決算報
第告書

4期

自 平成28年 6月 1日
至 平成29年 5月31日

特定非営利活動法人ウィメンズアイ

宮城県本吉郡南三陸町入谷山の神平10-1

貸
特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所
資 産 の 部
科
目
【流動資産】（現金・預金）
普通 預金
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
未収助成金
売上債権 計（その他流動資産）
前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
機械及び装置什器 備品
減価償却累計額
有形固定資産 計
固定資産合計
資産合計

借

対照

表
[税込]（単位：円）

負金

額

10,048,110
10,048,110
2,697,278
200,000
2,897,278
90,974
90,974
13,036,362
5,709,960
3,840,264
428,304△ 367,258
9,611,270
9,611,27022,647,632

債 ・ 正科目【流動負債】
未 払 金
前 受 金
預 り 金
未払法人税等
流動負債 計負債合計
正 味 財【正味財産】
前期繰越正味財産額
当期正味財産増減額
正味財産 計正味財産合計平成29年 5月31日 現在
味 財 産 の 部
金 額4,593,963
4,824,981
453,191
51,1009,923,235
9,923,235
産

負債及び正味財産合計の部
6,450,034
6,274,363
12,724,397
12,724,397

22,647,632

財

産

目録

特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所[税込]（単位：円）

平成29年 5月31日 現在《資産の部》【流動資産】（現金・預金）
普通 預金
ゆうちょ銀行 東京
ゆうちょ銀行 宮城
現金・預金 計（売上債権）
未 収 金
未収助成金
売上債権 計（その他流動資産）
前払 費用
その他流動資産 計
流動資産合計【固定資産】（有形固定資産）
建物
機械及び装置什器 備品
減価償却累計額
有形固定資産 計
固定資産合計
資産の部 合計

10,048,110(5,959,773)(4,088,337)
10,048,110
2,697,278
200,000
2,897,278
90,974
90,974
13,036,362

5,709,960
3,840,264
428,304△ 367,258
9,611,270
9,611,270
22,647,632《負債の部》【流動負債】
未 払 金
石本立替
その他補助
前 受 金
預 り 金
給与源泉
報酬源泉
社会保険
雇用保険
未払法人税等
流動負債 計
負債の部 合計
正味財産

4,593,963(116,341)(4,477,622)
4,824,981
453,191(88,826)(11,837)(331,774)(20,754)
51,1009,923,235
9,923,235
12,724,397

活動計

算

書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人ウィメンズアイ【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
交流事業
人材育成事業
うみさと暮らしのラボ事業
防災事業
広報・情報発信事業
うみさと暮らしのラボ事業（工房）【その他収益】
受取 利息
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
売上 原価
荷造運賃費（事業）業務委託費(事業）
諸 謝 金(事業）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
車両燃料費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業）支払手数料(事業)支払助成金(事業)雑費(事業)
減価償却費（事業）
新聞図書費(事業）
出店料(事業）
材料費(事業）
会場費(事業）
支払寄付
広告宣伝費(事業）
接待交際費(事業)
水道光熱費(事業）その他経費計事業費 計【管理費】

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

187,000
70,000257,000
13,695,548
19,642,188

96,155
10,380,864
525,017573,584
124,222523,040

12,222,882
37
45,817,655

11,993,325
918,375
1,405,656
14,317,356
56,82893,052
2,035,581
2,626,842
212,331
699,078
8,292,904
3,500
462,727
301,818
1,181,518
142,489
539,336
226,513160,077
50,3502,349,515
219,814734,738924
352,558
35,83955,800633,241
664,854
95,011
18,89534,390114,351
22,394,874
36,712,230

活動

計

算

書
[税込]（単位：円）

特定非営利活動法人ウィメンズアイ
（人件費）
人件費計
（その他経費）
車 両 費
業務委託費
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
荷造運賃費
地代 家賃
水道光熱費
賃 借 料
保 険 料
租税 公課
支払手数料
雑費
研修費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

自 平成28年 6月 1日 至 平成29年 5月31日

02,400
151,594
18,88034,03173,88498,096
12,648
136,974
19,48775,51455,86018,700
4,776
3,063
10,000715,907715,90737,428,137
8,389,518
02,014,055
2,014,055
6,375,463
101,100
6,274,363
6,450,034
12,724,397

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所【経常収益】【受取会費】
正会員受取会費
賛助会員受取会費【受取寄付金】
受取寄付金【受取助成金等】
受取助成金【事業収益】
交流事業
人材育成事業
うみさと暮らしのラボ事業
防災事業
広報・情報発信事業
うみさと暮らしのラボ事業（工房）【その他収益】
受取 利息
経常収益 計【経常費用】【事業費】（人件費）
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
売上 原価
荷造運賃費（事業）業務委託費(事業）
諸 謝 金(事業）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
車両燃料費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業）支払手数料(事業)支払助成金(事業)雑費(事業)
減価償却費（事業）
新聞図書費(事業）
出店料(事業）
材料費(事業）
会場費(事業）
支払寄付
広告宣伝費(事業）
接待交際費(事業)
水道光熱費(事業）その他経費計事業費 計【管理費】[税込]（単位：円）

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

187,000
70,00013,695,548
19,642,188
96,155
10,380,864
525,017573,584
124,222523,04037
45,817,655

11,993,325
918,375
1,405,656
14,317,356
56,82893,052
2,035,581
2,626,842
212,331
699,078
8,292,904
3,500
462,727
301,818
1,181,518
142,489
539,336
226,513160,077
50,3502,349,515
219,814734,738924
352,558
35,83955,800633,241
664,854
95,011
18,89534,390114,351
22,394,874
36,712,230

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書
特定非営利活動法人ウィメンズアイ
全事業所
（人件費）
人件費計
（その他経費）
車 両 費
業務委託費
印刷製本費
旅費交通費
通信運搬費
消耗品 費
荷造運賃費
地代 家賃
水道光熱費
賃 借 料
保 険 料
租税 公課
支払手数料
雑費
研修費
その他経費計管理費 計
経常費用 計
当期経常増減額【経常外収益】
経常外収益 計【経常外費用】
過年度損益修正損
経常外費用 計税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額[税込]（単位：円）

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

02,400
151,594
18,88034,03173,88498,096
12,648
136,974
19,48775,51455,86018,700
4,776
3,063
10,000715,907715,90737,428,137
8,389,518
02,014,055
2,014,055
6,375,463
101,100
6,274,363
6,450,034
12,724,397

財務諸表の注記
特定非営利活動法人ウィメンズアイ

平成29年 5月31日 現在【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日会計基準協議会）によっています。

2011年11月20日一部改正

ＮＰＯ法人(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価基準、評価方法は最終仕入原価法によっています。
(2).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法(3).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。
[税込]（単位：円）
うみさと暮
科目

交流事業

人材育成事業 らしのラボ

防災事業

広報事業

合計事業
（人件費）
給料 手当(事業)臨時雇賃金(事業)法定福利費(事業)
人件費計（その他経費）
仕入高
荷造運賃費(事業)業務委託費(事業）
諸 謝 金(事業）
印刷製本費(事業)
会 議 費(事業)旅費交通費(事業)
車 両 費(事業)
通信運搬費(事業)
車両燃料費(事業)
消耗品 費(事業)修 繕 費(事業)
地代 家賃(事業)賃 借 料(事業)
保 険 料(事業)
租税 公課(事業)
研 修 費(事業）支払手数料(事業)支払助成金(事業)雑費(事業)
減価償却費（事業）
新聞図書費(事業）
出店料(事業）
材料費(事業）
会場費(事業）
支払寄付
広告宣伝費(事業）
接待交際費(事業)
水道光熱費(事業）その他経費計合計

2,756,000
4,056,000
5,181,325
108,000
0810,375
154,622506,036
744,998
3,018,622
4,562,036
6,736,698000
0056,828
9,086
5,872
77,006
329,8871,305,758
399,936716,286
1,206,280
704,276
5,380
147,176
59,77548,090553,061
34,396755,392
6,263,925
1,208,407
03,500
0210,890131,034
120,427
65,340102,298
134,180
89,127541,142551,130
018,209124,280
161,750
109,743
267,843
0
13,024
213,489
15,450113,077
31,5500400
49,950181,358
2,095,917
72,24011,38932,845
175,1480734,738000
924
016,092
336,466
1,500
34,33900055,80083,4255,500
544,256
105,580
353,434
205,84000
000
18,895034,39000
8,415
105,936
2,789,930 13,830,169
5,548,9785,808,552 18,392,205 12,285,676

000001,0880008,371
57,940
0
376
0
0
0
0
0
0
0
00
0
0
0
00
60
0
95,011000
162,846
162,846

0 11,993,325
0918,375
1,405,656
0 14,317,356
0056,828093,0520 2,035,581
0 2,626,842
0
212,331
55,160699,078
7,240 8,292,904
0
3,500
0
462,7270301,818
119 1,181,518
0142,489
0539,336
0226,513
0160,077
050,350
0 2,349,515
432
219,8140734,738
0924
0352,558
035,839055,800
0633,2410664,854095,011
018,895
034,3900114,351
62,951 22,394,874
62,951 36,712,230【使途等が制約された寄付等の内訳】
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は12,724,397円ですが，そのうち2,047,055円は以下の事業に使用される財産です。
したがって，使途が制約されていない正味財産は10,677,342円です。
[税込]（単位：円）

内容

期首残高

当期増加額 当期減少額

期末残高

備考

3,957,679

3,266,928

392,904

392,904

1,900,000

1,827,942

7,218,176

5,933,930

0 13,468,759

11,421,704

工房建設に係る寄付金等総額
東京エレクトロン株式会
0社、ミキサー購入費用
キャピタル・インターナ
72,058
ショナル株式会社
ロクシタンファンデー
1,284,246
ション
2,047,055

期首取得価額

取得

減少

期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

00
235,200
235,200

5,709,960
3,840,264
193,104
9,743,328

パン・菓子工房ouiプロ
ジェクト
パン・菓子工房ouiプロ
ジェクト
シングルマザーのためのExcel研修
グラスルーツ・アカデ
ミー東北シアトル研修
合計690,751【固定資産の増減内訳】[税込]（単位：円）

科目（有形固定資産）
建物
機械及び装置
什器 備品
合計

00
0
0

5,709,960
3,840,264
428,304
9,978,528△ 87,552△ 190,114△ 89,592△ 367,258

5,622,408
3,650,150
338,7129,611,270