平成31年３月26日
神奈川県立病院機構理事会
資料５
財務部第35号議案

平成30年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構補正予算（第２号）（総則）
平成30年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構の補正予算（第２号）は、次に定める第1 条

ところによる。

（収益的収入及び支出の補正）
平成30年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構予算（以下「予算」という。）第３条

第2 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）（前回までの累計額）

収
第１款
第１項

第２款
第８項

第１項

第２款

58,755,337 千円

114,000 千円

58,869,337 千円

医業収益

48,433,267 千円

114,000 千円

48,547,267 千円

営業外収益

983,545 千円

98,000 千円

1,081,545 千円

551,363 千円

98,000 千円

649,363 千円

営業収益

その他営業外収益

出58,748,195 千円

114,000 千円

58,862,195 千円

医業費用

57,270,462 千円

114,000 千円

57,384,462 千円

営業外費用

802,951 千円

98,000 千円

900,951 千円

0 千円

98,000 千円

98,000 千円

営業費用

第５項

雑支出

平31

成（計）

入

支
第１款

（補正予定額）

年

3

月

26

日
理事長

1

康

井制

洋参考資料１

平成30年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構補正予算（第２号）の概要
収益的収入及び支出
収

入

款

項

目

１営業収益
１医業収益

当予算

正額

定計

備

千円

千円

千円

千円

58,739,137

58,755,337

114,000

58,869,337

48,433,267

48,433,267

114,000

48,547,267

1,577,727

1,577,727

114,000

1,691,727

983,545

983,545

98,0001,081,545

551,363551,363

98,000649,363551,363551,363

98,000649,363

４その他医業収益
２営業外収益８その他営業外収益
１その他営業外収益○

初前回までの補額累計
額予考千円

こども医療センター及びがんセンターにおける治験等収入増に伴う、その他医業収益の増（こども医療センター） その他医業収益

増額：14,000千円（がんセンター）

増額：100,000千円○

その他医業収益本部事務局における県立保健福祉大学出向職員の給与費に係る同大学からの支給相当額の補填に伴う、その他営業外収益の計上（本部事務局）

支

その他営業外収益

出

款

項目

１営業費用
１医業費用
５研究研修費

当
予算

正額

定計

備千円

千円

千円

58,767,802

58,748,195

114,000

58,862,195

57,290,069

57,270,462

114,000

57,384,462

1,362,477

1,362,477

114,000

1,476,477

802,951

802,951

98,000900,9510098,00098,0000

098,00098,000

５雑支出
１雑支出

○

初前回までの補額累計額予千円

２営業外費用

○

増額：98,000千円

こども医療センター及びがんセンターにおける治験等収入増に伴う、研究研修費の増（こども医療センター） 研究研修費

増額：14,000千円（がんセンター）

増額：100,000千円

研究研修費

本部事務局における県立保健福祉大学出向職員の給与費の計上（本部事務局）

雑支出

増額：98,000千円

1考千円

参考資料２

平成30年度補正予算（第２号）
合計（単位：千円）

35,807

第１号
補正予算後
(B)
1640床
494,501人
87.3%
59,702円
709,651人
23,051円
28,083人
30,035円△ 3,364,390

62,124,027

196,200

65,524,224

12 収益的収支(c-h)
13 経常収支(d+f-i-k)

区分

1 稼働病床数
2 入院患者数
3 病床利用率
4 入院単価5 外来患者数
6 外来単価7 入所者数
8 入所単価9 収支(a-b)
収益的収入及び資本的収入10(a=c+m)
収益的支出及び資本的支出11(b=h+n)

14 営業収支(d-i)
15 医業収支(e-j)
16 収益的収入計(c=d+f+g)
17 営業収益(d)18 医業収益(e)
19
入院収益
20
外来収益
21
児童福祉施設収益22
うち入所収益23
その他医業収益
24 補助金等収益
25 寄附金収益
26 運営費負担金収益27
うち退職給与金以外
28
うち退職給与金
29 資産見返負債戻入
30 営業外収益(f)31
運営費負担金収益
32
その他営業外収益等
33 臨時利益(g)34 収益的支出計(h=i+k+l)
35 営業費用(i)36 医業費用(j)
37
給与費
38
うち退職給与金以外
39
うち退職給与金
40
材料費
41
薬品費
42
診療材料費
43
給食材料費等
44
経費
45
光熱水費
46
修繕費
47
賃借料
48
委託料
49
その他
50
減価償却費
51
研究研修費
52
児童福祉施設費
53 一般管理費
54 控除対象外消費税等
55 営業外費用(k)56
支払利息及び取扱諸費
57
雑支出等
58 臨時損失(l)59 資本的収支(m-n)
60 資本的収入計(m)61 長期借入金
62 運営費負担金収入
63 補助金等収入
64 寄附金収入
65 資本的支出計(n)66 建設改良費
67 病院建築費
68 資産購入費
69 寄附金支出
70 地方債償還金
71 修学資金貸付金

0

第２号
補正予算後
(B+C)
1640床
494,501人
87.3%
59,702円
709,651人
23,051円
28,083人
30,035円△ 3,364,390

62,320,227

212,000

62,532,227

160,393

65,684,617

212,000

65,896,617△ 56,896

35,807△ 21,0890△ 21,089

151,92935,807

187,736

0

187,736△ 28,665

35,807

7,142

0

7,142

△ 8,856,802
59,724,682
58,739,137
48,433,267
29,522,601
16,358,248
974,691
843,474
1,577,727
97,372
25,843
9,748,250
9,200,312
547,938
434,405
983,545
430,844552,701
2,000
59,781,578
58,767,802
57,290,069
25,965,733
24,820,767
1,144,966
13,570,088
9,545,354
3,753,993
270,741
10,501,047
1,276,987
365,838
1,531,748
6,344,182
982,292
4,490,821
1,362,447
1,399,933
510,939966,794
802,951785,827
17,124
210,825△ 3,343,301
2,399,345
1,590,000
786,345023,0005,742,646
2,010,999
769,705
1,218,294
23,0003,710,407
21,24019,607
16,20016,20000000000000
16,2000000△ 19,607△ 19,607△ 19,607
0000000△ 38,48000△ 38,480
0018,873
000000000
180,000000
180,000
180,000180,00000
180,000
00△ 8,837,195
59,740,882
58,755,337
48,433,267
29,522,601
16,358,248
974,691
843,474
1,577,727
97,372
25,843
9,748,250
9,200,312
547,938
450,605
983,545
430,844552,701
2,000
59,761,971
58,748,195
57,270,462
25,965,733
24,820,767
1,144,966
13,570,088
9,545,354
3,753,993
270,741
10,462,567
1,276,987
365,838
1,493,268
6,344,182
982,292
4,509,694
1,362,447
1,399,933
510,939966,794
802,951785,827
17,124
210,825△ 3,343,301
2,579,345
1,590,000
786,3450203,000
5,922,646
2,190,999
769,705
1,218,294
203,000
3,710,407
21,2400
212,000
114,000
114,000
0
0
00
114,000
000000
98,000098,0000
212,000
114,000
114,000
0
0
00
00
0
0
0
0
0
000
114,000
000
98,000098,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△ 8,837,195
59,952,882
58,869,337
48,547,267
29,522,601
16,358,248
974,691
843,474
1,691,727
97,372
25,843
9,748,250
9,200,312
547,938
450,605
1,081,545
430,844650,701
2,000
59,973,971
58,862,195
57,384,462
25,965,733
24,820,767
1,144,966
13,570,088
9,545,354
3,753,993
270,741
10,462,567
1,276,987
365,838
1,493,268
6,344,182
982,292
4,509,694
1,476,447
1,399,933
510,939966,794
900,951785,827
115,124
210,825△ 3,343,301
2,579,345
1,590,000
786,3450203,000
5,922,646
2,190,999
769,705
1,218,294
203,000
3,710,407
21,240

当初予算
(A)
1640床
494,501人
87.3%
59,702円
709,651人
23,051円
28,083人
30,035円△ 3,400,197第１号
補正予算額
-

２

第２号
補正予算額
(C)
-

備考

平成30年度補正予算（第２号）
こども医療センター（単位：千円）

0

第１号
補正予算後
(B)
419床
100,950人
84.1%
85,414円
170,507人
16,554円
28,083人
30,035円△ 495,904

0第２号
補正予算後
(B+C)
419床
100,950人
84.1%
85,414円
170,507人
16,554円
28,083人
30,035円△ 495,904

17,549,094

0

17,549,094

14,00017,563,094

18,044,998

0

18,044,998

14,00018,058,998

12 収益的収支(c-h)

386,772

0386,772

0386,772

13 経常収支(d+f-i-k)

509,5410509,541

0509,541

14 営業収支(d-i)

531,934

0531,934

0531,934△ 2,805,506
16,394,051
16,222,613
12,641,968
8,622,533
2,822,573
974,691
843,474
222,171
48,091
21,743
3,314,903
3,139,224
175,679
195,908
171,438
111,584
59,8540
16,007,279
15,690,679
15,447,474
7,729,786
7,362,487
367,299
3,138,934
2,153,716
901,189
84,0291,987,884
327,329
94,456
326,003
1,017,810
222,286
1,006,024
184,913
1,399,933
0243,205
193,831
188,686
5,145
122,769△ 882,676
1,155,043
1,087,000
48,0430
20,0002,037,719
1,256,797
569,705
667,092
20,000780,922
0

0
0
0
0
0

△ 2,805,506
16,394,051
16,222,613
12,641,968
8,622,533
2,822,573
974,691
843,474
222,171
48,091
21,743
3,314,903
3,139,224
175,679
195,908
171,438
111,584
59,8540
16,007,279
15,690,679
15,447,474
7,729,786
7,362,487
367,299
3,138,934
2,153,716
901,189
84,0291,987,884
327,329
94,456
326,003
1,017,810
222,286
1,006,024
184,913
1,399,933
0243,205
193,831
188,686
5,145
122,769△ 882,676
1,155,043
1,087,000
48,0430
20,0002,037,719
1,256,797
569,705
667,092
20,000780,92200
14,00014,00014,0000000
14,0000△ 2,805,506
16,408,051
16,236,613
12,655,968
8,622,533
2,822,573
974,691
843,474
236,171
48,091
21,743
3,314,903
3,139,224
175,679
195,908
171,438
111,584
59,8540
16,021,279
15,704,679
15,461,474
7,729,786
7,362,487
367,299
3,138,934
2,153,716
901,189
84,0291,987,884
327,329
94,456326,003
1,017,810
222,286
1,006,024
198,913
1,399,933
0243,205
193,831
188,686
5,145
122,769△ 882,676
1,155,043
1,087,000
48,0430
20,0002,037,719
1,256,797
569,705
667,092
20,000780,922
0

区

分

当初予算

第１号
補正予算額

(A)
1 稼働病床数
2 入院患者数
3 病床利用率
4 入院単価5 外来患者数
6 外来単価7 入所者数
8 入所単価9 収支(a-b)
収益的収入及び資本的収入10(a=c+m)
収益的支出及び資本的支出11(b=h+n)

15 医業収支(e-j)
16 収益的収入計(c=d+f+g)
17 営業収益(d)18 医業収益(e)
19
入院収益
20
外来収益
21
児童福祉施設収益22
うち入所収益23その他医業収益
24 補助金等収益
25 寄附金収益
26 運営費負担金収益27
うち退職給与金以外
28
うち退職給与金
29 資産見返負債戻入
30 営業外収益(f)31
運営費負担金収益
32
その他営業外収益等
33 臨時利益(g)34 収益的支出計(h=i+k+l)
35 営業費用(i)36 医業費用(j)
37
給与費
38
うち退職給与金以外
39
うち退職給与金
40
材料費
41
薬品費
42
診療材料費
43
給食材料費等
44
経費
45
光熱水費
46
修繕費
47
賃借料
48
委託料
49
その他
50
減価償却費
51
研究研修費
52
児童福祉施設費
53 一般管理費
54 控除対象外消費税等
55 営業外費用(k)56
支払利息及び取扱諸費
57
雑支出等
58 臨時損失(l)59 資本的収支(m-n)
60 資本的収入計(m)61 長期借入金
62 運営費負担金収入
63 補助金等収入
64 寄附金収入
65 資本的支出計(n)66 建設改良費
67 病院建築費
68 資産購入費
69 寄附金支出
70 地方債償還金
71 修学資金貸付金

419床
100,950人
84.1%
85,414円
170,507人
16,554円
28,083人
30,035円△ 495,904-

00000000000000000000000000000000000000000000000３第２号
補正予算額
(C)
-

00000000
14,00014,00014,00000000000000000
14,00000000000000000000000備考平成30年度補正予算（第２号）がんセンター（病院）（単位：千円）

35,807

第１号
補正予算後
(B)
415床
134,425人
88.7%
74,322円
238,557人
32,087円
0人0円△ 987,416

0

第２号
補正予算後
(B+C)
415床
134,425人
88.7%
74,322円
238,557人
32,087円
0人
0円△ 987,416

21,090,244

196,200

21,286,444

100,000

21,386,444

22,113,467

160,393

22,273,860

100,000

22,373,860

12 収益的収支(c-h)

106,046

35,807

141,8530141,853

13 経常収支(d+f-i-k)

124,306

35,807160,1130160,113

14 営業収支(d-i)

128,336

35,807

164,1430164,143△ 1,554,523
20,925,604
20,654,355
18,465,765
9,990,756
7,654,593
00820,416
26,461
3,000
2,113,502
1,962,933
150,569
45,627271,249
133,543
137,706
0
20,819,558
20,526,019
20,020,288
7,165,946
6,851,634
314,3126,760,588
5,429,190
1,312,247
19,151
3,712,913
394,765
51,656
390,7422,708,991
166,759
1,478,486
902,35500505,731275,279
269,522
5,757
18,260△ 1,129,269
164,6400
161,6400
3,000
1,293,909
24,250021,2503,000
1,269,659
0

19,607
16,20016,200000
0000△ 1,534,916
20,941,804
20,670,555
18,465,765
9,990,756
7,654,593
00820,416
26,461
3,000
2,113,502
1,962,933
150,569
61,827271,249
133,543
137,706
0
20,799,951
20,506,412
20,000,681
7,165,946
6,851,634
314,3126,760,588
5,429,190
1,312,247
19,151
3,674,433
394,765
51,656352,262
2,708,991
166,759
1,497,359
902,35500505,731275,279
269,522
5,757
18,260△ 1,129,269
344,6400
161,6400
183,000
1,473,909
204,250
021,250183,000
1,269,65900100,000
100,000
100,000000
0100,0000△ 1,534,916
21,041,804
20,770,555
18,565,765
9,990,756
7,654,593
00920,416
26,461
3,000
2,113,502
1,962,933
150,569
61,827271,249
133,543
137,706
0
20,899,951
20,606,412
20,100,681
7,165,946
6,851,634
314,3126,760,588
5,429,190
1,312,247
19,151
3,674,433
394,765
51,656352,262
2,708,991
166,759
1,497,359
1,002,355
00505,731275,279
269,522
5,757
18,260△ 1,129,269
344,6400161,640
0183,000
1,473,909
204,250
021,250183,000
1,269,659
0区分

当初予算

第１号
補正予算額

(A)
1 稼働病床数
2 入院患者数
3 病床利用率
4 入院単価5 外来患者数
6 外来単価7 入所者数
8 入所単価9 収支(a-b)
収益的収入及び資本的収入10(a=c+m)
収益的支出及び資本的支出11(b=h+n)

15 医業収支(e-j)
16 収益的収入計(c=d+f+g)
17 営業収益(d)18 医業収益(e)
19
入院収益
20
外来収益
21
児童福祉施設収益22
うち入所収益23
その他医業収益
24 補助金等収益
25 寄附金収益
26 運営費負担金収益27
うち退職給与金以外
28
うち退職給与金
29 資産見返負債戻入
30 営業外収益(f)31
運営費負担金収益
32
その他営業外収益等
33 臨時利益(g)34 収益的支出計(h=i+k+l)
35 営業費用(i)36 医業費用(j)
37
給与費
38
うち退職給与金以外
39
うち退職給与金
40
材料費
41
薬品費
42
診療材料費
43
給食材料費等
44
経費
45
光熱水費
46
修繕費
47
賃借料
48
委託料
49
その他
50
減価償却費
51
研究研修費
52
児童福祉施設費
53 一般管理費
54 控除対象外消費税等
55 営業外費用(k)56
支払利息及び取扱諸費
57
雑支出等
58 臨時損失(l)59 資本的収支(m-n)
60 資本的収入計(m)61 長期借入金
62 運営費負担金収入
63 補助金等収入
64 寄附金収入
65 資本的支出計(n)66 建設改良費
67 病院建築費
68 資産購入費
69 寄附金支出
70 地方債償還金
71 修学資金貸付金

415床
134,425人
88.7%
74,322円
238,557人
32,087円
0人
0円△ 1,023,223-00016,2000000△ 19,607△ 19,607△ 19,607
0000000△ 38,48000△ 38,480
0018,873
000000000180,000000
180,000
180,000
180,00000
180,000
00４第２号
補正予算額(C)-00000000
100,000
100,000
100,000
00000000000000
100,000
00000000000000000000

備考平成30年度補正予算（第２号）
本部事務局（単位：千円）

0

第１号
補正予算後
(B)
0床
0人
0.0%
0円
0人0円
0人0円
△ 465,456

1,210,578

0

1,676,034

12 収益的収支(c-h)
13 経常収支(d+f-i-k)

区

分

0第２号
補正予算後(B+C)
0床
0人
0.0%
0円
0人0円
0人0円
△ 465,456

1,210,578

98,0001,308,578

0

1,676,034

98,0001,774,034△ 804,926

0△ 804,926

0△ 804,926△ 804,926

0△ 804,926

0△ 804,926△ 1,044,976

0△ 1,044,976

0△ 1,044,976△ 533,713
335,916
93,096
93,07300
0093,0730000
023
240,8200240,820
2,000
1,140,842
1,138,072
626,786
64,25664,25600000
454,2070
120,154
37,28828,745
268,020553
107,7700510,939
0347
770
770
0
2,000
339,470874,662
298,000
576,66200
535,192
513,952
200,000
313,95200
21,240

0
0000
0
0
0
0
0

△ 533,713
335,916
93,096
93,0730000
93,07300000
23240,8200240,8202,000
1,140,842
1,138,072
626,786
64,25664,25600000454,2070
120,154
37,28828,745
268,020553
107,7700510,939
0
347
770
770
02,000339,470874,662
298,000
576,66200535,192
513,952
200,000
313,952
0021,240

098,000
000000000000098,000
098,000
098,000
00000000000000000000098,000
098,000
0
00
00
0000
00000

△ 533,713
433,916
93,096
93,073000093,073
00000
23
338,8200338,820
2,000
1,238,842
1,138,072
626,786
64,25664,25600000454,207
0120,154
37,28828,745
268,020553
107,7700510,939
0347
98,770770
98,0002,000
339,470874,662
298,000
576,66200535,192
513,952
200,000
313,952
0021,240

当初予算

第１号
補正予算額

(A)
1 稼働病床数
2 入院患者数
3 病床利用率
4 入院単価5 外来患者数
6 外来単価7 入所者数
8 入所単価9 収支(a-b)
収益的収入及び資本的収入10(a=c+m)
収益的支出及び資本的支出
11(b=h+n)0床0人
0.0%0円
0人0円
0人0円△ 465,456

14 営業収支(d-i)
15 医業収支(e-j)
16 収益的収入計(c=d+f+g)
17 営業収益(d)18 医業収益(e)
19
入院収益
20
外来収益
21
児童福祉施設収益22
うち入所収益23
その他医業収益
24 補助金等収益
25 寄附金収益
26 運営費負担金収益27
うち退職給与金以外
28
うち退職給与金
29 資産見返負債戻入
30 営業外収益(f)31
運営費負担金収益
32
その他営業外収益等
33 臨時利益(g)34 収益的支出計(h=i+k+l)
35 営業費用(i)36 医業費用(j)
37
給与費
38
うち退職給与金以外
39
うち退職給与金
40
材料費
41
薬品費
42
診療材料費
43
給食材料費等
44
経費
45
光熱水費
46
修繕費
47
賃借料
48
委託料
49
その他
50
減価償却費
51
研究研修費
52
児童福祉施設費
53 一般管理費
69 寄附金支出
54 控除対象外消費税等
55 営業外費用(k)56
支払利息及び取扱諸費
57
雑支出等
58 臨時損失(l)59 資本的収支(m-n)
60 資本的収入計(m)61 長期借入金
62 運営費負担金収入
63 補助金等収入
64 寄附金収入
65 資本的支出計(n)66 建設改良費
67 病院建築費
68 資産購入費
69 寄附金支出70 地方債償還金
71 修学資金貸付金-00000000000000000000000000000000000000000000000５第２号
補正予算額
(C)
-

備考