平成 年度の柳川市一般会計予算が３月の市議会定例会で可決・成立しました。

～当初予算ができるまで～
そのお金の使い道を掲載したものが「当初予算書」です。市

当初予算とは、１年間の収入と支出の見積もりと計画です。

「教育環境の整備」「豊かで安全・安心な市民生活の実現」「産業の活性化」「観光の収入・支出は、４月から来年３月までの期間で算出。この今年度は「第２次柳川市総合計画」の４つの政策目標を達成するため「子育て支援」振興」の５つの柱のもと予算編成を実施。予算総額は歳入、歳出いずれも３１９
１ 年 間 の 収 入 を「 歳 入 」、 支 出 を「 歳 出 」 と 言 い ま す。 で は

16 億 1036 万円（5.0％）

63872 万円（0.1％）

月下旬～月下旬が予算要予算査定（ 月上旬～１月上旬）

書を作成していきます。

い費用が必要なのか積み上げた予算要求

討 し ま す。 そ し て、 そ の 事 業 に ど の く らを 見 な が ら、 市 民 へ の 行 政 サ ー ビ ス を 検や 市 長 が 示 し た 予 算 編 成 方 針、 国 の 動 向

求 期 間 に な り ま す。 各 部 署 は、 市 民 の 声

市 で は、予算要求（ 月下旬～ 月下旬）思います。

ここでは、市の当初予算書が完成するまでを見ていきたいと「当初予算書」は、どのように出来上がっていくのでしょうか。

億６７００万円、率にして９・１％

億６８００万円で、昨年度当初予算に比べて【問】市財政課財政係（☎ ・８４３２）％）
30.4
源（

依11 11

提 出 さ れ た 予 算 要 求 書 を も と に、 財 政課で査定を行います。「もう少し工夫して
歳 出 を 抑 え て も ら え な い か 」 や「 Ａ 事 業とＢ事業を同じ年に行うのは財政面で厳し い た め、 ２ 年 に 分 け て 行 っ て ほ し い 」など各課と調整を行います。
市長査定（１月中旬～下旬）
各課 との 調 整 後、 財 政 課 と 副 市 長・ 総 務 部 長 が 話 し 合 う 副市 長査 定、財 政 課 と 市 長 が 話 し 合 う 市 長 査 定 を 経 て、 議 会 へ
提 出 す る た め の 当 初 予 算 案 が 完 成 し ま す。
そ れ を 紙 面 化 し た も の が 当 初 予 算 書 で す。
当初予算書は、柳川庁舎３階の総務課で誰でも閲覧することができます。

こうして作成された当初予算案は、そのままでは何の効力

議会にて審議・議決（３月）も 持 ち ま せ ん。 作 ら れ た 予 算 案 は、 市 民 か ら 選 ば れ た 市 議 会
議 員 の 審 議 を 経 て、 議 会 の 承 認 を 得 る こ と で 初 め て 予 算 と し７９７８万円を計上しています。

%）.3

議会・審議会委員などの各種入て認められます。

歳■人件費報酬が増加したことなどによ行政委員や嘱託員、各種協
前 年 度 の 収 納 見 込 み、 税 制■市税改正などを勘案し、前年度より、前年度より１２５４万円億８３８４万円を計上■公債費
土地区画整理事業」などの借

平成年度の「柳川駅東部しています。

増の億６８り７８９０万円増の６１万円を計上しています。

億５０００万円を計上し前年度より５０００万円減■地方交付税のています。
市民文化会館整備推進事業

年度より１億１０３３万円増が開始されたことにより、前入額が大きな事業の元金償還や新火葬施設整備等事業、一の億４３８３万円を計上し般廃棄物処理施設整備事業なています。
■普通建設事業費
市民文化会館整備推進事業

億２０２０万円を計上していまやみやま市と共同で進めてい億７２９０万円増のす。このうち合併特例事業債

億１９５６万円増
億２７６９万円を計上しています。の年度より増加したことなどにより、前どの進捗に伴い予算計上額が般廃棄物処理施設整備事業なる新火葬施設整備等事業、一出は、 億２５１０万円です。

歳

義務的経費は前年度より４【性質別】
億８５３２万円増の１６０億

21

財産収入

地方交付税

10 10

どの進捗に伴い、前年度より

■市債

49

2762

46

寄付金

3 万 1000 円
借入金の返済（公債費）

12316230

存 財 源（5 万 3000 円

31 億4383 万円（9.8％）

31 万 9000 円

費
的経 （50務

家族への仕送り、自治会費など（繰出金、補助費など）

公債費

3000 円繰越金6 万 4000 円

83 億 5000 万円（26.1％）

77

1 億円（0.3％）

雑費（その他）

使用料・手数料

319 億
6800 万円

家や車などの修理、電気製品などの購入費用（維持補修費、普通建設事業費）

35 億 9577 万円（11.2％）

47 億 8970 万円（15.0％）

4000 円

3 億 92 万円（1.0％）

繰出金

3 万 5000 円

投資
経 的費

歳入内訳
水道光熱費、物品購入費用（物件費）

62 億 2769 万円（19.5％）

2 億円（0.6％）

）
国庫支出金

分担金・負担金

319 億6800 万円
性質別歳出6％49 億8384 万円（15.6％）

友達に貸すお金（貸付金）

3 億 9585 万円（1.3％）

9.

8 億 263 万円（2.5％）

79 億
5211 万円（24.9％）

義市債
7 万 9000 円

34 億 9225 万円（10.9％）

人件費

諸収入
46 億
2020 万円（14.5％）

扶助費
医療費、教育料など（扶助費）

物件費

繰入金自主
財

62 億 6861 万円（19.6％）

5 万円

1 億 1591 万円（0.4％）

補助費等8％）
15.
（費経的26の増加となりました。歳入、歳出予算について、前年度との比較により、特徴的市税の1 万 6000 円

8316

その他なところを説明します。

預金の取り崩し（繰入金）普通建設事業費

合計

4 億 147 万円（1.2％）

3 億 100 万円（0.9％）

4 万 6000 円

17 億 6236 万円（5.5％）

食費（人件費）

11 億 1900 万円（3.5％）

軽自動車税
銀行からの借入（市債）

市税
31 万 9000 円

1 億 1426 万円（0.4％）

27 億 9690 万円（8.7％）

9 万 3000 円

28 億301 万円（8.8％）

積立金
貸付金

市税
地方消費税交付金

2 億 3850 万円（0.8％）

固定資産税
訳
内

親からの仕送り（国県補助金など）

県支出金
1 億 7851 万円（0.6％）

合計金額
支出（かっこ内は予算科目）

その他 661 万円（0.0％）

2000 円
先月の残金（繰越金）内訳の税

基本給（市税、使用料、手数料など） 7 万 5000 円

地方譲与税

8 万 7000 円

維持補修費

2 億 6800 万円（0.8％）

諸手当（地方交付税など）に関する民生費にもっともお金をかけており、次に小中学校や文化に関する教育費に力を入れています。

28 億 3160 万円（8.9％）

その他

市たばこ税の「31 万 9000 円」として、1 か月の家計簿に置き換えてみました。

4
広報やながわ 2019.4.1
広報やながわ 2019.4.1

5313 億 9500 万円（1.2％）

市民税

目的別歳出…支出する経費の行政目的ごとに分類する方法（次ページグラフ）です。予算書はこの分類で作られています。市は、高齢者や障がい者、子育て支援金額
収入（かっこ内は予算科目）

市

性質別歳出…支出する経費が持つ経済的な性質で分類する方法（下グラフ）です。高齢者や障がい者、子育て支援に関する扶助費が最大の経費となっています。

319 億 6800 万円を計上
歳出を 2 つの分類方法でみると、市がどの事業や分野に力を入れているかが分かります。
市の予算と家計では、お金の使い道が違うため単純に比べられませんが、予算額を 10 万分の 1

平成 31 年度一般会計予算
歳出の見方
予算を「家計」に例えると…

投資

31年度予算31年度予算
今年度の主な事業

基金・市債残高の推移（一般会計）
◆基金残高
（億円）
15080

11812412462686960
300

◆市債残高

その他の基金
財政調整基金（億円）

13712090※ H30、31 は見込額

※ H30、31 は見込額

57
H2756
H2856
H293503401093008564200

45H30

500H31344301

7365134112114

145

166

121122122122

119

H27H28H29H30

H3110055327

307

250
150

その他の地方債
合併特例債
臨時財政対策債

6059

合併特例債は 16 事業に 30 億 2510 万円を活用
平成 17 年 3 月 31 日までに合併申請を行い、平成 18 年 3 月 31 日までに合併した市町村に特例として認められる合併特例事業債は、平成 31 年度に 30 億 2510 万円を借り入れ、排水路整備事業や道路整備事業など下記の 16 事業に活用する予定です。なおこの合併特例事業債は、元利償還金の 70％が地方交付税として交付される財政的に有利な地方債です。
▷柳川庁舎外壁改修事業＝ 4350 万円▷柳川庁舎別館防水改修事業＝ 1790 万円▷柳川庁舎空調設備改修事業＝ 9300 万円▷新火葬施設整備等事業＝ 7 億1500 万円▷排水路整備事業＝ 2 億 2480 万円▷柳川観光第 2 のエンジン創出事業＝ 4460 万円▷道路整備事業＝ 4 億 1740 万円▷柳川駅東部土地区画整理事業＝ 610 万円▷外堀線遊歩道改修事業＝ 1090万円▷三橋筑紫橋線都市計画街路事業＝ 6170 万円▷
沖端水天宮周辺整備事業＝ 1460 万円▷消防車両購
入（東部出張所）＝ 3420 万円▷市民文化会館整備推
進費＝ 12 億 5390 万円▷小中学校特別教室空調設置事業＝ 940 万円▷昭代第一小学校校舎大規模改造事業＝ 4880 万円▷矢ヶ部小学校校舎大規模改造事業＝2930 万円

特別会計

後期高齢者医療特別会計

75 歳以上の高齢者の医療費の支払いは、県内の全市町村が加入している県後期高齢者医療広域連合で実施。【主な歳入】保
10 億 8500 万円
険料 7 億 4275 万円、一般会計からの繰入金 3 億 3657 万円【主な歳出】同連合に支払う納付金 10 億 5943 万円

下水道事業特別会計【主な歳入】利用者からの使用料 1 億 6730 万円、一般会計からの繰入金 5 億 1000 万円、国庫支出金 7868 万円、市債
9 億 9997 万円
1 億 9390 万円【主な歳出】事業費や維持管理費を含む下水
道費 4 億 4624 万円、公債費 5 億 1368 万円

住宅新築資金等特別会計

63.2 万円

住宅新築資金等の貸付事業は終了。現在は、貸付金の回収事務、事業を行うために借りていたお金を返すための事務を実施

公共用地先行取得等特別会計

0.5 万円

公共事業を円滑に進めるため、用地を先行取得するときに活用する会計。活用に備えて歳入、歳出とも 5000 円だけを計上

水道事業会計

収益的支出【企業会計】

資本的収入
資本的支出

7

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ひとづくり▶市民文化会館建設事
業費＝市の新たな文化交流拠点となる市民文化会館を整備▶オリンピックキャン
プ受入事業負担金＝オ
リンピックキャンプの事前受け入れに伴う負
市民文化会館建設担金。柳川市・みやま市合同でオセアニア地域選手を受け入れる▶柳川市祭り振興事業補助金 ＝ 1 万人以上の集客が見込まれる伝統的な祭りの開催を実施する団体に、会場設営費、広告宣伝費などの経費に対して補助金を交付▶地域学校協働活動事業費＝学校・家庭・地域が連携し、学校の支援や放課後などの学習支援を行う地
域学校協働事業を推進し、地域の教育の向上につなげる▶地域コミュニティ推進
消防費
費 = 地域コミュニティ
9 億 2565 万円の推進を図るため、有識（2.9％）
者などをコーディネータ
ーに、地域との協議を進
土木費21 億 3428 万円
め、各地域に適したコミ（6.7％）
ュニティのあり方を検討▶保育所施設整備事業補助金（柳川幼稚園）＝認定こども園「柳川幼稚園」の施設整備に対して、補助金を交付▶在宅等子育て支援交付金 ＝
18 歳未満の子どもが 3 人以上保育所施設整備いる家庭で、3 人目以降の幼児教育無償化前の児童を在宅で養育する場合に毎月7000 円の第 3 子手当を支給▶スクールソーシャルワーカー活用事業＝現在 1 人体制のスクールソーシャルワーカーを、相談内容が複雑化し件数も増加しているため、生徒への適切な対応がとれるように 2 人体制にする▶障害児保育事業補助金＝障がい児の保育のため配置した有資格職員へ補助金を交付▶学校施設長寿命化計画策定事業＝学校施設ごとの概要、劣化状況などのデータをまとめた台帳を作成し、施設評価基準を設定する。
その基準で施設を評価
その他 11 億 8813 万円（3.7％）
し、再編・再配置計画お商工費 8 億 9821 万円（2.8％）
議会費 2 億 2633 万円（0.7％）
よび長寿命化計画を策定
その他
6359 万円（0.2％）▶出会い応援事業＝市
内企業・団体のネットワークづくりによる出会いの応援

農林水産業費特別会計は、特定の事業を行うために、特定の歳入、歳出を一般会計とは区別して経理する会計です。市には 5つの特別会計と水道事業会計があり、それぞれの会計の歳入、歳出予算額（1 万円未満四捨五入）は次のとおりです。
特別会計
予算額
内容
自営業者や農漁業者など、国民健康保険加入者の医療費を支払う会計。【主な歳入】国民健康保険税 17 億 2278 万円、県国民健康保険特別会計
94 億 1091 万円 支出金 69 億 4747 万円【主な歳出】医療や出産育児一時金などの保険給付費 67 億 5385 万円、国民健康保険事業費納付金 24 億 2363 万円

収益的収入

ふるさとづくり13 億 9919 万円 【主な収益的収入】水道料金 12 億 4587 万円【主な収益的支出】
13 億 7163 万円 県南水道企業団から水を買うための費用 4 億 8170 万円、人件費9562 万円【主な資本的収入】事業を行うために借り入れる企業
3 億 368 万円 債 2 億 5810 万円【主な資本的支出】配水管の布設替えに要する
6 億 2117 万円 工事費など 3 億 7415 万円、企業債の償還金 2 億 3014 万円

まちづくり

25 億 1422 万円（7.8％）

民生費

目的別歳出123 億 5835 万円（38.7％）

しごとづくり

衛生費▶柳光園施設整備補助▶新規作物調査研究事
319 億
28 億 3199 万円
金＝市から民間へ移譲
業＝高収益な園芸作物（8.9％）
6800 万円
した養護老人ホーム「柳などの振興のため、新規総務費
光園」の建替事業に対し作物の導入および既存
29 億て、高齢者福祉の維持を品目の拡大などの検討・819 万円
教育費（9.1％）
図るため、補助金を交付調査・研究・試験栽培を39 億
公債費▶一般廃棄物処理施設
行う
31 億 4217 万円 6502 万円（12.4％）（9.8％）
整備費＝みやま市と共▶むつごろうランドにぎ
同で建設中の一般廃棄わい創出事業＝柳川観光物処理施設整備事業費
第 2 のエンジン創出事業▶柳川市可燃ごみ減量作戦プロジェクト事業＝電動生の拠点施設として整備を行っている「むつごろうラン
ごみ処理機やコンポスト、ＥＭ生ごみ処理容器の補助ド」の市内外への周知のために、プレオープンを記念金を上げることや啓発グッズ、チラシを作成することしたイベントの実施
で可燃ごみの減量化を図る。また、市民のアイデアや▶福岡市等連携米国市場プロモーション事業負担
意見を聞きながら市民とともにごみ減量を図る
金＝福岡市が中心となって行う欧米豪に対するプロ▶火葬施設整備事業費 ＝みやま市と共同で建設中
モーション活動事業への負担金の火葬施設整備費▶食の学校事業＝むつごろうランド施設を活用し「食▶防災行政無線屋外拡声子の学校」を立ち上げ、柳川の素材を生かした魅力的局増設事業費＝防災行政無な食の商品化や人材育成を図る
線の音声が聞こえない地域▶沖端地区ノリ共同加に対して 5 年をかけて拡声工施設整備事業補助金
子局を増設= 沖端漁協が実施する▶消防自動車購入費＝東部
沖端漁業団地ノリ共同
出張所消防ポンプ自動車と加工施設整備に対して消防団ポンプ車の車両更新
補助金を交付消防団ポンプ車
むつごろうランドにぎわい創出
広報やながわ 2019.4.1

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