貸借対照表

令和6年3月31日現在
科

目

Ⅰ 資産の部
１．流動資産普通預金
未収金
前払金
流動資産合計
２．固定資産(1) 基本財産
定期預金
投資有価証券
基本財産合計(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
暴力団追放事業基金引当資産
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金
暴力団排除訴訟支援費用準備資金
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金
什器備品
特定資産合計(3) その他固定資産
建物附属設備
車両運搬具
什器備品
電話加入権
ソフトウェア
敷金
出資金
投資有価証券
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計

当年度

前年度

（単位：円）
増 減

11,348,019
3,474,603
455,560
15,278,182

11,269,458
6,572,180
300,860
18,142,498

78,561△ 3,097,577
154,700△ 2,864,316

290,000
1,499,710,000
1,500,000,000

290,000
1,499,710,000
1,500,000,000

0001,887,669
2,930,956
64,487,774
300,000
12,500,000
1,000,000
170,734
83,277,133

2,190,345
3,936,752
64,468,813
0
10,000,000
0249,534
80,845,444△ 302,676△ 1,005,796
18,961300,000
2,500,000
1,000,000△ 78,800
2,431,689

01
1,225,702
208,472
29,259110,000
10,00036,826
1,620,260
1,584,897,393
1,600,175,575

643,272
1
80,660347,454
87,7730
10,00036,9871,206,147
1,582,051,591
1,600,194,089△ 643,272
0
1,145,042△ 138,982△ 58,514
110,0000△ 161
414,1132,845,802△ 18,514

3,718,858
5,000
332,805
2,318,810
6,375,473

2,943,857
130,000
81,7482,455,113
5,610,718

775,001△ 125,000
251,057△ 136,303
764,755

1,887,669
1,887,669
8,263,142

2,190,345
2,190,345
7,801,063△ 302,676△ 302,676
462,079

300,000
1,000,000
1,500,000,000
170,734
1,501,470,734(1,500,000,000)(1,470,734)
90,441,699(79,918,730)
1,591,912,433
1,600,175,575

001,500,000,000
249,534
1,500,249,534(1,500,000,000)(249,534)
92,143,492(78,405,565)
1,592,393,026
1,600,194,089

300,000
1,000,0000△ 78,800
1,221,2000(1,221,200)△ 1,701,793(1,513,165)△ 480,593△ 18,514

Ⅱ 負債の部
１．流動負債
未払金
前受金
預り金
賞与引当金
流動負債合計
２．固定負債
退職給付引当金
固定負債合計負債合計

Ⅲ 正味財産の部
１．指定正味財産
受取民間補助金受取負担金受取寄付金受贈什器備品
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）

科目
Ⅰ 一般正味財産増減の部

増減当年度

前年度

19,132,268

19,132,231

37

19,132,268

19,132,231

37

530,312530,3120１．経常増減の部(1) 経常収益①

基本財産運用益基本財産受取利息②

特定資産運用益③

受取補助金等

特定資産受取利息

530,312530,3120

12,970,000

17,693,577△ 4,723,577

受取地方公共団体補助金

04,397,577△ 4,397,577

受取民間補助金

01,000,000△ 1,000,000

12,970,000

12,296,000

674,000

0

0

0

0

1,000,000△ 1,000,000000

受取公安委員会受託収益
受取民間補助金振替額
④

受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額⑤0

1,000,000△ 1,000,000

受取寄付金等

23,416,059

25,781,518△ 2,365,459

受取寄付金

2,113,059

2,891,518△ 778,459

受取賛助金

21,303,000

22,890,000△ 1,587,000

受取寄付金振替額
⑥0

0

0

1,241

1,227

14

受取利息

255

246

9

雑収益

986

981

5

56,049,880

64,138,865△ 8,088,985

3,600,000

5,200,000△ 1,600,000

6,827,597

6,417,920

409,677

8,278,015

8,442,636△ 164,621

1,893,091

2,063,814△ 170,723

雑収益

経常収益計
(2) 経常費用
① 事業費
役員報酬
報酬
給料手当
賞与引当金繰入報償費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払補助金
支払寄付金
委託費
雑費
事業費計

10,200

7,120

3,080

0

188,827△ 188,827

6,469,449

6,601,432△ 131,983

1,539,220

1,502,971

36,2491,387,315

1,509,624△ 122,309

192,750

165,778

26,972

0389,730△ 389,730

4,531,805

2,702,467

1,829,338

107,640

124,733△ 17,093

3,433,576

3,616,649△ 183,073

106,830

111,306△ 4,476

1,322,939

1,303,324

19,6152,873,422

2,396,717

476,705

148,740

130,830

17,910683,000

573,000

110,000

547,300

697,910△ 150,610

1,878,730

3,477,372△ 1,598,642

543,160
662,080
37,08047,073,939

0
5,737,032
45,00053,406,192

543,160△ 5,074,952△ 7,920△ 6,332,253（単位：円）

②

管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入報償費
退職給付費用
福利厚生費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
賃借料
保険料
諸謝金
租税公課
支払負担金
委託費
雑費
管理費計
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部(1) 経常外収益
固定資産受贈益什器備品受贈益振替額
退職給付引当金取崩額
経常外収益計(2) 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部① 受取補助金等受取民間補助金② 受取負担金受取負担金③ 固定資産受贈益
什器備品受贈益④ 一般正味財産への振替額
一般正味財産への振替額
受取民間補助金受取負担金
什器備品
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

900,000
5,169,719
425,719
47,7000
1,408,960
116,059
222,971
121,6930204,964
3,860
88,55026,477
283,068
355,146
28,030364,000
4,650
338,000
152,900
655,621
10,918,087
57,992,026△ 1,942,146
18,961△ 16118,800△ 1,923,346

1,300,000
4,884,974
391,299
31,000170,899
1,320,249
116,525
203,990
123,6630
167,278
5,958
53,30627,827280,205
239,377
14,040364,000
1,800
338,000
88,550247,634
10,370,574
63,776,766
362,099△ 339,925△ 275△ 340,200
21,899△ 400,000
284,745
34,42016,700△ 170,899
88,711△ 466
18,981△ 1,970037,686△ 2,098
35,244△ 1,350
2,863
115,769
13,99002,850
064,350407,987
547,513△ 5,784,740△ 2,304,245
358,886
114
359,000△ 1,945,245

78,800302,676
381,476

65,667
065,667

13,133
302,676
315,809

159,923
159,923
221,553△ 1,701,793
92,143,492
90,441,699

1165,666
87,56592,055,927
92,143,492

159,922
159,922
155,887△ 1,789,358
87,565△ 1,701,793

300,0000

300,000

1,000,000

325,500

674,500

0315,200△ 315,200△ 78,800
00△ 78,800
1,221,200
1,500,249,534
1,501,470,734
1,591,912,433△ 1,065,667
0△ 1,000,000△ 65,667△ 424,967
1,500,674,501
1,500,249,534
1,592,393,026

986,86701,000,000△ 13,133
1,646,167△ 424,967
1,221,200△ 480,593

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで（単位：円）
公
科

目

益

目

的事

業会

公 1

公 2

公 3

公 4

暴追思想

暴排・講習･調査

相談･被害者
事務所差止

少年・離脱

計
共通

小法人会計

計

合計

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１. 経常増減の部（１） 経常収益
基本財産運用益基本財産受取利息
特定資産運用益000

09,566,134

9,566,134

9,566,134

19,132,268

0

0

0

0

9,566,134

9,566,134

9,566,134

19,132,268
530,3120000

371,602371,602

158,7100000

371,602371,602

158,710

530,3120

12,970,000

00012,970,000

012,970,000

受取地方公共団体補助金

00000000

受取民間補助金

00000000

受取公安委員会受託収益

012,970,000

00012,970,000

012,970,000

受取民間補助金振替額

00000000

特定資産受取利息
受取補助金等受取負担金
受取負担金
受取負担金振替額

00000000000000000000

23,416,059

23,416,059

023,416,059000

受取寄付金等

0000

受取寄付金

00002,113,059

2,113,059

02,113,059

受取賛助金

000021,303,000

21,303,000

021,303,000

受取寄付金振替額

00000000

雑収益

00005050

1,191

1,241

受取利息

00005050

205

255

雑収益

000000

986

986

経常収益計

0

12,970,000

0033,353,845

46,323,845

9,726,035

56,049,880

9,527,230

20,809,480

15,225,192

1,512,037

0

47,073,939

47,073,939

360,000

1,440,000

1,620,000

180,00003,600,000

3,600,000

006,827,597

006,827,597

6,827,597

1,375,788

4,751,534

1,525,709

624,984

08,278,015

8,278,015

0

1,590,196

302,895

001,893,0911,893,091

10,200000010,200

10,200（２） 経常費用
事業費
役員報酬
報酬
給料手当
賞与引当金繰入報償費
退職給付費用

0

0

00

0

00

福利厚生費

63,636

5,212,494

1,161,501

31,8180

6,469,449

6,469,449

旅費交通費

201,940

335,933

975,796

25,5510

1,539,220

1,539,220

通信運搬費

528,410

500,514286,547

71,8440

1,387,315

1,387,315

減価償却費

692

6,919

184,447692

0192,750

192,750

0

0

0

0

0

0

0

3,268,205

1,085,050

88,56089,99004,531,805

4,531,805

772

12,352

93,744772

0107,640107,640

2,638,276

447,150

177,430

170,72003,433,576

3,433,576

5,295

79,431

16,8095,295

0106,830

106,830

消耗什器備品費
消耗品費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費

169,841

679,364

417,120

56,6140

1,322,939

1,322,939

賃借料

329,979

1,717,069

695,125

131,24902,873,422

2,873,422

保険料

29,73633,32485,212468

0148,740

148,740

諸謝金

133,000

450,0000

100,0000

683,000

683,000

租税公課

0502,300

45,00000547,300

547,300

支払補助金

01,878,730

0001,878,730

1,878,730

支払寄付金00543,160

00543,160

543,160

委託費

410,140

52,800177,540

21,6000662,080

662,080

雑費

1,320

34,320

1,000

440

0

37,08037,080（単位：円）
公
科

目

益目

的事

業

会

公 1

公 2

公 3

公 4

暴追思想

暴排・講習･調査

相談･被害者
事務所差止

少年・離脱

計
共

通

小計

管理費

法人会計

合計

10,918,087

10,918,087

役員報酬900,000

900,000

給料手当

5,169,719

5,169,719

賞与引当金繰入425,719425,719

報償費

47,70047,700

0

0

福利厚生費

1,408,960

1,408,960

旅費交通費

116,059

116,059

退職給付費用通信運搬費

222,971

222,971

減価償却費

121,693

121,69300

消耗什器備品費
消耗品費

204,964

204,964

修繕費

3,860

3,860

印刷製本費

88,55088,550燃料費

26,477

26,477

光熱水料費

283,068

283,068

賃借料

355,146

355,146

保険料

28,03028,030

諸謝金

364,000

364,000

租税公課

4,650

4,650

支払負担金

338,000

338,000

委託費

152,900

152,900

雑費

655,621655,621

10,918,087

57,992,026△ 750,094 △ 1,192,052△ 1,942,146

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

9,527,230△ 9,527,230

20,809,480

15,225,192

1,512,037

0△ 7,839,480 △ 15,225,192 △ 1,512,037

33,353,845

47,073,939

特定資産評価損益等

000018,961

18,961

018,961

投資有価証券評価損益等

0000

△ 161

△ 1610△ 161

00018,800

18,800018,800△ 7,839,480 △ 15,225,192 △ 1,512,037

33,372,645△ 731,294 △ 1,192,052△ 1,923,346

評価損益等計
当期経常増減額

0△ 9,527,230

２. 経常外増減の部（１） 経常外収益
固定資産受贈益什器備品受贈益振替額

0078,800

0078,800

078,800

退職給付引当金取崩額

0000

00302,676302,676

経常外収益計0078,800

0078,800

302,676

381,4760000138,982

138,982

20,941

159,923
159,923（２） 経常外費用
固定資産除却損
経常外費用計000

0138,982

138,982

20,941

当期経常外増減額

00

78,8000△ 138,982△ 60,182

281,735

221,553

当期一般正味財産増減額△ 9,527,230△ 7,839,480 △ 15,146,392△ 1,512,037

33,233,663△ 791,476△ 910,317△ 1,701,793

一般正味財産期首残高

92,143,492

一般正味財産期末残高

90,441,699

Ⅱ. 指定正味財産増減の部
受取民間補助金00

300,00000

300,000

0300,000

受取負担金

00

1,000,000

001,000,000

01,000,000

受取寄付金

00000000

固定資産受贈益

00000000

一般正味財産への振替額00△ 78,80000△ 78,800

0△ 78,800

受取民間補助金

00000000

受取負担金

00000000

受取寄付金

00000000

什器備品

00△ 78,80000△ 78,800

0△ 78,800

当期指定正味財産増減額

00

1,221,200

001,221,200

01,221,200

指定正味財産期首残高

1,500,249,534

指定正味財産期末残高

1,501,470,734

Ⅲ. 正味財産期末残高

1,591,912,433

財務諸表に対する注記

１ 重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券の評価方法については、原価法により、満期保有目的の債券以外の有価証券の評価方法については、時価法によっている。
（２） 固定資産の減価償却の方法
直接法・定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額を基準とした金額を計上している。
賞与引当金
・・・職員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。
（４） 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。
科

目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小 計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
暴力団追放事業基金引当資産
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金
暴力団排除訴訟支援費用準備資金
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金
暴力団追放推進資産
什器備品

３

小計

合計

前期末残高

当期増加額

（単位：円）
当期末残高

当期減少額

290,000
1,499,710,000
1,500,000,000

000000290,000
1,499,710,000
1,500,000,000

2,190,345
3,936,752
64,468,813
0
10,000,000
00249,534
80,845,444
1,580,845,444

0
314,443
106,800
300,000
2,500,000
1,000,000
004,221,243
4,221,243

302,676
1,320,239
87,839000078,8001,789,554
1,789,554

1,887,669
2,930,956
64,487,774
300,000
12,500,000
1,000,000
0
170,734
83,277,133
1,583,277,133（うち指定正味財産からの充当額）（うち一般正味財産からの充当額）（うち負債に対応する額）

290,000
1,499,710,000
1,500,000,000(290,000)(1,499,710,000)(1,500,000,000)

（ 0）
（ 0）
（ 0）

1,887,669
2,930,95664,487,774
300,000
12,500,000
1,000,000
170,734
83,277,133
1,583,277,133-

基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科目

基本財産
定期預金
投資有価証券
小 計
特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
暴力団追放事業基金引当資産
暴力団事務所使用差止請求関係費用準備資金
暴力団排除訴訟支援費用準備資金
神戸市暴力団事務所使用差止請求資金
什器備品
小 計
合 計

４

当期末残高

（ 0）
（ 0）
(300,000)（ 0）(1,000,000)(170,734)(1,470,734)(1,501,470,734)-(2,930,956)(64,487,774)（0）(12,500,000)（0）（0）(79,918,730)(79,918,730)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
科目
車両運搬具
什器備品
ソフトウェア合 計

取得価額
2,505,880
1,558,200
292,572
4,356,652

減価償却累計額
2,505,879
161,764
263,3132,930,956（単位：円）
当期末残高
1
1,396,436
29,2591,425,696(1,887,669)-(1,887,669)(1,887,669)

５満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄
帳簿価額
時価評価損益兵庫県第2回20年公募公債
299,850,000
320,937,600
21,087,600
平成22年第9回神戸市公募公債
100,000,000
110,080,000
10,080,000
27回東京都公募公債
99,940,000
108,300,000
8,360,000
27回東京都公募公債
99,940,000
108,340,000
8,400,000
兵庫県第17回20年公募公債
99,980,000
106,160,000
6,180,000
千葉県第19回20年公募公債
200,000,000
204,420,000
4,420,000
兵庫県第35回20年公募公債
200,000,000
184,500,000-15,500,000
兵庫県第35回20年公募公債
100,000,000
92,084,700-7,915,300
兵庫県第38回20年公募公債
200,000,000
174,920,000-25,080,000
兵庫県第38回20年公募公債
100,000,000
87,580,000-12,420,000
計
1,499,710,000 1,497,322,300△ 2,387,700

６ 受取補助金等及び受取寄付金及び固定資産受贈益の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高受取補助金等及び受取寄付金及び固定資産受贈益の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。
（単位：円）
名

称

受取補助金等受取民間補助金
受取負担金
受取負担金
受取寄付金
受取寄付金

交付者

前期末残高

貸借対照表上の記載区分

当期末残高

0300,000

0300,000

指定正味財産神戸市

01,000,000

01,000,000

指定正味財産兵遊協福祉基金00

1,800,000
313,059

1,800,000
313,05900249,534
249,53403,413,059

78,8002,191,859

170,734
1,470,734

全国防犯協会連合会

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
内

当期減少額

全国防犯協会連合会

自販機設置協力者17社

固定資産受贈益什器備品受贈益
合 計

当期増加額

容

経常外収益への振替額
減価償却費計上による振替額
合計金額
78,80078,800−−
指定正味財産附属明細書

１ 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記と同じ

２ 引当金の明細（単位：円）

当期減少額
科目

期首残高

当期増加額

期末残高
目的使用

その他

賞与引当金

2,455,113

2,318,810

2,455,113

02,318,810

退職給付引当金

2,190,345

00302,676

1,887,669

財

産

目録

令和6年3月31日現在
貸借対照表科目

場所・物量等

使用目的等（単位：円）
金 額（流動資産）
普通預金

未収金
前払金

普通預金
兵庫県警察信用組合・三井住友銀行
ゆうちょ銀行野村證券㈱他
神戸文化ホール他

運転資金として11,348,019

基本財産利息収入の未収分及び補助金

3,474,603
455,560

事業で使用する会場費等の前払金

15,278,182

流動資産合計（固定資産）

基本財産
定期預金
投資有価証券

定期預金 兵庫県警察信用組合
野村證券㈱他
兵庫県債・神戸市債
東京都債・千葉県債

公益目的保有財産であり、満期保有

退職給付引当資産

普通預金

兵庫県警察信用組合

職員等の退職金支払に備えた積立資産

減価償却引当資産

普通預金

兵庫県警察信用組合

暴力団追放事業基金

投資有価証券

引当資産

宮城県債・ソフトバンクグループ社債

目的で保有し、運用益を公益目的

290,000
1,499,710,000

事業及び法人運営の財源として使用している。

特定資産
巡回相談車他の更新費用に備えた積立資産
うち45,174,998円は公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源に使用している。
残りは公益目的事業の各事業の財源として使用し、運用益を法人運営の財源として使用している。

1,887,669
2,930,956
64,487,774

定期預金 兵庫県警察信用組合
暴力団事務所使用差止
請求関係費用準備資金
暴力団排除訴訟支援

普通預金

兵庫県警察信用組合

普通預金 兵庫県警察信用組合

特定の暴力団事務所使用差止請求関係業務の訴訟費用等に充てる助成金として全国防犯協会連合会からの受取民間補助金積立預金

暴力団排除に資する訴訟費用支援に備えた積立資産で特定費用準備資金として管理

300,000

12,500,000

費用準備資金神戸市暴力団事務所

普通預金

兵庫県警察信用組合

神戸市内における暴力団事務所使用差止請求関係業務規程に定める業務の費用として神戸市からの負担金積立預金

1,000,000

使用差止請求資金

NECノートパソコンPC−VKL21XZG9他

寄付により受け入れた什器備品であり暴力団情報の検索のため使用

トヨタ

公益目的保有財産であり、相談事業その他の事業のため80％、法人運営のため20％使用

1

電話機一式

公益目的保有財産であり、相談事業その他の事業のため80％、法人運営のため20％使用

1,225,702

電話加入権

ＮＴＴ西日本

公益目的保有財産であり、相談事業その他の事業のため80％、法人運営のため20％使用

208,472

ソフトウェアPCA公益法人会計DX

経理事務のため使用

什器備品
その他固定資産 車両運搬具

什器備品

エスティマ

敷金

建物賃貸借契約に係る預託出資金

兵庫県警察信用組合

資金管理のための口座開設のため出資

投資有価証券

宮城県債

運用益を法人運営の財源として使用

170,734

29,259110,000
10,00036,826

固定資産合計

1,584,897,393

資産合計

1,600,175,575（流動負債）
未払金

エイプラット他に対する未払額

暴追思想普及啓発事業に係るレンタルサーバ提供委託費
他未払分

前受金

賛助会員

令和6年度賛助会費前受金

預り金

職員等からの預り金

職員の健康保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税

332,805

賞与引当金

職員に対するもの

職員6名の令和6年6月賞与支払に備えたもの

2,318,810

3,718,858
5,000

6,375,473

流動負債合計（固定負債）
退職給付引当金

役職員に対するもの

職員等の退職金支払に備えたもの

1,887,669

固定負債合計

1,887,669

負債合計

8,263,142

正味財産

1,591,912,433