令和4年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

1．上半期業務量（令和4年4月1日～令和4年9月30日）
令和４年
事項

上半期比

令和３年
上半期

増減
（対前年上半期）

較比率(％）

当期末 給 水 人 口(人）

129,115

130,570△ 1,45598.9

当期末 給 水 栓 数(栓）65,69565,219

476

100.7

当 期

配量

(㎥）

8,673,811

8,464,218

209,593

102.5

当 期

1日平均配水量(㎥）

47,39846,253

1,145

102.5

当 期

有 収 水 量(㎥）

7,327,285

7,196,250

131,035

101.8

当 期

有(％）

84.5

85.0

△ 0.5-水収率

2. 建設改良工事の概況（令和4年9月30日現在）
上段：（契約額）ああ ああ
下段：当年度執行予定額（1）原水及び浄水設備費【500万円以上】
工 事 名

契約済額

市道大野千草線導配水管撤去工事

11,273,900

長見山浄水場電気設備改修工事

48,840,000

寺内浄水場電気設備更新工事

13,163,700

生子浄水場活性炭設備設置工事

55,334,400

志筑浄水場ろ材等入替工事

36,179,000

室津浄水場ポンプ盤改良工事

16,720,000

三原浄水場非常用発電機設置工事

11,416,900

宇原第２配水場外次亜塩注入設備更新工事

8,635,000

平安浦配水池外流量計及び水位計測機器更新工事

14,960,000

鳥飼水源導水管布設替工事

22,242,000

長見山浄水場電気設備改修工事その２

20,295,000

久留麻浄水場ろ材等更新工事

15,840,000

志筑第１４水源ポンプ盤等更新工事

7,975,000

南淡浄水場原水水質計器他更新工事

9,350,000

三原浄水場空調設備更新工事

12,144,000

倉庫建築工事

15,345,000

三原浄水場次亜注入設備他改良工事
計 (17件)

17,545,000

工期
R3.10.7～
R4.12.20
R4.1.6～R5.1.31
R3.11.26～
R4.9.30
R3.9.2～R4.7.29
R3.12.23～
R4.5.31
R3.11.25～
R4.6.30
R3.10.26～
R4.5.27
R4.7.5～R5.3.31R4.8.2～R5.3.31R4.9.1～R5.2.28
R4.9.1～R5.3.24
R4.9.1～R5.3.24
R4.9.9～R5.3.24
R4.7.26～
R5.3.17R4.8.30～
R5.3.17R4.9.8～R5.3.24
R4.9.30～
R5.3.10備

令和３年度繰越
令和３年度繰越
令和３年度繰越
令和３年度繰越
令和３年度繰越
令和３年度繰越337,258,900（単位:円）
契約済額

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊22号）

95,700,000

北部第１減圧槽改良工事

23,415,700

下水道事業に伴う水道管移設工事（育波4工区）

19,096,000

市道中央線配水管布設替工事

69,080,000

下水道関連水道移設補償工事（上加茂下加茂旧県道線）

17,820,000

市道内膳横線配水管布設替工事

54,549,000

阿那賀配水管更新工事（県道水管橋）

17,028,000

上町・潮美台配水池配水流量計更新工事

19,800,000

下水道関連水道移設補償工事（市・榎列17号）

34,650,000

地野加圧所外テレメータ装置更新工事

59,400,000

志筑連東線水道管布設替工事

43,725,000

淡路大加圧所他無停電電源装置更新工事

10,505,000

淡路大加圧所No.4送水ポンプ整備工事

24,200,000

一宮調整池次亜注入設備更新工事

10,175,000

計 (14件)考

令和３年度繰越（2）送水及び配水設備費【500万円以上】
工 事 名（単位:円）

499,143,700

工期
R3.11.25～
R5.3.31R4.2.1～R4.7.29R3.8.27～
R4.6.30
R4.6.1～R5.2.28
R4.7.7～R5.2.28
R4.9.6～R5.3.24
R4.7.26～
R4.12.23
R4.8.26～
R5.2.28
R4.8.23～
R5.3.25
R4.9.30～
R5.3.24
R4.7.28～
R5.2.28
R4.5.27～
R5.3.10R4.5.27～
R5.2.28
R4.7.28～
R5.3.10

備考

令和３年度繰越
令和３年度繰越
令和３年度繰越

3．経営の状況（1）令和4年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計（単位：円）
予算現額(A)
4,732,511,000
4,710,908,000
3,300,000
18,303,000
1,744,854,000
46,862,000
6,600,000
939,327,000
49,188,000
696,565,000
6,311,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,477,368,000

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失（5）減損損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額(C)5,705,057,000
1,683,482,002
505,469,000
308,505,000
186,142,998
2,943,255,000
78,201,000
2,000
675,412,000
444,762,000
229,149,000
1,501,000
2,702,000
1,000
02,700,000
0
1,000
2,000,000
2,000,000
6,385,171,000
44,208,000

執行率(％）(B/A)
執行済額(B)
2,490,360,331
52.6
2,479,559,181
52.6
00.0
10,801,150
59.0
421,768,901
24.2
40,568,00086.6
1,551,699
23.5
0
0.0
23,180,000
47.1
348,282,500
50.0
8,186,702
129.7
0
0.0
21,267708.9
20,6072060.7
660
66.0
0
0.0
2,912,150,49945.0（単位：円）
支出負担行為済額(D)3,315,109,803
1,310,626,592
212,884,542
244,504,893
71,268,676
1,471,627,500
4,197,600
0230,229,944
230,119,944
0
110,000
786,31800786,31800003,546,126,065
38,248,925

執行済額(E)
1,005,765,795
620,457,230
190,639,386
125,276,553
69,392,626
000230,229,944
230,119,9440
110,000
786,31800
786,3180
000
1,236,782,057
22,165,825

執行率(％）(D/C)

58.1
77.9
42.1
79.3
38.3
50.0
5.4
0.0
34.1
51.7
0.0
7.3
29.1
0.0
-29.1
-0.0
0.0
0.0
55.5
86.5

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）目

予算現額(A)

執行済額(B)

執行率(％）(B/A)

企業債

1,038,400,00000.0（1）企業債

1,038,400,000

00.0

2 補助金

9,000,000

00.0（1）国庫補助金

9,000,000

00.0

3 補償金

459,820,000

21,419,600

4.7（1）工事補償金

459,820,000

21,419,600

4.74 出資金

154,653,00000.0（1）関係市出資金

154,653,000

00.0

5 負担金

12,248,000

00.0

1,000

00.0

12,247,00000.0

6 固定資産売却代金

67,00067,393100.6（1）固定資産売却代金

67,00067,393100.6

1,674,188,000

21,486,993

1.3（1）工事負担金（2）関係市負担金

合計

資本的支出
科

（単位：円）
目

予算現額(C)

支出負担行為済額(D)2,353,914,000

1,097,620,466

277,708,562

46.6（1）原水及び浄水設備費

828,328,784

472,162,588

191,166,20457.0（2）送水及び配水設備費

1,501,652,156

607,172,545

80,256,92540.4（3）災害復旧事業費

2,000

000.0

（4）固定資産購入費

23,931,060

18,285,333

6,285,433

76.4

2 企業債償還金

2,554,828,000

1,270,452,813

1,270,452,813

49.7（1）企業債償還金

2,554,828,000

1,270,452,813

1,270,452,813

49.7

合

4,908,742,000

2,368,073,279

1,548,161,375

48.2

1 建設改良費計

執行済額(E)

執行率(％）(D/C)