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計算書類の注記
特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

１． 重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日NPO法人会計基準協議会）によっています。
（１）

2017年12月12日最終改正

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

２． 事業別損益の状況（単位：円）
科目
事業費
人件費
給料手当
法定福利費
福利厚生費
人件費計
（２） その他経費
諸謝金
食材材料費
印刷製本費
会議費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品費
車両費
新聞図書費
研修費
諸会費
交際費
支払手数料
租税公課
保険料
給付金
会場等使用料
地代家賃
水道光熱費
その他経費計
事業費計

おせっかい
事業

遊びサポート
事業

学びサポート事業

暮しサポート
事業

事業部門計

Ⅰ

（１）

3,600,000
314,131
3,817
3,917,948

7,090,792
1,580,554
19,2158,690,561

0000

4,557,625
178,2072,166
4,737,998

15,248,417
2,072,892
25,19817,346,507

737,015
530,338
158,284
31,351
771,206
149,252
184,595
68,978
6,034
10,90910,0001,760
831,141600
8,275
4,436,000
42,93700
7,978,675
11,896,623

395,794588
43,3802,713
108,51317,752
113,12600
8,333
15,0000126,766
10,000
0
0
2,778
0
0
844,743
9,535,304

0
0
5,149
0
0
0
2,455
0
2,100
0
0
0
10,63600031,0020051,342
51,342462,800
1,748,150
42,317
0160,595
109,825
400,85806,4815,556
33,7000140,9832,250
00
443,554
1,651,518
560,0765,768,663
10,506,661

1,595,609
2,279,076
249,130
34,064
1,040,314
276,829
701,034
68,978
14,615
24,79858,7001,760
1,109,526
12,8508,275
4,436,000
520,271
1,651,518
560,076
14,643,423
31,989,930

３． 使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は15,546,219円ですが、そのうち973,110円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は14,573,109円です。
内容
本部
おせっかい事業
暮らしサポート事業
学びサポート事業合計

期首残高380,000

当期増加額
910,000
7,095,020

当期減少額
216,890
7,195,020

380,000

9,150,000
86,104
17,241,124

9,150,000
86,104
16,648,014

取得減少（単位：円）
備考
期末残高
693,110280,000 助成金の総額は7,240,852円。当期増加額との差額145,832円は前受金として貸借対照表に計上。
00973,110

４． 固定資産の増減内訳
科目
投資その他の資産
出資金
敷金
合計

期首取得価額28,082400,000
428,082

期末取得価額12,00012,000040,082400,000
440,082

減価償却累計額（単位：円）
期末帳簿価額040,082
400,000
440,082

５． 役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

科目（活動計算書）事業収益
暮らしサポート事業
雑収入事務所家賃
活動計算書計６．
・（単位：円）内、近親者及び計算書類に計上 内、役員との取支配法人等とのされた金額
引取引

1,058,686
729,825
689,3962,477,907

586,279
600,000
1,186,279

689,396689,396

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
事業費と管理費の按分方法
各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、各事業の事業収益の割合に基づき按分しています。

1/1

財産

目録

（特定非営利活動に係る事業会計）
令和2年3月31日現在
特定非営利活動法人の名称
科

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

目金額

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産
現金預金
現金手許有高ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店
ゆうちょ銀行 振替口座
三井住友銀行 普通預金 池袋支店
三井住友銀行 普通預金 池袋支店
三菱東京UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店
巣鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店
みずほ銀行 普通預金 池袋西口支店
立替金
学びサポート事業立替金
未収入金
遊びサポート事業委託費
赤い羽根緊急活動支援助成金
原稿料
流動資産合計
２ 固定資産出資金
敷金
固定資産合計
資産合計

215,252
5,689,355
3,405,678
5,971,435
97,110136,706
881,399
80,00019,500826,000
50,0003,000
17,375,435
40,082400,000
440,082
17,815,517

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金
３月分給与
通信運搬費未払金
消耗品費未払金
未払消費税
預り金
講師源泉所得税
給与源泉所得税

1,154,170
4,730
3,220
772,800

住民税
社会保険料
前受金
キリン福祉財団助成金
流動負債合計1,137
26,51821,200139,691
145,832
2,269,298

負債合計

2,269,298

正味財産15,546,219