令和 6 年度

収支予算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
法人賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費
事業収益
腎不全研究会
地方団体受取委託金
受取補助金等JOTNW(地域支援事業)
JOTNW(あっせん業務)
受取学会補助金
受取寄付金
運用寄付金(通常)
運用寄付金(募金自販機)
研究助成受取寄付金振替額
指名研究会等受取寄付金振替額

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
腎不全対策事業費
会報発行費
研究会費
調査費
普及啓発広報費
腎バンク事業費
全国腎ﾊﾞﾝｸ連絡協議会
普及啓発費
研究事業費
研究助成費
指名研究会等開催費
腎疾患研究会等開催費
コーディネーター事業費
給料
職員手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
給料諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
消耗品費

予算額

前年度予算額増減

備

考11,238,000
11,238,000
72,00072,0003,250,000
2,800,000
450,000
7,786,000
1,530,000
6,256,000
1,050,000
800,000
150,000
100,000
4,834,000
3,244,000
1,500,000
0
90,000801,000
1,000
800,000
29,031,000

11,238,000
11,238,000
72,00072,0003,340,000
2,800,000
540,000
7,786,000
1,530,000
6,256,000
1,050,000
800,000
150,000
100,000
4,744,000
3,244,000
1,500,000
00
991,000
1,000
990,000
29,221,00000 固定利息等(日興証券:3%-600万+2.4%-288千円1.65％-495万0=合計 1,123万円)
0 大和証券債権固定利息等(2.4%利率-36千円×2回=72万円)△ 90,000
0 56件(1口5万円)← (R5)56件△ 90,000 15件(1口3万円)← (R5)15件
00 施設会費(69万円)･参加費(＠2,000×420名)
0 県Co.委託金(前期:3,128,400円/後期:3,128,400円)
00 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ 支援事業費助成金等
0 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ あっせん業務費助成金等
0 日本透析医会 講師謝礼補助金
90,0000 50件←(R5)50件
0 61台←(R5)61台
090,000 東北アフェレシス研究会△ 190,000
0 普通･定期預金利息等△ 190,000 会報掲載広告料/宮腎研共催費△ 190,000

26,834,000
3,750,000
1,000,000100,000
02,650,000
681,000
5,000
676,000
3,880,000
900,000
80,0002,900,000
7,597,000
3,120,000
1,300,000
930,000
30,00013,000454,000
420,000
100,000
1,230,000
8,730,000
1,350,000
152,000
36,000405,000
253,000

25,579,000
3,550,000
825,000
50,00025,0002,650,000
1,045,000
5,000
1,040,000
2,800,000
900,0000
1,900,000
7,303,000
3,120,000
1,250,000
930,000
60,00013,000260,000
320,000
100,000
1,250,000
8,730,000
1,350,000
108,000
36,000405,000
252,000

1,255,000
200,000
175,000 会報35号発刊印刷費(800部)
50,000 院内Co.研修会、病院長訪問等△ 25,000 会報(透析施設紹介)取材協力費
0 CKD広報等△ 364,000
0 年会費△ 364,000 移植医療推進会議、啓発費用、研修会等
1,080,000
0 公募助成(基礎･臨床研究各1件30万円×3件)
80,000 東北アフェレシス研究会
1,000,000 宮腎研:第52回開催費/血液浄化法:講師謝金等
294,000
0 職員Co.1名分給与
50,000 賞与、時間外手当等
0 事業主保険料、労働保険料等△ 30,000 中退金掛金
0 健康診断料、予防接種
194,000 通勤手当、旅費
100,000 庁舎光熱水費、コピーチャージ料、事務用品等
0 通信費･携帯電話料△ 20,000 行政財産使用料、OA保守料、各種リース料等
0044,000
001,000（単位：円）
科目

管理費
給料諸手当
法定福利費
退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
租税公課支払負担金
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額

Ⅲ

前年度予算額増減

備4,197,000
970,000
150,000
17,0004,000
640,000
45,000260,000
28,000180,000
1,230,000
380,000
10,000160,000
23,000100,000
31,031,000△ 2,000,000

4,142,000
970,000
150,000
12,0004,000
640,000
45,000210,000
28,000180,000
1,230,000
380,000
10,000160,000
23,000100,000
29,721,000△ 500,000

0

0

0

00
△ 2,000,000
43,110,113
41,110,113

00△ 500,000
42,083,986
41,583,986

00△ 1,500,000
1,026,127△ 473,873

指定正味財産増減の部
受取寄付金
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
一般正味財産への振替額
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

90,000090,00090,000090,0000505,648,000
505,648,000

0000000
505,648,000
505,648,000

90,000090,00090,000090,000000

正味財産期末残高
正味財産期末残高

546,758,113

547,231,986△ 473,873

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ予算額

考55,0000 事務局職員3名分給与、賞与、時間外手当
0 職員3名分 事業主社会保険料、労働保険料等
5,000 中退金掛金1名分
0 健康診断料、予防接種0 理事会、災害WG、Web会議用システム等
0 通勤手当、旅費
50,000 電話､切手、宅急便料等
0 コピーチャージ料、事務用用品等
0 庁舎光熱水費等
0 行政財産使用料、OA保守料､各種リース料等
0 税理士顧問料
0 印紙
0 JOT、多賀城クラブ年会費
0 銀行振込手数料
0 庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等
1,310,000△ 1,500,000