第3号議案 会計報告及び監査結果報告
一般社団法人

神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

2019年度活動計算書

2019年度貸借対照表

予算・実績・前年実績比較表

項目

収
入の部

科

目

会費
健生クラブ活動収入
健生ｸﾗﾌﾞ運営協力金相殺勘定（協力金）
講師活動収入
NW活動収入
NW協力金
同相殺勘定
健街道活動収入
健街道活動運営協力金

同相殺勘定
成年後見センター
同運営協力金同相殺勘定（協力金）

費
用の部

収入利子
収入計
交通費
郵送費
事務用品費
会議費
印刷費
地域活動支援費
サークル活動支援費
事務局等活動支援費
広報渉外費
とまり木発行費
協議会行事支援費
新規事業支援費
HP作成・維持費
租税・公課
雑費
事務所賃借料
通信費
振込手数料
健生クラブ活動費相殺勘定（協力金）
講師活動費
NW活動費
同相殺勘定（協力金）

健街道活動費同相殺勘定（協力金）

成年後見センター
同相殺勘定（協力金）
費用計
当期収支増減額

単位：円
2019年度実績 2019年度予算 2018年度実績 実績・予算対比 前年実績対比

1,212,000 1,296,000
1,090,350
1,201,000
0
30,0000 △ 30,000
464,769
369,200
340,200
616,000
0
20,0000 △ 20,000
126,000
165,000
10,0000△ 10,000
0954,992
949,050
36,00036,000△ 36,000 △ 36,000
129
04,188,440 4,596,250
168,139
185,000
49,18850,00046,07750,00020,10025,00044,49915,000204,000
210,000
10,00010,00090,00090,00030,00030,000148,122150,000
20,00020,00098,844
100,000
44,92845,00042,25070,000
6,200
20,000
192,000
192,000
76,31580,0007,876
10,0001,045,259 1,193,6000 △ 30,000
358,409374,600
453,618
723,000
0 △ 20,000
125,437
164,500△ 10,000
0938,946
1,108,200△ 36,000△ 36,000
4,174,207 4,829,900
14,233 △ 233,650

1,254,500
1,383,484
50,000△ 50,000
529,154775,00000
199,000
00
1,262,213
36,000△ 36,000
148
5,403,499
182,72050,026
9,749
19,61010,520207,000
10,00090,00030,000136,047
20,000100,000
44,622
12,65017,400
192,000
73,5398,333
1,287,895△ 50,000
404,308
692,8020205,51201,142,847△ 36,000
4,861,580
541,919

単位：円

勘定科目Ⅰ．資産の部(1).流動資産
現金
普通預金振替口座定期預金
流動資産合計(2)固定資産
固定資産合計資産合計
Ⅱ.負債の部(1)流動負債
前受金
仮受金
流動負債合計負債合計
Ⅲ.正味財産の部(1)一般正味財産
正味財産合計2019年度末 2018年度末 前年実績対比△ 84,000 △ 42,500△ 110,650 △ 293,134△ 30,000 △ 50,000
329,675
341,428 △ 11,753
30,00050,000 ＊1
4,729,838 4,684,017
45,821
95,569 △ 64,385
663,718
709,182 △ 45,464△ 275,800 △ 434,800
1,019,660 1,001,551
18,109△ 20,000
06,742,891 6,736,178
6,713
20,0000 ＊2△ 39,000 △ 73,000000
10,00010,0006,742,891 6,736,178
6,713△ 10,000 △ 10,000 ＊3
5,942 △ 307,221
00
535,000
627,000 △ 92,00000 ＊484,480
084,480129△ 19619,480
627,000△ 7,520△ 407,810 △ 1,215,059
619,480
627,000△ 7,520△ 16,861 △ 14,581
△ 812
△ 838
6,123,411 6,109,178
14,233△ 3,923
36,328
6,123,411 6,109,178
14,233
負債及び正味財産合計△ 4,900
490
6,742,891 6,736,178
6,713
29,49933,979△ 6,000△ 3,000
000000△ 1,878
12,07500△ 1,156△ 1,156△ 72306△ 27,750
29,600△ 13,800 △ 11,20000△ 3,685
2,776△ 2,124△ 457△ 148,341 △ 242,636
30,00050,000 ＊5△ 16,191 △ 45,899△ 269,382 △ 239,184
注 ＊1 連結のため健生と健生クラブの勘定相殺(収入の部）
20,0000 ＊6＊2 連結のため健生と NW活動の勘定相殺(収入の部）△ 39,063 △ 80,075＊3 連結のため健生と健街道活動勘定相殺(収入の部）△ 10,000 △ 10,000 ＊7＊4 連結のため健生と成年後見センターの勘定相殺(収入の部）△ 169,254 △ 203,901＊5 連結のため健生と健生クラブの勘定相殺(支出の部）
00 ＊8＊6 連結のため健生とNW活動の勘定相殺(支出の部）△ 655,693 △ 687,373＊7 連結のため健生と健街道活動の勘定相殺(支出の部）
247,883 △ 527,686＊8 連結のため健生と成年後見センターの勘定相殺(支出の部）

監 査 報 告 書
2020年 4月 22日
一 般 社 団法人会長

三浦神 奈川 健康 生 きがい づ く り
ア ドバ イ ザ ー 協議 会
紀子

様監事

大島稲造

監事

村上政司

私達 は、2019年 度 (2019年 4月 1日 か ら 2020年 3月 31日 まで )の 計算 書類(貸 借 対照表 お よび活動 計算 書 )に つ いて 監査 を行 っ た。
私達 は 、財 産状 況 に 関す る監査 にあた って は帳 簿や証拠 書類 の 閲覧 、照合 、質問等 の保 証 を得 るた めの 手続 きを行 っ た。
監査 の 結果 、会計処理 は 一 般 に公正 妥 当 と認 め られ る会計原 則 に則 って 適 正 に処理 され てい る もの と認 め られ た。
よ って 、私 達 は 、 上 記 の 計算 書類 が 、 一 般 社 団法人 ネ申奈川健 康 生 き が いづ く
リア ドバ イザ ー 協議 会 の 2020年 3月 31日 を も って終 了す る事 業 年度 の財 産 状
況 を適 正 に表 示 して い る もの と認 め る。
以上