Ⅲ．中期経営計画の見直しと２０１５年３月期連結業績予想

20

中期

中期経営計画の全体像（概観）

Mid-term

ＦＹ2012-2014 ＪＡＬＵＸグループ中期経営計画「Ｉｎｎｏｖａｔｅ 2014」
企業理念

幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～次代に向けた成長軌道の確保“Challenge & Change”

企業文化

事業
コンセプト

環境の変化をいち早く捉え、新たな領域を切り拓いて、自らを進化させていく。

中期最終年度目標 ： 連結売上高1,200億円、連結経常利益30億円

航空分野で培われた「安心」「安全」を礎として、高品質で独自性ある事業・商品・サービスを創造する。

新たなコア事業の創出「航空」「空港」「食品」を中核事業領域（ドメイン）とし、３つの事業方針を定めました。

事業の拡充

構造の強化

「航空」「空港」「食品」およびそれらに融合・派生するドメインにおいて、安定的な利益成長を図る

最も重要な資産たる「人材」の育成と活用

積極的・主体的な企業風土の醸成 21
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中期

中期経営計画期間における目標値 -全社連結-Mid-term（売上高、経常利益：百万円）

２０１４年度での連結売上高1,200億円、連結経常利益３０億円を目指しました。

（ROE、ROA：％）

120,000

4,500

106,000

100,000

10.0

96,00089,082

3,000

3,000
7.0

50,000

2,400

5.3
4.9
1,750

1,656

1,500

0

0

12/3期

売上高

13/3期（予）［左軸］

ROE(自己資本当期純利益率)

14/3期（計）経常利益

15/3期（計）［右軸］

ROA(総資産経常利益率)

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中期

中期経営計画の見直し

Mid-term

空港・免税店舗事業等が伸長する一方、事業環境の変化による一部既存事業の伸び悩み、食料品製造業や介護関連施設運営など新規事業の初期運営費用が想定を上回り、当初の計画値から乖離が生じている。

「中期経営計画の見直し」
現中期経営計画で掲げる基本方針等の骨子は変えることなく、最終年度の見直し及び数値計画（目標）の再設定を行う。 （平成26年5月21日発表）

現状認識
事 1 世界経済・国内経済の回復
業 2 航空・空港業界の変革
環 3 円安基調と航空旅客の伸長
境
4 増税に伴う消費動向への影響

現 1 既存事業の更なる推進状
2 新規案件開発促進の必要性
課
題 3 協業ﾈｯﾄﾜｰｸ拡充の更なる推進23
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中期

中期経営計画の進捗（各事業ドメイン）
新たなコア事業の創出

・事業の拡充Mid-term

・空港

航空・航空機ﾊﾟｰﾂｱｳﾄ事業への参入
・品質管理に係る認証取得（AS9120）
・産業用ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝの部品供給 他

・ﾗｵｽにおける空港ﾀｰﾐﾅﾙ運営継続
・ﾐｬﾝﾏｰ ﾏﾝﾀﾞﾚｰ空港運営の優先交渉権獲得
・地方空港への「BLUE SKY」新拠点の拡充 他

その他

食品
・日本空港ﾋﾞﾙﾃﾞﾝｸﾞ社との提携による商品開発⇒日本ｴｱﾎﾟｰﾄﾃﾞﾘｶ設立、空港店舗への商品供給
・農産事業における戦略的展開（M&A）/生産地（海外）への進出 他

構造の強化

・環境関連商材製造会社「ｴｺﾘｵ」への資本参加
・保険BPO拡大※ BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）とは自社の業務プロセスを外部企業に委託すること

・新規介護関連施設「ｿﾙｼｱｽ」の開設運営 他
全社的取り組み・地域戦略
・西日本支社設立（2012年7月）、ヤンゴン駐在員事務所設立（2013年2月、ASEAN地域での事業拡大等）、重点エリア戦略。
・4事業本部（航空・ｻｰﾋﾞｽ、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、ﾌｰｽﾞ・ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ、西日本）及び管理本部体制構築：2013年4月～。
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中期

中期経営計画の見直し全体像（概略）Mid-term

中期経営計画ＦＹ2014～2016現在
2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

2017年度～30
26【数値】
経常利益／億円
上段＝計画値
下段＝実績値

2220
17.5
12.5（▲5）次中期経営計画2017～17.7（▲2.3）

次代に向けた成長軌道の確保

テーマ

持続的な成長と発展へ・事業の拡充
基本方針

・新たなｺｱの創出
・事業構造の強化

3つの基本方針 「事業の拡充」・ 「新たなコア事業の創出」・「事業構造の強化」、3つの中核事業領域 「航空」・「空港」・「食品」の更なる深耕、推進の継続。
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中期

中期経営計画値

Mid-term

中期経営計画計画数値 Outlook for Year Ending March 2017
単位：百万円 Million yen

売上高Net Sales

15年３月期 予想
March 201516年３月期 計画
March 201617年３月期 計画
March 201715年3月期
予想との差

15年3月期予想との比106,000

112,000

120,000+14,000

113.2%

2,200

2,600

3,000

+800

136.4%

・・・

・・・

7％

・・・

・・・10.0％

経常利益
Ordinary Income

総資産利益率(ROA)
Return On Assets

株主資本利益率(ROE)
Return On Equity

125,000

売上高の推移120,000
112,000

115,000

ＦＹ2014～2016

経常利益の推移
3,000
2,500

106,000

3,000
2,600

2,200

2,000

105,000

1,500

95,00015年3月期予想

16年3月期計画

17年3月期計画

1,000
15年3月期予想

16年3月期計画

17年3月期計画

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２０１５年３月期連結業績予想について27

中期

２０１５年３月期 連結業績予想

Mid-term

当期予想

連結業績予想 Outlook for Year Ending March 2015

ＦＹ2014(E)（対前年実績）
単位：百万円 Million yen

売上高

1４年３月期 実績
March 2014

１５年３月期 予想
March 2015(E)前期差

前期比

99,837106,000+6,163106.2%

1,706

2,100+393

123.0%

1,766

2,200+433

124.5%

967

1,100+133

113.7%

76.56

87.06

+10.50113.7%Net Sales

営業利益
Operating Income

経常利益
Ordinary Income

当期純利益
Net Income

１株当たり当期純利益［EPS］（円）28
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中期

２０１５年３月期 連結業績予想～セグメント概況～

Mid-term

当期予想

セグメント別 売上高
単位：百万円Million yen

FY2014（E）

106,000

99,837
24,835 25%

27,900 26%

80,00012,328 12%

12,000 11%

航空ビ・サジー
ネビ
スス

60,00040,00045,625 45%

45,800 43%

20,00018,023 18%

21,300 20%

14/3期

15/3期（予想）

フリーテズー
ル・ビ・バレッジビジネス

0（各セグメントごとの内訳は、内部取引消去前金額）
航空関連

メディア・ライフサービス

リテール

フーズ・ビバレッジ
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