令和４年度(2022)

出雲市水道事業会計予算の概要
１．予算の概要
出雲市水道事業は、令和2年度から水道料金の改定により収入を確保することで、経営の安定化を図り、「出雲市水道事業ビジョン」に基づいた計画的な施設の更新や耐震化の取組を推進しています。
令和4年度予算の収益的収入では、可燃ごみ処理施設関連工事に係る受託工事収益や他会計繰入金の減などにより、前年度に対して約9,400万円の減を見込んでいます。
収益的支出では、可燃ごみ処理施設関連工事に係る受託工事費や企業債支払利息の減などにより、前年度に対し約1億8,800万円の減としています。
資本的収支では、管路等の更新や耐震性の向上に引き続き取り組むとともに、安定した水源確保のため、新規水源（来原系）の開発や出雲・平田地域の水運用に係る連絡施設の整備を進めます。

２．業務量区分

令和4年度予算

令和3年度予算増減

令和2年度決算

給水

戸数（戸）56,50055,0001,50056,404

給水

人口（人）

142,700143,000△ 300

143,116

総配水量 （千㎥）

16,841

16,900△ 5916,933

総 有 収 水 量 （千㎥）

15,544

15,599△ 55

15,70392.3

92.3

0.092.7

有収率（％）

給水戸数は、分譲地等の給水申請状況から、前年度より増加すると見込んでいます。また、給水人口は、市の人口動態をふまえ前年度より減少すると見込んでいます。
総配水量及び総有収水量は、近年の実績から前年度より若干減少すると見込み、有収率は、近年の実績から前年度と同程度と見込んでいます。

総配水量と有収率の推移

千㎥％

20,00018,00016,00017,235
1,387

16,914
1,296

16,935
1,292

1,230

10,00016,9001,301

99.0
16,841
1,297

97.0
95.0

14,00012,00016,93392.0

92.392.492.7

15,84815,61815,64315,703

92.3

92.3

15,59915,544

93.0
91.0

8,000

89.0

6,000

87.0

4,000

85.0
H29

H30

R1R2-1-

R3予算

R4予算

無効・無収水量
総有収水量
有収率

３．収益的収入及び支出（給水事業経営のための収支）（単位：千円）区分

水道事業収益
営業収益
水道料金
受託工事収益
その他営業収益
営業外収益
加入金
他会計繰入金その他営業外収益
うち長期前受金戻入

特別利益
水道事業費用
営業費用
職員給与費
減価償却費
資産減耗費
受託工事費
その他営業費用
営業外費用
支払利息
その他営業外費用
特別損失
予備費
営 業 利 益
純 利 益

令和4年度
予算（税込）

令和4年度
予算（税抜）

令和3年度
予算（税抜）

3,664,300
3,126,500
3,052,500
074,000537,600
75,68061,956399,964

3,375,500
2,845,000
2,775,000
070,000530,300
68,80061,956
399,5443,469,670
2,918,300
2,748,000
103,980
66,320551,170
68,80075,349407,021△ 94,170△ 73,300
27,000△ 103,980
3,680△ 20,870
0△ 13,393△ 7,477

3,509,698
2,911,834
2,754,367
82,541
74,926
597,787
82,57083,200432,017

388,020

388,020

395,500△ 7,480

414,348200
3,323,000
3,004,400
299,480
1,556,000
75,80001,073,120
308,000
157,043
150,957600
10,000200
3,131,500
2,907,900
299,300
1,556,000
75,8000976,800
213,000
157,043
55,957600
10,000△ 62,900
244,000

200
3,319,000
3,076,584
301,970
1,556,000
58,400191,400
968,814
231,816
174,520
57,296600
10,000△ 158,284
150,6700△ 187,500△ 168,684△ 2,670
017,400△ 191,400
7,986△ 18,816△ 17,477△ 1,3390095,384
93,33077
3,179,168
2,937,072
281,607
1,529,329
73,041
124,137
928,958
240,767
186,058
54,7091,329
0△ 25,238
330,530増 減

令和2年度
決算（税抜）

令和4年度の純利益は、可燃ごみ処理施設関連工事に係る受託工事収益の減と、同施設の受託工事費の減等により、前年度より93,330千円増の244,000千円と見込んでいます。
【収入】○水道料金は、小口径（13mm～25mm）の使用水量の減、中口径（30mm～75mm）の使用水量の増等を見込み、2７億7,500万円を計上○その他営業収益は、下水道事業からの徴収委託負担金、旧簡易水道事業不用施設撤去関連負担金、設計審査手数料、原因者負担金等○加入金は、前年度並みを見込み6,880万円を計上○他会計繰入金は、統合簡易水道事業利子償還金及び児童手当に係る一般会計繰入金○その他営業外収益は長期前受金戻入、施設分担金、預金利息等【支出】○職員給与費は、上下水道事業管理者、一般職32人及び会計年度任用職員3人の人件費○その他営業費用は、動力費、薬品費、修繕費、委託料、受水費等○支払利息は、企業債利子償還金（うち統合簡易水道事業分61,567千円）○その他営業外費用は、控除対象外消費税（特定収入に係る消費税額）-2-４．資本的収入及び支出（建設改良のための収支）（単位：千円）

区分

資本的収入
企業債
国庫支出金
工事負担金
他会計負担金
他会計繰入金
固定資産売却代金
資本的支出
建設改良費
拡張事業
改良事業
企業債償還金
予備費
収支不足額

令和4年度
予算（税込）

令和3年度
予算（税込）

894,000
913,000
300,000
300,000
0
18,780128,363
145,060
15,65017,757449,987
431,403002,708,000
2,671,000
1,840,520
1,836,975
221,000
298,400
1,619,520
1,538,575
866,480
833,025
1,000
1,000△ 1,814,000 △ 1,758,000

令和2年度
決算（税込）

増 減△ 19,000
885,2810
300,000△ 18,780
0△ 16,697
140,877△ 2,107
6,755
18,584
437,62802137,0002,636,655
3,545
1,811,208△ 77,400
412,641
80,945
1,398,567
33,455825,44700△ 56,000 △ 1,751,374【収入】○企業債は、管路更新に係る事業を対象に3億円借入○工事負担金は、支障移転工事に係る移設負担金○他会計負担金は、消火栓の新設や設置替えの工事に係る負担金○他会計繰入金は、統合簡易水道事業元金償還金及び児童手当等に係る一般会計繰入金
【支出】○拡張事業は、来原系水源開発整備事業、出雲・平田地域連絡施設整備事業等○改良事業は、灘分第3水源施設更新事業、出雲・平田地域連絡施設整備事業等○企業債償還金は、元金償還金（うち統合簡易水道事業分447,366千円）[主要建設事業一覧]○ 拡張事業（単位：千円、税込）

事 業 名事事 業 費業概来原系水源開発整備事業

14,993 用地調査業務

出雲・平田地域連絡施設整備事業

33,814 県立大学付近配水管布設工事

要

県受水施設～愛宕山配水池連絡管詳細設計業務
φ200 L=281m
国道9号姫原西交差点～消防本部北交差点

新向山系配水本管整備事業（配水本管二条化）

50,050 配水本管布設工事
φ600 L=617m（R4年度～R5年度）-3-○ 改良事業

（単位：千円、税込）

事 業 名事事 業 費業概

要

取水施設更新工事

灘分第3水源施設更新事業

201,542 取水井築造工事、導水管φ300 L=165m（R3年度～R4年度）
取水埋渠φ900 L=67m（R4年度～R5年度）

出雲・平田地域連絡施設整備事業

120,659 県立大学付近配水管布設替工事 φ200 L=1,069m

基幹管路耐震化事業

34,540 灘分第3水源導水管布設替工事 φ300 L=170m

管路更新事業

702,449 支障移転関連設計業務 2件、支障移転関連工事 27件

過年度災害復旧事業

56,760 令和3年8月多伎町小田地内地すべりに伴う復旧工事 1件

灘分系送・配水本管詳細設計業務
管路更新工事 13件、

令和3年7月豪雨に伴う復旧工事 4件

５．補てん財源（留保資金）（単位：千円）

財源内訳

令和３年度末見込額 令和４年度中増加額 令和４年度中減少額

補てん額

令和４年度末見込額

364

0

0

0

364

979,069

150,6700414,563

715,176

損益勘定留保資金

0

1,299,737

0

1,299,7370

消費税資本的収支調整額

099,700

099,7000

当年度純利益150,670

244,000

150,6700244,000

合計1,130,103

1,794,107

150,670

1,814,000

959,540

貸倒引当金
賞与引当金(3条)

47,562

43,830

留保資金残高1,082,541

915,710

減債積立金
建設改良積立金

令和3年度末の留保資金残高は、前年度からの繰越事業を含む建設事業の財源不足への補てんを行った結果、約10億8,300万円になると見込んでいます。
令和4年度も引き続き、建設事業に内部留保資金を活用し、令和4年度末には約9億1,600万円になると見込んでいます。

留保資金年度末残高

百万円

2,500

2,218

2,000
1,655

1,698

1,618

1,500
1,083
1,000916

500
0Ｈ29Ｈ30

R1R2-4-

R3（見込）

R4（見込）

令和４年度 出雲市水道事業
主 要 事 業 箇 所 図【斐川宍道水道企業団の給水区域は除く】

管路更新事業【上岡田町】
管路更新事業【岡田町】

支障移転関連工事【県事業 河下町】

支障移転関連工事【国事業 平田町】

支障移転関連工事【市事業 猪目町】

管路更新事業【平田町】
支障移転関連工事【県事業 平田町】
支障移転関連工事【県事業 西代町】

支障移転関連工事【国事業 灘分町】

支障移転関連工事【下水道 大社町修理免】
支障移転関連工事【県事業 大社町杵築南】

基幹管路耐震化事業【灘分町】
新向山系配水本管整備事業【姫原外】

支障移転関連工事【下水道 大社町杵築南】

灘分第３水源地
取水施設更新事業【灘分町】

出雲・平田地域連絡施設整備事業【稲岡町外】
支障移転関連工事【下水道 中野町】

支障移転関連工事【下水道 大社町荒木】

管路更新事業【中野町】
管路更新事業【大津町】
管路更新事業【大津町】

支障移転関連工事【市事業 荒茅町】
支障移転関連工事【県事業 下横町】

管路更新事業【大津町】

管路更新事業【東園町】
管路更新事業【西園町】
支障移転関連工事【下水道 湖陵町板津】

管路更新事業【上塩冶町】
支障移転関連工事【市事業 白枝町】
管路更新事業【白枝町】

支障移転関連工事【県事業 上塩冶町】
支障移転関連工事【市事業 塩冶町】

支障移転関連工事【県事業 知井宮町】

支障移転関連工事【県事業 稗原町】

支障移転関連工事【国事業 東神西町】

過年度災害復旧事業【稗原町】

支障移転関連工事【県事業 東神西町】

過年度災害復旧事業【見々久町】

過年度災害復旧事業【多伎町小田】
管路更新事業【多伎町久村】
支障移転関連工事【市事業 佐田町毛津】
支障移転関連工事【市事業 佐田町一窪田】

凡
出雲市水道事業
給水区域
行政区域境

工事箇所

-5-例