1. 業務の流れ
本システムの大まかな業務の流れは下図のようになります。

販売業務[ 受注メニュー ]（P2)[ 受注入力 ]受注登録

受注入力画面

材料仕入入力加工入力[ 登録メニュー ]会社情報編集（P4)
取引先登録（P6)
商品登録
機械登録

管理業務
[ 受注メニュー ]

出荷入力

受注一覧

発注一覧

工程表
[ 請求メニュー ][ 納品書発行 ]納品書発行（P7）[ 請求メニュー ][ 請求メニュー ]入金一覧[ 請求メニュー ]請求一覧[ 請求メニュー ][ 入金入力 ]入金入力[ 請求メニュー ]売上一覧[ 請求書発行 ]請求書発行（P8)12. 受注入力する
まずは使ってみて下さい。本システムの基本となる画面です。
受注があったらメニュータブ [ 受注メニュー ]→画面選択タブ [ 受注入力 ] を選んで下さい。

画面の構成
メニュータブ
画面選択タブ

受注処理部

材料仕入一覧部

加工一覧部

登録処理部の備考をここにセットします

出荷一覧部

納品書の備考欄に印刷されます

メニュータブ・画面選択メニューの階層
受注入力
受注メニュー

納品書発行

受注一覧

販売メニュー

発注一覧
月間工程表

納品書売上一覧
入金入力

会社情報編集登録メニュー

取引先登録
商品登録

入金一覧

機械登録

請求書発行

従業員登録

受注処理部
受注商品の基本情報を入力します。
得意先コード「登録メニュー」-「取引先登録」(P6) を済ませていれば 一覧参照 ボタンより選択してください。登録してない場合は、空欄のままにするか 一覧参照 ボタンより新規取引先登録をして選択してください。

得意先

上記「取引先コード」で選択した得意先が表示されます。
「取引先コード」未入力の時は、得意先名を手入力してください。

敬称新規取引先登録 (P6) で入力された敬称が表示されます。

向先コード

向先（エンドユーザー）がある場合には、一覧参照 ボタンより新規取引先登録をして選択してください。

向先名

上記「向先コード」で選択した得意先が表示されます。

客先注文番号

客先からの注文番号がある時は、客先注文番号を入力します。

商品コード「登録メニュー」-「商品登録」を済ませていれば 一覧参照 ボタンより選択してください。登録してない場合は、空欄のままにするか一覧参照 ボタンより新規取引先登録をして選択してください。

2

商品名

上記「商品コード」で選択した商品名が表示されます。
「商品コード」未入力の時は、得意先名を手入力してください。

図面番号

図面番号を入力します。

受付日付

受付日付を入力します。

受注番号

更新

ボタンで更新後、自動採番されます。

納期納期を入力します。

完了日「出荷一覧部」の出荷日を入力後 完納 ボタンをクリックすることで受注処理部の「完了日」に出荷日の日付が表示されます。

材料仕入一覧部
材料仕入の情報を入力します。 注文書 ボタンで注文書が発行出来ます。
「登録メニュー」−「会社情報編集」より行数の設定が出来ます。右端 行追加
行番号

行削除

より行追加・行削除が出来ます。

ボタンで行を移動出来ます。

自給支給

材料を支給してもらう場合は「自給・支給」切り替えボタンより「支給」を選択してください。

発注日

発注日を入力します。

仕入先コード
仕入先名「登録メニュー」-「仕入先登録」を済ませていれば 一覧参照 ボタンより選択してください。登録してない場合は、空欄のままにするか 一覧参照 ボタンより新規取引先登録をして選択してください。「支給」の時は入力不可です。

材料名
サイズ

材料名を上段に、サイズを下段に入力してください。

加工一覧部
自社加工情報と外注情報の 2 つの情報を入力します。「発注区分」より「自社」または「外注」を選んで下さい。
工程順に従って各行に入力して下さい。
あらかじめ機械コード・従業員コード・外注コードを「登録メニュー」より登録しておくと便利に使用出来ます。
入力途中でも 一覧参照 ボタンからも登録出来ます。
作業指示書 ボタンで作業指示書が発行出来ます。 注文書 ボタンで注文書が発行出来ます。
行番号
発注区分

ボタンで行を移動出来ます。
「自社」を選択時は赤○、「外注」を選択時は青○、共通部は黄○を入力してください。

出荷一覧部
出荷の情報を入力します。分納の場合は 行追加 ボタンで行を追加して下さい。
行番号

ボタンで行を移動出来ます。

出荷日
出荷数量

出荷日と出荷数量を入力します。未入力のまま 完納 ボタンをクリックすると「出荷日」と「受注処理部」の「完了日」が今日の日付で自動記入され、「受注処理部」で入力した「数量」が自動記入されます。

従業員コード
出荷担当者「登録メニュー」-「従業員登録」を済ませていれば 一覧参照 ボタンより選択してください。登録してない場合は、空欄のままにするか 一覧参照 ボタンより 新規取引先登録をして選択してください。未登録の時は、出荷担当者を手入力可能です。

備考

受注備考セット ボタンで「受注処理部」の備考をコピーできます。そして納品書の備考欄に記載することが出来ます。

売上済

売上済の時は、売上番号が記入されています。

3

3. 登録メニュー
登録メニューでは自社情報や取引先、商品、機械、従業員の登録・編集が出来ます。
登録することによって受注入力が楽に行うことが出来るようになります。

会社情報編集 [ 登録メニュー ][ 会社情報編集 ]***@******.co. jp******○○○工業株式会社

会員ＩＤ

自動的に採番されます。編集不可です。

メールアドレス

会員登録時のメールアドレスが表示されます。ログイン時に必要です。

パスワードログイン時のパスワードを設定してください。

会員名「○○○株式会社」などの自社名を入力してください。

郵便番号

郵便番号を入力してください。

4会員ＩＤ

自動的に採番されます。編集不可です。

メールアドレス

ログイン時のメールアドレスを登録します。

パスワード

ログイン時のパスワードを設定しします。

会員名「○○○株式会社」などの自社名を入力します。

住所ａ

住所の１行目住所ｂ

住所の２行目仕入表示行数「受注入力」画面で「材料仕入一覧部」の初期行数を設定します。

加工表示行数「受注入力」画面で「加工一覧部」の初期行数を設定します。

カスタムコード

カスタムコード（取引先コードで前コードと後コードを使用）を使用する場合、✔ チェックを入れてください。例えば KA 0013 のように前コード KA で客先の頭文字を入れるなどの使用法ができます。
最終受注番号入力された番号が最終受注番号になります。番号のリセットに使えます。

最終売上番号入力された番号が最終売上番号になります。番号のリセットに使えます。

最終入金番号入力された番号が最終入金番号になります。番号のリセットに使えます。

最終請求番号入力された番号が最終請求番号になります。番号のリセットに使えます。

消費税率（％）

消費税率を入力します。

消費税変更日付

次回消費税変更日付が分かっている時、入力すると下で設定した消費税率に期日が来ると自動的に変更されます。

変更後消費税率（％）

次回変更予定の消費税率を入力します。

注文書メッセージａ

注文書のメッセージ１行目として記載されます。
例）いつもお世話になっております。

注文書メッセージｂ

注文書のメッセージ 2 行目として記載されます。
例）上記の通り発注致しますので、宜しくお願い致します。

注文書メッセージｃ

注文書のメッセージ 3 行目として記載されます。
例）確認の為、返信のＦＡＸをお願い致します。

納品書メッセージａ

納品書のメッセージ１行目として記載されます。
例）いつもお世話になっております。

納品書メッセージｂ

納品書のメッセージ 2 行目として記載されます。
例）上記の通り納品致します。

納品書メッセージｃ

納品書のメッセージ 3 行目として記載されます。
例）請求書に納品書番号を記入して下さい。

請求書メッセージａ

請求書のメッセージ１行目として記載されます。
例）いつもお世話になっております。

請求書メッセージｂ

請求書のメッセージ 2 行目として記載されます。
例）上記の通り御請求申し上げます。

請求書メッセージｃ

請求書のメッセージ 3 行目として記載されます。
例）ご不明な点があればご連絡ださい。

5取引先登録 [ 登録メニュー ]新規作成[ 取引先登録 ]ボタンをクリック。

001

Ａ社

東京都港区○-○-○

002

Ｂ社

大阪府阿倍野区平野○-○-○

003

Ｃ社

愛知県知多市緑町○-○

004

Ｄ社

兵庫県神戸市須磨区○-○-○

005

Ｅ社

東京都千代田区墨田○-○-○

006

Ｆ社

山口県岩国市錦帯町○丁目○-○

007

Ｇ社

広島県福山市千代田町○-○-○

取引先区分

得意先と仕入先どちらもある場合は「得意先・仕入先」を選択。得意先のみの場合は「得意先のみ」、仕入先のみの場合は「仕入先のみ」を選択する。

取引先コード会社情報編集（P5) でカスタムコードを使用した場合は、前コードと後コードを入力します。カスタムコードを使用しない場合は、数字のみ入力します。

仕入加工区分

材料仕入先のみの場合は「仕入先」、加工（外注）のみの場合は「加工」、材料仕入も加工（外注）もある場合は「仕入加工両方」を選びます。

「取引先区分」で「得意先・仕入先」か「得意先のみ」を選択した時は、向先（エンドユーザー）を設定できます。
「向先一覧」内の行追加ボタンをクリックします。「コード」と「向先」を入力します。

6

4. 請求メニュー
請求メニューでは納品書の発行、入金入力、請求書の発行や未売上一覧、売上一覧、入金一覧、請求一覧などの各一覧の参照ができます。

納品書発行 [ 請求メニュー ][ 納品書発行 ]受注入力が完了し「出荷済み未売上一覧」が表示される。

1 「売上日」を指定する。
2 「出荷済み未売上一覧」から納品書を発行する商品を「売上計上」をクリックし ✓チェック状態にする。（複数選択可能です。同じ得意先の商品であれば下の納品書のように 10 行まで１枚で印刷できます。）

３

売上伝票発行

ボタンで納品書を発行します。

✓✓

Ａ社

サンプル商品Ａ✓Ａ社

サンプル商品Ｂ

Ｃ社

サンプル商品Ｃ

Ｄ社

サンプル商品ＤＥ社

サンプル商品Ｅ〒123-5555
東京都港区○-○-○
Ａ社

御中

サンプル商品Ａ
サンプル商品Ｂ〒123-5555
東京都港区○-○-○
Ａ社

御中

サンプル商品Ａ
サンプル商品Ｂ

7

締め処理を行う [ 請求メニュー ][ 請求書発行 ]1 「条件指定」から「締め日」と「請求日」を指定する。
得意先指定をする場合は、「得意先指定」をする。

2

請求締め計算ボタンをクリック。請求締め処理が行われ、「請求一覧」が表示される。

3

請求書全印刷ボタンをクリックで「請求一覧」の全ての印刷ができる。

「請求一覧」内の印刷

ボタンをクリックで指定印刷ができる。

締めの取消を行う時
請求締め取消ボタンをクリックで「請求一覧」の全ての請求締め処理を取消できる。

「請求一覧」内の取消

ボタンをクリックで指定取消ができる。

請求締め済の請求一覧を参照する時「条件指定」から「締め日」と「請求日」を指定する。
得意先指定をする場合は、「得意先指定」をする。
計算せず検索

ボタンをクリックで「請求一覧」が表示される。

※[ 請求メニュー ] [ 請求書発行 ] 画面へ移ると最後に請求締め処理を行った「請求一覧」が表示されます。

条件指定

請求一覧

01:Ａ社

667,109667,109608,580

608,580

02:Ｂ社

0022,680

22,68003:Ｃ社

0061,236

61,236

04:Ｄ社

0014,040

14,04005:Ｅ社

177,984

177,984

48,168

48,16806:Ｆ社

155,520

155,520

219,240

219,240

07:Ｇ社

608,580

608,580

667,109667,109

08:Ｈ社

177,984

177,984

177,984

177,984

09:Ｉ社

164,800

164,800

155,520

155,520

11:Ｊ社

667,109667,109717,171

717,171

12:Ｋ社

0027,540

27,540

13:Ｌ社

322,185

322,185

226,800

226,800

14:Ｍ社

00

64,80064,80015:Ｎ社

75,60075,60075,60075,60016:Ｏ社

485,805

485,805

81,46481,464

17:Ｐ社

195,592

195,592

403,704

403,704

3,698,268

3,571,636

3,571,6368