収 支 計 算 書 内 訳 表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計
科目

公 １
アイヌ生活
広報啓発活動 先住民族の日向上振興資金 就職奨励事業
促進事業
記念事業
貸付事業

アイヌ中小
アイヌ中小
企業振興対策 企業経営改善事業
指導事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査事業

アイヌ文化発信プログラム
事業

アイヌ政策 アイヌ政策再構
アイヌプロダ 新法制定国民再構築に係る 築に係る若年クツ促進事業 理解促進事業
地域説明会 層意見交換会

小計

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入

0000000000237,300

0000000237,300

0000000000237,300

0000000237,300

0000000000000000000

正会員会費収入

0000000000000000000

賛助会員会費収入

00000000000000

0000

0

9,360,488

1,316,190

3,000,000

1,346,969

1,274,740

13,853,014

1,143,279

2,445,966

3,822,413

1,890,000

2,067,000

04,338,966

22,529,883

1,578,405

001,178,280

71,145,593

特定資産利息収入②会費収入③補助金等収入
道補助金収入9,360,488

1,316,190

3,000,000

1,346,969

1,274,740

6,926,507

1,143,279

2,445,966

00000

22,529,883

1,578,405000

50,922,427

国庫補助金収入

000006,926,507

000000000000

6,926,507

受託収入00000000

3,822,413

000

4,338,966

0000

1,178,280

9,339,659

助成金収入

000000000

1,000,000

2,067,000

0000000

3,067,000

協賛金収入

000000000890,000

00000000890,000

0000000000011,949,000

00000011,949,000④負担金収入負担金収入0000000000011,949,000

00000011,949,000

515,000

00000000000000

6,900,000

007,415,000

515,000

00000000000

000

6,900,000

007,415,000

0094

00000030654,036

000000654,133

受取利息収入0094

0000003036

000000133

雑収入

00000000000654,000

000000654,000

0000000000000000000

売上0000000000000000000⑧貸付事業収入006,069,200000000000000000

6,069,200⑤寄付金収入
寄付金収入
⑥雑収入

⑦売上

償還金収入

0

0

6,069,200

000000000000000

6,069,200

1,636,346

0

11,0000000

00000000001,178,280

2,825,626

公益目的事業会計貸付金回収収入

0000000000000000000

若年層意見交換会会計繰入金収入444,98600000000000000000

444,986

法人会計繰入金収入

1,191,360

0

11,00000000000000

0000

1,202,360

法人会計借入金収入

000000000000000

001,178,280

1,178,280

11,511,834

1,316,190

9,080,294

1,346,969

1,274,740

13,853,014

1,143,279

2,445,966

3,822,413

1,890,003

2,304,300

12,603,036

4,338,966

22,529,883

1,578,405

6,900,000

02,356,560

100,295,852⑨他会計からの繰入金収入

事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出11,511,834

1,316,190

5,411,922

1,346,969

1,274,740

13,853,014

1,143,279

2,445,966

3,822,413

1,890,001

2,321,665

10,335,411

4,338,966

22,529,883

1,578,405

2,276,778

0733,294

88,130,730

給料手当支出7,326,221

751,6730693,1740001,623,593

0007,283,778

0

4,527,784

1,123,851

000

23,330,074

福利厚生費支出

1,319,083

140,7800129,49500

137,084

294,9050001,490,708

0841,298

194,922000

4,548,275

臨時雇賃金支出

00000237,650

893,320

122,656

0

33,95000213,886

000001,501,462

報酬支出

0000886,440

0000000000000886,440

活動費支出0000388,300

0000000000000388,300

旅費交通費支出091,5930002,049,875

10,61959,841

847,214

787,400

377,930

0521,724

9,793,116

01,770,208

0686,159

16,995,679

通信運搬費支出

268,998

22,63600074,925

010,560

49,47949,8883,515

99,675

8,223

156,716059,54700804,162

消耗品費支出

831,931

69,998000354,640

013,531418,448

154,137

391,352

107,883

78,3671,208,909

0

105,607

0

8,216

3,743,019

印刷製本費支出306,180

51,8400001,920,780

00

72,273278,856

000

972,000

259,2000003,861,129

1,455,533

108,8640007,715,144

4,300

0

334,594

343,740

577,26800743,3880

188,744

0

3,320

11,474,895

諸謝金支出

0

20,0000001,500,000

97,200315,000

2,026,950

232,900

971,600

540,000

3,473,200

3,269,160

0

0

0

0

12,446,010

手数料支出

3,888

1,296

25,922

0

00

756

2,780

42,7689,130

05,076

15,98445,512432

2,672

00156,216

租税公課支出00000000000808,291

17,110000035,599

861,000

筆耕翻訳料支出057,510000003,100000000000060,610

助成金支出

000524,300

00000000000000524,300

賃借料支出

会議費支出

0000000030,687000

10,4720000041,159

諸会費支出

000000000000000150,000

00150,000

仕入0000000000000000000

委託費支出

0000000000000972,000

0000972,000

貸付金支出

005,386,000

000000000000000

5,386,000

（単位：円）
公益目的事業会計科

目②管理費支出公 １
アイヌ生活
広報啓発活動 先住民族の日向上振興資金 就職奨励事業
促進事業
記念事業
貸付事業

アイヌ中小
アイヌ中小
企業振興対策 企業経営改善事業
指導事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査事業

アイヌ文化発信プログラム
事業

アイヌ政策 アイヌ政策再構
アイヌプロダ 新法制定国民再構築に係る 築に係る若年クツ促進事業 理解促進事業
地域説明会 層意見交換会

小計

0000000000000000000

給料手当支出0000000000000000000

福利厚生費支出

0000000000000000000

退職給付支出0000000000000000000

会議費支出

0000000000000000000

旅費交通費支出

0000000000000000000

通信運搬費支出

0000000000000000000

消耗品費支出0000000000000000000

賃借料支出

0

0

0

000

000000000

0000

諸謝金支出

00

00

00

00

00000000000

手数料支出

000000000

0000000

00

0

交際費支出

00

0

00

0

00

0

0

00

0

0

0

0000

食糧費支出

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

諸会費支出

00

0

00

0

0

00

0

0

0

0

0

00

0

0

0

③法人税等支出

000000

0

0

000

0

000

0000

法人税等支出0000000000000000000④他会計への繰入金支出

834,98600390,000

00000000000000444,986

公益目的事業会計繰入金支出

0000000000000000000

広報啓発事業会計繰入金支出

00000000000000000

444,986

444,986

収益事業等会計繰入金支出

0000000000000000000

法人会計借入金返済支出

00390,000

000000000000000390,000

公益目的事業会計貸付金支出

0000000000000000000

11,511,834

1,316,190

5,801,922

1,346,969

1,274,740

13,853,014

1,143,279

2,445,966

3,822,413

1,890,001

2,321,665

10,335,411

4,338,966

22,529,883

1,578,405

2,276,778

01,178,280

88,965,716

00

3,278,372

0000002△ 17,365

2,267,625

000

4,623,222

01,178,280

11,330,136

00

5,386,000

0000000000000005,386,000

貸付事業基金取崩収入005,386,000

0000000000000005,386,000

投資活動収入計005,386,000

0000000000000005,386,000

8,671,200

0000000000000008,671,200

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入①特定資産取崩収入

2. 投資活動支出①特定資産取得支出

00

事業推進運転資金積立資産取得支出

0000000000000000000

貸付事業基金取得支出008,671,2000000000000000008,671,200

投資活動支出計008,671,2000000000000000008,671,20000△ 3,285,200000000000000000△ 3,285,2000000000000000000000

短期借入金収入

0000000000000000000

財務活動収入計

00000000000000000000000000000000000

1,900,000

01,900,000

短期借入金返済支出

00000000000000001,900,000

01,900,000

財務活動支出計

00000000000000001,900,000

01,900,000

0000000000000000△ 1,900,000

0△ 1,900,000

0000000000000000000

当期収支差額00△ 6,8280000002△ 17,365

2,267,625

0004,623,222△ 1,900,000

1,178,280

6,144,936

前期繰越収支差額

0017,669

0000000

51,104

822,517

0002,763,385

1,900,000

05,554,675

次期繰越収支差額

0010,841

000000233,7393,090,142

0

007,386,607

01,178,280

11,699,611

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入①借入金収入2. 財務活動支出①借入金返済支出

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出（単位：円）収益事業等会計
科

目

他１

他２

他３

研修会等開催 組織活動強化 民工芸品販路
事業
事業
拡大事業

法人会計

小計

内部取引消去合計

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入

0000

186

00000186

0237,486

000

07,231,352

07,231,352

正会員会費収入00

0

06,834,000

06,834,000

賛助会員会費収入

000

0397,3520397,352

6,167,451

14,061,831

020,229,282

0091,374,875

特定資産利息収入②会費収入③補助金等収入
道補助金収入237,486

6,167,451

14,061,831

020,229,282

0071,151,709

国庫補助金収入

0000006,926,507

受託収入0000009,339,659

助成金収入0000003,067,000

協賛金収入

000000890,000

00000011,949,000

00000011,949,000

0000

515,000

07,930,000

0000515,000

07,930,000

0022601,075

01,255,210

受取利息収入0022800215

雑収入

0000600,995

01,254,995

0058,450

58,4500058,450

売上0058,450

58,4500058,450⑧貸付事業収入

0000006,069,200

償還金収入0000006,069,200

039,890671,171

711,061

390,000△ 3,926,687-

公益目的事業会計貸付金回収収入

00

0

0

390,000△ 390,000-

若年層意見交換会会計繰入金収入

0

000

0

△ 444,986-

法人会計繰入金収入

039,890

671,171

711,0610△ 1,913,421-

法人会計借入金収入

0

0

0

0

0

△ 1,178,280-

6,167,451

14,101,721

729,623

20,998,795

8,737,613△ 3,926,687

126,105,573④負担金収入負担金収入⑤寄付金収入
寄付金収入
⑥雑収入

⑦売上

⑨他会計からの繰入金収入

事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出

6,167,451

14,101,721

719,277

20,988,449

00109,119,179

給料手当支出4,558,119

7,473,431

012,031,550

0035,361,624

福利厚生費支出

825,745

1,572,719

02,398,464

006,946,739

臨時雇賃金支出

01,375,408

01,375,408

002,876,870

報酬支出

000

000886,440

活動費支出

000

0

00

388,300

旅費交通費支出

258,6632,957,030

03,215,693

00

20,211,372

通信運搬費支出

33,64928,79877,833140,28000944,442

消耗品費支出32,3291,529

200,923

234,78100

3,977,800

0466,992

0466,992

004,328,121

賃借料支出

印刷製本費支出

392,626

224,518

392,415

1,009,5590012,484,454

諸謝金支出

64,70000

64,7000012,510,710

手数料支出

1,620

1,296

1,296

4,212

00160,428

租税公課支出000000861,000

筆耕翻訳料支出

00000060,610

助成金支出

000000524,300

会議費支出

00000041,159

諸会費支出

000000150,000

仕入0046,810

46,8100046,810

委託費支出

000000972,000

貸付金支出

00000

0

5,386,000

（単位：円）収益事業等会計
科

目

他１

他２

他３

研修会等開催 組織活動強化 民工芸品販路
事業
事業
拡大事業

②管理費支出法人会計

小計

内部取引消去合計

00004,839,151

04,839,151

給料手当支出

0000465,717

0465,717

福利厚生費支出

0000514,123

0514,123

退職給付支出0000525,785

0525,785

会議費支出

0000798,506

0798,506

旅費交通費支出

0000820,714

0820,714

通信運搬費支出

0000412,769

0412,769

消耗品費支出0000545,496

0545,496

賃借料支出

0000267,906

0267,906

諸謝金支出

0000162,000

0162,000

手数料支出

000056,456

056,456

交際費支出

0000105,150

0105,150

食糧費支出

000095,029

095,029

諸会費支出

000

0

69,500069,500③法人税等支出0000

70,000070,000

法人税等支出0000

70,000070,000④他会計への繰入金支出

000

03,091,701△ 3,926,687-

公益目的事業会計繰入金支出000

0

11,000△ 11,000-

広報啓発事業会計繰入金支出

00

0

0

1,191,360△ 1,636,346-

収益事業等会計繰入金支出

00

0

0

711,061△ 711,061-

法人会計借入金返済支出

00

0

0

0

△ 390,000-

公益目的事業会計貸付金支出

00

0

0

1,178,280△ 1,178,280-

6,167,451

14,101,721

719,277

20,988,449

8,000,852△ 3,926,687

114,028,330

0010,34610,346736,761

012,077,243

0000005,386,000

貸付事業基金取崩収入

0000005,386,000

投資活動収入計

0000005,386,000
9,061,200

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入①特定資産取崩収入

2. 投資活動支出①特定資産取得支出

0000390,000

0

事業推進運転資金積立資産取得支出

0000

390,000

0390,000

貸付事業基金取得支出

0000008,671,200

投資活動支出計0000

390,000

0

9,061,2000000△ 390,000

0△ 3,675,2000000000

短期借入金収入

0000000

財務活動収入計

0000000000000

1,900,000

短期借入金返済支出

0000001,900,000

財務活動支出計

0000001,900,000

000000△ 1,900,000

0000000

当期収支差額00

10,346

10,346

346,761

06,502,043

前期繰越収支差額

00

470,703

470,7032,064,420

08,089,798

次期繰越収支差額

00

481,049

481,049

2,411,181

014,591,841

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入①借入金収入2. 財務活動支出①借入金返済支出

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出