介 護 保 険 特 別 会 計平成２１ 年度歳

介護保険特別会計歳入歳出決算書

入（単位：円）
予算現額と収入済額

款

項

予

算

現

額

調

定

額

収

入

済

額

不

納

欠

損

額

収

入

未

済

額
との比較

11保険料

631,700,000

631,700,000

635,948,500

635,948,500
632,474,958

632,474,958
557,600

557,600
2,915,942

2,915,942774,958

631,700,000

631,700,000

635,948,500

635,948,500
632,474,958

632,474,958
557,600

557,600
2,915,942

2,915,942774,958

95,00095,00055,90055,90055,900

55,900000△39,100△39,100
0

95,00095,00055,90055,90055,900

55,900000△39,100△39,100
0915,328,000

915,328,000

903,020,905

903,020,905
903,020,905

903,020,905

0

0

0

△12,307,095△12,307
0

11国庫負担金

614,100,000

614,100,000

606,328,705

606,328,705
606,328,705

606,328,705

0

0

0

△7,771,295△7,771,
022国庫補助金

301,228,000

301,228,000

296,692,200

296,692,200
296,692,200

296,692,200

0

0

0

△4,535,800△4,535,
0

1,031,780,000

1,031,780,000

1,026,370,000

1,026,370,000
1,026,370,000

1,026,370,000

0

0

0

△5,410,000△5,410,
01,031,780,000

1,031,780,000

1,026,370,000

1,026,370,000
1,026,370,000

1,026,370,000

0

0

0

△5,410,000△5,410,
0507,477,000

507,477,000

505,533,558

505,533,558
505,533,558

505,533,558

0

0

0

△1,943,442△1,943,
0

11県負担金494,127,000

494,127,000

491,063,958

491,063,958
491,063,958

491,063,958

0

0

0

△3,063,042△3,063,
0

22県補助金13,350,000

13,350,000

14,469,600

14,469,600
14,469,600

14,469,600

0

0

0

1,119,6000110,000

110,000

94,766

94,76694,766

94,766000△15,234△15,2340

110,000

110,000

94,766

94,76694,766

94,766000△15,234△15,234
0533,215,000

533,215,000

519,710,000

519,710,000
519,710,000

519,710,000

0

0

0

△13,505,000△13,505
011一般会計繰入金515,500,000

515,500,000

502,100,000

502,100,000
502,100,000

502,100,000

0

0

0

△13,400,000△13,400
0

22基金繰入金

17,715,000

17,715,000

17,610,000

17,610,000
17,610,000

17,610,000

0

0

0

△105,000△105,00
0

35,912,000

35,912,000

35,912,386

35,912,386
35,912,386

35,912,386

0

0

0

0

386

35,912,000

35,912,000

35,912,386

35,912,386
35,912,386

35,912,386

0

0

0

0

386

6,590,000

6,590,000

6,672,465

6,672,465
6,672,465

6,672,4650000 82,465

10,00010,00023,70023,70023,700

23,700000

0 13,700

6,580,000

6,580,000

6,648,765

6,648,765
6,648,765

6,648,7650000 68,765

3,662,207,000

3,662,207,000

3,633,318,480

3,633,318,480
3,629,844,938

11介護保険料
22使用料及び手数料
11手数料
33国庫支出金

44支払基金交付金
11支払基金交付金
55県支出金66財産収入11財産運用収入
77繰入金

88繰越金
11繰越金
99諸収入
11延滞金、加算金及び過料
22雑入
歳

入

合

計

3,629,844,938
557,600

557,600
2,915,942

1,

2,915,942△32,362,062△32,362歳出（単位：円）
予算現額と支出済額

款

項

予

算

現

額

支

出

済

額

翌

年

度

繰

越

額

不

用

額
との比較

11総務費

78,080,000

78,080,000

73,681,833

73,681,833

0

0 4,398,167

4,398,167 4,398,167

4,3

11総務管理費

44,410,000

44,410,000

43,393,037

43,393,037

0

0 1,016,963

1,016,963 1,016,963

1,0

22徴収費

3,790,000

3,790,000

3,500,607

3,500,6070033介護認定審査会費

29,090,000

29,090,000

26,090,395

26,090,395

0

0 2,999,605

44趣旨普及費

560,000

560,000

531,634

531,6340028,36628,36628,366

55運営協議会費

230,000

230,000

166,160

166,1600063,84063,84063,8403,410,000,000

3,410,000,000

3,353,763,898

3,353,763,898

00 56,236,102

56,236,102 56,236,102

56,2

3,127,230,000

3,127,230,000

3,079,365,007

3,079,365,007

00 47,864,993

47,864,993 47,864,993

47,8

22介護予防サービス等諸費

80,510,000

80,510,000

76,010,704

76,010,704

0

0 4,499,296

4,499,296 4,499,296

4,433その他諸費

4,900,000

4,900,000

4,861,170

4,861,170

0038,83038,83038,83044高額介護サービス等費

53,560,000

53,560,000

52,836,969

52,836,969

00

723,031723,031723,031755特定入所者介護サービス等費

143,100,000

143,100,000

140,476,000

140,476,000

0

0 2,624,000

2,624,000 2,624,000

2,6

66高額医療合算介護サービス等費

500,000

500,000

214,048

214,04800285,952

285,952

285,9522

77高額医療合算介護予防サービス等費

200,000

200,000

0

0

0

0

200,000

200,000

200,000

2

84,430,000

84,430,000

76,269,105

76,269,105

0

0 8,160,895

8,160,895 8,160,895

8,1

11介護予防事業費

36,180,000

36,180,000

31,047,284

31,047,284

0

0 5,132,716

5,132,716 5,132,716

5,1

22包括的支援事業・任意事業費

48,250,000

48,250,000

45,221,821

45,221,821

0

0 3,028,179

3,028,179 3,028,179

3,0

54,245,000

54,245,000

54,226,000

54,226,000

0019,00019,00019,00054,245,000

54,245,000

54,226,000

54,226,000

0019,00019,00019,00010,00010,0000000

10,00010,00010,00010,00010,0000000

10,00010,00010,00034,507,000

34,507,000

34,464,671

34,464,671

0042,32942,32942,32934,507,000

34,507,000

34,464,671

34,464,671

0042,32942,32942,329935,000

935,000

0

0

0

0

935,000

935,000

935,000

9935,000

935,000

0

0

0

0

935,000

935,000

935,000

922保険給付費
11介護サービス等諸費

33地域支援事業費

44基金積立金
11基金積立金
55公債費
11公債費
66諸支出金
11償還金及び還付加算金
77予備費
11予備費

289,393289,393289,39322,999,605 2,999,605

2,9（単位：円）
予算現額と支出済額
款

項

予

算

現

額

支

出

済

額

翌

年

度

繰

越

額

不

用

額
との比較

歳

出

合

計

3,662,207,000

3,662,207,000

3,592,405,507

3,592,405,507

歳入歳出差引残額

037,439,431 円

0 69,801,493

69,801,493 69,801,493

69,8

平成２１ 年度歳

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

入（単位：円）
予

款

項

当初予算額

現

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

額
節

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

区

分

金

3,500,000

631,700,000631,700,000

635,948,500635,948,500
632,474,958632,474,958
557,600557,600 2,915,942

2,915,942

11介護保険料

628,200,000628,200,000
3,500,000

3,500,000

631,700,000631,700,000

635,948,500635,948,500
632,474,958632,474,958
557,600557,600 2,915,942

2,915,942

628,200,000628,200,000
3,500,000

3,500,000

631,700,000631,700,000

635,948,500635,948,500
632,474,958632,474,958
557,600557,600 2,915,942

2,915,942

使用料及び手数料

11総務手数料

11現年度分特別徴収保険料

594,700,000594,700,000

595,121,000595,121,000
596,080,500596,080,500

00△959,500△959,500
現年度分特別徴収保険料

596,080,500

22現年度分普通徴収保険料

35,950,00035,950,000

37,359,70037,359,700
35,462,20035,462,20000

1,897,500 現年度分普通徴収保険料
1,897,500

35,462,200

33滞納繰越分
普通徴収保
険料

1,050,0001,050,000

3,467,8003,467,800932,258932,258 557,600557,600 1,977,942 滞納繰越分普通徴収保険料
1,977,942

95,00095,000

0095,00095,000

55,90055,900

55,90055,900

00

0

0

95,00095,000

0095,00095,000

55,90055,900

55,90055,900

00

0

0

1,0001,000

001,0001,000

00

00

00

0

0

00

00

00

0

0

55,90055,900

55,90055,900

00

0

0

55,90055,900

55,90055,90000

0 保険料督促手数料
0

11総務手数料
22督促手数料

94,00094,000

001,0001,000

94,00094,000

11督促手数料

94,00094,000

国庫支出金

935,050,000935,050,000△19,722,000△19,722,000

915,328,000915,328,000

903,020,905903,020,905
903,020,905903,020,905

00

0

0

11国庫負担金

627,200,000627,200,000△13,100,000△13,100,000

614,100,000614,100,000

606,328,705606,328,705
606,328,705606,328,705

00

0

0

627,200,000627,200,000△13,100,000△13,100,000

614,100,000614,100,000

606,328,705606,328,705
606,328,705606,328,705

00

0

0

606,328,705606,328,705
606,328,705606,328,70500

0 介護給付費負担金
0

11介護給付費負担金

11現年度分
22国庫補助金
11調整交付金614,100,000614,100,000

307,850,000307,850,000△6,622,000△6,622,000

301,228,000301,228,000

296,692,200296,692,200
296,692,200296,692,200

00

0

0

278,900,000278,900,000△4,372,000△4,372,000

274,528,000274,528,000

267,753,000267,753,000
267,753,000267,753,000

00

0

0

267,753,000267,753,000
267,753,000267,753,00000

0 調整交付金 09,650,0009,650,000
9,650,0009,650,000

00

09,650,0009,650,000
9,650,0009,650,000

00

0 地域支援事業交付金（介護予防事業）
011現年度分
22地域支援事業
交付金（介護予防事業）

考額

628,200,000628,200,000
3,500,000

11手数料

33

調

計

保険料

11第１号被保険
者保険料

22

算

目

1．1．1
11

介護保険特別会計介護保険特別会計

9,650,0009,650,000△2,250,000△2,250,000

274,528,000274,528,000

7,400,0007,400,000

11現年度分

7,400,0007,400,000

932,258

55,900606,328,705

267,753,000

09,650,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

目

3．2．3
33地域支援事業
交付金（包括的支援事業・
任意事業）
44

算

当初予算額

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

19,300,00019,300,000

現

0

0

額
節
区

分

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

11現年度分

19,300,00019,300,000

19,289,20019,289,200
19,289,20019,289,200

00

0

0

19,289,20019,289,200
19,289,20019,289,20000

0 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
019,289,200

1,031,780,0001,031,780,000

1,026,370,0001,026,370,000
1,026,370,0001,026,370,000 00

00

11支払基金交付
金1,050,980,0001,050,980,000△19,200,000△19,200,000

1,031,780,0001,031,780,000

1,026,370,0001,026,370,000
1,026,370,0001,026,370,000 00

001,039,400,0001,039,400,000△16,500,000△16,500,000

1,022,900,0001,022,900,000

1,012,977,0001,012,977,000
1,012,977,0001,012,977,000 00

001,012,977,0001,012,977,000
1,012,977,0001,012,977,000 00

0 介護給付費交付金
011,580,00011,580,000△2,700,000△2,700,000

1,022,900,0001,022,900,000

8,880,0008,880,000

11現年度分

8,880,0008,880,000

13,393,00013,393,000
13,393,00013,393,00000

013,393,00013,393,000
13,393,00013,393,00000

0 地域支援事業支援交付金
0513,375,000513,375,000△5,898,000△5,898,000

507,477,000507,477,000

505,533,558505,533,558
505,533,558505,533,558

00

0

0

11県負担金498,900,000498,900,000△4,773,000△4,773,000

494,127,000494,127,000

491,063,958491,063,958
491,063,958491,063,958

00

0

0

498,900,000498,900,000△4,773,000△4,773,000

494,127,000494,127,000

491,063,958491,063,958
491,063,958491,063,958

00

0

0

491,063,958491,063,958
491,063,958491,063,95800

0 介護給付費負担金
0

11現年度分
22県補助金494,127,000494,127,000

1,012,977,000

0

県支出金

11介護給付費負担金

考額

1,050,980,0001,050,980,000△19,200,000△19,200,000

22地域支援事業
支援交付金

13,393,000

491,063,958

14,475,00014,475,000△1,125,000△1,125,000

13,350,00013,350,000

14,469,60014,469,600
14,469,60014,469,600

00

0

0

11地域支援事業
交付金（介護予防事業）

4,825,0004,825,000△1,125,000△1,125,000

3,700,0003,700,000

4,825,0004,825,000
4,825,0004,825,000

00

0

0

4,825,0004,825,000
4,825,0004,825,00000

0 地域支援事業交付金（介護予防事業）
022地域支援事業
交付金（包括的支援事業・
任意事業）

9,650,0009,650,000

9,644,6009,644,600
9,644,6009,644,600

00

0

9,644,6009,644,600
9,644,6009,644,600

00

0 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
09,644,600

11現年度分003,700,0003,700,000

9,650,0009,650,000

11現年度分

9,650,0009,650,000

110,000110,00000110,000110,000

94,76694,766

94,76694,766

00

0

0

11財産運用収入

110,000110,00000110,000110,000

94,76694,766

94,76694,766

00

0

0

110,000110,00000110,000110,000

94,76694,766

94,76694,766

00

0

0

94,76694,766

94,76694,76600

0 介護給付費準備基金利子011利子及び配当金繰入金
11一般会計繰入
金110,000110,000

4,825,0000

財産収入

11利子及び配当金77

金19,300,00019,300,000

11現年度分66

定支払基金交付金

11介護給付費交
付金

55

調

計

介護従事者処遇改善臨時特例基金利子

541,300,000541,300,000△8,085,000△8,085,000

533,215,000533,215,000

519,710,000519,710,000
519,710,000519,710,000

00

0

0

522,700,000522,700,000△7,200,000△7,200,000

515,500,000515,500,000

502,100,000502,100,000
502,100,000502,100,000

00

0

0

80,333
14,433

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目

7．1．1
11介護給付費繰
入金

当初予算額

現

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

433,000,000433,000,000△6,875,000△6,875,000

額
節
区

分

4,825,0004,825,000△1,125,000△1,125,000

33地域支援事業
繰入金（包括的支援事業・
任意事業）

9,650,0009,650,000

44その他一般会
計繰入金75,225,00075,225,000 800,000

22基金繰入金
11介護従事者処
遇改善臨時特例基金繰入金

88

0

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

3,700,0003,700,000

9,650,0009,650,000

76,025,00076,025,000

00

0

0

419,148,994419,148,994
419,148,994419,148,99400

0 介護給付費繰入金
03,122,1573,122,157
3,122,1573,122,157

00

0

3,122,1573,122,157
3,122,1573,122,15700

0 地域支援事業繰入金（介護予防事業）
09,037,7279,037,727
9,037,7279,037,727

00

0

9,037,7279,037,727
9,037,7279,037,727

00

0 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
09,037,727

70,791,12270,791,122
70,791,12270,791,122

00

0

0

11職員給与費
繰入金40,210,00040,210,000

39,938,11639,938,116
39,938,11639,938,116

00

0 職員給与費繰入金
039,938,116

22事務費繰入金

35,815,00035,815,000

30,853,00630,853,006
30,853,00630,853,006

00

0 事務費繰入金
030,853,006

18,600,00018,600,000△885,000△885,000

17,715,00017,715,000

17,610,00017,610,000
17,610,00017,610,000

00

0

0

18,600,00018,600,000△885,000△885,000

17,715,00017,715,000

17,610,00017,610,000
17,610,00017,610,000

00

0

0

11第１号被保
険者保険料
軽減分繰入
金

16,000,00016,000,000

16,000,00016,000,000
16,000,00016,000,000

00

0 第１号被保険者保険料軽減分繰入金0

16,000,000

22その他経費
繰入金

1,715,0001,715,000

1,610,0001,610,000
1,610,0001,610,00000

0 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金
0

1,610,000

35,912,00035,912,000

35,912,38635,912,386
35,912,38635,912,386

00

0

0

11繰越金

1,300,0001,300,000
34,612,000

34,612,000

35,912,00035,912,000

35,912,38635,912,386
35,912,38635,912,386

00

0

0

1,300,0001,300,000
34,612,000

34,612,000

35,912,00035,912,000

35,912,38635,912,386
35,912,38635,912,386

00

0

0

35,912,38635,912,386
35,912,38635,912,38600

0 前年度繰越金
0

6,672,4656,672,465
6,672,4656,672,465

00

0

0

11繰越金

11第１号被保険者延滞金

35,912,00035,912,000

6,590,0006,590,000

006,590,0006,590,000

10,00010,000

00

10,00010,000

23,70023,700

23,70023,700

00

0

0

10,00010,000

00

10,00010,000

23,70023,700

23,70023,700

00

0

0

23,70023,700

23,70023,700

00

0 第１号被保険者延滞金
0

00

0

11第１号被保険者延滞金
22雑入6,580,0006,580,000

003,122,157

034,612,000

11延滞金、加算金及び過料

419,148,994

01,300,0001,300,000
34,612,000

諸収入

考419,148,994419,148,994
419,148,994419,148,994

繰越金

11繰越金

99

426,125,000426,125,000

9,650,0009,650,000

11現年度分

800,000

定額3,700,0003,700,000

11現年度分0

金426,125,000426,125,000

11現年度分
22地域支援事業
繰入金（介護予防事業）

調計6,580,0006,580,000

10,00010,000

6,648,7656,648,765
6,648,7656,648,765

0

35,912,386

23,700介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）
予
款

項

算

目
当初予算額

9．2．1
11雑入

継続費及び
繰越事業費
繰越財源充当額

補正予算額

6,580,0006,580,000

現

0

0

額
節

調

定

額

収入済額

不納欠損額

収入未済額

備

考

計
区

分

金

額

6,580,0006,580,000

11雑入

6,580,0006,580,000

6,648,7656,648,765
6,648,7656,648,765

00

0

0

6,648,7656,648,765
6,648,7656,648,76500

0 通所型運動器機能向上事業利用者負担金
0214,600

高齢者筋力向上トレーニング事業利用者負担金
労働保険料還付金
第三者行為傷害賠償金

歳

入

合

計

3,677,000,0003,677,000,000△14,793,000△14,793,000

3,662,207,0003,662,207,000

3,633,318,4803,633,318,480
3,629,844,9383,629,844,938
557,600557,600 2,915,942

2,915,942

5,846,000
16,218571,947

介護保険特別会計介護保険特別会計

歳

款

項

出
予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

1．1．1
11

（単位：円）

当初予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

区

分

金

77,930,00077,930,000150,000

150,000

78,080,00078,080,000

73,681,83373,681,833

4,398,1674,398,167

11総務管理費

42,460,00042,460,000
1,950,000

1,950,000

44,410,00044,410,000

43,393,03743,393,037

1,016,9631,016,963

42,460,00042,460,000
1,950,000

1,950,000

44,410,00044,410,000

43,393,03743,393,037

1,016,9631,016,963

22給料

20,420,00020,420,000

20,394,80820,394,808

33職員手当等

13,480,00013,480,000

13,361,21613,361,216

44共済費

6,310,0006,310,000

6,182,0926,182,092

1111
需用費

740,000740,000

312,975312,975

1212
役務費

550,000550,000

421,335421,335

1313
委託料

780,000780,000

654,150654,150

2,130,0002,130,000

2,066,4612,066,461

1414
使用料及び
賃借料

22徴収費
11賦課徴収費

33介護認定審
査会費
11介護認定審
査会費

考

額

総務費

11一般管理費

備

計25,19225,192
001 一般職員給与費（６人）……………………………………
2 給料
118,784118,784 3 扶養手当
3 通勤手当127,908127,908 3 時間外勤務手当
3 期末手当427,025427,025 3 勤勉手当
3 寒冷地手当128,665128,665 3 児童手当
3 退職手当負担金
125,850125,850 4 共済組合負担金
4 共済組合追加費用
63,53963,539
4 共済組合事務費負担金
4 災害補償基金負担金
002 一般管理事業…………………………………………………
11 消耗品費
11 印刷製本費
12 通信運搬費
13 電算業務委託料
13 機械保守管理委託料
13 システム改修業務委託料
14 借上料
14 有料道路通行料

3,540,0003,540,000 250,000

250,000

3,790,0003,790,000

3,500,6073,500,607

289,393289,393

3,540,0003,540,000 250,000

250,000

3,790,0003,790,000

3,500,6073,500,607

289,393289,393
264,720264,720
001 賦課徴収事業…………………………………………………
11 消耗品費39439411 印刷製本費
12 通信運搬費
24,27924,279 12 手数料
13 電算業務委託料
13 コンビニ収納代行業務委託料

1111
需用費

1,734,0001,734,000

1,469,2801,469,280

1212
役務費

986,000986,000

985,606985,606

1313
委託料

1,070,0001,070,000

1,045,7211,045,721

29,090,00029,090,000

0029,090,00029,090,000

26,090,39526,090,395

2,999,6052,999,605

6,590,0006,590,000

006,590,0006,590,000

5,771,7345,771,734

818,266818,266
534,000534,000
001 介護認定審査会事業…………………………………………
1 介護認定審査会委員報酬（３４人）
100,000100,000 9 費用弁償
11 消耗品費
167,080167,080 11 燃料費

11報酬4,130,0004,130,000

3,596,0003,596,000

88報償費

100,000100,000

00

99旅費

1,630,0001,630,000

1,462,9201,462,920

39,938,116
20,394,808
404,500
468,000
914,435
4,509,445
2,447,003
295,72080,0004,242,113
4,861,522
1,232,910
57,66030,0003,454,921
76,725236,250
421,335
2,100
127,050
525,000
2,059,440
7,021

3,500,607
49,7091,419,571
827,000
158,606
1,045,585
136

5,771,734
3,596,000
1,462,920
98,37276,709

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

1．3．1

22認定調査等費

44趣旨普及費
11趣旨普及費

当初予算額

22,500,00022,500,000

0

現
予備費支出
及び
流用増減

0

額
節
区

分

11運営協議会費

22

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

金

額

1111
需用費

290,000290,000

277,844277,844

12,15612,156

1212
役務費

430,000430,000

426,170426,170

3,8303,830

2727
公課費

10,00010,000

8,8008,800

1,2001,200

20,318,66120,318,661

2,181,3392,181,339
80,00080,000
001 認定調査等事業………………………………………………
7 非常勤職員賃金
75,98975,989 11 消耗品費
12 通信運搬費
852,850852,850 12 手数料
13 要介護認定調査委託料
1,172,5001,172,500

22,500,00022,500,000
77賃金

2,400,0002,400,000

2,320,0002,320,000

1111
需用費

80,00080,000

4,0114,011

1212
役務費

11,370,00011,370,000

10,517,15010,517,150

1313
委託料

8,650,0008,650,000

7,477,5007,477,500

11 修繕料12 通信運搬費
12 手数料
12 自動車保険料
27 自動車重量税

2,610,0002,610,000△2,050,000△2,050,000

560,000560,000

531,634531,634

28,36628,366

2,610,0002,610,000△2,050,000△2,050,000

560,000560,000

531,634531,634

28,36628,366

531,634531,634

28,36628,366
001 趣旨普及事業…………………………………………………
11 消耗品費
11 印刷製本費

1111
需用費

55運営協議会費

支出済額

計560,000560,000

230,000230,00000230,000230,000

166,160166,160

63,84063,840

230,000230,00000230,000230,000

166,160166,160

63,84063,840
20,00020,000001 運営協議会事業………………………………………………
1 運営協議会委員報酬（１２人）
33,84033,840
9 費用弁償11報酬

110,000110,000

90,00090,000

99旅費

110,000110,000

76,16076,160

1111
需用費

10,00010,00000

10,00010,000

102,763
385,000
9,500
31,6708,800

20,318,661
2,320,000
4,011
121,000
10,396,150
7,477,500

531,634
132,634
399,000

166,160
90,00076,160

保険給付費

3,465,000,0003,465,000,000△55,000,000△55,000,000

3,410,000,0003,410,000,000

3,353,763,8983,353,763,898

56,236,10256,236,102

11介護サービ
ス等諸費

3,169,680,0003,169,680,000△42,450,000△42,450,000

3,127,230,0003,127,230,000

3,079,365,0073,079,365,007

47,864,99347,864,993

11居宅介護サービス給付費

1,430,980,0001,430,980,000△31,900,000△31,900,000

1,399,080,0001,399,080,000

1,375,764,4751,375,764,475

23,315,52523,315,525

1,375,764,4751,375,764,475

23,315,52523,315,525001 居宅介護サービス給付事業…………………………………
1,375,764,475
19 負担金1,375,764,475

22地域密着型
介護サービ
ス給付費

371,700,000371,700,000△72,550,000△72,550,000

1919
負担金補助
及び交付金

1,399,080,0001,399,080,000

299,150,000299,150,000
1919
負担金補助
及び交付金

299,150,000299,150,000

296,032,347296,032,347

3,117,6533,117,653

296,032,347296,032,347

3,117,6533,117,653
001 地域密着型介護サービス給付事業…………………………
296,032,347
19 負担金
296,032,347

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

2．1．3
33施設介護サ
ービス給付
費

当初予算額

1,178,600,0001,178,600,000
42,000,000

現
予備費支出
及び
流用増減

42,000,000

額
節
区

分

3,700,0003,700,000

55居宅介護住宅改修費

15,900,00015,900,000

0

0

0

22介護予防サービス等諸費

168,800,000168,800,000
20,000,000

20,000,000

11介護予防サービス給付費

58,200,00058,200,000

022地域密着型
介護予防サ
ービス給付
費

5,260,0005,260,000
2,550,000

44介護予防住宅改修費

5,300,0005,300,000

033その他諸費

8,500,0008,500,000

0考

15,900,00015,900,000

188,800,000188,800,000

1,204,021,3001,204,021,300

16,578,70016,578,700

1,204,021,3001,204,021,300

16,578,70016,578,700
001 施設介護サービス給付事業…………………………………
1,204,021,300
19 負担金1,204,021,300

2,835,3702,835,370

864,630864,630

2,835,3702,835,370

864,630864,630
001 居宅介護福祉用具購入事業…………………………………
19 負担金

12,219,79512,219,795

3,680,2053,680,205

12,219,79512,219,795

3,680,2053,680,205
001 居宅介護住宅改修事業………………………………………
19 負担金188,491,720188,491,720

308,280308,280001 居宅介護サービス計画給付事業……………………………
188,491,720
19 負担金188,491,720

57,103,19157,103,191

1,096,8091,096,809

57,103,19157,103,191

1,096,8091,096,809
001 介護予防サービス給付事業…………………………………
19 負担金2,550,000

7,810,0007,810,000

0

0

0

100,000

7,810,0007,810,000

700,000700,000
700,000700,000

5,300,0005,300,000
5,300,0005,300,000

8,500,0008,500,000

4,900,0004,900,000

8,500,0008,500,000

12,219,795
12,219,795

308,280308,280

58,200,00058,200,000
58,200,00058,200,000

2,835,370
2,835,370

188,491,720188,491,720

0

1919
負担金補助
及び交付金
4,800,0004,800,000 100,000

備

4,499,2964,499,296

1919
負担金補助
及び交付金
55介護予防サ
ービス計画
給付費

額

76,010,70476,010,704

1919
負担金補助
及び交付金
0

用

80,510,00080,510,000

1919
負担金補助
及び交付金
700,000700,000

不2,550,000

1919
負担金補助
及び交付金

33介護予防福
祉用具購入
費

3,700,0003,700,000

188,800,000188,800,000
1919
負担金補助
及び交付金

77,960,00077,960,000
2,550,000

1,220,600,0001,220,600,000

15,900,00015,900,000
1919
負担金補助
及び交付金

66居宅介護サービス計画
給付費

翌年度繰越額額

3,700,0003,700,000
1919
負担金補助
及び交付金

0

金

1,220,600,0001,220,600,000
1919
負担金補助
及び交付金

44居宅介護福
祉用具購入
費

支出済額

計

7,404,1747,404,174

405,826405,826

7,404,1747,404,174

405,826405,826
001 地域密着型介護予防サービス給付事業……………………
19 負担金533,241533,241

166,759166,759

533,241533,241

166,759166,759
001 介護予防福祉用具購入事業…………………………………
19 負担金3,699,7783,699,778

1,600,2221,600,222

3,699,7783,699,778

1,600,2221,600,222
001 介護予防住宅改修事業………………………………………
19 負担金7,270,3207,270,320

1,229,6801,229,680

7,270,3207,270,320

1,229,6801,229,680
001 介護予防サービス計画給付事業……………………………
19 負担金4,861,1704,861,170

38,83038,830

57,103,191
57,103,191

7,404,174
7,404,174

533,241
533,2413,699,778
3,699,778

7,270,320
7,270,320

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

2．3．1
11審査支払手
数料

当初予算額

4,800,0004,800,000 100,000

現
予備費支出
及び
流用増減

100,000

額
節区分

11高額介護サ
ービス費

33

地域支援事
業費

備

考

額

4,900,0004,900,000

4,861,1704,861,170

38,83038,830

4,861,1704,861,170

38,83038,830
001 審査支払手数料………………………………………………
12 手数料
723,031723,031

51,560,00051,560,000
2,000,000

2,000,000

53,560,00053,560,000

52,836,96952,836,969

723,031723,031

52,836,96952,836,969

723,031723,031
001 高額介護サービス事業………………………………………
19 負担金002 高額介護予防サービス事業…………………………………
19 負担金

143,000,000143,000,000
100,000

100,000100,000

11高額医療合
算介護予防
サービス費

額

52,836,96952,836,969

22特定入所者
予防サービ
ス費

77高額医療合
算介護予防
サービス等
費

用

53,560,00053,560,000

142,900,000142,900,000

11高額医療合
算介護サー
ビス費

不

2,000,000

11特定入所者
介護サービ
ス等費

66高額医療合
算介護サー
ビス等費

翌年度繰越額51,560,00051,560,000
2,000,000

1919
負担金補助
及び交付金

55特定入所者
介護サービ
ス等費

金

4,900,0004,900,000
1212
役務費

44高額介護サ
ービス等費

支出済額

計

52,706,607
52,706,607
130,362
130,362

100,000

143,100,000143,100,000

140,476,000140,476,000

2,624,0002,624,000

0

142,900,000142,900,000

140,375,150140,375,150

2,524,8502,524,850

140,375,150140,375,150

2,524,8502,524,850
001 特定入所者介護サービス事業………………………………
140,375,150
19 負担金140,375,150

0

1919
負担金補助
及び交付金
100,000

53,560,00053,560,000

4,861,170
4,861,170

100,000

142,900,000142,900,000

200,000200,000
1919
負担金補助
及び交付金

200,000200,000

100,850100,850

99,15099,150

100,850100,850

99,15099,150
001 特定入所者予防サービス事業………………………………
19 負担金17,800,00017,800,000△17,300,000△17,300,000

500,000500,000

214,048214,048

285,952285,952

17,800,00017,800,000△17,300,000△17,300,000

500,000500,000

214,048214,048

285,952285,952

214,048214,048

285,952285,952
001 高額医療合算介護サービス事業……………………………
19 負担金

1919
負担金補助
及び交付金

500,000500,000

200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,000

200,000200,00000200,000200,00000

200,000200,00000

200,000200,000

76,269,10576,269,105

8,160,8958,160,895

1919
負担金補助
及び交付金
93,430,00093,430,000△9,000,000△9,000,000

84,430,00084,430,000

200,000200,000

100,850
100,850

214,048
214,048

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

3．1．1
11介護予防事業費
11介護予防特定高齢者施策事業費

22介護予防一
般高齢者施
策事業費

当初予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節
区

分

翌年度繰越額

不用

額

金36,180,00036,180,000

31,047,28431,047,284

5,132,7165,132,716

17,770,00017,770,000△5,000,000△5,000,000

12,770,00012,770,000

10,430,26710,430,267

2,339,7332,339,733

27,410,00027,410,000△4,000,000△4,000,000

48,250,00048,250,000

0

44共済費

320,000320,000

299,680299,680

77賃金

4,062,0004,062,000

2,934,7342,934,734

1111
需用費

715,000715,000

246,012246,012

1212
役務費

388,000388,000

200,000200,000

1313
委託料

7,285,0007,285,000

6,749,8416,749,841

23,410,00023,410,000

0

備

考

額

45,180,00045,180,000△9,000,000△9,000,000

20,617,01720,617,017

77賃金

30,00030,000

13,75013,750

88報償費

1,450,0001,450,000

185,000185,000

1111
需用費

1,405,0001,405,000

386,930386,930

1212
役務費

60,00060,000

00

1313
委託料

20,265,00020,265,000

19,831,41719,831,417

200,000200,000

199,920199,920

1818
備品購入費

22包括的支援
事業・任意
事業費

支出済額

計

48,250,00048,250,000

45,221,82145,221,821

20,32020,320
001 特定高齢者把握事業…………………………………………
4 社会保険料
1,127,2661,127,266 4 雇用保険料
7 非常勤職員賃金468,988468,988 7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費
188,000188,000 11 燃料費
11 印刷製本費
535,159535,159 12 通信運搬費
13 生活機能評価検査業務委託料
002 通所型運動器機能向上事業…………………………………
13 通所型運動器機能向上事業業務委託料
003 訪問型身体機能改善事業……………………………………
7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費
13 電算業務委託料

7,909,774
282,516
17,1642,281,351
372,883
85,77436,35290,300200,000
4,543,434
2,192,400
2,192,400
328,093
280,500
33,586
14,0072,792,9832,792,983
16,25016,250
001 普及啓発型運動器機能向上事業……………………………
13 生きがいデイサービス運動教室業務委託料
1,265,0001,265,000002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業……………………
13 バス運行管理業務委託料
1,018,0701,018,07013 若返りトレーニング教室業務委託料
18 備品購入費
60,00060,000
003 普及啓発型健康教育事業……………………………………
8 報償金
433,583433,583 11 消耗品費
11 燃料費8080
13 バス運行管理業務委託料
13 転倒骨折予防教室業務委託料
13 教室参加者介助業務委託料
004 普及啓発型健康相談事業……………………………………
7 日々雇用職員賃金
11 消耗品費005 地域支援事業普及啓発事業…………………………………
11 消耗品費
11 印刷製本費
006 地域介護予防活動支援事業…………………………………
8 報償金
11 燃料費3,028,1793,028,179

1,220,000
1,220,000
18,143,969
1,018,97816,925,071
199,920
1,034,670
171,000
125,462
70,840109,368
294,000
264,000
55,691
13,75041,941
143,850
63,00080,85018,837
14,0004,837

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

3．2．1
11包括的支援事業

当初予算額

20,970,00020,970,000

0

現
予備費支出
及び
流用増減
0

額
節
区

分

27,280,00027,280,000

0

0

金

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

額

20,970,00020,970,000

19,571,09319,571,093

11報酬

370,000370,000

105,000105,000

44共済費

360,000360,000

317,492317,492

77賃金

2,660,0002,660,000

2,154,7802,154,780

88報償費

62,00062,000

00

99旅費

280,000280,000

102,000102,000

1111
需用費

847,000847,000

566,135566,135

1212
役務費

150,000150,000

148,494148,494

1313
委託料

3,226,0003,226,000

3,217,8033,217,803

1414
使用料及び
賃借料

1,360,0001,360,000

1,353,2441,353,244

1919
負担金補助
及び交付金

11,628,00011,628,000

11,579,74511,579,745

27,00027,000

26,40026,400

2727
公課費

22任意事業費支出済額

計27,280,00027,280,000

25,650,72825,650,728

77賃金

70,00070,000

44,50044,500

88報償費

2,520,0002,520,000

2,440,2002,440,200

1111
需用費

360,000360,000

192,356192,356

1212
役務費

480,000480,000

131,400131,400

1313
委託料

23,710,00023,710,000

22,839,99222,839,992

1,398,9071,398,907
265,000265,000
001 介護予防ケアマネジメント事業……………………………
4 労災保険料
42,50842,508 11 消耗品費
11 燃料費505,220505,220 11 修繕料
12 手数料
62,00062,000 12 自動車保険料
13 機械保守管理委託料
178,000178,000 14 借上料
19 負担金280,865280,865 27 自動車重量税
002 総合相談支援事業……………………………………………
1,5061,506
1 地域ケア会議委員報酬（９人）
4 社会保険料
8,1978,197
4 雇用保険料
7 非常勤職員賃金
6,7566,756
9 費用弁償
11 燃料費13 電算業務委託料
48,25548,255 13 在宅介護支援センター運営業務委託料
003 権利擁護事業…………………………………………………
11 燃料費60060011 修繕料
12 手数料
12 自動車保険料
19 負担金19 諸会議負担金
27 自動車重量税004 包括的・継続的ケアマネジメント事業……………………
1 地域ケア会議委員報酬（８人）
9 費用弁償9 普通旅費11 消耗品費
11 燃料費12 自動車保険料
14 有料道路通行料

7,753,042
40,86669,300117,257
160,253
19,60062,440211,260
1,337,412
5,717,054
17,6005,603,426
66,000268,0168,610
2,154,780
54,56044,9176,543
3,000,000
6,007,006
23,08670,455
10,304
31,6705,858,691
4,000
8,800
207,619
39,00034,40013,04014,13066,73724,48015,832

1,629,2721,629,272
25,50025,500001 家族介護支援事業……………………………………………
8 報償金
79,80079,800 11 消耗品費
11 燃料費167,644167,644 12 通信運搬費
14 有料道路通行料
348,600348,600
002 家族介護継続支援事業………………………………………
13 おむつ券配布管理業務委託料
870,008870,008
005 地域自立生活支援事業………………………………………
7 日々雇用職員賃金
8 報償金

255,979
66,00090,25746,04251,4002,280
19,159,920
19,159,920
6,234,829
44,5002,374,200

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目

3．2．2

当初予算額

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

考

計
区

分

金

額

1414
使用料及び
賃借料

30,00030,000

2,2802,280

2020
扶助費

110,000110,000

00

27,72027,720

11 消耗品費
12 通信運搬費
13 給食配達及び安否確認業務委託料
110,000110,000 13 高齢者実態調査データ分析報告書作成業務委託料

56,05780,0003,185,542
494,53044

基金積立金

39,340,00039,340,000
14,900,000

14,900,000

5,000

54,245,00054,245,000
5,000

54,226,00054,226,000

19,00019,000

11基金積立金

39,340,00039,340,000
14,900,000

14,900,000

5,000

54,245,00054,245,000
5,000

54,226,00054,226,000

19,00019,000

39,330,00039,330,000
14,900,000

14,900,000

54,230,00054,230,000

54,211,00054,211,000

19,00019,000

54,211,00054,211,000

19,00019,000
001 介護給付費準備基金積立金…………………………………
25 積立金

11介護給付費
準備基金積
立金

55

2525
積立金

0

0

5,000

22介護従事者
処遇改善臨
時特例基金
積立金

10,00010,000

5,000
15,00015,000

公債費

10,00010,000

00

10,00010,00000

10,00010,000

11公債費

10,00010,000

00

10,00010,00000

10,00010,000

11利子

10,00010,000

00

10,00010,00000

10,00010,00000

10,00010,000

2525
積立金

2323
償還金利子
及び割引料
66

15,00015,000

10,00010,000

15,00015,00000

15,00015,000

00001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金…………………
25 積立金（ 4.1.2.25 予備費充用額 ）諸支出金290,000290,00034,157,000

34,157,000

60,00060,00034,507,00034,507,000

34,464,67134,464,671

42,32942,329

11償還金及び還付加算金

290,000290,00034,157,000

34,157,000

60,00060,00034,507,00034,507,000

34,464,67134,464,671

42,32942,329

0

60,00060,000349,000349,000

306,800306,800

42,20042,200

306,800306,800

42,20042,200001 第１号被保険者保険料還付金………………………………
23 償還金（ 6.1.1.23 予備費充用額 ）11第１号被保
険者保険料
還付金

22償還金

289,000289,000

0

2323
償還金利子
及び割引料

1,0001,000 34,157,000

34,157,000

349,000349,000

34,158,00034,158,000
2323
償還金利子
及び割引料

77

54,230,00054,230,000

34,158,00034,158,000

34,157,87134,157,871

12912934,157,87134,157,871

129129001 償還金…………………………………………………………
23 償還金

予備費

1,000,0001,000,00000△65,000△65,000 935,000935,00000

935,000935,000

11予備費

1,000,0001,000,00000△65,000△65,000 935,000935,00000

935,000935,000

1,000,0001,000,00000△65,000△65,000 935,000935,00000

935,000935,000
４・１・２・２５

11予備費

へ

54,211,000
54,211,000

15,00015,0005,000

306,800
306,800
60,00034,157,871
34,157,871

5,000

介護保険特別会計介護保険特別会計（単位：円）

款

項

予

算

補正予算額

継続費及び
繰越事業費
繰 越 額

目
当初予算額

7．1．1

現
予備費支出
及び
流用増減

額
節

支出済額

翌年度繰越額

不

用

額

備

区

分

金

額
６・１・１・２３

歳

出

合

計

3,677,000,0003,677,000,000△14,793,000△14,793,000

考計3,662,207,0003,662,207,000

3,592,405,5073,592,405,507

69,801,49369,801,493

へ

60,000

実質収支に関する調書
介護保険特別会計
区

分

金

額

1.

歳

入

総

額

3,629,845 千円

2.

歳

出

総

額

3,592,406 千円

3.

歳

額

37,439 千円

入

歳

出

差

引

｜

（１）継続費逓次繰越額千円｜（２）繰越明許費繰越金
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源

｜

4.

千円

（３）事故繰越し繰越金

千円
｜

計
5.

実

質

収

支

千円
額

37,439 千円｜

6.

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

千円

金

務

債

権

債

計

金

分

現

区

27,406

27,406

前年度末現在高64,667

16,600270

80,997

前年度末現在高（2）介護従事者処遇改善臨時特例基金

権

債

計

金

分

現

区

（1）介護保険給付等準備基金

１．基△ 17,595△ 27,406

9,811

決算年度中増減高54,211△ 16,600△ 270

37,881

決算年度中増減高

9,811

0

9,811

決算年度末現在高118,87800118,878

決算年度末現在高備

考（単位：千円）考（単位：千円）

前年度債権 △27,406

前年度債権 27,406、運用利子 15、取崩 △17,610

備

前年度債務 △16,600

前年度債権 △270

前年度債権 270、運用利子 81、前年度債務 16,600、新規積立 54,130

財 産 に 関 す る 調 書