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脚注
1 ．継続事業の前提に関する注記
該当なし
2 ．重要な会計方針（１） 有価証券の評価基準及び評価方法
・ 満期保有目的の債券など‐償却原価法（定額法）
・ 上記以外の有価証券で時価のあるもの‐決算日の市場価格に基づく時価法（２） 固定資産の減価償却の方法
・ 建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア‐定額法
・ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（３） 引当金の計上基準
・退職給付引当金 ― 職員の退職金に備えるため、社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会静岡県社会福祉協議会、公益財団法人神奈川県福利協会負担掛金累計額を期末退職金支給 額とし計上している。また、本部拠点区分において、過去に加入できなかった期間の要支給額を計上している。
・ 賞与引当金― 賞与引当金の支給対象期間に係る翌期支給分について当期に属する金額を合理的に見積計上している。
・ 徴収不能引当金 ― 金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
・ 役員退職慰労引当金―役員の退職慰労金に備える為、役員退職慰労金規程に基づく金額を計上している（４） その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成27年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3 ．重要な会計方針の変更該当なし

4 ．法人で採用する退職給付制度(１) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度(２) 社会福祉法人東京都社会福祉協議会、静岡県社会福祉協議会の退職共済制度、公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度(３) 上記（２）の未加入期間に対する要支給額相当額を積立5．

法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１） 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）（２） 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の一様式）（３） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
当法人の収益事業の拠点区分は一つであるために、収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない。
（４） 各拠点区分におけるサービス区分の内容
社会福祉事業1 本部拠点区分
・本部サービス区分
2 愛の園保育園拠点区分
・愛の園保育園サービス区分
3 五日市保育園拠点区分
・五日市保育園サービス区分
・秋川サービス区分
4 墨田区押上保育園拠点区分
・墨田区押上保育園サービス区分
5 神愛保育園拠点区分
・神愛保育園サービス区分
6 祖師谷保育園拠点区分
・祖師谷保育園サービス区分
・祖師谷保育園分園サービス区分
・家庭的保育事業サービス区分
7 高根学園保育所拠点区分
・高根学園保育所サービス区分
8 ともしび保育園拠点区分
・ともしび保育園サービス区分
9 光の園保育学校拠点区分
・光の園保育学校サービス区分
・八広ぶどうの木保育室サービス区分
・ぶどうの木保育室サービス区分
10 黎明保育園拠点区分
・黎明保育園サービス区分
11 烏山保育園拠点区分
・烏山保育園サービス区分
12 虹のひかり保育園拠点区分
・虹のひかり保育園サービス区分
13 練馬区立光が丘第六保育園拠点区分
・練馬区立光が丘第六保育園サービス区分
14 めぐみの森保育園拠点区分
・めぐみの森保育園サービス区分
15 いずみの園保育園拠点区分
・いずみの園保育園サービス区分
16 白百合幼児園拠点区分
・白百合幼児園サービス区分

17

れいめい堀切学童保育クラブ拠点区分
・れいめい堀切学童保育クラブサービス区分
18 れいめい宝学童保育クラブ拠点区分
・れいめい宝学童保育クラブサービス区分
19 さくら橋コミュニティセンター拠点区分
・さくら橋コミュニティセンター（児童館）サービス区分
・さくら橋コミュニティセンター（学童クラブ）サービス区分
20 墨田児童会館拠点区分
・墨田児童会館（児童館）サービス区分
・墨田児童会館（学童クラブ）サービス区分
21 外手児童館拠点区分
・外手児童館（児童館）サービス区分
・外手児童館（学童クラブ）サービス区分
22 文花児童館拠点区分
・文花児童館（児童館）サービス区分
・文花児童館（学童クラブ）サービス区分
23 江東橋児童館拠点区分
・江東橋児童館（児童館）サービス区分
・江東橋児童館（学童クラブ）サービス区分
24 汐入ふれあい館拠点区分
・汐入ふれあい館サービス区分
25 町屋ふれあい館拠点区分
・町屋ふれあい館サービス区分
26 汐入学童クラブ拠点区分
・汐入学童クラブサービス区分
27 汐入小総合プラン拠点区分
・汐入小学童クラブサービス区分
・汐入小にこにこすくーるサービス区分
28 七峡小総合プラン拠点区分
・七峡小学童クラブサービス区分
・七峡小にこにこすくーるサービス区分
29 汐入東小総合プラン拠点区分
・汐入東小にこにこすくーるサービス区分
・汐入東小学童クラブサービス区分
30 狛江市立岩戸児童センター拠点区分
・狛江市立岩戸児童センター（児童館）サービス区分
・狛江市立岩戸児童センター（小学生クラブ）サービス区分
・狛江市子ども家庭支援センターサービス区分
31 狛江市立和泉児童館拠点区分
・狛江市立和泉児童館（児童館）サービス区分
・狛江市立和泉児童館（小学生クラブ）サービス区分
・狛江市立ファミリー・サポート・センターサービス区分
32 上池台児童館拠点区分
・上池台児童館（児童館）サービス区分

・上池台児童館（学童クラブ）サービス区分
江東きっずクラブ深川拠点区分
・江東きっずクラブ深川サービス区分
34 江東きっずクラブ明治拠点区分
・江東きっずクラブ明治サービス区分
35 江東きっずクラブ八名川拠点区分
・江東きっずクラブ八名川サービス区分
36 たまだいら児童館ふれっしゅ拠点区分
・たまだいら児童館ふれっしゅサービス区分
37 江東区亀戸児童館拠点区分
・江東区亀戸児童館（児童館）サービス区分
・江東区亀戸児童館（学童クラブ）サービス区分
38 江東区大島八丁目学童クラブ拠点区分
・江東区大島八丁目学童クラブサービス区分
39 目黒区立中央町児童館拠点区分・目黒区立中央町児童館（児童館）サービス区分
・目黒区立中央町児童館（学童クラブ）サービス区分
40 練馬区立高松小ねりっこクラブ拠点区分
・練馬区立高松小ねりっこひろばサービス区分
・練馬区立高松小ねりっこ学童クラブサービス区分
41 練馬区立北原小ねりっこクラブ拠点区分
・練馬区立北原小ねりっこクラブサービス区分
42 練馬区立光が丘児童館拠点区分
・練馬区立光が丘児童館サービス区分
43 小金井市立あかね・みどり学童保育所拠点区分
・小金井市立あかね・みどり学童保育所サービス区分
44 江東区東陽子ども家庭支援センター拠点区分
・江東区東陽子ども家庭支援センターサービス区分
45 江東区大島子ども家庭支援センター拠点区分
・江東区大島子ども家庭支援センターサービス区分
46 江東区深川北子ども家庭支援センター拠点区分
・江東区深川北子ども家庭支援センターサービス区分
47 江東区南砂子ども家庭支援センター拠点区分
・江東区南砂子ども家庭支援センターサービス区分
48 練馬区立光が丘子ども家庭支援センター拠点区分
・練馬区立光が丘子ども家庭支援センターサービス区分
49 練馬区立大泉子ども家庭支援センター
・練馬区立大泉子ども家庭支援センターサービス区分
50 小金井市子ども家庭支援センター拠点区分
・小金井市子ども家庭支援センターサービス区分・小金井市ファミリー・サポート・センターサービス区分
51 小平市子ども家庭支援センター拠点区分
・小平市子ども家庭支援センターサービス区分
・小平市ファミリー・サポート・センターサービス区分
52 文花子育てひろば拠点区分
・文花子育てひろばサービス区分
33

53

かがわブロック拠点区分
・賀川学園サービス区分
・さくらの木サービス区分
・かがわ工房サービス区分
・かがわの家サービス区分
・小金井市福祉共同作業所（生活介護）サービス区分
・小金井市福祉共同作業所（就労Ｂ）サービス区分
・ワークスタジオかがわサービス区分
・小金井生活実習所（生活介護）サービス区分
・小金井生活実習所（短期入所）サービス区分
・小金井生活実習所（就労Ｂ）サービス区分
・小金井市児童発達支援センターサービス区分

収益事業
1 不動産賃貸業拠点区分
・不動産賃貸業サービス区分

6．

基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類
土地建物
合計

前期末残高
477,624,565
2,783,795,745
3,261,420,310

当期増加額
06,661,544
6,661,544

当期減少額
58,577,000
125,181,926
183,758,926（単位：円）
当期末残高
419,047,565
2,665,275,363
3,084,322,928

7 ． 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し（1） 祖師谷保育園拠点区分において、その他固定資産の構築物、藤棚を園庭整備のため廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金41,984円を取り崩した。
（2） 黎明保育園拠点区分における建て替え建設工事のため、一時保育室110番非常通報装置（10,729円）及び、園庭木製遊具（70,900円）を廃棄したことに伴い、処分国庫補助金等特別積立金を取り崩した。
8 ． 担保に供している資産担保に供されている資産は以下のとおりである。
土地（基本財産）
315,439,664 円
建物（基本財産）
2,422,470,773 円
土地28,349,906 円
建物104,169,045 円
定期預金86,305,730 円
計2,956,735,118 円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
設備資金借入金 （1年以内返済予定額を含む）
585,040,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
14,950,000 円
計599,990,000 円
9．

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）
取得価額
減価償却累計額
当期末残高
建物（基本財産）
3,690,517,409
1,025,242,046
2,665,275,363
建物
638,832,813
394,884,194
243,948,619
構築物
259,270,716
125,202,919
134,067,797
機械及び装置5,962,950
5,962,944
6
車両運搬具
51,841,351
42,629,131
9,212,220
器具及び備品309,247,711
249,968,59459,279,117
有形リース資産21,513,600
2,621,700
18,891,900
合計
4,977,186,550
1,846,511,528
3,130,675,022

10 ．

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11 ．

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当なし

12 ．

関連当事者との取引の内容
該当なし

13 ．

重要な偶発債務該当なし

14 ．

重要な後発事象
2019年4月より、江東きっずクラブ一亀を開所する。

15 ．

その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項（1） かがわブロック拠点区分 かがわの家ｻｰﾋﾞｽ区分のKagawa館の土地（58,577,000円）・建物（7,843,072円）を本部拠点区分へ移管したことに伴い、基本財産からその他固定資 産へ 振替処理をした。
（2） 第1号第1様式法人単位資金収支計算書の当期末資金残高と第3号第1様式法人単位貸借対照表の残高との整合性について38,166,168円の差額が生じている。これは、黎明保育園拠点区分「その他の固定資産」に計上している土地38,166,168円を、日本基督教団堀切教会に立退料として提供する債務である「その他の未払金」を非資金項目として計上したことによる。
（3） 社会福祉法人雲柱社黎明保育園の敷地内に、日本基督教団堀切教会の建物が存在していた。当該建物の敷地の所有権は社会福祉法人雲柱社にある。今回、保育園園舎の老朽化が進み、至急本園舎を建替える必要に迫られた。
そこで、堀切教会に退去して頂くため、立退料を算定するために調停を申立てしたが不調に終わった。その後、第三者を入れず二法人間で話し合いを進めた結果、教会建物の敷地について、立退料として、その他の固定資産の土地（葛飾区堀切3-7-11 115.72㎡帳簿価額38,166,168円）と金50,000,000円とすることで合意し、今年度決算において、それぞれを、その他の特別損失、その他の未払金として合計88,166,168円計上した。
（4） 所有権移転外ファイナンス・リース取引（ア）有形リース資産の内容
・コンピューターサーバー（会計ソフト福祉大臣専用）
・データセンター費用一式（イ） 無形リース資産の内容
・ログ管理システム（SKYSEA Client View）