令和３年度 一般財団法人愛媛県教育振興会会計当初予算書
一般財団法人愛媛県教育振興会
各実施事業会計
教育互助制度
事業

会館貸付
事業

学力テスト
事業

会館維持運 保険募集
営事業
事業

法人事業

令和３年度
当初予算額

計

前年度
最終決算見込額

差異

備考

１ 一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(1)経常収益
特定資産運用益300

特定資産受取利息

300

受取会費
会員会費収入3,825,000

00

0

0

00

825,000

3,825,000

0300

300

102

198

300

300

102

198

1,275,000

5,925,000

5,925,000

6,161,695▲ 236,695

1,275,000

5,100,000

5,100,000

5,321,995▲ 221,995 生徒数減

825,000

825,000

839,700

39,128,484

39,128,484

33,372,112

5,756,372

18,696,000

18,696,000

13,179,960

5,516,040 受験実施回数増

825,000

受取会費
事業収益

0

0

800,000

18,696,000 10,532,484 9,100,000

018,696,000

受験料収入▲ 14,700 保険制度運営費

賃借料収入（家賃等）

6,452,484

6,452,484

6,452,484

6,452,4840

賃借料収入（駐車場）

4,080,000

4,080,000

4,080,000

4,080,0000

800,000

800,000

551,670

248,330

9,100,000

9,100,000

9,107,998▲ 7,9980011,806,724▲ 11,806,724

00

11,806,724▲ 11,806,724 給付積立金分

10070,10070,10077,256▲ 7,156

100

100

100

57

43

70,00070,00077,199▲ 7,199

45,123,884

45,123,884

51,417,889▲ 6,294,005

40,752800,000

賃借料収入（会議室）

9,100,000

受取手数料
受取寄付金
指定正味財産からの振替額
雑収益

0

0

0

70,0000

受取利息

70,000

雑収入
経常収益 計3,825,300

800,000

18,696,000 10,602,484 9,925,000

1,275,1000(２)経常費用1

給料手当

1,580,000

790,000

2,370,000 1,580,000 1,185,000

395,000

7,900,000

7,900,000

7,859,248

2

法定福利費

200,000

100,000

300,000

200,000

150,000

50,0001,000,000

1,000,000

778,836

3

福利厚生費

4,000

2,000

6,000

4,000

3,000

1,000

20,00020,00020,00004

退職給付費用

24,00012,00024,000

24,00024,00012,000120,000

120,000

120,000

0

5

出題採点報酬

4,483,000

4,483,000

2,786,000

1,697,000 受験実施回数増

13,523,000

13,523,000

11,564,084

1,958,916

10,000,000

10,000,000

16,149,420

1,703,000

1,703,000

900,000

803,000 受験実施回数増

800,000

800,000

523,066

276,934 受験実施回数増

1,400,000

1,400,000

1,400,000

0590,000

590,000

560,400

29,6004,483,000

人件費 小計

1,808,000

6

教育活動
助成金支出

10,000,000

7

旅費交通費

25,0008

会議費10,000

9

減価償却費

10

賃借料

11

保険料

40,000160,000

200,000

200,000

222,260▲ 22,26012

修繕費

20,000180,000

200,000

200,000

442,197▲ 242,197

13

光熱水料費

75,00052,50075,000472,500

75,000750,000

750,000

752,000▲ 2,000

14

消耗品費50,00050,00050,00050,00050,000250,000

250,000

556,029▲ 306,02915

固定資産税等

1,420,000

1,420,000

1,424,700▲ 4,700

16

成績処理費

400,000

400,000

230,508

169,492 受験実施回数増

17

通信運搬費

1,000,000

1,000,000

750,000

250,000 受験実施回数増

18

会館保守費

100,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

19

広報費

70,00070,00070,00063,800

6,200

20

著作権料

85,00085,00029,70055,300 受験実施回数増

21

支払手数料

152,000

76,00076,000392,000

1,000,000

1,000,000

900,000

100,00022

印刷製本費

66,647

16,661

6,033,723

149,953 1,233,016

7,500,000

7,500,000

5,182,247

23

見舞金

100,000

100,000

100,000

50,00050,00024

雑費

16,00080,00080,00069,55810,44225

研究費20,00020,0000

20,000

経費小計
経常費用 計
当期経常増減額

904,000

7,183,000 1,808,000 1,362,000

1,370,000
10,000680,000

20,00010,000458,000

221,164 社会保険加入者追加

288,000

10,0001,400,000
118,000

59,000118,000

177,000

118,000

1,420,000
400,000
36,00018,000856,000

54,00036,000900,000

85,00016,00016,000304,000

16,00016,00020,000

特定資産からの充▲ 6,149,420 当なし

2,317,753 受験実施回数増

10,648,647

528,161

9,779,723 5,293,453 1,950,016

288,000

28,568,000

28,568,000

31,205,885▲ 2,637,885

12,456,647

1,432,161

16,962,723 7,101,453 3,312,016

746,000

42,091,000

42,091,000

42,769,969▲ 678,969▲ 8,631,347▲ 632,161

1,733,277 3,501,031 6,612,984

529,100

3,032,884

3,032,884

8,647,920▲ 5,615,036

２．経常外増減の部
26

法人税1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,197,500▲ 97,50027

消費税

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,804,400▲ 104,400

1,733,277 3,501,031 6,612,984 ▲ 1,170,900

232,884

232,884

5,646,020▲ 5,413,136

収支増減額▲ 8,631,347▲ 632,161