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令和２年度

阿賀野市社会福祉協議会事業計画・収支予算

事業計画
基本理念
市民の主体的参加と協働により「お互いさま」といえる「共に生き共につくる福祉社会を目指すまちづくり」を推進します。

基本方針
国が進める地域共生社会とは、「地域に暮らすすべての人びとがそれぞれに役割をもちながらともに支え合い、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」とされています。この地域共生社会では、地域力の強化と包括的な支援体制の整備が不可欠となっておりますが、これは専門職による伴走支援だけでなく、より身近な地域における住民同士の日頃の見守りが、社会との継続的なつながりになると言われています。
社協を取り巻く環境も年々厳しさを増すなかで、地域の中における介護・障害福祉サービス事業所のポジションや強み、弱みを把握して、地域福祉と横断的な事業に取り組んでいかなければならない時期が来ているように考えられます。
本会においては、令和元年度に阿賀野市地域福祉活動計画の見直しを行い「住民を中心に全ての関係者参加型の助け合い、支え合う地域づくり」「地域福祉活動の担い手となる人材、組織づくりの推進」「全ての市民が笑顔で暮らせる地域社会の基盤づくりの推進」の三つの基本目標を揚げ、令和２年度から新たな阿賀野市社会福祉活動計画のもと事業展開をしてまいります。

重点事項
１．住民主体による参加型の地域福祉サービスのシステム構築
２．広く関係機関との連携を図り、生活困窮者への包括的・継続的な支援強化
３．ボランティア活動の活性化と人材育成
４．介護保険サービス、障害福祉サービスの充実（１）児童発達支援センター開設の準備
５．阿賀野市指定管理者制度事業の推進（１）阿賀野市デイサービスセンター５か所（２）保健福祉センター「京和荘」（複合型施設）収支予算
科目

予 算（円）

会費収入

科

4,218,000

寄付金収入

目

予 算（円）

人件費支出

443,807,000

52,000

事業費支出

97,934,000

経常経費補助金収入

76,049,000

事務費支出

46,168,000

受託金収入

37,289,000

就労支援事業費支出

3,800,000

500,000

事業収入

291,000
389,351,000

出入介護保険事業収入

支収

貸付事業収入貸付事業支出

500,000

助成金支出

583,000

ファイナンス・リース債務の返済支出

649,000

就労支援事業収入

3,800,000

積立資産支出障害福祉サービス等事業収入

96,745,000

その他の活動による支出

その他の事業収入

5,000

受取利息配当金収入

17,000

その他の収入260,000

収入合計

608,577,000

6,000

予備費支出
支

20,066,000
228,000

出合計

613,741,000

当期資金収支差額△5,164,000
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令和元年度（平成31）
年度 阿賀野市社会福祉協議会事業報告＜法人運営事業サービス区分＞
１．会務の運営
理事会（6回）、評議員会（3回）、監事会（4回）、訪問監査（4回）、正副会長会議（3回）の開催
２．福祉関係者の顕彰
阿賀野市社会福祉協議会会長表彰（5名、5団体）
３．役職員の研修
役員研修（3回、14名参加）、職員研修（21回、32名参加）
自主研修（5回、15名参加）
４．自主財源の造成
一般会員 9,272世帯（67.7%）
特別会員 13団体/22口・26法人/38口賛助会員 123個人/123口
５．行政機関・関係福祉団体との連絡調整
阿賀野市地域福祉計画並びに地域福祉活動計画を踏まえ「共に生き共につくる福祉社会」の実現のため所轄庁、関係機関、団体の主催する各種委員会・協議会等に出席するなど多職種との連携、連絡協議に努めた。
６．外郭団体への支援
阿賀野市老人クラブ連合会・阿賀野市身体障害福祉協議会・阿賀野市手をつなぐ育成会・阿賀野市連合遺族会の活動支援
７．くらしを守る住民活動の推進（虚礼廃止運動推進事業）
無料礼状ハガキの活用（活用者54名、活用枚数730枚）
８．啓発活動の強化
第69回新潟県民福祉大会の参加
社協だより「福祉あがの」の発行、社協広報事業（ホームページ）の実施
９．共同募金活動の強化
実績額 8,862,552円（達成率91.0%）
10．高齢者福祉活動の推進
いきいきサロン事業の支援
11．災害救援活動の支援
長野市北部災害ボランティアセンターへの職員派遣、新発田青年会議所との災害時相互協力協定の継続＜配食サービス事業サービス区分＞
配食サービス事業（利用者：126名、食数：5,585食 1回平均配食数：安田地区38食 京ヶ瀬11食、水原38食、笹神地区25食）
おせち料理サービス事業（12/30 117食）＜生活福祉資金サービス区分＞
福祉資金
福祉費（前年度末10件、新規0件、償還完了1件、貸付中9件）
緊急小口資金（前年度末2件、新規2件、償還完了1件、貸付中3件）
教育支援資金（前年度末17件、新規0件、償還完了3件、貸付中14件）
離職者支援資金（前年度末5件、新規0件、償還完了0件、貸付中5件）
長期生活支援資金（前年度末0件、新規0件、償還完了0件、貸付中0件）
総合支援資金
生活支援費（前年度末10件、新規0件、償還完了0件、貸付中10件）
一時生活再建費（前年度末3件、新規0件、償還完了0件、貸付中3件）
生活福祉資金担当者意見交換会 2名参加
＜小口資金貸付事業サービス区分＞
前年度末貸付件数9件、新規申込1件、償還完了5件、貸付中4件、償還免除1件

3＜生活困窮者自立支援事業サービス区分＞
相談支援、支援調整会議の開催、内部研修の開催など（相談受付件数92件）＜福祉サービス利用支援事業区分＞
日常生活自立支援事業の実施（利用者 6名）＜ボランティアセンターサービス区分＞
ボランティアセンターの開設
ボランティア活動の支援（登録ボランティア名、56グループ1,115名）

個人640＜通所介護事業拠点区分＞
デイサービスセンター「むすびの里」（延べ利用者 4,122名）
デイサービスセンター「第二むすびの里」（延べ利用者9,193名）
デイサービスセンター「第二永寿園」（延べ利用者 8,022名）
デイサービスセンター「第二わかばの里」（延べ利用者9,515名）
デイサービスセンター「おおむろの丘」（延べ利用者 5,867名）※基準該当障害者福祉サービス生活介護
デイサービスセンター「むすびの里」（延べ利用者 13名）
デイサービスセンター「第二わかばの里」（延べ利用者 80名）
＜居宅介護支援サービス区分＞
阿賀野市社協ケアセンター「ぬくもり」（延べ利用者 1,682名）＜訪問介護サービス区分＞
阿賀野市社協ヘルパーステーション「ぬくもり」（実利用者 582名）※保険外サービス（利用者 4名）＜障害者居宅介護サービス区分＞
自立支援
身体障害者（実利用者 94名）、知的障害者（実利用者47名）、精神障害者（実利用者 57名）
地域生活支援（実利用者 60名）
＜こどものことばとこころの相談室サービス区分＞
通所支援（延べ利用者 4,123名）
相談支援（計画相談 238名、モニタリング 226名）＜さくらの会作業所サービス区分＞
就労継続支援Ｂ型事業の経営（延べ利用者 3,773名）、利用者が個々の能力を伸ばせるよう働く場の提供（自主製品販売活動、研修会、畑作業など）＜地域活動支援事業サービス区分＞
地域で暮らす障がいのある方の余暇活動を楽しむ憩いの場の提供（延べ利用者 1,422名）＜京和荘サービス区分＞
老人福祉センター（延べ利用者 3,005名）
生きがいセンター（延べ利用者 125名）
公民館（延べ利用者 11,805名）