2022年度 長浜別院一般会計歳入歳出決算書

経常部 歳入 65,065,511 円
経常部 歳出 50,281,547 円
歳入歳出差引剰余金

14,783,964円

剰余金の処分

14,783,964円(次年度に繰越)自 ２０２２年
至 ２０２３年

経常部歳入

款項目

決（１） 門 徒 志 納
１法務志納

算

額

予 算 額

予算に対し増△減

７月 １日
６月３０日
単位：円

備

考

39,891,641
24,546,500
4,246,500
4,375,000
15,925,000
7,990,775

33,543,775
19,600,000
4,000,000
3,000,000
12,600,000
7,743,775

１ 経 常 費6,261,125

6,014,125

2 宗派御依頼金

1,729,650

1,729,650

4,888,254

4,200,000

688,254

4,888,254

4,200,000

688,254 彼岸会志・法語印志(3,144枚)

2,466,112
2,466,112
1,249,000
1,249,000
1,099,000
150,000
4,486,161
4,486,161

2,000,000
2,000,000
1,174,000
1,174,000
1,024,000
150,000
4,820,000
4,820,000

466,112466,11275,00075,00075,000 県・市からの補助金
0 大通寺公園業務委託料△ 333,839△ 333,839

4,486,161

4,820,000△ 333,839 （本俸・諸手当・各種保険）

6,178,216
6,178,216

4,420,000
4,420,000

1,758,216
1,758,216

78,200120,000

２ 拝観冥加金

6,100,016
1,069,875
1,069,875

4,300,000
251,607
251,607

１ 雑入

1,069,875

251,607１ 繰 越 金12,190,618
12,190,618
12,190,618

12,190,618
12,190,618
12,190,618

65,065,511

56,400,000

１ 布施志納２ 永代経志納３ 納骨志納２御依頼金

３懇 志 金6,347,866
4,946,500
246,500 御取越・法事・葬儀4件・申経44件
1,375,000 86件
3,325,000 220体
247,000
385ヶ寺御依頼379ヶ寺御完納

247,000 過年度分4ヶ寺

0 宗派経常費・賦課金・教区費他

大谷会館使用志・夏中志・報恩講志１ 諸 懇 志４賽銭１ 賽銭（２） 補 助 金
１補 助 金１ 文化財管理事業
2 公園業務委託料収入（３） 回 付 受 金
１回付受金
１ 人件費負担金回付受金（４） 事業費収入
１ 教化事業費収入１ 会費収入

（５） 雑 収 入
１雑 収 入収（６） 繰 越 金
１繰 越 金合

計

御仏具相続法要志・祥月法要志他

五村別院輪番・会計計2名

しんらん講座受講料全4回（128名）△ 41,800 お勤め講習会受講料全6回（54名）
1,800,016 拝観者数13,274名
818,268
818,268
818,268 施設使用料
00
0 2021年度繰越金
8,665,511

経常部歳出

款単位：円

項

目

決

（１）寺 務 費
１荘 厳 費算額

予 算 額

予算に対し増△減備

考2,966,856
495,159
495,159
1,697,832
333,210910,548
170,090
283,984
773,865

3,510,000
500,000
500,000
2,060,000
350,000
1,220,000
230,000
260,000
950,000

１ 教化推進費

412,645

570,000

２ 教化助成費

350,000
11,2204,586,240
4,586,240

350,000
30,0004,760,000
4,760,000

0 別院楽僧会・花あかり・准堂衆会△ 18,780 6回△ 173,760△ 173,760

１ 荘 厳 費２法 要 費１ 夏 中 費２ 報恩講費３ 永代経費４ 諸法要費３教 化 費３ 教化推進委員会費（２）維 持 費
１維 持 費△ 543,144△ 4,841△ 4,841 仏花・蝋燭・線香・お香△ 362,168△ 16,790 夏中運営費・清掃奉仕・お磨き△ 309,452 報恩講運営費・清掃奉仕・お磨き△ 59,910 永代経志納者記念品他
23,984 彼岸会運営費・お磨き△ 176,135
しんらん講座△ 157,355 御坊さんお勤め講習会

１ 営 繕 費3,571,922

3,600,000

瓦修繕（大谷会館・総会所他）
照明器具取替LED△ 28,078 畳新調・エンジンポンプ修繕
渡り廊下修繕・水道工事他

２ 備 品 費310,838

400,000△ 89,162 放水筒先ノズル代・掃除機代

３ 保 険 費395,390440,000△ 44,610 施設賠償責任保険

４ 環境衛生費

308,090
23,620,903
2,167,915

320,000
25,117,850
2,440,000△ 11,910 公衆トイレ清掃費△ 1,496,947△ 272,085

１ 事 務 費442,955

500,000△ 57,045 会計システム費用・事務用品

２ 印 刷 費192,154

210,000△ 17,846 各種披露状・馬酔木ポスター印刷費

３ 通 信 費
４ 旅費

250,492
8,880

350,000
80,000△ 99,508 電話機リース料・郵便費・インターネット費用△ 71,120 職員出張ETC料金他５ 奨 励 費

472,700

450,000

６ 諸800,734

850,000

１ 宗派経常費２ 教 区 費３ 公 課 費112,793
78,23615,01919,5380
89,94225,00064,942
17,951,450
7,728,800
5,249,282
810,499
866,700
48,9903,247,179
2,414,190
1,454,450
233,400
180,500

230,000
120,000
30,00040,00040,000280,000
80,000200,000
18,450,000
7,740,000
5,280,000
850,000
1,200,000
110,000
3,270,000
2,417,850
1,454,450
233,400
130,000

４ 負 担 費545,840

600,000（３）運 営 費
１事 務 費

費

２会 議 費１ 院議会費２ 常議員会費
３ 役員会費４ 諸会議費３交 際 費１ 慶 弔 費２ 渉 外 費４人 件 費
１ 職員給与費
２ 諸手当費３ 臨時法務員費
４ 法務手当費
５ 福利厚生費
６ 職員保険費５負 担 費

馬酔木用植木鉢製作代

本山第2種共済・火災保険

パソコンリース料

22,700 納骨志納者記念品他
除草剤・消毒液・消耗品△ 49,266 ごみ処分料他△ 117,207△ 41,764 通常1回 臨時1回
△ 14,981 2回△ 20,462 責任役員会11回△ 40,000△ 190,058△ 55,000 香典5件
△ 135,058 御影道中運営費他△ 498,550△ 11,200 職員4名
△ 30,718 職員4名
△ 39,501 臨時法務員3名(列座2名・事務1名）△ 333,300△ 61,010 職員健康診断△ 22,821 社会保険料等事業主負担分△ 3,660
0 宗派経常費・賦課金・慶讃懇志金・御香儀
0 教区費
50,500 法人税（県・市）印紙税他
事務所光熱費別院負担分・組費△ 54,160 文化財保護連盟会費・観光協会費
自治会費・ボランタリーガイド旅費

６消 耗 費１ 水道光熱費

884,613884,6131,300,000
1,300,000△ 415,387△ 415,387 電気・灯油・ガス・上下水道料金

経常部歳出

款

単位：円

項

目

（4） 回 付 金
１回 付 金

決算

額

予 算 額

１ 職員給与費
２ 諸手当費３ 雇 員 費4,500,000
4,500,000
100,000
4,400,000
14,607,548
13,713,093
6,022,800
4,247,036
1,764,318

4,500,000
4,500,000
100,000
4,400,000
14,760,000
13,860,000
6,030,000
4,120,000
2,000,000

４ 警 備 費414,600

430,000

５ 環境整備費

1,264,339

1,280,000

１ 転退職慰労金
２ 営繕積立金（５）文化財管理費
１管 理 費予算に対し増△減備

考00
0 同特別会計へ回付金
0 同特別会計へ回付金△ 152,452△ 146,907△ 7,200 職員3名
127,036 職員3名
△ 235,682 拝観受付雇員4名
機械警備保障費△ 15,400 ネットワークカメラ一式
名勝庭園管理費△ 15,661 白洲樹木管理費
樹木・草処分料

２運 営 費894,455

900,000△ 5,545537,334

540,000△ 2,666 消化設備点検費

自動火災報知設備点検費

１ 防災設備点検費

避雷針点検費２ 指定補修・管理費
３ 印 刷 費（６） 予 備 費
１ 第１予備費
１ 第１予備費
２ 第２予備費
１ 第２予備費
合計198,721
158,40000200,000
160,000
3,752,150
2,710,000△ 1,279 長浜市指定学問所庭園管理費△ 1,600 拝観パンフレット印刷代△ 3,752,150△ 2,710,000

02,710,000△ 2,710,000 予算超過分の支出に対応

01,042,150△ 1,042,1500

1,042,150△ 1,042,150 予算外の支出に対応

50,281,547

56,400,000△ 6,118,453