2018年度

社内
広報管理部総務課 発行
発行日 2018年7月末
上半期号

この度は、福医会の職員が一団となって日々の業務を取り組むために必要な経営情報をまとめました。この広報誌は2017年度を振り返り2018年度を見直す機会になることを目的としています。各部署・各課は重点項目をさらにかみ砕き、職員一人ひとりが何をすべきかを考え、PDCAサイクルに活用しましょう。

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2017年度

各事業別 事業活動報告

事業所別

事業所別

収益計

費用計

デイケアさいかい51,595,974円(5.2%)

介護療養型老人保健
施設さいかい195,232,231円(19.7%)

デイケアさいかい28,491,813円(2.9%)

法人本部(管理部)
91,995,498円(9.4%)
特別養護老人ホームさいかい
198,322,963円 (20.3%)

特別養護老人ホームさいかい
227,629,820円 (22.9%)

さいかいクリニック
訪問看護さいかい374,074,949円(37.7%)

短期入所生活介護
さいかい
20,258,695円(2.1%)
養護老人ホームさいかい
82,512,831円 (8.5%)

介護療養型老人保健短期入所生活介護 施設さいかい
さいかい
153,939,621円
29,168,602円(15.8%)(2.9%)
養護老人ホームさいかい
さいかいクリニック
87,236,837円 (8.8%)
訪問看護さいかい373,989,980円(38.3%)

合計 975,466,389円

合計 992,583,276円

福祉
事業部
事 無
業 料部 低額

事業所名

収益計

特別養護老人ホームさいかい

227,629,820円

短期入所生活介護さいかい
養護老人ホームさいかい(増減差額)

繰越増減差額198,322,963円

29,306,857円

216,840,469円

29,168,602円

20,258,695円

8,909,907円

87,236,837円

82,512,831円

4,724,006円

31,169,251円

87%

合計

344,035,259円

301,094,489円

42,940,770円

248,009,720円

77%

さいかいクリニック・訪問看護さ

374,074,949円

373,989,980円

84,969円-507,597,478円

99%

195,232,231円

153,936,621円

41,295,610円

67%

51,595,974円

28,491,813円

23,104,161円

46%

居宅介護支援事業所さいかい

2,520,140円

3,695,040円-1,174,900円

151%

訪問リハビリテーションさいかい

6,961,543円

4,753,028円

2,208,515円

68%

11,468,391円

6,412,322円

5,056,069円

51%

3,005,990円

11,097,598円-8,091,608円-302%

270,784,269円

208,386,422円

62,397,847円

250,017,374円

66%

3,688,799円

91,995,498円-88,306,699円-256,682,278円-196%

992,583,276円

975,466,389円

17,116,887円-266,252,662円

96%

デイケアさいかい

訪問介護さいかいデイサービスさいかい
合計

本部

労働分配率76%62%

いかい
介護療養型老人保健施設さいかい

在宅
支
援事
業部

費用計

法人本部 (管理部)
全事業所合計※収益計 = サービス活動収益計 + サービス活動外収益計

費用計 = サービス活動費用計 + サービス活動外費用計

労働分配率 = (人件費 / 付加価値額) × 100
付加価値額 = サービス活動収益計 - ( 事業費 + 事務費 + 減価償却費 + 国庫補助金等特別積立金取崩額 + 徴収不能額 )内部取引額は除外しています。

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2018年度 福医会6つの重点項目① 資産と負債の適正化と合理化
純資産比、借入金比率を改善し、労働分配率の適正化を図ります。

財務改善
労働分配率の改善

2017年度の3事業部の平均労働分配率が81.5%でした。今年度は73.0%を目標に取り組みます。

② 法人経営力、財務基盤の長期安定化
管理部が中心となって経費削減意識を発信していきます。

経費削減

職員のキャリアアップに尽力し、より一層の生産性や利益性を高めていきます。また、介護保険における処遇改

人ざい育成

善のキャリアアップを通じて介護従事者の専門性を強化していきます。

③ 2025年、2030年問題を見据えた人口減少と労働人口の確保対策
長崎県内外のベッドタウンを視野に、新規事業開発により職員を継続的に確保できるように取り組みます。ま職員確保

た、障がい者及び高齢者の雇用にも取り組みます。

法定外福利厚生制

職員(特に看護師、介護従事者)及び医師の住宅の確保と設備投資により法定外福利厚生制度を充実化させていき度の充実化ます。

広報活動

近隣への広報・看板広告・ホームページの充実を含めた周知の向上に取り組みます。

職員満足度の向上

金銭的報酬及び非金銭的報酬を改善し、2019年度本格導入の人事考課制度に向けての制度体制の確立を図ります。

④ 法人運営における長期安定化対策
人的な対策からコンピュータウィルス対策に至るまで広範囲に取り組みます。また、情報開示についても法人の情報漏洩防止対策指針に基づいた運用を行います。
顧問先である社会保険労務士や弁護士と協力し、社会情勢に合わせた更新や新設を行います。また、法人内部や規則・規定の更新取引先、関係者でのコンプライアンスを強化してきます。

⑤ 地域に密着した地域貢献と地域交流
地域貢献1

西海市近郊の開発事業(在宅支援事業の訪問関連)、在宅診療・訪問看護事業を進めていきます。

地域貢献2

地域交流スペースの活用やコミュニティカーの活用を促進していきます。

地域貢献3

他事業所と協同し、高齢者福祉にとらわれないサービス区分の垣根を超えた相互支援を行います。

⑥ 地域の災害拠点としての実働を担うための設備投資法人運営に影響がない範囲での自然エネルギーを導入し、非常災害時でも安定した電力供給や安全非常災害時対策

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福祉
事
業部

無料低額
事業部

確保のための設備投資を行っていきます。

2018年度

各事業部の重点項目(抜粋)詳細はホームページの情報公開で確認してください事業所

重点項目

特別養護老人ホームさいかい① 人ざいの確保と安定② 人ざいの育成とサービスの質の向上③ 収入の維持とユニットケアの継続

短期入所生活介護さいかい① 利用稼働率の向上② 地域住民と密接な交流

養護老人ホームさいかい① 安定した経営基盤の確立② 入所者本位の日常生活支援から中間施設としての生涯包括支援へ③ 安全で安心な生活環境の提供

さいかいクリニック
訪問看護さいかい① 無料低額診療事業の理解と推進② 看護職員と他職種との連携強化による業務効率化③ チーム医療としての業務の連携と補完

デイケアさいかい① 新規利用者の獲得、収入の安定② 職員のスキル向上、サービスの質の向上

在宅
支
援事業部

デイサービスさいかい① 事業所特色の強化② 新規利用者の獲得及び収入の安定

居宅介護支援事業所さいかい① 管理者要件の取得② 自立支援の理念におけるケアマネジメントの実施③ 主治医との連携

訪問リハビリテーションさいかい① 新規利用者の獲得、収入の安定② 離島(江の島・平島)リハビリの整備

訪問介護さいかい① 新規利用者の獲得② モニタリングによる提供の調整③ 利用者との信頼関係の構築

介護療養型老人保健施設さ① 無料低額事業の推進② 利用者の安定確保と施設環境の整備③ 在宅復帰への取り組み

いかい管理部

7① 法人経営力、財務基盤の長期安定化② 人ざい確保と職員満足度の向上並びに資質向上③ 情報システム基盤確立後の適正運用と業務効率化

総合事務2018年度 各事業別 予算

デイケアさいかい
61,790,000円(6.2%)

事業所別

事業所別

収入 (予算)支出 (予算)特別養護老人ホームさいかい
227,207,000円 (22.8%)
介護療養型老人保健施設さいかい
185,098,064円(18.6%)

さいかいクリニック
訪問看護さいかい359,606,000円(36.1%)

デイケアさいかい32,191,236円(3.2%)

短期入所生活介護
さいかい
29,360,000円(2.9%)

法人本部(管理部)
90,521,912円(9.1%)
特別養護老人ホームさいかい
202,714,734円 (20.3%)
短期入所生活介護
さいかい
21,421,817円(2.1%)
養護老人ホームさいかい
78,170,303円 (7.8%)

介護療養型老人保健
施設さいかい167,561,086円(16.8%)

養護老人ホームさいかい
83,624,000円 (8.4%)

さいかいクリニック
訪問看護さいかい371,522,563円(37.3%)

合計 997,084,365円

事業所名
福祉
事
業
部
無料
低部 額
事
業

本部

前年度収入決算比

収入 (予算)支出 (予算)(収支差額)

特別養護老人ホームさいかい

99.6%

227,207,000円

202,714,734円

24,492,266円

短期入所生活介護さいかい

101.0%

29,360,000円

21,421,817円

7,938,183円

養護老人ホームさいかい

95.0%

83,624,000円

78,170,303円

5,453,697円

合計98.5%340,191,000円

302,306,854円37,884,146円

さいかいクリニック・訪問看護さい

84.8%

359,606,000円

371,522,563円-11,916,563円

94.7%

185,098,064円

167,561,086円

17,536,978円

デイケアさいかい119.8%

61,790,000円

32,191,236円

29,598,764円

居宅介護支援事業所さいかい138.1%

3,480,000円

4,417,500円-937,500円

訪問リハビリテーションさいかい

132.3%

9,207,000円

4,055,948円

5,151,052円

訪問介護さいかい106.2%

12,183,000円

6,096,730円

6,086,270円

デイサービスさいかい

461.6%

13,875,000円

18,193,044円-4,318,044円

合計

105.4%

285,633,064円

232,515,544円

53,117,520円

法人本部 (管理部)

19.7%

11,654,301円

90,521,912円-78,867,611円

全事業所合計90.7%

997,084,365円

996,866,873円

217,492円

かい介護療養型老人保健施設さいかい

在宅
支
援事
業部

合計 996,866,873円※ただし、予算は内部取引額を含む。