平成３０年度一般会計補正予算（第５号）等の概要
今回の一般会計補正予算（第５号）は、歳入歳出それぞれ１，４９９，６２２千円を減額しています。これにより補正後の平成３０年度の予算総額は４６，３４１，９６５千円となります。
今回の補正は、事業費の確定に伴う調整が主なものとなりますが、職員の追加退職者（３名）に支給する退職手当、ふるさとさいき応援寄附金の増加に伴う謝礼品、手数料等、及びふるさとさいき応援基金への積立金等について増額計上しています。また、児童手当支給事業、つるおか保育所（仮称）建設事業、及び有害鳥獣捕獲事業等について事業費の減額が見込まれることにより減額を行っています。そのほか、国の補正によるプレミアム付商品券事業に要する経費につきましても増額計上しています。
歳入については、各事業に係る国庫支出金、県支出金、地方債等について必要な補正を行うとともに、市税、特別交付税等についても実績により所要の計上を行い、財政調整基金繰入金
で財源調整を行っています。
このほか、繰越明許費及び地方債についても所要の補正を行っています。
特別会計については、国民健康保険特別会計ほか１１会計について補正予算を計上しています。

【一般会計】一般会計の主な歳出の内容は次のとおりです。
１

総務管理費職員給与管理事業費（総務課）

３０，６００千円

職員の追加退職者（３名）に支給する退職手当等の増額計上
２

普通財産解体事業（管財課）△１６，２５４千円

普通財産解体事業の入札残の減額
解体工事箇所住宅
３①旧蒲江中学校教職員住宅②旧蒲江小学校教職員住宅③畑野浦一般④旧中浦小学校屋内運動場 ⑤旧本匠東中学校校舎

地域おこし協力隊設置事業（地域振興課）△２８，３９２千円

予定人数の応募がなかったこと及び途中退職による関係経費の減額補正
４

ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課）

１４，０１４千円

寄附金額の増額が見込まれるため、それに伴う報償費（謝礼品）及び役務費（クレジット決済の手数料等）の増額計上
５

ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）

３０，０００千円

寄附金額の増額が見込まれるため、積立金の増額計上
６児童手当支給事業（こども福祉課）△６１，１６５千円

決算見込みに伴う減額補正
１人につき３歳未満 15,000 円、３歳以上小学校修了前 10,000 円（第 3 子以降は 15,000円）、中学生 10,000 円を支給。ただし、所得制限限度額超の場合は 5,000 円
７

私立保育所等運営事業（こども福祉課）△２２，６３６千円

私立保育園等の運営費の決算見込みにより減額

1

８

つるおか保育所（仮称）建設事業（こども福祉課）△３９，５１８千円

事業費の決算見込みによる工事請負費等の減額
９

生活保護扶助事業（社会福祉課）△３０，０００千円

決算見込みに伴う減額補正
10 廃棄物処理施設解体撤去事業（清掃課）△１５，２７８千円

入札残による減額補正
・旧上浦清掃センター解体撤去工事ほか
11 農村振興総合整備事業（弥生地区）（農林水産工務課）△２３，７１２千円

事業費確定に伴う減額補正
・鳥獣侵入防止柵の設置、集落排水路の改修、平ノ前排水機の除塵機の設置
12 有害鳥獣捕獲事業（農林課）△３９，０５４千円

事業費確定に伴う減額補正
・主にシカの捕獲頭数の減によるもの
13 プレミアム付商品券事業（国の補正）（商工振興課）

７，２３２千円

消費税及び地方消費税の税率の引き上げによる低所得者・子育て世帯（０〜２歳児）の消費に与える影響を緩和し、地域における消費を喚起・下支えするためプレミアム付商品券を販売するための事務費を計上。事業費については３１年度６月補正を予定
14 住宅・建築物耐震改修等事業費（建築住宅課）△１２，８３５千円

木造住宅耐震診断補助金等の決算見込みに伴う減額補正
15 道路新設改良単独事業（建設課）△２０，４２４千円

市道２５路線の実施精算に伴う減額補正
16 消防車両更新事業（消防総務課）△２０，０６７千円

入札結果に伴う減額補正
・更新車両（化学消防ポンプ自動車、高規格救急自動車、救助工作車）
17 災害対策施設整備事業（防災危機管理課）

２，０００千円

津波避難人工高台造成工事の動態観測業務を工事請負費に組み替えるとともに付帯工事費を増額計上
18 小学校廃校施設等解体事業（教育総務課）△１１，３２７千円

入札結果による減額補正
・旧重岡小学校解体撤去工事（教室棟・特別教室棟・給食棟・プールほか）
19 国民文化祭開催事業（文化・スポーツツーリズム推進課）△２４，２６２千円

実績に伴う減額
20 佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業（体育保健課）△１０，３８８千円

入札結果による減額補正
・スコアボード改修に係る実施設計委託料
21 現年発生林道災害復旧事業（農林水産工務課）
事業費見込みによる減額補正
・竹ノ河内線１号箇所ほか１０箇所

2△１８，７７３千円

22 過年発生河川災害復旧事業（建設課）

４，５１４千円

桑の原川支川河川の災害復旧工事中に豪雨により一部を被災したため事業費の不足分を増額計上
23 市債定時償還元金（財政課）△１２４，５５２千円

繰上償還元金相当額を減額補正【特別会計】特別会計の主な内容は、次のとおりです。
１

国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）△１４５，１２０千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（保険給付費及び保健事業等の減額）
２

国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）△１２，５５８千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（医療用衛生材料費等の減額）
３

後期高齢者医療特別会計（保険年金課）△３８，７５１千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（後期高齢者医療に係る保険料の収納見込みに伴う減額等）
４

介護保険特別会計（高齢者福祉課）△２４２，５１９千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（居宅介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費等の減額等）
５

介護予防支援事業特別会計（高齢者福祉課）△５，０００千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（介護予防支援員の減による減額）
６

情報ネットワーク施設事業特別会計（情報推進課）△５８，７２４千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（入札残、執行残による減額）
７

地方卸売市場事業特別会計（水産課）

３，５２８千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（決算剰余金見込額の増加による積立金の増額）
８大島航路事業特別会計（地域振興課）

０千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（離島航路補助金の確定等に伴う財源調整）
９

特定環境保全公共下水道事業特別会計（営業課）△２７，７６８千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費等の決算見込みによる減額）
10 農業集落排水事業特別会計（営業課）△１１，７５１千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び建設費の決算見込みによる減額）
11 漁業集落排水事業特別会計（営業課）△１７，４７７千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理費及び建設費の決算見込みによる減額）
12 生活排水処理事業特別会計（営業課）△６，９０１千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（浄化槽の設置件数が、15 基から７基になったため事業費の減額に伴う財源の調整等）
13 飲料水供給事業特別会計（営業課）△２，５００千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（需用費及び工事請負費の減額等）

3

平成３０年度一般会計補正予算（第５号）等の主な内容
【歳出】

【歳入】
事

番号

業

名（事業内容）担当課

補正額（単位：千円）
款番号

1 総務管理費職員給与管理事業費

総務課

30,6002 普通財産解体事業

管財課

3 地域おこし協力隊設置事業

補正額

1 市税

10,236△ 16,254

2 地方譲与税

11,495

地域振興課△ 28,392

3 各交付金△ 26,316

4 ふるさとさいき応援寄附金事業

ブランド推進課

14,014

4 地方交付税

130,527

5 ふるさとさいき応援基金積立金

ブランド推進課

30,000

5 分担金及び負担金△ 8,611

6 児童手当支給事業

こども福祉課△ 61,165

6 使用料及び手数料△ 919

7 私立保育所等運営事業

こども福祉課△ 22,636

7 国庫支出金△ 79,361

8 つるおか保育所（仮称）建設事業

こども福祉課△ 39,518

8 県支出金△ 112,882

9 生活保護扶助事業

社会福祉課△ 30,000

9 財産収入3,917

清掃課△ 15,278

10 寄附金31,364

農林水産工務課△ 23,712

11 繰入金△ 1,030,045

農林課△ 39,054

12 諸収入18,17310 廃棄物処理施設解体撤去事業
11 農村振興総合整備事業（弥生地区）
12 有害鳥獣捕獲事業
13 プレミアム付商品券事業（国の補正）

商工振興課

7,232

14 住宅・建築物耐震改修等事業費

建築住宅課△ 12,835

建設課△ 20,424

16 消防車両更新事業

消防総務課△ 20,067

17 災害対策施設整備事業

防災危機管理課

18 小学校廃校施設等解体事業

教育総務課△ 11,327

19 国民文化祭開催事業

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進課

15 道路新設改良単独事業△ 447,200

13 市債
合計

△ 1,499,622

額

2,000 ◎特別会計予算額
会計

名補正額

補正後

△ 24,262 国民健康保険特別会計（事業勘定）△ 145,120

10,160,134

20 佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業 体育保健課△ 10,388 国民健康保険特別会計（直診勘定）△ 12,558

144,630

21 現年発生林道災害復旧事業

農林水産工務課△ 18,773 後期高齢者医療特別会計△ 38,751

1,028,784

22 過年発生河川災害復旧事業

建設課

4,514 介護保険特別会計△ 242,519

8,473,444

23 市債定時償還元金

財政課△ 124,552 介護予防支援事業特別会計△ 5,000

49,959△ 1,069,345 情報ネットワーク施設事業特別会計△ 58,724

307,996

3,528

29,611

072,829

特定環境保全公共下水道事業特別会計△ 27,768

390,274

その他事業
合

計額

△ 1,499,622 地方卸売市場事業特別会計◎一般会計予算額

大島航路事業特別会計

46,968,000

当初予算補正第１号（６月）

122,957

農業集落排水事業特別会計△ 11,751

464,287

補正第２号（９月）

872,502

漁業集落排水事業特別会計△ 17,477

253,906

補正第３号（12月）

1,400,446

生活排水処理事業特別会計△ 6,901

57,341

補正第４号（３月）△ 1,522,318

飲料水供給事業特別会計△ 2,500

29,828補正第５号（３月専決）△ 1,499,622

補

正後

46,341,965

4

平成３０年度一般会計補正予算（第５号）の主な内容の財源内訳（単位：千円）
財
番号事

業

名（事業内容）

担当課

源内訳

補正額
国・県支出金

地方債

その他

一般財源

1 総務管理費職員給与管理事業費

総務課

30,600△ 42,100

2 普通財産解体事業

管財課△ 16,254△ 15,200

3 地域おこし協力隊設置事業

地域振興課△ 28,392△ 28,392

4 ふるさとさいき応援寄附金事業

ブランド推進課

14,01414,014

5 ふるさとさいき応援基金積立金ブランド推進課

30,0006 児童手当支給事業

こども福祉課△ 61,165

7 私立保育所等運営事業

こども福祉課△ 22,636

8 つるおか保育所（仮称）建設事業

こども福祉課△ 39,518

9 生活保護扶助事業

社会福祉課△ 30,000

清掃課△ 15,278△ 8,000

農林水産工務課△ 23,712△ 1,900

農林課△ 39,054△ 28,963△ 10,091

10 廃棄物処理施設解体撤去事業
11 農村振興総合整備事業（弥生地区）
12 有害鳥獣捕獲事業

1,300

71,400△ 1,054

30,0000△ 50,85280△ 10,393△ 4,449△ 7,120△ 11,067△ 40,400
△2882
7,709

△ 37,707△ 7,278△ 919△ 20,893

13 プレミアム付商品券事業（国の補正）

商工振興課

7,232

7,232

0

14 住宅・建築物耐震改修等事業費

建築住宅課△ 12,835△ 9,325△ 3,510

建設課△ 20,424△ 20,800

376

16 消防車両更新事業

消防総務課△ 20,067△ 34,000

13,93317 災害対策施設整備事業

防災危機管理課

2,000

18 小学校廃校施設等解体事業

教育総務課△ 11,327

19 国民文化祭開催事業

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
ﾂｰﾘｽﾞﾑ推進課△ 24,262

20

体育保健課

△ 10,388

21 現年発生林道災害復旧事業

農林水産工務課△ 18,773

22 過年発生河川災害復旧事業

建設課

4,514

23 市債定時償還元金

財政課△ 124,552

15 道路新設改良単独事業

佐伯市総合運動公園野球場大規模改修事業

その他事業
合計額

49

1,951
△ 10,900△ 427△ 24,262△ 10,400

1228,569△ 67,400

20,058△ 4,823△ 2,100

11,437△ 124,552△ 1,069,345 △ 132,074 △ 194,000△ 18,669△ 724,602△ 1,499,622 △ 194,638 △ 447,200

12,381△ 870,165

5

67,115,151

14,096,959

合 計

6,981,808

平成29年度末

減債基金

財政調整基金基金名称△ 3,276,306△ 1,187,960

増減

増減1,200,000

取崩額

12,040△ 2,088,346

増減

積立額

2,097,335

8,989

平成30年度
当初

取崩額

積立額

区 分

△ 129,957

0△ 129,957

129,957

平成30年度１号補正（６月）

548,8820548,882△ 148,782

400,100

平成30年度２号補正（９月）

財政調整基金等の状況 ： 平成３０年度一般会計補正予算（第５号）△ 547,618

0△ 547,618

547,618

平成30年度
３号補正（12月）

517,173

△ 127

△ 127

517,300△ 517,165

135

平成30年度４号補正（３月）

1,022,087

0

1,022,087△ 1,022,087

平成30年度５号補正（３月専決）△ 1,865,739△ 1,188,087

1,200,000

11,913△ 677,652

1,086,876

409,224

平成30年度中積立・取崩額

12,231,220

5,927,064

6,304,156

補正後
現在高（単位：千円）