貸借対照表
令和5年 3月31日現在（単位：円）
科目

Ⅰ資産の部
１．流動資産
現金
預金
売掛金
商品
未収入金
前
払費
用
流動資産合計
２．固定資産(1)基本財産基本財産定期預金（指定正味財産）
基本財産定期預金（一般正味財産）
基本財産合計(2)特定資産
システム再構築積立資産
被爆75年記念事業実施積立資産
被爆80年記念事業実施積立資産
勤怠管理システム構築積立資産
ホームページ構築積立資産
平和の文化事業実施積立資産
特定資産合計(3)その他固定資産
什器備品
什器備品減価償却累計額
ソ フ ト ウ ｴ ア
その他固定資産合計
固定資産合計資産合計
Ⅱ負債の部
１．流動負債
未払金
未 払 消 費 税 等預り金
前
受会費
未 払 法 人 税 等
流動負債合計
負債合計
Ⅲ正味財産の部
１．指定正味財産
出捐金
指定正味財産合計（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
２．一般正味財産（うち基本財産への充当額）（うち特定資産への充当額）
正味財産合計
負債及び正味財産合計

当年度

前年度

増減

33,145,344
1,006,671
5,398,562
617,505
206,170
40,374,252

48,406,474
346,188
4,777,592
99,490224,670
53,854,414△ 15,261,130
660,483
620,970
518,015△ 18,500△ 13,480,162

10,000,000
23,352,358
33,352,358

10,000,000
23,352,358
33,352,358

0
0
0

0
0
5,510,000
1,405,143
1,230,000
3,750,000
11,895,143

1,400,000
1,250,000
4,010,000
1,647,795
1,500,000
3,000,000
12,807,795△ 1,400,000△ 1,250,000
1,500,000△ 242,652△ 270,000
750,000△ 912,652

2,805,161△ 2,032,903
2,660,352
3,432,610
48,680,111
89,054,363

2,342,061△ 1,853,924
614,448
1,102,585
47,262,738
101,117,152

463,100△ 178,979
2,045,904
2,330,025
1,417,373△ 12,062,789

11,424,904
2,909,000
1,110,813
105,000
233,900
15,783,617
15,783,617

25,672,785
2,778,900
1,138,970
89,000177,700
29,857,355
29,857,355△ 14,247,881
130,100△ 28,157
16,00056,200△ 14,073,738△ 14,073,738

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)63,270,746(23,352,358)(11,895,143)
73,270,746
89,054,363

10,000,000
10,000,000(10,000,000)(0)61,259,797(23,352,358)(12,807,795)
71,259,797
101,117,152

0
0
(0)
(0)
2,010,949(0)(△ 912,652)
2,010,949△ 12,062,789

財産目録
令和5年 3月31日現在（単位：円）
貸借対照表科目（流動資産）

場所・物量等

現金

手元保管

預金

普通預金
十八親和銀行 浦上支店
十八親和銀行 平和町支店
ゆうちょ銀行
たちばな信用金庫 長崎中央支店
郵便振替

使用目的等
運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として運転資金として30,511,963(29,225,684)(1,250,000)(26,409)(9,870)2,469,776

長崎北郵便局

運転資金として(2,469,776)
1,006,671
5,398,562

労働保険料戻り等
保険料等

労働保険料戻り等
前払保険料等

617,505
206,170
40,374,252

十八親和銀行 浦上支店

基本財産定期預金10,000,000

たちばな信用金庫 長崎中央支店

基本財産定期預金10,000,000

長崎銀行 浦上支店

基本財産定期預金10,000,000

長崎三菱信用組合 北支店

基本財産定期預金3,352,358

売掛金
商品
未収入金
前払費用
流動資産合計金額
163,605（固定資産）
基本財産

特定資産

定期預金

ホームページ構築積立資産

被爆80年記念事業実
施積立資産

勤怠管理等システム運用積立資産
平和の文化事業実施積
立資産
平和の文化事業実施積
立資産
その他固定資産普通預金
十八親和銀行 平和町支店
普通預金
十八親和銀行 浦上支店
普通預金
十八親和銀行 平和町支店
普通預金
十八親和銀行 浦上支店
普通預金
十八親和銀行 平和町支店
普通預金十八親和銀行 浦上支店
普通預金
十八親和銀行 浦上支店

ホームページ構築の資金として730,000

ホームページ構築の資金として500,000

被爆80年記念事業の資金として4,010,000

被爆80年記念事業の資金として1,500,000

勤怠管理等システム運用の資金として1,405,143

平和の文化事業の資金として3,000,000

平和の文化事業の資金として750,000

平和推進事業で使用する映写機、エアコン等

什器備品
什器備品減価償却
累計額△ 2,032,903
平和推進事業で使用する平和学習シ
ステム等

ソフトウェア443,483

会計システム132,552
48,680,111

資産合計
未払金

2,084,317

ホームページ（ECサイト）

固定資産合計（流動負債）

2,805,161

89,054,363

返還金

返還金

5,178,488

年間契約委託料等

委託費等

4,603,469

人件費等

給料手当等

1,642,947

預り金

社会保険料等

社会保険料等

前受会費

維持会員会費35件

未払消費税等

2,909,000

未払法人税等
流動負債合計

1,110,813
105,000
233,900
15,783,617（固定負債）

0
固定負債合計0
負債合計

15,783,617

正味財産73,270,746

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位：円)
科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部（1)経常収益
基 本 財 産 運 用 益
受取会
費維 持 会 員 受 取 会 費
賛 助 会 員 受 取 会 費
学 生 会 員 受 取 会 費
特 定 資 産 運 用 益
売上
受 託 事 業 収 益
受 取 補 助 金 等
受 取 寄 付 金
雑収益
経常収益計
(2)経常費用
事業費
売
上
原価
給料
手当賞
与福利
厚生費
役員報
酬会
議
費
旅費
交
通費
通
信運
搬
費
消
耗
品
費
印
刷
製
本
費
光
熱
水料
費
賃
借料
保
険
料
諸
謝
金
租
税
公課
支払
負
担
金
支払
助
成
金
筆
耕
翻
訳
料
委
託
費
支払
手
数
料
著 作 権 使 用 料
雑費
什器備品減価償却額
ソフトウェア減価償却額
管理
費
給料
手
当
賞
与
福
利
厚
生
費
役
員
報
酬会
議
費
通
信運
搬
費
消耗
品
費
印
刷
製
本
費
賃
借料
諸
謝
金
租
税
公課
支払
負
担
金
支払
手
数
料
ソフトウェア減価償却額
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
2.経常外増減の部(1)経常外収益(2)経常外費用法
人税等
経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
基本財産運用益
一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

当年度

前年度

増減

710
5,083,000(3,106,000)(1,965,000)(12,000)
36
7,563,888
317,957,076
29,550,000
914,494
406,576
361,475,780

612
4,689,000(2,842,000)(1,835,000)(12,000)62
2,738,757
279,399,827
28,210,000
1,324,392
827
316,363,477

98394,000(264,000)(130,000)(0)△ 26
4,825,131
38,557,249
1,340,000△ 409,898
405,749
45,112,303

354,805,126
5,496,275
83,686,080
14,500,214
19,600,750
21,000397,271
18,266,771
3,377,704
5,405,908
2,803,608
21,265,061
29,767,786
1,013,955
5,651,261
9,495,280
271,490
839,960
192,500
131,862,593
193,889
45,311
13,000178,979
458,480
4,425,805
1,783,600
306,406
409,406
1,038,118
73,90019,4427,520
0242,652
426,500600
0
4,045
113,616359,230,931
2,244,849000
02,244,849

306,482,231
1,554,452
78,299,529
12,264,756
15,046,407
30,00095,807
6,283,007
3,123,292
8,120,728
3,011,431
16,289,196
30,134,746
853,653
6,764,049
8,464,400
185,200
413,520
313,423
114,584,459
221,005
13,772
6,765
6,874
401,760
3,884,522
1,361,801
232,279
298,114
976,545
3,576
53,552
22,17044,687456,537
300,000
200
14,0007,445
113,616
310,366,753
5,996,724
00005,996,724

48,322,895
3,941,823
5,386,551
2,235,458
4,554,343△ 9,000
301,464
11,983,764
254,412△ 2,714,820△ 207,823
4,975,865△ 366,960
160,302△ 1,112,788
1,030,880
86,290426,440△ 120,923
17,278,134△ 27,116
31,5396,235
172,105
56,720541,283
421,799
74,127111,292
61,57370,324△ 34,110△ 14,650△ 44,687△ 213,885
126,500400△ 14,000△ 3,400
0
48,864,178△ 3,751,875
0000△ 3,751,875

233,900
233,900△ 233,900
2,010,949
61,259,797
63,270,746

177,700
177,700△ 177,700
5,819,024
55,440,773
61,259,797

56,20056,200△ 56,200△ 3,808,075
5,819,024
2,010,949

200
△ 200
0
10,000,000
10,000,000
73,270,746

200
△ 200
0
10,000,000
10,000,000
71,259,7970000
02,010,949

財務諸表に対する注記
１．継続事業の前提に関する注記
該当事項はありません。
２．重要な会計方針（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法(イ)評価基準・・・原価法(ロ)評価方法・・・最終仕入原価法（2）固定資産の減価償却方法・・・定額法（3）消費税等の会計処理・・・税込方式
３．会計方針の変更
該当事項はありません。
４．基本財産及び特定資産の増減額及び残高
科 目
前期末残高
基本財産
定期預金
十八親和銀行
10,000,000
たちばな信用金庫
10,000,000
長崎銀行
長崎三菱信用組合
3,366,358
ゆうちょ銀行
9,986,000
小 計
33,352,358
特定資産システム再構築積立資産
1,400,000
被爆75年記念事業実施積立資産
1,250,000
被爆80年記念事業実施積立資産
4,010,000
勤怠管理等システム運用積立資産
1,647,795
ホームページ構築積立資産
1,500,000
平和の文化事業実施積立資産
3,000,000
小 計
12,807,795
合計
46,160,153（単位：円）
当期増加額

当期減少額

当期末残高

10,000,000
10,000,000

14,0009,986,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,352,358
033,352,358

1,500,000
500,000
750,000
2,750,000
12,750,000

1,400,000
1,250,000
242,652
770,000
3,662,652
13,662,652

005,510,000
1,405,143
1,230,000
3,750,000
11,895,143
45,247,501

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳科 目
基本財産
十八親和銀行
たちばな信用金庫
長崎銀行
長崎三菱信用組合
小 計
特定資産
被爆80年記念事業実施積立資産
勤怠管理等システム運用積立資産
ホームページ構築積立資産
平和の文化事業実施積立資産
小 計
合計

当期末残高

（単位：円）（うち指定正味財 （うち一般正味財 （うち負債に対応産からの充当額） 産からの充当額）する額）

10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,352,358
33,352,358(10,000,000)(10,000,000)(10,000,000)(10,000,000)(3,352,358)(23,352,358)-

5,510,000
1,405,143
1,230,000
3,750,000
11,895,143
45,247,501(10,000,000)(5,510,000)(1,405,143)(1,230,000)(3,750,000)(11,895,143)(35,247,501)-

６．担保に供している資産該当事項はありません。
７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
科 目
什器備品
ソフトウェア

取得価額2,805,161
5,194,880（単位：円）

減価償却累計額

2,032,903
2,534,528

当期末残高
772,258
2,660,352

８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
貸倒実績がなく、貸倒引当金を設定していないため、該当事項はありません。
９．保証債務等の偶発債務該当事項はありません。
10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益該当事項はありません。
11．補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金の名称
長崎平和推進協会
運営費補助合計（単位：円）

交付者

前期末残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

長崎市

-29,550,000

29,550,000--

29,550,000

29,550,000-

12．基金及び代替基金の増減額及びその残高該当事項はありません。
13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳（単位：円）
内
経常収益への振替額
基本財産運用益合容計金 額
20020014．関連当事者との取引の内容該当事項はありません。
15．キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、該当事項はありません。
16.重要な後発事象
該当事項はありません。
17.その他
該当事項はありません。

貸借対照表上の記載区分-

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細を財務諸表に対する注記の項目で記載しているため、省略しております。
２．引当金の明細該当事項はありません。

附属明細書１．基本財産及び特定資産の明細
区分

資産の種類

（単位：円）
期首帳簿価額

当期増加額

当期減少額

期末帳簿価額基本財産 定期預金

10,000,000--

10,000,000

基本財産 定期預金

10,000,000--10,000,000

基本財産 定期預金-

10,000,000-

10,000,000

基本財産 定期預金

3,366,358-

14,0003,352,358

基本財産 定期預金

9,986,000-

9,986,000

033,352,358

-

小 計
特定資産
特定資産
特定資産
特定資産
特定資産
特定資産

システム再構築積立資産
被爆75年記念事業実施積立資産
被爆80年記念事業実施積立資産
勤怠管理等システム運用積立資産
ホームページ構築積立資産
平和の文化事業実施積立資産-

33,352,358

1,400,000
1,250,000
4,010,000
1,647,795
1,500,000
3,000,000

1,500,000
500,000
750,000

1,400,000
1,250,000
242,652
770,000-005,510,000
1,405,143
1,230,000
3,750,000

小 計

12,807,795

2,750,000

3,662,652

11,895,143

合 計

46,160,153

2,750,000

3,662,652

45,247,501

２．引当金の明細
該当事項はありません。