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㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信【定性的情報・財務諸表等】
1.

連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、企業収益の改善や設備投資の下げ止まりといった景気回復の傾向は見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、緩やかなデフレ状況が続いていること等先行き不透明な状況で推移いたしました。
このような経済情勢のもと、平成22年４月をもって劇場歌舞伎座を建替えのため閉場したことにより、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は617,148千円(前年同期比8.1％減)、営業利益は3,795千円(前年同期比95.2％減)、経常利益は11,849千円(前年同期比87.0％減)、四半期純損失は149,068千円(前年同期は55,337千円の四半期純利益)となりました。
これを事業の種類別にみると、不動産賃貸事業については、劇場賃貸収入が４月までとなったことによる賃料収入の減少等により、売上高は175,047千円(前年同期比32.0％減)、営業利益は113,660千円(前年同期比36.1％減)となりました。
食堂・飲食事業及び売店事業においては、３月から４月までの「歌舞伎座さよなら公演」が大盛況に推移するなか、食堂・飲食事業の売上高については190,997千円(前年同期比14.8％減)となりました
が、原材料費や人件費等の経費増により4,151千円の営業損失(前年同期は4,116千円の営業損失)となりました。売店事業の売上高については、さよなら公演関連商品の売上が好調に推移したことにより251,103千円(前年同期比31.9％増)となり、営業利益は34,655千円(前年同期比138.3％増)となりました。

2.

連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ6,463,409千円増加し18,908,798千円となりました。
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べ535,069千円増加し1,504,355千円となりました。主な増減
は、現金及び預金の増加730,641千円及び繰延税金資産の減少137,324千円であります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ5,928,339千円増加し17,404,442千円となりました。主な増減
は、劇場建替え関連の建設仮勘定の増加4,018,420千円、借地権の増加1,963,323千円及び投資有価証券の時価評価による減少139,471千円並びに長期前払費用の増加106,736千円であります。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,661,367千円増加し4,849,687千円となりました。主な増減
は、劇場建替え関連の未払金の増加1,748,518千円、前連結会計年度に計上した建替関連損失引当金の取り崩し等による減少455,034千円、１年内返還予定の預り保証金の減少302,128千円及び短期借入金の増加300,000千円並びに未払法人税等の増加259,537千円であります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ4,332,072千円増加し5,172,356千円となりました。主な増減
は、劇場の定期借地権設定に係る契約に基づいてＫＳビルキャピタル特定目的会社より受領した地代の一部を長期前受金として4,416,300千円計上したこと等によるものであります。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ469,968千円増加し8,886,753千円となりました。主な増減は、連結子会社である歌舞伎座事業㈱が保有していた親会社株式(自己株式)を全て処分したことによる資本剰余金の増加(自己株式処分差益)666,611千円、利益剰余金の減少208,116千円及び自己株式を処分したことによる増加94,569千円並びにその他有価証券評価差額金の減少83,095千円であります。

3.

連結業績予想に関する定性的情報
業績予想につきましては、概ね計画どおり推移しており、現時点においては、平成22年4月16日の決算発表時の業績予想を変更しておりません。

－3－

㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信

4.

その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
１ 棚卸資産の評価方法
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。
２ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
表示方法の変更
四半期連結損益計算書
前第１四半期連結累計期間において、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりました「支払報酬」は販売費及び一般管理費総額の100分の20を超えたため、区分掲記しております。なお、前第１四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費の「その他」に含まれる「支払報酬」は5,865千円であります。

－4－

㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】(1) 【四半期連結貸借対照表】(単位：千円)当第１四半期連結会計期間末(平成22年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金売掛金
たな卸資産
繰延税金資産その他
貸倒引当金
流動資産合計固定資産
有形固定資産建物及び構築物（純額）
土地
建設仮勘定
その他（純額）
有形固定資産合計
無形固定資産
借地権
商標権
ソフトウエア
電話加入権
無形固定資産合計
投資その他の資産投資有価証券
長期前払費用その他
投資その他の資産合計
固定資産合計資産合計－5－

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成22年２月28日)

1,452,047
14,0605,716
5,550
27,781△800
1,504,355

721,405
72,75916,452
142,875
16,755△962
969,286

551,867
6,236,253
4,034,597
51,784
10,874,503

568,749
6,236,253
16,17756,366
6,877,547

2,597,095
76
6,650
－
2,603,821

633,771
89
7,060
1,870
642,791

3,779,467
107,495
39,154
3,926,117
17,404,442
18,908,798

3,918,938
758
36,065
3,955,763
11,476,102
12,445,388

㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信(単位：千円)当第１四半期連結会計期間末(平成22年５月31日)
負債の部
流動負債
買掛金
短期借入金
1年内返済予定の長期借入金
未払金
未払法人税等前受金
賞与引当金
建替関連損失引当金
1年内返還予定の預り保証金
その他
流動負債合計
固定負債
長期未払金
長期前受金
繰延税金負債
退職給付引当金
長期預り保証金
固定負債合計
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金
資本剰余金
利益剰余金
自己株式
株主資本合計
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計
純資産合計
負債純資産合計－6－

前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表(平成22年２月28日)

99,934500,000
940,000
1,849,325
302,791
196,646
9,187
829,700
79,984
42,117
4,849,687

165,704
200,000
940,000
100,80743,25423,074
4,528
1,284,734
382,112
44,104
3,188,319

167,3034,416,300
248,494
36,359303,897
5,172,356
10,022,044

193,177－
306,443
35,253
305,409840,283
4,028,603

2,365,180
3,167,649
3,171,638△242,387
8,462,080

2,365,180
2,501,038
3,379,754△336,956
7,909,016

424,673424,6738,886,753
18,908,798

507,768
507,768
8,416,785
12,445,388

㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信(2) 【四半期連結損益計算書】【第１四半期連結累計期間】(単位：千円)

売上高
売上原価
売上総利益
販売費及び一般管理費
人件費
賞与引当金繰入額
退職給付費用
支払報酬
租税公課
減価償却費
その他
販売費及び一般管理費合計
営業利益
営業外収益
受取利息
受取配当金
その他
営業外収益合計
営業外費用
支払利息
株式交付費償却
有形固定資産除却損
その他
営業外費用合計
経常利益
特別利益
建替関連損失引当金戻入額
特別利益合計特別損失
建替関連損失特別損失合計税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計

前第１四半期連結累計期間
当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日(自 平成22年３月１日
至 平成21年５月31日)
至 平成22年５月31日)
671,899
617,148465,209458,569
206,689
158,578

四半期純利益又は四半期純損失（△）－7－80,048
7,156
2,091
－
3,197
643
34,039127,177
79,511

71,235
4,055
1,391
32,4502,841
1,459
41,350154,7823,795

244
15,0673,214
18,526

194
15,067
1,707
16,969

5,280
533
701
24
6,540
91,497

7,579
－
244
1,091
8,915
11,849

－
－

3,930
3,930

－
－

28,531
28,531

91,497△12,752

36,745△585
36,15955,337565
135,751
136,316△149,068

㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】(単位：千円)前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
減価償却費
建替関連損失引当金の増減額（△は減少）
貸倒引当金の増減額（△は減少）
賞与引当金の増減額（△は減少）
退職給付引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金支払利息
株式交付費償却
有形固定資産除却損
売上債権の増減額（△は増加）
たな卸資産の増減額（△は増加）
仕入債務の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
長期未払金の増減額（△は減少）
長期前受金の増減額(△は減少)
預り保証金の増減額（△は減少）
長期預り保証金の増減額(△は減少)
その他
小計利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額
営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の除却による支出
無形固定資産の取得による支出
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
その他
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高－8－

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

91,497△12,752

27,292－47
17,461
3,961△15,311
5,280
533
701
△8,42810△8,264△368△4,592－－△87,589
5,194
27,427
15,311△5,421△81,423△44,105

9,193△370,034
△161
4,659
1,106
△15,261
7,579－
19,021
58,698
10,736△65,769△5,620△25,874
4,416,300△91,558△1,512
101,847
4,040,599
15,261△6,178△36,150
4,013,531△63△471△1,950△2,485△4,040,184△265△544,323△4,584,774－－－△4,194△7737

500,000△200,000
1,060,938－△59,053
0△4,234△50,825
1,174,885
1,124,060

1,301,884
730,641
721,405
1,452,047

㈱歌舞伎座 平成23年２月期第１四半期決算短信(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。
(5) セグメント情報【事業の種類別セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)不動産賃貸事業(千円)

食堂・飲食事業
(千円)

売店事業
(千円)

257,258

224,202

190,437

671,899―

671,899

40,608694―

41,302(41,302)―

計

297,866

224,897

190,437

713,201(41,302)671,899

営業利益又は営業損失(△)

177,774△4,116

14,542

188,201(108,689)

79,511

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高
(1) 外部顧客に対する売上高(2) セグメント間の内部売上高又は振替高(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
事業区分

事業内容

不動産賃貸事業

劇場、事務所等の賃貸及び駐車場の賃貸事業

食堂・飲食事業

劇場内外における食堂、飲食店事業

売店事業

劇場内の土産物などの売店事業

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)
不動産賃貸事業(千円)

食堂・飲食事業
(千円)

売店事業
(千円)

175,047

190,997

251,103

617,148―

617,148

39,413332

63

39,809(39,809)―

計

214,460

191,330

251,166

656,957(39,809)617,148

営業利益又は営業損失(△)

113,660△4,151

34,655

144,164(140,369)

3,795

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高
(1) 外部顧客に対する売上高(2) セグメント間の内部売上高又は振替高(注) 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
事業区分

事業内容

不動産賃貸事業

劇場、事務所等の賃貸及び駐車場の賃貸事業

食堂・飲食事業

劇場内外における食堂、飲食店事業

売店事業

劇場内の土産物などの売店事業【所在地別セグメント情報】
前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)
該当事項はありません。(在外連結子会社及び在外支店はありません。)【海外売上高】前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日)及び当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)
該当事項はありません。(海外売上高はありません。)(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

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