所事業（基準型通所サービス）（ニ）居宅介護支援事業（ホ）認知症高齢者共同生活介護事業・介護予防認知症高齢者
共同生活介護事業（グループホーム）（へ）予防型通所サービス（2）住宅型有料老人ホームの運営（3）障害福祉サービス事業の推進（イ）居宅介護事業（ロ）特定相談支援事業及び障害児相談支援事業（ハ）生活介護事業（4）障害者福祉の推進（イ）在宅障害者野外出前ふれあいサロン「七転び八起の会」（ロ）障害者協議会育成支援（ハ）福祉車両及び福祉用具の貸出

3.

ボランティアセンター機能の充実（1）災害時ボランティアセンター機能の充実（2）ボランティアの育成と活用

＜組織経営管理体制の整備＞
1.
会務の運営（1）理事会・評議員会の運営
2.

経営管理体制の構築（1）事業評価の実施

3.

財務管理と運営（1）自主財源の確保と有効活用（2）適正な財務管理

4.

組織基盤の整理（1）職員の人事管理・労務管理の適正化（2）人材育成・研修の充実

5.

指定管理業務の受託（1）指定管理施設の適正な管理運営

6.

情報発信
（1）広報活動の充実（2）感想文集等の発行（3）ホームページ

7.

福祉人材養成支援（1）各種実習の受け入れ及び協力

＜その他＞
1.
ショートステイ事業（特老）へ協力
2.

地域包括支援センター・大月病院との連携

資金収支予算書( 令和6年度当初予算 )社会福祉法人大月町社会福祉協議会
法人会計（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額

当初予算額

増 減 額

事 収 寄附金収入
業 入 寄附金収入
活
経常経費補助金収入
動
町補助金収入に
社協運営費補助金収入
よ共同募金配分金収入
る
一般募金配分金収入
収
受託金収入
支
県受託金収入生活困窮者自立支援事業受託金収入
町受託金収入生きがいと健康づくり推進事業受託金収入
配食サービス事業受託金収入
ほっとセンター事業受託金収入共助の基盤づくり事業受託金収入
地区運動教室支援事業受託金収入
生活支援サービス事業受託金収入
予防型通所サービス受託金収入
傾聴ボランティア派遣事業受託金収入

10,00010,00016,313,000
15,219,000
15,219,000
1,094,000
1,094,000
34,957,000
4,500,000
4,500,000
29,680,000
300,000
2,300,000
17,150,000
4,000,000
720,000
2,760,000
2,167,000
263,000
20,000777,000
51,000478,000
248,000
1,491,000
1,491,000
153,585,000
51,372,000
46,248,000
5,124,000
52,008,000
46,812,000
5,196,000
17,592,000
17,592,000
12,924,000
11,640,000
1,284,000
19,689,000
9,540,000
10,142,000
7,000
8,004,000
8,004,000
4,608,0003,396,000
3,108,000
3,106,000
2,952,000

10,00010,00016,056,000
15,601,000
15,601,000
455,000
455,000
35,815,000
4,500,000
4,500,000
30,620,000
300,000
2,500,000
18,057,000
4,500,000
360,000
2,690,000
2,167,000
36,00010,000695,000
51,000465,000
179,000
1,496,000
1,496,000
157,932,000
55,812,000
50,244,000
5,568,000
56,232,000
50,628,000
5,604,000
15,324,000
15,324,000
10,284,000
9,264,000
1,020,000
20,280,000
9,720,000
10,548,000
12,000442,000
442,000
261,000
181,000
2,834,000
2,832,000
2,748,000

00△ 257,000
382,000
382,000△ 639,000△ 639,000
858,000
00940,000
0200,000
907,000
500,000△ 360,000△ 70,000
0△ 227,000△ 10,000△ 82,000
0△ 13,000△ 69,000
5,000
5,000
4,347,000
4,440,000
3,996,000
444,000
4,224,000
3,816,000
408,000△ 2,268,000△ 2,268,000△ 2,640,000△ 2,376,000△ 264,000
591,000
180,000
406,000
5,000△ 7,562,000△ 7,562,000△ 4,347,000△ 3,215,000△ 274,000△ 274,000△ 204,000

住宅改修支援事業理由書作成受託金収入

県社協受託金収入
民生委員実費弁償費受託金収入
生活福祉資金貸付事業受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
事業収入利用料収入
介護保険事業収入
居宅介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
地域密着型介護料収入
介護報酬収入介護負担金収入（一般）
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
介護予防･日常生活支援総合事業収入
事業費収入
事業負担金収入（一般）
利用者等利用料収入
地域密着型介護サービス利用料収入
食費収入（一般）
その他の利用料収入
老人福祉事業収入
その他の事業収入
管理費収入
その他の利用料収入
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入

備 考資金収支予算書( 令和6年度当初予算 )社会福祉法人大月町社会福祉協議会
法人会計（単位：円）

勘 定 科 目サービス利用計画作成費収入
利用者負担金収入
雑収入
雑収入
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立資産受取利息配当金収入
事業活動収入計(１)
支 人件費支出
出 役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
職員諸手当支出
非常勤職員給与支出
非常勤職員給与支出
契約職員賃金支出
その他の賃金支出
法定福利費支出
事業費支出
諸謝金支出弁護士謝金支出
講師謝礼金支出
旅費交通費支出
役職員旅費支出
委員等旅費支出
消耗品費
消耗器具備品費支出
印刷製本費支出
水道光熱費支出
車輌費支出
燃料費支出
燃料費支出
車輌燃料費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
委託費支出
保守料支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
給食費支出
保健衛生費支出
租税公課支出
研修研究費支出
地域福祉等対策費支出
雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出

前年度予算額

当初予算額

増 減 額

154,000
2,000
1,088,000
1,088,000
8,000
2,000
6,000
218,564,000
217,957,000
1,572,000
29,961,000
11,953,000
2,912,000
139,310,000
31,387,000
107,923,000
5,876,000
26,373,000
39,613,000
386,000
240,000
146,000
282,000
180,000
102,000
3,550,000
566,000
112,000
8,894,000
1,744,000
2,929,000
260,000
2,669,000
1,088,000
1,678,000
826,000
295,000
164,000
838,000
1,568,000
12,072,000
159,000
1,114,000
10,0001,094,000
244,000
8,716,000
3,707,000
197,000

84,0002,000
677,000
677,000
6,000
2,000
4,000
215,268,000
203,317,000
1,580,000
30,536,000
11,782,000
2,974,000
127,140,000
29,236,000
97,904,000
4,891,000
24,414,000
34,301,000
296,000
240,000
56,000225,000
123,000
102,000
2,802,000
570,000
113,000
7,806,000
2,036,000
2,474,000
70,0002,404,000
1,080,000
1,478,000
831,000
381,000
121,000
693,000
1,513,000
9,952,000
124,000
1,144,000
10,000455,000
197,000
8,568,000
3,869,000
222,000△ 70,000
0△ 411,000△ 411,000△ 2,0000△ 2,000△ 3,296,000△ 14,640,000
8,000
575,000△ 171,000
62,000△ 12,170,000△ 2,151,000△ 10,019,000△ 985,000△ 1,959,000△ 5,312,000△ 90,000
0△ 90,000△ 57,000△ 57,000
0△ 748,000
4,000
1,000
△ 1,088,000
292,000△ 455,000△ 190,000△ 265,000△ 8,000△ 200,000
5,000
86,000△ 43,000△ 145,000△ 55,000△ 2,120,000△ 35,000
30,0000△ 639,000△ 47,000△ 148,000
162,000
25,000

備 考資金収支予算書( 令和6年度当初予算 )社会福祉法人大月町社会福祉協議会
法人会計（単位：円）

施
設
整
備等による
収
支
その他の活
動による
収
支

勘 定 科 目

前年度予算額

当初予算額

増 減 額

研修研究費支出
事務消耗品費支出
印刷製本費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
広報費支出
手数料支出
民生委員実費弁償費支出
手数料支出
保険料支出
賃借料支出
租税公課支出
渉外費支出
諸会費支出
保守料支出
車輌費支出
雑支出
助成金支出
助成金支出
福祉推進校助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(２)
事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)40,000454,000
153,000
380,000
622,000
62,000850,000
51,000799,000
435,000
551,000
283,000
139,000
205,000
161,000
415,000
62,000416,000
416,000
200,000
216,000
266,702,000△ 48,138,000

10,000509,000
409,000
500,000
746,000
60,000252,000
51,000201,000
105,000
741,000
296,000
89,000166,000
153,000
346,000
95,000408,000
408,000
200,000
208,000
246,594,000△ 31,326,000△ 30,000
55,000
256,000
120,000
124,000△ 2,000△ 598,000
0△ 598,000△ 330,000
190,000
13,000△ 50,000△ 39,000△ 8,000△ 69,000
33,000△ 8,000△ 8,0000△ 8,000△ 20,108,000
16,812,000

施設整備等収入計(４)支 固定資産取得支出
出 器具及び備品取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出
施設整備等支出計(５)
施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５）収 積立資産取崩収入
入 人件費積立資産取崩収入
経営安定化積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
社会福祉事業事業区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
受託事業サービス区分間繰入金収入
介護保険事業サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(７)支 積立資産支出
出 退職給付引当資産支出
人件費積立資産支出
福祉基金積立資産支出
経営安定化積立資産支出
事業区分間繰入金支出
公益事業区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
法人運営事業サービス区分間繰入金支出

000
0
0
0
63,848,000
063,848,000
17,451,000
17,451,000
10,194,000
248,000
9,946,000
91,493,000
30,016,000
1,000
3,000
10,00030,002,000
17,451,000
17,451,000
10,194,000
248,0000
400,000
400,000
687,000
1,087,000△ 1,087,00060,657,000
57,850,000
2,807,000
19,938,000
19,938,000
8,716,000
1,429,000
7,287,000
89,311,000
14,0001,000
2,000
10,0001,000
19,938,000
19,938,000
8,716,000
1,429,0000
400,000
400,000
687,000
1,087,000△ 1,087,000△ 3,191,000
57,850,000△ 61,041,000
2,487,000
2,487,000△ 1,478,000
1,181,000△ 2,659,000△ 2,182,000△ 30,002,0000△ 1,000
0△ 30,001,000
2,487,000
2,487,000△ 1,478,000
1,181,000

収
入

備 考

資金収支予算書( 令和6年度当初予算 )社会福祉法人大月町社会福祉協議会
法人会計（単位：円）

勘 定 科 目受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出
介護保険事業サービス区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(８)その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)＋(12)

前年度予算額

当初予算額

増 減 額

636,000
9,310,000
3,300,000
3,300,000
60,961,000
30,532,000
478,000△ 18,084,000

07,287,000
3,362,000
3,362,000
32,030,000
57,281,000
187,000
24,681,000△ 636,000△ 2,023,000
62,00062,000△ 28,931,000
26,749,000△ 291,000
42,765,000

18,084,000
08,319,000
33,000,000△ 9,765,000
33,000,000

備 考