一般財団法人 京都府民総合交流事業団

令和６年度

事 業 計 画

【 はじめに 】
１ 飛躍に向けた次のステップ ～発展・成長～
令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが５類感染症に変更されたことにより社会活動は日常を取り戻すことになりました。しかし、一方で、長引く国際情勢の混乱を起因とす
るエネルギー価格の高騰、円安による物価高や、構造的な人手不足など、不安定な状況が解消されることなく今に至っています。
我々事業団にとりましても、新型コロナウイルスの５類移行により、大人数での集会に対する不安解消が進み、ようやく施設に賑わいが戻って来ることとなりました。貸館部門におきましては、全館利用の国際会議、国内学会が多数開催され、コロナ前にも迫るご利用が叶い、会議室は特に好調で、過去最高水準に迫る勢いです。一方、天井耐震工事を終えたテルサホールは実質３年近くのブランクもあり、
売上目標は達成しましたが、コロナ以前への回復には至っておらず、今年度はテルサホールの利用回復策にも注力し、平成３０年度の利用水準に近づけるよう取り組みを進めます。
４月からリニューアルオープンしたレストラン事業「うどんダイニング凛」については、貸館利用の回復に併せケータリングや宴会利用が戻りつつあるものの、店舗へのお客様の呼び込みについては足踏みをしている状況にあることから、利用者の傾向等を分析し運営業者と協力して賑わいの回復を目指します。
光熱費単価は令和５年度も高止まりし、大きな懸念材料でしたが、利用料金改定の効果と、行政からのご支援によって運営収支への影響は何とか回避できました。また、施設設備面では、老朽化や劣化に伴うトラブルや故障が立て続けに発生した１年でもありました。特に顕著だったのは経年劣化が起因と見られる落下物の発生です。施設外壁を覆うタイルの部分剥離、台風による強風で５階のバルコニー設
置の看板枠が粉砕され落下、屋内でも配水管の漏水の影響で通路の天井の一部が崩落するなど、人的被害はなかったものの大事故に繋がる恐れもありました。また、設備機器については、高額の空調設備（ヒートポンプチラー）が府によって更新される一方、施設運営の根幹部である防災受信盤やガスコージェ
ネレーションシステムの経年劣化が進み不具合が発生しました。これらの緊急修繕に加え、予防修繕を実施したことで予定していた修繕枠を超える拠出を行うことになりました。令和６年度においても劣化・老朽化に対しては注視していく必要があり、京都府と協働してアセットマネジメント計画を進めて行くことが重要であります。
フィットネスクラブにおいてはコロナ前には届かないものの、他施設の閉鎖に伴う新規会員登録やスクール会員の設定等の施策により会員数が伸び、利用者数ともに増加傾向で推移し賑わいが戻りつつあります。また、スポーツホール利用も堅調に推移しており安定した運営を維持しています。令和６年度
ではさらに多様化するニーズを捉えた展開を図ります。
前年度、我々は「再始動と挑戦」をテーマに掲げ、施設の活性化と来館者の増加、賑わいの回復を目指して参りました。その結果として飛躍のための準備環境が整ったところですが、新型コロナウイルス- 1 -感染症での行動制限はなくなったものの、長引くエネルギー価格の高騰、世界的なインフレによる物価高、相次ぐ大規模災害の発生など施設運営に直接影響する楽観視出来ない状況が続く事が予想されます。
我々を取り巻く環境の厳しさは変わりありませんが、全ての職員の知識や能力を結集し、創意と工夫を持って課題に挑み邁進し、次のステップとして「発展と成長」をテーマに成果の実感が得られる年度を目指します。

２ 令和６年度の重点課題
令和６年度の重点課題は前年度ようやく全ての機能が再開した施設の活性化です。行動制限の解除が定着し集会に対する不安が和らいだ事で、人々の交流に対する意識も高まりつつあります。こうした機会を逃さずに施設の利用へと繋げられるよう各部門で創意工夫を持った取組みを進めます。
貸館部門では宴会やケータリングを含んだ全館規模でのご利用の問い合わせも増えて来ておりご案内
時の提案力、企画力、お客様ニーズにお応え出来るプレゼンテーション能力の向上が重要になると考えます。各担当職員の能力が最大限に発揮出来るよう業務体制の見直しを行います。
昨年度再開したテルサホールと東館レストラン「うどんダイニング凛」は休止期間が長かった影響もあり、５年度での回復は弱含みの展開となりました。テルサホールの利用回復はレストラン部門や駐車場部門にも大きく影響することから、ホールの広報と情報発信にも注力し、利用回復に向けた展開を図ります。なお、次年度についてはホールを含んだ全館利用のご予約が堅調であり、その他のご予約を如
何に伸ばせるかがポイントとなります。
前年度より本格的に稼働が始まった会議室と屋外駐車場の WEB 予約は順調に軌道に乗り利用増加に貢献しています。引続き WEB 予約の利便性を訴え、従前からご利用いただいているリピーター様にも ID 登
録をお奨めし、WEB 予約の増加による利用効率の向上を進めます。
京都テルサの自主事業では、新しいコンセプトを打ち出した「LaLa マルシェ」を夏、冬の２回開催し、今までアプローチ出来ていなかった若い世代にも訴求を図ることが出来ました。さらに、京都府国際センターと連携した国際交流企画やフィットネスクラブ運営のノーザンライツコーポレーションの協力を得て京都大学と行った「健康づくりセミナー」など館内外の団体と協力・連携を進める事が叶いました。
今年度も引き続き連携に重点を置き、府民の交流拠点「京都テルサ」をアピールして参ります。
令和６年度においても光熱費や、物価の見通しが全く利かない状況であり、引続き徹底した経費削減対策が必要となります。
施設維持管理面では、近年、老朽化や劣化を起因とする施設の長期利用停止に直結しかねない不具合
やトラブルが顕著に現れており、老朽化対策については最重要課題として取り組みます。令和６年度は、新たに設定した貸館休館日を活用し、計画的に配管改修や外壁タイルの補修、設備機器の整備等を行い維持管理に努める一方、修繕計画においては施設の魅力向上と言った観点も施設活用団体である当事業団の重要なミッションと捉え、京都府と連携しながら進めて行きます。
元旦に発生した「令和６年能登半島地震」は広範囲に甚大な被害を生むこととなりました。危機管理に関しては、どれだけ準備をしてもし過ぎると言うことはありません。繰り返し基本的な防災・減災対策を徹底するとともに、災害が発生した場合にも速やかに機能回復が図れるよう、事業継続計画（テルサ BCP）を確立させ危機管理対策の向上を進めます。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和６年４月から施行されるなど、女性の抱え- 2 -る困難は年々、多様化・複雑化しています。京都府男女共同参画センター（らら京都）では、引き続き女性の相談窓口として、さまざまな困りごとや悩みを抱える女性に寄り添い、自分らしく生きていくお手伝いをしていきます。なお、これまで、主に女性支援を中心に展開してきましたが、令和６年度中には男性相談員による「男性相談」窓口を新たに開設し、真に男女が共にいきいきと暮らせる社会を実現させていきます。
また、らら京都は数少ない女性向けの創業スクール、起業・経営相談、貸オフィス、交流サロンなどを実施している府内唯一の支援機関です。多様化してきている女性の生き方に対して、マザーズジョブ
カフェ等と連携して、相談者の多様なニーズに応じたきめ細かな提案を行い、女性の活躍を支援します。
さらに、全ての女性が活き活きと働き続けられるよう、令和３年度から実施している女性の健康講座の開催について、引き続き継続して取り組むとともに、今後は府消費生活安全センターや府スポーツ協会、府国際センターなどの入居団体と情報交換しながら、それぞれの強みを活かした連携強化に努めます。

３ 京都テルサ令和５年度の実績見込み
貸館事業収入額は１８，６００万円となる見込みで、当初予算との比較では２，４１０万円の増加となる見込みです。また、駐車場事業、レストラン事業では共に約１０％の増加を見込んでおります。運営補助金は、当初予算１６，１２４万円を計上しておりましたが、政府による電気・ガス料金の激変緩和措置が続いたことと、貸館収入の回復により、総額１１，２０５万円に留まり、総収益は５８，０７０万円（①）となる見込みです。
支出面では、光熱水費を当初２１，７９１万円と見込んでおりましたが、１５，８５１万円に落ち着
く見通しで、５，９４０万円の減少となる見込みです。結果、総費用は５５，９８７万円（②）
、当初予算比では、４，４００万円の減少となる見込みです。
上記、総収益、総費用から算出した収支差（当期正味財産増減額）は２，０８３万円となる見込みで
す。

- 3 -

第１ 基本方針
京都テルサクレドと以下の基本方針に基づき、堅実かつ健全な運営を行ってまいります。

１ 管理・運営の基本姿勢①「施設の長寿命化」
令和２年度に策定したアセットマネジメントの観点に立つ中長期修繕計画を基本とし、効果的・効率的な修繕を進めます。また随時必要な点検、整備、計画の見直しを行い、京都府と協力・連携
して施設の長寿命化を目指します。
②「危機管理対策」
想定の範囲を大きく拡げ、多種多様な不測の事態へ備えます。また、災害時の備蓄の増強、維持に努めると共に、実災害を想定した訓練を継続します。さらに災害時からの早期の復旧と事業継続を見据えた計画を作成します。
③「貸館利用の促進」
貸館利用を活性化させるため、Web 予約システムを初めとするデジタルツールの活用、またホームページや会議室ポータルサイト等を活用した様々な対策を図ります。
④「行政機能との連携」「京都ジョブパーク」、「京都府消費生活安全センター」、京都府関連団体の「京都府スポーツ協会」、「京都府国際センター」、「京都府生活衛生営業指導センター」等の事業との連携や活動支援を継続して行います。
⑤「京都テルサの魅力アップ」
京都テルサの魅力を向上させる取組を継続します。
（自主事業開発、各種設備の更新やリニューアル、付加価値の向上が期待できる施設の整備、ラウンジ・レストランサービスの充実等）

２ 女性活躍の推進「ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）」の具体化
ＫＹＯのあけぼのプラン（第４次）－京都府男女共同参画計画－では、めざすべき社会として① 男女が自らの意思によって、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ活力ある社会② 男女の人権が尊重され、固定的性別役割分担意識に捕らわれず、個人が尊厳をもって生きることのできる社会③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送ることができる社会- 4 -④ ＳＤＧｓの達成に向け、男女共同参画・女性活躍を分野横断的に主流化し、様々な主体が連携して取り組む社会が掲げられています。
また、重点分野として、次の３分野が掲げられています。
Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大
Ⅱ 安心・安全な暮らしの実現
Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
らら京都では、これまでから、男女共同参画に関わりの深いＮＰＯや女性団体等だけでなく、地域の多様な団体との新たな連携・協働を図りながら、地域における女性の活躍推進をめざしてきました。
引き続き、京都府内の男女共同参画施策推進の拠点施設として、京都府や府内の市町村、男女共同参画センター等の関係機関と連携し、第４次あけぼのプランの具体化に取り組んでまいります。

３ 府民・地域との交流連携
令和５年度も様々な事業を開催し、府民や地域の方々との交流を図りました。新規自主事業として開催した「LaLa マルシェ」については１開催につき４０を超える出店者が集まり、世代を超えた幅広い層にご来場いただけました。令和６年度も引き続き開催します。また、新しく館内団体に加わられた京都府国際センターと連携した交流イベントでは１４か国からの参加者が集い、多文化交流と言う新たな視点も加わりました。さらに、テルサフィットネスクラブの協力のもと京都大学と連携した健康セミナーも開催し、幅広い世代、地域、団体との連携事業が展開できました。令和６年度も引き続き連携が促される自主事業を開催し、府民・地域の交流を進めて参ります。
他にも、地域の皆様と直接交流連携出来る事業として、緑化事業を継続します。さらに京都市が進めている「チャレンジ体験学習」では近隣中学生の職場体験を受け入れ連携を図ります。
〔令和６年度実施予定交流連携事業〕
LaLa マルシェ
入居団体連携イベント
手話教室等の自主事業
緑化活動
職場体験

- 5 -

第２ 個別事業の計画

１ 貸館事業
令和５年度は、コロナ禍の終息、テルサホール天井改修を経て、数年振りの平常運転での営業となりました。大きな収益源となる学会も多数開催され、売上はテルサホール、会議室共に目標数値を上回る見込みです。特に会議室利用は非常に好調で、コロナ禍以前も含め過去最高水準の売上となる見込みです。一方、利用が急速に拡大（回復）したことで、現場は日々のお客様対応に追われ、先を見据えた議論、検討が滞る状況となり、体制の再構築といわゆる生産性の向上が新たな課題として顕在化しております。
令和６年度はホール・会議室の利用は順調な推移が見込まれ、利用料の値上げ効果もあることから、
令和５年度以上の売上額が見込まれますが、そうした中で満足度の高いご利用をいただくことが最重要課題となります。このため、業務体制の強化を図り、今後の事業拡大を見据え、「集客、ホームページ活用戦略作成」、「利用者データ分析、活用方法検討」、「顧客満足向上策作成」等現状課題に対する検討を行い取り組んでまいります。

1－1 テルサホール、会議室（１）利用目標
区分
ホール

会議室
売上合計

Ｒ6 目標

R5 見込

R5 目標

R4 実績

R3 実績

R2 実績

R 元実績

85

76

80

5.3

53.8

35.2

82.2

62,00053,00048,5004,577

35,12822,951

59,183

50

48

45

39.6

27.1

29.3

45.8

125,400

120,000

103,400

94,44762,25565,392

110,619

187,400

173,000

151,900

99,024

97,383

88,343

169,802

上段 【利用率 （単位：％）】

下段 【売上額 （単位：千円）】（２）利用増加を目指すための令和６年度重点実施事項① 大規模催事の円滑開催へのサポート
全館利用学会は令和５年度と同規模が予定されています。
【全館利用学会等の推移】

R6 予定

R5 見込

R4 実績

R3 実績

Ｒ2 実績

R 元実績

46

45

0

2

10

46

利用日数
② 新規利用者獲得策

新規利用者の獲得はホームページを中心に実施し、ＳＥＯ対策、ポータルサイト会議室ドッ- 6 -トコムへの掲載を引き続き行い、グーグルビジネスプロフィールも活用してまいります。
なお、会議室は堅調である一方で、テルサホールは会議室ほど伸びていない現状を受け、ＳＥ
Ｏ対策は当面テルサホールを対象に実施します。
【予約管理システム団体登録数】
R6 目標

R5 現状（1 月末）

R4 実績

登録者数

500

442

493

内、一般

200

202

404

内、WEB

300

240

89

※WEB 登録はＲ５年 2 月から開始【SEO 対策状況（「京都 ホール」検索順位）】

検索順位

R6 目標

R５現状

5 位以内

10～13

【SEO 対策状況（「京都 会議室」検索順位）】

R6 目標

R5 現状

R４実績

R３実績

R２実績

R 元実績

5～8

9～10

5～11

4～10

8～12

9～16

R6 目標

R5 現状

R4 実績

R3 実績

R2 実績

R 元実績

トップページ

90,00088,57785,476

87,684

77,11877,634

会議室案内ページ

35,00028,71032,69825,192

24,82934,979

ホール案内ページ

17,00013,8497,154

15,381

5,803

12,827

学会ページ

4,500

2,271

2,203

1.489

1,540

4,037

検索順位

【ホームページ閲覧数推移】③ ホームページの改修
新規利用者獲得強化として、認知から申込への流れを円滑にするため、ホームページでの情報提供量を増加します。
また、学会誘致強化として、詳細な情報提供を行い、ダイレクトに問い合わせフォームに結びつけるランディングページを作成し誘致を促進します。
④ 会議室インターネット予約利用の促進
インターネット予約促進キャンペーンを実施し、利用拡大を図ります。
【インターネット予約率】
Ｒ６目標

Ｒ５現状

50%

22%

- 7 -

⑤ 業務体制の見直し
業務分担を見直し、業務の効率化を図り、営業専属職員の業務を企画、専門業務に特化させるとともに、貸館業務の支援体制を構築します。
⑥ 新規備品の導入
顧客満足向上、業務効率化を目的として、新規備品の導入を積極的に行います。
（３）利用増加を目指すための継続的実施策① 学会等大規模利用の安定的確保
京都テルサは学会誘致に関しては、「京都」というブランド及び「低価格」を強みとして、全国の他施設との比較においても優位性を持っております。専用パンフレットを活用し、ＰＣＯ（Professional Congress Organizer（学会等運営事業者））、大学、関連団体への営業を引き続き行うこととします。また、ホームページの学会専用ページを改修し、誘致強化を図ることとします。
② 大口利用対策
貸館部門において大口の利用者となる次の利用者については、引き続きサポートを充実させ、継続利用を促進し、安定収入の確保を図ります。
・ ジョブパーク関連利用各事業担当者と緊密な調整を行い、計画段階でも会場を確保し、効率良く最大限に受け入れていきます。
・ 学会、国際会議
専属の担当者を配置し、きめ細かいサポートとフォローアップを行います。
③ 労働団体、女性団体割引の継続
当施設の設置主旨に沿って実施している労働団体割引、女性団体割引を継続し、それぞれの団体の活動促進を図り利用拡大に繋げます。
・ 割引対象施設 全会議室
・ 割引内容夜間区分 ：施設使用料を５０％割り引きます。
その他区分：施設使用料を３０％割り引きます。

④ 夜間区分割引の継続
・お試し割引初めて夜間区分をご利用の場合に料金の５０％を割り引きます。
・直近割引
ご利用日から 1 週間以内のお申込みの場合に料金の３０％を割り引きます。
・ 当日割引利用日当日の延長希望に対して割安な時間貸し料金で利用いただきます。
・ 駐車場割引
夜間区分利用時の駐車場料金を５０％割り引きます。

- 8 -・ 館内団体割引
館内団体の夜間区分単独利用に対し料金の５０％を割り引きます。
⑤ 広報活動・ 広報紙の活用
広報紙「京都テルサ通信」を活用し、情報提供を行います。
・ ホームページの活用
ホームページを活用し、積極的な販売促進を展開します。
・ ＳＮＳの活用
X、Instagram による情報発信を行います。
⑥ サービス向上の取組
・ 接客レベルの向上
営業会議等において接客方法の見直しを常に行い、定期的に業務レクチャーを実施し、職員の対応レベルの底上げをします。
・ 情報の共有化とサービスの均一化
チャットワーク（クラウド型ビジネス情報共有ツール）を活用し、情報共有とサービスの均一化を進めます。
・ 臨時職員の活用
会議室設営業務等にて臨時職員を活用し、コアタイムへの正職員の配置を増やして、接客対応の充実を図ります。

1－2 スポーツホール【利用目標】

６目標

５見込

５計画

４実績

３実績

２実績

元実績

利用率

90

89

90

88.6

67.2

69.3

79.3

売上額

13,50012,60013,225

11,570

8,407

8,762

9,917

【利用率 （単位：％）】 【売上額 （単位：千円）
】

- 9 -

２ フィットネス事業（京都テルサフィットネスクラブの運営）
第 4 期施設活用期間更新の３年目として引き続き「アクセプトダイバーシティ（多様性を受け入れる）」を掲げ、従来までの施設の設置目的を踏襲し、フィットネス事業の使命を再確認して、初年度に引き続き、事業計画書に基づいて具体的な方策を進めて参ります。
第一に、既存の利用者向けに現在のニーズに沿ったプログラムサービスの充実を図り、利用継続を促し、利用者数の増加に努めます。
また、新規利用者を募るために「ＤＸ」をさらに充実させ、効果的なプロモーション活動を通じて、幅広い年齢層を受け入れる「施設づくり」を進めます。
さらに、社会の変化に対応しながら、「子供」たちの利用を受け入れる機能やサービスを拡充し、各層が抱える現代社会の“身体的”問題点の解消に貢献できる施設づくりと事業体制の再構築に取り組みます。
なお、スポーツホールにおきましても、利用者のＣＳ(顧客満足度)アップと、フィットネス事業との連携を通した各種サービスアップをさらに推進します。

（１）登録会員数および利用者数等の目標
区

分

Ｒ６目標

Ｒ５見込

Ｒ５計画

Ｒ４実績

Ｒ３実績

Ｒ２実績

会 個

人（人）

2,025

1,950

1,950

1,871

1,818

1,721

員 法

人（口）

11

11

12

11

11

13

年間利用者数

220,000

218,000

194,000

193,430

177,244

166,549

１日平均利用者数

720

712

635

632

621

617

（２） サービス向上の具体的な方策
Ａ）「環境づくり」：利用者の皆様が継続しやすい「環境づくり」を行います。
◆老朽化等により、低下する機能・設備の計画的な修繕およびリニューアルを進めます。
◆提供するソフトプログラムのイノベーションを図ります。
（利用者のプログラムサービスに対する満足の向上）
・「パーソナルトレーニング（有料）」の拡充
個々の目的に応じた個別の有料プログラムのバリエーションを増やし、無料プログラムとの差別化を図り、効果を確認できるフィードバックを行います。

- 10 -

・スタジオ、プールで提供するグループレッスンの満足度を高めます。
各施設でのプログラム参加率を満足度の指標ととらえ、定期的な更新編成に合わせて、目標設定を行います。
スタジオ・レッスンプログラム参加率（2023年10月～12月）
第1スタジオスタジオ

第２スタジオ

第３スタジオ

プログラム

平均参加率（％）

プログラム

平均参加率（％）

プログラム

平均参加率（％）

開催数

参加人数／定員

開催数

参加人数／定員

開催数

参加人数／定員

月

8

74%

10

77%

1

90%

火

9

73%

8

80%

2

96%

木

10

68%

10

93%

0

金

9

66%

8

78%

0

土

7

62%

7

77%

0

日

6

71%

5

90%

0

49

69%

48

82%

曜日

プール・レッスンプログラム参加率（2023年4月～9月）
プログラム

平均参加率（％）

開催数

参加人数／定員

月

7

43%

火

8

64%

木

9

57%

金

6

70%

土

2

54%

日

4

68%

36

59%

曜日

→Ｒ６年度目標
レッスン・プログラム参加率（定員に対数参加者数の割合）
スタジオ：①第１スタジオの通年平均参加率を70％以上に②土曜日のレッスン通年平均参加率を62％→70％以上にプール： ①R5年平均参加率59%→60％以上に②月曜日のレッスン参加率を43％→55％
③土曜日の

〃

54％→60％・ＷＥＢレッスン参加予約のさらなる簡素化- 11 -

93%Ｂ）安心して利用できる信頼感と、利用時の安全性を担保した「安心・安全づくり」を進めます。
◆バリアフリー化の推進
・障害のある方のプール利用時の「動線」の改善◆コンプライアンス体制の整備・強化◆リスクマネジメント体制の再構築
・リスクマネジメントプロジェクトを編成し、具体的な R6 年度方策案を策定します。
Ｄ）リニューアルＨＰを通した「情報発信」◆公式ホームページによる一般向けの情報発信
・会員専用ページによる告知・周知機能の向上
・会員管理システムと連携した WEB 入会予約、有料体験、ビジター体験利用等の WEB 予約等（３）利用促進を図るための具体的な方策
Ａ）新規の利用者数（会員数）を増やします。
◆Ｒ6年度・新規利用者獲得のための強化方策
・年代別ターゲットの設定と、プロモーションの強化→Ｒ６年度目標
30代、40代の新規入会者増を目標（入会者に占める比率向上）①30代：10％→15％②40代：８％→12％

年齢別・性別 新入会者数（2023 年 1～12 月）
年齢層

男性

女性

合計

比率

10 代

5

4

9

2%

20 代

59

32

91

17%

30 代

30

25

55

10%

40 代

20

24

44

8%

50 代

35

47

82

16%

60 代

52

45

97

19%

70 代

54

47

101

19%

80 代

20

21

41

8%

90 代

2

2

4

1%

277

247

524

・各種スクール会員の獲得①成人スクールビジター会員の新設
有料水泳教室（一般成人向けスイミングスクール）開設- 12 -

②ジュニアスクール会員の獲得増
既設スクールの増設・拡充→Ｒ６年度目標①スクール会員総数：R5年189名→230名（41名増／21％増）◆新規利用者獲得のための広告宣伝活動の強化◆入会者データに基づく入会促進プロモーションの実施と目標設定
HPと連携した特定地域への集中型プロモーション展開（※R5年度新規入会者が南区（60％）を含む、伏見区、下京区、東山区に84％が集中）◆有料体験入会の促進◆スクール生・家族の紹介入会の促進

Ｂ）利用継続率向上◆定着のためのプログラム
会員向け「安心サポート」と「会員優待クラブオフ」の周知・案内◆退会防止策
退会者の「退会理由」等を考慮した年代別退会予防策の実施→Ｒ６年度目標② 50代男・女の退会者数を前年比５％減らします。
②30代男・女の継続期間を平均1か月間延伸します。

Ｃ）一般の利用者数増加◆ビジター利用促進
HPでのビジター利用、有料体験のWEB予約システムの拡充と、受入体制の整備◆その他団体利用等の促進／公共事業等の受託（内部・外部）
京都ハンナリーズとのスクールコラボレーションや、子供向けイベントを共催します。
◆スポーツホールでのフィットネスイベント等の開催- 13 -

３ 施設利用者サービス事業（１）駐車場事業
テルサホール、レストラン再開により営業施設は全稼働となり、駐車場利用も増加傾向で、満車となる日も増えつつあります。今後、コロナ禍前まで利用台数が増加することを想定し、計画的、適切に満車予想を行い、満車予想日には警備員を増員しスムーズな対応に努めます。
令和６年７月から新紙幣となることから、地下駐車場精算機をキャッシュレスにも対応する新札対応機種に更新します。また、屋外駐車場ではその場で精算領収書発行ができるキャッシュレス決済端末を導入し利用者の利便性を高めます。
（単位：台）
駐車場

６計画

５見込

４実績

３実績

２実績

元実績

一 般

135,956

124,582

113,806

107,979

97,653

133,369

屋 外

3,156

2,909

1,609

1,035

669

3,775

① 屋内（地下）駐車場
地下駐車場を安心安全に利用していただけるよう、歩行者専用通路や逆走防止等のフロアサインの導入を検討します。
貸館利用者には会場に応じた割引サービス、レストラン・ラウンジ利用者には利用金額に応じた割引サービスを引き続き行ってまいります。
・ レストラン・ラウンジの利用者には千円以上の飲食で１時間の割引
・ 館内団体の利便性向上のため、時間駐車券の割引販売の実施
・ 駐車場精算機のキャッシュレス化
・ 新札対応機種への更新
・ 館内利用中に充電できる電気自動車充電器の運用② 屋外駐車場
令和５年度に導入した夜間屋外駐車場のＷＥＢ予約は利用拡大に繋がり、常時満車状態となっています。さらに利用拡大を目指し、併せて業務効率化を図るため、昼間もＷＥＢ予約の導入を検討します。

（２）レストラン事業① レストラン営業
４月から新たにオープンした「うどんダイニング凛」はメニューの改良や価格設定の見直しを行い、テルサホールのパーティや会議室利用者のケータリング・懇親会など複数の宴会予約も順調に推移しています。今後、新たな顧客を獲得するため当事業団も協力し、利用者ニーズに応えるよう努めてまいります。
一方でランチタイムの売上は当初計画を上回ったものの伸び幅が小さく、足踏み状態となっております。お客様アンケート等を実施し、課題を探りつつ改善策の検討を行い、同時に貸館- 14 -

利用者や館内職員への広報にも力を入れていきます。
【レストラン収入額】（単位：千円）

６計画

５見込

５計画

営業料

4,165

3,966

3,182

共益費

3,537

3,519

3,768

② ラウンジ営業「うどんダイニング凛」のオープンに伴い売上減少を気にするところではあったものの、一定の売上をキープしている状況にあり、固定の利用があることがうかがえました。
また、同一会社がうどんダイニングとカフェラウンジを運営しておりスタッフが両立しつつ効率的な営業スタイルを実現することでサービス向上、売上増に期待します【ラウンジ収入額】（単位：千円）

ラウンジ

６計画

５見込

４実績

３実績

２実績

元実績

営業料

1,647

1,819

1,957

1,251

768

1,638

共益費

1,148

1,148

1,235

1,070

1,025

1,189

４ 事務所等賃貸事業
入居団体が安心して執務でき、来館されるお客様にわかりやすく丁寧な案内を継続して実施していきます。
また令和５年１２月に新たに「京都府生活衛生営業指導センター」が入居団体に加わり協力体制を充実させるため、運営協議会を開催し情報共有を図り、防火・防災・省エネルギーも推進します。さらに、大規模災害等による帰宅困難状況が発生した場合の施設一体となった協力体制を協議協調し進めます。

５ 施設の整備及び維持管理業務（１）施設修繕
令和２年度に策定したアセットマネジメント計画を執行するべく豊富な知識や経験・資格を持った技術職員を採用し専門的な角度から計画的に施設修繕を進めてまいりました。
そうした中、施設の老朽化による外壁タイルの一部崩落、外壁からの雨水滲入、更には設備の故障による稼働停止に陥るケースが続きました。設備管理委託業者による夜間緊急対応の回数も増え、営業しながらの修繕は、騒音対策や大型車両の出入りによる規制など、その対応に苦慮しました。
令和６年度は、新たに設定した貸館休館日を活用し、計画的に配管改修や外壁タイルの補修、設備機器の整備等を行い維持管理に努めます。
（２）光熱費の現状
令和４年度から深刻な光熱費の高騰が続く中、施設空調には欠かせないヒートポンプチラーの故- 15 -

障、ガスエンジンコージェネレーションシステムの不具合による停止等課題を抱えながらＬＥＤ化の実施、消灯の促進等最大限の節電節ガスに努めてまいりました。
また、国が実施する電気・ガスの負担軽減も縮小傾向となり光熱費による支出額の減少は厳しい状況のもと、電気・ガスの使用量を細かく精査し設備管理業者と密な連携をとり空調機や冷温水を館内に安定的に送り出す方策の検討、膨大な光熱費の経費負担について京都府と協議を進めてまいります。

（３）京都テルサ緑化維持管理等事業
令和６年度も前年度に引き続き緑地帯の維持管理などに取り組みます。春から秋にかけてはどうしても雑草が生い茂ってしまいますが、賑わい戻っている中で来館者に見苦しくならないように工夫をしながら緑地帯の整備に努めます。また、毎年行っている凌風学園との植栽活動や府民緑化を行い、府民の皆さんや京都テルサを利用される方々に、長く楽しんでいただけるように花の植栽活動を行います。

- 16 -

第３ 京都府男女共同参画センター（らら京都）の事業計画「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が令和６年４月から施行されるなど、女性の抱える困難はＤＶ、貧困、性暴力、障がい、精神疾患、非正規雇用、外国籍など、年々多様化・複雑化しています。らら京都では引き続き女性の相談窓口として、さまざまな困りごとや悩みを抱える
女性に寄り添い、自分らしく生きていくお手伝いをしていきます。
また、府のセンターとして、府内関係機関とのネットワーク会議等により関係機関、民間団体との連携を深めることにより、女性相談機能を強化するとともに、府内各支援機関の相談員等に対し、支援のノウハウを学ぶ研修を民間団体と連携して実施し、相談員の資質向上や関係機関との連携強化を図ります。
なお、これまで、男女が共にいきいきと暮らせる社会を目指して、主に女性支援を中心に展開してきましたが、令和６年度中には男性相談員による「男性相談」窓口を新たに開設し、男女が共にいきいきと暮らせる社会を真に実現させていきます。
らら京都は数少ない女性向けの創業スクール、起業・経営相談、貸オフィス、交流サロンなどを総合的に実施している府内唯一の支援機関です。近年、企業が労働者の多様なキャリア形成を後押しするため、副業を認める例も増えてきました。多様化してきている女性の生き方に対して、マザーズジョブカフェ等と連携して、就業・起業、副業までトータルな選択メニューを提示するなど、相談者の多様なニーズに応じたきめ細かな提案を行い、女性の活躍を支援します。
さらに、男女共同参画視点での防災事業については、令和５年１月から府内広域振興局単位で地域防災を担う行政や地域の防災組織、団体等に呼びかけ、男女共同参画の視点を学ぶ講座をスタートさせま
した。令和６年度も災害時の女性相談サポーターが避難所や地域で一層活躍できるよう、引き続き行政の男女共同参画部門、危機管理部門や地域の関係団体等との連携を推進してまいります。
また、全ての女性が活き活きと働き続けられるよう、令和３年度から実施している女性の健康講座の開催などリプロダクティブ・ヘルス／ライツに引き続き継続して取り組むとともに、府消費生活安全センターや府スポーツ協会、府国際センターなどのテルサ入居団体と情報交換しながら、それぞれの強みを活かした連携強化に努めます。
おって、SDGs の視点や国の第５次男女共同参画基本計画と府の「KYO のあけぼのプラン（第４次）」
を踏まえて、京都府をはじめ関係機関との連携を一層強化しながら、引き続き男女共同参画の取り組みを推進してまいります。

１ 重点的な取組◆相談事業◇安心して暮らせるための支援
女性が抱えるさまざまな悩みの相談、労働相談、法律相談、女性の起業・経営相談など、相談のワンストップ化に応えられるよう、ともに展開している京都ジョブパークマザーズジョブカフェやひとり親自立支援センター等関係機関との連携を図りつつ、引き続き専門相談員による総合的な相談体制を確保します。
また、女性への支援に取り組むＮＰＯ団体や市町村女性相談担当者等を対象に支援のノウハウを学ぶ研修を民間団体と連携して実施するとともに、女性のための相談ネットワーク会議等による関- 17 -

係機関、民間団体との連携により女性相談を強化します。

関係機関と調整の上、令和６年度中には男性相談員による「男性相談」窓口を新たに開設します。
◆女性活躍支援事業
社会での活躍を希望する女性が就職や起業など希望に応じた支援をワンストップで受けられるよう、京都ウィメンズベースや京都ジョブパークマザーズジョブカフェと連携して取り組みます。
◇女性の起業支援
起業を希望する女性には、最初の一歩を踏み出せるよう、引き続き「らら京都創業スクール」を開講し、創業の心構えから商品・サービスのつくりかた、環境分析、広報、創業の各種支援制度の紹介まで一連の創業・起業に係る流れをおさえるとともに、各人のニーズにあったきめ細かな起業支援に努めます。
また、貸しオフィスの女性チャレンジオフィスや起業をめざす女性の交流サロン Co-Co 等との連携、さらには、らら京都創業スクール受講者、女性チャレンジオフィス入居者や卒業生などを対象に引き続き夜間の会議室を無料で貸し出すなど、起業をめざす女性を積極的に応援します。
◇地域における女性の支援
ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催や、これまで防災支援事業や輝く女性応援京都会議（地域会議）などで培ってきた資源・ノウハウを活かした女性等の支援について、高校・大学など若者の参加に留意しながら、京都府等の関係機関と引き続き連携して取り組みます。
◇ＤＶ防止対策事業の実施
コロナ禍で増加傾向にあったＤＶ被害に対して、啓発セミナーや被害者の自立支援ワーク等の実施など引き続き京都府と連携して取り組みを進めます。
◇リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性や生殖に関する健康と権利）性の問題、思春期の問題、生理、妊娠、出産、中絶、避妊、不妊、性感染症、更年期障害など、女性の健康等の問題について、正しく認識され尊重されるよう、引き続き啓発講座に取り組みます。
◇男性支援の実施
男女共同参画社会の推進のためには、男性の理解・協力が不可欠であることから、今年度も引き続き親子（父子）で参加する講座等に取り組みます。
◇その他
京都ジョブパークマザーズジョブカフェ等と連携し、パソコン教室の開設や練習用パソコン、一時使用部屋の貸出等の支援を行なうとともに、ＩＴ活用による活動支援のため、デジタル人材育成に取り組みます。
◆男女共同参画の視点での防災支援事業◇男女共同参画の視点に立った防災体制の確立- 18 -

令和５年１月から府内広域振興局単位で地域防災を担う行政、地域の防災組織や団体等に呼びかけ、「きょうとみんなの防災カード」を活用して男女共同参画の視点を学ぶ「らら京都災害時女性
相談サポーターネットワークづくり」事業を開催しました。令和６年度も引き続き実施することで、
府内広域振興局単位を核とし、行政の男女共同参画部門、危機管理部門や消防団、社会福祉協議会
等の地域の関係団体などとの連携を図り、平成２６年から養成してきた「災害時の女性相談サポー
ター」が避難所及び地域で一層活躍できるよう、取り組んでいきます。
また、災害時女性相談サポーターの養成講座を今年度も北部地域でも開催し、「らら京都災害時
女性相談サポーターネットワークづくり」事業への参加を通じて府内全地域に取り組みが行きわた
るよう進めます。
◆市町村男女共同参画所管部署・センター等との連携強化
府内市町村・男女共同参画センターネットワーク会議等での情報交換などを通じて連携を強化します。
２ 実施（予定）事業◆相談事業（１）女性のあらゆる悩みの相談①女性相談…夫婦・親子・その他人間関係、子育てや生き方、心やからだの悩みについての相談②労働相談…家庭との両立、労働条件、人間関係、セクハラ・パワハラなど女性が仕事をする上で困ったときの相談（※ハラスメント特別労働相談も実施）③女性のためのカウンセリング…固定観念にとらわれ、生き方が窮屈になって悩んでいる
ときの相談④女性のための法律相談…離婚、財産分与、金銭問題等法律上の問題に女性弁護士が対応⑤女性のための相談ネットワーク会議等の開催・参加…府内の女性のための相談機関の連携、相談員のスキルアップ研修⑥女性活躍応援塾の実施…困難女性への支援に取り組む NPO 団体や市町村女性相談担当者等を対象に困難女性への支援のノウハウを学ぶ研修を民間団体と連携して実施（２）女性の起業・経営に関する相談（３）男性相談員による男性相談◆女性活躍支援事業（１）女性の起業支援①らら京都創業スクールの開催②起業をめざす女性の交流サロン Co-Co の開催③女性チャレンジオフィスの運営、活動報告会の開催④夜間講座の開催支援（会議室の無料貸出）⑤女性の起業・経営相談⑥女性起業通信の発行- 19 -

（２）女性の再就職支援①京都ジョブパークマザーズジョブカフェとの連携②京都府ひとり親家庭自立支援センターとの連携（３）地域における女性の支援①ＫＹＯのあけぼのフェスティバルの開催（ワークショップ、バザール等）②ラジオ番組「もっと身近に!～”京”DO 参画～」による地域の女性活動家・団体の紹介③防災支援事業や輝く女性応援京都会議（地域会議）等での資源・ノウハウを活かした女性等への支援（４）ＤＶ防止対策事業①ＤＶ防止啓発セミナー等の実施②ＤＶ被害者自立支援グループワークの実施③ＤＶ防止啓発展示コーナーの設置（１１月１２日～２５日）（５）その他①女性の生涯にわたる健康問題への理解を進める講座の開催②夏休み父子の防災食づくり教室の開催◆男女共同参画の視点での防災支援事業（１）女性相談サポーター養成講座及び既受講者のフォローアップ講座の開催（２）男女共同参画の視点の防災教材「きょうとみんなの防災カード」の普及啓発、避難所設営体験
講座の開催（３）災害時の女性相談サポーターネットワークづくり（４）京都府災害ボランティアセンターとの連携による避難所支援等◆市町村男女共同参画所管部署・センター等との連携強化（１）調査・研究、研修・啓発事業①京都府内市町村・男女共同参画センターネットワーク会議の開催②女性のための相談ネットワーク会議の開催（再掲）③近畿府県・府県センターとの交流･連携促進④お出かけナビ（出前講座）、お迎えナビ（視察研修）（２）情報提供事業
ＳＮＳによる発信力・集客力の向上①ホームページによる各種情報発信②らら京都ニュースの発行③Instagram、X、メールマガジン・Facebook による各種情報の伝達・発信④市町村・男女共同参画センターが取り組む講座やイベント情報の掲載⑤女性起業通信の発行（再掲）⑥男女共同参画に関する資料等の収集・発信⑦男女共同参画に関する基本テキスト・図書の紹介（３）関係機関・団体との連携①京都ジョブパークマザーズジョブカフェとの共催による労働セミナーの実施- 20 -

②日本政策金融公庫が開催する女性起業家セミナーの共催支援③女性団体・グループ等が開催する事業を共催等により支援（４）らら京都の利用促進①団体・グループ登録②ワーキングルーム等一時使用の部屋の管理（パソコン利用促進も含む。）③会議・研修室の貸出事業- 21 -

第４ 京都府スポーツセンターの貸付
京都府スポーツ協会への施設貸付を継続します。
スポーツセンターの貸室業務に関しては、従前と同様、京都テルサ事務室において一元貸出管理を行います。
貸館利用目標（対象施設：大会議室、Ｄ会議室）

R6 目標

R5 見込

R5 計画

R4 実績

R3 実績

R2 実績

R 元実績

利用率

61

60

50

45.7

31.9

35.3

56.5

売上額

40,00038,00029,74027,112

18,70821,65333,474【利用率 （単位：％）】、【売上額 （単位：千円）】- 22 -