令和 5 年 度（令和５年４月１日から令和６年３月３１日）

事業 計 画 書令 和 ５ 年 度 事 業 計 画
１.事業活動方針
令和５年度は、国内でもアフターコロナに向けて行動制限の緩和と経済活動の正常化が進む見通しです。喜ばしい反面、重症化リスクの高い高齢者等にサービスを提供する福祉公社においては、ご利用者と職員の健康を守るため、引き続き感染予防対策を取りながら事業運営をしなければなりません。また、深刻な人材不足により担い手がいなければ収入が減り、上昇し続ける物価によって支出が増えるという厳しい環境の中で経営を維持するためには、限られた人材を収益事業に集中させる必要があることから、不採算事業については一部休止をする方針です。さらに、退職者を補う新たな採用と育成に時間を要する状況を踏まえ、令和５年７月を目途に東部及び北部ヘルパーステーションの統合を行い組織をスリム化するとともに、職員の連携強化と経費削減を図ります。

（１）第３期中期計画の推進
計画の３年目となる令和５年度は、重点施策に沿って下記課題を中心に取り組んでまいります。また、令和４年度の実績を踏まえ、計画の中間見直しを行います。

（２）重点課題①人材の育成入門的研修及び介護職員初任者研修等の開催により新たな有資格者の育成、教育機関等との連携による実習受入及び講師派遣の継続に加え、組織体制の強化を図る
ため、次世代の管理・監督職となる人材の育成に注力します。
②柔軟で多様な雇用形態の研究・実施
訪問介護事業においては、空き時間を有効に使える「直行直帰」の働き方が主婦層の採用に繋がってきましたが、近年の労働法や税制等の改正により、今まで以上に働き手のニーズが幅広くなっています。適正な雇用管理が可能な範囲で、できる限り柔軟で多様な雇用形態を整えることにより、人材確保の機会を広げます。
③ＩＣＴ化の推進
介護現場における生産性の向上を目指し、リモートワーク環境の整備、タブレット活用範囲の拡大、介護ロボットの導入等ＩＣＴ化を順次進めます。
④新規事業への参入
地域包括支援センター運営事業の一環として、新たに生活支援コーディネーターを配置し、地域の資源づくりのための支援を行います。

２．事業計画① 居宅介護支援事業
主任介護支援専門員３名を中心に、専門職チームとして社内及び関係機関との連携体制を維持していくことで、質の向上及び業務の効率化を目指します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
３０７,８６１単位

利用者件数 （月単位）
１９５件

令和４年度見込

２９５,６０７単位

１８５件② 介護予防ケアマネジメント事業
要支援の認定を受けた方々に対し、高齢者サポートセンターとの連携を図りながら、生活支援・介護予防・社会参加から自立支援につながるケアマネジメン
トを行います。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
６,５７０単位

令和４年度見込

６,５７０単位

利用者件数 （月単位）
１５件
１５件③ 介護予防支援事業
要支援の認定を受けた方々に対し、高齢者サポートセンターとの連携を図りながら、介護予防の視点でのケアマネジメントを行い、サービスを利用することで自立支援につながるケアマネジメントを行います。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
６,５７０単位

利用者件数
１５件

令和４年度見込

１２,２６４単位

２８件

（月単位）

④ 要介護認定調査事業
担当外福祉公社契約利用者と、契約利用者以外の要介護認定調査も継続的に行うことで、初見での限られた時間内で対象者の持つ様々な側面を的確にアセスメントする技術を高めていきます。また、契約利用者については担当との双方の確認を行うことで視点の向上に努めます。
指標
令和５年度目標値

市川市内
６件

令和４年度見込

７件

他市町村 （月単位）
２件
２件

⑤ 訪問介護事業ⅰ）東部ヘルパーステーション
居宅介護支援事業所と密なる連携の下、自立支援の基本理念を踏まえたサービスを提供し、必要なサービスが継続的に提供できる体制を維持することで選ばれる事業所を目指します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
４０６,９６６単位

令和４年度見込

３９７,６７０単位

利用者件数 （月単位）
８２件
８２件

ⅱ）西部ヘルパーステーション
居宅介護支援事業所や関係機関と連携を図り、「住み慣れた我が家で生活を続けたい」というご利用者のニーズに対応していけるよう、夜間対応型訪問介護事業を実施している巡回ヘルパーステーションとともに、地域に選ばれる事業所を目指します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
５３５,０８５単位

利用者件数 （月単位）
１０３件

令和４年度見込

５６８,７６３単位

１１２件ⅲ）南部ヘルパーステーション
居宅介護支援事業所や関係機関との連携を強化し、ご利用者の変化やニーズに迅速に応える対応力と専門職としての提案力を持ち、ご利用者やご家族のより良い在宅生活の支援に努めます。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
３２６,５６０単位

令和４年度見込

３２４,２１０単位

利用者件数 （月単位）
５２件
５２件ⅳ）北部ヘルパーステーション
ご利用者やご家族のニーズや状態の変化に気付き、居宅介護支援事業所や関係機関と連携を図りながら迅速な対応の下、住み慣れたご自宅での生活が継続出来るように支援に努めます。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
３８２,６６８単位

令和４年度見込

３６３,５１４単位

利用者件数 （月単位）
７８件
７６件

⑥ 介護予防訪問型サービス（総合事業）
ⅰ）東部ヘルパーステーション
高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所との連携により、ご利用者が自立した生活ができるよう、心身の状態等を踏まえた自立支援に資するサービスの提供を目指します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
５０,３５８単位

令和４年度見込

４４,５１９単位

利用者件数 （月単位）
３３件
３０件ⅱ）西部ヘルパーステーション
ご利用者が住み慣れた地域で安心した日常生活を続けていけるよう、高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所と連携を図り、自立支援や重度化防止に向けたサービス提供に努めます。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
５０,４９０単位

令和４年度見込

４９,１７２単位

利用者件数 （月単位）２７件
２７件ⅲ）南部ヘルパーステーション
自立支援・重度化防止を念頭に協働することで、ご利用者自身の目標を達成し、望む在宅生活が実現できるようサービス提供します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
５９,１０３単位

令和４年度見込

５６,６８６単位

利用者件数 （月単位）３３件３３件ⅳ）北部ヘルパーステーション
高齢者サポートセンターや居宅介護支援事業所と連携を密にとり、ご利用者のニーズが自立支援や重度化防止に近づけられるよう、サービス提供を目指します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
４２,７６８単位

令和４年度見込

４１,２９０単位

利用者件数 （月単位）
２７件
２７件⑦ 夜間対応型訪問介護事業
市内の夜の安心をサポートしている事業所として、２４時間安心してその人らしい在宅生活が継続できるよう、定時及び緊急時の訪問や連絡、相談を受け、特に日中の緊急訪問は、西部ヘルパーステーションと連携を図り、ご利用者のニーズに迅速に応えられるよう努めます。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
３１６,３０３単位

令和４年度見込

２８５,５４０単位

利用者件数 （月単位）
１００件
９３件

⑧ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるように、日中は生活リズムに沿ったサポートを行い、夜は安心して休んで頂けるようにご利用者の状況に合わせたサービス提供に努めます。夜間対応型訪問介護同様、特に日中の緊急訪問は、西部ヘルパーステーションと連携を図り、ご利用者のニーズに迅速に応えられるよう努めます。
指標
令和５年度目標値
令和４年度見込

報酬単位
利用者件数 （月単位）
１８２,４１０単位 (4.3)
７件
７３,９５７単位 (4.7)

４件⑨ あんしん電話受信センター運営事業
市川市より委託を受け、６５歳以上の独居、高齢者世帯または障がい者に対し、あんしん電話を設置し、通報内容に応じた救急車の要請、支援員の派遣、その他多岐にわたる相談業務を実施します。

⑩ 緊急時支援員派遣制度事業
あんしん電話の設置者の中で要件を満たし、契約を締結したご利用者から通報があった場合に、１８時～翌朝８時までの間に支援員を派遣します。

⑪ 計画相談支援事業
住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるよう、日常生活全般に関して抱えている課題を整理し、ご利用者及びご家族と共に必要な支援を受けられるようプランを作成します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
８５,１４０単位

令和４年度見込

９５,８８７単位

利用者件数 （月単位）
５５件
５８件⑫ 障害児相談支援事業
児童が地域の中で健やかに成長できるよう、抱えている課題を整理し、ご利用者及びご家族と共に将来を見据え、必要な支援を受けられるプランを作成します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
８,２９５単位

令和４年度見込

１２,８３１単位

利用者件数 （月単位）
５件
７件

⑬ 居宅介護・同行援護事業
ⅰ）東部ヘルパーステーション
ご利用者がご自宅での自立した生活を継続できるよう、個々の障害の特性を理解し、関係機関と連携を図りながら質の高いサービスの提供に努めます。
指標
令和５年度目標値

報酬単位

利用者件数 （月単位）

・居宅介護

２０１,４３５単位

３９件

・同行援護

８,１６４単位２件

・居宅介護

２３０,８５０単位

３８件

・同行援護

７,８８０単位２件

令和４年度見込ⅱ）西部ヘルパーステーション
ご利用者が地域で日常生活全般を安心して過ごせるよう、夜間担当の巡回ヘルパーステーションと共に計画相談支援事業所等との連携を密に図り、サービスの提供に努めます。また、同行援護については、今年度も休止とし、既存のご利用者への支援の必要性が求められたときに、事業の再開を検討します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位

・居宅介護

４５７,０１９単位

・同行援護

利用者件数 （月単位）５３件
休止

令和４年度見込・居宅介護

４６６,６９０単位

・同行援護

５６件
休止ⅲ）南部ヘルパーステーション
ご利用者が主体的に自立した生活や就労が継続できるよう、個々の障害の特性を理解し、共に考え、関係機関と連携を図りながらサービスを提供します。
指標
令和５年度目標値

報酬単位

利用者件数 （月単位）

・居宅介護

１８８,１６０単位

４０件

・同行援護

３５,８０８単位

６件

・居宅介護

１８９,８２６単位

４０件

・同行援護

３４,５９０単位

６件

令和４年度見込ⅳ）北部ヘルパーステーション
ご利用者がご自宅で生活が継続できるよう、相談支援事業所と連携を図りながら、ご利用者やご家族のニーズに対応できるよう積極的に提案し、自立支援に資するサービスを提供します。同行援護につきましては柔軟にご希望に対応します。

指標

報酬単位

利用者件数 （月単位）

令和５年度目標値
・居宅介護

２８２,４５８単位

３７件

・同行援護

０単位

０件

・居宅介護

２６５,５７２単位

３６件

・同行援護

１,１６８単位１件

令和４年度見込⑭ 養育支援訪問事業
市川市より委託を受け、養育者の体調不良等により育児や家事を行うことが困難な時にヘルパーが訪問し、安心した育児生活ができるよう支援します。

⑮ 介護サポートサービス事業
ご利用者が地域で安心して生活できるよう、生活の困りごとを補完するサービスとして通院・生活支援等を継続します。今年度は、ニーズや地域資源の状況により事業内容を精査し、子育て支援・緊急通報対応・利用料金などの見直しを行います。
（ふくふく）
指標

活動時間

令和５年度目標値

５,２２０分

３２件

令和４年度見込

５,１３５分

３３件

利用者件数 （月単位）（いきいき-制度相当）
指標

活動時間

利用回数 （月単位）

令和５年度目標値

１２０分

２回

令和４年度見込

４５分

２回（いきいき-非該当）指標
令和５年度目標値
令和４年度見込

活動時間

利用回数 （月単位）

１２０分

２回

０分

０回

（プラスワン）
指標

利用回数 （月単位）

令和５年度目標値

４回

令和４年度見込

１０回（ぴよぴよ）
指標

活動時間

利用者件数 （月単位）

令和５年度目標値

３０分

１件

令和４年度見込

１２０分

１件

（りんりん）指標

利用者件数

令和５年度目標値

１件

令和４年度見込

０件（月単位）⑯ 地域包括支援事業 高齢者サポートセンター八幡（委託事業）ⅰ-ａ）地域包括支援センター運営事業
地域に根付いた総合窓口として高齢者等が、「自分らしい暮らし」を営めるよう変化に対応した必要な援助を市川警察生活安全課や保健所、薬局等と継続連携していきます。また、新型コロナウイルス感染状況を勘案しながら権利擁護イベントや家族介護者教室・介護者相互の交流会等介護方法の周知、状態の維持・改善を目的とした教室を地域と共生しながら生活支援・介護予防・社会参加の支援体制作りを実施することで、地域包括ケアシステムの実現を目指していきます。
担当地区 ： 八幡・南八幡ⅰ-b）介護予防ケアマネジメント事業 （包括的支援事業）
委託先の居宅介護支援事業所との連携を図りながら、要支援・要介護状態になるおそれのある担当地区高齢者に対し、訪問型及び通所型サービス、基準緩
和型通所サービスや地域資源等を活用して、生活機能の維持向上を目指したケアマネジメントを介護予防支援事業と連動して行います。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
３１,５３６単位
直営：

利用者件数 （月単位）７２件

４,４５６単位３３件

委託： １７,０８２単位

３９件

２６,７１８単位

６１件

９,６３６単位２２件

委託： １７,０８２単位

３９件

令和４年度見込直営：ⅰ-c）介護予防支援事業 （指定介護予防支援事業）
委託先の居宅介護支援事業所との連携を図りながら、要支援の認定を受け介護保険サービスの利用希望された方々に対し、効果的かつ効率的な生活支援・介護予防・社会参加につながる生活機能の維持向上を目指したケアマネジメン
トを介護予防ケアマネジメント事業と連動して行います。
指標
令和５年度目標値

報酬単位
４８,６１８単位

利用者件数 （月単位）１１１件

直営： １４,０１６単位

３２件

委託： ３４,６０２単位

７９件

４２,９２４単位

９８件

８,３２２単位１９件

委託： ３４,６０２単位

７９件

令和４年度見込直営：ⅱ）認知症地域支援推進員
事業 2 年目として、市及び関係機関と効率よく連携を図りながら、同事業を実施する高齢者サポートセンターと協力し、地域の障害事業所等と認知症カフェの企画・運営、社会的理解を深められる普及啓発活動をします。地域の特性を生かしながら、認知症の悪化防止のための支援を実施します。
ⅲ）生活支援コーディネーター
令和 5 年 7 月から新規事業として、委託試行期間の受託をし、市及び関係機関との連携を図りながら、市主催の会議参加や地域ケア会議の運営に携わり、地域の資源作り支援を実施します。

⑰ 介護職員初任者研修事業（旧：２級ヘルパー養成研修事業）

訪問介護員の不足は国の重点課題にもなっており、福祉公社においても年々深刻な問題となっていることから、訪問介護員の人材確保のため、年２回実施します。
指標
令和５年度目標値

受講者数２０名

令和４年度見込

２４名⑱ ペーパーヘルパーチャレンジ講座
就労支援及び介護職の人材不足解消策として、潜在する介護資格保有者の掘り起こしを目的とし、社会情勢に合わせて開催地域と開催日を設定、現場で使用している福祉用具を用いて、受講生の希望に柔軟に対応できる受講内容と参加しやすい体制で実施します。
指標
令和５年度目標値

開催回数
年６回

令和４年度見込

年７回⑲ 入門的研修事業
市川市より委託を受け、介護未経験者に対し、介護に関する基本的な知識や技術を学んでもらい、終了後に介護分野への参入のきっかけ作りとして、介護業務に対し多様な人材の参入促進を図ります。
指標
令和５年度目標値

開催回数
年２回

令和４年度見込

年２回