貸借対照表
平成２９年３月３１日
平成２８年度
１．資産の部
流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金・立替金等
貯蔵品

固定資産(1) 特定資産
建物
建物附属設備医療機器
役員退職給付積立金
職員退職給付積立金
学校検診備品購入積立金
病後児保育周年事業積立金
在宅支援室物品購入積立金(2) その他の固定資産
土地
建物
建物付帯設備
構築物
車両
医療機器
什器備品
建物仮勘定
ｿﾌﾄｳｴｱ
電話加入権
長期前払金
出資金
長期貸付金

資 産 合 計
２．負債の部
流動負債
未払金
預り金
仮受金
1年以内返済借入金
賞与引当金
その他流動負債

固定負債
長期未払金
会員借入金
長期借入金
退職給与引当金

負 債 合 計３．正味財産の部
指定正味財産受取補助金等
一般正味財産（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成２７年度一般社団法人 宗像医師会(単位:円）
増減

1,361,380,336
4,240,180
437,361,781
131,060,521
755,182,884
26,890,892
6,644,078
2,664,459,371
149,528,402
64,007,701
27,189,724
11,055,855
12,300,000
28,959,400
2,467,276
448,446
3,100,000
2,514,930,969
463,770,042
1,346,804,702
351,341,628
34,964,415
9,837,365
229,310,503
32,005,989
0
43,652,021
2,972,714
246,590
25,00004,025,839,707

1,551,591,586
4,437,808
638,245,177
131,032,767
736,589,564
10,555,894
30,730,376
2,595,927,068
47,428,722
00011,560,000
27,103,000
2,317,276
448,446
6,000,000
2,548,498,346
463,770,042
1,373,952,164
351,462,755
32,785,048
10,878,754
237,719,091
42,819,125
1,058,400
29,599,993
2,972,714
255,260
25,0001,200,000
4,147,518,654

516,563,242
359,441,572
33,697,648
5,351
19,495,165
103,837,000
86,506
812,892,302
100,584,109
0
283,185,743
429,122,450
1,329,455,544

509,749,747
303,306,535
34,358,411
112,272
69,457,697
102,508,750
6,082
1,076,349,611
42,902,153
200,700,000
413,956,908
418,790,550
1,586,099,358△ 190,211,250△ 197,628△ 200,883,396
27,754
18,593,320
16,334,998△ 24,086,298
68,532,303
102,099,680
64,007,701
27,189,724
11,055,855
740,000
1,856,400
150,0000△ 2,900,000△ 33,567,377
0△ 27,147,462△ 121,127
2,179,367△ 1,041,389△ 8,408,588△ 10,813,136△ 1,058,400
14,052,028
0△ 8,6700△ 1,200,000△ 121,678,947
06,813,495
56,135,037△ 660,763△ 106,921△ 49,962,532
1,328,250
80,424△ 263,457,309
57,681,956△ 200,700,000△ 130,771,165
10,331,900△ 256,643,814

1,050,495,596
1,050,495,596
1,645,888,567(35,776,648)
2,696,384,163
4,025,839,707

998,819,982
998,819,982
1,562,599,314(8,765,722)
2,561,419,296
4,147,518,654

51,675,614
51,675,614
83,289,253
27,010,926
134,964,867△ 121,678,947

正味財産増減計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
一般社団法人宗像医師会

科目

平成２８年度決算額

平成２７年度決算額

増減

備考

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益

1,102

5,758

△ 4,656

受取入会金3,300,000

2,200,000

1,100,000

受取会費

47,415,274

46,875,163

540,111

事業収益

4,021,263,718

4,134,327,591△ 113,063,873

受取補助金等

57,356,767

63,583,525△ 6,226,758

受託料

282,507,918

280,020,930

2,486,988

67,436

100,000△ 32,564

38,771,882

33,426,348

5,345,534

4,450,684,097

4,560,539,315△ 109,855,218

4,306,488,745

4,376,684,202△ 70,195,457

役員報酬

1,732,800

1,732,800

0

給料手当

1,725,126,433

1,752,713,293△ 27,586,860

退職給付費用

42,477,724

45,735,088△ 3,257,364

賞与引当金費用

304,613,556

310,866,525△ 6,252,969

法定福利費

276,777,206

273,654,873

3,122,333

福利厚生費

19,804,867

24,660,776△ 4,855,909

被服費

19,826,343

17,807,390

2,018,953

旅費交通費

8,458,898

15,557,602△ 7,098,704

材料費

781,676,606

814,891,221△ 33,214,615

通信運搬費

13,040,044

11,651,527

1,388,517

消耗器具備品費

10,164,012

7,096,554

3,067,458

消耗品費

33,965,553

28,774,221

5,191,332

修繕費

67,443,267

61,710,947

5,732,320

光熱水料費

93,246,104

102,825,268△ 9,579,164

印刷製本費

9,273,746

10,376,503△ 1,102,757

車両費5,218,278

5,976,965△ 758,687

貸借料

6,137,015

4,825,209

1,311,806

保険料

9,966,008

7,164,228

2,801,780

広告宣伝費

350,800

486,880△ 136,080

会議費864,727

786,835

77,892

渉外費

3,922,914

2,286,735

1,636,179

委託費

340,843,382

347,361,203△ 6,517,821

諸会費

763,000

677,250

85,750

諸謝金

162,350,327

161,547,979

802,348

研修費

13,137,581

15,380,722△ 2,243,141

860,000

860,000

0

急患センター運営費

69,844,630

68,352,687

1,491,943

減価償却費

236,196,728227,934,174

8,262,554

支払利息

7,929,475

11,237,728△ 3,308,253

租税公課

29,222,980

32,069,075△ 2,846,095

雑費

11,253,741

9,681,944

1,571,797

管理費

59,346,602

58,038,166

1,308,436

役員報酬8,107,200

8,107,2000

支払報酬

260,000

260,0000

給料手当

8,626,223

8,492,204

134,019

退職給付費用

2,378,676

2,331,812

46,864

賞与引当金費用

10,544

12,210△ 1,666

法定福利費

1,340,604

1,303,380

37,224

福利厚生費

73,84839,22034,628

被服費

66,982

269,195△ 202,213

受取寄附金
雑収益

経常収益計
（２）経常費用
事業費

支払助成金

1正味財産増減計算書（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
一般社団法人宗像医師会科目

平成２８年度決算額

平成２７年度決算額

増減

備考

旅費交通費

2,779,644

3,587,850△ 808,206

通信運搬費

988,627

1,260,950△ 272,323

消耗器具備品費44,54855,944△ 11,396

消耗品費

612,143

693,104△ 80,961

修繕費

62,33828,77233,566

光熱水料費

622,474

565,754

56,720

印刷製本費

288,414206,347

82,067

車両費19,176167,911△ 148,735

貸借料

264,646

196,235

68,411

保険料

387,204

340,704

46,500

広告宣伝費

850,055

380,400

469,655

会議費

1,061,158

952,638

108,520

渉外費

9,052,610

5,358,4733,694,137

顧問料

744,400

733,950

10,450委託費

2,852,840

2,519,474

333,366

諸会費

6,008,265

6,319,810△ 311,545

諸謝金

222,740

55,685167,055

研修費

00

0

支払負担金

260,000

270,884△ 10,884

支払寄付金

500,000

10,750489,250

減価償却費

1,883,902

2,150,280△ 266,378

租税公課

8,900,700

11,298,620△ 2,397,920

76,641

68,4108,231

4,365,835,347

4,434,722,368△ 68,887,021

84,848,750

125,816,947△ 40,968,197

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

000

評価損益等計00084,848,750

125,816,947△ 40,968,197

0

0

0

1,559,497

2,686,528△ 1,127,031△ 1,559,497△ 2,686,528

1,127,031

00083,289,253

123,130,419△ 39,841,166

一般正味財産期首残高

1,562,599,314

1,439,468,895

123,130,419

一般正味財産期末残高

1,645,888,567

1,562,599,314

83,289,253

74,524,017

8,100,000

66,424,017

74,524,017

8,100,000

66,424,017

一般正味財産への振替額△ 22,848,403△ 20,367,180△ 2,481,223

当期指定正味財産増減額

51,675,614△ 12,267,180

63,942,794

指定正味財産期首残高

998,819,982

1,011,087,162△ 12,267,180

指定正味財産期末残高

1,050,495,596

998,819,982

51,675,614

2,696,384,163

2,561,419,296

134,964,867

雑費

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額

当期一般正味財産増減額

Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取補助金等

Ⅲ 正味財産期末残高2