令和３年

度

事 業 計 画 及 び
収入支出予算書

公益財団法人 静岡市体育協 会

目次

１ 事 業 計 画

令和３年度

事業計画

１

令和３年度

収支予算書

４

令和３年度

収支予算書内訳表

６

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

８２ 予 算 書

３ その他

令和３年度 公益財団法人静岡市体育協会事業計画
Ⅰ 事業方針静岡市が策定した『静岡市スポーツ推進計画』（平成 27 年度～令和４年度）の基本理念は、「スポーツの推進による健康で豊かな生活の実現」にあり、その目標である「市民一人１スポーツ」を目指すため、「スポーツツーリズムによる MICE の推進とスポーツ機会の向上」、「ホームタウン活動の推進」、「子どもの体力を向上させる機会の創出」、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」、「マンパワーの養成・資質向上」及び「スポーツ活動を推進するための支援」といった６つの施策の柱で構成されている。
本協会は、この施策の実現に向け、指定管理を受けたスポーツ施設において、安心安全で利用しやすい施設運営はもとより、各種スポーツ教室を開催することで、ライフステージに応じたスポーツ活動の推進を図り、市民の健康増進をサポートします。
また、加盟団体とともに、ジュニア層育成の支援やスポーツ指導者の育成などの充実を図り、国際大会や全国大会で活躍できるトップアスリートの輩出を目指します。

Ⅱ 重点目標１ 常に感染症対策を意識した事業実施に努める。
２ 情報セキュリティ対策のシステムを効果的に運用する。
３ 指定管理事業の進行管理体制を整える。
４ 旅行業務を活用した事業を拡大し、収益の向上を図る。

Ⅲ 事業の内容
１ 公益目的事業(1) スポーツ普及・振興に関する事業
ア スポーツ講演会の開催
イ 体協ウォーキングの開催
ウ 静岡マラソンの開催
エ 「しずおかスポーツフェスティバル(静岡県スポーツ協会主催)」の開催、市内開催競技団体との連携及び団体への支援
オ 静岡市スポーツ少年団への支援
カ スポーツ指導者マッチングの運用
キ その他スポーツ普及・振興に関する支援(2) 競技力向上に関する事業
ア スポーツ振興（強化・普及）に関する事業への助成
イ ジュニア層育成に関する事業への助成
ウ 国際交流に関する事業への助成

(3) 調査・広報に関する事業
ア 広報誌『躍動』の編集発行
イ 政令指定都市スポーツ協会研究協議会への参加
ウ 先進地等視察
エ ウェブサイト及び SNS の更新・運営
オ マスメディアを利用した広報活動(4) 表彰に関する事業
ア 功労章、優秀指導者章、優秀選手章及び優秀団体章の受賞者選考と表彰
イ 表彰祝賀会の開催(5) 市から受託するスポーツの普及・振興及び競技力向上に関する事業
ア 種目別市民大会
イ 市民ラジオ体操祭
ウ 市民継走大会・清水駅伝競走大会
エ スポーツ指導者スキルアップ講習会
オ 体力テスト会(6) スポーツ施設の管理運営業務
ア 中央体育館・東部体育館・北部体育館・南部体育館・長田体育館・蒲原体育館
イ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
ウ 西ケ谷総合運動場・清水総合運動場
エ 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション(7) スポーツ施設の管理運営を円滑に行うための業務
ア 利用年間計画（優先使用）策定業務
イ 広報活動等利用促進業務
ウ 利用者ニーズの把握等に関する業務
エ 防火管理等運営に必要な業務
オ 業務改善・情報共有等のための各種職員会議の開催
カ 職員の資質向上のための各種研修会の実施、外部研修会への参加及び資格取得支援等(8) 教室等開催に関する事業（指定事業・自主事業）
ア 当協会インストラクター指導による昼間スポーツ教室
イ 加盟団体指導者による夜間スポーツ教室
ウ 加盟団体及び外部依頼指導者によるふれあい運動教室
エ 乳幼児向け健全育成教室
オ スポーツを始めるきっかけづくりとなる短期教室
カ 施設の特色を出したイベント等の開催
キ 管理施設周辺地域でのアウトリーチ活動の実施

２ 収益事業(1) 自動販売機による氷菓等の販売(2) 管理施設におけるスポーツ関連物品の販売及び飲食物等の提供(3) 施設利用者への弁当等の販売と斡旋(4) 静岡市直営施設の利用許可書発行及び使用料徴収事務(5) 公益目的事業に該当しない旅行業務

令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位：円）

科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
受取会費④ 事業収益スポーツ教室等事業収益
指定管理業務収益
利用料金収益受託事業収益自動販売機等収益旅行業務等収益⑤ 受取補助金等
静岡市補助金
⑥ 受取負担金
受取負担金⑦ 受取寄付金等受取寄付金等
⑧ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
報償費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
報酬手当
租税公課
自動車損害保険料
研修費
支払助成金
支払負担金
委託費
商品費
広告宣伝費
雑費

3年度予算額（A）

2年度予算額
（B）

増減
(A-B)

990,000
990,000
3,000
3,000
800,000
800,000
1,071,528,000
108,972,000
761,360,000
168,105,000
9,060,000
11,869,00012,162,000
16,512,000
16,512,000
1,550,000
1,550,000
500,000
500,000
596,000
251,000
345,000
1,092,479,000

957,000
957,000
3,000
3,000
800,000
800,000
986,737,000
50,546,000
795,212,000
125,755,000
7,714,000
5,000,000
2,510,000
16,512,000
16,512,000
1,600,000
1,600,000
500,000
500,000
12,858,000
251,000
12,607,000
1,019,967,000

33,00033,000000084,791,000
58,426,000△ 33,852,000
42,350,000
1,346,000
6,869,000
9,652,000
00△ 50,000△ 50,00000△ 12,262,0000△ 12,262,000
72,512,000

1,176,748,000
3,274,000
325,054,000
29,694,000
77,682,000
1,113,000
66,989,000
53,732,000
5,269,000
4,318,000
472,000
300,000
25,465,000
1,626,000
40,830,000
1,939,000
1,032,000
153,770,000
33,771,000
11,915,000
2,687,000
598,000
40,424,000
299,000
877,000
9,100,000
650,000
273,938,000
8,010,000
890,000
1,030,000

1,058,661,000
3,250,000
308,102,000
25,080,000
73,075,000
1,320,000
62,962,000
24,568,000
804,000
4,068,000
472,000
700,000
25,031,000
289,000
42,653,000
1,973,000
972,000
135,196,000
26,172,000
6,186,000
2,751,000
598,000
46,454,000
285,000
927,000
5,100,000
650,000
254,353,000
2,600,000
1,090,000
980,000

118,087,000
24,00016,952,000
4,614,000
4,607,000△ 207,000
4,027,000
29,164,000
4,465,000
250,0000△ 400,000
434,000
1,337,000△ 1,823,000△ 34,000
60,00018,574,000
7,599,000
5,729,000△ 64,0000△ 6,030,000
14,000△ 50,000
4,000,000
019,585,000
5,410,000△ 200,000
50,000令和3年度収支予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(単位：円）

科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
報酬手当
租税公課
自動車損害保険料
研修費
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

3年度予算額（A）
8,879,000
1,754,000
2,160,000
198,000
82,000459,000
90,000315,000
10,000105,000
3,000
50,00090,000100,000
230,000
2,000
94,000150,000
12,0002,315,000
5,000
1,000
65,000539,000
50,0001,185,627,000△ 93,148,000
0000△ 93,148,000

2年度予算額（B）
8,751,000
1,746,000
2,048,000
168,000
97,000432,000
80,000315,000
9,000
105,000
3,000
13,00060,000100,000
230,000
2,000
97,000150,000
11,0002,375,000
5,000
1,000
65,000539,000
100,000
1,067,412,000△ 47,445,000
0000△ 47,445,000

増減
(A-B)

000000000△ 93,148,000
0△ 93,148,000
495,579,000
402,431,000000△ 47,445,000
0△ 47,445,000
543,024,000
495,579,000000△ 45,703,000
0△ 45,703,000△ 47,445,000△ 93,148,000000
402,431,000000
495,579,000

000△ 93,148,000

128,000
8,000
112,000
30,000△ 15,000
27,00010,0000
1,000
00
37,00030,000000△ 3,000
0
1,000△ 60,000
0000△ 50,000
118,215,000△ 45,703,0000000△ 45,703,000令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで#(単位：円）科

Ⅰ目

公益目的事業会計法人会計収益事業等会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部

１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
受取会費

00

990,0000

990,00000

990,0000

990,000

0

0

3,000

0

3,000

0

0

3,000

0

3,000

800,000000800,000

800,000000800,000

1,046,967,000

24,561,000

001,071,528,000

スポーツ教室等事業収益

108,972,000

0

0

0

108,972,000

指定管理業務収益

761,360,000

0

0

0

761,360,000

利用料金収益168,105,000

0

0

0

168,105,000

受託事業収益8,500,000

560,000009,060,000

30,00011,839,000

0011,869,000④ 事業収益自動販売機等収益旅行業務等収益012,162,00000

12,162,000

16,512,000

0

0

0

16,512,000

16,512,000

0

0

0

16,512,000

1,300,0000

250,00001,550,000

受取負担金

1,300,0000

250,00001,550,000⑦ 受取寄付金等

500,00000

0

500,000

500,00000

0500,000

195,0000

401,000

0596,00000

251,0000

251,000

雑収益

195,0000

150,000

0

345,000

経常収益計

1,066,274,000

24,561,000

1,644,000

01,092,479,000
1,176,748,000⑤ 受取補助金等
静岡市補助金
⑥ 受取負担金

受取寄付金等⑧ 雑収益
受取利息（２）経常費用① 事業費

1,149,712,000

27,036,000

0

役員報酬

2,754,000

520,000

03,274,000給料手当

323,974,000

1,080,0000

325,054,000

賞与引当金繰入額

29,595,000

99,000029,694,000

臨時雇賃金74,209,000

3,473,000

077,682,000

退職給付費用

1,103,000

10,0000

1,113,000

福利厚生費

65,977,000

1,012,000

066,989,000

報償費

53,732,000

0053,732,000

旅費交通費

635,000

4,634,000

05,269,000

通信運搬費

3,895,000

423,000

0

4,318,000

減価償却費

472,00000

472,000

消耗什器備品費

295,000

5,000

0

300,000

25,173,000

292,000

025,465,000

食糧費

136,000

1,490,00001,626,000

修繕費

40,730,000

100,000

040,830,000

印刷製本費

1,859,000

80,0000

1,939,000

燃料費

1,028,000

4,000

0

1,032,000

光熱水料費

152,770,000

1,000,000

0

153,770,000

使用料及び賃借料

30,105,000

3,666,000

033,771,000

保険料

11,750,000

165,000

0

11,915,000

手数料

2,660,000

27,00002,687,000

報酬手当

589,000

9,000

0598,000

租税公課

39,729,000

695,000

040,424,000
299,000

消耗品費

自動車損害保険料

298,000

1,000

0

研修費

866,000

11,0000877,000

9,100,000

009,100,000

支払助成金
支払負担金
委託費
商品費

650,00000

650,000

273,938,000

00273,938,000
8,010,000

08,010,000

0

広告宣伝費

890,000

00890,000

雑費

800,000

230,0000

1,030,000

令和3年度収支予算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで#(単位：円）科目

公益目的事業会計法人会計収益事業等会計② 管理費

内部取引消去合計

8,879,000

08,879,000

役員報酬1,754,000

01,754,000

給料手当

2,160,000

02,160,000

賞与引当金繰入額

198,0000

198,000

退職給付費用

82,000082,000

福利厚生費

459,0000459,000

交際費

90,000090,000

旅費交通費

315,0000

315,000

通信運搬費

10,0000

10,000

減価償却費

105,0000

105,000

消耗什器備品費

3,000

03,000

消耗品費

50,000050,000

食糧費

90,000090,000

修繕費

100,000

0100,000

印刷製本費

230,000

230,000

0

燃料費

2,000

0

2,000

使用料及び賃借料

94,000094,000

保険料

150,0000

150,000

手数料

12,0000

12,000

報酬手当

2,315,000

02,315,000

租税公課

5,000

0

5,000

自動車損害保険料

1,000

0

1,000

研修費

65,000065,000

支払負担金539,000

0539,000

雑費

50,000050,000

経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額

1,149,712,000

27,036,000

8,879,000

01,185,627,000

0△ 93,148,000△ 83,438,000△ 2,475,000△ 7,235,000

基本財産評価損益等

0000

特定資産評価損益等

0000

投資有価証券評価損益等

000

0

0

0

0

0

△ 83,438,000△ 2,475,000△ 7,235,000△ 93,148,000

00000000000000000000△ 83,438,000△ 2,475,000△ 7,235,000△ 93,148,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益中科目別記載
経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ000△ 2,475,000△ 7,235,000△ 93,148,000

一般正味財産期首残高

495,579,000

一般正味財産期末残高

402,431,000

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高
Ⅲ0△ 83,438,000

正味財産期末残高

0402,431,000

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類（令和３年４月１日から令和４年３月 31 日）(１) 資金調達の見込について当期中に資金調達の予定はありません。
(２) 設備投資の見込について当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。
）の予定はありません。
(３) その他
特定費用準備資金(スポーツ施設管理運営業務等実施積立資産)7,000,000 円を取り崩す予定である。