社会福祉法人 九州キリスト教社会福祉事業団
２０２３年度 法人本部事業報告
２０２３年度の基本方針は「いずみの園４５周年－福祉のまちづくりを目指す」とし、４５年が経過した本館の改築に取り組みました。特養の本館機能を整備し、快適なショートステイ棟が完成しました。建築費は４億６百万円となりました。県北有数の社会福祉施設として高齢者、障がい者、子どもたちが安心して立ち寄れる地域の福祉拠点、総合福祉センターとして、全世代型社会保障制度改革のなか福祉のまちづくりを目指します。
２０２０年に発生したコロナ禍は今日まで続き、いずみの園は全体でご利用者の利用控え、業務の停滞により、事業収入は２０１９年度コロナ禍前より１億６５００万円減(10%)、１４億８２００万円となりました。２０１９年度に比して特養は３８００万円減、デイサービス(３カ所)は２２００万円の減収です。一方でヘルパー事業は８９０万円の増収、聖愛ホームは４３０万円の増収、いずみの園全体で収支差額は２８７０万円の赤字となりました。
少子高齢社会、人口減少、高齢化率が４０％近くなる「２０４０年問題」、生産年齢人口(就業者)が２１００万人減少し、高齢者が１０００万人増加します。
４０００万人の高齢者を６０００万人の現役で支える時代の到来です。２０１
８年度社会保障費は１２０兆円を超えましたが、２０４０年には１９０兆円に近づくと言われます。人生１００年時代を見すえ年金、医療、介護予防、高齢者雇用、少子化対策等「全世代型社会保障制度」の改革が喫緊の課題となりました。
２０２３年度の重点課題として「経営マネジメントの改善、見直し」「事業収入の確保」「事業経費の節減」等を掲げ経営の立て直しを図りました。事業の合理化のため中央サポートセンターの事業を廃止し、デイサービス部門は永添のふれあい館に合流しました。また赤字体質のクリニックいずみは本年度で事業閉鎖しました。コロナ禍の対応、経営改善を図り、キリスト教主義の施設として、地域の信頼に応えられる福祉のまちづくりを目指し下記の重点課題に取り組みました。２０２３年度重点課題① いずみの園４５周年、本館改築
・地域の福祉拠点、セーフティネット
・新時代の老人ホーム
LIFE(科学的介護情報システム)、生産性テクノロジーの活用(ICT、介護ロボット)② 福祉のまちづくりの推進
・SDGs 目標の推進「人間の尊厳、健康と福祉、貧困対策」
・人生１００年時代の地域づくり
多世代交流、地域の支え合い、地域共生社会
健康寿命の延伸、介護・認知症予防
高齢者雇用、社会参加の推進、老後の QOL・行政、地域、医療、商工会議所、消防、警察との連携③ 経営マネジメントの改善、見直し
・事業収入の回復、確保・事業経費の節減④ コロナ対策・感染予防対策、情報収集、専門知識
・感染・災害対策の業務継続計画⑤ 人材確保、働き方改革
・国の介護員処遇改善
・WLB(ワークライフバランス)の推進、メンタルヘルス対策
・福祉・介護のイメージアップ、「使命感・ミッション」「やり甲斐」
・雇用の創出、U・I ターン、「中津で働きたい」「いずみで働きたい」

理事長冨永健司

社会福祉法人名 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団
事業・拠点

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[9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)
予算(A)1,137,316,000
98,772,000
10,695,000
272,192,953
5,595,000
150,520,000
18,013,000
52,0001,226,000
39,79229,011,000
1,723,432,745
1,300,374,101
210,809,212
173,539,047
17,870,000
581,000
4,747,291
3,643,800
1,711,564,451
11,868,294
62,373,000
500,000
325,952,000
8,000
49,900,000
438,733,000
50,427,050
410,348,000
35,260,004
2,250,000
2,015,600
500,300,654-61,567,654
105,000
24,485,000
7,695,000
32,285,000
690,000
20,761,640
4,747,000

決算(B)
1,143,715,018
101,018,752
10,149,320
279,905,713
5,681,218
151,410,705
18,364,880
52,0001,284,910
51,15331,772,614
1,743,406,283
1,315,890,198
207,436,009
175,616,538
17,913,015
509,395
4,721,515
3,050,047
1,725,136,717
18,269,566
62,418,540
500,000
335,648,462
38,461
36,835,238
435,440,701
59,816,462
397,508,658
34,398,030
2,250,116
2,015,372
495,988,638-60,547,937
104,577
34,874,739
8,700,916
43,680,232
690,000
23,921,819
6,384,685

差異(A)-(B)-6,399,018-2,246,752
545,680-7,712,760-86,218-890,705-351,880

26,198,640
6,086,360

30,996,504
12,683,728-4,797,864-6,597,368

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)-43,613,000-29,594,643-14,018,357

前期末支払資金残高(12)当期末支払資金残高(11)+(12)-43,613,000

608,776,840
579,182,197-608,776,840-622,795,197

事
業
活動による
収
支

施
設
整備等による収支

勘 定 科 目介護保険事業収入
老人福祉事業収入
児童福祉事業収入
収 保育事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
医療事業収入入 委託料収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
支 事務費支出
就労支援事業支出
利用者負担軽減額
出 支払利息支出
その他の支出事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等補助金収入
収 設備資金借入金元金償還寄附金収入
設備資金借入金収入
入 固定資産売却収入
その他の施設整備等による収入
施設整備等収入計(4)設備資金借入金元金償還支出
支 固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
出 ファイナンス・リース債務の返済支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)収 長期貸付金回収収入
積立資産取崩収入
入 その他の活動による収入
その他の活動による収入計(7)
長期貸付金支出
支 積立資産支出
その他の活動による支出
出その他の活動による収その他の活動支出計(8)支その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)-58,910-11,361-2,761,614-19,973,538-15,516,097
3,373,203-2,077,491-43,015
71,60525,776
593,753-13,572,266-6,401,272-45,540-9,696,462-30,461
13,064,762
3,292,299-9,389,412
12,839,342
861,974-116
228
4,312,016-1,019,717
423-10,389,739-1,005,916-11,395,232-3,160,179-1,637,685―

社会福祉法人名 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団
事業・拠点

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1

[9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日(単位：円)

サ｜
ビス
活動
増減の部

勘 定 科 目介護保険事業収益
老人福祉事業収益
児童福祉事業収益
収 保育事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
医療事業収益益 委託料収益
経常経費寄附金収益
その他の収益サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
費 事務費
就労支援事業費用
利用者負担軽減額
用 減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額(△)
サービス活動費用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
収 受取利息配当金収益
益 その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)支払利息
費 その他のサービス活動外費用

サ｜
ビス
活動
外増 用減のサービス活動外費用計(5)部
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
施設整備等補助金収益収 施設整備等寄附金収益
固定資産売却益
特 益 その他の特別収益
別
特別収益計(8)増
基本金組入額減 費 固定資産売却損・処分損の国庫補助金等特別積立金取崩額(除)(△)
部 用 国庫補助金等特別積立金積立額
その他の特別損失
特別費用計(9)特別増減差額(10)=(8)-(9)税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
法人税、住民税及び事業税(12)
法人税等調整額(13)
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)繰 前期繰越活動増減差額(15)
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)
活 基本金取崩額(17)動 その他の積立金取崩額(18)増 その他の積立金積立額(19)減
差額の部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)

当年度決算(A)
1,143,715,018
101,018,752
10,149,320279,905,713
5,681,218
151,410,705
18,364,880
52,0001,284,910
13,716,780
1,725,299,296
1,316,748,716
206,771,913
175,616,538
18,170,579
509,395
118,166,800-39,947,058
1,796,036,883-70,737,587
51,153
22,828,546
22,879,699
4,721,515
3,864,297

前年度決算(B)
1,224,935,207
100,338,670
11,025,088
280,401,009
6,983,978148,095,871
17,179,794
76,4003,757,750
15,159,680
1,807,953,447
1,336,228,628
216,998,842
169,348,797
19,374,530
627,372
120,786,531-39,449,968
1,823,914,732-15,961,285
63,31814,916,417
14,979,735
4,818,266
3,055,421

増減(A)-(B)-81,220,189
680,082-875,768-495,296-1,302,760
3,314,834
1,185,086-24,400-2,472,840-1,442,900-82,654,151-19,479,912-10,226,929
6,267,741-1,203,951-117,977-2,619,731-497,090-27,877,849-54,776,302-12,165
7,912,129
7,899,964-96,751
808,876

8,585,812
14,293,887-56,443,700
62,418,540
500,000
14,8894,700,916
67,634,345
500,000
42,062,286-109,45562,418,540
2,352,372
107,223,743-39,589,398-96,033,098

7,873,687
7,106,048-8,855,237

2,958,720-2,362,805-11,218,042

712,125
7,187,839-47,588,463
62,418,540-40,000
11,474
4,648,416
67,038,430-40,000
39,643,566-109,455
62,418,540
2,352,372
104,265,023-37,226,593-84,815,056-96,033,098-11,218,042
1,249,102,400 1,264,475,009
1,153,069,302 1,253,256,967-84,815,056-15,372,609-100,187,665

17,500,000
7,754,859

540,000
3,415
52,500595,915
540,000
2,418,720

8,155,845
12,310,412

9,344,155-4,555,553

1,162,814,443 1,249,102,400-86,287,957

社会福祉法人名 社会福祉法人九州キリスト教社会福祉事業団
事業・拠点

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[9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)
資流

動

資産

金

預

金

産の当年度末負増減流688,024,502
現部
前年度末
739,985,050

事

価
業

未未

証
未

収

収
収

398,001,024

515,922,172-117,921,148

233,000

221,000

12,000

短資事

券
30,00030,000227,426,223

214,095,004

13,331,219

87,950117,062-29,112金

助金58,186,095

医

薬品

立

替

金

前

払

金

払

費

38,9292,643,010

198,600

414,087-215,487

947,702

1,073,587-125,885

財固1,926,967,641
地

建

物の定

2,409,846,751

他
資の産
地

226,151,599

築

1,183,041,005

287,027,726

709,030,709

769,906,836-60,876,127

輌

運

119,099,611

131,256,049-12,156,438

33,666,692

25,787,965

7,878,727

2,084,567

2,640,449-555,882

1,022,506

1,285,812-263,306

具

仮勘66,728,148

3,488,501
529,698

当
預

り

債の部

合

計

58,536,000

49,168,000

9,368,000

1,238,385

2,250,116-1,011,731

118,805

2,592,484-2,473,679

4,804,496

3,030,354

1,774,142

695,360

664,100

31,26058,157,000

60,753,000-2,596,000

824,904,539

561,029,431

263,875,108

689,291,000

422,827,000

266,464,000

1,238,385-1,238,385

118,417,876

119,736,070-1,318,194

17,195,663

17,227,976-32,313

1,051,446,260

804,084,138

247,362,122

355,561,734

355,061,734

500,000

355,561,734

355,061,734

500,000

497,415,954

475,053,927

22,362,027

497,415,954

475,053,927

22,362,027

256,784,461

266,529,602-9,745,141

5,000,000

5,000,000

65,100,000

60,300,000

4,800,000

29,748,393

33,748,393-4,000,000

22,700,000

22,700,000

19,000,000

19,000,000

113,905,000

124,605,000-10,700,000

892,174

793,824

98,350

純 資 産 の 部
本

金

本

金

国 庫 補 助 金 等
特別 積
立 金
国 庫 補 助 金 等
特 別 積 立 金
その他の積
立金
移行時特別積立金-42,630

1,027,029

853,734

173,295

1,042,919

515,000

527,919金

退職給付引当資産

保育所施設設備整備
積立
金
工 賃 変 動 積 立 金
設備等整備積立金

118,417,876

119,736,070-1,318,194

16,412,414

16,301,999

110,4155,000,000

5,000,000

65,100,000

60,300,000

4,800,000

29,748,393

33,748,393-4,000,000

22,700,000

22,700,000

19,000,000

19,000,000

113,905,000

124,605,000-10,700,000

892,174

793,824

98,350438,894

382,385

56,509

人 件 費 積 立 資 産
施設設備等積立資産
修 繕 費 積 立 資 産
備品等購入積立資産
保育所施設設備整備積
立
資産
工賃変動積立資産

26,105,022

備品等購入積立金
487,068

長 期 預 り 金
積立
資産
移行時特別積立資産

期-2,250,116

ソ フ ト ウ ェ ア
付76,886,653

修 繕 費 積 立 金
1,238,385

貸給-47,718,000

利期

102,991,675

施設設備等積立金
47,718,000

長職

4,812,299

定有 形 リ ー ス 資 産
権-47,710,000

人 件 費 積 立 金
71,540,447

設

債

金
金
務

76,722,130

器 具 及 び 備 品
建

資付
金
金

基

物

搬

ー

47,710,000

債

退
引
長

基

機 械 及 び 装 置
車

負

入
ス

-16,512,986

金

456,898,910

物

構

当

備

243,054,707

減益

287,027,726

1,470,068,731

76,722,130
建

1,639,939,915

引

226,541,721

57,504

負456,898,910

そ固土52,500

収

定

設
借
リ産

土与増

金

-150,154

2,681,939

110,004

り

受賞

2,635,998,350
本

272,119

預

部
前年度末

営
金
金

50,437,505

用

1年以内回収予定
長 期 貸 付 金
固定
資産
基7,748,590

員前
121,965

前

期
運
金 借 入
業 未 払

職

債の当年度末

債1年以内返済予定
設 備 資 金 借 入 金
1年以内返済予定
リ ー ス 債 務
預り
金

金

補

負-51,960,548

その他の現金預金
有動設備等整備積立資産

次増期 繰 越 活 動
減差額
次 期 繰 越 活 動
増減
差額（うち当期活動増 減 差 額 ）438,894

382,385

56,5091,162,814,4431,249,102,400-86,287,957

1,162,814,443

1,249,102,400-86,287,957-96,033,098-11,218,042-84,815,056

Page:事業・拠点

2[9000:九州ｷﾘｽﾄ教社会福祉事業団（拠点）]第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2024年 3月31日現在(単位：円)
資差入

保証

産の当年度末部
前年度末増

純 資 産 の 部
当年度末
前年度末

減

増

減

金
180,000

680,000-500,000

9,042,054

8,887,379

154,675

262,550

246,300

16,250

長 期 前 払 費 用
そ固資 産の他
定資の 部 合の産
計

純 資 産 の 部 合 計

3,324,022,852

3,149,831,801

174,191,051負債
及び純 資 産 の 部 合 計

2,272,576,592

2,345,747,663-73,171,071

3,324,022,852

3,149,831,801

174,191,051

監査報告書
社会福祉法人
九州キリス
ト教社会福祉事業団

理事長
冨永嗣 様
, 監 査 日 時 ク 〆年、テ 月メク 日(不 )"

2監査場所

監事

倉旗 豊治噂.

時の 分 // ′時 ぼク分

ぞ 惹 弐風 孝雛 考3監査 結 果私たち監事は、2023 年 4月 1日から2024 年 3月 31 日までの 2023 年度の理事の職務の執行 について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類 (計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。
2

監査意見(1)事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監査報告書
社会福祉法人
九州キリス
ト教社会福祉事業団

理事長冨永健司様

1 監 査 日 時 』 妙 多年

監事 燈 ＼奉u÷月 ゞ夕 日(ねノる 時 の 分朴べ彪り時 》 分

2監査場所 雪幽 翠乾蜜噂渇幽晦遡 参じ顔3監査 結 果私たち監事は、2023 年 4月 1日から2024 年 3月 31 日までの 2023 年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容
各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、一情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類 (計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見(1)事業報告等の監査結果① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算関係書類及び財産目録の監査結果
計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上