平成30年度下半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（平成30年10月1日～平成31年3月31日）
事

平成30年度

項

平成29年度

上半期

下半期

計

上半期

比

下半期計

増減

較比率(％）

当期末 給水人口(人）

135,376

134,041

134,041

137,435

136,020

136,020△ 1,97998.5

当期末 給水栓数(栓）64,76364,58364,58364,97464,70464,704

△ 121

99.8

当 期 配 水 量(㎥）

8,785,507

8,390,210 17,175,717

8,912,632

8,794,881 17,707,513 △ 531,796

97.0

平均
期 1配日水量(㎥）

48,008

当 期 有収水量(㎥）7,540,896

当 期 有 収 率(％）

85.8

当47,05748,971

7,153,818 14,694,714

46,1007,695,474

85.3

85.6

86.3

△ 1,457

97.0

7,321,704 15,017,178 △ 322,464

48,324

97.9

83.3

48,514
84.8

0.8

100.9

２．建設改良工事の概況（平成31年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

工期

市道宇原千草線配水管布設工事

26,406,000

H30.10.4～H31.3.28

鳥飼浄水場送水ポンプ設備更新工事

7,581,600 H30.10.11～H31.2.28

備（単位:円）考

曲田山浄水場 外 流量計更新工事

10,843,200 H30.10.31～H31.2.28
182,304,000
平成30・31年度債務負担
慶野浄水場改修工事
H30.10.3～R01.11.29（55,695,600）
長見山浄水場薬注設備外更新工事
6,642,000 H30.12.28～H31.3.20
359,964,000
監視・制御システム更新工事（一宮地区）
H29.9.6～R02.3.19 平成29・30・31年度債務負担（78,732,000）
593,740,800計(185,900,400)
契約済額欄の二段書きは上段に契約額を、下段に当年度執行額を記載。
（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工 事 名

契約済額

工期

備（単位:円）考

市道下加茂線配水管布設工事

5,205,600

H30.5.8～H30.8.31

市道納線外配水管布設替工事

140,292,000

H30.5.31～H31.3.22

市道尾筋先山線配水管布設替工事

17,841,600 H30.7.25～H30.12.28

市道物部曲田塩屋線配水管布設替工事

17,161,200 H30.12.28～H31.3.29

白崎加圧所外送水ポンプ更新工事

7,171,200

喜来地区減圧弁更新工事

17,604,000 H30.10.23～H31.3.22（主）大谷鮎原神代線道路改良工事に伴う水道移設工事

6,987,600

H30.12.6～H31.3.25

配水流量計更新工事

19,116,000

H30.8.17～H31.3.28

岩屋地区国道28号水道管移設工事

5,745,600

H30.8.1～H31.1.31

天神の郷加圧ポンプ場受水槽更新工事

38,016,000 H30.11.22～H31.3.10

北山配水池流量計設置工事

5,896,800

H30.12.5～H31.3.25

岩屋地区老朽管更新工事

74,833,200

H30.11.2～H31.3.29

緑調整池防水更新工事

23,385,240

H30.9.26～H31.3.15

淡路大加圧所第4号電動機他更新工事

38,205,000

H30.9.27～H31.3.20

楠本配水池外無停電電源装置更新工事

7,776,000

H30.12.4～H31.3.15

天王池水管橋耐震補強工事19,337,400

H30.10.2～H31.3.25

上加茂バイパス整備工事に伴う送配水管布設替工事(その2)23,565,600 H29.12.26～H30.7.31

平成29年度繰越分

黒岩第1加圧所外送水ポンプ更新工事

15,886,800

H30.2.2～H30.5.31

平成29年度繰越分

下水道関連仁頃送水管更新工事

21,913,200 H29.10.20～H30.6.30

平成29年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊17号）

18,057,600 H29.10.18～H30.12.21

平成29年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊18号）

44,755,200 H29.10.18～H31.3.22

平成29年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列 19号）

57,564,000

H29.9.27～H30.4.30

平成29年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列 20号）

55,371,600

H30.1.19～H31.3.15

平成29年度繰越分

下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列 21号）

37,048,320

H30.1.19～H31.3.29

平成29年度繰越分

塩尾橋改修に伴う水管橋架替工事

6,717,600 H29.11.29～H31.3.25

平成29年度繰越分

計725,454,360

H30.9.28～H31.3.29

３．経営の状況（1）平成30年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計

予算現額
4,768,336,000
4,749,826,000
3,300,000
15,210,000
2,350,010,000
44,464,000
5,400,000
1,468,276,000
47,882,000
778,766,000
5,221,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
7,118,349,000

上半期執行済額
2,501,368,129
2,492,207,529
0
9,160,600
754,599,608
19,530,720
3,238,500
705,360,000
20,780,000
05,690,388
0
5,981
0
5,981
0
3,255,973,718

下半期執行済額
2,375,799,251
2,363,927,927
4,580,524
7,290,800
1,538,735,694
15,288,480
5,368,000
702,430,000
27,528,991
783,090,887
5,029,336
0
17,5360
17,5360
3,914,552,481

執行済額累計
4,877,167,380
4,856,135,456
4,580,524
16,451,400
2,293,335,302
34,819,200
8,606,500
1,407,790,000
48,308,991
783,090,887
10,719,724
0
23,517
0
23,5170
7,170,526,199（単位：円）
執行率(％）
102.3
102.2
138.8
108.2
97.6
78.3
159.4
95.9
100.9
100.6
205.3
0.0
783.9
0.0
2351.70.0
100.7

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失（5）減損損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
6,055,975,000
1,785,439,000
549,935,000
276,973,000
196,913,000
3,188,533,000
58,180,000
2,000
800,331,000
686,562,000
112,568,000
1,201,000
34,301,000
1,000
04,500,000
029,800,000
2,000,000
2,000,000
6,892,607,000
32,000,000

上半期執行済額
1,696,760,607
1,187,693,507
200,263,542
231,482,307
73,735,651
0
3,585,600
0345,578,504
345,524,504
0
54,0001,616,799
00
1,616,799
00002,043,955,910
13,996,800

下半期執行済額
4,229,398,407
457,717,186
292,241,394
41,953,396
113,477,356
3,164,000,132
160,008,943
0
468,571,417
330,390,558
137,578,100
602,759
1,757,640
195,4580
1,562,182
00004,699,727,464
10,613,575

執行済額累計5,926,159,014
1,645,410,693
492,504,936
273,435,703
187,213,007
3,164,000,132
163,594,543
0814,149,921
675,915,062
137,578,100
656,759
3,374,439
195,45803,178,981
00006,743,683,374
24,610,375（単位：円）
執行率(％）
97.9
92.2
89.6
98.7
95.1
99.2
281.2
0.0101.7
98.4
122.2
54.7
9.8
19545.8
-70.6
-0.0
0.0
0.0
97.8
76.9

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

上半期執行済額

下半期執行済額

0562,900,000

562,900,000

758,900,000

0562,900,000

562,900,000

74.2

29,982,000028,877,040

28,877,040

96.3

企業債

758,900,000（1）企業債
2

補助金

執行済額累計執行率(％）
74.2（1）国庫補助金

29,982,000028,877,040

28,877,040

96.3

3

補償金

446,065,000

60,551,390

138,207,383

198,758,77344.6（1）工事補償金

446,065,000

60,551,390

138,207,383

198,758,773

44.6

4

153,770,000

77,140,000

76,630,000

153,770,000

100.0

出資金

（1）関係市出資金

153,770,000

77,140,000

76,630,000

153,770,000

100.0

5

23,555,000

10,734,120

8,137,240

18,871,360

80.1

負担金

（1）工事負担金（2）関係市負担金
6

固定資産売却収益（1）固定資産売却収益
合計

1,000

0

0

00.0

23,554,000

10,734,120

8,137,240

18,871,360

80.1

1,000

0

1

10.1

1,000

0

1

1

0.1

1,412,273,000

148,425,510

814,751,664

963,177,174

68.2

資本的支出

（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

1,930,796,640

849,420,334

396,809,081（1）原水及び浄水設備費

392,754,200180,430,428

124,190,944

304,621,37277.6（2）送水及び配水設備費

1,487,228,440

664,913,459

257,668,308

922,581,767

62.0

科
1目

建設改良費

予算現額

執行済額累計1,246,229,415

執行率(％）
64.5（3）災害復旧事業費

12,502,000

06,746,004

6,746,00454.0（4）固定資産購入費

38,312,000

4,076,447

8,203,825

12,280,272

32.1

企業債償還金2,432,589,000

1,208,144,214

1,224,441,199

2,432,585,413

100.0（1）企業債償還金

2,432,589,000

1,208,144,214

1,224,441,199

2,432,585,413

100.0

合

4,363,385,640

2,057,564,548

1,621,250,280

3,678,814,828

84.3

2計