貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和3年3月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計科

公 １目
広報啓発活動促進事業

先住民族の日記念事業

アイヌ生活向上振興資金
貸付事業

就職奨励事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ中小企業振興対策事業

アイヌ中小企業経営改善
指導事業

アイヌ伝統
工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発信
新法制定国民レガシー創出
理解促進事業事業

民族共生象徴空

アイヌ施策
間ｳﾎﾟﾎﾟｲ啓発等
広域相談事業 理解促進事業等

小計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

13,9650

12,48702,430

641,843

4,720

065,40867,212

327,764

4,896,167

266,38504,060,926

4,150,159

1,899,348

16,408,814

未収金

000

100,000

112,740316,949

0059,882

30,000059,419

1,670,145

000935,951

3,285,086
0

前払金00000000000000000

棚卸資産

000000000000000000

貸付金0010,559,625

000000000000

00

10,559,625

公益会計貸付金

00000000000000

0000

流動資産合計13,9650

10,572,112

100,000

115,170958,7924,720

0125,290

97,212

327,764

4,955,586

1,936,530

04,060,926

4,150,159

2,835,299

30,253,525

退職給付引当資産

000000000000000000北大イチャルパ基金

000000000021,000,000

00000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

000000000000000000

文化事業推進資産

000000000000000000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産0023,169,700

0000000000000023,169,700

特定資産合計0023,169,700

000000021,000,000

00000044,169,700

固定資産合計0023,169,700

0000000

21,000,000

0

0

0

0

0

0

44,169,700

13,965033,741,812

100,000

115,170958,7924,720

0125,290

97,212

21,327,764

4,955,586

1,936,530

04,060,926

4,150,159

2,835,299

74,423,225

未払金

12,12800100,000

110,310

903,8034,720

0125,290

97,212095,6591,764,877

0

16,993

4,104,759

446,7037,782,454

前受金

000

00

0

0

0

00

00000000

預り金

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

1,837

000

4,860

54,9890000

029,490171,6530045,400

4,120312,349

法人会計借入金

004,133,325

000000000

0000

04,133,325

流動負債合計13,96504,133,325

100,000

115,170958,7924,720

0125,290

97,2120125,149

1,936,530

016,993

4,150,159

450,823

12,228,128

退職給付引当金

00

00

000

0

000

00

00

000

固定負債合計

00000

000

00

00

0

0

0

0

0

0

13,9650

4,133,325

100,000

115,170958,7924,720

0125,290

97,2120125,149

1,936,530

016,993

4,150,159

450,823

12,228,128

道補助金0029,596,000

0000000000000029,596,000

寄付金000000000021,000,000

0004,043,933

0025,043,933

文化事業推進資産繰入000000000000000000

指定正味財産合計

0029,596,000

0000000

21,000,000

0004,043,933

0054,639,933(うち特定資産への充当額)

0023,169,700

000000021,000,000

00000044,169,700
7,555,164

2. 固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

0012,487

0000000327,7644,830,437000

02,384,476(うち特定資産への充当額)

000000000000000000

正味財産合計0029,608,487

0

0

0

0

0

0

0

21,327,764

4,830,437

004,043,933

02,384,476

62,195,097

13,965033,741,812

100,000

115,170958,7924,720

0125,290

97,212

21,327,764

4,955,586

1,936,530

04,060,926

4,150,159

2,835,299

74,423,225

負債及び正味財産合計

（単位：円）収益事業等会計他１

他２

他３

研修会等開催事業

組織活動強化事業

民工芸品販路
拡大事業

現金預金

0

519,642

332,303851,945

1,316,070

018,576,829

未収金

00

155,250

155,250

1,771,212

05,211,548
135,440

科

目

法人会計

小計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産前払金0000135,440

0

棚卸資産

00

5,700

5,700

00

5,700

貸付金

00000

0

10,559,625

公益会計貸付金0000

4,133,325△ 4,133,325-

流動資産合計0519,642

493,253

1,012,895

7,356,047△ 4,133,325

34,489,142

退職給付引当資産

00009,485,910

09,485,910

北大イチャルパ基金

00000

0

21,000,000

事業推進運転資金積立資産

00002,241,982

02,241,982

文化事業推進資産

0000245,000

0245,000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産

0000

0

0

23,169,700

特定資産合計00

0

0

11,972,892

056,142,592

固定資産合計00

0

0

11,972,892

056,142,592

資産合計

0519,642

493,253

1,012,895

19,328,939△ 4,133,325

90,631,734

未払金

0379,942

0379,942

92,83708,255,233

前受金

0

0

0

0

3,000

0

3,000

預り金

0139,700

0139,700

15,3150467,364

法人会計借入金

0

0

0

0

0

△ 4,133,325-

流動負債合計0519,642

0519,642

111,152△ 4,133,325

8,725,597

退職給付引当金

00

009,485,910

09,485,910

固定負債合計

00009,485,910

09,485,910

負債合計

0519,642

0519,642

9,597,062△ 4,133,325

18,211,507

道補助金00000029,596,000

寄付金

00000

025,043,933

文化事業推進資産繰入

00

0

0

245,000

0245,000

指定正味財産合計

000

0245,000

054,884,933(うち特定資産への充当額)

00

0

0

245,000

044,414,700
17,535,294

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

00493,253

493,253

9,486,8770(うち特定資産への充当額)

00

002,241,982

02,241,982

正味財産合計00493,253493,253

9,731,877

072,420,227

負債及び正味財産合計

0519,642

493,253

1,012,895

19,328,939△ 4,133,325

90,631,734