貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和5年3月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計
公 １
科目

12

34
5
アイヌ生活
広報啓発活動 先住民族の日 伝統工芸展示
向上振興資金 就職奨励事業
促進事業
記念事業
・公開事業
貸付事業

6

7
8
アイヌ中小
アイヌ中小
企業振興対策 企業経営改善事業
指導事業

アイヌ雇用促進事業

9アイヌ伝統工芸展開催
事業

10
アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

11

12

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

13
道立アイヌ総合センター
管理事業

14
アイヌ民俗
文化財調査事業

15
アイヌ文化レガシー発信事業

16

17
18
ウポポイ園内新法制定国民ウポポイ運営
アイヌ舞踊等
理解促進事業
モニター事業
披露･発信事業小計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

13,96500

3,831

02,366360,932

205,02500

0

285,0132,746,592

6,628

126,527

359,17510,855,420

4,980,737

19,946,211

未収金000050,000

108,080

1,173,513

00000356,335

2,636,196

00004,324,124

棚卸資産

0000000000000000000

貸付金

0008,060,000

00000000000000

8,060,000

公益会計貸付金

000000000000000000

0

流動資産合計13,96500

8,063,831

50,000110,446

1,534,445

205,025000

285,013

3,102,927

2,642,824

126,527

359,175

10,855,420

4,980,737

32,330,335

退職給付引当資産

0000000000000000000北大イチャルパ基金

0000000000021,000,000

00000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

0000000000000000000

文化事業推進資産

0000000000000000000

貸付事業基金00030,391,2000000000000000030,391,20000030,391,200000000021,000,000

00000051,391,200

2. 固定資産(1)特定資産

特定資産合計固定資産合計

00030,391,200

0

0

0

0

0

0

0

21,000,000

0

0

0

0

0

0

51,391,200

13,9650038,455,031

50,000110,446

1,534,445

205,02500021,285,013

3,102,927

2,642,824

126,527

359,175

10,855,420

4,980,737

83,721,535

未払金

12,12800050,000105,7141,330,114

192,338

0

0

0

0

106,022

2,375,834

121,153

02,112,213

1,501,573

7,907,089

預り金

1,837

0

0

0

0

4,732

204,331

12,687000031,210266,990

5,374

1,539

110,602

14,387

653,689

仮受金

00

0

0000000000000000

法人会計借入金

0003,655,200000000000000003,655,200

流動負債合計13,965003,655,200

50,000110,446

1,534,445

205,0250000137,232

2,642,824

126,527

1,539

2,222,815

1,515,960

12,215,978

0000000000000000000

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計

000000000000000000013,965

003,655,200

50,000110,446

1,534,445

205,0250000137,232

2,642,824

126,527

1,539

2,222,815

1,515,960

12,215,978

道補助金00034,796,000

0000000000000034,796,000

寄付金00000000000

21,000,000

000357,636

0021,357,636

文化事業推進資産繰入0000000000000000000

指定正味財産合計

000

34,796,000

000000021,000,000

000357,636

0056,153,636(うち特定資産への充当額)

00030,391,200000000021,000,000

00000051,391,200
15,351,921

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

0003,831

0000000

285,0132,965,695

0008,632,605

3,464,777(うち特定資産への充当額)

000000000000000

0000

正味財産合計000

34,799,831

000

0

0

0

0

21,285,013

2,965,695

00

357,636

8,632,605

3,464,777

71,505,557

13,9650038,455,031

50,000110,446

1,534,445

205,02500021,285,013

3,102,927

2,642,824

126,527

359,175

10,855,420

4,980,737

83,721,535

負債及び正味財産合計

（単位：円）収益事業等会計
他１
科

他２

他３

目
研修会等開催 組織活動強化 民工芸品販路事業
事業
拡大事業

法人会計

小計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

0704,470

342,8221,047,292

1,683,847

0

22,677,350

未収金

0

0

155,250

155,250

756,00005,235,374

棚卸資産

00

11,55011,5500011,550

貸付金

00

0

0

0

0

8,060,000

公益会計貸付金00

003,655,200△ 3,655,200-

流動資産合計0704,470

509,622

1,214,092

6,095,047△ 3,655,200

35,984,274

退職給付引当資産

000

011,363,130

011,363,130北大イチャルパ基金

000

0

0

0

21,000,000

事業推進運転資金積立資産

000

02,720,10702,720,107

文化事業推進資産

0000245,000

0245,000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産

00

0

0

0

0

30,391,200

特定資産合計000

014,328,237

0

65,719,437

固定資産合計000

014,328,237

0

65,719,437

資産合計

0

704,470509,622

1,214,092

20,423,284△ 3,655,200

101,703,711

未払金

0562,2100562,21086,9270

8,556,226

預り金

0142,260

0142,260

15,3150811,264

仮受金

00

0

0

9,000

09,000

法人会計借入金

00000△ 3,655,200-

流動負債合計0704,470

0704,470

111,242△ 3,655,200

9,376,490

退職給付引当金

000

011,363,130

011,363,130

固定負債合計000

011,363,130

011,363,130

負債合計

0704,470

0704,470

11,474,372△ 3,655,200

20,739,620

道補助金

000

0

0034,796,000

寄付金

000

0

0021,357,636

文化事業推進資産繰入00

00245,000

0245,000

指定正味財産合計

0000245,000

056,398,636(うち特定資産への充当額)

00

00245,000

051,636,200
24,565,455

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

Ⅲ 正味財産の部1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

00509,622

509,622

8,703,9120(うち特定資産への充当額)

00

0

0

2,720,107

02,720,107

正味財産合計00509,622

509,622

8,948,912

080,964,091

負債及び正味財産合計

0704,470

509,622

1,214,092

20,423,284△ 3,655,200

101,703,711