平成2６年度 那覇港管理組合一般会計・特別会計当初予算の概要
那覇港管理組合は、那覇港の開発発展と利用の促進を図るとともに、適正で能率的な管理運営を行うことを目的として平成14年度に設立された一部事務組合であり、沖縄県、那覇市及び浦添市で構成されています。
平成１９年度より、港湾整備事業及び宅地造成事業に係る部分を、従来の一般会計の歳入歳出と区別して経理することとしており、港湾施設（野積場、上屋、駐車場等）の利用料金を主な財源とした特別会計を設置しております。

１．平成26年度一般会計当初予算の状況＜歳入＞
予算科目（款）１款 分担金及び負担金
２款 使用料及び手数料
３款 国庫支出金
４款 県・市支出金
５款 財産収入６款 繰入金７款 繰越金８款 諸収入９款 組合債
歳入総額

平成26年度
当初予算 A
1,978,917
113,187
369,000
1,036,914
188,535
125,138
500,900
4,112,593

平成25年度
当初予算 B
1,978,917108,906
108,900
1,142,714
140,929
124,476
813,000
4,217,844

増減額
C(A-B)

平成26年度
当初予算 A
9,355
704,4112,311,834
1,068,993
18,0004,112,593

平成25年度
当初予算 B
9,355
642,997
2,431,847
1,115,645
18,0004,217,844

増減額
C(A-B)
061,414△ 120,013△ 46,6520△ 105,251（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
0.0%
9.6%
△ 4.9%△ 4.2%
0.0%△ 2.5%

平成26年度
当初予算 A
961,466
139,555
0
1
20,977891,000
2,012,999

平成25年度
当初予算 B
875,834
139,429
0
121,900
833,100
1,870,264

増減額
C(A-B)
85,632
12600△ 923
57,900142,735（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
9.8%
0.1%
0.0%
0.0%
△ 4.2%
6.9%
7.6%

平成26年度
当初予算 A
357,658
737,973
907,368
10,0002,012,999

平成25年度
当初予算 B
285,993556,399
1,017,872
10,0001,870,264

増減額
C(A-B)
71,665
181,574△ 110,5040142,735（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
25.1%
32.6%
△ 10.9%0.0%
7.6%

04,281
260,100△ 105,800
047,6060662△ 312,100△ 105,251＜歳出＞
予算科目（款）１款 議会費２款 港湾総務費３款 港湾建設費
４款 公債費５款 予備費
歳出総額（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
0.0%
3.9%
238.8%△ 9.3%
0.0%
116.3%
0.0%
2.7%△ 38.4%△ 2.5%

２．平成26年度特別会計当初予算の状況＜歳入＞
予算科目（款）１款 使用料及び手数料
２款 財産収入３款 繰入金４款 繰越金５款 諸収入６款 組合債
歳入総額＜歳出＞
予算科目（款）１款 港湾総務費２款 港湾建設費
３款 公債費４款 予備費
歳出総額

３．一般会計予算科目（款）別の説明及び構成比＜歳入＞（単位：千円）

予算科目（款）平成26年度
当初予算額

予算科目の説明
港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構１款 分担金及び負担金

1,978,917 成する団体（県、那覇市、浦添市）や関係団体（那覇市・南風原町
環境施設組合）からの負担金です。
行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・113,187 利用者より徴収する収入です。
特定の業務に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等369,000 に対する補助金です。
特定の業務に対して県又は市から支出されるもので、港湾施設の1,036,914 整備等及び港湾利用の統計に対する補助金です。

２款 使用料及び手数料
３款 国庫支出金
４款 県・市支出金

1 組合の所有する財産（基金）から生ずる収入（利子）です。

５款 財産収入88,535 基金を取り崩して繰り入れる収入です。

６款 繰入金

前年度決算の剰余金について、本年度（平成2５年度）に繰り越し

７款 繰越金1 て受け入れる収入です。

８款 諸収入25,138 光熱水費等実費徴収金等です。

９款 組合債

500,900 港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。

他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や歳入総額

4,112,593＜歳出＞（単位：千円）

予算科目（款）平成26年度
当初予算額

予算科目の説明
議会の活動に使われる費用です。主に事務経費、議員報酬等で１款 議会費9,355 す。

２款 港湾総務費704,411 全般的な管理事務、港湾施設の管理運営に係る費用です。

３款 港湾建設費

体計画や施策策定、施設 備等 係 費用 す。
港湾の全体計画や施策策定、施設整備等に係る費用です。
2,311,834 港湾

４款 公債費1,068,993 用です。

５款 予備費18,000 予備費

港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費

歳出総額

4,112,593

７款 繰越金８款 諸収入
0.0%
0.6% 【歳入の構成】
６款 繰入金2.2%

９款 組合債12.2%

５款 財産収入 ４款 県・市支
0.0%
出金
25.2%

３款 国庫支出金
9.0%

５款 予備費0.5%【歳出の構成】

２款 港湾総務費
４款 公債費17.1%
26.0%
１款 分担金及び負担金
48.1%

２款 使用料
及び手数料2.7%３款 港湾建設費56.2%

１款 議会費0.2%

４．特別会計予算科目（款）別の説明及び構成比＜歳入＞（単位：千円）平成26年度
当初予算額

予算科目（款）予算科目の説明
行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。

１款 使用料及び手数料

961,466２款 財産収入139,555 普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。

３款 繰入金

0 一般会計から繰り入れる収入です。（24年度から原則として0）４款 繰越金

前年度決算の剰余金について、本年度（平成2５年度）に繰り越して受け入れる収入です。
他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や20,977
光熱水費等実費徴収金等です。

1

５款 諸収入891,000 港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。

６款 組合債
合計

2,012,999＜歳出＞（単位：千円）平成26年度
当初予算額

予算科目（款）予算科目の説明１款 港湾総務費357,658 港湾施設の管理運営に係る費用です。

２款 港湾建設費

737,973 港湾施設の施設整備に係る費用です。

３款 公債費907,368４款 予備費10,000 予備費

合計

港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費用です。

2,012,999【歳出の構成】【歳入の構成】
４款 予備費0.5%

１款 使用料及び手数料
47.8%

６款 組合債
44.3%

３款 公債費
45.0%

１款 港湾
総務費
17.8%

２款 港湾
建設費
36.7%
５款 諸収入1.0%
４款 繰越金0.0%

3款 繰入金0.0%

２款 財産収入6.9%