VISION

2022年度MISSIO
N

経営理念

VALUE

経営計画書
行動指針

５つのコア

７つの約束

１.

経営理念

経営理念

ＭＩＳＳＩＯＮ[We do]

人を創る 社会を創る
V I S I O N[We love]

誰よりも人と社会を想う企業
ＶＡＬＵＥ[ We c a n ]FUKUGAKU PRIDEFUKUGAKU SMILE－１－

１-2. 行動指針 ５つのコア ～wehave CORE～

経営理念

私たちの行動指針

未来を創ること、それは人から始まる。
考えて、考えて、考え抜き、新たな価値を創ること。
それを笑顔で楽しめることを私たちは誇りに思う。

５のCORE~
コア~weつhave

Safety ＆ Security

安全と安心を想う
Hospitality ＆ Happiness

挑戦と創造を想う
Challenge ＆ Create

他者と自分を想う
Professional & Personal

専門性と人間性を想う
Business ＆ Balance

福祉と経営の両立を想う－２－

１-3. 人事戦略Concept ～7つの約束～

７つの約束

１． 考えて、考えて、考えて
２． やったことがない、だからやってみる
３． Family spirit
４． ディスカッションを大切にしよう
５． 正解はだれにもわからないだから意志を持って
６． 失敗は怖くない
７． Love ＆ Peace－３－

２．2022年度 法人組織体制図［経営管理室：危機管理］

山本真也

むとべ
翠光園

理事長

塩見正人

総園長

山本真也

法人統括

森田政寿
総務・渉外統括理事

人事・財務統括理事
法人
サポートセンター

松本修

長田・まちなか地域生活支援センター
相談支援センター
てくてく

あまだ
翠光園

おさだの
翠光園

サービス管理統括理事

事業推進統括理事

三和
地域生活支援センター

リハビリステーション

JUMP
GHすまい・る

居宅介護支援事業所
シンフォニー
むとべ

友就館
GHYOU・ゆう

平野成彦

みわ
翠光園

児童発達支援センター
すきっぷ

デイサービス

廣田真－４－ほほえみ橘

セントラルキッチン

３． NEXT５０［2021年・13年目を迎えるに当たって］

2008年度長期プラン策定

2022年度計画

・福知山市児童発達支援センターとして関係機関との連携・情報発信の強化

UP継・三和エリアに、重度対応型GH2棟建築開始

NEW

３．福知山市内だけでなく市外でもサービスを提供します。

・事業所を市街地へ移転し、誰もが相談できる環境・設定をおこなう

NEW

４．医療と福祉の総合サービスの提供をします。

・障害者施設での看取り対応についての研究

１．こども保育施設を開設ます。
済２．グループホーム30棟！
入居者200人！
重度対応型グループホームも充実させます。

５ ． 就労 継続支 援 A 型 事業所 を展開 し 、ご 利 用 者 平 均 年 収 を130
・新たな作業種の導入にチャレンジ［友就館］
万以上にします６．児童入所施設を50年後も継続します。

継７．地域の雇用と安定のために職員数を500人にします。 継NEW・14年目突入

・情報発信力・職員採用力向上＜人事部＞
・新経営理念の浸透

・社会福祉士実習等の積極的な受入れ
８．幼児から高齢者までを包含する総合社会福祉サービスの整備
・新ホームページ開設によるに努め、ご利用者・職員・ご家族を含めて福知山学園ファン新たな形の情報発信5000名を目指します。
・地域生活支援拠点整備計画
継NEW

９．法人内事業所でとられた、おいしいお米と野菜の「レストラ ・法人セントラルキッチン、バリューアップ計画
ン」もしくは「お弁当ショップ」を開店します。に合わせて協議

継10．介護福祉士、ホームヘルパー（介護初任者研修）を育成す
済る専門学校を設置します。
－５－・平成27年度 4月開校。
みわ翠光園 廣田施設長が初代理事長・校長として就任。6年目突入。

４． 2022年 MESSAGE From MATUMOTO

１. 法人基幹収入30億円スキームの策定

２. 意志ある経営指標策定

３. 人材育成［管理職の経営者視点の醸成］
４. 働く方々の充実［処遇改善資金の適正運用］
５. 全てのご利用者の幸せを願う－６－

５．2022年度 法人プロジェクト▶FUKUGAKUバリューアップ計画

➀➁➂➃✅
✅
✅

第Ⅱ期［地域生活支援拠点整備］

相談支援センターてくてく 長田地域から市街地へ事業所移転
新築：JUMP［通所生活介護事業所］
新築：重度対応型GH 2棟▶業務効率化の向上✅ 会計ソフト・システムの変更［TKC導入］✅ DX化を図る［戦略的経営への変革］▶障害者支援施設［入所］✅
✅

重度加算Ⅱ 算定 ［強度行動障害者支援の向上・充実］
強度行動障害者支援者養成研修［初任者］・・全職員受講▶CK［法人セントラルキッチン］✅

本格稼働

4月：橘・むとべ
8月：あまだ・おさだの－７－

６月:みわ
10月:ほほえみ６．2022年度 人事部 Ⅴision
Concept 「新しい法人価値の発信」
財務の視点
重要指標

学習と成長の視点

新しい法人内研修の確立

新規法人ファンの獲得

職員満足度の向上●総職員数420名以上●新ホームページの完成●公式Lineの運用●組織活性化プログラム
総合結果の向上●動画研修の導入・運用

新卒採用

年間退職者
25名以下

新ホームページの完成

公式LINEからの定期的な情報発信（月1回以上）総合満足度結果（評価）の1％以上ポイントUP

動画研修・対面研修・WEB研
修・外部研修により正職員は2回以上の研修参加を実施

施設役職者との定期面談（月1回以上）10月までに完成

公式LINEの充実した運用の実践（お友達登録30人以上）

職員サーベイの実施（年間3回）

動画研修の有効活用

15名以上
中途・キャリア採用
30名以上

採用活動強化
内定者25名重点施策

業務プロセスの視点

職員数増加

目
標

目
標
値

顧客の視点

・リファラル5名

サーベイ結果を基にした施設とのコミュニケー
ションの実施・就職相談会
6回以上

対面研修
・WEB研修の参加促進

WEB研修の情報提供の実施

・広報活動
（毎月）

－８－

７．2022年度 財務管理部 Ⅴision
Concept 「職員を支えるための安定経営」

重要指標

目
標

財務の視点

顧客の視点

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

FUKUGAKUバリューアップ計画
投資資金の確保

会計処理の効率化と経営管理資料の見直し

FUKUGAKUバリューアップ計画の完遂

事務業務の効率化と標準化を行う●法人積立予算額の達成●会計ソフト変更による業務効率化を図る●FUKUGAKUバリューアップ計画に伴う安全なキャシュフローの確保●会計業務の本部集約化と業務見直しによる生産性向上を図る。

▶法人キャッシュフロー計画書▶会計業務の月次・決算
処理工数30％削減●稼働率の目標達成と経費削減●わかりやすい経営管理資料の提示▶法人積立金
3億6千万円

目標値

重点施策▶会計業務の月次・決算処理工数20％削減▶財務会議資料の見直し

1.毎月の事業活動計算書の確認と施設へのサポートを実施。

1.会計ソフト変更時に区分、補助科目、取引先コードの見直し。

2.四半期毎の財務会議の実施。

2.伝票入力の標準化。

▶セントラルキッチンキャッシュフロー計画書作成と進捗確認［安全な資金の確保］

1.担当理事と工事進捗の情報共有。
2.セントラルキッチン会計の月次収支の確認。

▶業務見直しによる生産性向上

1.本部集約化は日本経営のコンサルを受けながら進める。
2.Fintec機能の導入。

2.各事務員、人事とも情報共有しながら進める。

－９－８．2022年度 セントラルキッチン Ⅴision
Concept 「CK・SK一体的食事提供の実現」
財務の視点
重要指標

目標

業務プロセスの視点

財務基盤に基づいた適正な運営

安全・安心な食事提供

栄養マネジメントの向上

業務省力化●給食会計システムの集約化・業務省力化●HACCPに準じた衛生管理に基づく食の提供●全ご利用者の栄養管理①勤務体制の平準化

学習と成長の視点

管理体制の強化

工程管理と実践●CK・SK一体的給食サービスの提供●福知山学園CK版
SOP（標準作業手順書）の作成①CK時差勤務形態の廃止①CKによる食材発注業務の統一化①基本SOP（標準作業手順書）の運用②SK早出勤務の軽減②CK集約によるSKへの害虫駆除・衛生清掃管理②給食ソフトとモニタリングシステムによる製造工程管理の運用①CK・SKリモート朝礼の実施①調味料・水分量等調整について、手順書に基づいて製造部門の共通理解を図る②有給休暇の取得率アップ①給食会計一元化

目標値

顧客の視点

②害虫駆除
・衛生備品会計の一元化①モニタリングによる室内温度・湿度管理

給食ソフトに全ご利用者
情報登録入力②加熱調理
・適温提供の実現③有給消化率
９０％以上

重点
施策

①発注業者の集約化によるコスト削減【食材・備品・衛生関連用品コスト削減】②発注ロス・無駄の削減①各種衛生点検
記録の徹底①各SK配置給食
ソフトの適正運用②各種温度データの管理及び配送温度管理記録の徹底②CK・SKの連動と効率化③事務費・事業費をより明確に集約していく－10－①機器運用の製造時間配分確認・短縮化②アウトソーシング
活用割合の確認②CK・SK害虫駆除・清掃業務の確実な履行②CK・SK機器の確実な運用を図る

９．2022年度 むとべ翠光園 Ⅴision
Concept 「新生むとべ翠光園」

財務の視点
重要指標

安定的な収入の確保

ご利用者・ご家族様のニーズを理解し、短期入所の稼働ＵＰ●重度加算算定による収入の増加●短期入所の稼働率アップによる収入の増加

顧客の視点

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

ご利用者の満足度ＵＰ

職員の仕事に対する満足度の向上

利用する、ご利用者・ご顔族様からの安心●ご利用者のＱＯＬの向上●職員の働き方の改善●報酬改定に沿った研修会や部会の実施

目標●サビ菅研修への参加●介護福祉士実務者研修への参加

目
標
値

重点
施策

▶10人/365日＝3,650人/年間▶年間稼働率：99％▶感謝の声：5回/月▶検討会：2回/月▶身体拘束研修会：１回▶虐待防止に向けた研修会：１回▶サビ菅研修：１名▶サビ菅更新研修：２名▶介護福祉士養成研修：１名▶全職員資格取得を目指し、安定的に支援が展開できるようになる。

▶相談支援センターとの報共有とご家族様のニーズ調整▶ご利用者のニーズに沿ったサービスの提供▶組織・チーム作りのための検討会を実施▶適正な福祉サービスの実施［みんなのリーダー会議の実施］［強度行動障害養成者基礎研修の受講］－11－10．2022年度 あまだ翠光園 Ⅴision
Concept 「多面的考察からの変容」
財務の視点
重
要
指標

目
標

目
標
値

顧客の視点

業務プロセスの視点

安定した
施設経営

光熱水費の削減

ご利用者の生活環境と安全性の向上

職員の業務効率化の追求

職員の支援者としての成長

施設内研修会の充実◆短期入所利用者を増やす◆利用希望者等見学者を増やす◆京都式モデル
事業の遂行◆感染症対策を徹底する◆実効性のある計画の実施◆ヒヤリハット報告を検証し、未然にリスク回避をする◆ワークライフバランスの向上◆チームとしての連携・共有向上◆虐待防止◆水道使用量の安定化◆ヒヤリハット報告数の増加◆有給消化率の向上◆スタッフとしてしっかりとした言動をとる◆事故を起こさないための取り組み実施◆スタッフが安心して働ける土壌づくり◆短期入所稼働
毎月100％◆光熱水費
すべてにおいて対前年比-5％◆権利擁護◆自閉症・行動障害理解◆外部研修参加◆OJT活性化◆京都式モデル
事業の実施
２ケース/年◆誤薬事故： ゼロ◆超過勤務時間
前年比-10％◆丁寧な言葉遣い・対応100%◆年間開催回数
3回以上◆有給消化率◆アンケートシート
回答内容の向上◆年度実践報告
１ケース作成◆事故報告書 前年比-20％◆ヒヤリハット報告提出
前年比(+)

75％以上◆外部研修参加
前年比(+)◆集団感染：ゼロ重点
施策

学習と成長の視点◆新規対象者のアセスメント・ 面談実施

◆漏水対策
抜本工事実施【施設RM部会/RM委員を中心とした】◆リスクマネジメントの活性化◆スムーズな受け入れ支援◆スタッフへの意識・節約促進◆気づき視点の強化◆スタッフのスキルアップ◆光熱水費の月次見える化◆危険予知ﾄﾚｰﾆﾝｸ
ﾞの定期的実施【施設管理者・フロアリーダー主導での】◆業務マニュアル
見直し＆更新◆行事の見直し（楽しみ提供の観点）◆デイリープログラム、◆気づきシートの使用充実
日課の見直し－12－～反映・ 活性化を図る◆日々スタッフ間での確認・共有◆毎月のモニタリング
実施と再発信◆リーダー会議
での状況確認◆全員研修参加◆効果的なスタッフ教育◆学ぶ・考える
施設風土づくり

11．2022年度 おさだの翠光園 Ⅴision
Concept 「笑顔が広がる暮らしの質の向上」
財務の視点
重
要
指標

財務基盤に基づいた適正な運営①稼働率の維持・向上

目標

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

厳正なる
予算執行

安心できる生活環境の提供

施設の魅力発信

働きやすい職場環境

専門知識と実践

予算計画に基づく適正な履行支援リスクの軽減①HPの更新ワークライフバランスの適正化

施設内・外研修会の参加➀一人１回以上参加②水光熱費の削減①サービス全体の稼働率99％以上

目
標
値

顧客の視点

②介護実習生
実習受け入れ

執行率95％以上②水光熱費
昨年比マイナス①事故件数
昨年対比マイナス①月の更新頻度
2回以上①有給消化率75％以上②インシデント報告
昨年対比マイナス10％②1名以上の受け入れ実施②超過勤務時間の削減
前年比マイナス②実践取組みを実践報告として報告③ヒヤリハット報告
昨年対比プラス➃福祉用具の導入①ご利用者の健康管理

重点施策②毎月の確認及び節約の具体的提案①照明器具のLED化（適宜）①部会での検証及び対策の周知①更新頻度及びアクセス数の確認①有給消化率の定期確認① 強行支援者養成研修
更新研修への参加②施設内
Wi-Fi環境の整備②危険予知トレーニングの実施②近隣学校との情報交換②部会等の勤務時間内設定②研修参加計画作成③寮内便器の洋式化③ご利用者に合った福祉用具の選定・導入③受入体制の構築－13－③実践報告研究事例の推奨

12．2022年度 みわ翠光園 Ⅴision
Concept 「新みわ翠光園の機能拡大により、更に地域の信頼を得る事業所になる」

重要指標目標

目標
値

財務の視点

顧客の視点

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

稼働率の向上【短期含む】

健康で満足感の高い生活の提供

働きやすい職場環境作り

専門知識の習得と向上●予算計画に沿った稼働率の維持●事故件数の逓減<身体機能面><栄養面>▶ショートステイを含んだ稼働率99%

1.ショート利用者の確保

重点施策●ご利用者の健康面全般の維持・向上

2.ご利用者支援の充実
3.利用希望者への丁寧な見学対応●有給取得率の向上●介護負担の軽減と腰痛対策の充実●施設内“ミニ勉強会”の開催●ICT機器の効率的な活用方法の学習会
実施▶介護負担についてのアンケートによる満足度調査実施▶年間：3回以上[前年比10％UP]▶活用後のアンケートによる満足度調査実施

1.介護機器の利用頻度の向上

1.ミニ勉強会の開催（専門職発信）1．ICT機器の効率的な活用における標準化の実践●希望連休の実現▶入院者数の10％減少（前年比）
・誤嚥性肺炎・尿路感染・骨折 による入院▶事故件数の減少[前年比]1.細やかな健康状態のチェックによる異常の早期発見

1.ひやりはっと報告
からの気づきによる積極的改善▶有給消化率75％以上▶ひやりはっと報告による改善件数のアップ
1.希望有給（連休含む）の取得

2.活用に向けた勉強会の実施

2.PT・OTによる機能維持、 （業務マニュアル
管理栄養の実践 によ見直し含む）
る健康維持・向上

3.介護負担アンケートの実施

4.入院者の減少（疾病・怪我）－14－

2.ノーリフト介護の標準化、リフトリーダー育成13．2022年度 友就館 Ⅴision
Concept 「友就館ブランドの浸透」
財務の視点
重要
指標
目標

年間就労収益額●就労収益の向上▶年間550万円以上

目標値

地元企業ビール
事業に参画

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

年間有給消化率

農業改良普及センター職員による実地指導、及び研修参加

年間稼働率月平均支給額

年間農園収益額●高稼働率の維持●工賃支給額の向上●顧客が求める野菜品種の栽培●地域活動として地元企業とのタイアップを行う●ワークライフ
バランスの向上●職員の専門知識深化▶稼働率114％以上▶就労継続支援Ｂ型
24,200円▶農園収益
前年度比 110%▶大麦栽培・収穫・納品▶有給消化率90％以上▶年間 6回以上①地元企業のビール事業に参画し、大麦栽培の一旦を担う。

①業務分掌化①農福連携事業による研修参加、および実地指導の実施［2500円/坪収益］▶生活介護13,300円①野菜販売ロスの軽減。
②新規顧客獲得とリピーター継続購入推進。

重点
施策

顧客の視点

①在宅ご利用者情報の把握①工賃向上計画に沿った計画的な工賃支給①品種の選定③機能性野菜の認知度UP④法人内コラボの実施（販売ブースの設置等）⑤委託業者との加工単価、スケジュールを含めたミーティング。

－15－②計画的な有給の消化14．2022年度 JUMP Ⅴision
Concept 「地域ニーズに応える事業展開へ向けて」
財務の視点
重要指標

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

ご利用者満足度の向上

ワークライフバランスの向上

スタッフ・チーム機能強化●安心・安全な活動環境の構築●有給取得率の促進①事業所内
勉強会の開催顧客の視点

安定的収入の確保

適正な支出管理

地域発信●継続的利用の維持・促進●計画に基づいた
予算実績①京都ほっとはあとを中心としたエントリーと受注の獲得②スタッフ会議の開催

目標②HPアクセス数増加③常設販売所
売り上げ増加▶年間稼働率100％以上▶予算執行率95～100％目
標値①年間受注獲得
10件以上①ご利用者アンケート
満足度
2.5以上

②HPアクセス前年比30％UP②ひやりはっと報告件数
前年比
30％UP

▶年間有給取得率
85％以上①勉強会実施
3回以上/年②スタッフ会議実施
1回/月③販売所売上前年比
30％UP

重点
施策

・健康面・精神面の把握・フォロー

・月毎の予算執行
状況確認

・魅力ある商品化に向けた商品開発

・ニーズに応じた活動支援の実践

・各スタッフへの計画的取得に向けた確認

・Web研修から全体へのフィードバック化

・在宅ご利用者の利用日数増加

・ムダの削減、節約への周知と実施

・商品パッケージ改良と販売レイアウトの向上

・活動環境の確認・改善

・月毎の取得状況確認

・専門性の向上・リスクマネジメントの活性化

・業務効率化の継続

・事業所全体のコミュ
ニケーション力向上

・個別支援内容の確認・改善・HP掲載内容の充実化、および発信回数の増
加－16－

15．2022年度 YOU・ゆう Ⅴision
Concept 「新しい生活様式に合わせ工夫・改善を図り、充実感に繋げる」
財務の視点
重要
指標
目標

稼働率の維持・向上

響奏
安全・安心

YOU・ゆう余暇支援の充実

業務効率化
・分掌化

●入院者数の削減●短期入所利用者数の維持・向上●事業所内
ルールの共有●ご利用者の生活の充実・広がり▶職員が介入する事で出来る余暇の提案
１回/月以上●連絡・情報共有体制の整備
３名▶新規契約者数
１名以上

↓

重点
施策

業務プロセスの視点

健康管理▶令和３年度

目
標値

顧客の視点

▶令和４年度
1名以下

サービス管理責任者、支援員、世話人がご利用者の体調変化に留意すると共に、専門職（看護師）との連携の中で、健康管理する。
通院等、早期の対応実施。

▶令和３年度見直
しの業務マニュアルの確立▶効率的な情報共有体制の確立

デイサービスむとべ
ご利用者を中心に、利用希望の把握・調整を行うと共に、新規利用希望を含め、ご利用者数を増やす。

業務マニュアルの更新・確立を進める。
業務マニュアルをはじめ、事業所内ルールを共有しやすい連絡体制・ツールを整備する。

（コロナ禍
でできる内容）コロナ禍でも出来る余暇の楽しみとして、職員が介入する事で取り組める事、ご利用者間でも取り組める事を提案し、余暇の選択肢を広げると共に生活の充実を図る。

－17－

学習と成長の視点

外部研修参加事業所内研修

①有給休暇取得率維持・向上②業務負荷の軽減③業務の平準化●資格取得●専門性向上●虐待防止研修①年間有給取得率75%/年以上①実務者研修
１名②強度行動障害支援者養成研修
２名③サービス管理責任者研修
１名①虐待防止研修会
１回/年②身体拘束特別支援会議
２回/年
③記録
その都度

①福知山民間社会福祉施設連絡協
議会の研修参加

令和４年度からの義務化に向け、部会を立ち上げ、虐待防止に向けた全般的な取り組みを行っていく。

②時間外勤務の削減③雇用形態毎・世話人の業務内容更新・確立①各職員が年間スケジュールを確認し、計画的な有給取得を目指す。
②③世話人含め、各雇用形態での業務内容を見直し、更新する中で、平準化を図ると共に、業務効率向上を目指す。
セントラルキッチン導入後の世話人業務の確立。

②③京都府社会福祉協議会及び実施機関の研修参加

16．2022年度 すまい・る Ⅴision
Concept 「利用者も支援者も新たに成長する一年」
財務の視点
重要
指標

目標

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

安定した収入確保
費用支出の適正化

グループホームで楽しみある生活細やかな課題の抽出

グループホームの魅力発信

理解しあう支援者
チームの形成対応力・支援力の向上●入院等無く継続して利用いただく●ご利用者が楽しみを持った生活を送れるサポートをする●ご利用者理解に向けて、事業所・支援者としての課題や実践すべきことの確認・把握を行なう●情報発信ツールを活用し、内容に工夫を盛り込み視覚的に楽しい発信をする●業務・支援における情報共有を拡充させ、支援者が働きやすい・困らない業務を目指す●統一された支援・対応できるよう支援力の向上を図る▶ご利用者
アンケートの作成▶ホームページ更新
月１回▶世話人会議▶世話人勉強会
年4回▶ご利用者
アンケート実施
年1回▶ホーム便りの発行
年３回

▶合同会議

●各ホームの生活費の差を均す▶稼働率100%

目標値

顧客の視点

▶各ホーム生活費支出前年比（－）●利用者個人が人としての成長を遂げる▶コロナ禍における「楽しみ」「取り組み」の提供
年６回以上

月1回

隔月1回

▶連絡ノート、PADの有効活用
必要に応じ▶有給消化 85％

重点施策

・稼働・使用状況を毎月事務でデータ化し、視覚的管理・支援者自身の支援力(創作力)アップの確認

・会議での全体確認・共有

・利用者の成長・変化の確認・把握・ご利用者の生活の現状理解・把握・利用希望・見学希望者の確保

・よりよい環境・人間関係の構築

・ご家族への情報提供と安心の供給－18－

・GH利用者、そして支援についての情報共有
ならびに検討・世話人含めスタッフ全体で働きやすい職場を創る

世話人含めた皆が障がい理解と支援スキルの向上に努める

17．2021年度 相談支援センターてくてく Ⅴision
Concept 「地域の“基幹”となるセンターへ 」

財務の視点

重要指標

目標

目標
値

重点
施策

顧客の視点

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

収益ＵＰへの貢献

迅速なサー
ビス利用調
整（法人内事業所稼働率UPの貢献）

相談しやす
い事業所作りメリットの高い事業所作り

業務効率化の実施①

業務効率化の実施②

スキルアップ①

スキルアップ②

地域支援力の向上(基幹型への準備）

計画相談：モニタリングの実
施実績を向上させ収入の安定を目指す

法人内事業所との連携をより強め、法人・事業所収入の向上へと繋げる

オープンで相談しやすい雰
囲気づくり。誠実な対応を行い、福知山市における相談の窓口となる。

情報発信による相談者のメリットを高める

定期的に互いの業務進捗を確認し、協力体制を作る。
（業務の整理、優先順位の確認）

計画相談書類の作成効率のＵＰ

相談員のスキルアップを目指し、事業所内でケースを研鑽する

法人内事業所との連携を強め、相談支援事業所としての質の向上を目指す

地域資源の開発が進む仕組
み作りを自立支援協議会で実践

モニタリング件
数ＵＰ（昨年対比：＋１０％）

エントリーリスト・待機者情報を法
人全体に情報発信する（１回／1カ月）
法人内コーディネート新規利用契約件数年間20件

相談件数ＵＰ（昨年対比：＋５％）

ホームページの毎月更新
センター内での積極的な情報発信

ミニミーティン
グの毎週実施法人内勉強会の実施（１回/年）

ブラッシュアップ会議の開催（1回/2カ月）

法人内事業所とのケース会
議の実施（１ケース/1人/年２回）

福知山市内において新たな仕組み作りが完成する（１つ以上）

行政指示によるモニタリングの完全実施

エントリーリスト・未調整リスト等の随時更新と情報発信の徹底。緊急ケースの迅速なコーディネート。

モチベーションの向上や活性化につながるコミュニ
ケーションを実施
し、相談者への積極的なサポートに取り組む。
“断らない相談支援“の実践。

ホームページ
担当者による毎月の情報発信。新センターにて法人情報の発信。

毎週月曜日に30分間のミニミーティングを実施。

法人内勉強会を開催しスキルアップと同時に、業務効率化を高める。

ブラッシュアップ会議を実施し、一人ひとりのスキルアップを目指す。

各相談員で1ケースをピックアップし、法人内事業所とのケース会議を開催する。

自立支援協議会に積極的かつ主体的に関わり、市内の課題の解決策を協議会で達成する。

－19－

18．2022年度 児童発達支援センターすきっぷ Ⅴision
Concept 「ますます必要な存在へ」
財務の視点
重要指標

安定した収入の確保●目標稼働率の達成

目標➀児発： 90％以上

目標
値

重点
施策

➁放デイ：95％以上

顧客の視点

業務プロセスの視点

学習と成長の視点

有給取得率の向上

スキルアップ●外部研修

親支援プログラムの実施①

親支援プログラムの実施②●親支援プログラム導入により、子育ての不安感への寄り添いと解消を目指す●保護者との面談の機会を確保し、子育てや療育に対する困りごとを解消する●目標有給取得率の達成①保護者向け療育セミナー 再生回数
１００回以上▶保護者面談の実施
年間１人2回以上▶有給消化率▶保護者面談により、すきっぷファンの拡大を図る▶業務内容の見直しを行い、有給消化率アップを図る➂保訪：月20件以上②親子療育・保護者会の参加率
40％以上▶関係機関との連携強化▶保護者も楽しめる行事の企画・運営の実践▶利用希望から利用開始までの時間短縮－20－［施設見学・派遣研修・勉強会など］への参加75％以上▶年間１人１回以上参加▶外部研修への参加により、自らの業務や事業所のレベルアップを図る19．2022年度 シンフォニー Ⅴision
Concept 「地域生活に求められる事業所に向けて」
財務の視点
重要指標

目標

重点
施策

業務プロセスの視点

稼働率OP

ご利用者が必要とする支援

個別支援計画の見直し●新規契約者数・既存契約者利用件数増（在宅）●ご利用者一人ひとりの現状アセスメント●ご利用者アセスメントの支援内容への反映

学習と成長の視点

資格取得
専門性の向上●資格研修への参加●外部専門研修への参加①相談支援センターとの連携［毎月］

目標値

顧客の視点

②新規契約件数
・既存契約者利用拡大件数［３件以上/年］①市内相談支援センターと新規ご利用希望者・既存ご利用者について、十分に情報交換する。

①ご利用者一人ひとりの身体介護・家事援助の必要な状況把握・確認［４月］②ご利用者一人ひとりの必要な支援マニュアルの作成・整理［５月・６月］③ご利用者一人ひとりの支援マニュアルを職員間で共有、試験的な実施［７月・８月・９月］④ご利用者の現状確認により、必要に応じた支援内容の見直し［７月・１０月・１月には個別支援計画へ反映］①実務者研修サービス等利用計画に沿った支援内容を基に、ご利用者の現状把握から支援マニュアルを整理し、どの職員が介助してもご利用者が安全・安心にご利用できるよう情報共有していく。また、必要に応じた支援内容の見直しを個別支援計画へ反映する。

①福知山民間社会福祉施設連絡協議会の研修参加②既存ご利用者のスケジュールを整理・調整し、スムーズに利用拡大、新規契約できる状態へと繋げる。

１名②強度行動障害支援者養成研修
２名③外部専門研修５件②京都府社会福祉協議会
及び実施機関の研修参加③オンライン含めた外部研修参加－21－20．2022年度 ほほえみの里 Ⅴision
Concept 「地域のみなさんの笑顔と安心づくりの一翼を担う施設」
財務の視点
重要指標

安定した収入の確保［デイ］●稼働率を向上し維持をする

顧客の視点

業務プロセスの視点

学習と成長の視点
緊急時の事業継続（ＢＣＰを実践しＤＣＰに繋げる)

選ばれる
デイサービス

選ばれる
ケアマネジャー

認知症の進行予防

施設全体のスキルアップ［デイ］●登録人数を増やす［居宅］●地域からのケアのマネジメント依頼を積極的に受託［デイ］●認知症利用者の認知症の進行を緩やかにできる［デイ］●個々の職員の基本的ケアのスキルアップを図る［居宅］●業務継続計画の実践

目標●認知症以外の利用者の認知症予防ができる

目標
値

重点
施策

▶稼働率 94％以上/月（32.5名以上/日）▶新規利用者（2名以上/月）▶総担当件数77名/月▶ＬＩＦＥの評価による認知症の改善▶勉強会等の開催▶業務継続計画の策定

1．地域からの新規依頼を積極的に受託

1．認知症プログラムの実践

1．勉強会等の計画実施

1.業務継続計画の策定及び実践▶登録人数（95名以上/月）

1．稼働率の向上

1.新規利用者の獲得

2．当日のキャンセル率の低下

2.継続利用の促進
3.ケアマネからの要望等を実践し個別対応を充実させる

2.利用者視点のケアマネジメントの実践

4.地域住民との交流－22－

2．認知症予防のレクリエーションの実践

2．認知症介護基礎研修への参加

21．2022年度

橘 Ⅴision

Concept 「馴染みの地域生活を支援する」

重要
指標目標

顧客の視点

安定した施設経営・運営

安心した生活介護提供

働きやすい業務環境

専門性の高い人材育成●入居稼働率維持向上●リスクマネジメント体制の強化●ワークバランスの適正化●施設内勉強会の開催●ショートステイ
稼働率維持向上●地域協働した安心対応できる生活基盤の構築業務プロセスの視点

学習と成長の視点

財務の視点●業務内容効率的スリム化

法人内研修の参加

目標
値①通年入居稼働率
９５％①ショートステイ
稼働率９０％①インシデント件数
前年度比減②認知症生活自立度 ６５％以上②新規利用者獲得
１０件／年間以上②ヒヤリハット件数
前年度比増

1．毎月及び随時
入居判定会開催

1．居宅支援事業所と連携情報共有

1．ＡＩビュー有効活用情報共有・連携強化

2．加算対象者
リストアップ2．空床状況発信と受け入れ態勢の調整▶災害対策ＢＣＰ
訓練の実施
１回/年

▶年間有休消化率７５％▶超過勤務時間の減少
前年度比減▶施設内勉強会
年２回以上▶法人内研修
対象者
80％以上

➂日常生活自立度
Ⅲ以上 ７０％重点施策

1．各関係機関・法人全体・ネットワー
クで安心組織づくり

2．リスク検証と改善

1．計画的な有給取得によりワークバランスの向上を図る。

1．勤怠管理システ
ム導入により勤務状況の意識化

1．感染予防徹底
対策対策の意識的充実
2.WEB研修への参加－23－