第2号第1様式
法人単位事業活動計算書(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日(単位:円)
勘定科目

当年度決算(A)

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益
介護保険事業収益サ
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活人件費
動事業費
増
事務費
減の利用者負担軽減額
部費 助成金費用
用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益サ
その他のサービス活動外収益
収ビ益
ス
サービス活動外収益計(4)活動
外増費減用のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
その他の特別収益

前年度決算(B)

増減(A)-(B)ー5,840,800
3,257,577
139,569,137
175,041,342
7,794,963
2,292,136
69,703,718
15,153,158
151,100
418,803,931
266,558,306
96,820,932
29,245,483
68,39821,364,063
40,0001,080,588△ 55,483
400,000
415,522,287
3,281,644
12,349,202
39,7505,825,150
8,020,474
121,785,913
179,119,504
6,746,386
3,518,670
91,399,581
17,405,470
664,180
434,485,328
296,213,155
95,968,251
27,467,426
86,755
18,201,390
90,0001,490,565△ 124,833
400,000
439,792,709△ 5,307,381
13,523,923
45,15015,650△ 4,762,897
17,783,224△ 4,078,162
1,048,577△ 1,226,534△ 21,695,863△ 2,252,312△ 513,080△ 15,681,397△ 29,654,849
852,681
1,778,057△ 18,357
3,162,673△ 50,000△ 409,977
69,3500△ 24,270,422
8,589,025△ 1,174,721△ 5,400

12,388,952

13,569,073△ 1,180,121

12,388,952
15,670,596
294,000

13,569,073
8,261,692△ 1,180,121
7,408,904
294,000

294,000
40
1

294,000
34293,996
15,964,592
15,116,782
31,081,374

1△18,261,691
10,624,761
18,886,452

3
293,997
7,702,901
4,492,021
12,194,922

458,000
2,201,1370434,000
4,203,670

0
24,000△ 2,002,533

29,338,237

15,116,782

14,221,455

収益特別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損減の費
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)前期繰越活動増減差額(12)繰
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 基金取崩額計(15)増 その他の積立金取崩額(16)減
その他の積立金積立額(17)差額の部
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)20第2号第2様式
事業活動内訳表(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日
勘定科目5,840,800
3,257,577
139,569,137
86,314,526
2,179,050
2,292,136

ー

外
増 費
減 用の部

サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
事業区分間繰入金収益
収 その他の特別収益
特益
別特別収益計(8)増固定資産売却損･処分損
減の 費 事業区分間繰入金費用
部用特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰 前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)活動 基本金取崩額(14)増 基金取崩額計(15)減 その他の積立金取崩額(16)差額 その他の積立金積立額(17)の部 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)公益事業20,847,816

収益事業

67,879,000
5,615,913

69,703,718
15,153,158

ー

会費収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
収 事業収益益 負担金収益サ
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
ビ
その他の収益ス
サービス活動収益計(1)
活
人件費
動
事業費
増
事務費
減
利用者負担軽減額の費 助成金費用
部
用 基金組入額
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)サ
受取利息配当金収益
ビ 収 その他のサービス活動外収益
ス 益活
サービス活動外収益計(4)動

社会福祉事業

151,100
239,604,326
153,636,161
53,724,933
14,323,551
21,364,063
40,000859,993△ 55,483
400,000
244,293,218△ 4,688,892
12,029,202

105,704,692
89,910,466
11,691,632
68,398220,595
101,891,091
3,813,601
320,000
39,75012,029,202

359,750

12,029,202
7,340,310
5,804,000
203,000

359,750
4,173,351

6,007,000
103
1,704,000
1,704,003△ 1,704,003
2,469,348
38,628,051
41,097,399

1
6,006,999
13,347,309△ 22,743,416△ 9,396,107

73,494,913
23,011,679
43,095,999
3,230,300

69,337,9784,156,935

4,156,935
91,00091,00021

5,840,800
3,257,577
139,569,137
175,041,342
7,794,963
2,292,136
69,703,718
15,153,158
151,100
418,803,931
266,558,306
96,820,932
29,245,483
68,39821,364,063
40,0001,080,588△ 55,483
400,000
415,522,287
3,281,644
12,349,202
39,7505,840,800
3,257,577
139,569,137
175,041,342
7,794,963
2,292,136
69,703,718
15,153,158
151,100
418,803,931
266,558,306
96,820,932
29,245,483
68,39821,364,063
40,0001,080,588△ 55,483
400,000
415,522,287
3,281,644
12,349,202
39,75012,388,952

12,388,952

12,388,952
15,670,596
5,804,000
294,000

12,388,952
15,670,596
0294,000△ 5,804,000△ 5,804,000

4,100,000
4,100,000△ 4,009,000
147,935△ 767,853△ 619,918

5,804,004
293,996
15,964,592
15,116,782
31,081,374△ 5,804,00000458,000
41,555,399

内部取引消去6,098,000
45,804,000△ 5,804,0000458,000
2,201,137

2,201,137△ 11,597,244

合計(単位:円)
法人合計△ 619,918

29,338,237

294,000
4
0
4
293,996
15,964,592
15,116,782
31,081,374
458,000
2,201,137

029,338,237