資料 1

２０１６年度
新千⾥東町地域⾃治協議会総会資料

2017 年 5 月 21 日（日） 10 時～
東町会館２階集会室

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資料 1

新千⾥東町地域⾃治協議会
２０１6 年度総会次第
１．総会開催のあいさつ
２．議⻑の選任
３．議事録署名人の選任
４．議案
第１号議案

規約改正の件

第２号議案

2016 年度事業報告及び収⽀決算報告並びに監査報告承認の件

第３号議案

2017 年度事業計画及び収⽀予算案承認の件

第４号議案

2017 年度協議会役員改選の件※新役員、新理事の挨拶
５．閉会

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資料 1
第１号議案

規約改正の件

現⾏規約について、下記の通り改正致します。
第８条 役員の構成について、書記を追加致します。

＊規約 2 ページをご覧ください。

第１０条

書記の役割を追加しました。

＊規約 2 ページをご覧ください。

第２６条

２

公募選出の理事の定数を、これまでの２名から５名にする事としました。
＊規約 4 ページをご覧ください。

第３８条

事務局の設置と役割を明確に致しました。 ＊規約 6 ページをご覧ください。

その他、文言の誤りを修正しました。

第２号議案

2016 年度事業報告及び収⽀決算報告並びに監査報告承認の件

新千⾥東町地域⾃治協議会（以下、協議会と略称する）の理念に沿い2016 年度の協議会事業を展開しました。
具体的な活動内容については、協議会全体の総括、理事会報告各委員会活動報告をそれぞれご参照ください。
※資料 3 ⾴〜19 ⾴
また、2016 年収⽀決算については、別紙の収⽀決算報告書をご参照ください。
※添付資料１
第 3 号議案

2017 年度事業計画及び収⽀予算案承認の件

協議会は、2017 年度事業計画として記載の内容を展開予定です。
各委員会活動計画と合わせてご覧ください。
※資料３⾴〜19 ⾴
また、2017 年度収⽀予算については、別紙の収⽀予算案をご覧ください。
※添付資料 2
第 4 号議案

2017 年度協議会役員改選の件

別紙の通り 2017 年度協議会役員の選任をご提案いたします。

＊資料 21 ⾴

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資料 1

2017 年度 新千⾥東町地域⾃治協議会
新役員候補（敬称略）
役職名

氏名

所属団体名

会⻑

伏原基博

公募理事

副会⻑

花城康貴

グランドメゾン千⾥中央東丘⾃治会

副会⻑

⻄村伸也

シティハウス千⾥中央⾃治会

会計

勝久恭子

公募理事

会計

中須篤美

公募理事

会計

前園雅子

公募理事

書記

橋本和代

新千⾥桜ケ丘⾃治会

監事

植田泰史

再任

監事

藤谷雅紀

再任

以上

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新千⾥東町地域⾃治協議会
2016 年度理事会・活動内容
理事会開催日活動内容
・各委員会の担当理事の決定、事務局⻑の選任

5 月 15 日(日) ・夏祭り実⾏委員会設置
・キャンドルロード実⾏委員会設置
6 月 19 日(日)・各委員会の活動状況の報告
・夏祭り実施計画の検討、予算提示

・新地区会館に関する地域住⺠説明会の周知・協議会ホームページリニューアルの周知
7 月 16 日(土)・夏祭り全体計画の決定
・各委員会の活動状況の報告
8月

ほか

・休会（役員会のみ開催）
・夏祭り全体説明会

・夏祭り決算報告
・「暮らし安⼼・安全⾒守りカメラ」にかかわるまち歩き（9 月 3 日、4 日）
9 月 17 日(土)・キャンドルロード実施計画の検討
・各委員会の活動状況の報告
ほか
・上半期の予算執⾏状況の報告
10 月 16 日(土) ・キャンドルロード全体計画決定
・各委員会の活動状況の報告
ほか
・キャンドルロード全体説明会
11 月 20 日(日) ・⾚い⽻根共同募⾦
・各委員会の活動状況の報告
・キャンドルロード収支報告
12 月 18 日(日) ・新春交歓会の実施計画
・各委員会の活動状況の報告
1 月 15 日(日)ほかほか

・新春交歓会を 1 月 7 日(土)に開催
・各委員会の活動状況の報告

ほか

・地域自治協議会規約に関する検討（公募代議員、事務局など）
2 月 19 日(日)3 月 18 日(土)・次年度委員会体制の検討
・協議会活動サポーター（案）検討・各委員会の活動状況の報告
ほか
・次年度事業計画案、予算計画案の検討
・理事会、各委員会の活動報告

・今年度の事業報告・決算報告
4 月 16 日(日) ・定期総会議案書及び提出資料

ほか

・スーパー防犯灯更新にかかわる地域説明会（4 月 22 日）

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2017 年度地域⾃治協議会事業計画/定例理事会予定
理事会開催日（予定）活動内容

5 月 21 日（日）・第 1 回理事会
・各委員会理事割り当て、団体紹介など
・夏祭り実⾏委員会、キャンドルロード実⾏委員会設置

6 月 18 日（日）・第 2 回理事会（各委員会の活動報告など）
・2017 東町キャンドルロード事前説明会（日時未定）
・6 月 10 日（土）まち歩き 13 時〜

7 月 15 日（土）・第 3 回理事会
・夏祭り実⾏委員会、キャンドルロード実⾏委員会

8 月休会

・役員会のみ開催
・2016 東町夏まつり全体説明会
・8 月 19 日（土）2017 東町夏まつり

9 月 16 日（土）・第 5 回理事会
・2017 東町夏まつり反省会（日時未定）
・キャンドルロード実施計画の検討

10 月 14 日（土）・第 6 回理事会
・2017 東町キャンドルロード全体説明会

11 月 19 日（日）・第 7 回理事会
・11 月 3 日（⾦）2017 東町キャンドルロード（予定）・⻑⾕池の藻の清掃 11 月 18 日（土）10 時〜
・⾚い⽻根共同募⾦・11 月 26 日(日) 総合防災訓練（予定）12 月 16 日（土）・第 8 回理事会
・2017 東町キャンドルロード反省会（日時未定）

1 月 21 日（日）・第 9 回理事会
・1 月 6 日（土）新春交換会（予定）

2 月 18 日（日）・第 10 回理事会
・次年度事業計画、予算案検討

3 月 18 日（日）・第 11 回理事会
・次年度事業計画案、予算計画案

4 月 15 日（日）・第 12 回理事会
・今年度の事業報告・決算報告・定期総会議案書及び提出資料

ほか

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2016 年度地域⾃治協議会活動総括
東町に地域⾃治組織が誕⽣して早５年。
右も左もわからずに会⻑職を賜って早４年。
あっという間の日々でした。
この東町に住んで５０余年。
町はもちろん、そこに暮らす人たち皆が優しく、素晴らしく、⾃分⾃身が育った町への恩返しを何かの形でしたいという気持ちがすべての原動⼒でした。
幾度の失敗も繰り返しながら、たくさんの⽅たちに励まし、お叱りを受け、忙しくも充実した４年を過ごす事が出来ました。
今年度は特に印象深く、協議会理事、役員の皆さまの熱意と⾏動⼒が素晴らしく
地域活動、ボランティア活動の神髄を垣間⾒た実感もありました。
誰か一人の想いではなく、独りよがりでもなく、地域の仲間、諸先輩、未来ある子
供たちと歩んだ４年という日々は、人⽣の中でも輝き続ける珠⽟の時間でした。
今年度は「節約、節度の年」と位置づけ、本来の身の丈に合った活動、お⾦の使い⽅に終始し、我慢と忍耐を心掛けました。
無理せず、欲張らず、コツコツと⾏った活動の中で、一人、またひとりと頼もしい仲間も増えてきた１年でした。
人材こそ宝という信念のもと、これからも無理のない活動、丁寧な議論、プロセスを心掛け、その結果として、さらなる理解者、仲間が増える事を望んでおります。
未来ある子供、次世代を担う人たちのため、今後も地域のみなさんと一緒に、手を携えて歩んでいけたらと、心より願っております。

新千⾥東町地域⾃治協議会会⻑ 小川浩一

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広報委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
地域⾃治協議会ホームページの更新（随時）2016 年 6 月

協議会ホームページを有料サービス（Jimdo）に切り替えました。

これにより、サーバーの容量が⼤きく増え、ワードやエクセルで作成した各種書式のダウンロードが可能になるなど、より利⽤しやすくなりました。
新千⾥東町会館 web サイトを新設
２016 年 7 月 1 日から、インターネットでの空室照会と予約受付ができるようになりました。
ひがしおか（1） 決算報告

協議会ページの編集（2 か月毎）

331,140 円

支出
ひがしおか分担⾦

319,800 円

ホームページ契約料

11,340 円

2． 2017 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
地域⾃治協議会ホームページの更新（随時）
ひがしおか（1） 予算計画協議会ページの編集（2 か月毎）

392,000 円

ひがしおか分担⾦

350,000 円

ホームページ契約料

12,000 円

公共掲示板修繕費

30,000 円
以上

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環境委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に阿部悟⽒、副委員⻑に⼩川浩⼀⽒、和田園子⽒、勝久恭子⽒を選任しました。
毎月第 4 日曜日

アダプト清掃を実施しました。

6 月 7 日（火）、8 月 6 日（土）、10 月 6 日（土）、12 月 3 日（土）、1 月 14 日（土）、3 月 4 日（土）に委員会を開催しました。
6 月 11 日（土）

まち歩きを実施しました。（もみじ橋通り、こぼれび通りなど）

東町内に新規設置予定の「暮らし安⼼・安全⾒守りカメラ（29 基）」に関し、地域からの意⾒を幅広く集約するため、9 月 3 日（土）午前 10 時〜、9 月 4 日（日）午後 7 時〜の2 日間、⼩中学校のトップも交え「まち歩き」を実施しました。
（東丘⼩ PTA は、後日個別にまち歩きを実施）
上記「まち歩き」と意⾒調整を経て、「暮らし安⼼・安全⾒守りカメラ（29 基）」の設置予定場所を決定しました。
上記カメラ設置予定場所に関し、9 月 16 日（⾦）に豊中市危機管理課職員と現地⾒分を実施しました。
上記カメラに関し、10 月 7 日（⾦）東丘⼩ PTA 役員と意⾒交換。翌週の 10 月 15 日（土）には、豊中市危機管理課により、地域住⺠説明会が実施されました。
東町公園グラウンド上のパーゴラ（休憩所）に「よしず」を付けました。
11 月 19 日（土）に予定されていた、毎年恒例の⻑⾕池の藻の清掃は、⾬天のために中⽌になりました。
てによこ広場の有効活⽤について検討を進めました。理事会を通じて各団体にアンケートも実施。引き続き継続審議と致します。
千⾥中央公園について数回議論を⾏いました。
トイレの⽼朽化、ベンチの設置など、池まわりの整備など、さまざまな意⾒がありました。引
き続き検討を進めていきます。
2 月 15 日(水)より開始した、もみじ橋通り⾚ポス脇の土留めの改修、中古ベンチ設置、パーゴラ横への手すり取り付け工事などが完了しました。

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（2）決算報告
支出
備品費

10,490 円（台⾞）

⾷糧費

4,026 円（アダプト清掃、まち歩き時のお茶代）

消耗品費
計

216 円（紙コップ）
14,732 円

2． 2017 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
まち歩き

6 月 10 日（土）13 時〜

⻑⾕池の藻の清掃
毎月第 4 日曜日

11 月 18 日（土）10 時〜
アダプト清掃千⾥⽵の会への師事メンバーをさらに募り、東町公園内の混成林について整備できる環境づくりを進めていきます。
（2019 年度、豊中市と⾃主管理協定締結が目標）（2）予算計画51,000 円

支出
旅費交通費 10,000 円（他地域の視察など）
備品費

10,000 円（⽵切りノコギリの替刃など）

⾷糧費

10,000 円（アダプト清掃、まち歩き時のお茶など）

印刷費

20,000 円（告知、周知ビラ外注費）

消耗品費
計

1,000 円（紙コップなど）
51,000 円
以上

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近隣センター移転計画対策委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、副委員⻑に清⽔博⽂⽒を選任しました。
７月２６日

2016 年度の委員会メンバーに対し、豊中市都市計画課、豊中市千⾥ニュータウン再⽣推進課より、これまでの流れと今後の流れの説明がありました。
８月５日（⾦）、６日（⼟）豊中市により東町地域全体説明会が実施されました。
1 月 28 日（⼟）に委員会を開催し、現在の会館の利⽤状況、東町側の要望を豊中市に伝え、新地区会館 300 ㎡の計画図を 2 種作成頂く事としました。
東町側のニーズを反映したモデルプラン 2 種を豊中市が作成し、3 月 11 日（⼟）
4 月 15 日（⼟）に委員会にて議論を進めました。
結果、男⼥別・多目的のトイレ 3 種、北側に⽞関を設置する事は合意しました。
オープンカフェ的なスペース、集会室、新地区会館北側のオープンスペースの⼀体利⽤について、引き続き議論、調整を進めていきます。

（2）決算報告
収入、支出ともにありませんでした。

2． 2017 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
引き続き、新地区会館の計画図の詳細を協議し、具体案を決定していきます。
新地区会館のレイアウトが決定次第、内装を含めた詳細を決定していきます。
必要な項目について、引き続き地域ニーズをピックアップしていきます。

（2）予算計画10,000 円

支出
旅費交通費 10,000 円（他地域の会館の視察など）
計

10,000 円
以上

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防災委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告(1) 活動報告
総合防災訓練を実施
２016 年 10 月 30 日(日)、東丘小学校グランド及び体育館において防火防災訓練を実施しました。参加者は 234 名でした。参加者のない自治会があった一方、全居住者対象の安否確認を午前中に実施し、午後の総合防災訓練に参加された自治会もありました。成果を上げたこの自治会では、自治会役員、防災委員、⺠⽣委員が事前に話し合い、実施要領をチラシにまとめ全居住者に配布するなどさまざ
まな⼯夫と努⼒があったようです。予想される上町断層帯の破断による大規模地震に備えるためには、各自治会において居住者の防災意識を⾼める不断の努⼒が大切です。
防災マニュアル案の作成
2015 年度防災委員会が作成し、2016 年度に引き継ぎ防災マニュアル案を整えてきましたが、理事会において承認が得られず完成には⾄りませんでした。

(2) 決算148,086 円

支出
防災訓練の飲み物

20,600 円

防災備蓄品の購入

127,486 円

2． 2017 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
総合防災訓練を 11 月 26 日（日）に実施する予定です。
（消防署と日程調整の後、決定します）(2) 予算計画

130,000 円

防災訓練の飲み物

25,000 円

防災備蓄品などの購入

85,000 円

防災マニュアル・ビラなどの印刷

20,000 円
以上

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東丘小学校芝生委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告（1）活動報告
定例芝⽣維持管理作業（4 ⽉〜10 ⽉ ⽉ 2 回 11 ⽉〜3 ⽉ ⽉ 1 回）
⼩学校 PTA 環境委員、体協メンバー、委員会委員で芝⽣委員会（6 ⽉、10 ⽉、2 ⽉）
スプリンクラーヘッド（3 基）交換しました。
3 ⽉ 26 ⽇（土） スプリンクラーヘッド 3 基（⑨⑩⑪）を交換しました。（費用 70,740
円 稲地造園）並⾏して、電磁弁の分解点検をしました。錆が発⽣していたため、錆取りをした結果、正常に機能するようになりました。
芝刈り機 1 号機が故障しましたが修理不能のため 1 台購入しました。
5 ⽉ 8 ⽇ 作業中にエンジンがかからなくなりました。点検した結果、オイル不⾜でエンジンが焼き付いていました。修理ができないため廃棄し、新規に 1 台購入しました。(購入先
ゴルフ場用品株式会社)
芝刈り機（3 号機）オイル漏れがありました。
10 ⽉ 1 ⽇作業中にエンジン付近からオイル漏れが発⽣しました。点検した結果、機械的な問題はありませんでしたが、エンジンオイル漏れの影響で、エアフィルター交換・清掃を実施しました。（点検・清掃 ゴルフ場用品株式会社）
芝⽣倉庫を整備しました。
2013 年 9 ⽉台風により被害を受けました。その時、修繕費は不要でしたが、その後床板損
傷（昨年補強済み）があり、最近。全体にボルトが緩んで来ました。
10 ⽉ 23 ⽇ 緩んでいたボルト類を締めなおしました。

(2) 決算報告平成29年2⽉16⽇

収入

単位 円

支出

予算

実績

差

前年度繰越⾦435,265

435,265

0 肥料

0

0

0

⼩学校PTA協⼒⾦

80,00080,0000 目土など0

00

地域３団体協⼒⾦

60,00060,0000 資機材購入

150,000

138,348▲ 11,652

事業収入（夏祭り）

10,0003,790▲ 6,210 修繕費

120,000

81,421▲ 38,579

募⾦・アルミ缶売却

25,00014,900 ▲ 10,100 ガソリン代その他

20,0005,359▲ 14,641

0

1,232

1,232

38 次年度繰越⾦

320,265

382,001

61,736

合計

610,265

608,361▲ 1,904

⼩学校PTA寄付⾦

0

14,368雑収入

038

610,265

608,361

合計

予算

14,368 雑費▲ 1,904

地域⾃治協議会では、肥料（20kg ✕5 袋

実績

差20,520 円相当）を負担しています。
2017 年度より独⽴した事業となります。

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東丘コミュニティルーム管理運営委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告(1) 活動報告
特段の問題もありませんでしたので、運営委員会は開催していません。
⼩学校からの注意事項等を利⽤者に周知しました。
（駐⾞禁⽌、学校内器物の無断持ち去りなど）(2) 決算報告

今年度、⽀出はありませんでした。
2017 年度より独⽴した事業となります。
以上

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キャンドルロード実⾏委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、副委員⻑に⿊川徳明⽒、前園雅⼦⽒、会計に勝久恭⼦⽒を選任しました。
7 月 18 日（月）、9 月 22 日（日）に実⾏委員会を開催しました。
11 月 19 日（土）全体説明会を実施しました。

11 月 26 日（土） 2016 東町キャンドルロードを開催。
過去最多となる 33 団体＋地域の有志の参加があり、地域コミュニティの活性化、
地域住⺠の交流に成果がありました。
（特に東丘⼩児童、若い家族層に浸透しています。）
1 丁目商業地区、東町近隣センターより、協賛⾦の協⼒を頂けました。
また 1 丁目企業のブースへの参加、近隣センター内の商店より模擬店の出店などもあり、徐々に交流の輪が拡がりつつあります。
1 月 22 日（日）反省会を実施。成果のあった点、課題点の整理をしました。
2 月 12 日（日）反省会後に実⾏委員会を開催し、次年度の事業計画案、予算案を作成しました。

（2）決算報告収入28,108 円（模擬店売上）
100,000 円（企業協賛⾦）
計 128,108 円
支出
10,340 円（旅費交通費）
230,968 円（ティーライト、紙コップなど消耗品）
24,358 円（チラシ、ポスター、資料印刷）
4,000 円（⾏政⼿続きにかかわる証紙）
4,000 円（イベント保険）
39,380 円（LED 看板など備品）
計 313,046 円（キャンドル、紙コップ、LED 看板、砂など）

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2． 2017 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
前年度並みの規模での開催。より幅広い参加を呼び掛けていきます。
開催日は 10 月 28 日（土）を第⼀希望としていましたが、共同主催の千⾥キャン
ドルロードプロジェクトとの調整により、今年度は 11 月 3 日（⾦）の開催となります。今後の調整で詳細を詰めていきます。
引き続き、地域コミュニティの活性化、新たな地域住⺠交流を主目的とします。

（2）予算計画
収入
30,000 円（模擬店収入）
50,000 円（企業協賛⾦）
支出
旅費交通費 15,000 円
消耗品費

260,000 円

保険料

5,000 円

備品費

30,000 円

印刷費

35,000 円

通信費1,000 円

⼿数料4,000 円計

350,000 円

以上

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夏祭り実⾏委員会
1． 2016 年度活動報告・決算報告（1） 活動報告
委員⻑に⼩川浩⼀⽒、会計に勝久恭子⽒を選任しました。
6 月 25 日（土）、7 月 24 日（日）に実⾏委員会を開催。
全体計画、タイムテーブル、委員の役割分担などを確認しました。
8 月 7 日（日）全体説明会を実施しました。

8 月 20 日（土） 2016 東町夏まつりを開催。
机や⼀部のテントなど、大幅にレンタル品を導入することにより、祭り参加者の負担軽減を図れました。
模擬店食材費、レンタル品などの原単価を精査し、収支のバランスを改善しました。
会場内の照明を⼀部 LED 化しました。（今後も LED 化を進めていきます。）
今年度、特に若い家族連れ、若い世代の来場者が多かったので、新しい層を開拓していくスタートラインに⽴てたと思います、
まだまだ課題点はあるものの、段取り、役割・作業分担などについて、かなり整理が進みました。今後⼀層の整理を進めていきます。
9 月 24 日（土）反省会を実施。成果のあった点、課題点の整理をしました。
反省会を経て、3 月 18 日（土）に実⾏委員会を開催し、次年度の事業計画案、予算案を作成しました。

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（2）決算報告
収入554,600 円（⾃治会負担⾦）
253,000 円（企業協賛⾦）
757,200 円（模擬店売り上げ）49 円（預⾦利息）
計 1,564,849 円
支出
51,000 円（謝礼⾦）3,540 円（旅費交通費）
722,903 円（模擬店物品、消耗品など）
157,419 円（祭り当日の弁当、お茶代）
188,632 円（模擬店機器レンタル）
4,730 円（発送⼿数料、クリーニング）
75,432 円（配電設備設営撤去）
2,000 円（保険料）
3,000 円（備品代）
45,160 円（ポスター、ビラ、資料印刷）
計

1,253,816 円

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2． 2017 年度活動計画・予算計画（案）（1） 活動計画
前年度並みの規模での開催。より幅広い参加を呼び掛けていきます。
より⼀層の効率化を図り、参加者・ボランティアの負担軽減を図ります。
開催日は 8 月 19 日（土）とします。

（2）予算計画
収入
460,000 円（⾃治会負担⾦）
150,000 円（企業協賛⾦）
760,000 円（模擬店売り上げ）
1,000 円（雑収入）
計 1,371,000 円
支出
45,000 円（謝礼⾦）5,000 円（旅費交通費）
720,000 円（模擬店物品、消耗品など）
160,000 円（祭り当日の弁当、お茶代）
190,000 円（模擬店機器レンタル）
5,000 円（発送⼿数料、クリーニング）
90,000 円（配電設備設営撤去）
2,000 円（保険料）
5,000 円（備品代）
45,000 円（ポスター、ビラ、資料印刷）
計

1,267,000 円

以上

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2016 年度 東町会館管理運営総括
1.東町会館利⽤料収⼊の推移と実態
収入の部
年度
2012 年2013 年
2014 年2015 年
2016 年

利⽤料収入
1,451,250
1,258,905
1,000,600
930,900
673,050

13〜15 ヶ⽉分の集会室利⽤料を計上
2015 年度が増額、2016 年度が減額の影響を受けています。

2013 年度より、年間約 20 万円ずつ減収。（理由は複数あり）
2015 年度の下半期より利⽤団体が減り、これをベースにした状況では、年間約 75 万
円収入ペースの利⽤状況でありましたが、１階集会室、２階⼤集会室の利⽤料改定により僅かながら減収となる⾒込みでした。
利⽤料改定による影響は 1 カ月あたり 6,100 円（営利利⽤団体のみ）
年間：48,800 円の減収（7 月 1 ⽇以降なので、影響を受けたのは 8 カ月分）
75 万円（元の収入ベース）-約 5 万円（利⽤料改定による減額分）＝約 70 万円
年間：約 70 万円ペースが現在の正規収⼊
今年度の集会室利⽤料の計上が 9〜11 ヶ月分
673,050 円（約 10 カ月分の利⽤料収入）÷10 カ月＝1 カ月あたり約 67,000 円
67,000 円ｘ12 カ月＝約 804,000 円（2016 年度本来の実績）＊単発の利⽤（豊中市など）もあったので、シビアに月間約 6 万円の収入でみるのがいいと思います。
以上より、利⽤料改定による減収は確かにあったが、逆に新規利⽤団体も増え
⾒込み収入よりは増収となっております。

2. 東町会館費⽤経費の推移と実態

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支出
種別
2012 年2013 年
2014 年2015 年
2016 年

総支出
915,444
1,422,945
1,006,542
1,113,317
736,445

以下、今年度 4〜6 月に支払われたイレギュラーな支出
NTT 工事費15,000 円

電話代

6,075 円掃除機

13,970 円

事務・掃除⽤品等

12,386 円

プリンター、電話

26,444 円

事務机

25,710 円

旧スタッフ謝礼

73,500 円

合計

173,085 円

期⾸にこれだけのお⾦が既に動いていたので、今年度の運営に著しく⽀障をきたしました。
（2016 年 6 ⽉ 1 日より、現在の新体制となりました。）

年間を通して、ほぼ固定で⽀出するお⾦。

光熱費：年間約 36 万円ペース ＊要電気料⾦の契約内容チェック
人件費：203,500 ＊内 73,500 円が旧スタッフ（年間約 22 万円ペースが正規）
ゴミ処理量（管理費） 1,680 円ｘ12 回＝20,160 円（固定）ダスキン：3,218 円ｘ12 回＝38,616 円（固定）備品など：85,200 円（4、5 月にイレギュラー）＊備品を除いて、一か⽉ 53,000 円以上の必要経費がかかります。（年間約 64 万円）

今年度、まずは無⽤な⽀出を控え、正しいお⾦の流れを掴む事としました。
結果、必要経費以外に修繕費なども予算に必須となります。
3. 収⽀のバランス

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施設全体に⽼朽化がみられ、今後も修繕費、最低限の設備更新は必要です。
地区会館を地域の皆で安く利⽤するのはいい事ですが、採算ベースを度外視した、集会室利⽤料設定には問題があります。
＊これまでの繰越⾦は、あくまで新地区会館完成時に設備投資、備品購入に充てる目的がありました。
この繰越⾦を切り崩してまでの運営は、必ずいつか破綻します。
従って、2017 年度より、地域団体の利⽤料改訂が必要と考えます。

4. 精算⽅法（利⽤料の請求と⽀払いなど）
今年度、7 月より毎月月末締めの翌月請求、支払いとしました。
これによりお⾦の出入りが整理され、無⽤な混乱がなくなり、会計帳簿、帳票類の管理が徹底されました。翌年以降もこの⽅法でいいと思います。
（利⽤者も⼤変喜んでおられます。HP での予約も含めて。）
事務スタッフ、清掃スタッフの⽅も、⼤変誠実で優秀で、きちんと作業頂いております。

5. 今後の⾒込みと抱える課題
生徒が増えた事により、いくつかの教室で利⽤回数と利⽤時間が増えました。
嬉しい利⽤の反⾯、他会館の利⽤へ以降した団体もありました。（1 団体のみ）
利⽤頻度の⾼い教室などは会館利⽤料の生命線です。
何かしら突発的な理由により、利⽤が無くなると途端に運営が⽴ち⾏かなくなるので HP やビラを活⽤し、もっと会館の新規利⽤を促進する必要があると思います。
2 階集会室への階段が暗く、今後事故、怪我が起きるのではないかと危惧しております。
蛍光灯の基盤などにも不具合が起きてきているようです。
ホワイトボードが 1 台破損したので更新が必要です。（次年度予算計上）
現在、260 万円ある定期預⾦は、新地区会館完成時に必要となる設備、備品に充てる以外に切り崩すのは好ましくないと考えます。

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（2013 年以降、繰越⾦が既に約 140 万円切り崩されています。新地区会館完成時に必要最低限の机、椅子などは付帯してくるので、不要な買い物、更新は控えるべきです。）
施設、設備など全てが古く、今後も設備修繕、更新が必要になると思います。
それらにかかわる資⾦は必要なので、地域団体の利⽤料改訂が必要だと思います。
（⼀般使⽤料と同⼀にする。）
以上の事を踏まえ委員会にて議論した結果、2017 年度は利⽤料改訂を⾏わない事となりました。

6. 2017 年度の運営⽅針
さらなる新規利⽤者、団体の獲得に努めます。
新地区会館完成まで、適正な収支のバランスを維持します。
さらに効率化を図り、予約システムの簡易化、利⽤者の利便性をアップさせます。
必要最低限の設備更新、備品更新は進めます。
利⽤者の生の声に⽿を傾けます。

収支決算書、2017 年度収支予算書案は別紙に報告の通りとなります。

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新千里東町地域自治協議会規約
第一章

総則

（目的）
第１条 地域住民がお互いに協力し交流を図りながら、地域に住まうすべての人々が安
全安心に暮らしていけるよう、さまざまな課題について話し合い、解決に向けた取り組みを進め、「住んでみたい、住んでよかった、これからも住み続けたい東町」の実現
をめざす。
（名称）
第２条 本会は、新千里東町地域自治協議会（以下「協議会」という。）という。
（事務所の位置）第３条 協議会の事務所は豊中市立東丘小学校内コミュニティルーム（豊中市新千里東
町３―１―１）に置く。
（対象領域）
第４条 協議会の対象領域は豊中市立東丘小学校区内とする。
（取組）
第５条 協議会は第１条の目的を達成するため、次に掲げる取組みを行う。
（１）地域の課題の把握や情報の発信（２）地域の課題解決に向けての協議及び事業の実施（３）「地域づくり計画」の策定及びそれに基づく事業の実施（４）その他組織の目的達成のために必要な活動
２ 協議会は第７条に定める協議会メンバーが、組織の運営及び活動に参加しないことを理由として、不利益な取り扱いはしないものとする。
（活動の制限）第６条 協議会は宗教活動、政治活動、および営利活動は行わない。ただし、協議会のメンバーの利益収受を伴わない協議会自身による営利活動を行うときは、第１４条に定める総会の議決を得るものとする。
第二章

協議会メンバー（協議会メンバー）
第７条 協議会メンバーは次の各号に掲げるものとする。
（１）協議会の区域内に居住する全ての者（２）次に掲げるもののうち、協議会への参加を希望し、第２５条に定める理事会が承認したもの（ア）区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体（イ）区域内で活動する個人及び法人その他の団体（ウ）区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

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（エ）区域内に存する学校等に在学等する者（３）前号の規定にかかわらず、暴力団及び暴力団若しくはその構成員の統制下にあるもの、並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する処分を受けている団体又はその統制下にあるものは協議会メンバーとなることができない
第三章

役員および相談役（役員）
第８条 協議会に次の役員を置く。
（１）会長
１名（２）副会長
若干名
（３）会計
（４）監事
（５）書記

若干名
２名以上
若干名

（役員の選任）第９条 会長、副会長及び会計は第２６条に定める理事の中から選任し、総会での承認を経て決定する。
２ 監事は前年度以前の理事の中から選任し、総会での承認を経て決定する。
（役員の職務）
第１０条 役員の職務は次のとおりとする。
（１）会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
（３）会計は、協議会の会計事務を行う。
（４）監事は、協議会の会計、資産及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告をする。
（５）書記は、総会、及び定例理事会の議事録を作成する。
（役員の任期）第１１条 役員の任期は、１年とする。ただし、最長４年まで再任できる。
２ 役員の中で欠員が生じたときには、第９条及び第１７条の定めるところに拘わらず
第２５条に定める理事会の承認により役員の補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
（相談役）
第１２条 協議会は役員とは別に相談役をおくことが出来る。
２ 相談役は理事会の承認を経て決定する。
３ 相談役は理事会に出席して、役員および理事の相談に応じる。
第四章

会議

（会議）

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第１３条 協議会の会議は、総会、理事会、委員会とする。
２ 会議は、原則全て公開とし、協議会メンバーは傍聴できる。ただし、それぞれの会
議を代表する者が認めた場合は協議会メンバー以外の者も傍聴できる。
第五章
（総会）
第１４条

総会

総会は、協議会の最高議決機関とする。

（総会の種別）第１５条 総会は、定期総会と臨時総会の二種とする。
（総会の構成）
第１６条 総会は、代議員をもって構成する。
２ 代議員は６０名までとし、総会にて承認の別表に掲げる各団体を代表する者と公募により選ばれた住民にて構成し、任期は１年とする。ただし、最長４年まで再任できる。
３ 公募住民の定数は１０名までとし、定数を超えた応募があった場合は抽選とする。
（総会の権能）第１７条 総会は、次の事項を議決する。
（１）事業計画及び予算案（２）事業報告及び決算（３）「地域づくり計画」の策定や見直し（４）規約の改正（５）総会で提案された事項（６）役員の選任と解任（７）その他協議会の運営に関する重要な事項（総会の開催）第１８条 定期総会は、毎年度決算終了後２ヶ月以内に開催する。
２

臨時総会は、会長が必要と認めた場合又は代議員の３分の１以上の請求があった場
合に開催する。

（総会の招集）第１９条 総会は、会長が招集する。
２

総会を招集するには、少なくとも会議を開く１週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、代議員に通知を発しなければならない。また、所定の場所に掲示しなければならない。

（総会の議長）
第２０条 総会の議長は、その総会に出席している代議員の中から互選により選出する。

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（総会の定足数）
第２１条 総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。
（総会の議事及び議決）
第２２条 総会においては第１９条第２項によりあらかじめ通知した事項のみ、決議することができる。
２ 総会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
（総会の書面表決等）
第２３条 やむをえない理由のため総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、議長又は他の代議員を代理人とし、委任状により表決を委任することができる。
２ 前項の場合における第２１条、第２２条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。
（総会の議事録）
第２４条 総会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
（１）日時及び場所（２）代議員総数及び出席代議員数（委任状による委任者数を含む）（３）開催目的、審議事項及び議決事項（４）議事の経過の概要及びその結果
２（５）議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。
第六章

理事会

（理事会）
第２５条 協議会の運営に関する事項及び総会に諮るべき事項を審議決定するため、理事会を設置する。
（理事会の構成）第２６条 理事会は次の理事をもって構成する。理事は、公募選出の住民、総会にて承認の別表に定める各種団体を代表する者とし、その任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。
２ 公募選出の理事は、委員会に所属し、活動する者でなければならない。その定数は、代議員の中から希望する者 5 名以内とし、希望する者が定数を超えた場合は抽選とする。
（理事会の権能）
第２７条 理事会は、次の事項を審議する。
（１）総会に付議する事項（２）総会で承認を得た事業計画に基づく事業の実施に関する事項

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（３）委員会及び協議会自身による事業体の設置に関する事項（４）規約に定める事項（５）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項（理事会の招集）第２８条 理事会は、会長が招集する。
（理事会の議長）
第２９条 理事会の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があり出席出来ない場
合、会長が指名する副会長が代理できるものとする。
（理事以外の出席）
第３０条 会長が必要と認めるときは、理事以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
２ 新年度の理事候補者は、毎年４月１日以降、定期総会開催までに開催される理事会に出席するものとする
３ 理事が理事会に出席出来ない場合、理事が当該団体を代表する他の者を代理人と認め、当該代理人が出席したときは、理事と同等の権利を有して出席するものとする。
（理事会の定足数）
第３１条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
（理事会の議決）
第３２条 理事会の議事は十分に話し合い決する。意見が分かれた場合は出席理事の過半数をもって決し、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
（理事会の議事録）
第３３条 理事会の議事録を作成し、次の事項を記載する。
（１）日時及び場所（２）理事総数及び出席理事数（３）出席理事氏名（４）開催目的、審議事項及び議決事項（５）議事の経過の概要及びその結果
第七章

委員会

（委員会）
第３４条 事業計画に基づく事業を実施するため、必要な委員会を理事会の承認の上、設置することができる。委員会については、理事会にて担当理事を決めるものとする。
（委員会の構成）第３５条 委員会は、公募に応じた住民及び区域内の各種団体等から選出された者をもって構成し、その中から互選により、それぞれ委員長１名を選出し、必要あれば、

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委員会の運営に必要な役職を選出することができる。
（委員会の報告）第３６条

委員長は、理事会に対し、事業の執行状況を報告する。

（委員会の招集）第３７条 委員会は、委員長が招集する。
第八章

事務局

（事務局）
第３８条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置する事が出来る。
２
３
４

事務局には、事務局長を置く。
事務局長は、会長が指名し、理事会で承認を行う。
事務局は役員、委員長の指示のもと、理事会・委員会の活動を補佐する。
第九章

経費、資産及び会計（収入の構成）
第３９条 本会の収入は次の各号に定めるものとする。
（１）市からの交付金（２）各団体からの協賛金（３）協議会の行う事業等の収入（４）その他の収入（資産の管理）第４０条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決によりこれを定める。
２ 資産は、現金資産と現物資産とする。
３ 現物資産を明らかにするため、購入時の価額が 20 万円を超える現物資産については財産目録を整備する。
（資産の処分）第４１条 現物資産の内、購入時の価額が 20 万円を超える現物資産を処分する場合は総会の議決を要する。
（経費の支弁）第４２条 本会の経費は第３９条記載の収入をもって支弁する。
（会計）
第４３条

収入、支出を明らかにするため、収支に関する帳簿を整備する。

（事業計画及び予算）第４４条 協議会の事業計画及び予算は、会長が作成し、理事会に諮り、総会の議決を経て定める。これを変更する場合も同様とする。

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２

前項の規定にかかわらず、新年度開始後に予算が総会において議決されていない場
合、総会において予算が議決される日までの間、前年度の予算を基準とし、収入支出をすることができる。

（事業報告及び決算）第４５条 協議会の事業報告・収支決算等に関する書類は、会長が作成し、理事会に諮り、監事の監査を受け、会計年度終了後２ヶ月以内に総会の承認を受ける。
（会計年度）
第４６条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年 3 月３１日までとする。
第十章

規約の変更及び解散（規約の変更）第４７条 この規約を変更する場合は第２２条２項に関わらず総会において、代議員の４分の３以上の同意を得なければならない。
（解散）第４８条 協議会を解散する場合は第２２条２項に関わらず、総会において、代議員の４分の３以上の賛成を得なければならない。
（残余財産の処分）
第４９条 協議会の解散のときに有する残余財産の処分方法については、第２２条２項に関わらず、総会において代議員の４分の３以上の同意を得て、協議会と類似の目的を有する団体等に寄付するものとする。
第十一章

雑則

（備付け帳簿及び書類）
第５０条 協議会の事務所には、規約、議事録、収支に関する帳簿、財産目録、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなくてはならない。
（情報の公開）
第５１条 前条に定める帳簿及び書類等は原則全て公開とし、協議会メンバーは閲覧することができる。
（その他）
第５２条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は理事会が定める。
附則
この規約は、平成２４年４月２２日より施行する。
２

協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第４４条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

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３

協議会の設立初年度の会計年度は、第４６条の規定にかかわらず設立の日から平成
２５年３月３１日までとする。
４ 設立総会における代議員については、規約第１６条に定める代議員とみなす。
５

設立初年度の監事については、第９条第２項の既定にかかわらず設立総会の承認をもって選任できるものとする。
６ 本規約は平成２５年５月１９日一部改正し施行する。
７ 本規約は平成２６年５月１８日一部改正し施行する。
８ 本規約は平成２７年５月１７日一部改正し施行する。
９ 本規約は平成２８年５月１５日一部改正し施行する。
１０ 本規約は平成２９年５月２１日一部改正し施行する。

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別表１：代議員対象団体一覧
地域別団体：
メゾン千里連合理事会、新千里桜ケ丘自治会、新千里東町アーバンライフ管理組合、
ＯＰＨ新千里東町自治会、ガーデンヒルズ千里中央管理組合、シティハウス千里中央
自治会、ジオメゾン新千里東町自治会、新千里東町商店会、ＵＲ都市機構新千里東町
自治会、グランドメゾン千里中央東丘自治会、新千里東町３－３自治会、ローレルコ
ート新千里東町あかしやの丘自治会、ジェイグラン千里中央自治会、ザ・千里タワー、
ザ・千里レジデンス

課題別団体：
東丘公民分館（分館）、東丘校区福祉委員会（福祉）、豊中地域防犯協会東丘支部（防犯）、東丘地区民生・児童委員会、東丘新聞委員会、校区健康づくり推進員会、東丘女
性防火クラブ、東丘体育協会、ひがしまち街角広場、千里グッズの会

世代別団体：
東丘小学校ＰＴＡ、東丘子ども教室、東丘ダディーズクラブ、第八中学校ＰＴＡ、八中おやじの会、青少年健全育成会、人権教育推進委員協議会、第八中学校区地域教育協議会、八千代クラブ、エルダー東町、あかしやの丘シニアクラブ、ガーデンヒルズ
シニア連絡網の会、桜ヶ丘シニアクラブ、ジオメゾン新千里東町シニアクラブ、東町
３－３シニアクラブ、グランドメゾン千里中央東丘シニアクラブ、シティ・エルダー、
日本ボーイスカウト豊中第１４団、ガールスカウト大阪府第６１団

1

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別表２：理事会理事対象団体一覧
地域別団体：
メゾン千里連合理事会、新千里桜ケ丘自治会、新千里東町アーバンライフ管理組合、
ＯＰＨ新千里東町自治会、ガーデンヒルズ千里中央管理組合、シティハウス千里中央
自治会、ジオメゾン新千里東町自治会、新千里東町商店会、ＵＲ都市機構新千里東町
自治会、グランドメゾン千里中央東丘自治会、新千里東町３－３自治会、ローレルコ
ート新千里東町あかしやの丘自治会、ジェイグラン千里中央自治会、ザ・千里タワー、
ザ・千里レジデンス

課題別団体：
東丘公民分館（分館）、東丘校区福祉委員会（福祉）、豊中地域防犯協会東丘支部（防犯）、東丘新聞委員会

世代別団体：
東丘小学校ＰＴＡ、東丘ダディーズクラブ、東町シニアクラブ連絡会

2

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新千里東町地域自治協議会規約運用内規
１．第１６条（総会の構成）の第２項に関して、総会にて承認の別表に掲げる団体の内、
ザ・千里タワー及びザ・千里レジデンスのマンションにあっては、管理組合が自治会に代わる組織として認める組織（5 名以上で構成される組織をいい、その組織は当該団体において１つに限る）を代表する者を代議員とすることができる。
２．第２６条（理事会の構成）の第 1 項に関して、総会にて承認の別表に掲げる団体の内、ザ・千里タワー及びザ・千里レジデンスのマンションにあっては、管理組合が自治会に代わる組織として認める組織（5 名以上で構成される組織をいい、その組織は当該団体において１つに限る）を代表する者を理事とすることができる。
３．本運用内規は 2015 年 5 月 17 日より適用する。
４．公募代議員、公募理事に関して、定例総会で改選手続き（再任・新任・退任）を行うものとし、役員の再任については、公募代議員（公募理事）の手続きを経なくともよい。（第１１条）
５．公募代議員の募集は、3 月 1 日より行い、3 月末で締め切るものとし、公募代議員、公募理事の承認は理事会にて行うものとする。ただし、次年度の理事候補の中に公募
理事の再任が含まれている場合は、その人数を定数の 5 名から差し引くものとする。
（第２６条）
６．本運用内規は 2017 年 5 月 21 日より適用する。

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新千⾥東町地域⾃治協議会 2016年度（平成28年度）決算（2016年4⽉1⽇〜2017年3⽉31⽇）【支出の部】
大科目

中科目

小科目

１．管理費
組織運営費
会議費
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
通信費
備品費
⼿数料
２．事業費
(1)コミュニティルーム運営事業
消耗品費(2)東町交流室運営事業
謝礼⾦
消耗品費
⾷糧費
光熱水費
通信費
⼿数料
賃借料
(3)東丘小学校芝生事業
消耗品費
修繕費(4)夏祭り盆踊り大会
謝礼⾦等
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
使⽤料及び賃借料
⼿数料
委託料
保険料
備品費
印刷費

内訳
市交付⾦
自主財源
588,000
0
588,000
588,000
0
588,000
185,000
0
185,000
10,0000
10,000150,0000
150,000
3,000
0
3,000
60,000060,00030,000030,000150,0000
150,000
3,817,450 1,869,450 1,948,000
5,000
5,000
0
5,000
5,000
0
797,000
0797,000
360,0000
360,000
3,000
0
3,000
5,000
0
5,000
100,0000
100,000
75,000075,00030,000030,000224,0000
224,000
196,450
196,450
076,45076,4500120,000
120,0000
1,367,000 1,367,000
0
60,00060,000
0
5,000
5,000
0
690,000
690,0000
170,000
170,0000
210,000
210,000
0
20,00020,0000
165,000
165,000
0
2,000
2,000
0
10,00010,000035,00035,0000

本年度予算額

本年度決算額360,308
360,308
103,9770196,245010,65244,475
4,959
2,891,703
00446,754
0
26,953
9,739
79,706
76,79630,000223,560
247,096
165,675
81,421
1,253,816
51,0003,540
722,903
157,419
188,632
4,730
75,4322,000
3,000
45,160＜一般会計＞

内訳
自主財源
市交付⾦
4,288
356,020 協議会・事務局の運営経費
4,288
356,020 総会、理事会、委員会、事務局の会議・作業等
4,288
99,689 会議資料等印刷代、会館使⽤料
0
0 市・関係機関への⼿続き等の交通費・駐⾞場代
0196,245 事務⽤品、⽤紙、コピー機インク代等
0
0 お茶代
0
10,652 役員・事務局⽤携帯電話、郵送料等
044,475 マガジンラック、Ａ3プリンター
04,959 送⾦⼿数料など
1,804,086 1,087,617
0
0
0
0
0
446,754
00 ボランティアスタッフ謝礼⾦
026,953 トイレ⽤消耗品ほか
09,739 水、コーヒー
079,706 電気代、水道代
076,796 電話・インターネット料⾦など
030,000 ごみ処理料2,500×12⽉
0223,560 賃貸料18,630×12⽉
247,0960
165,675
0 資機材、ガソリン代、肥料代20,520（協議会）
81,4210 資機材の修繕
1,253,816
0
51,000
0 舞台出演者・看護師謝礼
3,540
0 物品等買出し時の電⾞、バス運賃
722,903
0 模擬店物品・⾷材・飲料、抽選会景品ほか
157,419
0 祭り当⽇の弁当代、準備設営のお茶
188,632
0 模擬店機器レンタル
4,730
0 発送⼿数料、クリーニング代など
75,4320 配電設備設営・撤去
2,000
0 保険（⾷中毒対応）
3,000
0 備品（ダーツセット）
45,1600 ポスター、ビラ、資料印刷

35/39

大科目

中科目

小科目

(5)新春交歓会
謝礼⾦
消耗品費
⾷糧費
通信費
交通費
⼿数料
負担⾦

(6)情報共有・発信事業(広報委員会)

負担⾦

備品費
賃借料
(7)防災事業
消耗品費
⾷糧費
印刷費
備品費
(8)環境整備事業
旅費交通費
消耗品費
⾷糧費
備品費
(9)まちづくり計画策定事業
会議費
旅費交通費
(10)キャンドルロード実⾏委員会
旅費交通費
消耗品費
印刷費
⼿数料
通信費
保険料
備品費
(11)近隣センター移転計画対策委員会
会議費
３．予備費
(1)協議会予備費
予備費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦予定額（Ｂ）－（Ｃ）

本年度予算額151,0000
5,000
130,000
1,000
0
10,0005,000
400,000
200,000
150,000
50,0000525,000
350,000
25,000150,000
0
96,0005,000
2,000
10,00079,00040,00020,00020,000220,000
5,000
170,000
5,000

内訳
市交付⾦
自主財源
151,000
0
0
0
5,000
0
130,000
0
1,000
0
0
0
10,00005,000
0150,000
250,0000
200,000
150,000
00
50,000000525,0000
350,000
0
25,0000
150,000
00
0
96,000
0
5,000
0
2,000
0
10,000079,000040,0000
20,0000
20,0000220,000
0
5,000
0
170,000
0
5,000

4,000
0
4,000
1,000
0
1,000
5,000
0
5,000
30,000030,00020,0000
20,00020,0000
20,000100,000
100,0000
100,000
100,0000
100,000
100,000
04,505,450 1,969,450 2,536,000
36,342
36,34202,100,040 2,100,040
0

本年度決算額137,033
0
7,705
127,986902
440
00
331,140
169,800
150,000
0
11,340148,086
63,576
20,600063,91014,7320
216
4,026
10,490000313,046
10,340230,968
24,358
4,000
0
4,000
39,380000003,252,011
447,998
2,511,696

内訳
自主財源
市交付⾦
137,033
00
0 出演者への謝礼
7,705
0 紙皿・コップ・ごみ袋等
127,986
0 飲物、料理ほか
902
0 企業等への案内状送付
440
0 買出し時の交通費
0000150,000
181,140 新聞ひがしおか、ホームページ運⽤
0
169,800 新聞ひがしおか（+名簿号）53,300×7回、東町案内発⾏
150,000
0 新聞ひがしおか発⾏負担⾦（従来負担分)00
0
11,340 ホームページサーバーレンタル料（年間）0
148,086
063,576 防災備蓄品（携帯トイレなど）
020,600 防災訓練実施時のお茶代
000
63,910 無線機ほか
170
14,56200
0
216 紙コップ
170
3,856 アダプト、⻑⾕池藻の清掃、まち歩き⽤お茶代
0
10,490 台⾞
0
0
0
0
0
0
15,971
297,075
010,340 ⾏政⼿続き、物品の買出しなど
15,971
214,997 ティーライト、紙コップほか。自主財源は委託模擬店の⾷材費
024,358 チラシ、ポスター等の印刷
04,000 ⾏政⼿続きにかかる証紙
00 送料
04,000 ⾏事保険
039,380 LED看板など
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,808,374 1,443,637 当年度の支出総額
447,998
0 当年度の収支差額
2,511,696
0 次年度への繰越⾦

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添付資料2

予算書

Ⅰ．一般会計
【収入の部】

新千⾥東町地域⾃治協議会 2017年度（平成29年度）予算総括表（2017年4⽉1⽇〜2018年3⽉31⽇）（単位；円）
科目

⾃治会協賛⾦収⼊⾃治会協賛⾦事業収⼊
新春交歓会収⼊
キャンドルロード収⼊
東町交流室運営事業収⼊
東丘小学校芝生事業収⼊
補助⾦収⼊
市交付⾦
寄附⾦収⼊
寄附⾦収⼊
その他収⼊
受取利息
雑収⼊
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

本年度予算額

前年度予算額

230,000
230,000
220,000
140,000
80,000002,541,000
2,541,000
00
23,0001,000
22,0003,014,000
1,279,480
4,293,480

280,000
280,000
281,792
70,00015,00021,792
175,000
2,536,000
2,536,000
00
23,0001,000
22,0003,120,792
1,524,516
4,645,308

前年度決算額

備考

281,200
281,200 各⾃治会から1世帯100円
387,41665,000 参加費
128,108 模擬店売上、企業協賛⾦
21,212 印刷事務を移管
173,096 協議会から独⽴
1,443,637
1,443,637 地域⾃治組織活動交付⾦0022,90735 預⾦利息
22,872 共同募⾦還付⾦
2,135,160 当年度の収⼊額
1,524,516 前年度からの繰越⾦
3,659,676【支出の部】（単位；円）
科目

管理費
組織運営費
事業費
東町交流室運営事業
新春交歓会
広報委員会
防災委員会
環境整備運営委員会
近隣センター移転計画対策委員会
キャンドルロード実⾏委員会
コミュニティルーム運営委員会
東丘小学校芝生委員会
まちづくり計画策定委員会
予備費
協議会予備費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（B－Ｃ）

本年度予算額

前年度予算額1,155,000
1,155,000
1,661,000
578,000
150,000
392,000
130,000
51,00010,000350,00000
0100,000
100,000
2,916,000
98,0001,377,480

588,000
588,000
2,450,450
797,000
151,000
400,000
525,000
96,00020,000220,000
5,000
196,450
40,000100,000
100,000
3,138,450△ 17,658
1,506,858

前年度決算額

備考

360,308
360,308 会議資料印刷、事務⽤品等
1,637,887
446,754 東町交流室の管理運営
137,033 軽⾷、飲料等
331,140 新聞ひがしおか分担⾦等
148,086 防災訓練、備蓄品等
14,732 アダプト清掃、まち歩き等
0 交通費ほか
313,046 ティーライト、紙コップほか
0 2017年度より独⽴事業に
247,096 2017年度より独⽴事業に
0 2017年度より委員会廃⽌
00
1,998,195 当年度の支出額
136,965 当年度の収支差額
1,661,481 次年度への繰越予定額

1,661,481円-382,001円（芝⽣委員会繰越⾦）＝1,279,480円

37/39

予算書

Ⅱ．夏祭り特別会計【収入の部】
科目

添付資料2（単位；円）
本年度予算額

前年度予算額1,370,000
1,000
1,371,000
850,2152,221,215

1,420,000
1,000
1,421,000
539,182
1,960,182

夏祭り収⼊
受取利息
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

前年度決算額

備考

1,564,800
49
1,564,849 当年度の収⼊額
539,182 前年度からの繰越⾦
2,104,031【支出の部】（単位；円）
科目

本年度予算額

前年度予算額1,267,000
1,267,000
104,000
954,215

1,367,000
1,367,000
54,000593,182

夏祭り実⾏委員会
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（B－Ｃ）

Ⅲ．東町会館特別会計【収入の部】
科目

本年度予算額東町会館運営事業収⼊
受取利息
当期収⼊合計（Ａ）
前期繰越⾦
収⼊合計
（Ｂ）

780,000
600
780,600
1,798,453
2,579,053【支出の部】
科目

本年度予算額東町会館管理費
当期支出合計（Ｃ）
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ）
次期繰越⾦（B－Ｃ）

800,000
800,000△ 19,400
1,779,053

前年度決算額

備考

1,253,816
1,253,816 当年度の支出額
311,033 当年度の収支差額
850,215 次年度への繰越⾦（単位；円）

2016年度

2015年度

決算額

決算額

673,050368
673,418
1,893,917
2,567,335

930,900
630
931,530 当年度の収⼊額
2,075,704 前年度からの繰越⾦※
3,007,234

備考（単位；円）

2016年度

2015年度

決算額

決算額

768,882
768,882△ 95,464
1,798,453

1,113,317 東町会館の管理運営
1,113,317 当年度の支出額△ 181,787 当年度の収支差額
1,893,917 次年度への繰越⾦※

備考※上記のほか、定期預⾦（2,600,000円）あり
新千⾥東町会館

新地区会館移転準備⾦

銀⾏名
ゆうちょ銀⾏池⽥泉州銀⾏千⾥中央支店
合計

定期預⾦⾦額1,600,000円
1,000,000円
2,600,000円

今年度繰越⾦ 1,798,453円+定期預⾦計2,600,000円＝4,398,453円
2016年度決算時の東町会館繰越⾦総合計：4,398,453円

38/39

39/39