貸 借 対 照 表 内 訳 表
令和4年3月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計
科目

公 １
アイヌ生活
広報啓発活動 先住民族の日 伝統工芸展示
向上振興資金 就職奨励事業
促進事業
記念事業
・公開事業
貸付事業

アイヌ中小
アイヌ中小
企業振興対策 企業経営改善事業
指導事業

アイヌ雇用促進事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族
文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発信レガシー
創出事業

民族共生象徴空

新法制定国民ウポポイ運営間ｳﾎﾟﾎﾟｲ啓発等
理解促進事業 理解促進事業等 モニター事業

小計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

12,1280015,235

02,445

665,862

175,9390

54,015

0

312,930

4,737,237

1,201

0

2,195,268

9,026,217

11,517,523

28,716,000

未収金0000200,000

113,010

682,4907,150

000002,134,943

03,118003,140,711

棚卸資産

0000000000000000000

貸付金

0008,975,625

000000000000008,975,625

公益会計貸付金

0000000000000000000

流動資産合計12,128008,990,860

200,000

115,455

1,348,352

183,089054,0150312,930

4,737,237

2,136,144

02,198,386

9,026,217

11,517,523

40,832,336

退職給付引当資産

0000000000000000000北大イチャルパ基金

0000000000021,000,000

00000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

0000000000000000000

文化事業推進資産

0000000000000000000

貸付事業基金00027,250,700

0000000000000027,250,700

00027,250,700

000000021,000,000

00000048,250,700

2. 固定資産(1)特定資産

特定資産合計固定資産合計00027,250,700

000000021,000,000

00000048,250,700

12,1280036,241,560

200,000

115,455

1,348,352

183,089054,015

021,312,930

4,737,237

2,136,144

02,198,386

9,026,217

11,517,523

89,083,036

未払金

12,12800

0200,000

110,565

1,168,640

172,317

0

49,2110

0239,532

1,920,839

046,1283,696,140

10,299,669

17,915,169

預り金

0

0

0

0

0

4,890

179,712

10,772

0

4,804

00

30,560215,30500

11,27089,137546,450

法人会計借入金

0004,030,325

00000

0

000000004,030,325

流動負債合計12,128004,030,325

200,000

115,455

1,348,352

183,089054,01500

270,092

2,136,144

046,1283,707,410

10,388,806

22,491,944

退職給付引当金

0000000000000000000

固定負債合計

0000000000000000000

12,128004,030,325

200,000

115,455

1,348,352

183,089054,01500270,092

2,136,144

046,1283,707,410

10,388,806

22,491,944

道補助金00032,196,000

0000000000000032,196,000

寄付金0000000000021,000,000

0002,152,258

0023,152,258

文化事業推進資産繰入0000000000000000000

指定正味財産合計

00032,196,000

0000000

21,000,000

0002,152,258

0055,348,258(うち特定資産への充当額)

00027,250,700

0000

000

21,000,000

00

000

0

48,250,700
11,242,834

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

00015,235

0000000312,930

4,467,145

0005,318,8071,128,717(うち特定資産への充当額)

0000000000000000000

正味財産合計000

32,211,235

0

0

0

0

00

0

21,312,930

4,467,145

002,152,258

5,318,807

1,128,717

66,591,092

12,1280036,241,560

200,000

115,455

1,348,352

183,089054,015

021,312,930

4,737,237

2,136,144

02,198,386

9,026,217

11,517,523

89,083,036

負債及び正味財産合計

（単位：円）収益事業等会計
科

目

他１

他２

他３

研修会等開催 組織活動強化 民工芸品販路
事業
事業
拡大事業

法人会計

小計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

0621,771

322,020

943,791

3,131,731

0

32,791,522

未収金

0

31,177

155,250

186,427

1,099,250

04,426,388

棚卸資産0025,850

25,8500025,850

貸付金

00

0

0

0

0

8,975,625

公益会計貸付金00

0

04,030,325△ 4,030,325-

流動資産合計0652,948

503,120

1,156,068

8,261,306△ 4,030,325

46,219,385

退職給付引当資産

0

0

0

0

10,377,810

010,377,810

北大イチャルパ基金

0

0

0

0

0

0

21,000,000

事業推進運転資金積立資産

00

0

0

2,344,982

02,344,982

文化事業推進資産

000

0245,000

0245,000

貸付事業基金00000

027,250,700

特定資産合計00

0012,967,792

061,218,492

固定資産合計00

0012,967,792

061,218,492

資産合計

0652,948

503,120

1,156,068

21,229,098△ 4,030,325

107,437,877

未払金

0508,0480

508,048

85,420018,508,637

預り金0144,900

0144,900

17,171

0708,521

法人会計借入金

0

0

0

0

0

△ 4,030,325-

流動負債合計0652,948

0652,948

102,591△ 4,030,325

19,217,158

退職給付引当金

000010,377,810

010,377,810

固定負債合計00

0010,377,810

010,377,810

負債合計

0652,948

0652,948

10,480,401△ 4,030,325

29,594,968

道補助金00000032,196,000

寄付金00000023,152,258

文化事業推進資産繰入0000

245,000

0245,000

指定正味財産合計

000

0245,000

055,593,258(うち特定資産への充当額)

00

00245,000

048,495,700
22,249,651

2. 固定資産(1)特定資産Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産

00503,120503,120

10,503,6970(うち特定資産への充当額)

00

002,344,982

02,344,982

正味財産合計00503,120503,120

10,748,697

077,842,909

負債及び正味財産合計

0652,948

503,120

1,156,068

21,229,098△ 4,030,325

107,437,877