平成２９年度

西蒲区社会福祉協議会

決算書

平成２９年度 西蒲区社会福祉協議会決算書【案】(単位:円）【収入の部】
２９年度
予算額

決算額

差異

2,271,000

2,329,224△ 58,224

市補助金収入2,271,000

2,329,224△ 58,224

県補助金収入00

041,053,000

40,833,900

219,100

7,754,000

7,754,0000（受託）給食サービス）西川

864,000

616,000

248,000（受託）給食サービス）潟東

375,000

403,900△ 28,900（受託）生きがい通所事業）西川

11,316,000

11,316,000

0

区
1.経常経費補助金収入

２.市区町村受託金収入分

説明

市受託金収入（受託）生活支援体制整備事業（受託）生きがい通所事業）潟東

1,959,000

1,959,0000収（受託）西川社会福祉センター

3,518,000

3,518,000

0入（受託）巻ふれあい福祉センター

15,244,000

15,244,00000

23,00023,0001,154,000

924,100

229,900

参加費収入

000

利用料収入

1,107,000

885,600

221,400

手数料収入

47,00038,500

8,500

0

3

△303

△35,000

85,320△ 80,320

5,000

85,320△ 80,320 旅費の返戻金、職員謝礼等

県受託金収入3.事業収入4.受取利息受取利息収入5.その他の収入
雑収入

0 生活福祉資金貸付事業

２９年度
予算額

決算額

差異

14,637,000

13,339,251

1,297,749

拠点区分間繰入金収入（一般会費）

5,155,000

5,190,221△ 35,221

拠点区分間繰入金収入（賛助会費）

991,000

1,076,000△ 85,000

拠点区分間繰入金収入（寄付金）

603,000

602,280720

拠点区分間繰入金収入（共募一般）

1,605,000

1,726,400△ 121,400

拠点区分間繰入金収入（共募歳末）

3,400,000

3,446,183△ 46,183

拠点区分間繰入金収入（貸付利息）

2,000

500

1,500

2,881,000

1,297,667

00059,120,000

57,511,798

1,608,202

区分

6.拠点区分間繰入金収入

拠点区分間繰入金収入（区基金）
拠点区分間繰入金収入（共募公募）

収入合計

説明

1,583,333 基金繰入金

(単位:円）【支出の部】
29年度
予算

決算額

1 西蒲区社協地域福祉推進活動事業

15,745,000

15,692,936

地区社協活動交付金事業

2,776,000

2,843,000△ 67,000 地区・地域社協交付金

歳末たすけあい助成事業

3,400,000

3,446,652△ 46,652 地区・地域歳末地域活動交付金

地域福祉活動計画推進事業

90,00025,28464,716 地区福祉懇談会消耗品等区分

新規・拡充52,064

地域福祉リーダー研修

休止

00

生活支援体制整備事業

新規7,754,000

7,754,000

1,725,000

1,624,000

101,000 地区・地域社協福祉事業交付金

5,998,000

5,284,149

713,851

子育て支援事業75,00057,500

緊急情報キット配布事業

108,000

122,904△ 14,904 ボトル用シール印刷費

1,890,000

1,948,224△ 58,224 サロン交流会、サロン助成金

100,000

168,408△ 68,408 ケア会議、CSW研修会参加費等

1,298,000

895,513

行旅人

2,000

500

生活福祉資金貸付事業

23,00023,0000 生活福祉資金貸付事務費

心配ご相談事業

360,000

309,000

51,000 心配ごと相談員費用弁償等

配食サービス事業（西川）1,512,000

1,078,000

434,000

配食サービス事業（潟東）630,000

681,100△ 51,100

３ 西蒲区社協ボランティア・市民活動推進事業870,000

626,919

243,081

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ運営事業

243,000

157,072

85,928 ボランティアセンター消耗品、通信費等

災害ボランティアセンター運営事業

100,000

100,000

地域ふれあい助成金
２ 西蒲区社協見守り・生活支援事業

社会
福祉
事
業

説明

差異

サロン支援事業
コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉プロデュース事業拡充

00 支え合いのしくみづくり会議 人件費、事務費等17,500 子育てサロン助成・事務消耗品等

402,487 研修会参加費、見守り助成、車両費等1,500 行旅人旅費貸付金

0 災害ボランティア初動訓練、講師謝礼、消耗品費

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動育成事業

拡充

300,000

137,922

162,078 傾聴講座、体験学習消耗品等

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動情報発信事業

新規55,00037,104

17,896 西蒲区ボランティ作成費

福祉教育推進事業

新規

68,000100,961△ 32,961 講座用備品費、講師謝礼等

男性シニア地域活動応援事業

新規

104,000

93,86010,140 男性シニア講座開催費用、講師謝礼、消耗等

区分

新規・拡充

29年度
予算

決算額

説明

差異

1,057,000

931,807

125,193

地域福祉推進フォーラム事業

362,000

324,630

37,370 フォーラム開催費、研修会参加費等

広報事業

695,000

607,177

87,823 西蒲区だより発行、ホームページ改定費用

５ 西蒲区社協運営費

3,209,000

2,792,587

416,4132,141,000

2,078,473

62,527 事務用消耗品、費用弁償、リース料など

役員研修事業

852,000

516,384

335,616 県民福祉大会、介護フェスタ参加費用

会費事務費

216,000

197,730

18,270 会費・賛助会費依頼事務費

６ 公益 西蒲区社協地域福祉活動推進事業

13,479,000

13,421,400

57,600

生きがい通所事業（西川）公
生きがい通所事業（潟東）益
事 ７ 公益 西蒲区社協施設管理運営費
業
西川社会福祉センター運営事業

11,316,000

11,316,000

02,163,000

2,105,400

57,60018,762,000

18,762,000

03,518,000

3,518,000

0

15,244,000

15,244,000

0

８ 繰越金

000

支出合計

59,120,000

57,511,798

1,608,202

４ 西蒲区社協広報・啓発活動事業

西蒲区社協運営費

巻ふれあい福祉センター事業