平成25年度 那覇港管理組合一般会計・特別会計当初予算の概要
那覇港管理組合は、那覇港の開発発展と利用の促進を図るとともに、適正で能率的な管理運営を行うことを目的として平成14年度に設立された一部事務組合であり、沖縄県、那覇市及び浦添市で構成されています。
平成１９年度より、港湾整備事業及び宅地造成事業に係る部分を、従来の一般会計の歳入歳出と区別して経理することとしており、港湾施設（野積場、上屋、駐車場等）の利用料金を主な財源とした特別会計を設置しております。

１．平成25年度一般会計当初予算の状況＜歳入＞
予算科目（款）１款 分担金及び負担金
２款 使用料及び手数料
３款 国庫支出金
４款 県・市支出金
５款 財産収入６款 繰入金７款 繰越金８款 諸収入９款 組合債
歳入総額

平成24年度
当初予算 B
1,959,764
112,486
656,360
664
143,580
122,315
647,700
3,442,871

増減額
C(A-B)
19,153△ 3,580△ 547,460
1,142,050
0△ 2,651
02,161
165,300
774,973

平成25年度
当初予算 A
9,355
642,997
2,431,847
1,115,645
18,0004,217,844

平成24年度
当初予算 B
9,355
578,220
1,717,993
1,117,303
20,0003,442,871

増減額
C(A-B)
064,777
713,854△ 1,658△ 2,000
774,973（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
0.0%
11.2%
41.6%
△ 0.1%△ 10.0%22.5%

平成25年度
当初予算 A
875,834
139,429
0
121,900
833,100
1,870,264

平成24年度
当初予算 B
855,389
137,7140
121,817887,700
1,902,621

増減額
C(A-B)
20,445
1,715
0083△ 54,600△ 32,357（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
2.4%
1.2%
0.0%
0.0%
0.4%
△ 6.2%△ 1.7%

平成25年度
当初予算 A
285,993556,399
1,017,872
10,0001,870,264

平成24年度
当初予算 B
461,070368,537
1,063,014
10,0001,902,621

増減額
C(A-B)△ 175,077
187,862△ 45,1420△ 32,357（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)△ 38.0%51.0%△ 4.2%
0.0%△ 1.7%＜歳出＞
予算科目（款）１款 議会費２款 港湾総務費３款 港湾建設費
４款 公債費５款 予備費
歳出総額（単位：千円）
増減率
D(C/B*100)
1.0%△ 3.2%△ 83.4%
171,995.5%
0.0%△ 6.1%
0.0%
9.7%
25.5%
22.5%

平成25年度
当初予算 A
1,978,917
108,906
108,900
1,142,714
140,929
124,476
813,000
4,217,844

２．平成25年度特別会計当初予算の状況＜歳入＞
予算科目（款）１款 使用料及び手数料
２款 財産収入３款 繰入金４款 繰越金５款 諸収入６款 組合債
歳入総額＜歳出＞
予算科目（款）１款 港湾総務費２款 港湾建設費
３款 公債費４款 予備費
歳出総額

３．一般会計予算科目（款）別の説明及び構成比＜歳入＞（単位：千円）
平成25年度
当初予算額

予算科目（款）１款 分担金及び負担金
２款 使用料及び手数料
３款 国庫支出金
４款 県・市支出金

予算科目の説明

港湾施設の管理運営や施設整備等を組合が行うことに対する、構1,978,917 成する団体（県、那覇市、浦添市）や関係団体（那覇市・南風原町環境施設組合）からの負担金です。
行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・108,906 利用者より徴収する収入です。
特定の業務に対して国から支出されるもので、港湾施設の整備等108,900 に対する補助金です。
特定の業務に対して県又は市から支出されるもので、港湾施設の1,142,714 整備等及び港湾利用の統計に対する補助金です。

1 組合の所有する財産（基金）から生ずる収入（利子）です。

５款 財産収入40,929 基金を取り崩して繰り入れる収入です。

６款 繰入金

前年度決算の剰余金について、本年度（平成2５年度）に繰り越し

７款 繰越金1 て受け入れる収入です。

８款 諸収入24,476 光熱水費等実費徴収金等です。

９款 組合債

813,000 港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。

他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や歳入総額

4,217,844＜歳出＞（単位：千円）
平成25年度
当初予算額予算科目（款）

予算科目の説明

議会の活動に使われる費用です。主に事務経費、議員報酬等で9,355 す。

１款 議会費２款 港湾総務費642,997 全般的な管理事務、港湾施設の管理運営に係る費用です。

３款 港湾建設費

港湾の全体計画や施策策定、施設整備等に係る費用です。
体計画や施策策定、施設 備等 係 費用 す。
2,431,847 港湾

４款 公債費1,115,645 用です。

５款 予備費18,000 予備費

港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費

歳出総額

4,217,844【歳入の構成】
８款 諸収入７款 繰越金 0.6%
0.0%６款 繰入金0.9%
５款 財産収入0.0%

３款 国庫支出金
2.6%【歳出の構成】

２款 港湾総務費
４款 公債費15.2%
26.5%

９款 組合債
19.3%

４款 県・市支出金
27.1%

５款 予備費0.4%

１款 分担金及び負担金
46.9%

２款 使用料及び手数料
2.6%

３款 港湾建設費
57.7%

１款 議会費0.2%

４．特別会計予算科目（款）別の説明及び構成比＜歳入＞（単位：千円）
平成25年度
当初予算額

予算科目（款）予算科目の説明
行政財産等の港湾施設の使用・利用の対価として、その使用者・利用者より徴収する収入です。

１款 使用料及び手数料

875,834

２款 財産収入139,429 普通財産や行政財産等の貸付・売却に伴う収入です。

３款 繰入金

0 一般会計から繰り入れる収入です。（24年度から原則として0）４款 繰越金

前年度決算の剰余金について、本年度（平成2５年度）に繰り越して受け入れる収入です。
他のいずれの予算科目にも当てはまらない収入で、預金利子や21,900光熱水費等実費徴収金等です。

1

５款 諸収入833,100 港湾施設の整備費用に充てるため借り入れる収入です。

６款 組合債合計

1,870,264＜歳出＞（単位：千円）

予算科目（款）予算科目の説明予算額

１款 港湾総務費285,993 港湾施設の管理運営に係る費用です。

２款 港湾建設費556,399 港湾施設の施設整備に係る費用です。

３款 公債費1,017,872

港湾施設の整備に伴い借り入れた組合債の元金、利息の償還費用です。

10,000 予備費

４款 予備費合計

1,870,264【歳出の構成】【歳入の構成】
４款 予備費0.5%

１款 使用料及び手数料
46.8%

６款 組合債
44.5%

５款 諸収
入
1.2%
４款 繰越金0.0%

3款 繰入金0.0%

２款 財産収
入
7.5%

１款 港湾
総務費
15.3%
３款 公債費54.4%

２款 港湾建設費
29.8%