令和２年度上半期業務状況説明書

淡路広域水道企業団

１． 統括事項（給水人口）
上半期における給水人口は 131,864 人で、前年上半期に比べて 1,701 人減少しました。
給水人口の減少の要因は、当企業団管内人口の減少に伴うものであります。
（給水栓数）
給水栓数は 64,701 栓で、前年上半期に比べて 9 栓増加しました。
給水栓数増加の要因は、当企業団管内人口が減少しているものの、世帯構成等の変化によるものと見込まれます。
（配水量）
配水量は、8,502,058 ㎥で、前年上半期に比べて 103,578 ㎥減少し、一日平均配水量では566 ㎥の減少となりました。
配水量減少の要因は、給水人口の減少及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響から商業施設等で使用水量が減少したことなどによるものと見込まれます。
（有収水量・有収率）
有収水量は、7,252,098 ㎥で、前年上半期に比べて 116,659 ㎥減少し、有収率は前年上半期に比べて 0.3 ポイント低下し、85.3％となりました。
有収率の低下の要因は、給配水管の老朽化に伴う漏水の発生などが主な原因であると見込まれるので、今後、漏水調査のエリア拡大や老朽管の更新を行い、有収率向上に努めます。

2．上半期業務量（令和２年4月1日～令和２年9月30日）
令和２年
事項

上半期

上半期

当期末 給 水 人 口(人）

当期末 給 水 栓 数(栓）64,701

当 期 配量(㎥）

8,502,058

当 期 1日平均配水量(㎥）

46,459

当 期 有 収 水 量(㎥）

7,252,098

当 期 有(％）

85.3

85.6

水収率

131,864比

令和元年

133,565較

増減比率(％）（対前年上半期）△ 1,701

98.7

64,6929100.08,605,636△ 103,57898.847,025

△ 566

98.8

7,368,757△ 116,659

98.4△ 0.3-3. 建設改良工事の概況（令和２年9月30日現在）
上段：（契約額）ああ ああ
下段：当年度執行予定額（1）原水及び浄水設備費【500万円以上】
工 事 名
曲田山浄水場外小型空気圧縮機更新工事
金屋観音寺井戸改修工事
中筋浄水場管理等屋上防水改修工事
上田浄水場電気設備更新工事
明石大橋大伸縮装置取替工事
計 (５件)

契約済額

工期

R2.6.26～
7,348,000
R2.8.31R2.10.22～
12,320,000
R3.2.19
R2.7.1～6,710,000
R2.10.30(153,989,000) R1.8.2～
85,725,750 R3.2.26
R2.5.12～203,500,000
R3.3.25

備

土地改良事業関連水道移設補償工事（新宮池）
県道広田洲本線外配水管布設替工事
農道西谷線配水管布設替工事
市道奥畑念仏山線配水管布設替工事
下水道関連水道移設補償工事（市・榎列15号）
市道東町地野線道路改良工事に伴う配水管移設工
事
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列22号）
下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊19号）
御原橋水管橋更新工事
下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊20号）
下水道関連水道移設補償工事（八木・榎列23号）
下水道関連水道移設補償工事（松帆・湊21号）
圃場整備関連水道移設補償工事（片田地区）
県道道路改良に伴う配水管移設工事（湊）下水道関連水道移設補償工事(佐野81工区)
楠本東地区管路更新工事
野田尾第1加圧所ポンプ場ポンプ盤更新工事
下水道事業に伴う水道管移設工事(育波3工区)
下水道事業に伴う水道管移設工事(中田65工区その2)
下水道事業に伴う水道管移設工事(統廃合第3工区)
淡路大加圧所バイパス工事
北淡調整池外無停電電源装置更新工事
淡路大加圧所No.2送水ポンプ整備工事
計 (２３件)考令和元・2年度債務負担

315,603,750（2）送水及び配水設備費【500万円以上】
工 事 名（単位:円）（単位:円）
契約済額

工期

R2.4.16～
6,017,000
R2.7.22R2.5.22～106,095,000
R3.2.26
R2.8.4～45,221,000
R2.12.25
R2.9.2～
24,717,000
R2.12.25
R1.11.1～
40,986,000
R2.7.31
R1.12.4～
7,997,000
R2.9.30
R2.1.8～44,292,600
R3.3.15
R2.1.9～54,604,000
R3.1.29
R1.12.4～
82,049,000
R2.4.30
R2.8.4～
12,980,000
R3.3.31R2.8.28～
34,650,000
R3.3.31R2.9.3～8,140,000
R3.3.31R2.9.11～6,050,000
R2.12.28
R2.9.18～
10,560,000
R3.1.31
Ｒ1.12.3～
18,810,000
Ｒ2.9.30
R2.5.22～
143,990,000
Ｒ3.3.12R2.6.2～
15,290,000
Ｒ2.12.28
Ｒ2.9.4～
14,850,000
Ｒ3.3.26
Ｒ2.9.4～6,710,000
Ｒ2.12.25
Ｒ2.9.4～45,210,000
Ｒ3.2.26
R1.8.27～
21,571,000
R2.6.26
R2.7.29～
14,230,700
R3.2.26
R2.7.8～22,550,000
R3.3.19787,570,300

備考

令和元年度繰越
令和元年度繰越
令和元年度繰越
令和元年度繰越
令和元年度繰越

令和元年度繰越

令和元年度繰越

4．経営の状況（1）令和２年度上半期予算執行状況（4月1日～9月30日）
イ 収益的収支（消費税込み）
水道事業収益科目
1 営業収益（1）給水収益（2）負担金（3）その他営業収益
2 営業外収益（1）加入金（2）受取利息（3）補助金（4）負担金（5）長期前受金戻入額（6）雑収益（7）消費税還付金
3 特別利益（1）固定資産売却益（2）過年度損益修正益（3）その他特別利益
合計（単位：円）
予算現額(A)4,826,461,000
4,806,429,000
3,300,000
16,732,000
2,036,862,000
33,753,000
8,600,000
1,196,214,000
52,868,000
734,648,000
10,778,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000
6,863,326,000

水道事業費用科
目
1 営業費用（1）原水及び浄水費（2）配水及び給水費（3）業務費（4）総係費（5）減価償却費（6）資産減耗費（7）その他営業費用
2 営業外費用（1）支払利息（2）消費税及び地方消費税（3）雑支出
3 特別損失（1）固定資産売却損（2）臨時損失（3）過年度損益修正損（4）その他特別損失（5）減損損失
4 予備費（1）予備費
合計
貯蔵品購入限度額

予算現額(C)5,880,639,000
1,728,681,306
546,029,736
326,945,600
204,956,358
3,056,383,000
17,641,000
2,000
746,383,000
567,095,000
178,087,000
1,201,000
2,496,000
1,000
02,494,000
0
1,000
2,000,000
2,000,000
6,631,518,000
42,190,000

執行率(％）(B/A)
執行済額(B)
2,110,796,049
43.7
2,101,991,949
43.7
00.0
8,804,100
52.6
933,696,029
45.8
20,638,200
61.1
3,008
0.0
516,232,000
43.2
24,060,000
45.5
367,324,000
50.0
5,438,821
50.5
00.0
28,406946.9
00.0
28,4062840.60
0.0
3,044,520,48444.4（単位：円）
支出負担行為済額(D)3,319,589,464
1,247,824,468
207,553,608
259,961,134
76,058,754
1,528,191,500
00287,649,413
287,584,713
0
64,7002,171,531
002,171,53100003,609,410,408
15,830,359

執行済額(E)
850,730,387
443,842,555
200,455,946
131,068,634
75,363,252000287,649,413
287,584,713
0
64,7002,171,531
002,171,531
000
01,140,551,331
15,830,359

執行率(％）(D/C)

56.4
72.2
38.0
79.5
37.1
50.0
0.0
0.0
38.5
50.7
0.0
5.4
87.0
0.0
-87.1
-0.0
0.0
0.0
54.4
37.5

ロ 資本的収支（消費税込み）
資本的収入
科（単位：円）目

予算現額(A)

執行済額(B)

執行率(％）(B/A)

1 企業債

860,000,000

21,000,000

2.4（1）企業債

860,000,000

21,000,000

2.4

2 補助金

1,000

00.0

（1）国庫補助金

1,000

00.0

3 補償金

256,257,000

54,257,300

21.2（1）工事補償金256,257,000

54,257,300

21.2

4 出資金

151,846,000

64,700,00042.6（1）関係市出資金

151,846,000

64,700,000

42.6

5 負担金

21,663,000

00.0

1,000

00.0

21,662,00000.0

6 固定資産売却代金

1,000

00.0

（1）固定資産売却代金

1,000

00.0

1,289,768,000

139,957,300

10.9（1）工事負担金（2）関係市負担金

合計

資本的支出
科（単位：円）
予算現額(C)

支出負担行為済額(D)2,083,870,000

1,271,423,626

233,031,876

61.0（1）原水及び浄水設備費

624,561,069

377,435,925

26,655,27560.4（2）送水及び配水設備費

1,398,805,931

891,335,941

204,670,84163.7（3）災害復旧事業費

2,000

0

0

0.0

（4）固定資産購入費

60,501,000

2,651,760

1,705,760

4.42 企業債償還金

2,455,627,000

1,220,055,783

1,220,055,783

49.7（1）企業債償還金

2,455,627,000

1,220,055,783

1,220,055,783

49.7

合

4,539,497,000

2,491,479,409

1,453,087,659

54.9

1目

建設改良費

計

執行済額(E)

執行率(％）(D/C)