－平成２４年度－
事業計画書及び予算書

シンボルマーク

公益社団法人紀の国被害者支援センター

＜事業計画書＞
１．基本方針犯罪被害者等は、犯罪などによる直接的な被害だけでなく、その後に生じる様々な問題により精神的被害など多くの被害に苦しめられます。
犯罪被害者等がこうした被害から回復し、再び平穏な生活を営めるようになるため、これまでの電話を受けてから支援を行う応
答的な支援に加え、「犯罪被害者等早期援助団体」として、被害直後からの危機介入的な支援を各支援機関と連携して総合的な支援活動を推進します。
併せて人材の育成・広報啓発・財政基盤の強化を図り安定的な支援体制を確立します。

２．事業内容（１）公益事業Ⅰ～電話・面接相談及び付き添い等の直接的支援（危機介入的な支援を含む）活動等の各種支援事業や昨年に引き続き地域を拡大し１日移動無料相談（県内 4カ所）の実施及び新規事業「性犯罪被害者への専門員（臨床心理士）による電話・面接相談」の実施【電話相談】【面接相談】【直接的支援】

（２）公益事業Ⅱ～犯罪被害相談員等の養成及び研修事業（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修・直接支援員養成研修直接支
援員継続研修・近畿ﾌﾞﾛｯｸ研修会及び全国研修会への派遣等）（３）公益事業Ⅲ～犯罪被害者等の置かれている現状や支援の必要性を広く県民に知らせる広報・啓発事業（出前講座・命の授業・講演会・街頭啓発・募金活動・広報ﾂｰﾙの制作・多様な広報媒体を利用した広報活動等）（４）その他
自主財源の確保活動事業～年間を通じて、賛助会員の確保や寄附金集め・募金箱の設置・犯罪被害者支援自動販売機の設置等自主財源確保の活動のための活動を展開
３．年間事業予定表
事 業 名

実施事項

実施時期
定時社員総会（平成 23 年度事業終了後

会務運営

総会

3 ヶ月以内）（平成 25 年度事業開始前）

年決算の承認等＊犯罪被害相談員等を含む役職員合同「勉強会」の実施

臨時社員総会
理 事 会

実 施 内 容間

予算の承認等
総会前及び 10 月

公 益 事 業 Ⅰ
月曜日～金曜日（10:00～16:00）
土曜日

電話相談年

間

（13:00～17:00）＊第 1・３土曜日は臨床心理士によ相談活
動る性被害電話相談とする。の推進

随時、相談者の要望等に応じて専門

但し、日・祭日及び年末年は始除く。

面接相談

随員等による前節相談を実施。

時

特に性被害面接相談は月 1 回程度実施。

１ 日移動
無料相談

紀北２回・紀南２回

付添い支援

年

間

物品の供与又は貸与

年

間

年

間

年

間

直接的 日常生活支援
支援
給付金申請
活動の手続の補助
推進
自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ
支援関係機関との連携した支援ため実施
随時、支援ﾌﾟﾗﾝに基づいて病院・裁判所等への付き添い支援を実施
随時、再被害防止のための「防犯ﾌﾞｻﾞｰ・携帯電話」等の貸し出し
随時、被害直後の被害者等に対して行う日常生活の手伝い等を実施
随時、給付金申請手続きを行うための補助業務の実施
自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ活動の支援

年

間紀の国被害者支援ｾﾝﾀｰ自助ｸﾞﾙｰﾌﾟの立ち上げ検討
随時、各支援機関と連携した総合的年
公

直接支援員等の養成
及び研修

県内全域で被害者支援活動を行う

間益事

な支援を行うための検討会開催

業

Ⅱ
・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座

養成講座

6 月～12 月

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座
・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修
・直接支援員養成研修

各種研修

年

間

・直接支援員継続研修
・近畿ﾌﾞﾛｯｸ、全国研修へ派遣

公益事

業

Ⅲ
・広報ﾂｰﾙの制作（事業案内、広報誌、ﾎﾟｽﾀｰ、ﾘｰﾌﾚｯﾄ、ﾉﾍﾞﾙﾃｨｰ等）
・街頭啓発活動の展開

広報活動

年

（駅頭、ｽｰﾊﾟｰ等で随時実施）

間・ＨＰから新着情報の発信
・多様な広報媒体を利用した広報活
動

広報啓発活

（ＴＶ、ﾗｼﾞｵ、各種新聞、県市町村動広報誌等）
・街頭啓発活動の実施
・「講演会」の開催
・「出前講座」の実施（5 回）

啓発活動

年

間

・「命の授業」の開催（5 回）
・「人権ﾌｪｽﾀ」への参加
・全国一斉街頭募金の実施
等

その他
・賛助会員等の獲得

そ の 他 自主財源の確保

年間・寄附金の依頼
・募金箱及び「被害者支援自動販売機」の設置

＜予算書＞【収入の部】科目

予 算 額

受取補助金等
和歌山県市 町 村
日本財団
和 遊 協
受取会費
正 会 員
賛助会員
受取寄附金
諸（単位：千円）

口算

出根

拠

9,102
（2,990） 継続予算
（2,532） 継続予算
（3,080） 単年度予算（最終年度）（500） 新規（電話傍受機器購入助成金）
550（220） 会費：個人１０千円（役員１１人・その他１１人）（330） 会費：個人２千円・団体１０千円（個人１５０人・団体 ３団体）
4,695（100） ボランティア講座等受講料

寄 附 金
自 販 機

（3,923） 個人 2,273 人 ・団体等 ６団体（672） ・民間施設設置自販機 6 台
＠3,000×12 か月×6 台＝216,000
・警察施設設置自販機 20 台
＠1,900×12 か月×20 台＝456,000

計

14,347【支出の部】（単位：千円）

科目

予算額

備考管理費
給料手当

1,713（1,131）

福利厚生費

（101）

通信運搬費

（45）

消耗品費

（124）

印刷製本費

（75）

光熱水料費

（62）

賃

借料

（101） ｾﾝﾀｰ借り上げ料

委託費（54） 公益会計事務一部委託料

費

（20）

事業費
給料手当

13,634（4,525）

福利厚生費

（404）

雑旅費交通費（1,099） 支援旅費・講師旅費・県外研修参加旅費等

通信運搬費

（510）

消耗品費

（500） 啓発用ｸﾞｯｽﾞ制作経費

印刷製本費（810） 広報ﾂｰﾙ制作・各種講座印刷代

燃費

（107）

光熱水料費

（26）

料

賃

借料

保険料

諸謝金

（1,417） 支援車両リース料・研修会場等借り上げ料（19）（2,447） 講師謝金・危機介入支援手当

支払負担金
委託雑備品計費（100）（1,032） 広報委託経費・ＨＰ管理委託等費

（138）

費

（500） 電話傍受機器購入経費
15,347

支出の部－事業別予算
科
人件費

目6,161

予算額（単位：千円）算出根拠

給 料 手 当 （5,656） 常勤職員（事務局長等）
＠１５０千円×１２月×２名

計 3,600 千円

非常勤職員
犯罪被害相談員・事務員等

福利厚生費
管理費

計 2,056 千円（505） 常勤職員２名分

481

公益会計事務委託５３・センター借上料８１・電気代６２・切手宅配費 45・消耗品費（文具等）124・会議費（室料）２０・印
刷費（封筒等）７５・銀行振込手数料２０・その他経費１

事業費

8,705

公益事業[Ⅰ]

4,424

電話相談

（1,488） 通信運搬費 240,000
固定電話 2 台・携帯電話 6 台 （＠20,000×12 月）
旅費交通費 268,000
月平均実績 ＠27,840 円×12 か月×0.7
諸謝金 480,000 ＠5,000×4 時間×24 回
備品購入費（電話傍受機器）500,000＊月～金 10:00－16:00

土 13:00－17:00（第 1・3 土曜日は臨床心理士による性被害相談）

面接相談

（131）

専門相談

（330） 弁護士等諸謝金 90,000 ＠6,000×3 回×延べ 5 人（弁護士・精神科医）
諸謝金 240,000 ＠5,000×4 時間×12 回
臨床心理士：第 1・3 土曜日（13：00～17：00）

直接的支援（631） 旅費交通費 103・社謝金 276・アドバイザー謝金 240・その他

給付金申請補助（15） 旅費交通費

自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援（50） 交流会

支援車借り上げ（957） 支援車年間リース料 706・高速料金 148・駐車場料金 50・支援車燃料代 53

移動無料相談（540） 会場借上料１００・諸謝金３２０・通信運搬費（臨時電話設置費１２０（紀北２回・紀南２回）年４回）

支援機関との連携（112） 全国被害者支援ネットワーク負担金４０・その他連携経費

事業管理費（170） 会計事務委託５２・ｾﾝﾀｰ借上料３２・電気代２６・宅配費６０

公益事業[Ⅱ]

1,534

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座（230）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座（150）

会場借上料・講師謝金・講師旅費・募集等に伴う印刷経費

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修（10）

支援員養成研修（283）

支援員継続研修

（170）

図

県外研修

（445） 近畿ﾌﾞﾛｯｸ前後期研修１３９（大阪・奈良）・全国研修３０６（東京都）

書 費

（50）

事業管理費

（196） 全国被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ負担金４０・会計事務委託５２・ｾﾝﾀｰ借上料
３２・切手宅配費４５・支援車燃料代２７・全国被害者支援ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ負担金４０

公益事業[Ⅲ]

2,747

ﾌｫｰﾗﾑ等開催（435） 15 周年記念
11 月 29 日/「講演会/コンサート」（和歌山市民会館）（講師謝金等・会場借上料・広報経費）

広報ﾂｰﾙ制作経費（712） 事業案内２００・広報誌 21０・チラシ１００・
ＨＰ維持管理委託料２０２

命の授業開催（県内 5 カ所）
出前講座開催（県内 5 カ所）

（158） 県内中高生を対象にした「命を大切にする授業」開催経費（講師謝金１００・講師寮費５８）（175） 「地域で支える被害者支援」をテーマにボランティア活動者を対象にした講座開催経費（講師謝金１００・講師旅費２５・会場借上料５０）

啓発グッズ制作（450） 制作（案）「ティッシュ＆ウエットティッシュ」＊平成 22 年度 絆創膏

自販機設置経費
広報啓発委託平成 23 年度 メモ帳（50） ＰＲ用シール制作費（600） 犯罪被害者週間（１１/２５～１２/１）広報啓発キャンペーンの実
施経費
・多様な広報媒体を利用した広報 ・街頭啓発等

事業管理費（167） 全国被害者支援ネットワーク負担金２０・公益会計事務委託５２・センター借上料１６・切手宅配費４５・支援車燃料代２７・ボラン
ティア保険７

計15,347＜事業別予算の算出根拠＞
人 件 費 6,161,000１）給 料 手 当 5,656,000
1,800,000

事務局長

1,800,000 支援事業局長
960,000 犯罪被害相談員（常勤＠150,000×12 月）（常勤＠150,000×12 月）（非常勤＠1,000×5ｈ×4 日×12 月×４名）

692,000 事務員(相談員兼務)（非常勤＠800×6ｈ×3 日×4 週×12 月）
404,000 事務員(支援員兼務)（非常勤＠700×6ｈ×２日×4 週×12 月）＜分担割合８：２＞
事業給料

5,296,000（1,440,000）（1,800,000）（ 960,000 ）（ 692,000 ）（ 404,000 ）
管理給与

360,000（360,000）
２）社会保険料

505,000
505,000 常勤職員社会保険料（＠21,000×12 月×2 名）＜分担割合８：２＞
事業社会保険 454,000（202,000）（252,000）
管理社会保険 51,000（51,000）

管 理 費

481,000

１）会 議 費
賃借 料

20,00020,000 社員総会 2 回・理事会 3 回・全体会議 2 回（＠2,000×5 回＝10,000・5,000×2 回＝10,000）

２）通信運搬費

45,000 宅配便、切手等購入代

３）雑20,000 銀行振込料手数料費４）消 耗 品 費

124,000

文具等購入代５）光熱水料費

62,000 事務局電気代（＠7,308×12 月＝87,696×70%＝61,387）

６）委 託 費54,000 公益会計事務処理委託（決算業務含む）（年間委託金税込み 210,000×25%＝52,500）

７）印刷製本費75,000 封筒等購入代

８）賃 借 料

81,000 事務室借上料（年間 160,328×50%＝80,164）

公益事業[Ⅰ]4,424,000

１）電 話 相 談1,488,000

通信運搬費240,000 固定電話 2 台・携帯電話 6 台（＠②0,000×12 月）

旅費交通費

268,000 支援員交通費

諸 謝 金

480,000 臨床心理士 ＠5,000×４時間×24 回

月平均実績＠27,840×12 月×0.7

備品購入費 500,000 電話システム（傍受装置一式）＊電話相談：月～金 10:00－16:00/土 13:00～17:00（臨床心理士による電話相談は第 1・3 土曜日に実施）
２）面 接 相 談
賃 借 料

131,000
96,000 ｾﾝﾀｰ面接：毎週木曜日面接会場借上（＠2,000×48 週）＊ｾﾝﾀｰ外面接は公共施設（無料）を利用予定

旅費交通費35,000

面接出張旅費（新宮＠11,920×1 回×2 人=23,840・田辺 5,120×1 回×2 人＝10,240）＊紀北（1 回）・紀中（1 回）・和歌山市（20 回）はﾚﾝﾀｶｰ利用
３）専 門 相 談
諸 謝金330,000
330,000 専門家（弁護士・精神科医）による専門相談（＠10,000×3 回×3 人）
専門家（臨床心理士

４）直接的支援631,000

旅費交通費103,000）による専門相談（＠5,000×4 時間×12 回）

直接的支援出張旅費（新宮＠11,920×3 回×2 人=71,520）（田辺＠5,120×3 回×2 人=30,720）＊紀北（3 回×2 人）・紀中（3 回×2 人）
・和歌山市（月 4 回×12 月×3 人）はﾚﾝﾀｶｰ利用

諸 謝 金

276,000

直接的支援従事手当（面接含む）（＠1,000×平均従事時間 2 時間×年間従事者 138 人）＊138 人算出根拠（月 3,83 回×3 人×12 月）

諸 謝 金
保 険 料

240,000

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ（臨床心理士）（＠5,000×4 時間×12 月）

12,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険（東京海上火災保険）（＠211×（88）人＝18,560）×60%＝11,136

５）給付金申請手続補助業務
旅費交通費

15,00015,000
給付金申請補助業務出張旅費（＠田辺 5,120×3 人×1 回=15,360）＊紀北(1 回×2 人)・紀中（1 回×2 人）・和歌山市（1 回×2 人）はﾚﾝﾀｶｰ利用＊申請補助業務従事手当ては直接的支援従事手当てに含む

６）自助ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援 50,000 （交流会の開催）
諸 謝 金

40,000 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ謝金（＠10,000×2ｈ）×2 回

雑10,000 昼食代（＠1,000×10 人）

費７）関係機関との連携 112,000
全国ﾈｯﾄﾜｰｸ等との連携 83,000
負 担 金

40,000 全国ﾈｯﾄﾜｰｸ年会費（年会費 100,000×40%）

旅費交通費

43,000 ﾈｯﾄﾜｰｸ情報交換会（東京＠39,220×1 回×1 人）
近畿ﾌﾞﾛｯｸ事務局長会議（大阪＠1,660×2 回×1 人=3,320）

各支援機関との検討会
賃 借 料
雑費

29,0004,000 各支援機関（5 団体×2 回）検討会会場借上料（＠2,000×2 回）
25,000 昼食代（＠1,000×1 団体 2 名×10 団体・ｾﾝﾀｰ 5 名）

８）移動面接・電話相談 540,000～県内に 4 か所の 1 日被害者支援拠点を設置し、事前申し込みのあった被害者等からの面接相談（予約制）を実施する。併せて臨時電話を架設し電話相談も受ける。
・実施日：10 月 3 日～12 月 1 日（紀北 1 回/紀中 2 回/紀南 1 回）
・参加者：紀の国被害者支援ｾﾝﾀｰ 5 名・臨床心理司会 1 名・和歌山弁護士会 1 名
賃

借 料

100,00０ 臨時拠点（ﾎﾃﾙの会場借上、電話及び面接ﾌﾞｰｽを設置）（＠25,000×4 日）

諸謝 金

320,000 支援員従事手当て（＠1,000×5 名×5ｈ×4 日）
臨床心理士（＠5,000×1 名×5ｈ×4 日）
弁護士（＠6,000×1 名×5ｈ×4 日）

通信運搬費

120,000

臨時電話設置経費（基本料金 8,560）（工事料 10,000×4＝40,000）（機器料（ﾀｰﾐﾅﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ）17,640×4＝70,560）計 59,560

９）ﾚﾝﾀｶｰ借上料（主に直接的支援活動車両として使用）957,000
燃料 費

53,000 支援車両燃料代（83ｋｍ÷14ｋｍ（ｌ））×135 円（ｌ）×往復）×２＝105,647
106,000×50%

賃

借 料

904,000 リース車借上料：4 人乗り（＠58,800×12 月＝705,600）
駐車場利用料金 50,000（＠1,000×50 回）
高速利用料金 148,000（＠2,200×40 回（往復）+1,500×40 回（往復））10）管理的経費 170,000
委

託 費

52,000 公益会計事務処理委託分担金（年間委託金×25%）

通信運搬費

60,000 公益事業Ⅰ切手代等

光熱水料費

26,000 支援室電気代分担金（年間電気代×30%）

賃

32,000 事務室年間借上料分担金（年間借上料×20%）

借 料

公益事業Ⅱ 1,534,000
１）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座

230,0006/9（土）・6/16（土）・6/23（土）・6/30（土） 12 時間 4 日間・和歌山市内
賃 借 料

10,000 会場借上料（＠2,500×4 回）

諸 謝 金

80,000 講師謝金（＠10,000×8 時間）＊4 時間は講師公務員のため無料

旅費交通費

40,000 講師旅費

印刷製本費

100,000

募集広報経費 募集要項＠55×1,000 部・ﾎﾟｽﾀｰ＠150×300 枚

２）ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座 150,000
7/14（土）・7/15（日）1 泊 2 日の宿泊研修 11 時間

・岩出市内

賃 借 料

50,000 会場借上料（＠50,000×1 回）

諸 謝 金

90,000 講師謝金（＠10,000×9 時間）＊2 時間は講師公務員のため無料

旅費交通費

10,00０ 講師旅費

３）ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

10,000 8 時間・4 日間・和歌山市内 ＊日程未定

賃 借 料

10,000 会場借上料（＠2,500×4 回）

４）直接支援員養成研修 283,000
賃 借 料
諸 謝 金

13,000 会場借上料（＠2,500×5 回）
220,000

旅費交通費

講師謝金（@10,000×22 時間）＊9 時間は講師公務員のため無料

50,000 講師旅費

５）直接支援員継続研修 170,000
賃 借 料
諸 謝 金

31 時間・5 日間・一泊二日の一泊研修含む・和歌山市内及び岩出市内

12 時間・4 日間・和歌山市内

10,000 会場借上料（＠2,500×4 回）
120,000

旅費交通費

講師謝金（＠10,000×12 時間）

40,000 講師旅費

６）近畿ﾌﾞﾛｯｸ研修 139,000
前期研修：１泊 2 日 大阪市

後期研修：1 泊２日 奈良市

○前期研修
旅費交通費

49,000 県外研修参加旅費（＠9,660×5 人）1 泊 2 日

雑25,000費〃交流会等経費（交流会 3000+昼食代 1,000×2 日）×5 人
○後期研修
旅費交通費

45,000

雑20,000費

県外研修参加者旅費（＠11,180×4 人）1 泊 2 日〃

交流会等経費（交流会 3,000+＠昼食代 1,000×2 日）×4 人７）全国研修 306,000

秋季研修 10 月上旬（2 泊 3 日）東京都
春季研修

○秋期研修
旅費交通費
雑費

○春期研修

2 月上旬（1 泊 2 日）東京都

260,000
218,000
42,00046,000

県外研修参加旅費（＠47,220×6 人）2 泊 3 日〃

交流会等経費（交流会 4,000＋昼食代 3,000）×6 人

旅費交通費雑40,000 県外研修参加旅費（＠39,220×1 人）1 泊 2 日費

6,000８）図 書 費

50,000

消耗品費９）管理的経費〃

交流会等経費（交流会 4,000＋昼食代 2,000）×2 人

50,000 図書購入代 20,000・法律差替経費 30,000
196,000

委 託 費

52,000 公益会計事務処理委託金（年間委託金×25%）

通信運搬費

45,000 公益事業Ⅱ切手代等

燃 料 費

27,000 研修用ﾚﾝﾀｶｰ燃料費分担金（年間使用燃料費×25%）

負担 金

40,000 全国ﾈｯﾄﾜｰｸ分担金（年会費×40%）

賃借 料

32,000 事務室年間借上料分担金（年間借上料×20%）

公益事業Ⅲ 2,747,000
１）「講演会」開催 435,000
和歌山市民会館・11 月中・15 周年記念事業＊警察音楽隊出演
諸 謝 金

51,000 講師等謝金
内 50,000（ﾒｲﾝ講師＠30,000・司会＠10,000・手話 3,500×3 人）

旅費交通費60,000 講師等旅費 内 40,000

賃 借 料

90,000 会場借上料（付属施設含む）

委 託 料

24,000 ﾃｰﾌﾟ起し（＠8,000×3 時間）

印刷製本費
雑費

200,000

広報経費（ﾁﾗｼ＠100・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＠300）×500 人）

10,000 実行委員昼食代（＠500×20 人）

２）広報ﾂｰﾙの制作経費 712,000
印刷製本費

510,000

広報ﾂｰﾙ（事業案内＠200×1000 部・広報誌＠210×1,000 部・チラシ＠10×10,000 部）

委 託 料

202,000

ＨＰ年間維持管理委託料（＠700×6 時間×48 日）

３）「出前講座」（5 回）開催経費 175,000
諸 謝 金

100,000

講師謝金（＠10,000×2ｈ）×5 回

旅費交通費

25,000 講師旅費（＠5,000×5 人）

賃 借 料

50,000 会場借上料（＠10,000×5 回）

４）「命の授業」（5 回）開催経費 158,000
諸謝 金

旅費交通費

100,000 講師謝金
58,000 講師旅費（＠5,000×2 人・＠16,000×3 人）

５）広報啓発ｸﾞｯｽﾞの制作経費 450,000
消耗品費

450,000 内 405,000 ｸﾞｯｽﾞ制作

６）特別広報啓発委託経費 600,000

委 託 料 600,000
400,000

ﾗｼﾞｵ及びＴＶＣＭ

200,000 県民の友 11 月号 200,000
８）自動販売機設置経費 50,000
委 託 料９）管理的経費

50,000 ｾﾝﾀｰＰＲ用ｼｰﾙ制作費（＠500×100 台）
167,000

委 託 費

52,000 公益会計事務処理委託分担金（年間委託金×25%）

通信運搬費

45,000 公益事業Ⅲ切手代等

燃 料 費

27,000 広報用ﾚﾝﾀｶｰ燃料費分担金（年間使用燃料費×25%）

保 険 料

7,000 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険分担金（年間保険金×40%）

負 担 金

20,000 全国ﾈｯﾄﾜｰｸ分担金（年会費×20%）

賃 借 料

16,000 事務室年間借上料分担金（年間借上料×10%）