令和２年度

収支予算書

令和 2年 4 月 1 日 から 令和 3 年 3 月 31 日 まで
（単位：円）
科
Ⅰ目

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
法人賛助会員受取会費
個人賛助会員受取会費
事業収益
腎不全研究会
受取学会補助金
地方団体受取委託金
受取補助金等JOTNW(地域支援事業)
JOTNW(あっせん業務)
受取寄付金
運用寄付金(通常)
運用寄付金(募金自販機)
研究助成受取寄付金振替額
指名研究会等受取寄付金振替額

雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
腎不全対策事業費
会報発行費
研究会費
調査費
普及啓発広報費
腎バンク事業費
腎提供者登録費
全国腎ﾊﾞﾝｸ連絡協議会
普及啓発費
研究事業費
研究助成費
指名研究会等開催費
腎疾患研究会等開催費
コーディネーター事業費
給料
職員手当法定福利費
退職給付費
福利厚生費
旅費交通費
需用費
役務費
使用料及び賃借料

予算額

前年度予算額増減

備

考11,160,000
11,160,000
90,00090,0003,300,000
2,550,000
750,000
7,390,000
1,570,000
100,000
5,720,000
950,000
800,000
150,000
8,950,000
4,100,000
1,500,000
1,800,000
1,550,000
2,201,000
1,000
2,200,000
34,041,000

11,160,000
11,160,000
90,00090,0003,340,000
2,650,000
690,000
7,224,000
1,600,000
100,000
5,524,000
961,000
830,000
131,000
15,000,000
5,600,000
1,200,000
6,200,000
2,000,000
2,731,000
1,000
2,730,000
40,506,000

00 固定利息等(日興証券:3%-636万+1.6%-480万=合計 1,116万円)
00 大和証券債権固定利息等(3%利率-4.5万円×2回=9万円)△ 40,000△ 100,000 1年度 53件(1口5万円)→2年度51件
60,000 1年度 23件(1口3万円)→2年度25件
166,000△ 30,000 施設会費(68万円)･参加費(＠2,000×445名=89万円)
0 日本透析医会 講師謝礼補助金等
196,000 県Co.委託金(前期:286万円/後期:286万円)△ 11,000△ 30,000 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ 支援事業費助成金等
19,000 日本臓器移植ﾈｯﾄﾜｰｸ あっせん業務費助成金等△ 6,050,000△ 1,500,000 30年度 106件456万円→元年度 73件404万円
300,000 元年度 73台→2年度74台△ 4,400,000 30年度 8件570万円→元年度4件140万円△ 450,000 M-CKDI 60万円･ｱﾌｪﾚｼｽ15万円･日本腎臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ(80万円)等△ 530,000
0 普通･定期預金利息等△ 530,000 掲載広告料:会報60万/会誌220万･共催費･JCHO委託料等△ 6,465,000

17,776,000
3,530,000
1,500,000
800,000
30,0001,200,000
1,105,000
0
5,000
1,100,000
5,400,000
2,000,000
1,400,000
2,000,000
7,741,000
3,120,000
435,000
650,000
36,00010,000590,000
400,000
500,000
2,000,000

20,698,000
3,620,000
1,620,000
900,000
30,0001,070,000
1,247,000
17,00030,0001,200,000
9,100,000
6,800,000
1,000,000
1,300,000
6,731,000
3,136,000
600,000
520,000
75,0000300,000
400,000
800,000
900,000△ 2,922,000△ 90,000△ 120,000 会報31号発刊印刷費(900部)/会誌300部等△ 100,000 院内Co.研修会、移植推進会議等
0 会報透析施設調査取材協力費等
130,000 ｷﾄﾞﾆｰｳｫｰｸ運営費、ホームページ管理費用等△ 142,000△ 17,000 腎ﾊﾞﾝｸ登録費用等△ 25,000 年会費等
△ 100,000 普及啓発資材作成料、自衛隊camp、ｹｱﾌｪｽﾀ費用等△ 3,700,000△ 4,800,000 公募助成(基礎･臨床研究各1件30万円×2件)･研究助成金贈呈振込等
400,000 東北ｱﾌｪﾚｼｽ(研)､M-CKDI､日本腎臓ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ等振込等
700,000 宮腎研、血液浄化法等
1,010,000△ 16,000 職員Co.1名分給与△ 165,000 賞与、時間外手当等
130,000 事業主保険料、労働保険料等△ 39,000 中退金掛金等
10,000 健康診断料
290,000 通勤手当、県内旅費、Co.研修会旅費等
0 庁舎光熱水費、事務用品等△ 300,000 通信費･携帯電話料
1,100,000 OA機器ﾘｰｽ料、行政財産使用料等

（単位：円）
科

目

管理費
役員報酬
給料諸手当
法定福利費
退職給付費
臨時雇用賃金
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗什器備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水費
賃借料
諸謝金
租税公課
負担金
支払手数料
雑費
経常費用計
当期経常増減額

Ⅲ

前年度予算額増減

備

16,265,000
0
10,000,000
1,200,000
75,000050,000556,000
486,000
300,0000
120,000
10,000200,000
2,558,000
270,000
10,000170,000
10,000250,000
34,041,000
019,808,000
012,983,000
1,900,000
75,000150,0000
600,000
200,000
200,000
50,000100,000
10,000200,000
2,500,000
0
10,000700,00010,000
120,000
40,506,000
0000

00
0
22,164,183
22,164,183000
18,581,065
18,581,065

00
0
3,583,118
3,583,118

指定正味財産増減の部
受取寄付金
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
一般正味財産への振替額
研究助成受取寄付金
指名研究会等受取寄付金
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

2,750,000
2,000,000
750,000△ 2,750,000△ 2,000,000△ 750,000
0505,648,000
505,648,000

8,200,000
6,200,000
2,000,000△ 8,200,000△ 6,200,000△ 2,000,000
0506,218,000
506,218,000△ 5,450,000△ 4,200,000△ 1,250,000△ 5,450,000
4,200,000
1,250,0000△ 570,000△ 570,000

正味財産期末残高
正味財産期末残高

527,812,183

524,799,065

3,013,118

２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ

予算額

考

△ 3,543,0000 理事会等報酬等△ 2,983,000 事務局職員3名分給与、賞与等△ 700,000 職員3名分 事業主社会保険料、労働保険料等
0 中退金掛金1名分△ 150,000
50,000 健康診断料△ 44,000 理事会、災害WG、会報編集委員会等
286,000 通勤手当、出張旅費等
100,000 切手･ゆうﾒｰﾙ･宅急便料等△ 50,000
20,000 事務用品、コピーチャージ料等
0 冊子追録料等
0 庁舎光熱水費等
58,000 行政財産使用料、OA保守料､各種リース料等
270,000 税理士顧問料
0 印紙等△ 530,000 ﾈｯﾄﾜｰｸ等年会費
0 銀行振込手数料
130,000 庁舎清掃料、残高証明書料、慶弔代等△ 6,465,0000