令和４年度

収支予算書

令和４年４月１ 日 から 令和５年３月３１日 まで（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
法人賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費
事業収益
腎不全研究会
受取学会補助金
地方団体受取委託金
受取補助金等JOTNW(地域支援事業)
JOTNW(あっせん業務)
受取寄付金
運用寄付金(通常)
運用寄付金(募金自販機)
研究助成受取寄付金振替額
指名研究会等受取寄付金振替額

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
腎不全対策事業費
会報発行費
研究会費
調査費
普及啓発広報費
腎バンク事業費
全国腎ﾊﾞﾝｸ連絡協議会
普及啓発費
研究事業費
研究助成費
指名研究会等開催費
腎疾患研究会等開催費
コーディネーター事業費
給料
職員手当
法定福利費
退職給付費
福利厚生費旅費交通費
需用費
役務費
使用料及び賃借料

予算額

前年度予算額増減

備

考11,238,000
11,238,000
72,00072,0003,310,000
2,800,000
510,000
7,570,000
1,530,000
100,000
5,940,000
950,000
800,000
150,000
4,690,000
3,190,000
1,500,000
00
991,000
1,000
990,000
28,821,000

11,160,000
11,160,000
90,00090,0003,140,000
2,600,000
540,000
7,390,000
1,570,000
100,000
5,720,000
950,000
800,000
150,000
5,490,000
3,190,000
1,500,0000
800,000
2,201,000
1,000
2,200,000
30,421,000

78,00078,000 固定利息等(日興証券:3%-600万+2.4%-288千円1.65%-495万△ 18,000=合計 11,238千円)△ 18,000 大和証券債権固定利息等(2.4%利率-36千円×2回=72千円)
170,000
200,000 56件(1口5万円) ← (R3)52件△ 30,000 17件(1口3万円) ← (R3)18件
180,000△ 40,000 施設会費(69万円)･参加費(＠2,000×420=84万円)
0 日本透析医会 講師謝礼補助金等
220,000 県Co.委託金(前期:297万円/後期:297万円)
00 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ 支援事業費助成金
0 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ あっせん業務費助成金△ 800,000
0 50件 ← (R3)50件
0 71台 ←(R3)71台
0△ 800,000 腎臓病フォーラム，アフェレシス研究会のＷeb開催△ 1,210,000
0 普通･定期預金利息△ 1,210,000 掲載広告料:会報･会誌 ※JCHO仙台HP.委託事業の終了△ 1,600,000

13,265,000
2,600,0001,000,000
800,0000
800,000
905,000
5,000
900,000
3,100,000
900,00002,200,000
6,660,000
3,120,000
700,000
650,000
60,00010,000400,000
220,000
200,000
1,300,000

15,295,000
3,430,000
1,400,000
800,000
30,0001,200,000
1,105,000
5,000
1,100,000
3,520,000
600,000
720,000
2,200,000
7,240,000
3,120,000
700,000
650,000
60,00010,000400,000
200,000
300,000
1,800,000△ 2,030,000△ 830,000△ 400,000 会報33号発刊印刷費(800部)
0 院内Co.研修会，移植推進会議等△ 30,000 ※会報(透析施設紹介)取材協力費の皆減△ 400,000 ｷﾄﾞﾆｰｳｫｰｸ運営費(費用割合の変更あり)，ホームページ費用△ 200,000
0 年会費△ 200,000 普及啓発資材作成料，自衛隊camp，ｹｱﾌｪｽﾀ費用等△ 420,000
300,000 公募助成(基礎･臨床研究各1件30万円×3件←2件)△ 720,000
0 宮腎研:第50回会誌300部/血液浄化法：講師謝金等△ 580,000
0 職員Co.1名分給与
0 賞与，時間外手当等
0 事業主保険料，労働保険料等
0 中退金掛金
0 健康診断料
0 通勤手当，旅費
20,000 庁舎光熱水費，コピーチャージ料，事務用品等△ 100,000 通信費･携帯電話料△ 500,000 行政財産使用料，OA保守料，各種リース料等

（単位：円）
科目

管理費
給料諸手当
法定福利費
退職給付費
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
光熱水費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額

Ⅲ

前年度予算額増減15,556,000
10,000,000
1,700,000
120,000
30,000500,000
600,000150,000
110,000
140,000
1,500,000
380,000
10,000160,000
10,000146,000
28,821,000
0

15,126,000
10,000,000
1,000,000
89,00037,000500,000
470,000
200,000
110,000
120,000
1,900,000
380,000
10,000150,000
10,000150,000
30,421,000
0000000
38,755,951
38,755,951

000
32,553,057
32,553,057

000
6,202,894
6,202,894

指定正味財産増減の部
受取寄付金
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
一般正味財産への振替額
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

00000
0
0
505,648,000
505,648,000

800,000
0800,000△ 800,000
0△ 800,000
0505,648,000
505,648,000△ 800,000
0△ 800,000
800,000
0800,000
000

正味財産期末残高
正味財産期末残高

544,403,951

538,201,057

6,202,894

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ

予算額

備考

430,000
0 事務局職員3名分給与，賞与，時間外手当
700,000 職員3名分 事業主社会保険料，労働保険料等
31,000 中退金掛金1名分△ 7,000 健康診断料3名分
0 理事会，災害WG､Web会議用システム等
130,000 通勤手当，旅費△ 50,000 電話，切手，宅急便料等
0 コピーチャージ料，事務用用品等
20,000 庁舎光熱水費等△ 400,000 行政財産使用料，OA保守料，各種リース料等
0 税理士顧問料
0 印紙
10,000 JOT，多賀城クラブ年会費
0 銀行振込手数料△ 4,000 庁舎清掃料，残高証明書料，慶弔代等△ 1,600,000
0