貸借対照表
平成27年 3月31日現在
科
目
Ⅰ 資産の部
１．流動資産
現金預金
未収金仮払金
流動資産合計
２．固定資産(2) 特定資産
減価償却引当資産
地区学会引当資産
退任慰労金引当資産
退職給与引当資産
会館建設積立資産
会館施設整備積立資産
狂注事故積立資産
動物愛護募金積立資産
特定資産合計(3) その他固定資産
土地
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
電話加入権
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
２．固定負債
退任慰労金引当金
退職給付引当金
固定負債合計負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
指定正味財産合計
２．一般正味財産
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

915,560
3,604,346
470,750
4,990,656

462,400
1,000
705,400
1,168,800

453,160
3,603,346△ 234,650
3,821,856

11,912,883
1,000,000
1,212,500
7,783,000
17,237,000
1,768,400
3,000,000
1,661,942
45,575,725

11,470,208
800,000
1,055,000
7,433,000
17,237,000
3,626,000
3,000,000
934,42145,555,629

442,675
200,000
157,500
350,0000△ 1,857,600
0727,521
20,096

24,834,697
6,304,218
1,196,443
51,404
7,805
122,784
32,517,351
78,093,076
83,083,732

24,834,697
6,746,895
759,458
74,975
10,405
122,784
32,549,214
78,104,843
79,273,643

0△ 442,677
436,985△ 23,571△ 2,600
0△ 31,863△ 11,767
3,810,089

3,356,614
123,1023,479,716

0
121,948
121,948

3,356,614
1,154
3,357,768

1,212,500
7,783,000
8,995,500
12,475,216

1,055,000
7,433,000
8,488,000
8,609,948

157,500
350,000
507,500
3,865,268

1,661,942
68,949,106
70,608,516
83,083,732

934,42169,729,274
70,663,695
79,273,643

727,521△ 782,700△ 55,179
3,810,089

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
固定資産運用益固定資産受取賃借料特定資産運用益
特定資産受取利息
受取会費
正会員会費
正会員受取会費
専任獣医師会員受取会費
賛助会員会費
事業収益
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益
負傷動物診療措置事業収益
学校飼育動物事業収益
学会セミナー事業収益
参加登録料収益
補助金・寄付金収益
開催運営委託収益
協賛金収益
歓迎交流会収益
受取補助金
動物愛護普及啓発事業補助金
受取負担金
学術向上普及事業負担金
学会事業
講習会委託事業
受取寄付金
動物愛護募金事業収益
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
租税公課

当年度

前年度

（単位:円）
増 減

862,000
862,000
18,27818,27820,347,600
19,817,600
8,816,000
11,001,600
530,000
51,223,966
4,195,990
98,280046,929,696
15,218,000
4,465,896
7,000,000
16,663,800
3,582,000
500,000
500,000
337,000
337,000
330,000
7,000
2,157,800
2,157,800
234,511234,51175,681,155

1,704,000
1,704,000
19,52919,52920,233,600
19,703,600
8,752,000
10,951,600
530,000
4,701,443
4,221,233
210,210270,000000000500,000
500,000
435,082
435,082
315,000
120,082
238,395
238,395
112,250
112,250
27,944,299△ 842,000△ 842,000△ 1,251△ 1,251
114,000
114,000
64,00050,000046,522,523△ 25,243△ 111,930△ 270,000
46,929,696
15,218,000
4,465,896
7,000,000
16,663,800
3,582,000
00△ 98,082△ 98,082
15,000△ 113,082
1,919,405
1,919,405
122,261
122,261
47,736,856

66,404,288
1,768,800
3,141,735
873,160
105,525
245,000
716,077
8,113,996
8,995,018
1,544,370
138,4112,149,319
63,3606,740,094
202,625
8,704,472
1,431,219
282,11733,883
156,367

19,576,263
2,032,800
3,273,030
903,000
121,275
245,000
740,751
1,378,933
3,254,187
699,555
289,611
982,047
01,205,959
215,569
865,314779,736
284,143
39,920338,455

46,828,025△ 264,000△ 131,295△ 29,840△ 15,750
0△ 24,674
6,735,063
5,740,831
844,815△ 151,200
1,167,272
63,3605,534,135△ 12,944
7,839,158
651,483△ 2,026△ 6,037△ 182,088

科
目
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
交際費
慶弔費
租税公課
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取動物愛護募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度
1,198,108
2,243,670
16,716,612
840,350
8,806,764
871,200
1,385,755
51,975
105,000
387,31035,884
399,832
157,869
433,449
161,186
153,60990,789151,656
129,600
21,95364,3425,000
170,000
556,033
3,287,040
187,282
75,211,052
470,103
0470,103

前年度
829,400
348,640
198,000550,938
8,356,528
607,200
1,381,320
36,225
105,000
343,909
201,652
413,153
135,895
259,448
62,981
179,056
83,815
154,281
115,500
17,227
82,2560
100,000
545,945
3,265,000
266,665
27,932,791
11,5080
11,508（単位:円）
増 減
368,708
1,895,030
16,518,612
289,412450,236
264,000
4,435
15,750043,401△ 165,768△ 13,321
21,974
174,001
98,205△ 25,447
6,974△ 2,625
14,1004,726△ 17,914
5,000
70,00010,08822,040△ 79,383
47,278,261
458,595
0458,5950001,252,8031,252,803△ 1,252,803△ 782,700
69,729,274
68,946,574

15,09515,095△ 15,095△ 3,587
69,732,861
69,729,274

1,237,708
1,237,708△ 1,237,708△ 779,113△ 3,587△ 782,700

2,885,321
2,885,321△ 2,157,800
727,521934,421
1,661,942
70,608,516

503,745
503,745△ 238,395
265,350
669,071934,42170,663,695

2,381,576
2,381,576△ 1,919,405
462,171
265,350
727,521△ 55,179予算対比正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで
科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部(1) 経常収益
固定資産運用益固定資産受取賃借料
特定資産運用益特定資産受取利息
受取会費
正会員会費
正会員受取会費
専任獣医師会員受取会費
賛助会員会費
事業収益
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益
負傷動物診療措置事業収益
学会セミナー事業収益
参加登録料収益
補助金・寄付金収益
開催運営委託収益
協賛金収益
歓迎交流会収益
受取補助金
動物愛護普及啓発事業補助金
受取負担金
学術向上普及事業負担金
学会事業
講習会委託事業
受取寄付金
動物愛護募金事業収益
雑収益
雑収益
経常収益計
(2) 経常費用
事業費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
租税公課

予算額

決算額

（単位:円）
差 異

1,704,000
1,704,000
20,00020,00020,250,000
19,720,000
8,720,00011,000,000
530,000
49,532,000
4,150,000
382,000
45,000,000
18,000,000
800,000
7,000,000
14,000,000
5,200,000
500,000
500,000
470,000
470,000
320,000
150,000
300,000
300,000
94,00094,00072,870,000

862,000
862,000
18,27818,27820,347,600
19,817,600
8,816,000
11,001,600
530,000
51,223,966
4,195,990
98,28046,929,696
15,218,000
4,465,896
7,000,000
16,663,800
3,582,000
500,000
500,000
337,000
337,000
330,000
7,000
2,157,800
2,157,800
234,511234,51175,681,155

842,000
842,000
1,722
1,722△ 97,600△ 97,600△ 96,000△ 1,6000△ 1,691,966△ 45,990
283,720△ 1,929,696
2,782,000△ 3,665,896
0△ 2,663,800
1,618,000
00
133,000
133,000△ 10,000
143,000△ 1,857,800△ 1,857,800△ 140,511△ 140,511△ 2,811,155

64,608,596
2,032,800
3,220,000
2,150,000
115,500
245,000
740,000
8,547,000
8,438,060
2,595,600
354,551
1,825,000
52,5006,035,000
218,000
8,178,400
1,488,000
289,425
68,000433,125

66,404,288
1,768,800
3,141,735
873,160
105,525
245,000
716,077
8,113,996
8,995,018
1,544,370
138,4112,149,319
63,3606,740,094
202,625
8,704,472
1,431,219
282,11733,883
156,367△ 1,795,692
264,000
78,265
1,276,840
9,975
0
23,923433,004△ 556,958
1,051,230
216,140△ 324,319△ 10,860△ 705,094
15,375△ 526,072
56,781
7,308
34,117
276,758

科
目
支払負担金
支払助成金
委託費
雑費
管理費
役員報酬
給料手当
臨時雇賃金
役員退職給付費用
職員退職給付費用
福利厚生費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
光熱水料費
賃借料
諸謝金
保険料
図書費
交際費
慶弔費
租税公課
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
受取寄付金
受取動物愛護募金
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

予算額
730,000
450,000
15,382,000
1,020,635
8,134,999
607,200
1,380,000
20,00034,500105,000
360,000
245,000
417,940
100,400
292,774
75,00047,500230,000
84,00089,600126,000
17,57546,00030,000100,000
386,875
3,180,000
159,635
72,743,595
126,4050
126,405

決算額
1,198,108
2,243,670
16,716,612
840,350
8,806,764
871,200
1,385,755
051,975
105,000
387,31035,884
399,832
157,869
433,449
161,1860
153,60990,789151,656
129,600
21,95364,3425,000
170,000
556,033
3,287,040
187,282
75,211,052
470,1030
470,103（単位:円）差 異△ 468,108△ 1,793,670△ 1,334,612
180,285△ 671,765△ 264,000△ 5,755
20,000△ 17,4750△ 27,310
209,116
18,108△ 57,469△ 140,675△ 86,186
47,50076,391△ 6,789△ 62,056△ 3,600△ 4,378△ 18,342
25,000△ 70,000△ 169,158△ 107,040△ 27,647△ 2,467,457△ 343,698
0△ 343,698

0

0

0

0
0
0
126,405
69,729,274
69,855,679

1,252,803
1,252,803△ 1,252,803△ 782,700
69,729,274
68,946,574△ 1,252,803△ 1,252,803
1,252,803
909,105
0909,105

300,000
300,000△ 300,000
0934,421934,42170,790,100

2,885,321
2,885,321△ 2,157,800
727,521934,421
1,661,942
70,608,516△ 2,585,321△ 2,585,321
1,857,800△ 727,521
0△ 727,521
181,584

財産目録
平成27年 3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動資産)
現金
預金

運転資金として手元保管
普通預金
中国銀行大元支店(902128)
中国銀行大元支店(1573673)
中国銀行大元支店(1575412)
中銀銀行大元支店(1650635)
岡山市農業協同組合
今支所
三井住友信託銀行岡山支店
百十四銀行大元支店

未収金
狂犬病予防事務委託費
年次大会

仮払金
岡山市集合注射事務費
小動物講習会会場費
年次大会

流動資産合計(固定資産)
特定資産

定期預金
岡山市農協今支所
中国銀行大元支店
中国銀行大元支店
中国銀行大元支店
三井住友信託銀行岡山支店･百十四銀行大元支店･ゆうちょ銀行
会館施設整備積立資産 中国銀行大元支店
狂注事故積立資産
中国銀行大元支店
動物愛護募金積立資産 中国銀行大元支店
減価償却引当資産
地区学会引当資産
退任慰労金引当資産
退職給与引当資産
会館建設積立資産

その他固定資産47,182
102,732
617,926
2,862
9,783
2,685
3,604,346
1,134,008
2,470,338
470,750
120,000
82,400268,350
4,990,656
45,575,725
11,912,883
1,000,000
1,212,500
7,783,000
17,237,000
1,768,400
3,000,000
1,661,942
32,517,351

土地（一般）
建物
建物付属設備
構築物
什器備品
電話加入権
固定資産合計資産合計

9,070
906,490
123,320岡山市北区下中野350103･104
773.86㎡
会館 １棟 203.15㎡
駐輪場･電気工事設備
門扉･フェンス
冷暖房機他
２基

24,834,697
6,304,218
1,196,443
51,404
7,805
122,784
78,093,076
83,083,732

貸借対照表科目

場所・物量等使用目的等

金（単位:円）
額(流動負債)
未払金
年次大会
預り金
源泉徴収税
社会保険料
獣医師会員証3,356,614
3,356,614
123,10239,621
81,481
2,000
3,479,716

退任慰労金引当金
退職給付引当金

1,212,500
7,783,000
8,995,500
12,475,216
70,608,516

流動負債合計(固定負債)
固定負債合計
負債合計
正味財産