一般社団法人宗像医師会 貸借対照表
平成３０年度
１．資産の部
流動資産
現金
普通預金
定期預金
未収金
前払金・立替金等
貯蔵品

固定資産(1) 特定資産
建物
建物附属設備医療機器
什器備品
役員退職給付積立金
職員退職給付積立金
学校検診備品購入積立金
病後児保育周年事業積立金
在宅支援室物品購入積立金(2) その他の固定資産
土地
建物
建物付帯設備
構築物
車両
医療機器
什器備品
ｿﾌﾄｳｴｱ
電話加入権
長期前払金
出資金

資 産 合 計
２．負債の部
流動負債
未払金
預り金
仮受金
1年以内返済借入金
賞与引当金
諸会費
その他流動負債

固定負債
長期未払金
長期借入金
退職給与引当金

負 債 合 計３．正味財産の部
指定正味財産受取補助金等
一般正味財産（うち特定財産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

平成２９年度

平成３1年３月３１日 (単位:円）
増減

1,443,333,7843,848,473
546,793,150
131,089,489
722,340,729
7,128,091
32,133,852
2,501,516,476
133,435,315
59,642,811
23,452,944
5,309,089
425,749
7,145,000
30,374,000
2,767,276
448,446
3,870,000
2,368,081,161
462,571,511
1,227,313,400
274,900,324
23,841,349
4,238,435
270,077,449
27,247,280
74,647,779
2,972,714
245,920
25,0003,944,850,260

1,415,299,528
3,212,961
495,636,704
131,078,389
751,339,333
6,374,194
27,657,947
2,567,417,848
140,205,054
61,825,256
25,321,334
8,182,472
524,270
14,265,000
25,961,000
2,617,276
448,446
1,060,000
2,427,212,794
463,770,042
1,287,056,126
310,661,487
29,818,902
6,642,672
238,645,309
29,531,775
57,834,117
2,972,714
254,650
25,0003,982,717,376

574,618,252
379,471,440
66,438,615
0
19,924,315
107,142,300
01,641,582
610,147,603
46,474,345
102,031,658
461,641,600
1,184,765,855

525,269,008
330,328,035
69,131,388
3,570
19,883,006
103,457,500
15,0002,450,509
709,098,528
73,467,655
178,602,773
457,028,100
1,234,367,536

28,034,256
635,512
51,156,446
11,100△ 28,998,604
753,897
4,475,905△ 65,901,372△ 6,769,739△ 2,182,445△ 1,868,390△ 2,873,383△ 98,521△ 7,120,000
4,413,000
150,000
02,810,000△ 59,131,633△ 1,198,531△ 59,742,726△ 35,761,163△ 5,977,553△ 2,404,237
31,432,140△ 2,284,495
16,813,662
0△ 8,730
0△ 37,867,116
049,349,244
49,143,405△ 2,692,773△ 3,570
41,3093,684,800△ 15,000△ 808,927△ 98,950,925△ 26,993,310△ 76,571,115
4,613,500△ 49,601,681

1,019,748,157
1,019,748,157
1,740,336,248(33,215,217)
2,760,084,405
3,944,850,260

1,046,469,866
1,046,469,866
1,701,879,974(35,010,527)
2,748,349,840
3,982,717,376△ 26,721,709△ 26,721,709
38,456,274△ 1,795,310
11,734,565△ 37,867,116

正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
一般社団法人宗像医師会

科目

平成30年度決算額 平成29年度決算額

増減

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益
特定資産運用益
受取入会金
受取会費
事業収益
受取補助金等
受託料
受取寄附金
雑収益経常収益計

1,078
2,100,000
48,150,029
3,952,365,493
56,319,354
300,397,333
69,62340,220,832
4,399,623,742

2,010
3,200,000
47,571,640
4,040,364,695
58,674,337
294,266,214
69,62337,643,344
4,481,791,863△ 932△ 1,100,000
578,389△ 87,999,202△ 2,354,983
6,131,119
02,577,488△ 82,168,121

4,299,075,401
1,624,500
1,719,743,765
52,613,510
321,973,445
275,679,588
17,476,716
18,307,081
8,326,610
787,672,985
12,449,725
5,810,439
29,152,518
19,264,044
98,725,130
9,820,301
6,361,443
54,200,714
8,803,187
221,102695,659
537,001
327,618,357
634,000
165,416,939
13,900,641
860,000
72,617,771
227,981,607
3,077,265
30,705,342
6,804,016
61,901,930
7,615,500
260,000
9,271,649
3,459,990
1,064,490
1,581,171
27,89804,364,973,699
1,732,800
1,733,717,873
66,359,466
311,260,569
271,162,036
25,534,732
19,263,351
8,470,300
809,645,228
11,841,785
4,637,660
32,177,802
55,813,687
96,723,848
10,123,207
4,769,903
6,332,187
10,714,872
311,892
821,793
1,845,615
351,543,851
648,000
164,178,757
14,747,426
860,000
70,691,132
236,859,097
5,035,425
27,345,122
9,804,283
60,003,350
8,107,200
260,000
9,098,522
2,710,184
10,546
1,424,990
143,0190△ 65,898,298△ 108,300△ 13,974,108△ 13,745,956
10,712,876
4,517,552△ 8,058,016△ 956,270△ 143,690△ 21,972,243
607,940
1,172,779△ 3,025,284△ 36,549,643
2,001,282△ 302,906
1,591,540
47,868,527△ 1,911,685△ 90,790△ 126,134△ 1,308,614△ 23,925,494△ 14,000
1,238,182△ 846,785
0
1,926,639△ 8,877,490△ 1,958,160
3,360,220△ 3,000,267
1,898,580△ 491,700
0173,127
749,806
1,053,944
156,181△ 115,1210（２）経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金費用
法定福利費
福利厚生費
被服費
旅費交通費
材料費
通信運搬費
消耗器具備品費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
印刷製本費
車両費
貸借料
保険料
広告宣伝費
会議費
渉外費
委託費
諸会費
諸謝金
研修費
支払助成金
急患センター運営費
減価償却費
支払利息
租税公課
雑費
管理費
役員報酬
支払報酬
給料手当
退職給付費用
賞与引当金費用
法定福利費
福利厚生費
被服費

1

備考

正味財産増減計算書（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）
一般社団法人宗像医師会

科

目

旅費交通費
通信運搬費
消耗器具備品費
消耗品費
修繕費
光熱水料費
印刷製本費
車両費
貸借料
保険料
広告宣伝費
会議費
渉外費
顧問料
委託費
諸会費
諸謝金
研修費
支払負担金
支払寄付金
減価償却費
租税公課
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額

平成30年度決算額 平成29年度決算額

増減3,596,170
1,590,972
333,028
785,146
512,011717,891
242,925
37,910345,534
639,779
486,000
1,118,133
3,238,655
980,100
1,989,866
5,245,119
25,4990366,74106,081,080
10,244,510
44,1634,360,977,331
38,646,411
000038,646,411

2,932,536
1,461,919
119,081
550,30235,964
705,781
320,3010366,811
350,958
449,140862,224
6,755,546
783,000
1,908,842
5,858,800
018,860
488,06506,034,899
8,121,105
124,755
4,424,977,049
56,814,814
000056,814,814

663,634
129,053
213,947
234,844476,047
12,110△ 77,376
37,910△ 21,277
288,82136,860255,909△ 3,516,891
197,100
81,024△ 613,681
25,499△ 18,860△ 121,324
0
46,1812,123,405△ 80,592△ 63,999,718△ 18,168,403
0000△ 18,168,403

1,918,700

170,298

1,748,402

2,108,837△ 190,137
038,456,274
1,701,879,974
1,740,336,248

993,705△ 823,407
055,991,407
1,645,888,567
1,701,879,974

1,115,132
633,2700△ 17,535,133
55,991,407
38,456,274

2,538,000
2,538,000△ 29,259,709△ 26,721,709
1,046,469,866
1,019,748,157
2,760,084,405

21,894,000
21,894,000△ 25,919,730△ 4,025,730
1,050,495,596
1,046,469,866
2,748,349,840△ 19,356,000△ 19,356,000△ 3,339,979△ 22,695,979△ 4,025,730△ 26,721,709
11,734,565

２．経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取補助金等受取補助金等
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高2

備考