大阪広域環境施設組合監査委員告示第２号
地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 14 項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨通知があったので、同項の規定により次のとおり公表する。
令和２年５月 29 日
大阪広域環境施設組合
監査委員

阪井 千鶴子

監査の結果に関する報告に基づき講じた措置の通知の公表
１

通知を行った者の氏名
大阪広域環境施設組合管理者

２

松井一郎

通知を受けた日及び講じた措置の内容

監査結果に関する措置状況報告書
対

象：平成 30 年度定期監査等通知を受けた日：令和２年５月 13 日
指摘
No.

指摘等の概要措置内容又は措置方針等

２

情報セキュリティポリシーの周・統括情報セキュリティ責任者は、知徹底について改善を求めるもの

措置分類

措置日

行政職員（再任用含む）及び臨時的任用職員を対象に、情報セキュ

環境施設組合における情報セキリティ研修を令和元年５月 30日

ュリティポリシーに係る研修等のから６月17日の間に計５回に分実施状況を確認したところ、次の状けて実施した。

況が見受けられた。
・統括情報セキュリティ責任者は、・統括情報セキュリティ責任者は、事業を開始した平成27年４月以

情報セキュリティポリシーの遵降、３年以上にわたって一度も情守について啓発するため、情報セ報セキュリティ研修等を実施してキュリティポリシーに定める責いなかった。

務に応じた情報セキュリティ研
修基本方針を令和元年11月１日

・課情報セキュリティ責任者は、職に定めた。

員に対して情報セキュリティポリシーの理解や情報セキュリティ対・課情報セキュリティ責任者は、情策についての教育・指導を行って報セキュリティ研修基本方針にいなかった。

基づき、技能職員を対象に令和２年２月25日から３月23日の間に措置済

令和２年４月９日

［改善勧告］情報セキュリティ研修を実施し１た。

統括情報セキュリティ責任者

は、全職員を対象とした情報セキュリティ研修を定期的に実施し、・課情報セキュリティ責任者は、情情報セキュリティポリシーの周知

報セキュリティ研修基本方針に徹底を行うとともに、情報セキュ基づき、情報端末を割当てられてリティポリシーの遵守について啓いる職員に対して令和２年３月発を行うこと。

25日と３月26日の２回に分けて

２課情報セキュリティ責任者は、訓練用標的型攻撃メールを送付

職員が情報セキュリティポリシーし、研修効果の測定を行った。

について理解し、情報セキュリテ
ィ上の問題が生じないよう、必要・次年度以降も、行政職員（再任用な知識及び技術等について定期的及び会計年度任用職員含む）及びに教育・指導を実施すること。

技能職員（再任用含む）を対象とした情報セキュリティ研修について第２・第３四半期までを目途として継続的に実施する。

対象：令和元年度定期監査等通知を受けた日：令和２年５月 13 日
指摘
No.

指摘等の概要２

分析室における毒物劇物保管庫の転倒防止措置について改善を求めるもの

措置内容又は措置方針等

措置分類

措置日

（改善勧告１について）
・各工場の毒物劇物危害防止規定について、令和２年１月に保管庫や棚が転倒することを防止するた工場における保管庫の転倒防止

めストッパー・固定金具等を設置措置を確認したところ、次の状況がし、保管容器についても仕切り板見受けられた。

等を使用して、転倒・転落を防止・すべての工場において、毒物劇物するように規定を改めた。

危害防止規定に定められているにも関わらず、卓上の保管庫に対し（改善勧告２について）て転倒防止措置を講じていなかっ・各工場の卓上保管庫については、た。

転倒防止策として、令和元年11月に固定金具等を設置した。また、［改善勧告］

令和２年３月には、毒物劇物の保１

管容器の転倒防止策として仕切

各工場は、毒物劇物危害防止規定を改定し、転倒防止措置についり板等を設置した。て具体的に規定すること。
２

各工場は、分析室にある毒物劇（改善勧告３について）

物の卓上の保管庫に対して、スト・令和元年12月に制定した毒物劇物ッパーや金具で固定を行うととも取扱要領に規定している毒物劇に、個々の薬品容器が転倒するこ物取扱チェックリストを活用しとがないように仕切り板で固定すて、工場長が令和２年３月に転倒ること。

防止措置における固定状況の点

３

管理責任者である工場長は、転検を行うとともに各工場の点検倒防止措置について、定期的に固状況について確認を行った。今後定状況を点検するなど、事後の管は同要領に基づき、年２回、固定理も適切に実施すること。

状況の点検を行っていく。

４

環境施設組合は、各工場が、毒物劇物危害防止規定に規定する各（改善勧告４について）項目を遵守しているか、内部監察・工場長、建設企画課長が他工場へを適切に行うこと。

出向いて、毒物劇物危害防止規定の取り組み状況の確認を相互に行う施設部内部監査を令和２年３月に行った。施設部内部監査の措置済

令和２年
３月31日

際は毒物劇物取扱チェックリス
トを活用して毒物劇物危害防止規定の遵守状況を確認した。今後も施設内部監査において同規定の順守状況の確認を行っていく。
３

分析室における毒物劇物の保管方法について改善を求めるもの（改善勧告１について）
・各工場の毒物劇物危害防止規定について、令和２年１月に区分収納

今回、実地調査を行った鶴見工場
及び平野工場の分析室では、次のとや鍵の管理の統一化を図るよう規定を改めた。

おり保管が適切に行われていない実態が見受けられ、後日行った全工（改善勧告２について）

場に対する確認では、全工場におい・令和２年１月に改定した毒物劇物て、同様に保管が適切に行われてい危害防止規定に基づき、鍵のかかなかった。

る専用の保管庫に毒物劇物を区分・分析室内において、毒物劇物と薬収納し、保管庫ごとの鍵の管理を品を同一の保管棚に収納してお行うこととした。

り、明確に区分された収納を行っ・令和元年12月に制定した毒物劇物ておらず、各工場で定めている毒取扱要領に規定している毒物劇物物劇物危害防止規定においても、取扱チェックリストを活用して、区分収納に対して明確な定めがな工場長が令和２年３月に各工場にかった。

おける区分収納や鍵の管理状況の点検を行った。今後は同要領に基・毒物劇物の管理について、分析室づき、年２回点検し、そのチェッの鍵の管理のみ行っており、個別クリストを証跡として残していの棚や保管庫の鍵の管理を行ってく。

おらず、毒物劇物危害防止規定において、入退室管理に関しての規（改善勧告３について）定しか設けていなかった。

・令和２年３月までに、改定した毒物劇物危害防止規定に係る研修を［改善勧告］

行い、区分収納や鍵の管理の必要

１

環境施設組合は、区分収納や鍵性、盗難・紛失等のリスクについの管理についての統一的な指針をて、毒物劇物を取り扱う全ての工策定し、各工場の毒物劇物危害防場職員に周知及び啓発を行った。

止規定を改定させること。
（改善勧告４について）
２

管理責任者である各工場長は、・工場長、建設企画課長が他工場へ改定された毒物劇物危害防止規定

出向いて、毒物劇物危害防止規定措置済

令和２年
３月31日

に基づいて、鍵のかかる専用の保の取り組み状況の確認を相互に行管庫に毒物劇物の区分収納を行う施設部内部監査を令和２年３月

い、保管庫ごとに、適切に鍵を管に行った。施設部内部監査の際は理すること。

毒物劇物取扱チェックリストを活

また、上記保管が適切に行われ用して毒物劇物危害防止規定の遵ているか定期的に確認し、また確守状況を確認した。今後も内部監認したことが検証できるよう証跡査において同規定の順守状況の確を残すこと。

認を行っていく。

３

環境施設組合は、改定された毒物劇物危害防止規定について研修を行い、区分収納や鍵の管理の必要性、盗難・紛失等のリスクについて、毒物劇物を使用する職員に周知・啓発を行うこと。

４

環境施設組合は、改定された毒物劇物危害防止規定が遵守され、適切に運用されているか定期的に内部監察を行うこと。