収支

予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで
公益財団法人浄土宗ともいき財団（単位：円）
科Ⅰ目

平成27年度予算

平成26年度予算

増 減

備 考

一般正味財産増減の部
1．経常増減の部（1）経常収益基本財産運用益[基本財産受取利息
特定資産運用益[4,200,000 ] [3,602,000 ] [598,000 ]4,200,000

3,602,000

598,000

新規購入国債を年利1.5％と仮定

1,000 ] [5,000 ] [△ 4,000 ]

1,000

5,000

△ 4,000

7,000,000 ] [7,000,000 ] [0]

個人（正・応援）会員受取会費

4,150,000

4,150,0000

Ｈ26年度会員数より算出

法人会員受取会費

2,850,000

2,850,0000

Ｈ26年度会員数より算出

36,055,000 ] [39,105,000 ] [

特定資産受取利息受取会費

事業収益

[

[△ 3,050,000 ]

公益事業収益4,980,000

5,830,000△ 850,000

出版事業収益31,075,000

33,275,000△ 2,200,000

31,000,000 ] [32,540,000 ] [△ 1,540,000 ]浄土宗交付金収益

26,000,000

32,540,000△ 6,540,000

浄土宗地方創生交付金収益5,000,000

05,000,000000

受取補助金等[

浄土宗ラジオ放送事業協賛受入金収益
受取寄付金

ミャンマー祭り事務局収益減の為
浄土宝暦売上部数減見込の為
建物解体費用交付金収益減の為
ラジオ番組制作事業休止の為

900,000 ] [8,000,000 ] [△ 7,100,000 ]

受取寄付金

300,000

2,800,000△ 2,500,000

出前寺子屋事業収益を公益目的事業収益へ移行の為

受取募金

600,000

5,200,000△ 4,600,000

当年度ミャンマー寺子屋建設事業未実施の為

雑収益[

前年度建物解体積立資産取崩の為203,000 ] [103,000 ] [

受取利息

[

3,000

3,000

0

雑収益

200,000

100,000

100,000

79,359,000

90,355,000△ 10,996,000

81,310,000 ] [84,036,000 ] [△ 2,726,000 ]

経常収益計

100,000 ]（２）経常費用
事業費

[

役員報酬

5,250,000

05,250,000

給料手当

17,600,000

20,800,000△ 3,200,000

退職給付費用200,000

0200,000

職員退職予定の為

福利厚生費

3,200,000

2,880,000

320,000

Ｈ26年度より算出

会議費

1,910,000

890,000

1,020,000

旅費交通費

9,970,000

11,200,000△ 1,230,000

通信運搬費

2,180,000

2,240,000△ 60,000

消耗品費250,000

280,000△ 30,000

企画活動費

6,130,000

4,890,000

1,240,000

事業プロジェクト増加の為

出版製作費

20,250,000

20,670,000△ 420,000

浄土宝暦売上部数減見込の為

広告宣伝費

1,420,000

1,280,000

140,000000

会場費

1,700,000

3,150,000△ 1,450,000

報酬委託料

1,300,000

1,460,000△ 160,000

インターネット制作管理費

2,000,000

2,720,000△ 720,000

ＨＰ改定費用

支払助成金

2,000,000

1,000,000

1,000,000

助成金申込増加見込の為

支払寄付金

100,000

5,000,000△ 4,900,000

5,130,000

4,870,000

260,000
14,000

ラジオ番組制作費

諸謝金
減価償却費

20,000

6,000

雑費

700,000

700,000

081,310,000

84,036,000△ 2,726,000

事業費計－ 1 －役員報酬規程改定の為
職員減の為

新規事業実施検討会議増加見込の為職員海外出張減の為

ラジオ番組制作事業休止の為100周年記念事業終了の為

当年度ミャンマー寺子屋建設事業未実施の為

事業プロジェクト増加の為

科目

管理費

平成27年度予算[平成26年度予算

17,462,000 ] [増 減備 考30,329,863 ] [ △ 12,867,863 ]

役員報酬1,750,000

01,750,000

役員報酬規程改定の為

給料手当4,400,000

5,200,000△ 800,000

職員減の為

退職給付費用100,000

0100,000

職員退職予定の為

福利厚生費

1,200,000

720,000

480,000

Ｈ26年度より算出

会議費1,600,000

1,200,000

400,000

役員会開催増加の為

旅費交通費

1,500,000

1,500,000

0

通信運搬費

500,000

1,000,000△ 500,000

什器・備品費100,000

1,000,000△ 900,000

保守衛生費

200,000100,000

100,000

消耗品費

300,000

300,000

0

修繕費

50,00050,0000

印刷製本費

800,000

800,0000

賃借料

1,200,000

400,000

800,000

諸会費

300,000

200,000

100,000

報酬委託料

1,050,000

1,020,000

30,000

渉外費

400,000

300,000

100,000

租税公課

800,000

1,500,000△ 700,000

保険料

400,000

400,0000

研修費

200,0000

200,000

0

14,235,863△ 14,235,863

減価償却費

12,000

4,000

8,000

回収不能費

200,0000

200,000

雑費

400,000

400,000

0

建物解体費

管理費計

17,462,000

30,329,863△ 12,867,863

経常費用計

98,772,000

114,365,863△ 15,593,863△ 19,413,000△ 24,010,863

4,597,863（１）経常外収益

000

経常外収益計000（２）経常外費用

000

経常外費用計

000000

当期一般正味財産増減額△ 19,413,000△ 24,010,863

4,597,863

一般正味財産期首残高

337,675,410

336,218,926

1,456,484

一般正味財産期末残高

318,262,410

312,208,063

6,054,347

当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高000000

指定正味財産期末残高

000

318,262,410

312,208,063

6,054,347

当期経常増減額
２．経常外増減の部

当期経常外増減額

ⅡⅢ

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高－ 2 －Ｈ26年度より算出

ＰＣ新規リースの為

Ｈ26年度より算出
職員研修事業実施の為
菩提寺研修センター解体事業終了の為