一般社団法人京都知恵産業創造の森
令和 5 年度決算（令和６年３月３１日現在)

１ 貸借対照表
２ 正味財産増減計算書
３ 財務諸表に対する注記
４ 財産目録１ 貸借対照表
令和６年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目（単位：円）

当年度

前年度

増 減

現金預金

58,167,445

27,593,688

30,573,757

未収金

1,232,346

16,917,042 ▲ 15,684,696

前払金

671,340

673,040▲ 1,700

貯蔵品

33,73430,9922,742

立替金

335,037

569,979▲ 234,942

流動資産合計60,439,902

45,784,741

14,655,161

9,050,000

9,050,000

09,050,000

9,050,000

0

建物附属設備

1,374,493

1,514,147▲ 139,654

器具備品

1,012,615

1,607,399▲ 594,784

ソフトウェア349,810454,148▲ 104,338

差入保証金

1,926,000

1,926,0000

その他固定資産合計

4,662,918

5,501,694▲ 838,776

固定資産合計13,712,918

14,551,694▲ 838,776

資産の部合計74,152,820

60,336,435

13,816,385

41,228,286

20,863,776

20,364,510

未払法人税等

70,00070,0000

未払消費税等

986,700

245,500

741,200

預り金282,409356,218▲ 73,809

42,567,395

21,535,494

21,031,901

長期未払金

000

固定負債合計00

0

負債の部合計

42,567,395

21,535,494

21,031,901

31,585,425

38,800,941▲ 7,215,516（内、特定資産への充当額）(9,050,000)(9,050,000)0

正味財産の部合計

31,585,425

38,800,941▲ 7,215,516

負債及び正味財産合計

74,152,820

60,336,435

13,816,385

Ⅰ 資産の部
１ 流動資産２ 固定資産（１）特定資産
運営積立金特定資産
特定資産合計（２）その他固定資産

Ⅱ 負債の部
１ 流動負債
未払金

流動負債合計
２ 固定負債Ⅲ 正味財産の部
１ 一般正味財産

２ 正味財産増減計算書
令和5年４月１日から令和6年３月３１日まで

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科

目Ⅰ 一般正味財産増減の部
1 経常増減の部⑴ 経常収益
受取会費
定額会費（単位：円）

当年度

前年度

増 減

110,309,000

114,542,000▲ 4,233,000

800,000

800,0000

分担金会費

109,509,000113,742,000▲ 4,233,000

受取分担金

2,000,000

2,000,000

02,000,000

2,000,000

0

119,824,000

72,868,000

46,956,000

119,824,000

72,868,000

46,956,000

50,894,346

39,680,439

11,213,907

産学公連携推進分担金

受取補助金
スマート社会補助金

受取委託金
省エネ・節電・ＥＭＳ診断事業委託金(府)7,000,000

5,000,000

2,000,000

省エネモデル普及拡大委託金(市)02,999,772▲ 2,999,772

大学エコシステム推進型委託金(国)30,355,000

23,270,000

7,085,000

DXファクトリー推進人材育成事業委託金(国)13,539,346

8,410,667

5,128,679

1,939,852

1,673,258

266,594

1,470,000

1,470,000

0468,700

202,260

266,440受取分担金
雑収益
産学公年会費
雑収益
受取利息

経常収益計
⑵ 経常費用
事業費

1,152

998

154

284,967,198

230,763,697

54,203,501

224,264,748

174,877,422

49,387,326

人件費

7,026,592

3,871,257

3,155,335

事務費

217,238,156

171,006,165

46,231,991

管理費

67,847,966

64,698,246

3,149,720

人件費

38,716,598

36,826,153

1,890,445

事務費

27,949,392

26,790,490

1,158,902

減価償却費

1,181,976

1,081,603

100,373

経常費用計
当期経常増減額
2 経常外増減の部⑴ 経常外収益
経常外収益計⑵ 経常外費用
特別損失

292,112,714▲ 7,145,516

239,575,668▲ 8,811,971

52,537,046
1,666,455

0

00

000

その他費用

00

000
▲ 7,145,516
70,000▲ 7,215,516
38,800,941
31,585,425
31,585,425

00▲ 8,811,971
70,000▲ 8,881,971
47,682,912
38,800,941
38,800,941

00
1,666,455
0
1,666,455▲ 8,881,971▲ 7,215,516▲ 7,215,516

経常外費用計
当期経常外増減額
税引前当期一般正味財産増減額
法人税・住民税及び事業税
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高

３ 財務諸表に対する注記
１ 重要な会計方針⑴ 固定資産の減価償却方法
有形固定資産建物付属設備、器具備品 ・・・・・定額法

無形固定資産ソフトウエア・・・・・

定額法⑵ 消費税の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
２ 特定資産の増減及びその残高（単位：円）
科 目
運営積立金特定資産

前期末残高
9,050,000

当期増加額

当期末残高

当期減少額
09,050,000（うち指定正味財 （うち一般正味財産からの充当額） 産からの充当額）（単位：円）（うち負債に対応する額）

0

３ 特定資産の財源等の内訳

科 目
運営積立金特定資産

当期末残高
9,050,000

00

9,050,000

４ 固定資産の取得価額、減価償却累計額、除却額及び当期末残高（単位：円）
科 目

取得価額

減価償却累計額

当期末残高

除却額

建物付属設備

2,084,400

709,907

01,374,493

器具備品

3,307,912

2,295,297

0

1,012,615

ソフトウェア2,319,6001,969,790

0349,810

差入保証金

1,926,000

001,926,000

9,637,912

4,974,994

0

4,662,918

合 計

４ 財産目録
令和６年３月３１日現在
一般社団法人 京都知恵産業創造の森

科 目（単位：円）

金 額

場所・物量等

使用目的（流動資産）
現金預金

58,167,445

普通預金（京都銀行975）

54,116,285 京都銀行本店営業部

運転資金

普通預金（京都銀行754）

0 京都銀行本店営業部

運転資金

普通預金（三菱UFJ銀行333）

4,051,160 三菱UFJ銀行京都支店

運転資金

未収金

1,232,346

スマート社会推進事業補
助金等

前払金

671,340

令和5年度事務室家賃等

貯蔵品

33,734

諸通信用郵便切手等

立替金

335,037

概算払労働保険料

流動資産合計60,439,902（固定資産）
特定資産
運営積立金特定資産
普通預金（京都銀行975）

9,050,0009,050,000 京都銀行本店営業部

特別事業の財源として管理されている預金

その他固定資産
建物附属設備

1,374,493

役員室造作工事

器具備品

1,012,615

応接セット、音響設備等

ソフトウェア349,810

ホームページ作成、会計・給与・電帳法システム

差入保証金

1,926,000

固定資産合計13,712,918

資産合計

74,152,820

事務室（2部屋）（流動負債）
未払金

41,228,286

令和5年度経費、スマート社会推進事業補助金等

未払法人税等

70,000

法人市・府民税

未払消費税等

986,700

消費税

預り金

282,409

源泉所得税、職員地方税

流動負債合計

42,567,395

固定負債合計0

負債合計

42,567,395

正味財産

31,585,425