平成25年度下半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

１．下半期業務量（平成25年10月1日～平成26年3月31日）
平成25年
事項

上半期

平成24年

下半期

上半期

比

下半期

較

増減
（対前下半期）比率(％）

当期末 給水人口(人）

138,526

137,475

140,336

139,177△ 1,70298.8

当期末 給水栓数(件）

62,06962,112

62,23362,045

67

100.1

当 期

配 水 量

(㎥）

9,276,768

8,951,822

9,411,032

9,186,676△ 234,854

97.4

当 期

1日平均
配 水 量

(㎥）

50,69349,186

51,42650,476△ 1,290

97.4

当 期

有収水量

(㎥）

7,620,359

7,270,096

7,864,252

7,434,372△ 164,276

97.8当 期

有 収 率(％）

82.1

81.2

83.6

80.9

0.3

100.4

２．建設改良工事の概況（平成26年3月31日現在）（1）原水及び浄水設備費（500万円以上）
工事（単位:円）

名大日・牛内ダム（情報基盤整備工事）

発注済額

工期

H25. 4. 1～
H26. 3.31
H25. 7.24～
15,275,400
H26. 1.31
H25. 8. 6～
9,194,850
H26. 1.31
H25. 8.28～
7,455,000
H26. 2.14
H25. 8.30～
11,027,100
H25.12.20
H25. 8.30～
31,833,900
H26. 3.25
H25.10.24～21,912,450
H26. 3.25
H25.10.29～
9,030,000
H26. 3.24
H25.11.19～
26,065,200
H26. 3.25
H25.12.18～
25,258,800
H26. 3.25
H26. 1.28～
12,114,900
H26. 3.25
H24.12.18～
36,042,300
H25. 6.30

備考

11,427,346

宇原浄水場系深井戸中継施設工事
各浄水場計測機器更新工事
一宮事務所解体に伴うテレメータ移設工事
安坂配水池送水施設改良工事
松田浄水場改修工事
天川浄水場薬品注入施設更新工事
長見山浄水場No.1ろ過池更新工事
広石浄水場動力制御施設更新工事
宇原浄水場薬品注入施設更新工事
久留麻集合井テレメータ増設工事
宇原浄水場系深井戸中継施設築造工事
計

H24年度から繰越

216,637,246（2）送水及び配水設備費（500万円以上）
工事（単位:円）

名

炬口地区配水管布設替工事
黒岩地区配水管更新工事
古宮高架水管橋耐震補強工事
下加茂地区配水管布設替工事
松帆地区配水管更新工事（古津路２工区）
下水道関連水道移設補償工事(広田13号）
老朽管更新事業に伴う舗装本復旧工事（南工区）一宮地区加圧ポンプ場テレメータ改良工事
寺内地区送水管新設工事
下水道工事に伴う水道管移設工事（中田70工区）

発注済額

工期

H25. 6. 7～
H26. 3.28
H25. 6.11～
5,109,300
H25.10.31
H25. 6.21～
14,010,150
H25. 9.27
H25. 6.26～
18,471,600
H25.12.20
H25. 6.27～
34,076,700
H26. 1.31
H25. 7.24～7,829,850
H26. 2.25
H25. 8. 3～12,341,700
H25.10.31
H25 .8. 3～
6,930,000
H25.11.20
H25. 8. 6～8,676,150
H26. 1.31
H25. 8.28～
14,598,150
H26. 3.25

236,971,350

備考老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道萩生穂線）
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（西桃川工区）
常盤配水池送水管布設工事
桃川第２配水池次亜注入設備設置工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（市道遠田東山寺長沢線）
奥畑土井地区連絡管布設工事
下水道関連水道移設補償工事(広田14号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列12号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列13号）
南あわじ市水道監視装置改良工事
市道高撫線他緊急舗装工事に伴う配水管布設替工事
市道大野千草線緊急舗装工事に伴う配水管布設替工事
老朽管更新事業に伴う水道管布設替工事（高山工区）
国道28号線道路改良に伴う水道管布設替工事（その３）
尾崎高区配水池整備工事
県道鳥飼浦洲本線道路改良工事に伴う配水管布設替工事
飛沢・赤松橋水管橋架替工事
志知加圧所他改修工事
松帆配水池塗装工事
市道脇池上線配水管布設替工事
淡路調整池電気防食装置設置工事
下水道関連水道移設補償工事（松帆･湊９号地区）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列10号）
下水道関連水道移設補償工事(広田12号）
花博跡地造成に伴う配水管布設工事
松田地区送水管新設工事
県道福良江井岩屋線水道管布設工事
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列11号）
松帆地区配水管更新工事（古津路１工区）
下水道工事に伴う水道管移設工事（志筑天神69工区）
下水道関連水道移設補償工事（市・榎列10号）
県道佐野仁井岩屋線送水管移設工事
徳原地区送配水管更新工事
計

H25. 8.30～
H26. 3.20
H25. 8.30～
76,702,500
H26. 3.25
H25. 8.30～
39,005,400
H26. 3.20
H25. 9. 3～7,801,500
H26. 1.31
H25. 9. 4～
55,925,100
H26. 3.20
H25. 9.18～
16,992,150
H26. 2.28
H25. 9.28～
12,296,550
H26. 3.25
H25. 9.28～
28,732,200
H26. 3.25
H25. 9.28～7,369,950
H26. 3.25
H25. 9.28～
30,207,450
H26. 3.21
H25.10.18～
16,808,400
H26. 3.20
H25.10.24～
17,452,050
H26. 3.20
H25.10.24～
28,277,550
H26. 3.20
H25.10.29～
21,189,000
H26. 3.20
H25.10.29～
5,580,750
H26. 3.25
H25.11.19～
21,594,300
H26. 3.28
H25.11.19～
14,179,200
H26. 3.20
H25.11.29～
7,646,100
H26. 2.28
H25.12.27～
9,978,150
H26. 3.25
H25.12.27～
8,535,450
H26. 3.31
H26. 1. 8～
6,720,000
H26. 3.29
H24. 9. 7～38,610,600
H25. 7.31
H24. 9.25～
17,286,150
H25. 5.31
H24.10.25～
25,104,450
H25. 4.30
H24.11. 7～
41,381,550
H26. 1.31
H24.11.16～
20,703,900
H25. 5.31
H24.11.16～
13,933,500
H26. 3.25
H24.11.27～
21,663,600
H25. 4.30
H24.12.18～
27,211,800
H25. 5.31
H24.12.18～
32,026,050
H26. 2.28
H24.12.26～
22,103,550
H26. 2.28
H24.12.26～
9,189,600
H25. 6.28
H25. 3.15～
8,502,900
H25. 6.30
26,331,900

1,096,058,250

H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越
H24年度から繰越３．経営の状況（1）平成25年度下半期予算執行状況（10月1日～3月31日）
イ

収益的収支（消費税込み）

水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益
合計

予算現額
5,011,063,000
4,875,516,000
3,700,000
131,847,000
1,961,135,000
40,534,000
3,000,000
1,064,299,000
52,719,000
768,740,000
31,842,000
1,000
2,000
1,000
1,000
6,972,200,000

上半期執行済額
2,458,455,120
2,432,671,627
0
25,783,493
588,242,924
23,030,700
1,214,135
532,080,000
22,400,000
09,518,089
0425,286
407,436
17,8503,047,123,330

下半期執行済額
2,459,733,796
2,334,316,908
3,279,840
122,137,048
1,339,452,902
27,121,500
4,151,834
532,219,000
30,010,358
740,736,986
5,213,224
01,082,686
572,957
509,7293,800,269,384

執行済額累計
4,918,188,916
4,766,988,535
3,279,840
147,920,541
1,927,695,826
50,152,200
5,365,969
1,064,299,000
52,410,358
740,736,986
14,731,313
0
1,507,972980,393
527,579
6,847,392,714（単位：円）
執行率(％）
98.1
97.8
88.6
112.2
98.3
123.7
178.9
100.0
99.4
96.4
46.3
0.0
75398.6
98039.3
52757.9
98.2

水道事業費用科目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損
（4）手当
4 予備費
（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額
5,840,732,349
1,743,163,967
491,974,618
272,661,932
217,531,798
3,053,397,117
49,716,000
12,286,917
928,261,938
844,158,742
82,490,938
1,612,258
64,495,713
263,835
1,000
35,507,872
28,723,006
2,000,000
2,000,000
6,835,490,000
143,000,000

上半期執行済額
1,026,241,916
658,301,766
169,244,774
112,839,085
80,390,429
00
5,465,862
426,729,011
425,571,058
0
1,157,953
29,756,362
262,83501,710,435
27,783,092
00
1,482,727,289
56,377,095

下半期執行済額
4,741,751,369
982,887,368
290,896,377
154,177,057
120,793,705
3,113,510,151
73,227,896
6,258,815
501,282,085
413,394,482
86,645,300
1,242,303
30,943,0000030,943,000
0005,273,976,454
38,853,683

執行済額累計5,767,993,285
1,641,189,134
460,141,151
267,016,142
201,184,134
3,113,510,151
73,227,896
11,724,677
928,011,096
838,965,540
86,645,300
2,400,256
60,699,362
262,835032,653,435
27,783,092
00
6,756,703,743
95,230,778（単位：円）
執行率(％）
98.8
94.2
93.5
97.9
92.5
102.0
147.3
95.4
99.9
99.4
105.0
148.9
94.1
99.6
0.0
92.0
96.7
0.0
0.098.8
66.6

ロ

資本的収支（消費税込み）

資本的収入
科
1（単位：円）
目

予算現額

上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計執行率(％）

企業債

1,132,500,000

0883,000,000

883,000,000

78.0（1）企業債

1,132,500,000

0883,000,000

883,000,000

78.0

補助金

85,000,000

085,000,000

85,000,000

100.0（1）国庫補助金

85,000,000

085,000,000

85,000,000

100.0

3

補償金

543,588,400

76,646,070

132,989,260

209,635,330

38.6（1）工事補償金

543,588,400

76,646,070

132,989,260

209,635,330

38.6

4

2

126,332,000

28,800,000

114,824,000

143,624,000113.7（1）関係市出資金

126,332,000

28,800,000

114,824,000

143,624,000

113.7

5

負担金

66,308,000

017,413,550

17,413,550

26.3（1）工事負担金

45,260,000

00

0

0.0

（2）関係市負担金

21,048,000

017,413,550

17,413,55082.7

固定資産売却収益

1,000

214,564

184,544

399,10839910.8（1）固定資産売却収益

1,000

214,564

184,544

399,10839910.8

1,953,729,400

105,660,634

1,233,411,354

1,339,071,988

68.5

6

出資金

合計

資本的支出
科

（単位：円）
上半期執行済額

下半期執行済額

執行済額累計

2,428,156,817

343,350,515

1,356,730,984

1,700,081,499

70.0（1）原水及び浄水設備費

405,106,213

69,522,361

237,781,185

307,303,54675.9（2）送水及び配水設備費

1,956,616,562

253,411,688

1,095,363,781

1,348,775,469

68.9

66,434,042

20,416,466

23,586,018

44,002,484

66.2

1目

建設改良費

（3）固定資産購入費2

予算現額

執行率(％）

企業債償還金2,133,161,183

1,058,850,810

1,074,302,549

2,133,153,359

100.0（1）企業債償還金

2,133,161,183

1,058,850,810

1,074,302,549

2,133,153,359

100.0

合

4,561,318,000

1,402,201,325

2,431,033,533

3,833,234,858

84.0計