令和２年度一般会計補正予算（第９号）等の概要
今回の一般会計補正予算（第９号）は、歳入歳出それぞれ１３１，１２６千円を減額しています。これにより補正後の令和２年度の予算総額は５３，６２２，２４２千円となります。
今回の補正は、事業費の確定に伴う調整が主なものとなりますが、ワクチン接種や事業者支援等の新型コロナウイルス感染症対策に係る事業、国の第３次補正予算に伴う「産地パワーアップ事業」や「港湾改修事業負担金」のほか、職員の自己都合退職者に支給する退職手当等について増額計上しています。一方で、ふるさと納税による寄附金の減額が見込まれることから、謝礼品や手数料等の経費及びふるさとさいき応援基金への積立金等について減額計上しています。
歳入については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を追加計上したほか、新型コロナウイルス感染症の影響による減収分を補う減収補塡債を新たに計上し、各事業に係る国庫支出金、県支出金、市債等について必要な補正を行うとともに、財政調整基金繰入金で財源調整を行っています。
このほか、繰越明許費、債務負担行為及び地方債についても所要の補正を行っています。
特別会計については、国民健康保険特別会計ほか６会計について、企業会計については、水道事業会計及び下水道事業会計について補正予算を計上しています。
●令和２年度一般会計予算総額の推移
１号補正（５月臨時会）２号補正（５月臨時会）

7,190,544

401,529

583,493

321,141

43,210,000

50,400,544

50,802,073

51,385,566

51,706,707

５号補正
（９月）

６号補正
（12月）

７号補正
（12月）

当 初
補正額
予算総額（単位：千円）

３号補正
（６月）

８号補正
（１月臨時会）

４号補正
（６月）

９号補正
（３月）

補正額

1,212,710

762,553

24,38047,018△ 131,126

予算総額

52,919,417

53,681,970

53,706,350

53,753,368

53,622,242【一般会計】一般会計の主な歳出の内容は、次のとおりです。
１ 総務管理費職員給与管理事業費（総務課）

２０９，９３８千円

自己都合退職者に支給する退職手当（14 名分）の増額計上等
２ ふるさとさいき応援寄附金事業（ブランド推進課）△９５，７５４千円

寄附金の減額が見込まれるため、それに伴う謝礼品やふるさと納税サイトの掲載料等に要する経費を減額計上（寄附金歳入：補正前予算額 808,399 千円、３月補正予算計上額△187,221 千円）- 1 -３ ふるさとさいき応援基金積立金（ブランド推進課）△９８，６４６千円

寄附金の減額が見込まれるため、基金への積立金を減額計上
４ 特別定額給付金給付事業（社会福祉課）△５３，５０５千円

事業費の確定に伴う減額補正（国 10/10）
給付金給付額 7,022,500 千円、申請率（世帯）99.85％
５ 障害福祉サービス費等給付事業（障がい福祉課）

３９，７０７千円

障がい者及び障がい児が利用する介護給付、訓練等給付等の障害福祉サービスに係る給付量が想定を上回ったため所要額を増額計上（国 1/2、県 1/4、市 1/4）
６ 障害児通所支援事業（障がい福祉課）

３，５３３千円

利用者の増加等により通所サービスに係る給付量が想定を上回ったため所要額を増額計
上（国 1/2、県 1/4、市 1/4）
７ 予防接種事業（健康増進課）

１０，６００千円

各種予防接種の接種者数が当初の見込みを上回ったため、所要額を増額計上
８ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業（健康増進課）

３６，０５４千円

ワクチン接種が円滑に行われるために必要な体制の確保を図るため、人員体制の整備、システム改修、予診票の作成、接種費用の支払等に要する経費を計上（国 10/10）
９ 新型コロナウイルスワクチン接種事業（健康増進課）【新規】

２２，７７０千円

全国統一の単価（2,277 円／人）によるワクチン接種費用を計上（国 10/10）
10

担い手確保・経営強化支援事業（国の３号補正）
（農政課）
【新規】

２，９２１千円

先進的な農業経営の確立に意欲的に取り組む地域の担い手が農業用機械を導入する際に、その費用の一部を助成する事業（県 10/10）
11 花き経営安定化対策事業（新型コロナウイルス感染症対策）（農政課）【新規】 ３，４６７千円
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、花き生産者の経営が圧迫される中、単一品目での経営が主であったキクについて、需要拡大に対応できる新品種や新規品目を導入することでリスク分散を進め、経営安定化を図る事業。新品種や新規品目の導入に係る許諾料や種苗費等に対する補助金を計上（県 1/3、市 1/3 (コロナ交付金充当)、事業者 1/3）
12

産地パワーアップ事業（国の３号補正）（農政課）【新規】

８０，７１９千円

新規就農者が行ういちごやハウスみかんの栽培施設整備に要する経費の一部を助成する事業（県 5/8、市 1/8、事業主体 1/4）
13

森林環境譲与税活用推進事業（林業課）△３５，０３０千円

大分県の航空レーザー測量データを活用することにより、当初予定していた未整備森林調査が不要になったことやそのデータをもとに来年度に森林経営管理制度に関する事業推進
計画を策定する方針としたこと等による委託料等の減額計上
14

佐伯のさかな魅力発信事業（新型コロナウイルス感染症対策）（水産課）【新規】 ２０，０１１千円

飲食業界に影響力のある有名シェフやマスコミ等と連携した PR イベントを都市部で開催
し、佐伯市への招へい活動やサンプル商品の提供を行うとともに、県内向け消費拡大イベントを開催し、佐伯産水産物の認知度向上と販路拡大を図る事業（コロナ交付金充当）

- 2 -

15

新型コロナウイルス感染症緊急対策中小企業支援事業（商工振興課） △７５，２３３千円

新型コロナウイルス感染症対策として実施した中小企業家賃補助事業、プレミアム付商品券事業等に不用額が生じたことによる減額計上（コロナ交付金充当）
16

指定管理施設管理維持体制持続化事業（新型コロナウイルス感染症対策）（観光課） ３，４６３千円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、市の要請に応じ休止、閉館した指定管理施設の管理維持体制の持続化に対する支援金を計上（コロナ交付金充当）
対象施設は「うめキャンプ村」など計 12 の観光施設
17

GoToEat 魅力アップエール券事業（観光課）【新規】

１６４，４８７千円

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図りながらも、地域経済の活性化を図るため、
GoToEat「おおいた味力食うぽん券」の購入時に、飲食店以外の店舗でも利用可能な上乗せ分の商品券を発行する事業
１冊 5,000 円（500 円×10 枚）の商品券を、現状の感染拡大が沈静化し、国による GoToEatキャンペーンの第２弾が販売される時期に発行予定（コロナ交付金充当）
18

港湾改修事業負担金（国の３号補正）
（建設課）
【新規】

３６，２５０千円

国直轄の港湾改修事業に係る負担金を計上
19

公園施設長寿命化事業（国の３号補正）（都市計画課）【新規】

１３，６４０千円

池船児童公園、すみれ児童公園、野岡児童公園の遊具更新に要する工事費を計上（国 1/2、市 1/2）
20

急傾斜地崩壊対策事業（建設課）

２３，１３９千円

国の３号補正による県施行の急傾斜地崩壊対策事業に係る負担金等を計上
21

学校情報ネットワーク環境整備事業（教育総務課）

１２８，５２０千円

GIGA スクール構想の実現に向けた高速大容量の校内通信ネットワークの整備に要する経費を計上（コロナ交付金充当）
22

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業（小学校）（教育総務課） １６，８９５千円

小学校における感染症対策や学習保障等に必要な消耗品等の購入に要する経費を追加計
上（国 1/2）※中学校についても同様に 10,860 千円を追加計上- 3 -【特別会計】特別会計の主な内容は、次のとおりです。
１ 国民健康保険特別会計（事業勘定）（保険年金課）８８，７９２千円

令和元年度国県支出金（普通交付金、特別調整交付金等）の確定に伴う返還金を計上
２ 国民健康保険特別会計（直診勘定）（保険年金課）

０千円

大入島診療所患者輸送業務に係る債務負担行為のみ計上
３ 後期高齢者医療特別会計（保険年金課）

５，２２９千円

低所得者等の保険料軽減分を補てんするための保険基盤安定負担金の確定に伴う増額等
４ 介護保険特別会計（高齢者福祉課）

２０８，３０３千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費の増額等）
５ 農業集落排水事業特別会計（営業課）

０千円

繰越明許費及び農業集落排水処理施設運転管理業務に係る債務負担行為のみ計上
６ 漁業集落排水事業特別会計（営業課）

１，０４９千円

決算見込みによる歳入歳出予算の調整（維持管理委託費負担金の増額等）、繰越明許費及び債務負担行為の計上
７ 小規模集合排水処理事業特別会計（営業課）

０千円

小規模集合排水処理施設維持管理業務に係る債務負担行為のみ計上
８ 生活排水処理事業特別会計（営業課）

０千円

市町村設置型浄化槽保守点検・清掃業務に係る債務負担行為のみ計上【企業会計】企業会計の主な内容は、次のとおりです。
１ 水道事業会計（営業課）

１１，６３２千円

決算見込みによる消費税及び地方消費税の納税額、減価償却費、企業債償還金の増額並びに債務負担行為の計上
２ 下水道事業会計（営業課）△２，７８３千円

決算見込みによる建設改良費等の調整- 4 -令和２年度一般会計補正予算（第９号）等の主な内容【歳出】№（単位：千円）

【歳入】
事業

名担当課

補正額

款№

補正額

1 市税

1 総務管理費職員給与管理事業費

総務課

209,938

2 ふるさとさいき応援寄附金事業

ブランド推進課△ 95,754

2 分担金及び負担金△ 2,547

3 ふるさとさいき応援基金積立金

ブランド推進課△ 98,646

3 使用料及び手数料△ 14,400

4 特別定額給付金給付事業

社会福祉課△ 53,505

4 国庫支出金

1,107,404

5 障害福祉サービス費等給付事業

障がい福祉課

39,7075 県支出金53,098

6 障害児通所支援事業

障がい福祉課3,533

6 財産収入△ 165

7 予防接種事業

健康増進課

10,600

7 寄附金△ 185,571

健康増進課

36,0548 繰入金△ 1,097,428

健康増進課

22,770

9 諸収入60,668

8

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

9 新型コロナウイルスワクチン接種事業担い手確保・経営強化支援事業
10（国の３号補正）
花き経営安定化対策事業
11（新型コロナウイルス感染症対策）

農政課

2,921 10 市債

農政課

3,467

12 産地パワーアップ事業（国の３号補正）

農政課

80,71913 森林環境譲与税活用推進事業

林業課△ 35,030

佐伯のさかな魅力発信事業
14（新型コロナウイルス感染症対策）
新型コロナウイルス感染症緊急対策中小15
企業支援事業

水産課
商工振興課△ 119,876

67,691
合計額△ 131,126

20,011 ◎特別会計予算額△ 75,233

会

計

名

補正額

補正後

指定管理施設管理維持体制持続化事業
16 （新型コロナウイルス感染症対策）

観光課

3,463 国民健康保険特別会計（事業勘定）

88,792

9,678,285

17 GoToEat魅力アップエール券事業

観光課

164,487 国民健康保険特別会計（直診勘定）

0127,359

18 港湾改修事業負担金（国の３号補正）

建設課

36,250 後期高齢者医療特別会計

5,229

1,094,268

19 公園施設長寿命化事業（国の３号補正）

都市計画課

208,303

9,065,615

13,640 介護保険特別会計

建設課

23,139 農業集落排水事業特別会計

0556,249

21 学校情報ネットワーク環境整備事業

教育総務課

128,520 漁業集落排水事業特別会計

1,049

336,182

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等
22に係る支援事業（小学校）

教育総務課

16,895 小規模集合排水処理事業特別会計

08,459063,198

20 急傾斜地崩壊対策事業△ 589,072 生活排水処理事業特別会計

その他事業

合計

額

△ 131,126

◎企業会計
会

計

名補正額

補正後

水道事業会計

11,632

2,685,932

下水道事業会計△ 2,783

2,752,419- 5 -令和２年度一般会計補正予算（第９号）の主な内容の財源内訳（単位：千円）財事

№業

名担当課

源

内訳

補正額
国県支出金

地方債

その他

一般財源

209,9381

総務管理費職員給与管理事業費

総務課

209,9382

ふるさとさいき応援寄附金事業

ブランド推進課△ 95,754△ 88,566△ 7,1883

ふるさとさいき応援基金積立金

ブランド推進課△ 98,646△ 98,64604

特別定額給付金給付事業

社会福祉課△ 53,505△ 53,510

55

障害福祉サービス費等給付事業

障がい福祉課

39,707

29,7799,928

6

障害児通所支援事業

障がい福祉課

3,533

2,650

883

7

予防接種事業

健康増進課

10,60080,864△ 70,2648

新型コロナウイルスワクチン接種体制確
保事業

健康増進課

36,05436,0540

9

新型コロナウイルスワクチン接種事業

健康増進課

22,77022,770

0

農政課

2,921

2,921

0

農政課

3,467

3,467012 産地パワーアップ事業（国の３号補正）

農政課

80,71967,264

13,45513 森林環境譲与税活用推進事業

林業課△ 35,030△ 1,827

20,011

20,0110△ 75,233

114,845△ 190,078

3,463

35,945△ 32,482

164,4870

担い手確保・経営強化支援事業（国の３号補正）
花き経営安定化対策事業
11（新型コロナウイルス感染症対策）10

佐伯のさかな魅力発信事業
水産課（新型コロナウイルス感染症対策）
新型コロナウイルス感染症緊急対策中
15
商工振興課
小企業支援事業
指定管理施設管理維持体制持続化事業
16
観光課（新型コロナウイルス感染症対策）
14

17 GoToEat魅力アップエール券事業

観光課

164,487

18 港湾改修事業負担金（国の３号補正）

建設課

36,25019 公園施設長寿命化事業（国の３号補正）

都市計画課

13,640

建設課

036,200

50

5,500

8,000

140

23,139△ 750△ 5,600

教育総務課

128,520

118,390△ 1,500

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等
教育総務課に係る支援事業（小学校）

16,895

8,400

8,495

△ 589,072

494,588△ 58,500 △ 15,269 △ 1,009,891△ 131,126

1,151,848△ 21,400 △ 236,048 △ 1,025,526

20 急傾斜地崩壊対策事業
21 学校情報ネットワーク環境整備事業
22△ 33,203

その他事業
合計

額

- 6 -

△ 364

29,853
11,630

●財政調整基金等の状況
基金名称

令和元年度末区分
積立額

財政調整基金

減債基金（単位：千円）
当 初２号補正（５月臨時会）979,669

6,037

393,137

182,292

106,137

増減△ 976,612△ 6,037△ 393,137△ 182,292△ 106,137

積立額

11,052

4,985,746 取崩額

800,000

増減△ 788,9480000△ 6,037△ 393,137△ 182,292△ 106,137

令和２年度中積立・取崩額

補正後現在高増減△ 1,765,560

基金名称

令和元年度末

区分

５号補正
（９月）

６号補正
（12月）

９号補正
（３月）

積立額

316,000

164

5,789,135 取崩額△ 352,546

246,584△ 1,043,392

517,918

増減

668,546△ 246,584

1,043,556△ 198,697

313

積立額

合 計

４号補正
（６月）

5,789,135 取崩額

10,774,881

減債基金

３号補正
（６月）

3,057

合 計

財政調整基金１号補正（５月臨時会）4,985,746 取崩額
10,774,881

319,221

11,365800,000

増減00313△ 788,635

増減668,546△ 246,584

1,043,869△ 987,332- 7 -5,590,438

4,197,111
9,787,549