令和元年度

事収業
支計
予

画算

令和元年５月３０日（木）栗原市農泊推進協議会

書
書

２０１９年５月３０日(木)～ 目

Ⅰ 事業計画１ 目的

次 ～……………………………………………………………………………………２…………………………………………………………………………………２２ 事業概要……………………………………………………………………………２３ 実施体制……………………………………………………………………………２４ 事業内容……………………………………………………………………………３（１）体験型コンテンツ開発 …………………………………………………………………………３（２）人材育成 …………………………………………………………………………………………３（３）ＰＲ …………………………………………………………………………………………………３（４）旅行商品造成 ……………………………………………………………………………………３（５）会議………………………………………………………………………………………………３（６）地域おこし協力隊 ………………………………………………………………………………４（７）その他 ………………………………………………………………………………………………４Ⅱ 収支予算……………………………………………………………５１ 収入の部……………………………………………………………………………５３ 支出の部……………………………………………………………………………５【参考】農山漁村振興交付金 予算計画申請 ………………………………………６

1

平成３０年度年度事業計画書・収支予算書

Ⅰ 事業報告１ 目的（１）テーマ○体験プログラムを主体とした観光コンテンツの創出と新たな宿泊等事業者の育成○体験プログラムと宿泊との連携による旅行商品を造成し、新たな観光の需要を喚起○業界団体の持続的な運営体制の確立（２）概要
前年度に開発した体験型コンテンツと宿泊を組みあわせた旅行商品の造成を主体に取り組む。宿泊プランでの旅行商品造成により、個人や少人数、グループ等のＦＩＴの誘致を目指す。
また体験型コンテンツをさらに充実させるために、サイクルツーリズムを推進する。
人材育成として、宿泊・飲食事業者の育成を目的とした講座や実践者の実務能力向上を図る講座を実施する。
ＰＲとして各種イベントへの出店や関係機関への営業等によるプロモーション活動を実践する。

２ 事業概要（１）体験型コンテンツ開発（２）人材育成（３）旅行商品造成
（４）ＰＲ
（６）会議
（７）地域おこし協力隊（８）その他

３ 実施体制①一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク
・中核団体（事務局）

・体験プログラム ・宿泊 ・人材育成 ・食事提供②一般社団法人栗原市観光物産協会
・地域団体 ・旅行会社 ・旅行商品造成 ・広報 ・ガイド養成 ・食事 ・宿泊③くりはらファーマーズプロジェクト
・地域団体 ・ファームツーリズム推進（コンテンツ開発） ・食材④栗原市
・行政・事業推進（行政施策との連携） ・支援2

２０１９年５月３０日(木)４ 事業内容（１）体験型コンテンツ開発
サイ クル ツーリズム を推進するため 、サイ クリングコースの 開発、モニタリングイベ ント等を行う。
・小規模なサイクリングツアーの実施…通年
・食文化を体験する古民家でのイベント…８月ごろ
・その他（２）人材育成
宿泊・ 飲食 事業の 開 業 を促進 する た め 開 業支 援講座 を５ 回 開催 する 。 また 、イ ベ ントや経営の学びの機会としてリスクマネジメント講座を１回開催する。
・開業支援講座…1 月～３月
・リスクマネジメント講座…８月ごろ（３）旅行商品造成
体験と飲食、宿泊等を組み合わせた旅行商品を造成し、農泊の推進を図る。
主にＦＩＴ向けの宿泊プランを主体に年間を通じて販売する。
・旅行商品販売…通年（４）ＰＲ
イベントに出展し、農泊事業のＰＲとして自転車の試乗会を実施する。
また、関係機関等への営業活動を実践する。
・都市圏でのイベント出展、営業活動
・ＰＲイベントの実施（５）会議
農泊を推進するため構成団体による運営会議を年間通じて開催する。
・運営会議…２月に１回程度

3平成３０年度年度事業計画書・収支予算書（６）地域おこし協力隊
栗原市農泊推進業務を担う隊員２名を栗原市で募集中。
○活動内容
・農山村ならではの観光資源の発掘・磨き上げ・開発
・農村体験プログラム等をコーディネートし、旅行商品造成・宿泊可能住家等の調査・発掘・育成支援

・農泊の取組みを国内外にプロモーション

・そのほか、地域に農泊を広め、ビジネスとして成り立たせるために必要な取組み
・栗原市農泊推進協議会（事務所：くりはらツーリズムネットワークに所属しながら活動○任用期間 2019 年（令和元年）10 月 1 日任用（委嘱）予定 最長３年を限度に毎年度更新○雇用関係・待遇等
・報償額：月額 190,000 円
・栗原市職員の就業時間を参考とし、月曜日から金曜日までの週 5 日、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで（1 日：7 時間 45 分、週：38 時間 45 分）
・業務に応じて夜間、土曜日、日曜日や祝祭日に活動する場合は、活動時間の振替で調整
・国民健康保険、国民年金は各自で加入。任用期間中における傷害保険は栗原市が手続き
・栗原市職員の例により、住居にかかる費用を補助（上限 27,000 円）
・活動に使用する車両は栗原市が貸与
・活動に関連する出張や研修等への参加に伴う旅費は、栗原市職員の例により栗原市が支給
・その他活動に要する経費等は予算の範囲内で栗原市が負担（支給）○応募資格要件・年齢が 20 歳以上 50 歳未満の方（2019 年（令和元年）10 月 1 日現在）で性別不問
・心身ともに健康で、誠実に活動できる方。
・応募時点で、三大都市圏または地方都市等（過疎、山村、離島、半島等などの条件不利区域に該当しない市町村）に在住の方・採用後、栗原市に住民票を移し、起業・継業を視野に定住する意欲のある方。

（７）その他
その他、多様な機会を活用し、農山漁村振興交付金以外の事業費を活用して農泊推進事業に取り組む。

4２０１９年５月３０日(木)Ⅱ 収支予算
収入の部
支出の部
差引残金

８，３９２，９９８円
８，３９２，９９８円
０円

１ 収入の部№

区分（単位：円）
前年度決算

予算

差引

3,160,156

7,359,188

摘要
平 30 分 4,359,188 円

1

交付金4,199,032 令 31 分 3,000,000 円（第 3四半期まで概算払い）

2

負担金

2,000

33,81031,8103

事業収入

272,080

0△272,080

4

借入金

4,359,188

1,000,000

5

雑入

000

7,793,424

8,392,998

599,574

前年度決算

予算

差引

4,881,949

1,341,000△3,540,949

3,746,346
1,135,603

1,179,000
162,000△2,567,346△973,603

職員給与1,384,994

850,000△534,994

消耗品、印刷製本費

計△3,359,188 令 31 分精算払い充当

２ 支出の部
№

1

区分

人件費
(1)報酬
(2)共済費等（単位：円）
摘要

社会保険料等

2

需用費

3

使用料・賃借料

653,294

899,000

245,7064

報償費

717,560

464,000△253,560

5

役務費78,604331,000

252,3966

旅費75,023

115,000

39,977

視察、人材育成等

７

租税公課費

2,000

0

△2,000

収入印紙

８

借入金返済

04,359,188

4,359,188９

雑費

033,81033,8107,793,4248,392,998

599,574

計

自転車リース等
人材育成等講師謝礼
通信運搬費

利息 33,054 円、手数料 756 円※平成 30 年度の借入に要する費用（借入利息・収入印紙・手数料）は、（一社）くりはらツー
リズムネットワークが負担金として栗原市農泊推進協議会に払出、その負担金をもって充てる。
※交付金が交付されるまでの資金は、各事業主体が立替払いにより負担する。
5

平成３０年度年度事業計画書・収支予算書【参考】 農山漁村振興交付金 予算計画申請（１）体験型コンテンツ開発
№

区分

1
2

需用費
役務費

3

使用料及び賃借料

報酬
共済費等
計（２）人材育成1

摘要300,000 事務用消耗品、チラシ等印刷費
41,000 事業実施時のＤＭ送付

4
5

№

金額

区分

報償費

事務機器リース料月額 26000 円×9 月

864,000 自転車リース料月額 70000 円×9 月
459,000 事務局職員人件費 月額 170000 円×9 月×30%
162,000 事務局職員社会保険料等 月額 60000 円×9 月×30%
1,826,000
金額

140,0002345

摘要
開業支援講座 7000 円/時間×3 時間×5 回
リスクマネジメント講座 7000 円/時間×5 時間
事業実施時の旅費

旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
計（３）ＰＲ

20,00030,000 事務用消耗品、チラシ等印刷費
41,000 事業実施時のＤＭ送付
35,000 レンタカー代
266,000№金額

1区分

PR イベント時講師謝礼 9000 円/時間×8 時間＋交通費 24000

報償費

234

旅費
需用費
役務費
計
（４）旅行商品造成
№

区分

12
34

旅費
需用費
役務費
報酬
計
（５）推進会議
№

12

摘要

区分

需用費
役務費
計
合計

324,000 円＋宿泊費 12000 円×3 人
23,000 PR イベント調整に係る車両代 40 円/km×575km
100,000 事務用消耗品、チラシ等印刷費
82,000 事業実施時のＤＭ送付
529,000
金額

72,000400,000
164,000
720,000
1,356,000

摘要
事業 PR の車両費等事務用消耗品、チラシ等印刷費
事業実施時のＤＭ送付
事務局職員人件費 月額 200000 円×9 月×20%×2 人

金額

摘要20,000 事務用消耗品
3,000 会議時のＤＭ送付
23,0004,000,0006

２０１９年５月３０日(木)

令和元年度

事
収業
支計
予画
算書
書

栗原市農泊推進協議会（事務局）一般社団法人くりはらツーリズムネットワーク〒989-5504 宮城県栗原市若柳上畑岡敷味 45 番地
Tel.０９０－４８８９－５３１０
Email kurihara.tn@gmail.com

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