コムチュア株式会社
2025 年 3 月期 第 1 四半期 決算説明会
2024 年 8 月 8 日

登壇

亀井：本日はお忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。2025 年 3 月期 第 1 四半期決算説明会を開催いたします。今回も、ライブ配信で実施させていただきます。
本日の、当社側の出席者をご紹介します。代表取締役社長執行役員の澤田千尋、司会は亀井が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、澤田より決算についてご説明します。澤田社長、よろしくお願いします。

澤田：皆様、こんにちは。コムチュア株式会社代表取締役社長執行役員の澤田でございます。ただ今より、先日 8 月 6 日に公表した 2025 年 3 月期第 1 四半期決算についてご説明いたします。

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1まずは、決算概要についてです。2025 年 3 月期第 1 四半期における当社グループの業績は、14 期連続の増収となり、売上は過去最高を更新しました。
売上高は 87 億 5,300 万円で前年比 8.1%増となり、営業利益は 7 億 9,500 万円で前年比 7.6%減となりました。四半期純利益は 5 億 200 万円で前年比 10.1%減となりました。

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決算のポイントについてご説明します。売上高は、8.1%の増収でした。この要因についてご説明します。
プラスの要因の一つ目は、Microsoft などのグローバルなベンダーと連携した DX 関連のビジネスが伸長したことです。二つ目は、金融関連のフロントシステム開発や、業務効率化の需要が増加したことです。三つ目は、採用の強化や協力会社のリソース確保が進んだことです。
営業利益は、7.6%の減益でした。この増減要因についてご説明します。プラスの要因は、協力会社の稼働人数の増加により売上総利益が増加したことです。
マイナス要因の一つ目は、社員数の増加と昇給に伴う労務費の増加です。
二つ目は、新入社員の育成を強化するため、入社後の研修期間を前期に比べて 1 カ月延長したことによる非稼働工数の増加です。また、既存社員に対しても人事制度の改定に伴い、研修制度を充実し、マネジメント研修や階層別研修、技術研修などの研修時間を大きく増やしました。
三つ目は、新卒採用とキャリア採用を前倒しで行ったことによる採用費の増加です。新卒採用活動は、例年は第 3 四半期の途中まで継続していましたが、今年は既に第 1 四半期までで内定承諾人数が採用予定人数を上回るほど前倒しで進められています。キャリア採用活動も、年間の採用予定人数の半数近くの人数が入社または内定しています。これにより、第 1 四半期だけで見ますと、前期に比べて採用費は増加しましたが、通期予算で見ますと、計画の範囲内という状況です。

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3詳細を図にしました。2024 年 3 月期第 1 四半期の営業利益は、8 億 6,000 万円でした。
高付加価値化戦略によって、1 人当たり売上高が 2.7%増加したことなどにより、2 億 1,900 万円の増益となりました。また、協力会社の稼働人数の増加や、社員の増加に伴う事業の拡大により、2億 2,800 万円の増益となりました。
一方、マイナス要因としては、労務費や採用費、研修費など人的資本への投資が合わせて 4 億6,500 万円増加しました。また、オフィスのレイアウト変更など、事業拡大によるコストが 4,700万円増加しました。
差し引きしますと、2025 年 3 月期第 1 四半期の営業利益は、前年比 7.6%減の 7 億 9,500 万円となりました。

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4事業区分別の業績は、ご覧のスライドのとおりです。

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クラウドソリューション事業の売上高は 31 億 7,500 万円で前年比 7.2%増、売上総利益が 6 億7,100 万円で、前年比 0.2%減となりました。
ベンダーとの連携によるコンサルティングや、ローコード開発の需要が増加した一方、リソース不足による受注総量の低下や、新卒社員の育成に関わるコストの増加により、増収減益となりました。

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デジタルソリューション事業の売上高は 11 億 3,800 万円で前年比 4.7%増、売上総利益が 2 億4,300 万円で前年比 4.8%増となりました。
データ分析ビジネスや、データを蓄積する環境構築などのデータマネジメントビジネスの拡大に加え、AWS などのクラウドインフラの構築案件の増加により、増収増益となりました。

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ビジネスソリューション事業の売上高は 23 億 800 万円で前年比 9.6%増、売上総利益が 4 億 6,800万円で前年比 4.2%減となりました。
SAP 関連ビジネスが継続的に拡大したことや、金融業向けのフロントシステム開発、業務の自動化の需要が増加した一方、新卒社員の育成に関わるコストの増加により、増収減益となりました。

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プラットフォーム・運用サービス事業の売上高は 15 億 6,400 万円で前年比 9.8%増、売上総利益が3 億 600 万円で前年比 26.2%増となりました。
システム運用業務のアウトソーシングやセキュリティサポートなどの需要増加、ネットワーク関連ビジネスの伸長、価格交渉による収益の改善などにより、増収増益となりました。

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9デジタルラーニング事業の売上高は 5 億 6,500 万円で前年比 9.4%増、売上総利益が 1 億 8,800 万円で前年比 17.5%増となりました。
Microsoft が提供する生成 AI である Copilot 関連の研修の需要増加や、研修運営アウトソーシングビジネスの伸長、講師の稼働率の向上などにより、増収増益となりました。

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10次に、今期計画達成のための重点施策についてです。
人的資本投資のうち、採用・リスキリングについては、昨年と同規模を予定しております。
技術者の育成については、先ほども申し上げたとおり、研修制度を充実させ実施しています。
待遇については、賃金上昇率 5.0%以上に加えて、人事制度改定の一環として勤務時間を短縮するなど、社員が働く環境の改善に取り組んでおります。
その他、全社の業務革新のための生成 AI ツール導入など、成長のための投資も予定しております。

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11中期経営計画の施策の進捗についてご説明します。人材確保は、新卒採用、キャリア採用、協力会社の活用の三つを柱として取り組んでいます。
新卒採用は 180 名の採用計画を上回り、既に内定承諾者が 200 名を超えるなど、順調に進捗しています。
キャリア採用は、社員紹介によるリファラル採用や紹介会社との連携の強化など、前年の実績を大きく上回り、好調に推移しています。
社員で不足する分はコアパートナーを中心に協力会社との連携を強化し、委託数も 5.6%増となり、売上の増加に寄与しました。

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12人材育成においては、4 月に入社した新卒社員の育成強化のため、研修期間を 6 月まで延長し、第2 四半期以降の有償化に向けて取り組んでおります。
新卒社員の育成と連動し、既存社員のリスキリングについては第 2 四半期から取り組む計画です。
第 2 四半期以降も、エディフィストラーニング社の講師の活用など、研修に関わる投資を継続し、リスキリングによる成長領域へのリソースシフトを進めております。

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13次に、トピックスをご紹介します。
新しい領域である生成 AI については、Microsoft 社との連携により Copilot への取り組みを進めております。
生成 AI の活用に向けた意識改革から支援し、活用を検討されている企業向けに、技術のトレーニングや導入支援までのトータルサービスをグループ横断で提供し、業務改善を進めていきます。意
識改革のための無料セミナーには、既に 160 社、約 4,000 名に参加いただくなど、事業展開に向けた顧客基盤を作り上げています。

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ベンダー連携の取り組みにおいては、ご覧のスライドのとおり、数々の表彰をいただいております。このような評価を維持しながら、これまで以上に、特に営業面、人材育成面でベンダー各社との連携を強めてまいります。

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次に、今期 2025 年 3 月期の業績見通しについてご説明します。通期の業績予想は、DX 市場の継続的な成長に加え、ユーザー企業の内製化支援の需要や、生成 AI などの新しい技術を活用したシステム開発の需要も増加していることから、15 期連続の増収、14 期連続の増益、20 期連続の増配となり、過去最高を更新することを見込んでおります。
売上高は 377 億円、営業利益は 49 億円、営業利益率は 13.0%を見込んでおります。経常利益は 49億円、当期純利益は 32 億 5,000 万円を見込んでおります。
今期の年間配当額は、前期比で 2 円増配の 48 円となり、20 期連続の増配となります。配当性向については 45%以上を目標に置き、47.1%とします。さらに利益が計画を上回れば、配当金もそれに連動して増配してまいりたいと考えております。

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16事業別の見通しは、ご覧のスライドのとおりです。第 2 四半期以降でのクラウドとデジタルの回復が、成長を牽引する計画となっております。

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17そして、長期ビジョンとして、お客様の DX 推進と課題解決を通じて付加価値の高いサービスを提供するとともに、社員が働きやすい環境を整備するなど、超一流企業としての基盤作りを進めます。
さらには、M&A などを戦略的に実行し、成長を加速させることで、2032 年 3 月期までに売上高1,000 億円企業を目指します。
ご説明は以上となります。今後ともご支援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。

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亀井 [M]：ありがとうございました。それでは、今回ご参加いただいた皆様に、澤田社長からご挨拶をさせていただきます。
澤田 [M]：本日は、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。
今、株式市場は大きく下がったり戻したりと非常に不安定な要素が多く、将来にわたってもアメリカの大統領選挙をはじめとして不確定な部分が非常に多い状況です。
われわれとしては、業績でマーケットの期待に応えていきたいと思っております。トップラインを伸ばし、利益を出していく、それを配当につなげていくことで、マーケットの期待に応えることは継続していきます。
事業環境を見ますと、お客様の DX に対する投資意欲は決して衰えておらず、われわれとしては技術者を確保して体制を組み、お客様の期待に応えていくことで、業績を出せるものと考えております。
リソース、人的資本に対する投資、このあたりがわれわれとしても一番大きな課題になっているという認識のもとに、採用を進め、育成を進めます。社員のエンゲージメント向上により、退職率は去年の半分程度に低下しております。人材投資を継続することによって、業績を向上させて、マーケットの期待に応えていきます。
何卒ご支援のほど、今後ともよろしくお願い申し上げます。本日は、どうもありがとうございました。
亀井 [M]：以上で、本日の説明会を終了させていただきます。皆様、ご参加いただきましてありがとうございました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
澤田 [M]：よろしくお願いいたします。
［了］

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