令和２年７月28日
水道事業審議会
議題（１）

令和２年度

事業計画について(令和２年度当初予算)

予 算 収 支 状 況（単位：千円）
増
区分

R2当初予算R1当初予算備金

収益的収入

5,256,762

減5,227,406

額
29,3560.6 統合前の簡易水道給水区域と上水道給水区域の水道料金統一に伴う増など

うち水道料金3,773,541 うち水道料金3,723,990

収
益
的
収
支

収益的支出

4,814,313

96,1812.0 施設維持管理費、減価償却費の増など

うち減価償却費等2,485,644 うち減価償却費等2,412,669

差

引

資本的収入
資
本
的収
支

4,910,494

考伸び率(％)

資本的支出

346,268

413,093△ 66,825

1,527,372

1,620,207△ 92,835△5.7 ける国庫補助金の減など3,949,169

3,968,427△ 19,258△0.5 浄水施設整備事業（水質検査棟新築）

企業債借入れ、地域水道整備事業におにおける建設改良費の減など

うち建設改良費2,674,232 うち建設改良費2,764,361

差

引

財政規模
（収益的支出＋資本的支出）△ 2,421,797△ 2,348,220△ 73,577

8,859,663

8,782,740

76,923－1－

差引不足額2,421,797千円は、過年度分損益勘定留保資金などで補塡する。

0.9

－2－

給水収益(千円)

給水収益（税抜き）・有収水量の状況

有収水量（千ｍ3）
21,261（千ｍ3） 20,174
20,00020,997（千円）
4,000,000
20,501

20,412

19,733
19,142

18,74818,367

統合前簡易水道給水区域
料金統一

18,487

18,346

統合前上水道給水区域

3,283,734

3,430,493

3,357,596

3,500,000

6月計量・7月請求分から新料金（平均改定率18.4％）

15,0002,915,135
2,665,552

2,643,545

2,672,030

3,000,000

簡易水道事業統合

2,610,556

2,554,580

2,549,466

2,573,417
2,500,000

10,0002,000,000

5,000
1,500,000

01,000,000
H22H23H24※H22～R1は決算値、R2は当初予算値

H25

H26H27H28

H29H30

R1

R2

令和２年度当初予算事業別概要
年度
款

会

Ｒ２
資本的支出

計項

水道事業会計
建設改良費

事業名

所属

水道局

浄水施設整備事業

事業の概要○浄水施設整備費18,507 千円（R1当初 411,963千円）

水質検査棟新築移転整備（事業期間 平成29年度～令和２年度）
現在の水質検査室（旧叶水源地管理棟内に設置）の老朽化、耐震基準の不適合、また、簡易水道事業統合に伴う検査業務の増加などに対応するため、平成29年度から水質検査室を江山浄水場へ新築移転する事業に取り組んでいる。
令和元年度までに建築主体工事、電気・機械設備工事等が完成し、令和２年度は場内整備工事、検査機器移設等を行い、令和２年10月に水質検査棟の運用を開始する。

区 分
財 自己財源等
源内
訳
計●工事請負費10,285 千円

・江山浄水場水質検査棟場内整備工事

10,285 千円●その他の費用

8,222 千円

本年度
18,50718,507－3－

－4－水質検査室新築移転に伴う水質検査体制

水質検査室の江山浄水場へ新築移転に伴い自己検査範囲を拡大します。
１

現在の水質検査体制

・自己検査‥‥江山浄水場エリア、河原地域

・委託検査（下水検査室）‥‥※ 鳥取地域

・委託検査（鳥取県保健事業団） ‥‥青谷上水道、気高地域、鹿野地域、青谷地域、佐治地域、用瀬地域
２

令和２年度 水質検査室新築移転に伴う検査範囲の拡充

・自己検査‥‥江山浄水場エリア、河原地域、※ 鳥取地域

・委託検査（鳥取県保健事業団） ‥‥青谷上水道、気高地域、鹿野地域、青谷地域、佐治地域、用瀬地域※ 鳥取地域 ： 矢矯、御熊、辛川、妙徳寺、細見、有富、高路、明治、河内、岩坪、猪子、上砂見、神戸、百谷（14地域）

３

今後の水質検査体制
クリプトスポリジウム等による汚染の恐れがあることを示す指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）の項目について、現在は検査を委託している地域がありますが、将来的には市内全ての地域の指標菌検査を自己検査とするように計画しています。
また、鳥取県保健事業団に委託している検査地域についても、段階的に自己検査体制に切り替えていく計画としています。

－5－

－6－

令和２年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｒ２
資本的支出計項

水道事業会計
建設改良費

事業名所属

水道局

配水施設整備事業

事業の概要○配水施設整備費●工事請負費326,890 千円（R1当初 226,710千円）
276,000 千円

・千代川横断複数化
千代川水管橋経由であった若葉台系送水管を、源太橋添架管経由に切替えを行う。また、米里系送水管との連絡を行うことにより、千代川を横断している管路の複数化を図り、非常時におけるバックアップ体制を整える。
・米里、若葉台系送水管布設工事

50,000 千円

・配水管網整備
安定給水の確保及び効率的な水運用を目的として管網整備を行う。
河原地域において、郷原及び三谷地区を江山浄水場系である山手配水池からの給水に切替えを行う。また、江山浄水場系エリア拡大に伴う渡一木配水池系送水管の布設工事を継続して行う。
・河原町山手、布袋地内送配水管布設工事

136,000 千円

・基幹管路耐震化
基幹管路のうち耐震性を有していない管路を、管路更新（耐震化）計画に基づき、耐震管に布設替えを行う。
・徳尾系送水管布設替工事

区分

財 企業債
源 自己財源等
内訳
計

本年度
257,500
69,390●委託料
・河原町渡一木系ポンプ場詳細設計業務
・配水ブロック化計画（バックアップ機能構築）策定業務●その他の費用
326,890

90,000 千円

14,000 千円
10,000 千円
4,000 千円

36,890 千円

令和２年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｒ２
資本的支出

計項

水道事業会計
建設改良費

事業名

所

属

水道局

地域水道整備事業

事業の概要○地域水道整備費858,581 千円（R1当初 818,351千円）

平成29年４月に上水道事業に統合した旧簡易水道地域の整備については、地域水道整備事業として施設の統廃合、江山浄水場の配水区域拡大のための施設及び管路整備等を行っている。

区 分
企業債
財 国庫補助金
源
内 出資金
訳 工事負担金
自己財源等
計

本年度
338,100
11,165
11,60036,950460,766
858,581●工事請負費710,760 千円
・施設整備工事
鳥取地域 猪子 （送配水管布設、ポンプ場造成、電気・機械設備、遠方監視装置等）
国府地域 宇倍野（ポンプ室・調整池築造、電気・機械設備、遠方監視装置等）
上地 （浄水場造成、配水管布設）
福部地域 海士 （配水管布設）
用瀬地域 用瀬 （配水地用地造成）
佐治地域 口佐治（配水管布設）
津無 （配水管布設）
青谷地域 八葉寺（配水管布設）【図面番号 地域①】
【図面番号 地域②】
【図面番号 地域③】
【図面番号 地域④】
【図面番号 地域⑤】
【図面番号 地域⑦】
【図面番号 地域⑧】
【図面番号 地域⑫】

●委託料・調査設計業務
国府地域 宇倍野（ポンプ室建築工事監理、水管橋設計）
用瀬地域 用瀬 （配管設計、浄水場改修設計等）
社中央（詳細設計、測量、揚水試験）
佐治地域 余戸 （詳細設計、測量、揚水試験等）
尾際 （基本設計、揚水試験）
気高地域 飯里 （水文調査、水源地調査）
会下 （基本設計）107,500 千円【図面番号 地域②】
【図面番号 地域⑤】
【図面番号 地域⑥】
【図面番号 地域⑨】
【図面番号 地域⑩】
【図面番号 地域⑪】
【図面番号〃 】●その他の費用

40,321 千円

－7－

－8－

－9－
水文調査

－10－

令和２年度当初予算事業別概要
年度
款会

Ｒ２
資本的支出

計項

水道事業会計
建設改良費

事業名所

属

水道局

配水管等改良事業

事業の概要
1,010,080 千円（R1当初 875,954千円）○配水工事費●工事請負費869,396 千円

震災対策整備事業
・震災時応急給水拠点第２次整備（事業期間 令和元年度～令和13年度）

160,095 千円

２次整備を行う47か所の応急給水拠点、施設において、整備を行う順序を定め、令和元年度から計画的に事業に着手している。令和２年度は、体育館４か所、学校８か所、公園１か所及び水道局の計14か所の整備を行う。
350,240 千円・老朽管更新
赤水の発生や破損事故が起こりやすい鋳鉄管、ビニル管、鋼管などの老朽管を、継続して衝撃に強い耐震管へ布設替えする。工事の実施に当たっては、他の事業者が行う工事との同時施工などによりコストの削減を図る。
28,000 千円
・水管橋耐震補強
基幹管路と応急給水管路上の単独水管橋を対象に実施した耐震診断の結果を踏まえ、計画的な耐震補強を継続して行う。令和２年度は、大宮橋水管橋(吉成三丁目～的場地内)の耐震補強工事を行う。

区 分
企業債
財 国庫補助金
源
出資金
内
工事負担金
訳
自己財源等計

本年度
290,300
37,457
52,100189,845
440,378
1,010,080

その他の工事請負費（原因者工事等）

331,061 千円●委託料
・青谷町露谷地内ほか配水管橋梁添架設計業務

10,000 千円
10,000 千円●負担金
・気高町下原地内ＪＲ軌道下保護管推進工事負担金

31,196 千円
31,196 千円●その他の費用

99,488 千円

－11－

－12－

－13－

－14－

－15－

－16－令和２年度当初予算事業別概要
年度
款

会

Ｒ２
資本的支出

計項

水道事業会計
建設改良費

事業名

所

属

水道局

諸施設整備事業

事業の概要○機械及び装置改良費、配水工事費

284,491 千円（R1当初 283,786千円）

老朽化した施設（配水池、電気・計装・機械設備等）の更新については、計画的・効率的に実施して、水道水の安定的な供給を図ることとしており、令和２年度も継続して設備の更新を行う。

●機械及び装置改良費

区
財
源
内訳

分

自己財源等

計

本年度
284,491

工事請負費、委託料

205,651 千円

・米里配水地ＵＰＳ装置取替工事
・丸山ポンプ場ほかテレメータ装置更新工事
・下味野高地区配水池配水流量計取替工事
・青谷第２配水池ほか流量計・水位計取替工事
・中佐治第２配水池水位計・遠方監視装置設置工事
・叶水源地自家発電施設更新詳細設計業務

28,600 千円
25,300 千円
12,857 千円
25,000 千円
15,089 千円
19,500 千円

・その他（取水・送水ポンプ、滅菌器取替等）

79,305 千円●配水工事費

工事請負費、委託料

78,840 千円

・上町配水地斜面安定工事

40,000 千円

・米里配水地ほか場内整備工事

15,600 千円

・その他（施設フェンス取替等）

23,240 千円

284,491

－17－

－18－

令和２年度当初予算事業別概要
年

度

会

Ｒ２款

計

水道事業会計

項

事業名

所属

水道局

その他の事業

事業の概要（1）有収率の向上対策
・公道漏水調査
・公道漏水修理（配水管及び給水管漏水修理）
・量水器の購入費、修繕費及び取替委託料（2）施設・設備の維持管理等

202,607 千円（R1当初 227,843千円）
5,100 千円
116,990 千円
80,517 千円

245,952 千円（R1当初 227,363千円）

・施設・設備の維持管理費及び修繕費等（3）水質検査の委託

56,145 千円（R1当初 61,582千円）

・鳥取県保健事業団等（4）広報活動の推進
・市報折り込みパンフレット作成
・ホームページ関係
・水道週間行事等

区分

財 自己財源等
源内訳
計

本年度
512,515（5）災害対応体制の強化
・準中型自動車免許取得(限定解除)費用※自動車運転免許制度の改正に対応するため、給水車の運転に必要な準中型自動車免許の取得(限定解除)費用

512,515

7,461 千円（R1当初 12,592千円）
5,393 千円
1,202 千円
866 千円350 千円（R1当初 0千円）
350 千円