Vol.

165

平成22年６月

発行：愛 誠 会
広報委員会

愛 誠 園， こ す も す ， 穂 別 誠 光 学 園 ，穂 別 誠 和 学 園 ， 支 援 センタ ー５月25日に評議員会、５月26日に理事会が開催されました。平成21年度の事業報告ならびに決算報告が行われ、ともに全会一致で承認されました。
貸流動資産
現金預金
現金
普通預金
定期預金
その他の流動資産
売掛金
原材料
未収金
貯蔵品
立替金
前払金
短期貸付金
その他の流動資産資 固定資産基本財産
建物
土地産
その他の固定資産
建物の建物附属設備
構築物
機械及び装置部
車輌運搬具
器具及び備品
建設仮勘定
ソフトウェア
投資有価証券
長期貸付金
退職共済預け金
人件費積立預金
修繕積立預金移行時特別積立預金
備品等購入積立預金
施設整備等積立預金
設備整備等積立預金
その他の積立預金
資産の部合計

当年度末
352,421,538
208,973,8060
103,973,806
105,000,000
143,447,732
8,363,207
1,378,213
127,952,701
05,366,255
387,356001,500,289,371
992,462,857
950,097,931
42,364,926
507,826,514
4,764,089
13,642,871
27,773,732
132,230
7,553,673
35,180,977
7,744,800
010,0005,339,000
85,394,180
21,152,000
36,817,000
22,959,962
12,999,000
224,170,000
2,193,000
01,852,710,909

借

対

前年度末
増
減
389,379,042 −36,957,504
213,155,374−4,181,568
0
0
205,005,863 −101,032,057
8,149,511
96,850,489
176,223,668 −32,775,936
7,175,023
1,188,184
1,381,727−3,514
166,761,642−38,808,941
00289,3075,076,948
615,969−228,613
00001,484,735,079
15,554,292
1,027,832,628 −35,369,771
985,467,702−35,369,771
42,364,926
0
456,902,451
50,924,063
3,021,097
1,742,992
14,893,751−1,250,880
31,882,352−4,108,620
723,354−591,124
10,004,901−2,451,228
27,517,584
7,663,393
17,488,800−9,744,000
00
10,00006,500,000−1,161,000
76,758,650
8,635,530
21,610,000−458,000
37,385,000−568,000
22,959,962
0
5,841,000
7,158,000
178,306,000
45,864,000
2,000,000
193,000
00
1,874,114,121 −21,403,212〔脚注〕１ 減価償却費の累計額
1,264,625,448 円
２ 徴収不能引当金の額
0 円
３ 移行時特別積立預金の積立不足額
0 円〔注記〕１ 重要な会計方針①会計の基準社会福祉法人会計基準に準拠している。
②有価証券の評価方法
該当無し。
③原材料の評価方法
最終仕入原価法。
④貯蔵品の評価方法
該当無し。
⑤退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、北海道民間社会福祉事業職員共済会により計算した退職給与引当金を計上している。
⑥減価償却の方法
旧定額法・定額法。
⑦賞与引当金の計上
賞与支給見込額のうち当年度負担相当額を計上。

照表

流動負債
買掛金
短期運営資金借入金
未払金
負預り金
前受金
債
賞与引当金
その他の流動負債の固定負債
設備資金借入金部
長期運営資金借入金
退職給与引当金
その他の固定負債
負債の部合計基本金
基本金
国庫補助金等特別積立金
国庫補助金等特別積立金
運用財産基金純運用財産基金
その他の積立金資
人件費積立金
修繕積立金
備品等購入積立金
産移行時特別積立金
施設整備等積立金の設備整備等積立金
その他の積立金部
次期繰越活動収支差額
次期繰越活動収支差額（うち当期活動収支差額）
純資産の部合計
負債及び純資産の部合計（平成22年3月31日現在）
当年度末
62,840,878
3,935,439
0
22,876,548
6,510,891
029,518,000
0128,123,180
37,390,000
5,339,000
85,394,180
0
190,964,058
43,359,325
43,359,325
830,152,268
830,152,268
00320,290,962
21,152,000
36,817,000
12,999,000
22,959,962
224,170,000
2,193,000
0467,944,296
467,944,296
66,013,048
1,661,746,851
1,852,710,909

前年度末
109,002,013
6,618,138
070,500,043
3,698,832
0
28,185,0000
124,068,650
40,810,000
6,500,000
76,758,650
0
233,070,663
43,359,325
43,359,325
875,461,923
875,461,923
00268,101,962
21,610,000
37,385,000
5,841,000
22,959,962
178,306,000
2,000,000
0454,120,248
454,120,248
56,760,035
1,641,043,458
1,874,114,121

増減−46,161,135−2,682,699
0−47,623,495
2,812,059
0
1,333,000
04,054,530−3,420,000−1,161,000
8,635,530
0−42,106,605
00−45,309,655−45,309,655
0052,189,000−458,000−568,000
7,158,000
045,864,000
193,000
0
13,824,048
13,824,048
9,253,013
20,703,393−21,403,212

２ 重要な会計方針の変更
３ 基本財産の増減該当無し。
建物-35,369,771 円
土地0 円
４ 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金45,309,655円を取り崩した。
５ 担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物
479,904,602 円
基本財産土地8,287,697 円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金
37,390,000 円
６ 重要な後発事象該当無し。

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☆ 愛武田上村誠隆清会治 （むかわ町穂別）寄志 （新ひだか町）寄付

金

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☆ 愛中田越前誠園
タ ミ 子 （むかわ町穂別稲里）寄一 （むかわ町穂別）寄付
贈金品

子 （白 老 町）寄部 （むかわ町穂別栄）寄豊 泉 婦 人 部 （むかわ町穂別和泉）寄茂 別 婦 人 部 （むかわ町穂別）寄双 葉 自 治 会 婦 人 部 （むかわ町穂別豊田）寄為田
フ サ コ （むかわ町穂別仁和）寄贈
贈
贈
贈付
贈品
品
品
品
金品

㈲ 花 よ し 鵡 川 店 （むかわ町松風）寄鵡川ライオンズクラブ （むかわ町美幸）寄贈
贈品
品

木栄

村婦幸人☆穂別誠光学園
竹沢
秀雄 （札 幌 市）寄峰岸
つ ぐ み （登 別 市）寄石川富江 （帯 広 市）寄☆穂別誠和学園
小滝
清行 （札 幌 市）寄志感
謝
いたしま

贈品

贈贈品
品

贈品

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３
月11日
〜
５月14日

※敬称は省略させていただきます。

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訓 訓者練練︵懇︵夢 緑談風竜会船︶
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白︱青︱横︱小︱土︱宮水︱井二山六山六石二田二田上二八〇
三四四〇
二一三川八五麻五博七唯四夕四清八 五理慎五信︶香︶花︶子︶仁︶子也︶

避 避 利
難 難
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し もょ 体 綺 み ︑ と 日 す て の に 早う も 麗 て 休 を 常 ︒ 外 時 暖 いへ 期 か も︒ リ な は 日 忘 に
出 は く のフ 緑 い に れ 追て ︑ な でレ ︑ か は て わ
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山の わ ︒ にるすし心で︶

労・生
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後記
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