令和６年度一般会計収支予算書(総括）自至

令和６年４月 １日
令和７年３月３１日

収入総額
支出総額
差引残高
前年度予算

424,323,408 円
424,323,408 円
0円
会費事業

収益事業

合計

前年対比

入会金収入

2,000,000

2,000,000

2,000,000

0

会費収入

222,261,000

221,739,000

221,739,000△ 522,000

事業収入

14,872,000

14,676,000

14,676,000△ 196,000

雑収入

19,507,200

20,581,000

421,200

21,002,200

1,495,000

当期収入合計258,640,200

244,320,000

15,097,200

259,417,200

777,000

前期繰越収支差額

181,897,051

140,141,532

24,764,676

164,906,208 △ 16,990,843

収入合計

440,537,251

384,461,532

39,861,876

424,323,408 △ 16,213,843

事

業

費

133,597,000

137,525,000

3,266,000

140,791,000

7,194,000

人

件

費127,144,000

112,231,096

8,877,904

121,109,000△ 6,035,000

一般事務費

43,228,000

26,290,000

1,449,000

27,739,000 △ 15,489,000

施設管理費

8,241,000

4,150,000

3,772,000

7,922,000△ 319,000

公益目的事業費

17,370,000

17,678,000

17,678,000

308,000

その他（減価償却費他）

35,404,000

33,710,000

1,209,000

34,919,000△ 485,000

予備費75,553,251

52,877,436

21,287,972

74,165,408△ 1,387,843

424,323,408 △ 16,213,843

支出合計

440,537,251

384,461,532

39,861,876

差

引

残

高00000（会費事業に公益目的事業を含む）

令和６年度

一般会計収支予算書
令和5年度決算額対比

期間

令和6年4月１日から令和7年3月31日まで（単位：円）

科Ⅰ目

令和5年度決算額

予
公益目的事業

会費事業

算

額
収益事業

合

比較増減

計

備考

事業活動収支の部

1.事業活動収入(1)入会金収入[入会金収入(2)会費収入[

正会員会費収入

2,000,000 ]
2,000,000

221,776,070 ] [221,739,000 ][

2,000,000 ] [△ 400,000 ]

2,000,000△ 400,000[

221,739,000 ] [△ 37,070 ](新規入会事業者20社

221,776,070 ) (221,739,000 )

221,739,000 ) (△ 37,070 ) 協会費収入

等級割収入

125,532,050

125,505,000

125,505,000△ 27,050

車両割収入

96,244,020

96,234,000

96,234,000△ 10,020(3)事業収入①施設運営収入(2,400,000 ] [2,400,000[15,427,709 ][0] [14,676,000 ] [14,676,000 ] [△ 751,709 ](13,305,180 )(0) (12,576,000 ) (12,576,000 ) (△ 729,180 )

貸室料収入

11,972,400

0

11,576,000

11,576,000△ 396,400

鷹匠会館賃貸料他

施設利用料収入1,332,780

01,000,000

1,000,000△ 332,780

会議室利用料収入②諸資料等販売収入(諸資料等販売収入(4)補助金等収入①施設管理受託収入[(施設管理人件費収入
施設管理維持費収入(4)雑収入0][(受取利息収入
雑収入[0) (2,100,000 ) (2,100,000 ) (△ 22,529 )

02,100,000

2,100,000△ 22,5290][0)(0)(000[(5)取り崩し収入

2,122,529 )2,122,529

34,107,246 ] [00][0)(0)00020,581,000 ] [0] [421,200 ] [21,002,200 ] [

帳票類販売収入0]0△ 13,105,046 ]

5,581

5,000

0

200

5,200

△ 381

34,101,665

20,576,0000421,000

20,997,000△ 13,104,665

0][0]

0]

0][0][0]減価償却積立金取崩収入

000000

事業活動収入計

273,711,025

244,320,000

015,097,200

259,417,200△ 14,293,825

預金利息収入2.事業活動支出(1)事業費支出[121,606,482 ] [137,525,000 ] [17,678,000 ] [3,266,000 ] [158,469,000 ] [36,862,518 ]①事業費(17,678,000 ) (534,000 ) (110,104,192 ) (122,413,000 ) (140,625,000 ) (30,520,808 )

調査研究費支出

22,775,439

28,188,000

28,188,000

5,412,561

会議旅費・調査研究費

広報指導費支出

19,225,406

32,045,000

32,045,000

12,819,594

輸送懇談会・啓蒙ＰＲ

表彰費支出

787,677

1,150,000

1,150,000

362,323負担金支出

3,913,968

3,754,000

3,754,000△ 159,968

寄付金支出

17,628,348

17,678,000

49,652

通信連絡費支出

4,302,296

6,311,000

389,000

6,700,000

2,397,704

電話・郵送料他

576,2072,355,000

145,000

2,500,000

1,923,793

会費請求書・封筒他

支部事業活動費40,590,166

48,610,000

48,610,000

8,019,834

支部事業活動費

社会貢献活動費304,68500△ 304,685

印刷費支出②諸資料等仕入原価(諸資料等仕入原価③会議費

17,678,000

1,329,339 )(0) (1,329,339(0) (1,800,000 ) (1,800,000 ) (470,661 )

1,800,000

1,800,000

470,661

932,000 ) (16,044,000 ) (5,871,049 )協会長表彰
中ト協・会議所他会費

全ト協会費

販売用帳票類仕入

10,172,951 ) (15,112,000 ) (

会議費支出

4,288,360

7,897,000

487,000

8,384,000

4,095,640

理事会・委員会旅費

総会費支出

5,884,591

7,215,000

445,000

7,660,000

1,775,409

総会開催費用(2)管理費支出[

136,267,067 ] [142,681,096 ] [0] [14,108,904 ] [156,790,000 ] [20,522,933 ]①人件費(18,991,145 )

102,117,855 ) (112,231,096 ) (0) (8,877,904 ) (121,109,000 ) (役員報酬支出9,600,000

8,800,000

01,200,000

10,000,000400,000

職員給料支出58,538,388

60,779,240

04,103,760

64,883,000

6,344,612

職員手当支出4,016,346

7,313,240

875,760

8,189,000

4,172,654

職員賞与支出12,602,000

14,864,300

1,478,700

16,343,000

3,741,000

科

予算

額

令和5年度決算額

退職金支出

1,503,320

0

0

通勤費支出

2,057,418

2,760,000

240,000

3,000,000

942,582

法定福利費支出

12,468,500

14,570,316

879,684

15,450,000

2,981,500

福利厚生費支出

会費事業

公益目的事業

1,331,883

3,144,000

028,602,012 ) (26,290,000 ) (0) (旅費交通費支出

1,777,070

3,108,000

消耗品費支出1,996,5882,732,000

図書費支出

1,401,172

備品費支出

収益事業

合比較増減

計

備考

△ 1,503,320

100,000

3,244,000

1,912,117

1,449,000 ) (27,739,000 ) (△ 863,012 )0

192,000

3,300,000

1,522,930

事務連絡交通費0

168,000

2,900,000

903,412

事務用品購入費

1,602,000

98,0001,700,000

298,828

新聞・参考図書購読料

1,788,050

1,413,000

87,0001,500,000△ 288,050

自動車費支出11,376,823

2,167,000

133,000

2,300,000△ 9,076,823

本部・支部車両代替・燃料費他

水道光熱費支出

4,757,747

6,131,000

208,000

6,339,000

1,581,253

会館・センター電気・水道料

慶弔費支出

2,293,500

3,768,000

232,000

4,000,000

1,706,500

慶弔見舞金・慰労金②一般事務費(渉外費支出雑支出③施設管理費(942,000

58,0001,000,000

694,972

4,427,000

273,000

4,700,000

1,793,966

5,453,150 ) (4,150,000 ) (3,772,000 ) (7,922,000 ) (2,468,850 )

2,385,000

2,610,000

90,726

218,000

218,000

11,030

鷹匠会館火災保険料

1,169,000

5,094,000

2,367,094

会館・センター施設維持費

225,000

保険料支出

206,97002,726,906

3,925,000(支払利息支出
雑損支出(3)その他の事業活動支出[

その他の事業活動支出

事業活動支出計
事業活動収支差額

備品購入・保守料

305,028

2,519,274④雑支出

ドッグ・健康診断他

2,906,034租税公課支出

施設維持費支出Ⅱ

令和6年度目0) (094,050 ) (10,000 ) (10,000 ) (20,000 ) (000) (000094,050

10,000010,000

20,000△ 74,050

送金手数料他

固定資産税・消費税他△ 74,050 )

0][0][0] [0][0][0]

0

0

00

0

0

257,873,549

280,206,096

17,678,000

17,374,904

315,259,000

57,385,451

15,837,476△ 35,886,096△ 17,678,000△ 2,277,704△ 55,841,800△ 71,679,276

投資活動収支の部

1.投資活動収入

212,500,989 ] [0][0] [0][0 ] [ △ 182,500,989 ]

退職給付引当資産取崩収入[72,822,4700000△ 72,822,470

減価償却引当資産取崩し収入

109,678,5190000△ 109,678,519

0000△ 182,500,989

特別修繕引当資産取崩し収入

0

罹災見舞積立資産取崩し収入

30,000,000

投資活動収入計

212,500,989

2.投資活動支出(1)特定資産取得支出

245,329,308 ] [3,700,000 ] [0] [退職給付引当資産取得支出[

74,401,660

3,700,000

01,199,000 ] [034,899,000 ] [ △ 210,430,308 ]
3,700,000△ 70,701,660

役職員退職給与引当計上

減価償却引当資産取得支出

110,927,14100

1,199,000

1,199,000△ 109,728,141

鷹匠会館減価償却費計上

特別修繕引当資産取得支出

0
罹災見舞金積立計上

罹災見舞積立金資産取得支出

60,000,507

30,000,000

0030,000,000△ 30,000,507

特定資産取得支出計

245,329,308

33,700,000

01,199,000

34,899,000△ 210,430,308(2)固定資産取得支出
特定資産取得支出計
什器備品購入支出
建物付属設備購入支出

投資活動支出計
投資活動収支差額

Ⅲ[0][0][0] [0][0][0]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245,329,308

33,700,000

01,199,000

34,899,000△ 210,430,308△ 32,828,319△ 33,700,000

0△ 1,199,000△ 34,899,000△ 2,070,681

17,628,348

0

17,678,000

017,678,000

49,652

17,628,348

0

17,678,000

017,678,00049,652

17,628,348

17,678,000

17,678,000

49,652

17,628,348

17,678,000

0017,678,000

49,6520△ 17,678,000

17,678,000

0

0

0

0

52,877,436

0

21,287,972

74,165,408

74,165,408△ 147,915,365

財務活動収支の部

1.財務活動収入
公益目的事業繰入収入
財務活動収入計
2.財務活動支出
公益目的事業繰出支出
財務活動支出計
財務活動収支差額

Ⅳ

予備費支出△ 16,990,843△ 140,141,532

0△ 24,764,676△ 164,906,208

前期繰越収支差額

当期収支差額181,897,051

140,141,532

0

24,764,676

164,906,208△ 16,990,843

次期繰越収支差額

164,906,208

0

0

0

0

△ 164,906,208

付帯事項

１．款・項・目の流用を認める

令和6年度 公益目的支出事業会計 予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで（単位：円）

令和6年度 予算
ﾄﾗｯｸの森

特定寄附

備考

合 計

１．事業活動収入

事業収入

000

2．事業活動支出

[事業費]
役員報酬

0

給料

0

手当

0

賞与

0

通勤費

0

退職給付

0

法定福利費

0

旅費交通費

0

消耗品費

0

賃借料

0

保険料

0

支払寄附金

17,678,000

支払業務手数料
事業活動支出計

当期収支差17,678,000
0017,678,000

17,678,000

0 -17,678,000 -17,678,000(注 :トラックの森事業につきましては、令和3年度をもって事業中止となりました）令和６年度運輸事業振興助成交付金収支予算書
令和６年４月１日～令和７年３月３１日
単位：円

1.収入の部
勘定科目

令和５年度決算額

令和６年度予算額

比較増減742,188,000

744,146,000

1,958,000

2,775

1,000

△ 1,775

334,333,519

335,686,000

1,352,481

１.

交付金収入

２.

雑

３.

施設運営基金取崩収入

４.

サービスセンター売却収入

020,000,000

20,000,000

５.

災害対策基金取崩収入

0123,392,000

123,392,000

1,076,524,294

1,223,225,000

146,700,706

令和５年度決算額

令和６年度予算額

収

入

計

備

考

備

考

2.支出の部
勘

定

科

目

比

較

増

減

１.

輸送安全確保事業

153,554,831

160,070,000

6,515,169２.

サービス改善向上事業

198,785,772

200,565,000

1,779,228３.

公害環境保全事業

77,065,930

67,820,000△ 9,245,930

４.

適正化に関する事業

50,085,566

57,918,000

7,832,434

５.

共同利用施設運営事業

404,435,481

540,288,000

135,852,519

６.

災害物資運送体制整備事業

21,893,714

25,411,000

3,517,286

７.

中央出えん事業

170,703,000

171,153,000

450,000

1,076,524,294

1,223,225,000

146,700,706

計令和６年度

運輸事業振興助成交付金収支予算明細書

令和６年４月１日～令和７年３月３１日
1.収入の部単位：円
科

目

1. 交付金収入
2. 雑 収 入
3. 施設運営基金取崩収入
4. センター売却収入
5 . 災害対策基金取崩収入
収入
合科

令 和 ６ 年 度 予 算 額
備744,146,000 静岡県運輸事業振興助成交付金収入1,000 定期預金利息収入
335,686,000 施設運営基金取崩収入
20,000,000 センター売却収入
123,392,000 災害対策基金取崩収入
計目考1,223,225,000

令 和 ６ 年 度 予 算 額

備考

1 . 輸送安全確保事業①. 交通安全対策費
管理者研修費パトロール費
安全運転コンクール費
正しい運転・明るい輸送運動費
ドライバーコンテスト費
交通事故対策費＜160,070,000＞(160,070,000)
7,740,000 運行管理者基礎講習（800名）・一般講習補助（2,100名）
3,763,000 支部パトロール費（8支部） 指導車両維持費用
2,500,000 ステッカー印刷・表彰状
225,000 通信費・表彰費
1,180,000 車両費、参加賞、入賞記念品、印刷費（賞状､試験用紙）、全国大会参加費
144,662,000 運転記録証明料（21,000名）、適性診断受診料（一般・初任・適齢）7,100名、ＥＭＳ・ドライブレ

2.サービス改善向上事業①. 広報活動費
企画宣伝費＜200,565,000＞(25,691,000）
12,966,000 業界広報費（ホームページ、メディア活用周知事業費、イベント活動費、ポスターコンテスト）

物流対策費
機関誌発行費物政懇負担金②. 人材養成事業費
管理運営費
研修事業費

コーダ（1,560台）、後方側方視野支援装置（392台）、交通安全教室、睡眠時無呼吸症候群スクリー
ニング助成金（252名）、交通事故防止セミナー、健康診断受診助成事業（15,500名）、脳ドッグ・心臓ドック補助（640名）、人件費（2名分、給料･手当､通勤費､法定福利費､厚生福利費､退職手当引当金）、交通安全教室特別講習、転落防止用荷台昇降装置補助（40台）、追突防止警報機器補助（100台）

5,600,000 輸送懇談会（講師謝金旅費、会場費、連絡費）
6,975,000 機関誌印刷・発送費、取材費
150,000 中部物流政策懇談会負担金(68,357,000）
17,813,000 委員会旅費日当、人件費（給料･手当､通勤費､法定福利費､厚生福利費､退職手当引当金）
50,544,000 研修センター維持管理費、研修受付システム構築費、物流大学校受講料、中部研修センター受講料補
助、フォークリフト等資格補助、運転免許取得補助（大型・けん引・中型（限定解除）・準中型（限定解除）

科目

令 和 ６ 年 度 予 算 額

備考③. 近代化事業費
研究講習費(17,600,000）
17,600,000 2024年問題PR（CM・新聞広告）・セミナー、運行管理者勉強会講師料、ドライバー雇用実態調査、④. 合理化事業費
機器管理費
システム推進費(17,770,000）
16,670,000 複合機使用料、ＦＡＸ通信料、複合機・パソコン更新、保守料、ソフト等更新費用
1,100,000 会員管理システム改修費⑤. 基金造成費
基金造成費

働きやすい職場認証制度取得助成、女性活躍促進設備助成、テールゲートリフト助成、労働環境調査
他(0）0 近代化基金組入れ⑥. 交付金事業運営費
運営事務費(27,667,000）
27,667,000 人件費（給料･手当､通勤費､法定福利費､厚生福利費､退職手当引当金）⑦. 融資事業費
印刷費
利子補給費(3,120,000）
1,620,000 公募案内パンフレット印刷、送料
1,500,000 近代化基金利子補給助成費⑧. 運転資金等助成事業費
利子補給費助成(33,180,000）
33,180,000 運転資金等利子補給助成費、通信費⑨. 信用保証料助成事業費
助成補助(7,180,000）
7,180,000 信用保証料助成費、通信費

３．公害環境保全事業①. 交通公害対策費
調査費
環境対策費

＜67,820,000＞(67,820,000)
341,000 街頭車両点検労務費・通行料、環境対策啓発グッズ作成
67,479,000 低公害車導入助成金（天然ガス自動車・ハイブリッド車・電気トラック・環境対応型ディーゼルトラック）、環境タイヤ（エコタイヤ・リトレッドタイヤ）装着助成
装着助成

パーキングヒーター・クーラー

科目

令 和 ６ 年 度 予 算 額

４．適正化に関する事業① 貨物自動車運送適正化事業
1. 適正化事業費
管理費
指導費

備考

＜57,918,000＞[57,918,000](57,918,000)
47,722,000 人件費（給料･手当､通勤費､法定福利費､厚生福利費､退職手当引当金）
5,046,000 指導車費（燃料・点検・自動車税・車両保険料,）、巡回指導費1070回（巡回指導旅費・日当、携帯電話、巡回通知送料）、街頭パトロール費、指導員研修費、評議委員会会議費

5,150,000 安全性評価事業説明会、運輸安全マネジメント研修会、自動車登録データ購入、システム改修費、適啓発対策費

正取引推進事業、Ｇマーク取得推進に係る周知等事業

５.共同利用施設運営事業①.整備事業
センター整備費＜540,288,000＞(540,288,000)
517,288,000 清庵センター建設・管理費、富士センター設計費、トラック会館駐車場取得費、中遠センター建設・管理費、中部センター再整備事業費、水道光熱費、固定資産税、清掃等管理費、火災保険料他

施設運営基金

23,000,000 施設運営基金組み入れ

６.．災害物資運送体制整備事業
1. 緊急輸送対策費
訓練費＜25,411,000＞(25,411,000)
1,012,000 広域・地域内輸送拠点のロケーション確認、静岡県・市町防災訓練費、職員応召確認システム

緊急対策費

5,130,000 本部支部携帯電話等通信料、緊急輸送連絡用通信設備、緊急輸送指定事業所看板、緊急輸送指定事業者調査、災害物流専門家研修費

災害対策基金積立1,000,000 災害対策基金積立額

災害管理費18,269,000 人件費（給料･手当､通勤費､法定福利費､厚生福利費､退職手当引当金）

７．中央出えん事業①. 中央出えん金
中央出えん金＜171,153,000＞(171,153,000)
171,153,000 公益社団法人全日本トラック協会への出えん金 （交付金額の２３．０％）

支出合計

1,223,225,000

付帯事項
１．関係当局に承認申請するについて、当局から変更指導された場合の一部修正については、理事会の議により修正するものとする。
２．款・項・目の流用を認める。