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01.

工事マスタ一覧表

08.

支払先別原価明細表

02.

工事一覧表

09.

支払先別原価明細集計表

03.

工事台帳【総括表】

10.

支払明細一覧表04.

工事原価明細表

11.

支払先別支払実績表

05.

工事原価明細別集計表

12.

請求発行一覧表06.

工事総括一覧表13.

入金明細一覧表07.

完成工事原価報告書

14.

発注者別未収金一覧表

15.

請求・入金実績一覧表(税込)

工事マスタ一覧表
工事ｺｰﾄﾞ
00001001
00001002
00001003
00001004
00001007
00002001
00002002
00002003
00002004
00002005
00002006
00002008
00002013
00002014

工事名

発注先名/工事場所

ホソウコウジ

05001 大垣市土木事務所

舗装工事

御領地域

チュウシャジョウセイビ

43002 ローセン

駐車場整備堺市広陵

テットウセイビ

53003 ソフトダンク

鉄塔整備

富士山山中

カンシカメラセッチコウジ

02004 池之上通信機器販売

監視カメラ設置工事

市街地

ナイソウコウジ

04006 清水建設

内装工事

小林邸

デンキセツビコウジ

04006 清水建設

電気設備工事○○小学校体育館

コウエンコウジ（ジドウコウエン）

04006 清水建設

公園工事(児童公園)

函館市郊外

カセンコウジ（ジョソウ）

04006 清水建設

河川工事(除草)

宇治川周辺

ドウロラインコウジ

04006 清水建設

道路ライン工事

県道２１８号線

カイタイコウジ

04006 清水建設

解体工事

大田町公民館

ホドウコウジ

04006 清水建設

舗道工事

県道１２３号線

ガードレールコウジ

04006 清水建設

ガードレール工事

国道２３号線

ビルデンキセツビコウジ

04006 清水建設

ビル電気設備工事

清水ビル(秋田市内)

ショウボウムセンイセツコウジ

04006 清水建設

消防無線移設工事

仙台市

2014年4月6日

1/1ページ

担当者/完成年月日
15001 小森重雄2014/08/31
41001 中川弘美
2014/05/31
31001 田中伸一
71010 山本太郎
02002 石崎健一
02002 石崎健一
61001 牧寺功
61001 牧寺功
71009 野洲恵一
71009 野洲恵一
71009 野洲恵一
71010 山本太郎
71009 野洲恵一
21003 真田五郎

2014年4月6日

工事一覧表
工事コード/工事名
No
1
2

担当者名

発注者

00001001 舗装工事
15001 小森重雄

05001 大垣市土木...

00001002 駐車場整備
41001 中川弘美

43002 ローセン

契約期間

工事高

完成年月日

工事原価計

(実績)

(実績)

2014/04/01〜2014/08/31

8,000,000

1,000,000

2014/08/31

6,117,178

2014/04/01〜2014/05/31
2014/05/31

完成工事合計12
3
45
6700001003 鉄塔整備
31001 田中伸一

2014/04/25〜2014/04/25
53003 ソフトダンク

00001004 監視カメラ設置工事
71010 山本太郎

02004 池之上通信...

00001007 内装工事
02002 石崎健一

04006 清水建設

61001 牧寺功

04006 清水建設

61001 牧寺功

04006 清水建設

未成工事合計完成・未成工事総計

(実績)

粗利益率

800,000

4,500,000

800,000

1,882,822

119,386

1,970,000

3,539,000

488,79223.5%

3,000,000

900,000

600,000

800,000

200,000

704,392

2,295,608

71,648865,000

1,109,000

249,960

23.5%

11,000,000

1,900,000

1,400,000

5,300,000

1,000,000

2,587,214

8,412,786

191,034

2,835,000

4,648,000

738,75223.5%

8,000,000

1,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

106,920

7,893,080

488,463

3,160,000

3,520,925

723,692

1.3%

2,000,000

0

0

0

0

1,968,472

31,52898.4%

200,000

580,000

1,000,000

250,000

300,000

3,000,000

1,200,000

500,000

184,723

46,297

120,000

3,000,000

900,000

800,000

2,000,000
800,000

100,000

420,000

58%
700,000
800,000

300,000

2,815,277

18,42693.8%

300,000

2,410,000

590,000
200,000

900,000

216,000
2014/04/02〜2014/04/30

04006 清水建設

(実績)590,000
2014/04/02〜2014/04/30

00002004 道路ライン工事
71009 野洲恵一

2014/05/01〜2014/06/30

04006 清水建設

00002003 河川工事(除草)粗利益

420,0002014/07/22〜2014/08/30

00002002 公園工事(児童公園)費(予算)31,528
2014/06/01〜2014/06/20

00002001 電気設備工事
02002 石崎健一

2014/04/01〜2014/07/31

材料費(予算) 労務費(予算) 外注費(予算) 経

1/1ページ

200,000

80.3%
300,000

216,000
200,000

250,000

809,524300,000

1,784,000
89.2%

100,000

809,524▲9,524-1.2%

19,800,000

4,250,000

4,750,000

3,600,000

2,200,000

9,655,145

10,144,855

534,760

3,700,000

5,136,449

773,64648.8%

30,800,000

6,150,000

6,150,000

8,900,000

3,200,000

12,242,359

18,557,641

725,794

6,535,000

9,784,449

1,512,39839.7%

工[完成工事]

事

台

帳

【総括表】

2014年4月6日

工事コード 00001001

発注者

05001 大垣市土木事務所

工事名

舗装工事

契約期間

2014年4月1日〜2014年8月31日

工事場所

御領地域

変更期間

担当者

15001 小森重雄

完成年月日 2014年8月31日

工事高8,640,000

内消費税

工

事

高

8,000,000

2,314,814▲5,685,186

材料費1,000,000

119,386▲880,614

労務費

800,000

1,970,000

1,170,000

外注費

4,500,000

3,539,000▲961,000

800,000

488,792▲311,208

7,100,000

6,117,178▲982,822

粗利益

900,000▲3,802,364▲4,702,364

利益率

11.3%

-164.3%

経価

費
計

(税抜)

8,000,000

名

原

実績

体

目

事

(税抜)本科工

実行予算

640,000差(実績−予算)特記事項[入金実績表(税込)]
日付

金

額

累計

2014/04/10

1,500,000

1,500,000 着手金

2014/04/30

1,000,000

2,500,000 中間金

残

高6,140,000

摘

要

工事名
日00001002

駐車場整備

付

摘

2014年4月7日

工事原価明細表要

材料費

2014/04/06 養生テープ

労務費

外注費

経費

合計

仕入先

1/2ページ
原価名

1,1010001,101 23001 杉下電気

2014/04/15

00300,000

0300,000 42002 日本商事

32590 外注費

2014/04/15

00500,000

0500,000 21001 坂田測量

32590 外注費

2014/04/17

060,000

0060,000 21001 坂田測量

20101 アルバイト

2014/04/17

000

3,131

3,131 13001 久保田建材

42128 その他

2014/04/19

00109,000

0109,000 31002 橘重機

32590 外注費

2014/04/22

00200,000

0200,000 42001 日新建設

32590 外注費

2014/04/30

0150,000

00150,000 21001 坂田測量

20101 アルバイト

1,101

210,000

1,109,000

3,131

2014/05/12

00037,038

37,038 21001 坂田測量

42128 その他

2014/05/21

040,000

0040,000 42002 日本商事

20101 アルバイト

2014/05/21

030,000

0030,000 05002 大山建設

20543 特殊作業員

2014/05/27

70,54700070,547 41001 生コン販売

12101 材料費(代表)2014/05/31

080,000

0080,000 23001 杉下電気

20101 アルバイト

2014/05/31

050,000

0050,000 11001 関西重機

20543 特殊作業員

2014/05/31

090,000

0090,000 11003 関東セメント

20544 織田(外注)2014/05/31

0005,556

5,556 11001 関西重機

42128 その他

70,547290,000

042,594

2014/06/17

080,000

0080,000 42001 日新建設

20101 アルバイト

2014/06/20

000101,852

101,852 05002 大山建設

42128 その他

2014/06/30

030,000

0030,000 05002 大山建設

20545 為末(外注)0

110,000

0101,852

211,852

00068,784

68,784 11001 関西重機

月月

月
2014/07/06

計

計

計

12101 材料費(代表)1,323,232

403,14142128 その他

工事名日00001002

駐車場整備

付

摘

2014年4月7日

工事原価明細表

要材料費

労務費

外注費

経費

合計

仕入先

2/2ページ
原価名

2014/07/16

050,000

0050,000 13001 久保田建材

20540 普通作業員

2014/07/16

0100,000

00100,000 11001 関西重機

20101 アルバイト

2014/07/16

080,000

0080,000 11001 関西重機

20543 特殊作業員

2014/07/24

00018,519

18,519 13001 久保田建材

42128 その他

2014/07/27

00013,228

13,228 42002 日本商事

42128 その他

2014/07/31

020,000

0020,000 13001 久保田建材

20540 普通作業員

2014/07/31

05,000005,000 22002 島田販売

20101 アルバイト

0255,000

0100,531

0001,852

1,852 13001 久保田建材

月計2014/08/05 布テープ他

355,531

月

計

000

1,852

1,852

合

計

71,648865,000

1,109,000

249,960

2,295,608

42128 その他

工事原価明細別集計表
工事名00001003

原価名

科目金額

12101 材料費(代表)426,425

13401 鉄筋33,07513403 電材品

28,963
内訳区分計

2 労務費

40,00020540 普通作業員

450,000

20545 為末(外注)30,00020546 中松

1,020,000

20547 磯崎

720,000

20548 山森

840,000

20550 園木

60,00032590 外注費

3,160,000
3,520,925

内訳区分計
4 経費

488,463

20101 アルバイト

内訳区分計
3 外注費

1/1ページ

鉄塔整備

内訳区分
1 材料費

2014年4月7日

3,520,925

42128 その他

204,96448225 リース料

518,728
内訳区分計723,692

合計金額

7,893,080

出力日：2014.4.7
1/1ページ

工事総括一覧表
工事
コード

発注者
名称

コード

工事場所

名称

担当者
コード

名前

工期

完成日

本体価格

工事原価

粗利
金額

率(%)

受注金額

請求額
2,500,000

00001001 舗装工事

05001 大垣市土木事務所

御領地域

15001 小森重雄

2014/04/01〜2014/08/31

2014/08/31

8,000,000

6,165,824

1,834,176 22.9%

8,640,000

00001002 駐車場整備

43002 ローセン

堺市広陵41001 中川弘美

2014/04/01〜2014/05/31

2014/05/31

3,000,000

2,321,332

678,668 22.6%

3,240,000

00001003 鉄塔整備

53003 ソフトダンク

富士山山中

31001 田中伸一

2014/04/25〜2014/04/25

8,000,000

7,994,036

00001004 監視カメラ設置工事

02004 池之上通信機器販売

市街地

71010 山本太郎

2014/04/01〜2014/07/31

2,000,000

34,04800001007 内装工事

04006 清水建設

小林邸

02002 石崎健一

2014/06/01〜2014/06/20

1,000,000

420,000

00002001 電気設備工事

04006 清水建設○○小学校体育館

02002 石崎健一

2014/07/22〜2014/08/30

3,000,000

00002002 公園工事(児童公園)

04006 清水建設

函館市郊外

61001 牧寺功

2014/05/01〜2014/06/30

00002003 河川工事(除草)04006 清水建設

宇治川周辺

61001 牧寺功00002004 道路ライン工事

04006 清水建設

県道２１８号線

00002005 解体工事

04006 清水建設

00002006 舗道工事

5,964

0.1%

8,640,000

1,965,952 98.3%

2,160,000

金額

率(%)

2,500,000 28.9%

58%1,080,000

189,900

2,810,100 93.7%

3,240,000

150,000

150,000

4.6%

3,000,000

590,000

2,410,000 80.3%

3,240,000

1,000,000

273,850

8.5%

2014/04/02〜2014/04/30

2,000,000

216,000

1,784,000 89.2%

2,160,000

71009 野洲恵一

2014/04/02〜2014/04/30

800,000

809,524▲9,524 -1.2%

864,000

500,000

255,500 29.6%

大田町公民館

71009 野洲恵一

2014/05/01〜2014/05/26

1,000,000

114,286

885,714 88.6%

1,080,000

1,000,000

710,000 65.7%

04006 清水建設

県道１２３号線

71009 野洲恵一

2014/07/01〜2014/08/31

2,000,000

219,048

1,780,952

89%2,160,000

00002008 ガードレール工事

04006 清水建設

国道２３号線

71010 山本太郎

2014/08/01〜2014/09/30

5,000,000

481,410

4,518,590 90.4%

5,400,000

1,000,000

00002013 ビル電気設備工事

04006 清水建設

清水ビル(秋田市内)

71009 野洲恵一

2014/05/21〜2014/06/20

4,000,000

4,320,000

1,500,000

00002014 消防無線移設工事

04006 清水建設

仙台市

21003 真田五郎

2014/06/01〜2014/07/31

400,000

181,134

218,866 54.7%

432,000

43,200,000

19,736,542

19,463,458 45.1%

46,656,000

合計

580,000

入金519,550 24.1%

7,650,000

732,500 13.6%

5,141,400

11%

完成工

自至

平成
平成

事

原26 年
27 年

価報告書

4 月 1 日3 月 31 日(会社名) らくらく建設株式会社(帳票)
千円
Ⅰ 材料費

727

Ⅱ 労務費

6,615

（うち労務外注費
Ⅲ 外Ⅳ 経注640 ）

費

8,788

費

1,512

（うち人件費0 ）完成工事原価17,642

2014年4月7日

支払先別原価明細表
支払先11003 関東セメント

13001 久保田建材

工事名

日付

原価名

内訳

金額

1/2ページ

消費税

税込金額

00001001 舗装工事

2014/04/04 12101 材料費(代表)

材料費

3,040

243

3,283

00001001 舗装工事

2014/05/15 42128 その他

経費

2,253

180

2,433

00001001 舗装工事

2014/05/21 12101 材料費(代表)

材料費

1,914

153

2,067

00001001 舗装工事

2014/05/31 20101 アルバイト

労務費

120,000

0120,00000001001 舗装工事

2014/06/11 32590 外注費

外注費

150,000

12,000162,000

00001001 舗装工事

2014/06/24 42128 その他

経費

2,470

197

2,667

00001001 舗装工事

2014/06/30 20543 特殊作業員

労務費300,0000

300,000

00001001 舗装工事

2014/07/01 32590 外注費

外注費

223,000

17,840240,84000001001 舗装工事

2014/07/06 42128 その他

経費

2,825

225

3,050

00001001 舗装工事

2014/07/16 20543 特殊作業員

労務費210,0000

210,000

00001001 舗装工事

2014/07/31 20540 普通作業員

労務費30,000030,00000001001 舗装工事

2014/04/15 32590 外注費

外注費

500,000

40,000540,000

00001002 駐車場整備

2014/05/31 20544 織田(外注)

労務費

90,000090,000

00001003 鉄塔整備

2014/04/30 20548 山森

労務費270,0000

270,000

00001003 鉄塔整備

2014/05/09 13401 鉄筋

材料費

7,871

629

8,500

00002006 舗道工事

2014/04/26 32590 外注費

外注費

219,048

17,523

236,57100001003 鉄塔整備

2014/06/30 20540 普通作業員

労務費60,0004,800

64,80000001003 鉄塔整備

2014/07/30 12101 材料費(代表)

材料費

926

74

1,000

計

2,193,347

93,8642,287,211

00001001 舗装工事

2014/04/15 32590 外注費

外注費

568,000

45,440613,44000001001 舗装工事

2014/06/11 12101 材料費(代表)

材料費

53,616

4,289

57,90500001002 駐車場整備

2014/04/17 42128 その他

経費

3,131250

3,38100001002 駐車場整備

2014/07/16 20540 普通作業員

労務費

50,000050,00000001002 駐車場整備

2014/07/24 42128 その他

経費

18,5191,481

20,00000001002 駐車場整備

2014/07/31 20540 普通作業員

労務費

20,0000

20,00000001002 駐車場整備

2014/08/05 42128 その他

経費

1,852

148

2,00000001003 鉄塔整備

2014/04/30 20540 普通作業員

労務費

90,000090,00000001003 鉄塔整備

2014/04/30 20545 為末(外注)

労務費

30,000030,00000001003 鉄塔整備

2014/05/10 12101 材料費(代表)

材料費

3,528

282

3,810

00002002 公園工事(児童公園)

2014/04/17 32590 外注費

外注費

90,000090,00000002003 河川工事(除草)2014/04/05 32590 外注費

外注費

216,000

17,280233,280

00002008 ガードレール工事

2014/05/31 20547 磯崎

労務費60,000060,00000002014 消防無線移設工事

2014/06/24 13401 鉄筋

材料費

69,445

5,555

75,0002014年4月7日

支払先別原価明細表
支払先13001 久保田建材

工事名

日付

原価名

内

00001003 鉄塔整備

2014/05/16 48225 リース料

経費

462,22300001003 鉄塔整備

2014/05/21 20546 中松

労務費00001003 鉄塔整備

2014/05/22 32590 外注費

外注費

00001003 鉄塔整備

2014/07/31 20540 普通作業員

労務費30,000030,000計

1,946,314

114,1022,060,416

計

4,139,661

207,966

4,347,627

合訳

金額

2/2ページ

消費税

税込金額

36,977499,200

150,0000

150,000

30,0002,400

32,4002014年4月7日

1/1ページ

支払先別原価明細集計表
支払先金額

消費税

税込金額

05002 大山建設

2,655,966

132,474

2,788,440

11001 関西重機

1,747,497

90,994

1,838,491

11003 関東セメント

2,193,347

93,8642,287,211

13001 久保田建材

1,946,314

114,1022,060,416

21001 坂田測量

1,815,973

112,472

1,928,445

22002 島田販売

3,537,623

237,006

3,774,629

23001 杉下電気

935,243

44,416

979,659

31002 橘重機

1,582,479

98,595

1,681,074

41001 生コン販売

580,680

30,450611,13042001 日新建設

627,372

26,988654,360

42002 日本商事

1,479,432

73,554

1,552,986

444,000

35,520479,520

19,545,926

1,090,435

20,636,361

99999 その他仕入先・外注先
合計

出力日：2014.4.7
1/1ページ

支払明細一覧表
日付

支払先
コード

名称

2014/04/30 05002 大山建設

内訳
現金

小切手

振込

3,024
80,0002014/04/30 11003 関東セメント

79,854

2014/04/30 11003 関東セメント

500,000

2014/04/30 13001 久保田建材

40,101

2014/04/30 13001 久保田建材

500,000

2014/04/30 13001 久保田建材

250,000 相殺(工事代金)

2014/04/30 21001 坂田測量

105,7142014/04/30 21001 坂田測量

400,000
14,285

2014/04/30 22002 島田販売

1,000,000

2014/04/30 22002 島田販売
2014/04/30 23001 杉下電気

400,000
1,189

2014/04/30 31002 橘重機
2014/04/30 41001 生コン販売

備考

120,000

2014/04/30 11001 関西重機

2014/04/30 22002 島田販売

その他

3,428

2014/04/30 05002 大山建設
2014/04/30 11001 関西重機

手形122,539
192,196

2014/04/30 42001 日新建設

236,000

2014/04/30 42002 日本商事

500,000

計算年月日：2014.4.30 現在
1/1ページ

支払先別支払実績表
支払先
コード

名称

05001 大村不動産

前回未払残高

今回支払

今回支払の内訳
現金

手形

振込

その他

0

今回未払残高005002 大山建設

123,428

123,428

3,428

11001 関西重機

183,024

83,024

3,024

11002 神田電線有限会社

小切手

120,000

0
80,000100,000

00

11003 関東セメント

779,854579,854

79,85413001 久保田建材

940,101

790,101

40,101500,000
500,000

200,000
250,000

150,000

13002 熊田商会

00

13003 熊本生コン株式会社

00

15001 五国電力

00

21001 坂田測量

605,714

22001 自社

505,714

105,714400,000

100,000

0022002 島田販売

1,414,285

1,414,285

23001 杉下電気

1,189

1,189

14,2851,000,000

400,000

0

1,189

0

24001 セブンナイン(コンビニ)00

31001 田坂忍(労務外注)

0031002 橘重機

122,539

122,53941001 生コン販売

192,196

192,196

4,362,330

3,812,330

合計

122,5390

192,196
20,737

226,858

2,212,196

0
1,102,539

250,000

550,000

出力日：2014.4.7
1/1ページ

請求発行一覧表日付

発注者(請求先)
コード

名称

工事
コード

2014/04/10

05001 大垣市土木事務所

00001001 舗装工事

2014/04/10

04006 清水建設

2014/04/10

請求金額
名称

本体

消費税

合計

2,314,815

185,185

2,500,000

00002001 電気設備工事

138,889

11,111150,000

04006 清水建設

00002002 公園工事(児童公園)

925,926

74,0741,000,000

2014/04/10

04006 清水建設

00002004 道路ライン工事

462,963

37,037500,000

2014/04/10

04006 清水建設

00002005 解体工事

925,926

74,0741,000,000

2014/04/10

04006 清水建設

00002008 ガードレール工事

925,926

74,0741,000,000

2014/04/30

04006 清水建設

00002013 ビル電気設備工事

1,388,889

111,1111,500,000

出力日：2014.4.7
1/1ページ

入金明細一覧表
日付

発注者
コード

名称

工事
コード

内訳
名称

2014/04/10 05001 大垣市土木事務所

00001001 舗装工事

2014/04/30 05001 大垣市土木事務所

00001001 舗装工事

2014/04/30 04006 清水建設

00002002 公園工事(児童公園)

2014/04/30 04006 清水建設

00002005 解体工事

2014/05/20 04006 清水建設

00002004 道路ライン工事

2014/05/20 04006 清水建設

00002008 ガードレール工事

2014/05/20 04006 清水建設

00002005 解体工事

2014/05/20 04006 清水建設

00002006 舗道工事

2014/06/30 04006 清水建設

00002004 道路ライン工事

2014/06/30 04006 清水建設

00002006 舗道工事

2014/06/30 04006 清水建設

00002001 電気設備工事

現金

小切手

手形

振込
1,500,000

1,000,000

備考

その他
着手金
中間金

273,850500,000
55,500732,500

中間金
210,000 相殺(材料費)19,550200,000
500,000
150,000

着手金計算年月日：2014.4.30 現在
1/1ページ

発注者別未収金一覧表
コード

発注者

02004 池之上通信機器販売

04006 清水建設

05001 大垣市土木事務所

43002 ローセン

53003 ソフトダンク

コード

工事名

00001004 監視カメラ設置工事

発注金額

請求金額

未請求金額

入金額

残高

2,160,000

2,160,000

0

発注者計

2,160,000

2,160,000

000001007 内装工事

1,080,000

1,080,000

000002001 電気設備工事

3,240,000

150,000

3,090,000

150,000

00002002 公園工事(児童公園)

3,240,000

1,000,000

2,240,000

00002003 河川工事(除草)2,160,000

00002004 道路ライン工事

864,000

00002005 解体工事

1,080,000

00002006 舗道工事

2,160,000

00002008 ガードレール工事

5,400,000

00002013 ビル電気設備工事

4,320,000

00002014 消防無線移設工事

432,000

273,850

726,150

2,160,0000

500,000

364,000

500,000

1,000,000

80,000500,000

500,000

2,160,000

01,000,000

4,400,000

1,000,000

1,500,000

2,820,000

1,500,000

432,0000

発注者計23,976,000

5,150,000

18,826,000

773,850

4,376,150

00001001 舗装工事

8,640,000

2,500,000

6,140,000

2,500,000

0

発注者計8,640,000

2,500,000

6,140,000

2,500,000

000001002 駐車場整備

3,240,000

3,240,000

0

発注者計

3,240,000

3,240,000

000001003 鉄塔整備

8,640,000

8,640,000

0

発注者計8,640,000

8,640,000

0

合計

46,656,000

7,650,000

39,006,000

3,273,850

4,376,150

出力日：2014.4.7
1/1ページ

請求・入金実績一覧表(税込)
発注者
コード

名称

02004 池之上通信機器販売

工事
コード

担当者
名称

コード

00001004 監視カメラ設置工事

名前

71010 山本太郎

工期

完成日

2014/04/01〜2014/07/31

発注者計
04006 清水建設

回収率(％)

2,160,000

02,160,000

00

内訳
現金

小切手

手形

振込

2014/06/01〜2014/06/20

1,080,000

00002001 電気設備工事

02002 石崎健一

2014/07/22〜2014/08/30

3,240,000

150,000

150,000

4.6%

150,000

00002002 公園工事(児童公園)

61001 牧寺功

2014/05/01〜2014/06/30

3,240,000

1,000,000273,850

8.5%

273,850

00002003 河川工事(除草)61001 牧寺功

2014/04/02〜2014/04/30

2,160,000

00002004 道路ライン工事

71009 野洲恵一

2014/04/02〜2014/04/30

864,000

500,000

255,500

29.6%

00002005 解体工事

71009 野洲恵一

2014/05/01〜2014/05/26

1,080,000

1,000,000

710,000

65.7%

00002006 舗道工事

71009 野洲恵一

2014/07/01〜2014/08/31

2,160,000

519,55024.1%

00002008 ガードレール工事

71010 山本太郎

2014/08/01〜2014/09/30

5,400,000

1,000,000

732,500

13.6%

00002013 ビル電気設備工事

71009 野洲恵一

2014/05/21〜2014/06/20

4,320,000

1,500,000

000002014 消防無線移設工事

21003 真田五郎

2014/06/01〜2014/07/31

432,000

00001001 舗装工事

15001 小森重雄

2014/04/01〜2014/08/31

00001002 駐車場整備

41001 中川弘美

2014/04/01〜2014/05/31

2014/08/31

23,976,000

5,150,000

2,641,400

11%

8,640,000

2,500,000

2,500,000

8,640,000

2,500,000

2,500,000

3,240,000

08,640,000

0

発注者計8,640,000

0

合計

46,656,000

31001 田中伸一

2014/04/25〜2014/04/25

55,500200,000
500,000

19,550210,000
500,000
732,5000000001003 鉄塔整備

2014/05/31

その他

03,240,000

発注者計
53003 ソフトダンク

入金実績

02002 石崎健一

発注者計43002 ローセン

請求額

00001007 内装工事

発注者計
05001 大垣市土木事務所

受注金額

7,650,000

5,141,400

1,232,500

423,85028.9%

1,000,000

1,500,000

28.9%

1,000,000

1,500,000

2,232,500

1,923,850

11%

75,05075,050700,000

700,000

210,000

210,000