貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成30年3月31日現在（単位：円）
公益目的事業会計科

公 １目
広報啓発活動促進事業

アイヌ生活向上
先住民族の日 伝統工芸展示・
アイヌ雇用促進 アイヌ中小企業振興資金貸付 就職奨励事業
記念事業
公開事業
事業
振興対策事業
事業

アイヌ伝統工芸展開催
事業

アイヌ民俗
文化財伝承・活用事業

アイヌ民族文化祭事業

国内文化交流事業

道立アイヌ総合センター
管理事業

アイヌ民俗
文化財調査
事業

アイヌ文化発信 アイヌプロダク
プログラム事業 ツ促進事業

新法制定国民理解促進事業

アイヌ政策
再構築に係る
地域説明会

小計

Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現金預金

16,22500221,669

02,205

733,733

0768,964051,104

1,255,524

28,342

5,631

02,772,185

12,7985,868,380

未収金

000

0

50,000105,360

4,379,067

0493,80200316,2073,752,186

0001,995,840

11,092,462
0前払金

00000000000000000

棚卸資産

000000000000000000

貸付金

00014,592,000

000000000000014,592,000

公益会計貸付金

000000000000000000

流動資産合計

16,22500

14,813,669

50,000107,565

5,112,800

01,262,766

051,104

1,571,731

3,780,528

5,631

02,772,185

2,008,638

31,552,842

退職給付引当資産

000000000000000000北大イチャルパ基金

000000000021,000,000

00000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

000000000000000000

文化事業推進資産

000000000000000000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産00012,416,000

000000000000012,416,000

特定資産合計00012,416,000

00000021,000,000

00000033,416,000

固定資産合計00012,416,000

00000021,000,000

00000033,416,000

16,2250027,229,669

50,000107,565

5,112,800

01,262,766

0

21,051,104

1,571,731

3,780,528

5,631

0

2,772,185

2,008,638

64,968,842

未払金

16,22500050,000103,155

4,841,560

01,251,950

00605,896

3,424,130

0

0

8,800

108,638

10,410,354

前受金

000

204,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204,000

預り金

0

00

0

0

4,410

271,240

0

10,81600

143,318

356,398

5,631

000

791,813

短期借入金

00000000000000001,900,000

1,900,000

法人会計借入金

0005,012,000

0000000000000

5,012,000

流動負債合計

16,22500

5,216,000

50,000107,565

5,112,800

01,262,766

00749,214

3,780,528

5,631

08,8002,008,638

18,318,167

000000000000000000

資産合計
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債
退職給付引当金
固定負債合計

000000000000000000

16,22500

5,216,000

50,000107,565

5,112,800

01,262,766

00749,214

3,780,528

5,631

08,8002,008,638

18,318,167

道補助金00021,996,000

000000000000021,996,000

寄付金000000000021,000,000

00002,763,385

023,763,385

文化事業推進資産繰入000000000000000000

指定正味財産合計

00021,996,000

00000021,000,000

00002,763,385

045,759,385(うち特定資産への充当額)

00012,416,000

00000021,000,000

00000033,416,000

00017,669

00000051,104822,517

00000

891,29000000000000000000000

022,013,669

00000021,051,104

822,5170002,763,385

046,650,675

16,2250027,229,669

50,000107,565

5,112,800

01,262,766

0

21,051,104

1,571,731

3,780,528

5,631

0

2,772,185

2,008,638

64,968,842

負債合計
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債及び正味財産合計

（単位：円）収益事業等会計他１

他２

他３

研修会等開催事業

組織活動強化事業

民工芸品販路拡大事業

現金預金0929,304

304,6431,233,947

1,650,530

08,752,857

未収金

04,697

155,250

159,947

507,4150

11,759,824

科目

法人会計

小計

内部取引消去

合計Ⅰ 資産の部
1. 流動資産

前払金

0000

2,500

0

2,500

棚卸資産

0010,810

10,8100010,810

貸付金

00

00

00

14,592,000

公益会計貸付金00

005,012,000△ 5,012,000-

流動資産合計0934,001

470,703

1,404,704

7,172,445△ 5,012,000

35,117,991

退職給付引当資産

000

07,375,950

07,375,950

北大イチャルパ基金

00000021,000,000

事業推進運転資金積立資産

000

01,363,307

01,363,307

文化事業推進資産

0000

245,000

0245,000

貸付事業基金2. 固定資産(1)特定資産00000012,416,000

特定資産合計000

08,984,257

042,400,257

固定資産合計00008,984,257

042,400,257

資産合計

0934,001

470,703

1,404,704

16,156,702△ 5,012,000

77,518,248

未払金

0555,594

0555,594

80,7100

11,046,658

前受金

00

0

0

00

204,000

預り金0378,407

0378,407

15,3150

1,185,535

短期借入金

0000001,900,000

法人会計借入金0000

0△ 5,012,000-

流動負債合計0934,001

0934,001

96,025△ 5,012,000

14,336,193

退職給付引当金00007,375,950

07,375,950

固定負債合計000

07,375,950

07,375,950

負債合計

0934,001

0934,001

7,471,975△ 5,012,000

21,712,143

道補助金

00

0

0

0

021,996,000

寄付金

000

0

0

023,763,385

文化事業推進資産繰入0000245,000

0245,000

指定正味財産合計

00

00245,000

046,004,385(うち特定資産への充当額)

00

0

0

245,000

033,661,000

00470,703

470,7038,439,727

09,801,720(うち特定資産への充当額)

00

001,363,307

01,363,307

正味財産合計00470,703

470,7038,684,727

055,806,105

負債及び正味財産合計

0934,001

470,703

1,404,704

16,156,702△ 5,012,000

77,518,248

Ⅱ 負債の部
1. 流動負債

2. 固定負債

Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産

2. 一般正味財産