2023 年度

事業報告書
2024 年 5 月【施設名】

京都市横大路学園（2610900066）【事業種別】 就労継続支援 B 型（2012 年 4 月 1 日開始）
【定員】55 名 Ⅰ型（7.5：1）【事業内容】 学園年間開所日 合計 241 日（休日開所 0 日）
○定員 55 名（実利用者…

47 名、男性 41 名、女性 6 名）…途中退所 3 名○職員 総数 18 人（嘱託・業者委託職員除く）〈配置基準職員〉…11 人（内 1 名 育児休暇中）・管理者、サービス管理責任者 1 人（兼務）・生活支援員 8 人（内相談支援員兼務 1 名・内育児休 1 名（2022 年 11 月～）
・職業指導員 1 人
・目標工賃達成指導員 1 人〈その他 職員〉…7 人
・工場作業支援員（常勤 4、非常勤 1、シルバー人材 2－派遣）〈嘱託・業者委託職員〉…4 名
・嘱託医 1 人 ・調理員 2 人（委託…魚国）
・送迎バス運転手 1 人（委託…大新東）○利用者状況 (令和 6 年 3 月末現在 47 名)…別紙「令和 5 年度 利用者の状況」参照
・療育手帳

A 26 人 ・B 20 人 ・身障手帳…2 級 1 名

・年金

1 級 19 人 ・2 級 25 人 ・不明 3 人

・障害支援区分 1…1 人・2…7 人・3…7 人・4…11 人・5…9 人・6…1 人
その他…11 人
平均年齢 47.9 歳（１）年齢構成

10 代

20 代

30 代

40 代

50 代

60 以上

合 計

男

１53

917641

女

0002226153

11

198

47 名

年

代

小計

（２）在籍年数
在 所

1年

1年

3年

5年

10 年

15 年

20 年

30 年

年数

未満

以上

以上

以上

以上以上以上以上

男04145471641

女

000000336

小 計

041454101947 名（３）新規入所者 1 名・学園退所者 3 名（別事業所 3 名）・企業就労者 0 名（４）年間利用率 80％

平均利用者数（1 日）43.7 人

合 計

A +その他生産活動○
B ＝収入合計 84,718,620 円）
１．就労支援事業状況全般（プラ収入○A（１）京都市環境局、「プラスチック類リサイクル事業」（収入合計○81,884,475 円）【処理量、請求額】
年度

処理量トン単価

請求額

備考（収入比率）

平成 3 年度

3,477.71t

21,948.3 円

76,329,818 円

平成 4 年度

3,569.98t

21,948.3 円

78,348,402 円

令和 5 年度

3,639.31t

22,500 円

81,884,475 円

4 月～22,500 円

前々年度比

105％

100％

107％

前々年度＋7％

前年度比

102％

100％

105％

前年度 ＋5％＊随時、京都市環境施策局施設管理課・施設整備課と連絡、連携を密にして業務を遂行＊ベール調査（6 月 21 日・11 月 9 日…広島リサイクルセンター・評価 A ランク）
B 2,834,145 円）（２）その他の生産活動・就労支援（収入合計 ○621,064 円（前年度 408,951 円）①三和化成（ボンド）…

②前川化学（コネクター）… 1,677,803 円（前年度 1,284,850 円）③自主創作製品等（織作業・その他）…

535,278 円（前年度 877,688 円）④企業就労へは、希望者がなく、情報提供のみの取り組みになった。
＊京都市南部リサイクルセンターでの実習 1 名（３）利用者工賃支給実績①基準工賃額 〈日額〉

2,300 円（利用在籍初年度の方）2,500 円（2 年目の方）
3,000 円（3 年目以降の方）〈賞与〉

50,000 円（7 月・12 月）…半期出席率で査定〈年度末手当〉40,000 円…年間出席率で査定（勤労手当として）〈皆勤手当〉10,000 円…年間皆勤者（4 人）〈精勤手当〉5,000 円…（30 人）出席率 95％以上②工賃向上計画実績【5 年度工賃実績】【5 年度工賃向上計画】

年間売上高84,718,620 円

69,374,078 円

工賃支払総額35,712,550 円

35,950,000 円

延べ人数

567 人

603 人

平均工賃月額68,102 円

59,619 円

延べ時間数46,262 時間

46,627 時間

平均工賃時間額

772 円

・年度当初の目標工賃達成計画に沿って、目標達成できた。

771 円

２．個別支援計画、利用者支援、その他（家族の会、研修参加・苦情対応・関係各署等）（１）利用者支援計画流れ
令和 5 年 3 月個人面談→4 月支援計画作成→9 月中間評価（モニタリング）→令和 6 年 3 月（年度末）評価・個人面談実施。
（２）サービス調整・提供会議（年 4 回）
…利用者の状況確認・支援調整・記録のチェック（３）職員会議（毎週月曜）…業務の遂行と職員間の調整・連携、各行事の遂行等の確認（４）ケース会議、利用者全員支援計画確認も実施（５）生産会議…毎週水曜日実施（生産活動の進捗状況と次週の予定確認）（６）家族の関連（運営に対しての理解と協力）①家族の会 実施なし…コロナ感染症予防のため、予定の 4 回中止…利用者の様子や確認事項は定期的に「お知らせ」を配布②苦情（要望）相談件数

利用者（家族）2 件（７）研修関係①事業所内研修 年間 8 回実施（人権尊重・虐待防止・サービス向上等）②法人主催（センター研修）
・各職員希望のテーマを選択して参加
・法人研修…3 月 30 日実施③施設外研修 （虐待防止・相談支援・サビ管・人権研修等）…4 回参加・報告会実施（８）サービス向上委員会 年 4 回（虐待防止委員会含む）…「虐待防止」と適正なサービス提供の実施のための体制強化と構築…利用者・職員アンケート実施…適切な支援提供と虐待防止への取組み周知（職員ヒアリング 1 月下旬）
…虐待防止研修（虐待防止委員会…サービス向上委員会主催…2 月 5 日職員会議）
テーマ「これって虐待！？」事例をふまえ事例検討（９）給食委員会 年 3 回（委託業者…魚国参加）（１０）その他①南部地域生活支援協議会への参加…全体会義 1 回 進路部会 2 回、②休日プラスチック資源搬入受け入れ態勢…年間 12 日・その他工場修繕対応（土日祝含め適宜）③障害者福祉サービス集団指導…8 月 21 日・9 月 11 日・10 月 16 日に職員会議にて周知④地域小学校（0 校）・中学校（1 校）・大学（6 校）への福祉、環境勉強会実施⑤法人…施設長会議参加（基本 毎月 27 日実施）法人センターにて⑥法人設立 50 周年式典開催と記念誌作成

３．各業務（行事・保健・地域・生活等）
月日

内容4月

1 日（金）

新年度開始

5月

23 日（火）大掃除

6月

13 日（火）【社会体験行事】5 グループに分けて実施

～20 日
（火）

13 日…京都市動物園、大阪新世界
16 日…神戸・宇治、神戸
20 日…大阪
避難訓練（火災想定）

15 日（木）
7月

1 日（土）～

労働安全「ゼロ災害 3 か月運動」（9 月末まで）

8月

8 日（火）「プラ学習会」

14（月）

夏休…休所（職員は、年休指定日）～15 日（火）9月

3 日（日）

10 月

13 日（金）社会体験行事「神戸空港・グリコピア」（全員）

20 日（金）「法人 50 周年式典」

20 日（金）京都府自動車整備商工組合バザー販売（さをり織り製品販

29 日（日）売）「伏見ふれあいプラザ」参加（さをり織り製品販売）「はも街道祭り」参加（横大路自治連合会）
11 月

2 日（火）～

職員健診（鞍馬口医療センター）…1 月まで順次

12 月

15 日（金）クリスマス会
冬休（12 月 29 日～1 月 3 日）

1月
2月

4 日（木）

新年会

16 日（火）郷間 DR 問診

1 日（木）6 日 利用者 健康診断（城南診療所）…2 日に分けて実施（火）

3月

4 日（月）

避難訓練（11 日…京都市シェイクアウト訓練参加）

5 日（火）～

利用者・家族個別面談（年度支援計画 振り返り・評価）＊毎月 体重測定実施＊「防災の日」（毎月第 2 火曜日…防災・安全作業啓発）…年間 12 回実施＊誕生日会（毎月）、クリスマスカード地域配布（12 月）

４．見学、実習対応◎見学合計 425 人（１）エコバス 74 人
（２）福祉・環境 112 人 議員 5 人（３）学校 160 人（幼稚園 27 人・中学校 72 人・大学 47 人 支援学校 14 人）（４）他自治体 25 人
（５）関係業者 33 人
（６）取材 2 件
（７）一般 14 人
５．労働安全衛生委員会（毎月 第 1 金曜日…年間 12 回実施）
【業務方針】◎「安全第一」「安心して仕事のできる」職場環境を作る◎「利用者」「職員」「職場環境」を守る◎労災・事故ゼロ「安全はすべての作業に優先する」を基本理念に、労働災害、事故のない安心・安全な職場作りを目指した。…安全業務啓発・注意喚起・検証・災害予防対策（１）主な取り組み①安心安全な利用者支援、事故・ケガのない職場、環境づくりのための防災対策②作業環境整備（整理整頓・備品管理）③腰痛防止、感染症対策、ノロウィルス・インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症対応（館内消毒・手洗い、うがい、消毒啓発）④周辺環境整備－周辺整備、畑、花壇、溝、館内防虫剤（バルサン散布）
・ワックス⑤ヒヤリハット対策、防災訓練、適切な車両管理・運行の徹底⑥避難訓練（6 月と 3 月に実施）⑦防犯対策…防犯意識の改善、鍵の保管、管理の徹底（終業時の確認）、不審者対応（２）労災事故件数 0 件 ・工場火災事故 5 件（消防出動…人命異状なし）（３）感染症発症状況…ノロウィルス発症 0 人

インフルエンザ発症 0 人…新型コロナウイルス感染症 14 人（利用者 9 人・職員 5 人）
（４）リスクマネジメント
・職員の就労意識改革…事業自主点検実施（個別ヒアリングも実施）（担当利用者へ支援状況と福祉職従事者としての心得、確認）・守秘義務の徹底（法人「倫理綱領」の周知、誓約書）、書類・パソコン情報管理・連絡、報告の徹底（事前・事後）

・事故、ケガ等に対するマニュアルの再周知と安全業務遂行啓発
・機械操作、車両運行時のマニュアル周知
・アルコールチェック実施（５）職員メンタルケア…ヒアリングにおいて、業務の振り返りや方向性の確認を行った。そこから、事業の課題を抽出し次年度に繋げる取り組みを考察した。
（６）その他
・事業「自主点検」実施…3 月 29 日まとめ（京都市自主点検表に基づいて）・訓練等給付費の請求・その他事務（毎月）・「プラスチック類」（生産活動）の処理量業務委託費の請求（毎月）、出来高報告（毎日）、異物報告（毎週）◎環境政策局（プラント運営）との委託契約に基づく事業内容確認と適切な運営のための折衝…調査、点検、修繕等（年度末報告書 提出）…令和 5 年 4 月から施行の「プラスチック製品」の分別開始に向けた調整と実施（他都市や環境関係事業者等がこれから実施するための視察が多かった）（また、環境事業に関する事業に興味をもった学生の視察や調査も多かった）◎保健福祉局…令和 6 年度からの指定福祉サービス事業継続に伴う継続申請を令和 5 年 11 月まに書類作成し提出した。
（令和 6 年 4 月から 6 年間指定更新済）…事業運営状況報告、建物・設備関係保守、修理等の折衝…「減免ゴミ」の処理にかかるカードの受け渡し（2 ヶ月に１回）…令和 5 年度中に「BCP」事業計画を作成（運営規程に提示）【新型コロナウイルス感染症 関連】…2023 年 5 月「5 類」に移行◎感染に関する注意喚起を行なった（2020 年度より引き続き）（利用者・職員）…口頭・お知らせで注意喚起（１）手洗い、うがい、消毒、マスク着用、咳エチケット、朝の検温等…密にならない会話と行動の徹底（２）体調の確認（発熱や咳、倦怠感等）（３）体調不良時の欠席、早退を促す（自宅待機）…家族へも注意喚起（４）定期的な換気と管内の消毒（学園での対応）（１）送迎バス乗車時のマスク着用の推進（２）登園後…手洗い、うがい、消毒後に作業着に着替える（検温・体調のチェック）

（３）朝礼時にマスクを配布（４）作業後の手洗い、うがい、消毒の励行（５）作業着で食堂に入らない（朝礼時は、きれいな洗濯した作業服着用）（６）作業着を毎日洗濯する（７）昼食の分散化（3 部に分けて実施）（８）昼食後の体調確認（検温・体調チェック）（館内の消毒・感染対策）（１）手すりや机等共有物・送迎バス（朝・夕）（２）事務棟各部屋・更衣室・トイレ・洗面・水栓等（衛生管理の必要箇所）（３）全館各部屋の換気・空調機使用（朝…事務所、食堂、医務室、園長室、休憩室、更衣室、トイレ等）（４）食堂や各部屋のテーブルにパーテーション（透明フイルム仕様）を設置（必要備品・管理）・マスク・消毒液（手指用・衛生管理箇所用）
・ペーパー類（トイレットペーパー・キッチンペーパー等）（その他 注意喚起）
・「体温・体調チェック表」記入…家庭で（利用者・職員）
・不要不急の外出を控える、密集した場所は避ける
・体調不良時は、自宅待機を伝える（同居家族等も含む）
・厨房への衛生管理、消毒の徹底、指示（魚国と連携）【コロナ感染症 罹患者】
（2023 年度 5 月 8 日から「5 類」になる）
・第 9 波…8 月 30 日～ 「コロナ感染者」が増えてきた。
・令和 5 年度内…罹患者 14 人（利用者 9 人・職員 5 人）
【火災発生・その他危険状況】（2023 年度）
・4 月 4 日（火）午前 工場ライン１供給から手選別コンベアにおいて火災発生 消防隊出動…4 月から「プラスチック製品」の分別種類が増えた矢先に市民が分別した資源ごみの中に「電動自転車のバッテリー」が混入されており、発火し火災になった。
…火災の規模が大きく、その日と次の日稼働できなかった。
・4 月 26 日（木）午後

工場ライン 1 手選別コンベアにおいて火災発生…ソーラ式充電器が発火した。

消防隊出動

・6 月 27 日（火）午前

工場ライン 2 供給から手選別コンベアにおいて火災発生し消防隊出動…コードレス掃除機

バッテリー・リチウム電池が発火＊その後も、パッカー車から降ろした資源から発火したり、コンベア上での臭いが漂うようなことが数件あった。
（いずれも人災は無）【利用者満足度の把握】
・前述（個別支援計画作成から評価の流れ）のように、個々のケースにおける支援計画の作成、評価については、利用事前アンケートと面談でアセスメントを実施して、利用満足度を確認している。
（利用者・家族とも）・現状ではほとんどの方が「満足している」と回答いただいている。
・今後、今以上に利用者の家庭環境の変化（本人の生活様式の変化や家族の高齢化等）が予想され、状況に対応すべく各ケースの動向をしっかり把握して、充実した生活が送れるように適切な支援が必要になっている。
・苦情（要望）については、状況をしっかり把握して誠実に対応し理解を得た。
・新型コロナウイルス感染症が「5 類」に移行したが、保護者会（家族の会）の開催が出来ず、全体が集まっての意見交換が出来ていない状況が続いている。今後、利用者ご家族の事業への理解と協力を今以上に得ることが出来るよう更なる取り組みが必要である。

令和５年度事業報告書

１ 事業所名京都市横大路福祉工場 （事業開始日 平成１１年４月１日）

２ 事業種別

就労継続支援 A 型

３ 定

５０人

員

４ 職員の配置状況（令和５年４月１日現在）
工場長

管理者

サービス
管理責任者

１

１

１

看護職員

生活支援員

職業指導員

４．７

２

目標工賃達成指導員

世話人

プラントスタッフ等

１２＊体制加算等の申請書に基づき作成（常勤換算）
５ 利用者の状況
別紙のとおり６ 利用者の年齢別性別内訳（令和５年４月１日現在）
19 歳以下20～29 歳30～39 歳40～49 歳50～59 歳男 性４６１６１２女 性

１１１７合 計６７１７１９60 歳以上

計

１３９１０１４９７ 療育・身体障害者等手帳判定内訳
療育 A療育 B

男 性１５２４３９女 性

３７１０合 計

１８３２４９

身体１

身体２

身体３

身体４

身体５

身体６精神計

＊障害支援区分が把握できている場合は，７－別表として追加してください。
８ 入，退所の状況
入所名

１人 ２０２３，９，１付で１名採用（男性、２７歳、Ｂ判定 ）利用者５０

退所 ― 人９ 工賃実績
平均工賃
時給換算
工賃総額②

就労時間①79,329,385 円

67,529 時間

日給換算

月給換算

時給換算

総支給日数

日給換算

総支給月数

月給換算

②÷①④②÷④③②÷③1175 円

11,255 日

7,048 円

587 月

135,144 円＊行政への報告書をもとに作成すること。
１０ ～ １２ 工賃向上計画の取り組みは無し
１３ 実施した主な行事など
１ 春行事（５月 グループ別行事） オオモリサンバレーにて自然散策と BBQ
２ 夏行事（７月 グループ別行事） サンマルクカフェで昼食（お楽しみランチデー）
３ 秋行事（１０月 全体行事） 神戸布引ハーブ園，アトア（水族館）
４ 法人５０周年式典（１０月 全体行事）
５ 年末（１２月 全体行事） 年末慰労会
６ 年度末（３月 全体行事） 年度末親睦会（兼、送別会）
７ 事業報告会（４月 ※令和６年４月） 令和５年度事業報告会を実施（保護者対象）
１４ 実施した主な研修，又は資格取得のための取組
１

工場内研修（虐待防止，感染症予防，労働災害防止）
４月２４日 コロナ感染症予防対策（５類変更に伴って）５月２９日 労働災害防止（熱中症予防対策）
６月２６日 労災害防止（全国安全週間について）
７月 ３日 虐待防止・身体拘束委員会（身体的・経済的虐待事例）
７月 ４日 虐待支援会議報告（身体的・経済的虐待事例）
８月 １日 虐待支援会議報告（身体的・経済的虐待事例）
１２月１８日 虐待防止（利用者に関する支援について）
１月１６日 虐待支援会議報告（経済的虐待事例・成年後見制度について）
２月１９日 防災対策（ＢＣＰ計画策定に関する検討会）
３月 ４日 防災対策（ＢＣＰ計画策定に関する検討会）

２ 資格取得（更新）のための取組み
相談支援専門員講習

１人

従業員のフォークリフト運転技者講習１人

１５ その他の事業実績（本年度特に留意し取組んだことなどの実績）１

ストレスチェック（５月）

精神科健康診断（６月）

産業医巡視（１１月）
一般健康診断（１月）

歯科健康診断（３月）２

定例避難訓練年２回（６月・１月）

３

防災対策等としてＢＣＰ計画策定（３月）４

安全パトロール実施（７月）※職場環境の安全衛生対策強化として月ごとに安全衛生スローガンを掲示１６ 新型コロナウイルス感染症の感染者数について
令和５年度の感染者は、従業員、職員を含め９名でしたが、いずれも重症化せず、軽症、あるいは無症状でした。（ちなみに４名の方がインフルエンザに感染しましたが、事業所内での感染拡大はありませんでした。
）