平成23年度下半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．下半期業務量（平成23年10月1日～平成24年3月31日）
平成23年
事項

上半期

平成22年

下半期

上半期

比

下半期

増減
（対前下半期）較比率(％）

当期末 給水人口(人）

141,453

140,732

143,327

142,028△ 1,29699.1

当期末 給水栓数(件）

62,035

62,11962,09862,130△ 11100.0

当 期

配 水 量

(㎥）

9,689,662

9,362,282

9,676,230

9,473,853△ 111,571

98.8

当 期

1日平均配水量(㎥）

52,94951,161

52,87152,054

△ 893

98.3

当 期

有収水量

(㎥）

8,078,452

7,439,532

8,103,199

7,706,404△ 266,872

96.5当 期

有 収 率(％）

83.4

79.5

83.7

81.3

△ 1.8

97.8

2.建設改良工事の概況（平成23年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（単位:円）
契約名

発注済額

宇原浄水場 汚泥処理棟築造（土木・建築）工事

57,441,900

宇原浄水場 汚泥処理設備（機械・電気）工事

122,104,950

曲田山浄水場系深井戸揚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場新設工事

19,897,500

五色地区テレメーター更新工事

26,174,400

広石浄水場次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ改良工事

1,874,250

鮎屋浄水場ろ過池ろ材入替工事

5,865,300

曲田山浄水場沈殿地改修工事

3,996,300

五色地区広石水源ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

1,592,850

大継橋導配水管緊急仮設工事

17,672,550

宇原浄水場集中監視装置改造工事

1,554,000

上灘地区浄水場集中監視装置改造工事

2,625,000

宇原浄水場粉末活性炭注入設備工事

8,085,000

五色地区計装設備（流量計）更新工事

7,256,550

三木田ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設に伴う送配水管布設替工事

4,117,050

由良3丁目配水管布設替工事

21,856,800

県道道路改良工事に伴う土生・小路谷水管橋布設替工事

16,030,350

由良3丁目配水管布設替工事

21,856,800

県道道路改良工事に伴う土生・小路谷水管橋布設替工事

16,030,350

洲本灘賀集線改良工事に伴う配水管布設替工事

21,103,950

三木田ﾊﾞｲﾊﾟｽ建設に伴う送配水管布設替工事

5,395,950

金屋配水管布設替及び堂丸配水管布設工事

25,092,900

二重線配水管布設替工事

25,085,550

長池配水池送配水管布設替工事

88,968,600

国道28号線改良工事に伴う配水管布設替工事

6,150,900

工期
H22.10.22～
H23.11.30
H22.10.22～
H23.11.30
H23.8.29～
H23.12.26
H23.12.1～
H24.12.20
H23.8.26～
H24.10.12
H23.9.29～
H24.1.31
H23.10.21～
H24.3.13
H23.9.16～
H23.10.16
H23.9.12～
H23.10.31
H23.12.8～
H24.3.26
H24.2.14～
H24.3.26
H24.2.14～
H24.3.26
H24.2.29～
H24.3.26
H23.7.25～
H24.1.31
H23.8.1～
H24.2.24
H23.6.27～
H24.2.24
H23.8.1～
H24.2.24
H23.6.27～
H24.2.24
H23.6.22～
H24.2.24
H23.7.25～
H24.1.31
H23.10.13～
H24.2.29
H23.10.13～
H24.2.29
H23.7.21～
H24.1.31
H23.8.12～
H24.2.24

備考県道道路改良工事に伴う天川水管橋布設替工事

19,215,000

洲本市内舗装復旧工事

2,387,700

市道塩屋炬口線ボックスカルバート布設に伴う配水管布設替工事

2,223,900

生子浄水場改修・補強工事

320,680,500

上田浄水場耐震補強工事

106,050,000

佐礼尾送水管更新工事

13,274,100

長見山浄水場送水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

1,260,000

瑞井深井戸取水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事

1,890,000

長見山浄水場送水ﾎﾟﾝﾌﾟ（NO.2)更新工事

1,050,000

長見山浄水場汚泥掻寄機改修工事

12,315,450

上田浄水場ろ過機更新工事

1,260,000

津井配水池ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁緊急設置工事

1,155,000

野原浄水場取水ﾎﾟﾝﾌﾟ盤更新工事

777,000

長見山高区配水池築造工事

262,216,500

下水道関連水道移設補償工事（賀集29号）

67,877,250

下水道関連水道移設補償工事（賀集30号）

18,628,050

下水道関連水道移設補償工事（賀集31号）

63,153,300

下水道関連水道移設補償工事（賀集32号）

5,708,850

下水道関連水道移設補償工事（広田11号）

5,390,700

金屋配水管布設替及び堂丸配水管布設工事

7,729,050

高区緊急連絡管布設工事

1,522,500

福良配水管緊急布設替工事

1,740,900

福良仁尾地内ストッパーバルブ緊急設置工事

1,268,400

下水道関連水道移設補償工事（津井9号）

10,867,500

下水道関連水道移設補償工事（津井10号）

19,215,000

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列9号）

26,565,000

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列8号）

20,580,000

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列9号）

28,035,000

下水道関連水道移設補償工事（福良19号）

71,400,000

阿那賀地区配水管更新工事

19,393,500

慶野地区配水管更新工事

14,994,000

土井地区配水管更新工事

5,124,000

かるも地区配水管更新工事

10,248,000

水道管更新跡舗装工事

1,429,050

室津浄水場室津川取水ｹﾞｰﾄ取替工事

5,439,000

久留麻第3水源水中ﾎﾟﾝﾌﾟ入替工事

2,898,000

H23.10.18～
H24.9.30
H23.12.26～
H24.2.24
H23.1.24～
H24.3.15
H22.12.3～
H25.3.26
H23.10.21～
H25.3.25
H23.10.25～
H24.3.26
H22.12.3～
H25.3.26
H23.6.24～
H24.3.26
H23.7.25～
H24.3.25
H23.7.25～
H24.5.31
H24.3.27～
H24.3.25
H23.7.25～
H24.8.31
H23.6.24～
H24.7.31
H23.6.27～
H24.4.27
H24.3.27～
H25.3.25
H23.6.24～
H24.7.31
H23.11.8～
H25.3.26
H23.11.8～
H25.3.26
H22.11.26～
H25.3.25
H23.12.1～
H25.3.25
H23.6.27～
H23.12.26
H23.5.31～
H23.6.10
H23.5.31～
H23.6.10
H23.12.5～
H23.12.16
H23.8.4～
H24.3.26
H23.7.7～
H23.7.15
H23.8.4～
H23.8.12
H23.8.11～
H23.8.30
H22.11.26～
H24.3.25
H23.5.17～
H24.3.25
H23.5.16～
H24.3.25
H23.11.8～
H25.3.26
H23.11.8～
H25.3.26
H23.10.18～
H25.3.26
H23.4.16～
H23.12.20
H23.5.25～
H23.6.10

御手洗浄水場及び鵜崎浄水場ろ材入替工事

15,520,050

郡家川浄水場・遠田浄水場改良工事

31,773,000

鵜崎浄水場電動弁更新工事

9,135,000

地勝寺配水管布設替工事

12,112,000

下水道事業に伴う水道管移設工事（北山3工区）

17,829,000

公共下水道事業に伴う水道管移設工事（26工区）

22,974,000

生穂新島配水管布設工事（23-1工区）

20,116,950

県道志筑郡家線配水管布設替工事

6,212,000

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（下河合・柳沢工区）

36,214,500

老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（尾崎・遠田工区）

123,309,900

国道28号線道路改良工事に伴う水道管布設替工事

18,046,000

東桃川高畑線配水管布設替工事

6,982,500

江井・郡家地区水道管布設替工事

15,907,500

老朽更新事業に伴う水道管布設替工事（南工区）

16,905,000

小井配水池自動給水装置取替工事

1,155,000

県道富島久留麻線配水管移設工事

19,054,000

梅里配水池配水流量計修繕工事

1,392,300

明石海峡大橋2P送水管伸縮装置ﾃﾌﾛﾝ板取替工事

15,225,000

淡路大加圧所高圧電動機整備工事

3,990,000

淡路市道測道東勝木線送水管漏水修繕箇所補強工事

3,150,000

大日・牛内ダム情報基盤総合整備事業

1,848,896

計2,081,644,546

H23.7.25～
H23.12.28
H23.8.1～
H24.1.31
H24.3.27～
H24.3.31
H23.5.20～
H23.7.31
H23.6.8～
H24.1.31
H23.6.8～
H24.2.29
H23.8.1～
H23.12.25
H23.8.29～
H24.2.29
H23.9.8～
H24.2.29
H23.9.8～
H24.3.9
H23.9.29～
H24.2.29
H23.10.25～
H24.2.29
H23.10.25～
H24.3.9
H23.10.25～
H24.3.23
H23.11.10～
H23.12.20
H23.11.28～
H24.3.26
H23.12.15～
H24.1.31H23.7.25～
H23.11.30
H23.9.16～
H24.3.25
H23.7.119～
H23.8.31
H23.4.1～
H24.3.31

３．経営の状況（1）平成23年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科
目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）雑収益（6）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益
合計

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
5,226,967,000
5,086,462,000
3,363,000
137,142,000
860,758,000
42,967,000
1,800,000
734,365,000
61,906,000
19,719,000
1,000
1,000
0
1,000
6,087,726,000

予算現額
4,882,918,000
1,723,381,283
484,090,048
288,524,534
217,553,073
2,155,602,000
5,963,056
7,804,006
1,000,569,000
914,105,657
85,931,000
532,343
5,264,000
63,0001,000
5,199,000
1,000
2,000,000
2,000,000
5,890,751,000
123,000,000

上半期執行済額
2,606,258,140
2,580,443,928
0
25,814,212
425,247,124
27,990,900
44,692365,250,000
21,800,000
10,161,532
0
17,1750
17,1753,031,522,439

上半期執行済額
1,000,142,167
645,369,549
154,367,274
109,379,214
89,227,565
0
146,809
1,651,756
456,596,092
456,543,592
052,5001,281,175
001,281,175
0001,458,019,434
39,207,051

下半期執行済額
2,489,333,314
2,391,805,703
3,909,617
93,617,994
437,278,396
17,358,600
1,607,003
369,116,000
36,448,706
12,748,087
0
83,29981,2992,000
2,926,695,009

下半期執行済額
3,792,982,185
922,400,877
274,003,561
162,610,378
113,687,260
2,303,344,290
13,036,849
3,898,970
531,432,104
445,311,822
85,887,432
232,850
228,178
62,0000
166,1780004,324,642,467
25,155,071

執行済額累計
5,095,591,454
4,972,249,631
3,909,617
119,432,206
862,525,520
45,349,500
1,651,695
734,366,000
58,248,706
22,909,619
0
100,474
81,29919,175
5,958,217,448（単位：円）
執行率(％）
97.5
97.8
116.3
87.1
100.2
105.5
91.8
100.0
94.1
116.2
0.010047.4-1917.5
97.9

執行済額累計
4,793,124,352
1,567,770,426
428,370,835
271,989,592
202,914,825
2,303,344,290
13,183,658
5,550,726
988,028,196
901,855,414
85,887,432
285,350
1,509,353
62,00001,447,353
0005,782,661,901
64,362,122（単位：円）
執行率(％）
98.2
91.0
88.5
94.3
93.3
106.9
221.1
71.1
98.7
98.7
99.9
53.6
28.7
98.4
0.0
27.8
0.0
0.0
0.0
98.2
52.3

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計執行率(％）

企業債1,369,500,000

01,060,400,000

1,060,400,000

77.4（1）企業債

1,369,500,000

01,060,400,000

1,060,400,000

77.4

補助金

197,918,000

0192,629,000

192,629,000

97.3（1）国庫補助金

197,918,000

0192,629,000

192,629,000

97.3

3

補償金

598,438,785

109,340,100

280,471,450

389,811,550

65.1（1）工事補償金

598,438,785

109,340,100

280,471,450

389,811,550

65.1

4

2

243,650,000

29,150,000

158,998,000

188,148,00077.2（1）関係市出資金

243,650,000

29,150,000

158,998,000

188,148,000

77.2

5

負担金

85,577,950

43,760,850

11,042,450

54,803,300

64.0（1）工事負担金

24,812,950

0

00

0.0

（2）関係市負担金

60,765,000

43,760,850

11,042,450

54,803,300

90.2

固定資産売却収益

1,000

0185,571

185,571

18557.1（1）固定資産売却収益

1,000

0

185,571

185,571

18557.1

2,495,085,735

182,250,950

1,703,726,471

1,885,977,421

75.6

6

出資金

合計

資本的支出
科

（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計

2,971,588,670

389,762,619

1,956,638,773

2,346,401,392

79.0（1）原水及び浄水設備費

701,258,350

45,729,845

622,345,753

668,075,59895.3（2）送水及び配水設備費

2,183,796,320

338,677,929

1,286,197,689

1,624,875,618

74.4

14,624,000

5,354,845

7,792,940

13,147,785

89.9

1目

建設改良費

（3）固定資産購入費（4）災害復旧事業費

予算現額

執行率(％）

71,910,000

040,302,391

40,302,39156.0

企業債償還金2,081,149,000

1,033,617,421

1,059,920,955

2,081,146,965

100.0（1）企業債償還金

2,081,149,000

1,033,617,421

1,059,920,955

2,081,146,965

100.0

合

5,052,737,670

1,423,380,040

3,016,559,728

4,427,548,357

87.6

2計