収 支 計 算 書 内 訳 表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計

収益事業等会計

公 １
科他１

他２

他３

組織活動
強化事業

民工芸品
販路拡大
事業

目

内部取引
消去

法人会計
広報啓発
活動促進
事業

伝統工芸 アイヌ生活
先住民の日
展示・公開 向上振興資
記念事業
事業
金貸付事業

就職奨励
事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ中小 アイヌ伝統 アイヌ民俗
アイヌ民族
企業振興 工芸展開催 文化財伝承
文化祭事業
対策事業
事業
・活用事業

国内文化交流事業

道立アイヌ アイヌ民俗総合センター 文化財調査
管理事業
事業

国際文化交流事業

小計

共通

研修会等
開催事業

共通

合計

小計

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入

0000000000237,300

0000237,300

00000170

00000000000237,3000000237,300

000001700237,470

0000000000000000000007,924,500

07,924,500

正会員会費収入

000000000000000000000

7,248,000

07,248,000

賛助会員会費収入

00000

00

00

000000000000

676,500

0676,500

9,428,768

1,450,244

02,4562,629,496

1,677,808 13,488,066

2,131,641

4,315,372

1,745,000

2,233,000

373,000

05,172,673

044,647,524

5,294,852 12,097,786

00

17,392,638

00

62,040,162

5,294,852 12,097,786

41,457,084

特定資産利息収入②会費収入③補助金等収入
道補助金収入237,470

9,428,768

1,450,244

0

2,456

2,629,496

1,677,808

6,744,033

2,131,641

00

0

0

0

00

24,064,446

00

17,392,63800

国庫補助金収入

00000

0

6,744,033

00000

000

6,744,033

0

000

0

00

6,744,033

受託収入

000

00

000

4,315,372

0000

5,172,673

09,488,045

0000000

9,488,0453,606,000

助成金収入000000000

1,000,000

2,233,000

373,000000

3,606,000

0000000

協賛金収入

000000000745,000

00000745,000

0000000745,000

000000000000 10,956,000

0010,956,000

000000010,956,000④負担金収入負担金収入⑤寄付金収入
寄付金収入⑥雑収入
受取利息収入000000000000 10,956,000

0010,956,000

000000010,956,000

000000000000000000000

430,0000

430,000

000000000000000000000

430,0000

430,000

00056000000520374,980

441,438

00817,030

00

580

58

6,011,368

06,828,456

000560

00000

52

00

438

001,050

0058

058

623

01,731

雑収入

00000000000

374,980

441,000

00815,980

00

0006,010,745

06,826,725⑦返還金収入000000000000000000000245,000

0245,000

000000000000000000000245,000

0245,000

00000000000000000015,900015,900

0015,900

売上00000000000000000015,900

015,900

0015,900⑨貸付事業収入000 11,117,000

0000000000011,117,000

000000011,117,000

0

返還金収入
⑧売上

償還金収入
⑩他会計からの繰入金収入
公益目的事業会計貸付金回収収入

000 11,117,000

0000000000011,117,000000000

11,117,000

2,282,252

001,019,000

00000000000

3,301,252

034,725

706,879

0741,604

1,894,000 △ 5,936,856-

000000000000000000000

1,894,000 △ 1,894,000-

法人会計繰入金収入

2,282,25200

140,000

00000000000

2,422,252

034,725

706,879

0741,604

0 △ 3,163,856-

法人会計借入金収入

000879,000

00000000000879,000

00000

11,711,020

1,450,244

0 12,139,016

2,629,496

1,677,808 13,488,066

2,131,641

4,315,372

1,745,052

2,470,300

747,980 11,397,438

5,172,673

071,076,106

5,294,852 12,132,511

722,8370

18,150,200

1,677,808 13,488,066

747,980 11,412,866

事業活動収入計0△ 879,000-

16,505,038 △ 5,936,856

99,794,488

2. 事業活動支出①事業費支出

11,711,020

1,450,244

0

6,898,000

2,629,496

2,131,641

4,315,372

1,840,689

2,433,647

5,172,673

065,909,502

5,294,852 12,132,511

718,8310

18,146,194

0084,055,696

給料手当支出7,379,175

923,145

001,346,483

001,405,846

000

06,991,663

0

0

18,046,312

3,909,542

7,494,322

0011,403,864

0029,450,176

福利厚生費支出

1,286,338

157,44400233,013

00242,423

00001,620,331

003,539,549

669,356

1,567,296

002,236,652

005,776,201

臨時雇賃金支出

000

000103,200

116,512160,560

167,700

001,662,288

428,160

02,638,420

01,374,833

001,374,833

004,013,253

報酬支出000001,137,708

0000000001,137,708

00000001,137,708

活動費支出

00000540,100

000000000540,100

0000000540,100

旅費交通費支出014,120

0

0

0

0

3,298,408

17,886982,165

392,244446,665

747,9800

194,055

06,093,523

197,913

1,639,218

1,960

0

1,839,091

00

7,932,614

通信運搬費支出

259,188

1,032

0

0

0

0

172,141

6,990

43,61837,73837,6620109,279

49,0620716,710

26,546

5,248

77,7950109,589

00826,299

消耗品費支出

833,780

37,0270

20,40000269,886

22,074444,119

109,167

353,504

0244,121

16,13902,350,217

11,8751,530

189,151

0

202,556002,552,773

306,180

140,400

0

0

0

0

2,365,200

0264,168

511,380

0

0

0

0

0

3,587,328

0

0

0

0

0

0

0

3,587,328

賃借料支出

印刷製本費支出

1,611,043

39,62000005,361,2310

321,008

217,400

735,356

0

0

0

0

8,285,658

448,500

29,200439,933

0917,633

009,203,291

諸謝金支出

080,000

00

0

0

1,918,000

315,000

1,986,000

402,900

859,6000

240,000

4,420,400

010,221,900

29,50020,0000049,50000

10,271,400

手数料支出

2,916

756

0

34,3440002,456

61,850

2,160

860

0

1,080

5,400

0

111,822

1,620

864

432

02,91600114,738

広告宣伝費支出32,40000000000000000

32,400000000032,400

00000000

12,844000544,104

34,2520591,200

0000000591,200

筆耕翻訳料支出

056,700

000002,454

000000059,154000000059,154

助成金支出

00001,050,000

00000000001,050,000

00000001,050,000

租税公課支出

会議費支出

0000000039,040

000025,205

064,245000000064,245

支払利息支出0002,256

000000000002,25600000002,256

仕入0000000000000000009,560

09,560009,560

貸付金支出0006,841,000

000000000006,841,000

00000006,841,000

公益目的事業会計

収益事業等会計

公 １
科他１

他２

他３

組織活動
強化事業

民工芸品
販路拡大
事業

目

②管理費支出

内部取引
消去

法人会計
広報啓発
活動促進
事業

伝統工芸 アイヌ生活
先住民の日
展示・公開 向上振興資
記念事業
事業
金貸付事業

就職奨励
事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ中小 アイヌ伝統 アイヌ民俗
アイヌ民族
企業振興 工芸展開催 文化財伝承
文化祭事業
対策事業
事業
・活用事業

国内文化交流事業

道立アイヌ アイヌ民俗総合センター 文化財調査
管理事業
事業

国際文化交流事業

小計
研修会等
開催事業

共通

共通

合計

小計

0

0000000000000000000011,025,324

011,025,324

給料手当支出000000000000000000000390,216

0390,216

福利厚生費支出000000000000000000000446,538

0446,538

退職給付支出0000000000000000000005,877,890

05,877,890

会議費支出

0000000000000000000001,772,024

01,772,024866,390

旅費交通費支出

000000000000000000000866,390

0

通信運搬費支出

000000000000000000000407,572

0407,572

消耗品費支出000000000000000000000541,972

0541,972

賃借料支出

000000000000000000000249,966

0249,966

諸謝金支出

000000000000000

000000162,000

0162,000

手数料支出

00000000

00000000

0000054,140

054,140

交際費支出

00000000

0000000000000143,933

0143,933

食糧費支出

0000000000

0000000000043,183

043,183

諸会費支出

00000000000000000000069,500

069,500③法人税等支出

00000000000000000000070,000

070,000

00000000000000000000070,000

070,000

法人税等支出
④他会計への繰入金支出

000

1,894,000

000000000001,894,000

0000

0

4,042,856 △ 5,936,856-

公益目的事業会計繰入金支出

0000000000000000000002,422,252 △ 2,422,252-

収益事業等会計繰入金支出

000000000000000000000

法人会計借入金返済支出

0001,894,000

000000000001,894,00000000

公益目的事業会計貸付金支出

00000000000000000000

011,711,020

1,450,244

0

8,792,000

2,629,496

1,677,808 13,488,066

2,131,641

4,315,372

1,840,689

2,433,647

747,980 11,412,866

5,172,673

067,803,502

5,294,852 12,132,511

718,831018,146,194

0003,347,016000△ 95,637

36,653003,272,604

4,006

04,006

事業活動支出計
事業活動収支差額000△ 15,428

00741,604△ 741,604-

0 △ 1,894,000-

879,000△ 879,000-

15,138,180 △ 5,936,856

95,151,020

1,366,858

4,643,4680

Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入①特定資産取崩収入

000000000000000000000425,644

0425,644

000000000000000000000425,644

0425,644

000000000000000000000425,644

0425,644

0000000000000000000001,260,000

01,260,000

事業推進運転資金積立資産取得支出

0000000000000000000001,015,000

01,015,000

文化事業推進資産取得支出

000000000000000000000245,000

0245,000

0000000000000000000001,260,000

01,260,000

000000000000000000000△ 834,3560△ 834,356

事業推進運転資金積立資産取崩収入

投資活動収入計
2. 投資活動支出①特定資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入①借入金収入000 45,345,000

0000000000045,345,000

000000045,345,000

短期借入金収入000 45,345,000

0000000000045,345,000

000000045,345,000

財務活動収入計

000 45,345,000

0000000000045,345,000

000000045,345,000

000 48,806,000

0000000000048,806,000

000000048,806,000

短期借入金返済支出

000 48,806,000

0000000000048,806,000

000000048,806,000

財務活動支出計

000 48,806,000

0000000000048,806,000

000000048,806,000000 △ 3,461,000

00000000000 △ 3,461,000

0000000 △ 3,461,000

0000000000000000000000

当期収支差額000 △ 113,984

00000△ 95,637

36,6530△ 15,42800△ 188,396

0

04,00604,006

532,5020348,112

前期繰越収支差額

000153,31300000199,683

00567,875

00920,871

00453,355

0453,355

96,81701,471,043

次期繰越収支差額

00

039,329

0

0

0

0

0

104,046

36,6530552,447

00732,475

00457,361

0457,361

629,319

01,819,155

2. 財務活動支出①借入金返済支出

財務活動収支差額

Ⅳ 予備費支出00