別紙様式３
平成２９年度 「レクリエーションの森」活動予算書
屋久島レクリエーションの森保護管理協議会
１ 全体活動予算（単位 ： 円）
区分
本年度予算額
前年度予算額増減
備 考
18,746,723
32,495,321△ 13,748,598
Ⅰ 前期繰越金
32,467,102△ 13,760,116
18,706,986
１ 一般会計前期繰越金
28,21911,51839,737
２ 管理会計前期繰越金
38,703,000
28,860,000
67,563,000
Ⅱ 収入の部
40,000040,000
１ 負担金28,450,000
38,350,000
66,800,000
２ 森林環境整備推進協力金
23,600,000
17,700,000
41,300,000① 白谷雲水峡
10,750,000
25,500,000
14,750,000② ヤクスギランド
0300,000
300,000
３ サポーターからの資金
204,800
217,800
13,000４ その他の収入
01,0001,000① 預金利息01,000
1,000
ア、一般会計預金利息
000イ、管理会計預金利息② ヤクスギランド公衆電話使用料
04,000
4,000
0
8,000
8,000
③ 携帯トイレ販売手数料
204,800 特別会計より
204,800
0④ 寄付金0205,200 特別会計より
205,200
５ 貸付金収入15,111,402
71,198,321
収入合計（Ⅰ＋Ⅱ）
86,309,723
2,963,018
57,481,237
54,518,219
Ⅲ 支出の部
2,951,500
57,401,500
54,450,000
ⅰ 一般会計
1,406,000
31,362,000
32,768,000
１ 人件費
065,000
65,000
２ 旅費△ 2,323,000
8,182,000
10,505,000
３ 需要費△ 100,000
1,000,000
1,100,000① 消耗品
01,150,000
1,150,000② 燃料代
062,000
62,000③ 光熱費△ 800,000
1,750,000
950,000④ 観察道補修・点検
0600,000
600,000⑤ 看板補修・点検
650,000
0650,000⑥ 車両車検・修理代
4,378,000△ 1,118,000
3,260,000⑦ 印刷製本費35,00015,00050,000⑧ 小中学生作文応募記念品代△ 85,000
085,000⑨ シロアリ駆除費△ 495,000
200,000
695,000⑩ 白谷ミニ水力発電施設補修費
0230,000
230,000⑪ 事務所床張り替え補修費
030,000
30,000⑫ ロゴマーク作成記念品代
7,360,500
610,500
6,750,000
４ 役務費
500,000
5,100,000
5,600,000① し尿搬出手数料
0300,000
300,000② 浄化槽清掃料
0230,000
230,000③ 車両保険代（4台分）
0100,000
100,000④ 振込手数料
590,000
590,0000⑤ 通信費
360,000
240,000120,000⑥ 水力発電保守点検料
74,000074,000⑦ 社会保険取り扱い手数料
32,000△ 20,000
52,000⑧ 切手・印紙代
74,50010,50064,000⑨ 観察者賠償責任保険料
4,552,000
1,050,000
3,502,000
５ 委託料
000
６ 備品購入費
3,370,000
3,066,000
304,000
７ 工事費
65,00065,0000
８ 公課費
1,039,000
478,000
561,000
９ 使用料△ 1,026,000
1,026,000
0
10 貸付金68,21911,51879,737ⅱ 管理会計
支出合計（Ⅲ）57,481,237
54,518,219
2,963,018
次期繰越金
28,828,486
16,680,102
12,148,384

別紙様式３
平成２９年度「レクリエーションの森」活動予算書
屋久島レクリエーションの森保護管理協議会
２ １のうち森林環境整備推進協力金予算（単位 : 円）区分
本年度予算額
前年度予算額増減
備 考Ⅰ 前期繰越金
18,706,986
32,467,102△ 13,760,116
Ⅱ 収入の部
67,223,000
38,363,000
28,860,000
２ 森林環境整備推進協力金
66,800,000
38,350,000
28,450,000① 白谷雲水峡
41,300,000
2,360,000
38,940,000② ヤクスギランド
25,500,000
14,750,000
10,750,000
４ その他の収入
217,800
13,000204,800① 預金利息
1,000
1,000
0
ア、一般会計預金利息
1,000
1,000
0
② ヤクスギランド公衆電話使用料
4,000
4,000
0
③ 携帯トイレ販売手数料
8,000
8,000
0
④ 寄付金
205,200
0205,200 特別会計より
５ 貸付金収入205,200
0205,200 特別会計よりⅢ 支出の部
57,101,500
54,150,000
2,951,500
１ 人件費
32,768,000
31,362,000
1,406,000
２ 旅費
65,00065,0000３ 需要費8,182,000
10,505,000△ 2,323,000
４ 役務費
7,360,500
6,750,000
610,500
５ 委託料
4,252,000
750,000
3,502,000① 危険木処理委託料
400,000
518,000△ 118,000② 紀元杉ケーブリング設置状況点検委託料
362,000
232,000
130,000③ 白谷川渡渉点測量業務委託料
2,000,000
02,000,000④ ヤクスギランド法面設計委託料
1,100,000
01,100,000⑤ 樹勢回復事業委託料
390,000
0390,000
６ 備品購入費
000
７ 工事費
3,370,000
3,066,000
304,000
８ 公課費
65,00065,0000
９ 使用料
1,039,000
561,000
478,000
10 貸付金
01,026,000△ 1,026,000
次期繰越金
28,828,486
16,680,102
12,148,384
３ １のうちサポーターからの資金予算
区分
本年度予算額
前年度予算額Ⅰ 前期繰越金00
Ⅱ 収入の部
300,000
300,000
３ サポーターからの資金
300,000
300,000
Ⅲ 支出の部
300,000
300,000
５ 委託料
300,000
300,000① 危険木処理委託料
300,000
300,000
次期繰越金
00
４ １のうち管理会計の予算区分
Ⅰ 前期繰越金
Ⅱ 収入の部
１ 負担金
４ その他の収入①イ、管理会計預金利息収入合計（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅲ 支出の部
１ 会議費
２ 活動費
３ 負担金
４ 予備費
次期繰越金

本年度予算額
前年度予算額
39,73728,21940,00040,00040,00040,00000
00
79,737
68,21979,737
68,21930,00030,00010,00010,0003,000
3,000
36,73725,21900（単位 : 円）
備 考

増 減

000 アサヒビール
0000

増 減
11,5180000
11,518
11,518000
11,5180（単位 : 円）備 考