令和６年度(2024)出雲市水道事業会計予算の概要
１．予算の概要
出雲市水道事業は、「出雲市水道事業ビジョン」に基づいた計画的な施設の更新や耐震化の取組を推進しています。
令和6年度予算の収益的収入では、水道料金、他会計繰入金、長期前受金戻入の減等により、前年度に対して3,620万円の減を見込んでいます。
収益的支出では、燃料費等調整額の減による動力費の減、減価償却費の減等により、前年度に対して2,460万円の減としています。
資本的収支では、管路等の更新や耐震性の向上に引き続き取り組むとともに、安定した水源確保のため、新規水源（来原系）の開発や出雲・平田地域の水運用に係る連絡施設の整備を進めます。

２．業務量区分

令和6年度予算

令和5年度予算増減

令和4年度決算

給水

戸数（戸）57,80057,500300

57,417

給水

人口（人）140,700

142,100△ 1,400141,772

総配水

量 （千㎥）

16,657

16,833△ 176

16,717

総 有 収 水 量 （千㎥）

15,374

15,537△ 163

15,464

92.3

92.3

0.0

92.5

有収率（％）

近年の実績及び動向等から、給水戸数は前年度より増加すると見込み、給水人口は前年度より減少すると見込んでいます。総配水量及び総有収水量は前年度より減少すると見込み、有収率は前年度と同程度と見込んでいます。

総配水量と有収率の推移

千㎥％

22,00020,00018,00016,000

100.0

92.4

92.7

92.5

92.5

92.3

92.3

16,935
1,292

16,933
1,230

16,813
1,270

16,717
1,253

16,833
1,296

16,6571,283

14,000

90.0
85.0
80.0

12,00010,00095.0

75.0

15,64315,703

15,543

15,464

15,53715,374

8,000

70.0
65.0

6,000

60.0
R1R2

R3
総有収水量

R4

R5（予算）

無効・無収水量

有収率（右軸）- 1 -R6（予算）

３．収益的収入及び支出（給水事業経営のための収支）（単位：千円）区分

水道事業収益
営業収益
水道料金
その他営業収益
営業外収益
加入金
他会計繰入金その他営業外収益
うち長期前受金戻入

特別利益
水道事業費用
営業費用
職員給与費
動力費
減価償却費
資産減耗費
その他営業費用
営業外費用
支払利息
その他営業外費用
特別損失
予備費
営 業 利 益
純 利 益

令和6年度
予算（税込）

令和6年度
予算（税抜）

令和5年度
予算（税抜）

3,613,300
3,118,800
3,041,500
77,300494,300
70,40042,151
381,749

3,325,800
2,838,100
2,765,000
73,100487,500
64,00042,151381,349

3,362,000
2,853,400
2,782,000
71,400508,400
68,80049,718389,882△ 36,200△ 15,300△ 17,000
1,700△ 20,900△ 4,800△ 7,567△ 8,533

3,386,329
2,834,726
2,769,342
65,384
551,547
64,04061,951
425,556

369,200

369,200

378,300△ 9,100

405,714200
3,440,300
3,133,400
307,410362,600
1,493,000
90,000880,390
296,300
145,300
151,000
600
10,000200
3,233,400
3,021,500
307,160
329,700
1,493,000
90,000801,640
201,300
145,300
56,000600
10,000△ 183,400
92,400200
3,258,000
3,045,100307,200
348,300
1,511,000
90,000788,600
202,300
146,300
56,000600
10,000△ 191,700
104,0000△ 24,600△ 23,600△ 40△ 18,600△ 18,000
013,040△ 1,000△ 1,0000008,300△ 11,600

56
3,138,977
2,928,381
281,902274,219
1,553,052
77,701
741,507210,311
156,257
54,054285
0△ 93,655
247,352増 減

令和4年度
決算（税抜）

令和6年度の純利益は、水道料金、他会計繰入金、長期前受金戻入の減及び動力費、減価償却費の減等により、前年度より1,160万円減の9,240万円と見込んでいます。
【収入】○水道料金は、小口径（13mm～25mm）の使用水量の減、中口径（30mm～75mm）の使用水量の増等を見込み、2７億6,500万円を計上○その他営業収益は、下水道事業からの徴収委託負担金、旧簡易水道事業不用施設撤去関連負担金、設計審査手数料、原因者負担金等○加入金は、令和4年度決算並みを見込み6,400万円を計上○他会計繰入金は、統合簡易水道事業企業債償還利息及び児童手当に係る一般会計繰入金○その他営業外収益は長期前受金戻入、施設分担金、預金利息等【支出】○職員給与費は、上下水道事業管理者、一般職31人及び会計年度任用職員3人の人件費○その他営業費用は、薬品費、修繕費、委託料、受水費等○支払利息は、企業債償還利息（うち統合簡易水道事業分5,165万円）○その他営業外費用は、控除対象外消費税（特定収入に係る消費税額）- 2 -４．資本的収入及び支出（建設改良のための収支）（単位：千円）

分

令和6年度
予算（税込）

令和5年度
予算（税込）

資本的収入
企業債
国庫支出金
工事負担金
他会計負担金
他会計繰入金
資本的支出
建設改良費
拡張事業
改良事業
企業債償還金
予備費
収支不足額1,348,200
760,000
44,266
188,665
10,866344,403
3,012,900
2,148,700
524,470
1,624,230
863,200
1,000
1,664,700

1,063,000
500,000
0
150,4417,000
405,559
2,767,000
1,889,600
583,400
1,306,200
876,400
1,000
1,704,000

区

令和4年度
決算（税込）

増 減
285,200
260,000
44,26638,224
3,866△ 61,156
245,900
259,100△ 58,930
318,030△ 13,200
0△ 39,300

894,996
300,000
0
132,115
13,059449,8222,415,387
1,548,605
92,7601,455,845
866,78201,520,391【収入】○企業債は、水源開発用地購入及び管路更新に係る事業を対象に7億6,000万円借入○国庫支出金は、基幹管路耐震化事業の一部を対象とする水道管路緊急改善事業の交付金（1/3）
及び旧簡易水道施設に係る設備更新の一部を対象とする生活基盤近代化事業の補助金（2/5）○工事負担金は、支障移転工事に係る移設負担金○他会計負担金は、消火栓の新設や設置替えの工事に係る負担金○他会計繰入金は、統合簡易水道事業元金償還金及び児童手当等に係る一般会計繰入金
【支出】○拡張事業は、来原系水源開発整備事業、出雲・平田地域連絡施設整備事業等○改良事業は、灘分第3水源施設更新事業、基幹管路耐震化事業等○企業債償還金は、企業債の元金償還金（うち統合簡易水道事業分4億1,178万円）[主要建設事業一覧]○ 拡張事業（単位：千円、税込）

事 業 名

事 業 費

事業

概要

来原系水源開発整備事業

270,700 上島町新水源地用地購入、補償費等

出雲・平田地域連絡施設整備事業

104,939 平田町愛宕山公園内送・配水管布設替工事

平田町外平田高校送・配水管布設工事
送水管 φ200 L=1,009m- 3 -○ 改良事業（単位：千円、税込）

事 業 名

事

事 業 費

業

概要

取水施設更新工事

灘分第3水源施設更新事業

234,454 取水埋渠 φ900 L=67m

基幹管路耐震化事業

平田町城の前橋付近配水本管布設替工事
平田町愛宕山公園内送・配水管布設替工事
278,835 平田町愛宕山配水池場内送・配水管布設替工事
配水本管 φ500 L=512m

管路更新事業

746,328 管路更新工事 8件、支障移転関連工事 33件

支障移転関連設計業務 3件

５．補てん財源（留保資金）（単位：千円）

財源内訳

令和5年度末見込額 令和6年度中増加額 令和6年度中減少額

補てん額

令和6年度末見込額

364

000364890,327

104,000

0292,073

702,254

損益勘定留保資金

01,269,80001,269,8000

消費税資本的収支調整額

0102,827

0102,8270

当年度純利益

104,000

92,400104,000

092,400

合計994,691

1,569,027

104,000

1,664,700

795,018

貸倒引当金
賞与引当金(3条)

46,34052,144

留保資金残高948,351

742,874

減債積立金
建設改良積立金

令和5年度末の留保資金残高は、前年度からの繰越事業を含む建設事業の財源不足への補てんを行った結果、9億4,835万円になると見込んでいます。
令和6年度も引き続き、建設事業に内部留保資金を活用し、令和6年度末には7億4,287万円になると見込んでいます。

留保資金年度末残高

百万円

2,000
1,698

1,618

1,728

1,807

1,500
948

1,000

743

500

0R1R2R3- 4 -R4R5（見込）R6（見込）- 5 -