令和6年度 社会福祉事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
社会福祉事業区分
拠点区分(単位：千円）サービス区分

法人運営

1 法人運営

R5年度 R6年度
当初予算 当初予算
ＢＡ

増減
Ａ－Ｂ
（金額）

主な増減内容（％）※数字は増減額

245,534

275,584

30,05012.2%

227,513

263,208

35,695

15.7% 拠点区分間繰入金支出 3,353、人件費支出 23,781、事務費支出 3,568、事業費支出 2,016、
サービス区分間繰入金支出 2,790

2 大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業

10,7330

3 大分市多世代交流プラザ指定管理事業

7,288

12,376

5,088

69.8% 退職手当積立基金預け金支出 464

115,096

118,104

3,008

2.6%

4 共同募金配分金

26,01725,967

△ 50

△0.2%

5 企画・広報11,741

10,684△ 1,0576 活動助成事業

12,211

12,2110

7 サロン活動推進事業

30,21830,686468

1.5% 助成金支出 394

8 地域福祉推進事業

9,494

8,922

△ 572

△6.0% 助成金支出 △488

9 生活支援体制整備事業

6,516

6,845

329

5.0% 事業費支出 281

10 ボランティアセンター

18,89922,7893,890

20.6% 人件費支出 4,161、事業費支出 △304

福祉サービス利用支援

136,042

158,130

22,08816.2%

11 各種相談事業

9,726

10,029303

12 障害者相談支援事業

28,80233,3374,535

15.7% 人件費支出 2,027、事業費支出 2,500

13 生活福祉資金貸付事業

35,93545,701

9,766

27.2% 退職手当積立預け金支出 596

14 福祉サービス利用援助事業

19,29818,092△ 1,206

15 大分市成年後見センター事業

35,91244,602

8,690

16 相談支援（障害）事業

6,369

6,369

0

201,469

130,540△ 70,929 △35.2%

17 居宅介護等（中央）事業

82,781

81,369△ 1,412△1.7% 事業区分間繰入金支出 2,832、

18 居宅介護等（佐賀関）事業

14,163

14,035△ 128△0.9% サービス区分間繰入金支出 △323

19 老人デイサービスセンター

64,0180

20 障害者居宅介護（中央）事業

11,276

12,3151,039

9.2% 人件費支出 1,247、事業費支出 △20821 障害者同行援護（中央）事業

14,391

16,383

1,992

13.8% サービス区分間繰入金支出 2,784

22 障害者重度訪問介護（中央）事業

346

346

00.0%

23 障害者行動援護（中央）事業

89

89

00.0%

24 障害者移動支援（中央）事業

725

712

△ 13

△1.8% 人件費支出 △20425 障害者居宅介護（佐賀関）事業

3,441

4,261820

23.8% 人件費支出 444

26 障害者同行援護（佐賀関）事業

422

424

20.5%

27 障害者重度訪問介護（佐賀関）事業

119

119

00.0%

28 障害者移動支援（佐賀関）事業

320487167

9,378

0698,141

682,358

地域福祉活動推進

在宅福祉サービス

29 相談支援（駅南）事業
合計△ 10,733 △100.0% 受託終了に伴う皆減
人件費支出 4,701、△9.0% 事業費支出 △1,057
0.0%

3.1% 人件費支出 304

人件費支出 10,897、事業費支出 △1,756、△6.2% 人件費支出 △1,708、事業費支出 367
人件費支出 4,912、事業費支出 2,642、24.2% 拠点区分間繰入金支出 819
0.0%

人件費支出 △1,793、事業費支出 5,081、
サービス区分間繰入金支出 △12,046
人件費支出 △257、事業費支出 432、

△ 64,018 △100.0% 事業終了に伴う皆減

人件費支出 304、事業費支出 △1,096、

人件費支出 120、52.2% サービス区分間繰入金支出 100△ 9,378 △100.0% 事業終了に伴う皆減△ 15,783△2.3%

令和6年度 公益事業区分予算総括表（拠点区分・サービス区分）
公益事業区分
拠点区分(単位：千円）サービス区分

地域福祉活動推進

R5年度 R6年度
当初予算 当初予算
ＢＡ

増減
Ａ－Ｂ
（金額）

主な増減内容（％）※数字は増減額

10,288

11,517

1,229

11.9%

10,288

11,5171,229

11.9% 事業費支出 955

98,834

92,799△ 6,035

56,79560,7994,004

032,00032,00042,039063,746

69,4775 居宅介護支援（駅南）事業

36,217

31,8446 居宅介護支援（佐賀関）事業

8,714

15,986

7,272

83.5% 事業区分間繰入金支出 1,651

7 居宅介護支援（野津原）事業

17,12020,3753,255

19.0% 医業区分間繰入金支出 1,094

8 自立生活支援有料ホームヘルプサービス事業

1,695

1,272

△ 423 △25.0% 事業費支出 △234

172,868

173,793

1 音楽指導員派遣事業
福祉サービス利用支援
2 生活困窮者自立相談支援事業
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業及び3 参加支援事業

4 城東地域包括支援センター
在宅福祉サービス合計△6.1%
人件費支出 3,532、事業費支出 747、

7.0% 退職手当積立基金預け金支出 △250
R5.9受託開始のため皆増― ※当初予算比較のため△ 42,039 △100.0% 受託終了に伴う皆減
5,731

9.0%
人件費支出 542、

△ 4,373 △12.1% 事業区分間繰入金支出 △4,737925

人件費支出 5,355、事業費支出 261、人件費支出 1,737、事業費支出 424、0.5%

令和6年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分区分（単位：千円）
R5年度
当初予算
B

R6年度
当初予算
Ａ

増減
Ａ－Ｂ

主な増減内容※数字は増減額

会費収入

19,357

19,357

0

寄附金収入

8,085

8,085

0

188,503

209,483

20,980 市補助金収入 22,856、共同募金配分金収入 △1,920

166,593

181,018

活き活きプラザ潮騒指定管理料収入 △8,373、
地域ふれあいサロン受託金収入 491、
生活支援体制整備事業受託金収入 329、
障がい者相談等業務委託受託金収入 268、
14,425 障害者相談支援事業受託金収入 2,530、
日常生活自立支援事業受託金収入 2,031、
大分市成年後見センター事業受託金収入 7,610、
特例貸付債権管理等総合相談業務受託金収入 9,693

収 貸付事業等収入
入2424

事業収入

7,519

8,207

経常経費補助金収入

受託金収入0688 法人後見報酬収入 1,080、広告料収入 △200
居宅介護等（中央）事業 △896、介護保険事業収入

120,011

66,258 △ 53,753 老人デイサービスセンター事業 △52,729

障害福祉サービス等事業収入

46,05940,903

障害者居宅介護等（中央）事業 2,907、△ 5,156 障害者居宅介護等（佐賀関）事業 1,315、
相談支援（駅南）事業 △9,378

社
会
福祉
事
業区
分事
業
活動による
収支の部

受取利息配当金収入

161

161

0

その他の収入

807

880

73

事業活動収入計(1)

人件費支出557,119534,376 △ 22,743
法人運営事業 17,975、
大分市多世代交流プラザ指定管理 4,701、
ボランティアセンター 4,161、各種相談事業 304、障害者相談支援事業 2,027、生活福祉資金貸付事業 10,897，福祉サービス利用援助事業 △1,708、△ 9,017 大分市成年後見センター事業 4,912、居宅介護等（中央）事業 △1,793、居宅介護等（佐賀関）事業 △257、老人デイサービスセンター事業 △44,786、障害者居宅介護等（中央）事業 1,575、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 601、相談支援（駅南）事業 △7,905

433,295

424,278

事業費支出

84,753

法人運営事業 △2,891、企画・広報事業 △1,057、生活支援体制整備事業 281、ボランティアセンター △304、障害者相談支援事業 2,500、生活福祉資金貸付事業 △1,756、福祉サービス利用援助事業 367、68,924 △ 15,829 大分市成年後見センター事業 2,642、居宅介護等（中央）事業 5,081、居宅介護等（佐賀関）事業 432、老人デイサービスセンター事業 △20,402、障害者居宅介護等（中央）事業 △1,417、相談支援（駅南）事業 △656

事務費支出

19,75823,0613,303 法人運営事業 3,366

共同募金配分金事業費

26,01725,967

△ 50

助成金支出

46,202

46,036△ 166 サロン活動推進事業 394、地域福祉推進事業 △488

事業活動支出計(2)610,025588,266 △ 21,759

支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 52,906△ 53,890△ 984

令和6年度資金収支予算総括表
社会福祉事業区分
区分

社会
福祉
事
業区分

施 収 施設整備等収入計(4)設 入る整
固定資産取得支出
収備 支出支等施設整備等支出計(5)によ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)

その他の活動による収支（単位：千円）
R5年度
当初予算
Ｂ

R6年度
当初予算
Ａ

増減Ａ－Ｂ主な増減内容※数字は増減額

00

220

3,381

3,161 居宅介護等（中央）事業 3,111

220

3,381

3,161

△ 220

△ 3,381△ 3,161

積立資産取崩収入

35,66062,319

事業区分間繰入金収入

12,9286,513

収
入 拠点区分間繰入金収入

57,63761,3003,663 拠点区分間繰入金支出と同額

サービス区分間繰入金収入

23,024

17,850△ 5,174 サービス区分間繰入金支出と同額

その他の活動収入計(7)129,249

147,982

事業区分間繰入金支出

02,832

2,832 公益事業区分への繰入金

拠点区分間繰入金支出

57,63761,3003,663 拠点区分間繰入金収入と同額

支
出 サービス区分間繰入金支出

23,024

17,850△ 5,174 サービス区分間繰入金収入と同額

その他の活動による支出

7,235

8,729

1,494 退職手当積立基金預け金支出 1,494

その他の活動支出計(8)87,89690,711

2,815

41,35357,271

15,918000△ 11,773

0

11,773

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11,77300

社協経営安定化積立金取崩収入 28,108、26,659 介護保険事業等経営安定化積立金取崩収入 △2,949△ 6,415 公益事業区分からの繰入金

18,7330 △ 11,77300令和6年度資金収支予算総括表
公益事業区分（単位：千円）
区分

受託金収入

R5年度
当初予算
Ｂ

R6年度
当初予算
Ａ88,732

増減
Ａ－Ｂ

94,354

主な増減内容※数字は増減額
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 4,004、参加支援・アウトリーチ等受託金収入 32,000、5,622 包括的支援事業受託金収入 △24,354、認知症地域支援推進事業受託金収入 △5,704

収 事業収入
入事
業
活動による
収支の部

公
益事
業区分

音楽指導員派遣事業収入 1,229、

11,983

12,789806 自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ利用料収入 △423

介護保険事業収入

72,15363,818△ 8,335 居宅介護支援（佐賀関）事業 7,209、

事業活動収入計(1)172,868

170,961△ 1,907

城東地域包括支援センター事業 △11,689、居宅介護支援（駅南）事業 △7,147、居宅介護支援（野津原）事業 3,292

人件費支出

支出

124,801

131,654

生活困窮者自立相談支援事業 3,532、参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 25,584、
城東地域包括支援センター事業 △29,969、6,853 居宅介護支援（駅南）事業 542、居宅介護支援（佐賀関）事業 5,355、居宅介護支援（野津原）事業 1,737
音楽指導員派遣事業 955、生活困窮者自立相談支援事業 747、参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 5,107、△ 38 城東地域包括支援センター事業 △7,190、居宅介護支援（佐賀関）事業 261、居宅介護支援（野津原）事業 424、自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 △234

事業費支出33,12533,087

事務費支出

765

659

△ 106

158,691

165,400

6,709

14,177

5,561△ 8,616

施 収 施設整備等収入計(4)設 入る整支 固定資産取得支出
収備 出
施設整備等支出計(5)支等によ 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)0000397397 参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 397

0397

3970

△ 397

△ 397

そ収 事業区分間繰入金収入の入
他
その他の活動収入計(7)の活事業区分間繰入金支出
動 支に 出 その他の活動による支出
よる
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)

0

2,832

2,832 社会福祉事業区分からの繰入金

0

2,832

2,832

12,928

6,513

1,249

1,483

14,177

7,996△ 6,181△ 14,177△ 5,1649,013

予備費(10)000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)000

前期末支払資金残高(12)000

当期末支払資金残高(11)+(12)000

事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)△ 6,415 社会福祉事業区分への繰入金
234 退職手当積立基金預け金支出 645令和6年度 社会福祉事業区分予算総括表（部署）
社会福祉事業区分部署

■合計
総務課

(単位：千円）増減

各区分の増減内容

R5年度
当初予算

R6年度
当初予算

698,141

682,358

305,229

334,475

29,2469.6%

287,208

322,099

34,891

12.1% 福祉大会・表彰事業 △463、（金額）（％）※数字は増減額△ 15,783 △2.3%

法人運営事業 43,569、○庶務係

各種相談事業 303○指定管理事業（潮騒、多世代）

地域福祉課

大分市活き活きプラザ潮騒指定管理事業 △10,733、

18,021

12,376△ 5,645 △31.3% 大分市多世代交流プラザ指定管理事業 5,088

65,12764,545△ 582 △0.9%○地域福祉係46,22864,545○ボランティアセンター

18,8990022,78922,789ー

0

22,78922,789―126,316130,009

3,693

2.9%

○生活支援係55,23345,701○成年後見センター

35,91244,602

8,690

24.2% 法人後見事業 1,080○障がい者相談支援センター

35,171

39,7064,535

12.9% 障害者相談支援事業 4,535

ボランティア・市民活動支援課○ボランティアセンター

生活支援課

在宅福祉サービス課

201,469

130,540

18,317

サロン活動推進事業 468、
地域福祉推進事業 △572、39.6% 生活支援体制整備事業 329、福祉サービス利用援助事業 △1,206△ 18,899 △100.0% 組織・機構改革に伴う皆減組織・機構改革に伴う皆増ボランティアセンター事業 3,890△ 9,532 △17.3% 総合相談事業 9,693
成年後見センター事業 7,610、居宅介護等（中央）事業 △1,412、老人デイサービスセンター事業 △64,018、△ 70,929 △35.2% 障害者居宅介護等（中央）事業 3,018、障害者居宅介護等（佐賀関）事業 989、相談支援（駅南）事業 △9,378

令和6年度 公益事業区分予算総括表（部署）
公益事業区分(単位：千円）増減

各区分の増減内容R5年度
当初予算

R6年度
当初予算

172,868

173,793

10,28832,00021,712 △67.9%

032,00032,00010,28800

11,517

11,517ー

0

11,517

11,517―

98,83460,799△ 38,035 △38.5%○生活支援係56,79560,7994,004○城東地域包括支援センター

42,0390

在宅福祉サービス課

63,74669,477

5,731

9.0%

○居宅介護支援事業

62,051

68,2056,154

9.9% 居宅介護支援（佐賀関）事業 7,272、部署
■合計
地域福祉課
○地域福祉係○ボランティアセンター

ボランティア・市民活動支援課○ボランティアセンター

生活支援課

（金額）
925

（％）

※数字は増減額

0.5%―

参加支援・アウトリーチ等継続的支援事業 32,000△ 10,288 △100.0% 組織・機構改革に伴う皆減組織・機構改革に伴う皆増

7.0% 生活困窮者自立相談支援事業 4,004△ 42,039 △100.0% 受託終了に伴う皆減

居宅介護支援（駅南）事業 △4,373、居宅介護支援（野津原）事業 3,255○自立生活支援有料ホーム
ヘルプサービス

1,695

1,272

△ 423 △25.0% 自立生活支援有料ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ事業 377