（１）平成26年度水道事業会計予算(３会計)及び下水道事業会計予算
経営部

経営管理課

① 平成25年度水道事業会計決算(３会計)（案）
ア

水道事業会計その他
収益76.1億円

料金収入73.9億円

収入
2.2億円

過去に行った投資に関するもの

費用73.1億円

減価償却費

人件費

その他

12.7億円

24.2億円

21.4億円
ダム負担金2.3億円

受水費6.7億円

支払利息3.2億円

イ

純利益

退職給与金2.6億円

3.0億円

都祁水道事業会計
その他収入1百万円
他会計

収益180百万円 料金収入130百万円

補助金

純損失200百万円

49百万円
費用380百万円

過去に行った投資に関するもの

その他

減価償却費

支払利息

98百万円

181百万円

68百万円

ダム負担金5百万円

人件費28百万円※純損失は、現金支出を伴わない減価償却費などの要因によるもので、水道事業会計からの長期借入金などで運転資金を確保しています。
ウ

月ヶ瀬簡易水道事業会計収益56百万円

料金収入24百万円

他会計補助金32百万円

過去に行った投資に関するもの

費用76百万円

減価償却費

純損失20百万円

人件費9百万円

その他36百万円

24百万円
支払利息7百万円※純損失は、現金支出を伴わない減価償却費などの要因によるもので、必要な運転資金は確保されています。
- 1 -② 平成26年度水道事業会計予算(３会計)及び下水道事業会計予算

水道

事

業会

計

１.将来像
「信頼の水道未来へつなぐライフライン」

２.基本項目項目

平成２６年度

平成２５年度比(1)年 間 給 水 量

44,464,000㎥

44,555,000㎥△91,000㎥(2)年間有収水量

40,062,000㎥

40,010,000㎥

52,000㎥

143,320㎥

147,850㎥△4,530㎥

90.1％

89.8％

(3)１日最大給水量(4)有収率較0.3
ﾎﾟｲﾝﾄ３.水源能力

水 源 区 分

平成２６年度

平成２５年度(1)布目川・白砂川

150,000㎥

150,000㎥

- ㎥

(2)木川

69,100㎥

69,100㎥- ㎥

道20,200㎥

21,700㎥△1,500㎥

239,300㎥

240,800㎥△1,500㎥(3)県津営
計

水-２-比較

４.収益的収入及び支出
（税込み）
区分

平成２６年度

平成２５年度比8,889,000千円

7,807,000千円

1,082,000千円･水 道 料 金 収 入

7,775,216千円

7,602,220千円

172,996千円･受 託 工 事 収 益

7,276千円

5,872千円

1,404千円･他 会 計 負 担 金

12,117千円

36,311千円△24,194千円･他 会 計 補 助 金

107,975千円

130,754千円△22,779千円･長 期 前 受 金 戻 入

957,385千円

0千円

957,385千円･下水道使用料徴収負担金

0千円

0千円

0千円

29,031千円

31,843千円△2,812千円

8,947,000千円

7,921,000千円

1,026,000千円

費

1,331,914千円

1,279,406千円

52,508千円･退 職 給 付 費

155,759千円

236,000千円△80,241千円･動 力・薬 品 費

317,973千円

299,113千円

18,860千円･委託料

855,891千円

790,277千円

65,614千円･負担金

495,785千円

485,166千円

10,619千円･受水費

725,977千円

757,302千円△31,325千円

息289,958千円

331,586千円△41,628千円･ダ ム 負 担 金

183,347千円

232,028千円△48,681千円

2,694,330千円

2,211,590千円

482,740千円･退職給付引当金繰入額

830,000千円

500,000千円

330,000千円･特別損失（賞与・貸倒）

153,198千円

0千円

153,198千円･そ水 道 事 業 収 益較（主な項目）･その他

水 道 事 業 費 用（主な項目）
･人･支件

払

利･減 価 償 却 費 等の他

912,868千円

798,532千円

114,336千円

差引△58,000千円△114,000千円

56,000千円-3-５.資本的収入及び支出
（税込み）
区分

資 本 的 収 入

平成２６年度

平成２５年度

比較

1,890,000千円

1,751,000千円

139,000千円（主な項目）･企業債

602,000千円

500,000千円

102,000千円･負担金

990,928千円

976,370千円

14,558千円･分担

金

297,072千円

274,630千円

22,442千円

4,732,000千円

4,811,000千円△79,000千円

費

202,973千円

217,700千円△14,727千円･建 設 改 良 費

1,137,916千円

1,179,489千円△41,573千円･企 業 債 償 還 金

2,288,960千円

2,258,932千円

30,028千円･長 期 割 賦 金

1,004,343千円

1,085,792千円△81,449千円･長 期 貸 付 金

40,000千円

40,000千円

0千円･そ資 本 的 支 出（主な項目）･人件の他

57,808千円

29,087千円

28,721千円

差引△2,842,000千円△3,060,000千円

218,000千円

注）収支差引不足額2,842,000千円については、過年度分損益勘定留保資金1,578,347千円、当年度分損益勘定留保資金1,222,152千円及び当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額41,501千円で補塡する。

-4-

６.重点項目(1) 安心できる水道(水質管理)

16,654千円①水質分析機器の整備

14,583千円②水源保全啓発活動等

2,071千円(2) 頼りになる水道(施設更新と災害対策)

869,212千円①口径800mm配水本管（大渕第２幹線）布設工事（耐震管)

7,830千円②配水管の更新整備･耐震化

330,621千円③緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事

481,950千円④緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事

22,680千円⑤大渕配水池耐震補強工事に伴う設計業務委託

10,779千円⑥耐震性貯水槽施設等の点検委託
及び分解整備等 他

15,352千円(3) 喜ばれる水道(健全経営とお客様サービス)

分析機器のリース

125,815千円①鉛給水管の解消

68,928千円②漏水調査

32,289千円③情報提供の推進

24,598千円④営業業務包括業務委託―(4) 環境に配慮する水道(省エネルギーと環境対策)―①浄水発生土の有効利用

―

- 5-

広報紙の発行､研修の実施等

平成２６年８月１９日（火）作成

口 径 ８ ０ ０ 粍配 水 本 管 布 設 工 事

全体計画延長Ｌ＝１２，７０８ｍ

Ｌ＝４，１２０ｍ

Ｌ＝２，４０２ｍ （Ｈ１８～２５）

施 工 済

近鉄高の原駅-６施工残延長 Ｌ＝１，７１８ｍ

学園前駅（Ｈ２６～２８）
シールド工事 Ｌ＝１，４４２ｍ
開削工事
Ｌ＝ ２７６ｍ

施 工 済

施 工 済
大和西大寺駅＜施工状況＞
・ 全体事業延長 ： Ｌ＝１２，７０８ｍ
新大宮駅
・ 施工済延長： Ｌ＝１０，９９０ｍ (S56～H 6:L=8,588m H18～H25:L=2,402m)
・ 施工残延長： Ｌ＝ １，７１８ｍ

施工済

Ｌ＝８，５８８ｍ

近鉄奈良駅（Ｓ５６～Ｈ６年）

営業業務包括業務委託の概要
営業部門では、従来から個別に計量業務、開閉栓業務及びメータ取替業務について委託し経費節減に努めてきましたが、委託している各業務について民間業務のノウハウを一元化して取り入れ、お客様サービスの向上と、より一層の業務の効率化及び経費の削減を図るため、１業者への包括委託を実施する考えです。
平成26年度には、段階的に包括委託を実施していく業務内容について精査し仕様書等の作成を行い、また業者選定方法を決定し契約締結する予定です。そして平成27年度からは、これまで個別委託していた3つの業務について包括委託を開始し、平成28年度には現在直営で行っている収納業務及び窓口業務についても包括委託に加えて実施していく予定です。
【実施計画表】年度-７-

委託業務の精査及び仕様書等の作成並びに業者選定方法の決定
契約締結
業務引継期間平成26年度

平成27年度

平成28年度

10～12月
1月
1月～3月

委託業務内容①計量業務①②③②開閉栓業務
③メータ取替業務
④収納業務
⑤窓口業務

④⑤

平成29年度

平成30年度

平成31年度奈良市企業局給配水管等修繕業務委託の概要
１．事業目的現在の給配水管等修繕工事は、修繕工事に限った委託であるため修繕工事費や待機料など修繕業務全体の効率化に繋がらずコスト縮減が図れない状況です。
また、今日の水道事業は、水需要の減少による事業経営の悪化、老朽化が進行する水道施設及び管路の更新需要の増大、それら施設の維持管理の複雑化並びに経費の増加などの課題に直面しています。
これらを踏まえ、新たな修繕業務委託は、従来の修繕工事に管理業務を加えることで包括的な委託を推進させ、業務の効率化及び修繕コストの縮減、併せて高い水道サービスの提供を目的とします。
２．受託者の選定
この業務は緊急対応能力、苦情処理能力、運営能力、待機料、修繕コストの縮減が図れる経営能力を求めるものであり、価格競争のみで受託者を決定することは適しておらず、業務実施体制等について総合的に評価し、当該業務の目的に最も合致した提案者を選定するため、プロポーザル方式といたしました。
３．委託業務内容(1)業務名奈良市企業局給配水管等修繕業務委託(2)履行場所

奈良市水道事業給水区域（東部上下水道管理課管轄を除く）(3)履行期間

平成２６年１０月１日から平成２８年９月３０日まで（２箇年）(4)業務内容

Ⅰ．管理業務 ①受付業務 ②現場確認業務③申請業務 ④苦情処理業務
Ⅱ．修繕工事業務

４．実施スケジュール
5/19 5/22
第１回プロポーザル審査委員会

6/19 6/23

7/14

7/22

8/4

8/19 8/21

9/1

10/1

◎

公募型プロポーザル募集
参加資格確認結果◎

業務提案書の提出
第２回プロポーザル審査委員会（提案書書類審査）（一次審査）◎

第３回プロポーザル審査委員会（プレゼンテーション及びヒアリング）（二次審査）◎

業務受託候補者の決定交渉権第１位、第２位◎◎

委託契約の締結
準備・引継ぎ期間◎

業務開始

５．情報の提供(1)奈良市審議会等の会議に関する指針に基づきプロポーザル審査委員会議事録の公開(2)奈良市議会議員への情報提供 （公告及び受託候補者決定）(3)募集及び審査結果並びに選定過程の透明性確保のため、奈良市企業局ホームページでの公表
-8-都

祁

水 道 事 業 会 計

１.基本項目項目

平成２６年度

平成２５年度比較(1)年 間 給 水 量

756,123㎥

747,921㎥

8,202㎥(2)年間有収水量

688,828㎥

683,609㎥

5,219㎥(3)１日最大給水量

2,480㎥

2,617㎥△137㎥(4)有91.1％

91.4％

△0.3
ﾎﾟｲﾝﾄ

収率

２.収益的収入及び支出
（税込み）
区分

水 道 事 業 収 益

平成２６年度

平成２５年度

比較

428,110千円183,000千円

245,110千円･水 道 料 金 収 入

138,009千円

133,406千円

4,603千円･他 会 計 補 助 金

170,711千円

48,705千円

122,006千円･長期前受金戻入

119,150千円

0千円

119,150千円

240千円

889千円

△649千円

515,000千円

375,200千円

139,800千円

費30,464千円

32,420千円△1,956千円･動 力・薬 品 費55,829千円

54,504千円

1,325千円･委託料

20,614千円

24,494千円△3,880千円･負担金

12,494千円

12,283千円

211千円

息63,289千円

67,444千円△4,155千円･ダ ム 負 担 金

1,705千円

6,506千円△4,801千円･減 価 償 却 費

298,732千円

151,123千円

147,609千円･そ（主な項目）･その他

水 道 事 業 費 用（主な項目）
･人･支件

払利の他

31,873千円

26,426千円

5,447千円

差引△86,890千円△192,200千円

105,310千円-9-３.資本的収入及び支出
（税込み）
区

分

資 本 的 収 入

平成２６年度

平成２５年度比較158,190千円

260,600千円△102,410千円･長 期 借 入 金

40,000千円

0千円

40,000千円･負担金

116,558千円

258,615千円△142,057千円･分

担金

1,632千円

1,985千円△353千円

264,480千円

257,800千円

6,680千円･企 業 債 償 還 金

221,541千円

192,561千円

28,980千円･長 期 割 賦 金

42,841千円

64,973千円△22,132千円（主な項目）

資 本 的 支 出
（主な項目）

･その他

98千円

266千円

△168千円

差引△106,290千円

2,800千円△109,090千円

注）収支差引不足額106,290千円については、過年度分損益勘定留保資金22,017千円、当年度分損益勘定留保資金75,254千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,019千円で補塡する。

- 10 -

月ヶ瀬簡易水道事業会計
１.基本項目項目

平成２６年度

平成２５年度比較(1)年 間 給 水 量

150,224㎥

153,651㎥△3,427㎥(2)年間有収水量

133,850㎥

138,627㎥△4,777㎥(3)１日最大給水量

562㎥

630㎥

△68㎥

(4)有89.1％

90.2％

△1.1
ﾎﾟｲﾝﾄ収率

２.収益的収入及び支出
（税込み）
区分

簡易水道事業収益

平成２６年度

平成２５年度比

較184,240千円

58,100千円

126,140千円･水 道 料 金 収 入

25,246千円

26,000千円△754千円･他 会 計 補 助 金

31,747千円

32,087千円△340千円･長期前受金戻入

127,031千円

0千円

127,031千円

216千円

13千円

203千円

205,630千円

75,900千円

129,730千円

費

10,040千円

8,105千円

1,935千円･動 力・薬 品 費9,255千円

8,915千円

340千円

･委託

料

14,032千円

9,497千円

4,535千円･修繕

費6,459千円

11,023千円△4,564千円

息6,806千円

7,366千円△560千円･減 価 償 却 費

151,244千円

17,783千円

133,461千円（主な項目）･その他

簡易水道事業費用（主な項目）･人･支･そ件

払利の他

7,794千円

13,211千円△5,417千円

差引△21,390千円△17,800千円△3,590千円- 11 -

３.資本的収入及び支出
（税込み）
区

分

資 本 的 収 入

平成２６年度

平成２５年度比較21,020千円

18,800千円

2,220千円（主な項目）･企業債

1,600千円

0千円

1,600千円･負担金

19,023千円

18,663千円

360千円

･分

担

金

397千円

137千円

260千円

20,700千円

18,700千円

2,000千円･企 業 債 償 還 金

19,023千円

18,663千円

360千円･建 設 改 良 費

1,667千円

0千円

1,667千円

資 本 的 支 出
（主な項目）

･その他

10千円

37千円

△27千円

差引320千円

100千円

220千円

注）収支差引不足額3,067,000千円については、過年度分損益勘定留保資金2,038,710千円、当年度分損益勘定留保資金1,001,978千円及び当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額26,312千円で補塡する。

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