決算報
第告書

5期

自 平成29年 6月 1日
至 平成30年 5月31日

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

宮城県本吉郡南三陸町入谷山の神平10-1

貸
特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所
資 産 の 部
科
目
【流動資産】（現金・預金）
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
未収助成金
売上債権 計（その他流動資産）
立 替 金
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
機械及び装置什器 備品
減価償却累計額
有形固定資産 計
固定資産合計
資産合計

借対

照

表
[税込]（単位：円）

負金

額

3,918,301
3,918,301
11,601
806,771
818,3724,000
4,000
4,740,673
5,709,960
3,840,264
428,304△ 1,360,949
8,617,579
8,617,579
13,358,252

債 ・ 正科目【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金
未払法人税等
流動負債 計負債合計
正 味 財【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計正味財産合計平成30年 5月31日 現在
味 財 産 の 部
金 額2,592,720
2,518,104
465,380
22,0005,598,204
5,598,204
産

負債及び正味財産合計の部
12,724,397△ 4,964,349
7,760,048
7,760,048

13,358,252

財

産

目録

特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所[税込]（単位：円）

平成30年 5月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
普通 預金
ゆうちょ銀行 東京
ゆうちょ銀行 宮城
ゆうちょ銀行 東京
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
未収助成金
売上債権 計（その他流動資産）
立 替 金
阿部(電気)
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
機械及び装置什器 備品
減価償却累計額
有形固定資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

修繕費用

3,918,301(2,639,927)(588,374)(690,000)
3,918,301
11,601
806,771
818,372
4,000(4,000)4,000
4,740,673

5,709,960
3,840,264
428,304△ 1,360,949
8,617,579
8,617,579
13,358,252《負債の部》【流動負債】未 払 金栗林(ｵｰﾌﾞﾝ）
その他補助
前 受 金
会費
その他補助
預 り 金
給与源泉
社会保険
雇用保険
その他補助
未払法人税等
流動負債 計
負債の部 合計
正味財産

2,592,720(2,592,000)(720)
2,518,104(19,000)(2,499,104)
465,380(78,757)(349,759)(16,864)(20,000)
22,0005,598,204
5,598,204
7,760,048

活動計

算

書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人ウィメンズアイ【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
行事参加費収益
事業収益
事業収益（工房）【その他収益】
受取 利息
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
荷造運賃費(事業)業務委託費(事業）
諸 謝 金(事業）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
車両燃料費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業）支払手数料(事業)支払助成金(事業)減価償却費（事業）
新聞図書費(事業）
出店料(事業）
材料費(事業）
会場費(事業）
広告宣伝費(事業）
接待交際費(事業)
水道光熱費(事業）その他経費計
事業費 計
【管理費】
（人件費）
人件費計
（その他経費）
業務委託費
車両燃料費
印刷製本費

自 平成29年 6月 1日

135,000
75,000至 平成30年 5月31日

210,000
1,132,968
15,259,116

1,056,500
5,813,635
1,969,787

8,839,922
70
25,442,076

10,882,325
2,759,590
1,522,219
15,164,134
59,9491,214,232
1,624,983
248,593934,013
4,921,255181,998
367,869
843,683
109,172
93,187
182,552
249,364
10,00014,50029,80079,568500,000
993,691
29,63657,750730,008
447,503
11,664
41,836
339,770
14,316,576
29,480,710

0209,582
53,65624,480

活動

計

算

書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人ウィメンズアイ
会 議 費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
荷造運賃費
地代 家賃
水道光熱費
賃 借 料
保 険 料
諸 会 費
租税 公課
支払手数料
雑費
研 修 費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 平成29年 6月 1日

至 平成30年 5月31日

10,40077,54068,17751,097
13,362
7,063
60,92854,616
5,760
10,0001,000
5,691
240,357
10,000903,709903,709
30,384,419△ 4,942,343
00△ 4,942,343
22,006△ 4,964,349
12,724,397
7,760,048

財務諸表の注記
特定非営利活動法人ウィメンズアイ

平成30年 5月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2017年12月12日最終改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価基準、評価方法は最終仕入原価法によっています。
(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法(3).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
[税込]（単位：円）
科目（人件費）
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
荷造運賃費(事業)業務委託費(事業）
諸 謝 金(事業）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
通信運搬費(事業)
車両燃料費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
諸 会 費(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業）支払手数料(事業)支払助成金(事業)減価償却費（事業）
新聞図書費(事業）
出店料(事業）
材料費(事業）
会場費(事業）
広告宣伝費(事業）
接待交際費(事業)
水道光熱費(事業）その他経費計合計

交流事業

21,00027,5708,855
25,125216

6,000
10,000
1,600
7,300
668

人材育成事
業

うみさと暮らしのラボ事業

うみさと暮らしのラボ事業（工7,100,970
969,880
682,0038,752,853

3,587,130
1,528,800
809,467
5,925,397

194,225
260,91030,749485,884

10,882,325
2,759,590
1,522,219
15,164,134

14,041
1,032,051
570,595
163,737
819,214
4,274,559
123,866
134,331
335,094
106,650
14,12580,624
213,824

13,451
179,709
1,054,388
84,85692,908608,426
38,219185,611369,857

32,4572,472

1,000
15,00043,179500,000
38,62029,6364,300
5,500
25,1517,600
2,000
10,57058,800896,271

28,950320,681
199,700
6,156

28,800395,367

127,980
3,523,233
9,448,630

121,517
1,780,991
2,266,875

59,9491,214,232
1,624,983
248,593934,013
4,921,255
181,998
367,869
843,683
109,172
93,187
182,552
249,364
10,00014,50029,80079,568500,000
993,691
29,63657,750730,008
447,503
11,664
41,836
339,770
14,316,576
29,480,710

13,161
22,730799
225,073

144,225
144,225

41,83690,2738,868,127
17,620,980

7,062
101,928
9,600

891
10,70011,05822,802
138,516
2,522
72,00019,9405,508

合計【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物
機械及び装置什器 備品
合計

期首取得価額5,709,960
3,840,264
428,304
9,978,528

取得減少
0000

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

000
05,709,960
3,840,264
428,304
9,978,528△ 350,210△ 823,727△ 187,012△ 1,360,949

5,359,750
3,016,537
241,292
8,617,579