令和4年度収支予算書（正味財産増減計算書ベース）
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(単位： 円)
科Ⅰ

目

予 算 額

前年度予算額

増 減 額

備考

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部(１)経常収益①施設利用料

43,481,000

43,481,000

中台運動公園等利用料

38,758,000

38,758,000

0

大栄野球場等利用料

4,723,000

4,723,000

0②指定管理料0512,267,000

515,212,000△ 2,945,000

運動公園等管理料

203,646,000

207,435,000△ 3,789,000

大栄野球場等管理料

38,386,000

37,886,000

500,000

都市公園管理料

344,000

270,235,000

269,891,000③事業外収益1,098,000

1,098,000

0

受取利息

10,00010,0000

1,088,000

1,088,000

0④スポーツ振興事業

雑収益

7,736,000

5,184,000

2,552,000

スポーツ振興事業

7,736,000

5,184,000⑤自主事業収入213,000

223,000△ 10,000 収益事業へ組換え

自主事業収入

213,000

223,000△ 10,000

3,197,000

1,544,000

1,653,000

1,370,000

1,370,000

0⑥収益事業収入
物販・自販機収益
広告料収益

2,552,000

1,827,000

174,000

567,992,000

566,742,000

1,250,000

事業費

528,183,000

532,343,000△ 4,160,000

給料38,661,000

39,068,000△ 407,000

諸手当

28,320,000

28,462,000△ 142,000

法定福利費

14,141,000

13,687,000

454,000

福利厚生費

517,000

555,000△ 38,000

臨時雇賃金

32,675,000

27,274,000

5,401,000 臨時職員3名増

消耗品費

4,029,000

4,480,000△ 451,000

燃料費

経常収益計

1,653,000 体育館他広告収入(２)経常費用

1,500,000

1,500,000

印刷製本費

300,000

1,050,000△ 750,000 パンフレット作製費分減額

0

光熱水料費

60,780,000

64,565,000△ 3,785,000 LED化、公園水路運用見直し

修繕費

25,630,000

25,630,000

0

医薬材料費

3,202,000

3,202,000

0

通信運搬費

1,567,000

1,567,000

0

減価償却費

390,000

60,000330,000

支払手数料費1,237,000

650,000

587,000 全項目水質検査分増額

賃借料費

5,139,000

5,039,000

100,000

原材料費

6,675,000

6,476,000

199,000

什器備品費

340,000

340,0000

保険料費

1,970,000

1,970,000

0租税公課費12,312,000

11,049,000

1,263,000

委託費

283,137,000

291,239,000△ 8,102,000 アリーナエアコン法定点検分減額

退職給付費用

5,661,000

4,480,000

1,181,000 職員退職金積立

スポーツ振興事業費

9,314,000

7,718,000

1,596,000 自主事業から組換え

報償費

6,320,000

5,537,000

消耗品費

426,000

426,000

783,000 教室回数増
0

印刷製本費

200,000

200,000

什器備品費

1,000,000

300,000

700,000 体組成計他

保険料費

806,000

693,000

113,000

賃借料費

355,000

355,0000原材料費

150,000

150,000

0

会議費

57,00057,0000

自主事業費

2,020,000

1,215,000

805,000
72,000

報償費

228,000

156,000

会議費

80,00050,00030,000

消耗品費247,000

317,000△ 70,000

什器備品費

300,0000

300,000

保険料費

10,00012,000△ 2,000

賃借料費

455,000

305,000

150,000

原材料費

700,000

375,000

325,000

収益事業費

1,724,000

01,724,000

手数料（自販機）

129,000

129,000

手数料（広告）1,145,000

1,145,000

消耗品（グッズ）

450,000

事業費計450,000

541,241,000

541,276,000△ 35,000

役員報酬費

9,173,000

8,968,000

205,000

退職給付費用657,000

520,000

137,000

管理費

給料4,488,000

4,535,000△ 47,000

諸手当

3,288,000

3,304,000△ 16,000

法定福利費

1,642,000

1,588,000

54,000

福利厚生費

59,00064,000△ 5,000

会議費

50,00050,000

0旅費交通費250,000

250,0000

消耗品費

320,000

320,0000

支払手数料費242,000

116,000

126,000

3,806,000

2,795,000

1,011,000

支払負担金費

賃借料費

575,000

575,0000

保険料費

30,00030,000

0

通信運搬費
報償費
交際費

20,00020,00001,072,000

1,072,000

0

40,00040,0000

租税公課費

1,429,000

1,279,000

150,000

管理費計27,141,000

25,526,000

1,615,000

経常費用計
当期経常増減額

568,382,000△ 390,000

566,802,000△ 60,000

1,580,000△ 330,000

注記１.投資活動及び財務活動に関する見込
科

目

予 算 額

増 減 額

前年度予算額備考【投資活動収支の部】〈投資活動収入〉
固定資産売却収入
退職給付引当資産取崩収入

000投資活動収入計000〈投資活動支出〉
固定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出

6,318,000

5,000,000

1,318,000 職員の退職金不足分

投資活動支出計

6,318,000

5,000,000

1,318,000 の積立

000000【財務活動収支の部】〈財務活動収入〉
借入金収入
財務活動収入計〈財務活動支出〉借入金返済支出
財務活動支出計