平成２８年度

西蒲区社会福祉協議会 決算書

平成２８年度 西蒲区社会福祉協議会決算書(単位:円）【収入の部】
区
1.経常経費補助金収入
市補助金収入分

28年度
予算額

決算額

差異

2,265,000

2,358,401△ 93,401

2,265,000

2,358,401△ 93,401

説明0

県補助金収入40,778,000

39,919,467

858,533

7,651,000

6,885,367

765,633（受託）給食サービス）西川

792,000

687,200

104,800（受託）給食サービス）潟東

278,000

289,900△ 11,900（受託）生きがい通所事業）西川

11,316,000

11,316,000

0２.市区町村受託金収入
市受託金収入（受託）生活支援体制整備事業（受託）生きがい通所事業）潟東

1,959,000

1,959,0000収（受託）西川社会福祉センター

3,518,000

3,518,0000

入（受託）巻ふれあい福祉センター

15,244,000

15,244,000

0020,00020,0001,403,000

1,036,400

366,600

参加費収入

400,000

130,000

270,000

利用料収入

956,000

869,900

86,100

手数料収入

47,00036,50010,500

0

4

△40

4

△44,000

58,000△ 54,000

4,000

58,000△ 54,000 受入研修費

県受託金収入3.事業収入.受取利息
受取利息収入.その他の収入雑収入

0 生活福祉資金貸付事業

28年度
予算額

決算額

差異

16,029,000

17,076,597△ 1,047,597

拠点区分間繰入金収入（一般会費）

5,225,000

5,199,515

25,485

拠点区分間繰入金収入（賛助会費）

989,000

1,016,000△ 27,000

拠点区分間繰入金収入（寄付金）

1,000

959,003△ 958,003

拠点区分間繰入金収入（共募一般）

1,704,000

1,986,024△ 282,024

拠点区分間繰入金収入（共募歳末）

3,873,000

3,500,865

372,135

拠点区分間繰入金収入（貸付利息）

2,000

190

1,810

4,235,000

4,235,00000180,000△ 180,000

区分

4.拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入（区基金）
拠点区分間繰入金収入（共募公募）

0
収入合計

60,479,000

説明

060,448,869

30,131(単位:円）【支出の部】
区分

新規・拡充

1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業

決算額

差異

16,504,000

15,400,899

1,103,101

説明

1-1

地区社協活動交付金事業

4,500,000

4,500,000

0 地区・地域社協交付金

1-2

歳末たすけあい助成事業

3,591,000

3,500,901

90,099 地区歳末地域活動交付金等

1-3

地域福祉活動計画推進事業

90,00025,00164,999 懇談会消耗品費

1-4

地域福祉リーダー研修

672,000

489,630

182,370 先進地視察研修経費等

1-5

生活支援体制整備事業

7,651,000

6,885,367

765,633 備品購入・研修旅費等

6,565,000

5,917,104

647,896

105,000

100,000

216,000

260,095△ 44,095 シール印刷費等

76,00076,0000 消耗品等2,030,000

2,006,332

188,000

9,696

366,000

319,370

46,630 心配ごと相談員費用弁償等

1,740,000

1,441,221

298,779 研修会参加費、見守り事業助成、車両費等新規

２ 西蒲区社協見守り・生活支援事業
2-1

子育て支援事業2-2

緊急情報キット配布事業拡充

安心袋配布事業

社
会
福祉
事業

28年度
予算

5,000 子育てサロン助成、消耗品等

23,668 サロン交流会、サロン助成金

2-3

サロン支援事業（本部）2-4

コミュニティソーシャルワーク推進事業

2-5

心配ごと相談事業

2-6

地域福祉プロデュース事業

2-7

配食サービス事業（西川）1,386,000

1,202,600

183,400

配食サービス事業（潟東）

436,000

481,600△ 45,600

2-8

生活福祉資金貸付事業

20,00020,000

2-9

行旅人

2,000

190

1,810

631,000

344,292

286,708

３ 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業

拡充

拡充

178,304 生活困窮者等の現物支給、法律相談等の一時立替費

0 生活福祉資金事務経費等

3-1

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

281,000

122,273

158,727 ボランティアセンター消耗品、通信費等

3-2

災害ボランティアセンター運営事業

120,000

51,184

68,816 災害ボランティア初動訓練

3-3

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

230,000

170,835

59,165 傾聴講座、体験学習消耗品等

1,697,000

1,621,675

362,000

540,495

1,335,000

1,081,180

４ 西蒲区社協広報・啓発活動事業
4-1

地域福祉推進フォーラム事業

4-2

広報事業

75,325△ 178,495 フォーラム開催費、研修会参加費等
253,820 西蒲区だより発行、ホームページ改定費用

28年度
予算

決算額

2,841,000

1,861,493

979,5072,021,000

1,395,159

625,841 事務用消耗品、費用弁償、リース料など

役員研修事業

678,000

349,319

328,681 県民福祉大会、介護フェスタ参加費用

会費事務費

142,000

117,015

24,985 会費・賛助会費依頼事務費

13,479,000

13,437,800

41,200

生きがい通所事業（西川）11,316,000

11,316,000

0

生きがい通所事業（潟東）2,163,000

2,121,800

41,200

公益 西蒲区社協住民参加型有償福祉サービス事業000

住民参加型福祉サービス事業

000

18,762,000

18,762,0000

西川社会福祉センター運営事業3,518,000

3,518,000

0

巻ふれあい福祉センター事業

15,244,000

15,244,00000

3,103,606△ 3,103,606

60,479,000

60,448,869

30,131区分

５ 西蒲区社協運営費
西蒲区社協運営費

６ 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業
6-1
公益事
業

７ 公益 西蒲区社協施設管理運営費
7-1

８ 繰越金
支出合計

新規・拡充

説明差異