令和３年度(2021)

出雲市水道事業会計予算の概要
１．予算の概要
出雲市水道事業は、令和2年度から水道料金の改定により収入を確保することで、経営の安定化を図り、「出雲市水道事業ビジョン」に基づいた計画的な施設の更新や耐震化の取組を推進していますが、新型コロナウイルス感染症の影響による料金収入の減収が見込まれ、経営は厳しい状況が続いています。
令和3年度予算の収益的収入では、新型コロナウイルス感染症の料金収入への影響や、受託工事収益等の減少により、前年度に対して約5,100万円の減を見込んでいます。
収益的支出では、減価償却費の増や次期可燃ごみ処理施設関連工事に係る受託工事費の増などにより、前年度に対し約6,500万円の増としています。
資本的収支では、管路等の更新や耐震性の向上に引き続き取り組むとともに、安定した水源確保のため、来原系の水源開発や出雲・平田地域の水運用に係る連絡施設の整備を進めます。

２．業務量区

令和3年度予算

令和2年度予算

給 水 戸 数 （ 戸 ）55,00054,50050055,721

給 水 人 口 （ 人 ）143,000

143,700△ 700

143,552

総 配 水 量 （ 千 ㎥ ）16,90016,80892

16,935

総有収水量（千㎥）

15,59915,51485

15,64392.3

92.3

0.092.4

有収分率（％）

増減

令和元年度決算

給水戸数は、アパート・分譲地の給水申請状況から、前年度より若干増加すると見込んでいます。また、給水人口は、市の人口動態をふまえ前年度より若干減少すると見込んでいます。
総配水量及び総有収水量は、給水戸数の増加から前年度より若干増加すると見込み、有収率については、近年の実績から前年度と同程度と見込んでいます。
総配水量と有収率の推移

千㎥％

20,00018,00017,235
15,866

15,672

16,0001,431

14,00012,00010,0001,387

16,914

16,935

16,80816,900

1,296

1,292

1,294

1,301

1,129

92.8

92.0

92.3

92.4

92.3

92.3

15,84815,61815,643

15,514

15,59999.0
97.0

無効・無収水量95.0

総有収水量

93.0

有収率

91.0
14,435

14,543

91.0

8,000

89.0

6,000

87.0

4,000

85.0
H27

H28

H29

H30

R1-1-R2予算

R3予算※H29以降、旧簡易水道事業を統合

３．収益的収入及び支出（給水事業経営のための収支）（単位：千円）区分

水道事業収益
営業収益
水道料金
受託工事収益
その他営業収益
営業外収益
加入金
その他営業外収益
うち長期前受金戻入

特別利益
水道事業費用
営業費用
職員給与費
減価償却費
資産減耗費
受託工事費
その他営業費用
営業外費用
支払利息
その他営業外費用
特別損失
予備費
営 業 利 益純 利 益

令和3年度予算（税込）

令和3年度
予算（税抜）

令和2年度
予算（税抜）

3,765,800
3,207,130
3,022,800
114,370
69,960558,470
75,680482,7903,469,670
2,918,300
2,748,000
103,980
66,320551,170
68,800482,370

3,520,300
2,958,800
2,738,000
144,400
76,400561,300
68,800492,500△ 50,630△ 40,500
10,000△ 40,420△ 10,080△ 10,1300△ 10,130

3,291,928
2,671,024
2,508,837
88,73473,453620,862
94,030526,832

395,500

395,500

396,700△ 1,200

418,767200
3,516,700
3,190,100
302,220
1,556,000
58,400209,000
1,064,480
316,000
174,520
141,480600
10,000200
3,319,000
3,076,584
301,970
1,556,000
58,400191,400
968,814
231,816
174,520
57,296600
10,000△ 158,284
150,670200
3,254,463
2,997,763
310,144
1,527,000
54,005
126,500
980,114
246,100
188,02258,078600
10,000△ 38,963
265,837

064,53778,821△ 8,174
29,0004,395
64,900△ 11,300△ 14,284△ 13,502△ 782
00△ 119,321△ 115,167

42
3,119,571
2,869,491
307,959
1,518,333
48,553
122,265
872,381249,499
200,987
48,512581
0△ 198,467
172,357

増 減

令和元年度
決算（税抜）

令和3年度の純利益は、受託工事収益の減と、減価償却費及び受託工事費の増等により、前年度より115,167千円減の150,670千円と見込んでいます。
【収入】○水道料金は、令和2年3月以降、継続して利用されている方は、4月及び5月分は改定前の料金であったため、増加が見込めるものの、新型コロナウイルス感染症の影響による減少を見込み、2７億4,800万円を計上○受託工事収益は、次期可燃ごみ処理施設関連工事負担金○その他営業収益は、下水道事業からの徴収委託負担金、旧簡易水道事業不用施設撤去関連負担金、設計審査手数料、原因者負担金等○加入金は、前年度並みの見込み○その他営業外収益は長期前受金戻入、一般会計繰入金、施設分担金、預金利息等【支出】○職員給与費は、一般職33人及び上下水道事業管理者の人件費○受託工事費は、次期可燃ごみ処理施設関連工事、旧簡易水道事業不用施設撤去関連工事○その他営業費用は、動力費、薬品費、修繕費、委託料、受水費等○支払利息は、企業債利子償還金（うち旧簡易水道事業分72,791千円）○その他営業外費用は、控除対象外消費税（特定収入に係る消費税額）-2-４．資本的収入及び支出（建設改良のための収支）（単位：千円）

区

分

資本的収入
企業債
国庫支出金
工事負担金
他会計負担金
他会計繰入金
資本的支出
建設改良費
拡張事業
改良事業
企業債償還金
予備費
収支不足額

令和3年度
予算（税込）

令和2年度
予算（税込）

913,000
935,370
300,000
300,000
18,7800
145,060
188,800
17,757
9,194
431,403437,376
2,671,000
2,512,820
1,836,975
1,686,404
298,400
418,980
1,538,575
1,267,424
833,025
825,4161,000
1,000△ 1,758,000 △ 1,577,450

令和元年度
決算（税込）

増 減△ 22,370
837,2720
300,000
18,78017,629△ 43,740
53,7308,563
12,282△ 5,973453,631
158,180
2,221,955
150,571
1,395,015△ 120,580
69,426271,151
1,325,589
7,609
826,94000△ 180,550 △ 1,384,683【収入】○企業債は、老朽管更新に係る事業を対象に3億円借入○国庫支出金は、基幹管路耐震化事業の一部を水道管路緊急改善事業で実施する交付金(1/3)○工事負担金は、支障移転工事に係る移設負担金○他会計負担金は、消火栓の新設や設置替えの工事に係る負担金○他会計繰入金は、旧簡易水道事業元金償還金及び児童手当に係る一般会計繰入金
【支出】○拡張事業は、出雲・平田地域連絡施設整備事業、来原系水源開発整備事業等○改良事業は、灘分第3水源施設更新事業、基幹管路耐震化事業等○企業債償還金は、元金償還金（うち旧簡易水道事業分429,603千円）[主要建設事業一覧]○ 拡張事業（単位：千円、税込）

事 業 名

事 業 費

事業

概

要

出雲・平田地域連絡施設整備設計業務

出雲・平田地域連絡施設整備事業

134,811 東福町送水管布設工事

来原系水源開発整備事業

28,139 来原系水源開発取水量調査業務

来原系取水施設維持修繕事業

22,000-3-

上島水源地揚水試験井築造工事、導水管布設工事、電気設備工事

○ 改良事業（単位：千円、税込）

事 業 名

事

事 業 費業概

要

灘分第3水源施設更新事業

115,817

灘分第3水源地取水施設等更新工事
取水井築造工事、導水管φ300 L=200m
灘分第3水源地電気室更新工事

基幹管路耐震化事業

64,665

灘分第3水源地導水管布設替工事
導水管φ300 L=460m

管路更新事業

858,567 支障移転関連工事31件、支障移転関連設計業務4件

設備・計装更新事業

209,381 浄水場、ポンプ場等の機械機器等更新工事

老朽管更新工事16件、老朽管更新設計業務4件

５．補てん財源（留保資金）（単位：千円）

財源内訳

令和２年度末見込額 令和３年度中増加額 令和３年度中減少額

補てん額

令和３年度末見込額

364

0

0

0

364

1,053,437

249,4370381,817921,057

損益勘定留保資金

0

1,276,196

0

1,276,1960

消費税資本的収支調整額

099,987

099,9870

当年度純利益249,437

150,670

249,4370150,670

合1,776,290

249,437

1,758,000

1,072,091

減債積立金
建設改良積立金計

1,303,238

貸倒引当金
賞与引当金(3条)

47,15946,290

留保資金残高1,256,079

1,025,801

令和2年度末の留保資金残高は、前年度からの繰越事業を含む建設事業の財源不足への補填を行った結果、約12億5,600万円になると見込んでいます。
令和3年度も引き続き、建設事業に内部留保資金を活用し、令和3年度末には約10億2,600万円になると見込んでいます。

留保資金年度末残高百万円

2,500
2,000

1,995

2,1312,2181,655

1,698

1,500

1,256
1,026

1,000500

0Ｈ27Ｈ28Ｈ29Ｈ30-4-

R1R2（見込）

R3（見込）

令和３年度
主 要 工

出雲市水道事業
事 箇 所 図支障移転関連工事【市 多久町】

出雲・平田地域連絡施設整備事業【東福町】
支障移転関連工事【県事業 河下町】

支障移転関連工事【国事業 平田町】

老朽管更新工事【平田町】

支障移転関連工事【県事業 猪目町】

支障移転関連工事【県事業 灘分町】
基幹管路耐震化事業【灘分町】

支障移転関連工事【県事業 平田町】

灘分第３水源施設更新事業【灘分町】
支障移転関連工事【県事業 西代町】
支障移転関連工事【県事業 美談町】
老朽管更新工事【大社町荒木】

老朽管更新工事【美談町】

支障移転関連工事【県事業 大社町修理免】

一般改良工事【浜ポンプ場】

老朽管更新工事【矢野町】

老朽管更新工事【松寄下町】

支障移転関連工事【市 稲岡町】
支障移転関連工事【下水道 渡橋町】

支障移転関連工事【下水道 天神町】

一般拡張工事【上下水道局 自家発電設備】

老朽管更新工事【白枝町】

一般改良工事【七面山配水池】

支障移転関連工事【下水道 白枝町】

支障移転関連工事【下水道 大津町】

支障移転関連工事【下水道 松寄下町】

老朽管更新工事【大津町】

老朽管更新工事【外園町】

来原系取水施設維持修繕事業【上島水源地】

支障移転関連工事【県事業 下横町】

老朽管更新工事【上塩冶町】
支障移転関連工事【県事業 上塩冶町】

支障移転関連工事【市 湖陵町板津】
支障移転関連工事【県事業 知井宮町】

支障移転関連工事【国事業 湖陵町畑村】

一般改良工事【東神西町】
支障移転関連工事【国事業 東神西町】
支障移転関連工事【市 多伎町久村】
老朽管更新工事【多伎町久村】

支障移転関連工事【市 佐田町東村】

支障移転関連工事【県事業 佐田町反辺】

支障移転関連工事【市 佐田町一窪田】

老朽管更新工事【佐田町上橋波】-5-

支障移転関連工事【下水道 塩冶町】
支障移転関連工事【下水道 天神町】