羽幌町公共下水道事業
羽幌町公共下水道事業
経営戦略

平成 29 年 3 月

羽幌町上下水道課

～羽幌町公共下水道事業経営戦略目次～

1 はじめに ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 1
1.1 経営戦略策定の目的 ...................................................................................................................... 1
1.2 経営戦略の内容 ............................................................................................................................. 1
1.3 計画期間 ........................................................................................................................................ 12 事業概要 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 2
3 経営の経営の状況 ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
......................................................................
...................................... 3
3.1 事業費推移 .................................................................................................................................... 3
3.2 使用料対象経費と使用料収入額の状況 ......................................................................................... 4
3.3 一般会計繰入金の状況 .................................................................................................................. 5
3.4 決算統計数値による事業指標 ....................................................................................................... 6
4 経営の経営の基本方針 ................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
............................................................... 7
5 投資計画・
投資計画・財政計画 ................................................................
................................................................................................
........................................................................................
........................................................ 8
5.1 投資計画（支出） ......................................................................................................................... 9
5.2 財政計画（収入） ....................................................................................................................... 106 効率化・
効率化・経営健全化の
経営健全化の取組 ................................................................
................................................................................................
............................................................................
............................................ 19
6.1 組織に関する事項 ....................................................................................................................... 19
6.2 広域化に関する事項 .................................................................................................................... 19
6.3 民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 ................................................................................ 19
6.4 施設・設備の廃止、統合、合理化に関する事項 ........................................................................ 19
6.5 料金に関する事項 ....................................................................................................................... 19
6.6 資金管理・調達に関する事項 ..................................................................................................... 19
6.7 経営基盤の強化に関する事項 ..................................................................................................... 20
6.8 情報公開に関する取組 ................................................................................................................ 20
6.9 その他重要事項 ........................................................................................................................... 20

1 はじめに
1.1 経営戦略策定の目的
羽幌町公共下水道事業は、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善ならびに浸水防除など
住民の暮らしを支える重要な役割を担っています。今後、老朽化した下水道資産が更新時期を迎えることになりますが、企業債の償還による財政の逼迫や、人口減少等による減収など、経営環境は厳しさを増していくことが予想されます。
これに対し、下水道事業が将来にわたって安定的に事業を継続していくため、中長期的な視野に立った経営の基本計画である「経営戦略」を策定し、それに基づき施設、財務、組織、人材等の経営基盤を強化することが重要です。その結果、下水道事業の安定的経営の実現が可能となります。

1.2 経営戦略の内容「経営戦略」では、将来的な需要を適切に把握するとともに、長寿命化計画等を活用してその最適化を図ることを内容とする「投資計画」と、必要な需要額を賄う財源を中長期的な経営の中で計画的かつ適切に確保することを内容とする「財政計画」を策定します。「投資計画」と「財政計画」は、相互に関連したものであり、収支は均衡します。

図 1.1 経営戦略の概念図

1.3 計画期間
本経営戦略の計画期間は、今後 10 年間の事業見通しを行うことを勘案し、「平成 29 年度（2017 年度）～平成 38 年度（2026 年度）」とします。
なお本経営戦略は、今後 PDCA の手法を取り入れて、目標の達成度合いを再度評価（レビュー）し、見直していきます。

1

2 事業概要
本町の下水道事業は、平成 14 年 10 月の供用開始以降積極的に施設整備を進め、平成 27
年度末の下水道普及率は 84.0%、水洗化率は 62.6%となっています。
今後は、集中的に整備した施設の老朽化に対応した維持管理、改築・更新が事業の中心とな
るなか、人口減少等による減収など、経営環境は厳しさを増していくことが予想されます。
本町の下水道事業概要を表 2.1 に示します。

表 2.1 羽幌町公共下水道事業概要（平成 27 年度末現在）

建設事業開始年月日

H. 7. 7. 4

供用開始年月日H.14.10. 1

行政区域内人口（人）7,358

全体計画人口（人）5,350

現在処理区域内人口（人）6,183

現在水洗便所設置済人口（人）3,871

下水道普及率（％）

84.0

水洗化率（％）

62.6
汚水

56

雨水

3

合流

-

計

59

マンホールポンプ（ヶ所）

汚水

6

ポンプ場（ヶ所）

汚水

1

管路(km)
施設

処理場（ヶ所）

1
OD 法

処理方式
総事業費（千円）
総事業費内訳（千円）

11,948,254
管渠

8,421,659

ポンプ場

499,000

処理場

3,027,595

2

3 経営の状況
本町の公共下水道事業における経営状況について直近 5 ヶ年の決算統計資料により整理し、下水道事業経営の課題について検討を行いました。

3.1 事業費推移
本町における収入及び支出構成の特徴は、以下のとおりです。

・近年では MICS 事業による建設費の影響で建設費が維持管理費を上回っているが、今後については大きな建設事業の予定はなく、これまでに構築した下水道資産の維持管理及び改築更新の時期に入っていくことが予想される。
・元利償還費の推移は横ばいの傾向にあり、平成 27 年度では総支出の約 25%を占めている。
今後は横ばいもしくは減少傾向を示すことが予想される。
・下水道が概ね整備されている一方、水洗化率は今後上昇傾向にあることから、使用料収入は
今後 10 年程度は増加することが予想される。
・収入と支出が均衡しているため、経営に係る問題点がわかりにくくなっている。

表 3.1 歳入歳出決算状況

項目

単位：千円

H23

H24

H25

H26

H27

下水道使用料

70,79072,35972,69375,07876,422

一般会計繰入金

316,538

307,835

302,166

276,473248,239

6,856

9,189

9,432

8,568

5,382

歳入 企業債53,30043,90021,20072,000281,400

その他

540

1,023

677

655

545

国庫補助金

48,95643,861

26,52879,600303,700

合計

496,980

478,167

432,696

512,374

915,688

維持管理費

68,604

81,911

79,63785,51684,551

建設費

133,302104,764

68,954

180,739

606,644

支払利息

60,11757,06553,75250,52047,839

元金償還費

235,539

234,186

230,579

195,584

176,704

497,562

477,926

432,922

512,359915,738

負担金等

歳出

その他
合計

3

（千円）
千円）

1,000,000

歳入
使用料

900,000

一般会計繰入金
負担金等

800,000

企業債

700,000

その他
国庫補助金

600,000

歳出

500,000

維持管理費

400,000
建設費

300,000

支払利息

200,000

元金償還費

100,000

H23

H24

H25

H26

H27

図 3.1 歳入歳出決算状況（決算統計より）

3.2 使用料対象経費と使用料収入額の状況
本町における使用料対象経費と使用料推移の特徴は以下のとおりです。

・水洗化率が上昇傾向にあるため、使用料収入は増加傾向を示している。
・使用料対象経費についても増加傾向を示しているが、今後は横ばいもしくは減少傾向を示す
ことが予想される。
・平成 27 年度における使用料不足額は約 67,529 千円となっている。

表 3.2 使用料対象経費と使用料収入の状況

使用料
対象
経費

単位：千円

項目

H23

H24

H25

H26

H27

使用料

70,79072,35972,69375,07876,422

資本費（元金償還）

60,496

34,76460,37058,69059,878

資本費（支払利息）

17,403

8,928

14,627

15,903

17,103

維持管理費

57,17963,704

61,847

66,297

66,970小計

135,078

107,396

136,844

140,890

143,951

64,28835,03764,15165,812

67,529

使用料不足額4使用料対象経費と使用料（千円）

160,000

維持管理費

資本費（支払利息）

資本費（元金償還）

使用料

140,000
120,000
57,179100,000

61,847

66,297

66,97072,69375,07876,422

14,627

15,903

17,10360,37058,69059,878

H25
年度

H26

H27

63,70470,79080,00072,35917,40360,00040,0008,928
60,49620,00034,7640
H23H24

図 3.2 使用料対象経費と使用料収入の状況

3.3 一般会計繰入金の状況
直近 5 ヶ年における一般会計繰入金の状況を以下に示します。多少の変動はあるものの基準
内繰入は概ね 1 億 5 千万円程度であり、平成 27 年度における一般会計の繰入金は 2 億 5 千万円となっています。
表 3.3 一般会計繰入金の状況

項目

単位：千円

H23

H24

H25

H26

H27

基準内繰入1

218,219

250,814

212,885

175,730

150,581

基準外繰入2

98,31957,02189,281

100,743

97,658

合計

316,538

307,835

302,166

276,473248,239

350,000
基準外繰入

基準内繰入

一般会計繰入金（千円）

300,000
98,31957,02189,281

250,000

100,743
200,000

97,658150,000
250,814100,000

218,219

212,885
175,730

150,581

50,000
0
H23

1
2

H24

H25
年度

H26

H27

基準内繰入：繰出基準に基づく繰入金
基準外繰入：繰出基準以外の繰入金（使用料で回収できない分や、受益者負担金等の徴収不足分等）

5

図 3.3 一般会計繰入金の状況

3.4 決算統計数値による事業指標
総務省により公表されている本町における下水道事業の指標について以下に示します。

【事業の進捗状況】
・下水道の普及率は類型・全国平均を上回っており、本町の下水道事業は概ね整備されていることが分かる。
・水洗化率については、類型団体と同様に全国平均を下回っており、今後の課題と言える。

【経営の効率性】
・平成 27 年度の使用料単価は 182 円/m3 となっており、類似団体の平均値である 162 円/m3 を上回っている。
・汚水処理原価については、全国平均と比較して高い傾向にあり、地方債の元利償還金が汚水処理原価の 6 割程度を占めている。
・経費回収率については、全国平均と比較すると低い傾向であり、対象経費の 5 割程度の回収率となっている。

表 3.4 決算統計数値による事業指標
羽幌町（公共）
決算統計
H26
H27

項目

全国平均
類型平均
（公共）
（H26）
（H26）

計算方法

説明

事業の概要
下水道普及率

%

83.7

84.0

－

76.7 処理区域人口/行政区域内人口

下水道を利用できる人口の割合※高いほど整備が進んでいる

進捗率

%

117.1

115.6

49.0

89.7 処理区域人口/全体計画区域人口

下水道計画に対する人口ベースの進捗率※高いほど整備が進んでいる

有収率

%

95.2

96.0

92.9

79.7 年間有収水量/年間総汚水処理量

汚水量のうち使用料の対象となっている量の割合※高いほど効率的

水洗化率

%

60.1

62.6

60.9

94.6 水洗化人口/処理区域人口

下水道に接続し水洗便所を設置した人口の割合※高いほど接続が進んでいる

使用料単価

円/m3

183.60182.26161.78137.40 下水道使用料収入/年間有収水量

使用料対象水量1m3当りの使用料収入※高いほど使用料水準が高い

汚水処理原価円/m3

344.53343.31350.52

142.27 汚水処理費/年間有収水量

使用料対象水量1m3当りの処理費※低いほど効率的

汚水処理原価（維持管理費）

円/m3

162.12

159.72188.7569.03

汚水処理費（維持管理費）/年間有収水量

使用料対象水量1m3当りの維持管理費
低いほど効率的

汚水処理原価（資本費）

円/m3

182.41183.59161.7773.24

汚水処理費（資本費）/年間有収水量

使用料対象水量1m3当りの資本費低いほど効率的

経費回収率

%

53.29

53.10

46.2

96.6 下水道使用料収入/汚水処理費

使用料で処理費を回収している割合
高いほど健全経営

経費回収率（維持管理費）%

113.20114.10

85.7

199.0

経営の効率性

下水道使用料収入/汚水処理費（維持管理費）

使用料で維持管理費を回収している割合
高いほど健全経営※類型平均及び全国平均については、H27 値が公表されていないため、比較対象は H26 とした。

6

4 経営の基本方針
本経営戦略で推進していく経営の基本方針は、次のとおりとします。
（１） 施設の安定稼働① 施設、管渠等の適切な維持管理や的確な状況把握② 放流水の水質管理③ 処理能力の確保（２） 水洗化率の向上
次の制度のＰＲについて積極的に取り組んでいきます。
① 水洗便所改造等補助金② 水洗便所改造等資金貸付（３） 経営の健全化① 施設、管渠等の長寿命化や計画的な更新等② 業務の効率化、事業の検証・見直し③ 有収率の向上④ 財源の確保

7

5 投資計画・財政計画
投資計画では、財政負担を軽減するため、関連施設等の適切な維持管理に努めるほか、町の公共施設マネジメント計画や長寿命化計画等の内容を基本としつつ、更新等については状況に応じて時期の延伸やダウンサイジングなど、トータルコストの縮減に努めていく必要があります。
財政計画については、表 5.1 に示す 9 ケースによる検討を行いました。
水洗化率については、直近 5 年では毎年 2～3％の伸びを示しており、このペースを保った
場合、平成 38 年度には 80％に達する見込みとなっています。
一方、使用料単価は現在 182 円/m3 で、類似事業体の平均値（162 円/m3）を上回っていることから、使用料の改定については、今後も状況を見ながら慎重に検討していく必要があります。
以上のことからケース 7 を採用しました。各検討ケースを次ページ以降に示します。

表 5.1 財政計画の検討パターン
水洗化率

ケース１

ケース２

現況固定
63％

ケース３

H38で
70％に増加2,324,457

H32年度から
10％アップ(\200）
H32年度から20％アップ(\218）
現況固定（\182）

ケース７

ケース９

現況固定
（\182）

現況固定（\182）

ケース６

ケ-ス８

H29～H38までの
町費負担額
（千円)

H32年度から
10％アップ(\200）
H32年度から20％アップ(\218）

ケース４

ケース５

使用料単価
（円/m3）

H38で80％に増加

H32年度から
10％アップ(\200）
H32年度から20％アップ(\218）

82,275,839

2,227,221

2,278,487

2,225,914

2,173,341

2,212,921

2,154,816

2,096,711

2016
H28
0
0
6,800
52,2007,000
4,000
50,0000120,000
120,000
78,578196,119
42,741
437,438

2017
H29

2018
H30
20,0008,000
034,4970
3,200
40,0000
105,697
77,69782,507
192,242
40,687421,133

2019
H31
20,0000032,90017,900
1,608
20,100092,50872,50880,000185,550
38,290396,348
0
0
6,093
52,88623,272
1,608
20,1000103,959
103,959
80,000183,419
35,958403,336

2020
H32
0
0
6,024
75,2940
2,384
20,1009,699
113,501
113,501
80,000187,764
33,924415,189

2021
H33
0
0
5,020
62,7440
2,454
20,100
10,574
100,892
100,892
80,000183,058
31,925395,875

2022
H34

2023
H35
20,0008,000
1,025
12,8100
2,532
20,100
11,54676,01348,01380,000184,030
29,803369,8462024
H36
20,00001,776
022,198
2,618
20,10012,622
79,31459,31480,000187,264
27,102
373,680
0
0
0
0
0
2,712
20,10013,80436,616
36,61680,000182,923
24,481
324,020

2025
H37
0
0
512
0
6,400
2,448
20,10010,50439,96439,96480,000182,613
21,663324,2402026
H38

単位：千円（税込）
H29～H38
備考
合計
80,000 ※1
16,000 ※1
27,250 ※2,5
323,331 ※2
76,770 ※2
25,564 ※5
250,800 ※3
68,749 ※4
868,464 補助対象
772,464 起債対象
801,085 ※6
1,864,982※7
326,574
3,861,105

合計

起債償還費 新規分

既往分

元金
利子
元金
利子
元金
利子

※7 起債償還費の算出過程

H28
198,226
45,1330
0198,226
45,133

H29
195,21342,009906
732
196,119
42,741

H30
189,901
38,8292,341
1,858
192,242
40,687H31
182,254
35,746
3,296
2,544
185,550
38,290H32
179,164
32,7594,255
3,199
183,419
35,9589H33182,144
29,7785,620
4,146
187,764
33,924H34
175,929
26,7637,129
5,162
183,058
31,925H35
175,516
23,782
8,514
6,021
184,030
29,803

H36
177,988
20,7759,276
6,327
187,264
27,102

H37
172,730
17,751
10,1936,730
182,923
24,481

単位：千円（税込）
H38
171,765
地方債年度別償還状況調（H27）より
14,774
10,848 H28以降の工事費より算出
6,889 年利率2％、償還年数30年、据置年数0年
182,613
既往分＋新規分
21,663※1 計画費は概算とした。
※2 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場の設計費・工事費は、長寿命化計画を基に算出した。
※3 管渠（新設）の工事費は、H28はヒアリング金額、H29～30は事業計画の金額。H31以降は公共施設マネジメント計画を基に20,100千円/年とした。
※4 管渠（改築）の工事費はH33以降とし、平準化シミュレーション（国総研）を基に算出した。
※5 長寿命化計画及び事業計画に記載されていない設計費は、工事費の8％とした。
※6 維持管理費は、事業計画の金額。（H31以降は、直近5年の過年度実績を参考に80,000千円/年とした）

0① ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画費
0② 事業計画費
0③ 処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場
設計費
④ 処理場
工事費 33,100⑤ ﾎﾟﾝﾌﾟ場
工事費 24,800
1,600
⑥ 管渠
設計費
⑦ 管渠（新設）
工事費 20,000
0⑧ 管渠（改築）
工事費
79,500⑨ 計画設計・工事費計(①～⑧)
79,500⑩ 実施設計＋工事費計(③～⑧)
74,837⑪ 維持管理費
元金 198,226
合計⑫ 起債償還費
45,133
利子
397,696⑬ 支出合計(⑨+⑪+⑫)

項目

5.1 投資計画（支出）【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

国費
起債
町費
受益者
負担金

76,594
241,602397,696
241,602

2,925

2016
H28
39,75036,825075,730241,708
437,438
241,708

2,438

2017
H29
60,00057,562074,867
240,569
421,133
254,568

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99974,003229,837
396,348
239,837

0

2019
H31
46,25436,25410,00073,073
226,304
403,337
226,304

0

2020
H32
51,98051,980072,209229,479
415,190
229,479

0

2021
H33
56,75156,751
071,213
223,770
395,875
223,770

0

2022
H34
50,44650,446
070,217
223,616
369,846
237,615

10

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： 現況固定（63％）
使用料単価： 現況固定（182円/m3）

⑤ 使用料
⑥ 町費
⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥)

④

①
②
③ 建設費

項目

(1) ケース 1

5.2 財政計画（収入）【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

69,286225,080
373,680
235,080

0

2024
H36
39,65729,657
10,00068,290219,114324,020
219,114

0

2025
H37
18,30818,3080

67,294
216,982
324,240
216,9820716,182 ※4
2,276,459 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,324,457

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

74,867
240,569
421,133
254,568

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99974,003229,837
396,348
239,837

0

2019
H31
46,25436,25410,00080,300219,077
403,337
219,077

0

2020
H32
51,98051,980079,351
222,337
415,190
222,337

0

2021
H33
56,75156,751
0

78,256
216,727
395,875
216,727

0

2022
H34
50,44650,446
077,161
216,672
369,846
230,671

11

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： 現況固定（63％）
使用料単価： H32年度から10％アップ（200円/m3）

75,730241,708
437,438
241,708

76,594⑤ 使用料
241,602⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 241,602

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(2) ケース 2【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

76,139218,227
373,680
228,227

0

2024
H36
39,65729,657
10,00075,044
212,360
324,020
212,360

0

2025
H37
18,30818,308073,949210,327
324,240
210,327

0764,800 ※4
2,227,841 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,275,839

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

74,867
240,569
421,133
254,568

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99974,003229,837
396,348
239,837

0

2019
H31
46,25436,25410,00087,527
211,850
403,337
211,850

0

2020
H32
51,98051,980086,493215,195
415,190
215,195

0

2021
H33
56,75156,751085,299209,684
395,875
209,684

0

2022
H34
50,44650,446
084,105
209,728
369,846
223,727

12

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： 現況固定（63％）
使用料単価： H32年度から20％アップ（218円/m3）

75,730241,708
437,438
241,708

76,594⑤ 使用料
241,602⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 241,602

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(3) ケース 3【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

82,992
211,374
373,680
221,374

0

2024
H36
39,65729,657
10,00081,798205,606
324,020
205,606

0

2025
H37
18,30818,308080,604
203,672
324,240
203,6720813,418 ※4
2,179,223 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,227,221

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

76,860
238,576
421,133
252,575

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99976,793
227,047
396,348
237,047

0

2019
H31
46,25436,25410,00076,660222,717403,337
222,717

0

2020
H32
51,98051,980076,594225,094
415,190
225,094

0

2021
H33
56,75156,751076,328
218,655
395,875
218,655

0

2022
H34
50,44650,446075,996
217,837
369,846
231,836

13

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： H38年度で70％に増加
使用料単価： 現況固定（182円/m3）

76,926
240,512437,438
240,51276,926⑤ 使用料
241,270⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 241,270

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(4) ケース 4【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

75,797
218,569
373,680
228,569

0

2024
H36
39,65729,657
10,00075,464211,940
324,020
211,940

0

2025
H37
18,30818,308074,734
209,542324,240
209,5420762,152 ※4
2,230,489 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,278,487

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

76,860
238,576
421,133
252,575

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99976,793
227,047
396,348
237,047

0

2019
H31
46,25436,25410,00084,242
215,135
403,337
215,135

0

2020
H32
51,98051,980084,169217,519
415,190
217,519

0

2021
H33
56,75156,751083,877211,106
395,875
211,106

0

2022
H34
50,44650,446
083,512
210,321369,846
224,320

14

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： H38年度で70％に増加
使用料単価： H32年度から10％アップ（200円/m3）

76,926
240,512437,438
240,51276,926⑤ 使用料
241,270⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 241,270

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(5) ケース 5【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

83,293211,073373,680
221,073

0

2024
H36
39,65729,657
10,00082,928204,476
324,020
204,476

0

2025
H37
18,30818,308082,125202,151
324,240
202,1510814,725 ※4
2,177,916 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,225,914

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

76,860
238,576
421,133
252,575

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99976,793
227,047
396,348
237,047

0

2019
H31
46,25436,25410,00091,824
207,553
403,337
207,553

0

2020
H32
51,98051,980091,744
209,944415,190
209,944

0

2021
H33
56,75156,751091,426
203,557
395,875
203,557

0

2022
H34
50,44650,446
0

91,028202,805
369,846
216,804

15

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： H38年度で70％に増加
使用料単価： H32年度から20％アップ（218円/m3）

76,926
240,512437,438
240,51276,926⑤ 使用料
241,270⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 241,270

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(6) ケース 6【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

90,789203,577
373,680
213,577

0

2024
H36
39,65729,657
10,00090,392
197,012
324,020
197,012

0

2025
H37
18,30818,308089,516
194,760
324,240
194,7600867,298 ※4
2,125,343 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,173,341

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

80,048
235,388421,133
249,387

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99981,045
222,795
396,348
232,795

0

2019
H31
46,25436,25410,00081,908217,469
403,337
217,469

0

2020
H32
51,98051,980082,772
218,916
415,190
218,916

0

2021
H33
56,75156,751083,436
211,547
395,875
211,547

0

2022
H34
50,44650,446
0

84,034
209,799
369,846
223,798

→ 採用

16

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： H38年度で80％に増加
使用料単価： 現況固定（182円/m3）

79,118238,320
437,438
238,320

77,989⑤ 使用料
240,207⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 240,207

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(7) ケース 7【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

84,698
209,668
373,680
219,668

0

2024
H36
39,65729,657
10,00085,230202,174
324,020
202,174

0

2025
H37
18,30818,308085,429198,847
324,240
198,8470827,718 ※4
2,164,923 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,212,921

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

80,048
235,388421,133
249,387

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99981,045
222,795
396,348
232,795

0

2019
H31
46,25436,25410,00090,009209,368
403,337
209,368

0

2020
H32
51,98051,980090,958210,730
415,190
210,730

0

2021
H33
56,75156,751091,688203,295
395,875
203,295

0

2022
H34
50,44650,446
0

92,345
201,488369,846
215,487

17

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： H38年度で80％に増加
使用料単価： H32年度から10％アップ（200円/m3）

79,118238,320
437,438
238,320

77,989⑤ 使用料
240,207⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 240,207

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(8) ケース 8【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

93,075201,291
373,680
211,291

0

2024
H36
39,65729,657
10,00093,659193,745
324,020
193,745

0

2025
H37
18,30818,308093,878190,398
324,240
190,3980885,823 ※4
2,106,818 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,154,816

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

80,048
235,388421,133
249,387

1,950

2018
H30
52,84936,89913,99981,045
222,795
396,348
232,795

0

2019
H31
46,25436,25410,00098,110201,267
403,337
201,267

0

2020
H32
51,98051,980099,144
202,544415,190
202,544

0

2021
H33
56,75156,751
0

99,940
195,043
395,875
195,043

0

2022
H34
50,44650,446
0100,656
193,177
369,846
207,176

18

0

2023
H35
38,00724,007
13,999※1 起債は、総事業費の50％とした。ただし、受益者負担金がある場合はその金額を控除した。
※2 支出と収入が釣り合う金額とした。
※3 受益者負担金は、事業計画を基に算出した。
※4 使用料は、下記条件で算出した。
水洗化率 ： H38年度で80％に増加
使用料単価： H32年度から20％アップ（218円/m3）

79,118238,320
437,438
238,320

77,989⑤ 使用料
240,207⑥ 町費
397,696⑦ 収入合計(①～⑥)⑧ 町費負担計(③＋⑥) 240,207

2017
H29
60,00057,562
0

2,438

国費
起債
町費
受益者
負担金

2016
H28
39,75036,825
0

2,925

④

①
②
③ 建設費

項目

(9) ケース 9【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

101,452
192,914373,680
202,914

0

2024
H36
39,65729,657
10,000102,088
185,316
324,020
185,316

0

2025
H37
18,30818,3080

102,327
181,949
324,240
181,949

0943,928 ※4
2,048,713 支出⑪＋支出⑫－⑤
3,861,107
2,096,711

4,388 ※3

単位：千円（税込）
2026 H29～H38
備考
合計
H38
19,982434,234 支出⑨×0.5
19,982
381,846 支出⑩×0.5－④ ※1
047,998 ※2

【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

6 効率化・経営健全化の取組
6.1 組織に関する事項
上下水道課は、組織改編により平成 28 年度から新設され、下水道をはじめ、上水道、簡易水道の各事業を所管しています。
経営の健全化については、これまでも重要な課題として、処理施設の維持管理業務を民間事業者に委託するなど、経費の抑制に努めてきましたが、職員は、より迅速・的確に事務事業を遂行するため、効率やコストをより意識しつつ、それぞれが持つノウハウや技術、情報等を共有し、これを着実に継承していく必要があります。
このため、各種研修会等には可能な限り参加し、他事業体等と情報交換を行い、個々の技術や知識の向上・共有を図っていきます。

6.2 広域化に関する事項
広域化については、既に近隣町村とＭＩＣＳ事業を実施していますが、今後も他市町村との情報交換や業務改善策の共同研究等に取り組んでいきます。

6.3 民間の資金・ノウハウの活用に関する事項
前述のとおり、処理施設の維持管理業務は民間事業者に委託していますが、今後も他の市町村と情報を共有し、活用の可能性がある場合は必要に応じて慎重に検討していきます。

6.4 施設・設備の廃止、統合、合理化に関する事項
今後は施設等の更新時期を迎えますが、可能な限り財政負担を軽減するため、本町の公共施設
マネジメント計画等の内容を基本としつつ、状況に応じて時期の延伸やダウンサイジング、スペックダウンのほか、防災や安全対策等についても考慮する必要があります。

6.5 料金に関する事項
今後、収入が減少していくことも予想されるため、使用料の改定については様々な状況を勘案しつつ、慎重に検討していく必要があります。

6.6 資金管理・調達に関する事項
今後は施設等の更新等が見込まれるため、コストの平準化や縮減に努める一方、水洗化率や有収率の向上のほか、各種補助金や下水道債の活用など、適切な財源の確保に努めていきます。
また、ストックマネジメント計画の策定等による資産状況の把握など、「経営の見える化」に向けた必要な準備を進めていきます。

19

【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

6.7 経営基盤の強化に関する事項
経営基盤を強化するため、これまで以上にコストを縮減するなど、一般会計からの繰入金を可能な限り軽減するよう努めていきます。
また、有効活用できる資産については、必要に応じて活用の可能性を検討していきます。

6.8 情報公開に関する取組
下水道に関する情報については、町の広報誌やホームページを活用し、随時提供していますが、今後は必要に応じて内容の見直しや事後検証等に取り組んでいきます。

6.9 その他重要事項
今後は施設や管渠、設備機器等の「下水道資産」が更新の時期を迎えますが、他の計画との整合を図りつつ、更新等を行う際には状況に応じてダウンサイジング等についても考慮するなど、コストの抑制に努めていきます。
また、防災対策や危機管理体制の強化については、施設の維持管理業務の受託事業者をはじめ、役場内の関係部局や町内の消防関係機関、他事業体とも連携して取り組んでいきます。

20

【登別市水道事業ビジョン
登別市水道事業ビジョン】
ビジョン】

羽幌町公共下水道事業経営戦略
平成 29 年 3 月
発行

羽幌町

住所

〒078-4198 北海道苫前郡羽幌町南町 1 番地の 1

TEL0164-68-7006

FAX

0164-62-1219

編集

羽幌町上下水道課