ひなたＧＡＰ自己点検（内部監査）シート【茶】
点検実施日
点検対象者名

区分

No.

ﾚﾍﾞﾙ

点検者名（団体認証の場合）

管理のポイント

適合基準

１ 農業経営全般に関する取組
下記が明確となっている書類がある。
①圃場地図（もしくは地番）
農地台帳や地図等を作成することで、1.1.1 必須②面積面積や位置を明確化していること。
③栽培品目（品種）④茶工場
ほ場の過去の使用履歴を把握し、土土地の使用履歴や土壌汚染の有無について確認し1.1.2 必須 壌汚染等の問題がないことを確認してている。
1.1ほ場環いること。
境の確認と衛生管理
ほ場及びその周辺には、不要な機材、資材や廃棄物整理整頓し、農業生産に用いる資材や1.1.3 必須（農薬容器、肥料包装、空き缶、吸いがら）が散乱しゴミ等が放置されていないこと。ていない。
工場排水や家畜糞尿等の汚水が大雨時に流入しな工場排水や生活排水、堆肥や家畜糞 い。
1.1.4 必須
尿の流入がないこと。
流入の恐れがある場合は、流入を防ぐための対策を講じている。
種苗は、正規に登録品種を購入することを基本とし、1.2知的財
登録品種等、他者の知的財産を侵害 登録品種の無断使用や譲渡をしていない。
1.2.1 必須
産の保護していないこと。
登録品種の穂木を権利者の許可なく譲渡していな
い。

点検結果
○、×、-

コメント

1.2知的財
農業者自らが開発した知的財産を保1.2.2 必須
産の保護護・活用していること。

農業者が開発した技術・商標は、活用手順について、権利化、秘匿、公開など、適切な選択をしている。

1.3.1 必須

苗、肥料、農薬等農業資材の購入伝票を保管していること。

苗、堆肥、土壌改良資材、肥料、農薬等の購入伝票等を保管している。

1.3.2 必須

資材の殺菌消毒、施設・機械類の清掃 施設、機械類、農機具の清掃、資材の洗浄・消毒に等について記録していること。
係る記録を付けている。

1.3記録の保管
農産物の出荷等に関する記録については出荷先、出荷日、数量、ほ場の特定ができるもの（出荷伝票でも記録・帳票類を適切に保管しているこ 可）を１～３ヶ年保管している。。
1.3.3 必須と。
農産物の出荷に関する記録以外の記録については、取引先等からの情報提供の求めに対応するために必要な期間保存している。

1.4 生産計画

以下の項目を含んでいる計画があること。
①作付ほ場
②作付品目
生産計画を立て、その計画に基づいた ③収量
1.4.1 必須
取組を実施していること。
④作業計画
⑤収穫時期
産地で作成された栽培暦等がある場合は、栽培暦等をもって④、⑤に替えることができる。

1.5GAPのひなたGAPの点検を実施しているこ
1.5.1 必須
点検と。

自己点検もしくは、生産部会や地域関係者との点検を実施している。
また、自己点検の結果、不適合だった項目について、適合基準を満たすよう改善し、是正内容を記録している。

２ 農作業安全に関する取組

2.1 危険箇所や作業の把握と対策2.2 機械等の適正な使用作業者や作業者以外（来訪者含む）にとって危険なほ場やその周辺の危険な場所や機械 場所や作業、機械操作を把握し、事故を防ぐための
2.1.1 必須 作業を把握するとともに、事故の発生 対策、ルール、手順を文書化している、もしくは掲示を軽減する措置を講じていること。
物等で注意喚起をする等、事故を防止する対策を講じている。
荒茶加工作業において、作業者にとって危険な箇所
荒茶加工作業における危険箇所を把 や作業、機械操作を把握し、事故を防ぐための対策、
2.1.2 必須 握するとともに、事故発生を軽減する ルール、手順を文書化している、もしくは掲示物等で措置を講じていること。
注意喚起をする等、事故を防止する対策を講じている。
①取扱説明書の内容を理解している又はメーカーの農業機械等の機能、使用上の注意事指導・助言を受けている。
2.2.1 必須 項等を理解し、安全に使用しているこ②機械の目的外使用や改造はしない。特に安全装と。
備はとりはずさない。
①作業者に体調不良時の報告を求める等、作業者の健康を把握している。
作業者の健康維持に努めている他、②定期的な休憩時間を定めている。
2.3.1 必須 発熱や感染症への感染が疑われる場③発熱や感染症が疑われる場合は、休ませることを合は、作業を制限していること。
基本として、作業を制限している。

2.3作業者
以下の作業内容によって、作業従事者を定めていの健康と機械作業、高所作業、農薬散布作業 る。
作業従事者の制限 2.3.2 必須 等の危険が伴う作業は、それに見合う ○農薬散布作業力量がある作業者を定めていること。 ○機械作業等○高所作業等2.3.3 必須

ボイラーの取扱は、ボイラーの区分に応じた免許取
ボイラーの取扱は、資格を有する者が得者、取扱技能講習修了者、取扱特別教育修了者行っていること（小型ボイラー以上）。
が行っている。

農作業時は、事故防止等のため、適2.4.1 必須
切な服装、装備を身に付けること。

①農作業時は、帽子・手袋等作業内容に応じた装備の着用をしている。
②機械や高所作業時は、それぞれの安全対策のための装備を装着している。

2.4服装及農薬散布時は、ラベルに従った防護2.4.2 必須び装備
服・装備を着用していること。

農薬ラベルに表示された防護服・装備（カッパ、ゴム手袋、ゴム長靴、ゴーグル、防護マスク等）を着用している。

防護服は、着用後に洗浄し、収穫物の 防護服や装備は、使用の都度洗浄（洗濯）し、収穫物
2.4.3 必須 汚染や農薬による汚染の心配のない の保管場所や農薬汚染のない場所で乾燥させてい場所で乾燥させ、保管すること。
る。

機械、装置、器具等は、使用前の安全 農業機械等は使用前に安全装備等を確認している。
2.5.1 必須 点検と使用後に整備を行い、定められ また、使用後は清掃・点検を行い、所定の場所を定た場所で保管していること。
め、保管している。
2.5機械等の整備・点検①ボイラーの設置・使用に必要な届出を行い、取扱ボイラーの設置は、必要な届出や自主 主任者を設置している
2.5.2 必須検査を実施していること。
②定期的に自主点検を実施し、自主点検結果は３ヶ年保管している

①火気がなく、部外者がみだりに立ち入らない場所で2.6燃料の燃料は適切な場所・方法で保管されて 保管している。
2.6.1 必須
保管いること。
②内容物に適した容器で保管している。
③燃料の近くで火気を使用していない。

①常時雇用の従業員がいる場合、労災保険に加入している。
必要に応じて労災保険に加入している
2.7.1 必須
（常時５人未満の労働者を雇用する個人事業者を除こと。
く）②必要に応じて、特別加入している。
2.7事故後の備え①事故発生時の対応マニュアル及び緊急連絡先も併せて掲示している。
2.7.2 必須 農作業事故発生への備えがあること。 救急、消防、警察、病院、電気、水道、ガス 等②救急箱は、常に作業を行う場所の近くに備えている。

３ 環境保全に関する取組①病害虫の発生の懸念がない作物残渣は、ほ場へ生産工程で発生する廃棄物を減らすの還元や堆肥化等を検討する。
3.1.1 必須 取組をするとともに適正に処理してい②農業生産活動で発生したビニルや空袋等の廃プラること。
スチックは分別し、適正に処理している。
3.1廃棄物の適正処理
以下の場合以外の野焼き（野外焼却）を行わない。
○農業で生じた廃棄物(稲わら、剪定枝等)のうち、周廃棄物の野外焼却は原則行わないこ
3.1.2 必須
辺住民への影響が小さく、環境への影響に配慮し、と。
やむを得ないものとして行われるもの○畦などの枯れ草の焼却

傾斜のあるほ場等、土壌流出・浸食が3.2土壌の土壌の浸食が懸念される場合は、マルチングや排水3.2.1 必須 予測される場合は、軽減する対策を実保全対策、等高線栽培等の対策を講じている。
施していること。

3.3省エネ対策

製茶機や農業機械等は使用前点検等を行う。製茶施設・機械等の使用において省エネ対 機を使用する時等は、不必要な加温・保温を行わな
3.3.1 必須策を行っていること。
い、空運転をしない等、エネルギー効率の良い状態で使用している。

3.4.1 必須
3.4土づくりと適正
施肥

土壌環境の改善等を目的として、必要に応じて堆肥堆肥等の有機物の施用により土づくり等の有機物の施用や緑肥作物の植付により土づくりを行っていること。
を行っている。

土壌診断や生育診断を実施し、診断 必要に応じて土壌診断や生育診断を行い、診断結果
3.4.2 必須 結果に基づいた施肥を行い、不必要な や地域の栽培暦、施肥基準等を基に施肥を行ってい施肥は行っていないこと。
る。

3.5.1 必須

ほ場やその周辺の除草や、抵抗性品種を利用する病害虫が発生・拡大しにくい環境づくり等、病害虫が発生しにくい環境づくりを行っている。まを行っていること。
た、発生の拡大を防ぐための対策を講じている。

3.5.2 必須

病害虫の発生状況等を基にした適期防除を実施していること。

発生予察情報や日頃の観察等を基に、発生時期や害虫の生育ステージ等に応じた適期防除を実施している。

3.5適正防除
化学合成農薬以外の防除技術の導入 農作物に被害を与える病害虫について、化学合成農
3.5.3 必須 により、総合的な防除を実施している 薬以外の防除技術を含め、適切な技術を選択し、導こと。
入している。

3.5.4 推奨

農薬に対する耐性を生じないような防 難防除病害虫等に対しては、同じ系統の農薬を連用除を行っていること。
せず、ローテーション防除を実施している。

４ 農産物の安全に関する取組①ほ場や作業場所から通える距離にトイレ・手洗い場がある。
ほ場や作業場所から、通える衛生的な4.1.1 必須
②トイレや手洗い場には、石鹸（消毒液）が設置してトイレや手洗い場があること。
ある。
③定期的な清掃がされ、衛生的に保たれている。
4.1作業者の衛生

4.1.2 必須

作業者自身の衛生を保つ取組を行っていること。

作業者を介し農産物への微生物的、化学的汚染が発生しないよう、作業者自身を衛生的に保つ取組を行っている。
例えば、清潔な服装や手袋の着用、作業前の手洗い等。

4.2水の使荒茶加工に使用する洗浄等に使用す 荒茶加工等に水を使用する場合は、飲用適（水道水4.2.1 必須
用る水の安全性を確認すること。
は可）のものを使用する。

4.3.1 必須

4.3堆肥・
肥料の使用

堆肥は、数日間高温(70℃以上)で発酵したものを使
堆肥は適正な工程で生産されたものを用し、外来雑草の種子混入や重金属等のリスクが小使用すること。
さいものを使用している。

4.3.2 必須 人糞尿は、使用しないこと。

4.3.3 必須

肥料の使用について記録していること。

人糞を肥料として施用していない。

以下の内容が記録されている。
①施用日、②施用したほ場、③施用した農作物、④施用した肥料の名称、⑤施用面積、⑥施用した量4.4.1 必須 農薬は台帳により管理していること。

4.4.2 必須

期限切れ農薬は適正に処理していること。

農薬の入出庫は、台帳により管理されている。

使用期限を超過した農薬等、廃棄するものは、販売店等の回収サービスや廃棄物処理業者を利用し、適正に処理している。

農薬の保管について、下記の項目を満たしている。
①鍵のかかる保管庫で保管②剤型別、種類別に保管し、粉剤を上段、液剤を下農薬は適切な方法で保管されているこ 段に保管
4.4.3 必須と。
③液剤はプラスチックトレー等の容器で保管④開封済みの農薬は、密閉して保管
4.4農薬の⑤農薬は、購入時の容器のままで保管（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等使用への移し替え禁止）

4.4.4 必須 ドリフト低減対策を講じていること。

①周辺ほ場へのドリフトを低減するための対策をしている。
②農薬散布時に周辺住民への周知を行っている。

農林水産省の登録のある農薬及び特定農薬以外は農林水産省登録農薬又は特定農薬以 使用していない。特に、肥料等の農業資材で病害虫
4.4.5 必須外は使用しないこと。に効果があることを表象して販売しているものは使用していない。

4.4.6 必須

農薬使用時は、ラベルの表示を確認し、正確に希釈・使用していること。

ラベルの表示を必ず確認し、使用時期、適用作物、希釈倍数、散布量等を守って使用している。

4.4.7 必須

農薬は使用残が発生しないよう必要な 散布後に散布残が生じないよう、栽培面積等に応じ量だけ秤量していること。て、必要な散布量を計算し、秤量している。

4.4.8 必須

農薬使用前には、散布機等防除器具 使用前には、タンク、散布機、ホース内に前回使用しの十分な点検を実施すること。
た農薬残液が残っていないことを確認している。

農薬散布後は、散布機等防除器具を 農薬使用後の洗浄方法を定め、薬液タンク、ホース、4.4農薬の 4.4.9 必須 洗浄していること。
噴頭、ノズル等を十分に洗浄している。
使用

散布残液は、適正に処理しているこ
4.4.10 必須と。

農薬の使用について記録しているこ
4.4.11 必須と。

散布残液は、規定の散布量を超えないことを確認して散布ムラの調整に利用するなどして使い切るか、作物や河川の汚染、人への危害を及ぼさない非農耕地に廃棄している。

以下の内容が記録されている。
①使用日、②使用したほ場、③使用した農作物、④使用した農薬の名称、⑤使用量及び希釈倍率

農薬の空容器は、風雨にさらされない 農薬の空容器は、風雨にさらされない場所で保管し、4.4.12 必須 場所で保管し、産業廃棄物として適正 産業廃棄物として販売店等の回収サービスや廃棄物に処理すること。
処理業者を利用し、適正に処理している。

収穫・運搬・荒茶加工に使用する収穫器具、収穫容器、運搬車両等は汚染に繋がらないよう取り扱い、汚収穫・運搬・荒茶加工に使用する農機れた場合には洗浄する等、衛生的に管理されてい4.5.1 必須 具、器具類等を衛生的に保管・取扱・る。
洗浄していること。
また、長期間保管する場合等は、屋内等の清潔な環境で保管する。

4.5収穫・輸送・調製時の管理

収穫、運搬時の汚染や異物混入に繋がる行為や物について把握しており、これを元に定められたルールがあり、実行されている。
ルールには以下の項目を含んでいる。
①収穫時の汚染・異物混入対策
微生物・化学的な汚染、収穫時に使用する資材、出収穫物の汚染や異物混入に繋がる危4.5.2 必須
荷できない農産物等の混入 等
険性を把握し、対策を講じていること。
②運搬時の汚染・異物混入対策
微生物・化学的な汚染、運搬時の資材等の混入
等③異物混入に繋がる細かな資材等の持込・使用・保管について
収穫作業時に使用する器具、筆記用具 等

荒茶加工施設、貯蔵施設での汚染や異物混入に繋がる行為や物について把握しており、これを元に定められたルールがあり、実行されている。
ルールには以下の項目を含んでいる。
荒茶加工等を行う施設での汚染や異 ①異物混入に繋がる機械の使用、資材の持込・使
4.5.3 必須 物混入等の可能性を把握し、対策を講 用・保管についてじていること②飲食・喫煙・休憩場所について③作業を行う人の衛生について（手洗い・服装・体調）④訪問者の衛生について⑤害虫等への対応について

4.5収穫・輸送・調製時の管理

4.6残留農薬検査とトレーサ
ビリティ①排水を適切に行うことができる施設である。
②定期的な清掃が行われている。
③施設等には、ペットや野生動物が入らないようにしている。
荒茶加工や貯蔵施設を行う施設や包 ④施設等は、明るく、色の識別が出来る。
4.5.4 必須 装資材等の保管は衛生的な状態と⑤清掃用具は、破損しにくいもの、混入しても発見しなっていること。
やすいものを使用している。
⑥包装資材は、汚れないような場所・方法で保管している。
⑦廃棄物や不要物が放置されておらず、指定の場所で廃棄まで衛生的に管理されている。

4.6.1 推奨

残留農薬検査による安全性の確認を 残留農薬検査により、出荷する農産物の安全性の確行っていること。
認を行っている。

4.6.2 推奨 トレーサビリティの体制があること。

出荷した農産物がいつ、どこで収穫したものかを特定することができる。