令和 ６年 度

事 業 計 画 及 び
収入支出予算書

目次

１ 事 業 計 画

令和６年度

事業計画

１

令和６年度

収支予算書

４

令和６年度

収支予算書内訳表

６

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

８２ 予 算 書

３ そ の 他

令和 6 年度 公益財団法人静岡市スポーツ協会事業計画
Ⅰ 事業方針我が国のスポーツをめぐる情勢としては、スポーツ庁が掲げる「Sport in Life」において、“スポーツを行うことが生活習慣の一部となる、そのような姿を目指し、一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会を実現していく。そして健康で活力ある社会へ。それが 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会のレガシーである。
”と定めています。
そのような中、静岡市が策定した『第２期静岡市スポーツ推進計画』（令和５年度～令和 12年度）は、基本理念に「スポーツが持つ力で、誰もが健康で豊かな生活を実現する」を掲げ、スポーツをする・みる・支える人々が互いに融合することで好循環を生み出す「静岡型スポーツ・イン・ライフ」をスローガンとしています。また、計画の実現に向けた施策は、「ライフスタイルに応じたスポーツの推進」、「スポーツを通した地域・他分野との連携」、「スポーツを支えるための場づくり」、「スポーツを支えるための人づくり」、「スポーツツーリズムによる MICE の推進」及び「ホームタウン活動の推進」の６つの柱で構成されています。
当協会は、スポーツ庁のプロジェクトに参画するとともに、静岡市のスポーツ推進計画の施策を推進する静岡市のパートナーとして、指定管理を受けたスポーツ施設における、安心安全で利用しやすい場づくりはもとより、各種スポーツ教室を開催することで、ライフスタイルに応じたスポーツの推進を図り、市民の健康増進をサポートします。加えて、加盟団体とともに、ジュニア層育成の支援やスポーツ指導者の育成など、人づくりの充実を図り、国際大会や全国大会で活躍できるトップアスリートの輩出を目指します。
また、静岡市 SDGs 宣言団体として、SDGs への取組をこれまで以上に推進させ、様々な活動を通して持続可能な社会の実現に向け努力していきます。

Ⅱ 重点目標１ 経営改善策の実行
経営計画書登載の取組や職員が提案した改善策を計画的に実行します。
２ 配置人員の適正化事務局及び管理施設における適正な配置人員について市との協議を基に実施します。
３ 第４期指定管理事業の総仕上げ
第４期指定管理事業計画を遂行し第５期指定に向けた準備を進めます。

Ⅲ 事業の内容
１ 公益目的事業(1) スポーツ普及・振興に関する事業
ア スポーツ講演会の開催
イ スポーツ協会ウォーキングの開催
ウ 静岡マラソンの開催 ※実行委員会メンバー- 1-

エ 「しずおかスポーツフェスティバル(静岡県スポーツ協会主催)」における市内開催競技団体との連携及び団体への支援
オ 静岡市スポーツ少年団への支援
カ スポーツ指導者マッチングの運用
キ その他スポーツ普及・振興に関する支援(2) 競技力向上に関する事業
ア スポーツ振興（強化・普及）に関する事業への助成
イ ジュニア層育成に関する事業への助成
ウ 国際交流に関する事業への助成
エ 静岡市のホームタウンチームとの連携・協働の推進(3) 調査・広報に関する事業
ア 広報誌『YAKUDOU』の編集発行
イ 市民アンケート調査の実施
ウ 政令指定都市スポーツ協会研究協議会との連携エ 先進地等視察
オ ウェブサイト及び SNS の更新・運営
カ 発信力のあるマスメディアを活用した広報活動(4) 表彰に関する事業
ア 功労章、優秀指導者章、優秀選手章及び優秀団体章の受賞者選考と表彰
イ 表彰祝賀会の開催(5) 市から受託するスポーツの普及・振興及び競技力向上に関する事業
ア 種目別市民大会
イ 市民ラジオ体操祭
ウ 市民継走大会・清水駅伝競走大会
エ スポーツ指導者スキルアップ講習会
オ 体力テスト会(6) 全国健康福祉祭(ねんりんピック)静岡市実行委員会に関する事業
ア 実行委員会の開催
イ 予選会の実施及び代表選手の選考
ウ 静岡市選手団に対する説明会の開催
エ 大会への選手派遣及び大会期間中の随行
オ その他全国健康福祉祭(ねんりんピック)に関すること- 2-

(7) スポーツ施設の管理運営業務
ア 中央体育館・東部体育館・北部体育館・南部体育館・長田体育館・蒲原体育館
イ 清水清見潟公園（体育館、室内プール及びトレーニング室）
ウ 西ケ谷総合運動場・清水総合運動場
エ 駿府城ラン・アンド・リフレッシュステーション ※共同事業体(8) スポーツ施設の管理運営を円滑に行うための業務
ア 利用年間計画（優先使用）作成業務
イ 施設利用の促進に関する業務
ウ 利用者ニーズの把握等に関する業務
エ 防火管理等運営に必要な業務
オ 業務改善・情報共有等のための各種職員会議の開催
カ 職員の資質向上のための各種研修会の実施、外部研修会への参加及び資格取得支援等(9) 教室等開催に関する事業（指定事業・自主事業）
ア 当協会インストラクター指導によるスポーツ教室
イ 加盟団体指導者によるスポーツ教室
ウ 外部講師によるスポーツ等教室
エ スポーツを始めるきっかけづくりとなる体験教室
オ 施設の特色を出したイベント等の開催
カ 管理施設周辺地域でのアウトリーチ活動（出張教室）の実施
キ 「学校プール向上研究（静岡市教育委員会）」への協力
ク 「放課後子ども教室（静岡市教育委員会）」への指導者派遣（経営改善として）新 プール夜間教室の実施
新 子連れ OK 産後ママ対象教室の実施
続 土曜 親子教室の拡大

２ 収益事業(1) 自動販売機による氷菓等の販売促進(2) 管理施設におけるスポーツ関連物品の販売及び飲食物等の提供(3) 施設利用者への弁当等の販売と斡旋(4) 静岡市直営施設の利用許可書発行及び使用料徴収事務(5) 公益目的事業に該当しない旅行業務- 3-令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)
科目Ⅰ

6年度予算額

5年度予算額(補正後)増減

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益① 基本財産運用益

1,271,000

1,271,000

基本財産受取利息

1,271,000

1,271,000

0② 特定資産運用益

01,000△ 1,000

特定資産受取利息

00

1,000

△ 1,000③ 受取会費882,000

806,000

76,000

受取会費

882,000

806,000

76,00025,844,000④ 事業収益1,077,834,000

1,051,990,000

スポーツ教室等事業収益

115,471,000

108,719,000

6,752,000

指定管理業務収益785,060,000

774,436,000

10,624,000

利用料金収益149,161,000

148,232,000

929,000

受託事業収益12,820,000

9,723,000

3,097,000

自動販売機等収益

14,962,000

10,830,000

4,132,000

旅行業務等収益360,000

50,000310,000⑤ 受取補助金等

16,512,000

16,512,0000静岡市補助金

16,512,000

16,512,0000⑥ 受取負担金

1,500,000

1,490,000

10,000

受取負担金

1,500,000

1,490,000

10,000⑦ 雑収益

404,000

404,0000

受取利息

134,000

134,0000

雑収益

270,000

270,000

0

1,098,403,000

1,072,474,000

25,929,000① 事業費

1,148,926,000

1,141,727,000

7,199,000

役員報酬

03,375,000△ 3,375,000

給料手当

317,265,000

330,916,000△ 13,651,000

賞与引当金繰入額

28,529,000

25,121,000

3,408,000

臨時雇賃金

62,627,000

60,492,000

2,135,000

退職給付費用815,000

1,272,000△ 457,000

福利厚生費

61,856,000

65,041,000△ 3,185,000

報償費

45,892,000

44,672,000

1,220,000

旅費交通費

340,000

600,000△ 260,000

通信運搬費

4,842,000

4,371,000

471,000

減価償却費

518,000

634,000△ 116,000

消耗什器備品費

349,000

330,000

19,00022,322,000

21,702,000

620,000

経常収益計（2） 経常費用

消耗品費

0

食糧費

15,00095,000△ 80,000

修繕費

41,025,000

41,400,000△ 375,000

印刷製本費

1,917,000

1,756,000

161,000

883,000

861,000

22,000

光熱水料費

178,820,000

174,030,000

4,790,000

使用料及び賃借料

17,877,000

16,167,000

1,710,000

保険料

9,358,000

9,419,000△ 61,000

手数料

5,989,000

3,983,000

2,006,000

燃料費

報酬手当

568,000

568,0000

租税公課

46,737,000

47,130,000△ 393,000

272,000

272,0000

自動車損害保険料
研修費
支払助成金
支払負担金

827,000

805,000

22,0009,300,000

7,100,000

2,200,000

470,000

640,000△ 170,000

委託費

279,867,000

270,932,000

8,935,000

商品費

6,060,000

6,154,000△ 94,000

広告宣伝費

1,950,000

1,252,000

698,000

雑費

1,636,000

637,000

999,000- 4-令和6年度収支予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)
科目

6年度予算額

5年度予算額(補正後)

増減

② 管理費

7,552,000

8,491,000△ 939,000

役員報酬

648,000

1,734,000△ 1,086,000

給料手当

2,108,000

2,199,000△ 91,000

190,000

166,000

24,000

賞与引当金繰入額
退職給付費用60,00094,000△ 34,000

福利厚生費

424,000

445,000△ 21,000

交際費

160,000

156,000

4,000

旅費交通費

158,000

110,000

48,000

通信運搬費

14,00011,000

3,000

減価償却費

105,000

105,0000

消耗什器備品費

3,000

3,000

0

消耗品費

38,00014,00024,000

食糧費

80,00080,0000

修繕費

100,000

44,00056,000

印刷製本費

203,000

203,000

0

燃料費

2,000

2,000

0

使用料及び賃借料

104,000

94,00010,000

保険料

100,000

100,000

0

手数料

18,00014,000

4,000

報酬手当

2,319,000

2,319,000

0

租税公課

5,000

5,000

0

自動車損害保険料

1,000

1,000

0

研修費

65,0005,000

60,000

支払負担金

537,000

537,0000

雑費

110,000

50,00060,000

経常費用計

1,156,478,000

1,150,218,000

6,260,000

評価損益等調整前当期経常増減額△ 58,075,000△ 77,744,000

19,669,000

基本財産評価損益等

000

特定資産評価損益等

000

投資有価証券評価損益等

00

0

0

0

0

△ 58,075,000△ 77,744,000

19,669,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部0（1） 経常外収益0

経常外収益計00（2） 経常外費用

0① 過年度修正損

0416,000△ 416,000

過年度修正損0416,000△ 416,000

経常外費用計0416,000△ 416,000

当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額

0△ 416,000

416,000△ 58,075,000△ 78,160,000

20,085,000

他会計振替額ⅡⅢ

0000

当期一般正味財産増減額△ 58,075,000△ 78,160,000

20,085,000

一般正味財産期首残高

428,738,926

506,898,926△ 78,160,000

一般正味財産期末残高

370,663,926

428,738,926△ 58,075,000

当期指定正味財産増減額

000

指定正味財産期首残高000

指定正味財産期末残高

000

370,663,926

428,738,926△ 58,075,000

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

0- 5-令和6年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)
科目
Ⅰ

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去合 計

一般正味財産増減の部
１．経常増減の部（1） 経常収益① 基本財産運用益

00

1,271,000

01,271,000

基本財産受取利息

00

1,271,000

01,271,000② 受取会費882,000

000

882,000

受取会費

882,000

000

882,000③ 事業収益1,078,032,000

15,382,000

0△ 15,580,000

1,077,834,000

スポーツ教室等事業収益

115,471,000000

115,471,000

指定管理業務収益785,060,000000

785,060,000

利用料金収益164,741,000

00△ 15,580,000

149,161,000

受託事業収益12,300,000

520,0000012,820,000

100,000

14,862,0000014,962,000

自動販売機等収益旅行業務等収益360,00000

0

360,000④ 受取補助金等

16,512,000

0

0

0

16,512,000

静岡市補助金

16,512,000

0

0

0

16,512,000⑤ 受取負担金

1,250,0000

250,00001,500,000

受取負担金

1,250,0000

250,00001,500,000⑥ 雑収益

120,000

0

284,0000

404,000

受取利息

00

134,0000

134,000

120,0000

150,0000

270,000

1,096,796,000

15,382,000

1,805,000△ 15,580,000

1,098,403,000① 事業費

1,150,868,000

13,637,000

0△ 15,579,000

1,148,926,000

役員報酬

000

0

0

給料手当

316,211,000

1,054,000

00

317,265,000

賞与引当金繰入額

28,434,000

95,0000028,529,000

臨時雇賃金59,827,000

2,800,000

0062,627,000

雑収益
経常収益計
（2） 経常費用

0

退職給付費用807,000

8,000

00

815,000

福利厚生費

60,921,000

935,0000061,856,000

報償費

45,892,000

0

0

0

45,892,000

旅費交通費

338,000

2,000

0

0

340,000

通信運搬費

4,812,000

30,00000

4,842,000

減価償却費

518,000000

518,000

消耗什器備品費

343,000

6,000

00349,000

22,304,000

18,0000022,322,000

食糧費

15,00000

015,000

修繕費

40,930,000

95,0000

041,025,000

印刷製本費

1,917,000

0001,917,000

879,000

4,000

00

883,000

光熱水料費

177,700,000

1,120,000

00178,820,000

使用料及び賃借料

33,058,000

398,0000△ 15,579,000

17,877,000

保険料

9,358,000

0009,358,000

手数料

5,951,000

38,0000

05,989,000

報酬手当

559,000

9,000

0

0

568,000

租税公課

45,960,000

777,0000046,737,000
272,000

消耗品費

燃料費

自動車損害保険料

271,000

1,000

00

研修費

816,000

11,00000

827,000

9,300,000

00

0

9,300,000

支払助成金
支払負担金

470,000000

470,000

委託費

279,867,000

00

0279,867,000

商品費

06,060,000

00

6,060,000

広告宣伝費

1,950,000

0001,950,000

雑費

1,460,000

176,00000

1,636,000- 6-令和6年度収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(単位:円)
科目

公益目的事業会計

収益事業等会計

法人会計

内部取引等消去

合 計

② 管理費

00

7,553,000△ 1,000

役員報酬

0

0

648,000

0648,000

給料手当

0

0

2,108,000

02,108,000

賞与引当金繰入額00190,000

0190,000

退職給付費用

00

60,000060,000

福利厚生費

00

424,0000424,000

交際費

00

160,0000

160,000

旅費交通費

0

0

158,0000

158,000

通信運搬費

0

0

14,0000

14,000

減価償却費

00

105,000

0105,000

消耗什器備品費

0

0

3,000

0

3,000

消耗品費

0

0

38,000038,000

食糧費

0

080,000080,000

修繕費

00100,0000

100,000

印刷製本費

0

0

203,0000

203,000

燃料費

0

0

2,000

0

2,000

使用料及び賃借料

00

105,000△ 1,000

104,000

保険料

0

0

100,0000

100,000

手数料

00

18,0000

18,000報酬手当

0

02,319,000

02,319,000

租税公課

00

5,000

0

5,000

自動車損害保険料

0

0

1,000

0

1,000

研修費

0

0

65,000065,000

支払負担金

00537,0000537,000

雑費

0

0

110,0000

110,000

1,150,868,000

13,637,000

7,553,000△ 15,580,000

1,156,478,000

評価損益等調整前当期経常増減額 △ 54,072,000

1,745,000△ 5,748,000

0△ 58,075,000

経常費用計
基本財産評価損益等

00000

特定資産評価損益等

00000

投資有価証券評価損益等

0

00000

0000

△ 54,072,000

1,745,000△ 5,748,000

0△ 58,075,000

評価損益等計
当期経常増減額
２．経常外増減の部

0（1） 経常外収益
経常外収益計00000

経常外費用計00000

当期経常外増減額00000

他会計振替前当期一般正味財産増減額△ 54,072,000△ 58,075,000（2） 経常外費用

他会計振替額
当期一般正味財産増減額

ⅡⅢ

7,552,000

001,745,000△ 5,748,000

000000△ 54,072,000

1,745,000△ 5,748,000

0△ 58,075,000

一般正味財産期首残高

428,738,926

一般正味財産期末残高

370,663,926

指定正味財産増減の部

0

当期指定正味財産増減額

0

指定正味財産期首残高0

指定正味財産期末残高0

正味財産期末残高

370,663,926- 7-資金調達及び設備投資の見込を記載した書類（令和６年４月１日から令和７年３月 31 日）(１) 資金調達の見込について当期中に資金調達の予定はありません。
(２) 設備投資の見込について
当期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。
）の予定はありません。

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