令和５年

度事 業 計 画 及 び
収入支出予算書

公益財団法人 静岡市スポーツ協会

目

次

１ 事 業 計 画

令和５年度

事業計画

１

令和５年度

収支予算書

４

令和５年度

収支予算書内訳表

６

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

８

２ 予 算 書３ そ の 他

令和５年度 公益財団法人静岡市スポーツ協会事業計画
Ⅰ 事業方針我が国のスポーツをめぐる情勢としては、スポーツ庁が掲げる「Sport in Life」において、“スポーツを行うことが生活習慣の一部となる、そのような姿を目指し、一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会を実現していく。そして健康で活力ある社会へ。それが 2020 年オ
リンピック・パラリンピック東京大会のレガシーである。”と定めています。
そのような中、静岡市が策定した『第２期静岡市スポーツ推進計画』（令和５年度～令和 12年度）は、基本理念に「スポーツが持つ力で、誰もが健康で豊かな生活を実現する」を掲げ、スポーツをする・みる・支える人々が互いに融合することで好循環を生み出す「静岡型スポーツ・イン・ライフ」をスローガンとしています。また、計画の実現に向けた施策は、「ライフスタイルに応じたスポーツの推進」、「スポーツを通した地域・他分野との連携」、「スポーツを支えるための場づくり」、「スポーツを支えるための人づくり」、「スポーツツーリズムによる MICE の推進」及び「ホームタウン活動の推進」の６つの柱で構成されています。
当協会は、スポーツ庁のプロジェクトに参画するとともに、静岡市のスポーツ推進計画の施策を推進する静岡市のパートナーとして、指定管理を受けたスポーツ施設における、安心安全で利用しやすい場づくりはもとより、各種スポーツ教室を開催することで、ライフスタイルに応じたスポーツの推進を図り、市民の健康増進をサポートします。加えて、加盟団体とともに、ジュニア層育成の支援やスポーツ指導者の育成など、人づくりの充実を図り、国際大会や全国大会で活躍できるトップアスリートの輩出を目指します。
また、静岡市 SDGs 宣言団体として、SDGs への取組をこれまで以上に推進させ、様々な活動を通して持続可能な社会の実現に向け努力していきます。

Ⅱ 重点目標１ 経営改善策の実行経営計画書登載の取組や職員が提案した改善策を計画的に実行します。
２ 共通マニュアルの整備
正確で効率的な業務管理に努めるため、規程に基づき業務マニュアルを再整備します。
３ 広報活動の拡大強化
管理施設の教室や協会の事業について、広報手段を駆使して発信を強化します。

Ⅲ 事業の内容
１ 公益目的事業(1) スポーツ普及・振興に関する事業
ア スポーツ講演会の開催
イ スポーツ協会ウォーキングの開催
ウ 「しずおかスポーツフェスティバル(静岡県スポーツ協会主催)」における市内開催競技団体との連携及び団体への支援- 1-

エ 静岡市スポーツ少年団への支援
オ スポーツ指導者マッチングの運用
カ 静岡市外郭団体交流協働研修事業への派遣と受入
キ その他スポーツ普及・振興に関する支援(2) 競技力向上に関する事業
ア スポーツ振興（強化・普及）に関する事業への助成
イ ジュニア層育成に関する事業への助成
ウ 国際交流に関する事業への助成
エ 静岡市のホームタウンチームとの連携・協働の推進(3) 調査・広報に関する事業
ア 広報誌『YAKUDOU』の編集発行
イ 市民アンケート調査の実施
ウ 政令指定都市スポーツ協会研究協議会との連携
エ 先進地等視察
オ ウェブサイト及び SNS の更新・運営
カ 発信力のあるマスメディアを活用した広報活動(4) 表彰に関する事業
ア 功労章、優秀指導者章、優秀選手章及び優秀団体章の受賞者選考と表彰
イ 表彰祝賀会の開催(5) 市から受託するスポーツの普及・振興及び競技力向上に関する事業
ア 種目別市民大会
イ 市民ラジオ体操祭
ウ 市民継走大会・清水駅伝競走大会
エ スポーツ指導者スキルアップ講習会
オ 体力テスト会(6) スポーツ施設の管理運営業務
ア 中央体育館・東部体育館・北部体育館・南部体育館・長田体育館・蒲原体育館
イ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
ウ 西ケ谷総合運動場・清水総合運動場
エ 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション ※共同事業体(7) スポーツ施設の管理運営を円滑に行うための業務
ア 利用年間計画（優先使用）作成業務
イ 施設利用の促進に関する業務
ウ 利用者ニーズの把握等に関する業務- 2-

エ 防火管理等運営に必要な業務
オ 業務改善・情報共有等のための各種職員会議の開催
カ 職員の資質向上のための各種研修会の実施、外部研修会への参加及び資格取得支援等(8) 教室等開催に関する事業（指定事業・自主事業）
ア 当協会インストラクター指導によるスポーツ教室
イ 加盟団体指導者によるスポーツ教室
ウ 外部講師によるスポーツ等教室
エ スポーツを始めるきっかけづくりとなる体験教室
オ 施設の特色を出したイベント等の開催
カ 管理施設周辺地域でのアウトリーチ活動（出張教室）の実施
キ 「学校プール向上研究（静岡市教育委員会）」への協力（改善提案を受け）新 インストラクターによる午前中２教室の実施
新 土日祝 親子教室の実施
新 土日祝 お試しデーの実施
２ 収益事業(1) 自動販売機による氷菓等の販売促進(2) 管理施設におけるスポーツ関連物品の販売及び飲食物等の提供(3) 施設利用者への弁当等の販売と斡旋(4) 静岡市直営施設の利用許可書発行及び使用料徴収事務(5) 公益目的事業に該当しない旅行業務- 3-令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで#(単位：円）科目

Ⅰ 一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
受取会費④ 事業収益スポーツ教室等事業収益
指定管理業務収益
利用料金収益受託事業収益自動販売機等収益旅行業務等収益⑤ 受取補助金等
静岡市補助金
⑥ 受取負担金
受取負担金⑦ 受取寄付金等受取寄付金等
⑧ 雑収益
受取利息
雑収益
経常収益計
（２）経常費用
① 事業費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
臨時雇賃金
退職給付費用
福利厚生費
報償費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
光熱水料費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
報酬手当
租税公課
自動車損害保険料
研修費
支払助成金
支払負担金
委託費
商品費
広告宣伝費
雑費

5年度予算額（A）

4年度予算額補正後
（B）

増減
(A-B)

1,271,000
1,271,000
1,000
1,000
806,000
806,000
1,081,336,000
106,919,000
794,201,000
158,113,000
9,723,000
12,330,000
50,00016,512,000
16,512,000
1,490,000
1,490,000
00
404,000
134,000
270,000
1,101,820,000

1,275,000
1,275,000
1,000
1,000
800,000
800,000
1,121,209,000
94,239,000
853,360,000
154,715,000
8,535,000
10,300,000
60,00016,512,000
16,512,000
1,550,000
1,550,000
500,000
500,000
621,000
251,000
370,000
1,142,468,000△ 4,000△ 4,000
00
6,000
6,000
△ 39,873,000
12,680,000△ 59,159,000
3,398,000
1,188,000
2,030,000△ 10,00000△ 60,000△ 60,000△ 500,000△ 500,000△ 217,000△ 117,000△ 100,000△ 40,648,000

1,211,313,000
3,375,000
340,850,000
29,789,000
63,992,000
1,272,000
68,020,000
44,876,000
600,000
4,371,000
634,000
300,000
22,833,000
65,00040,975,000
2,602,000
861,000
203,040,000
31,327,000
9,398,000
3,988,000
568,000
44,623,000
272,000
794,000
9,100,000
640,000
272,932,000
6,200,000
1,950,000
1,066,000

1,191,241,000
3,258,000
317,802,000
25,694,000
76,349,000
1,246,000
64,697,000
41,572,000
416,000
4,461,000
1,114,000
1,390,00023,889,000
208,000
40,913,000
1,535,000
905,000
205,693,000
30,398,000
8,178,000
3,355,000
569,000
46,808,000
283,000
834,000
7,100,000
649,000
274,322,000
5,268,000
818,000
1,517,000

20,072,000
117,000
23,048,000
4,095,000△ 12,357,000
26,0003,323,000
3,304,000
184,000△ 90,000△ 480,000△ 1,090,000△ 1,056,000△ 143,000
62,0001,067,000△ 44,000△ 2,653,000
929,000
1,220,000
633,000△ 1,000△ 2,185,000△ 11,000△ 40,000
2,000,000△ 9,000△ 1,390,000
932,000
1,132,000△ 451,000- 4-令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで#(単位：円）

科

目

② 管理費
役員報酬
給料手当
賞与引当金繰入額
退職給付費用
福利厚生費
交際費
旅費交通費
通信運搬費
減価償却費
消耗什器備品費
消耗品費
食糧費
修繕費
印刷製本費
燃料費
使用料及び賃借料
保険料
手数料
報酬手当
租税公課
自動車損害保険料
研修費
支払負担金
雑費
経常費用計
評価損益等調整前当期経常増減額
基本財産評価損益等
特定資産評価損益等
投資有価証券評価損益等
評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高
Ⅲ 正味財産期末残高

5年度予算額（A）

4年度予算額補正後
（B）

増減
(A-B)

8,611,000
1,734,000
2,265,000
198,000
94,000466,000
100,000
110,000
11,000105,000
3,000
14,00080,000100,000
203,000
2,000
95,000100,000
14,0002,319,000
5,000
1,000
5,000
537,000
50,0001,219,924,000△ 118,104,0000000△ 118,104,000

8,720,000
1,734,000
2,113,000
172,000
92,000444,000
95,000
298,000
11,000105,000
3,000
42,00076,00095,000219,000
2,000
94,000143,000
12,0002,315,000
5,000
1,000
62,000539,000
48,0001,199,961,000△ 57,493,000
0000△ 57,493,000△ 109,000
0152,000
26,0002,000
22,0005,000△ 188,000
000△ 28,000
4,000
5,000
△ 16,000
0
1,000△ 43,000
2,000
4,000
00
△ 57,000△ 2,000
2,000
19,963,000△ 60,611,000
0000△ 60,611,000

000000000△ 118,104,000
0△ 118,104,000
476,606,929
358,502,929000△ 57,493,000
0△ 57,493,000
534,099,929
476,606,929

000△ 60,611,000
0△ 60,611,000△ 57,493,000△ 118,104,000

000358,502,929000
476,606,929000△ 118,104,000- 5-令和5年度収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで#(単位：円）科

Ⅰ目

公益目的事業会計

収益事業等会計法人会計

内部取引消去合計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（１）経常収益① 基本財産運用益
基本財産受取利息② 特定資産運用益
特定資産受取利息③ 受取会費
受取会費④ 事業収益00

1,271,000

01,271,000

00

1,271,000

01,271,000

00

1,000

0

1,000

00

1,000

0

1,000

806,000000

806,000

806,000000

806,000

1,068,586,000

12,750,000

00

1,081,336,000

スポーツ教室等事業収益

106,919,000

000106,919,000

指定管理業務収益794,201,000

000

794,201,000

利用料金収益158,113,000000

158,113,000

受託事業収益9,203,000

520,000

00

9,723,000

100,000

12,230,000

00

12,330,000

自動販売機等収益旅行業務等収益⑤ 受取補助金等
静岡市補助金
⑥ 受取負担金
受取負担金⑦ 受取寄付金等受取寄付金等⑧ 雑収益受取利息

50,000000

50,00016,512,000

000

16,512,000

16,512,000

0

0

0

16,512,000

1,245,000

0245,0000

1,490,000

1,245,000

0245,0000

1,490,000

0

0

0

0

00

0

0

0

0

120,000

0

284,0000

404,000

00

134,000

0134,000

雑収益

120,000

0150,0000

270,000

経常収益計

1,087,269,000

12,750,000

1,801,000

01,101,820,000
1,211,313,000（２）経常費用① 事業費

1,197,303,000

14,010,000

0

役員報酬

2,858,000

517,000

03,375,000

給料手当

339,717,000

1,133,000

0340,850,000

賞与引当金繰入額

29,690,000

99,000029,789,000

臨時雇賃金

61,131,000

2,861,000

063,992,000

退職給付費用1,260,000

12,0000

1,272,000

福利厚生費

66,992,000

1,028,000

068,020,000

報償費

44,876,000

44,876,000

00

旅費交通費

598,000

2,000

0600,000

通信運搬費

4,346,000

25,00004,371,000

減価償却費

634,000

00634,000

消耗什器備品費

295,000

5,000

0

300,000

22,803,000

30,000022,833,000

消耗品費
食糧費

65,0000065,000

修繕費

40,880,000

95,000040,975,000

印刷製本費

2,602,000

002,602,000

858,000

3,000

0

861,000

光熱水料費

202,240,000

800,0000

203,040,000

使用料及び賃借料

31,002,000

325,000

031,327,000

保険料

9,398,000

009,398,000

手数料

3,959,000

29,00003,988,000

報酬手当

559,0009,000

0568,000

租税公課

43,874,000

749,000

044,623,000
272,000

燃料費

自動車損害保険料

271,000

1,000

0

研修費

783,000

11,0000794,000

9,100,000

009,100,000

支払助成金
支払負担金
委託費
商品費
広告宣伝費
雑費

640,00000

640,000

272,932,000

00272,932,000

06,200,000

06,200,000

1,950,000

001,950,000

990,000

76,0000

1,066,000- 6-令和5年度収支予算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで#(単位：円）
科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

② 管理費

内部取引消去合計

8,611,000

08,611,000

役員報酬1,734,000

01,734,000

給料手当

2,265,000

02,265,000

賞与引当金繰入額

198,0000

198,000

退職給付費用

94,000094,000

福利厚生費

466,000

0466,000

交際費

100,000

0100,000

旅費交通費

110,000

0110,000

通信運搬費

11,000011,000

減価償却費

105,0000

105,000

消耗什器備品費

3,000

0

3,000

消耗品費

14,0000

14,000

食糧費

80,000080,000

修繕費

100,0000

100,000

印刷製本費

203,000

203,000

0

燃料費

2,000

0

2,000

使用料及び賃借料

95,000095,000

保険料

100,0000

100,000

手数料

14,0000

14,000

報酬手当

2,319,000

02,319,000

租税公課

5,000

0

5,000

自動車損害保険料

1,000

0

1,000

研修費

5,000

0

5,000

537,0000537,000

支払負担金50,000050,000

経常費用計

雑費
1,197,303,000

14,010,000

8,611,000

01,219,924,000

評価損益等調整前当期経常増減額

0△ 118,104,000△ 110,034,000△ 1,260,000△ 6,810,000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

0000

投資有価証券評価損益等

0000

評価損益等計
当期経常増減額

00000△ 110,034,000△ 1,260,000△ 6,810,000△ 118,104,000

000000000

２．経常外増減の部（１）経常外収益
中科目別記載経常外収益計（２）経常外費用
中科目別記載000

経常外費用計0000

当期経常外増減額

0000△ 110,034,000△ 1,260,000△ 6,810,000△ 118,104,0000000△ 110,034,000△ 1,260,000△ 6,810,000△ 118,104,000

他会計振替前当期一般正味財産増減額
他会計振替額
当期一般正味財産増減額

Ⅱ一般正味財産期首残高

476,606,929

一般正味財産期末残高

358,502,929

指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高Ⅲ0

正味財産期末残高

358,502,929- 7-資金調達及び設備投資の見込を記載した書類（令和５年４月１日から令和６年３月 31 日）(１) 資金調達の見込について当期中に資金調達の予定はありません。
(２) 設備投資の見込について当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。
）の予定はありません。

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