平成２６年度事業計画及び収支予算書

公益財団法人群馬県馬事公苑

１．事業計画
平成２５年度は、馬事公苑の管理運営にかかる業務範囲が変革した２年目でした。
預託業務を実施するとともに地元マスメディアを活用した乗馬の魅力の紹介や周辺地域、施設でのポニー引き馬を積極的に実施したほか乗馬体験コースを増加するなど公苑施設の周知及び新規利用者の誘致と様々なサービスの提供に努めてきました。
しかし、需要回復が望まれる２月に記録的な豪雪で長日数利用者が激減したこともあり、平成２６年２月末現在の利用実績は、主要事業である通常乗馬収入が対前年比９２．４％、計画比８５．０％にとどまっており、預託業務や乗馬大会等を加算しても、事業全体の収入では、対前年比で２１万８千円の増、１００．５％、計画比９１．
４％にとどまっており、収支において県受託料の大幅な減額分を補うまでには至らず大変厳しい状況にあります。
平成２６年度事業計画においては、指定管理業務が大きく変革して３年目になるので、法人として自立的経営を達成すべく、体質改善と効率的な管理運営により基盤の強化を図り収支の安定化に努めます。先ずは、主要事業である一般乗馬は８４００鞍確保、預託馬は常時６頭の確保を二大目標にします。これを達成するため、設立の原点に戻り利用者の視点に立ったサービス、とりわけ安全で楽しい乗馬の提供に努めます。さらに馬事公苑が全国にも数少ないビジター制で、誰にも公平に開かれた乗馬施設であることを売り込み、県内外からの集客を呼び起こします。また、関係機関、周辺団体と連携した公益活動にも力を入れた各種事業を実施いたします。
また、本年度から指定管理業務が大きく変革したことから法人として自立的経営に向けた体質改善と基盤の強化を図りながら、収支の安定化と効率的な管理運営に努めます。

（１）委託管理事業「群馬県馬事公苑の管理及び運営に関する基本協定書」及び「群馬県馬事公苑管理及び運営に関する年度協定書」に基づき、群馬県馬事公苑の設置および管理に関する条例に従い、馬事公苑を管理し、県民の動物愛護心を涵養するとともに、馬に関する知識の普及と理解の促進、乗馬技術の向上に努める。
ア．委託事業の実施
通常乗馬、乗馬教室及び馬術大会等の積極的な利用促進により馬場、厩舎等の利用料金の増収を図る。

-1 -イ．施設の維持管理
来苑者が安全かつ快適に利用できるように、馬の良好な飼養管理と乗馬環境の適正な維持管理に努める。

（２）主な自主事業
ア．乗馬の普及・啓発事業
初心者には、乗馬を始めるきっかけを提供し基礎・基本からわかりやすく指導し、中級者、上級者にはレベルや目的に合わせた豊富な内容を提供し、楽しい乗馬を通し、乗馬人口の定着化と技術向上を図る。
（ア）通常乗馬利用のビジター制の継続
主要事業である通常乗馬利用に対しては、管理運営業務仕様書に定められた事項を堅持した上で、開苑当初からのビジター制を継続しすべての利用者に公平、平等な乗馬利用の機会を提供する。
（イ）馬事公苑の利用を促進するため、受講料金を割引した初心者向け乗馬教室を開催し、乗馬人口の拡大を図る。
・初心者乗馬教室４回コース
初心者を対象とした大人の乗馬教室。受講料金を割引し、広く利用機会を提供することにより、潜在的乗馬愛好者の掘り起こしを図る。
・ステップアップ２回コース初心者乗馬教室４回コース修了者を対象にしたレベルアップを図る乗馬教室の実施により、継続利用によるリピーターの確保を図る。（年６回）
・初めての乗馬体験会
初心者を対象に乗馬を身近なものとして体験してもらう。（年１２回）
・体験乗馬２回コース（年６回）
・ナイター体験乗馬２回コース（年２回）
・５０才以上の方を対象にした体験乗馬４回コース（年２回）
・公苑乗馬経験者で一定期間ブランクのある方を対象にした体験乗馬４回コース（年１回）（ウ）障害者の乗馬利用に対し、利用料金を減免する。
（エ）積極的なＰＲ「馬に乗ってみたい」という潜在的乗馬愛好者に対して、広く馬事公苑の存在をアピールするため、積極的にセールス活動を展開するとともにイベン-2 -ト開催等の広告宣伝を行う。また、各種マスメディアに対してトピックスなどの情報提供により周知を図る。
・新規ホームページを立ち上げ、群馬県馬事公苑の周知と新規利用者の拡大を図る。
・ダイレクトメールにより、高校、大学馬術部に合宿等を誘致する。

イ．青少年の健全育成事業
次世代を担う子どもたちに動物とのふれあいの場の提供と動物愛護の精神を養うとともに乗馬技術の向上を図る。
（ア）春・夏・冬休み、秋、こどもの日体験乗馬教室に対し、利用料金を減免する。（年６回小学３年生〜高校生までを対象に開催）（イ）親子の体験乗馬教室（年３回）
こども乗馬教室の開催前に初心者の親子を対象に乗馬を始めるきっかけの場を提供し、楽しさ、家族の理解を深めてもらう。
（ウ）乗馬少年団の活動
県内在住の小学５年生から高校生を対象に乗馬訓練を通して、青少年の育成に寄与する。
（エ）引き馬乗馬、馬とのふれあい体験の移動教室
県内の養護学校、保育園（幼稚園）など教育機関及び周辺施設に出張してポニーによる引き馬乗馬又は馬とのふれあい体験が出来る機会の場を提供する。
ウ．馬術競技の振興と競技技術の向上
施設を有効的に活用し、馬術競技の振興と競技技術の向上を図る。
（ア）公苑乗馬大会の開催
乗馬技術の向上と利用者間の親睦を目的にした乗馬大会を６回開催する。
（イ）日本馬術連盟認定Ｂ・Ｃ級騎乗者資格技能審査会の開催
馬事知識および乗馬技術向上のため、県馬術連盟の協力を得て実施する。
エ．福祉、教育機関との連携協力
乗馬を通じた青少年の育成、動物とのふれあいなどの教育活動に協力する。
（ア）各地の学校、育成団体及び保育園等による乗馬体験、引き馬乗馬体験（イ）福祉施設や教育機関等が行う障害児・不登校児・自閉症児の乗馬体験活動には、ほぼマンツーマン形式の指導による協力-3 -（ウ）高校生以下の団体の乗馬利用に対し、利用料金を減免する。
オ

馬具用品、グッズなどの物品の販売や企業協賛広告など乗馬利用以外の収入確保
策を県と事前協議の上実施する。

カ個人所有者の乗用馬を公苑施設内において飼育管理業務を行う預託馬事業を実施する。

（３）事業協力
ア．群馬県馬術連盟主催馬術大会
イ．第６９回国民体育大会
ウ．県民の日無料体験乗馬
エ．第２５回酪農畜産フェスティバル
オ．国立大学対抗馬術大会
カ．教育・福祉施設等への協力
キ．地元富士見町との協調、協力体制
ク．その他各種行事、取材等への協力
ケ．周辺施設との協力体制
コ．北関東学生馬術大会-4 -平成２６年度 群馬県馬事公苑事業計画
月456789101112

実 施 事 業協 力 事 業乗馬少年団入団式
春季県馬術大会
春休み体験乗馬教室
あかぎ南ろく桜フェスタ事業協力
第１回公苑乗馬大会
午年ふれあい乗馬体験イベント
初めての乗馬体験会
初心者乗馬教室４回コース（４月期）
こどもの日体験乗馬教室
初夏県馬術大会
Ｂ・Ｃ級騎乗者資格技能審査会
初めての乗馬体験会
体験乗馬２回コース（５月）
ステップアップ２回コース（５月）
ナイター乗馬開始（〜１０月）
関東ブロック大会選手選考県馬術大会
第２回公苑乗馬大会
伊勢崎市教育研究所体験活動
午年ふれあい乗馬体験イベント
初めての乗馬体験会
初心者乗馬教室４回コース（６月期）
親子乗馬教室ナイター体験乗馬２回コース
夏休み体験乗馬教室
初めての乗馬体験会
体験乗馬２回コース（７月）
ステップアップ２回コース（７月）
夏休み体験乗馬教室
初めての乗馬体験会
初心者乗馬教室４回コース（８月期）
第３回公苑乗馬大会
北関東学生馬術大会
初めての乗馬体験会
赤城元気フェスタ事業協力（引き馬体験）
体験乗馬２回コース（９月）
ステップアップ２回コース（９月）
ナイター体験乗馬２回コース
第４回公苑乗馬大会
酪農畜産フェスティバル体験乗馬
みどり市笠懸地区ひまわり花畑まつり事業協力
５０才以上体験乗馬４回コース
親子乗馬教室
館林児童センター乗馬体験活動
午年ふれあい乗馬体験イベント
赤城山麓いこいの里祭り体験乗馬
初めての乗馬体験会
初心者乗馬教室４回コース（１０月期）
第５回公苑乗馬大会
秋季県馬術大会
秋のチャレンジ乗馬教室
伊勢崎市教育研究所体験活動
親子乗馬教室初めての乗馬体験会
体験乗馬２回コース（１１月）
ステップアップ２回コース（１１月）
チャレンジ乗馬４回コース
国立大学対抗馬術大会
初めての乗馬体験会
初心者乗馬教室４回コース（１２月期）
冬休み体験乗馬教室【年末営業】-5 -平成２６年度 群馬県馬事公苑事業計画
月123

実 施 事 業協 力 事 業
初乗り乗馬会【年始営業】
冬休み体験乗馬教室
初めての乗馬体験会
体験乗馬２回コース（１月）
ステップアップ２回コース（１月）
初めての乗馬体験会
初心者乗馬教室４回コース（２月期）
親子乗馬教室
第６回公苑乗馬大会
早春県馬術大会
５０才以上体験乗馬４回コース
春休み体験乗馬教室初めての乗馬体験会
体験乗馬２回コース（３月）
ステップアップ２回コース（３月）乗馬少年団終了式-6 -平成２６年度正味財産増減予算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで
公益財団法人群馬県馬事公苑

科 目
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１ 経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受託料等
管理受託収益④ 事業収益
利用料金収益自主事業収益乗馬指導等収益
預託料収益
乗馬教室収益乗馬大会収益馬術技能審査会収益
少年団収益
その他収益
⑤ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
臨時雇賃金
福利厚生費
旅費
報償費
需用費
食糧費
消耗品費
燃料費
印刷製本費
光熱水費
修繕費
原材料費
動物購入費

公益目的事業
会計

法人会計
（管理費）

3,218,000
3,218,000
7,000
7,000
9,967,000
9,967,000
54,388,000
6,239,000
48,149,000
34,848,000
4,068,000
4,133,000
3,304,000
260,000
1,104,000
432,000
999,0000
999,000
68,579,000

07,518,000
7,518,000
00
000000000007,518,000

1,728,000
24,265,000
2,370,000
2,192,000
8,731,000
5,806,000
119,000
360,000
4,614,000
279,000
858,000
360,000
260,000
2,187,000
670,000
00

1,992,000
2,572,000
210,000
186,000
0744,000
108,000
0575,000
25,000136,000
00
414,0000000

平成26年度予算

3,218,000
3,218,000
7,000
7,000
17,485,000
17,485,000
54,388,000
6,239,000
48,149,000
34,848,000
4,068,000
4,133,000
3,304,000
260,000
1,104,000
432,000
999,0000
999,000
76,097,000
03,720,000
26,837,000
2,580,000
2,378,000
8,731,000
6,550,000
227,000
360,000
5,189,000
304,000
994,000
360,000
260,000
2,601,000
670,000
00-7 -平成25年度補正後予算

差異

3,218,000
03,218,000
0
4,000
3,000
4,000
3,000
17,000,000
485,000
17,000,000
485,000
49,423,000
4,965,000
6,371,000△ 132,000
43,052,000
5,097,000
29,157,000
5,691,000
5,374,000 △ 1,306,000
3,634,000
499,000
3,611,000△ 307,000
133,000
127,000
994,000
110,000
149,000
283,000
983,000
16,0001,000△ 1,000
982,000
17,00070,628,000
5,469,000
03,720,000
030,916,000 △ 4,079,000
2,426,000
154,000
2,636,000△ 258,000
7,781,000
950,000
6,930,000△ 380,000
205,000
22,000340,000
20,0004,855,000
334,000
274,000
30,0001,073,000△ 79,000
335,000
25,00048,000212,000
2,526,000
75,000599,000
71,0000000

平成24年度実績（単位：円）
平成23年度
実績

3,218,120
3,218,120
8,949
8,949
17,000,000
17,000,000
48,855,600
11,152,500
37,703,100
27,239,300
3,389,800
2,431,300
3,457,100
105,800
910,800
169,000
2,024,801
6,153
2,018,648
71,107,470

3,218,120
3,218,120
9,742
9,742
39,570,000
39,570,000
41,069,550
33,019,150
8,050,400
002,887,600
3,407,500
113,200
1,630,000
12,1001,401,803
12,443
1,389,360
85,269,215

3,720,000
30,956,661
2,814,298
1,946,810
7,011,563
7,128,039
185,623
340,060
5,406,809
292,139953,732
326,988
264,600
2,385,886
1,183,464
005,229,600
34,136,269
3,223,6643,422,240
8,302,499
7,720,695
166,519298,254
5,844,479
304,994
1,189,148
295,932
274,575
2,202,697
1,567,133
0
10,000

科 目
役務費
通信運搬費
宣伝広告費
手数料
保険料
飼育費
飼料費
敷料費
装蹄費
衛生費
飼育消耗備品費
馬購入費
委託費
使用料及び賃借料
消耗什器備品費
租税公課
負担金
その他報酬
減価償却費
雑費
経常費用計
当期経常増減額
２ 経常外増減の部（１）経常外収益
経常外収益計（２）経常外費用
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額

公益目的事業
法人会計
会計
（管理費）
2,263,000
179,000
359,000
38,000707,000
0
49,000141,000
1,148,000
0
10,645,000
0
6,395,000
01,452,000
01,988,0000510,0000
300,0000
400,00001,447,0000
166,000
29,000257,000
50,0003,408,000
484,000
59,00000026,000035,00015,00068,891,000
7,144,000△ 312,000
374,000

0000△ 312,000

00374,000

平成26年度
平成25年度差異
平成24年度予算
補正後予算
実績
2,442,000
1,987,000
455,000
2,256,572
397,000
410,000△ 13,000
345,203
707,000
336,000
371,000
484,644
190,000
176,000
14,000320,055
1,148,000
1,065,000
83,0001,106,670
10,645,000
10,993,000△ 348,000
9,162,739
6,395,000
7,048,000△ 653,000
5,248,807
1,452,000
1,261,000
191,000
1,360,800
1,988,000
1,820,000
168,000
1,795,500
510,000
629,000△ 119,000
501,416300,000
235,000
65,000256,216400,000
102,000
298,000
300,000
1,447,000
1,187,000
260,000
1,433,642
195,000
197,000△ 2,000
178,151
307,000
749,000△ 442,000
135,660
3,892,000
2,297,000
1,595,000
2,364,900
59,00057,0002,000
54,00000
0026,00054,000△ 28,000
281,651
50,00053,000△ 3,000
15,75076,035,000
77,485,000 △ 1,450,000
75,692,928
62,000 △ 6,857,000
6,919,000 △ 4,585,4580000000
000
62,000 △ 6,857,000
6,919,000 △ 4,585,458
4,625,000
11,482,000 △ 6,857,000
16,067,768
4,687,000
4,625,000
62,000
11,482,310

00
1,051,309
15,016,459
16,067,768

3,263,000

3,275,818

3,275,818△ 3,218,000 △ 3,218,000
0 △ 3,218,120
45,00058,000△ 13,000
57,698
199,940,000 199,882,000
58,000 199,823,453
0199,985,000 199,940,000
45,000 199,881,151
0204,672,000 204,565,000
107,000 211,363,461
注）管理受託収入は、公益目的事業５７％、法人会計４３％にて配賦した。

△ 3,218,12057,698
199,765,755
199,823,453
215,891,221

一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 基本財産運用益
基本財産受取利息

003,276,0000（単位：円）
平成23年度実績
2,400,064
392,004
641,810228,380
1,137,870
8,254,864
4,179,780
1,386,000
1,853,250
570,251
265,583
190,000
751,894
178,964
362,550
3,145,000
56,00022,000512,351
084,217,906
1,051,309△ 13,000② 一般正味財産への振替額

一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高00-8 -資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで（１）資金調達の見込みについて当期中に借入れによる資金調達の予定はありません。

（２）設備投資の見込みについて当期中に重要な設備投資（除却または売却を含む）の予定はありません。

-9 -