令和4年度 社会福祉事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
社会福祉事業区分(単位：千円）
増減
Ａ－Ｂ

R3年度当初予算
Ｂ

R4年度
予算
Ａ

194,995

207,060

12,0656.2%

1 法人運営

177,319

189,392

12,073

6.8% 事業区分間繰入金支出 413、2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業

10,43910,428

△ 11

△0.1%

3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業

7,237

7,240

30.0%

108,610111,195

2,585

2.4%

4 共同募金配分金

25,96725,96700.0%

5 企画・広報

6,196

8,096

1,900

30.7% 事業費支出 1,900

6 活動助成事業

12,584

11,953△ 631△5.0% 助成金支出 △631

7 サロン活動推進事業

31,34730,091△ 1,256△4.0% 事業費支出 △697、助成金支出 △647

8 地域福祉推進事業

5,311

8,119

2,808

52.9% 事業費支出 942、助成金支出 1,866

9 ボランティアセンター

18,247

19,230983

5.4% 人件費支出 738、事業費支出 235

10 生活支援体制整備事業

8,958

7,739

福祉サービス利用支援

100,878

112,350

11,472

11.4%

11 各種相談事業

9,576

9,700

124

1.3%

12 障害者相談支援事業

25,74027,8392,099

8.2% 人件費支出 2,081

13 生活福祉資金貸付事業

13,78914,252463

3.4% 人件費支出 463

14 福祉サービス利用援助事業

16,15318,921

2,768

17.1% 人件費支出 2,901

15 大分市成年後見センター事業

30,26235,9685,706

18.9% 拠点区分間繰入金支出 1,582、

16 相談支援（障害）事業

5,358

5,6703125.8% 拠点区分間繰入金支出 △1,715、

208,484

193,718△ 14,766

17 居宅介護等（中央）事業

68,58874,5966,008

18 居宅介護等（佐賀関）事業

15,026

12,798△ 2,228 △14.8% サービス区分間繰入金支出 676

19 老人デイサービスセンター

79,72567,966△ 11,759 △14.7% 固定資産取得支出 3,500,

20 障害者居宅介護（中央）事業

15,018

11,196△ 3,822 △25.4% サービス区分間繰入金支出 △1,409

21 障害者同行援護（中央）事業

15,513

13,538△ 1,975 △12.7% 人件費支出 △1,951

22 障害者重度訪問介護（中央）事業

712

402

△ 310 △43.5%

23 障害者行動援護（中央）事業

11685△ 31 △26.7%

24 障害者移動支援（中央）事業

1,075

986

△ 89

25 障害者居宅介護（佐賀関）事業

4,642

2,997

26 障害者同行援護（佐賀関）事業

392404123.1% サービス区分間繰入金支出 3,187

27 障害者重度訪問介護（佐賀関）事業

114

115

10.9%

28 障害者移動支援（佐賀関）事業

83

64

7,480

8,571

1,091

14.6% 人件費支出 875、事業費支出 216

612,967

624,323

11,356

1.9%

拠点区分

サービス区分

法人運営

地域福祉活動推進

在宅福祉サービス

29 相談支援（駅南）事業

合計

（金額）

主な増減内容（％）※数字は増減額

人件費支出 4,834、拠点区分間繰入金支出 6,817△ 1,219 △13.6% 事業費支出 △696、助成金支出 △500

人件費支出 2,638、事業費支出 1,133、その他の活動による支出 308
事業費支出 △214、サービス区分間繰入金支出 2,099△7.1%
人件費支出 585、事業費支出 △541、8.8% サービス区分間繰入金支出 5,482、その他の活動による支出 528

人件費支出 △2,493、事業費支出 △401、人件費支出 △9,127、事業費支出 △3,113、
サービス区分間繰入金支出 △3,180
人件費支出 △1,978、事業費支出 △409、△8.3% 事業費支出 △405
人件費支出 △1,059、△ 1,645 △35.4% サービス区分間繰入金支出 △554
人件費支出 △465、事業費支出 1,086、△ 19 △22.9%

令和4年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分区分（単位：千円）
R3年度
予算
B

R4年度
予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

会費収入

19,357

19,357

寄附金収入

9,765

6,827

151,777

163,357

主な増減内容※数字は増減額

0△ 2,938 香典返し寄附金収入 △2,673、一般寄附金収入 △265
市社協運営補助金収入 7.106、経常経費補助金収入

11,580 市社協福祉推進事業費補助金収入 2,744、共同募金配分金収入 1,750

受託金収入

144,513

144,801

収
入 貸付事業等収入

24

24

事業収入

4,024

5,576

地域ふれあいサロン事業受託金収入 △1,255、
生活支援ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入 △874、ひとり親家庭等日常生活支援事業受託金収入 △248、288 生活支援体制整備事業受託金収入 △1,219、
大分市成年後見センター事業受託金収入 1,553、
日常生活自立支援事業受託金収入 2,187

01,552 法人後見利用料収入 1,740
居宅介護等（中央）事業 △471、

介護保険事業収入

148,412

128,707 △ 19,705 老人デイサービスセンター事業 △19,407

障害福祉サービス等事業収入

50,50342,776

相談支援（障害）事業 312、

社
会
福祉
事
業区分事
業
活動による
収
支の部

△ 7,727 障害者居宅介護等（中央）事業 △6,227、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 △1,959

受取利息配当金収入244

244

その他の収入642

949

事業活動収入計(1)529,2610307 障害者雇用調整金収入 324

512,618 △ 16,643
法人運営事業 4,834、ボランティアセンター事業 738、障害者相談支援事業 2,081、生活福祉資金貸付事業 463，
福祉サービス利用援助事業 2,901、
大分市成年後見センター事業 2,638、△ 1,056 居宅介護等（中央）事業 585、居宅介護等（佐賀関）事業 △2,493、老人デイサービスセンター事業 △9,127、障害者居宅介護等（中央）事業 △3,988、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 △1,030、相談支援（駅南）事業 875
企画・広報事業 1,900、ｻﾛﾝ活動推進事業 △697、地域福祉推進事業 942、ボランティアセンター事業 235、生活支援体制整備事業 △696、
大分市成年後見センター事業 1,133、相談支援（障害）事業 △214、△ 2,285 居宅介護等（中央）事業 △541、居宅介護等（佐賀関）事業 △401，老人デイサービスセンター事業 △3,113、障害者居宅介護等（中央）事業 △765、相談支援（駅南）事業 216

人件費支出380,248

379,192

支出 事業費支出

73,536

71,251

事務費支出

19,376

19,341△ 35

共同募金配分金事業費

25,96725,9670

助成金支出

44,98945,07788 生活支援体制整備事業 △500、

事業活動支出計(2)544,116

540,828

活動助成事業 △631、ｻﾛﾝ活動推進事業 △647、
地域福祉推進事業 1,896

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 14,855△ 3,288△ 28,210 △ 13,355

令和4年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分
区分
施 収 施設整備等収入計(4)設 入る整
固定資産取得支出
収備 支出支等
施設整備等支出計(5)によ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

社
会
福祉
事
業区分

R4年度
予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

00

220

3,720

3,500 老人デイサービスセンター事業 3,500

220

3,720

3,500

△ 220

△ 3,720△ 3,500

0

10,776

10,776 固定資産取得支出への充当 3,500

事業区分間繰入金収入

4,086

13,5299,443 公益事業区分からの繰入金収
入 拠点区分間繰入金収入

47,75254,436

6,684 拠点区分間繰入金支出と同額

サービス区分間繰入金収入

12,393

15,4793,086 サービス区分間繰入金支出と同額

その他の活動収入計(7)64,231

94,22029,989

事業区分間繰入金支出

3,736

4,149

413 公益事業区分への繰入金

拠点区分間繰入金支出

47,75254,436

6,684 拠点区分間繰入金収入と同額

支
出 サービス区分間繰入金支出

12,393

15,4793,086 サービス区分間繰入金収入と同額

その他の活動による支出

4,750

5,711

961 退職手当積立基金預け金支出 961

その他の活動支出計(8)68,63179,775

11,144△ 4,400

14,445

18,845000△ 19,475△ 17,485

1,990

19,475

17,485△ 1,990000

積立資産取崩収入

その他の活動による収支（単位：千円）
R3年度
当初予算
Ｂ

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)0

事業費支出への充当 7,276、

令和4年度 公益事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
公益事業区分(単位：千円）
増減Ａ－Ｂ

R3年度
当初予算
Ｂ

R4年度
予算Ａ

9,166

6,277

△ 2,889 △31.5%

9,166

6,277

△ 2,889 △31.5% 事業費支出 △2,889

129,564

129,044

2 生活困窮者自立相談支援事業

58,57051,8033 城東地域包括支援センター

40,032

41,066

1,034

2.6% 事業区分間繰入金支出 2,550

4 佐賀関・神崎地域包括支援センター

30,962

36,1755,213

16.8% 事業区分間繰入金支出 4,418

72,306

68,981△ 3,325

5 居宅介護支援（駅南）事業

40,974

41,717743

1.8% 事業区分間繰入金支出 295

6 居宅介護支援（佐賀関）事業

8,460

8,830

370

4.4%

7 居宅介護支援（野津原）事業

21,372

17,116

8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

1,500

1,318

211,036

204,302

拠点区分サービス区分

地域福祉活動推進
1 音楽指導員派遣事業

福祉サービス利用支援

在宅福祉サービス合計（金額）△ 520

主な増減内容（％）※数字は増減額△0.4%△ 6,767 △11.6% 人件費支出 △7,327、事業費支出 539
人件費支出 △1,522、人件費支出 726、△4.6%
人件費支出 1,117、事務費支出 △500、人件費支出 △5,570、事業費支出 △215、△ 4,256 △19.9% 事業区分間繰入金支出 2,149、

サービス区分間繰入金支出 △606

△ 182 △12.1% 人件費支出 △396

△ 6,734△3.2%

令和4年度資金収支予算総括表
公益事業区分（単位：千円）
区分

R3年度
当初予算
Ｂ

R4年度
予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 △6,767、2,344 包括的支援事業受託金収入 9,045

受託金収入

105,744

108,088

事業収入6,930

3,446△ 3,484 音楽指導員派遣事業収入 △3,302

介護保険事業収入

91,17088,619△ 2,551 居宅介護支援（駅南）事業 732、

収入事
業
活動による
収
支の部

城東地域包括支援センター事業 △646、
佐賀関・神崎地域包括支援センター事業 704、居宅介護支援（佐賀関）事業 879、居宅介護支援（野津原）事業 △4,220

事業活動収入計(1)203,844

200,153

人件費支出

168,196

生活困窮者自立相談支援事業 △7,327、
城東地域包括支援センター事業 △1,522、佐賀関・神崎地域包括支援センター 726，155,759 △ 12,437 居宅介護支援（駅南）事業 1,117、居宅介護支援（野津原）事業 △5,570、自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △396

支出 事業費支出

36,25433,618

事務費支出

1,316

公
事業活動支出計(2)益
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
事業 に施 収施設整備等収入計(4)区 よ設 入支分 る 整 出 施設整備等支出計(5)

音楽指導員派遣事業 △2,889、△ 2,636 生活困窮者自立相談支援事業 539、居宅介護支援（野津原）事業 △215

205,766792△ 524 居宅介護支援（駅南）事業 △500

190,169 △ 15,597△ 1,922

9,984

11,906000000000

事業区分間繰入金収入
収
サービス区分間繰入金収入
入

3,736

4,149

606

0

その他の活動収入計(7)

4,342

4,149

△ 193

事業区分間繰入金支出

4,086

13,5299,443 社会福祉事業区分への繰入金支 サービス区分間繰入金支出
出その他の活動による支出

606

0578

604

26

その他の活動支出計(8)5,27014,133

8,863

△ 928

△ 9,984△ 9,056000収備
支 等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活
動による
収支

△ 3,691

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)413△ 606 サービス区分間繰入金支出と同額△ 606 サービス区分間繰入金収入と同額△ 2,85002,850

2,8500△ 2,850000令和4年度 公益事業区分予算総括表（部署）
公益事業区分(単位：千円）
増減

R3年度
当初予算

R4年度
予算

211,036

204,302△ 6,734 △3.2%

138,730

135,321△ 3,409 △2.5%○生活支援係67,73658,080○城東地域包括支援センター

40,032

41,066

1,034

2.6% 介護予防支援事業 △3,496○佐賀関・神崎地域包括支援センター

30,962

36,1755,213

16.8% 介護予防支援事業 704

在宅福祉サービス課

72,306

68,981△ 3,325 △4.6%○居宅介護支援事業

70,806

67,663△ 3,143 △4.4% 居宅介護支援（佐賀関）事業 370、部署

■合計
生活支援課

（金額）

各区分の増減内容（％）※数字は増減額

音楽指導員派遣事業 △2,889、△ 9,656 △14.3% 生活困窮者自立相談支援事業 △6,767
包括的支援事業 4,530、包括的支援事業 4,509、居宅介護支援（駅南）事業 743、居宅介護支援（野津原）事業 △4,256○自立生活支援有料ホーム
ヘルプサービス

1,500

1,318

△ 182 △12.1% 自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △182