令和５年度

柏崎技術開発振興協会

一般会計収支決算【収入の部】（単位：円）

款・項目

予算額

決算額

予算との差

摘要

1 一般事業費
1 負担金・補助金

2 事業参加費

1 柏崎市負担金85

3,664,000

2,565,000-1,099,000

2 商工会議所負担金

15646,000

453,000-193,000

3 業界負担金

506,000

506,000

0

1 事業参加費94,000100,000

6,000

4,910,000

3,624,000-1,286,000

小計
2 相談員事業費
1 負担金・補助金

1 柏崎市負担金85

323,000

219,000-104,000

2 商工会議所負担金

1557,00039,000-18,000

380,000

258,000-122,000

小計
3 受注開拓支援事業費
1 負担金・補助金

1 柏崎市負担金85

8,075,000

7,589,000-486,000

2 商工会議所負担金

151,425,000

1,339,000-86,000

1,300,000

948,000-352,000 ②ポロシャツ代（33,000円）③ものづくりガイド掲載料（＠5,000円×71社）

240,000

240,000 柏崎信用金庫様から寄付金（＠30,000円×8社）

2 事業参加費

1 事業参加費

3 寄付金

1 寄付金
小計

①出展料負担金（＠70,000円×8社）

10,800,000

10,116,000-684,000

4 産学連携推進事業費
1 負担金・補助金

1 柏崎市負担金85

340,000

340,000

0

2 商工会議所負担金

1560,00060,0000400,000

400,000

0

小計
5 若手人材育成事業費
1 負担金・補助金

1 柏崎市負担金

85552,000

468,000-84,000

2 商工会議所負担金

1598,00082,000-16,000

650,000

550,000-100,000

小計
6 研究開発助成事業費
1 負担金・補助金

1 柏崎市負担金85

6,375,000

4,185,000-2,190,000

2 商工会議所負担金

15

1,125,000

739,000-386,000

7,500,000

4,924,000-2,576,000

2,000

142

-1,8582,000

142-1,8586,349,096

6,349,0960

小計

6,349,096

6,349,096

0

合計

30,991,096

26,221,238-4,769,858

小計
7 その他収入
1 その他

1 その他
小計

8 前期繰越金
1 前期繰越金

1 前期繰越金令和５年度柏崎技術開発振興協会

一般会計収支決算【支出の部】（単位：円）

款・項目

予算額

決算額

予算との差

摘要

1 一般事業費
1 一般事業費

2 協会運営費

1 事業費

400,000

446,1122 企業情報収集費

40,00039,600

3 加盟団体会費

130,000

130,000

1 会議費

350,000

304,128-45,872 評議員・理事合同会議、理事会等

2 施策普及費

200,000

127,449-72,551 協会事業案内送料

3 管理事務費

1,900,000

918,154-981,846 事務機器リース等の見直し

4 事務委託費590,000

456,524-133,476 総事業費2％5 職員給与費1,300,000

1,201,556

4,910,000

3,623,523

1 相談員謝金

350,000

240,000-110,000 アドバイザー派遣

2 運営費

30,00017,654-12,346

380,000

257,654-122,346-1,261,000

小計46,112 工業人の集い（講師謝金・会場費）-400 信用調査（TSR）
0 工科大（100,000円）・技大（30,000円）-98,444 事務補助員人件費等-1,286,477

2 相談員事業費
1 相談員派遣事業

小計
3 受注開拓支援事業費
1 見本市支援事業

1 助成金

4,000,0002,739,000

2 産地ＰＲ事業

1 出展料

3,600,000

3,850,000

250,000 協会ブースの小間料

2 運営費

3,200,000

3,123,419-76,581 旅費・運搬費・装飾費等

3 広報費

500,000

403,712-96,288

11,300,000

10,116,131-1,183,869

400,000

400,000

0 ものづくり開発塾運営費（300,000円）
柏崎市DX推進ラボ（100,000円）

400,000

400,0000

小計
4 産学連携推進事業費
1 産学連携事業

1 事業費
小計

5 若手人材育成事業費
1 若手経営者育成事業

1 研修費

250,000

250,000

0 工業クラブの研修事業支援

2 学生啓発事業

1 運営費

400,000

300,000-100,000 高校生インターンシップ等推進地域協議会負担金

650,000

550,000-100,000

8,250,000

4,924,000-3,326,000 R5年度採択３件

8,250,000

4,924,000-3,326,000

5,101,096

250,000-4,851,096 はなまる大産業まつり出展助成金

小計

5,101,096

250,000-4,851,096

合計

23,691,096

20,121,308-3,569,788

収入計

26,221,238

支出計20,121,308

次期繰越金

6,099,930

小計
6 研究開発助成事業
1 ﾁｬﾚﾝｼﾞ開発助成事業

1 助成費

小計
7 予備費
1 予備費

1 予備費

令和５年度柏崎技術開発振興協会

技術者育成支援事業特別会計収支決算【収入の部】（単位：円）

款・項目

予算額

決算額

予算との差

摘要

1 技術者育成支援事業費
1 負担金・補助金

1 柏崎市負担金85

2,350,000

1,351,000-999,000

2 商工会議所負担金

15415,000

238,000-177,000

1 新入社員講座受講料

420,000

709,500

289,500

2 長期講座受講料

835,000

516,000-319,000

3 短期研修受講料

290,000

346,000

56,0004,310,000

3,160,500-1,149,500

1,000

22-9781,000

22-9781,191,602

1,191,602

0

小計1,191,602

1,191,602

0

合計

5,502,602

4,352,124-1,150,478

2 事業参加費小計
2 その他収入
1 その他

1 その他
小計

3 前期繰越金
1 前期繰越金

1 前期繰越金【支出の部】（単位：円）

款・項目

予算額

決算額

予算との差

1 講師謝金2,451,000

1,509,055-941,945

2 教材費

280,000

321,112

41,112

3 原材料費100,000

36,025-63,975

4 消耗工具費

100,000

0-100,000

1 機械器具リース費

630,000

581,351-48,649

2 機械修繕費

100,000

0-100,000

3 機械設備管理費

250,000

250,000

0

4 管理事務費

400,000

463,886

63,886

4,311,000

3,161,429-1,149,571

1,191,602

0-1,191,602

小計1,191,602

0-1,191,602

合計

5,502,602

3,161,429-2,341,173

収入計

4,352,124

支出計

3,161,429

次期繰越金

1,190,695

摘要

1 技術者育成支援事業費
1 研修事業費

2 研修運営費

小計
2 予備費
1 予備費

1 予備費

機械設備起動メンテナンス（1ヵ月12,500円※週1回）活動協力費100,000円
事務諸費、新入社員研修（昼食）