議案第 ２号

令和６年度盛岡・紫波地区環境施設組合一般会計予算
令和６年度盛岡・紫波地区環境施設組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算）
第１条
２

歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,141,761千円と定める。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）
第２条

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

（一時借入金）第３条

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、12,000千円と定める。

（歳出予算の流用）
第４条

地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 ６ 年 ２ 月２８日提出

盛岡・紫波地区環境施設組合
管理者 矢巾町長 高 橋昌造

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－30－

債務負担行 為で 翌年 度以 降に わた るも のに つい ての 前年 度末 まで の支 出額
又は、支出額見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書（単位:千円）
前年度末までの支出（見込）額事

項

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

限度額

特期間金額

期間金154,000

令和 6年度から令和 7年度まで

財

源

額

一般財源
国県支出金

ご み 焼 却施 設電 気・ 計 装制御設備機器更新事業

定154,000

地方債

その他

154,000

地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書（単位：千円）
当該年度中増減見込額
区分

前々年度末現在高

前年度末現在高見込額
当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額

当該年度末現在高見込額

容器包装リサイクル推進施設整備事業

135,097

73,64461,454

12,190

ごみ焼却施設電気・計装制御設備機器更新事業

122,478

99,354

23,227

76,127

ごみ焼却施設基幹的設備改良事業

937,993

768,497

169,678

598,819

1,195,568

941,495

254,359

687,136

合

計

－31－

－32－

給
１与費

明

細書

特別職

（単位：人、千円）
給区

分

職員数報

長

酬

給料

期末手当

与

地域手当
（年間支給率:月分）

費
寒手

冷地そ
当のの手

他
当共 済 費

合

計

備

計

等

4

166

166

166

員
本 議
年
度 その他の
特 別 職

6210

210

210

17156

156

156

27532

532

532

等

4

166

166

166

員
前 議
年
度 その他の
特 別 職

6210

210

210

17156

156

156

27532532532

計
長

計
長

等

0000

比 議

員

0000

較 その他の
特 別 職00000000計考２ 一般職（１）総 括
ア 会計年度任用職員以外の職員（単位：人、千円）
区

分

給

職 員 数

本年度報

酬与給

5料

費
職員手当

17,221

11,599共 済 費

計28,820

6,211

合計

備

考

児童手当
35,031 退職手当負担金
災害補償基金負担金

前年度621,166

14,97536,141

8,005

児童手当
44,146 退職手当負担金
災害補償基金負担金

比

較

△ 1

△ 3,945△ 3,376△ 7,321△ 1,794

児童手当△ 9,115 退職手当負担金
災害補償基金負担金

職員手
当の内
訳
イ

区

分

扶養手当

通勤手当

住居手当

期末手当

勤勉手当

寒冷地手当

管理職手当

管理職員特
別勤務手当

360
2,584
155
390
3,387
144
△ 30
△ 803
11（単位：千円）
時 間 外勤務手当

本年度

360

484

540

3,9023,204317

480

96

2,216

前年度

516526

522

4,635

3,777

406552

48

3,993

△ 156

△ 4218

△ 733

△ 573

△ 89

△ 72

48

△ 1,777

0

与
職員手当
1,709

費
費用弁償
126

計
6,522

0

1,165

301

△ 1,4820（単位：千円）

544

△ 175

比

較

会計年度任用職員（単位：人、千円）
区

職員数

本年度

3

酬
4,687

前年度

46,169

比

職員
内手
訳
当の分

較
区報

△ 1分

通勤手当

期末手当

給

給料

勤勉手当

本年度

0930

779

前年度

0

1,165

0

比

0

△ 235779

較－33－共 済 費

合

計

1,235

7,757

7,635

1,451

9,086

△ 1,113△ 216△ 1,329備考－34－（２）

給料及び職員手当の増減額の明細
増減

事

由別区 分

増 減 額

給

△ 3,945 給与改定に伴う増減分

料昇給に伴う増加分

その他の増減分

内訳

説

明

備263636△ 4,844 職員異動に係る分

平均昇給率
昇給期

2.20％
1月

△ 4,844
職員数の状況
現に在職する職員数

その他の増減分119△ 3,495 昇給等に伴う増減分
職員異動に係る分△ 386△ 3,109

計

5人

5人

前年度

6人

6人

△ 1人

△ 1人

減

採用、退職の状況
年度
４年度
区分△ 3,376 制度改正に伴う増減分

その他

本年度

増

職員手当

考

採用

退職

１人

５年度

６年度

（３）
ア

給料及び職員手当の状況
職員１人当たり給与（単位：円）
区分

令和６年１月１日現在

令和５年１月１日現在

イ行政職

平均給料月額283,220

平均給与月額330,526

平均年齢(歳)

37歳3月

平均給料月額290,700

平均給与月額382,899

平均年齢(歳)

40歳３月

初任給（単位：円）
区

分

行

政

職

国
行の制
政

高校卒

166,600

166,600

大学卒

187,300

187,300

－35－

度
職

－36－
ウ

級別職員数
区

行

分

令和６年１月１日現在

令和５年１月１日現在

※（

政職

級

職員数

構成比

１級
２級
３級
４級
５級
６級
計
１級
２級
３級
４級
５級
６級
計

0
1
2
2
0
0
5 （0）
0
2
2
1
0
1
6 （0）

0.0
20.0
40.0
40.0
0.0
0.0
100.0 （0）
0.0
33.3
33.3
16.7
0.0
16.7
100.0 （0））内は、再任用短時間勤務職員について内書き。

（級別の標準的な職務内容）
区
分

一般職

１級

２級

３級

４級

５級

６級

主事
技師

主任主事
主任技師

主査

係長
主任主査

事務局次長
所長

事務局長
技監

エ

昇給

区
職

員

分

数

昇給に係る職員数
本
年
度 号給数別内訳

職

比率

員

数

前
年
度 号給数別内訳

率

計

代
行

表

的
政（Ａ）

55（Ｂ）

55２号給00４号給

55６号給

00８号給

00100.0100.0（Ａ）

66（Ｂ）

66２号給

22４号給

44６号給

00

８号給

00

100.0100.0（Ｂ）／（Ａ）

昇給に係る職員数

比合（単位：人、％）な 職 種（Ｂ）／（Ａ）

－37－

職

－38－オ期末手当・勤勉手当（単位：月分）支給期別支給率区

12月

職務上の段階、職務の級等による加算措置

年度

2.250

2.250

4.500

有

前

年度

2.200

2.200

4.400

有度

2.250

2.250

4.500

有の制

定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区
支分
率制度
率 等 ）

備考（単位：月分）

20 年 勤 続 の 者 25 年 勤 続 の 者 35 年 勤 続 の 者

給国の（ 支 給キ

6月

支 給 率 計本国カ分

最 高 限 度その他の加算措置等

24.586875

33.27075

47.70947.709定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

24.586875

33.27075

47.70947.709定年前早期退職特例措置（2～45％加算）

その他の手当区

分

国の制度との異同

扶養手当同住居手当〃通勤手当

異差異の内容自動車等使用者の手当の支給額
片道通勤距離に応じ定額支給（最低2,700円～最高33,000円）

備考