平成３０年度

事 業 計 画 書

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

平成３０年度社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会事業計画書

目
Ⅰ 事業基本方針
重点実施事項
Ⅱ 事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
２．地域福祉ネットワーク
３．ボランティアセンター
４．企画広報５．善意銀行
６．在宅福祉
７．相談事業
８．受託
９．基金
10．共同募金配分金
11．共同募金事業への協力
12．居宅介護
13．介護保険次-------- 1-------- 2-------- 3-------- 3-------- 4-------- 4-------- 4-------- 5-------- 5-------- 7-------- 7-------- 7-------- 8-------- 8

２ 公益事業-------- 9

３ 収益事業-------- 9

Ⅰ

事業基本方針

佐倉市社会福祉協議会は、「地域福祉の推進」を目的とし、地域の社会福祉事業の担い手として経営基盤の強化を図ること、また住民や社会福祉関係者とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組むことを経営原則として定めています。
第５次地域福祉活動計画「ともに歩むふくしプランⅢ」を地区社協とともに策定するにあたっては「わたしもあなたもいっしょにつくる

いきいきと暮らせるまち佐倉」を基本理念とし、平成２８年度より３２年度までの５カ年にわたり推進しています。
住民同士が相互に支えあい、助け合える仕組みを構築する本計画の実践は、近年
国の示す施策方針である「地域共生社会」の実現とも合致するものです。
平成３０年度は、これまでの方針を踏襲し、市民の誰もが手を取り合い、ともに見守り、支え合えるまちを目指す様々な取り組みを積極的に実践するとともに、住民一人ひとりが尊重され、その人らしく生活できるまちづくりに一層努力して参ります。

重点実施事項
１．第５次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の推進による「地域共生社会」に向けた取り組み
２．権利擁護関連事業の更なる推進と地域連携体制の構築

３．各社会福祉法人 や社会福祉施設間の連携強化と協働
４ ． 安 定 し た法 人 運営 の ため の財 源 確 保

1

Ⅱ 平成３０年度事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
予算 【収入】 73,766千円(内訳単位:千円）
内訳：会費4,800、寄附金2,000、補助金34,854、その他871、事業区分間繰入8,049、
拠点区分間繰入23,192（うち基金12,813）【支出】 61,042千円

内訳：人件費43,435、事業費1,318、事務費4,213、退職積立7,047、拠点区分間操出3,244、
サービス区分間繰出1,785【差額】 12,724千円
番号

事業名等
組織の運営

具体的な実施内容
目的
2年目を迎える新執行体 1.理事会の開催（年５回）
制のもとで、円滑な法人運 2.評議員会の開催（年2回）
営のため計画の立案及び 3.三役会議の開催（月2回）
進捗の管理を行う。また、 4.運営協議会の開催（年１回）
財政健全化に向けた組織 5.監事による監査(年１回)
6.内部会計監査（年４回)
編成・事業実施を効果
7.財政援助団体等監査（市）的、効率的に行う。
8.社会福祉法人指導監査（市）研修理事・監事・評議員の専 1.役員・評議員研修の実施（年１回）
門性・経営力の向上と、役員間の情報共有を目的に実施する。

福祉功労者表彰

社会福祉に貢献した方 1.福祉功労者表彰式の開催（12月）を表彰し、住民の福祉に対する理解を深める。

組織体制基盤の強化

事務局組織を再編し、 1.事務局組織の再編
財政健全化へ向けた体制 2.人事考課制度と連動した人事管理整備を図るとともに、中・長 3.職員（内部・外部）研修
期的な人事計画・資金造成計画を策定する。また、研修や先進事例の研究を通じて、人材の育成と組織力の向上を図る。
本会の理解と普及に努 1.会員(個人､法人･団体)の募集（４～７月）
め、会員および会費の増 2.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)（４月）
強を図る。
3.法人・団体会員募集拡大の推進

1

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3

4

会員募集
5
災害時対応

地震・風水害等の大規 1.大規模災害発生等の緊急時の法人運営体制整備
模災害発生時を想定した 2.災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けた
社協の行動計画の策定と 法人内の体制整備
体制整備を行う。

社会福祉法人の連携強化と介護人材確保
対策【新規】

市内の各社会福祉法人 1.佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会の運営協力
による相互理解と情報共 と活動支援
有の場を設定し、連携強 2.未来協・施設協と連携した介護人材確保事業の実施化を図る。また、法人間の協力による介護人材確保に取り組む。

ストレスチェック制度

職員のメンタルヘルスの 1.ストレスチェック制度の取り組み（ストレスチェックの実施、不調を未然に防止するた 分析、高ストレス者との面談）
めストレスチェック制度を導入する。

社会福祉士相談援助
実習生受入

社会福祉士養成にかか 1.社会福祉士相談援助実習生の受け入れ、指導る相談援助実習生を受け入れ、福祉人材の育成に
寄与する。

終活支援
【新規】

「終活」（人生の終わりのた 1.エンディングノート作成・販売［100千円］
めの活動）を、情報提供や 2.終活相談会（２回）の実施［60千円］
専門家による相談会の開催により支援する。

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7

8

9

10

2

２．地域福祉ネットワーク
予算 【収入】 19,086千円
番号

内訳：会費13,650、補助金490、共募3,281、他90、基金1,575【支出】 19,086千円

内訳：事業費2,958、事務費678、助成金15,450

事業名等
佐倉市地域福祉活動
計画の推進

具体的な実施内容
目的
ともに歩むふくしプラン 1.ともに歩むふくしプランⅢ推進委員会の開催（年2回）
Ⅲの推進を通じて地域福 2.基本圏域、日常生活圏域、地区社協圏域を活かした計画の推進
祉の充実を図る。
3.日常生活圏域ネットワーク会議の開催(年２回)

地区社協活動の推進

地区社会福祉協議会の 1.福祉委員の委嘱
活動の推進を図り、住民 2.地区社協会長及び事務局長会議の開催（４月、７月、２参加と協働によるコミュニ 月）
3.活動者傷害保険の加入
ティ活動を促進する。
4.うすいセンターの維持・管理
5.地区社協補助金・会費還元金の交付（年４回）［15,400千円］
6.地区担当職員による支援
7.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進
8.支えあい活動の推進
9.生活困窮者支援に対する取り組みの推進
10.災害時要援護者支援に対する取り組みの推進
11.地区社協圏域での団体間の情報共有と連携の推進
12.地域福祉推進体制構築モデル事業【新規】
福祉団体及び施設の活 1.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援
動を支援・推進し、団体間 2.佐倉市障がい者団体等連絡会の運営協力と活動支援の連携を図る。

1

2

3

団体及び施設活動支
援4

民生委員・児童委員関 民生委員・児童委員活 1.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整
連動との連携・協働を図る。

３．ボランティアセンター
予算 【収入】 7,604千円【支出】 7,604千円
番号

具体的な実施内容
1.ボランティア活動の普及・推進(ｱ)ボランティアのコーディネート［2,270千円］(ｲ)登録ボランティア活動支援(ｳ)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページ・
facebookによる情報提供(ｴ)ボランティアの登録と活動の斡旋(ｵ)ボランティア保険加入・各種対応(ｶ）ボランティアグループ活動助成金の交付［2,000千円］(ｷ)ボランティアカフェの開催（年４回）
2.講座・研修の開催(ｱ)ボランティア講座（２回）
3.会議の開催(ｱ)施設ボランティア担当職員連絡会議（４月）(ｲ)ボランティアセンター運営委員会の開催(年３回)(ｳ)ボランティア活動助成対象選考委員会(年３回)(ｴ)ボランティア会議（２月）(ｵ)ボランティアセンター連絡会議（随時）
4.市民公益活動サポートセンターとの連携

ボランティア連絡協議会の活動支援ボランティア連絡協議会 1.各種研修会等行事・事業の開催支援の運営を支援し、地域福 2.役員会（月１回）運営委員会（年２回）
祉の推進を図る。
3.活動助成金交付［250千円］

福祉教育活動の支援

福祉教育の充実と活動 1.福祉教育活動の推進、情報提供の促進を図る。
2.講師紹介等コーディネート

災害ボランティアセン
ター

大規模災害時に円滑に 1.災害VC立ち上げ・運営訓練の実施（３月）
災害ボランティアセンター 2.災害ボランティア養成講座を運営できるよう機能の充 3.災害ボランティア登録制度の整備実を図る。
4.災害VCの円滑な設置・運営に向けた関係団体との連携
強化

3

4

内訳：人件費2,270、事業費2,717、事務費367、助成金2,250

事業名等目的
ボランティア・市民活動 ボランティア活動の普団体の発掘と活動支援 及・推進を図る。

1

2

内訳：会費2,007、補助金3,030、共募1,667、他900

3

４．企画広報
予算 【収入】 2,320千円
番号

内訳：共募2,320【支出】 2,320千円

内訳：事業費2,207、事務費113

事業名等
広報啓発

具体的な実施内容
目 的
地域福祉活動推進に必 1.「社協さくら」の発行（年３回）
要な情報の提供及び社会 2.ホームページ・facebookの管理・運用
福祉への理解と協力を得 3.佐倉市広報、ケーブルテレビほか各種媒体活用による広るための啓発活動を行う。 報活動1

５．善意銀行
予算 【収入】 4,256千円【支出】 4,694千円

内訳：寄附金1,160、償還金3,096
内訳：事業費1,084、貸付金3,600、負担金10【差額】 △438千円
番号
1

2

事業名等
具体的な実施内容目的
金銭、物品の預託、払 善意による市民からの金 1.金銭口座の預託、払出出し銭、物品を受け入れ、これ 2.物品口座への預託、払出を広く市民へ還元すること 3.社協さくらによる預託・払出状況の広報
により地域福祉を推進す 4.「フードバンクちば」との連携
小口貸付事業
一時的な生活困窮者に 1.貸付相談への対応［償還金3,096千円］
対して貸付を行うことで自 2.申請受理及びケース記録の作成［貸付金3,600千円］
立を支援する。
3.担当民生委員との連携
4.関係機関との連携
5.償還状況の管理
6.滞納世帯に対する督促・償還指導

６．在宅福祉
予算 【収入】 34,406千円

内訳：会費243、寄附金300、補助金2,506、利用料6,785、基金20,491、他74、共募2,222、
法人繰入1,785【支出】 34,406千円
番号
1

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6

内訳：人件費14,821、事業費19,453、事務費52、助成金30、負担金50

目的
事業名等
具体的な実施内容
ふれあい・いきいきサロ ボランティア活動を通し 1.実施グループへの会場借上料補助
ン事業て高齢者と地域の交流を 2.グループ活動支援［30千円］
促進する。
ふれあい型食事サービ 食事サ－ビスを通してひ 1.実施グループへの材料費・会場借上料補助
ス事業
とり暮らし高齢者の見守 2.グループ活動支援［1,9３5千円］
り・安否確認と地域の交流 3.実施グループ懇談会を促進する。
車椅子貸出事業
在宅生活者の外出を側 1.車椅子貸出の管理・運営
面的に支援し、地域福祉 2.車椅子の保全管理の増進を図る。
3.車椅子を郵便局と連携し貸出
おもちゃ図書館
障がいを持った児童の 1.西部：毎月第２水曜日・第３土曜日［100千円］
地域での療育と交流を促 2.南部：毎月第２土曜日・第４水曜日
進する。
3.事業運営会議（年４回）
4.出前おもちゃ図書館
奨学福祉事業
次代を担う世代の勉学 1.奨学金制度の広報・ＰＲ活動［17,981千円］
金を支援し、人材の育成 2.奨学生研修の実施（８月・２月）を図る。
3.奨学生との連絡（毎月）、面接による支援（２回）
4.奨学生選考委員会の開催(４回)
5.奨学金の交付（前期・後期２回）
6.奨励一時金の交付（４月）
法人後見事業
認知症や障がい等で判 1.後見業務（被後見人の財産管理及び身上監護）［7,480千円］
断能力の低下した人が、 2.後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家や安心・安全な生活を送れ 関係機関の連携るように成年後見制度を 3.市民後見人養成講座修了生の実践的経験及びスキル活用した法人後見事業を アップ研修の実施（年３回）
通じて本人の権利を擁護 4.成年後見制度に関する無料相談する。
5.成年後見制度利用促進法に基づく、関係各機関との地域連携ネットワークの構築

4

一人で公共交通機関を 1.利用者の登録・需給調整
利用して外出することが困 2.協力会員（サポーター）研修
難な方へ住民相互による (ｱ)新任サポーター研修（年1回）
サービスを提供し、地域福 (ｲ)現任サポーター研修（年1回）(ｳ)コーディネーター研修（年1回）
祉の向上を図る。
3.後援会員（スポンサー）募集
4.ケース会議（毎月２回）
5.移動支援に対するニーズ把握
生活困窮世帯子ども支 元気に育て子ども基金 1.支援金の支出を活用し、生活困窮により 2.伴走型生活支援の実施
援事業
児童等が生活に支障を来 3.生活指針の啓発［2,510千円］
している状況を改善する。 4.寄附者への報告
移動サービス［4,370千円］

7

8

７．相談事業
予算 【収入】 1,601千円

内訳：補助金600、共募1,001【支出】 1,601千円

内訳：事業費1,598、事務費3

事業名等
福祉総合相談事業

目的
具体的な実施内容
住民が抱えるさまざまな 1.相談内容
福祉相談に対して、福祉 (ｱ)心配ごと相談に関する提供や相談支・佐倉相談所(社会福祉センター/毎週月曜）
援、関係機関との連携強・志津相談所(西部地域福祉センター/毎月第１．３水曜）
化などにより、福祉の増進 ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎月第２．４金曜）を図る。
(ｲ)法律相談（月１回/原則毎月第4月曜日）(ｳ)ボランティア相談（週５回）(ｴ)介護生活相談（週５回）(ｵ)貸付相談（週５回）
2.各種会議・研修(ｱ)心配ごと相談員会議（年２回）(ｲ)市民相談員との合同研修(年２回)(ｳ)福祉総合相談所運営委員会（年２回）(ｴ)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年１回)(ｵ)市町村総合相談事業研究協議会（年１回）

番号

1

８．受託
予算 【収入】 101,855千円

内訳：受託金97,661、利用料950、法人繰入3,244【支出】 101,855千円

内訳：人件費42,016、事業費43,905、事務費457、分担金12,855、法人操出2,622

番号

事業名等
敬老事業(佐倉市）

1［42,167千円］

目的
具体的な実施内容
敬老事業を実施すること 1.７６歳以上の高齢者を対象に地域ごとに敬老会を開催
により、高齢者福祉の増(９～11月)進を図る。

2

声の広報等発行事業(佐倉市）［545千円］

障害について学ぶ市
民講座(佐倉市）［1,974千円］

3

4

視覚障害者の在宅福祉 1.点字図書、声の広報発行の活動支援の推進を図る。
障害についての理解を 1.出前講座
深め、誰もが暮らしやすい 2.発達障害福祉月間講演会
地域づくりを推進する。
3.障害者雇用支援月間講演会
4.精神保健福祉普及週間講演会
5.障害者週間シンポジウム（１２月）
6.障害者作品展「ふれあいギャラリー」（10周年記念）

生活福祉資金貸付事
低所得者・障害者・高齢 1.貸付相談への対応
業(千葉県社会福祉協 者世帯に資金の貸付と相 2.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備談支援を行うことにより、 3.借受世帯・連帯保証人の面接・調査
議会）［6,899千円］
経済的自立と生活意欲の 4.関係行政機関等との連携
助長と在宅福祉や社会参 5.滞納者に対する督促・償還指導加の促進を図り、安定した 6.生活福祉資金自立支援相談員による滞納世帯に対する生活を送れるよう支援す 生活支援
7.民生委員との制度推進のための連携る。
8.社協さくらやホームページによる制度の周知

5

5

6

日常生活自立支援事 千葉県社会福祉協議会 1.福祉サービス利用援助業（千葉県社会福祉協 の受託事業として、判断 2.財産管理サービス
能力の十分でない高齢者 3.財産保全サービス
議会）
や障がい者が安心して地 4.弁護士、司法書士等紹介サービス［6,676千円］
域で生活を送るために必 5.日常生活自立支援事業の広報啓発活動
要な福祉サービスの利用 6.その他
援助や金銭管理を本人と (ｱ)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施(ｲ)生活支援員研修の実施（年２回）の契約により行う。
(ｳ)各種関係機関・団体との連携づくり

成年後見支援センター 佐倉市の受託事業とし 1.成年後見制度に関する相談及び利用支援て、判断能力が十分でな 2.成年後見制度に関する広報及び啓発（佐倉市）
い高齢者や障がい者が、 3.市民後見人の養成及び活用に関すること［5,760千円］
地域で安心して暮らせる 4.市民後見人の活動支援に関すること
ように、成年後見制度を有 5.成年後見制度に関わる関係機関との連携・意見交換
効的に利用できる支援を行うとともに、地域福祉の視点による市民後見人の活用と活動支援を行う。
佐倉地域包括支援センター（佐倉市）［3,958千円］

7

生活困窮者自立支援事業（佐倉市）［31,363千円］

8

9

介護人材確保対策事業（佐倉市）【新規】

佐倉地域包括支援セン 1.生活支援コーディネーターの配置
ター共同事業体「地域の （ｱ）資源開発輪」を結成し、本事業にお （ｲ）地域のネットワーク構築
ける「生活支援体制整備 （ｳ）ニーズと取り組みのマッチング事業」を実施することで、 2.協議体の設置・運営
確実性・即効性のある地
域包括ケアシステムの推進を図る。
佐倉市生活困窮者自立 1.自立相談支援事業
支援事業共同事業体によ 2.就労準備支援事業
り、生活困窮者に対して家 3.家計相談支援事業
計、就労などの相談支援 4.中間的就労（就労訓練）の推進
を包括的・継続的に行い、 5.学習支援活動団体との連携・協働
早期に困窮状態からの脱 （ｱ）学習支援活動団体のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入・教材等の支
却と自立の促進を図る。 援（ｲ）学習支援活動団体との懇談会の実施（年3回）（ｳ）活動場所の先行予約・減免に関する庶務（ｴ）人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築
6.支援調整会議の開催（月1回・定期開催）
7.担当者会議（ｹｰｽ検討会議）の開催（月1回）
8.佐倉市生活困窮者自立支援事業共同事業体
運営に関する業務
9.印旛地域生活困窮者自立支援事業ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会との連携
10.その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業
介護人材の確保

1.介護人材確保に向け未来協・施設協と連携した介護職
員初任者研修の実施［2,513千円］

6

９．基金
予算 【取崩額】 34,879千円 内訳：原資分34,042、利息分837【配分額】 34,879千円 内訳：法人運営12,813、地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｸ1,575、奨学福祉事業17,981
生活困窮世帯子ども支援事業2,510

番号

1

2

目的

事業名等
福祉基金の運営

具体的な実施内容基金の趣旨に賛同して 1.市民、企業へのＰＲ活動［事業費 2,388千円］ 寄せられた寄附金の基金 2.安全かつ有利な方法での運用［人件費12,000千円］ 造成及び利息の活用を行 3.利息を社会福祉事業へ配分
い、自主財源の増強を図 4.福祉基金規程に基づく、地区社協活動等、地域福祉推るとともに、事業推進のた 進のための取り崩し
め、原資の取り崩しを行う。
菊地久治勉学奨励基
市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用金の運営て基金を設置し、奨学福 2.菊地久治勉学奨励金設置及び運営に関する規程に基づく、奨学福祉事業のための取り崩し［事業費12,981千円］ 祉事業に活用する。
［人件費 5,000千円］

3

元気に育て子ども基金 市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用の運営て基金を設置し、生活困 2.元気に育て子ども基金運用規程に基づく、生活困窮世［事業費1,510千円］
窮世帯子ども支援事業に 帯子ども支援事業のための取り崩し［人件費1,000千円］
活用する。

１０．共同募金配分金
予算 【赤 い 羽 根】 10,491千円【歳末たすけあい】 11,506千円
番号

事業名等
地域福祉ネットワーク

目的
１－２参照

1

具体的な実施内容
地域福祉ネットワーク
福祉活動団体支援

ボランティアセンター

１－３参照

2
3

ボランティア活動促進
福祉教育

企画広報

１－４参照

企画広報

在宅福祉

１－６参照

在宅福祉

4

おもちゃ図書館
移動サービス

5

6

7

相談事業

１－７参照

児童・青少年福祉事業

児童・青少年の支援を
図る。

相談事業
歳末たすけあい運動
要援護世帯に歳末期の 1.配分内容検討委員会の開催２回（７月・２月）［支援金11,120千円］ 支援を行い、地域福祉の 2.配分対象者の把握増進を図る。
3.在宅配分の実施（１２月）
4.公募型活動助成金の配分（１２月）
1.交通遺児激励見舞金、勉学奨励金交付(３月)

１１．共同募金事業への協力
番号
1

事業名等
共同募金事業への協力

具体的な実施内容
目的
共同募金運動の普及と 1.赤い羽根共同募金への協力推進を図る。
2.歳末たすけあい募金への協力

7

１２．居宅介護
予算 【収入】 40,410千円【支出】 42,997千円

内訳：給付費39,690、利用料720
内訳：人件費31,953、事業費1,651、事務費2,776、法人繰出6,617【差額】△2,587千円
番号

事業名等
障害福祉サービス事業［収入39,690千円］［支出35,991千円］
法人操出6,286千円

1

訪問介護員派遣事業
2［収入720千円］［支出389千円］
法人操出331千円

具体的な実施内容目的
障害者の日常生活及び 1.居宅介護事業
社会生活を総合的に支援 障がい者の家庭における入浴、排泄、食事等の介護するための法律に基づく 2.重度訪問介護事業
居宅介護サービスを提供 重度肢体不自由者の居宅及び外出時の介護、家事、相し、障害者の日常生活及 談助言等の援助
び社会生活を総合的に支 3.同行援護事業
視覚障がい者の外出支援
援することに寄与する。
4.地域生活支援事業(ｱ)個別型移動支援
障がい者の外出支援(ｲ)生活サポート事業
支給決定以外の障がい者への日常生活支援
5.障害児・者相談事業(ｱ)障害児・者の相談・支援(ｲ)アセスメントとサービス利用計画の作成(ｳ)モニタリング
6.障害支援区分認定調査
公的制度に該当しない 1.訪問介護員の派遣
介護又は支援を必要とす 2.高齢者、障がい者、児童等への生活援助
る人が自立した日常生活を営むことができるよう支援する。

１３．介護保険
予算 【収入】 36,048千円【支出】 37,088千円

内訳：介護報酬36,048
内訳：人件費32,528、事務費1,866、事業費1,554、法人操出1,140【差額】 △1,040千円
番号

事業名等
訪問介護事業［収入21,018千円］［支出17,586千円］
法人操出72千円

1

居宅介護支援事業

2［収入15,030千円］［支出18,362千円］
法人操出1,068千円

具体的な実施内容目的
介護保険制度に基づく 1.訪問介護事業
訪問介護事業を適正に実 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助
施するとともに質の高い介 2.第１号訪問事業
護サービスを提供するた
自力では困難な日常行為の援助
め、人材の育成等を行う。 3.訪問介護員関係業務
訪問介護員の人材育成、研修、健康管理、感染対策等のための業務
介護保険制度に基づく 1.居宅介護支援事業
居宅介護支援事業を法令 (ｱ)居宅サービス計画の作成及び契約に基づき適正に (ｲ)サービス事業者等との連絡調整実施する。
2.介護予防支援業務(ｱ)介護予防居宅サービス計画の作成(ｲ)サービス事業者等との連絡調整
3.要介護・要支援認定調査業務

8

２ 公益事業
予算 【収入】 46,145千円【支出】 49,645千円

内訳：受託金41,054、利用料4,281
内訳：人件費12,956、事業費17,718、事務費13,320、法人操出5,651【差額】 △3,500千円
番号

1

事業名等
具体的な実施内容目的
西部地域福祉センター 地域福祉の推進を図る 1.研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供
ため、地域住民の研修及 2.高齢者への浴室の適正な管理運営
管理運営
び高齢者の教養の向上の 3.志津４地区社協との連携及び活動支援【指定管理期間】 (5
機会と場の提供を行うとと 4.社会福祉協議会の各種窓口業務
年)
5.ボランティアセンターの窓口機能の充実
もに、地域福祉活動を
H26.4.1～H31.3.31
行っている地区社会福祉 6.高齢者交流事業（自力整体・笑いヨガミュージック・介護協議会及び福祉団体等を 予防講座）の実施
支援するなど、地域福祉 7.地域福祉活動団体、自治会等への支援の拠点としての機能の充 8.各種相談事業の実施①心配ごと相談（月2回）
実強化を図る。
②法律相談（千葉県弁護士会の協力を得て年3回実施）
また、ボランティアセン
ターにコーディネーターを ③成年後見制度相談（（公社）家庭問題情報センターの配置し、相談支援業務の 協力を得て年2回実施）
充実を図るとともに企画事 ④知的障害者相談（手をつなぐ育成会の協力を得て月1回実施）
業の実施を行う。
9.適時の情報発信
10.定期利用団体との懇談会の開催
11.子育て支援事業の実施
12.近隣駅との送迎サービス実施（福祉施設の協力を得て週1回実施）

３ 収益事業
予算 【収入】 21,213千円【支出】 21,413千円

内訳：売上18,000円、手数料3,213
内訳：人件費7,098、事業費1,853円、事務費564、仕入9,500、法人操出2,398【差額】 △200千円
番号
1

事業名等
福祉売店の経営［収入18,998千円］［支出16,854千円］
法人操出2,144千円

手数料等の収入2［収入2,215千円］［支出2,161千円］
法人操出254千円

目的

具体的な実施内容
社会福祉事業財源の確 1.さくら斎場での福祉売店の経営
保と利用者の利便を図る。
社会福祉活動財源の確 1.自動販売機設置による手数料収入の確保保を図る。
2.新規設置場所の開拓
3.広報紙やホームページ広告料収入の確保
4.印刷機等の入れ替えと使用料収入の確保
5.新たな収益事業の研究

9平成３０年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成３０年度佐倉市社会福祉協議会
資金収支当初予算書
目

次

１

法人全体

資金収支当初予算書

……………

１

２

法人全体

資金収支予算内訳書

……………

３

３

事業区分別

……………

５

資金収支予算内訳書（１）社福事業

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会平成30年度資金収支当初予算書
平成30年4月
法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額＞

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出

事業費支出
事務費支出
収益事業支出貸付事業支出助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

2,155,000△20,066,000△337,000△1,500,000
600,000△70,000
20,000△70,000
0△19,268,000
4,207,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
31,014,000
700,000
31,714,000

64,000,000
35,242,000
688,000
99,930,000

64,000,000
4,228,000△12,000
68,216,0000
200,000
2,102,000
5,062,000
7,364,000
24,350,000
500,000

50,000,000
15,500,000
1,889,000
5,158,000
72,547,000
27,383,000
500,000

50,000,000
15,300,000△213,000
96,00065,183,000
3,033,000
0＞

基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

187,077,000
109,803,000
24,078,000
9,500,000
3,600,000
17,730,000
110,000
0
12,855,000
364,753,000△22,424,000＞

投資有価証券売却収入＜

184,922,000
129,869,000
24,415,000
11,000,000
3,000,000
17,800,000
90,00070,00012,855,000
384,021,000△26,631,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△712,000△231,000△1,297,000△19,402,000
516,000
873,000
0
3,634,000
2,080,000△1,004,000△9,000491,000△15,061,000＞

施設整備等支出計(5)＜20,700,000
3,760,000
63,477,000
138,715,000
3,096,000
12,736,000
1,063,000
36,048,000
39,690,000
21,213,000
838,000
993,000
342,329,000＞

施設整備等収入計(4)＜21,412,000
3,991,000
64,774,000
158,117,000
2,580,000
11,863,000
1,063,000
32,414,000
37,610,000
22,217,000
847,000
502,000
357,390,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

会費収入

＜

当初予算額

＞

投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)

1

法人全体

資金収支当初予算書
平成30年4月

法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額△2,781,000
12,036,000
9,255,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2

当初予算額
4,459,000
11,124,000
15,583,000

増減7,240,000△912,000
6,328,000

備 考

3

0
0
0
0

1,063,000
36,048,000
39,690,000
0838,000

負担金収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

その他の収入受取利息配当金収入

収入

＞

支出

＞

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

施設整備等支出計(5)＜

施設整備等収入計(4)＜

施設整備等による収支

0
0

0

0
0

0

2,198,000

1,463,000△26,085,000＜

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)19,015,000

43,994,000

301,744,000

事業活動支出計(2)

0

0

0

0

0

0

0

110,00000

12,855,000

09,500,000

564,000

1,853,000

7,098,000

21,213,000

0

0

分担金支出

0

3,600,000

00

収益事業支出

17,730,000

13,320,000

10,194,000

助成金支出

17,718,000

90,232,000

事務費支出

貸付事業支出12,956,000

167,023,000

事業費支出

＞

人件費支出

支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21,213,000

収益事業

負担金支出

＜

45,457,000

08,455,000

事業収入

275,659,000

4,281,000

3,096,000

貸付事業収入122,000

0

97,661,000

受託金収入

871,000

041,054,000

63,477,000

経常経費補助金収入

収益事業収入

0

公益事業

0

社福事業

3,760,000

目

平成30年度

364,753,000

12,855,000

110,000

17,730,000

3,600,000

9,500,000

24,078,000

109,803,000

187,077,000

342,329,000

993,000

838,000

21,213,000

39,690,000

36,048,000

1,063,000

12,736,000

3,096,000

138,715,000

63,477,000

3,760,000

20,700,000

0

0

0

△22,424,000

合計

資金収支予算内訳書

20,700,000

＞

科

法人全体

寄附金収入

＞

定

佐倉市社会福祉協議会

会費収入

収入

事業活動による収支

勘社会福祉法人事業活動収入計(1)

＜

＜

法人名：

内部取引消去21,213,000
838,000

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

△22,424,000

364,753,000

110,000
12,855,000

003,600,000

9,500,000

0

17,730,000

24,078,000

00109,803,00000

187,077,000

342,329,000
00993,000

39,690,000

001,063,000
36,048,000

12,736,000

003,096,000

0063,477,000
138,715,000

03,760,000

0020,700,000

0

法人合計

（単位：円）

4

688,0000
688,000

08,049,000
107,291,000

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入0

その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

0△3,500,000

3,500,0000

500,000
6,924,000
15,083,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

予備費支出(10)8,159,000△4,963,000

34,744,000

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)05,158,000
5,651,000

072,547,000

05,651,000

1,889,000

0

15,500,000

積立資産支出050,000,000＞

基金積立資産支出

支出

投資有価証券取得支出

その他の活動支出計(8)

＜

公益事業

0

社福事業

35,242,000

目

0

0

0

0

0

0

0

0

500,000

700,000△200,0000△2,398,000

2,398,000

02,398,000

収益事業

平成30年度

合計

15,583,000

11,124,000

4,459,000

500,000

27,383,000

80,596,000

5,158,000

8,049,000

1,889,000

15,500,000

50,000,000

107,979,000

8,049,000

688,000

35,242,000

64,000,000

資金収支予算内訳書

64,000,000

＞

科

法人全体

基金積立資産取崩収入＞定

佐倉市社会福祉協議会

投資有価証券売却収入

収入

その他の活動による収支

勘

社会福祉法人その他の活動収入計(7)

＜

＜

法人名：

688,000
00△8,049,000

1,889,000
05,158,000

0△8,049,0000500,000
4,459,000
11,124,000
15,583,000

0
0
0
0

27,383,000

072,547,000

15,500,000

0△8,049,000

50,000,000

099,930,000

35,242,000△8,049,000

64,000,000

0

法人合計

0

内部取引消去（単位：円）

5

勘定科目＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
投資有価証券売却収入
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)

法人：社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業00
097,661,0000
950,0000000098,611,000
42,016,000
43,905,000
407,000
00
50,00012,855,000
99,233,000△ 622,000

0
0
0

0
0
0
3,244,000
3,244,000

60,526,000
24,403,000
4,317,000
3,600,000
15,280,000
60,0000108,186,000△ 30,730,000

0
0
0

0
0
8,049,000
45,258,000
53,307,000

受託

20,700,000
3,460,000
41,480,000
03,096,000
6,785,000
1,063,000
00
1,000
871,000
77,456,000

法人本部

社福事業区分 資金収支予算内訳書

64,000,000
35,242,0000099,242,000

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,137,0000
300,000
0
0
0
0
0
0
0
837,0000
1,137,000

基金

0
0
0
0
0

0
0

0

0
18,407,000
1,140,000
02,450,000
0021,977,000
00021,977,000
0
0
0
0
0
0
0
0
21,977,000

共同募金配分金

0
0
0
0
0

0
0

0

31,953,000
1,651,000
2,776,000
000036,380,000
4,030,000

0
0
0
0
0
720,0000039,690,000
0040,410,000

居宅介護(自)平成30年4月1日(至）平成31年3月31日

20,700,000
3,760,000
63,477,000
97,661,000
3,096,000
8,455,000
1,063,000
36,048,000
39,690,000
838,000
871,000
275,659,000

合計

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

内部取引消去64,000,000
035,242,000
08,049,000
048,502,000 △ 48,502,000
155,793,000 △ 48,502,00000032,528,000
167,023,000
1,866,000
90,232,000
1,554,000
10,194,000
03,600,000
0
17,730,000
0110,000
0
12,855,000
35,948,000
301,744,000
100,000 △ 26,085,000

0
0
0
0
0
0
0
36,048,000
00036,048,000

介護保険

64,000,000
35,242,000
8,049,000
0107,291,000000

167,023,000
90,232,000
10,194,000
3,600,000
17,730,000
110,000
12,855,000
301,744,000△ 26,085,000

20,700,000
3,760,000
63,477,000
97,661,000
3,096,000
8,455,000
1,063,000
36,048,000
39,690,000
838,000
871,000
275,659,000(単位:円）
事業合計

6

勘定科目
＜ 支出 ＞
投資有価証券取得支出
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)001,889,000
3,244,000
5,158,000
10,291,000
43,016,000
500,000
11,786,000△ 16,600,000△ 4,814,000

法人本部
0
0
0
2,622,000
02,622,000
622,000
00
00受託
50,000,000
15,500,000
034,879,000
0100,379,000△ 1,137,000
0
0
0
0

基金
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

共同募金配分金

00
06,617,000
06,617,000△ 6,617,000
0△ 2,587,000
20,000,000
17,413,000

居宅介護
0
0
0
1,140,000
01,140,000△ 1,140,0000△ 1,040,000
3,524,000
2,484,000

介護保険

内部取引消去50,000,000
015,500,000
01,889,000
048,502,000 △ 48,502,000
5,158,0000
121,049,000 △ 48,502,000
34,744,0000500,000
0
8,159,000
06,924,000
0
15,083,000
0

合計

50,000,000
15,500,000
1,889,000
05,158,000
72,547,000
34,744,000
500,000
8,159,000
6,924,000
15,083,000

事業合計