就労収入向上実践計画（工賃向上計画）【令和６年度～令和８年度】
提出日

令和6年

4月

リジチョウ

ウシタニ マサト

法人代表者職氏名

理事長

牛谷 正人

（フリガナ）
管理者職氏名（施設長・所長）（フリガナ）

ショチョウ タバタ カズエ

15日

１．施設の概要（フリガナ）
法人名

社会福祉法人 グロー

事業所名 能登川作業所
該当する事業の「□」を「■」にしてください。
■就労継続支援Ｂ型事業（作成必須）
事業種別□就労継続支援Ａ型事業□生活介護事業□地域活動支援センター

事業担当者職氏名 目標工賃達成指導員

工賃向上に積極的に取り組む
意欲がある事業所は要作成 連絡先（支援対象）※多機能型の場合、事業種別ごとに作成すること。

E-mail10 人（６年 ４月 現在）

職業指導員数2人（６年 ４月 現在）

生活支援員数1人（６年 ４月 現在）

定員

所長 田端 一恵
モクヒョウコウチンタッセイシドウイン ニシザワ ヒロアキ

西澤 弘章

ＴＥＬ

０７４８－４２－５８８０ＦＡＸ

０７４８－４２－５８８０

notogawasagyosho@glow.or.jp

現 員 数

10 人

目標工賃達成指導員の有無（６年 ４月 現在）

有

現在の就労支援事業のうち、主力となっている事業（該当のある分野ごとに１事業まで）
食品関係
製品関係
役務サービス

手芸用品の袋詰め請負
今後、その主力事業を展開するにあたっての現在の状況分析
強み（売り）（Ｓｔｒｅｎｇｔｈ）

内部要因の分析

弱み（苦手）（Ｗｅａｋｎｅｓｓ）

・軽作業の為、利用者全員が作業に携わることができる。
・軽作業の為、単価が低い。
・作業工程が複数あることから、利用者の障がい特性に合った作業が・細かい作業が多い為、疲労度が高い。
見つかりやすい。
・同じ作業の繰り返しの為、集中力が持続しにくい。
・作業内容が変わっても基本動作は「袋につめて、テープを止める」作業 ・作業量が多いことから利用者一人一人にかかる負担が大きい。
である為、作業に慣れる期間が他の作業に比べると早い。
・作業によって出来高にバラつきが出てしまう。
・同じような作業を繰り返し行うことから利用者の得意な所、不得意な所 ・部材を一部海外から仕入れている為、部材が揃わず仕事が止まることが分かりやすく、すぐに作業環境を整えることができる。
がある。
（治具の作成など）・取引先が遠い為、部材の引き取りに時間と運送費（ガソリン代）がかか
・利用者一人一人のスキルアップに応じて、出来高も増える。
る。
・作業量を決めることができる。

機会（チャンス）（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）

外部要因の分析

脅威（リスク）（Ｔhreat）

・利用者のスキルアップに応じて、出来高が増えていく為収入アップの見 ・作業量が増えれば、利用者一人一人にかかる負担が増える。
込みがある。
・新しい作業と前の作業を併行して行う時に、納期に間に合わない恐れ・袋に詰める作業以外にも「レースを切り分ける作業・キンホルダーを作る がある。
作業」など色々な作業がある。
・新しい作業でも練習用の部材が貰えない為、慣れない間は不良品を・新しい作業でも軽作業であることから利用者も取り組み易い。
出してしまうことで収入が下がる。

注：本計画は、事業所全体の総意により作成していただく必要があります。そのため、事業担当者ではなく、管理者が最終責任者となって作成してください。

就労収入向上実践計画（工賃向上計画）
２．工賃の現状と引き上げ目標

令和５年度（実績）

令和６年度（目標）

令和７年度（目標）

令和８年度（目標）

年間売上金額2,451,741 円

2,655,201 円

2,905,201 円

3,115,201 円

年間支払工賃総額(A)

1,930,529 円

1,962,756 円

2,100,000 円

2,300,000 円

目標工賃設定（月額）※（C)については、工賃が発生した開所日に限る

前年度
年間延べ利用者数(B)2300 人2300 人2300 人2300 人前年度
年間開所日数
（C）※

241 日

241 日

241 日

241 日

16,857 円

17,138 円

18,336 円

20,083 円

平均工賃月額（A)÷｛(B)÷(C)｝÷12

工賃向上計画スタート
時の基準工賃（成果指標）

工賃向上計画最終目標

工賃向上への取り組み

就労収入向上実践計画（工賃向上計画）の推進体制（責任者および運営体制図）
理事会
評議員会
運営協議会

進捗報告

統括責任者

方針決定

所長 田端 一恵
指示・助言

工賃向上推進委員会

前年度工賃実績
次年度目標報告

利用者
家族

報告
検討推進項目

チームリーダー サービス管理責任者

井上 亜紀

サブリーダー

西澤 弘章

・作業効率、生産性の向上

山脇 百合子桑原 高明
流石 幸訓

・新事業開拓、定着

メンバー
メンバー
メンバー

目標工賃達成指導員
職業指導員
職業指導員
生活支援員

・支援スキルの向上

・作業環境改善

就労収入向上実践計画（工賃向上計画）
３．就労支援事業科目の現状と評価
令和５年度実績合計

2,451,741 円

年間売上金額５：とても当てはまる
就労支援
事業科目

10 人

従事利用者数

４：やや当てはまる

年間支払工賃総額

３：どちらとも言えない

２：あまり当てはまらない作業の内容・特徴

事業の将来性（５段階評価）事業の収益性（令和５年度実績）（作業内容）

年間売上金額(Ａ)ボタンやチェンジャーの袋詰め、梱包

原価(Ｂ) ①＋②＋③

166,492①もっと販売・受注－ が見込める

事業の課題と方向性

事業の意義（５段階評価）

優先順位

（課 題）

4

④利用者の適性にマッ
チしている

5

5

⑤利用者の職業能力の開発が見込める

3①仕入・原材料費等

・単価が低い為、収入を上げるのに生産量を上げて行かないといけない。

②パート人件費

製品・部品袋詰め②もっと生産量を増やせる

③外注費
（特徴）

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ

製品の検品、袋詰め、テープ止め、梱包ま 従事利用者数(Ｄ)ですべて工程を行っている。

１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄ請負166,492
10③商品力・技術力
16,649 が高い

年間支払工賃総額

166,492（作業内容）

年間売上金額(Ａ)かばんやマスクの芯地折り、カットクロス折り、フェルト巻き、袋詰め、梱包

原価(Ｂ) ①＋②＋③

125,240①もっと販売・受注－ が見込める

1（方向性）

3⑥地域とのつながり・貢
献性が高い

2

5

④利用者の適性にマッチしている

5

5⑤利用者の職業能力の開発が見込める

4①仕入・原材料費等・生産量を上げる為に個々の障がい特性に合わせた治具・作業手順書などを作成。
（課 題）

・作業によって仕上がりにバラつきがあり、直す手間が発生することから出来高が減少する。

②パート人件費②もっと生産量を増やせる

③外注費
（特徴）

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ

折り作業、袋詰め、シール貼り、梱包まですべての工程を行っている。

従事利用者数(Ｄ)（作業内容）

１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄ

125,24010③商品力・技術力
12,524 が高い

年間支払工賃総額

125,240

年間売上金額(Ａ)480,000①もっと販売・受注－ が見込める

宛名シール貼り、企業情報誌の封筒入れ 原価(Ｂ) ①＋②＋③

4⑥地域とのつながり・貢献性が高い

2

2④利用者の適性にマッチしている

4

2⑤利用者の職業能力の開発が見込める

4②パート人件費②もっと生産量を増やせる

③外注費
（特徴）

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ

月１回の仕事で３００程度。

従事利用者数(Ｄ)
１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄ
年間支払工賃総額

480,000
10③商品力・技術力
48,000 が高い

480,0002（方向性）①仕入・原材料費等

事務サー
ビス

１：全く当てはまらない

現 状 お よ び 評 価
業務種別

請負

製品・部
品袋詰め

1,930,529 円

・製品の完成度を高める為、一つ一つの作業工程に明確な合格基準を設けて行く。

（課 題）

・事前の準備に時間がかかることから作業工程の見直しが必要。
【事前の準備】・封入漏れがないように職員が用紙を振り分ける作業

3（方向性）

3⑥地域とのつながり・貢献性が高い

2

・事前の準備段階を作業工程の中に取り入れ、利用者が準備段階から携われるように手順書、治具を作る。

就労支援
事業科目

現 状 お よ び 評 価
業務種別

請負製品・部品袋詰め作業の内容・特徴

事業の将来性（５段階評価）事業の収益性（令和５年度実績）（作業内容）

年間売上金額(Ａ)

熱帯魚飼育用フィルター、水質浄化用ビ
ニールマットの袋詰め
水質浄化用マットへの砂入れ包装、シーラー

原価(Ｂ) ①＋②＋③

357,400①もっと販売・受注－ が見込める

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ

シーラーは所内で行っているが、その他の作 従事利用者数(Ｄ)業については企業に出向いて作業をしてい１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄる。
年間支払工賃総額

請負④利用者の適性にマッチしている

5

2⑤利用者の職業能力の開発が見込める

3②パート人件費②もっと生産量を増やせる（作業内容）

年間売上金額(Ａ)ナットはめ、袋詰め、梱包

原価(Ｂ) ①＋②＋③

357,400
10③商品力・技術力
35,740 が高い

・決められた作業日程で作業を完了させていく為、利用者のスキルに合った作業にしか取り組むことができず、新たにスキルアップを目指す為に必要な環境を整えることが困難。

4（方向性）

4⑥地域とのつながり・貢献性が高い

3

3④利用者の適性にマッチしている

5

3⑤利用者の職業能力の開発が見込める

4

・作業所内で練習できるように環境を整える。（特に必要とされるシーラーの作業が利用者全員ができるようにしていく）

357,400
28,414①もっと販売・受注－ が見込める①仕入・原材料費等（課 題）

・取引先が決めた数量しか、作業に取り組めない為、収入が上がりにくい。

②パート人件費

製品・部品袋詰め②もっと生産量を増やせる

③外注費
（特徴）

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ

色々なサイズのボルトにワッシャーとナットを 従事利用者数(Ｄ)
はめていく作業。

１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄ

請負28,41410③商品力・技術力
2,841 が高い

年間支払工賃総額

28,414（作業内容）

年間売上金額(Ａ)ギフトタオルセットの箱詰め

原価(Ｂ) ①＋②＋③

524,158①もっと販売・受注－ が見込める

5（方向性）

3⑥地域とのつながり・貢
献性が高い

2

5

④利用者の適性にマッチしている

5

5⑤利用者の職業能力の開発が見込める

4①仕入・原材料費等

製品・部品袋詰め

優先順位

（課 題）

3

①仕入・原材料費等

③外注費
（特徴）

事業の課題と方向性

事業の意義（５段階評価）【納品頻度を上げていく為】
・作業スピードの向上
・精度を上げる（ミスを減らす）（課 題）

・複雑な作業が多い為、利用者の技術向上に時間がかかり生産量が上がりにくい。

②パート人件費②もっと生産量を増やせる

③外注費
（特徴）

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ

箱組み、タオルセット、OPP巻きまですべて 従事利用者数(Ｄ)行っている。

１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄ
年間支払工賃総額

524,158

年間売上金額(Ａ)770,037521212248825

原価(Ｂ)その他

524,158
10③商品力・技術力
52,415 が高い

粗利益額(Ｃ) Ａ－Ｂ
従事利用者数(Ｄ)10

１人あたり粗利益額 Ｃ／Ｄ
年間支払工賃総額

248,825（備 考）

4⑥地域とのつながり・貢献性が高い

6
さぎょう（方向性）

2

・作業環境の見直しや治具の作成、作業のマニュアル化を行うことで複雑な作業を簡素化していき、技術向上を目指し生産量を上げる。

就労収入向上実践計画（工賃向上計画）
４．令和６年度から令和８年度にかかる就労支援事業全体（各業務合計）の売上および工賃の積算根拠
科目

６年度(計画)

７年度(計画)

備８年度(計画)

2,655,201

2,905,201

3,115,201－－－

粗利益額 (C):(A)－(B)－－－

売上粗利益率 (C)÷(A）－－－

販売・一般管理費用 (D)205,000

205,000

205,000

その他経費 (E)102,000

102,000

102,000

1,962,756

2,100,000

2,300,000－－－

年間売上金額 (A)
原価 (B) ①＋②＋③

考①仕入・原材料費等②パート人件費③外注費

年間支払工賃総額 (F)
工賃変動積立金 (G)
設備等整備積立金 (H)
就労支援事業活動増減差額 (A-B-D-E-F-G-H)※(E)における減価償却費については、当該設備が国庫補助制度を活用して取得したものである場合、国庫補助金等特区別積立金取崩額を控除した額を計上するものとしてください。自己資金で取得したものはこの限りではありません。

目標工賃設定（月額）
前年度年間延べ利用者数 (H)
前年度年間開所日数（I)
平均工賃月額 (F)÷｛(H)÷（I）｝÷12※（I)については、工賃が発生した開所日に限る

2,300

2,300

2,300

241

241

241

17,13818,33620,083 ←最終年度目標額

就労収入向上実践計画（工賃向上計画）
５．改善計画シート（令和５年度実績を踏まえた令和６年度における改善計画）
就労支援事業科目

製品・部品箱詰め

改善事項（複数回答可）改善テーマ□商品に魅力がない□販売先が限られている□単価が安い□大量受注が困難□商品品種が少ない□立地が悪い□生産コストがかかる□他の事業所とのネットワークが脆弱■職員の意識等□改善事項が分からない■その他（生産量が上がらない）

製品・部品箱詰め □商品に魅力がない□販売先が限られている■単価が安い□大量受注が困難□商品品種が少ない□立地が悪い□生産コストがかかる□他の事業所とのネットワークが脆弱□職員の意識等□改善事項が分からない□その他（□商品に魅力がない□販売先が限られている□単価が安い□大量受注が困難□商品品種が少ない□立地が悪い□生産コストがかかる□他の事業所とのネットワークが脆弱□職員の意識等□改善事項が分からない□その他（目標（6年度）

生産性の向上作業に携わる利用者・職員が作業毎に決められた目標数を意識して取り組めるようになる。

目標達成に向けた具体的方法

主担当

・治具の作成（できない作業を治具を使ってできるよう 西澤にする）
・作業環境の見直し（集中して取り組めるようにパーティションなどを用いて個室空間を作る）
・作業手順書の見直し（個々の障害特性に合わせた作業手順書を作成）
・作業効率の向上（作業スペースの明確化）
・目標の達成・未達成に関わらず、振り返りを行う（利用者は翌日の朝礼/職員はその日のミーティング）

・利用者一人一人のスキルの整理
西澤（できること、できないことの整理）
・職員の支援スキルの向上（障がい特性の把握、外部研修の参加など）
・スキルアップ プロジェクトの発足
利用者のスキルアップを（必要とされるスキルの剪定・習得までにかかるプログ
単価アップを目指す 図りながら、難易度の高 ラムの作成など）い仕事を取引先から依 ・取引先への売り込み
頼されるように実績を積 （事業所の強みを積極的に発信していく）
（６年度）

んでいく。

）
（６年度）

）

評 価（各期末記入欄）