平 成 ２８ 年 度

収

支予算書

学 校 法 人皇學館

事 業 活 動 収 支 予 算 書
平成２８年４月 １日から
平成２９年３月３１日まで
科

教
育
活
動
収
支目

学生生徒等納付金
授業料
入学金
実験実習料
教育充実費
その他の学生生徒等納付金
手数料
入学検定料
試験料
事
大学入試センター試験実施手数料
業
証明手数料
活
寄付金
動
特別寄付金
収
経常費等補助金
入国庫補助金の地方公共団体補助金
部 付随事業収入
補助活動事業収入
受託事業収入雑収入
私立大学退職金財団交付金
私学振興会退職資金給付事業交付金
施設設備利用料
その他の雑収入
教育活動収入計
科 目
人件費
教員人件費
職員人件費
役員報酬
退職金
退職給与引当金繰入額
教育研究経費
消耗品費
用品費
光熱水費
旅費交通費
奨学費
謝金
施設修繕費
通信運搬費
印刷製本費
設備備品修繕費
会費及負担金
損害保険料
保守管理費
福利厚生費
賃借料
事
公租公課
業
報酬委託手数料
活
会合費
動雑費
支
減価償却額
出 管理経費
消耗品費の用品費
部
光熱水費
旅費交通費
施設修繕費
通信運搬費
印刷製本費
設備備品修繕費
会費及負担金
損害保険料
広告料
会議費
保守管理費
福利厚生費
賃借料
公租公課
報酬委託手数料
会合費
私立大学等経常費補助金返還金
災害等見舞金
雑費
減価償却額
徴収不能額等
教育活動支出計
教育活動収支差額

予算
3,743,601,000
2,275,238,000
167,023,000
28,055,000
1,271,801,000
1,484,000
69,868,000
62,575,000
255,000
4,969,000
2,069,000
115,850,000
115,850,000
629,715,000
252,972,000
376,743,000
19,000,000
19,000,000
0189,697,000
47,082,00025,130,000
35,170,000
82,315,000
4,767,731,000
予算
2,750,778,000
1,859,092,000
754,335,000
41,704,000
47,082,000
48,565,000
1,381,932,000
110,473,000
4,672,000
78,148,000
100,534,000
87,271,000
18,345,000
32,550,000
18,782,000
39,678,000
4,781,000
8,920,000
6,455,000
141,289,000
21,366,000
19,613,000
798,000
131,479,000
29,836,000
19,785,000
507,157,000
480,906,000
10,228,000
306,000
24,012,000
20,099,000
11,202,000
15,971,000
35,814,000
533,000
5,612,000
1,620,000
137,481,000
364,000
29,491,000
5,589,000
6,510,000
1,831,000
106,386,000
26,963,000
006,428,000
34,466,000
04,613,616,000
154,115,000

1

平成２７年度補正予算額
3,816,952,000
2,304,023,000
215,893,000
28,632,000
1,266,896,000
1,508,000
77,118,000
69,970,000
240,000
4,733,000
2,175,000
106,066,000
106,066,000
688,245,000
300,563,000
387,682,000
27,888,000
21,000,000
6,888,000
222,003,000
40,266,000
49,180,000
27,640,000
104,917,000
4,938,272,000
平成２７年度補正予算額
2,653,507,000
1,813,309,000
742,127,000
37,467,000
40,696,000
19,908,000
1,456,589,000
115,886,000
8,406,000
82,119,000
110,776,000
82,999,000
18,808,000
66,917,000
19,047,000
42,179,000
7,798,000
9,027,000
5,399,000
137,439,000
21,096,000
21,194,000
645,000
128,790,000
31,931,000
24,058,000
522,075,000
478,214,000
10,480,000
462,000
23,461,000
19,770,000
16,828,000
13,541,000
39,008,000
442,000
5,552,000
1,402,000
137,813,000
364,000
28,988,000
4,950,000
6,046,000
920,000
110,903,000
27,257,000
723,000
500,000
4,430,000
24,374,000
04,588,310,000
349,962,000（単位：円）
減△ 73,351,000△ 28,785,000△ 48,870,000△ 577,000
4,905,000△ 24,000△ 7,250,000△ 7,395,000
15,000236,000△ 106,000
9,784,000
9,784,000△ 58,530,000△ 47,591,000△ 10,939,000△ 8,888,000△ 2,000,000△ 6,888,000△ 32,306,000
6,816,000△ 24,050,000
7,530,000△ 22,602,000△ 170,541,000
増 減
97,271,000
45,783,000
12,208,000
4,237,000
6,386,000
28,657,000△ 74,657,000△ 5,413,000△ 3,734,000△ 3,971,000△ 10,242,000
4,272,000△ 463,000△ 34,367,000△ 265,000△ 2,501,000△ 3,017,000△ 107,000
1,056,000
3,850,000
270,000△ 1,581,000
153,000
2,689,000△ 2,095,000△ 4,273,000△ 14,918,000
2,692,000△ 252,000△ 156,000
551,000
329,000△ 5,626,000
2,430,000△ 3,194,000
91,00060,000218,000△ 332,000
0503,000
639,000
464,000
911,000△ 4,517,000△ 294,000△ 723,000△ 500,000
1,998,000
10,092,000
025,306,000△ 195,847,000
増科 目
受取利息・配当金収事第3号基本金引当特定資産運用収入
教 入業
その他の受取利息・配当金
育 の活
その他の教育活動外収入
活 部動
教育活動外収入計動
科 目
外
支 事 借入金等利息
収 出業
借入金利息
支 の 活 その他の教育活動外支出
部動
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科 目
事 資産売却差額
業
有価証券売却差額
活動 その他の特別収入
収
現物寄付
入
施設設備補助金の特 部 特別収入計
別科 目
収 事 資産処分差額
有価証券等処分差額
支 業
活
建物取毀処分差額
動
機器備品廃棄処分差額
支
図書除籍処分差額
出の その他の特別支出
部 特別支出計
特別収支差額(予備費)
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額（参考）
事業活動収入計事業活動支出計

予算

2,407,000
2,407,000
02,407,000
9,852,000
163,967,000
予算
00
9,500,000
9,500,000
09,500,000
予算
2,969,000
002,728,000
241,000
02,969,000
6,531,000

平成２７年度補正予算額
12,465,000
680,000
11,785,000
012,465,000
平成２７年度補正予算額
3,369,000
3,369,000
03,369,000
9,096,000
359,058,000
平成２７年度補正予算額
200,000
200,000
29,153,000
7,500,000
21,653,000
29,353,000
平成２７年度補正予算額
28,553,000
128,000
15,703,000
12,554,000
168,000
0
28,553,000
800,000

20,000,000
150,498,000△ 274,707,000△ 124,209,000△ 3,772,344,890
0△ 3,896,553,890

20,000,000
339,858,000△ 165,878,000
173,980,000△ 3,946,324,890
0△ 3,772,344,890

0△ 189,360,000△ 108,829,000△ 298,189,000
173,980,000
0△ 124,209,000

4,789,490,000
4,638,992,000

4,980,090,000
4,640,232,000△ 190,600,000△ 1,240,000

12,259,000
676,000
11,583,000
012,259,000
予算

2差異△ 206,000△ 4,000△ 202,000
0△ 206,000
差異△ 962,000△ 962,000
0△ 962,000
756,000△ 195,091,000
差異△ 200,000△ 200,000△ 19,653,000
2,000,000△ 21,653,000△ 19,853,000
差異△ 25,584,000△ 128,000△ 15,703,000△ 9,826,000
73,0000△ 25,584,000
5,731,000

資金収支予算書
平成２８年４月 １日から
平成２９年３月３１日まで（単位 円）
収入の部

科
学生生徒等納付金収入目

予 算
平成２７年度補正予算額
3,743,601,000
3,816,952,000
2,275,238,000
2,304,023,000
167,023,000
215,893,000
28,055,000
28,632,000
1,271,801,000
1,266,896,000
1,484,000
1,508,000
69,868,000
77,118,000
62,575,000
69,970,000
255,000
240,000
4,969,000
4,733,000
2,069,000
2,175,000
115,850,000
106,066,000
115,850,000
106,066,000
629,715,000
709,898,000
252,972,000
313,205,000
376,743,000
396,693,000
0019,000,000
27,888,000
19,000,000
21,000,000
06,888,000
12,259,000
12,465,000
676,000
680,000
11,583,000
11,785,000
196,661,000
190,736,000
47,082,000
40,266,000
25,130,000
49,180,000
35,170,000
27,640,000
89,279,000
73,650,000
624,563,000
634,713,000
222,413,000
225,113,000
169,475,000
187,550,000
205,575,000
193,525,000
27,100,000
28,525,000
103,908,000
188,893,366
1,750,000
1,550,000
6,301,000
4,005,000
3,241,000
4,666,000
89,446,000
174,649,366
3,170,000
4,023,000△ 706,925,000△ 858,521,750△ 72,212,000△ 89,446,000△ 634,713,000△ 769,075,750
1,977,821,788
2,081,630,088
6,786,321,788
6,987,837,704

授業料収入
入学金収入
実験実習料収入
教育充実費収入
その他の学生生徒等納付金収入

手数料収入
入学検定料収入
試験料収入
大学入試センター試験実施手数料収入
証明手数料収入

寄付金収入
特別寄付金収入

補助金収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入

資産売却収入付随事業・収益事業収入
補助活動事業収入
受託事業収入受取利息・配当金収入
第３号基本金引当特定資産運用収入
その他の受取利息・配当金収入

雑収入
私立大学退職金財団交付金収入
私学振興会退職資金給付事業交付金収入
施設設備利用料収入
その他の雑収入

前受金収入
授業料前受金収入
入学金前受金収入
教育充実費前受金収入
その他の前受金収入

その他の収入奨学金引当特定資産取崩収入
篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入
津田学術振興基金引当特定資産取崩収入
前期末未収入金収入
貸付金回収収入

資金収入調整勘定
期末未収入金
前期末前受金前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合 計

3増 減△ 73,351,000△ 28,785,000△ 48,870,000△ 577,000
4,905,000△ 24,000△ 7,250,000△ 7,395,000
15,000236,000△ 106,000
9,784,000
9,784,000△ 80,183,000△ 60,233,000△ 19,950,000
0△ 8,888,000△ 2,000,000△ 6,888,000△ 206,000△ 4,000△ 202,000
5,925,000
6,816,000△ 24,050,000
7,530,000
15,629,000△ 10,150,000△ 2,700,000△ 18,075,000
12,050,000△ 1,425,000△ 84,985,366
200,000
2,296,000△ 1,425,000△ 85,203,366△ 853,000
151,596,750
17,234,000
134,362,750△ 103,808,300△ 201,515,916（単位 円）
支

出の部
科

目

予 算
平成２７年度補正予算額
2,778,588,000
2,678,509,000
1,859,092,000
1,813,309,000
754,335,000
742,127,000
41,704,000
37,467,000
123,457,000
85,606,000
874,775,000
934,514,000
110,473,000
115,886,000
4,672,000
8,406,000
78,148,000
82,119,000
100,534,000
110,776,000
87,271,000
82,999,000
18,345,000
18,808,000
32,550,000
66,917,000
18,782,000
19,047,000
39,678,000
42,179,000
4,781,000
7,798,000
8,920,000
9,027,000
6,455,000
5,399,000
141,289,000
137,439,000
21,366,000
21,096,000
19,613,000
21,194,000
798,000
645,000
131,479,000
128,790,000
29,836,000
31,931,000
19,785,000
24,058,000
446,440,000
453,840,000
10,228,000
10,480,000
306,000
462,000
24,012,000
23,461,000
20,099,000
19,770,000
11,202,000
16,828,000
15,971,000
13,541,000
35,814,000
39,008,000
533,000
442,000
5,612,000
5,552,000
1,620,000
1,402,000
137,481,000
137,813,000
364,000
364,000
29,491,000
28,988,000
5,589,000
4,950,000
6,510,000
6,046,000
1,831,000
920,000
106,386,000
110,903,000
26,963,000
27,257,0000723,000
0500,000
6,428,000
4,430,000
2,407,000
3,369,000
2,407,000
3,369,000
43,750,000
43,750,000
43,750,000
43,750,000
81,759,000
76,750,000
81,759,000
68,317,000
08,433,000
177,242,000
297,072,000
130,523,000
172,014,000
6,615,000
83,199,000
40,104,000
41,859,000
523,341,000
521,516,000
8,000,000
8,000,000
677,000
680,000
300,000,000
300,000,000
200,000,000
200,000,000
8,093,000
5,920,000
6,133,000
6,129,000
438,000
787,000
127,343,000
122,718,916
3,088,000
4,041,000
124,255,000
118,677,916
20,000,000
20,000,000△ 84,031,000△ 142,023,000△ 84,031,000△ 142,023,000
1,794,707,788
1,977,821,788
6,786,321,788
6,987,837,704

人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出

教育研究経費支出
消耗品費支出
用品費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
奨学費支出
謝金支出
施設修繕費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
設備備品修繕費支出
会費及負担金支出
損害保険料支出
保守管理費支出
福利厚生費支出
賃借料支出
公租公課支出報酬委託手数料支出
会合費支出
雑費支出

管理経費支出
消耗品費支出
用品費支出
光熱水費支出旅費交通費支出
施設修繕費支出
通信運搬費支出
印刷製本費支出
設備備品修繕費支出
会費及負担金支出
損害保険料支出
広告料支出
会議費支出
保守管理費支出
福利厚生費支出
賃借料支出
公租公課支出報酬委託手数料支出
会合費支出
私立大学等経常費補助金返還金支出
災害等見舞金支出
雑費支出

借入金等利息支出
借入金利息支出

借入金等返済支出
借入金返済支出

施設関係支出
建物支出
構築物支出

設備関係支出
教育研究用機器備品支出管理用機器備品支出
図書支出

資産運用支出
第３号基本金引当資産繰入支出
奨学金引当特定資産繰入支出
施設維持引当特定資産繰入支出
学園財政調整引当特定資産繰入支出
学生寮施設維持引当特定資産繰入支出
篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出
津田学術振興基金引当特定資産繰入支出

その他の支出貸付金支払支出
前期末未払金支払支出

予備費
資金支出調整勘定
期末未払金

翌年度繰越支払資金
支 出 の 部 合 計

4増

減
100,079,000
45,783,000
12,208,000
4,237,000
37,851,000△ 59,739,000△ 5,413,000△ 3,734,000△ 3,971,000△ 10,242,000
4,272,000△ 463,000△ 34,367,000△ 265,000△ 2,501,000△ 3,017,000△ 107,000
1,056,000
3,850,000
270,000△ 1,581,000
153,000
2,689,000△ 2,095,000△ 4,273,000△ 7,400,000△ 252,000△ 156,000
551,000
329,000△ 5,626,000
2,430,000△ 3,194,000
91,00060,000218,000△ 332,000
0503,000
639,000
464,000
911,000△ 4,517,000△ 294,000△ 723,000△ 500,000
1,998,000△ 962,000△ 962,000
005,009,000
13,442,000△ 8,433,000△ 119,830,000△ 41,491,000△ 76,584,000△ 1,755,000
1,825,0000△ 3,00000
2,173,000
4,000△ 349,000
4,624,084△ 953,000
5,577,084
057,992,000
57,992,000△ 183,114,000△ 201,515,916

平成 28 年度予算の概要
１． 事業活動収支の概要(事業活動収入、事業活動支出、基本金組入前当年度収支差額、基本金組入額、当年度収支差額)
表 1「事業活動収支予算書（法人全体）」(1)事業活動収入
学生生徒等納付金は、新入生において入学定員等で積算しているため減収となります。また、補助金、雑収入等の減収により、前年度比 190 百万円減の 4，789 百万円となる見込みです。
グラフ 1「平成 28 年度事業活動収入の構成比率」
グラフ 2「事業活動収入（帰属収入）の経年推移」※H26 までは、従前の帰属収入科目の数値(2)事業活動支出
人件費は、大学教員数及び職員数の増に伴う給与等の増額を見込んでいます。また経常経費については削減運動（最終年度）の展開により経費の圧縮を図っています。
当年度は、「英語村」整備や国際交流ガイド発行などのグローバル化推進事業、プロジェクト研究事業、入試追跡・受験動向調査実施、伊勢志摩サミットに向けた防犯体制強化、大学基準協会による第三者評価受審及びコンビニ設置経費他を含み、前年度比 1 百万円減の 4,639 百万円となる見込みです。
グラフ 3「平成 28 年度事業活動支出の構成比率」
グラフ 4「事業活動支出（消費支出）の経年推移」

1

(3)基本金組入前当年度収支差額
上記の、事業活動収入から事業活動支出を引いた「基本金組入前当年度収支差額」は、150 百万円の収入超過となり、前年度比 189 百万円減少する見込みです。
その主因は、事業活動収入の入学定員等積算による学生生徒等納付金減等の収入減、及び教職員数増による人件費増によるものです。

(4)基本金組入額
基本金組入額のうち、第 1 号基本金に該当する施設設備関係については、大学本館・大学附属図書館（３階）・神道博物館（１階）空調設備更新、コンビニエンスストア設置、情報機器更新、図書購入等、また第 3 号基本金の奨学金関係を含め、前年度比 109 百万円増の 275 百万円の組入れとなる見込みです。
グラフ 5「基本金組入額の経年推移」(5)当年度収支差額
前述の「基本金組入前当年度収支差額」から、基本金組入額を差し引いた「当年度収支差額」は 125 百万円の支出超過となり、前年度比 298 百万円減となる見込みです。

２．資金収支の概要
表 2「資金収支予算書（法人全体）」
資金収支予算では、翌年度への繰越支払資金は 1，794 百万円となり、前年度比 183 百万円減少となる見込みです。

※H26 までは、従前の消費支出科目の数値
2

事業活動収支予算書（ 法人全体）
平成28年4月1日から平成29年3月31日

表1科目

予備費
基本金組入前当年度収支差額
基本金組入額合計
当年度収支差額
前年度繰越収支差額
基本金取崩額翌年度繰越収支差額

H28年度予算
3,743,601
69,868115,850
629,715
19,000189,697
4,767,731
H28年度予算2,750,778（48,565 ） （1,381,932（507,157 ） （480,906（34,466 ） （4,613,616
154,115
H28年度予算12,259012,259
H28年度予算
2,407
0
2,407
9,852
163,967
H28年度予算
09,5009,500
H28年度予算
2,969
0
2,969
6,531
20,000150,498△ 274,707△ 124,209△ 3,772,345
0△ 3,896,554

前年度予算
3,816,952
77,118106,066
688,245
27,888222,0034,938,272
前年度予算
2,653,507
19,908 ） （1,456,589
522,075 ） （478,214
24,374 ） （4,588,310349,962
前年度予算
12,4650
12,465
前年度予算
3,369
0
3,3699,096
359,058
前年度予算
200
29,15329,353
前年度予算
28,553028,553800
20,000339,858△ 165,878
173,980△ 3,946,325
0△ 3,772,345

増減△ 73,351△ 7,250
9,784△ 58,530△ 8,888△ 32,306△ 170,541
増減
97,271
28,657 ）△ 74,657△ 14,918 ）
2,692
10,092 ）25,306△ 195,847
増減
△ 206
0
△ 206
増減
△ 962
0
△ 962
756
△ 195,091
増減△ 200△ 19,653△ 19,853
増減△ 25,584
0△ 25,584
5,731
0△ 189,360△ 108,829△ 298,189
173,9800△ 124,209

事業活動収入計事業活動支出計（予備費含む）

4,789,490
4,638,992

4,980,090
4,640,232△ 190,600△ 1,240

学生生徒等納付金
手数料
収 事 寄付金入業の 活 経常費等補助金
部 動 付随事業収入
教雑収入
育教育活動収入計
活動科目
収人件費支(退職給与引当金繰入額）
支 事 教育研究経費
出業の 活 （減価償却額）
部 動 管理経費（減価償却額）教育活動支出計
教育活動収支差額
科目
教
育
活
動外
収
支

収 事
入 業の 活部 動

支 事
出 業の 活
部 動

収 事

特別収
支入 業の 活部 動

支 事
出 業の 活部 動

受取利息・配当金
その他の教育活動外収入
教育活動外収入計科目
借入金等利息その他の教育活動外支出
教育活動外支出計
教育活動外収支差額
経常収支差額科目
資産売却差額
その他の特別収入
特別収入計科目
資産処分差額
その他の特別支出
特別支出計
特別収支差額

資金収支予算書（ 法人全体）
平成28年4月1日から平成29年3月31日

表2（単位 千円）
増減率
-1.9%
-9.4%
9.2%
-8.5%
-31.9%-14.6%
-3.5%
増減率
3.7%
143.9%
-5.1%
-2.9%
0.6%
41.4%
0.6%
-56.0%
増減率-1.7%（収入の部）
科目
学生生徒等納付金収入
手数料収入
寄付金収入
補助金収入
資産売却収入付随事業・収益事業収入
受取利息・配当金収入
雑収入
前受金収入
その他の収入資金収入調整勘定
前年度繰越支払資金
収 入 の 部 合計

H28年度予算
3,743,601
69,868115,850
629,7150
19,00012,259196,661624,563
103,908△ 706,925
1,977,822
6 ,7 8 6 ,3 2 2

前年度予算
3,816,952
77,118106,066
709,898
027,88812,465
190,736
634,713
188,893△ 858,521
2,081,630
6 ,9 8 7 ,8 3 8増減△ 73,351△ 7,250
9,784△ 80,1830△ 8,888△ 206
5,925△ 10,150△ 84,985
151,596△ 103,808△ 2 0 1 ,5 1 6計

H28年度予算
2,778,588
874,775
446,4402,407
43,75081,759177,242
523,341
127,343
20,000△ 84,031
1,794,708
6 ,7 8 6 ,3 2 2

前年度予算
2,678,509
934,514453,840
3,369
43,75076,750297,072
521,516
122,71920,000△ 142,023
1,977,822
6 ,9 8 7 ,8 3 8

増減
100,079△ 59,739△ 7,400△ 962
05,009△ 119,830
1,825
4,624
057,992△ 183,114△ 2 0 1 ,5 1 6（支出の部）
科目
人件費支出
教育研究経費支出
管理経費支出借入金等利息支出
借入金等返済支出
施設関係支出設備関係支出資産運用支出その他の支出予備費
資金支出調整勘定
翌年度繰越支払資金
支 出 の 部

-1.7%
増減率-28.6%-28.6%
8.3%-54.3%
増減率-100.0%-67.4%-67.6%
増減率-89.6%-89.6%
716.4%
0.0%-55.7%
65.6%-171.4%
-4.4%
3.3%
-3.8%
0.0%

3合（単位 千円）
増減率
-1.9%
-9.4%
9.2%
-11.3%-31.9%
-1.7%
3.1%
-1.6%
-45.0%-17.7%-5.0%- 2 .9 %（単位 千円）
増減率
3.7%
-6.4%
-1.6%
-28.6%
0.0%
6.5%-40.3%
0.3%
3.8%
0.0%
-40.8%-9.3%- 2 .9 %