収 支 計 算 書 内 訳 表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

公 １目
広報啓発活動促進事業

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産利息収入②会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入③補助金等収入
道補助金収入国庫補助金収入
受託収入
助成金収入
協賛金収入
④負担金収入負担金収入⑤寄付金収入
寄付金収入⑥雑収入
受取利息収入雑収入⑦売上
売上⑧貸付事業収入
償還金収入⑨他会計からの繰入金収入
公益目的事業会計貸付金回収収入
アイヌ政策地域説明会会計繰入金収入

法人会計繰入金収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
報酬支出
活動費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
手数料支出
租税公課支出筆耕翻訳料支出
助成金支出
会議費支出
諸会費支出
支払利息支出仕入
貸付金支出

アイヌ生活向上
先住民族の日 伝統工芸展示・
アイヌ雇用促進 アイヌ中小企業振興資金貸付 就職奨励事業
記念事業
公開事業
事業
振興対策事業
事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発信 アイヌプロダク
プログラム事業 ツ促進事業

新法制定国民理解促進事業

アイヌ政策
再構築に係る
地域説明会

小計

0
0000
9,249,026
9,249,026
00000065,00065,00000000002,143,608
01,263,604
880,004
11,457,634

000001,024,353
1,024,353
00000000000000000001,024,353

00000391,000
000391,000
000000000000127
00127
391,1270000022,008,686
22,008,686
0000000077
77
0006,079,000
6,079,000
000028,087,763

000001,641,571
1,641,571
00000000000000000001,641,571

000001,244,096
1,244,096
00000000000000000001,244,096

0000012,613,066
6,306,533
6,306,533
00000000000000100112,613,067

000002,263,757
2,263,757
00000000000000000002,263,757

000004,596,802
004,596,802
000000000000000004,596,802

000001,766,000
000926,000840,000
0000000000000001,766,000

237,300
237,300
0001,986,000
0001,986,000
00000000000000002,223,300

0000000000010,956,000
10,956,000
00384,016
16384,000
0000000011,340,016

000005,011,386
005,011,386
000000000000000005,011,386

000006,326,995
6,326,995
00000000000000000006,326,995

000001,686,716
1,686,716
00000000000000000001,686,716

00000000000002,080,0002,080,000
00000000000
2,080,000

000001,995,840
001,995,840
0000000000000000
01,995,840

237,300
237,300
000
73,805,294
51,751,733
6,306,533
11,604,028
3,303,000
840,000
10,956,000
10,956,000
2,145,000
2,145,000
384,09393384,000006,079,000
6,079,000
2,143,736
0
1,263,604
880,132
95,750,423

11,457,634
7,245,150
1,250,165
0000
224,754929,938
306,180
1,497,5590
3,888000000001,024,353
692,699
118,86300018,741
11,78629,852
72,90017,78010,000432
051,300
000000391,12700000368,595
17,5824,950
0000000000004,864,230
0000000000023,544
0000012,686
04,828,000

1,641,571
837,914
153,657000000000000
650,000
000001,244,096
000863,496
380,600
00000000000000012,613,067
00181,980
001,864,182
68,533
300,242
1,951,560
6,746,570
1,500,000
0000000002,263,757
1,506,829
259,580
121,74400
47,434
7,812
16,42200
300,000
836
0
3,100
0
00000

4,596,802
00323,550
00
832,604
34,059681,562
135,000
442,285
2,048,550
44,38825,88400
28,9200000

1,766,000
00
289,82000
475,350
58,94873,766
261,792
241,520
363,400
1,404
000000002,223,952
00000375,920
38,702375,1620
544,868
889,300
000000000

10,760,125
7,472,461
1,658,905
283,890000106,707
373,23800
216,000
1,210
647,7140000000

5,011,386
00
388,94200
410,1155,430
105,830004,047,000
12,636
31,11500
10,3180000

6,326,995
3,983,652
722,443000
1,466,020
24,2592,981
067,64060,000000000
0001,686,716
1,215,428
211,656
000000259,200
00432
00000000

929,66200000659,61161,070109,361
000
620
00
0
0
99,000000732,23600000
310,473
50,236
71,951
0
187,1690
540
101,887
0
0
0
0
9,980
0
0

69,533,709
22,954,133
4,375,269
1,589,926
863,496
380,600
6,829,045
709,878
3,075,255
2,986,632
9,745,391
9,434,250
89,930806,600
54,400650,000
39,23899,00022,666
0
4,828,000

（単位：円）
公益目的事業会計科

公 １目
広報啓発活動促進事業②管理費支出

アイヌ生活向上
先住民族の日 伝統工芸展示・
アイヌ雇用促進 アイヌ中小企業振興資金貸付 就職奨励事業
記念事業
公開事業
事業振興対策事業
事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発信 アイヌプロダク
プログラム事業 ツ促進事業

新法制定国民理解促進事業

アイヌ政策
再構築に係る
地域説明会

小計

000000000000000000

給料手当支出000000000000000000

福利厚生費支出

000000000000000000

退職給付支出000000000000000000

会議費支出

000000000000000000

旅費交通費支出

000000000000000000

通信運搬費支出

000000000000000000

消耗品費支出000000000000000000

賃借料支出

000000000000000000

諸謝金支出

00000000

0000000000

手数料支出

000000000000000000

交際費支出

00

000

000

0000000000

食糧費支出

000000000000000000

諸会費支出

000000000000000000

雑支出

000000000000000000③法人税等支出

000000000000000000

法人税等支出000000000000000000④他会計への繰入金支出

000274,000

0000000000001,263,604

1,537,604

公益目的事業会計繰入金支出

000000000000000000

広報啓発事業会計繰入金支出

00000000000000001,263,604

1,263,604

収益事業等会計繰入金支出

000000000000000000

法人会計借入金返済支出

000

274,000

0000000000000

274,000

11,457,634

1,024,353

391,127

5,138,230

1,641,571

1,244,096

12,613,067

2,263,757

4,596,802

1,766,000

2,223,952

10,760,125

5,011,386

6,326,995

1,686,716

929,662

1,995,840

71,071,313

00

0

22,949,533

0

0

0

000

△ 652

579,891

000

1,150,338

0

24,679,110

事業活動支出計
事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入①特定資産取崩収入000

15,485,000

000000000000015,485,000

貸付事業基金取崩収入

00015,485,000

000000000000015,485,000

投資活動収入計

00015,485,000

000000000000015,485,000
27,901,000

2. 投資活動支出①特定資産取得支出

00027,901,000

0000000000000

事業推進運転資金積立資産取得支出

000000000000000000

貸付事業基金取得支出

00027,901,000

000000000000027,901,000

投資活動支出計

00027,901,000

000000000000027,901,000000 △ 12,416,000

0000000000000 △ 12,416,000

投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入①借入金収入0000000000000000

1,900,000

1,900,000

短期借入金収入

0000000000000000

1,900,000

1,900,000

財務活動収入計

0000000000000000

1,900,000

1,900,000

2. 財務活動支出①借入金返済支出

00010,657,000

000000000000010,657,000

短期借入金返済支出

00010,657,000

000000000000010,657,000

財務活動支出計

00010,657,000

000000000000010,657,000000 △ 10,657,000

0000000000001,900,000△ 8,757,000

000000000000000000

当期収支差額000△ 123,467

000000△ 652

579,891000

1,150,338

1,900,000

3,506,110

前期繰越収支差額

000141,136

0

0000

051,756

242,626

0001,613,047

02,048,565

次期繰越収支差額

00017,669

00000051,104

822,5170002,763,385

1,900,000

5,554,675

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出（単位：円）収益事業等会計科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産利息収入②会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入③補助金等収入
道補助金収入国庫補助金収入
受託収入
助成金収入
協賛金収入
④負担金収入負担金収入⑤寄付金収入
寄付金収入⑥雑収入
受取利息収入雑収入⑦売上
売上⑧貸付事業収入
償還金収入⑨他会計からの繰入金収入
公益目的事業会計貸付金回収収入
アイヌ政策地域説明会会計繰入金収入

法人会計繰入金収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
報酬支出
活動費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
手数料支出
租税公課支出筆耕翻訳料支出
助成金支出
会議費支出
諸会費支出
支払利息支出仕入
貸付金支出

他１他２他３

研修会等開催事業

組織活動強化事業

民工芸品販路拡大事業

000005,442,219
5,442,219
00000000000000000005,442,219

0000012,555,677
12,555,67700000000000000024,136
0024,136
12,579,813

0000000000000002205,250
5,250
00702,063
00702,063
707,3150000017,997,896
17,997,896
000000002205,250
5,25000
726,19900726,199
18,729,347

5,442,219
3,977,661
667,274000315,890
24,682
23,4870381,145
49,920
2,160
0
0
0
0
0
0
0
0

12,579,813
6,954,735
1,390,043
779,029002,985,955
25,893
2,634
220,320
219,908
0
1,296
0
0
0
0
0
0
0
0

705,513000
0
0
0
79,836
217,805
0404,422
0
0
0
0
0
0
0
0
3,450
0

18,727,545
10,932,396
2,057,317
779,029003,301,845
130,411
243,926
220,320
1,005,475
49,9203,4560000003,450
0

小計

法人会計

内部取引消去合計

159
159
7,396,352
6,933,000
463,35200000
000
145,000
145,000
458,29328458,265
0000
274,000
274,000
008,273,804

000000000000
000000000
0△ 3,143,935△ 274,000△ 1,263,604△ 1,606,331△ 3,143,935

237,459
237,459
7,396,352
6,933,000
463,352
91,803,190
69,749,629
6,306,533
11,604,028
3,303,000
840,000
10,956,000
10,956,000
2,290,000
2,290,000
842,388123842,265
5,250
5,250
6,079,000
6,079,000
119,609,639

0000000
0000000000000000000000000000000000
088,261,254
33,886,529
6,432,586
2,368,955
863,496
380,600
10,130,890
840,289
3,319,181
3,206,952
10,750,866
9,484,170
93,386806,600
54,400650,000
39,23899,00022,6663,450
4,828,000

（単位：円）収益事業等会計科目②管理費支出他１

他２

他３

研修会等開催事業

組織活動強化事業

民工芸品販路
拡大事業

法人会計

小計

内部取引消去合計000

04,525,98204,525,982

給料手当支出

0000455,326

0455,326

福利厚生費支出

0000423,482

0423,482

退職給付支出0000389,095

0389,095

会議費支出

0000744,545

0744,545

旅費交通費支出

0000952,847

0952,847

通信運搬費支出

0000388,313

0388,313

消耗品費支出

0000433,631

0433,631

賃借料支出

0000233,151

0233,151

諸謝金支出

0000162,000

0162,000

手数料支出

000065,662

065,662

交際費支出

0000114,222

0114,222

食糧費支出

000078,008

078,008

諸会費支出000069,500

069,500

雑支出

0000

16,200016,200③法人税等支出

000070,000

070,000

法人税等支出

000070,000

070,000④他会計への繰入金支出

000

01,606,331△ 3,143,935-

公益目的事業会計繰入金支出

0000128△ 128-

広報啓発事業会計繰入金支出

0000

880,004△ 2,143,608-

収益事業等会計繰入金支出

0

0

0

0

726,199△ 726,199-

法人会計借入金返済支出

000

00

△ 274,000-

5,442,219

12,579,813

705,513

18,727,545

6,202,313△ 3,143,935

92,857,236

0

0

1,802

1,802

2,071,491

026,752,403

事業活動支出計事業活動収支差額
Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入①特定資産取崩収入

00000015,485,000

貸付事業基金取崩収入

00000015,485,000

投資活動収入計

00000015,485,000
28,175,000

2. 投資活動支出①特定資産取得支出

0000274,000

0

事業推進運転資金積立資産取得支出

0000274,000

0274,000

貸付事業基金取得支出

00000027,901,000

投資活動支出計

0000274,000

028,175,0000000△ 274,000

投資活動収支差額

0 △ 12,690,000

Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入①借入金収入0000001,900,000

短期借入金収入

0000001,900,000

財務活動収入計

0000001,900,000

2. 財務活動支出①借入金返済支出

00000010,657,000

短期借入金返済支出

00000010,657,000

財務活動支出計

00000010,657,000

000000△ 8,757,000

0000000

当期収支差額

00

1,802

1,802

1,797,491

05,305,403

前期繰越収支差額

00468,901

468,901

266,92902,784,395

次期繰越収支差額

00470,703

470,7032,064,420

08,089,798

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出