令和５年度 鹿児島県知的障害者福祉協会 収支決算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日（収入の部）（単位：円）

款
１．会費項

予算額（A）

決算額（Ｂ）

差異（Ａ－Ｂ）

摘 要

12,521,400

12,619,800

1．理事長会費

320,000

288,000△ 98,400
32,000 36人×@8,000

2．施設長会費

1,080,000

1,160,000△ 80,000 145施設×@8,000△ 113,300 2,385人×@1,400

3．支援スタッフ会費

3,225,700

3,339,000

4．障害者施設利用者会費

5,613,400

5,519,800

5．児童施設利用者会費

672,800

708,800

6．グループホーム会費

1,609,500

1,604,200

5,300 1,234人×@1,300

9,550,740

9,482,140

68,600１．日知協分担金

7,278,400

7,254,000

24,400２．九知協分担金

1,684,840

1,640,640

44,200３．県社協分担金

512,000

512,000

0

４．九社連分担金

75,50075,50007,000,000

7,856,719△ 856,719

7,000,000

7,856,719△ 856,719 県社協、日知協・九知協、育成会・サポート協会・RC助成金

2,150,000

2,134,700

１．研修参加費2,000,000

1,947,200

52,800２．行事参加費

150,000

187,500△ 37,500

400,000

1,312,698△ 912,698

400,000

1,312,698△ 912,698 ハンドブック売上・広告掲載料・AIG手数料・預金利息等

0318,500△ 318,500 明治安田生命

0318,500△ 318,500

3,399,847

3,399,847

03,399,847

3,399,847

035,021,987

37,124,404△ 2,102,417

２．分担金

３．助成金
１．助成金
４．参加費収入

５．雑収入
１．雑収入
６．寄附金
１．寄附金
７．繰越金
１．繰越金
合 計

93,600 4,246人×＠1,300△ 36,000 886人×＠800

15,300（支出の部）
款
１．事業費

項

決算額（B）

差異（Ａ－Ｂ）

摘 要

7,500,000

8,483,879△ 983,879

１．研修費5,100,000

5,361,379△ 261,379 施設長等・新任・中堅・人権擁護研修会

２．各部会等活動費

2,400,000

3,122,500△ 722,500 各種別部会・支援スタッフ部会他

4,350,000

4,080,065

269,935

１．球技大会費

1,200,000

1,081,222

118,778

２．作品展示会費

1,000,000

920,055

79,945

３．施設文化祭

800,000

822,463△ 22,463

４．はたちを祝う会

700,000

659,030

40,970６．フットサル大会

650000597,295

52,7053,800,000

4,261,860△ 461,860

１．会議費

1,200,000

1,588,910△ 388,910 総会・三役会理事会等・永年勤続被表彰者記念品含２．役員旅費2,200,000

2,250,908△ 50,908

３．報償費

120,000

120,006

４．委託料

50,00072,036５．顧問手数料

180,000

180,000

６．渉外費

50,00050,00007,930,000

7,524,448

405,552

１．人件費6,300,000

6,280,953

19,047 事務局人件費及び福利厚生費

２．消耗品費200,000

173,061

３．印刷製本費550,000

460,350

89,650 「萌」・封筒印刷代等

４．通信運搬費

600,000

330,324

269,676５．光熱水費

25,00013,084

11,916

６．事務局旅費

50,0007,626

42,374

７．慶弔費

100,000

107,250△ 7,250

２．行事費

３．運営費

４．事務費

△ 6 事務局長等報償△ 22,036 プリンタリース料・ホームページ管理費
0 顧問弁護士料

26,939

８．雑費

5,000

0

5,000

９．備品費

100,000

151,800△ 51,800

５．分担金

６．入居負担金

予算額（A）

9,550,740

9,482,140

68,600１．日知協分担金

7,278,400

7,254,000

24,400２．九知協分担金

1,684,840

1,640,640

44,200３．県社協分担金

512,000

512,000

0

４．九社連分担金

75,50075,5000160,000

138,000

22,000６．入居負担金
１．入居負担金
７．予備費
合

１．予備費
計160,000

138,00022,000

1,731,247

1,550,175

181,072

1,731,247

1,550,175

35,021,987

35,520,567

収入総額
支出総額
次年度繰越額181,072 ハンドブック増刷、九州地区親善球技大会助成等△ 498,580

37,124,404 円
35,520,567 円
1,603,837 円

令和６年度 鹿児島県知的障害者福祉協会 収支予算書
令和6年4月1日～令和7年3月31日（収入の部）（単位：円）

款
１．会費項

予算額（A）

前年度予算（B)12,619,800

12,521,400

1．理事長会費

288,000

320,000

増減（A-B)

摘 要

98,400△ 32,000 36人×@8,000

2．施設長会費

1,160,000

1,080,000

80,000 145施設×@8,000

3．支援スタッフ会費

3,339,000

3,225,700

113,300 2,385人×@1,400

4．障害者施設利用者会費

5,519,800

5,613,400△ 93,600 4,246人×＠1,300

5．児童施設利用者会費

708,800

672,800

36,000 886人×＠800

6．グループホーム会費

1,604,200

1,609,500△ 5,300 1,234人×@1,300

２．分担金

9,482,140

9,550,740△ 68,600

１．日知協分担金

7,254,000

7,278,400△ 24,400

２．九知協分担金

1,640,640

1,684,840△ 44,200

３．県社協分担金

512,000

512,000

0

４．九社連分担金

75,50075,50007,800,000

7,000,000

800,000

7,800,000

7,000,000

800,000 県社協、日知協、九知協、育成会・サポート協会助成金

2,950,000

2,150,000

800,000

１．研修参加費2,800,000

2,000,000

800,000

２．行事参加費

150,000

150,000

0

1,000,000

400,000

600,000

1,000,000

400,000

600,000 ハンドブック売上・広告掲載料・AIG手数料・預金利息等

000

0

0

1,603,837

3,399,847△ 1,796,010

1,603,837

3,399,847△ 1,796,010

35,455,777

35,021,987

433,790

３．助成金
１．助成金
４．参加費収入

５．雑収入
１．雑収入
６．寄附金
１．寄附金
７．繰越金
１．繰越金
合 計

0（支出の部）
款
１．事業費項

予算額（A）

前年度予算（A）

増減（A-B)

摘 要

8,000,000

7,500,000

500,000

１．研修費5,400,000

5,100,000

300,000 施設長・新任職員・職員・家族並び施設職員・人権擁護・その他の研修会

２．各部会等活動費2,600,000

2,400,000

3,600,000

4,350,000△ 750,000

２．行事費

200,000 各部会・各支部活動費

１．球技大会費

800,000

1,200,000△ 400,000

２．作品展示会費

800,000

1,000,000△ 200,000

３．施設文化祭

700,000

800,000△ 100,000

４．はたちを祝う会

700,000

700,000

0

５．フットサル大会

600,000

650,000△ 50,000

３．運営費

4,000,000

3,800,000

200,000

１．会議費

1,400,000

1,200,000

200,000 総会・三役会理事会等・永年勤続被表彰者記念品含２．役員旅費2,200,000

2,200,000

３．報償費

120,000

120,000

0 事務局長・支援スタッフ部会報償

４．委託料

50,00050,0000 パソコンプリンタリース料・ホームページ管理費

５．顧問手数料

180,000

180,000

0 顧問弁護士料

６．渉外費

50,00050,0007,800,000

7,930,000

6,500,000

6,300,000

４．事務費
１．人件費00 会長渉外費△ 130,000
200,000 事務局人件費及び福利厚生費

４．事務費
２．消耗品費200,000

200,000

３．印刷製本費550,000

550,000

４．通信運搬費

300,000

600,000△ 300,000

５．光熱水費15,00025,000△ 10,000

６．事務局旅費

30,00050,000△ 20,000

７．慶弔費

100,000

100,000

0

８．雑費

5,000

5,000

0

９．備品費

100,000

100,000

0

9,482,140

9,550,740△ 68,600

１．日知協分担金

7,254,000

7,278,400△ 24,400

２．九知協分担金

1,640,640

1,684,840△ 44,200

３．県社協分担金

512,000

512,000

0

４．九社連分担金

75,50075,5000160,000

160,000

0160,000

160,000

02,413,637

1,731,247

682,390

2,413,637

1,731,247

682,390

35,455,777

35,021,987

433,790

５．分担金

６．入居負担金
１．入居負担金
７．予備費
合

１．予備費
計

0
0 「萌」・封筒印刷代等