貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成31年3月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計
科目

公 １
アイヌ生活
広報啓発活動 先住民族の日向上振興資金 就職奨励事業
促進事業
記念事業
貸付事業

アイヌ中小
アイヌ中小
企業振興対策 企業経営改善事業
指導事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発信プログラム
事業

アイヌ政策 アイヌ政策再構
アイヌプロダ 新法制定国民再構築に係る 築に係る若年クツ促進事業 理解促進事業
地域説明会 層意見交換会

小計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

16,2250

10,84102,280

410,924

16,311

0

6,305

2

33,7393,722,449

346,277

3,087,100

0

7,398,510

035,599

15,086,562

未収金

00

0200,000107,700

3,721,014

373,2790139,413

000013,229000

1,178,280

5,732,915

棚卸資産

0000000000000000000

貸付金0013,908,800

00000000000000013,908,800

公益会計貸付金

0000000000000000000

流動資産合計

16,2250

13,919,641

200,000

109,980

4,131,938

389,5900145,718

2

33,7393,722,449

346,277

3,100,329

07,398,510

01,213,879

34,728,277

退職給付引当資産

0000000000000000000北大イチャルパ基金

000000000021,000,000

000000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

0000000000000000000

文化事業推進資産

0000000000000000000

貸付事業基金0015,701,20000000000000000015,701,200

特定資産合計0015,701,200000000021,000,000

000000036,701,200

固定資産合計0015,701,200000000021,000,000

000000036,701,20016,225

0

29,620,841

200,000

109,980

4,131,938

389,5900145,718

2

21,033,739

3,722,449

346,277

3,100,329

0

7,398,510

01,213,879

71,429,477

未払金

16,22500200,000

105,420

4,080,780

385,506

0

145,71800555,452

17,1102,868,480

011,903035,5998,422,193

預り金

0

0

0

0

4,560

51,158

4,084

0

0

0

0

76,855329,167

231,8490000

697,673

法人会計借入金00

4,622,000

0

0

00

0

000

0

0

00

0

0

1,178,280

5,800,280

流動負債合計

16,2250

4,622,000200,000

109,980

4,131,938

389,5900145,718

00632,307

346,277

3,100,329

011,9030

1,213,879

14,920,146

0000000000000000000

2. 固定資産(1)特定資産

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計00

0000000000

00

0000

0

16,2250

4,622,000

200,000

109,980

4,131,938

389,5900145,71800

632,307346,277

3,100,329

0

11,903

01,213,879

14,920,146

道補助金0024,996,000

00000000000000024,996,000

寄付金0000000000

21,000,000

00007,386,607

0028,386,607

文化事業推進資産繰入0000000000000000000

指定正味財産合計

00

24,996,000

000000021,000,000

0000

7,386,607

00

53,382,607(うち特定資産への充当額)

00

15,701,200

000000021,000,000

000000036,701,200

002,841000000233,7393,090,142

0000003,126,724

0000000000000000000

0024,998,841

0

00000

2

21,033,739

3,090,1420007,386,607

0056,509,331

16,225029,620,841

200,000

109,980

4,131,938

389,5900145,718

2

21,033,739

3,722,449

346,277

3,100,329

0

7,398,510

01,213,879

71,429,477

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

（単位：円）収益事業等会計
科

目

他１

他２

他３

研修会等開催 組織活動強化 民工芸品販路事業
事業
拡大事業

法人会計

小計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

37,885996,059

301,7991,335,743

1,797,947

0

18,220,252

未収金

07,089155,250

162,339

710,733

06,605,987

棚卸資産0024,000

24,0000024,000

貸付金

00000013,908,800

公益会計貸付金000

05,800,280△ 5,800,280-

流動資産合計37,885

1,003,148

481,049

1,522,082

8,308,960△ 5,800,280

38,759,039

退職給付引当資産

00

0

07,831,170

07,831,170

北大イチャルパ基金

0

00

0

0

0

21,000,000

事業推進運転資金積立資産

00

0

0

1,753,307

01,753,307

文化事業推進資産

0000

245,000

0245,000

貸付事業基金00000015,701,200

特定資産合計000

09,829,477

046,530,677

固定資産合計000

09,829,477

0

46,530,677

37,885

1,003,148

481,049

1,522,082

18,138,437△ 5,800,280

85,289,716

未払金

32,745591,2640624,00982,184

0

9,128,386

預り金

2. 固定資産(1)特定資産

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

5,140

411,8840417,024

15,3150

1,130,012

法人会計借入金

0

0

00

0

△ 5,800,280-

流動負債合計37,885

1,003,148

0

1,041,033

97,499△ 5,800,280

10,258,398

0

0

0

07,831,170

07,831,170

2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計00007,831,170

07,831,170

37,885

1,003,148

0

1,041,033

7,928,669△ 5,800,280

18,089,568

道補助金

0

0

0

0

0

0

24,996,000

寄付金

0

0

0

0

0

0

28,386,607

文化事業推進資産繰入

00

0

0

245,000

0

245,000

指定正味財産合計

0

0

0

0

245,000

053,627,607(うち特定資産への充当額)

0

0

0

0

245,000

0

36,946,200

00

481,049

481,049

9,964,768

0

13,572,541

0

0

0

0

1,753,307

01,753,307

00

481,049

481,049

10,209,768

0

67,200,148

37,885

1,003,148

481,049

1,522,08218,138,437△ 5,800,280

85,289,716

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計