３.令和３年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第５４期

令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで
法人の全体的事項
昭和４３年、市民生活における環境衛生の向上を図る実施機関として、市の出資により設立した社団法人であります。
公益法人制度改革関連法の施行に伴い、平成２４年４月１日 公益社団法人に移行しました。
公益社団法人として地域社会に果たす役割は、益々増大するものと想定されます
ので、設立趣旨であります、船橋市及びその周辺地域における公衆衛生の向上、災害の防止並びに生活環境の保全に最大限の努力を傾注してまいります。
事業計画の概要
都市環境の整備に伴い、し尿収集事業及び浄化槽関連事業の減少が益々顕在化している状況であり、公社運営の安定化を図るため、下水道関連事業の強化と地域社会に密着した生活関連事業の拡充に努めるとともに、環境衛生サービスの実施機関として、生活環境の保全と市民の視点に立った良質なサービスの提供に努めてまいります。
事業計画
Ⅰ 公益目的事業
１．し尿の収集及び運搬事業
船橋市、習志野市、八千代市より委託を受け、市域における便槽を有する一般家庭及び事業所並びに仮設便槽内のし尿を市の指示に基づき、市民の要望に即した収集体制の充実を図り、市域住民の生活環境に支障が生じないよう収集効率を高め、完全収集に努めてまいります。
２．浄化槽清掃に係る浄化槽汚泥の収集及び運搬事業
下水道整備区域の拡大に伴い、浄化槽の設置基数が減少しているなか、市民の快適な生活環境を確保するため、適正に浄化槽の清掃を実施するとともに、汚泥の収集及び運搬については、関係法令に基づき業務の遂行に努めてまいります。

３. 脱水汚泥その他一般廃棄物の収集及び運搬事業
脱水汚泥等の運搬にあたっては、市との連絡を密に行い、効率の良い収集運搬を実施することで処理施設の運転に支障を来さぬよう努めてまいります。
４．駅前等における美化清掃事業
市の環境美化事業の一貫として実施しているＪＲ船橋駅周辺をはじめとした市内９駅の駅前他４か所の路肩・歩道及び植込みの中などの清掃を適切に行うことにより、清潔で衛生的な公衆衛生の向上に努めてまいります。
５．し尿および下水道処理施設等の維持管理・保全事業西浦下水処理場並びに他の処理施設の維持管理にあたっては、益々高度化する運転管理に対応するため、職員の資質向上と技能・技術の研鑚を図り、日常保守点検はもとより地震、豪雨等に備え緊急体制を整備し、適正な維持管理に努めてまいります。
６．公共下水道管渠管理事業
公共下水道施設管渠等の維持管理業務の実施にあたっては、「公共下水道・排水管路及び河川等維持管理業務委託仕様書」に沿った業務を確実に遂行するとともに、地震、豪雨等における緊急体制を整え、水害等の防止に努めてまいります。
７．住居衛生及び上下水道等に係る２４時間対応の相談、助言に関する事業
市民に密着したサービスとして上下水道に係る様々な相談を的確に受付けるための３６５日２４時間緊急対応体制の充実を図るとともに、市民の環境衛生の確保に寄与し良質なサービスの提供に努めてまいります。
８．生活環境の保全及び公衆衛生の向上に係る環境啓発活動事業
船橋市、市民団体及び自治会等が主催する催事へ積極的に参加し、生活環境の保全及び向上に係る環境啓発活動に努めてまいります。
Ⅱ 収益事業
１．監視センター・排水機場監視点検事業
高潮及び洪水対策として設置されている、排水機場並びに水門の運転管理については、仕様書に沿った管理を行うとともに、特に局地的な集中豪雨等に対応するため、緊急体制を整え市と連携を図り適正な運転管理を行うことで、市域の水害の防止に努めてまいります。
２．浄化槽保守点検事業
保守点検の実施にあたっては、高度処理型合併浄化槽の普及に伴い、従事者の技能・技術の研鑽に努め、関係法令に基づき水質保全を確保するため適正な維持管理を行い、設置者への情報提供や法定検査の受検を促し、市民サービスの強化に努めてまいります。
３．浄化槽設備等工事事業
上下水道に係る各種設備の工事については、必要に応じた付帯機器の補修を行い、設備の機能を維持することにより、市民の快適で衛生的な生活環境の確保に努めてまいります。
４．給排水設備等の維持管理・保全事業
トイレ、各種排水管の詰まり、水質、土壌分析及び大気、放射能測定など生活関連事業をはじめ下水道関連事業に係る多種多様な要望に対し迅速な対応を行い、器具機材の充実と従事者の技能・技術の修得に努めてまいります。
５．下水道処理施設等の維持管理・保全事業
下水処理場の運転にあたっては、職員の資質向上と技能・技術の研鑚を図り、処理施設及びエネルギー再資源化施設の機能を十分発揮できるよう、保守点検等を適正に行い、常時良好な状態に保持し、維持管理に努めてまいります。
６．道路、公園、河川及び公共施設等の維持管理・保全事業
道路、公園、河川及び公共施設については、様々な要望に迅速かつ適切な対応を心がけることで、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めてまいります。

令和３年度

事

業

公

目

的計

画

表（４－１）
科目

益事

し尿収集運搬収入
月

船橋市

習志野市

八千代市

金

金

金

額

額

額

業

収

入

浄化槽汚泥
脱水汚泥等
収集運搬収入 収集運搬収入
金

額

金

額円

円

円

円

円

令和3年4月 11,500,000

2,600,000

2,370,000

5,356,000

1,224,000

5月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

5,456,000

1,216,000

6月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

5,719,000

1,216,000

7月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

6,311,000

1,216,000

8月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

7,818,000

1,216,000

9月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

5,008,000

1,216,000

10月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

4,455,000

1,216,000

11月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

3,743,000

1,216,000

12月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

3,842,000

1,216,000

令和4年1月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

4,151,000

1,216,000

2月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

3,531,000

1,216,000

3月 10,500,000

2,400,000

2,330,000

5,030,000

1,216,000

127,000,000 29,000,000 28,000,000

60,420,000

14,600,000

合計令和３年度

事

業

公

目

的計

画

表

（４－２）
科

目

益

駅前等清掃収入
月

金額

西浦下水処理場
運転管理収入
金

額

事

業

収

公共下水道
管渠管理収入
金

入
小計

額

円

円

円

円

令和3年4月1,740,000

17,695,400

16,000,000

58,485,400

5月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

57,296,600

6月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

57,559,600

7月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

58,151,600

8月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

59,658,600

9月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

56,848,600

10月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

56,295,600

11月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

55,583,600

12月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

55,682,600

令和4年1月1,700,000

17,694,600

16,000,000

55,991,600

2月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

55,371,600

3月

1,700,000

17,694,600

16,000,000

56,870,600

計

20,440,000

212,336,000

192,000,000

683,796,000

合令和３年度

事

業

計

画

表

業

等

収

（４－３）
科

目

月

収
監視センター・排水機場監視
点検収入
金

額

益

事

浄化槽
保守点検収入金額

浄化槽設備等
工事収入
金額

入
給排水設備等
清掃収入
金

額円円円

円

令和3年4月8,360,000

6,447,000

3,585,000

7,313,000

5月

8,360,000

4,822,000

3,545,000

7,528,000

6月

8,360,000

5,179,000

3,545,000

7,398,000

7月

8,360,000

5,519,000

3,545,000

8,323,000

8月

8,360,000

4,764,000

3,545,000

9,166,000

9月

8,360,000

5,121,000

3,545,000

8,733,000

10月

8,360,000

5,461,000

3,545,000

8,107,000

11月

8,360,000

4,706,000

3,545,000

8,613,000

12月

8,360,000

5,063,000

3,545,000

7,531,000

令和4年1月8,360,000

5,403,000

3,545,000

9,748,000

2月

8,360,000

4,648,000

3,545,000

6,882,0003月

8,360,000

5,005,000

3,645,000

15,388,000

計

100,320,000

62,138,000

42,680,000

104,730,000

合令和３年度

事

業

計

画

表

（４－４）
科

目

収

益事

下水処理場
運転管理収入
月

金業

等
小収

入
総計

計

額
円

円

円

令和3年4月6,789,000

32,494,000

90,979,400

5月

6,777,000

31,032,000

88,328,600

6月

6,777,000

31,259,000

88,818,600

7月

6,777,000

32,524,000

90,675,600

8月

6,777,000

32,612,000

92,270,600

9月

6,777,000

32,536,000

89,384,600

10月

6,777,000

32,250,000

88,545,600

11月

6,777,000

32,001,000

87,584,600

12月

6,777,000

31,276,000

86,958,600

令和4年1月6,777,000

33,833,000

89,824,600

2月

6,777,000

30,212,000

85,583,600

3月

6,777,000

39,175,000

96,045,600

計

81,336,000

391,204,000

1,075,000,000

合４．令和３年度公益社団法人船橋市清美公社予算に関する書類
収
支
予
算
書
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで(単位：円）
科Ⅰ

公益目的事業会計

収益事業等会計

公衆衛生事業

環境保全事業

法人会計目

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部

1 ．経常増減の部
⑴

経常収益
事業収益

683,796,000

391,204,0000

船橋市し尿収集運搬収益

127,000,000

00

127,000,000

習志野市し尿収集運搬収益

29,000,00000

29,000,000

八千代市し尿収集運搬収益

28,000,00000

28,000,000

浄化槽汚泥収集運搬収益

60,420,000

0060,420,000

脱水汚泥等収集運搬収益

14,600,000

0014,600,000

駅前清掃収益20,440,000

0020,440,000

西浦下水処理場運転管理収益

212,336,000

00212,336,000

公共下水道管渠管理収益

192,000,000

00

192,000,000

２４時間緊急対応

0000

水質浄化等普及及び啓発キャンペーン

0

0

00

循環型社会構築等共同フェア

0

0

0

0

監視センター・排水機場監視点検事業収益

0100,320,000

0100,320,000

浄化槽保守点検収益

062,138,000

062,138,000

浄化槽設備等工事収益

042,680,000

042,680,000

給排水設備等清掃収益

0104,730,000

0104,730,000

下水処理場運転管理収益

081,336,000

081,336,000

1,778,000

692,000

30,000

雑収益

1,778,000

692,000

30,000

経常収益計

685,574,000

391,896,000

30,000699,864,000

367,606,000

6,088,000

2,454,000

8,542,000

給与376,982,000

169,365,000

546,347,000

期末手当

67,485,000

29,928,000

97,413,000

法定福利費

79,803,000

33,542,000

113,345,000

厚生費

22,518,000

10,712,000

33,230,000

賞与引当金繰入額

32,178,000

14,248,000

46,426,000

旅費

12,006,000

6,347,000

18,353,000

通行料

1,080,000

01,080,000

会議費

229,000

106,000

335,000

交際費

1,326,000

1,495,000

2,821,000

事務用消耗品費3,865,000

1,831,000

5,696,000

55,00025,00080,000光熱水費

5,446,000

1,839,000

7,285,000

被服費2,304,000

1,067,000

3,371,000

修繕費

2,220,000

750,000

2,970,000

通信費

4,321,000

1,324,000

5,645,000

広告費

2,304,000

2,604,000

4,908,000

雑収益

⑵

0

0

1,075,000,000

2,500,000
2,500,000

01,077,500,000

01,067,470,000

経常費用
事業費
役員報酬

印刷製本費

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

公衆衛生事業

環境保全事業

法人会計目

内部取引消去合計

表彰費

379,000

164,000

543,000

賃借料

8,201,000

2,859,000

11,060,000

委託料

6,122,000

2,066,000

8,188,000

顧問料

2,046,000

973,000

3,019,000

537,000

253,000

790,000

研修費1,200,000

1,352,000

2,552,000

租税公課

3,590,000

2,458,000

6,048,000

燃料費

11,005,000

4,303,000

15,308,000

消耗品費10,738,000

24,691,000

35,429,000

車両修繕費

2,695,000

1,428,000

4,123,000

車両保険料

2,366,000

1,067,000

3,433,000

保険料

2,930,000

1,393,000

4,323,000

脱臭剤費

490,0000490,000

投入手数料

2,892,000

02,892,000

36,0001,662,000

1,698,000

1,585,000

1,087,000

2,672,000

0552,000

552,000

工事委託料

2,861,000

19,139,000

22,000,000

新聞図書費

376,000

175,000

551,000

雑費

608,000

286,000

894,000

事故雑損

240,000225,000

465,000

18,757,000

23,836,000

42,593,000

支払負担金

廃棄物処分費
支払手数料
水質検査手数料

減価償却費
管理費

15,030,000

015,030,000

役員報酬2,457,000

2,457,000

給与

4,323,000

4,323,000

期末手当

646,000

646,000

法定福利費

2,307,000

2,307,000

厚生費

352,000

352,000

賞与引当金繰入額

311,000

311,000

旅費

157,000

157,000

通行料

10,00010,000

会議費

25,00025,000

交際費

59,00059,000

事務用消耗品費

427,000

427,000

印刷製本費

2,000

2,000

光熱水費

72,00072,000

被服費

69,00069,000

修繕費

30,00030,000

通信費

114,000

114,000

広告費

102,000

102,000

表彰費

2,000

2,000

賃借料

120,000

120,000

委託料

81,00081,000

顧問料

230,000

230,000

支払負担金

59,00059,000

研修費

49,00049,000

租税公課

600,000

600,000

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

公衆衛生事業

環境保全事業

法人会計目

内部取引消去合計

燃料費

637,000

637,000

消耗品費

358,000

358,000

車両修繕費

78,00078,000

車両保険料

383,000

383,000

保険料

326,000

326,000

廃棄物処分費52,00052,000

支払手数料

262,000

262,000

新聞図書費

43,00043,000

雑費

66,00066,000

事故雑損

35,00035,000

減価償却費

186,000

186,000

経常費用計

699,864,000

367,606,000

15,030,000

01,082,500,000△ 14,290,000

24,290,000△ 15,000,0000△ 5,000,000

000

00

△ 14,290,000

24,290,000△ 15,000,0000△ 5,000,000

0000000000

00000△ 14,290,000

24,290,000△ 15,000,0000△ 5,000,000

9,557,000△ 14,733,000

5,176,000△ 4,733,000

9,557,000△ 9,824,000

法人税、住民税及び事業税

02,000,000

02,000,000

他会計振替額(資金移動)

0△ 9,824,000

9,824,0000

当期一般正味財産増減額△ 4,733,000△ 2,267,0000

一般正味財産期首残高

406,223,000

379,066,000

99,305,000

一般正味財産期末残高

401,490,000

376,799,000

99,305,000

0877,594,000

401,490,000

376,799,000

99,305,000

0877,594,000

評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額
2 ．経常外増減の部⑴

経常外収益
経常外収益計⑵

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額
税引前当期一般正味財産増減額

Ⅱ

正味財産期末残高000△ 5,000,000△ 7,000,000
884,594,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで⑴ 資金調達の見込みについて借入れの予定なし

事業番号

借入先金額

使途

⑵ 設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号
公１
収１
法人会計

あり

設備投資の内容 支出又は収入の予定額

建物

資金調達方法又は取得資金の使途

5,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

建物附属設備

2,500,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

構築物

2,500,000円自己資金

公１
収１
法人会計

什器備品

6,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

車両運搬具

25,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

ソフトウェア5,000,000円

自己資金