平成 24 年度収支予算書
自平 成 24 年 4 月 1 日

至平 成 25 年 3 月 31 日

社団法人 東京都警備業協会

収支予算書(案）
平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会
科（単位:円）目

当年度

前年度増 減Ⅰ 事業活動収支の部
１． 事業活動収入〔60,000 〕 〔100,000 〕△ 40,000(60,000 ) (100,000 )△ 40,000〔1,000,000 〕 〔1,500,000 〕△ 500,000(1,000,000 ) (1,500,000 )△ 500,000〔230,800,000 〕 〔236,600,000 〕△ 5,800,000

正会員会費収入(230,000,000 ) (236,000,000 )△ 6,000,000

賛助会員会費収入(800,000 ) (600,000 )

200,000〔

157,100,000 〕 〔163,700,000 〕△ 6,600,000(4,400,000 ) (4,400,000 )0(4,400,000 ) (4,400,000 )0(152,700,000 ) (159,300,000 )△ 6,600,000

教育研修会事業収入(900,000 ) (1,000,000 )△ 100,000

警備員教育事業収入(31,000,000 ) (33,000,000 )△ 2,000,000

職業訓練認定校事業収入(9,000,000 ) (8,800,000 )

200,000

公安委員会講習事業収入(33,000,000 ) (32,000,000 )

1,000,000

特別講習事業収入(42,800,000 ) (43,500,000 )△ 700,000

教育書籍販売収入(36,000,000 ) (41,000,000 )△ 5,000,000〔5,040,000 〕 〔5,060,000 〕△ 20,000

総会会費収入2,000,000

2,000,000

0

互礼会会費収入

3,000,000

3,000,000

0

40,00060,000△ 20,000

394,000,000

406,960,000△ 12,960,000〔295,533,000 〕 〔303,232,000 〕△ 7,699,000(52,828,000 ) (55,760,000 )△ 2,932,000

広報啓蒙活動事業費支出(36,864,000 ) (40,525,000 )△ 3,661,000

犯罪抑止活動事業費支出(15,964,000 ) (15,235,000 )

729,000(171,063,000 ) (172,615,000 )△ 1,552,000

教育研修会事業費支出(13,149,000 ) (15,011,000 )△ 1,862,000

警備員教育事業費支出(33,989,000 ) (37,313,000 )△ 3,324,000

職業訓練認定校事業費支出(16,004,000 ) (16,372,000 )△ 368,000

公安委員会講習事業費支出(33,350,000 ) (33,585,000 )△ 235,000

特定資産運用収入
特定資産利息収入
入会金収入
入会金収入
会費収入

事業収入
啓発普及事業収入
広報啓蒙活動事業収入

育成事業収入雑収入

その他

事業活動収入合計
２． 事業活動支出
事業費支出
啓発普及事業費支出

育成事業費支出

特別講習事業費支出(74,571,000 ) (70,334,000 )

4,237,000

調査研究指導事業費支出(13,557,000 ) (12,519,000 )

1,038,000

調査研究事業費支出(5,854,000 ) (4,531,000 )

1,323,000

適正化指導事業費支出(7,703,000 ) (7,988,000 )△ 285,000

災害対策支援事業費支出(10,475,000 ) (11,112,000 )△ 637,000

書籍等販売事業費支出(35,928,000 ) (40,943,000 )△ 5,015,000

表彰等事業費支出(11,682,000 ) (10,283,000 )

1,399,000〔84,167,000 〕 〔90,728,000 〕△ 6,561,000

役員報酬支出3,525,000

4,230,000△ 705,000

給料手当支出

4,029,000

7,420,000△ 3,391,000

賞与支出

1,392,000

2,501,000△ 1,109,000

通勤手当支出454,000

730,000△ 276,000

退職給付費用支出

161,000

260,000△ 99,000

法定福利費支出

1,404,000

2,282,000△ 878,000

福利厚生費支出

171,000

261,000△ 90,000

旅費交通費支出

1,010,000

964,000

46,000

通信運搬費支出

955,000

1,214,000△ 259,000

消耗品費支出

627,0001,007,000△ 380,000

印刷製本費支出

2,377,000

1,477,000

900,000

新聞図書費支出50,000100,000△ 50,000

光熱水料費支出

102,000

137,000△ 35,000

1,739,000

2,225,000△ 486,000

OA整備費支出

114,000

498,000△ 384,000

リース料支出

102,000

166,000△ 64,000

1,000,000

1,000,000

0

会議費支出

570,000

570,0000

保険料支出

200,0000

200,000

6,000,000

6,000,000

001,500,000△ 1,500,000

諸謝金支出

2,500,000

2,500,000

0

租税公課支出4,470,000

4,400,000

70,000

手数料支出

1,741,000

1,515,000

226,000

全警協会費支出

46,320,000

46,320,000

0

委託費支出

2,824,000

1,121,000

1,703,000

渉外費支出

280,000

280,000

0

雑支出

50,00050,0000379,700,000

393,960,000△ 14,260,000

管理費支出

賃借料支出

会場借上費支出

主催行事費支出
公益法人新制度移行準備費支出

事業活動支出計事業活動収支差額（A)14,300,000

13,000,000

1,300,000〔1,000,000 〕 〔21,000,000 〕△ 20,000,000

退職給付引当資産取崩収入(1,000,000 ) (1,000,000 )

0

設備整備積立資産取崩収入(0 )(20,000,000 )△ 20,000,000

1,000,000

21,000,000△ 20,000,000〔33,900,000 〕 〔54,000,000 〕△ 20,100,000

役員退職慰労引当資産取得支出(700,000 ) (700,000 )0

退職給付引当資産取得支出(3,200,000 ) (3,300,000 )△ 100,000

設備整備積立資産取得支出(10,000,000 ) (10,000,000 )

0

災害対策支援資金積立資産取得支出(10,000,000 ) (10,000,000 )

0

育成事業推進基金取得支出(10,000,000 ) (30,000,000 )△ 20,000,000〔21,400,000 〕 〔20,000,000 〕

1,400,000

建物付属設備購入支出(7,000,000 ) (0 )7,000,000

什器備品購入支出(6,000,000 ) (5,000,000 )

1,000,000

ソフトウエア購入支出(8,400,000 ) (15,000,000 )△ 6,600,000

55,300,000

74,000,000△ 18,700,000△ 54,300,000△ 53,000,000△ 1,300,000

000000000

Ⅱ 投資活動収支の部
１． 投資活動収入
特定資産取崩収入

投資活動収入計
２． 投資活動支出
特定資産取得支出

固定資産取得支出

投資活動支出計投資活動収支差額（B)Ⅲ 財務活動収支の部
１． 財務活動収入
財務活動収入計
２． 財務活動支出
財務活動支出計
財務活動収支差額（C)Ⅳ 予備費支出（D)
当期収支差額（A)+(B)+（C)-(D)〔10,000,000 〕 〔10,000,000 〕

0△ 50,000,000△ 50,000,000

0

前期繰越収支差額

50,000,000

50,000,000

0次期繰越収支差額000