別紙３（⑪）

法人名
施設名
拠点区分

社会福祉法人 愛全会
社会福祉法人 愛全会 富士見乳児院
愛全会 富士見乳児院

事業活動明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
サ 収 児童福祉事業収益｜ 益 措置費収益
ビ
事務費収益
ス
事業費収益
活
私的契約利用料収益
動その他の事業収益増
補助金事業収益減
受託事業収益のその他の事業収益部
生計困難者に対する相談支援事業収益
生計困難者に対する相談支援事業収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)費 人件費
用 役員報酬
職員給料
職員賞与
賞与引当金繰入非常勤職員給与
派遣職員費
退職給付費用
法定福利費
事業費
給食費
介護用品費
医薬品費
診療・療養等材料費
保健衛生費
医療費
被服費
教養娯楽費
日用品費
保育材料費
本人支給金
水道光熱費
燃料費
消耗器具備品費
保険料
賃借料
教育指導費
葬祭費
車輌費
雑費
その他の事業費
事務費
福利厚生費
職員被服費
旅費交通費
研修研究費
事務消耗品費
印刷製本費
水道光熱費
燃料費
修繕費
通信運搬費
会議費
広報費
業務委託費
手数料
保険料
賃借料
土地・建物賃借料
保守料
渉外費
諸会費
雑費
その他の事務費
生計困難者に対する相談支援事業費用
生計困難者に対する相談支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
徴収不能引当金繰入その他の費用サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

本部（社会福祉法人
愛全会）

至 令和 5年 3月31日 ）富士見乳児院（単位：円）

合 計

内部取引消去拠点区分合計503,233,875
483,386,053
455,177,644
28,208,409

503,233,875
483,386,053
455,177,644
28,208,409

503,233,875
483,386,053
455,177,644
28,208,409

19,847,822
8,174,274
11,673,54819,847,822
8,174,274
11,673,548

19,847,822
8,174,274
11,673,548

4,678,600

214,137

4,892,737

4,892,737

4,678,600
360,000
360,000

503,448,012
393,828,982
214,928,653
79,144,570
25,000,000
16,795,266

508,126,612
394,188,982
360,000
214,928,653
79,144,570
25,000,000
16,795,266

508,126,612
394,188,982
360,000
214,928,653
79,144,570
25,000,000
16,795,266

6,095,700
51,864,793
37,923,616
12,586,167
2,375,048

6,095,700
51,864,793
37,923,616
12,586,167
2,375,048

6,095,700
51,864,793
37,923,616
12,586,167
2,375,048

4,188,176
338,179
2,165,749
930,588

4,188,176
338,179
2,165,749
930,588

4,188,176
338,179
2,165,749
930,588

66,056

66,056

66,056

10,780,244

10,780,244

10,780,244

3,975,636

3,975,636

3,975,636

517,773

517,773

517,773

16,240,419
1,965,544
486,646
129,318
560,486
1,492,562
759,879

16,562,741
1,965,544
486,646
190,494
560,486
1,492,562
759,879

16,562,741
1,965,544
486,646
190,494
560,486
1,492,562
759,8792,839,015
499,056
267,668
105,600
1,812,600
300,890549,166
1,728,672
449,160
1,635,520
29,488436,200
192,949

2,839,015
499,056
267,668
105,600
1,812,600
334,580
671,366
1,728,672
464,916
1,635,520
118,988436,200
192,949

2,839,015
499,056
267,668
105,600
1,812,600
334,580
671,366
1,728,672
464,916
1,635,520
118,988436,200
192,949

10,00010,00012,808,639△5,502,003

10,00010,00012,808,639△5,502,003

10,00010,00012,808,639△5,502,003

455,309,653
48,138,359

455,991,975
52,134,637

455,991,975
52,134,637

322,322

61,176

33,690122,200
15,75689,500682,322
3,996,278

1頁

事業活動明細書（ 自 令和 4年 4月 1日

勘定科目
サ 収 借入金利息補助金収益｜ 益 受取利息配当金収益ビ
有価証券評価益ス
有価証券売却益
活投資有価証券評価益
動
投資有価証券売却益
外
その他のサービス活動外収益増
受入研修費収益減
利用者等外給食収益の為替差益部
雑収益
サービス活動外収益計(4)費 支払利息用 有価証券評価損
有価証券売却損
投資有価証券評価損
投資有価証券売却損
その他のサービス活動外費用
利用者等外給食費
為替差損
雑損失
サービス活動外費用計(5)サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
特 収 施設整備等補助金収益
別 益 施設整備等補助金収益
増
設備資金借入金元金償還補助金収益減
施設整備等寄附金収益の施設整備等寄附金収益部
設備資金借入金元金償還寄附金収益
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
固定資産受贈額
固定資産受贈額
固定資産売却益
車輌運搬具売却益
器具及び備品売却益
その他の固定資産売却益
事業区分間繰入金収益
拠点区分間繰入金収益
サービス区分間繰入金収益
事業区分間固定資産移管収益
拠点区分間固定資産移管収益
その他の特別収益
徴収不能引当金戻入益
特別収益計(8)費 基本金組入額
用 資産評価損
固定資産売却損・処分損
建物売却損・処分損
車輌運搬具売却損・処分損
器具及び備品売却損・処分損
その他の固定資産売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額
災害損失
事業区分間繰入金費用
拠点区分間繰入金費用
サービス区分間繰入金費用
事業区分間固定資産移管費用
拠点区分間固定資産移管費用
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)当期活動増減差額(11)=(7)+(10)繰
前期繰越活動増減差額(12)越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活 基本金取崩額(14)動 その他の積立金取崩額(15)増 建設積立資産取崩額
減 人件費積立資産取崩額
差 施設整備等積立資産取崩額
額 修繕積立資産取崩額の 備品等購入積立資産取崩額
部 その他の積立金取崩額
その他の積立金積立額(16)
建設積立資産積立額
人件費積立資産積立額
施設整備等積立資産積立額
修繕積立資産積立額
備品等購入資産積立額
その他の積立金積立額
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

本部（社会福祉法人
愛全会）

至 令和 5年 3月31日 ）富士見乳児院506（単位：円）

合 計

内部取引消去拠点区分合計

5,075

5,581

5,581

330,062
218,400

330,062
218,400

330,062
218,400

506

111,662
335,137

111,662
335,643

111,662
335,643506
3,996,784

335,137
48,473,496

335,643
52,470,280

335,643
52,470,280

21

21

21

21

21

21

21
△21
48,473,475
55,241,195
103,714,670

21△21
52,470,259
58,278,048
110,748,307

21△21
52,470,259
58,278,048
110,748,307

62,900,000
20,000,000
42,900,000

67,200,000
4,300,000
20,000,000
42,900,000

67,200,000
4,300,000
20,000,000
42,900,000

40,814,670

43,548,307

43,548,307

3,996,784
3,036,853
7,033,637

4,300,000
4,300,000

2,733,6372頁