補正予算書(総括)平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団
科
障害福祉事業収障害施設給付収
福祉サービス費
食費加 算 収入
自治体助成額収利用者負担金収
福祉サービス収
食 費 収 入その他事業収入
補助金事業収入
医療事業収入外来診 療 収入
保健予防活動収
その他医業収入
補助金事業収入
受託事 業 収入
其他医 業 収入
相談指導収入補助事業収入収国庫補助金収入
入JKA補助金収入
日宝協助成収入
その他事業収入事
分 担 金 収 入業
書籍販売収入活
書籍販 売 収入動に賃貸事業収入よ
賃貸事 業 収入る
事務所賃貸収入収
倉庫賃 貸 収入
支
駐車場賃貸収入会議室使用収入
経常経費寄附収
企画運営収入受取利息配当収
その他の収入受入研修費収入
雑 収 入
事業活動収入計(1)
人件費支出
役員報 酬 支出
職員給 料 支出
職員賞 与 支出
非常勤職員給与
退職給 付 支出
支 法定福利費支出
出 事業費支出
給 食 費 支 出
材 料 費 支 出
お や つ 支 出
ジュー ス 支出
医薬品 費 支出
診療療養材料費

目（単位：円）
補正前予算(A)48,727,200
33,626,880
33,626,880
004,300,320
3,736,320
564,000
10,800,000
10,800,000
83,000,000
72,000,000
270,000
10,730,000
8,750,000
50,0001,930,000
6,000,000
105,046,000
37,414,000
35,461,000
27,000,000
5,171,000
5,171,000
9,000,000
9,000,000
50,575,000
50,575,000
45,082,000
1,838,000
1,555,000
2,100,000
10,000,000
8,000,000
210,000
1,135,000
785,000
350,000
321,693,200
144,535,400
5,160,000
64,919,000
18,356,000
37,075,000
2,367,400
16,658,000
126,327,700
665,000
580,000
40,00045,00011,5007,950,000

補正後予算(B)
増減(B)-(A)48,727,200
033,626,880
0
33,626,880
0
0
0
0
0
4,300,320
0
3,736,3200564,000
0
10,800,000
010,800,000
083,000,000
072,000,000
0270,000
0
10,730,000
08,750,000
0
50,00001,930,000
06,000,000
093,832,000 △
11,214,000
37,414,000
0
25,006,000 △
10,455,000
27,000,000
04,412,000 △
759,000
4,412,000 △
759,000
9,000,000
09,000,000
050,575,000
050,575,000
045,082,00001,838,000
01,555,000
02,100,000
0
10,000,000
08,000,0000
210,0000
1,135,000
0785,0000
350,000
0
310,479,200 △11,214,000
151,500,400
6,965,000
5,160,000
064,919,000
018,356,000
044,040,000
6,965,000
2,367,400
016,658,000
0112,390,700 △
13,937,000
665,000
0580,000
0
40,000045,000011,50007,950,0000（単位：円）科
日用品 費 支出
保育材料費支出
水道光熱費支出
保 険 料 支 出
教育指導費支出
車 輌 費 支 出
雑 支 出
在宅療育事業支
療育相談事業支
療育研修事業支
キャンプ事業支団体支援事業支指導誌紙発行費
無料検診費支出
社会適応講座支
聴覚スポーツ支
視覚スポーツ支指導者養成研修
早期支援事業支
難聴研修会支出
自閉症スペクト
診断・療育事業
個別療育事業支事
ダウン症療育支業
SNSシステム支活
相互理解指針支動支にジャンボ絵本支出よ
絵本制作費支出る
絵本梱包発送支収フラッシュデー
支事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支
印刷製本費支出
水道光熱費支出
修 繕 費 支 出
通信運搬費支出
会 議 費 支 出
広 報 費 支 出
業務委託費支出
手 数 料 支 出
保 険 料 支 出賃 借 料 支 出
租税公 課 支出
保 守 料 支 出
渉 外 費 支 出
諸 会 費 支 出
雑 支 出
企画運営費支出
社会貢献支援支目

補正前予算(A)
20,000400,000
4,470,000
167,000
150,000
85,000110,000
37,414,000
21,328,000
2,020,000
14,066,000
47,302,000
5,414,000
446,000
666,000
4,245,000
6,378,000
1,030,000
4,215,000
233,000
9,270,000
6,516,000
1,197,000
3,780,000
650,000
3,262,000
27,583,200
25,704,000
1,663,200
216,000
31,534,000
333,000
150,000
410,000
250,000
650,000
880,000
6,000,000
600,000
1,084,000
40,00010,0008,720,000
475,000
128,000
1,140,000
5,695,000
2,756,000
20,000173,000
1,220,000
800,000
3,300,000

補正後予算(B)
増減(B)-(A)20,0000400,0000
4,470,0000
167,0000
150,000
0
85,0000110,000
037,414,000
021,328,000
02,020,000
0
14,066,000
033,365,000 △
13,937,000
4,493,000 △
921,000
415,000 △31,000666,000
03,483,000 △
762,000
5,040,000 △
1,338,000
0△1,030,000
4,179,000 △
36,000233,000
0
7,164,000 △
2,106,000
0△6,516,000
0△1,197,000
3,780,0000
650,000
03,262,000
027,583,200
025,704,000
01,663,2000216,000
0
31,534,0000
333,0000
150,0000
410,0000
250,0000
650,0000
880,000
0
6,000,0000
600,0000
1,084,000
0
40,0000
10,00008,720,000
0475,0000
128,0000
1,140,000
05,695,000
02,756,000
0
20,0000173,00001,220,0000
800,00003,300,0000（単位：円）科目
利用負担軽減支
関係団体支援支支払利息支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)施 収 設備資金借入収設
整 入 施設整備等収入計(4)備
設備借入償還支等に 支 固定資 産 支出
よ 出
建物取 得 支出る
施設整備等支出計(5)収
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)そ事業繰入金収入の 収 その他活動収入
他
入 基本財産収入取のその他の活動収入計(7)活動
積立資 産 支出に 支退職給引当支出
よ出 事業繰入金支出る
その他の活動支出計(8)収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)予 備 費 支 出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

補正前予算(A)補正後予算(B)
増減(B)-(A)300,000
300,000
0
3,000,000
3,000,0000
250,000
450,000
200,000
305,947,100
299,175,100 △
6,772,000
15,746,100
11,304,100 △4,442,000
0
30,000,000
30,000,000
030,000,000
30,000,000
01,000,000
1,000,000
080,000,000
80,000,000
080,000,000
80,000,000
081,000,000
81,000,000
0△51,000,000 △
51,000,000
30,129,781
30,699,800
570,0190
60,000,000
60,000,000
060,000,000
60,000,000
30,129,781
90,699,800
60,570,019
710,000
710,0000710,000
710,000
030,129,781
30,699,800
570,019
30,839,781
31,409,800
570,019△710,000
59,290,000
60,000,000
000
15,036,100
23,083,113
38,119,213

19,594,100
29,089,477
48,683,577

4,558,000
6,006,364
10,564,364