平成２９年度

事 業 計 画 書

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会

平成29年度社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会事業計画書

目
Ⅰ 事業基本方針
重点実施事項
事業計画体系
Ⅱ 事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
２．地域福祉ネットワーク
３．ボランティアセンター
４．企画広報５．善意銀行
６．在宅福祉
７．相談事業
８．受託
９．基金
10．共同募金配分金
11．共同募金事業への協力
12．居宅介護
13．介護保険次-------- 1-------- 2-------- 3-------- 4-------- 4-------- 5-------- 5-------- 5-------- 6-------- 6-------- 8-------- 8-------- 9-------- 9-------- 9

２ 公益事業
指定管理-------- 10

３ 収益事業-------- 10

平成２９年度佐倉市社会福祉協議会事業基本方針
国は、福祉は与えるもの、与えられるものといったように、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指しています。
本会としましては、この地域共生社会の実現を図るべく、ともに歩むふくしプランⅢに掲げた３つの柱（支えあい活動、災害時要援護者支援、生活困窮者支援）に地区社協とともに取り組み、本計画の目的である「わたしもあなたもいっしょにつくる

いきいきと暮らせるまち佐倉」を目指し、次に掲げる重点実施事項を基本に、地域福祉活動を展開して参ります。

重点実施事項
１．第５次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の推進（１）支えあい活動
市民相互による支えあい活動への理解を深め、地域全体でその推進が図れるようシステムの構築に取り組みます。
（２）災害時要援護者支援
災害発生時に援護が必要となる方の支援活動を効果的に展開できるよう、関係機関と連携し体制強化を図るとともに、災害ボランティアセンターの機能強化に取り組みます。
（３）生活困窮者支援
生活困窮や社会的孤立等の複合的な課題を抱えるケースについて、包括的に支援を行うため、自立に向けた個別支援活動と地域づくりに取り組みます。
２．組織強化と財源確保に向けた取り組み
新定款に基づく執行組織体制の抜本的改革によりガバナンスを強化し、経営の精度を高めるとともに、地域福祉の推進を主とする事業全般の充実を図り、地域社会を始め、社協に関与するすべての個人、法人・団体、機関等との関係性を強化することで、公的資金及び会費・寄附金等民間財源を安定的に確保できるよう
努めます。

1

第５次佐倉市地域福祉活動計画
佐倉市社会福祉協議会事業計画体系（平成２８年度～３２年度）
わたしも あなたも いっしょにつくる いきいきと暮らせるまち 佐倉
地域福祉のネットワークや支えあいの心を活かした市民相互の要援護者支援活動を実践します。

基

本

理

念

私たちは 、「住民主体の原則」のもと、佐倉市民の権利を尊重し、支え合いの精神に基づいた福祉のまちづくりを推進します。
また、関係機関と常に密接な連携を取り、すべての佐倉市民が最良の福祉サービスを受けられるよう日々
努力し、誰もが安心して暮らせる地域づくりをめざします。
経 営 理 念１．佐倉市民の安心安全な暮らしを第一に考えます
２．住民参加と協働による活動を展開します
３．公私の福祉サービスと医療・防災など生活関連分野の活動が連携し、総合的な支援体制を整備
します
４．多様化するニーズに応じた先駆的な活動に取り組みます組 織 運 営 方 針
１．十分な福祉情報を提供し、開かれた社会福祉協議会をめざします
２．適切な事業評価を行い、効果的で自立した経営をめざします
３．法令を遵守し、信頼される社会福祉協議会をめざします
平成２０年３月制定

災害時要援護者支援

市民がお互いに支え

災害時を想定し、援生活に困窮される方

あい地域で暮らし続け護を必要とされる方へへの自立に向けた生活の支援のしくみづくり

支援活動を進めるととを常日頃から進めていもに、助けを求めやすきます。

い地域づくりを目指し

られるようにきめ細かい支援活動を進めていきます。

ていきます。

佐倉市社会福祉協議会発展・強化方策（社会福祉協議会が果たすべき役割）《地域福祉の推進役》

基 本 方 針１．協働の場の提供
２．専門性の提供
３．関係機関との連絡調整

１．住民参加・協働による福祉社会の実現＊地域福祉活動・地区社協活動の支援
・ボランティア活動の促進

社会福祉協議会を取り巻く環境の特性
１．社会福祉法人制度改革、改正社会福祉法施行､社会福祉
充実残額問題２．地域における生活困窮者自立支援
３．地域包括ケアシステムの構築と改正介護保険事業の安定
運営
４．地域社会における共生の実現のための障害者支援
５．子ども・子育て支援新制度による保育等施策の拡充と保育の質の向上、社会的養護施策の推進
６．介護・障害・児童分野の福祉人材の確保、定着、育成等の対策

生活困窮者支援

支えあい活動

２．地域に根ざした
利用者本位の福祉サービスや総合的な支援体制の確立＊福祉サービス
・介護保険
・障害福祉サービス

誰もが安心して暮らすことのできる
福祉のまちづくりを推進

１．会員会費の拡大
２．寄附の文化の醸成
３．共同募金運動の活性化

平成２９年度事業計画
基 本 方 針平成２９年度は、国が掲げる「助け合いながら暮らすことのできる地域共生社会の実現」を図る
べく、ともに歩むふくしプランⅢに掲げた３つの柱を地区社協とともに推進し、合わせて組織強化と財源確保を図り、地域福祉推進基盤の充実に取り組みます。

重点実施事項
１．第５次佐倉市地域福祉活動計画（ともに歩むふくしプランⅢ）の推進
２．組織強化と財源確保に向けた取り組み

2《財 源 確 保》

３．福祉課題の把握と先駆的事業の開発＊地域福祉活動・日常生活支援・法人後見事業

４．組織特性に基づく組織運営＊法人運営
・法人基盤の強化
・自主財源の確保
・人事考課制度＊指定管理事業
・地域福祉センター管理運営Ⅱ 平成２９年度事業実施計画
１ 社会福祉事業
１．法人運営
番号

事業名等
組織の運営

具体的な実施内容目的
社会福祉法人制度改革 1.新定款の施行の初年度にあたり、新定 2.理事会の開催（年６回）
款による新たな執行体制 3.評議員会の開催（年2回）のもとで、円滑な法人運営 4.運営協議会の開催（年１回）のため計画の立案及び進 5.役員・評議員の改選
捗の管理を行う。また、財 6.監事による監査(年２回)
政健全化に向けた組織編 7.内部会計監査（年４回)成・事業実施を効果的、 8.財政援助団体等監査（市）9.社会福祉法人指導監査（市）
効率的に行う。

研修

役員・評議員・職員をは 1.地域福祉総合研修の実施（年１回）
じめ、福祉委員や各種委員、相談員、ボランティア
等の情報共有と専門性の向上を目的に実施する。

福祉功労者表彰

社会福祉に貢献した方 1.福祉功労者表彰式の開催を表彰し、住民の福祉に対する理解を深める。

組織体制基盤の強化

事務局組織を再編し、 1.事務局組織の再編
財政健全化へ向けた体制 2.人事考課制度と連動した人事管理整備を図るとともに、中・長 3.職員（内部・外部）研修
期的な人事計画・資金造 4.新給与体系構築に向けた取り組み
成計画を策定する。また、研修や先進事例の研究を通じて、人材の育成と組織力の向上を図る。

会員募集

本会の理解と普及に努 1.会員(個人､法人･団体)の募集（４～７月）
め、会員および会費の増 2.会費・社協活動に関する説明(地区代表者会議)（４月）
3.法人・団体会員募集拡大の推進
強を図る。

災害時対応

地震・風水害等の大規 1.大規模災害発生等の緊急時の法人運営体制整備
模災害発生時を想定した 2.災害ボランティアセンターの円滑な設置・運営に向けた
社協の行動計画の策定と 法人内の体制整備
体制整備を行う。
3.避難行動要支援者名簿を活用した支援の研究

社会福祉法人の連携強化

市内の各社会福祉法人 1.佐倉市社会福祉法人の未来をつくる協議会の運営協力
による相互理解と情報共 と活動支援
有の場を設定し、連携強化を図る。

ストレスチェック制度

職員のメンタルヘルスの 1.ストレスチェック制度の取り組み（ストレスチェックの実施、不調を未然に防止するた 分析、高ストレス者との面談）
めストレスチェック制度を導入する。

社会福祉士相談援助
実習生受入

社会福祉士養成にかかる 1.社会福祉士相談援助実習生の受け入れ、指導相談援助実習生を受け入れ、福祉人材の育成に寄
与する。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

２．地域福祉ネットワーク
番号

事業名等
佐倉市地域福祉活動
計画の推進

具体的な実施内容
目的
ともに歩むふくしプラン 1.ともに歩むふくしプランⅢ推進委員会の開催（年2回）
Ⅲの推進を通じて地域福 2.基本圏域、日常生活圏域、地区社協圏域を活かした計祉の充実を図る。
画推進
3.日常生活圏域ネットワーク会議の開催(年２回)
4.地域福祉フォーラムの開催（２月：市と共催）

地区社協活動の推進

地区社会福祉協議会の 1.福祉委員の委嘱
活動の推進を図り、住民 2.地区社協会長会議の開催（４月、７月、１月）
参加と協働によるコミュニ 3.地区社協事務局長会議の開催（５月、１月）
4.活動者傷害保険の加入
ティ活動を促進する。
5.うすいセンターの維持・管理
6.地区社協補助金・会費還元金の交付（年４回）
7.地区担当職員による支援
8.コミュニティソーシャルワーカー研修の参加促進
9.支えあい活動の推進
10.生活困窮者支援に対する取り組みの推進
11.災害時要援護者支援に対する取り組みの推進
12.地区社協圏域での団体間の情報共有と連携の推進

3

団体及び施設活動支援

福祉団体及び施設の活 1.佐倉市社会福祉施設協議会の運営協力と活動支援
動を支援・推進し、団体間 2.佐倉市障がい者団体等連絡会の運営協力と活動支援の連携を図る。

4

民生委員・児童委員関 民生委員・児童委員活 1.民生委員・児童委員協議会会議への参加及び連絡調整
連動との連携・協働を図る。

1

2

３．ボランティアセンター
番号

事業名等
目的
ボランティア・市民活動 ボランティア活動の普団体の発掘と活動支援 及・推進を図る。

具体的な実施内容
1.ボランティア活動の普及・推進(ｱ)ボランティアのコーディネート(ｲ)登録ボランティア活動支援(ｳ)ボランティア情報提供の充実・広報紙、ホームページ・
facebookによる情報提供(ｴ)ボランティアの登録と活動の斡旋(ｵ)ボランティア保険加入・各種対応(ｶ）ボランティアグループ活動助成金の交付(ｷ)ボランティアカフェの開催（年４回）
2.講座・研修の開催(ｱ)ボランティア講座（２回）
3.会議の開催(ｱ)施設ボランティア担当職員連絡会議（４月）(ｲ)ボランティアセンター運営委員会の開催(年４回)(ｳ)ボランティア活動助成対象選考委員会(年３回)(ｴ)ボランティア会議（２月）(ｵ)ボランティアセンター連絡会議（随時）
4.市民公益活動サポートセンターとの連携

1

2

ボランティア連絡協議会の活動支援ボランティア連絡協議会 1.各種研修会等行事・事業の開催支援の運営を支援し、地域福 2.役員会（月１回）運営委員会（年３回）
祉の推進を図る。
3.活動助成金交付4福祉教育活動の支援

福祉教育の充実と活動 1.福祉教育活動の推進、情報提供の促進を図る。
2.講師紹介等コーディネート

災害ボランティアセン
ター

大規模災害時に円滑に災 1.災害VC立ち上げ・運営訓練の実施（３月）
害ボランティアセンターを 2.災害ボランティア養成講座
運営できるよう機能の充実 3.災害ボランティア登録制度の整備
4.災害VCの円滑な設置・運営に向けた関係各団体との連を図る。
携強化
5.災害ボランティアセンター資機材の整備

34

４．企画広報
番号

事業名等
広報啓発

1

具体的な実施内容
目 的
地域福祉活動推進に必 1.「社協さくら」の発行（年３回）
要な情報の提供及び社会 2.編集会議の開催
福祉への理解と協力を得 3.ホームページ・facebookの管理・運用
るための啓発活動を行う。 4.佐倉市広報、ケーブルテレビほか各種媒体活用による広報活動
5.マスコットキャラクターの作成
6.社協DVDのリニューアル作成

５．善意銀行
番号

1

2

事業名等
具体的な実施内容目的
金銭、物品の預託、払 善意による市民からの金 1.金銭口座の預託、払出出し銭、物品を受け入れ、これ 2.物品口座への預託、払出を広く市民へ還元すること 3.社協さくらによる預託・払出状況の広報
により地域福祉を推進す 4.「フードバンクちば」との連携る。
小口貸付事業
一時的な生活困窮者に 1.貸付相談への対応
対して貸付を行うことで自 2.申請受理及びケース記録の作成
立を支援する。
3.担当民生委員との連携
4.関係機関との連携
5.償還状況の管理
6.滞納世帯に対する督促・償還指導

６．在宅福祉
番号
1

2

3

目的
事業名等
具体的な実施内容
ふれあい・いきいきサロ ボランティア活動を通し 1.実施グループへの会場借上料補助
ン事業て高齢者と地域の交流を 2.グループ活動支援
促進する。
ふれあい型食事サービ 食事サ－ビスを通してひ 1.実施グループへの材料費・会場借上料補助
ス事業
とり暮らし高齢者の見守 2.グループ活動支援
り・安否確認と地域の交流 3.実施グループ懇談会（１２月）を促進する。
車椅子貸出事業
在宅生活者の外出を側 1.車椅子貸出の管理・運営
面的に支援し、地域福祉 2.車椅子の保全管理の増進を図る。
3.車椅子を郵便局と連携し貸出
おもちゃ図書館

4

障がいを持った児童の 1.西部：毎月第２水曜日・第３土曜日
地域での療育と交流を促 2.南部：毎月第２土曜日・第４水曜日
進する。
3.事業運営会議（年４回）
4.出前おもちゃ図書館

5

奨学福祉事業次代を担う世代の勉学金を支援し、人材の育成を図る。

1.奨学金制度の広報・ＰＲ活動
2.奨学生研修の実施（８月・２月）
3.奨学生との連絡（毎月）、面接による支援（２回）
4.奨学生選考委員会の開催(４回)
5.奨学金の交付（前期・後期２回）
6.奨励一時金の交付（４月）

法人後見事業

認知症や障がい等で判断能力の低下した人が、安心・安全な生活を送れるように成年後見制度を活用した法人後見事業を通じて本人の権利を擁護する。

1.後見業務（被後見人の財産管理及び身上監護）
2.後見業務における弁護士、司法書士等の法律専門家や関係機関の連携
3.市民後見人養成講座修了生の実践的経験及びスキルアップ研修の実施（年３回）
4.成年後見制度に関する無料相談

移動サービス

一人で公共交通機関を 1.利用者の登録・需給調整
利用して外出することが困 2.協力会員（サポーター）研修
難な方へ住民相互による (ｱ)新任サポーター研修（年1回）
サービスを提供し、地域福 (ｲ)現任サポーター研修（年1回）(ｳ)コーディネーター研修（年1回）
祉の向上を図る。
3.後援会員（スポンサー）募集
4.ケース会議（毎月２回）
5.移動支援に対するニーズ把握

5

6

7

8

生活困窮世帯子ども支 元気に育て子ども基金 1.相談支援業務を通じた対象世帯の選定
援事業を活用し、生活困窮により 2.支援金の支出
児童等が生活に支障を来 3.伴走型生活支援の実施している状況を改善する。 4.生活指針の啓発
5.寄付者への報告

７．相談事業
番号

事業名等
福祉総合相談事業

1

目的

具体的な実施内容
住民が抱えるさまざまな 1.相談内容
福祉相談に対して、福祉 (ｱ)心配ごと相談
・佐倉相談所(社会福祉センター/毎週月曜）
に関する提供や相談支・志津相談所(西部地域福祉センター/毎月第１．３水曜）
援、関係機関との連携強化などにより、福祉の増進 ・根郷相談所(南部地域福祉センター/毎月第２．４金曜）(ｲ)法律相談（月１回/原則毎月第4月曜日）
を図る。
(ｳ)ボランティア相談（週５回）(ｴ)介護生活相談（週５回）(ｵ)貸付相談（週５回）
2.各種会議・研修(ｱ)心配ごと相談員会議（年１回）(ｲ)心配ごと相談員研修（地域福祉総合研修）（年1回）(ｳ)市民相談員との合同研修(年２回)(ｴ)福祉総合相談所運営委員会（年２回）(ｵ)印旛ブロック相談事業運営研究協議会(年１回)(ｶ)市町村総合相談事業研究協議会（年１回）
3.その他

８．受託
番号

事業名等
敬老事業(佐倉市）

1
2

声の広報等発行事業
(佐倉市）

目的

具体的な実施内容
1.７５歳以上の高齢者を対象に敬老商品券を配布し、地域ごとに敬老会を開催(９～11月)敬老事業を実施すること
により、高齢者福祉の増進を図る。

視覚障がい者の在宅福 1.点字図書、声の広報発行の活動支援
祉の推進を図る。

6

障害について学ぶ市
民講座(佐倉市）
3

4

5

6

生活福祉資金貸付事
低所得者・障がい者・高 1.貸付相談への対応
業(千葉県社会福祉協 齢者世帯に資金の貸付と 2.各種資金申請対応及び必要書類の点検・整備
3.借受世帯・連帯保証人の面接・調査
議会）
相談支援を行うことにより、経済的自立と生活意 4.関係行政機関等との連携
欲の助長と在宅福祉や社 5.滞納者に対する督促・償還指導会参加の促進を図り、安 6.生活福祉資金自立支援相談員による滞納世帯に対する定した生活を送れるよう支 生活支援
7.民生委員との制度推進のための連携援する。
8.社協さくらやホームページによる制度の周知
9.学校への制度周知（学校訪問等）
日常生活自立支援事 千葉県社会福祉協議会 1.福祉サービス利用援助業（千葉県社会福祉協 の受託事業として、判断 2.財産管理サービス
議会）
能力の十分でない高齢者 3.財産保全サービス
や障がい者が安心して地 4.弁護士、司法書士等紹介サービス
域で生活を送るために必 5.日常生活自立支援事業の広報啓発活動
要な福祉サービスの利用 6.その他
援助や金銭管理を本人と (ｱ)各機関との連絡調整会議、ケース検討の実施(ｲ)生活支援員研修の実施（年２回）の契約により行う。
(ｳ)各種関係機関・団体との連携づくり

成年後見支援センター 佐倉市の受託事業とし 1.成年後見制度に関する相談及び利用支援（佐倉市）て、判断能力が十分でな 2.成年後見制度に関する広報及び啓発
い高齢者や障がい者が、 3.市民後見人の養成及び活用に関すること
地域で安心して暮らせる 4.市民後見人の活動支援に関すること
ように、成年後見制度を有 5.成年後見制度に関わる関係機関との連携
効的に利用できる支援を 6.司法書士、社会福祉士、地域包括支援センターとの勉行うとともに、地域福祉の 強・意見交換会
視点による市民後見人の活用と活動支援を行う。
佐倉地域包括支援センター（佐倉市）

7

障がいについての理解 1.出前講座
を深め、誰もが暮らしやす 2.発達障害福祉月間講演会
い地域づくりを推進する。 3.障害者雇用支援月間講演会
4.精神保健福祉普及週間講演会
5.障害者週間シンポジウム（１２月）
6.障害者作品展「ふれあいギャラリー」

佐倉地域包括支援セン 1.生活支援コーディネーターの配置
ター共同事業体「地域の （ｱ）資源開発輪」を結成し、本事業にお （ｲ）地域のネットワーク構築
ける「生活支援体制整備 （ｳ）ニーズと取り組みのマッチング事業」を協力して実施する 2.協議体の設置・運営
ことで、確実性・即効性の 3.その他佐倉地域包括支援センター業務への協力
ある地域包括ケアシステムの推進を図る。

7

生活困窮者自立支援事業（佐倉市）8

佐倉市生活困窮者自立 1.自立相談支援事業
支援事業共同事業体によ 2.就労準備支援事業
り、生活困窮者に対して家 3.家計相談支援事業
計、就労などの相談支援 4.中間的就労（就労訓練）の推進
を包括的・継続的に行い、 5.学習支援活動団体との連携・協働
早期に困窮状態からの脱 （ｱ）学習支援活動団体のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険加入・教材等の支
却と自立の促進を図る。 援（ｲ）学習支援活動団体との懇談会の実施（年2回）（ｳ）活動場所の先行予約・減免に関する庶務（ｴ）人材育成と啓発に関する部内連携体制の構築
6.支援調整会議の開催（月1回・定期開催）
7.担当者会議（ｹｰｽ検討会議）の開催（月2回）
8.佐倉市生活困窮者自立支援事業共同事業体
運営に関する業務
9.印旛地域生活困窮者自立支援事業ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会との連携（ｱ）定期総会に関する参加・協力（ｲ）役員会・幹事会・各種部会に関する参加・協力（ｳ）合同就職説明会開催に関する参加・協力（ｴ）研修会開催に関する参加・協力（ｵ）その他ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会運営に関する参加・協力
10.印旛圏域生活困窮者自立支援事業及び生活福祉資金貸付事業社協職員担当者連絡会議
11.その他、生活困窮者の自立の促進に資する事業

９．基金
番号

事業名等
福祉基金の運営

1

2

3

菊地久治勉学奨励基
金の運営

目的
具体的な実施内容基金の趣旨に賛同して 1.市民、企業へのＰＲ活動寄せられた寄附金の基金 2.安全かつ有利な方法での運用
造成及び利息の活用を行 3.利息を社会福祉事業へ配分
い、自主財源の増強を図 4.福祉基金規程に基づく、災害対応や地区社協活動、ボるとともに、事業推進のた ランティア・市民活動推進等の事業、その他地域福祉推進
め、原資の取り崩しを行 のための取り崩しう。
市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用て基金を設置し、奨学福 2.菊地久治勉学奨励金設置及び運営に関する規程に基づく、奨学福祉事業のための取り崩し
祉事業に活用する。

元気に育て子ども基金 市民の寄附金を原資とし 1.安全かつ有利な方法での運用の運営て基金を設置し、生活困 2.元気に育て子ども基金運用規程に基づく、生活困窮世
窮世帯子ども支援事業に 帯子ども支援事業のための取り崩し活用する。

１０．共同募金配分金
番号

事業名等
地域福祉ネットワーク

４ページ参照ボランティアセンター

４－５ページ参照

具体的な実施内容目的

地域福祉ネットワーク

1

福祉活動団体支援
ボランティア活動促進

2
3

福祉教育
企画広報

５ページ参照企画広報

在宅福祉５ページ参照在宅福祉

4

おもちゃ図書館
移動サービス

5

相談事業

６ページ参照相談事業

8

歳末たすけあい運動

要援護世帯に歳末期の 1.配分内容検討委員会の開催２回（７月・２月）支援を行い、地域福祉の 2.配分対象者の把握増進を図る。
3.在宅配分の実施（１２月）
4.公募型活動助成金の配分（１２月）

児童・青少年福祉事業

児童・青少年の支援を図る。

1.交通遺児激励見舞金、勉学奨励金交付(３月)目的

具体的な実施内容

6

7

１１．共同募金事業への協力
番号

事業名等

１２．居宅介護番号

事業名等
障害福祉サービス事業

具体的な実施内容目的
障害者の日常生活及び 1.居宅介護事業
社会生活を総合的に支援 障がい者の家庭における入浴、排泄、食事等の介護するための法律に基づく 2.行動援護事業
居宅介護サービスを提供 常時介護を必要とする障がい者の外出支援
し、障害者の日常生活及 3.重度訪問介護事業
び社会生活を総合的に支 重度肢体不自由者の居宅及び外出時の介護、家事、相談助言等の援助
援することに寄与する。
4.同行援護事業
視覚障がい者の外出支援
5.地域生活支援事業(ｱ)個別型移動支援
障がい者の外出支援(ｲ)生活サポート事業
支給決定以外の障がい者への日常生活支援6.障害児・者相談事業(ｱ)障害児・者の相談・支援(ｲ)アセスメントとサービス利用計画の作成(ｳ)モニタリング
7.障害支援区分認定調査

訪問介護員派遣事業

公的制度に該当しない 1.訪問介護員の派遣
介護又は支援を必要とす 2.高齢者、障がい者、児童等への生活援助
る人が自立した日常生活を営むことができるよう支
援する。

1

2

１３．介護保険番号

事業名等
訪問介護事業

具体的な実施内容目的
介護保険制度に基づく 1.訪問介護事業
訪問介護事業を適正に実 入浴、排泄、食事等の介護、日常生活援助
施するとともに質の高い介 2.予防訪問介護および第１号訪問事業
護サービスを提供するた
自力では困難な日常行為の援助
め、人材の育成等を行う。 3.訪問介護員関係業務
訪問介護員の人材育成、研修、健康管理、感染対策等のための業務

居宅介護支援事業

介護保険制度に基づく 1.居宅介護支援事業
居宅介護支援事業を法令 (ｱ)居宅サービス計画の作成及び契約に基づき適正に (ｲ)サービス事業者等との連絡調整実施する。
2.介護予防支援業務(ｱ)介護予防居宅サービス計画の作成(ｲ)サービス事業者等との連絡調整
3.要介護・要支援認定調査業務

1

2

9

２ 公益事業
指定管理
番号

1

事業名等
具体的な実施内容目的
西部地域福祉センター 地域福祉の推進を図る 1.研修室、会議室、娯楽室等の施設の提供
ため、地域住民の研修及 2.高齢者への浴室の適正な管理運営
管理運営
び高齢者の教養の向上の 3.志津４地区社協との連携及び活動支援【指定管理期間】 (5
機会と場の提供を行うとと 4.社会福祉協議会の各種窓口業務
年)
5.ボランティアセンターの窓口機能の充実、ボランティア講
もに、地域福祉活動を
H26.4.1～H31.3.31
行っている地区社会福祉 座及び福祉教育の実施協議会及び福祉団体等を 6.高齢者交流事業（自力整体・笑いヨガミュージック・コミュ
支援するなど、地域福祉 ニティカフェ）の実施の拠点としての機能の充 7.地域福祉活動団体、自治会等への支援
8.心配ごと相談の実施
実強化を図る。
9.適時の情報発信
また、ボランティアセン
ターにコーディネーターを 10.法律相談の実施（千葉県弁護士会の協力を得て、相配置し、相談支援業務の 続、財産、事故、人権、家庭問題等、年3回実施）
充実を図るとともに企画事 11.成年後見制度相談の実施（公益社団法人家庭問題情報センターの協力を得て、調停員等により年3回実施）
業の実施を行う。
12.定期利用団体との懇談会の開催
13.子育て支援事業の実施

３ 収益事業
番号

事業名等
福祉売店の経営目的
具体的な実施内容
社会福祉事業財源の確 1.さくら斎場での福祉売店の経営
保と利用者の利便を図る。

手数料等の収入

社会福祉活動財源の確 1.自動販売機設置による手数料収入の確保保を図る。
2.広報紙やホームページ広告料収入の確保
3.印刷機等の入れ替えと使用料収入の確保
4.新たな収益事業の研究

1

2

10

平成２９年度

予 算 書

社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会

平成２９年度佐倉市社会福祉協議会
資金収支当初予算書
目

次

１

法人全体

資金収支当初予算書

……………

１

２

法人全体

資金収支予算内訳書

……………

３

３

事業区分別

……………

５

①法人本部

……………

６

②受託

……………

９

③基金

……………

１１

④共同募金配分金

……………

１２

⑤居宅介護

……………

１４

⑥介護保険

……………

１６

……………

１８

……………

２０

資金収支予算内訳書（１）社福事業４

拠点区分別

資金収支当初予算書（１）社福事業（２）公益事業①指定管理（３）収益事業①法人本部

社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会 平成29年度当初予算書
平成29年4月
法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
支出

事業費支出
事務費支出
収益事業支出貸付事業支出助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
収入△22,217,000△5,732,000△2,774,000
0△200,000△85,000
10,000△345,000△121,000△31,464,000
8,046,000

0001,000,000
1,000,000△1,000,000

000△1,000,000△1,000,000
1,000,000

35,730,000
1,725,000
37,455,000

31,014,000
700,000
31,714,000△4,716,000△1,025,000△5,741,000

200,000
2,357,000
4,895,000
7,452,000
30,003,000
500,000△6,174,000

200,000
2,102,000
5,062,000
7,364,000
24,350,000
500,000△2,781,000

0△255,000
167,000△88,000△5,653,00003,393,000＞

積立資産取崩収入
その他の活動収入計(7)支出

184,922,000
129,869,000
24,415,000
11,000,000
3,000,000
17,800,000
90,00070,00012,855,000
384,021,000△26,631,000＞

基金積立資産取崩収入＜

207,139,000
135,601,000
27,189,000
11,000,000
3,200,000
17,885,000
80,000415,000
12,976,000
415,485,000△34,677,000＞

固定資産取得支出＜△1,781,000
110,000
2,435,000△9,561,000△195,000
874,000
105,000△5,790,000△7,413,000△2,357,000△125,000
280,000△23,418,000＞

施設整備等支出計(5)＜21,412,000
3,991,000
64,774,000
158,117,000
2,580,000
11,863,000
1,063,000
32,414,000
37,610,000
22,217,000
847,000
502,000
357,390,000＞

施設整備等収入計(4)＜23,193,000
3,881,000
62,339,000
167,678,000
2,775,000
10,989,000
958,000
38,204,000
45,023,000
24,574,000
972,000
222,000
380,808,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

会費収入

＜

当初予算額

＞

＞

基金積立資産支出
積立資産支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)

1

法人全体

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額12,865,000
6,691,000

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

2

当初予算額
12,036,000
9,255,000

増減△829,000
2,564,000

備 考

3

0
0
41,0540
3,632

64,774
117,063
2,580
8,231

貸付事業収入

事業収入

負担金収入

その他の収入△28,216

事業活動支出計(2)

収入＞施設整備等による収支

支出＞

施設整備等支出計(5)＜

施設整備等収入計(4)

＜

＜

＞

0

0

0

2,593

12,855318,581

分担金支出

0△1,008042,21515

法人税、住民税及び事業税支出

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)23,225

0
20

90

負担金支出

0

0

0

35

0

0

0

0

11,000000

収益事業支出576

3,000

12,72011,119

事務費支出

1,654

9,960

17,80016,987111,228

22,2170022,217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

助成金支出

12,488

162,474

＞

事業費支出

支出

人件費支出

収益事業

貸付事業支出＜44,8080

290,36500847

受取利息配当金収入

122

037,610

障害福祉サービス等事業収入

380

0

収益事業収入0

1,063
32,414

介護保険事業収入

受託金収入

経常経費補助金収入

0

3,991

公益事業

21,412＞

社福事業

平成29年度

合計

64,774

3,991

21,41200△26,631384,021

12,85570

90

17,8003,000

11,00024,415

129,869

184,922357,390502

847

22,217

37,61032,414

1,063

11,863

2,580

158,117

資金収支予算内訳書

寄附金収入

＞

目

法人全体

会費収入

収入

事業活動による収支

科

佐倉市社会福祉協議会

勘 定

社会福祉法人事業活動収入計(1)

＜

＜

法人名：

内部取引消去22,217
847

0
0
0

70
12,855

0
0

0

0

0

0

0

△26,631384,021

90

0

0

3,000

11,00017,80024,41500129,86900184,9220357,39000502

37,6100

0

1,063
32,4140

2,580
11,8630

158,1170
0

3,991
64,774

021,41200

法人合計（単位：千円）4

科＞

事業区分間繰入金収入

積立資産取崩収入

基金積立資産取崩収入

収入

その他の活動による収支

支出＞

その他の活動による支出

事業区分間繰入金支出

積立資産支出

基金積立資産支出

＞

0
2,172

7,364

2,500
3,621

8,436
5,542

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

92

1,100

0

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)予備費支出(10)△1,008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

収益事業

1,121

△1,472

2,172

0
5,062
25,8220700

33,186
0

0

200

700

0
2,172

2,102

0

0

31,0140

公益事業

平成29年度合計

500

24,350

9,536

5,062

2,172

2,102

200

33,8862,172

700

31,014

0

9,255

12,036△2,781

資金収支予算内訳書

500

社福事業

法人全体

△2,894

その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)

その他の活動支出計(8)＜その他の活動収入計(7)

＜

＜

目

佐倉市社会福祉協議会

勘 定

社会福祉法人施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)

法人名：△2,1720500△2,781

12,036
9,255

0
0
0
0

24,350

0

7,364

0
5,062

0

△2,172

200
2,102

0

31,7140△2,172700

0△2,172031,0140

法人合計

0

内部取引消去（単位：千円）5

勘定科目

佐倉市社会福祉協議会＜ 事業活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)＜ 支出 ＞
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出助成金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)＜ 施設整備等による収支 ＞＜ 収入 ＞
施設整備等収入計(4)＜ 支出 ＞
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)＜ その他の活動による収支 ＞＜ 収入 ＞
基金積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)＜ 支出 ＞
基金積立資産支出
積立資産支出拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

法人：社会福祉法人
事業：社福事業00
0117,063
0
720
0
0
0
0
0
117,783
44,071
66,029380
0030
012,855
123,365△ 5,582

0
0
0

0
0
8,070
8,070
0
0
2,488
0
2,488
5,582
0
0
0
0

56,71022,4133,877
3,000
15,35060
15
0101,425△ 22,984

0
0
0

0
2,172
43,23945,411
0
2,102
8,070
5,062
15,23430,177500
6,693△ 15,604△ 8,911

受託

21,412
3,791
42,180
0
2,580
7,031
1,063
0
0
4
380
78,441

法人本部

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,043

0
200
0
0
0
0
0
0
0
843
0
1,043

200
0
31,8570
32,057△ 1,043
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0

0
18,812
1,332
0
2,450
0
0
0
22,59400022,594
0
0
0
0
0
0
0
0
22,594

共同募金配分金

資金収支予算内訳書

31,0140031,014基金

社福事業区分

0
0
7,727
0
7,727
△ 7,7270△ 5,668
20,00014,332

0
0
0
0

0
0

0

30,941
1,758
3,332
0
0
0
0
0
36,031
2,059

0
0
0
0
0
480
0
0
37,6100038,090

居宅介護

0
0
1,171
0
1,171
△ 1,1710△ 3,923
4,040
117

0
0
0
0

0
0

0

30,752
2,216
2,198
0
0
0
0
0
35,166△ 2,752

0
0
0
0
0
0
0
32,41400032,414

介護保険

200
2,102
51,313
5,062
58,67725,818500△ 2,898
8,436
5,538

31,0142,172
51,30984,495000162,474
111,228
11,1193,000
17,80090
1512,855318,581△ 28,216

21,412
3,991
64,774
117,063
2,580
8,231
1,063
32,414
37,610847
380
290,365

合計

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
△ 51,3130△ 51,313
4
0
4
0
4

0
0
△ 51,309△ 51,309

内部取引消去（単位:千円）

200
2,102
0
5,062
7,364
25,822500△ 2,894
8,436
5,542

31,0142,172
0
33,186000

162,474
111,228
11,1193,000
17,80090
1512,855318,581△ 28,216

21,412
3,991
64,774
117,063
2,580
8,231
1,063
32,414
37,610847
380
290,365

事業合計

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

会費収入
一般会費収入賛助会費収入
特別個人会費収入
法人会費収入寄附金収入
寄附金収入
経常経費寄附金収入
経常経費補助金収入
市区町村補助金収入
社会福祉協議会人件費補助金収入
社会福祉協議会事業費補助金収入
助成金収入
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入
貸付事業収入
償還金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
利用料収入（課税）
会費収入
利用会員会費収入
後援会員会費収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入
負担金収入（課税）
受取利息配当金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
その他の収入受入研修費収入
その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

会費収入

＜

当初予算額

＞

23,193,000
23,193,000
21,543,000
100,000
450,000
1,100,000
3,681,000
3,681,000
039,219,000
39,032,000
35,000,000
4,032,000
187,000
187,000
2,775,000
2,775,000
4,247,000
3,960,000
2,400,000
1,560,000
287,000
137,000
150,000
958,000
958,000
795,000
163,000
5,000
2,000
3,000
100,0000
100,000
100,000
74,178,000

21,412,000
21,412,000
19,832,000
80,000400,000
1,100,000
3,791,000
1,260,000
2,531,000
42,180,000
42,034,000
38,000,000
4,034,000
146,000
146,000
2,580,000
2,580,000
7,031,000
6,744,000
06,744,000
287,000
137,000
150,000
1,063,000
1,063,000
900,000
163,000
4,000
2,000
2,000
380,000
80,000300,000
300,000
78,441,000△1,781,000△1,781,000△1,711,000△20,000△50,0000
110,000△2,421,000
2,531,000
2,961,000
3,002,000
3,000,000
2,000△41,000△41,000△195,000△195,000
2,784,000
2,784,000△2,400,000
5,184,000
000105,000
105,000
105,000
0△1,0000△1,000280,000
80,000200,000
200,000
4,263,000

71,050,000
1,116,000
44,476,000
12,396,000
4,013,000
9,049,000
25,966,000
1,088,000

56,710,000
1,385,000
33,734,000
10,198,000
3,525,000
7,868,000
22,413,000
958,000△14,340,000
269,000△10,742,000△2,198,000△488,000△1,181,000△3,553,000△130,000＞

人件費支出
役員報酬支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出

6

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額
400,000
1,263,000
1,597,000
529,000
50,000720,000
414,000
1,674,000
463,000
249,000
20,000927,000
208,000
700,000
11,500,000
2,000,000
1,324,000
324,000
1,000,000
840,000
4,373,000
126,000
60,00080,000269,000
100,000
170,000
1,110,000
54,0001,412,000
15,000558,000
96,000273,000
0
50,0003,200,000
3,200,000
16,135,000
16,135,000
16,135,000
50,00050,00050,00015,000120,789,000△46,611,000

車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出食糧費支出
材料費支出
筆耕通訳料支出
勉学奨励一時金支出
勉学奨励奨学金支出
子ども支援金支出
払出金支出
払出金支出
指定払出金支出
研究研修費支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
事務消耗品費支出
燃料費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
賃借料支出
租税公課支出
保守料支出
渉外費支出
諸会費支出
支払報酬支出雑支出
貸付事業支出
貸付金支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
負担金支出
負担金支出
負担金支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)

7

当初予算額
340,000
794,000
1,532,000
588,000
50,0001,081,000
173,000
1,931,000
1,253,000
215,000
20,000941,000
17,000700,000
8,500,000
1,500,000
1,220,000
120,000
1,100,000
600,000
3,877,000
136,000
60,00080,000269,000
50,000170,000
135,000
53,0001,243,000
15,000387,000
96,000293,000
840,000
50,0003,000,000
3,000,000
15,350,000
15,350,000
15,350,000
60,00060,00060,00015,000101,425,000△22,984,000

増減△60,000△469,000△65,000
59,0000361,000△241,000
257,000
790,000△34,000
0
14,000△191,000
0△3,000,000△500,000△104,000△204,000
100,000△240,000△496,000
10,000000△50,000
0△975,000△1,000△169,000
0△171,000
0
20,000840,000
0△200,000△200,000△785,000△785,000△785,000
10,00010,00010,0000△19,364,000
23,627,000

備 考拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜

施設整備等による収支＜

収入

前年度予算額

支出

器具及び備品取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)
その他の活動による収支
＜

収入

0

1,000,000
1,000,000
1,000,000△1,000,000

0
0
0
0

△1,000,000△1,000,000△1,000,000
1,000,000

725,000
725,000
725,000
4,972,000
47,292,000
52,989,000

0002,172,000
43,239,000
45,411,000△725,000△725,000△725,000△2,800,000△4,053,000△7,578,000

2,357,000
2,357,000
1,061,000
1,296,000
9,551,000
4,895,000
4,895,000
16,803,000
36,186,000
500,000△11,925,000△5,950,000△17,875,000

2,102,000
2,102,000
1,022,000
1,080,000
8,070,000
5,062,000
5,062,000
15,234,000
30,177,000
500,000
6,693,000△15,604,000△8,911,000△255,000△255,000△39,000△216,000△1,481,000
167,000
167,000△1,569,000△6,009,000
018,618,000△9,654,000
8,964,000＞

善意銀行積立資産取崩収入
定期）千葉興銀

佐倉支店

事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
支出

0

＞

積立資産取崩収入＜0＞

固定資産取得支出

＜

備 考

増減

＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

＞

＞

積立資産支出
退職給付引当資産支出共助会退職給付引当資産積立支出
嘱託員等退職金積立資産支出
拠点区分間繰入金支出
その他の活動による支出
退職手当積立基金預け金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)8拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：受託

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額市区町村受託金収入
敬老事業受託金収入
福祉カー貸付事業管理運営受託金収入
声の広報等発行事業受託金収入
障害について学ぶ市民講座業務受託金収入
生活困窮者自立支援事業業務受託金収入
成年後見支援センター受託金収入
佐倉地域包括支援センター受託金収入
都道府県社協受託金収入
生活福祉貸付事務受託金収入
老障資金貸付事務受託金収入
日常生活自立支援事業受託金収入
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入
事業収入
利用料収入
利用料収入
事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

＞

112,000,000
100,804,000
60,933,000
138,000
544,000
1,717,000
31,021,000
6,451,000
0
11,196,000
6,813,000
12,0004,331,000
40,000600,000
600,000
600,000
112,600,000

117,063,000
105,673,000
65,039,0000545,000
1,800,000
31,021,000
5,268,000
2,000,000
11,390,000
6,813,000
11,0004,532,000
34,000720,000
720,000
720,000
117,783,000

5,063,000
4,869,000
4,106,000△138,000
1,000
83,0000△1,183,000
2,000,000
194,000
0△1,000201,000△6,000120,000
120,000
120,000
5,183,000

44,414,000
26,018,000
7,062,000
5,986,000
5,348,000
62,141,000
685,000
230,000
521,000
1,034,000
611,000
10,0001,220,000
55,320,000
348,000
695,000
1,194,000
273,000
379,000
4,000
190,000
20,000163,000
2,000
30,00030,00044,071,000
23,412,000
6,575,000
8,460,000
5,624,000
66,029,000
899,000
220,000
500,000
1,076,000
467,000
10,0001,165,000
59,273,000
386,000
741,000
1,007,000
285,000
380,000
5,000
190,000
20,000163,000
2,000
30,00030,000△343,000△2,606,000△487,000
2,474,000
276,000
3,888,000
214,000△10,000△21,000
42,000△144,0000△55,000
3,953,000
38,00046,000△187,000
12,000
1,000
1,000
0
0
0
0
0
0

＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
筆耕通訳料支出
事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
負担金支出
負担金支出

9

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：受託

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額

負担金支出
分担金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0

0
0

0
0

0
0

9,551,000
9,551,000

8,070,000
8,070,000△1,481,000△1,481,000

2,211,000
2,211,000
7,340,000
00002,488,000
2,488,000
5,582,000
0000277,000
277,000△1,758,000
0
0
0
0

＞

その他の活動収入計(7)
支出

0

＞

拠点区分間繰入金収入

＜

0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜0△121,000
3,425,000
1,758,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

30,00012,855,000
123,365,000△5,582,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

30,00012,976,000
119,940,000△7,340,000＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)10拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：基金

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

寄附金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
積立預金受取利息配当金収入
事業活動収入計(1)支出

事業活動支出計(2)

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

0△124,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

35,730,000
14,575,000
4,575,000
10,000,000
018,145,000
18,145,000
3,010,000
3,010,000
35,730,000

31,014,000
13,576,000
2,582,000
0
10,994,000
14,928,000
14,928,000
2,510,000
2,510,000
31,014,000△4,716,000△999,000△1,993,000△10,000,000
10,994,000△3,217,000△3,217,000△500,000△500,000△4,716,000

200,000
200,000
200,000
36,697,000
36,897,000△1,167,000
0000200,000
200,000
200,000
31,857,000
32,057,000△1,043,000
0
0
0
0

0
0
0
△4,840,000△4,840,000
124,0000000＞

福祉基金積立資産取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店

定期）銚子信金

佐倉支店

定期）千葉みらい農協

佐倉中央支店

菊地久治勉学奨励基金積立資産取崩収入普通）千葉銀行

佐倉支店(菊地基金)

元気に育て子ども基金積立資産取崩収入
千葉銀行

佐倉支店（子ども基金）

その他の活動収入計(7)支出

01,043,000＞

基金積立資産取崩収入＜

01,167,000＞

施設整備等支出計(5)＜0200,000△200,000△124,000△124,000△124,000＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜200,000
200,000
0843,000
843,000
1,043,000＞

施設整備等収入計(4)＜200,0000
200,000
967,000
967,000
1,167,000＞

事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
＜

備 考

増減

＞

寄附金収入

＜

当初予算額

＞

＞

基金積立資産支出
福祉基金積立支出
普通）千葉銀行

佐倉支店

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)11拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

共同募金配分金収入
一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入
事業活動収入計(1)支出

消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
土地・建物賃借料支出
租税公課支出材料費支出
歳末たすけあい支援金支出
事務費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
助成金支出
助成金支出
助成金支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出18,812,000
261,000
349,000
888,000
38,0001,134,000
282,000
288,000
500,000
910,000
281,000
332,000
953,000
17,0001,039,000
11,540,000
1,332,000
33,0001,293,000
6,000
2,450,000
2,450,000
2,450,000
22,594,000
0△966,000
23,000△52,000△57,000△128,000△224,0000△30,000
500,000△240,000△47,000△476,0000△41,000△14,000△180,000△260,000△95,000△165,0000700,000
700,000
700,000△526,000
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

＞

＞

その他の活動収入計(7)＜19,778,000
238,000
401,000
945,000
166,000
1,358,000
282,000
318,0000
1,150,000
328,000
808,000
953,000
58,0001,053,000
11,720,000
1,592,000
128,000
1,458,000
6,000
1,750,000
1,750,000
1,750,000
23,120,000
0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△526,000△526,000△351,000△175,000△526,000＞

施設整備等支出計(5)＜22,594,000
22,594,000
10,663,000
11,931,000
22,594,000＞

施設整備等収入計(4)＜23,120,000
23,120,000
11,014,000
12,106,000
23,120,000

＞

事業費支出

＜

備 考

増減

＞

経常経費補助金収入

＜

当初予算額

＞

＞

その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)12拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人 佐倉市社会福祉協議会
事業：社福事業
拠点：共同募金配分金（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額

当初予算額
00

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)

13

備 考

増減
0
0

0
0

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：居宅介護佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

利用料収入
利用料収入（課税）
障害福祉サービス等事業収入
自立支援給付費収入
介護給付費収入
計画相談支援給付費収入
利用者負担金収入
その他の事業収入
受託事業収入その他の事業収入
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
印刷製本費支出
通信運搬費支出
保守料支出
支払報酬支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

480,000
480,000
480,000
37,610,000
36,931,000
36,000,000
931,000
600,000
79,00069,00010,00038,090,000△180,000△180,000△180,000△7,413,000△7,093,000△7,200,000
107,000
0△320,000△210,000△110,000△7,593,000

30,325,000
9,302,000
1,936,000
17,343,000
1,744,000
1,795,000
160,000
246,000
160,000
3,000
50,000100,000
346,000
74,000
194,000
454,000
8,000
3,270,000
380,000
2,475,000
160,000
40,00060,000155,000
035,390,000
10,293,000

30,941,000
10,442,000
2,609,000
15,732,000
2,158,000
1,758,000
160,000
287,000
20,0004,000
50,000100,000
258,000
74,000342,000
454,000
9,000
3,332,000
316,000
2,439,000
135,000
40,0003,000
189,000
210,000
36,031,000
2,059,000

616,000
1,140,000
673,000△1,611,000
414,000△37,000
041,000△140,000
1,000
0
0△88,0000
148,000
0
1,000
62,000△64,000△36,000△25,000
0△57,000
34,000210,000
641,000△8,234,000

0

0

0

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜660,000
660,000
660,000
45,023,000
44,024,000
43,200,000
824,000
600,000
399,000
279,000
120,000
45,683,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

事業収入

＜

当初予算額

＞

＞

施設整備等支出計(5)14拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：居宅介護佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

支出

備 考

増減
0

0

0

0

0

5,268,000
5,268,000△5,268,000
05,025,000
13,500,000
18,525,000

7,727,000
7,727,000△7,727,000
0△5,668,000
20,000,000
14,332,000

2,459,000
2,459,000△2,459,000
0△10,693,000
6,500,000△4,193,000＞＞

その他の活動収入計(7)
＜

当初予算額
0

＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)15拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：介護保険

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

居宅介護料収入
介護報酬収入介護予防報酬収入
介護負担金収入(公費）介護負担金収入(一般)
介護予防負担金収入(公費)
介護予防負担金収入(一般)
居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入
利用者等利用料収入
居宅介護サービス利用料収入
その他の利用料収入
その他の事業収入
受託事業収入事業活動収入計(1)
支出

増減

＞

介護保険事業収入

＜

当初予算額

＞

38,204,000
27,372,000
15,600,000
9,000,000
120,000
1,560,000
192,000
900,000
9,247,000
9,247,000
260,000
200,000
60,0001,325,000
1,325,000
38,204,000

32,414,000
20,004,000
9,600,000
7,800,000
120,000
1,440,000
180,000
864,000
10,855,000
10,855,000
230,000
200,000
30,0001,325,000
1,325,000
32,414,000△5,790,000△7,368,000△6,000,000△1,200,000
0△120,000△12,000△36,000
1,608,000
1,608,000△30,000
0△30,00000△5,790,000

31,831,000
14,204,000
3,735,000
11,064,000
2,828,000
2,313,000
172,000
287,000
160,000
3,000
150,000
150,000
315,000
129,000
270,000
659,000
8,000
10,0001,952,000
122,000
200,000
1,215,000
185,000
187,000
33,0000
10,00036,096,000

30,752,000
15,252,000
4,038,000
8,274,000
3,188,000
2,216,000
172,000
394,000
20,0003,000
150,000
150,000
315,000
129,000
239,000
607,000
27,00010,0002,198,000
329,0000
1,215,000
179,000
222,000
33,000210,000
10,00035,166,000△1,079,000
1,048,000
303,000△2,790,000
360,000△97,000
0
107,000△140,00000000△31,000△52,000
19,0000246,000
207,000△200,000
0△6,00035,0000210,000
0△930,000＞

人件費支出
職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
車輌費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出雑支出
事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
保守料支出
諸会費支出
支払報酬支出雑支出
事業活動支出計(2)

16

備 考

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：社福事業
拠点：介護保険

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)＜

施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

支出

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

3,119,000
3,119,000△3,119,000
0△1,011,000
1,965,000
954,000

1,171,000
1,171,000△1,171,000
0△3,923,000
4,040,000
117,000△1,948,000△1,948,000
1,948,000
0△2,912,000
2,075,000△837,000＞＞

その他の活動収入計(7)＜0＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△4,860,000＞

施設整備等支出計(5)

＜

備 考

増減

△2,752,000＞

施設整備等収入計(4)
＜

当初予算額

2,108,000＞

拠点区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)17拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業拠点：指定管理佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額市区町村受託金収入
地域福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業受託金収入
サポートセンター管理運営事業受託金収入
事業収入
参加費収入
利用料収入
利用料収入（課税）
コピー・印刷機利用料
その他の収入その他の収入その他の収入事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
印刷製本費支出
修繕費支出
通信運搬費支出
業務委託費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
旅費交通費支出
研修研究費支出
水道光熱費支出
保守料支出
支払報酬支出法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

41,054,000
41,054,000
41,054,000
03,632,000
03,368,000
3,368,000
264,000
122,000
122,000
122,000
44,808,000△14,624,000△14,624,000
178,000△14,802,000△1,850,000△50,00000△1,800,000
000△16,474,000

22,519,000
8,820,000
1,979,000
9,950,000
1,770,000
21,762,000
1,562,000
580,000
6,000
304,000
2,100,000
1,149,000
12,552,000
171,000
92,0001,536,000
1,710,000
15,097,000
65,00054,00077,00013,740,000
1,161,000
0
50,00059,428,000
1,854,000

12,488,000
2,927,000
657,000
7,877,000
1,027,000
16,987,000
682,000
115,000
3,000
114,000
1,750,000
1,088,000
11,064,000
151,000
92,000818,000
1,110,000
12,720,000
44,00024,00017,00012,000,000
495,000
140,000
20,00042,215,000
2,593,000△10,031,000△5,893,000△1,322,000△2,073,000△743,000△4,775,000△880,000△465,000△3,000△190,000△350,000△61,000△1,488,000△20,000
0△718,000△600,000△2,377,000△21,000△30,000△60,000△1,740,000△666,000
140,000△30,000△17,213,000
739,000

0

0

0

＞

＞

施設整備等収入計(4)＜55,678,000
55,678,000
40,876,000
14,802,000
5,482,000
50,0003,368,000
3,368,000
2,064,000
122,000
122,000
122,000
61,282,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

受託金収入

＜

当初予算額

＞

＞

18

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：公益事業拠点：指定管理佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜

その他の活動による収支
＜

収入

0
0

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

700,000
700,000
700,000
700,000△300,000△300,000△300,000△300,000

2,072,000
2,072,000△1,072,0000782,000
3,100,000
3,882,000

2,172,000
2,172,000△1,472,000
0
1,121,000
2,500,000
3,621,000

100,000
100,000△400,0000339,000△600,000△261,000＞

修繕積立資産取崩収入
千葉銀行

佐倉支店(西部センター)

その他の活動収入計(7)
支出

備 考

増減
0
0

＞

積立資産取崩収入

＜

当初予算額
0
0

＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)19拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目＜事業活動による収支＜

収入

前年度予算額

売上収入
手数料収入
自動販売機売上手数料
契約手数料
社協さくら広告掲載料
コピー・印刷機利用料
自動販売機電気料
事業活動収入計(1)支出

職員給料支出
職員賞与支出
非常勤職員給与支出
法定福利費支出
事業費支出
消耗器具備品費支出
諸謝金支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
手数料支出
損害保険料支出
賃借料支出
租税公課支出事務費支出
福利厚生費支出
職員被服費支出
旅費交通費支出
保守料支出
斎場使用料支出
斎場電気料支出支払報酬支出収益事業支出収益事業売上原価支出
法人税、住民税及び事業税支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)‑(2)
施設整備等による収支
＜

収入

支出

その他の活動による収支
収入

7,000,000
3,500,000
03,300,000
200,000
1,846,000
40,000140,000
3,000
51,00022,0007,000
593,000
990,000
526,000
63,00015,0005,000
31,000122,000
290,000
0
11,000,000
11,000,000
350,000
20,722,000
3,852,000

9,960,000
5,743,000
638,000
3,379,000
200,000
1,654,000
40,0000
3,000
51,00022,0007,000
541,000
990,000
576,000
28,00012,0005,000
31,000120,000
240,000
140,000
11,000,000
11,000,000
35,00023,225,000△1,008,000

2,960,000
2,243,000
638,000
79,0000△192,000
0△140,0000000△52,000
0
50,000△35,000△3,00000△2,000△50,000
140,00000△315,000
2,503,000△4,860,000

0

0

0

0
0

0
0

0
0

＞

施設整備等資金収支差額(6)=(4)‑(5)＜△2,357,000△2,020,000△337,000△250,000△45,000
30,000△67,000△5,000△2,357,000＞

施設整備等支出計(5)＜22,217,000
19,200,000
3,017,000
1,860,000
840,000
225,000
52,00040,00022,217,000＞

施設整備等収入計(4)＜24,574,000
21,220,000
3,354,000
2,110,000
885,000
195,000
119,000
45,00024,574,000

＞

人件費支出

＜

備 考

増減

＞

収益事業収入

＜

当初予算額

＞

＞

＞

20

拠点区分別

資金収支当初予算書
平成29年4月

法人： 社会福祉法人
事業：収益事業
拠点：法人本部

佐倉市社会福祉協議会（単位：円）

勘 定 科 目

前年度予算額その他の活動収入計(7)
＜

支出

当初予算額

備 考

増減

0

0

0

2,900,000
2,900,000△2,900,000
0952,000
250,000
1,202,000

0000△1,008,000
1,100,000
92,000△2,900,000△2,900,000
2,900,000
0△1,960,000
850,000△1,110,000＞

事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)その他の活動資金収支差額(9)=(7)‑(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)‑(10)前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)21平成２９年度 積算書目次
事
業
区
分

拠点区分
1 法人本部

サービス区分
1 法人運営セグメント区分1 法人運営
2 会員募集

3 退職金積立
2 地域福祉ネットワーク 4 地域福祉ネットワーク
3 ボランティアセンター
4 善意銀行
5 在宅福祉

2 受託

拠点区分
3 基金

サービス区分
8 基金

セグメント区分

積算書
ページ

23

福祉基金

51

7

24

菊地基金

53

9

25

元気に育て子ども基金

54

26

地域福祉ネットワーク

55

27

福祉団体支援57

28

ボランティア活動促進

59

4 共同募金配 9 地域福祉ネットワーク
分金

11
14

7 在宅福祉
8 おもちゃ図書館

19

11 移動サービス

事
業
区
分

1

5 ボランティア活動促進
6 善意銀行

9 奨学福祉事業
10 法人後見事業

社
会
福
祉
事
業

積算書
ページ

10 ボランティアｾﾝﾀｰ

17
21
22
24
26

社
会
福
祉
事
業

29

福祉教育

61

11 企画広報

30

企画広報

62

12 在宅福祉

31

在宅福祉

64

32

おもちゃ図書館

6533

移動サービス67

34

12 生活困窮世帯子ども支援事業

29

13 相談事業

相談事業

69

6 相談事業

13 相談事業30

14 歳末たすけあい

35

歳末たすけあい71

7 受託

14 敬老事業

32

15 居宅介護36

障害福祉サービス事業

73

34

37

障害児・者相談支援事業

77

36

38

訪問介護員派遣

79

39

訪問介護

81

40

居宅介護支援851

西部地域福祉センター

88

1

福祉売店

94

2

手数料等収入97

15 声の広報発行事業
16 障害について学ぶ市民講座
17 生活福祉資金貸付
18 老障資金貸付

5 居宅介護

6 介護保険38

16 介護保険40

19 日常生活自立支援41

20 成年後見支援センター

44

21 生活困窮者自立支援事業

46

22 佐倉地域包括支援センター

49※黄色の区分については、合算の積算も別に用意してますので、ご利用ください。

公益
事業
収
益
事
業

1 指定管理1 法人本部

1 西部地域福祉センター
1 収益事業