収 支 計 算 書 内 訳 表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで（単位：円）
公益目的事業会計科

目

Ⅰ 事業活動収支の部
1. 事業活動収入①特定資産運用収入
特定資産利息収入②会費収入
正会員会費収入
賛助会員会費収入③補助金等収入
道補助金収入国庫補助金収入
受託収入
助成金収入
協賛金収入
④負担金収入負担金収入⑤雑収入
受取利息収入雑収入⑥売上
売上⑦貸付事業収入
償還金収入⑧他会計からの繰入金収入
公益目的事業会計貸付金回収収入
国民意識調査事業会計繰入金収入

法人会計繰入金収入
法人会計借入金収入
事業活動収入計
2. 事業活動支出①事業費支出
給料手当支出福利厚生費支出
臨時雇賃金支出
報酬支出
活動費支出
旅費交通費支出
通信運搬費支出
消耗品費支出印刷製本費支出
賃借料支出
諸謝金支出
手数料支出
広告宣伝費支出
租税公課支出筆耕翻訳料支出
助成金支出
会議費支出
支払利息支出仕入
貸付金支出

収益事業等会計公 １
広報啓発活動促進事業

伝統工芸 アイヌ生活
先住民の日
展示・公開 向上振興資
記念事業
事業
金貸付事業

他１

就職奨励
事業

アイヌ中小 アイヌ伝統 アイヌ民俗
アイヌ雇用
アイヌ民族
企業振興 工芸展開催 文化財伝承
促進事業
文化祭事業
対策事業
事業
・活用事業

国内文化交流事業

国際文化交流事業

道立アイヌ アイヌ民俗 アイヌ文化
総合センター 文化財調査 発信プログ
管理事業
事業
ラム事業

国民意識調査事業

小計

研修会等
開催事業

他２

他３

組織活動
強化事業

民工芸品
販路拡大
事業

小計

0
0000
10,823,862
10,823,862
0000000000
0002,742,559
02,371,566
370,9930
13,566,421

00000
1,132,614
1,132,614
0000000000000000001,132,614

00000
317,000000
317,000
0000000000
832
00832
0317,832

000002,082
2,082
0
00000
693
693
00
0
7,665,000
7,665,000
1,565,000
0090,0001,475,000
9,232,775

000001,688,099
1,688,099
00000000000000
00001,688,099

000
00
0
0
00
0
1,161,656 12,654,220
1,161,656 6,327,110
0 6,327,11000000000000000000000000001000001
001,161,656 12,654,221

000001,935,470
1,935,470
0000000000000000001,935,470000005,603,670
005,603,670
00000000000000005,603,670

000001,666,000
000871,000
795,0000035
3500000000001,666,035

237,300
237,300
0002,318,000
0002,318,000
0000000000000002,555,300

00000000000000000 4,599,223
00000000 4,599,223
00.
0000 10,956,000
00 10,956,000
00344,866
00466
00344,400
0000000000000000000000000000
0 11,300,866 4,599,223

000003,765,260
3,765,260
0000000000000000003,765,260000003,741,045
003,741,045
00000000000000003,741,045

237,300
237,300000
51,408,201
26,836,153
6,327,110
13,943,938
3,506,000
795,000
10,956,000
10,956,000
345,594
1,194
344,400
00
7,665,000
7,665,000
4,308,392
02,371,566
461,826
1,475,000
74,920,487

0000000000
5,104,803 14,302,864
5,104,803 14,302,864
000000000000000000000000000
26,03900000
26,03900
5,104,803 14,328,903

00000000000 19,407,6670 19,407,667
000000000000606060
60
00
15,40015,40015,40015,4000000783,588
809,6270000783,588
809,62700
799,048 20,232,754

13,566,421
7,382,130
1,288,740
0000
360,379
1,153,448
306,180
1,614,520
03,024
1,458,000
0
0
00
0
00

1,132,614
765,999
126,692
000
11,623
6,314
25,13855,08042,80040,000648
00
58,32000000317,832
00000313,040
04,7920000000000004,757,3380000000
20,40000025,056
000001,882
0
4,710,000

1,688,099
935,934152,1650000000000000
600,000
00001,161,656 12,654,221
00000
131,000
790,9560370,7000
0 2,272,241
0
111,1340
327,012
0 2,921,184
0 5,202,650
0 1,689,000
0000000000000000001,935,470
1,240,430
208,356
118,32000
42,057
7,030
19,23400
295,000
2,024
003,0190000
05,603,67000
140,000001,497,558
54,792754,937
9,785
346,984
2,682,500
55,512
0
11,2000050,4020001,549,693
00
183,400
00244,71255,630113,393
227,664
381,710
340,700
2,484
000000002,529,521
00000
519,001
41,640362,5520792,028
814,300
0
00
00
0
0
00

0 11,129,873
0 8,312,757
0 1,719,334000
0000002,160
0
168,76300000
360,000
0648
000
566,211000000000000

3,765,260
1,895,969
384,2700001,318,447
38,85778,6450
48,640
0
432
0
0
00
0
0
0
0

1,369,479 67,760,370
0 20,533,219
96,670 3,976,227
654,123 1,737,843
0790,9560370,700
0 6,573,869
322,012 1,003,809
52,585 3,090,100
48,600 3,568,493
70,200 8,499,532
0 9,870,600
972
95,336
0 1,458,000
61,309679,600
061,3390
600,000
075,85763,00864,89000
0 4,710,000

5,104,803 14,328,903
3,843,482 7,001,570655,738 1,524,456
0 1,705,238
000099,194 2,414,153
26,61829,9407,931
12,830
0 1,516,752
425,394
123,100
45,15001,296864
000000000
000
0
0
00

792,388 20,226,094
0 10,845,052
0 2,180,194
0 1,705,238
000
00 2,513,347
78,153
134,711
264,509285,270
0 1,516,752
440,926
989,420045,15002,160
0
0
00
000
00
0
0
0
8,800
8,800
004,599,223
00
511,000
00355,190
3,861
9,201
0
03,649,100
4,536040,880
0025,455
000

内部取引
消去

法人会計

合計

3150315
07,587,352
07,128,000
0459,352
0000000000000000063,588
01,268062,320000000000583,000 △ 5,701,019
583,000 △ 583,000
0 △ 2,371,566
0 △ 1,271,453
0 △ 1,475,000
8,234,255 △ 5,701,019
000000000000000000000000000000000000000000237,615237,6157,587,3527,128,000
459,352
70,815,868
46,243,820
6,327,110
13,943,938
3,506,000
795,000
10,956,000
10,956,000
409,2422,522
406,720
15,40015,4007,665,000
7,665,000
97,686,477
87,986,464
31,378,271
6,156,421
3,443,081
790,956
370,700
9,087,216
1,138,520
3,375,370
5,085,245
9,488,952
9,915,750
97,496
1,458,000
679,600
61,339600,000
75,85764,8908,800
4,710,000

公益目的事業会計
科目②管理費支出収益事業等会計

公 １
広報啓発
活動促進
事業

伝統工芸 アイヌ生活
先住民の日
展示・公開 向上振興資
記念事業
事業
金貸付事業

他１

アイヌ中小 アイヌ伝統 アイヌ民俗
アイヌ雇用アイヌ民族
企業振興 工芸展開催 文化財伝承
促進事業
文化祭事業
対策事業
事業
・活用事業

就職奨励
事業

国内文化交流事業

道立アイヌ アイヌ民俗 アイヌ文化
総合センター 文化財調査 発信プログ
管理事業
事業
ラム事業

国際文化交流事業

小計

国民意識
調査事業

研修会等
開催事業

他２

他３

組織活動
強化事業

民工芸品
販路拡大
事業

内部取引
消去

法人会計

小計

合計

000000000

0000000000005,108,739

05,108,739

給料手当支出000000000000000000000413,400

0413,400

福利厚生費支出

000000000000000000000386,719

0386,719

会議費支出

0000000000000000000001,218,196

01,218,196

旅費交通費支出

0000000000000000000001,181,591

01,181,591

通信運搬費支出

000000000000000000000394,899

0394,899

消耗品費支出000000000000000000000695,039

0695,039

賃借料支出

000000000000000000000275,293

0275,293

諸謝金支出

000000000000000000000

162,000

0162,000

手数料支出

00000000000000000000048,594

048,594

交際費支出

000000000000000000000

197,9270197,927

食糧費支出

000000000000000000

00065,581

065,581

諸会費支出

00000000000000000000069,500

069,500③法人税等支出

00000000000000000000070,000

070,000

法人税等支出00000000000000000000070,000

070,000④他会計への繰入金支出

000583,000

000000000002,371,566

2,954,566

00002,746,453 △ 5,701,019-

公益目的事業会計繰入金支出

000000000000000000000

広報啓発事業会計繰入金支出

0000000000000002,371,566

2,371,566

0000461,826△ 461,826-

0 △ 2,371,566-

収益事業等会計繰入金支出

000000000000000000000809,627△ 809,627-

法人会計借入金返済支出

000583,000

000000000000583,000

00000△ 583,000-

公益目的事業会計貸付金支出

000000000000000000000

1,475,000 △ 1,475,000-

13,566,421

1,132,614

317,832

5,340,338

1,688,099

1,161,656 12,654,221

1,935,470

5,603,670

1,549,693

2,529,521

0 11,129,873

4,599,223

3,765,260

792,388 20,226,094

7,925,192 △ 5,701,019

93,165,203

0003,892,43700000116,34225,779

0170,993

0004,205,551

006,660

6,660

309,063

04,521,274

0000000000000000000001,674,30701,674,307

0000000000000000000001,674,30701,674,307

0000000000000000000001,674,30701,674,307

000000000000000000000782,3070782,307000000000000000000000782,307

0782,307

000000000000000000000782,3070782,307000000000000000000000892,000

0892,000

000 38,157,000

000000000003,700,000 41,857,000

00000041,857,000

短期借入金収入000 38,157,000

000000000003,700,000 41,857,000

00000041,857,000

財務活動収入計

000 38,157,000

000000000003,700,000 41,857,000000000

41,857,000

000 42,084,000

000000000000 42,084,000

00000042,084,000

短期借入金返済支出

000 42,084,000

00000000000

0 42,084,000

00000042,084,000

財務活動支出計

000 42,084,000

00000000000

0 42,084,000

0

00000

42,084,000

000 △ 3,927,000

00000000000

3,700,000△ 227,000

000000△ 227,000

000000000000000000000000

当期収支差額000△ 34,563

00000116,342

25,7790170,993003,700,000

3,978,551

006,660

6,660

1,201,063

05,186,274

前期繰越収支差額

00039,329

000

00

104,046

36,6530552,447

000732,475

00

457,361

457,361

629,319

01,819,155

次期繰越収支差額

00

0

4,766

0000

0

220,388

62,4320723,440003,700,000

4,711,02600

464,021464,021

1,830,382

07,005,429

事業活動支出計
事業活動収支差額

3,741,045 70,714,9365,104,803 14,328,903

Ⅱ 投資活動収支の部
1. 投資活動収入①特定資産取崩収入
事業推進運転資金積立資産取崩収入

投資活動収入計
2. 投資活動支出①特定資産取得支出
事業推進運転資金積立資産取得支出

投資活動支出計
投資活動収支差額
Ⅲ 財務活動収支の部
1. 財務活動収入①借入金収入2. 財務活動支出①借入金返済支出

財務活動収支差額
Ⅳ 予備費支出