令和元年度

西蒲区社会福祉協議会 決算書

令和元年度 西蒲区社会福祉協議会決算書(単位:円）【収入の部】
元年度
予算額

決算額

1,969,000

1,907,460

61,5401,969,000

1,757,460

211,540 災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱセンター運営事業100,000、事務所総務管理費288,1430

150,000

18,801,000

18,694,026

106,974（受託）給食サービス）西川

669,000

598,263

70,737（受託）給食サービス）潟東

395,000

341,663

53,337（受託）生きがい通所事業）潟東

1,763,000

1,780,100△ 17,100（受託）巻ふれあい福祉センター

15,951,000

15,951,000

0

23,00023,0001,123,000

850,200

272,800

参加費収入

200,000

60,000140,000 男性シニア地域活動応援講座15,000 県民福祉大会45,000

利用料収入

895,000

762,100

132,900 西川地区配食446,400、潟東地区配食230,100、潟東地区生きがい通所85,600

手数料収入

28,00028,100△ 100 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動保険取扱事務手数料

03003△304,000△ 4,000

雑収入

04,000△ 4,000 職員謝礼等

6.固定資産売却収入

01,304,590△ 1,304,590

01,304,590△ 1,304,590 マイクロバス売却益

区
1.経常経費補助金収入
市補助金収入
県社協補助金収入
２.市区町村受託金収入

分

説明差異

ｻﾛﾝ支援事業1,319,317、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業50,000△ 150,000 県民たすけあい基金助成金

市受託金収入収
県受託金収入入3.事業収入4.受取利息受取利息収入
5.その他の収入

車輌運搬具売却収入

0 生活福祉資金貸付事業

14,366,000

11,991,745

2,374,255

拠点区分間繰入金収入（一般会費）

5,103,000

5,124,065△ 21,065 前年度一般会費還元金

拠点区分間繰入金収入（賛助会費）

1,094,000

1,165,000△ 71,000 当年度賛助会費還元金

拠点区分間繰入金収入（寄付金）

420,000

525,306△ 105,306 前年度指定寄付金

拠点区分間繰入金収入（共募一般）

1,443,000

1,791,755△ 348,755 前年度共募一般募金配分金

拠点区分間繰入金収入（共募歳末）

3,400,000

3,285,119

114,881 当年度共募歳末募金配分金

拠点区分間繰入金収入（貸付利息）

2,000

500

2,804,0000

100,000

100,000

36,259,000

34,752,024

7.拠点区分間繰入金収入

収
入拠点区分間繰入金収入（区基金）
拠点区分間繰入金収入（ボランティア基金）

収入合計

1,500 新潟市社協貸付利息
2,804,000 基金繰入金
0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金売却益
1,506,976

(単位:円）【支出の部】
元年度
予算

決算額

1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業

7,892,000

7,784,659

地区社協活動交付金事業

2,902,000

2,930,000

歳末たすけあい助成事業

3,400,000

3,285,119

地域福祉活動計画推進事業

90,00023,54066,460 地区福祉懇談会消耗品等

1,500,000

1,546,000△ 46,000 地区・地域社協福祉事業交付金

5,156,000

4,396,605

子育て支援事業

110,000

66,86043,140 子育てサロン助成・事務消耗品等

緊急情報キット配布事業

72,0004,620

67,380 緊急情報キット作成費

1,619,000

1,337,030

446,000

439,57300

行旅人旅費貸付事業

2,000

500

生活福祉資金貸付事業

23,00023,0000 生活福祉資金貸付事務費

心配ご相談事業372,000

344,860

27,140 心配ごと相談員費用弁償等

配食サービス事業（西川）1,171,000

1,044,663

126,337 食材費・消耗品・衛生費等

配食サービス事業（潟東）665,000

571,763

93,237 食材費・消耗品・衛生費等

高校進学にむけた相談支援

15,0007,277

661,000

556,459３ 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業

1,156,000

1,013,795

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

520,000

539,836

災害ボランティアセンター運営事業

202,000

123,80978,191 災害ボランティア初動訓練、講師謝礼、消耗品費

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

180,000

77,620102,380 地域の担い手育成講座消耗品等
3,510 講座用備品費、講師謝礼等

区分

新規・重点

地域ふれあい助成金
２ 西蒲区社協見守り・生活支援事業

サロン支援事業
コミュニティソーシャルワーク推進事業

社会
福祉
事業

重点

地域福祉プロデュース事業

地域共生あぐり事業

重点

説明

差異

福祉教育推進事業

重点80,00076,490

男性シニア地域活動応援事業

重点174,000

196,040

107,341△ 28,000 地区・地域社協交付金
114,881 地区・地域歳末地域活動交付金759,395281,970 サロン交流会、サロン助成金
6,427 個別支援、CSW研修会参加費等
0 研修会参加費、見守り助成、車両費等1,500 行旅人旅費貸付金

7,723 チラシ印刷費等
104,541 会議費・消耗品・賃借料等
142,205△ 19,836 ボランティアセンター消耗品、通信費等△ 22,040 男性シニア講座開催費用、講師謝礼、消耗等

４ 西蒲区社協広報・啓発活動事業

589,000

507,490

81,510社
地域福祉推進フォーラム事業
会
広報事業
福祉 ５ 西蒲区社協運営費
事
西蒲区社協運営費
業

194,000

134,265

59,735 フォーラム開催費

395,000

373,225

21,775 西蒲区だより発行、ホームページ改定費用

3,629,000

3,351,575

2,979,000

3,027,673△ 48,673 事務用消耗品、費用弁償、リース料など

役員研修事業

650,000

323,902

326,098 役職員研修費・県民福祉大会参加費等

６ 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業
公
生きがい通所事業（潟東）益
事 ７ 公益 西蒲区社協施設管理運営費
業
巻ふれあい福祉センター事業

1,886,000

1,865,700

20,3001,886,000

1,865,700

20,300 人件費・給食費・消耗品費等

15,951,000

15,355,367

595,633

15,951,000

15,355,367

595,633 巻ふれあい福祉センターの管理費・人件費・消耗品費等

0476,833△ 476,833

36,259,000

34,752,024

1,506,976

８ 繰越金
支出合計

277,425