《平成29年度事業報告》

社会福祉法人 慈惠会

平成29年度は社会福祉法の改正により定款・規程類の変更、社会福祉充実残額の算定などが行われ、法人役員組織も大きく様変わりして社会福祉法人として新たなスタートの一年となりました。新社会福祉法に沿った指導監査を11月に受けましたが、大きな指摘事項もなく概ね適正に整ったと感じています。
第6期介護報酬減額改正から殊に特養の収益減が響き、経営の困難さを実感しています。在宅サービス全般の稼働率のキープも厳しい状況で、経営上は前年並みの成果となりました。運営協議会を今年度新たにスタートして、すでに2回開催して地域の情報を得、また民生委員との懇談会も3回目となり、お互いを理解しあえる機会として、次年度以降も密に各地域、各団体の情報・アドバイスを頂ける機会として継続したいと思います。
北部地域包括支援センターは開所から１年半が経過しましたが、おかげ様で地域の方々から、適切な支援やアドバイスであると、信頼を頂いております。
法人の入所者であった、故 渡邊様から高額のご寄付を受け、呼称『渡邊廣子寄贈』により,高額物品の購入をさせていただきました。また福利厚生として、職員の資格取得等にも有効活用させていただきます。独自の地域支援事業（百歳体操、サロン講師派遣事業、０～１００歳コンサート、バリエーションを持たせた介護予防教室、料理教室等）も徐々に広がりを見せています。今後はやるべきことをやり、その上で 積極的な広報活動にも力を入れてまいります。
＜29年度法人全体の振り返り＞
１ 中長期展望（３～５年）① 事業継続にむけて数値・人事等マネジメント強化及びＩＣＴ導入
経営コンサルタントのアドバイスのもと、事業ごとに管理会計を整備した。
② 公益的事業・収益事業の検討
介護人材育成を見すえ、生活支援サポーター養成事業を受託したが、受講者は（6月：16人・11月：4人）少なかった。介護初任者養成講座開講準備をしたが、受講生が集客できず開講を断念した。収益事業は今後高齢者の人口動態、地域要望を見据えながら、情報の収集を行なっていく。
③ 中長期計画の策定・従来型特養の今後の建て替え計画（特養の今後の活用検討）
設計士を交え、今後10年間の耐久性や構築物補修について検討を行なった。今後の方向性と費用積み立てについて、具体的計画を作成する。
２ 短期計画① 法人本部に事務部門・教育部門・地域部門を置き、本部機能の充実を図った。
教育部門はキャリアアップシステム・職員研修計画を整備した。“認知症（中級）介護研究会”“自立を支える介護技術研究会”を通して勉強会を継続した。
地域部門は公益的支援の観点から、地域の要請や活動支援に応えていけるよう準備をした。
② 人材確保は様々な方法で人材募集をした。（ホームページ・新聞折込等々）
３「健全経営の確保」目標稼働率への達成割合
特養 【従来型[達成率97.2%]・ユニット型[達成率100.9%]・ショートステイ [達成率97.0%]】

幸津川デイ【達成率96.0％】

守デイ【えんがわ[達成率106.9%]・ひまわり[達成率99.0％]・はなれ[達成率103.5％]】

居宅【達成率102.2%】

訪問介護【達成率98.4％】

ケアハウス【達成率100.1％】 グループホーム【達成率100.1％】◇利用状況

平成30年3月末現在

・特別養護老人ホーム （定員100名）

年間入所平均数
最高齢者

・ショートステイ （定員16名）

・守山デイサービスセンター （定員62名）

・幸津川デイサービスセンター （定員30名）

・グループホーム （定員18名）

・ケアハウス （定員50名）

１０２歳

・地域連携事業

平均要介護度 ３．７

平均年齢

年間入退所数 ２３名／２７名

１日平均

平均要介護度２．４

１５．１名

年間延べ利用者数

１０，０２８名

１日平均

３８．７名

平均介護度 １.７

年間延べ利用者数

６，２５６名

１日平均

２０．１名

平均介護度 ２.６

年間延べ利用者数

６,３１３名

１日平均

平均年齢 ７９．８歳

最高齢者

年間延べ利用者数

１８，０８０名

８５．０歳

９８歳
１日平均
最高齢者

月平均

年間利用実績件数 ５，２９８件

平均訪問件数 ４４１件

開催回数

４９ 回

サロン講師等派遣事業

２７件

はつらつリフレッシュ２０１７

開催回数

ゆいの里簡単料理教室

１～３月 ３回実施 延べ７５名参加ゆいの里ほっこりカフェ

９回開催 述べ１４６名参加

平均介護度

２２５．６件

延べ３６名派遣
延べ３４５名参加②守山音楽蓮目「第４７回ライブラリー移動コンサート」・・・６８名参加③守山音楽蓮目「第４８回ライブラリー移動コンサート」・・・３５名参加④中野自治会「出張ほっこりカフェ」月１回１２回実施 ２４名職員派遣
栄養士サロン派遣事業

年間開催回数

生活支援サポーター養成講座

１５名参加

生活支援サポーター卒業生同窓会

７名参加

・北部地区地域包括支援センター/ 北公民館貸館業務◇実習等受入数

実習・体験受入数

２７ 回

延べ１,１５６名参加

訪問 ７８８件 電話・来所相談 ７１９件 /年間延べ利用人数６，１８１名

６１名

実習受入

社会福祉士、介護福祉士、看護師、ヘルパー実習

体験学習受入体験学習

１６回 ３３人

１３回 ２８人◇ボランティア活動
ボランティア登録グループ数・延べ人数及び来園延べ人数◇職員研修状況

園内研修延べ回数３０回／年

登録数：４５グループ・２５７人
参加延べ人数

年間延べ数１，７７９名

６７１名／年

園外研修〃２４７名／年

階層別研修〃

１００名／年

１.３

平均介護度 １.８

平均介護度 １．９

延べ１１６３名参加

１２ 回

１．６

４９．５名

９７歳

２，７０７件ゆいの里百歳体操

１７．３名
平均要介護度①「０～１００歳までのコンサート」守山音楽連盟協賛・・・１５０名参加

・守山市受託事業

８７．６歳

５，５７４名年間給付実績件数

・訪問介護事業

平均入院数 ３．９名

年間延べ利用者数

平均年齢
・居宅介護支援事業所

９５．８名

＜平成29年度決算報告＞

社会福祉法人 慈惠会■貸借対照表自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

資産の部
609,412

流動資産

固定資産

1,878,325

基本財産

1,443,169

流動負債

94,255

固定負債

137,041

負債の部合計231,296

435,155

その他固定資産

純資産の部
基本金437,122国庫補助金等特別積立金

647,161

施設整備等積立金

221,733

次期繰越経常活動収支差額

950,425
60,924（うち当期活動収支差額）

2,487,737

資産の部合計（単価：千円）

負債の部

純資産の部合計

2,256,441

負債及び純資産の部合計

2,487,737■事業活動計算書
収入の部

支出の部

介護保険事業収益

798,022

人件費596,991

老人福祉事業収益

89,994

事業費

132,331

公益事業収益28,205

事務費

96,247

経常経費寄付金収益

23,878

利用者負担額増減額

1,428

減価償却費

89,269

国庫補助金等特別積立金取崩額-36,097

サービス事業活動費用計880,169

その他収益

624

サービス活動収益計

940,723

受取利息配当金収益

46

支払利息

2

その他サービス活動外収益

5,321

その他サービス活動外費用

4,994

サービス活動外収益計

5,367

サービス事業活動外費用計

4,996施設整備等補助金収益0

固定資産売却損・処分損

0

固定資産受贈額0

国庫補助金等特別積立金取崩額

0

国庫補助金等特別積立金積立額

0

特別収益計

0

特別費用計

0

収益の部計

946,090

費用の部計885,165

当期活動増減差額

60,925