平成27年度下半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（平成27年10月1日～平成28年3月31日）
平成27年
事項

上半期

平成26年

下半期

上半期

比

下半期

増減
（対前下半期）較比率(％）

当期末 給水人口(人）

140,713

139,580

142,999

141,259△ 1,67998.8

当期末 給水栓数(栓）64,71064,75664,62564,627

129

100.2

当 期

配 水 量

(㎥）

9,291,531

9,318,988

9,478,589

9,293,287

25,701

100.3

当 期

1日平均
配 水 量

(㎥）

50,77350,98851,79651,430

△ 442

99.1

当 期

有収水量

(㎥）

7,682,063

7,397,051

7,637,398

7,487,060△ 90,009

98.8当 期

有 収 率(％）

82.7

79.4

80.6

80.6

△ 1.2

98.5

２．建設改良工事の概況（平成28年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工事（単位:円）

名宇原浄水場配水流量計更新工事

発注済額

工期

備考

備考

H27.7.16～
H27.12.25
H27.8.13～
10,186,560
H28.2.19
H27.8.7～
19,739,160
H28.3.18
H27.11.17～
45,123,480
H28.3.31
H27.8.28～
110,142,000
H28.10.31
H27.8.7～
20,495,160
H28.3.10
H27.8.7～
15,737,760
H28.3.11
H27.10.20～
18,744,480
H28.3.18
H27.5.29～
187,294,680
H28.3.25
H27.11.27～
8,001,720
H28.3.10
H27.7.30～
36,913,320
H28.3.25
H27.9.15～
21,808,440
H28.3.25
19,085,760

宇原浄水場1系統沈殿池緩速攪拌機軸更新工事
三熊山送水施設改良工事
奥畑浄水場改良工事
上田浄水場ろ過機外改修工事
生子浄水場機械電気設備更新工事
徳長浄水場送水ポンプ更新工事
長見山浄水場汚泥掻寄機改修工事
中筋浄水場改修工事
南あわじ市内浄水場防水更新工事
岩屋地区監視・制御システム更新工事
志筑浄水場薬液注入設備更新工事
計

513,272,520（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工事（単位:円）

名

市道内膳横線他配水管布設替工事
市道桑木原線配水管布設替工事
由良1丁目地区配水管布設替工事
山手３丁目配水管布設替工事
宇原（大坪）地区下水管布設替工事に伴う配水管布設替工事
鳥飼地区鷹橋周辺配水管布設替工事
さかえ団地配水管布設替工事
山本・城方加圧所外ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事寺内浄水場送水ポンプ更新工事
山添加圧室改修工事

発注済額

工期

H27.7.16～
H28.2.29
H27.10.30～
8,997,480
H28.2.29
H27.5.29～
62,004,960
H28.2.29
H27.5.29～
168,478,920
H28.3.25
H27.5.29～
45,180,720
H28.1.29
H27.6.12～
32,083,560
H27.11.30
H27.12.1～
28,258,200
H27.3.31
H27.7.16～
11,750,400
H27.12.25
H27.7.24～
5,310,360
H27.12.25
H27.7.24～
11,563,560
H28.1.22
64,547,280

工事名

沼島第2配水池電解式残塩発生装置設置工事
徳原加圧室ポンプ改修工事
倉川配水池外水位計更新工事
仁頃配水池電気設備工事
下水道関連水道移設補償工事(広田16号)
伊毘配水池修繕工事東山加圧所給水ポンプ外更新工事
じゃのひれ系遠方監視制御装置更新工事
松帆配水池緊急時用連絡管布設工事
大川新配水池追加塩素設備設置工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（入野工区・北山高区）（舗装）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（釜口工区）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（山田工区）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（下河合工区）
室津地区水道管布設替工事
西部配水池場内配管及び流量計取替工事
下河合地区水道管布設替工事
入野地区水道管布設替工事
下水道事業に伴う水道管移設工事（志筑74工区）
大木地区配水管布設替工事
弥助池水管橋耐震化補強工事
淡路大加圧所電動機整備及びPLC更新工事
常盤配水池送水管布設工事(3工区)
淡路谷山加圧所送水ﾎﾟﾝﾌﾟ増強工事
三原浄水場遠方監視装置更新工事
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列14号）
下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊11号）
下水道関連水道移設補償工事（福良22号）
下水道事業に伴う水道管移設工事（生穂72工区）
市道平林立道線水道管布設工事
計

発注済額

工期

H27.7.16～
H28.1.29
H27.9.15～
14,071,320
H28.3.11
H27.9.15～
12,512,880
H28.2.29
H27.9.15～
22,636,800
H28.2.29
H27.9.29～
17,512,200
H28.3.31
H27.7.8～
5,832,000
H27.11.30
H27.9.30～
7,475,760
H28.2.12
H27.12.22～
8,640,000
H28.3.18
H27.10.20～
98,233,560
H28.3.25
H28.1.28～
6,026,400
H28.3.28
H27.8.7～
25,144,560
H27.12.25
H27.9.16～
60,422,760
H28.3.25
H27.10.20～
42,803,640
H28.3.25
H27.10.20～
22,135,680
H28.2.29
H27.8.7～
25,188,840
H27.12.25
H27.9.15～
16,057,440
H27.12.18
H27.9.15～
16,783,200
H28.1.29
H27.12.11～
19,860,120
H28.2.29
H27.7.24～
20,737,080
H27.12.25
H27.12.11～
17,409,600
H28.3.25
H27.7.24～
21,406,680
H27.12.22
H27.6.30～
5,778,000
H27.12.28
H27.10.20～
11,937,240
H28.3.20
H27.10.20～
13,285,080
H28.3.25
H27.7.3～
45,543,600
H28.2.29
H26.9.19～
25,599,240
H27.6.30
H26.10.15～
14,395,320
H27.5.31
H26.11.7～
44,059,680
H27.8.31
H26.8.27～
46,905,480
H27.5.29
H27.3.9～
5,705,640
H27.4.30

備考

13,316,400

1,145,591,640

H26年度から繰越
H26年度から繰越
H26年度から繰越
H26年度から繰越
H26年度から繰越３．経営の状況（1）平成27年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

水道事業費用科
目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
4,868,294,000
4,839,432,000
4,000,000
24,862,000
2,794,927,000
39,868,000
6,800,000
1,911,124,000
45,978,000
783,647,000
7,509,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
7,663,224,000

予算現額
6,244,627,000
1,846,686,998
546,437,493
283,135,903
199,373,206
3,355,779,000
3,324,400
9,890,000
921,568,000
854,708,000
65,659,000
1,201,000
4,503,000
1,000
1,000
4,500,000
1,000
2,000,000
2,000,000
7,172,698,000
108,000,000

上半期執行済額
2,553,677,342
2,542,709,175
0
10,968,167
1,006,987,739
23,916,600
1,119,232
955,600,000
19,880,000
06,471,907
0894,439882,883
11,5560
3,561,559,520

上半期執行済額
1,060,012,770
678,246,261
188,125,769
121,494,687
70,517,903
00
1,628,150
425,961,718
425,892,818
0
68,9002,832,190
002,832,190
0001,488,806,678
45,637,272

下半期執行済額
2,443,635,432
2,431,958,5073,609,125
8,067,800
1,844,057,235
21,973,320
5,036,744
955,527,000
26,247,481
832,224,921
3,047,769
0
1,007,062
1,007,062
00
4,288,699,729

下半期執行済額
5,025,801,266
1,042,801,162
300,491,242
150,033,824
102,019,234
3,321,534,124
108,921,680
0519,389,762
412,112,297
106,522,700
754,765
35,3370035,3370005,545,226,365
29,291,190

執行済額累計
4,997,312,774
4,974,667,682
3,609,125
19,035,967
2,851,044,974
45,889,920
6,155,976
1,911,127,000
46,127,481
832,224,921
9,519,676
0
1,901,501
1,889,945
11,55607,850,259,249（単位：円）
執行率(％）
102.7
102.8
90.2
76.6
102.0
115.1
90.5
100.0
100.3
106.2
126.8
0.0
63383.4
188994.5
1155.60.0
102.4

執行済額累計6,085,814,036
1,721,047,423
488,617,011
271,528,511
172,537,137
3,321,534,124
108,921,680
1,628,150
945,351,480
838,005,115
106,522,700
823,665
2,867,527
002,867,527
0007,034,033,043
74,928,462（単位：円）
執行率(％）
97.5
93.2
89.4
95.9
86.5
99.0
3276.4
16.5
102.5
98.0
162.2
68.6
63.7
0.0
0.0
63.7
0.0
0.0
0.0
98.1
69.4

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計執行率(％）

企業債

1,515,900,000

01,152,400,000

1,152,400,000

76.0（1）企業債

1,515,900,000

01,152,400,000

1,152,400,000

76.0

補助金

125,000,000

090,125,000

90,125,000

72.1（1）国庫補助金

125,000,000

090,125,000

90,125,000

72.1

3

補償金

438,475,000

93,111,340

119,873,680

212,985,020

48.6（1）工事補償金

438,475,000

93,111,340

119,873,680

212,985,020

48.6

42

246,631,000

74,900,000

147,501,000

222,401,00090.2（1）関係市出資金

246,631,000

74,900,000

147,501,000

222,401,000

90.2

5

負担金

21,427,000

0

16,255,840

16,255,840

75.9（1）工事負担金

2,000,000

0

0

0

0.0

（2）関係市負担金

19,427,000

0

16,255,840

16,255,840

83.7

固定資産売却収益

1,000

117,117238,938

356,055

35605.5（1）固定資産売却収益

1,000

117,117238,938

356,055

35605.5

2,347,434,000

168,128,457

1,526,394,458

1,694,522,915

72.2

6

出資金

合計

資本的支出
科（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計

3,037,551,000

190,380,161

1,867,710,923

2,058,091,084

67.8（1）原水及び浄水設備費

805,724,667

11,473,771

620,532,188

632,005,95978.4（2）送水及び配水設備費

2,197,038,313

165,227,375

1,236,822,129

1,402,049,504

63.8

34,788,020

13,679,015

10,356,606

24,035,621

69.1

1目

建設改良費

（3）固定資産購入費2

予算現額

執行率(％）

企業債償還金2,398,210,000

1,192,333,141

1,205,874,046

2,398,207,187

100.0（1）企業債償還金

2,398,210,000

1,192,333,141

1,205,874,046

2,398,207,187

100.0

合

5,435,761,000

1,382,713,3023,073,584,969

4,456,298,271

82.0計