別紙様式３
令和 ４ 年度 「レクリエーションの森」活動予算書
屋久島レクリエーションの森保護管理協議会
１ 全体活動予算（単位 ： 円）区分
増 減
本年度予算額 前年度予算額
備 考Ⅰ 前期繰越金
4,497,728
14,847,728 △ 10,350,000
１ 一般会計前期繰越金
4,361,428
14,755,752 △ 10,394,324
２ 管理会計前期繰越金
136,300
91,97644,324
Ⅱ 収入の部
51,968,100
34,846,804
17,121,296
１ 負担金
40,00040,0000２ 森林環境整備推進協力金
45,940,000
23,518,000
22,422,000
令和元年実績の90%① 白谷雲水峡
29,140,000
15,080,000
14,060,000〃② ヤクスギランド
16,800,000
8,438,000
8,362,000
アサヒビール
３ サポーターからの資金
300,000
300,000
0
４ その他の収入
33,1002,500
30,600① 預金利息1001000ア、一般会計預金利息
1001000イ、管理会計預金利息
000② ヤクスギランド公衆電話使用料
1,000
1,000
0
@ 80円×200個③ 携帯トイレ販売手数料
16,0001,400
14,600④ 寄付金

16,000016,000

特別会計より「図鑑販売益金」の寄付 ＠448円 ×（20＋15）冊

５ 貸付金収入72,000072,000

特別会計より償還
＠2,052円×（20＋15）冊収入合計（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅲ 支出の部
ⅰ 一般会計
１ 人件費
２ 旅費
３ 需用費
① 消耗品
② 燃料代
③ 光熱費
④ 観察道補修・点検⑤ 看板補修・点検⑥ 車両車検・修理代⑦ 印刷製本費⑧ 白谷ミニ水力発電施設補修費⑨ 白谷浄化槽補修費⑩ 事務所洗面器・給水管設置費
４ 役務費① し尿搬出手数料② 浄化槽清掃料③ 車両保険代（4台分）④ 振込手数料⑤ 通信費⑥ 水力発電保守点検料⑦ 社会保険取り扱い手数料⑧ 切手・印紙代

5,583,000
5,257,000
326,000
56,465,828
53,692,300
53,516,000
37,912,000
04,715,000
825,000
1,200,0000
700,000
50,000330,000
1,510,000
50,00050,00008,064,000
5,274,000
440,000
204,000
90,000654,000
100,000
1,217,000
35,00010,986,304
10,305,854
680,450
49,694,532
47,425,149
47,293,173
34,785,823
0
3,955,000
590,000
1,200,000
6,000
560,0000
510,000
648,000
330,0000
111,000
6,638,350
3,050,000
263,000
204,000
90,000654,000
100,000
2,250,000
34,000△ 5,403,304△ 5,048,854△ 354,450
6,771,296
6,267,151
6,222,827
3,126,177
0760,000
235,0000△ 6,000
140,000
50,000△ 180,000
862,000△ 280,000
50,000△ 111,000
1,425,650
2,224,000
177,0000000△ 1,033,000
1,000⑨ 観察者賠償責任保険料

50,000△ 6,650

56,6501,700,000

630,000

1,070,000

６ 備品購入費

200,000

62,000138,000

７ 工事費
８ 公課費
９ 使用料
ⅱ 管理会計
支出合計（Ⅲ）次期繰越金

070,000855,000
176,300
53,692,300
2,773,528

230,000
70,000922,000
131,976
47,425,149
2,269,383△ 230,000
0△ 67,000
44,324
6,267,151
504,145

６ 雇用関係助成金① 雇用調整助成金② 緊急雇用安定助成金

５ 委託料

対象期間 4月～9月
前年実績の 50 ％〃

令和3年度精算 2,680円
令和4年度概算 46,690円
ヤクスギランドパソコン 10万円
白谷雲水峡 発電機 10万円

別紙様式３
令和 ４年度「レクリエーションの森」活動予算書
屋久島レクリエーションの森保護管理協議会
２ １のうち森林環境整備推進協力金予算（単位 : 円）
区分
本年度予算額 前年度予算額
増減
備 考Ⅰ 前期繰越金
4,361,428
14,755,752 △ 10,394,324
Ⅱ 収入の部
51,628,100
34,506,804
17,121,296
２ 森林環境整備推進協力金
45,940,000
23,518,000
22,422,000① 白谷雲水峡
29,140,000
15,080,000
14,060,000② ヤクスギランド
16,800,000
8,438,000
8,362,000
４ その他の収入
33,1002,500
30,600① 預金利息100
1000
ア、一般会計預金利息
100
1000② ヤクスギランド公衆電話使用料
1,000
1,000
0
③ 携帯トイレ販売手数料
16,0001,400
14,600④ 寄付金
16,0000
16,000５ 貸付金収入72,000072,000６ 雇用関係助成金
5,583,000
10,986,304△ 5,403,304
Ⅲ 支出の部
53,216,000
46,993,173
6,222,827
１ 人件費
37,912,000
34,785,823
3,126,177
２ 旅費
000
３ 需用費
4,715,000
3,955,000
760,000
４ 役務費7,764,000
6,338,350
1,425,650
５ 委託料
1,700,000
630,000
1,070,000
６ 備品購入費
200,000
62,000138,000
７ 工事費0230,000△ 230,000
８ 公課費
70,00070,0000
９ 使用料
855,000
922,000△ 67,000
次期繰越金
2,773,528
2,269,383
504,145
３ １のうちサポーターからの資金予算
区分
本年度予算額 本年度予算額
Ⅰ 前期繰越金00
Ⅱ 収入の部
300,000
300,000
３ サポーターからの資金
300,000
300,000
Ⅲ 支出の部
300,000
300,000
４ 役務費300,000
300,000① し尿搬出手数料
300,000
300,000
次期繰越金
00（単位 : 円）
備 考

増 減

000 アサヒビール
0000

４ １のうち管理会計の予算区分
Ⅰ 前期繰越金
Ⅱ 収入の部
１ 負担金
４ その他の収入①イ、管理会計預金利息収入合計（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅲ 支出の部
１ 会議費
２ 活動費
３ 負担金
４ 予備費
次期繰越金

（単位 : 円）
本年度予算額 本年度予算額
136,300
91,97640,00040,00040,00040,0000000
176,300
131,976
176,300
131,976
32,00032,00010,00010,0003,000
3,000
131,300
86,97600

増 減44,3240000
44,32444,324000
44,3240

備 考