令和５年度公益社団法人船橋市清美公社事業計画書

第５６期

令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで
事業計画の概要
都市環境の整備に伴い、し尿収集事業及び浄化槽関連事業の減少が顕在化している状況であり、公社運営の安定化を図るため下水道関連事業の強化と地域社会に密着した生活関連事業の拡充に努めるとともに、環境衛生サービスを担う公益社団法
人としての責務を果して参ります。
事業計画
Ⅰ 公益目的事業
１．し尿の収集及び運搬事業
船橋市、習志野市、八千代市より委託を受け、市域における便槽を有する一般家庭及び事業所並びに仮設便槽内のし尿を市の指示に基づき、市民の要望に即した収集体制の充実を図り、市域住民の生活環境に支障が生じないよう収集効率を高め、完全収集に努めます。
２．浄化槽清掃に係る浄化槽汚泥の収集及び運搬事業
下水道整備区域の拡大に伴い浄化槽の設置基数が減少しているなかにおいても、市民の快適な生活環境を確保するため適正に浄化槽の清掃を実施するとともに、汚泥の収集及び運搬については関係法令に基づき業務の遂行に努めます。
３. 脱水汚泥その他一般廃棄物の収集及び運搬事業
脱水汚泥等の運搬にあたっては市との連絡を密に行い、確実な収集運搬を実施することで処理施設の運転に支障を来さぬよう努めます。
４．駅前等における美化清掃事業
市の環境美化事業の一貫として実施しているＪＲ船橋駅をはじめとする市内主要駅周辺の清掃を適切に行うことにより、公衆衛生の向上に努めます。
５．下水道処理施設等の維持管理・保全事業
西浦下水処理場並びに他の処理施設の維持管理にあたっては、益々高度化する運転管理に対応するため職員の資質向上と技能・技術の研鑚を図り、日常保守点検はもとより地震、豪雨等に備える緊急体制を整え、適正な維持管理に努めます。
６．公共下水道管渠管理事業
公共下水道施設管渠等の維持管理業務の実施にあたっては、下水道管路施設、河川及び調整池等の維持管理に係る通常業務を確実に遂行するとともに、地震、豪雨等に備える緊急体制を整え、水害等の防止に努めます。
７．住居衛生及び上下水道等に係る２４時間対応の相談、助言に関する事業
市民に密着したサービスとして上下水道に係る様々な相談に的確に助言するための３６５日２４時間緊急対応体制を確保し、市民の環境衛生の向上に寄与するよう努めます。
８．生活環境の保全及び公衆衛生の向上に係る環境啓発活動事業
船橋市、市民団体及び自治会等が主催する催事へ積極的に参加し、生活環境の保全及び向上に係る環境啓発活動に努めます。
Ⅱ 収益事業
１．監視センター・排水機場監視点検事業
高潮及び洪水対策として設置されている排水機場並びに水門の運転管理については確実な日常管理を行うとともに、特に局地的な集中豪雨等に対応するため緊急体制を整え市と連携を図り、適正な運転管理を行うことで市域の水害の防止に努めます。
２．浄化槽保守点検事業
保守点検の実施にあたっては高度処理型合併浄化槽の普及に伴い必要となる技能・技術の研鑽に努め適正な維持管理を行うと共に、設置者への情報提供や法定検査の受検を促し関係法令に基づく水質保全の確保に努めます。
３．浄化槽設備等工事事業
上下水道に係る各種設備の工事については必要に応じた付帯機器の補修を行い設備の機能を維持することにより、市民の快適で衛生的な生活環境の確保に努めます。
４．給排水設備等の維持管理・保全事業
トイレ、各種排水管の詰まり、水質、土壌分析及び大気、放射能測定などの生活関連事業をはじめ、下水道、河川、道路、公園等公共施設の保全に係る多種多様な要望に対し迅速に対応できるよう、器具機材の充実と職員の技能・技術の修得を図り、市民の安全・安心な暮らしの確保に努めます。

５．下水道処理施設等の維持管理・保全事業
下水処理場の運転にあたっては職員の資質向上と技能・技術の研鑚を図り、処理施設及び下水汚泥のエネルギー利用施設の機能を十分発揮できるよう、保守点検等を適正に行い常時良好な状態を保持できるよう努めます。
６．その他の事業
その他、上記事業を達成するために必要な事業を行い、船橋市及びその周辺地域における公衆衛生の向上、災害の防止及び生活環境の保全等を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するよう努めます。

令和５年度

事

業

公

目

的計

画

表（４－１）科 目

益事

し尿収集運搬収入
月

船橋市

習志野市

八千代市

金

金

金額

額

額

業

収

入浄化槽汚泥脱水汚泥等
収集運搬収入 収集運搬収入
金額

金額円円円

円

円

令和5年4月 10,800,000

2,300,000

2,600,000

5,038,000

1,263,000

5月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

4,847,000

1,256,000

6月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

5,443,000

1,256,000

7月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

4,691,000

1,256,000

8月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

6,910,000

1,256,000

9月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

5,402,000

1,256,000

10月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

4,943,000

1,256,000

11月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

3,648,000

1,256,000

12月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

3,594,000

1,256,000

令和6年1月9,200,000

2,200,000

2,400,000

3,961,000

1,256,000

2月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

3,172,000

1,256,000

3月

9,200,000

2,200,000

2,400,000

4,666,000

1,256,000

112,000,000 26,500,000 29,000,000

56,315,000

15,079,000

合計令和５年度

事

業

公

目

的計

画

表

（４－２）
科 目

益

駅前等清掃収入
月

金

額

事

業

収

西浦下水処理場 公共下水道
運転管理収入 管渠管理収入
金

額

金

入
小計

額

円

円

円

円

令和5年4月1,760,000

18,085,000

17,740,000

59,586,000

5月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

57,488,000

6月

1,760,000

18,085,000

17,740,00058,084,000

7月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

57,332,000

8月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

59,551,000

9月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

58,043,000

10月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

57,584,000

11月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

56,289,000

12月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

56,235,000

令和6年1月1,760,000

18,085,000

17,740,000

56,602,000

2月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

55,813,000

3月

1,760,000

18,085,000

17,740,000

57,307,000

計

21,120,000

217,020,000

212,880,000

689,914,000

合令和５年度

事

業計画

表（４－３）
科 目

月

収
益
事
業
等
収
監視センター・
浄化槽
浄化槽設備等
排水機場監視保守点検収入
工事収入
点検収入
金

額

金額

金

額

入
給排水設備等
清掃収入
金額円

円

円

円

令和5年4月8,385,000

5,113,000

3,613,000

9,228,000

5月

8,385,000

5,017,000

3,613,000

9,228,000

6月

8,385,000

5,339,000

3,613,000

9,228,000

7月

8,385,000

5,061,000

3,613,000

9,628,000

8月

8,385,000

4,965,000

3,613,000

9,628,000

9月

8,385,000

5,287,000

3,613,000

9,628,000

10月

8,385,000

5,009,000

3,613,000

9,978,00011月

8,385,000

4,913,000

3,613,000

9,578,000

12月

8,385,000

5,235,000

3,613,000

9,578,000

令和6年1月8,385,000

4,957,000

3,613,000

9,578,000

2月

8,385,000

4,861,000

3,613,000

12,978,000

3月

8,385,000

5,183,000

3,613,000

12,941,000

計

100,620,000

60,940,000

43,356,000

121,199,000

合令和５年度

事

業

計

業

等 収

入

小計

画

表

（４－４）
科 目

収

益

事

下水処理場
運転管理収入
月

金

総計

額
円

円

円

令和5年4月6,002,600

32,341,600

91,927,600

5月

6,002,700

32,245,700

89,733,700

6月

6,002,700

32,567,700

90,651,700

7月

6,773,400

33,460,400

90,792,400

8月

6,773,700

33,364,700

92,915,700

9月

6,773,700

33,686,700

91,729,700

10月

6,773,700

33,758,700

91,342,700

11月

6,773,700

33,262,700

89,551,700

12月

6,773,700

33,584,700

89,819,700

令和6年1月6,773,700

33,306,700

89,908,700

2月

6,773,700

36,610,700

92,423,700

3月

6,773,700

36,895,700

94,202,700

計

78,971,000

405,086,000

1,095,000,000

合令和５年度公益社団法人船橋市清美公社予算に関する書類
収支
予算書
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで(単位：円）
科Ⅰ

公益目的事業会計収益事業等会計

公衆衛生事業

環境保全事業

法人会計目

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部

1 ．経常増減の部
⑴

経常収益
事業収益

689,914,000

00

1,095,000,000

船橋市し尿収集運搬収益

112,000,000

112,000,000

習志野市し尿収集運搬収益

26,500,000

26,500,000

八千代市し尿収集運搬収益

29,000,000

29,000,000

浄化槽汚泥収集運搬収益

56,315,000

56,315,000

脱水汚泥等収集運搬収益

15,079,000

15,079,000

駅前等清掃収益21,120,000

21,120,000

西浦下水処理場運転管理収益

217,020,000

217,020,000

公共下水道管渠管理収益

212,880,000

212,880,000

２４時間緊急対応

00

水質浄化等普及及び啓発キャンペーン

00

循環型社会構築等共同フェア

00
100,620,000

100,620,000

浄化槽保守点検収益

60,940,000

60,940,000

浄化槽設備等工事収益

43,356,000

43,356,000

給排水設備等清掃収益

121,199,000

121,199,000

下水処理場運転管理収益

78,971,000

78,971,000

監視センター・排水機場監視点検事業収益

雑収益⑵

405,086,000

1,836,000

642,000

22,000

雑収益

1,836,000

642,000

22,000

経常収益計

691,750,000

405,728,000

22,000713,574,000

367,302,000

02,500,000
2,500,000

01,097,500,000

01,080,876,000

経常費用
事業費
役員報酬

6,088,000

2,454,000

8,542,000

給与

390,748,000

175,399,000

566,147,000

期末手当

64,356,000

27,859,000

92,215,000

法定福利費

81,719,000

34,343,000

116,062,000

厚生費

21,697,000

10,206,000

31,903,000

賞与引当金繰入額

31,520,000

13,570,000

45,090,000

旅費

13,845,000

6,825,000

20,670,000

通行料

1,200,000

01,200,000

会議費

219,000

115,000

334,000

交際費

1,326,000

1,495,000

2,821,000

事務用消耗品費

3,635,000

1,905,000

5,540,000

印刷製本費

54,00026,00080,000光熱水費

6,462,000

2,300,000

8,762,000

被服費

2,271,000

1,100,000

3,371,000

修繕費

2,190,000

780,000

2,970,000

通信費

4,799,000

1,555,000

6,354,000

広告費

2,354,000

2,666,000

5,020,000

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

公衆衛生事業

環境保全事業

法人会計目

内部取引消去合計

表彰費

441,000

272,000

713,000

賃借料

8,421,000

2,987,000

11,408,000

委託料

7,064,000

2,516,000

9,580,000

顧問料

1,797,000

945,000

2,742,000

522,000

268,000

790,000

1,088,000

1,228,000

2,316,000

租税公課

3,488,000

2,497,000

5,985,000

燃料費

12,351,000

4,057,000

16,408,000

消耗品費10,475,000

26,558,000

37,033,000

車両修繕費

3,111,000

1,012,000

4,123,000

車両保険料

2,362,000

1,289,000

3,651,000

保険料

3,186,000

1,670,000

4,856,000

脱臭剤費

378,000

0

378,000

投入手数料

2,778,000

02,778,000

廃棄物処分費135,000

2,538,000

2,673,000

支払手数料

1,734,000

1,245,000

2,979,000

0552,000

552,000

工事委託料

4,417,000

23,183,000

27,600,000

新聞図書費

331,000

172,000

503,000

雑費

589,000

304,000

893,000

支払負担金
研修費

水質検査手数料

事故雑損
減価償却費
管理費

336,000

315,000

651,000

14,087,000

11,096,000

25,183,000
14,624,000

0

14,624,000

役員報酬2,457,000

2,457,000

給与

4,344,000

4,344,000

期末手当

613,000

613,000

法定福利費

2,369,000

2,369,000

厚生費

348,000

348,000

賞与引当金繰入額

304,000

304,000

旅費

155,000

155,000

通行料

10,00010,000

会議費

26,00026,000

交際費

59,00059,000

事務用消耗品費

416,000

416,000

印刷製本費

2,000

2,000

光熱水費

89,00089,000

被服費

69,00069,000

修繕費

30,00030,000

通信費

129,000

129,000

広告費

102,000

102,000

表彰費

2,000

2,000

賃借料

112,000

112,000

委託料

97,00097,000

顧問料

207,000

207,000

支払負担金

59,00059,000

研修費

47,00047,000

租税公課

591,000

591,000

燃料費

507,000

507,000

科

公益目的事業会計

収益事業等会計

公衆衛生事業

環境保全事業

法人会計目

内部取引消去合計

消耗品費

375,000

375,000

車両修繕費

84,00084,000

車両保険料

37,00037,000

保険料

365,000

365,000

廃棄物処分費27,00027,000

支払手数料

294,000

294,000

新聞図書費

39,00039,000

雑費

67,00067,000

事故雑損

49,00049,000

減価償却費

143,000

143,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

評価損益等計
当期経常増減額

713,574,000

367,302,000

14,624,000

0

1,095,500,000△ 21,824,000

38,426,000△ 14,602,000

02,000,000

00000△ 21,824,000

38,426,000△ 14,602,000

02,000,000

000

000

0

000

0

0000

△ 21,824,000

38,426,000△ 14,602,000

02,000,000

02,000,000

2 ．経常外増減の部⑴

経常外収益
経常外収益計⑵

経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額16,728,000△ 21,698,000

4,970,000△ 5,096,000

16,728,000△ 9,632,000

02,000,000

0

他会計振替額(資金移動)

0△ 9,632,000

9,632,000

当期一般正味財産増減額△ 5,096,000

5,096,0000

一般正味財産期首残高

453,332,000

394,358,000

99,305,000

一般正味財産期末残高

448,236,000

399,454,000

99,305,000

0946,995,000

448,236,000

399,454,000

99,305,000

0946,995,000

税引前当期一般正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税

Ⅱ

正味財産期末残高

02,000,000
000946,995,000

資金調達及び設備投資の見込みについて
令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで⑴ 資金調達の見込みについて借入れの予定

なし

事業番号

借入先金額

使

途

⑵ 設備投資の見込みについて
設備投資の予定
事業番号
公１
収１
法人会計あり設備投資の内容 支出又は収入の予定額

建物

資金調達方法又は取得資金の使途

7,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

建物附属設備

2,500,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

構築物

6,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

機械装置

2,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

什器備品

6,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

車両運搬具

40,000,000円

自己資金

公１
収１
法人会計

ソフトウェア5,000,000円

自己資金