議案第５号

令和５年度盛岡・紫波地区環境施設組合一般会計予算
令和５年度盛岡・紫波地区環境施設組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
２

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,169,098千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）第２条

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、12,000千円と定める。

（歳出予算の流用）
第３条

地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 ５ 年 ２ 月２２日提出

盛岡・紫波地区環境施設組合管理者 矢巾町長 高 橋昌造

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－30－

地方債の前々年度末における 現在 高並 びに 前年 度末 及び当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書（単位：千円）
当該年度中増減見込額
区分

前々年度末現在高前年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額

当該年度末現在高見込額

容器包装リサイクル推進施設整備事業

196,547

135,097

61,45373,644

ごみ焼却施設電気・計装制御設備機器更新事業

145,394

122,478

23,054

99,424

ごみ焼却施設基幹的設備改良事業

1,107,308

937,993

169,496

768,497

1,449,249

1,195,568

254,003

941,565

合計

給
１

与費

明

細書

特別職

（単位：人、千円）
給区

分

職員数
報

長

酬

給料

期末手当

与費

地域手当
（年間支給率:月分）

寒手

冷地そ
当のの手

他
当共 済 費

合計

備

計等

4

166

166

166

員
本 議
年
度 その他の
特 別 職

6210

210

210

17156

156

156

27532

532

532

等

4

166

166

166

員
前 議
年
度 その他の
特 別 職

6210

210

210

17156156156

27532532532

計
長

計
長

等

0000

比 議

員

0000

較 その他の
特 別 職00000000

計

－31－

考

－32－
２ 一般職
（１）総 括ア 会計年度任用職員以外の職員（単位：人、千円）
区

職 員 数報

酬与給

料

費
職員手当

共 済 費

計

合

本年度

621,166

14,97536,141

8,005

前年度

621,727

15,00536,732

8,058

比

0

△ 561

△ 30

△ 591

△ 53

職
員
手
当の内
訳
イ分

給

較区分

扶養手当

通勤手当

住居手当

期末手当

勤勉手当

計

備

考

児童手当
44,146 退職手当負担金

390
3,387
災害補償基金負担金
144
児童手当
120
44,790 退職手当負担金
8,693
災害補償基金負担金
191
児童手当
270
△ 644 退職手当負担金△ 5,306
災害補償基金負担金
△ 47

寒冷地手当

管理職手当

管理職員特別勤務手当（単位：千円）
時 間 外
勤務手当

本年度

516

526

522

4,635

3,777

406

552

48

3,993

前年度

432554

858

5,069

3,592

406

1,104

96

2,894

比84

△ 28

△ 336

△ 434

185

0

△ 552

△ 48

1,099

0

与
職員手当
1,165

費
費用弁償
301

計
7,635較

会計年度任用職員（単位：人、千円）
区

職員
内手
訳
当の分

職員数

本年度

4

酬
6,169

前年度

48,648

544

1,885

333

比0
△ 2,479（単位：千円）

△ 544

△ 720

△ 32較
区分

報

通勤手当

期末手当

本年度01,165

前年度

137

1,748

比

137

△ 583

較

給給料

共 済 費合

計

1,451

9,086

11,410

2,007

13,417△ 3,775△ 556△ 4,331

備考（２）

給料及び職員手当の増減額の明細

区 分
給料増 減 額増減

事

由別内訳

説

△ 561 給与改定に伴う増減分

92

昇給に伴う増加分

477

その他の増減分

明

備

平均昇給率
昇給期

△ 1,130 職員異動に係る分

1.80％
1月

△ 1,130
職員数の状況
現に在職する職員数△ 30 制度改正に伴う増減分
その他の増減分△ 5828 昇給等に伴う増減分
職員異動に係る分－33－605
△ 577

その他

計

本年度

6人

6人

前年度

6人

6人

増

0人

0人

減

採用、退職の状況
年度
３年度
区分

職員手当

考

採用退職

４年度１人(見込)５年度

－34－（３）ア

給料及び職員手当の状況
職員１人当たり給与（単位：円）区

分

令和５年１月１日現在

令和４年１月１日現在

イ

行

政

職

平均給料月額290,700

平均給与月額382,899

平均年齢(歳)

40歳３月

平均給料月額299,250

平均給与月額379,888

平均年齢(歳)

41歳７月

初任給（単位：円）
区

分

行

政

職

国
行の制
政

高校卒

154,600

154,600

大学卒

175,300

175,300

度
職

ウ

級別職員数
区

行

分

令和５年１月１日現在

令和４年１月１日現在

※（

政職

級

職員数

構成比

１級
２級
３級
４級
５級
６級
計
１級
２級
３級
４級
５級
６級
計

0
2
2
10
1
6 （0）
0
3
10
0
2
6 （0）

0.0
33.333.3
16.7
0.0
16.7
100.0 （0）
0.0
50.0
16.7
0.0
0.0
33.3
100.0 （0））内は、再任用短時間勤務職員について内書き。

（級別の標準的な職務内容）
区
分

一般職

１級

２級

３級

４級

５級

６級

主事
技師

主任主事
主任技師

主査

係長
主任主査

事務局次長
所長

事務局長
技監

－35－

－36－
エ

昇給

区
職

員

分

数

昇給に係る職員数
本
年
度 号給数別内訳

職

比

率

員

数

前
年
度 号給数別内訳

率（Ｂ）／（Ａ）

計

代
行

表

的

政（Ａ）

66（Ｂ）

66２号給

22４号給

4

4６号給00８号給00

100.0

100.0（Ａ）

66（Ｂ）

66２号給

11４号給55６号給00８号給

00

100.0

100.0（Ｂ）／（Ａ）

昇給に係る職員数

比合（単位：人、％）
な 職 種
職

オ

期末手当・勤勉手当（単位：月分）支給期別支給率区

12月

職務上の段階、職務の級等による加算措置

年

度

2.200

2.200

4.400

有

前

年

度

2.150

2.150

4.300

有

度

2.200

2.200

4.400

有の制

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区

国の（ 支 給率制度率 等 ）

備考（単位：月分）

20 年 勤 続 の 者 25 年 勤 続 の 者 35 年 勤 続 の 者分
給支キ

6月

支 給 率 計本

国カ分

最 高 限 度その他の加算措置等

24.586875

33.27075

47.70947.709定年前早期退職特例措置（2～45％加算）24.586875

33.27075

47.70947.709定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

その他の手当
区分

扶養手

当

同住

居手当〃通勤手

当異差異の内容国の制度との異同

自動車等使用者の手当の支給額
片道通勤距離に応じ定額支給（最低2,700円～最高33,000円）－37－

備考