貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和2年3月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計
科目

公 １
アイヌ生活
広報啓発活動 先住民族の日 伝統工芸展示
向上振興資金 就職奨励事業
促進事業
記念事業
・公開事業
貸付事業

アイヌ中小
アイヌ中小
アイヌ伝統
企業振興対策 企業経営改善 工芸展開催
事業
指導事業
事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

道立アイヌ
アイヌ民族 国内文化交流
総合センター
文化祭事業
事業
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発民族共生空間
アイヌ政策再構
新法制定国民
アイヌ施策
築に係る若年信プログラム
ｳﾎﾟﾎﾟｲ啓発等
理解促進事業 層意見交換会 広域相談事業
事業
理解促進事業小計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

12,12800

20,15302,2952,041,120

6,770

0

00

1,772

4,390,395

346,92005,520,191

03,475,381

6,442,718

22,259,843

未収金0000200,000

91,5301,444,360

0000000000001,735,890
0前払金

0000000000000000000

棚卸資産

00000000000000000000

貸付金

00012,607,000

00000000000000012,607,000

公益会計貸付金

00000000000000000000

流動資産合計12,1280012,627,153

200,000

93,825

3,485,480

6,770

0001,772

4,390,395

346,92005,520,191

03,475,381

6,442,718

36,602,733

退職給付引当資産

00000000000000000000北大イチャルパ基金

0000000000021,000,000

000000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

00000000000000000000

文化事業推進資産

00000000000000000000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産00018,683,20000000000000000018,683,200

特定資産合計

00018,683,200000000021,000,0000000000

39,683,200

固定資産合計000

18,683,2000000000

21,000,000

0

0

0

0

000

39,683,200

12,1280031,310,353

200,000

93,825

3,485,480

6,770

0

0

0

21,001,772

4,390,395

346,92005,520,191

03,475,381

6,442,718

76,285,933

未払金

12,12800

0200,000

89,5413,410,000

6,770

0

0

0

0

282,370

21,6700003,431,213

583,745

8,037,437

預り金

0

0

0004,284

75,48000000

29,540325,250000

44,16821,526500,248

仮受金

00010,000

00000000000000010,000

法人会計借入金

0004,294,2000000000000000004,294,200

流動負債合計12,128004,304,200

200,000

93,825

3,485,480

6,7700000311,910

346,9200003,475,381

605,271

12,841,885

退職給付引当金

00000000000000000000

固定負債合計

0000000000000000000012,128

004,304,200

200,000

93,825

3,485,480

6,7700000311,910

346,9200003,475,381

605,271

12,841,885

道補助金00026,996,000

00000000000000026,996,000

寄付金0000000000021,000,000

0005,520,191

00026,520,191

文化事業推進資産繰入00000000000000000000

指定正味財産合計

00026,996,000

000000021,000,000

0005,520,19100053,516,191(うち特定資産への充当額)

00018,683,200000000021,000,000

000000039,683,200
9,927,857

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

00010,153

00000001,772

4,078,485

000005,837,447(うち特定資産への充当額)

00000000000000000000

正味財産合計00

0

27,006,153

0

00

0

0

0

0

21,001,772

4,078,485

005,520,191

005,837,447

63,444,048

12,1280031,310,353

200,000

93,825

3,485,480

6,770

0

0

021,001,772

4,390,395

346,92005,520,191

03,475,381

6,442,718

76,285,933

負債及び正味財産合計

（単位：円）収益事業等会計
科

目

他１

他２

他３

研修会等開催 組織活動強化 民工芸品販路
事業
事業
拡大事業

法人会計

小計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金0526,736

313,801

840,537

3,302,572

026,402,952

未収金

00

155,250

155,250

387,000

02,278,140

前払金

00

0

0

3,100

0

3,100

棚卸資産

00

16,80016,80000

16,800

貸付金

00

0

0

0

0

12,607,000

公益会計貸付金00

0

04,294,200△ 4,294,200-

流動資産合計0526,736

485,851

1,012,587

7,986,872△ 4,294,200

41,307,992

退職給付引当資産

00008,618,190

08,618,190

北大イチャルパ基金

00000

0

21,000,000

事業推進運転資金積立資産

0000

2,081,107

02,081,107

文化事業推進資産

0000245,000

0245,000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産

000

0

0

0

18,683,200

特定資産合計000

0

10,944,297

0

50,627,497

固定資産合計00

0

0

10,944,297

0

50,627,497

資産合計

0526,736

485,851

1,012,587

18,931,169△ 4,294,200

91,935,489

未払金

0359,432

0359,432

93,24008,490,109

預り金0167,304

0167,304

15,3150682,867

仮受金

00000010,000

法人会計借入金00000△ 4,294,200-

流動負債合計0526,736

0526,736

108,555△ 4,294,200

9,182,976

退職給付引当金

00008,618,190

08,618,190

固定負債合計000

08,618,190

08,618,190

負債合計

0526,736

0526,736

8,726,745△ 4,294,200

17,801,166

道補助金

00

0

0

0

026,996,000

寄付金

00

0

0

0

026,520,191

文化事業推進資産繰入00

00245,000

0245,000

指定正味財産合計

0000245,000

053,761,191(うち特定資産への充当額)

00

00245,000

039,928,200
20,373,132

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

00485,851

485,851

9,959,4240(うち特定資産への充当額)

000

02,081,107

02,081,107

正味財産合計00485,851

485,851

10,204,424

074,134,323

負債及び正味財産合計

0526,736

485,851

1,012,587

18,931,169△ 4,294,200

91,935,489